Zacznik nr 2 do Uchway Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI
BUDETU MIASTA NA ROK 2010

ROLNICTWO I OWIECTWO

010

wydatki zwizane z
wniesieniem wkadw do
spek prawa handlowego

inwestycje finansowane
przy udziale rodkw Unii
Europejskiej

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

wydatki na obsug dugu,

gwarancje i porczenia

wynagrodzenia i
pochodne

wiadczenia na rzecz osb

fizycznych

Plan na 2010

wydatki na cele
statutowe

Wyszczeglnienie

Dotacje

Dzia Rozdzia

wydatki majtkowe

projekty z udziaem
rodkw Unii Europejskiej

wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych

10

11

12

13

2,039

2,039

2,039

2,039

390,400

388,400

2,000

390,400

388,400

2,000

17,799,700

1,500,000

1,421,000

8,878,700

6,000,000

60004 Lokalny transport zbiorowy

1,500,000

1,500,000

60013 Drogi publiczne wojewdzkie

1,947,700

175,000

1,772,700

14,342,000

1,246,000

7,096,000

6,000,000

10,000

10,000

TURYSTYKA

1,000

1,000

Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki

1,000

1,000

8,726,984

5,628,700

85,284

700,000

1,513,000

800,000

5,001,532

4,999,000

2,532

2,515,700

302,700

700,000

1,513,000

01030 Izby rolnicze

PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE

150

15011 Rozwj przedsibiorczoci

TRANSPORT I CZNO

600

60016 Drogi publiczne gminne

60052 Zadania w zakresie telekomunikacji
630
63003
700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70004
70005

Rne jednostki obsugi gospodarki

mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

Zacznik nr 2 do Uchway Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI
BUDETU MIASTA NA ROK 2010

wydatki zwizane z
wniesieniem wkadw do
spek prawa handlowego

inwestycje finansowane
przy udziale rodkw Unii
Europejskiej

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

wydatki na obsug dugu,

gwarancje i porczenia

wiadczenia na rzecz osb

fizycznych

wynagrodzenia i
pochodne

Plan na 2010

wydatki na cele
statutowe

Wyszczeglnienie

Dotacje

Dzia Rozdzia

wydatki majtkowe

projekty z udziaem
rodkw Unii Europejskiej

wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych

10

11

12

13

70021 Towarzystwa budownictwa spoecznego

960,000

160,000

800,000

70095 Pozostaa dziaalno

249,752

167,000

82,752

DZIAALNO USUGOWA

235,000

235,000

71004

Plany zagospodarowania
przestrzennego

190,000

190,000

71014

Opracowanie geodezyjne i
kartograficzne

35,000

35,000

10,000

10,000

10,921,746

35,000

1,842,950

6,120,850

2,525,446

346,500

51,000

75011 Urzdy wojewdzkie

743,520

11,020

732,500

Rady gmin (miast i miast na prawach

75022
powiatu)

439,000

107,000

2,000

330,000

6,687,780

1,273,930

5,361,350

16,500

36,000

700,980

35,000

451,000

25,000

174,980

15,000

2,350,466

2,350,466

710

71035 Cmentarze
750

ADMINISTRACJA PUBLCZNA

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

75075

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego

75095 Pozostaa dziaalno

Zacznik nr 2 do Uchway Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI
BUDETU MIASTA NA ROK 2010

751

756

wydatki zwizane z
wniesieniem wkadw do
spek prawa handlowego

inwestycje finansowane
przy udziale rodkw Unii
Europejskiej

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

wydatki na obsug dugu,

gwarancje i porczenia

wiadczenia na rzecz osb

fizycznych

3
URZDY NACZELNYCH ORGANW
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA

10

11

12

13

6,118

2,548

3,570

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa

6,118

2,548

3,570

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA

861,781

209,726

613,262

18,793

20,000

75404 Komendy wojewdzkie Policji

20,000

20,000

Komendy powiatowe Pastwowej Stray

75411
Poarnej

20,000

20,000

75412 Ochotnicze strae poarne

5,500

5,500

75414 Obrona cywilna

4,000

4,000

75416 Stra Miejska

710,281

78,226

613,262

18,793

75495 Pozostaa dziaalno

102,000

102,000

31,087

31,087

75101

754

wynagrodzenia i
pochodne

Plan na 2010

wydatki na cele
statutowe

Wyszczeglnienie

Dotacje

Dzia Rozdzia

wydatki majtkowe

projekty z udziaem
rodkw Unii Europejskiej

wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,

OD OSB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIZANE Z ICH POBOREM

Zacznik nr 2 do Uchway Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI
BUDETU MIASTA NA ROK 2010

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

inwestycje finansowane
przy udziale rodkw Unii
Europejskiej

wydatki zwizane z
wniesieniem wkadw do
spek prawa handlowego

wydatki na obsug dugu,

gwarancje i porczenia

10

11

12

13

31,087

2,320,695

2,320,695

2,105,821

2,105,821

214,874

214,874

1,011,756

961,756

50,000

50,000

50,000

961,756

961,756

23,182,222

4,861,091

1,768,554

11,839,849

2,508,578

69,650

2,134,500

10,322,840

435,386

795,899

7,050,855

40,700

2,000,000

80104 Przedszkola

4,052,709

4,052,709

80110 Gimnazja

5,966,960

372,996

641,520

4,788,994

28,950

134,500

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Obsuga papierw wartociowych,
75702 kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
Rozliczenia z tytuu porcze i
75704

gwarancji udzielonych przez Skarb

Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego
RNE ROZLICZENIA

75814 Rne rozliczenia finansowe

75818 Rezerwy oglne i celowe
801

31,087

757

758

wiadczenia na rzecz osb

fizycznych

3
Pobr podatkw, opat i
75647 nieopodatkowanych nalenoci
budetowych

wynagrodzenia i
pochodne

Plan na 2010

wydatki na cele
statutowe

Wyszczeglnienie

Dotacje

Dzia Rozdzia

wydatki majtkowe

projekty z udziaem
rodkw Unii Europejskiej

wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych

OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe

Zacznik nr 2 do Uchway Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI
BUDETU MIASTA NA ROK 2010

10

11

12

13

25,000

25,000

Doksztacanie i doskonalenie
80146
nauczycieli

96,735

96,735

2,717,978

209,400

2,508,578

OCHRONA ZDROWIA

679,500

153,000

349,650

151,850

25,000

85153 Zwalczanie narkomanii

60,000

21,900

30,200

7,900

540,000

127,600

243,450

143,950

25,000

79,500

3,500

76,000

13,965,758

141,370

1,629,224

1,973,395

10,221,769

57,270

57,270

85202 Domy pomocy spoecznej

751,500

751,500

85203 Orodki wsparcia

601,732

208,325

392,357

1,050

7,545,000

38,775

269,100

7,237,125

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85195 Pozostaa dziaalno
852

80113 Dowoenie uczniw do szk

80195 Pozostaa dziaalno

851

wydatki zwizane z
wniesieniem wkadw do
spek prawa handlowego

inwestycje finansowane
przy udziale rodkw Unii
Europejskiej

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

wydatki na obsug dugu,

gwarancje i porczenia

wynagrodzenia i
pochodne

wiadczenia na rzecz osb

fizycznych

Plan na 2010

wydatki na cele
statutowe

Wyszczeglnienie

Dotacje

Dzia Rozdzia

wydatki majtkowe

projekty z udziaem
rodkw Unii Europejskiej

wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych

POMOC SPOECZNA
85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze

wiadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz skadki na
85212
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

Zacznik nr 2 do Uchway Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI
BUDETU MIASTA NA ROK 2010

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
85213
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach
centrum integracji spoecznej
85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe

85216 Zasiki stae
85219 Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze i specjalistyczne
85228
usugi opiekucze
85295 Pozostaa dziaalno
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOECZNEJ

853

85305 obki
85311
854

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna

osb niepenosprawnych
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

wydatki zwizane z
wniesieniem wkadw do
spek prawa handlowego

inwestycje finansowane
przy udziale rodkw Unii
Europejskiej

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

wydatki na obsug dugu,

gwarancje i porczenia

wynagrodzenia i
pochodne

wiadczenia na rzecz osb

fizycznych

Plan na 2010

wydatki na cele
statutowe

Wyszczeglnienie

Dotacje

Dzia Rozdzia

wydatki majtkowe

projekty z udziaem
rodkw Unii Europejskiej

wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych

10

11

12

13

56,000

56,000

1,211,200

1,211,200

1,300,000

1,300,000

460,000

460,000

1,556,508

232,176

1,311,938

12,394

342,448

342,448

84,100

84,100

521,475

521,475

508,975

508,975

12,500

12,500

689,211

105,400

154,086

426,865

2,860

Zacznik nr 2 do Uchway Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI
BUDETU MIASTA NA ROK 2010

10

wydatki zwizane z
wniesieniem wkadw do
spek prawa handlowego

inwestycje finansowane
przy udziale rodkw Unii
Europejskiej

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

wydatki na obsug dugu,

gwarancje i porczenia

projekty z udziaem
rodkw Unii Europejskiej

wynagrodzenia i
pochodne

11

12

13

85401 wietlice szkolne

398,951

32,086

366,865

Kolonie i obozy oraz inne formy

85412 wypoczynku dzieci i modziey szkolnej,
a take szkolenia modziey

143,400

35,400

88,000

20,000

85415 Pomoc materialna dla uczniw

62,860

60,000

2,860

85495 Pozostaa dziaalno

84,000

10,000

34,000

40,000

4,345,540

80,000

3,957,500

8,040

300,000

300,000

300,000

1,800,000

1,800,000

520,000

514,000

6,000

80,000

80,000

1,377,000

1,377,000

268,540

266,500

2,040

5,928,368

3,527,527

213,841

2,187,000

92105 Pozostae zadania w zakresie kultury

30,300

30,300

92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele

4,000

4,000

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA

900

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd

90003 Oczyszczanie wsi i miast
90004

Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach

90013 Schroniska dla zwierzt

90015 Owietlenie ulic, placw i drg
90095 Pozostaa dziaalno
921

Plan na 2010

wydatki na cele
statutowe

Wyszczeglnienie

Dotacje

Dzia Rozdzia

wydatki majtkowe
wiadczenia na rzecz osb
fizycznych

wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zacznik nr 2 do Uchway Nr LII/320/09

Rady Miejskiej Dzieroniowa z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI
BUDETU MIASTA NA ROK 2010

92109

wydatki zwizane z
wniesieniem wkadw do
spek prawa handlowego

inwestycje finansowane
przy udziale rodkw Unii
Europejskiej

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

wydatki na obsug dugu,

gwarancje i porczenia

wiadczenia na rzecz osb

fizycznych

3
Domy i orodki kultury, wietlice i

wynagrodzenia i
pochodne

Plan na 2010

wydatki na cele
statutowe

Wyszczeglnienie

Dotacje

Dzia Rozdzia

wydatki majtkowe

projekty z udziaem
rodkw Unii Europejskiej

wydatki biece
wydatki jednostek
budetowych

10

11

12

13

4,095,027

1,788,027

120,000

2,187,000

1,333,541

1,270,000

63,541

400,000

400,000

65,500

65,500

3,377,198

1,769,004

401,584

252,500

954,110

92604 Instytucje kultury fizycznej

1,652,198

698,088

954,110

Zadania w zakresie kultury fizycznej i

92605
sportu

1,540,000

1,070,916

216,584

185,000

185,000

94,997,578

12,694,867

18,983,804

21,139,681

5,034,024

2,320,695

12,952,151

9,700,000

1,150,000

kluby

92116 Biblioteki
92120

Ochrona zabytkw i opieka nad

zabytkami

92195 Pozostaa dziaalno

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92695 Pozostaa dziaalno

OGEM

252,500

11,022,356

Wydatki ogem:

94,997,578

1) wydatki biece:

71,195,427

a) dotacje

12,694,867

b) wydatki jednostek budetowych w tym:

40,123,485

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

18,983,804

- wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

21,139,681

c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

11,022,356

d) wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw z Unii Europejskiej

e) porczenia i gwarancje udzielone przez j.s.t.
f) obsuga dugu

5,034,024
214,874
2,105,821

2) wydatki majtkowe:

23,802,151

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

22,652,151

- inwestycje finansowane z udziaem rodkw Unii Europejskiej

9,700,000

b) wniesienie wkadw do spek prawa handlowego

1,150,000