Planowane wydatki budetu na 2010 r.

Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01030
2850
01095
4210
400
40002
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
6050
600
60016
4210
4270
4300
4430
6050
700
70004
4170
4210
4260
4270
4300
4430
70005
4300
4530
710
71004
4170
4300
71035
4300

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i
wod
Dostarczanie wody
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup usug pozostaych
Podatek od towarw i usug (VAT)
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Zakup usug pozostaych

750
75011
4010
4040
4110
75022
3030
4210
4300
4410
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
75075
4210
4300
4430
75095
4430
751
75101
4170
752
75212
3110
754
75412

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Rne opaty i skadki
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wynagrodzenia bezosobowe
Obrona narodowa
Pozostae wydatki obronne
wiadczenia spoeczne
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne

2580
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4420
4430
4440
6050
75414
4210
4410
4700

756

Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansw publicznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Obrona narodowa
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

75647
4100
4430
757
75702

8070
8110
758
75818
4810
75831
2930
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Rne opaty i skadki
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych,
kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego
Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
Wpaty jednostek samorzdu terytotialnego do budetu
pastwa
Owiata i wychwanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4440
80104
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410

Zakup pomocy dydaktycznych

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Podre subowe krajowe

4430
4440
4700
4740
4750
6050
6058
6059
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4390
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
80113
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4280
4300
4440
80146
4210
4300
4410
4430
4700

Rne opaty i skadki

Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Dowoenie uczniw do szk
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS
Doksztaacanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

80195
3240
4170
4210
4440
851
85121
4300
85153
4170
4210
4300
85154
4170
4210
4300
4410
852
85202
4330

85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350
4410
4700
4740

85213
4130
85214
3110
4300
85215
3110
85216
3110
85219
3020
4010
4040
4110

Pozostaa dziaalno
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Odpisy na ZFS
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Zakup usug pozostaych
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od
innych jednostek samorzdu terytorialnego
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Zakup usug pozostaych
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4210
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
85228
4110
4120
4170
4300
85295
3110
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4440
4740
85412
4110
4120
4170
4210
4300
85415
3240
3260
85446
4410
4700
900
90001
3020
4010

Skadki na fundusz pracy

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na ZFS
Zakup materiaw papireniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Doksztaacanie i doskonalenie nauczycieli
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
90002
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4280
4300
4440
90005
4430
90015
4260
90095
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4270
4280
4300
4430
6050
6060
921
92109
2480
4260
6050
92116
2480
926

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Gospodarka odpadami
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Rne opaty i skadki
Owietlenie ulic, placw i drg
zakup energii
Pozostaa dziaalno
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
Kultura fizyczna i sport

92601
4210
4300
92605
2480
3040
4170
4210
4300
4430
6050
92695
4260

Obiekty sportowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i spotru
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Zakup energii

Wydatki ogem
z tego:
WYDATKI BIECE:
1) Wydatki jednostek budetowych:
a) wynagrodzenia i pochodne
b) pozostae wydatki na realizacj zada statutowych
2) Dotacje ogem
3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych
4) Wydatki na programy finansowane ze rodkw UE
5) Wydatki na obsug dugu
6) Wypaty z tytuu udzielonych przez gmin porcze i gwarancji
7) Wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
8) Wydatki na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania
problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii
WYDATKI MAJTKOWE:
1) Wydatki na zadania inwestycyjne, w tym:
wydatki na programy finansowane ze rodkw UE
2) Wydatki na zakupy inwestycyjne

ki budetu na 2010 r.
Plan wydatkw
Ogem
7,160.00
5,100.00

biece
7,160.00
5,100.00

majtkowe
0.00
0.00

5,100.00
2,060.00
2,060.00

5,100.00
2,060.00
2,060.00

0.00
0.00
0.00

3,521,130.00
3,521,130.00
1,600.00
124,441.00
11,507.00
20,651.00
3,331.00

1,279,922.00
1,279,922.00
1,600.00
124,441.00
11,507.00
20,651.00
3,331.00

2,241,208.00
2,241,208.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,372.00
11,500.00
1,087,000.00
1,000.00
240.00
6,700.00

3,372.00
11,500.00
1,087,000.00
1,000.00
240.00
6,700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,300.00
3,000.00
500.00
3,780.00
2,241,208.00
1,144,947.00
1,144,947.00
30,638.00
225,000.00
100,000.00
35,937.00
753,372.00
39,020.00
27,875.00
8,400.00
12,000.00
1,500.00
2,000.00
3,600.00
375.00
11,145.00
10,000.00
1,145.00
453,130.00
448,130.00
1,400.00
446,730.00
5,000.00
5,000.00

1,300.00
3,000.00
500.00
3,780.00
0.00
391,575.00
391,575.00
30,638.00
225,000.00
100,000.00
35,937.00
0.00
39,020.00
27,875.00
8,400.00
12,000.00
1,500.00
2,000.00
3,600.00
375.00
11,145.00
10,000.00
1,145.00
453,130.00
448,130.00
1,400.00
446,730.00
5,000.00
5,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2,241,208.00
753,372.00
753,372.00
0.00
0.00
0.00
0.00
753,372.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,649,504.00
49,377.00
40,111.00
3,605.00
5,661.00
119,940.00
106,240.00
10,000.00
3,000.00
700.00
2,302,689.00
6,400.00
1,614,859.00
118,646.00
241,355.00
38,928.00

2,649,504.00
49,377.00
40,111.00
3,605.00
5,661.00
119,940.00
106,240.00
10,000.00
3,000.00
700.00
2,302,689.00
6,400.00
1,614,859.00
118,646.00
241,355.00
38,928.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

27,864.00
3,000.00
57,960.00
18,000.00
5,146.00
3,600.00
54,042.00
3,969.00

27,864.00
3,000.00
57,960.00
18,000.00
5,146.00
3,600.00
54,042.00
3,969.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,245.00

3,245.00

0.00

14,500.00
20,163.00
10,000.00
31,412.00

14,500.00
20,163.00
10,000.00
31,412.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

2,900.00

2,900.00

0.00

16,700.00
15,100.00
8,800.00
6,000.00
300.00
162,398.00
162,398.00

16,700.00
15,100.00
8,800.00
6,000.00
300.00
162,398.00
162,398.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

590.00

590.00

0.00

590.00
590.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

590.00
590.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

246,882.00
245,882.00

139,882.00
138,882.00

107,000.00
107,000.00

10,000.00
350.00
10,000.00
27,746.00
2,810.00
4,641.00
749.00

10,000.00
350.00
10,000.00
27,746.00
2,810.00
4,641.00
749.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,058.00
35,000.00
13,300.00
18,417.00
480.00
4,200.00

1,058.00
35,000.00
13,300.00
18,417.00
480.00
4,200.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

450.00
500.00
2,000.00
6,000.00
1,181.00
107,000.00
1,000.00
200.00
200.00

450.00
500.00
2,000.00
6,000.00
1,181.00
0.00
1,000.00
200.00
200.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,000.00
0.00
0.00
0.00

600.00

600.00

0.00

77,222.00
77,222.00
70,950.00
6,272.00
517,900.00

77,222.00
77,222.00
70,950.00
6,272.00
517,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

517,900.00

517,900.00

0.00

175,000.00
342,900.00
941,687.00
66,000.00
66,000.00
875,687.00

175,000.00
342,900.00
941,687.00
66,000.00
66,000.00
875,687.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

875,687.00
6,524,214.33
3,228,233.00
108,834.00
1,413,292.00
104,139.00
240,957.00
38,462.00
5,500.00
73,075.00

875,687.00
4,254,706.00
2,179,768.00
108,834.00
1,413,292.00
104,139.00
240,957.00
38,462.00
5,500.00
73,075.00

0.00
2,269,508.33
1,048,465.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,000.00
48,449.00
1,800.00
1,700.00
28,614.00
2,548.00

6,000.00
48,449.00
1,800.00
1,700.00
28,614.00
2,548.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

840.00

840.00

0.00

5,740.00

5,740.00

0.00

1,300.00
2,360.00
9,000.00
77,558.00

1,300.00
2,360.00
9,000.00
77,558.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,100.00

2,100.00

0.00

5,500.00
1,048,465.00
51,763.00
3,193.00
34,813.00
3,027.00
6,293.00
1,002.00
220.00
500.00
200.00
2,515.00
1,749,564.33

5,500.00
0.00
51,763.00
3,193.00
34,813.00
3,027.00
6,293.00
1,002.00
220.00
500.00
200.00
2,515.00
628,521.00

0.00
1,048,465.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,121,043.33

169,962.00
13,081.00
279,741.00
17,184.00
47,870.00
7,393.00
10,437.00
16,230.00
1,048.00
500.00
18,896.00
270.00
1,000.00
25,505.00
768.00

169,962.00
13,081.00
279,741.00
17,184.00
47,870.00
7,393.00
10,437.00
16,230.00
1,048.00
500.00
18,896.00
270.00
1,000.00
25,505.00
768.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

440.00

440.00

0.00

1,320.00

1,320.00

0.00

411.00
100.00

411.00
100.00

0.00
0.00

300.00
12,835.00

300.00
12,835.00

0.00
0.00

350.00

350.00

0.00

460.00

460.00

0.00

2,420.00
110,000.71
151,555.29
859,487.33
1,218,735.00
52,340.00
725,335.00
55,540.00
130,367.00
20,305.00
4,026.00
40,800.00
1,000.00
16,607.00
4,200.00
1,405.00
13,529.00
2,500.00

2,420.00
0.00
0.00
0.00
1,118,735.00
52,340.00
725,335.00
55,540.00
130,367.00
20,305.00
4,026.00
40,800.00
1,000.00
16,607.00
4,200.00
1,405.00
13,529.00
2,500.00

0.00
110,000.71
151,555.29
859,487.33
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

1,200.00
1,800.00
3,800.00
36,731.00

1,200.00
1,800.00
3,800.00
36,731.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,150.00

1,150.00

0.00

2,500.00
100,000.00
230,126.00
409.00
31,012.00
1,585.00
4,046.00
641.00
4,753.00
100.00
186,530.00
1,050.00
19,829.00
538.00
6,100.00
3,704.00
943.00

2,500.00
0.00
230,126.00
409.00
31,012.00
1,585.00
4,046.00
641.00
4,753.00
100.00
186,530.00
1,050.00
19,829.00
538.00
6,100.00
3,704.00
943.00

0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,544.00

8,544.00

0.00

25,964.00
1,500.00
400.00
100.00
23,964.00
69,500.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
300.00
300.00
1,900.00
62,000.00
15,000.00
15,000.00
31,000.00
1,000.00
1,472,028.00
64,000.00

25,964.00
1,500.00
400.00
100.00
23,964.00
69,500.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
300.00
300.00
1,900.00
62,000.00
15,000.00
15,000.00
31,000.00
1,000.00
1,472,028.00
64,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

64,000.00

64,000.00

0.00

806,700.00
773,048.00
12,000.00
1,500.00
11,893.00
331.00
500.00
100.00
5,700.00
600.00
250.00

806,700.00
773,048.00
12,000.00
1,500.00
11,893.00
331.00
500.00
100.00
5,700.00
600.00
250.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

200.00

200.00

0.00

578.00

578.00

0.00

2,700.00
2,700.00

2,700.00
2,700.00

0.00
0.00

181,000.00
178,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
24,000.00
24,000.00
311,508.00
2,300.00
217,179.00
18,900.00
36,406.00

181,000.00
178,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
24,000.00
24,000.00
311,508.00
2,300.00
217,179.00
18,900.00
36,406.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,320.00
6,700.00
800.00
4,960.00
288.00

5,320.00
6,700.00
800.00
4,960.00
288.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

650.00

650.00

0.00

3,800.00
3,110.00
200.00
5,345.00

3,800.00
3,110.00
200.00
5,345.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

2,050.00
37,120.00
970.00
150.00
6,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
146,950.00
101,287.00
7,267.00
66,723.00
4,481.00
12,063.00
1,919.00
2,648.00
200.00
100.00
5,811.00

2,050.00
37,120.00
970.00
150.00
6,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
146,950.00
101,287.00
7,267.00
66,723.00
4,481.00
12,063.00
1,919.00
2,648.00
200.00
100.00
5,811.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

75.00

75.00

0.00

7,355.00
137.00
22.00
883.00
150.00
6,163.00
37,970.00
37,000.00
970.00
338.00
58.00

7,355.00
137.00
22.00
883.00
150.00
6,163.00
37,970.00
37,000.00
970.00
338.00
58.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

280.00
1,503,314.00
774,363.00
1,490.00
85,987.00

280.00
1,281,678.00
774,363.00
1,490.00
85,987.00

0.00
221,636.00
0.00
0.00
0.00

6,578.00
14,061.00
2,334.00

6,578.00
14,061.00
2,334.00

0.00
0.00
0.00

1,873.00
9,000.00
50,000.00
99,200.00
7,000.00
240.00
489,600.00

1,873.00
9,000.00
50,000.00
99,200.00
7,000.00
240.00
489,600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,200.00
1,500.00
1,200.00
2,100.00
128,979.00
70.00
7,633.00
635.00
1,256.00
30.00

2,200.00
1,500.00
1,200.00
2,100.00
128,979.00
70.00
7,633.00
635.00
1,256.00
30.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

309.00
120.00
118,580.00
346.00
1,500.00
1,500.00
220,000.00
220,000.00
378,472.00
1,380.00
63,216.00
5,539.00
10,444.00
1,685.00

309.00
120.00
118,580.00
346.00
1,500.00
1,500.00
220,000.00
220,000.00
156,836.00
1,380.00
63,216.00
5,539.00
10,444.00
1,685.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,636.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,746.00
24,600.00
1,159.00
600.00
41,567.00
2,900.00
200,277.00
21,359.00
2,192,816.00
2,072,498.00

3,746.00
24,600.00
1,159.00
600.00
41,567.00
2,900.00
0.00
0.00
742,816.00
622,498.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,277.00
21,359.00
1,450,000.00
1,450,000.00

609,498.00
13,000.00
1,450,000.00
120,318.00

609,498.00
13,000.00
0.00
120,318.00

0.00
0.00
1,450,000.00
0.00

120,318.00
161,561.00

120,318.00
117,506.00

0.00
44,055.00

4,000.00
2,000.00
2,000.00
152,061.00

4,000.00
2,000.00
2,000.00
108,006.00

0.00
0.00
0.00
44,055.00

102,431.00

102,431.00

0.00

800.00
500.00
3,500.00
400.00
375.00
44,055.00
5,500.00
5,500.00

800.00
500.00
3,500.00
400.00
375.00
0.00
5,500.00
5,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,055.00
0.00
0.00

21,670,555.33 14,583,776.00

7,086,779.33

14,583,776.00
10,728,718.00
6,152,576.00
4,576,142.00
1,012,209.00
1,376,272.00
0.00
517,900.00
0.00
884,177.00

14,583,776.00
10,728,718.00
6,152,576.00
4,576,142.00
1,012,209.00
1,376,272.00
0.00
517,900.00
0.00
884,177.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

64,500.00
7,086,779.33
7,065,420.33
151,555.29
21,359.00

64,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
7,086,779.33
7,065,420.33
151,555.29
21,359.00

Zacznik Nr 2.1. do Uchway Nr XXXIX/260/2009

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29.12.2009r.

Planowane wydatki budetu na 2010 r.

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

010
01030

2850
01095
4210
400
40002
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300

4360
4410
4430
4440
6050
600
60016
4210
4270
4300
4430

Tre

Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie wody
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki

7,160.00
5,100.00

7,160.00
5,100.00

0.00
0.00

7,160.00
5,100.00

0.00
0.00

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE
0.00
0.00
0.00
0.00

5,100.00
2,060.00
2,060.00

5,100.00
2,060.00
2,060.00

0.00

5,100.00
2,060.00
2,060.00

0.00

0.00

3,521,130.00
3,521,130.00

1,279,922.00
1,279,922.00

159,930.00
159,930.00

1,118,392.00
1,118,392.00

0.00
0.00

1,600.00
1,600.00

1,600.00
124,441.00
11,507.00
20,651.00
3,331.00

1,600.00
124,441.00
11,507.00
20,651.00
3,331.00

124,441.00
11,507.00
20,651.00
3,331.00

3,372.00
11,500.00
1,087,000.00
1,000.00
240.00
6,700.00

3,372.00
11,500.00
1,087,000.00
1,000.00
240.00
6,700.00

3,372.00
11,500.00
1,087,000.00
1,000.00
240.00
6,700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,300.00
3,000.00
500.00
3,780.00

1,300.00
3,000.00
500.00
3,780.00

1,300.00
3,000.00
500.00
3,780.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,241,208.00
1,144,947.00
1,144,947.00
30,638.00
225,000.00
100,000.00
35,937.00

0.00
391,575.00
391,575.00
30,638.00
225,000.00
100,000.00
35,937.00

Ogem

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
obsug
dugu
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,241,208.00
2,241,208.00

1,600.00

0.00
0.00

Strona 19 z 32

391,575.00
391,575.00
30,638.00
225,000.00
100,000.00
35,937.00

0.00
0.00

0.00
0.00

majtkowe

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,241,208.00
753,372.00
753,372.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

6050
700
70004
4170
4210
4260
4270
4300
4430
70005
4300
4530
710
71004
4170
4300
71035
4300
750
75011
4010
4040
4110
75022
3030
4210
4300
4410
75023
3020
4010
4040

Tre

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Rne jednostki obsugi gospodarki
mieszkaniowej
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki

Ogem

biece

753,372.00
39,020.00

0.00
39,020.00

27,875.00
8,400.00
12,000.00
1,500.00
2,000.00
3,600.00
375.00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Zakup usug pozostaych
Podatek od towarw i usug (VAT)
Dziaalno usugowa

11,145.00
10,000.00
1,145.00
453,130.00

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

448,130.00
1,400.00
446,730.00
5,000.00
5,000.00
2,649,504.00
49,377.00
40,111.00
3,605.00
5,661.00

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Urzdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

majtkowe

753,372.00
0.00

8,400.00

30,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,875.00
8,400.00
12,000.00
1,500.00
2,000.00
3,600.00
375.00

8,400.00
8,400.00

19,475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11,145.00
10,000.00
1,145.00
453,130.00

0.00

11,145.00
10,000.00
1,145.00
451,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

446,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

112,640.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

106,240.00

0.00

0.00

12,000.00
1,500.00
2,000.00
3,600.00
375.00

1,400.00

448,130.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
446,730.00
5,000.00
0.00
5,000.00
2,649,504.00 2,016,788.00
49,377.00
0.00
40,111.00
3,605.00
5,661.00

119,940.00

119,940.00

106,240.00
10,000.00
3,000.00
700.00

106,240.00
10,000.00
3,000.00
700.00

0.00

446,730.00
5,000.00
5,000.00
470,699.00
0.00

13,700.00

106,240.00

2,302,689.00 2,016,788.00

6,400.00
1,614,859.00
118,646.00

6,400.00
1,614,859.00 1,614,859.00
118,646.00
118,646.00

Strona 20 z 32

279,501.00

0.00

6,400.00
6,400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
3,000.00
700.00

2,302,689.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4370
4410
4430
4440
4700

4740
4750
75075
4210
4300
4430
75095
4430

751
75101
4170
752
75212

Tre

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Rne opaty i skadki
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
Wynagrodzenia bezosobowe
Obrona narodowa
Pozostae wydatki obronne

Ogem

biece

241,355.00
38,928.00

241,355.00
38,928.00

27,864.00
3,000.00
57,960.00
18,000.00
5,146.00
3,600.00
54,042.00
3,969.00

27,864.00
3,000.00
57,960.00
18,000.00
5,146.00
3,600.00
54,042.00
3,969.00

3,245.00

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

241,355.00
38,928.00

majtkowe

0.00
0.00
27,864.00
57,960.00
18,000.00
5,146.00
3,600.00
54,042.00
3,969.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,245.00

3,245.00

0.00

14,500.00
20,163.00
10,000.00
31,412.00

14,500.00
20,163.00
10,000.00
31,412.00

14,500.00
20,163.00
10,000.00
31,412.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

0.00

16,700.00

16,700.00

16,700.00

0.00

15,100.00
8,800.00
6,000.00
300.00
162,398.00
162,398.00

15,100.00
8,800.00
6,000.00
300.00
162,398.00
162,398.00

0.00

590.00

590.00

590.00
590.00
1,000.00
1,000.00

590.00
590.00
1,000.00
1,000.00

3,000.00

15,100.00
8,800.00
6,000.00
300.00
162,398.00
162,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,000.00
1,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Strona 21 z 32

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

3110
754
75412

2580
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300

4360
4410
4420
4430
4440
6050
75414
4210
4410
4700

756

Tre

wiadczenia spoeczne
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne
Dotacja podmiotowa z budetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansw publicznych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Obrona cywilna
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

Ogem

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

1,000.00

majtkowe

1,000.00

1,000.00

246,882.00
245,882.00

139,882.00
138,882.00

10,000.00

10,000.00

350.00

350.00

10,000.00
27,746.00
2,810.00
4,641.00
749.00

10,000.00
27,746.00
2,810.00
4,641.00
749.00

1,058.00
35,000.00
13,300.00
18,417.00
480.00
4,200.00

1,058.00
35,000.00
13,300.00
18,417.00
480.00
4,200.00

1,058.00
35,000.00
13,300.00
18,417.00
480.00
4,200.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

450.00
500.00
2,000.00
6,000.00
1,181.00

450.00
500.00
2,000.00
6,000.00
1,181.00

450.00
500.00
2,000.00
6,000.00
1,181.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

107,000.00
1,000.00
200.00
200.00

0.00
1,000.00
200.00
200.00

600.00

600.00

77,222.00

77,222.00

35,946.00
35,946.00

82,586.00
82,586.00

10,000.00
10,000.00

10,350.00
10,350.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

10,000.00

0.00
350.00

0.00

10,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

27,746.00
2,810.00
4,641.00
749.00

0.00

0.00

0.00

107,000.00
107,000.00

0.00

0.00

0.00

107,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

70,950.00

Strona 22 z 32

6,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

Tre

75647
4100
4430

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Rne opaty i skadki
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych
papierw wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych instrumentw
finansowych, zwizanych z obsug dugu
krajowego
Odsetki od samorzdowych papierw
wartociowych
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla
gmin
Wpaty jednostek samorzdu terytotialnego
do budetu pastwa
Owiata i wychwanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

757

75702

8070
8110
758
75818
4810
75831
2930
801
80101

Ogem

biece

6,272.00

0.00

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE
0.00
0.00

0.00

6,272.00
0.00

0.00

0.00

0.00

517,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

517,900.00

0.00

175,000.00

0.00

0.00
0.00

342,900.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

77,222.00
70,950.00
6,272.00
517,900.00

77,222.00
70,950.00
6,272.00
517,900.00

70,950.00
70,950.00

517,900.00

517,900.00

175,000.00

175,000.00

342,900.00
941,687.00
66,000.00
66,000.00

342,900.00
941,687.00
66,000.00
66,000.00

0.00
0.00

941,687.00
66,000.00
66,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

875,687.00

875,687.00

wydatki na
obsug
dugu
0.00

majtkowe

0.00

875,687.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

875,687.00
6,524,214.33
3,228,233.00

875,687.00
4,254,706.00 3,188,120.00
2,179,768.00 1,802,350.00

875,687.00
717,267.00
268,584.00

169,962.00
0.00

179,357.00
108,834.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
2,269,508.33
1,048,465.00

108,834.00
1,413,292.00
104,139.00
240,957.00
38,462.00
5,500.00
73,075.00
6,000.00
48,449.00
1,800.00
1,700.00
28,614.00
2,548.00

108,834.00
1,413,292.00 1,413,292.00
104,139.00
104,139.00
240,957.00
240,957.00
38,462.00
38,462.00
5,500.00
5,500.00
73,075.00
6,000.00
48,449.00
1,800.00
1,700.00
28,614.00
2,548.00

840.00

840.00

Strona 23 z 32

108,834.00

73,075.00
6,000.00
48,449.00
1,800.00
1,700.00
28,614.00
2,548.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

840.00

0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

4370
4390
4410
4430
4440
4700

4740
4750
6050
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4440
80104
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170

Tre

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budetu dla
niepublicznej jednostki systemu owiaty
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

Ogem

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

majtkowe

5,740.00

5,740.00

5,740.00

0.00

1,300.00
2,360.00
9,000.00
77,558.00

1,300.00
2,360.00
9,000.00
77,558.00

1,300.00
2,360.00
9,000.00
77,558.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

0.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

0.00

1,048,465.00

0.00

51,763.00

51,763.00

3,193.00
34,813.00
3,027.00
6,293.00
1,002.00
220.00
500.00
200.00
2,515.00
1,749,564.33

3,193.00
34,813.00
3,027.00
6,293.00
1,002.00
220.00
500.00
200.00
2,515.00
628,521.00

169,962.00

169,962.00

13,081.00
279,741.00
17,184.00
47,870.00
7,393.00
10,437.00

13,081.00
279,741.00
17,184.00
47,870.00
7,393.00
10,437.00

1,048,465.00
45,135.00

3,435.00

0.00

3,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,121,043.33

3,193.00
34,813.00
3,027.00
6,293.00
1,002.00

362,625.00

220.00
500.00
200.00
2,515.00
82,853.00

169,962.00

13,081.00

169,962.00

0.00
13,081.00

279,741.00
17,184.00
47,870.00
7,393.00
10,437.00

Strona 24 z 32

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

Tre

4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4370
4390
4410
4430
4440
4700

4740
4750
6050
6058
6059
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papireniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

Ogem

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

majtkowe

16,230.00
1,048.00
500.00
18,896.00
270.00
1,000.00
25,505.00
768.00

16,230.00
1,048.00
500.00
18,896.00
270.00
1,000.00
25,505.00
768.00

16,230.00
1,048.00
500.00
18,896.00
270.00
1,000.00
25,505.00
768.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

440.00

440.00

440.00

0.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

0.00

411.00
100.00
300.00
12,835.00

411.00
100.00
300.00
12,835.00

411.00
100.00
300.00
12,835.00

0.00
0.00
0.00
0.00

350.00

350.00

350.00

0.00

460.00

460.00

460.00

0.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

0.00

110,000.71

0.00

110,000.71

151,555.29

0.00

151,555.29

859,487.33
1,218,735.00

0.00
1,118,735.00

52,340.00
725,335.00
55,540.00
130,367.00
20,305.00
4,026.00
40,800.00

52,340.00
725,335.00
55,540.00
130,367.00
20,305.00
4,026.00
40,800.00

935,573.00

130,822.00

0.00

52,340.00
52,340.00

725,335.00
55,540.00
130,367.00
20,305.00
4,026.00
40,800.00

Strona 25 z 32

0.00

0.00

859,487.33
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

4240
4260
4270
4280
4300
4350

4370
4390
4410
4430
4440
4700

Tre

Zakup pomocy dydaktycznych

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4280
4300
4440

Zakup materiaw papireniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Dowoenie uczniw do szk
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS

4210
4300
4410
4430

Doksztaacanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

4740
4750
6050
80113

80146

Ogem

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

majtkowe

1,000.00
16,607.00
4,200.00
1,405.00
13,529.00
2,500.00

1,000.00
16,607.00
4,200.00
1,405.00
13,529.00
2,500.00

1,000.00
16,607.00
4,200.00
1,405.00
13,529.00
2,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

0.00

1,200.00
1,800.00
3,800.00
36,731.00

1,200.00
1,800.00
3,800.00
36,731.00

1,200.00
1,800.00
3,800.00
36,731.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

100,000.00
230,126.00

0.00
230,126.00

409.00
31,012.00
1,585.00
4,046.00
641.00
4,753.00
100.00
186,530.00
1,050.00

409.00
31,012.00
1,585.00
4,046.00
641.00
4,753.00
100.00
186,530.00
1,050.00

19,829.00
538.00
6,100.00
3,704.00
943.00

19,829.00
538.00
6,100.00
3,704.00
943.00

42,037.00

187,680.00

0.00

409.00

0.00

0.00

409.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

31,012.00
1,585.00
4,046.00
641.00
4,753.00
100.00
186,530.00
1,050.00
0.00

Strona 26 z 32

19,829.00
538.00
6,100.00
3,704.00
943.00

0.00

0.00

100,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

4700
80195
3240
4170
4210
4440
851
85121
4300
85153
4170
4210
4300
85154
4170
4210
4300
4410
852
85202

4330

85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350
4410
4700

Tre

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej
Pozostaa dziaalno
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Odpisy na ZFS
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Zakup usug pozostaych
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

Ogem

biece

8,544.00
25,964.00
1,500.00
400.00
100.00
23,964.00
69,500.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
300.00
300.00
1,900.00
62,000.00
15,000.00
15,000.00
31,000.00
1,000.00
1,472,028.00
64,000.00

8,544.00
25,964.00
1,500.00
400.00
100.00
23,964.00
69,500.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
300.00
300.00
1,900.00
62,000.00
15,000.00
15,000.00
31,000.00
1,000.00
1,472,028.00
64,000.00

64,000.00

64,000.00

806,700.00
773,048.00
12,000.00
1,500.00
11,893.00
331.00
500.00
100.00
5,700.00
600.00
250.00

806,700.00
773,048.00
12,000.00
1,500.00
11,893.00
331.00
500.00
100.00
5,700.00
600.00
250.00

200.00

200.00

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

400.00

8,544.00
24,064.00

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

0.00

1,500.00
1,500.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00
1,900.00
47,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00
31,000.00
1,000.00
103,303.00
64,000.00

0.00
0.00

1,022,348.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

400.00

15,300.00
0.00
300.00
300.00

15,000.00
15,000.00

310,649.00
0.00

100.00
23,964.00
54,200.00
5,000.00
5,000.00
2,200.00

64,000.00

25,724.00
12,000.00
1,500.00
11,893.00
331.00

0.00

majtkowe

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

773,048.00
773,048.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Strona 27 z 32

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

Tre

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350

Zakup materiaw papireniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Zakup usug pozostaych
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki rodzinne, pielgnacyjne i
wychowawcze
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4740
85213
4130
85214
3110
4300
85215
3110
85216
3110
85219

4370
4410
4430
4440
4700

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

Ogem

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

majtkowe

578.00

578.00

0.00

2,700.00
2,700.00

2,700.00
2,700.00

0.00

1,900.00
1,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

181,000.00
178,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00

181,000.00
178,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00

0.00

3,000.00

0.00

178,000.00
178,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00
0.00

0.00

10,000.00
10,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,000.00
24,000.00
311,508.00

24,000.00
24,000.00
311,508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

277,805.00

31,403.00

0.00

24,000.00
24,000.00
2,300.00

0.00

0.00

2,300.00
217,179.00
18,900.00
36,406.00
5,320.00
6,700.00
800.00
4,960.00
288.00

2,300.00
217,179.00
18,900.00
36,406.00
5,320.00
6,700.00
800.00
4,960.00
288.00

650.00

2,300.00

0.00
0.00
0.00

6,700.00
800.00
4,960.00
288.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

650.00

650.00

0.00

3,800.00
3,110.00
200.00
5,345.00

3,800.00
3,110.00
200.00
5,345.00

3,800.00
3,110.00
200.00
5,345.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

217,179.00
18,900.00
36,406.00
5,320.00

Strona 28 z 32

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

4740
4750
85228
4110
4120
4170
4300
85295
3110
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4440

4740

85412
4110
4120
4170
4210
4300
85415
3240
3260
85446
4410
4700

Tre

Zakup materiaw papireniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na ZFS
Zakup materiaw papireniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a
take szkolenia modziey
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Doksztaacanie i doskonalenie nauczycieli
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

Ogem

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

majtkowe

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

2,050.00

2,050.00

2,050.00

0.00

37,120.00
970.00
150.00
6,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
146,950.00
101,287.00

37,120.00
970.00
150.00
6,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
146,950.00
101,287.00

7,267.00
66,723.00
4,481.00
12,063.00
1,919.00
2,648.00
200.00
100.00
5,811.00

7,267.00
66,723.00
4,481.00
12,063.00
1,919.00
2,648.00
200.00
100.00
5,811.00

75.00

75.00

7,355.00
137.00
22.00
883.00
150.00
6,163.00
37,970.00
37,000.00
970.00

7,355.00
137.00
22.00
883.00
150.00
6,163.00
37,970.00
37,000.00
970.00

1,042.00
137.00
22.00
883.00

338.00
58.00

338.00
58.00

0.00

280.00

280.00

7,120.00
970.00
150.00
6,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

86,228.00
85,186.00

15,485.00
8,834.00

0.00
0.00

35,000.00
35,000.00
45,237.00
7,267.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7,267.00

2,648.00
200.00
100.00
5,811.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

75.00

0.00

66,723.00
4,481.00
12,063.00
1,919.00

0.00

6,313.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00
6,163.00
0.00

0.00

37,970.00
37,000.00
970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

338.00
58.00
280.00

Strona 29 z 32

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

900
90001
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300

4360
4410
4430
4440
90002
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4280
4300
4440
90005
4430
90015
4260

Tre

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Gospodarka odpadami
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
Rne opaty i skadki
Owietlenie ulic, placw i drg
zakup energii

Ogem

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

1,503,314.00
774,363.00

1,281,678.00
774,363.00

208,398.00
117,960.00

1,490.00
85,987.00
6,578.00
14,061.00
2,334.00

1,490.00
85,987.00
6,578.00
14,061.00
2,334.00

85,987.00
6,578.00
14,061.00
2,334.00

1,873.00
9,000.00
50,000.00
99,200.00
7,000.00
240.00
489,600.00

1,873.00
9,000.00
50,000.00
99,200.00
7,000.00
240.00
489,600.00

2,200.00
1,500.00
1,200.00
2,100.00
128,979.00

2,200.00
1,500.00
1,200.00
2,100.00
128,979.00

9,554.00

70.00
7,633.00
635.00
1,256.00
30.00

70.00
7,633.00
635.00
1,256.00
30.00

7,633.00
635.00
1,256.00
30.00

309.00
120.00
118,580.00
346.00

309.00
120.00
118,580.00
346.00

1,500.00
1,500.00
220,000.00
220,000.00

1,500.00
1,500.00
220,000.00
220,000.00

wydatki na
statutow
dziaalno

1,070,340.00
654,913.00

dotacje

0.00
0.00

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych
2,940.00
1,490.00

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE
0.00
0.00

wydatki na
obsug
dugu

0.00
0.00

1,490.00

1,873.00
50,000.00
99,200.00
7,000.00
240.00
489,600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,200.00
1,500.00
1,200.00
2,100.00
119,355.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

70.00

0.00

0.00

70.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

309.00
120.00
118,580.00
346.00

0.00

Strona 30 z 32

221,636.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9,000.00

0.00

majtkowe

1,500.00
1,500.00
220,000.00
220,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

90095
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4270
4280
4300
4430
6050
6060
921
92109
2480
4260
6050
92116
2480
926
92601
4210
4300
92605
2480
3040
4170
4210

Tre

Pozostaa dziaalno
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
spotru
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Nagrody o charakterze szczeglnym
niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

Ogem

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

378,472.00

156,836.00

80,884.00

1,380.00
63,216.00
5,539.00
10,444.00
1,685.00

1,380.00
63,216.00
5,539.00
10,444.00
1,685.00

63,216.00
5,539.00
10,444.00
1,685.00

3,746.00
24,600.00
1,159.00
600.00
41,567.00
2,900.00

3,746.00
24,600.00
1,159.00
600.00
41,567.00
2,900.00

200,277.00

0.00

21,359.00

0.00

2,192,816.00
2,072,498.00

742,816.00
622,498.00

609,498.00
13,000.00

609,498.00
13,000.00

1,450,000.00
120,318.00

0.00
120,318.00

120,318.00
161,561.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00

120,318.00
117,506.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00

152,061.00

108,006.00

102,431.00

102,431.00

800.00
500.00
3,500.00

800.00
500.00
3,500.00

wydatki na
statutow
dziaalno
74,572.00

dotacje

0.00

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE
1,380.00
0.00

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
obsug
dugu
0.00

1,380.00

majtkowe

221,636.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,746.00
24,600.00
1,159.00
600.00
41,567.00
2,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,277.00
21,359.00

0.00
0.00

13,000.00
13,000.00

729,816.00
609,498.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

609,498.00

0.00
0.00

13,000.00

0.00

0.00

500.00
0.00

13,775.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00

500.00

4,275.00

120,318.00

0.00

0.00

0.00

120,318.00
102,431.00
0.00

800.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

102,431.00

800.00

0.00

0.00

102,431.00

3,500.00

Strona 31 z 32

1,450,000.00
0.00
0.00
44,055.00
0.00
0.00
0.00
44,055.00
0.00

800.00
500.00

1,450,000.00
1,450,000.00

0.00
0.00
0.00

Plan wydatkw
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia Paragraf

4300
4430
6050
92695
4260
RAZEM:

Tre

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostaa dziaalno
Zakup energii

Ogem

400.00
375.00
44,055.00
5,500.00
5,500.00
21,670,555.33

biece

wynagrodze
nia i
pochodne

wydatki na
statutow
dziaalno

400.00
375.00

dotacje

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
realizowane
ze rodkw
UE

wydatki na
obsug
dugu

400.00
375.00

0.00
5,500.00
0.00
5,500.00
14,583,776.00 6,102,609.00

Strona 32 z 32

5,500.00
0.00
5,500.00
5,488,091.00 1,012,209.00

majtkowe

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,376,272.00

0.00

517,900.00

44,055.00
0.00
0.00
7,086,779.33