% Wykonania: Załącznik NR 5 Do Sprawozdania Z Wykonania Budżetu Za 2009 Rok

Zacznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budetu za 2009 rok
WYKONANIE WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH POWIATOWI GOGOWSKIEMU ZA
2009 ROK
w tym:
Dz. Rozdz.
1
010
Tre
4
Rolnictwo i owiectwo
01005
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby

rolnictwa
4300 Zakup usug pozostaych
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
4210
4270
4300
4480
4520
4600
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Podatek od nieruchomoci
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
710
Dziaalno usugowa
71012
4300
71013
4300
71014
4300
71015
3020
4010
4020
4040
4110
4120
H.Za
Orodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzr budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw suby
cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Plan wydatkw
5
Wykonanie
wydatkw
6
%
wykonania
7
Plan wydatkw
biecych
8
Wykonanie
wydatkw
biecych
Plan
wydatkw
majtkowych
Wykonanie
wydatkw
majtkowych
10
11
197,053 z
189,780.14 z
96.31%
197,053 z
189,780.14 z
0 z
0.00 z
197,053 z
189,780.14 z
96.31%
197,053 z
189,780.14 z
0 z
0.00 z
40,000 z
117,790 z
39,263 z
32,727.14 z
117,789.75 z
39,263.25 z
81.82%
100.00%
100.00%
40,000 z
117,790 z
39,263 z
32,727.14 z
117,789.75 z
39,263.25 z
696,154 z
649,055.96 z
93.23%
696,154 z
649,055.96 z
0 z
0.00 z
696,154 z
4,000 z
4,200 z
136,040 z
8,800 z
460 z
649,055.96 z
3,973.00 z
4,200.00 z
97,392.60 z
379.00 z
458.20 z
93.23%
99.33%
100.00%
71.59%
4.31%
99.61%
696,154 z
4,000 z
4,200 z
136,040 z
8,800 z
460 z
649,055.96 z
3,973.00 z
4,200.00 z
97,392.60 z
379.00 z
458.20 z
0 z
0.00 z
538,154 z
538,154.00 z
100.00%
538,154 z
538,154.00 z
500 z
4,000 z
500.00 z
3,999.16 z
100.00%
99.98%
500 z
4,000 z
500.00 z
3,999.16 z
516,578.92 z 100.00%
516,580 z
516,580 z
516,578.92 z
0 z
0.00 z
70,000 z
70,000.00 z
100.00%
70,000 z
70,000.00 z
0 z
0.00 z
70,000 z
61,000 z
70,000.00 z
61,000.00 z
100.00%
100.00%
70,000 z
61,000 z
70,000.00 z
61,000.00 z
0 z
0.00 z
61,000 z
13,370 z
13,370 z
372,210 z
4,520 z
67,200 z
185,562 z
61,000.00 z
13,370.00 z
13,370.00 z
372,208.92 z
4,520.00 z
67,200.00 z
185,562.00 z
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
61,000 z
13,370 z
13,370 z
372,210 z
4,520 z
67,200 z
185,562 z
61,000.00 z
13,370.00 z
13,370.00 z
372,208.92 z
4,520.00 z
67,200.00 z
185,562.00 z
0 z
0.00 z
0 z
0.00 z
15,339 z
41,187 z
6,244 z
15,338.32 z
41,187.00 z
6,244.00 z
100.00%
100.00%
100.00%
15,339 z
41,187 z
6,244 z
15,338.32 z
41,187.00 z
6,244.00 z
1/6
2009 ROK
w tym:
Dz. Rozdz.
1
Tre
Plan wydatkw
4210
4270
4280
4300
4360

Zakup usug zdrowotnych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarenej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
4370
4400
4410
4430
4440
4550
4700
4740
4750
750
Administracja publiczna
75011
4010
4040
4110
4120
75045
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4740
4750
H.Za
Urzdy wojewdzkie
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Komisje poborowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wykonanie
wydatkw
6
%
wykonania
Plan wydatkw
biecych
Wykonanie
wydatkw
biecych
Plan
wydatkw
majtkowych
Wykonanie
wydatkw
majtkowych
10
11
16,307 z
600 z
125 z
8,000 z
1,100 z
16,307.00 z
599.90 z
125.00 z
8,000.00 z
1,100.00 z
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
16,307 z
600 z
125 z
8,000 z
1,100 z
16,307.00 z
599.90 z
125.00 z
8,000.00 z
1,100.00 z
1,975 z
1,975.00 z
100.00%
1,975 z
1,975.00 z
9,000 z
9,000.00 z
100.00%
9,000 z
9,000.00 z
106 z
900 z
6,795 z
660 z
590 z
105.70 z
900.00 z
6,795.00 z
660.00 z
590.00 z
99.72%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
106 z
900 z
6,795 z
660 z
590 z
105.70 z
900.00 z
6,795.00 z
660.00 z
590.00 z
1,000 z
1,000.00 z
100.00%
1,000 z
1,000.00 z
5,000 z
5,000.00 z
100.00%
5,000 z
5,000.00 z
246,732.01 z 100.00%
246,733 z
246,733 z
246,732.01 z
0 z
0.00 z
211,832 z
166,932 z
13,000 z
27,400 z
4,500 z
34,901 z
517 z
84 z
20,100 z
6,935 z
626 z
5,500 z
55 z
211,832.00 z
166,932.00 z
13,000.00 z
27,400.00 z
4,500.00 z
34,900.01 z
516.46 z
83.30 z
20,100.00 z
6,935.40 z
625.60 z
5,500.00 z
54.95 z
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.90%
99.17%
100.00%
100.01%
99.94%
100.00%
99.91%
211,832 z
166,932 z
13,000 z
27,400 z
4,500 z
34,901 z
517 z
84 z
20,100 z
6,935 z
626 z
5,500 z
55 z
211,832.00 z
166,932.00 z
13,000.00 z
27,400.00 z
4,500.00 z
34,900.01 z
516.46 z
83.30 z
20,100.00 z
6,935.40 z
625.60 z
5,500.00 z
54.95 z
0 z
0.00 z
0 z
0.00 z
1,084 z
1,084.30 z
100.03%
1,084 z
1,084.30 z
2/6
2009 ROK
w tym:
Dz. Rozdz.
1
752
Tre
Obrona narodowa
75212
754
Pozostae wydatki obronne

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
75411
H.Za
Komendy powiatowe PSP

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4050 Uposaenie onierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4060 Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4070 Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy
zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposae
wypacane onierzom i funkcjonariuszom
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4180 Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy
i funkcjonariuszy
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4510 Opaty na rzecz budetu pastwa
Plan wydatkw
5
1,400 z
1,400 z
1,400 z
Wykonanie
wydatkw
%
wykonania
1,400.00 z 100.00%
1,400.00 z
1,400.00 z
100.00%
100.00%
4,559,047 z 4,559,009.97 z 100.00%
Plan wydatkw
biecych
8
Wykonanie
wydatkw
biecych
Plan
wydatkw
majtkowych
Wykonanie
wydatkw
majtkowych
10
11
1,400 z
1,400.00 z
0 z
0.00 z
1,400 z
1,400 z
1,400.00 z
1,400.00 z
0 z
0.00 z
4,023,047 z 4,023,041.41 z
536,000 z
535,968.56 z
536,000 z
535,968.56 z
4,548,047 z
22,302 z
1,616 z
2,699,532 z
4,548,009.97 z
22,302.00 z
1,615.91 z
2,699,531.52 z
100.00%
100.00%
99.99%
100.00%
4,012,047 z
22,302 z
1,616 z
2,699,532 z
4,012,041.41 z
22,302.00 z
1,615.91 z
2,699,531.52 z
289,619 z
289,618.10 z
100.00%
289,619 z
289,618.10 z
229,913 z
229,912.01 z
100.00%
229,913 z
229,912.01 z
33,500 z
3,159 z
169,942 z
33,500.00 z
3,159.00 z
169,942.00 z
100.00%
100.00%
100.00%
33,500 z
3,159 z
169,942 z
33,500.00 z
3,159.00 z
169,942.00 z
14,350 z
102,858 z
14,350.00 z
102,857.79 z
100.00%
100.00%
14,350 z
102,858 z
14,350.00 z
102,857.79 z
112,852 z
3,207 z
106,395 z
33,615 z
14,820 z
79,339 z
10,691 z
112,852.00 z
3,206.98 z
106,395.00 z
33,615.00 z
14,819.70 z
79,339.00 z
10,691.00 z
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
112,852 z
3,207 z
106,395 z
33,615 z
14,820 z
79,339 z
10,691 z
112,852.00 z
3,206.98 z
106,395.00 z
33,615.00 z
14,819.70 z
79,339.00 z
10,691.00 z
5,184 z
5,184.00 z
100.00%
5,184 z
5,184.00 z
800 z
799.95 z
99.99%
800 z
799.95 z
17,500 z
39,593 z
1,001 z
2,456 z
17,500.00 z
39,593.00 z
1,000.04 z
2,455.03 z
100.00%
100.00%
99.90%
99.96%
17,500 z
39,593 z
1,001 z
2,456 z
17,500.00 z
39,593.00 z
1,000.04 z
2,455.03 z
3/6
2009 ROK
w tym:
Dz. Rozdz.
1
75414
Tre
Plan wydatkw
Wykonanie
wydatkw
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu

programw i licencji
6050 Wydatki inwewstycyjne jednostek budetowych
6060 Wydatki na zakupy inwewstycyjne jednostek
budetowych
Obrona cywilna
801
Owiata i wychowanie
80195
Pozostaa dziaalno
85156
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz

wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
851
Ochrona zdrowia
852
Pomoc spoeczna
85203
4010
4040
4110
4120
3020
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
H.Za
Orodki wsparcia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw
biobjczych
Zakup energii
Zakup usug dostpu do sieci Internet
%
wykonania
Plan wydatkw
biecych
Wykonanie
wydatkw
biecych
Plan
wydatkw
majtkowych
Wykonanie
wydatkw
majtkowych
10
11
720 z
719.69 z
99.96%
720 z
719.69 z
17,083 z
17,082.69 z
100.00%
17,083 z
17,082.69 z
52,189 z
483,811 z
52,188.39 z
483,780.17 z
100.00%
99.99%
11,000 z
11,000 z
11,000.00 z
11,000.00 z
100.00%
100.00%
11,000 z
11,000 z
23,700 z
0.00 z
0.00%
23,700 z
4,750 z
18,764 z
186 z
0.00 z
0.00 z
0.00 z
0.00 z
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2,191,263 z 2,191,263.00 z 100.00%

100.00%
52,189 z
483,811 z
52,188.39 z
483,780.17 z
11,000.00 z
11,000.00 z
0 z
0.00 z
23,700 z
0.00 z
0 z
0.00 z
23,700 z
4,750 z
18,764 z
186 z
0.00 z
0.00 z
0.00 z
0.00 z
0 z
0.00 z
2,191,263 z 2,191,263.00 z
0 z
0.00 z
0 z
0.00 z
2,191,263 z
2,191,263.00 z
2,191,263 z
2,191,263.00 z
2,191,263 z
2,191,263.00 z
100.00%
2,191,263 z
2,191,263.00 z
1,057,360 z 1,055,761.69 z
99.85%
557,360 z
556,666.68 z
500,000 z
499,095.01 z
500,000 z
499,095.01 z
1,042,360 z
248,800 z
20,510 z
41,300 z
5,700 z
500 z
2,155 z
55,714 z
9,700 z
250 z
1,040,765.51 z
248,799.20 z
20,509.69 z
41,163.40 z
5,576.12 z
496.49 z
2,137.00 z
55,714.00 z
9,699.79 z
249.93 z
99.85%
100.00%
100.00%
99.67%
97.83%
99.30%
99.16%
100.00%
100.00%
99.97%
542,360 z
248,800 z
20,510 z
41,300 z
5,700 z
500 z
2,155 z
55,714 z
9,700 z
250 z
541,670.50 z
248,799.20 z
20,509.69 z
41,163.40 z
5,576.12 z
496.49 z
2,137.00 z
55,714.00 z
9,699.79 z
249.93 z
42,500 z
58,000 z
310 z
30,186 z
1,530 z
42,261.04 z
57,999.54 z
310.00 z
30,158.64 z
1,503.57 z
99.44%
100.00%
100.00%
99.91%
98.27%
42,500 z
58,000 z
310 z
30,186 z
1,530 z
42,261.04 z
57,999.54 z
310.00 z
30,158.64 z
1,503.57 z
4/6
2009 ROK
w tym:
Dz. Rozdz.
1
85295
Tre
Plan wydatkw
Wykonanie
wydatkw

4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
programw i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostaa dziaalno
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
853
85321
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440
4740
H.Za
%
wykonania
Plan wydatkw
biecych
Wykonanie
wydatkw
biecych
Plan
wydatkw
majtkowych
Wykonanie
wydatkw
majtkowych
10
11
1,300 z
1,234.99 z
95.00%
1,300 z
1,234.99 z
450 z
118 z
12,051 z
7,744 z
2,342 z
402.60 z
118.00 z
12,050.50 z
7,744.00 z
2,342.00 z
89.47%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
450 z
118 z
12,051 z
7,744 z
2,342 z
402.60 z
118.00 z
12,050.50 z
7,744.00 z
2,342.00 z
200 z
200.00 z
100.00%
200 z
200.00 z
1,000 z
1,000.00 z
100.00%
1,000 z
1,000.00 z
461,655 z
38,345 z
460,773.02 z
38,321.99 z
99.81%
99.94%
15,000 z
364 z
59 z
2,379 z
3,419 z
8,779 z
14,996.18 z
363.40 z
58.23 z
2,376.80 z
3,419.00 z
8,778.75 z
99.97%
99.84%
98.69%
99.91%
100.00%
100.00%
15,000 z
364 z
59 z
2,379 z
3,419 z
8,779 z
248,496.41 z 100.00%
461,655 z
38,345 z
460,773.02 z
38,321.99 z
14,996.18 z
363.40 z
58.23 z
2,376.80 z
3,419.00 z
8,778.75 z
0 z
0.00 z
248,500 z
248,496.41 z
0 z
0.00 z
0 z
0.00 z
Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej
248,500 z
Zespoy do spraw orzekania o

niepenosprawnoci
Podre subowe krajowe
Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
248,500 z
248,496.41 z
100.00%
248,500 z
248,496.41 z
107,261 z
6,500 z
18,889 z
3,302 z
67,603 z
3,648 z
33,681 z
215 z
4,917 z
345 z
107,261.00 z
6,499.04 z
18,888.98 z
3,301.94 z
67,602.11 z
3,647.22 z
33,681.00 z
214.26 z
4,916.86 z
345.00 z
100.00%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
99.66%
100.00%
100.00%
107,261 z
6,500 z
18,889 z
3,302 z
67,603 z
3,648 z
33,681 z
215 z
4,917 z
345 z
107,261.00 z
6,499.04 z
18,888.98 z
3,301.94 z
67,602.11 z
3,647.22 z
33,681.00 z
214.26 z
4,916.86 z
345.00 z
5/6
2009 ROK
w tym:
Dz. Rozdz.
1
Tre
Plan wydatkw
Wykonanie
wydatkw

programw i licencji
OGEM
H.Za
2,139 z
%
wykonania
Plan wydatkw
biecych
Wykonanie
wydatkw
biecych
Plan
wydatkw
majtkowych
Wykonanie
wydatkw
majtkowych
10
11
2,139.00 z
100.00%
9,737,790 z 9,658,078.10 z
99.18%
6/6
2,139 z
2,139.00 z
8,701,790 z 8,623,014.53 z 1,036,000 z 1,035,063.57 z

% Wykonania: Załącznik NR 5 Do Sprawozdania Z Wykonania Budżetu Za 2009 Rok

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

% Wykonania: Załącznik NR 5 Do Sprawozdania Z Wykonania Budżetu Za 2009 Rok

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 5 do sprawozdania

z wykonania budetu za 2009 rok

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

Orodki dokumentacji geodezyjnej i

Zakup materiaw i wyposaenia

Pozostae wydatki obronne

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

Komendy powiatowe PSP

4,559,047 z 4,559,009.97 z 100.00%

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz

2,191,263 z 2,191,263.00 z 100.00%

4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

Pozostae zadania w zakresie polityki

Zespoy do spraw orzekania o

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

8,701,790 z 8,623,014.53 z 1,036,000 z 1,035,063.57 z

You might also like