Tabela nr 4

Zestawienie wykonania wydatkw budetu Zwizku Gmin Zagbia Miedziowego za 2010r.

z tego
Dzia

Rozdz.

Wyszczeglnienie

600
60053
6050
630
63003

Plan
na 2010
wedug
uchway
budetowej

Zmiany
I XII
2010

Plan
po zmianach
na
31.12.2010r.

Wykonanie
wydatkw
na 31.12.2010r.

Wydatki na
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Wydatki
biece
jednostek
budetowych

Wydatki
majtkowe

10

11

rodki
wasne
Unii
Europejsk
iej
12

Wydatki na
projekty
wspfinanso
-wane ze
rodkw Unii
Europejskiej
13

Dotacje
i
subwencje
14

Transport i czno

200.273

868.424

1.068.697

165.000,00

165.000,00

Infrastruktura
telekomunikacyjna

200.273

868.424

1.068.697

165.000,00

165.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

200.273

868.424

1.068.697

165.000,00

165.000,00

Turystyka

36.500

(-)6.338

30.162

29.668,00

29.668,00

Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki

35.000

(-)6.338

28.662

28.662,00

28.662,00

4.316

4.316

4.316,00

4.316,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup usug pozostaych

30.684

(-)6.338

24.346

24.346,00

24.346,00

Pozostaa dziaalno

1.500

1.500

1.006,00

1.006,00

Rne opaty i skadki

1.500

1.500

1.006,00

1.006,00

1.533.635

78.219

1.611.854

1.494.263,93

239.193,41

1.255.069,52

300.000

100.00

400.000

353.822,86

353.822,86

5.000

5.000

2.732,00

2.732,00

63095
4430
750

Administracja publiczna
75075

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
3040

Nagrody o charakterze szczeglnym

niezaliczone do wynagrodze

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300
75095

5.000

5.000

2.822,45

2.822,45

Zakup usug pozostaych

290.000

100.000

390.000

348.268,41

348.268,41

Pozostaa dziaalno

1.233.635

(-)21.781

1.211.854

1.140.441,07

239.193,41

901.246,66

2.500

2.000

4.500

4.378,25

4.378,25

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

3030

Rne wydatki na rzecz osb

fizycznych

307.082

(-)50.799

256.283

239.193,41

239.193,41

4010

Wynagrodzenia osobowe

545.000

545.000

544.686,08

544.686,08

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38.000

38.000

37.032,44

37.032,44

4110

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

93.523

93.523

80.176,04

80.176,04

rodki
wasne
Unii
Europejski
ej

Wydatki na
projekty
wspfinanso
-wane ze
rodkw
Unii
Europejskiej
13

z tego
Dzia

Rozdz.

Wyszczeglnienie

Plan
na 2010
wedug
uchway
budetowej

Zmiany
I XII
2010

Plan
po zmianach
na
31.12.2010r.

Wykonanie
wydatkw
na 31.12.2010r.

Wydatki na
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Wydatki
biece
jednostek
budetowych

Wydatki
majtkowe

10

11

12

Dotacje
i
subwencje

14

4120

Skadki na Fundusz Pracy

12.830

12.830

12.615,35

12.615,35

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24.000

24.000

19.839,29

19.839,29

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

35.000

9.530

44.530

27.607,84

27.607,84

4260

Zakup energii

12.000

12.000

11.188,33

11.188,33

4280

Zakup usug zdrowotnych

500

500

403,00

403,00

4300

Zakup usug pozostaych

50.000

6.116

56.116

49.568,18

49.568,18

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1.500

36

1.536

1.536,00

1.536,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

6.000

6.000

4.021,35

4.021,35

4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

7.000

(-)36

6.964

3.965,92

3.965,92

4.000

4.000

1.500,01

1.500,01

4400

Opaty czynszowe za pomieszczenia

biurowe

64.000

530

64.530

64.529,04

64.529,04

4410

Podre subowe krajowe

10.000

600

10.600

10.327,14

10.327,14

4430

Rne opaty i skadki

2.000

1.352

3.352

3.351,64

3.351,64

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

8.400

1.500

9.900

9.783,33

9.783,33

4480

Podatek od nieruchomoci

800

613

1.413

1.413,00

1.413,00

4560

Odsetki od dotacji oraz patnoci

777

777

777,00

777,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

8.000

2.000

10.000

8.985,80

8.985,80

4740

Zakup materiaw papierniczych do

sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji

3.000

3.000

1.337,43

1.337,43

2.500

2.500

2.225,20

2.225,20

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
Usuwanie skutkw klsk ywio.

125.000

125.000

124.917,90

4.995,90

119.922

125.000

125.000

124.917,90

4.995,90

119.922

4390

4750
754
75478

z tego
Dzia

Rozdz.

Wyszczeglnienie

4
Dotacja celowa na pomoc finansow

2710

Plan
na 2010
wedug
uchway
budetowej

Zmiany
I XII
2010

120.000

Plan
po zmianach
na
31.12.2010r.
7

120.000

Wykonanie
wydatkw
na
31.12.2010r.
8

119.922,00

Wydatki na
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Wydatki
biece
jednostek
budetowych

10

Wydatki
majtkowe

11

rodki
wasne
Unii
Europejski
ej
12

Wydatki na
projekty
wspfinansowane ze
rodkw Unii
Europejskiej
13

Dotacje
i subwencje

14

4210
758

udzielan midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych

Zakup materiaw i wyposaenia

Rne rozliczenia
75809
2710
75818
4810

5.000

5.000

4.995,90

4.995,90

30.000

(-)10.000

20.000

20.000,00

20.000,00

20.000

20.000

20.000,00

20.000,00

Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych

20.000

20.000

20.000,00

20.000,00

30.000

(-)30.000

Rezerwy

Owiata i wychowanie
80101

Rozliczenia midzy jednostkami

samorzdu terytorialnego

Rezerwy oglne i celowe

801

119.922,00

Szkoy podstawowe

30.000

(-)30.000

1.969.050

918.505

2.887.555

2.807.274,60

106.220,84

2.701.053,76

995.763

659.871

1.655.634

1.655.633,61

1.655.633,61

4017

Wynagrodzenia osobowe

23.851

3.434

27.285

27.284,98

27.284,98

4019

Wynagrodzenia osobowe

4.209

606

4.815

4.814,98

4.814,98

4117

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

5.582

14.348

19.930

19.930,20

19.930,20

4119

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

985

2.532

3.517

3.517,13

3.517,13

4127

Skadki na Fundusz Pracy

1.366

1.303

2.669

2.668,48

2.668,48

4129

Skadki na Fundusz Pracy

241

230

471

470,96

470,96

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

772.494

202.289

974.783

974.618,97

974.618,97

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

136.322

35.783

172.105

172.268,86

172.268,86

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

82.355

82.355

82.354,77

82.354,77

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

14.533

14.533

14.533,21

14.533,21

4247

219.560

219.560

219.559,61

219.559,61

38.746

38.746

38.745,84

38.745,84

4307

Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych
Zakup usug pozostaych

25.700

(-)9.541

16.159

16.159,35

16.159,35

4309

Zakup usug pozostaych

4.535

(-)1.683

2.852

2.851,65

2.851,65

rodki
wasne
Unii
Europejski
ej

Wydatki na
projekty
wspfinansowane ze
rodkw Unii
Europejskiej
13

4249

z tego
Dzia

Rozdz.

Wyszczeglnienie

4
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4367

Plan
na 2010
wedug
uchway
budetowej
5

2.550

Zmiany
I XII
2010

Plan
po zmianach
na
31.12.2010r.

(-)1.020

1.530

Wykonanie
wydatkw
na 31.12.2010r.

Wydatki na
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Wydatki
biece
jednostek
budetowych

10

1.530,00

Wydatki
majtkowe

11

12

Dotacje
i
subwencje
14

1.530,00

4417

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

Opaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Podre subowe krajowe

4419

Podre subowe krajowe

4757

Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych

4369
4407
4409

4759
6067
6069
80104

Przedszkola

450

(-)180

270

270,00

270,00

10.200

2.796

12.996

12.996,50

12.996,50

1.800

493

2.293

2.293,50

2.293,50

4.656

(-)4.656

822

(-)822

3.133

3.133

3.132,78

3.132,78

553

553

552,84

552,84

46.817

46.817

46.817,15

46.817,15

8.262

8.262

8.261,85

8.261,85

786.787

258.634

1.045.421

1.045.420,15

1.045.420,15

22.413

13.766

36.179

36.179,18

36.179,18

3.955

2.430

6.385

6.384,52

6.384,52

211.799

131.449

343.248

343.247,54

343.247,54

37.377

23.196

60.573

60.573,01

60.573,01

4017

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe

4019

Wynagrodzenia osobowe

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.783

5.198

6.981

6.980,48

6.980,48

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.106

(-)8.874

1.232

1.231,87

1.231,87

4117

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

37.860

21.360

59.220

59.220,05

59.220,05

4119

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

6.681

3.770

10.451

10.450,67

10.450,67

4127

Skadki na Fundusz Pracy

5.743

2.441

8.184

8.184,02

8.184,02

4129

Skadki na Fundusz Pracy

1.012

432

1.444

1.444,35

1.444,35

rodki
wasne
Unii
Europejski
ej

Wydatki na
projekty
wspfinansowane ze
rodkw Unii
Europejskiej
13

3027
3029

z tego
Dzia

Rozdz.

Plan
na 2010
wedug
uchway
budetowej

Plan
po zmianach
na
31.12.2010r.

Wyszczeglnienie

4177

4
Wynagrodzenia bezosobowe

190.390

(-)14.326

176.064

176.064,21

176.064,21

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

33.598

(-)2.528

31.070

31.070,15

31.070,15

Zmiany
I XII
2010
6

Wykonanie
wydatkw
na 31.12.2010r.

Wydatki na
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Wydatki
biece
jednostek
budetowych

10

Wydatki
majtkowe

11

12

Dotacje
i
subwencje
14

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

115

4227

Zakup rodkw ywnoci

27.173

4229

Zakup rodkw ywnoci

4.796

4247

44.275

7.813

4307

Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych
Zakup usug pozostaych

143.979

4309

Zakup usug pozostaych

25.410

4367

4437

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Rne opaty i skadki

4439

Rne opaty i skadki

650,31

114,75

27.173,83

4.795,41

44.274,60

7.813,17

136.810,53

24.142,34

1.785,00

315,00

315,00

20.400

20.399,88

20.399,88

3.600

3.600,00

3.600,00

2.119

2.119

2.119,05

2.119,05

374

374

373,95

373,95

4417

Podre subowe krajowe

4.656

(-)4.656

4419

Podre subowe krajowe

822

(-)822

4447

Odpis na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych
Odpis na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych

17.971

7.082

25.053

25.053,28

25.053,28

3.171

1.250

4.421

4.421,22

4.421,22

4249

4369
4407
4409

4449

650

650

650,31

115

114,75

27.173

27.173,83

4.796

4.795,41

44.275

44.274,60

7.813

7.813,17

(-)7.168

136.811

136.810,53

(-)1.268

24.142

24.142,34

3.452

(-)1.667

1.785

1.785,00

609

(-)294

315

20.400

3.600

z tego
Dzia

Rozdz.

Wyszczeglnienie

Plan
na 2010
wedug
uchway
budetowej

Zmiany
I XII
2010

Plan
po zmianach
na
31.12.2010r.

Wykonanie
wydatkw
na 31.12.2010r.

Wydatki na
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Wydatki
biece
jednostek
budetowych

Wydatki
majtkowe

10

11

rodki
wasne
Unii
Europejskiej

12

Wydatki na
projekty
wspfinanso
-wane ze
rodkw
Unii
Europejskiej
13

Dotacje
i subwencje

14

4757

Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji

466

466

465,61

465,61

4759

Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji

82

82

82,17

82,17

186.500

186.500

106.220,84

106.220,84

77.380

40.000

117.380

66.610,53

66.610,53

80195

Pozostaa dziaalno
3040

Nagrody o charakterze szczeglnym

niezaliczone do wynagrodze

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.720

10.130

13.850

8.109,00

8.109,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2.600

14.870

17.470

7.560,87

7.560,87

4300

Zakup usug pozostaych

102.800

(-)65.000

37.800

23.940,44

23.940,44

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska

580.000

484.868

1.064.868

1.064.847,74

538.447,74

526.400,00

Gospodarka ciekowa i ochrona

wd

526.400

526.400

526.400,00

526.400,00

Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

526.400

526.400

526.400,00

526.400,00

Gospodarka odpadami

580.000

(-)41.532

538.468

538.447,74

538.447,74

Zakup usug pozostaych

580.000

(-)41.532

538.468

538.447,74

538.447,74

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

139.600

(-)11.000

128.600

128.599,13

128.599,13

Pozostae zadania w zakresie

kultury

139.600

(-)11.000

128.600

128.599,13

128.599,13

6.600

49

6.649

6.648,31

6.648,31

30.400

(-)29.140

1.260

1.260,00

1.260,00

1.600

(-)91

1.509

1.508,88

1.508,88

101.000

18.182

119.182

119.181,94

119.181,94

900
90001
6300

90002
4300
921
92105
3040

Nagrody o charakterze szczeglnym

niezaliczone do wynagrodze

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

Ogem

4.489.058

2.447.678

6.936.736

5.834.571,30

239.193,41

2.063.002,13

165.000,00

- 2.701.053,76

666.322,00