Zacznik nr 3

do Uchway Rady Miasta Luba

nr XLV/248/2009

ZESTAWIENIE
Wydatkw budetu wedug klasyfikacji budetowej na 2010 rok
Z tego
Przewidywane
wykonanie
Lp.

Rozdz.

Tre

2009

Wydatki biece
Plan na
Wydatki
statutowe
jednostek
budetowych

2010rok

Wynagrodz
enia
i pochodne

Dotacje na
zadania
biece

wiadcze
nia na
rzecz
osb
fizycznyc
h

Zadania

Wydatki

2010

majtkowe

%
5:4
wasne

W zotych
1.
010

600

2.

3.

Rolnictwo i owiectwo
01008

Melioracje wodne

01030

Izby rolnicze

01095

Pozostaa dziaalno

Transport i czno

7.

zlecone
W zotych

4.

5.

6.

8.

9.

149.030

73.000

73.000

140.000

70.000

70.000

3.000

3.000

3.000

6.030,43

7.418.828

4.087.024

608.075

10.
-

11.

12.

13.

48,98

73.000

50,00

70.000

100,0

3.000

3.478.949

55,09

4.087.024

60013

Drogi publiczne wojewdzkie

wydatek majtkowy

60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

220.000

300.000

300.000

300.000

7.041.328

3.728.949

550.000

3.178.949

52,96

3.728.949

739.000

550.000

550.000

74,43

550.000

6.302.328

3.178.949

3.178.949

50,44

3.178.949

157.500

58.075

58.075

36,87

100.000

57.500

58.075

58.075

101,00

58.075

9.729.268,04

5.967.744

2.873.993

793.032

2.237.629

61,34

5.967.744

2.500

5.000

5.000

200,00

5.000

2.500

5.000

5.000

200,00

5.000

9.429.268,04

3.620.115

2.763.993

793.032

38,39

3.620.115

2.814.369,37

Wydatki biece:
remont nawierzchni wraz z
utrzymaniem oznakowania
513.400 z
-usugi parkometry 36.600 z
Wydatki majtkowe

60095

Pozostaa dziaalno
Wydatki majtkowe:

58.075

Wydatki biece:
- komunikacja miejska 58.075
z

700

Gospodarka mieszkaniowa
70001

Zakady gospodarki
mieszkaniowej

63.090

Wydatki biece:
- tabliczki zmiany nazw ulic
5.000 z
70004

Rne jednostki obsugi

gospodarki mieszkaniowej
ABK-2

63.090
-

Administracja Mieszka
Komunalnych
wynagrodzenia -685.490 z
pochodne od wynagrodze
107.542 z
pozostae wydatki 2.763.993

2.741.943,66

3.620.115

2.763.993

793.032

132,03

3.620.115

3.872.955,01

204.000

80.000

80.000

32,89

80.000

204.000

80.000

80.000

39,22

80.000

93.500

2.262.629

25.000

2.237.629

2.262.629

76.000

25.000

25.000

25.000

63.090

z
wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 63.090 z
ABK 4
70005

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Wydatki biece:
- wycena nieruchomoci do
sprzeday
80.000 z

70095

Pozostaa dziaalno
Wydatki biece
- opracowania geodezyjno
kartograficzne 25.000 z
Wydatki majtkowe:
- programy z UE

710

Dziaalno usugowa
71004

Plany zagospodarowania
przestrzennego

71014

Opracowania geodezyjne i

2.237.629

197.500

126.500

126.500

70.000

75.000

75.000

116.000

40.000

40.000

0
32,89

17.500

12.929,3

12.929,
2.237.629

30

2.237.629

64,05

118.500

107,14

75.000

34,48

40.000

8.000

kartograficzne
71035

720

Cmentarz

Informatyzacja

11.500

11.500

11.500

100,00

3.500

8.000

156.400

89.686

28.866

60.820

57,34

89.686

72095

Pozostaa dziaalno

89.686

28.866

60.820

89.686

72095

Wydatki biece: programy UE

89.686

28.866

60.820

89.686

156.400

6.639.962

7.781.201

1.113.730

3.964.854

265.060

2.437.557

117,19

7.662.704

118.497

118.494

118.497

118.497

100,00

118.497

292.857

317.860

62.200

255.660

108,54

317.860

5.579.641

6.685.950

720.016

3.528.377

-.

9.000

2.437.557

77,34

6.685.950

5.394.366

4.248.393

711.016

3.528.377

9.000

78,76

4.248.393

- wynagrodzenie 50.735 z
- pochodne -

10.085 z

- pozostae wydatki 28.866 z

Wydatki majtkowe:

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 82.497 z
- pochodne 36.000 z

75022

Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu)
Urzdy gmin(miast i miast na

75023

prawach powiatu)
Wydatki biece:
-wynagrodzenia - 3.011.775 z
- pochodne od wynagrodze
516.602 z
- pozostae wydatki 711.016z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 9.000 z

Wydatki majtkowe:
- sprzt komputerowy 67.100

185.275

2.437.557

2.437.557

1315,64

2.437.557

590.670

598.262

279.882

317.980

400

101,29

598.262

590.670

598.262

279.882

317.980

400

101,29

598.262

Wydatki majtkowe

7.000

Pozostaa dziaalno

58.300

60.632

60632

104,00

60.632

58.300

60.632

60632

104,00

60.632

z
- programy UE - 2.370.457 z
75075

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
Wydatki biece:
wynagrodzenia - 264.580 z
pochodne od wynagrodze 53.400 z
pozostae wydatki - 279.882
z
wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 400 z

75095

Wydatki biece:
- skadki na zwizki gminne, z
tego:
Stowarzyszenie Zwizku Miast
Polskich, - 4.612,48 z
Stowarzyszenie Euroregionu
Nysa -18.170 z
Zwizek Gmin Kwisa w
Lubaniu 22.713 z
DOT Wrocaw- 3.300 z
Zwizek Zdrowych Miast
Polskich 630,52z
Zwizek Siedmiu Miast

uyckich 6.000 z
- Sie Energii Cites 2.496 z
- Forum Pogranicze - 2.560
z
- Arno-Schmidta 150 z

751

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
75101

36.952

3.868

3.868

10,46

3.868

3.858

3868

3.868

100,26

3.868

33.094

1.011.011

739.914

37.688

693.726

8.500

73,18

738.914

1.000

10.000

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

75113

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
75405

Komendy Powiatowe Policji

Wydatek majtkowe:
Udzia w kosztach przebudowy
(modernizacji) recepcji i zakup
zestawu komputerowego

75406

Stra graniczna

3.000

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

1.000

100,0

1.000

75416

Stra Miejska

997.011

738.914

36.688

693.726

8.500

74,12

738.914

720.891

738.914

36.688

693.726

8.500

102,50

738.914

Wydatki biece:
- wynagrodzenia 595.231 z.
- pochodne od wynagrodze
-98.495

z
- pozostae wydatki - 36.688
z
wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 8.500 z

Wydatki majtkowe:

757

Obsuga dugu publicznego

75702

276.120

714.994

1.071.256

1.071.256

149,83

1.071.256

714.994

1.071.256

1.071.256

149,83

1.071.256

26.948

202.000

202.000

749,59

202.000

26.948

202.000

202.000

749,59

202.000

2.470

175.060

175.060

7087,45

175.060

26.948

26.940

26.940

100,0

26.940

2.818.295

13.886.043

923.103

80.223

2.769.920

111,86

20.477.584

938.842

6.066.530

36.158

99,64

7.042.130

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego

758

Rne rozliczenia
75818

Rezerwy oglne i celowe

Rezerwy oglne 175.060 z

801

- rezerwa celowa na zadania z

zakresu zarzdzania
kryzysowego 26.940 z
Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe

18.306.855
7.067.678

20.477.584
7.042.130

Szkoa Podstawowa nr 1:
Wydatki biece
- wynagrodzenia - 1.798.800
z
- pochodne 307.700 z
- pozostae 320.000 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 10.500 z
Szkoa Podstawowa nr 2:

10.500

2.538.184

2.437.000

320.000

2.106.500

1.067.544

1.102.535

149.140

948.315

965.201

978.390

135.162

835.637

2.496.749

2.524.205

334.540

2.176.078

3.711.621

4.116.948

694.200

2.820.870

586.451

832.983

904.901

202.874

697.793

96,01

2.437.000

5.080

94,85

1.102.535

7.591

101,37

978.390

101,10

2.524.205

15.427

110,92

4.116.948

4.234

108,63

904.901

Wydatki biece:
- wynagrodzenia 802.715 z
- pochodne 145.600 z
- pozostae 149.140 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 5.080 z
Szkoa Podstawowa nr.3:
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 710.724 z
- pochodne 124.913 z
- pozostae 135.162 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 7.591 z

80104

Szkoa Podstawowa nr.4:

Wydatki biece:
- wynagrodzenia 1.853.666
z
- pochodne 322.412z
- pozostae 334.540 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 13.587 z
Przedszkola

13.587

Przedszkole Miejskie 1:
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 595.209 z

- pochodne - 102.584 z
- pozostae - 202.874 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 4.234 z
Przedszkole Miejskie 3:
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 859.601 z.
- pochodne 147.967 z

1.091.174

1.257.898

244.449

1.007.568

5.881

115,28

1.257.898

1.259.766

1.367.698

246.877

1.115.509

5.312

108,57

1.367.698

527.698

586.451

586.451

111,13

586.451

5.028.150

5.217.498

739.705

4.449.755

28.038

103,76

5.217.498

1.232.850

1.318.124

174.701

1.139.804

3.619

106,92

1.318.124

2.161.600

2.200.885

268.799

1.919.876

12.210

101,82

2.200.885

- pozostae 244.449 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 5.881 z
Przedszkole Miejskie 5:
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 955.563 z
- pochodne 159.946 z
- pozostae 246.877 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 5.312 z
Przedszkole Niepubliczne :
80110

Gimnazja
Gimnazjum 1:
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 968.861 z
- pochodne 170.943 z
- pozostae 174.701 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 3.619 z
Gimnazjum 2:
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 1.640.407z
- pochodne 279.469 z

- pozostae 268.799 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 12.210 z
Gimnazjum 3:
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 1.180.774
z
- pochodne 209.301 z

1.633.700

1.698.489

296.205

1.390.075

-.

12.209

103,96

1.698.489

70.491

180.266

167.000

13.266

255,73

180.266

13.920

13.266

13.266

95,30

13.266

56.571

167.000

167.000

295,20

167.000

321.416

323.386

323.386

100,61

323.386

2.099.999

3.597.356

278.548

548.888

2.769.920

171,30

3.597.356

19.499

827.436

278.548

548.888

4243,48

827.436

2.080.500

2.769.920

2.769.920

133,14

2.769.920

457.521

460.000

292.629

165.000

2.371

100,66

460.000

3.000

- pozostae 296.205 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 12.209 z
80146

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Wydatki biece:
- Powiatowe Centrum
Edukacyjne Luba 13.266 z
Pozostae

80148
80195

Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
Wydatki biece: programy
UE
- wynagrodzenie - 535.841 z
- pochodne 13.047 z
- pozostaa 278.548
Wydatki majtkowe:
Programy UE

851

Ochrona zdrowia
85149

Programy polityki zdrowotnej

85153

Zwalczanie narkomanii
Wydatki biece 48.000 z

85154

852

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy spoecznej

85203

Orodki wsparcia

45.000

48.000

48.000

106,66

48.000

409.521

412.000

244.629

165.000

2.371

100,73

412.000

9.838.262,79

9.714.280

864.854

1.549.273

98,74

4.451.680

5.262.600

352.000

360.800

360.800

102,23

360.800

203.455

208.541

69.011

139.192

338

102,50

208.541

203.455

208.541

69.011

139.192

338

102,50

208.541

4.715.000

5.251.000

28.579

128.698

5.093.723

111,36

5.251.000

4.715.000

5.251.000

28.579

128.698

5.093.723

111,36

5.251.000

47.761,92

49.100

49.100

102,80

37.500

11.600

7.300.153

Wydatki biece:
- wynagrodzenia - 118.220 z
- pochodne - 20.972 z
- pozostae - 69.011 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 338 z
85212

85213

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego,
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 109.307 z
- pochodne - 19.391 z
- pozostae 28.579 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 5.093.723 z
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne opacone za osoby
pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w

85215

zajciach w centrum integracji

spoecznej
Zasiki i pomoc w naturze oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiki stae

85219

Orodki pomocy spoecznej

85214

85228

85295

854

Wydatki biece:
doywianie ,
wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 350.000 z
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415

900

Wydatki biece:
- wynagrodzenia - 1.090.138
z
- pochodne - 191.245 z
- pozostae - 237.364 z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 7.366 z
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
Pozostaa dziaalno

Pomoc materialna dla uczniw

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska
90001

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

1.002.665

338.000

338.000

33,71

338.000

1.354.022

1.095.726

1.095.726

80,92

1.095.726

415.000

415.000

415.000

1.625.438,87

1.526.113

237.364

1.281.383

7.366

93,89

1.526.113

1.625.438,87

1.526.113

237.364

1.281.383

7.366

93,89

1.526.113

132.624

120.000

120.000

90,91

120.000

405.296

350.000

350.000

86,42

350.000

405.296

350.000

350.000

86,42

350.000

147.011

147.011

3.030.673

1.834.122

1.834.122

60,52

1.834.122

893.995

137.643

137.643

15,40

137.643

Wydatki biece:
- czyszczenie kanalizacji
deszczowej 75.000 z
- utrzymanie fontanny 7.220
z
- utrzymanie szaletu 30.423
z
- opaty za wody opadowe
25.000 z
Wydatki majtkowe:

90003

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki biece:
- prace interwencyjnesprztanie 23.034 z
- odw psw 30.750 z
- utrzymanie zimowe ulic116.213 z
wywz mieci z koszy 106.237
z
- budowa boksw na mieci
37.822 z
- wywz zbdnych
przedmiotw 17.550 z
- zakup 2 szt. kosiarek 5.782
z
- zakup koszy
-8.200 z
- wiaty przystankowe
19.535z
- utrzymanie czystoci na
terenach dotychczas
wykonywanych przez ABK
154.003 z

226.725

137.643

137.643

60,71

137.643

667.270

894.718

519.126

519.126

58,02

519.126

440.718

519.126

519.126

519.126

117,79

Wydatki majtkowe

90004

90015

Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach
Wydatki biece:
- koszenie trawnikw
149.747 z
- pielgnacja ywopotw
6.142 z
- pielgnacja rabatek 7.459
z
- utrzymanie gazonw
10.250 z
- utrzymanie parkw 49.802
z
- wycinka drzew 24.789 z
- zakup awek 11.905 z
- utrzymanie placw zabaw57.595 z
- karczowanie pni drzew
29.182 z
- utrzymanie zieleni na
terenach dotychczas
wykonywanych przez ABK
154.003 z
Owietlenie ulic, placw i drg
Wydatki biece:
- energia -420.000 z
- likwidacja szkd 27.600 z
- konserwacja 109.000 z
- wczenie sieci ZE 6.000 z
- wymiana supw ze wzgldu
na stan
techniczny
15.000 z
- likwidacja awarii 12.000 z
Wydatki majtkowe:

454.000

318.882

500.874

500.874

157,07

500.874

838.318

589.600

589.600

70,33

589.600

671.618

589.600

589.600

87,78

589.600

166.700

90095

921

Pozostaa dziaalno

Wydatki biece:
- utrzymanie targowiska
miejskiego- 86.879 z
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92109

84.760

86.879

86.879

102,50

86.879

84.760

86.879

86.879

102,50

86.879

1.989.600

1.813.964

1.813.964

91,17

1.813.964

738.002

658.855

658.855

89,27

658.855

967.038

870.549

870.549

90,02

870.549

--

284.560

284.560

284.560

100,00

284.560

--

16.250

--

7.000

7.000

7.000

7.000

1.609.101

1.187.027

551.749

593.678

37.000

4.600

35.713

Domy i orodki kultury,

wietlice
i kluby
- dotacja podmiotowa 658.855 z

92116

Biblioteki
- dotacja podmiotowa 870.549 z

92118
Muzea
- dotacja podmiotowa 284.560 z
92195

925

Pozostaa dziaalno

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
92503

Rezerwaty i pomniki przyrody

7.000

7.000

73,77

1.187.027

926
Kultura fizyczna i sport
92601

Obiekty sportowe

Wydatki majtkowe:
92605

Zadania w zakresie kultury

fizycznej
i sportu
Wydatki biece:
- wynagrodzenia 509.423 z
- pochodne od wynagrodze
84.255 z
- pozostae wydatki 551.749
z
- wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 4.600 z
- dotacja na sport
kwalifikowany 37.000 z
Wydatki majtkowe
Ogem

35.713

1.573.388

1.187.027

551.749

593.678

37.000

4.600

75,44

1.187.027

1.540.688

1.187.027

551.749

593.678

37.000

77,05

1.187.027

32.700

61.459.917,26

55.636.170

12.503.757

21.545.294

2.939.067

10.924.055

90,52

50.242.205

5.393.965

7.723.997