ZARZDZENIE NR 8/2010 WJTA GMINY MALCZYCE z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przedoenia sprawozdania z wykonania budetu Gminy za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ zarzdzam, co nastpuje: 1. Przedkadam sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Malczyce za 2009 rok. 2. Przedkadam sprawozdania z wykonania planw finansowych samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej i samorzdowej instytucji kultury. 3. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1 przedkadam Radzie Gminy Malczyce oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu. 4. Sprawozdania, o ktrych mowa w 2 przedkadam Radzie Gminy Malczyce. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Wjt Gminy Malczyce Czesaw Dudziski

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Zarzdzenia Nr 8/2010 Wjta Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2010 r. Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Malczyce za rok 2009 Wjt Gminy Malczyce stosownie do art. 199 u ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) przedkada Radzie Gminy Malczyce sprawozdanie z wykonania budetu Gminy za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planw finansowych samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej i samorzdowej instytucji kultury. W dniu 30 grudnia 2008 r. uchwa Nr XXX/136/2008 na Sesji Rady Gminy Malczyce zosta uchwalony budet na rok 2009. Budet Gminy Malczyce po stronie dochodw wynosi 12 197 909 z, a po stronie wydatkw 12 141 409 z. Przychody i rozchody budetu objy po stronie przychodw kwot w wysokoci 0 z, a po stronie rozchodw kwot 56 500 z . W 2009 roku do pierwotnie uchwalonego budetu zostay wprowadzone, zarwno po stronie dochodw, jak i wydatkw oraz przychodw, nastpujce zmiany: 1. uchwa nr XXXI/142/2009 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r. zwikszono dochody i wydatki o kwot 15 250 z; 2. uchwa nr XXXII/149/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2009 r. zmniejszono per saldem dochody i wydatki o kwot 14.357 z. 3. uchwa nr XXXIII/150/2009 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2009 r. zwikszono dochody o kwot 337.179 z i wydatki o kwot 450.679 z, jednoczenie po stronie przychodw zostaa wprowadzona kwota w wysokoci 113 500 z; 4. zarzdzeniem nr 18/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2009 r. dokonano zmian jedynie pomidzy paragrafami dziaw 700 i 710; 5. uchwa nr XXXIV/154/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 21 kwietnia 2009 r. zwikszono dochody o kwot 4 612 z, zwikszono wydatki o kwot 308 992 z, zwikszono przychody do kwoty 417 880 z; 6. uchwa nr XXXVI/159/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2009 r. zwikszono per saldem dochody o kwot 181 025,54 z i wydatki per saldem o kwot 302 094,54 z, zwikszono przychody do kwoty 538 949 z; 7. zarzdzeniem nr 25/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2009 r. dokonano zmian jedynie pomidzy paragrafami dziaw 010, 758, 801 i 854; 8. zarzdzeniem nr 28/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 10 czerwca 2009 r. dokonano zwikszenia dochodw i wydatkw o kwot 6 960 z; 9. uchwa nr XXXVII/163/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r. zmniejszono per saldem dochody i wydatki o kwot 6 930 z; 10. zarzdzeniem nr 35/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r. dokonano zmniejszenia dochodw i wydatkw o kwot 30 916 z; 11. uchwa nr XXXIX/168/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2009 r. zwikszono per saldem dochody i wydatki o kwot 12 629 z; 12. uchwa nr XL/170/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2009 r. dokonano zmian w wydatkach pomidzy dziaami bez salda; 13. zarzdzeniem nr 47/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 14 wrzenia 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwot 137 640 z; 14. uchwa nr XLI/173/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 wrzenia 2009 r. dokonano zwikszenia dochodw i wydatkw o kwot 5 000 z;
Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany Strona 1

15. zarzdzeniem nr 50/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 30 wrzenia 2009 r. zwikszono dochody i wydatki o kwot 45 758,87 z; 16. zarzdzeniem nr 51/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 30 wrzenia 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwot 4 496 z; 17. zarzdzeniem nr 55/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 30 padziernika 2009 r. zwikszono dochody i wydatki o kwot 56 901 z; 18. uchwa nr XLIV/182/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r. zwikszono per saldem dochody i wydatki o kwot 12 714 z; 19. uchwa nr XLV/186/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. dokonano zmian w planach dochodw i wydatkw bez sald; 20. zarzdzeniem nr 69/2009 Wjta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2009 r. zwikszono dochody i wydatki o kwot 27 178,06 z. Po wprowadzeniu zmian podjtych uchwaami Rady Gminy oraz zarzdzeniami Wjta budet Gminy Malczyce ostatecznie uksztatowa si w nastpujcy sposb: - dochody: 12.708.777,47 z; - wydatki: 13.191.226,47 z; - przychody: 538.949 z; - dochody: 56.500 z. I. Dochody Budetu Gminy Malczyce. Uchwalony na pocztek roku plan dochodw budetu gminy wynosi 12.197.909 z, a po dokonanych zmianach w I i II proczu 2009 roku wynis 12.708.777,47 z; tj. zwikszy si o 4%. Wykonanie dochodw budetu Gminy Malczyce za 2009 rok wynioso 11.544.736,67 z co stanowi 90,84% planu rocznego, z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone 1.799.265,18 z; - dotacje celowe na zadania wasne 333.082,73 z; - dotacje rozwojowe 45.758,87 z; - rodki z tytuu pomocy na realizacj zada inwestycyjnych 53.617 z; - subwencja owiatowa 3.810.280 z; - cz wyrwnawcza subwencji oglnej - 471.732 z; - cz rwnowaca subwencji oglnej 8.252 z; - dochody wasne 2.733.540,47 z; - udzia gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych 2.239.161 z; - udzia gminy w podatku dochodowym od osb prawnych 50.047,42 z. Realizacja dochodw w podziale na poszczeglne dziay przedstawiona zostaa w poniszej tabeli :
Dzia Nazwa dziau 010 600 700 710 750 Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Plan zmianach 119.688,60 20.593,00 635.776,00 5.000,00 41.005,00 po Realizacja 119.688,03 20.593,00 562.079,76 5.000,00 40.277,03 % 100 100 88,41 100 98,22

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 2

751 754 756 758 801 852 854 926

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 9.554,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 1.000,00 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych 5.120.570,00 osobowoci prawnej Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport OGEM 4.305.264,00 89.692,00 2.001.268,87 59.366,00 300.000,00

9.554,00 1.000,00 4.318.914,30 4.305.669,62 106.326,68 2.006.864,25 48.770,00 0

100 100 84,34 100 118,55 100,28 82,15 0

12.708.777,47 11.544.736,67 90,84

Szczegow ocen wykonania dochodw przedstawiono w podziale na gwne grupy dochodw, tj.: 1) podatki i opaty lokalne; 2) dochody stanowice dochd budetu gminy, a realizowane przez urzdy skarbowe; 3) udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych; 4) dochody z majtku gminy; 5) dotacje i subwencje; 6) pozostae dochody. 1. Podatki i opaty lokalne.
L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wyszczeglnienie Podatek od nieruchomoci osoby prawne Podatek od nieruchomoci osoby fizyczne Podatek rolny osoby prawne Podatek rolny osoby fizyczne Podatek leny osoby prawne Podatek leny osoby fizyczne Podatek od rodkw transportowych osoby prawne Podatek od rodkw transportowych osoby fizyczne Podatek od czynnoci cywilno prawnych osoby prawne Odsetki od zalegoci osoby prawne Odsetki od zalegoci osoby fizyczne Opata eksploatacyjna Opata skarbowa Opata targowa OGEM Plan po zmianach 1.444.662,00 272.038,00 76.000,00 408.355,00 7.039,00 370,00 10.437,00 107.357,00 1.600,00 6.000,00 10.000,00 24.108,00 17.474,00 7.300,00 2.392.740,00 Wykonanie 902.972,39 281.754,53 75.984,90 384.553,60 7.671,00 229,00 10.420,00 73.165,56 853,50 4.759,50 10.148,94 24.108,00 18.606,00 7.804,30 1.803.031,22 % 62,50 103,57 99,98 94,17 108,98 61,89 99,84 68,15 53,34 79,32 101,49 100 106,48 106,91 75,35

Wykonanie podatkw i opat lokalnych w 2009 roku wynioso 75,35% w stosunku do planu rocznego. Najwysze wykonanie ponad zakadany plan osignito w opacie targowej, opacie skarbowej oraz podatku lenym od osb prawnych. Najnisze wykonanie w stosunku do planu wystpio w podatku od nieruchomoci od osb prawnych z uwagi na brak wpyww od najwikszych dotychczas podatnikw : EkoBerry, Tultex oraz zmniejszeniem wartoci od budowli wskutek przeprowadzonej umowy kupna sprzeday. Zmniejszenie wpyww bd ich wstrzymanie z tego tytuu kolejny rok podatkowy z rzdu stawia pod duym zapytaniem moliwo realizacji kolejnych inwestycji ze rodkw wasnych gminy, tym samym wymusza konieczno signicia po rodki zewntrzne w formie poyczek, kredytw bd emisji obligacji. 2. Podatki i opaty realizowane przez Urzdy Skarbowe.
L.p. 1 2 Wyszczeglnienie Podatek dochodowy od osb prawnych Wpywy z karty podatkowej Plan po zmianach 20.998,00 17.000,00 Wykonanie 50.047,42 18.059,55 % 238,34 106,23 Strona 3

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

3 4

Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilno prawnych /osoby fizyczne/ OGEM :

8.000,00 129.000,00 174.998,00

8.953,00 111.178,39 188.238,36

111,91 86,18 107,57

Wykonanie podatkw i opat skarbowych realizowanych przez Urzdy Skarbowe w 2009 roku wynioso 107,57%. Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczenia wpat przez urzdy skarbowe z miesica stycznia 2010 roku do koca grudnia 2009 r. Po dwch latach braku wpyww z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych 2009 rok jest pierwszym rokiem, w ktrym ten podatek wystpi i naley przewidywa, e w latach nastpnych bdzie utrzymywaa si tendencja wzrostowa. Nisze, ni w latach poprzednich nastpio wykonanie w zakresie cigalnoci podatku od czynnoci cywilno-prawnych od osb fizycznych, ktre wie si przede wszystkim ze zmniejszeniem si wpyww z tytuu sprzeday mienia. 3. Udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych :
L.p. 1 Wyszczeglnienie Podatek dochodowy od osb fizycznych OGEM Plan po zmianach 2.463.318,00 2.463.318,00 Wykonanie 2.239.161,00 2.239.161,00 % 90,90 90,90

Realizacja wpyww z tytuu udziau Gminy Malczyce w podatku dochodowym od osb fizycznych w I proczu 2009 r. wyniosa 40,35%, na koniec roku rwnie sytuacja nie polepszya si i wykonanie wynioso jedynie 90,90%. Jest to pierwszy rok od paru lat, by byo tak niskie wykonanie, a wynika przede wszystkim z zauwaalnego, do znacznie postpujcego pogorszenia wynikw gospodarki naszego kraju, a co za tym idzie wzrostu bezrobocia. 4. Dochody z majtku gminy.
L.p. 1 2 3 Wyszczeglnienie Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy Odpatne nabycie prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego OGEM Plan po zmianach 4.000,00 155.326,00 451.242,00 610.568,00 Wykonanie 3.150,63 172.035,38 361.887,10 537.073,11 % 78,76 110,76 80,20 87,96

Wykonanie dochodw z majtku gminy wynioso za I procze 2009 r. 55,60%, natomiast za cay rok 87,96%. Zauwaa si znaczcy spadek iloci osb pragncych naby mienie komunalne, tym samym i ceny wynikajce ze sprzeday s na niszym poziomie ni w latach poprzednich. INFORMACJA dotyczca zaistniaych zmian w mieniu komunalnym gminy w I i II proczu 2009 r. I. Sprzeda mienia komunalnego w I proczu 2009 r. - sprzeda lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemcw szt. 7 na kwot 45.600,40 z, w tym: 1. ul. Kolonia Papierni 11/8 4.922,30 z; 2. ul. Sienkiewicza 1/1 5.082,90 z; 3. ul. Traugutta 22/1 6.966,60 z; 4. ul. 1-go Maja 9/3 9.392,40 z; 5. ul. 1-go Maja 56/1 6.679,90 z; 6. ul. Dziakowa 1/3 9.645,20 z; 7. ul. Traugutta 8/3 2.911,10 z. - w ramach sprzeday mieszka komunalnych dokonano sprzeday rwnie gruntw z tym zwizanych w iloci 0,150540 ha. - sprzeda dziaek pod zabudow mieszkaniowo usugow szt.3 o pow. cakowitej 0,3688 ha na kwot brutto 186.062,20 z, w tym: 1. Nr 635/1, o pow. 0,1985 ha na kwot 94.916 z;
Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany Strona 4

2. Nr 625/2, o pow. 0,1000 ha na kwot 50.032,20z; 3.. Nr 305, o pow. 0,0703 ha na kwot 41.114 z. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2009 r. ogoszono jednoczenie przetargi, ktre zakoczyy si wynikiem negatywnym: - na nieruchomoci niezabudowane: 1. dziaka nr 635/2 Malczyce - kwota do przetargu - 70.000 z; 2. dziaka nr 105/13 Rusko - kwota do przetargu - 30.600 z; 3. dziaka nr 699/2 Malczyce - kwota do przetargu - 44.000 z; 4. dziaka nr 699/4 Malczyce - kwota do przetargu - 43.300 z; 5. dziaka nr 699/6 Malzyce - kwota do przetargu - 43.500 z; 6. dziaka nr 699/15 Malczyce - kwota do przetargu - 66.000 z; - na nieruchomoc zabudowane: 1. dziaka nr 4/9 Malczyce kwota do przetargu 15.600 z; 2. dziaka nr 4/10 Malczyce kwota do przetargu 42.000 z; - na nieruchomoci, ktre stanowi wspwasno w czciach wsplnych budynku i we wasnoci gruntu: 1. 62,94% udzia w dziace numer 496/2 Malczyce kwota do I przetargu 236.900 z; 2. 62,62% udzia w dziace numer 393 Malczyce kwota do II przetargu 84.800 z; - najemca lokalu mieszkalnego nr 3 pooonego w Malczycach przy ul. Mazurowickiej 4 zrezygnowa z zakupu lokalu na kwot 3.768,10 z. DOCHODY ZE SPRZEDAY II PROCZE 2009 ROKU - Sprzeda lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 9 - 47 136, 10 z. 1. Malczyce, ul. kowa nr 1 m 11 - 6 202, 90 z. 2. Malczyce, ul. kowa nr 3 m 5 - 4 383, 90 z. 3. Malczyce, ul. 1-go Maja nr 13 m 2 - 4 077, 80 z. 4. Malczyce, ul. Kolonia Papierni nr 2 m 1 - 6 117, 60 z. 5. Malczyce, ul. Mickiewicza 10 m 1 - 8 788, 80 zl. 6. Malczyce, ul. kowa nr 1 m 1 - 4 750, 20 z. 7. Wilczkw ul. Strzegomska 19 m 1 - 4 080, 70 z. 8. Wilczkw ul. Strzegomska nr 19 m 2 - 4 966, 10 z. 9. Malczyce ul. Mazurowicka nr 4 m 3 - 3 768, 10 z. Lokal uytkowy nr 2, Malczyce, ul. Traugutta nr 6 w drodze przetargu 40 789,00 Sprzeda gruntw zabudowanych / udzia % wraz z lokalem:/
z dziaki z dziaki z dziaki z dziaki z dziaki z dziaki z dziaki z dziaki z dziaki 487/8 487/6 187/1 22/32 360/1 487/8 237/1 / Wilczkw/ 467/1 172/2 45, 90 53, 40 248, 30 160, 50 210, 40 36, 40 188,60 39,11 204, 93 Strona 5

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

-----------------------------0.1187,54 ha

- Sprzeda dziaek pod zabudow mieszkaniowo-usugow

dz. nr - Powie. Malczyce Malczyce, 1-go Maja 12 wspwasno w nieruchomoci wsplnej 699/6 - 0.1112 149/6 - 0.0009

Cena osign. 42 000,00 500,00

VAT 9 240, 00

Cena brutta 51 240,00 500,00 z.

W drugim proczu 2009 roku nie doszo do podpisania umowy kupna sprzeday : - lokalu mieszkalnego nr 2, pooonego w Malczycach przy ul. Sienkiewicza nr 38 kwota - 4 509, 40 z. - lokalu mieszkalnego nr 1, pooonego w Malczycach przy ul. Sportowej nr 3 - kwota - 12 217, 40 z. Najemcy wnieli o przeoenie terminu . W okresie od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wjt Gminy Malczyce ogosi: - I przetarg na sprzeda dziaki nr 195/3, o pow. 0,12 ha we wsi Mazurowice cena wywoawcza 36 300,00 z. netto przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym, nikt nie wpaci wymaganego wadium, - III przetarg na lokal uytkowy pooony w Malczycach przy ul. 1-go Maja 47- cena wywoawcza 77 200,00 z. przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym nikt nie wpaci wymaganego wadium, - II przetarg na sprzeda lokalu uytkowego wietlica- ul. Dworcowa 12 cena wywoawcza 171 900,00 z. przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym nikt nie wpaci wymaganego wadium, - II przetarg na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej, dziaka nr 699/2, pooonej w Malczycach przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe cena wywoawcza- 42 000,00 z. przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym nikt nie wpaci wymaganego wadium, - II przetarg na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej, dziaka nr 699/4, pooonej w Malczycachprzeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe cena wywoawcza - 41 300,00 z. przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym nikt nie wpaci wymaganego wadium, - IV przetarg na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej, dziaka nr 699/15, pooonej w Malczycach przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe cena wywoawcza - 62 000,00 z. przetarg zakoczy si wynikiem negatywnym nikt nie wpaci wymaganego wadium. 5. Dotacje i subwencje.

L.p. Wyszczeglnienie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Subwencja owiatowa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej Cz rwnowaca subwencji oglnej Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy) Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone (urzdy wojewdzkie) 0

Plan po Wykonanie zmianach 471.732,00 8.252,00 118.038,60 34.955,00 471.732,00 8.252,00 118.038,60 34.955,00 9554,00 1.000,00

3.810.280,00 3.810.280,00 100 100 100 100 100 100 100

Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone (urzdy naczelnych organw wadzy 9.554,00 pastwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sdownictwa) Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone (bezpieczestwo publiczne i ochrona 1.000,00 przeciwpoarowa)

Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone (wiadczenia rodzinne, zaliczka 1.521.000,00 1.514.753,58 99,59 alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego) Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone (skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre 5.992,00 wiadczenia rodzinne) 5.992,00 2.900,00 100 100 Strona 6

10. Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania wasne (skadki na ubezpieczenie zdrowotne 2.900,00 Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne) 11. 12. Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone (zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 48.972,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe) Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania wasne (zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 91.000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 1.000,00 113.300,00 67.000,00 59.366,00 45.758,87 2.000,00 353.617,00 12.000,00 528,00 66.000,00 48.972,00 88.584,73 0 113.300,00 67.000,00 48.770,00 45.758,87 2.000,00 53.617,00 12.000,00 528,00 66.000,00 100 97,34 0 100 100 82,15 100 100 15,16 100 100 100

13. Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone(orodek pomocy spoecznej- kuratorzy) 14. Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania wasne (orodek pomocy spoecznej) 15. Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania wasne (doywianie) 16. Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania wasne (stypendia) 17. Dotacje rozwojowe 18. Dotacje przekazane w wyniku porozumie midzy jednostkami 19. Dotacje na zadania inwestycyjne 20. Dotacja Radosna Szkoa 21. Dotacja zwrot wynagrodze czonkom komisji egzaminacyjnej 22. Dotacja celowa na usuwanie skutkw klsk ywioowych OGEM

6.844.245,47 6.523.987,78 95,32

Dotacje oraz subwencje wpywaj regularnie w ustawowych terminach na konto organu. Mniejsze wykonanie niektrych z dotacji wynika z braku moliwoci ich wykorzystania, w przypadku za dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Blisko boisko wynika z braku moliwoci dokonania odbioru zadaniawykonanie niezgodne z projektem. 6. Pozostae dochody.

L.p. Wyszczeglnienie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Odsetki Odsetki od lokat bankowych Wpywy za realizacj zada rzdowych Zezwolenie na sprzeda alkoholu Wpywy z usug opiekuczych Dochody owiaty : czynsze lokatorskie, ogrzewanie, wywz nieczystoci, odsetki, czesne Pozostae dochody OGEM

Plan po zmianach Wykonanie % 1.213,00 15.000,00 15.700,00 80.714,00 22.000,00 69.135,00 19.146,00 222.908,00 574,52 15.405,62 27.966,45 80.977,23 24.779,56 85.769,68 17.7 2,14 47,36 102,70 178,13 100,33 112,63 124,06 92,82

253.245,20 113,61

Realizacja pozostaych dochodw uksztatowaa si w I proczu 2009 r. na poziomie 34,47%, natomiast za cay rok wynioso 113,61%. Najwysze wykonanie uzyskano z wpyww za realizacj zada rzdowych. Najnisze w odsetkach. Jednoczenie naley zaznaczy, e wykonane w 2009 dochody podatkowe zostay obnione z tytuu: - skutkw obnienia grnych stawek podatkw o kwot 303.886,47 z; - skutki udzielonych ulg i zwolnie /bez zwolnie ustawowych zgodnie z uchwa Rady Gminy Malczyce/ - o kwot 195.341 z; - umorzenia zalegoci podatkowych 2.573 z; - rozoenia na raty, odroczenia terminu patnoci 4.935 z. Zobowizania Gminy na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosz 2.810.000 z w tym: - poyczki zacignite w latach poprzednich w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu 2.810.000 z. Nalenoci Gminy Malczyce na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosz 1.911.013,09 z w tym: - nalenoci od urzdw skarbowych 17.283,23 z; - nalenoci urzdu gminy 1.212.423,95 z;
Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany Strona 7

- nalenoci alimentacyjne Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej 404.818,09 z; - rodki pienine jednostek budetowych 276.487,82 z. Zalegoci na 31 grudnia 2009 r. z dochodw realizowanych przez Urzd Gminy wyniosy 1.115.912,29 z, za nalene odsetki od nieterminowych wpat podatkw na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosz 455.387,30 z. Stan zalegoci wymagalnych przedstawia si nastpujco: 1. Gospodarka nieruchomociami 87.386,68 z, w tym: - wieczyste uytkowanie gruntu 9.536,18 z. : osoby fizyczne 3.038,76 z. osoby prawne 6.497,42 z. - czynsze dzierawne z mienia komunalnego 72.428,26 z, w tym: - czynsze z dziaalnoci gospodarczej 39.782,55 z, w tym kwota 17.200 z wyrok sdowy na PORT ALFA Market - czynsze z najmu lokali mieszkalnych 29.124,21 z - czynsze z dzierawy gruntu AWRSP 1.021,50 z, - czynsze z dzierawy gruntu 2.500 z - sprzeda mienia komunalnego spata ratalna 5.422,24 z. 2. Zalego za energi elektryczn PORT ALFA Market 1.750 z (nakaz zapaty w postpowaniu upominawczym) 3. Zalegoci z podatkw i opat lokalnych pobieranych przez Urzd 1.026.775,61 z. - podatek od nieruchomoci 855.149,79 z, w tym: - od osb prawnych 743.954,05 z, - od osb fizycznych 111.195,74 z - podatek rolny 126.917,77 z, w tym: - od osb prawnych 1.604,20 z, - od osb fizycznych 125.313,57 z. - podatek od rodkw transportowych 43.876,21 z, w tym: - od osb prawnych 631 z, - od osb fizycznych 43.245,21 z, - podatek leny 111,84 z, w tym: - od osb prawnych 2,90 z, - od osb fizycznych 108,94 z, - koncesja za zezwolenie na sprzeda alkoholu 720 z. Do wszystkich podatnikw, ktrzy nie zapacili nalenoci w terminie wysano upomnienia. Ogem na rok 2009 dorczono 915 upomnie, a nastpnie sporzdzono na kwoty zalege tytuy wykonawcze w iloci 90 sztuk. Wysano do sdu 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej. II. Wydatki budetu Gminy Malczyce. Zgodnie z uchwalonym budetem Gminy Malczyce i po dokonanych zmianach w trakcie I i II procza plan wydatkw uksztatowa si na poziomie 13 191 226,47 z. Wykonanie wydatkw za 2009 rok wynioso 11 990 914,48 z, co stanowio 90,90% planu rocznego. Wykonanie wydatkw w rozbiciu na dziay klasyfikacji budetowej przedstawiono w tabeli poniej.

Wyszczeglnienie

Plan

po Wykonanie

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 8

zmianach Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 239.719,60 762.907,00 408.362,00 39.000,00 1.912.320,00 9.554,00 177.478,00 233.328,55 731.301,71 354.937,19 22.594,95 1.782.896,63 9.554,00 176.072,08 19.505,18 98.472,48 0 4.597.197,80 113.319,92 2.595.000,41 88.157,00 582.976,58 462.000,00 123.600,00 97,33 95,86 86,92 57,93 93,23 100 99,21 99,40 99,33 0 94,62 87,64 98,78 88,15 89,19 98,93 19,81

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci 19.623,00 prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem. Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport OGEM: 99.137,00 63.782,00 4.858.534,00 129.307,00 2.626.896,87 100.002,00 653.604,00 467.000,00 624.000,00

13.191.226,47 11.990.914,48 90,90

Szczegowe wykonanie wydatkw budetowych w dziaach przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo plan 239 719,60 z, wykonanie 233 328,55 z, tj. 97,33% planu rocznego. 1. eutanazja i odowienie psw 7.247,68 z, likwidacja gniazd szerszeni 305 z; 2. podatek rolny 2% dla Izb Rolniczych 8.597,28 z; 3. wydatki inwestycyjne w kwocie 79.139,99 z w tym : aktualizacja kosztorysu na remont wietlicy w Wilczkowie 2.099,99 z, kosztorys na GOK w Malczycach 1.600 z, kosztorys na remont wietlicy w Chomiy 2.000 z, projekt budowy wietlicy w Dbicy 10.000 z, projekt budowy kanalizacji w Mazurowicach 63.440 z; 4. zwrot podatku akcyzowego oraz kosztw administracyjnych 118.038,60 z; 5. dotacja dla Spek Wodnych 20.000 z. Dzia 600 Transport i czno plan- 762 907 z, wykonanie 731 301,71 z, tj. 95,86% planu rocznego. 1. nadzr nad robotami drogowymi umowa zlecenie 6.800 z; 2. zakup materiaw worki na przystanki, kruszywo na drogi gminne, paliwo do koszenia roww 6.862,47 z; 3. odbudowa przepustu w Rusku 6.588 z; 4. wycinka drzew, wykonanie znakw drogowych, demonta wiaty przystankowej, transport kruszywa, naprawa drg gminnych 41.190,52 z; 5. opaty w kwocie ogem : 22.887,90 z za umieszczenie urzdze w drogach powiatowych 11.637,90 z oraz w pasie kolei 11.250 z; 6. wydatki inwestycyjne ogem: 646.972,82 z w tym: remont cigu pieszego w Malczycach 3.420 z, zakup wiaty przystankowej w Malczycach 5.649,82 z, projekt przebudowy drogi Ogrodowa Szkolna w Malczycach 35.380 z oraz Budowa drogi Kolonia Papiernia w Malczycach 602.523 z. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 408 362 z, wykonanie 354 937,19 z, tj. 86,92% planu rocznego. 1. umowa o dzieo remont pomieszczenia w GOPS 4.500 z;
Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany Strona 9

2. zakup materiaw wydatki rzeczowe : - materiay na prace remontowe w budynku urzdu oraz paliwo i zakup okien 5.872,75 z; 3. zakup energii kotownia urzdu gminy 1.505,26 z; 4. usugi remontowe ogem : 84.106,87 z w tym: - monta okien w urzdzie gminy 5.456,02 z; - konserwacja dwigu w PZOZ w Malczycach 292,80 z; - usunicie awarii w kotowni 1.708 z; - wymiana drzwi w remizie w Malczycach 14.640 z; - remont dachu wsplnota Traugutta 2,4,6 60.194,79 z; - remont dachu wsplnota Mickiewicza 1.815,26; 5. usugi ogem 40.459,69 z: - dozr techniczny dwigu z ZOZ 350 z; - wiadectwo energetyczne lokalu 1.159 z; - ogoszenia w prasie, wypisy, wyrysy, usugi geodezyjne 24.286,42 z; - dozr techniczny, serwis i rozdzia licznika w kotowni 7.623,34 z; - szklenie okien, naprawa kosiarki, usunicie zagroe przez drzewostan 7.040,93 z. 6. opata za wieczyste uytkowanie gruntu, wyczenie z produkcji rolnej gruntu przy GOK, opaty sdowe 17.925,50 z; 7. podatek VAT 71.721 z; 8. wydatki inwestycyjne ogem: 60.744,87 z, w tym: zakup dziaki w Chomiy -4.000 z, - remont dachu na remizie w Malczycach 56.744,87 z; 9. czynsz dzierawny Chomia 1.870 z, administrowanie lokalami mieszkalnymi gminy 64.694,05 z, czynsz Mazurowice 1.537,20 z. Dzia 710 Dziaalno usugowa plan- 39 000 z, wykonanie 22 594,95 z, tj. 57,93% planu rocznego. - studium i plan zagospodarowania przestrzennego 22.050,95 z; - komisje urbanistyczne 544 z. Dzia 750 Administracja publiczna plan 1 912 320 z, wykonanie- 1 782 896,63 z, tj. 93,23% planu rocznego. 1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych pracownikw urzdu oraz pracownikw gospodarczych i kierowcy 1.223.683,79 z; 2. diety radnych i sotysw i ich delegacje 158.294,89 z; 3. wydatki rzeczowe : - zakup materiaw na potrzeby sesji i komisji 9.219,82 z; - materiay biurowe, poradniki, prenumeraty 14.709,78 z; - rodki do utrzymania czystoci w urzdzie, sadzonki 11.638,31 z; - paliwo 8.840 z; - olej opaowy 50.044,40 z; - drukarki i monitory 15.750,20 z. 4. opaty; - energia elektryczna, woda, 10.511,78 z; 5. umowy zlecenia oprawa muzyczna lubw 50 z, palacz 4.107 z;
Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany Strona 10

6. Usugi : - szkolenia 14.415,48 z; - badania lekarskie pracownikw urzdu 1.550 z; - prowizje bankowe 11.650 z; - przesyki pocztowe 20.584 z; - cieki i odpady stae 2.121 z; - usugi prawnicze 15.252 z; - koncesje na oprogramowanie, usugi informatyczne, konserwacja telefonw 22.225,41 z; - ogoszenia prasowe 2.880 z; - szkolenie radnych, przegld ksera 8.430,50 z; 7. usugi dostpu do sieci internet -2.353,75 z; 8. telefony stacjonarne 8.149,74 z; 9. telefony komrkowe 11.961,99 z; 10. podre subowe 25.985,97 z; 11. ubezpieczenie sprztu i samochodu, lex, skadka do stowarzyszenia, opaty sdowe 23.655,70 z; 12. zakup materiaw papierniczych do drukarek 3.971,19 z; 13. zakup tonerw 12.008,13 z; 14. wydatek inwestycyjny - e-urzd 41.535,90 z; 15. wydatki na promocj Gminy 43.959,40 z, w tym: - monografia Gminy 14.844 z; - gazetka gminna 11.170,80 z; - doynki wiejskie 5.000 z; - informator Dolnego lska 563 z; - strona internetowa www.malczyce.pl 1.380 z; - strona internetowa bip 2.440 z; - gazety ponadlokalne 3.538 z; - pozostae 5.023,60 z. 16. skadka czonkowska biuro rady 720 z; 17. zwrot za okulary i ekwiwalent za odzie 2.636,50 z. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa plan 9 554 z, wykonanie 9 554 z, tj. 100% planu rocznego. - aktualizacja rejestru wyborcw 982 z; - wybory do Parlamentu Europejskiego 8.572 z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan 177 478 z, wykonanie 176 072,08 z, tj. 99,21% planu rocznego. 1. diety dla straakw OSP za udzia w akcjach 8.860,04 z; 2. umowa zlecenie dla kierowcw OSP 25.359 z; 3. zakup materiaw / czci, olej napdowy, sprzt poarniczy, system alarmowy, ubrania ochronne/ 59.917,62 z; 4. opaty za energi elektryczn w remizach i gaz 7.832,81 z;
Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany Strona 11

5. wywz nieczystoci, naprawa sprztu, szkolenia 8.221,07 z; 6. zapata za telefon stacjonarny 1.346,84 z; 7. ubezpieczenia pojazdw i straakw 7.057 z; 8. utrzymanie dodatkowego etatu w KP Policji w rodzie lskiej - 56.477,70 z; 9. obrona cywilna zakup kosy 1.000 z. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem plan 19 623 z, wykonanie- 19 505,18 z, tj. 99,40% planu rocznego. - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentw 16.123 z; - zakup artykuw biurowych dla inkasentw 477,04 z; - opata komornicza za cignite nalenoci podatkowe i wpisy hipotek 2.905,14 z; Dzia 757 Obsuga dugu publicznego plan 99 137 z , wykonanie- 98 472,48 z, tj. 99,33% planu rocznego. Wydatek poniesiony na spat odsetek bankowych od zacignitych poyczek. Dzia 758 Rne rozliczenia plan 63 782 z , wykonanie 0. rodki zabezpieczone w ramach rezerwy oglnej. Dzia 801 Owiata i wychowanie plan 4 858 534 z, wykonanie- 4 597 197,80 z, tj. 94,62%. 1. dotacja dla szkoy w Wilczkowie 68.968 z; 2. dotacja celowa przekazana Gminie roda lska za uczszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Malczyce 21.464,04 z; 3. stypendia gminne 24.600 z; S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDETU SZK ZA 2009 ROK Plan budetu owiaty na 2009 rok ogem 4.734.566 wykonanie 4.482.165,76 z, tj. 94,67%. Szkoy Podstawowe plan 2.184.507 z wykonanie 2.091.671,02 z, tj. 95,75%. Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych plan 208.042 z wykonanie 203.993,65 z, tj. 98,05%. Przedszkole plan 616.629 z wykonanie 583.388,53 z, tj. 94,61%. Gimnazjum plan 1.407.586 z wykonanie 1.314.139,35 z, tj. 93,36%. Dowoenie uczniw do szk plan 196.024 z wykonanie 171.510,63 z, tj. 87,49%. Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.677 z wykonanie 14.230,62 z, tj. 90,77%. Stowka przy szkole podstawowej plan 87.004 z wykonanie 84.689,05 z, tj. 97,34%. Pozostaa dziaalno : plan 19.097 z wykonanie 18.542,91 z, tj. 97,10 % w tym wydatek inwestycyjny: 18.014,91 monitoring wizyjny. Oddziay Gimnazjum w Malczycach 10 oddziaw Szkoa Podstawowa w Malczycach 13 oddziaw Zatrudnienie i liczba uczniw oraz dzieci na dzie 31 grudnia 2009 r. Szkoa Podstawowa w Malczycach 23,94 etatw nauczycieli i 16,75 etatw obsugi liczba uczniw 324. Gimnazjum 19,66 etatw nauczycieli +3,5 etatw obsugi liczba uczniw 242. Przedszkole 7,18 etatw nauczycieli + 7,5 etatw obsugi - liczba dzieci 126.

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 12

Wykonanie kwoty 4.482.165,76 z budetu owiaty na dzie 31 grudnia 2009 r. w ukadzie rodzajowym przedstawia si nastpujco: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze- wykonano 203.306,96 z - s to wypaty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypacane zgodnie z Kart Nauczyciela. - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 3.493.707,61 z. - wynagrodzenia bezosobowe- 76.169,97 z. - zakup materiaw i wyposaenia 288.975,04 z. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 32.776,81 z. - zuycie energii elektrycznej i wody 60.441,18 z. - prace remontowe 108.575,15 z. - badania okresowe 5.133 z. - zakup usug pozostaych 128.686,58 z. - opaty za internet 2.333,95 z. - telefony komrkowe 2.287,81 z. - telefony stacjonarne 8.905,09 z. - delegacje subowe 4.564,99 z. - rne opaty i skadki 20.181,08 z. - szkolenia pracownikw 11.375 z. - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 1.672,23 z. - zakup programw i licencji 10.738,40 z. - dotacja dla powiatu 4.320 z. - wydatek inwestycyjny 18.014,91. Dzia 851 Ochrona zdrowia plan 129 307 z, wykonanie 113 319,92 z, tj. 87,64% planu rocznego. 1. dotacja podmiotowa dla PZOZ w Malczycach 28.000 z. 2. refundacja wydatkw poniesionych przez PZOZ w Malczycach na wymian okien 20.593 z. 3. zwalczanie narkomanii realizacja programu w gimnazjum 305,33 z. 4. dotacje dla stowarzysze na obozy sportowe 18.800 z. 5. wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi 16.555,70 z. w tym m.in. : - integracyjny dzie dziecka, obsuga punktu konsultacyjnego, posiedzenia GKRPA 6. Zakup materiaw na konkursy i zabawy, wyposaenie wietlic 18.895,68 z. 7. Programy artystyczne, szkolenia sprzedawcw, delegacje, materiay biurowe 10.170,21 z. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Przeciwdziaania Narkomanii wydatkowano 80,19% zaplanowanych na ten rok rodkw. Przekazane zostay dotacje na dofinansowanie obozw sportowych oraz pkolonii. Jednoczenie w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej prowadzone byy zajcia w punkcie konsultacyjnym, organizowane byy imprezy plenerowe oraz programy edukacyjne. W zakresie programu profilaktyki przeszkoleni zostali sprzedawcy z terenu gminy. Dzia 852 Pomoc Spoeczna plan 2 626 896,87 z, wykonanie 2 595 000,41 z, tj. 98,78%. Realizacja zada wynikajcych z realizacji ustawy o pomocy spoecznej przedstawia si nastpujco: Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej
Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany Strona 13

Plan 129.248 z, wykonanie 120.421,85 z co stanowi 93,17% Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Plan wynosi 1.521.000 z, a wykonanie 1.514.753,58 z, co stanowi 99,59%. Na wiadczenia rodzinne (zasiki rodzinne z dodatkami, wiadczenia opiekucze, jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka oraz skadki spoeczne) oraz na zaliczk alimentacyjn 1.458.542,58 z, a pozosta kwot 56.211 z przeznaczono na wydatki biece. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Plan po zmianach 8.892 z, wykonanie 8.892 z, tj. 100%. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze Plan po zmianach 232.042 z, wykonanie 229.626,73 z, co stanowi 98,96%. Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 55.000 z, wykonanie 46.911,34 z, co stanowi 85,29%. Rozdzia 85219 Orodki Pomocy Spoecznej Plan 340.653,87 z, wykonanie 338.227,52 z, tj. 99,29% Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Plan 143.561 z, wykonanie 143.476,66 z, co stanowi 99,94%. Usugi opiekucze sprawowane byy przez 4 opiekunki domowe. W rozdziale 85228 wykazany jest koszt zadania, na ktry skadaj si wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze opiekunek, porto, druki, materiay i wyposaenie, szkolenia, delegacje, badania okresowe. Rozdzia 85278 usuwanie skutkw klsk ywioowych Plan 66.000 z wykonanie 66.000 z, tj. 100% Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno Plan 130.500 z, wykonanie 126.690,73 z, tj. 97,08%. W ramach rozdziau 85295 GOPS realizuje zadania zwizane z doywianiem dzieci i podopiecznych orodka pomocy spoecznej. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 100 002 z, wykonanie 88 157 z, tj. 88,15% planu rocznego. 1. wydatki zwizane z utrzymaniem wietlic szkolnych: - dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.419,02 z; - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 31.762,45 z; - zakupy materiaw i wyposaenia 363,43 z; - zakup materiaw dydaktycznych 495,38 z; - badania okresowe 42 z; 2. pkolonie wydatek 3.304,72 z; 3. pomoc materialna dla uczniw wydatek 48.770 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 653 604 z, wykonanie 582 976,58 z, tj. 89,19% planu rocznego. 1. wczenie do sieci elektrycznej przepompowni w Chomiy 5.453,40 z; 2. studium wykonalnoci 14.640 z; 3. wydatek inwestycyjny - wczenie studni gbinowej w Malczycach do eksploatacji 115.672,25 z;

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 14

4. wydatek inwestycyjny promocja zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej MalczyceChomia 1.769,00 5. badanie wd podziemnych na skadowisku odpadw komunalnych 4.500 z; 6. aktualizacja Programu Ochrony rodowiska i Gospodarki Odpadami 16.999,48 z; 7. wywz mieci, oczyszczanie ulic i chodnikw, odnieanie 92.595,33 z; 8. porzdkowanie zielecw 5.936,26 z; 9. energii elektrycznej 153.208,30 z; 10. owietlenia ulicznego 169.648,44 z; 11. wydatki zwizane z zatrudnieniem osb w ramach robt publicznych 2.554,12 z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 467 000 z, wykonanie- 462 000 z, tj. 98,93% planu rocznego. 1. dotacja dla Gminnego Orodka Kultury w Malczycach dziaalno kulturalna 250.000 z; 2. dotacja dla Gminnego Orodka Kultury w Malczycach biblioteki 181.000 z; 3. dotacja dla Stowarzyszenia Sympatykw Malczyc i Okolic 6.000 z; 4. dotacja ochrona zabytkw 25.000 z. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport plan- 624 000 z, wykonanie 123 600 z, tj. 19,81% planu rocznego. 1. dotacje dla stowarzysze i klubw sportowych 100.000 z; 2. wydatki inwestycyjne: w ramach programu Blisko boisko 3.600 z oraz dotacje inwestycyjne dla STER i LZS TCZA KWIETNO 20.000 z. III. Wydatki inwestycyjne. W ramach wydatkw budetowych finansowane s jednoczenie zadania inwestycyjne. Udzia planowanych do wykonania wydatkw inwestycyjnych w kwocie 1.530.053 z w stosunku do planowanych wydatkw budetowych ogem w 2009 roku wynosi 11,60%. Wykonanie wydatkw inwestycyjnych za rok 2009 wynioso 987.449,74 z, co stanowi 8,23% do wykonanych wydatkw. Realizacja za 2009 rok przedstawia si nastpujco:

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Wyszczeglnienie Remont i przebudowa wietlicy wiejskiej w Wilczkowie Remont wietlicy w Chomiy wraz z zagospodarowaniem terenu Remont i przebudowa GOK w Malczycach wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa wietlicy w Dbicy

Plan 2.100 2.000 3.430 10.000

% Wykonanie realizacji zadania 2.099,99 2.000 1.600 10.000 63.440 602.523 35.380 3.420 3.600 41.535,90 56.744,87 20.000 4.000 100 100 46,65 100 93,29 99,87 100 100 0,71 65,49 94,57 100 44,44

Budowa kanalizacji sanitarnej dla caej miejscowoci Mazurowice-Gmina Malczyce- wraz z odprowadzeniem ciekw do istniejcej biologicznej oczyszczalni ciekw typu BOS-500, 68.000 zlokalizowanej w miejscowoci Malczyce przy ul. Sienkiewicza Przebudowa nawierzchni drogi Kolonia Papiernia w Malczycach Przebudowa nawierzchni cigu ulic Szkolna - Ogrodowa Remont cigu pieszego w Malczycach roboty zamienne Blisko boisko- budowa boiska w Malczycach E-Urzd Modernizacja budynku na potrzeby lokalnej spoecznoci Modernizacja obiektw sportowych w Kwietnie i Malczycach Wykup dziaek w Chomiy Budowa studni w Malczycach etap II - podczenie 603.311 35.380 3.420 504.000 63.420 60.000 20.000 9.000 115.673

115.672,25 100 Strona 15

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

15. 16. 17. OGEM:

Zakup wiaty przystankowej w Malczycach Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce i Chomia /promocja/ Monitoring wizyjny Szkoa Podstawowa w Malczycach

5.650 6.100 18.569

5.649,82 1.769 18.014,91

100 29 97,02

1.530.053 987.449,74 64,54

Z przyjtych do realizacji, przez Rad Gminy Malczyce zada inwestycyjnych na 2009 r. zadania zrealizowano w sposb nastpujcy: - remont i przebudowa wietlicy wiejskiej w Wilczkowie zaktualizowano kosztorys budowlany, zoono wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie ktrego zostaa zawarta umowa o dofinansowanie projektu w wysokoci 75% wartoci kosztorysowej; - remont wietlicy w Chomiy wraz z zagospodarowaniem terenu zosta zoony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Leader; - remont i przebudowa GOK w Malczycach wraz z zagospodarowaniem terenu sporzdzony zosta kosztorys, zoono wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie ktrego zostaa zawarta umowa o dofinansowanie projektu w wysokoci 49% wartoci kosztorysowej; - budowa wietlicy w Dbicy zosta zoony wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 - Leader; - budowa kanalizacji sanitarnej dla caej miejscowoci Mazurowice-Gmina Malczyce- wraz z odprowadzeniem ciekw do istniejcej biologicznej oczyszczalni ciekw typu BOS-500, zlokalizowanej w miejscowoci Malczyce przy ul. Sienkiewicza przygotowano projekt, wniosek w sprawie dofinansowania przez Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013 zostanie zoony w II kwartale 2010 r. - przebudowa nawierzchni drogi Kolonia Papiernia w Malczycach prace budowlane zostay zakoczone; - przebudowa nawierzchni cigu ulic Szkolna Ogrodowa zosta przygotowany projekt, zadanie znajduje si na licie rezerwowej o dofinansowanie w ramach tzw. schetynwki; - remont cigu pieszego w Malczycach roboty zamienne zadanie zostao zrealizowane; - Blisko boisko budowa boiska w Malczycach trwaj prace budowlane; - e-urzd podpisano umow o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013; - modernizacja budynku na potrzeby lokalnej spoecznoci zadanie zostao zakoczone i otrzymano dofinansowanie do zadania w ramach tzw. Odnowy Wsi Dolnolskiej; - modernizacja obiektw sportowych w Kwietnie i Malczycach zadania zostay zakoczone i rozliczone; - wykup dziaek w Chomiy wykupiono ju jedn dziak w Chomiy pod przepompowni, wykup drugiej dziaki faza negocjacji; - budowa studni w Malczycach etap II podczenie zadanie zostao wykonane; - zakup wiaty przystankowej w Malczycach zadanie zostao wykonane; - promocja zadania w ramach RPO na lata 2007 2013 Budowa kanalizacji Malczyce i Chomia zadanie zostao wykonane; - monitoring wizyjny Szkoa Podstawowa w Malczycach zadanie zostao wykonane i rozliczone. IV. Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych; ywienie w przedszkolu. Dochody dzia 801 rozdzia 80104 paragraf 0830

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 16

Dochody -

Plan 97.742 z Rozchody dzia 801 rozdzia 80104

Wykonanie 105.357,20 z

Stan rodkw pieninych na pocztku okresu sprawozdawczego 0 z.

Plan 97.742 z ywienie w stowce szkolnej.

Wykonanie 105.357,20 z Stan rodkw pieninych na pocztku okresu sprawozdawczego 0 z. Dochody dzia 854 rozdzia 85401 paragraf 0830

Dochody

Plan 48.710 z Rozchody dzia 854 rozdzia 85401

Wykonanie 22.581,20 z

Stan rodkw pieninych na pocztku okresu sprawozdawczego 0 z.

Plan 48.710 z V. Fundusze celowe Gminny Fundusz Ochrony rodowiska.

Wykonanie 22.581,20 z Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego 0 z.

Stan funduszu planowany na pocztku roku 2009 113.065,98 z. Przychody funduszu uzyskano w wysokoci 29.550,55 z Wydatki funduszu poniesiono w wysokoci 0 z Przychody GFO w kwocie 29.550,55 z pochodziy z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieninych pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony rodowiska oraz opat i kar za usuwanie drzew i krzeww. VI. REALIZACJA PLANU ZADA ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE W 2009 ROKU. Gmina realizuje zadania administracji rzdowej zlecone gminie. Na ten cel otrzymuje rodki finansowe dotacje celowe z budetu pastwa. Gmina realizuje zadania: Dzia 010 Rolnictwo i lenictwo - zwrot podatku akcyzowego Dzia 750 Administracja publiczna USC, dowody osobiste oraz meldunki Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa aktualizacja spisw wyborcw, Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa obrona cywilna, Dzia 852 Opieka spoeczna wypata wiadcze spoecznych. Dochody

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 17

Dzia 010 750 751 754 852

Wyszczeglnienie Rolnictwo i owiectwo Administracja publiczna Urzdy nacz. organw w. pastwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc spoeczna RAZEM

Plan 118.038,60 34.955,00 9.554,00 1.000,00 1.642.964 1.806.511,60

Wykonanie 118.038,60 34.955,00 9.554,00 1.000,00 1.635.717,58 1.799.265,18

% 100 100 100 100 99,56 99,60

Wydatki
Dzia Wyszczeglnienie 010 750 751 754 852 Rolnictwo i owiectwo Administracja publiczna Urzedy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc spoeczna RAZEM Plan 118.038,60 34.955,00 9.554,00 1.000,00 1.642.964 Wykonanie 118.038,60 34.955,00 9.554,00 1.000,00 % 100 100 100 100

1.635.717,58 99,56

1.806.511,60 1.799.265,18 99,60

VII. Podsumowujc wykonanie budetu Gminy Malczyce za 2009 rok naley stwierdzi e 1. Dochody wykonano na kwot 11.544.736,67 z 2. wydatki wykonano na kwot 11.990.914,48 z - w tym wydatki biece 11.003.464,74 z 3. rozchody wykonano na kwot 56.500 z. ( spata poyczek) Jednostki organizacyjne Gminy Malczyce na bieco reguluj swoje zobowizania wobec urzdu skarbowego, ZUS, pracownikw oraz kontrahentw.

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 18

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 8/2010 Wjta Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2010 r. DOCHODY BUDETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2009 WG SZCZEGOWOCI DZIAW, ROZDZIAW I PARAGRAFW

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 1

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 2

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 8/2010 Wjta Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2010 r. WYDATKI BUDETU GMINY MALCZYCE WG SZCZEGOWOCI DZIAW I ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 1

Id: ZRBBG-ISUZG-NHSBT-BQWEY-PKTNN. Podpisany

Strona 2