Zacznik nr 11

do Uchway Nr XLVIII / 823 / 09

Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych

Wojewdztwa Dolnolskiego na rok 2010
(w zotych)

Lp.

Dzia

Rozdzia

Tre

Uchwaa
budetowa
na rok 2009

1.

2.

3.

4.

5.

Przewidywane
wykonanie
roku 2009

Plan
na rok 2010

6.

7.

Ogem
1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek

roku

2.

58,485

-339,893

-129,009

Przychody ogem
w tym:

26,443,564

29,578,121

49,481,611

Dotacje z budetu (brutto),

z tego:

13,621,048

17,338,438

35,533,873

2.1.1.

dotacja podmiotowa

10,598,355

8,628,373

11,397,984

2.1.2.

dotacja przedmiotowa

200,000

200,000

200,000

2.1.3.

dotacja rozwojowa

1,232,693

8,510,065

23,935,889

1,590,000

2.1.

dotacja otrzymana w zwizku z realizacj

projektu UE
dotacja celowa na finansowanie kosztw
inwestycji i zakupw inwestycyjnych

2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Przychody wasne

12,822,516

12,239,683

13,947,738

3.

Wydatki ogem
w tym:

26,207,984

29,342,541

49,225,780

3.1.

Wydatki biece,
w tym:

24,617,984

29,342,541

49,225,780

3.1.1.

wynagrodzenia

11,752,139

16,000,487

25,708,108

3.1.2.

dotacje

3.1.3.

pozostae wydatki biece

12,865,845

13,342,054

23,517,672

1,590,000

1,590,000

24,696

24,696

269,369

-129,009

126,822

-146,965

-434,702

-208,188

Wydatki inwestycyjne,
w tym:
finansowane z dotacji celowej
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

finansowane z przychodw wasnych

4.

Wpata do budetu

5.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

010

Rolnictwo i owiectwo

1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek

roku

2.

Przychody ogem
w tym:

8,947,700

8,947,700

9,903,675

Dotacje z budetu (brutto),

z tego:

2.1.1.

dotacja podmiotowa

2.1.2.

dotacja przedmiotowa

2.1.3.

dotacja rozwojowa

2.1.

2.1.4.
2.1.5.

dotacja otrzymana w zwizku z realizacj

projektu UE
dotacja celowa na finansowanie kosztw
inwestycji i zakupw inwestycyjnych

2.2.

Przychody wasne

8,947,700

8,947,700

9,903,675

3.

Wydatki ogem
w tym:

8,696,490

8,696,490

9,666,498

3.1.

Wydatki biece,
w tym:

8,696,490

8,696,490

9,666,498

3.1.1.

wynagrodzenia

5,559,978

5,559,978

6,403,944

3.1.2.

dotacje

3.1.3.

pozostae wydatki biece

3,136,512

3,136,512

3,262,554

Lp.

Dzia

Rozdzia

1.

2.

3.

Tre

Uchwaa
budetowa
na rok 2009

Przewidywane
wykonanie
roku 2009

Plan
na rok 2010

4.

5.

6.

7.

Wydatki inwestycyjne,
w tym:

3.2.1.

finansowane z dotacji celowej

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.2.2.

finansowane z przychodw wasnych

3.2.

Wpata do budetu

24,696

24,696

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

79,549

-208,188

28,989

-146,965

-434,702

-208,188

8,947,700

8,947,700

9,903,675

Dotacje z budetu (brutto),

z tego:

2.1.1.

dotacja podmiotowa

2.1.2.

dotacja przedmiotowa

2.1.3.

dotacja rozwojowa

4.
5.
01004

Biura geodezji i terenw rolnych

1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek

roku

2.

Przychody ogem
w tym:

2.1.

dotacja otrzymana w zwizku z realizacj

projektu UE
dotacja celowa na finansowanie kosztw
inwestycji i zakupw inwestycyjnych

2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Przychody wasne

8,947,700

8,947,700

9,903,675

3.

Wydatki ogem
w tym:

8,696,490

8,696,490

9,666,498

3.1.

Wydatki biece,
w tym:

8,696,490

8,696,490

9,666,498

3.1.1.

wynagrodzenia

5,559,978

5,559,978

6,403,944

3.1.2.

dotacje

3.1.3.

pozostae wydatki biece

3,136,512

3,136,512

3,262,554

Wydatki inwestycyjne,
w tym:

3.2.1.

finansowane z dotacji celowej

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.2.2.

finansowane z przychodw wasnych

3.2.

4.

Wpata do budetu

24,696

24,696

5.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

79,549

-208,188

28,989

205,450

94,809

79,179

801

Owiata i wychowanie

1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek

roku

2.

Przychody ogem
w tym:

17,495,864

20,630,421

39,577,936

Dotacje z budetu (brutto),

z tego:

13,621,048

17,338,438

35,533,873

2.1.1.

dotacja podmiotowa

10,598,355

8,628,373

11,397,984

2.1.2.

dotacja przedmiotowa

200,000

200,000

200,000

2.1.3.

dotacja rozwojowa

1,232,693

8,510,065

2.1.

2.1.4.
2.1.5.

dotacja otrzymana w zwizku z realizacj

projektu UE
dotacja celowa na finansowanie kosztw
inwestycji i zakupw inwestycyjnych

23,935,889

1,590,000

2.2.

Przychody wasne

3,874,816

3,291,983

4,044,063

3.

Wydatki ogem
w tym:

17,511,494

20,646,051

39,559,282

3.1.

Wydatki biece,
w tym:

15,921,494

20,646,051

39,559,282

6,192,161

10,440,509

19,304,164

3.1.1.

wynagrodzenia

3.1.2.

dotacje

3.1.3.

pozostae wydatki biece

9,729,333

10,205,542

20,255,118

Lp.

Dzia

Rozdzia

1.

2.

3.

Tre

Uchwaa
budetowa
na rok 2009

Przewidywane
wykonanie
roku 2009

Plan
na rok 2010

4.

5.

6.

7.

Wydatki inwestycyjne,
w tym:
finansowane z dotacji celowej
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.2.
3.2.1.

1,590,000

1,590,000

finansowane z przychodw wasnych

4.

Wpata do budetu

5.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

189,820

79,179

97,833

3.2.2.

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek

roku

182,250

49,210

37,371

2.

Przychody ogem
w tym:

15,905,237

18,926,242

37,883,844

Dotacje z budetu (brutto),

z tego:

12,129,021

15,732,859

33,926,873

9,106,328

7,022,794

9,790,984

200,000

200,000

200,000

1,232,693

8,510,065

23,935,889

2.1.
2.1.1.

dotacja podmiotowa

2.1.2.

dotacja przedmiotowa

2.1.3.

dotacja rozwojowa
dotacja otrzymana w zwizku z realizacj
projektu UE
dotacja celowa na finansowanie kosztw
inwestycji i zakupw inwestycyjnych

2.1.4.
2.1.5.

1,590,000

2.2.

Przychody wasne

3,776,216

3,193,383

3,956,971

3.

Wydatki ogem
w tym:

15,917,076

18,938,081

37,868,457

3.1.

Wydatki biece,
w tym:

14,327,076

18,938,081

37,868,457

5,115,568

9,363,916

18,123,140

9,211,508

9,574,165

19,745,317

1,590,000

3.1.1.

wynagrodzenia

3.1.2.

dotacje

3.1.3.

pozostae wydatki biece

Wydatki inwestycyjne,
w tym:
finansowane z dotacji celowej
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.2.
3.2.1.

1,590,000

finansowane z przychodw wasnych

4.

Wpata do budetu

5.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

170,411

37,371

52,758

3.2.2.

80147

Biblioteki pedagogiczne

1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek

roku

23,200

45,599

41,808

2.

Przychody ogem
w tym:

1,590,627

1,590,627

1,694,092

Dotacje z budetu (brutto),

z tego:

1,492,027

1,492,027

1,607,000

2.1.1.

dotacja podmiotowa

1,492,027

1,492,027

1,607,000

2.1.2.

dotacja przedmiotowa

2.1.3.

dotacja rozwojowa

2.1.

2.1.4.
2.1.5.

dotacja otrzymana w zwizku z realizacj

projektu UE
dotacja celowa na finansowanie kosztw
inwestycji i zakupw inwestycyjnych

2.2.

Przychody wasne

98,600

98,600

87,092

3.

Wydatki ogem
w tym:

1,594,418

1,594,418

1,690,825

3.1.

Wydatki biece,
w tym:

1,594,418

1,594,418

1,690,825

3.1.1.

wynagrodzenia

1,076,593

1,076,593

1,181,024

3.1.2.

dotacje

3.1.3.

pozostae wydatki biece

517,825

517,825

509,801

Lp.

Dzia

Rozdzia

1.

2.

3.

Tre

Uchwaa
budetowa
na rok 2009

Przewidywane
wykonanie
roku 2009

Plan
na rok 2010

4.

5.

6.

7.

Wydatki inwestycyjne,
w tym:
finansowane z dotacji celowej
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.2.
3.2.1.

finansowane z przychodw wasnych

4.

Wpata do budetu

5.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

19,409

41,808

45,075

3.2.2.

80195

Pozostaa dziaalno

1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek

roku

2.

Przychody ogem
w tym:

113,552

Dotacje z budetu (brutto),

z tego:

113,552

2.1.1.

dotacja podmiotowa

113,552

2.1.2.

dotacja przedmiotowa

2.1.3.

dotacja rozwojowa

2.1.

2.1.4.
2.1.5.

dotacja otrzymana w zwizku z realizacj

projektu UE
dotacja celowa na finansowanie kosztw
inwestycji i zakupw inwestycyjnych

2.2.

Przychody wasne

3.

Wydatki ogem
w tym:

113,552

3.1.

Wydatki biece,
w tym:

113,552

3.1.1.

wynagrodzenia

3.1.2.

dotacje

3.1.3.

pozostae wydatki biece

113,552

3.2.
3.2.1.

Wydatki inwestycyjne,
w tym:
finansowane z dotacji celowej
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

finansowane z przychodw wasnych

4.

Wpata do budetu

5.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

3.2.2.