Zacznik Nr 4 do Uchway Nr I/20/2010 Zgromadzenia Zwizku Gmin Kwisa z dnia 07 stycznia 2010r. I.

Cz opisowa objanienia do projektu planu finansowego Zwizku Gmin Kwisa na 2010 rok. 1.Wstp. Zwizek Gmin Kwisa powsta w 1992r. Jest dobrowolnym zwizkiem midzygminnym. Siedziba Zwizku znajduje si w Lubaniu. Obecnie w skad Zwizku wchodzi 11 jednostek samorzdu terytorialnego nastpujco : - 2 miasta :Luba, wieradw Zdrj, oraz: - 6 jednostek miejsko- gminnych: Lena, Gryfw, Lubomierz, Mirsk,Nowogrodziec, Olszyna, - 3 gminy wiejskie: Siekierczyn, Luba, Osiecznica. Gminy wchodzce w skad Zwizku przynale do 3 powiatw : bolesawieckiego , lubaskiego i lwweckiego. Liczba mieszkacw Zwizku Gmin Kwisa wynosi na dzie 01.01.2008 r. 107.427 osb. Zwizek dziaa na podstawie ustawy o samorzdzie gminnym, posiada osobowo prawn. Wykonuje zadania publiczne w imieniu wasnym. Zadania wynikaj z przyjtego przez gminy statutu, ktry jest oprcz przepisw prawa oglnie obowizujcym aktem regulujcym zakres dziaania. Gwnymi celami Zwizku Gmin Kwisa s wsplne dziaania zrzeszonych gmin suce ochronie rodowiska rzeki Kwisy i jej dorzecza .Obszar Zwizku obejmuje prawie cay bieg rzeki Kwisy (bez jej ujcia do Bobru) oraz obszary przylege. 2. Zaoenia planu finansowego Zwizku Gmin "Kwisa". Zaoenia planu finansowego Zwizku Gmin "Kwisa" na 2010 r. s zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dochody okrelono w wysokoci 113.109,00 z. Wydatki okrelono w wysokoci 113.109,00 z. Projekt planu finansowego zosta wykonany w/g szczegowej klasyfikacji dochodw i wydatkw, tj. dziaw, rozdziaw i paragrafw. 3. Dochody : Dochody Zwizku planuje si w kwocie 113.109,00z. Plan dochodw Zwizku na 2010 rok zosta opracowany na podstawie: 1. uchway Nr I/13/2008 Zgromadzenia Zwizku Gmin Kwisa dnia 10 padziernika 2008r. w sprawie ustalenia skadki czonkowskiej na 2009r.- skadk pozostawiono na poziomie 2009 roku, tj. 1,00z od kadego mieszkaca. 2. stan ludnoci przyjto na dzie 01.01.2008r. wg danych Urzdu Statystycznego. Dochody z tytuu skadki czonkowskiej pomniejszono o wysoko skadki Gminy Maomice, ktra wystpuje ze Zwizku Gmin Kwisa z dniem 01 stycznia 2010r. Zestawienie dochodw budetu - projekt wg rde - na rok 2010 obrazuje zacznik nr 1 do uchway. Gwne rda dochodw to: a) skadki czonkw Zwizku 102.009,00z, b) udzia gmin w organizowanym szkoleniu- 11.000,00z c) wpywy z rnych dochodw 100,00 z.

4. Wydatki : Wydatki Zwizku planuje si w kwocie 113.109,00 z. i w caoci bd stanowi wydatki biece, tj.: a) wydatki na wynagrodzenia 40.794,00 z w tym: - wynagrodzenia kierownika :1.650,00 + dodatek za wieloletni prac w wysokoci 5%wynagrodzenia ( od sierpnia 2010r.) , tj. 20.213,00z, - wynagrodzenie skarbnika: 1.650,00 + dodatek za wieloletni prac w wysokoci 5%wynagrodzenia ( od marca 2010r.) , tj. 20.581,00z, b) pochodne od wynagrodze 7.900,00 z Wynagrodzenie kierownika biura Zwizku oraz skarbnika zatrudnionych w wymiarze etatu (kady) wraz z pochodnymi/ZUS i FP/, c) dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 8,5%) 3.685,00 z d) wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 z Razem: 57.379,00 z, tj. 50,73% kwoty wydatkw ogem. Pozostae wydatki stanowi : 1) utrzymanie biura/usugi pocztowe, bankowe itp./, 2) wsporganizacj imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjno turystycznych ( rajdy rowerowe, konkursy, zawody wdkarskie i kajakarskie), 3) wydatek zwizany z organizacj XVIII Samorzdowych Igrzysk Sportowych w Gminie Osiecznica zgodnie z Uchwa Zgromadzenia Zwizku Gmin Kwisa Nr I/19/2009 z dnia 23 padziernika 2009r., 4) promocj Zwizku poprzez aktualizowanie strony internetowej promujcych idee Zwizku, 5) wydanie albumu Zwizek Gmin Kwisa z lotu ptaka ( ksika + pyta), Przewodnika wdkarskiego, monet dukaty lokalne, 6) przegld stanu utrzymania cieek rowerowych Zwizku i ich bieca konserwacja, 7) koszt uczestnictwa Zwizku w Federacji Zwizkw i Stowarzysze Gmin Polskich w Krakowie. Gwna zasad wydatkowania rodkw z budetu w 2010 r. to: oszczdno i celowo wykonywanych zada z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektw z danych nakadw. Przy uwzgldnieniu dowiadcze z lat ubiegych i realizowanych projektw struktura wydatkw na 2010 rok jest nastpujca: DZIA 630 TURYSTYKA W ramach zaplanowanych wydatkw w wysokoci 5.000,00z sfinansowany bdzie przegld stanu utrzymania cieek rowerowych i ich bieca konserwacja, tj.: uzupenienie oznakowania cieek, wycinka drzew itp.. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale zaplanowano rodki na 97.109,00z . promocj Zwizku i funkcjonowanie Biura Zwizku w kwocie

Planowane rodki zapewni: 1.Promocj Zwizku poprzez: - wykonanie monet (dukaty lokalne) 7.320,00 z, - wydanie albumu pt. Zwizek Gmin Kwisa z lotu ptaka (ksika + pyta) 8.000,00 z, - wykonanie Przewodnika wdkarskiego 4.000,00 z - materiay promocyjne 1.000,00 z. Razem: 20.320,00z. 2.Koszty biecego funkcjonowania Zwizku 76.789,00z z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe Razem: - pozostae wydatki biece - 40.794,00z 3.685,00z 6.800,00z 1.100,00z 5.000,00z 57.379,00z - 19.410,00z

tj. wydatki rzeczowe, delegacje subowe, usugi bankowe, skadka na rzecz Federacji Zwizkw i Stowarzysze Gmin Polskich w Krakowie, wydatek zwizany z wyjazdem do Gminy Saint Maur we Francji na podstawie umowy oraz zgodnie z paragr.3 Statutu Zwizku Gmin Kwisa w celu zdobycia dowiadcze dla utworzenia parku krajobrazowego doliny Kwisy. DZIA 758 Zaplanowano rezerw oglna w kwocie 1.000,00z. DZIA 926 W roku 2010 zaplanowano wydatkowanie kwoty 10.000,00z z przeznaczeniem na: 1. Organizacj XVIII Samorzdowych Igrzysk Sportowych w Gminie Osiecznica 7.000,00z, 2. Zakup pucharw jako nagrody dla uczestnikw imprez sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez gminy- czonkw Zwizku - 3.000,00z.

PODSUMOWANIE Przedstawiony projekt budetu na 2010 rok jest realny, speniajcy podstawowy warunek zrwnowaonego budetu, tj. zaplanowane wydatki s zrwnowaone z sum planowanych dochodw. Zwizek nie posiada zaduenia. W 2010r. nie planuje si wydatkw inwestycyjnych. Zwizek nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej.

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Zwizku Gmin Kwisa. Pod pojciem mienia komunalnego przyjto skadniki majtkowe w rozumieniu przepisw ustawy o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994r. Rzeczowe i zrwnane z nim skadniki majtku trwaego w tym: grunty, budynki, budowle, urzdzenia techniczne, maszyny i urzdzenia, rodki transportowe, narzdzia i wyposaenie. Zwizek nie dysponuje innymi ni wasno prawami majtkowymi, a w szczeglnoci uytkowaniem wieczystym, wierzytelnociami, udziaami w spkach ani akcjami. Na dzie 30 wrzenia 2009r. mienie Zwizku stanowiy jedynie ruchomoci bdce wyposaeniem biura Zwizku. Zwizek nie uzyskuje dochodw z tytuu wykonywania praw wasnoci i innych praw wasnociowych. Na dzie 30 wrzenia 2008r. mienie Zwizku stanowi: 1) zestaw komputerowy warto brutto 3.838,12z ( umorzenie 100%), 2) tablice informacyjne 20 szt warto brutto 41.167,00z (umorzenie 100%), 3) notebook wraz z oprogramowaniem - warto brutto 3.269,60z ( umorzenie 100%). W okresie od 30.09.2008r. do 30.09.2009r. przekazano nieodpatnie gminom-czonkom Zwizku tablice informacyjne 20 szt. na kwot 41.167,00z.( Uchwaa Zgromadzenia Zwizku Nr I/15/2009 z dnia 06 stycznia 2009r.. Na dzie 30 wrzenia 2009r. warto mienia Zwizku ogem : brutto 7.107,72z. ( 3.838,12+ 3.269,60). Cae mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowice wasno Zwizku jest majtkiem publicznym,dlatego te wszystkie czynnoci w zakresie gospodarowania nim musz by jawne.