Zacznik 4.

ZESTAWIENIE DOCHODW
Dzia 756 - dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdzia 75618 wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

lp. 1.

Wyszczeglnienie wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu

0480

Plan wg uchway po zmianach na 2009 rok

przewidywane wykonanie 2009rok

plan na 2010 rok

1332000

1332000

1332000

Plan wydatkw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na rok 2010

ZESTAWIENIE WYDATKW
Dzia 851- ochrona zdrowia Rozdzia 85154- przeciwdziaanie alkoholizmowi
Symbol klasyfikacji wydatkw strukturalny ch zadania

lp.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Wyszczeglnienie dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Dotacja celowa z budetu Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug telekomunikacjyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe koszty postpowania sdowego szkolenie pracownikw Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchway po zmianach na 2009 rok

przewidywane wykonanie 2009rok

plan na 2010 rok

2800 2820 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4410 4610 4700 6050

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

250000 60000 5699 803 73498 20000 36000 78120 1000 1500 3000 4500 700000

250000 60000 5699 803 73498 20000 36000 78120 1000 1500 3000 4500 700000 1234120

290000 20000 5699 803 83498 14000 36000 130000 1000 1000 3000 5000 710000 1300000

RAZEM
UZASADNIENIE 2800 lp. nazwa zadania

1234120

koszt 2010

1.

Realizacja programu wietlic profilaktyki rodowiskowej

razem 2820 nazwa zadania Realizacja programw profilaktycznych przez organizacje pozarzdowe w trybie ustawy o poytku publicznym RAZEM 4110 nazwa zadania Skadki na ubezpieczenia spoeczne Razem 4120 nazwa zadania Skadki na fundusz pracy Razem 4170 lp. nazwa zadania Realizacja programw profilaktycznych na podstawie umw zlecenia, o dzieo z osobami fizycznymi RAZEM lp. 1. 4210 nazwa zadania wietlice profilaktyki rodowiskowej

290000 290000

lp

koszt 2010

1.

20000 20000

lp. 1.

koszt 2010 5699 5699

lp. 1.

koszt 2010 803 803

koszt 2010

1.

83498 83498 koszt 2010 10000 5000 5000 3000 1000 500 1500 1000

zakup materiaw do wietlic realizowanych w 1.1 jednostkach owiaty 1.2. wgiel Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Uzalenie 2. 2.1. opa 2.2. rodki czystoci 2.3. materiay edukacyjne 3. konkursy profilaktyczne RAZEM 4260 Nazwa zadania zakup energii- wietlice profilaktyki rodowiskowej zakup energii- Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Uzalenie w Kobierzycach

14000

lp. 1.

koszt 2010 32000

2.

4000

RAZEM 4300

36000

lp. 1. a. b. c.

Nazwa zadania zakup usug pozostaych GPPi RPU program profilaktyczny wyjazdowy dla dzieci i modziey programy profilaktyczne w jednostkach owiaty- inne RAZEM 4370 Nazwa zadania Zakup usug telekomunikacjyjnych telefonii stacjonarnej RAZEM
4410 nazwa zadania wyjazdy subowe RAZEM 4610 nazwa zadania Koszty postpowania sdowego RAZEM 4700 nazwa zadania szkolenia pracownikw RAZEM 6050 nazwa zadania wydatki inwestycyjne

Koszt 2010

10000 40000 40000 40000 130000

lp.

koszt 2010 1000 1000

1.

lp. 1.

koszt 2010 1000

1000

lp. 1.

koszt 2010 3000 3000

lp. 1.

koszt 2010 5000 5000

koszt 2010 710000

lp. 1.

RAZEM

710000

Plan wydatkw Gminnego Programu Przeciwdzialnia Narkomanii 2010 Dzia 851 rozdzia 85153- przeciwdziaanie narkomanii
Symbol klasyfikacji wydatkw strukturalny ch zadania

lp. 1. 2. 3. 4.

wyszczeglnienie zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych podre subowe Szkolenie pracownikw Razem

4210 4300 4410 4700

71 71 71 71

Plan wg uchway po zmianach na 2009 rok 2680 24000 400 800 27880

Przewidywa ne wykonanie Plan na 2009 rok 2010 rok 2680 2000 24000 30000 400 0 800 0 27880 32000

lp.

1.

UZASADNIENIE 4300 Nazwa zadania zakup usug pozostaych- realizacja programw w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Uzalenie w Kobierzycach RAZEM 4210 nazwa zadania zakup materiaw informacyjnych razem

Koszt 2010

30000 30000

lp. 1.

koszt 2010 2000 2000

252360

#REF!