Zacznik Nr 2

do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr XL/255/09

Rady Powiatu Dzieroniowskiego
z dnia 29 grudnia 2009r.
WYDATKI BUDETU POWIATU DZIERONIOWSKIEGO NA 2010 ROK
Lp

Dzia
Rozd.

Wyszczeglnienie

Rolnictwo i owiectwo
010
01005 Prace geodezyjno
urzdzeniowe na potrzeby
rolnictwa

020
Lenictwo
02001 Gospodarka lena
02002 Nadzr nad gospodark
len

600
60013
60014
60016
60078

630
Turystyka
63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki

700

Transport i czno
Drogi pub. wojewdzkie
Drogi pub. powiatowe
Drogi pub. gminne
Usuwanie skutkw klsk
ywioowych

Przewid.
wykonanie w
2009 r.

Plan na 2010
rok
(6+14)

Wydatki
biece

W tym

Wydatki
majtkowe

Wydatki
jednostek
budetowych
(8+9)

W tym

Dotacje

Wynagrodz. i
skadki

Wydatki zw. z
reali. zada
statutowych

10

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

Wydatki na
programy fin.
z udziaem
rodkw
zagranicznych

11

12

Obsuga
dugu

W tym

Wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
udziel.
przez j.s.t.

13

Dynamika
%

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

15

16

W tym
Programy
finansowane z
udziaem rodkw
zagranicznych

17

Zakup i
objcie akcji
oraz wnies.
wk. do sp.
prawa hand.

18

19

2.444
2.444
2.444

5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000

204,58
204,58

31.037
26.037
5.000

32.130
27.130
5.000

32.130
27.130
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

27.130
27.130
-

103,52
104,20
100,00

12.292.666 10.478.935
1.093.935 1.378.935
10.800.000 9.000.000
240.000
100.000
158.731
-

9.728.935
1.028.935
8.700.000
-

9.712.535
1.026.035
8.686.500
-

1.004.200
308.100
696.100
-

8.708.335
717.935
7.990.400
-

16.400
2.900
13.500
-

750.000
350.000
300.000
100.000
-

750.000
350.000
300.000
100.000
-

83,61
126,05
81,48
41,66
-

15.000
15.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

5.000
5.000

15.000
15.000

133,33
133,33

Gospodarka
mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

686.378
686.378

548.973
548.973

548.973
548.973

548.973
548.973

7.000
7.000

541.973
541.973

79,98
79,98

710
71012
71013
71014
71015

627.390
75.000
121.000
11.660
419.730

547.170
85.000
20.000
10.000
432.170

547.170
85.000
20.000
10.000
432.170

547.170
85.000
20.000
10.000
432.170

464.786
85.000
379.786

82.384
20.000
10.000
52.384

87,21
113,33
16,52
85,76
102,96

750
Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie
75019 Rady powiatw

7.143.994
251.057
392.000

7.419.999
251.455
367.000

7.335.484
251.455
367.000

7.011.334
251.455
47.000

4.615.353
251.455
-

2.395.981
47.000

324.150
320.000

84.515
-

84.515
-

76.515

104,00
100,15
93,62

Dziaalno usugowa
Orodki dok. geodez. i kart.
Prace geodez. i kartograf.
Opracowania geodez. I kart.
Nadzr budowlany

Lp

Dzia
Rozd.

Wyszczeglnienie

Przewid.
wykonanie w
2009 r.

Plan na 2010
rok
(6+14)

Wydatki
biece

W tym

Wydatki
majtkowe

Wydatki
jednostek
budetowych
(8+9)

Wynagrodz. i
skadki

Wydatki zw. z
reali. zada
statutowych

Wydatki na
programy fin.
z udziaem
rodkw
zagranicznych

11

12

Obsuga
dugu

6.656.544
45.000
100.000

6.572.029
45.000
100.000

6.569.029
43.850
100.000

4.333.981
26.917
3.000

2.235.048
16.933
97.000

3.000
1.150
-

1.800
1.800

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600

Bezpieczestwo publiczne
i ochrona
przeciwpoarowa
Komendy wojewdzkie
Policji
Komendy powiatowe Pa.
Stray Poarnej
Obrona cywilna
Zarzdzanie kryzysowe
Pozostaa dziaalno

4.388.048

4.073.638

4.033.638

3.813.454

3.347.528

465.926

220.184

70.000

40.000

4.213.620

4.017.638

4.017.638

3.797.454

3.347.528

449.926

5.000
9.000
90.428

6.000
10.000
-

6.000
10.000
-

6.000
10.000
-

Obsuga dugu
publicznego
75702 Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek j.s.t.

780.000

612.547

612.547

780.000

612.547

612.547

2.643.606
740.000
1.903.606

2.643.606
740.000
1.903.606

754

75404
75411
75414
75421
75495
10 757

11 758
Rne rozliczenia
75818 Rezerwy oglne
75818 Rezerwy celowe
12 801
80102
80110
80111
80113
80120
80123
80130
80134
80140

Owiata i wychowanie
Szkoy podst. specjalne
Gimnazja
Gimnazja specjalne
Dowoenie uczniw
Licea oglnoksztacce
Licea profilowane
Szkoy zawodowe
Szkoy zawod. specjalne
Centra kszt. ustaw. I
praktycznego
80146 Doksztacenie i
doskonalenie nauczycieli
80147 Biblioteki pedagogiczne
80195 Pozostaa dziaalno

W tym

Wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
udziel.
przez j.s.t.

6.300.000
40.937
160.000

752
Obrona narodowa
75212 Pozostae wydatki obronne

13

Dynamika
%

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

W tym
Programy
finansowane z
udziaem rodkw
zagranicznych

17

Zakup i
objcie akcji
oraz wnies.
wk. do sp.
prawa hand.

15

16

84.515
-

84.515
-

76.515

105,81
109,92
62,50

88,88
88,88

40.000

40.000

94,78

40.000

40.000

57,14

220.184

95,34

6.000
10.000
-

120,00
111,11
-

- 612.547

78,53

- 612.547

78,53

3.644.574 2.086.416
181.346
245.454
162.229
19.000
870.129
676.969
40.266
1.295.764
811.364
155.100
598.083

112.540
4.080
12.860
4.554
44.796
472
42.244
2.740
-

296.923
296.923
-

- 3.881.951 3.881.951
- 3.450.000 3.450.000
431.951
431.951
-

31.951
31.951
-

102,26
109,99
85,82
101,53
108,50
110,51
39,06
99,50
106,59
144,58

28.642.712 29.291.735 25.409.784 22.913.905 19.269.331

1.255.958 1.381.507 1.381.507 1.377.427 1.196.081
2.162.931 1.856.346 1.856.346 1.843.486 1.598.032
1.138.965 1.156.504 1.156.504 1.151.950
989.721
17.510
19.000
19.000
19.000
9.883.136 10.922.632 7.472.632 6.750.867 5.880.738
569.900
222.618
222.618
222.146
181.880
11.145.100 11.090.254 10.658.303 9.507.772 8.212.008
956.748 1.019.871 1.019.871 1.017.131
862.031
413.669
598.083
598.083
-

10

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

Dotacje

75020 Starostwa powiatowe

75045 Kwalifikacja wojskowa
75075 Promocja j.s.t.

W tym

18

19

254.359

216.291

216.291

215.886

65.747

150.139

405

85,03

212.255
632.181

220.913
587.716

220.913
587.716

220.524
587.716

182.863
100.230

37.661
487.486

389
-

104,07
92,96

Lp

Dzia
Rozd.

Wyszczeglnienie

13 803
Szkolnictwo wysze
80395 Pozostaa dziaalno
14 851
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale oglne
85149 Programy polityki
zdrowotnej
85156 Skadki na ubez. zdrowotne
oraz wiadczenia dla osb
nieobjtych obowizkiem
ubezp. Zdrowotnego
85195 Pozostaa dziaalno
15 852
85201
85202
85203
85204
85218

Pomoc spoeczna
Placwki opieku wych.
Domy pomocy spoecznej
Orodki wsparcia
Rodziny zastpcze
Powiatowe centra pomocy
rodzinie
85220 Jednostki spec.
poradnictwa, mieszkania
chronione i orodki
interwencji kryzysowej

16 853

85311
85321
85333
85395
17 854
85403
85404
85406
85410

Przewid.
wykonanie w
2009 r.

Plan na 2010
rok
(6+14)

Wydatki
biece

W tym

Wydatki
majtkowe

Wydatki
jednostek
budetowych
(8+9)

W tym

Dotacje

Wynagrodz. i
skadki

Wydatki zw. z
reali. zada
statutowych

10

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

Wydatki na
programy fin.
z udziaem
rodkw
zagranicznych

11

12

Obsuga
dugu

W tym

Wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
udziel.
przez j.s.t.

14

15

16

W tym
Programy
finansowane z
udziaem rodkw
zagranicznych

17

Zakup i
objcie akcji
oraz wnies.
wk. do sp.
prawa hand.

4.437
4.437

13.311
13.311

13.311
13.311

13.311
13.311

300,00
300,00

5.852.910
650.000
50.000

5.147.610
50.000
65.000

5.147.610
50.000
65.000

5.147.610
50.000
65.000

5.147.610
50.000
65.000

87,94
7,69
130,00

3.638.000

5.032.610

5.032.610

5.032.610

5.032.610

183,33

1.514.910

11.285.823 10.871.357 10.861.357

3.950.176 4.096.030 4.096.030
3.857.929 3.819.880 3.809.880
147.300
150.710
150.710
2.000.000 2.100.000 2.100.000
667.730
667.730
1.291.718

8.439.061
3.760.334
3.808.880
150.710
14.400
667.730

5.495.880
2.577.233
2.404.880
81.430
14.400
380.930

2.943.181
1.183.101
1.404.000
69.280

158.490 2.251.206
29.206
293.890
1.000
129.284 1.956.316
-

12.600
12.600
-

10.000
10.000
-

10.000
10.000
-

96,32
103,69
99,01
102,31
105,00
51,69

286.800

13

Dynamika
%

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

18

19

38.700

37.007

37.007

37.007

37.007

95,62

Pozostae zadania w
zakresie polityki
spoecznej
Rehab. zawod. i spo osb
niepenosprawnych
Zespoy ds. orzekania o
niepenosprawnoci
Powiatowe urzdy pracy
Pozostaa dziaalno

2.946.019

3.507.318

3.507.318

3.153.717

2.788.567

365.150

123.300

5.000

225.301

119,05

123.300

123.300

123.300

123.300

100,00

497.000

431.000

431.000

431.000

305.902

125.098

86,72

2.319.719
6.000

2.952.218
800

2.952.218
800

2.721.917
800

2.482.665
-

239.252
800

5.000
-

225.301
-

127,26
13,33

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Specjalne orodki szk wych
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
Poradnie psychol. pedagog.
Internaty i bursy szkolne

6.586.322

5.486.543

5.470.403

3.176.430

2.708.496

467.934 2.187.019

106.954

16.140

16.140

16.140

83,30

3.450.569
-

2.261.838
35.000

2.245.698
35.000

1.742.504
-

1.499.963
-

242.541
-

498.264
35.000

4.930
-

16.140
-

16.140
-

16.140
-

65,54
-

1.098.720
223.604

1.149.529
242.337

1.149.529
242.337

1.147.618
242.224

991.138
217.395

156.480
24.829

1.911
113

104,62
108,37

Lp

Dzia
Rozd.

Wyszczeglnienie

85415 Pomoc materialna dla

uczniw
85419 Orodki rewalid.
wychowaw
85446 Doksztacenie i
doskonalenie nauczycieli
85495 Pozostaa dziaalno
18 921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
92105 Pozostae zadania w
zakresie kultury
92116 Biblioteki

19 926
Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
RAZEM

Przewid.
wykonanie w
2009 r.

Plan na 2010
rok
(6+14)

Wydatki
biece

W tym

Wydatki
majtkowe

Wydatki
jednostek
budetowych
(8+9)

W tym

Dotacje

Wynagrodz. i
skadki

Wydatki zw. z
reali. zada
statutowych

10

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

Wydatki na
programy fin.
z udziaem
rodkw
zagranicznych

11

12

Obsuga
dugu

W tym

Wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
udziel.
przez j.s.t.

13

Dynamika
%

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

15

16

W tym
Programy
finansowane z
udziaem rodkw
zagranicznych

17

Zakup i
objcie akcji
oraz wnies.
wk. do sp.
prawa hand.

18

19

100.000

100.000

100.000

100.000

100,00

1.672.827

1.653.755

1.653.755

- 1.653.755

98,85

14.020

16.599

16.599

16.599

16.599

118,39

26.582

27.485

27.485

27.485

27.485

103,39

122.800

126.000

126.000

26.000

26.000

100.000

102,60

42.800

26.000

26.000

26.000

26.000

60,74

80.000

100.000

100.000

100.000

125,00

66.000
66.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

6.000
6.000

14.000
14.000

30,30
30,30

- 4.782.606 4.782.606

124.606

98,37

81.475.780 80.847.472 76.064.866 64.541.789 39.717.141 24.824.648 4.668.536 3.063.564

534.824 612.547