Zacznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.
7

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

Rolnictwo i owiectwo

40,000

40,000

40,000.00

100.00%

O1095

Pozostaa dziaalno

40,000

40,000

40,000.00

100.00%

4300

Zakup usug pozostaych

40,000

40,000.00

100.00%

O20

Lenictwo

202,000

368

202,368

192,867.16

95.31%

Gospodarka lena

182,000

368

182,368

182,367.17

100.00%

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

182,000

368

Nadzr nad gospodarka len

20,000

O10

O2001
3030

O2002

40,000

182,368

182,367.17

100.00%

20,000

10,499.99

52.50%

4300

Zakup usug pozostaych

20,000

20,000

10,499.99

52.50%

600

Transport i czno

6,155,160

4,503,000

157,000

1,831,968

7,830,128

5,491,541.69

70.13%

Drogi publiczne powiatowe

6,155,160

4,503,000

157,000

1,831,968

7,830,128

5,491,541.69

70.13%

70,000

70,000

70,000.00

100.00%

1,000
640,000
931,160
5,000

706.08
431,880.00
496,097.65
4,816.85

70.61%
67.48%
53.28%
96.34%

60014

6050

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1,761,968

6,177,968

4,488,041.11

72.65%

710

Dziaalno usugowa

10,000

10,000

9,987.28

99.87%

Nadzr budowlany

10,000

10,000

9,987.28

99.87%

7,999
2,001

7,999
2,001

7,999.00
1,988.28

100.00%
99.36%

318,459

1,029,492

8,434,793

7,928,373.79

94.00%

1,482

1,482

381,557

357,388.95

93.67%

361,890
10,000
4,985
1,200
2,000

349,676.21
3,392.04
2,771.84
66.86
0.00

96.62%
33.92%
55.60%
5.57%
0.00%

1,482

1,482

1,482.00

100.00%

316,977

874,010

7,819,236

7,347,036.24

93.96%

34,341

3,120
231,000
4,748

3,120
3,981,418
282,040

3,120.00
3,876,671.38
282,039.88

100.00%
97.37%
100.00%

2310
4260
4270
4300
4430
4700

71015
4210
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

750

Administracja publiczna

75019
3030
4210
4300
4410
4420
4700

75020
3020
4010
4040

Rady powiatw
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

Starostwa powiatowe
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1,000
640,000
1,001,160
5,000

70,000

5,000
4,503,000

7,723,760

5,000
4,503,000

150,000

381,557
361,890
10,000
6,467
1,200
2,000

7,262,203

87,000

1,482

150,000

3,784,759
277,292

Strona 1

0.00%

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf
1

Wyszczeglnienie

4380

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia

4390
4410
4420
4430
4440
4580
4590
4610

4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370

4700
4740
4750
6050
6060

75075

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

604,600
97,516
14,000
68,000
878,000
215,000
31,000
2,500
655,000
12,900

28,738

35,789.36

96.73%

84,000

68,064.13

81.03%

50,400
5,100
74,464
106,261
3,300
17,657
3,619

49,233.82
2,159.24
49,982.27
106,261.00
3,300.33
17,656.72
3,619.00

97.69%
42.34%
67.12%
100.00%
100.01%
100.00%
100.00%

33,400

29,173.40

87.35%

20,000

17,045.31

85.23%

20,250

64,750

59,113.66

91.30%

10,000

100,000
60,000

70,519.00
50,324.68

70.52%
83.87%

154,000

234,000

223,948.60

95.70%

154,000

20,000
214,000

14,621.93
209,326.67

73.11%
97.82%

40,000

50,000

47,999.80

96.00%
60.00%

397,049
12,100

37,000
84,000

12,000

12,000

Podre subowe krajowe

Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Pozostae odsetki
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

50,400
5,100
97,650
87,186

100,000
50,000

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

80,000

43,186
7,136

0
0

20,000
26,211
3,300
17,657
3,619

33,400
15,400

4,600

44,500
100,000
50,000

37,000

37,734
25,000

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,analiz i opinii

93.33%
91.47%
87.27%
94.49%
93.74%
79.35%
30.91%
87.44%
89.48%
88.67%

31,000

5,000

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

578,621.13
96,042.36
6,109.00
93,545.94
729,328.04
200,541.64
1,854.80
2,186.00
892,565.96
22,168.19

100,000

5,000

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

620,000
105,000
7,000
99,000
778,000
252,734
6,000
2,500
997,473
25,000

44,138
7,484

7,000

54,576

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

4210
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

30,000

Komendy wojewdzkie Policji

25,000

20,000

5,000

3,000.00

25,000

20,000

5,000

3,000.00

60.00%

40,000

39,999.80

100.00%

75404
3000

75411

Wpaty jednostek na fundusz celowy

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

20,000
60,000

Strona 2

20,000

40,000

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

4210
6060

75495

Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

757

Obsuga dugu publicznego

8070
8110

75704

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

Zakup materiaw i wyposaenia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

2820

75702

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek

jednostek samorzdu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw
wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw
Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych

przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

10,000
30,000

10,000.00
29,999.80

100.00%
100.00%

5,000

5,000

5,000.00

100.00%

5,000

5,000

5,000.00

100.00%

10,000
30,000

1,428,729

417,028

164,684

1,176,385

271,707.69

23.10%

271,849

54,994

164,684

381,539

271,707.69

71.21%

148,560

54,994

109,690

203,256

93,424.99

45.96%

54,994

178,283

178,282.70

100.00%

123,289

1,156,880

362,034

794,846

0.00

0.00%

1,156,880

362,034

794,846

0.00

0.00%

137,821

21,821.00

15.83%

8020

Wypaty z tytuu porcze spaty krajowych kredytw

bankowych

758

Rne rozliczenia

1,645,640

1,529,640

Rezerwy oglne i celowe

1,623,819

1,507,819

116,000

0.00

0.00%

1,623,819

1,507,819

116,000

0.00

0.00%

21,821

21,821

21,821

21,821

21,821.00

100.00%

21,821

21,821
21,821

0
21,821

21,821.00

100.00%

1,109,266

3,277,880

24,282,297

23,861,280.32

98.27%

2,033

89,921

676,629

676,619.83

100.00%

500
5,002
78,748

500
5,002
502,184
35,024
76,092
11,409
2,608
43,810

500.00
5,002.00
502,184.00
35,023.06
76,091.54
11,401.56
2,607.67
43,810.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.93%
99.99%
100.00%

98,316

771,539

771,516.71

100.00%

900
5,213

900
5,213

900.00
5,213.00

100.00%
100.00%

75818
4810

75832

Rezerwy

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw

2920
2930

Subwencje oglne z budetu pastwa

Wpaty jst do budetu pastwa

801

Owiata i wychowanie

80102
3020
3250
4010
4040
4110
4120
4210
4440

80111
3020
3250

Szkoy podstawowe specjalne

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Odpisy na ZFS

Gimnazja specjalne

22,113,683

50,000

588,741

424,176
35,550
73,059
11,379

740
526

21,821

3,033
30
2,608

44,577

767

678,456

5,233

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

Stypendia rne

Strona 3

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

4010
4040
4110
4120
4210
4440

80120
2540
3020
3240
3250
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6059

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Odpisy na ZFS

Licea oglnoksztacce
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoy lub
innej niepublicznej placwki owiatowo-wychowawczej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup lekw i materiaw medycznych
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.
7

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

586,199
40,876
90,345
13,844
311
33,851

586,198.05
40,875.44
90,344.79
13,843.43
291.00
33,851.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
93.57%
100.00%

5,860,008

5,737,563.72

97.91%

1,080,050

977,370.00

90.49%

9,974
567

10,959
18,500
15,826
3,087,011
214,595
487,715
75,703
8,366
6,861
116,679
231
39,479
202,074
103,868
2,824
53,499
4,170

10,959.07
18,500.00
15,824.80
3,087,010.83
214,593.85
487,715.44
75,703.40
8,366.00
6,859.92
105,655.71
230.75
39,478.10
202,073.59
103,867.58
2,824.00
53,285.52
4,169.51

100.00%
100.00%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
90.55%
99.89%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.60%
99.99%

808

1,017

209

209.11

100.05%

11,564

2,310

1,000

10,254

10,253.70

100.00%

9,000
2,985
229,642

1,543
1,134
3,244

2,000
467
4,013

9,457
2,318
230,411

9,456.57
2,317.81
230,411.00

100.00%
99.99%
100.00%

7,500

30

480

7,950

7,950.00

100.00%

3,440

3,437

3,436.16

99.98%

4,818

17,562

17,561.30

100.00%

50,000

0
50,000

41,480.00

82.96%

502,721
41,591
86,508
13,474

4,207
715

3,837
370
311

34,162

5,116,901

311

50,000

151,524

1,093,650

13,600

3,830

1,189
2,252
10,236
1,789

2,604,801
214,984
424,887
68,041
9,012

292
646
687
3,428
569

52,147
800
30,772
211,363
8,890
5,554
56,828
3,644

14,797
26,070
2,730
13,303
41

13,567
50,000

87,685

823
50,000

Strona 4

894,631

8,318
18,500
18,078
492,446
1,400
62,828
7,954
7,548
67,960
8,707
5,508
121,048

50,000

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

80123
2540

80130
2540
3020
3240
3250
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4700
4740

Licea profilowane
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoy lub
innej niepublicznej placwki owiatowo-wychowawczej

Szkoy zawodowe
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoy lub
innej niepublicznej placwki owiatowo-wychowawczej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.
7

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

526,032

526,032

466,032.00

88.59%

526,032

526,032

466,032.00

88.59%

15,365,073

15,126,626.46

98.45%

606,810

581,216.50

95.78%

43,679
6,500
59,837
9,199,471
668,143
1,431,394
225,754
0
46,999
308,385
108,988
1,105,004
293,047
7,256
423,719
11,000

43,678.13
6,500.00
59,836.85
9,108,653.39
668,141.86
1,429,284.40
225,189.47

100.00%
100.00%
100.00%
99.01%
100.00%
99.85%
99.75%

46,960.53
301,138.96
108,982.02
1,013,781.61
272,707.06
7,256.00
423,218.46
10,998.82

99.92%
97.65%
99.99%
91.74%
93.06%
100.00%
99.88%
99.99%

3,015

3,012.07

99.90%

14,246,469

873,955

667,152

60,342

18,204

2,292
5,742
476,365
31,794
2,396
3,089
14,888
54,857
3,400

8,832,225
699,937
1,372,290
218,843
14,888
151,556
38,145
1,001,599
43,372
8,558
352,996
15,690

95,921
54,021
2,102
39,832
4,690

1,992,559

27,767
6,500
65,579
843,611
61,500
10,000
101,856
160,229
70,843
199,326
303,696
800
110,555

2,176

400

20,858

5,859

14,999

14,998.48

100.00%

14,058

4,767
600
5,103

9,290.79

100.00%

600
590
17,912

9,291
0
10,767
715,662

10,767.56
715,662.00

100.01%
100.00%

2,642

13,449

13,449.00

100.00%

7,518

7,517.43

99.99%

15,280
697,750
14,172

3,365

9,540

2,022

Strona 5

1,239

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

4750

80134
3020
3250
4010
4040
4110
4120
4210
4440

80146
3020
3250
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750

80147
3020
3250
4010

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji

Szkoy zawodowe specjalne

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Odpisy na ZFS

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Biblioteki pedagogiczne
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

37,180

108

7,314

44,386

44,385.07

100.00%

526,382

2,325

62,475

586,532

586,531.83

100.00%

700
3,417
56,633

700
3,417
450,016
29,080
66,615
10,376
1,725
24,603

700.00
3,417.00
450,016.00
29,079.83
66,615.00
10,376.00
1,725.00
24,603.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

94,873

217,355

217,335.76

99.99%

800
325
48,938

800
325
126,705
8,234
20,696
2,389
18,167
10,469
6,571
4,500
75
6,120
1,706

800.00
325.00
126,702.86
8,233.03
20,695.94
2,388.02
18,167.00
10,469.00
6,570.79
4,495.00
75.00
6,112.78
1,705.63

100.00%
100.00%
100.00%
99.99%
100.00%
99.96%
100.00%
100.00%
100.00%
99.89%
100.00%
99.88%
99.98%

160

2,520

2,519.18

99.97%

16
598

322
616
4,896

321.70
615.33
4,896.00

99.91%
99.89%
100.00%

640

640.00

100.00%

700

700.00

100.00%

904

903.50

99.94%

393,383
29,680
66,615
10,376

600

1,725
26,328

1,725

164,712

42,230

93,767
8,277
16,468
2,512
8,000
6,000
6,900
600
100
3,100
2,780

16,000
43
1,375
9,000
4,000
4,329

4,228
1,252
19,167
8,469
4,000
3,900

25
3,020
1,074

2,360
1,500
600
4,548

1,178

2,000

1,360

250

700
4,500

3,596

225,990

31,966

25,916

219,940

219,920.03

99.99%

481
14,750

300
871
1,874

300
390
133,114

300.00
390.00
133,113.16

100.00%
100.00%
100.00%

145,990

Strona 6

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060

80195
4010
4110
4120
4170

80197

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

2660

851

Ochrona zdrowia

540

1,110

1,109.09

99.92%

140
1,678

360
459
9,460

360.00
458.51
9,460.00

100.00%
99.89%
100.00%

165

115

115.00

100.00%

380

379.19

99.79%

984

983.49

99.95%

1,650
500
363
11,138
280

1,000

3,607
6,000
3,500
1,550
80

96

380
500

464

99.99%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.89%
100.00%
99.97%
99.38%

7,574

7,574

7,573.76

100.00%

19,189

19,189

19,133.98

99.71%

15,169
2,354
371
1,295

15,169
2,354
371
1,295

15,167.99
2,303.17
368.21
1,294.61

99.99%
97.84%
99.25%
99.97%

40,000

40,000

40,000.00

100.00%

40,000

40,000

40,000.00

100.00%

1,296,000

1,296,000.48

100.00%

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

Gospodarstwa pomocnicze

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

10,200.29
22,170.06
3,032.35
350.00
5,107.00
2,000.00
13,431.92
4,495.00
70.00
3,549.09
1,272.12

166
2,940
798
150
300
6,000
2,088
270

Pozostaa dziaalno

Dotacja przedmiotowa z budetu dla gospodarstwa

pomocniczego

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

10,201
22,171
3,033
350
5,107
2,000
13,432
4,500
70
3,550
1,280

10,367
25,111
3,831
500
1,800
8,000
9,520
1,270
70
3,000
1,200

1,020

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

1,256,000

40,000

Strona 7

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

85111

Szpitale oglne

2560

Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego

zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk
samorzdu terytorialnego

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

85195

Pozostaa dziaalno

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

852

Pomoc spoeczna

85201
2320
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4300
4370
4400
4440
4480
4700
4750

85202

Placwki opiekuczo - wychowawcze

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i
pomieszczenia garaowe
Odpisy na ZFS
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji

Domy pomocy spoecznej

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

1,249,000

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.
7

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

40,000

1,289,000

1,289,000.48

100.00%

40,000

40,000

40,000.00

100.00%

1,249,000

1,249,000

1,249,000.48

100.00%

7,000

7,000

7,000.00

100.00%

7,000

7,000

7,000.00

100.00%

11,222,834

1,037,678

3,083,816

13,268,972

13,256,423.13

99.91%

1,157,732

82,377

258,367

1,333,722

1,331,935.04

99.87%

229,708

1,079,418

1,077,633.11

99.83%

102,473
26,400
2,244
7,211
1,006
12,400
34,831
28,800
3,742
6,452
23,700

102,472.96
26,400.00
2,244.00
7,210.89
1,005.58
12,400.00
34,830.60
28,800.00
3,741.14
6,452.01
23,699.66

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.96%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%

1,891

1,891.43

100.02%

1,200

1,200.00

100.00%

1,000.00
512.66

100.00%
99.93%

849,710
160,272
26,400
2,244
6,000
984
10,200
27,400
28,800
6,000
15,600
14,930

57,980

181

43
32
1,720

1,254
54
2,200
9,151

2,258
9,148
5,408

14,178

4,152

2,261
1,200

1,000
540

27

1,000
513

3,500

3,500

6,977,934

821,117

Strona 8

441

441

441.00

100.00%

2,148,728

8,305,545

8,305,539.00

100.00%

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4500
4520
4700
4740

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw i materiaw medycznych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Podatek od nieruchomoci
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

85203
4210
4270

85204
3110
4010
4110
4120

Orodki wsparcia

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

32,787
4,397,179
340,974
768,084
116,055
45,000
94,162
310,866
50,700
276,866
101,200
5,250
144,069
2,400

14,483
184,916
11,801
105,397
8,023
14,199
78,614
108,820
31,748
74,912
86,146
1,371
74,004
768

10,400

1,177

33,000

10,585

10,130
11,539
172,710
11,969

3,651
1,230

2,609

2,412

1,007

Rodziny zastpcze

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

22,904
4,524,733
329,801
725,824
110,073
33,908
369,330
719,553
42,180
525,857
176,754
7,570
400,847
2,668

22,903.38
4,524,733.38
329,801.01
725,823.20
110,071.79
33,908.00
369,329.66
719,553.27
42,178.97
525,856.93
176,752.95
7,570.00
400,845.71
2,668.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

9,223

9,223.35

100.00%

3,043

25,458

25,457.82

100.00%

2,240
1,518
19,732
370

8,719
11,827
192,442
11,332

8,718.27
11,826.78
192,442.00
11,332.16

99.99%
100.00%
100.00%
100.00%

197

197.44

100.22%

3,885

3,884.08

99.98%

4,600
312,470
628
63,137
2,041
3,107
353,782
517,507
23,228
323,903
161,700
3,691
330,782
1,036

3,885
13,000

1,021

4,637

16,616

16,616.00

100.00%

7,500

2,494

1,316

6,322

6,322.05

100.00%

15,600

2,338

6,770

20,032

20,032.80

100.00%

7,490

7,490

7,490.00

100.00%

34,000

34,000

34,000.00

100.00%

8,302
25,698

8,302
25,698

8,302.01
25,697.99

100.00%
100.00%

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

2,400,000

68,250

112,333

2,444,083

2,443,886.11

99.99%

2,400,000

62,967

12,800
10,503
4,413
703

2,349,833
10,503
4,413
703

2,349,661.43
10,502.81
4,388.44
703.19

99.99%
100.00%
99.44%
100.03%

Strona 9

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf
1

4170
4210
4300

85218
3119
4010
4018
4019
4040
4048
4049
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4280
4300
4308
4309
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4448
4449

Wyszczeglnienie

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Odpisy na ZFS
Odpisy na ZFS

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

114
5,169

29,652
4,503
49,759

29,652
4,389
44,590

29,651.15
4,389.09
44,590.00

100.00%
100.00%
100.00%

687,168

65,934

530,388

1,151,622

1,141,062.98

99.08%

439,544

10,503
11,315
599
4,050

46,977
14,735
146,736
7,768

46,977
443,776
135,421
7,169
30,244
2,674
142
69,678
23,300
1,233
11,507
3,714
198
13,491
31,411
1,662
19,287
15,214
804
105
34,309
165,711
8,774
0

46,977.47
439,008.50
132,140.64
6,995.63
30,243.94
2,673.98
141.56
69,678.18
22,003.51
1,164.91
11,506.91
3,617.13
191.51
13,491.00
30,946.55
1,638.37
19,286.96
14,964.04
792.23
105.00
34,193.99
165,711.71
8,772.96

100.00%
98.93%
97.58%
97.58%
100.00%
100.00%
99.69%
100.00%
94.44%
94.48%
100.00%
97.39%
96.72%
100.00%
98.52%
98.58%
100.00%
98.36%
98.54%
100.00%
99.66%
100.00%
99.99%

1,200

1,200.00

100.00%

2,318

14,318

14,318.02

100.00%

2,950
432

11,025
947
14,808
2,849
151

11,024.61
946.11
14,808.00
2,849.28
150.84

100.00%
99.91%
100.00%
100.01%
99.89%

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

34,294

76,857

7,455
1,751
93
688
238
12
13,533

12,195

27,024

14,830

120
28,006

1,289
1,375
74
15
5,268

50

50

2,674
142
276
25,051
1,326
3,952
210
31,411
1,662
5,746
16,589
878
11,571
165,711
8,774

1,200
12,000
9,000
650
14,808

925
135

2,849
151

Strona 10

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

4610
4700
4740

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb

niepenosprawnych

2580

Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansw publicznych

85321
4210
4300

85333
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4420

Zespoy do spraw orzekania o stopniu

niepenosprawnoci

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

Powiatowe urzdy pracy

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

3.40

85.00%

4,000

745

3,255

3,255.00

100.00%

6,000

2,755

3,245

3,244.23

99.98%

6,590

2,066

5,029

9,553

9,551.21

99.98%

1,000

24,466

23,466

23,465.60

100.00%

75,272

226,799

4,115,392

3,944,542.58

95.85%

106,523

32,543

70

74,050

74,050.00

100.00%

106,523

32,543

70

74,050

74,050.00

100.00%

10,000

10,000

7,773.86

77.74%

39
9,961

39
9,961

0.00
7,773.86

0.00%
78.04%

42,729

216,729

3,959,115

3,822,718.72

96.55%

154
1,963
16,370

500
189,370

660.00
1,390,931.00
79,761.00
221,535.00
34,067.00
15,660.00
4,600.00
45,070.00
269.00
33,784.00
5,815.00
1,615.00
33,024.00
607.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

10,143

10,143.00

100.00%

3,963,865

2,000,000

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

3,785,115

2,000,000

30,136
8,925
2,310
30,046
4,116

3,509

660
1,390,982
79,761
221,535
34,067
15,660
4,600
45,070
269
33,784
5,815
1,615
33,024
607

3,588

3,588

11,164

2,609

18,522

522

18,000

18,000.00

100.00%

3,800
2,160

2,582
1,985

1,218
175

1,218.00
175.00

100.00%
100.00%

314
1,203,575
96,131
210,092
32,748
11,400
4,200
45,068

100
500
231

11,443
1,319
4,260
500
502
500
3,648

3,110
695
2,978

Strona 11

1,588

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

4430
4440
4480
4500
6050

85395

Rne opaty i skadki

Odpisy na ZFS
Podatek od nieruchomoci
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek
samorzdu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Pozostaa dziaalno

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

8,400
54,000
3,900

4,728

520

83

43
78

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

3,672
54,043
3,978

3,672.00
54,043.00
3,978.00

100.00%
100.00%
100.00%

437

437.00

100.00%

2,000,000

1,863,654.72

93.18%

72,227

72,227

40,000.00

55.38%

2,000,000

2,000,000

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

40,000

40,000

40,000.00

100.00%

4018
4019
4118
4119
4128
4129
4218
4219
4308
4309
4418
4419
4448
4449

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Odpisy na ZFS
Odpisy na ZFS

14,059
2,481
1,938
342
344
61
6,800
1,200
1,702
298
1,700
302
850
150

14,059
2,481
1,938
342
344
61
6,800
1,200
1,702
298
1,700
302
850
150

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401
3250
4010
4040
4110
4120
4440

85403
3020
3250

wietlice szkolne
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na ZFS

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

5,496,916

277,667

1,269,166

6,488,415

6,488,032.57

99.99%

36,984

155

2,458

39,287

39,284.17

99.99%

202
2,166

18
72

202
29,184
2,606
4,649
753
1,893

202.00
29,184.00
2,605.38
4,649.00
750.79
1,893.00

100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
99.71%
100.00%

241,729

1,618,133

1,617,966.67

99.99%

772
6,135

772
6,135

772.00
6,135.00

100.00%
100.00%

27,018
2,689
4,721
735
1,821

83
72

1,395,432

19,028

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

Stypendia rne

Strona 12

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf
1

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750

85406
3020
3250
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360

Wyszczeglnienie

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw i materiaw medycznych
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne

placwki specjalistyczne
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

791,450
60,794
131,921
20,547

4,608
3,086

43,200
76,564
1,200
123,009
1,578
53,630
1,516

81

2,304
388

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.
7

169,870
9,786
1,409
2,304
11,422
2,065
30,095
4,998
35

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

956,712
57,708
141,707
21,956
2,304
54,541
78,629
1,200
150,800
1,190
58,628
1,551

956,712.00
57,707.17
141,707.00
21,956.00
2,304.00
54,470.98
78,587.75
1,196.93
150,799.63
1,190.00
58,602.27
1,534.22

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.87%
99.95%
99.74%
100.00%
100.00%
99.96%
98.92%

7,580

2,045

5,535

5,534.33

99.99%

4,160
9,801
63,523

350
6,166

42
2,731

3,810
3,677
66,254

3,802.80
3,676.60
66,254.00

99.81%
99.99%
100.00%

19

2,592

2,592.00

100.00%

1,974

1,974.00

100.00%

46

458

457.99

100.00%

2,573
1,974
412

1,239,245

103,673

309,759

1,445,331

1,445,322.34

100.00%

409

81
321
58,200
4,439
291
411
1,085
10,000

2,800
7,707
193,214

3,128
7,386
978,174
66,738
150,649
22,970
32,275
45,129
4,826
17,461
6,760
942
11,351
1,893

3,128.00
7,385.80
978,174.00
66,737.39
150,648.06
22,969.51
32,274.40
45,129.00
4,825.55
17,460.99
6,759.54
942.00
11,350.77
1,892.58

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.99%
100.00%
99.99%
100.00%
100.00%
99.98%

1,899

1,898.10

99.95%

843,160
71,177
136,347
21,719
28,728
3,058
17,441
6,381
1,309
13,279
1,950

11,588
637
7,199
57
101

Strona 13

14,593
1,662
33,360
26,401
1,768
11,608
379
270
5,271
2,000

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf
1

4370
4410
4430
4440
4700

Wyszczeglnienie

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

4700
4750

85421
3020
3110
3250
4010
4040

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Modzieowe orodki socjoterapii

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
wiadczenia spoeczne
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4,726.65

99.97%

5,587
1,412
63,410

463
575

1,539

6,663
837
66,310

6,662.60
835.93
66,310.00

99.99%
99.87%
100.00%

6,173

392

5,781

5,780.80

100.00%

2,799

2,798.95

100.00%

287

6,632

6,631.72

100.00%

93,002

574,816

574,808.44

100.00%

800
1,903
59,467

800
825
391,306
25,831
60,080
9,137
9,990
16,642
2,160
722
0
18,082
792

800.00
825.00
391,306.04
25,830.73
60,080.00
9,136.90
9,990.00
16,637.48
2,159.71
721.80

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.97%
99.99%
99.97%

18,082.00
792.00

100.00%
100.00%

6,345

4410
4430
4440

4,728

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4370

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

4,000

4750

Placwki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

7,833

2,799

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

zwikszenia
/+/

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

3020
3250
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350

zmniejszenia
/-/

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.

8,561

4740

85407

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.

2,900

517,295

35,481
1,078
14,000
1,759

345,839
27,590
56,580
8,977
10,920
2,160
1,029
300
24,562
792

40
10
3,000

3,500
200
10,000
8,722

307
300
13,480

7,000

3,100

566

2,534

2,534.13

100.01%

1,500
300
29,646

772
38

728
262
31,056

725.58
262.16
31,056.00

99.67%
100.06%
100.00%

1,000

36

964

964.00

100.00%

3,000

95

2,905

2,904.91

100.00%

2,307,960

119,330

622,218

2,810,848

2,810,650.95

99.99%

1,457

75
86
4,102

2,000
1,510
8,620
322,026

3,382
1,424
4,518
1,727,239
117,034

3,381.95
1,424.00
4,517.81
1,727,239.00
117,034.11

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

1,410

1,405,213
120,944

3,910

Strona 14

Zacznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za 2009 r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA 2009 ROK

Z ZAKRESU ZADA WASNYCH

Dzia
Rozdzia
Paragraf

Wyszczeglnienie

4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4420
4430
4440
4700
4740

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

Budet uchwalony na 2009 r.

/ ukad wykonawczy /
z tego:
wydatki
wydatki
ogem
majtkowe
3

Zmiany planu dochodw

w cigu 2009 r.
zmniejszenia
/-/

zwikszenia
/+/

237,063
36,923

306
496

38,549
151,361
742
120,869
7,602
1,970
47,058
1,908

61,864
674
24,419
506
18,000

21,979

3,554

13,446

1,139

1,458
88,026

115

4,077

84

Plan wydatkw
(po zmianach)
na 2009 r.
7

45,498
7,197
6,200
28,641
18,356
6,350
93,954
99
30,609

Wykonanie
wydatkw za
2009 r.

%
wykonania
planu wydatkw
za 2009 r.

282,255
43,624
6,200
67,190
89,497
18,424
127,219
77,137
1,563
59,667
1,908

282,255.09
43,624.06
6,200.00
67,189.53
89,488.62
18,420.24
127,218.85
77,148.22
1,563.00
59,632.57
1,908.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.99%
99.98%
100.00%
100.01%
100.00%
99.94%
100.00%

18,425

18,424.83

100.00%

6,667
2,556
5
3,594

18,974
2,556
1,348
91,620

18,814.08
2,556.44
1,347.05
91,620.00

99.16%
100.02%
99.93%
100.00%

3,576

7,569

7,569.00

100.00%

1,784

1,783.88

99.99%

10,596

10,595.53

100.00%

1,784

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

29,695

29,695.09

100.00%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60,000

60,000

60,000.00

100.00%

Biblioteki

30,000

30,000

30,000.00

100.00%

30,000

30,000

30,000.00

100.00%

30,000

30,000

30,000.00

100.00%

30,000

30,000

30,000.00

100.00%

92116
2310

92195

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst

Pozostaa dziaalno

5,531

5,065
29,695

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

926

Kultura fizyczna i sport

80,000

80,000

79,999.43

100.00%

Pozostaa dziaalno

80,000

80,000

79,999.43

100.00%

80,000

80,000

79,999.43

100.00%

67,472,571

62,990,576.92

93.36%

92695
2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

RAZEM

61,418,587

6,703,000

4,942,010

Strona 15

10,995,994

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

plan
wykonanie

I procze
2007
4,901,199
2,947,799

I procze
2008
5,048,008
2,947,538

I procze
2009
5,765,766
3,358,552

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

5,765,766
6,000,000

5,048,008

4,901,199

5,000,000

3,358,552
4,000,000

2,947,538

2,947,799

3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

I procze
2007
plan wydatkw ogem
6,319,279
3,895,683
plan wydatkw na wynagrodzenia i pochodne

I procze
2008
6,842,735
4,481,565

I procze
2007

I procze
2009
7,640,469
5,043,682

I procze
2008

plan

7,640,469

6,842,735
8,000,000

I procze
2009

6,319,279

7,000,000

plan wydatkw ogem

6,000,000
5,000,000

4,000,000

5,043,682

4,481,565

3,895,683

plan wydatkw na
wynagrodzenia i
pochodne

3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
I procze
2007

I procze
2008

Strona 16

I procze
2009

wykonanie

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 17

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 18

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 19

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 20

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 21

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 22

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 23

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 24

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 25

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

Strona 26

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.

WYKONANIE WYDATKW BUDETU POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA I PROCZE 2006 ROKU

wynagrodze
nia osobowe
i
bezosobowe
oraz
pochodne
od
wynagrodze

dotacje
obsuga dugu
wydatki majtkowe, w tym:
dotacje na inwestycje
wydatki
inwestycyjne
i zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych
pozost. wydatki biece, w tym:
diety radnych
ogem wydatki biece

#DIV/0!

0
0
0
0

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Strona 27

Zacznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budetu
powiatu zgorzeleckiego
za I procze 2006r.