Professional Documents
Culture Documents
do Uchway budetowej
Nr: z dnia:
010
1
Wyszczeglnienie
Rolnictwo i owiectwo
O1005
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa
O20
2
Lenictwo
O2001 Gospodarka lena
O2002 Nadzr nad gosp. Leln
600
Transport i czno
60014 Drogi publiczne powiatowe
Usuwanie skutkw klsk
60078
ywioowych
3
630
Turystyka
Zadania w zakresie
63003
upowszechniania turystyki
700
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomociami
710
Dziaalno usugowa
Prace geodezyjne i kartograf.
71013
/nieinwestycyjne/
Opracowania geodezyjne
i
71014
kartograficzne
71015 Nadzr budowlany
750
2002 rok
Wydatki
Wydatki
Przewidywane
planowane
%
%
wykonane za
wykonanie za
stan na
6/5
8/5
3 kw. 2002r.
2002 rok
30.10.2002r.
4
5
6
7
8
9
445,995
336,178
75%
445,995 100%
Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie
9,000
9,000
100%
436,995
22,800
0
22,800
5,711,347
5,259,019
327,178
14,193
0
14,193
3,395,026
3,395,026
75%
62%
452,328
249,300
9,000 100%
Wydatki
ogem
zadania
wasne
zadania
zlecone
%
10/8
10
461,559
11
0
12
461,559
14
1.035
30,000
30,000
333%
100%
100%
431,559
431,559
43,700
43,700
20,000
100%
100%
100%
23,700
5,290,000
20,000
23,700
5,290,000
0
0
5,290,000
5,290,000
99%
192%
#####
104%
93%
101%
0%
452,328 100%
0%
218,984
88%
249,300 100%
180,000
180,000
72%
17,000
16,199
95%
17,000 100%
30,000
30,000
176%
232,300
202,785
87%
232,300 100%
150,000
150,000
65%
150,618
98,019
65%
150,618 100%
139,000
90,000
49,000
92%
150,618
98,019
65%
150,618 100%
139,000
90,000
49,000
92%
461,712
236,222
51%
461,712 100%
470,318
470,318
102%
230,000
89,205
39%
230,000 100%
266,000
266,000
116%
85,000
11,400
13%
85,000 100%
35,000
35,000
41%
146,712
8,953,567
135,617
6,848,903
92%
76%
146,712 100%
8,953,567 100%
169,318
169,318
9,118,489
8,713,600
404,889
115%
102%
400,154
312,615
78%
400,154 100%
370,389
370,389
93%
62%
59%
65%
8
Strona 1
436,995
22,800
0
22,800
5,711,347
5,259,019
754
757
801
559,000
57%
76%
7,528,040 100%
8,154,600
8,154,600
108%
100%
33,560 100%
34,500
34,500
103%
4,000
53,408
0
500
0%
1%
4,000 100%
53,408 100%
0%
0%
20,678,006
15,395,986
74%
20,678,006 100%
21,709,870
354,584 21,355,286
105%
15,087,175
2,500
11,877,190
2,500
79%
100%
15,087,175 100%
2,500 100%
16,157,000
2,500
0
2,500
16,157,000
107%
100%
5,031,090
3,197,133
64%
5,031,090 100%
5,198,286
5,198,286
103%
557,241
0
0
711,700
319,163
0
0
558,059
57%
711,700
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
Rne rozliczenia
Owiata i wychowanie
80102 Szkoy podstawowe specjalne
80111 Gimnazja specjalne
Zespoy ekonomiczno80114
administracyjne szk
80120 Licea oglnoksztacce
0
0
100%
####
####
100%
352,084
325,284
26,800
352,084
325,284
26,800
78%
557,241
0
0
711,700
608,700
608,700
86%
558,059
78%
711,700 100%
608,700
608,700
86%
0
30,600
30,600
0
27,400
27,400
0
30,600 100%
30,600 100%
90%
90%
114,000
114,000
17,500
17,500
23,100
7,500
0
22,900
7,500
0
23,100 100%
7,500 100%
0
14,000
3,500
96,500
14,000
3,500
96,500
0
0
50,000
46,500
15,000
26,500
5,000
50,000
46,500
15,000
26,500
5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,501,181
3,766,825
1,397,223
27,561,074
2,980,834
989,152
78%
79%
71%
36,396,000 103%
3,922,700 104%
1,326,000 95%
38,832,288
4,197,289
1,418,820
38,832,288
255,945
207,819
81%
267,700 105%
265,000
9,157,528
7,326,336
80%
9,541,800 104%
10,209,726
Strona 2
13
33,560
12
559,000
5,696,771
758
987,813 100%
33,560
11
82%
7,528,040
10
805,957
751
987,813
0
63%
0 #####
0 #####
0 #####
373%
57%
61%
47%
0 #####
107%
107%
107%
265,000
99%
10,209,726
107%
4,197,289
1,418,820
17,987,856
1,210,865
532,315
13,870,996
978,547
412,779
77%
81%
78%
18,347,200 102%
1,268,700 105%
543,800 102%
21,185,172
165,631
137,883
83%
Orodki szkolenia,doksztaacania i
doskonalenia kadr
385,997
282,180
280,196
201,133
3,275
83,900
32,860
39%
276,900
6,259,039
130,000
60,000
100,000
3,461,539
4,000
137,280
2,747,447
100,000
60,000
100,000
815,000
0
50%
44%
77%
100%
100%
24%
0%
2,503,500
1,672,447
67%
2,503,500 100%
2,213,000
2,213,000
0
0
23,243,643
0
0
17,280,680
2,097,000
116,000
0
0
2,097,000 #####
116,000 #####
74%
0 ####
0 ####
23,443,911 101%
23,151,111
21,077,031
4,807,296
3,191,937
66%
4,807,296 100%
4,388,000
4,388,000
11,670,959
2,819,000
8,857,681
2,170,995
76%
77%
11,670,959 100%
2,819,000 100%
12,106,008
2,732,000
12,106,008
2,732,000
0
0
104%
97%
207,088
144,768
70%
207,088 100%
154,700
154,700
75%
559,304
401,236
72%
559,304 100%
590,000
414,000
176,000
105%
168,041
141,392
84%
188,000 112%
151,000
151,000
80%
47,000
2,919,691
31,280
2,317,696
67%
79%
47,000 100%
3,100,000 106%
44,000
2,980,638
44,000
1,388,258
0
1,592,380
94%
96%
13
80142
851
Ochrona zdrowia
85111
85121
85141
85149
85153
Szpitale oglne
Lecznictwo ambulatoryjne
Ratownictwo medyczne
Programy polityki zdrowotnej
Zwalczanie narkomanii
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz wiadczenia dla
85156
osb nie objtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Bezrobotni
placwki
14
853
Opieka spoeczna
85301
85302
85304
85316
15
Placwki opiekuczo-wychowawcze
( Domy dziecka)
Domy pomocy spoecznej
Rodziny zstpcze
Zasiki rodzinne, pielgnacyjne i
wychowawcze
581,866
21,185,172
0
581,866
115%
0%
107%
180,700 109%
187,928
187,928
104%
73%
369,700
96%
384,488
384,488
104%
72%
263,600
94%
257,999
257,999
98%
4,000
4,000
121%
100,000
100,000
119%
40,000
40,000
2,213,000
3,300
Strona 3
83,900 100%
276,900
6,259,039
130,000
60,000
100,000
3,461,539
4,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2,213,000
0
0
0
0
0
2,074,080
14%
35%
0%
0%
0%
0%
0%
88%
99%
91%
15
28,226
17,038
23,695
0
84%
0%
28,226 100%
17,038 100%
0
4,765
0
4,765
0
0
0%
28%
6,633,348
5,165,492
78%
6,740,065 102%
6,693,703
6,693,703
99%
2,873,932
2,211,123
77%
2,909,500 101%
2,996,785
2,996,785
103%
1,118,141
822,097
74%
1,094,100
98%
1,137,864
1,137,864
104%
1,035,809
1,086,100
303,109
843,135
842,369
289,354
81%
78%
95%
1,109,100 107%
1,107,900 102%
303,109 100%
1,164,555
1,152,216
30,000
1,164,555
1,152,216
30,000
0
0
0
105%
104%
10%
206,001
155,242
75%
206,100 100%
212,283
212,283
103%
10,256
2,172
21%
10,256 100%
0%
187,500
9,793
5%
105,000
56%
0%
187,500
9,793
5%
105,000
56%
0%
89,900
74,276
83%
89,900 100%
68,000
68,000
76%
44,900
34,143
76%
44,900 100%
21,000
21,000
47%
45,000
120,500
40,133
111,003
89%
92%
45,000 100%
120,500 100%
47,000
47,000
70,000
70,000
104%
58%
120,500
111,003
92%
120,500 100%
70,000
70,000
58%
Ogem
109,504,164
80,079,235
73%
110,623,468 101%
109,163,738
82,135,606 27,028,132
99%
Przychody
Rozchody
2,810,805
0%
2,810,805 100%
2,966,600
71%
113,434,273 101%
112,130,338
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854
85403
85406
16
85410
85411
85415
17
18
926
19
21
22
SUMA BILANSUJCA
plan wg zestawienia
112,314,969
80,079,235
109504164
0
80079235
0
Strona 4
2,966,600
85,102,206 27,028,132
#####
106%
99%
Wyszczeglnienie
3
Rolnictwo i owiectwo
Lenictwo
O20
Transport i czno
600
630
Turystyka
63003
Gospodarka mieszkaniowa
700
w tym
zadania zlecone
mienie powiatu
Dziaalno usugowa
710
71013
71014
Opracowania geodezyjne
71015 Nadzr budowlany
Administracja publiczna
750
75011
75019
75020
75045
Urzdy wojewdzkie
Rady powiatw
Starostwa powiatowe
Komisje poborowe
i kartograficzne
Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.
Ogem
dochody
2004r.
%
5/4 )
4
184,635
5
10,000
30,000
154,635
10,000
133,700
242,813
110,000
242,813
Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.
6
5.4%
33.3%
0.0%
181.6%
220.7%
biece
Ogem
wydatki na
2004r.
inwestycy.
10
8
10,000
30,000
154,635
10,000
137,903
284,013
109,513
242,813
242,813
11,700
28,390
4,707,411
29,500
2,889,529
11,700
29,500
1,332,700
4,222,229
4,707,411
2,889,529
1,332,700
4,222,229
103.9%
89.7%
89.7%
226,300
89.8%
74,300
2,000
93.4%
150,000
87.0%
80.2%
80.2%
11
10,000
12
5.4%
10,000
0
33.3%
0.0%
206.0%
221.7%
284,013
186,384
169,464
118,575
0.0%
33.3%
63.6%
167,191
50,000
29.9%
252,060
24,300
202,000
74,601
5,000
6.7%
79,560
24,300
50,000
2,000
139,000
111,419
111,419
139,000
111,419
111,419
118,575
92,590
45,000
439,992
579,971
439,992
579,971
48.6%
131.8%
131.8%
49,000
390,992
573,205
19,619
560,352
485,424
40.0%
143.3%
84.7%
49,000
90,000
560,468
19,619
91,800
485,424
346,000
266,122
76.9%
346,000
45,000
182,205
35,184
184,118
1,288,747
1,053,955
370,389
381,455
78.2%
101.0%
81.8%
103.0%
883,858
631,500
34,500
41,000
71.4%
118.8%
Strona 5
%
11/7
7
184,635
23,700
355,848
Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe
172,500
150,000
485,424
40.0%
102.0%
86.6%
266,122
266,122
76.9%
45,000
169,468
35,184
184,118
35,184
184,118
9,824,901
9,510,425
370,389
542,169
8,877,843
381,455
547,200
8,540,770
34,500
41,000
78.2%
108.6%
97.8%
103.0%
100.9%
97.3%
118.8%
19,619
91,800
65,500
60,000
35,000
9,610,925
35,000
381,455
547,200
8,635,770
41,000
DOCHODY
Dzia Rozdzia
Wyszczeglnienie
Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.
Ogem
dochody
2004r.
%
5/4 )
Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.
752
754
756
Obrona narodowa
500
500
500
500
5,454,540
4,801,586
757
5,297,833
4,891,186
92.3%
2,600
Rne rozliczenia
75801 cz ow. sub. ogl. dla jed.. sam. teryt.
75803 cz wyrw.sub. ogl. dla powiatw
75806 cz drogowa sub.ogl. dla powiatw
75809 rozliczenia midzy jednostkami
90.0%
5,219,914
75,319
41,569
4,700,032
71,154
120,000
99,200
159.3%
238.6%
33,750
20,800
61.6%
208,349
79,050
106,815
22,484
3,362,000
11,394,761
338.9%
972,000
8,894,761
2,390,000
0
2,500,000
915.1%
104.6%
5,219,914
52,890,940
52,745,702
43,078,976
45,139,577
2,440,806
4,562,075
7,316,481
2,987,550
54,677
56,500
99.7%
104.8%
186.9%
40.8%
103.3%
w tym: kultura
zarzdzanie kryzysowe
owiata
inwestycy.
10
11
19,600
36,900
sport
Strona 6
%
11/7
12
5,500
500
500
29,600
26,277
758
biece
Ogem
wydatki na
2004r.
5,500
Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe
4,831,186
0
0
4,700,032
71,154
30,400
19,600
29,600
20,400
10,800
9,200
2,968,800
100,000
676,000
2,463,300
505,500
100,000
21,400
71,000
21,000
88.6%
0.0%
4,700,032
71,154
60,000
40,000
90.0%
20,000
89.0%
3,068,800
454.0%
2,563,300
505,500
379.2%
510,000
581,000
2715.0%
21,000
98.1%
28.8%
50.6%
0
676,000
0
0
21,400
14,000
14,000
7,000
7,000
DOCHODY
Dzia Rozdzia
Wyszczeglnienie
Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.
Ogem
dochody
2004r.
%
5/4 )
Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.
Owiata i wychowanie
801
Opieka spoeczna
85201
39,168,290
38,219,288
3,570,523
3,747,028
3,747,028
104.9%
1,858,719
1,924,236
1,924,236
103.5%
10,548,313
1,172,907
19,232,009
10,540,079
1,255,825
19,761,191
10,540,079
1,255,825
19,761,191
653,189
647,610
647,610
0.0%
99.9%
107.1%
102.8%
99.1%
191,178
191,178
102.3%
398,124
102.5%
0.0%
102.2%
103.9%
111.9%
0
34
249,747
257,193
0.0%
103.0%
747,229
697,268
93.3%
139,219
186,829
549
500
4,440
2,766,868
2,825,250
553,868
91.1%
100.0%
21.5%
0.0%
#DIV/0!
0.0%
388,517
2,156
107,740
286,804
268,319
110,110
29,590
398,124
0
110,110
297,909
263,576
75,000
220,000
295,000
4,349,768
2,825,250
30,000,000
102.0%
0
2,136,768
0
0
30,000,000
32,825,250
30,000,000
0
0
754.6%
1404.0%
2,213,000
2,825,250
127.7%
2,213,000
2,825,250
2,825,250
127.7%
2,097,000
2,716,000
2,716,000
2,716,000
109,250
129.5%
94.2%
2,097,000
116,000
116,000
109,250
109,250
1,500
21,898,739
17,825,655
21,945,896
21,602,209
21,602,209
129.5%
94.2%
0.0%
98.4%
5,348,779
5,337,230
99.8%
5,126,290
5,094,000
5,094,000
99.4%
852
949,002
12
38,410,501
55,000
placwki
560,000
84.7%
255,832
bezrobotni
11
510,000
105.0%
10
50,000
73,500
268,319
1,351,780
268,319
Ochrona zdrowia
inwestycy.
%
11/7
70,000
851
biece
Ogem
wydatki na
2004r.
1,596,150
Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe
Strona 7
DOCHODY
Dzia Rozdzia
Wyszczeglnienie
3,503,236
3,503,236
27,000
211,832
28,600
13,500
105.9%
6.4%
27,000
621,000
28,600
640,873
28,600
640,873
105.9%
103.2%
3,431,891
1,201,500
35.0%
3,678,159
3,650,588
3,650,588
99.3%
246,600
276,900
276,000
276,000
49,500
44,000
49,500
49,500
3,038,608
875,100
3,388,662
3,325,088
3,325,088
94,211
7,472
0
0
112.3%
110.0%
28.8%
0.0%
0.0%
229,600
45,000
120.2%
112.5%
98.1%
0.0%
0.0%
1,437,587
1,129,819
78.6%
7,558,368
7,125,809
46,936
56,407
120.2%
3,364,189
3,437,200
4,425
11,472
41,500
7,167,309
94.8%
3,484,445
3,484,445
103.6%
0.0%
1,217,167
1,252,650
1,252,650
102.9%
290,052
304,555
105.0%
1,102,556
949,334
949,334
86.1%
604,405
634,620
105.0%
1,252,167
1,232,130
357,141
387,141
127,844
134,237
11,208
0.0%
105.0%
0.0%
13,149
10,000
76.1%
13,149
10,000
76.1%
223,940
0.0%
Strona 8
11,500
207,250
11,500
7.7%
92.5%
102.6%
0
48,000
37,000
200
98.4%
30,000
92105 Doynki
92116 Biblioteki
1,232,130
30,000
207,250
11,208
89,900
926
11
921
10
3,401,200
12,408,525
37,800
12,873,928
inwestycy.
%
11/7
12
96.6%
103.0%
biece
Ogem
wydatki na
2004r.
12,335,500
85324 PFRON
900
5/4 )
Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.
12,335,500
854
12,770,406
Ogem
dochody
2004r.
6
96.4%
1.1%
853
Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.
Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe
52,900
48,000
92,800
0
38,000
86,000
28,000
28,000
10,000
10,000
48,000
92,800
92,800
95.7%
75.7%
90.7%
100.0%
DOCHODY
Dzia Rozdzia
1
OOO
Wyszczeglnienie
Ogem
Przychody- kredyty
- kredyt na inwestycje
- kredyt na odsetki od kredytu 25 mln
- kredyt na dotacje dla ZOZ-w
- kredyt na spat starych kredytw
Rozchody, w tym:
- spata kredytw
- zaangaowana subwencja w 2002r.
- rozchody z tyt.poyczek
SUMA BILANSUJCA
DEFICYT przewidywany
DEFICYT planowany
zmiana deficytu w stosunku do planu
Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.
Ogem
dochody
2004r.
5/4 )
Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.
7
0.0%
200
95,838,675 95,916,891
6,977,000
36,575,851
1,877,700
1,830,000
25,000,000
7,868,151
102,815,675 132,492,742
Wydatki dz.801
Wydatki dz.854
Razem wydatki
Dochody:
Subwencja
dochody wasne dz.801
dochody wasne dz.854
dochody wasne dz.758-pomoc
Razem dochody
10
11
1,877,700 128,024,242
4,183,032
3,078,715
1,104,317
4,468,500
4,468,500
128.9% 102,266,742
99,025,640
657,648
2003r.2003r.-plan
2004r.projek
przewidywan
stan na
WFB
y
10.12.03r.
38,410,501 39,168,290 39,550,599
7,558,368
7,167,309
7,842,929
45,968,869 46,335,599 47,393,528
45,139,577
1,351,780
1,129,819
36,900
47,658,076
inwestycy.
92,800
0
-2,245,035
-2,902,683 -32,107,351
43,102,376
1,596,150
1,437,587
35,100
46,171,213
biece
Ogem
wydatki na
2004r.
92,800
0
92,800
Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe
43,102,376
1,486,515
1,343,319
35,100
45,967,310
Strona 9
%
11/7
12
100.0%
130.5%
4,468,500
4,468,500
0
0
106.8%
145.1%
0.0%
31,589,402
1,877,700
33,467,102
132,492,742
132,492,742
129.6%
DOCHODY
Dzia Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
D-W
Ogem
przewidywan
e dochody za
2003r.
4
202,344
Ogem
dochody
2004r.
5
1,322,477
%
5/4 )
Ogem
wydatki
( przewidywan
sztywne na
e wydatki
2004r.
2003r.
6
-1,426,218
Strona 10
Plan wydatkw
2004r.-wydatki
dodatkowe
biece
inwestycy.
Ogem
wydatki na
2004r.
10
11
%
11/7
12
Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej Powiatu Kodzkiego na 2010 r. Nr XLIII/571/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.
w tym :
Dzia
Wyszczeglnienie
Rozdzia
Ogem
wydatki
(poz. 5+17)
Wydatki
biece
(poz. 6+ 9+
10+ 11+ 16)
Wydatki
jednostek
wynagrodzenia
budetowych
i skadki od
(poz. 7+ 8)
nich naliczane
pozostae
wydatki na
realizacj
zada
statutowych
Dotacje na
zadania
biece
w tym:
pozostae
wydatki
na programy
finansowane z
wiadczenia Obsuga dugu Wydatki
udziaem
na rzecz
publicznego majtkowe
rodkw, o
osb
ktrych mowa
fizycznych
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
dotacje
12+13+14+15)
1
010
O1005
630
366,282
310,721
55,561
8,164,985
7,738,310
426,675
63,006
366,282
310,721
55,561
4,814,070
4,814,070
0
63,006
83,061
27,500
55,561
4,790,470
4,790,470
0
16,800
63,006
63,006
16,800
Gospodarka mieszkaniowa
392,107
392,107
392,107
59,051
333,056
392,107
392,107
392,107
59,051
333,056
0
0
0
0
Turystyka
63003
700
70005
1
2
710
71012
w tym
zadania zlecone
mienie powiatu
Dziaalno usugowa
Orodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
78,561
4,500
23,000
1,412,310
3,378,160
1,412,310
3,378,160
16,800
283,221
283,221
55,561
23,600
23,600
190,000
202,107
869,560
190,000
202,107
869,560
24,564
34,487
599,000
200,000
200,000
200,000
200,000
165,436
167,620
270,560
0
0
0
0
0
0
46,206
65,000
65,000
65,000
65,000
71014
Opracowania geodezyjne
33,000
33,000
33,000
33,000
71015
Nadzr budowlany
571,560
14,251,638
416,414
405,070
563,191
12,407,203
57,000
571,560
13,361,160
416,414
0
563,191
11,921,795
57,000
571,560
12,789,259
416,414
0
12,430
11,912,915
57,000
Administracja publiczna
75011
Urzdy wojewdzkie
75018
75019
75020
75045
75075
75095
Urzdy marszakowskie
Rady powiatw
Starostwa powiatowe
Kwalifikacja wojskowa
Dziaalno informacyjna i kulturalna
prowadzona za granic
Promocja jedn.samorzdu terytorialnego
Pozostaa dziaalno
75212
Obrona narodowa
75058
75404
75406
4,614,791
9,000
559,641
416,414
12,430
4,194,213
22,648
550,761
8,880
0
3,260
0
0
0
0
0
45,500
45,500
2,000
43,500
354,000
3,260
345,000
0
3,000
342,000
9,000
1,600
1,600
1,600
1,600
11,923,420
7,919,420
7,456,527
780,027
40,000
422,893
20,000
20,000
20,000
20,000
0
0
11,731,076
7,727,076
7,304,183
3,000
139,444
9,900
3,132,800
3,000
139,444
9,900
3,132,800
3,000
139,444
9,900
0
3,132,800
3,132,800
Rne rozliczenia
3,912,707
3,912,707
3,912,707
Stra Graniczna
Komendy powiatowe Pastwowej Stray
Poarnej
75414
75421
75495
Obrona cywilna
Zarzdzanie kryzysowe
Pozostaa dziaalno
8,174,468
45,500
75411
757
172,560
354,000
3,260
754
399,000
7,718,702
34,352
6,676,500
16
18
3,350,915
1,261,464
2,924,240
426,675
1,261,464
26,206
20,000
26,206
20,000
3,260
890,478
723,978
405,070
405,070
485,408
318,908
0
0
3,260
20,000
20,000
6,671,556
632,627
4,944
3,000
134,500
9,900
3,260
3,912,707
4,004,000
4,004,000
4,004,000
4,004,000
0
0
422,893
0
0
0
0
3,132,800
3,132,800
0
0
17
15
14
0
46,206
16,800
190,000
202,107
869,560
13
0
20,000
4,500
71013
750
758
20,000
12
20,000
O2002
20,000
11
20,000
10
20,000
Gospodarka lena
60014
60078
20,000
O2001
600
20,000
Lenictwo
O20
752
3
Rolnictwo i owiectwo
0
6
Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej Powiatu Kodzkiego na 2010 r. Nr XLIII/571/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.
Wydatki na w tym:
programy
finansowane
wiadczenia z udziaem
na rzecz
rodkw, o wynagrodzenia
osb
ktrych
i skadki od
fizycznych mowa w art. nich naliczane
5 ust. 1 pkt 2
i 3 (poz.
w tym :
Dzia
Wyszczeglnienie
Rozdzia
Ogem
wydatki
(poz. 5+17)
Wydatki
biece
(poz. 6+ 9+
10+ 11+ 16)
Wydatki
jednostek
wynagrodzenia
budetowych
i skadki od
(poz. 7+ 8)
nich naliczane
pozostae
wydatki na
realizacj
zada
statutowych
Dotacje na
zadania
biece
w tym:
pozostae
wydatki
na programy
finansowane z
wiadczenia Obsuga dugu Wydatki
udziaem
na rzecz
publicznego majtkowe
rodkw, o
osb
ktrych mowa
fizycznych
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
dotacje
12+13+14+15)
2
75818
3
Rezerwy oglne i celowe
10
11
12
3,912,707
3,912,707
3,912,707
160,000
50,000
160,000
50,000
160,000
50,000
160,000
50,000
0
0
2,065,849
2,065,849
2,065,849
2,065,849
500,000
500,000
500,000
500,000
636,858
636,858
636,858
636,858
3,912,707
13
15
14
16
17
18
5,209
300,000
w tym:
oglna
celowa:zarzdzanie kryzysowe
celowa: na zadania owiatowe - regulacja
pac, odprawy emerytalne, nagrody
celowa: na zadania owiatowe
wspfinansowane ze rodkw UE
celowa: na zadania pomocy spoecznej - DD DPS - regulacja pac, nagrody, odprawy,
standaryzacja w DPS - ach
celowa: na zadania owiatowe - poradnie
psychologiczno - pedagogiczne
Owiata i wychowanie
801
80102
80110
80111
80120
Licea oglnoksztacce
80123
80130
80134
Licea profilowane
Szkoy zawodowe
Szkoy zawodowe specjalne
500,000
500,000
500,000
51,846,019
6,520,870
1,700,495
2,897,733
12,781,695
1,072,571
23,136,961
1,019,287
51,546,019
6,520,870
1,700,495
2,897,733
12,781,695
1,072,571
22,836,961
1,019,287
42,209,419
2,662,895
1,684,738
1,421,248
11,352,991
1,071,730
20,778,442
1,007,977
35,677,507
2,390,602
1,494,456
500,000
6,531,912
9,045,395
3,811,708
13,657
285,996
46,267
2,100
1,303,550
272,293
190,282
117,698
1,449,040
27,445
9,923,944
1,429,047
1,414,351
14,353
896,336
17,459,517
923,823
175,394
3,318,925
84,154
1,881,964
841
176,555
11,310
5,209
0
0
0
0
0
0
0
80140
174,539
174,539
174,539
170,728
3,811
80142
154,609
154,609
154,609
112,512
42,097
80144
1,156,004
1,156,004
674,629
628,765
80146
80147
80148
Biblioteki pedagogiczne
Stowki szkolne
240,000
374,616
146,301
464,704
81,252
71,391
Pozostaa dziaalno
245,209
374,616
146,726
464,704
293,364
74,910
80195
245,209
374,616
146,726
464,704
5,000
459,704
Ochrona zdrowia
8,541,296
8,541,296
8,449,236
3,000
8,446,236
3,000
3,000
3,000
3,000
39,000
39,000
5,000
8,499,296
8,499,296
8,441,236
8,380,000
119,296
33,711,547
8,380,000
119,296
33,585,547
7,888,590
851
85117
85149
85156
Pomoc spoeczna
852
85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze
dziecka)
85202
85204
Rodziny zastpcze
85218
85226
85233
85295
Pozostaa dziaalno
853
85311
( Domy
45,864
474,675
6,700
240,000
425
92,060
0
5,209
0
0
0
0
5,209
0
5,000
34,000
8,441,236
58,060
8,380,000
61,236
23,121,612
8,380,000
61,236
58,060
16,385,767
6,735,845
7,871,590
5,025,235
3,545,673
18,379,638
5,026,300
2,210,722
182,760
6,577
16,960
18,270,638
5,026,300
2,210,722
182,760
6,577
16,960
16,339,018
419,300
1,314,522
0
6,577
16,960
11,288,060
5,810,570
5,810,570
5,419,307
4,734,036
685,271
72,100
128,748
128,748
56,648
31,837
24,811
72,100
4,520,560
4,943,375
0
0
1,000,000
245,818
629,182
125,000
126,000
1,479,562
2,268,800
546,055
31,500
5,050,958
1,916,000
15,620
153,000
4,380,500
0
73,500
895,000
0
0
0
419,300
1,132,734
300,000
181,788
1,200
182,760
6,577
16,960
6,363
312,800
31,500
17,000
109,000
73,500
245,818
629,182
302,300
10,500
20,000
0
7
Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej Powiatu Kodzkiego na 2010 r. Nr XLIII/571/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.
w tym :
Dzia
Wyszczeglnienie
Rozdzia
Ogem
wydatki
(poz. 5+17)
Wydatki
biece
(poz. 6+ 9+
10+ 11+ 16)
384,000
384,000
384,000
334,160
58,000
5,239,822
58,000
5,239,822
58,000
4,920,659
52,938
5,062
4,315,101
605,558
11,269,599
11,269,599
7,618,122
5,703,570
1,914,552
81,221
81,221
81,221
77,029
4,192
Wydatki
jednostek
wynagrodzenia
budetowych
i skadki od
(poz. 7+ 8)
nich naliczane
pozostae
wydatki na
realizacj
zada
statutowych
Dotacje na
zadania
biece
Wydatki na w tym:
programy
finansowane
wiadczenia z udziaem
na rzecz
rodkw, o wynagrodzenia
osb
ktrych
i skadki od
fizycznych mowa w art. nich naliczane
5 ust. 1 pkt 2
i 3 (poz.
w tym:
pozostae
wydatki
dotacje
13
14
na programy
finansowane z
wiadczenia Obsuga dugu Wydatki
udziaem
na rzecz
publicznego majtkowe
rodkw, o
osb
ktrych mowa
fizycznych
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
12+13+14+15)
85324
85333
85321
854
10
11
12
15
16
17
18
49,840
3,444,223
6,363
0
312,800
302,300
10,500
207,254
85401
wietlice szkolne
85403
2,601,381
2,601,381
749,187
608,690
140,497
85406
1,409,457
1,409,457
1,409,457
1,222,809
186,648
85410
997,613
997,613
996,523
728,136
268,387
1,090
85411
1,620,027
1,620,027
1,617,791
959,703
658,088
2,236
85415
100,000
100,000
100,000
85417
85421
121,084
1,618,097
2,637,596
120,784
0
2,560,036
300
85419
121,084
1,618,097
2,637,596
0
0
0
85446
41,600
41,600
41,600
41,600
85495
Pozostaa dziaalno
41,523
41,523
41,523
41,523
302,230
302,230
30,500
2,000
28,500
258,730
13,000
203,500
203,500
30,500
2,000
28,500
160,000
13,000
149,500
54,000
78,730
20,000
295,000
20,500
10,000
0
0
125,000
2,000
18,500
125,000
4,000
10,000
35,000
9,000
149,500
54,000
78,730
20,000
295,000
0
0
0
0
0
92605
200,000
200,000
30,000
92695
Pozostaa dziaalno
95,000
154,874,366
9,367,804
164,242,170
95,000
146,202,973
95,000
117,305,287
3,132,800
8,671,393
5,989,442
921
92105
53,103
0
1,826,126
26,068
67,681
1,618,097
2,054,100
505,936
77,560
0
0
w tym:
na kultur
na rolnictwo
92116
Biblioteki
92120
926
Ogem
Rozchody
SUMA BILANSUJCA
78,730
20,000
72,000
53,000
170,000
30,000
170,000
72,000
23,000
79,503,709
37,801,578
17,652,068
6,745,343
0
1,367,475
548,118
671,097
23,260
125,000