Zacznik do Uchway Nr CCLXII/1430/2010 Zarzdu Powiatu w Lubinie z dnia 16 marca 2010 r.

ZARZD POWIATU W LUBINIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDETU POWIATU LUBISKIEGO ZA 2009 ROK

SPORZDZI :

ZATWIERDZI :

LUBIN, MARZEC 2010 ROK

SPIS TRECI
Strona

I. 1. 2. 3. 4.

CZ OPISOWA Wstp podstawa prawna .............................................................................. Zmiany w budecie Powiatu Lubiskiego w 2009 r..... Plan dochodw i przychodw oraz wydatkw i rozchodw budetu powiatu za 2009 r. .......................................................................................................... Opis szczegowy dochodw: - Dochody biece ............................................................................................ Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej . Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej ....... Dotacje celowe na realizacj zada wasnych powiatu ............................... Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego ..................................................... Wpywy z tyt. pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych ... Dotacje z funduszy celowych ....................................................................... Dochody pozyskane ze rodkw funduszy strukturalnych ........................... Subwencje oglne ........................................................................................ Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa .................... rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych ................................ rodki Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw urzdu pracy ............................. Opaty komunikacyjne .................................................................................. Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych powiatu ............... 25% i 5% dochodw uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa ........................................................................................... Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych .......................................... Pozostae dochody ....................................................................................... - Dochody majtkowe ...................................................................................... Dochody ze sprzeday majtku .................................................................... Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami ............................................................. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych . Dotacje celowe na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Dotacje rozwojowe . Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z j.s.t. ............................................................................................................ Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
2

4 4 15 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 26 27 27 27 28 28 28 28

. rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji, pozyskane z innych rde 5. Opis szczegowy wydatkw: - Rolnictwo i owiectwo ................................................................................... - Lenictwo ....................................................................................................... - Transport i czno ...................................................................................... - Gospodarka mieszkaniowa ............................................................................ - Dziaalno usugowa .................................................................................... - Administracja publiczna ................................................................................ - Obrona narodowa .......................................................................................... - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ............................... - Obsuga dugu publicznego ........................................................................... - Rne rozliczenia .......................................................................................... - Owiata .......................................................................................................... - Ochrona zdrowia ............................................................................................ - Pomoc spoeczna ........................................................................................... - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej ......................................... - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .................................................. - Kultura fizyczna i sport ................................................................................. 6. Zestawienie stanu zobowiza wymagalnych wg tytuw dunych jednostek budetowych i zobowiza dugoterminowych powiatu ................. 7. Przychody i rozchody ...................................................................................... II. DOCHODY klasyfikacja budetowa 1. Dochody wg dziaw klasyfikacji budetowej ................................................ 2. Dochody wg rde .......................................................................................... 3. Dochody wg dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej ....... 4. Dochody z zakresu administracji rzdowej podlegajce przekazaniu do budetu pastwa w 2009 r. ............................................................................... 5. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada zleconych (biecych i inwestycyjnych) z zakresu administracji rzdowej (dotacje celowe) budetu Powiatu Lubiskiego wg dziaw, rozdziaw klasyfikacji budetowej ....................................................................................................... 6. Dochody i wydatki w zakresie zada realizowanych przez Powiat Lubiski na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w 2009 roku .. 1. Dochody .. 2. Wydatki III. WYDATKI klasyfikacja budetowa 1. Wydatki wg dziaw klasyfikacji budetowej ................................................. 2. Wydatki wg dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej ........ IV. PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDETOWEJ 1. Dochody wasne ............................................................................................... 2. Gospodarstwa pomocnicze .............................................................................. V. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH 1. PFGZG i K ....................................................................................................... 2. PFO i GW ...................................................................................................... 3. PFRON .............................................................................................................
3

28

29 29 29 33 34 36 40 40 41 41 42 54 55 61 62 65 71 71 73 74 78 86

87 88 88 90 91 92 113 117 120 122 125

VI.

4. Fundusz Pracy .................................................................................................. PODSUMOWANIE .

127 129

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU POWIATU LUBISKIEGO ZA 2009 ROK

I. CZ OPISOWA I.1. Wstp podstawa prawna
Budet Powiatu Lubiskiego na rok 2009 zosta uchwalony w dniu 18 grudnia 2008 r. Uchwa Rady Powiatu Nr XXXIII/185/2008 w kwotach: 1) Dochody budetu 2) Wydatki budetu 3) Przychody budetu 4) Rozchody budetu w tym: gospodarstw pomocniczych: - przychody - wydatki - przychody - wydatki 6) Przychody i wydatki funduszy celowych - przychody - wydatki 1 750 000 z 1 898 500 z 627 320 z 627 320 z 1 681 548 z 1 734 493 z 103 433 569 z 132 367 550 z 30 433 981 z 1 500 000 z

5) Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudetowej

dochodw wasnych jednostek budetowych:

I.2. Zmiany w budecie Powiatu Lubiskiego w 2009 r.

Zgodnie z 12 uchway Nr XXXIII/185/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budetu Powiatu Lubiskiego na rok 2009, Zarzd Powiatu w 2009 r. skorzysta z upowanie udzielonych przez Rad Powiatu w zakresie:
4

dokonywania zmian w planie wydatkw, polegajcych na przenoszeniu wydatkw midzy rozdziaami i paragrafami w ramach tego samego dziau, - zacigania zobowiza z tyt. realizacji wieloletnich programw inwestycyjnych oraz programw i projektw objtych dofinansowaniem ze rodkw Unii Europejskiej, - spaty zobowiza w wysokoci 1 500 000 z. W 2009 roku budet Powiatu Lubiskiego by zmieniany i w wyniku tych zmian: 1. planowane dochody zmalay o 2. planowane przychody zmalay o 3. planowane wydatki zmalay o 3 103 610,45 z 9 550 581,00 z 12 654 191,45 z

Zmian dokonano zgodnie z decyzjami Ministra Finansw, Wojewody Dolnolskiego, Marszaka Wojewdztwa Dolnolskiego, wnioskami jednostek budetowych, inspektoratu i stray oraz w oparciu o porozumienia zawarte z Ministrem Pracy i Polityki Spoecznej, Wojewdztwem Dolnolskim, Powiatem Polkowickim, Gmin Lubin i umowy zawarte z Wojewod Dolnolskim, Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Narodow Agencj Programu ,,Uczenie si przez cae ycie w Warszawie, Fundacj Wsppracy PolskoNiemieckiej w Warszawie, Wojewdztwem Dolnolskim Dolnolskim Wojewdzkim Urzdem Pracy w Wabrzychu, Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu O/Legnica, Gmin Rudna, Gmin Miejsk Lubin, Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Z 19 podjtych uchwa w sprawie zmian w budecie 7 to uchway Rady Powiatu i 12 to uchway Zarzdu Powiatu, z tego: decyzje Ministra Finansw, Wojewody Dolnolskiego, Marszaka Wojewdztwa Dolnolskiego, rodki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie w Warszawie i Fundacji Wsppracy PolskoNiemieckiej w Warszawie, dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej, Wojewdztwa Dolnolskiego Dolnolskiego Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Wabrzychu, Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu O/Legnica, Gminy Rudna i Gminy Lubin, pomoc finansowa z Powiatu Polkowickiego, Gminy Miejskiej Lubin oraz zmniejszenie wielkoci przychodw spowodoway konieczno podjcia 14 uchwa tj. 6 uchwa Rady Powiatu i 8 uchwa Zarzdu Powiatu, wnioski jednostek, inspektoratu i stray dotyczce zmian w planie wydatkw budetu powiatu spowodoway konieczno podjcia 1 uchway Rady Powiatu i 4 uchwa Zarzdu Powiatu. A. Zmniejszenie planu dochodw w budecie ogem o kwot z tego: * podatek dochodowy od osb fizycznych ( 0010) o kwot * dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej ( 2008) o kwot w dz. 801 Owiata i wychowanie o kwot zmniejszenie dotacji z Dolnolskiego Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Wabrzychu na realizacj projektu ,,Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniw szk ponadgimnazjalnych ksztacenia zawodowego Powiatu Lubiskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet
5

15 326 904 z 862 z 518 524 z 518 524 z

IX: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.2: Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego. * dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej ( 2110) o kwot w dz. 750 Administracja publiczna o kwot zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 r. w dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot zmniejszenie dotacji na wydatki biece Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie w dz. 851 Ochrona zdrowia o kwot - zmniejszenie dotacji na opacenie skadek na ubezpieczenia zdrowotne wychowankw przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych - 2 434 z, - zmniejszenie dotacji na opacenie skadek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiku 91 000 z, w dz. 852 Opieka spoeczna o kwot zmniejszenie dotacji na opracowywanie i realizacj programw korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie * subwencje oglne z budetu pastwa ( 2920) o kwot w dz. 758 Rne rozliczenia o kwot - zmniejszenie czci owiatowej subwencji oglnej 1 431 215 z - zmniejszenie czci rwnowacej subwencji oglnej 1 967 z * rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6290) o kwot w dz. 600 Transport i czno o kwot - zmniejszenie rodkw na dofinansowanie projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D Lubin, ul. Hutnicza, etap III, od km 0+601 do km 1+602 1 836 000 z - zmniejszenie rodkw na dofinansowanie realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miosna-Karczowiska, etap IIa w m. Raszwka 4 442 500 z * dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu ( 6430) o kwot

141 705 z 5 000 z

33 271 z

93 434 z

10 000 z

1 433 182 z 1 433 182 z

6 278 500 z 6 278 500 z

1 979 000 z

w dz. 600 Transport i czno o kwot zmniejszenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D MiosnaKarczowiska, etap IIa w m. Raszwka * dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. ( 6610) o kwot w dz. 600 Transport i czno o kwot - zmniejszenie dotacji dla Zarzdu Drg Powiatowych w Lubinie na dofinansowanie projektu ,,Przebudowa drg powiatowych nr 1230 ul. Pisudskiego i nr 1190D ul. Lena w Lubinie 3 918 631 z - zmniejszenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miosna-Karczowiska, etap IIa w m. Raszwka 1 056 500 z B. Zwikszenie planu dochodw w budecie ogem o kwot z tego: * dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej ( 2008) o kwot w dz. 853- Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej o kwot dotacja z Dolnolskiego Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Wabrzychu na realizacj projektu ,,Profesjonalny pracownik * dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej ( 2110) o kwot w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwot - dotacja na kontynuacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami, wynikajcych z ustawy o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa 75 000 z - dotacja na realizacj zada zwizanych z gospodark gruntami i nieruchomociami 50 000 z w dz. 710 Dziaalno usugowa o kwot - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne 101 270 z - dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 370 z - dotacja na przeliczenie wsprzdnych punktw granicznych do ukadu ,,2000 40 000 z, - dotacja na uzupenienie rodkw na wypat nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla PINB w Lubinie- 16 850 z - dotacja na sfinansowanie dodatkw specjalnych w subie cywilnej (PINB) 3 973 z w dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona
7

1 979 000 z

4 975 131 z 4 975 131 z

12 223 293,55 z

995 z 995 z

1 023 263 z 125 000 z

163 463 z

przeciwpoarowa o kwot dotacja na biec dziaalno Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej Lubinie (zwrot kosztw ponoszonych w zwizku z dziaaniami na terenie caego wojewdztwa) w dz. 851 Ochrona zdrowia o kwot - dotacja na opat skadek na ubezpieczenia zdrowotne wychowankw placwek opiekuczo-wychowawczych 15 500 z - dotacja na opat skadek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiku 632 200 z w dz. 852 Pomoc spoeczna o kwot dotacja na realizacj programw korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie w dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej o kwot dotacja na biec dziaalno Powiatowego Zespou ds. Orzekania o Niepenosprawnoci * dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2120) o kwot w dz. 852 Pomoc spoeczna o kwot dotacja na realizacj zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin * dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu ( 2130) o kwot w dz. 801 Owiata i wychowanie o kwot - dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 2 376 z - dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkoach i placwkach owiatowych zestaww do monitoringu wizyjnego, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu 20 692 z - dotacja na sfinansowanie w ramach reformy owiaty wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie czci ustnej egzaminu maturalnego 64 001,55 z w dz. 852 Pomoc spoeczna o kwot - dotacja na wypat dodatkw na pracownika socjalnego, realizujcego prac socjaln w rodowisku 12 000 z - dotacja na dofinansowanie realizacji zada wasnych w zakresie osigania standardw w placwkach opiekuczo-wychowawczych 25 000 z * dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie
8

65 800 z

647 700 z

10 000 z

11 300 z

8 600 z 8 600 z

124 069,55 z 87 069,55 z

37 000 z

midzy j.s.t. ( 2310) o kwot w dz. 801 Owiata i wychowanie o kwot dotacja z Gminy Lubin dla Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego im. Przyjaci Dzieci w Szklarach Grnych na wydatki biece w dz. 852 Pomoc spoeczna o kwot dotacja z Gminy Rudna na dofinansowanie monitoringu Domu Dziecka w cinawie * dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. ( 2320) o kwot w dz. 801 Owiata i wychowanie o kwot dotacja z Powiatu Polkowickiego dla Zespou Szk Specjalnych w Lubinie na wydatki biece w dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej o kwot dotacja z Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztw rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajciowej ,,Przytulisko przy Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie * dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. ( 2330) o kwot w dz. 600 Transport i czno o kwot dotacja na realizacj zada w zakresie letniego i zimowego utrzymania drg w dz. 801 Owiata i wychowanie o kwot dotacja na realizacj zadania dotyczcego prowadzenia Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie * dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) o kwot w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwot 25% dochodw uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa * rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych powiatw pozyskane z innych rde ( 2707) o kwot w dz. 801 Owiata i wychowanie o kwot - rodki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
9

5 300 z 300 z

5 000 z

31 644 z 30 000 z

1 644 z

72 510 z 50 301 z

22 209 z

250 z 250 z

8 905 z 8 905 z

 Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie w Warszawie dla ZS Nr 1 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie na realizacj Projektu Partnerskiego COMENIUS ,,Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych 745 z - rodki Fundacji Wsppracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie dla ZS Nr 1 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie na dofinansowanie projektu edukacyjnego Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey 8 160 z * wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych ( 2710) o kwot w dz. 851 Ochrona zdrowia o kwot rodki z Powiatu Polkowickiego dla Zespou Opieki Zdrowotnej w Lubinie Zakadu PielgnacyjnoOpiekuczego na wydatki biece w dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot rodki z Gminy Miejskiej Lubin dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie na zadania biece * subwencje oglne z budetu pastwa ( 2920) o kwot w dz. 758 Rne rozliczenia o kwot rodki pochodzce z rezerwy czci owiatowej subwencji oglnej * wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770) o kwot w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwot - dochody ze sprzeday 3 dziaek budowlanych 146 592 z - dochody ze sprzeday nieruchomoci zabudowanej budynkiem gospodarczym w Chrstniku na dziace nr 109/65 30 000 z - dochody ze sprzeday nieruchomoci gruntowej dziaka nr 289/9 obrb miasta Lubin 30 000 z * dotacje rozwojowe ( 6208) o kwot w dz. 600 Transport i czno o kwot dotacja z Wojewdztwa Dolnolskiego dla Zarzdu Drg Powiatowych w Lubinie na dofinansowanie projektu ,,Przebudowa drg powiatowych nr 1230 ul. Pisudskiego i nr 1190D ul. Lena w Lubinie * dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw
10

112 000 z 12 000 z

100 000 z

83 734 z 83 734 z

206 592 z 206 592 z

3 918 631 z 3 918 631 z

publicznych ( 6260) o kwot w dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu O/Legnica dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej Lubinie na dofinansowanie zakupu cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego ze sprztem do ograniczania skae chemiczno-ekologicznych * rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6290) o kwot w dz. 801 Owiata i wychowanie o kwot rodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa z BGK) na dofinansowanie modernizacji, remontw i inwestycji obiektw sportowych * wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych ( 6300) o kwot w dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot rodki z Gminy Miejskiej Lubin dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie na dofinansowanie zakupu cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego ze sprztem do ograniczania skae chemiczno-ekologicznych * dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) o kwot w dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot dotacja dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie na realizacj zada w ramach przedsiwzicia ,,Zakup i wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych * dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu ( 6430) o kwot w dz. 600 Transport i czno o kwot - dotacja na dofinansowanie projektu ,,Przebudowa
11

300 000 z 300 000 z

200 000 z 200 000 z

300 000 z 300 000 z

21 300 z 21 300 z

3 826 500 z 3 815 000 z

drogi powiatowej nr 1192D Lubin, ul. Hutnicza, etap III, od km 0+601 do km 1+602 1 836 000 z - dotacja na dofinansowanie realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miosna-Karczowiska, etap IIa w m. Raszwka 1 979 000 z w dz. 852 Pomoc spoeczna o kwot dotacja na dofinansowanie realizacji zada wasnych w zakresie osigania standardw w placwkach opiekuczo-wychowawczych * dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. ( 6610) o kwot w dz. 600 Transport i czno o kwot dotacja na dofinansowanie realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miosna-Karczowiska, etap IIa w m. Raszwka 11 500 z

1 979 000 z 1 979 000 z

W wyniku dokonanych zmian uchwaami Rady i Zarzdu Powiatu plan budetu Powiatu Lubiskiego na dzie 31.12.2009 r. przedstawia si nastpujco: 1) Dochody budetu 2) Wydatki budetu 3) Przychody budetu 4) Rozchody budetu w tym: gospodarstw pomocniczych: - przychody - wydatki - przychody - wydatki 6) Przychody i wydatki funduszy celowych - przychody - wydatki 1 754 021 z 4 171 696 z 637 970 z 637 970 z 1 979 269 z 2 252 782 z 100 329 958,55 z 119 713 358,55 z 20 883 400,00 z 1 500 000,00 z

5) Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudetowej

dochodw wasnych jednostek budetowych:

12

Wykonanie dochodw i przychodw oraz wydatkw i rozchodw budetu Powiatu Lubiskiego za 2009 rok
(w z)

Lp. 1 I 1.

Nazwa 2 Dochody ogem, z tego: Dochody biece: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami, - dotacje celowe na realizacj zada wasnych powiatu - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych - dotacje z funduszy celowych - dochody pozyskane ze rodkw funduszy strukturalnych - subwencje oglne - udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych, pozyskane z innych rde - rodki Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw urzdu pracy - opaty komunikacyjne - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych powiatu - 25% i 5% dochodw uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa - odsetki od rodkw na r-kach bankowych - pozostae dochody Dochody majtkowe: - dochody ze sprzeday majtku

Plan wg uchway budetowej 3 103 433 569 89 376 569 -

Plan po zmianach 4 100 329 958,55 88 753 566,55 8 600

Wykonanie za 2009 r. 5 91 365 906,44 85 995 908,17 7 485,87

% (5:4) 6 91,07 96,89 87,05

5 862 852 3 412 234 -

6 744 410 124 069,55 3 521 688 112 000

6 743 741,55 123 243,55 3 498 540,08 112 000,00

99,99 99,33 99,34 100,00

390 200 1 235 669 45 043 939 28 852 973 88 000 401 300

390 200 727 045 43 694 491 28 852 111 88 000 401 300

390 200,00 219 341,27 44 248 552,00 26 266 764,92 91 625,65 401 300,00

100,00 30,17 101,27 91,04 104,12 100,00

2 597 650 327 502 756 500 250 000 157 750 14 057 000 1 399 000
13

2 597 650 327 502 756 750 250 000 157 750 11 576 392 1 605 592

2 119 648,79 343 185,43 829 509,63 403 671,94 197 097,49 5 369 998,27 1 420 298,57

81,60 104,79 109,61 161,47 124,94 46,39 88,46

2.

- dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu - dotacje rozwojowe - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z j.s.t. - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji, pozyskane z innych rde

450 000 -

471 300 300 000

471 300,00 300 000,00

100,00 100,00

1 847 500

1 847 314,06

99,99

5 329 500 -

3 918 631 2 333 369 300 000

431 085,64 300 000,00

11,00 100,00

6 878 500

800 000

600 000,00

75,00

II

Przychody -

III 1.

przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym 13 500 000 - przychody z tytuu innych rozlicze krajowych wolne rodki 4 533 981 - nadwyki z lat ubiegych Wydatki ogem, z tego: 132 367 550 Wydatki biece, w tym: 97 626 550 55 080 699 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 795 000 - dotacje celowe dla jednostek samorzdu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy tymi jednostkami 235 000 - dotacje celowe na finansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 4 188 661 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty 187 204 - dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych - wydatki na obsug dugu publicznego, w tym: 5 879 213 - porczenia wraz z odsetkami 995 763 - odsetki od kredytw
14

30 433 981 12 400 000

20 883 400 12 400 000 8 483 400 119 713 358,55 96 471 965,55 56 177 663,36 740 577

20 883 399,71 12 400 000,00 8 483 399,71 108 396 199,63 92 716 565,35 55 311 811,06 734 959,64

100,00 100,00 100,00 90,55 96,11 98,46 99,24

281 000

228 445,61

81,30

3 177 161 141 384

3 113 935,28 141 384,00

98,01 100,00

4 926 524 995 763

4 000 000,00 851 712,17

81,19 85,53

2.

Wydatki majtkowe, z tego: - na zadania inwestycyjne - zakupy inwestycyjne - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. dotacje celowe z budetu na finansowanie i dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

34 741 000 32 623 000 1 160 000 458 000

23 241 393 20 801 460 1 481 933 458 000

15 679 634,28 13 253 449,36 1 468 184,92 458 000,00

67,46 63,71 99,07 100,00

500 000

500 000

500 000,00

100,00

IV

Rozchody - spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

1 500 000,00 1 500 000,00

100,00 100,00

Dochody zostay wykonane w wysokoci 91 365 906,44 z co stanowi 91,07% planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowano w wysokoci 108 396 199,63 z tj. 90,55% w stosunku do planu rocznego. rdem finansowania wydatkw na kwot 108 396 199,63 z byy dochody i przychody.

I.3. Plan dochodw i przychodw oraz wydatkw i rozchodw budetu powiatu za 2009 r.
Dochody W 2009 r. w trakcie realizacji budetu powiatu kwota planowanych dochodw zmalaa z kwoty 103 433 569 z do kwoty 100 329 958,55 z, tj. o 3,00%. Plan dochodw w wysokoci 100 329 958,55 z stanowiy: 1. Dochody biece w wysokoci 88 753 566,55 z Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej z (dotacja dla PCPR na realizacj zadania ,,Organizacja Festynu na Rzecz Rodzinnych Form Opieki Zastpczej) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat z Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada wasnych powiatu z
15

8 600

6 744 410

124 069,55

Dotacje z gminy na zadania biece realizowane na podstawie zawartych porozumie (dotacja z Gminy Rudna dla Domu Dziecka w cinawie na dofinansowanie monitoringu 5 000 z, dotacja z Gminy Rudna dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie na wykonanie na terenie Gminy Rudna zada z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 4 000 z, dotacja z Gminy Lubin dla Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego im. Przyjaci Dzieci w Szklarach Grnych na wydatki biece 300 z) Dotacje z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie zawartych porozumie z (rodki pozyskane w oparciu o zawarte porozumienia midzy j.s.t. na przeprowadzenie egzaminw z przedmiotw zawodowych w ramach praktyk uczniowskich 72 511 z, wpywy z innych j.s.t. na utrzymanie dzieci przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych Powiatu Lubiskiego 192 000 z, dotacja z Powiatu Polkowickiego dla Zespou Szk Specjalnych w Lubinie na wydatki biece 30 000 z, dotacja z Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztw rehabilitacji w warsztatach Terapii Zajciowej ,,Przytulisko przy Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie 1 644 z) Dotacje od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. (dotacja z Wojewdztwa Dolnolskiego na prowadzenie w Powiatowym Centrum Edukacji w Lubinie Biblioteki Pedagogicznej 265 909 z, dotacja z Wojewdztwa Dolnolskiego na realizacj zada w zakresie letniego i zimowego utrzymania drg wojewdzkich /zadanie realizowa Zarzd Drg Powiatowych w Lubinie/ 2 950 324 z) Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych (rodki z Powiatu Polkowickiego dla Zespou Opieki Zdrowotnej w Lubinie Zakadu Pielgnacyjno-Opiekuczego na wydatki biece 12 000 z, rodki z Gminy Miejskiej Lubin dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie na wydatki biece- 100 000 z ) Dotacje z funduszy celowych z (dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dofinansowanie biecej dziaalnoci Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie) Dochody pozyskane ze rodkw funduszy strukturalnych (dotacja rozwojowa z Dolnolskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wabrzychu na realizacj projektu pn. ,,Modernizacja ksztacenia zawodowego
16

9 300 z

296 155

3 216 233 z

112 000 z

390 200

727 045 z

na Dolnym lsku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 476 859 z, rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie na realizacj projektu partnerskiego COMENIUS ,,wiadomo kulturowa a rnorodno gustw 15 811 z, rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie na realizacj projektu partnerskiego Leonardo da Vinci ,,Transnational Mobility Tools 15 033 z, rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie na realizacj projektu partnerskiego COMENIUS ,,Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych 745 z, rodki Fundacji Wsppracy Polsko Niemieckiej na realizacj projektu edukacyjnego ,,Wymiana modziey w ramach Programu Polsko - Niemiecka Wsppraca Modziey 8 160 z, dotacja rozwojowa z Dolnolskiego Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Wabrzychu dla Powiatowego Urzdu Pracy w Lubinie na realizacj projektu ,,Profesjonalny pracownik w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 210 437 z) Subwencje oglne (cz owiatowa 39 649 918 z, cz rwnowaca 4 044 573 z) Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa (podatek dochodowy od osb fizycznych 26 352 111 z, podatek dochodowy od osb prawnych 2 500 000 z) rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych z (rodki pozyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypaty ekwiwalentw za wyczenie gruntw z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych) rodki Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw Powiatowego Urzdu Pracy z Opaty komunikacyjne z (wpywy z usug komunikacyjnych, opaty za wydanie licencji i koncesji) Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych powiatu 25% i 5% dochodw uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych z 2 597 650 43 694 491 z

28 852 111 z

88 000

401 300

327 502 z 756 750 z 250 000

17

Pozostae dochody z (2,50% na obsug zada w ramach PFRON 60 000 z, trway zarzd, karty wdkarskie, karty rowerowe, legitymacje instruktora, wynagrodzenie patnika, dzienniki budowy 97 750 z) 2. Dochody majtkowe w wysokoci 11 576 392 z Dochody ze sprzeday majtku z Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych z (dotacja z WFO i GW we Wrocawiu O/Legnica dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie na zakup cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego ze sprztem do ograniczania skae chemiczno-ekologicznych) Dotacje celowe na realizacj inwestycji wasnych powiatu z Dotacje rozwojowe (dotacja z Wojewdztwa Dolnolskiego dla Zarzdu Drg Powiatowych w Lubinie na dofinansowanie projektu ,,Przebudowa drg powiatowych nr 1230D ul. Pisudskiego i nr 1190D ul. Lena w Lubinie) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego (dotacje dla ZDP w Lubinie na przebudow drg powiatowych) Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych (rodki z Gminy Miejskiej Lubin dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie na zakup cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego ze sprztem do ograniczania skae chemiczno-ekologicznych) rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji, pozyskane z innych rde (rodki od Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. dla ZDP w Lubinie na dofinansowanie inwestycji ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie- 600 000 z, rodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa z BGK w Warszawie) na dofinansowanie modernizacji, remontw i inwestycji obiektw sportowych 200 000 z) Przychody
18

157 750

1 605 592

471 300 z

300 000

1 847 500 3 918 631 z

2 333 369 z

300 000 z

800 000 z

Na dzie 31.12. 2009 r. planowane przychody ulegy zmniejszeniu z kwoty 30 433 981 z do kwoty 20 883 400 z tj. o 31,38%. Kwot przychodw w wysokoci 20 883 400 z stanowiy: planowane przychody z zacignitego kredytu w kwocie 12 400 000 z, przychody z tyt. innych rozlicze krajowych - wolne rodki w kwocie 8 483 400 z.
(uszczegowienie na str. 71)

Wydatki W 2009 r. kwota planowanych wydatkw zmalaa z kwoty 132 367 550 z do kwoty 119 713 358,55 z, tj. o 9,56%. Plan wydatkw w wysokoci 119 713 358,55 z przeznaczono na: Wydatki majtkowe w kwocie z Wydatki biece w kwocie Rozchody Rozchody budetu powiatu (spata rat kredytw)
kwota planowanych rozchodw nie ulega zmianie

23 241 393,00 96 471 965,55 z

1 500 000 z

I.4. Opis szczegowy dochodw

(w z) Plan dochodw Struktura Plan dochodw % wg uchway Wykonanie w dochodach po zmianach wykon. budetowej ogem 89 376 569 88 753 566,55 85 995 908,17 96,89 94,12 14 057 000 11 576 392,00 5 369 998,27 46,39 5,88 103 433 569 100 329 958,55 91 365 906,44 91,07 100,00

Wyszczeglnienie Dochody biece Dochody majtkowe r-m

Plan, wykonanie i zakres rzeczowy w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: Dochody biece
(w z) Wyszczeglnienie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe na realizacj Plan dochodw wg uchway budetowej Plan dochodw po zmianach 8 600 Wykonanie 7 485,87 % wykon. Struktura w dochodach ogem 87,05 0,01

5 862 852
19

6 744 410

6 743 741,55

99,99

7,38

zada z zakresu administracji rzdowej Dotacje celowe na realizacj zada wasnych powiatu Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacje z funduszy celowych Dochody pozyskane ze rodkw funduszy strukturalnych Subwencje oglne Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych, pozyskane z innych rde rodki Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw urzdu pracy Opaty komunikacyjne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych powiatu 25% i 5% dochodw uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Pozostae dochody R-m

3 412 234

124 069,55 3 521 688

123 243,55 3 498 540,08

99,33 99,34

0,13 3,83

112 000

112 000,00

100,00

0,12

390 200 1 235 669 45 043 939 28 852 973 88 000 401 300

390 200 727 045 43 694 491 28 852 111 88 000 401 300

390 200,00 219 341,27 44 248 552,00 26 266 764,92 91 625,65 401 300,00

100,00 30,17 101,27 91,04 104,12 100,00

0,43 0,24 48,43 28,75 0,10 0,44

2 597 650 327 502 756 500

2 597 650 327 502 756 750

2 119 648,79 343 185,43 829 509,63

81,60 104,79 109,62

2,32 0,38 0,91

250 000 157 750 89 376 569

250 000 157 750 88 753 566,55

403 671,94 197 097,49 85 995 908,17

161,47 124,94 96,89

0,44 0,21 94,12

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej plan 8 600 z wykonanie 7 485,87 z Pomoc spoeczna realizacja zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin ,,Organizacja Festynu na Rzecz Rodzinnych Form Opieki Zastpczej (plan 8 600 z, wykonanie 7 485,87 z), Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej plan 6 744 410 z wykonanie 6 743 741,55 z Rolnictwo i owiectwo
20

 prace geodezyjne i kartograficzne na terenach wiejskich (plan 10 000 z, wykonanie 9 999,38 z), Gospodarka mieszkaniowa prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego (plan 255 000 z, wykonanie 254 998,54 z), Dziaalno usugowa bieca dziaalno Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie (plan 90 000 z, wykonanie 90 000,00 z), prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 186 270 z, wykonanie 186 270,00 z), opracowania geodezyjno kartograficzne (plan 16 500 z, wykonanie 16 499,55 z), bieca dziaalno Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie (plan 437 233 z, wykonanie 436 828,97 z), Administracja publiczna zadania zlecone urzdw wojewdzkich (plan 245 454 z, wykonanie 245 454,00 z), kwalifikacja wojskowa (plan 42 000 z, wykonanie 41 998,96 z), Obrona narodowa wydatki biece Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego (plan 1 400 z, wykonanie 1 400,00 z), Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa bieca dziaalno Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie (plan 3 762 187 z, wykonanie 3 762 139,32 z), wydatki biece zwizane z obron cywiln (plan 1 800 z, wykonanie 1 800,00 z), Ochrona zdrowia skadki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 1 337 266 z, wykonanie 1 337 076,60 z), Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej dziaalno Powiatowego Zespou ds. Orzekania o Niepenosprawnoci w Lubinie (plan 359 300 z, wykonanie 359 276,23 z). Dotacje celowe na realizacj zada wasnych powiatu plan 124 069,55 z wykonanie 123 243,55 z Owiata i wychowanie sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (plan 2 376 z, wykonanie 1 650,00 z), dofinansowanie zakupu i instalacji w szkoach i placwkach owiatowych zestaww do monitoringu wizyjnego, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu zgodnie z rzdowym programem wspierania w latach 2007-2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkoach i placwkach ,,Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach (plan 20 692 z, wykonanie 20 692,00 z), sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego (plan 64 001,55 z, wykonanie 64 001,55 z). Pomoc spoeczna wypata dodatku do wynagrodzenia dla pracownikw socjalnych, realizujcych prac socjaln w rodowisku, zatrudnionych w Domu Dziecka w cinawie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie (plan 12 000 z, wykonanie 11 900,00 z),
21

- dofinansowanie realizacji zada w zakresie osigania standardw w Domu Dziecka w cinawie /zakup: wyposaenia do pokoi mieszkalnych dla wychowankw, mebli kuchennych stanowicych wyposaenie kuchni na zaadoptowanym poddaszu/ (plan 25 000 z, wykonanie 25 000,00 z). Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego plan 3 521 688 z wykonanie 3 498 540,08 z Transport i czno dotacja od Wojewdztwa Dolnolskiego dla Zarzdu Drg Powiatowych w Lubinie na realizacj zada w zakresie letniego i zimowego utrzymania drg wojewdzkich (plan 2 950 324 z, wykonanie 2 950 323,71 z). Owiata i wychowanie dotacja z Gminy Lubin dla Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaci Dzieci w Szklarach Grnych na dofinansowanie zakupu podrcznikw uczniom rozpoczynajcym nauk w roku szkolnym 2009/2010 w klasie I Szkoy Podstawowej SOSz W w Szklarach G. (plan 300 z wykonanie 300,00 z), - dotacja z Powiatu Polkowickiego dla Zespou Szk Specjalnych w Lubinie na zakup materiaw, wyposaenia, sprztu komputerowego, kserokopiarki oraz na uzupenienie ksigozbioru biblioteki szkolnej (plan 30 000 z, wykonanie 30 000,00 z), dotacje od jednostek samorzdu terytorialnego na pokrycie kosztw przeprowadzenia egzaminw z przedmiotw zawodowych w ramach praktyk uczniowskich (plan 72 511 z, wykonanie 21 600,00 z),
Liczba kursw szkoleniowych (praktyki uczniowskie w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdw samochodowych, rolnik) jest ustalana przez Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Legnicy. W roku 2009 zmniejszya si liczba uczniw w klasach II i III wielozawodowych co wpyno na liczb organizowanych kursw i przeprowadzanych egzaminw.

dotacja od Wojewdztwa Dolnolskiego dla Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej (plan 265 909 z, wykonanie 265 854,36 z), Pomoc spoeczna dotacja z Gminy Rudna dla Domu Dziecka w cinawie na dofinansowanie monitoringu (plan 5 000 z, wykonanie 5 000,00 z), dotacje od jednostek samorzdu terytorialnego na pokrycie kosztw utrzymania dzieci pochodzcych z terenw innych powiatw i umieszczonych w placwkach opiekuczo - wychowawczych Powiatu Lubiskiego (plan 82 000 z, wykonanie 72 601,15 z), (wpywy z: Powiatu Polkowickiego 33 871,65 z, Miasta Legnica 14 743,94 z, Powiatu Jaworskiego 23 985,56 z) dotacje od jednostek samorzdu terytorialnego na pokrycie kosztw utrzymania dzieci pochodzcych z terenw innych j.s.t. i umieszczonych w rodzinach zastpczych Powiatu Lubiskiego (plan 110 000 z, wykonanie 146 481,74 z), (wpywy z: Powiatu Legnickiego 65 008,19 z, Miasta Legnica 7 458,56 z, Powiatu Polkowickiego 27 166,64 z, Powiatu Otwockiego 4 392,87 z, Powiatu Wabrzyskiego 17 853,48 z, Powiatu Milickiego 17 787,60 z, Powiatu Bolesawieckiego 6 814,40 z)
Na konto dochodw budetu powiatu wpyna kwota wysza od planowanej. W 2009 r. zwikszya si liczba dzieci pochodzcych z terenw innych powiatw a umieszczonych w placwkach opiekuczowychowawczych Powiatu Lubiskiego.

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

22

 dotacja z Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztw rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajciowej ,,Przytulisko w Lubinie przy Fundacji im. Brata Alberta Zarzd Krajowy Radwanowice (plan 1 644 z, wykonanie 2 379,12 z).
Na konto dochodw budetu powiatu wpyna kwota wysza od planowanej. rodki zostay przekazane, w oparciu o zawarte porozumienie, w dniu 28 grudnia 2009 r. Przekazana dotacja stanowi zwrot kosztw za uczestnika z Powiatu Polkowickiego, korzystajcego z rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajciowej ,,Kameleon Stowarzyszenie ,,Da Nadziej w Lubinie.

Edukacyjna opieka wychowawcza dotacja z Gminy Rudna dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie na wykonanie na terenie Gminy Rudna zada z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej (plan 4 000 z, wykonanie 4 000,00 z).

Wpywy z tyt. pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych plan 112 000 z wykonanie 112 000,00 z Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zakup sprztu ochronnego, wyposaenia cznoci i teleinformatyki, wyposaenia kwaterunkowego w Komendzie Powiatowej PSP w Lubinie (plan 100 000 z, wykonanie 100 000,00 z). Ochrona zdrowia zakup 4 lek rehabilitacyjnych dla Zespou Opieki Zdrowotnej w Lubinie Zakadu Pielgnacyjno-Opiekuczego (plan 12 000 z, wykonanie 12 000,00 z). Dotacje z funduszy celowych plan 390 200 z wykonanie 390 200,00 z Dziaalno usugowa dotacja na dziaalno biec Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie. Dochody pozyskane ze rodkw funduszy strukturalnych plan 727 045 z wykonanie 219 341,27 z Owiata i wychowanie rodki Dolnolskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wabrzychu na realizacj projektu pn. ,,Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki /umowa partnerska z dnia 15.04.2008 r./ (plan 476 859 z, wykonanie 0 z),
Przystpujc do projektu ,,Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku zakadano, e Powiat Lubiski bdzie jednym z partnerw wiodcych w realizacji tego projektu w szkoach ponadgimnazjalnych. Na posiedzeniu Konwentu Powiatw Wojewdztwa Dolnolskiego zadeklarowano, e obowizkowy 15% wkad wasny sfinansowany zostanie przez Samorzd Wojewdztwa Dolnolskiego. Samorzd Wojewdztwa na realizacj projektu dla wszystkich powiatw Wojewdztwa Dolnolskiego wyznaczy Dolnolskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wabrzychu jako partnera wiodcego. W zwizku z powyszym szkoy ponadgimnazjalne Powiatu Lubiskiego bray udzia w projekcie bez finansowego zaangaowania organu prowadzcego.

rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenia si przez cae ycie w Warszawie na dokoczenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS pt. ,,wiadomo kulturowa a rnorodno gustw /umowa nr 2008-1TR1-COM06-02261 5/ (plan 15 811 z, wykonanie 0 z),
rodki w wysokoci 15 811 z nie zostay przekazane, poniewa wprowadzone Uchwa Nr XXXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian budetu Powiatu Lubiskiego na 2009 r., rodki w kwocie 31 745 z w peni zabezpieczyy realizacj zadania.

rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie w Warszawie na dokoczenie realizacji projektu partnerskiego

23

Leonardo da Vinci pt. ,,Transnational Mobility Tools /umowa nr 2008-1-PT1LEO04-00019 4/ (plan 15 033 z, wykonanie 0 z),
rodki w wysokoci 15 033 z nie zostay przekazane, poniewa wprowadzone Uchwa Nr XXXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian budetu Powiatu Lubiskiego na 2009 r., rodki w kwocie 42 381 z w peni zabezpieczyy realizacj zadania.

rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie w Warszawie na dokoczenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS pt. ,,Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych /umowa nr PL/08/LLP/PV/122/ (plan 745 z, wykonanie 744,36 z), rodki Fundacji Wsppracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie na dokoczenie realizacji projektu edukacyjnego Polsko Niemiecka Wsppraca Modziey /decyzja o dofinansowaniu projektu z dnia 2.10.2008 r./ (plan 8 160 z, wykonanie 8 160,00 z). Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rodki Dolnolskiego Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Wabrzychu dla Powiatowego Urzdu Pracy w Lubinie na dokoczenie realizacji projektu ,,Profesjonalny pracownik w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki /umowa nr UDAPOKL.06.01.02-02-004/08-00/ (plan 210 437 z, wykonanie 210 436,91 z).

Subwencje oglne plan 43 694 491 z wykonanie 44 248 552,00 z Rne rozliczenia cz owiatowa (plan 39 649 918 z, wykonanie 39 751 268,00 z), cz rwnowaca (plan 4 044 573 z, wykonanie 4 044 573,00 z), rodki rezerwy subwencji oglnej przeznaczone na uzupenienie dochodw powiatu (plan 0 z, wykonanie 452 711,00 z).
Informacja o przyznaniu rodkw z rezerwy subwencji oglnej wpyna do Starostwa w dniu 22 grudnia 2009 r., co uniemoliwio dokonanie stosownej zmiany budetu powiatu. W zwizku z powyszym, w miesicu marcu 2010 r. uchwa Rady Powiatu w sprawie zmian budetu Powiatu Lubiskiego na 2010 r., kwota 452 711 z zostanie wprowadzona do planu budetu powiatu.

Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa plan 28 852 111 z wykonanie 26 266 764,92 z Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem podatek dochodowy od osb fizycznych (plan 26 352 111 z, wykonanie 23 954 136,00 z),
Planowane dochody nie maj charakteru dyrektywnego. Poniewa dochody podatkowe planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunkw i prognoz, dlatego realizacja ich moe ulec zmniejszeniu lub zwikszeniu w porwnaniu z planem.

podatek dochodowy od osb prawnych (plan 2 500 000 z, wykonanie 2 312 628,92 z). Wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych, zamieszkaych na obszarze powiatu stanowi 10,25%, natomiast wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych, posiadajcych siedzib na obszarze powiatu stanowi 1,40%. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych plan 88 000 z wykonanie 91 625,65 z Lenictwo rodki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypaty ekwiwalentw za wyczenie gruntw z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych. rodki Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw urzdu pracy plan 401 300 z wykonanie 401 300,00 z Powiatowe urzdy pracy
24

 rodki na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw Powiatowego Urzdu Pracy w Lubinie w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Opaty komunikacyjne plan 2 597 650 z wykonanie 2 119 648,79 z Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem wpywy za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodw rejestracyjnych, pozwole czasowych i praw jazdy (plan 2 577 650 z, wykonanie 2 090 991,04 z), wpaty za wydanie licencji i wypisy (plan 20 000 z, wykonanie 28 657,75 z), Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych powiatu plan 327 502 z wykonanie 343 185,43 z Transport i czno (plan 200 000 z, wykonanie 179 114,56 z), opaty za zajcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Gospodarka mieszkaniowa (plan 127 502 z, wykonanie 149 872,79 z) - najem czci dachu budynku pooonego przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie przez Polsk Telefoni Cyfrow Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie kwota 23 328,81 z, - najem czci dachu budynku pooonego przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie przez Polsk Telefoni Komrkow Centertel Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie kwota 24 662,62 z, - najem pomieszczenia pooonego przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie oraz najem 2 garay pooonych na tej nieruchomoci przez Firm Handlowo-Usugow ,,Nowa Sprawno w Legnicy kwota 5 881,36 z, - dzierawa nieruchomoci pooonej w obrbie 1 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako dziaka 64/3 z Midzyzakadowym Klubem Sportowym ,,Zagbie Lubin kwota 96 000,00 z. Owiata i wychowanie (wykonanie 14 198,08 z) wpywy za najem pomieszcze po zlikwidowanym w 2008 r. gospodarstwie pomocniczym warsztaty szkolne przy Zespole Szk w Chrstniku (nalenoci po
zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym nie stanowi dochodw jednostki budetowej tylko zwikszaj dochody budetu powiatu).

25% i 5% dochodw uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa plan 756 750 z wykonanie 829 509,63 z Gospodarka mieszkaniowa /25% wpyww/ (plan 756 750 z wykonanie 829 368,65 z) opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci kwota 802 401,06 z, najem i dzierawa skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa kwota 15 786,97 z, wpywy z tyt. przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci kwota 1 363,75 z, wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci kwota 5 073,39 z, odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat kwota 4 743,48 z. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa /5% wpyww/ (wykonanie 140,98 z) wpywy uzyskiwane przez Komend Powiatow PSP w Lubinie. Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych plan 250 000 z wykonanie 403 671,94 z Rne rozliczenia lokowanie wolnych rodkw na lokatach krtkoterminowych kwota 336 937,96 z,
25

 naliczenia od rodkw bdcych na rachunkach bankowych jednostek kwota 66 733,98 z. W 2009 r. lokaty dokonywano ze rodkw PFO i GW w Lubinie oraz dochodw wasnych powiatu. Pozostae dochody plan 157 750 z wykonanie 197 097,49 z Gospodarka mieszkaniowa (plan 14 000 z, wykonanie 18 730,20 z) opaty za trway zarzd (Zarzd Drg Powiatowych w Lubinie - budynek przy ul. Odrodzenia 26 w Lubinie, Rodzinny Dom Dziecka w Raszwce, PODG i K, Starostwo - siedziba) kwota 14 927,96 z, odsetki od nieterminowych wpat za najem czci dachu budynku pooonego przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie przez Polsk Telefoni Cyfrow Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie /253,46 z/, za najem czci dachu budynku pooonego przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie przez Polsk Telefoni Komrkow Centertel Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie /118,09 z/, oraz dzieraw nieruchomoci pooonej w obrbie 1 miasta Lubina z Miejskim Klubem Sportowym ,,Zagbie Lubin /3 430,69 z/ kwota 3 802,24 z. Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem (plan 83 750 z, wykonanie 103 655,53 z) opaty za wydanie karty wdkarskiej /4 360,00 z/, legitymacji instruktorskiej / 800,00 z/ i karty rowerowej /61,00 z/ kwota 5 221,00 z, opaty za sprzedane dzienniki budowy, wpaty za korzystanie z mediw przez Polsk Telefoni Cyfrow Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, Polsk Telefoni Komrkow Centertel Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie i Firm Handlowo-Usugow ,,Nowa Sprawno w Legnicy (woda, energia elektryczna, c.o., cieki), udostpnienie informacji publicznej oraz zwrot kosztw rozmw telefonicznych pracownikw Starostwa kwota 28 745,55 z, refundacja wynagrodze z Funduszu Pracy (PUP), rozliczenia z lat ubiegych (zwrot opat za olej opaowy), zwrot nadpaconych skadek ZUS, inkaso opaty skarbowej kwota 48 396,25 z, koszty zastpstwa sdowego zasdzone na rzecz powiatu kwota 15 406,00 z, 0,01% prowizji od wynagrodze patnika z tytuu odprowadzenia skadek ZUS i 0,03% prowizji od wynagrodze patnika z tytuu odprowadzenia podatku dochodowego kwota 5 874,86 z, koszty upomnie 8,80 z, odsetki od nieterminowych wpat (za media zuycie energii elektrycznej przez Polsk Telefoni Cyfrow Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie) 3,07 z, Owiata i wychowanie (wykonanie 4 504,80 z) wpywy uzyskane z kar za nieterminowe oddanie ksiek. Pomoc spoeczna (wykonanie 9 417,54 z) wpywy od rodzicw biologicznych za pobyt dzieci w placwkach opiekuczowychowawczych. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej (plan 60 000 z, wykonanie 60 789,42 z) 2,50% dochodw na pokrycie kosztw obsugi zada w ramach PFRON. Dochody majtkowe
Wyszczeglnienie Plan dochodw wg uchway Plan dochodw
26

Wykonanie

(w z) % wykon.

Struktura w dochodach

Dochody ze sprzeday majtku Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Dotacje rozwojowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji, pozyskane z innych rde Rm

budetowej 1 399 000 450 000

po zmianach 1 605 592 1 420 298,57 471 300 471 300,00

88,46 100,00

ogem 1,55 0,52

300 000

300 000,00

100,00

0,33

1 847 500 1 847 314,06

99,99

2,02

5 329 500

3 918 631 2 333 369

431 085,64 -

11,00 -

0,47 -

300 000

300 000,00

100,00

0,33

6 878 500

800 000

600 000,00

75,00

0,66

14 057 000

11 576 392 5 369 998,27

46,39

5,88

Dochody ze sprzeday majtku plan 1 605 592 z wykonanie 1 420 298,57 z Gospodarka mieszkaniowa sprzeda nieruchomoci w Lubinie przy ul. Wadysawa okietka Nr 3 (plan 1 209 000 z, wykonanie 1 210 000,00 z), sprzeda 3 dziaek budowlanych pod zabudow jednorodzinn w obrbie m. Chrstnik (plan 206 592 z, wykonanie 65 650,00 z),
Zaplanowane w budecie powiatu dochody ze sprzeday 3 dziaek budowlanych pod zabudow jednorodzinn w Chrstniku w wysokoci 206 592 z na dzie 31 grudnia 2009 r. zrealizowano w kwocie 65 650,00 z. W dniach 15.07.2009 r. i 24.09.2009 r. przeprowadzono przetargi na sprzeda tych dziaek. W wyniku przetargu sprzedano jedn dziak za cen 65 650,00 z. Sprzeda pozostaych dziaek zaplanowano w budecie powiatu na 2010 r.

sprzeda budynku garau pooonego na dziace nr 289/1 obrb miasta Lubina w kompleksie Zespou Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych (plan 10 000 z, wykonanie 10 120,00 z), sprzeda nieruchomoci zabudowanej budynkiem gospodarczym pooonej w Chrstniku na dziace nr 109/65 (plan 50 000 z, wykonanie 39 600,00 z),
27

 sprzeda nieruchomoci gruntowej dziaka nr 289/9 obrb miasta Lubina /teren przy Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie/ (plan 130 000 z, wykonanie 0 z),
Zaplanowane w budecie powiatu dochody ze sprzeday dziaki pooonej w Lubinie przy ul. Budziszyskiej w wysokoci 130 000 z na dzie 31 grudnia 2009 r. nie zostay zrealizowane. Sprzeda tej nieruchomoci zaplanowano w budecie powiatu na 2010 r.

sprzeda 3 dziaek budowlanych pooonych w Szklarach Grnych (wykonanie 88 035,00 z), - wpywy z tytuu egzekucji komorniczej dotyczcej zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty (wykonanie 6 893,57 z). Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami plan 471 300 z wykonanie 471 300 z Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zakup samochodu ratowniczo-ganiczego w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie (plan 450 000 z, wykonanie 450 000,00 z). realizacja przedsiwzicia pn. ,,zakup i wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych, standaryzacja sprztu teleinformatycznego oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie (plan 21 300 z, wykonanie 21 300,00 z). Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych plan 300 000 z wykonanie 300 000,00 z Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa (plan 300 000 z, wykonanie 300 000,00 z). zakup samochodu ratowniczo-ganiczego ze sprztem do ograniczania skae chemiczno-ekologicznych w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie. Dotacje celowe na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu plan 1 847 500 z wykonanie 1 847 314,06 z Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D Lubin, ul. Hutnicza, etap III. od km 0+601 do km 1+601 w ramach Programu Wieloletniego pod nazw ,,Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008 2001 /umowa nr P35/2009 z dnia 12.05.09 r./ (plan 1 836 000 z, wykonanie 1 835 814,06 z). Pomoc spoeczna dofinansowanie realizacji zada wasnych w zakresie osigania standardw w placwkach opiekuczo-wychowawczych /Domu Dziecka w cinawie zakup wyposaenia pokoi mieszkalnych dla wychowankw, mebli kuchennych stanowicych wyposaenie kuchni na zaadaptowanym poddaszu, wyposaenia grupy interwencyjnej/ (plan 11 500 z, wykonanie 11 500,00 z). Dotacje rozwojowe plan 3 918 631 z wykonanie 431 085,64 z Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa drg powiatowych nr 1230D ul. Pisudskiego i nr 1190D ul. Lena w Lubinie w ramach Priorytetu nr 3 ,,Rozwj infrastruktury transportowej na Dolnym lsku (,,Transport) dziaania nr 3.2. ,,Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2007-2013 /umowa nr UDA-RPDS.03.01.00-02-025/09-00 z dnia 24.08.09 r./ (plan 3 918 631 z, wykonanie 431 085,64 z).
28

Do dnia 31.12.09 r. na konto dochodw powiatu nie wpyna pozostaa kwota.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z j.s.t. z wykonanie 0 z Drogi publiczne powiatowe dotacje na przebudow drg powiatowych

plan 2 333 369

Do dnia 31.12.09 r. na konto dochodw powiatu nie wpyny rodki na realizacj zada inwestycyjnych zwizanych z przebudow drg.

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych plan 300 000 z wykonanie 300 000,00 z Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa (plan 300 000 z, wykonanie 300 000,00 z) zakup samochodu ratowniczo-ganiczego w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie. rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji, pozyskane z innych rde plan 800 000 z wykonanie 600 000,00 z Drogi publiczne powiatowe (plan 600 000 z, wykonanie 400 000,00 z) rodki od Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Kostrzy na dofinansowanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie. Owiata i wychowanie (plan 200 000 z, wykonanie 200 000,00 z) rodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) na dofinansowanie modernizacji, remontw i inwestycji obiektw sportowych (budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II LO w Lubinie.

I.5. Opis szczegowy wydatkw

ROLNICTWO I OWIECTWO

Na zadania w dziale Rolnictwo i owiectwo w budecie powiatu na 2009 r. zaplanowano czn kwot 10 000 z, realizacja 9 999,38 z, tj. 99,99% (realizacja zada zleconych z zakresu administracji rzdowej). Zadania realizowane byy w rozdz. 01005 przez Wydzia Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami Starostwa Powiatowego. Kwot 9 999,38 z przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla dziaek gruntw pod budynkami i dziaek gruntw pozostawionych rolnikom do doywotniego uytkowania, wykonanie skanw map glebowo-rolniczych dla obrbu Dbrowa Grna i Gola, sporzdzenie wykazw zmian danych ewidencyjnych dla gruntw rolnych zalesionych na podstawie ustawy o lasach / 4300/.
LENICTWO

W ramach zaplanowanych w tym dziale rodkw w wysokoci 100 000 z wydatkowano kwot 100 000,00 z, tj. 100,00% (realizacja zada ze rodkw Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - 88 000 z i zada z dochodw wasnych powiatu 12 000 z). Zadania realizowane byy w dwch rozdziaach klasyfikacji budetowej tj.: w rozdz. 02001 w kwocie planowanej 88 000 z, realizacja 88 000,00 z, tj. 100,00%. Kwot 88 000,00 z przeznaczono na wypaty ekwiwalentw dla prywatnych wacicieli gruntw za wyczenie ich gruntw z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw
29

lenych. rodki finansowe przekazywane byy 9 rolnikom a powierzchnia gruntw zalesionych wynosia 51 ha. w rozdz. 02002 w kwocie planowanej 12 000 z, realizacja 12 000,00 z, tj. 100,00% Kwot 12 000,00 z przeznaczono na finansowanie zada zwizanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami nie stanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa w: - Nadlenictwie Lubin 7 800,00 z - Nadlenictwie Legnica 4 200,00 z.
TRANSPORT I CZNO

Zaplanowane w tym dziale wydatki realizowane byy przez Zarzd Drg Powiatowych w Lubinie i Starostwo Powiatowe w Lubinie (dochody wasne powiatu i rodki pochodzce z kredytu bankowego 10 952 352 z, dotacje celowe otrzymane od wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2 950 324 z, rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji powiatu 600 000 z, dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj inwestycji wasnych powiatu 1 836 000 z, dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumie 2 333 369 z, dotacje rozwojowe 3 918 631 z). Ukad wykonawczy budetu ZDP w Lubinie zatwierdzono na kwot 22 132 676 z (rozdz. 60013, 60014). rodki te przeznaczone byy na utrzymanie 235 km drg powiatowych i 223,674 km drg wojewdzkich oraz na zadania inwestycyjne. W 2009 r. wydatki ZDP w Lubinie w rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewdzkie byy finansowane w caoci z dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Lubiski z Wojewdztwa Dolnolskiego w oparciu o zawarte w dniu 14 kwietnia 2008 r. porozumienie. Zaplanowane w kwocie 2 950 324 z rodki zostay zrealizowane na kwot 2 950 323,71 z, tj. 100,00% i przeznaczone byy na realizacj zada w zakresie zimowego i letniego utrzymania drg wojewdzkich. Wykonanie wydatkw w 2009 r. w rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewdzkie przedstawiao si nastpujco:
Wyszczeglnienie Ogem - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - odpisy na ZFS - pochodne od wynagrodze - wydatki biece Plan 2 950 324 735 744 1 000 38 613 18 001 138 062 2 018 904 (w z) Wykonanie 2 950 323,71 735 744,00 1 000,00 38 612,99 18 000,72 138 062,00 2 018 904,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Wydatki biece w kwocie 2 018 904,00 z przeznaczono na: 1. utrzymanie drg wojewdzkich w kwocie ogem 1 998 837,54 z, z tego: zimowe utrzymanie drg 689 402,24 z zakup materiaw: piasek, sl ( 4210 125 215,75 z), utrzymanie drg ( 4300 564 186,49 z), biece utrzymanie drg 843 125,12 z naprawa nawierzchni mas asfaltow oraz utrzymanie obiektw mostowych ( 4300 582 827,60 z), letnie oczyszczanie ( 4300 127 354,11 z), nasadzenia
30

drzew ( 4300 - 6 500,00 z), koszenie traw i konserwacja zieleni ( 4300 102 477,41 z), wymiana barier energochonnych ( 4300 - 23 966,00 z), pozostae 466 310,18 z masa na zimno do uzupeniania ubytkw nawierzchni ( 4210 54 265,60 z), paliwo, czci, smary ( 4210 100 353,21 z), drobne narzdzia ( 4210 -5 535,99 z), znaki oraz materiay do oznakowania ( 4210 89 255,93 z), materiay BHP i rodki czystoci ( 4210 10 373,52 z), woda i cieki ( 4260 1 296,44 z), energia elektryczna ( 4260 10 086,56 z), badania lekarskie ( 4280 - 700,00 z), ochrona bazy Rudna i Chocianw ( 4300 105 670,14 z), sprztanie na bazach ( 4300 22 005,75 z), wywz nieczystoci z baz oraz odpadw z drg ( 4300 7 735,42 z), przegldy techniczne sprztu ( 4300 5 475,54 z), naprawy i konserwacje sprztu ( 4300 21 606,51 z), dzierawa placu skadowego dla potrzeb bazy Rudna ( 4300 4 416,57 z), ubezpieczenia pojazdw oraz wody opadowe ( 4430 14 960,00 z), podatek od nieruchomoci ( 4480 10 533,00 z), podatek od rodkw transportowych ( 4500 2 040,00 z), 2. wydatki administracyjne w kwocie 20 066,46 z, z tego: wiadczenia rzeczowe (posiki, woda, ekwiwalent za pranie) / 3020/ - 10 000,00 z opata abonamentu radiowego / 4300/ - 116,46 z opaty internetowe / 4350/ - 350,00 z opaty za telefony komrkowe i stacjonarne / 4360, 4370/ - 7 900,00 z delegacje subowe i szkolenia / 4410, 4700/ - 1 700,00 z Wykonanie wydatkw w 2009 r. w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe przedstawiao si nastpujco:
Wyszczeglnienie Ogem - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - odpisy na ZFS - pochodne od wynagrodze - wydatki biece - wydatki majtkowe Plan 19 182 352 892 675 6 200 59 962 23 001 166 437 2 279 077 15 755 000 (w z) Wykonanie % 12 806 882,82 66,76 892 674,89 100,00 5 415,00 87,34 59 961,38 100,00 23 000,92 100,00 159 633,45 95,91 2 197 166,33 96,41 9 469 030,85 60,10

Wydatki biece w kwocie 2 197 166,33 z przeznaczono na: 1. utrzymanie drg powiatowych w kwocie ogem 2 103 806,78 z, z tego: zimowe utrzymanie drg 637 362,16 z (zakup materiaw: piasek, sl / 4210/ - 48 113,44 z, utrzymanie drg / 4300/ 589 248,72 z) remonty drg / 4270/ 774 497,75 z (remonty czstkowe nawierzchni drg i chodnikw) biece utrzymanie drg / 4300/ 423 480,18 z (przycicie gazi - 11 235,00 z, letnie utrzymanie drg /usugi sprztowe/ 269 827,64 z, koszenie i konserwacja zieleni 67 713,98 z, wykonanie oznakowania poziomego 65 531,56 z, naprawa sygnalizacji wietlnej na
31

skrzyowaniu ulic Niepodlegoci i Hutniczej 1 708,00 z, wymiana uszkodzonych barier energochonnych 7 464,00 z) pozostae 268 466,69 z opata PFRON ( 4140 9 737,00 z), znaki drogowe ( 4210 20 917,97 z), masa na zimno do usuwania ubytkw ( 4210 - 8 638,09 z), paliwo, czci, smary ( 4210 81 294,18 z), ksiki, poradniki, prenumerata czasopism ( 4210 5 153,05 z), materiay BHP i rodki czystoci ( 4210 6 110,08 z), badania lekarskie ( 4280 - 840,00 z), naprawy i przegldy sprztu ( 4300 25 863,08 z), wykonanie projektu organizacji ruchu ( 4300 - 2 440,00 z), pozostae usugi /bankowe, nadzr BHP, ppo., usugi informatyczne i inne/ ( 4300 37 373,67 z), obsuga prawna ( 4300 20 130,00 z), zbirka odpadw powstaych przy naprawach drg ( 4300 2 735,70 z), opaty z tytuu ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia drg i za wody opadowe ( 4430 47 233,87 z), 2. wydatki administracyjne w kwocie ogem 93 359,55 z, z tego: wiadczenia rzeczowe (posiki, woda, odzie robocza) / 3020/ - 5 109,77 z, zakup artykuw biurowych / 4210/ - 5 870,73 z, zakup mebli do szatni pracownikw oraz drobnego wyposaenia biurowego / 4210/ - 19 307,87 z, opaty pocztowe / 4300/ - 7 345,23 z, aktualizacja programu LEX i innych / 4300/ - 5 771,82 z, wykonanie piecztek / 4300/ - 453,36 z, opata abonamentu radiowego / 4300/ - 58,23 z, opaty internetowe / 4350/ - 2 993,27 z, opaty za telefony komrkowe i stacjonarne / 4360, 4370/ - 20 750,00 z, delegacje subowe i szkolenia / 4410, 4700/ - 16 201,96 z, zakup materiaw papierniczych / 4740/ - 2 500,00 z, zakup akcesoriw komputerowych, licencji i oprogramowania / 4750/ 6 997,31 z. Zaplanowane w 2009 r. wydatki majtkowe w wysokoci 15 755 000 z zrealizowano w kwocie 9 469 030,85 z, tj. 60,10% z przeznaczeniem na: przebudow drogi 1219D Lubin Obora plan 50 500 z, realizacja 50 500,00 z, tj. 100,00%,
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2008-2010. W celu uzyskania pozwolenia na budow w 2009 r. wykonano dokumentacj projektow oraz raport oceny oddziaywania na rodowisko. Uzyskano decyzj rodowiskowych uwarunkowa zgody na realizacj zadania. Wykonano rwnie dokumentacj projektow sygnalizacji wietlnej ,,dotykowej na przejciu dla pieszych przy ul. Jana Pawa II w rejonie ul. Winiowej. Kontynuacj zadania zaplanowano w 2010 r.

przebudow drogi 1234D Krzeczyn Wielki-Gorzyca kwota plan 115 000 z, realizacja 0 z,
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2011. W 2009 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi. W zwizku z tym, ze firma projektowa nie wykonaa prac w wyznaczonym terminie zapata za usug, po uwzgldnieniu kar umownych nastpi w 2010 r. Obecnie trwa postpowanie w sprawie wydania pozwolenia na budow. Realizacja zadania nastpi w 2010 r.

32

 przebudow drogi 1237D Miosna cinawa plan 1 018 000 z, realizacja 909 386,56 z, tj. 89,33%
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2011. W 2009 r. wykonano przebudow drogi nr 1237D w czci ul. Jagiey w cinawie, tj. wyremontowano nawierzchni jezdni chodnikw, zbudowano zjazdy i zatok postojow. Wykonano rwnie dokumentacj projektow przebudowy w miejscowoci Wielowie. Kontynuacja zadania nastpi w I proczu 2010 r.

przebudow drg powiatowych 1230D ul. Pisudskiego i 1190D ul. Lena plan 7 966 000 z wykonanie 1 923 902,43 z, tj. 24,16%
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2011. W 2009 r. Zarzd Drg Powiatowych w Lubinie podpisa dwie umowy dotyczce realizacji ww. zadania, tj. umow Nr UDARPDS.03.01.00-02-025/09-00 z Wojewdztwem Dolnolskim o dofinansowanie zadania ze rodkw strukturalnych w ramach Priorytetu nr 3 ,,Rozwj infrastruktury transportowej na Dolnym lsku (,,Transport) Dziaania nr 3.1. ,,Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Dolnolskiego na lata 2007 2013 oraz umow z wykonawc robt. W 2009 r. zrealizowano cz robt drogowych, roboty w zakresie urzdze odwadniajcych i budowy zatok autobusowych. Niskie wykonanie zadania spowodowane byo m.in. trudnymi, zimowymi warunkami atmosferycznymi oraz koniecznoci wykonania robt dodatkowych w brany kanalizacji drogowej, nieprzewidzianych w projekcie. Kontynuacja zadania nastpi w latach 2010-2011.

przebudow drogi Lubin, ul. Hutnicza 1192D plan 5 109 720 z, realizacja 5 103 380,74 z, tj. 99,88 %,
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2010. W 2009 r. zakoczono zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1192D ul. Hutnicza, Etap III. W 2010 r. nastpi kontynuacja realizacji zadania dot. przebudowy ul. Hutniczej cz I i IV.

przebudow drogi Lubin, ul. Paderewskiego 1193D plan 175 000 z, realizacja 171 898,00 z, tj. 98,23%
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2008-2011. W 2009 r. wykonano dokumentacj projektow wraz z pozwoleniem na budow. Wykonano rwnie dokumentacj projektow przebudowy mostu na Zimnicy wraz z pozwoleniem na budow.

przebudow drogi 1227D Bukowna Lisiec plan 59 780 z, realizacja 59 780,00 z, tj. 100,00%,
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2008-2010. W 2009 r. wykonano prace projektowe przebudowy drogi wraz z pozwoleniem na budow. Inwestycj zaplanowano do realizacji w 2010 r.

przebudow drogi 1222D Siedlce Rszw plan 966 000 z, realizacja 965 379,79 z, tj. 99,94%,
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2008-2010. W 2009 r. zrealizowano zadanie w zakresie budowy nawierzchni bitumicznej bez warstwy cieralnej na odcinku pomidzy miejscowociami Siedlce Rszw.

zakupy inwestycyjne plan 295 000 z, realizacja 284 803,33 z, tj. 96,54%,

Kwot 284 803,33 z przeznaczono na zakup m.in.: 3 stanowisk komputerowych, rbaka, cinarki do poboczy, gowicy do czyszczenia i pogbiania roww, recyklera.

W 2009 r., brak wpywu rodkw w formie dotacji celowych na zadanie realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w planowanej kwocie ogem 2 333 369 z, spowodowa ograniczenie realizacji inwestycji pn. przebudowa drg powiatowych 1230D ul. Pisudskiego i 1190D ul. Lena. Zaplanowane w rozdz. 60095 Pozostaa dziaalno rodki w kwocie 458 000 z przeznaczone byy w formie dotacji dla Gminy Rudna na realizacj inwestycji
33

pn. ,,Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowoci Toszowice. W 2009 r. Starostwo Powiatowe w Lubinie przekazao dotacj w kwocie 458 000,00 z, tj. w 100,00%.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale rodki w wysokoci 421 450 z wydatkowano w kwocie 393 077,23 z, tj. 93,27%. Wydatki przeznaczone byy na finansowanie gospodarki gruntami i nieruchomociami i dotyczyy realizacji: 1. zada rzdowych zleconych w kwocie planowanej 255 000 z, wydatkowano kwot 254 998,54 z, tj. 100,00%, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztw umowy zlecenia zawartej w zwizku z obowizkiem wynikajcym z ustawy o ujawnianiu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdowych / 4170/ 123 240,00 z, opaty za wypisy i wyrysy, kopie dokumentw oraz informacje z operatu ewidencji gruntw, opaty za udostpnienie danych z PODG i K w Lubinie, w celu wyliczenia podatku od nieruchomoci stanowicych wasno Skarbu Pastwa, ogoszenia prasowe, instalacj i konfiguracj oprogramowania Rejestr GT 2.0, wykonanie projektu podziau nieruchomoci nr 466 obrb 2 miasta cinawy (do uregulowania stanu prawnego), sporzdzenie wykazu synchronizacyjnego zmian danych ewidencyjnych dla ksig wieczystych, remont daszku w budynku pooonym w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 8, sporzdzenie wyceny nieruchomoci potrzebnych do aktualizacji opat z tytuu uytkowania wieczystego, usunicie drzewa z nieruchomoci Skarbu Pastwa, sporzdzenie wycen nieruchomoci do zbycia oraz oddania w trway zarzd, badanie dokumentacji geodezyjnej i wieczystoksigowej dotyczcej ul. Jana Pawa II w Lubinie, w celu uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomoci, sporzdzenie aktualnych map ewidencyjnych z terenu gminy Rudna, porzdkowanie terenw oraz utrzymanie zieleni na nieruchomociach Skarbu Pastwa, dokonanie podziau geodezyjnego drg na terenie miasta Lubina oraz gminy Lubin / 4300/ 113 359,62 z, opaty za wydanie kopii wyroku, sporzdzenie aktu notarialnego oraz ubezpieczenie nieruchomoci Skarbu Pastwa / 4430/ - 883,92 z, podatek od nieruchomoci stanowicych wasno Skarbu Pastwa / 4480/ 16 719,00 z, podatek leny / 4500/ - 796,00 z. 2. zada wasnych w kwocie planowanej 166 450 z, wydatkowano kwot 138 078,69 z, tj. 82,96%, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztw zawartych umw zlece na wykonanie prac zwizanych z obsug i konserwacj pieca c.o. w budynku przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie / 4170/ - 2 500,00 z, dostaw energii elektrycznej, gazu i wody do budynkw pooonych w Lubinie przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie / 4260/ - 70 404,23 z, opaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntw, koszty publikacji ogosze prasowych o przeznaczeniu do sprzeday i oddaniu w dzieraw nieruchomoci
34

powiatowych, prace porzdkowe na terenie nieruchomoci przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie oraz monitoring, opat za sprawowanie dozoru technicznego nad urzdzeniami w budynku przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie, wycen nieruchomoci pooonej w Lubinie obrb 4 dziaka nr 190/8 (do ustalenia trwaego zarzdu na rzecz Starostwa Powiatowego), podzia nieruchomoci pooonej w Lubinie obrb 8 dziaka 172/4 (w celu wydzielenia dziaki pod boisko na ul. Szpakowej), wznowienie znakw granicznych okrelajcych granice nieruchomoci w obrbie 5 miasta Lubina dziaka nr 150 / 4300/ - 42 330,46 z, opaty sdowe za odpisy, ujawnienie i wykrelenie z ksigi wieczystej prawa trwaego zarzdu, ujawnienie w ksidze wieczystej podziau dziaek, ubezpieczenie budynku pooonego przy ul. Wadysawa okietka 3 w Lubinie i ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie, koszty postpowa sdowych za zajcie czci nieruchomoci stanowicej wasno powiatu / 4430/ - 4 421,00 z, opaty z tyt. podatku od nieruchomoci pooonych w: cinawie przy ul. Jagiey nr 20 i 22 (droga), Chrstniku wraz z podatkiem rolnym, Lubinie przy ul. Kociuszki (grunt niezabudowany), ul. Ksicia Ludwika I nr 3, ul. Budziszyskiej (grunt niezabudowany), ul. Bema (droga), ul. Szpakowej 2, ul. Kopernika, Wadysawa okietka 3, ul. Odrodzenia 30, ul. KEN / 4480/ 18 423,00 z.
DZIAALNO USUGOWA

Zaplanowane w tym dziale rodki w kwocie 1 589 054 z wydatkowano w kwocie 1 581 664,64 z, tj. 99,54%. Wydatki realizowane byy przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie, Starostwo Powiatowe w Lubinie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie. Plan finansowy Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie na 2009 r. okrelono na kwot 882 000 z (realizacja zada rzdowych 90 000 z dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 390 200 z i realizacja zada z dochodw wasnych powiatu 401 800 z), wykonanie 875 015,12 z, tj. 99,21%. rodki przeznaczone byy na biec dziaalno Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie, tj. udostpnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, biec aktualizacj operatu ewidencji gruntw i budynkw, przekazywanie organom samorzdowym zawiadomie o zmianach w ewidencji gruntw, majcych wpyw na ustalenie osoby patnika i wysokoci podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego, wydawanie wyrysw i wypisw z operatu ewidencji gruntw i budynkw oraz kopii materiaw z powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego dla potrzeb prowadzonych postpowa administracyjnych. rodki wydatkowano na:
Wyszczeglnienie Ogem - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - odpisy na ZFS - pochodne od wynagrodze
35

Plan 882 000 579 200 4 900 39 308 16 748 108 000

(w z) Wykonanie 875 015,12 576 124,77 4 900,00 39 307,93 16 747,33 104 802,71

% 99,21 99,47 100,00 100,00 100,00 97,04

- wydatki biece

133 844

133 132,38

99,47

Starostwo realizowao wydatki w: rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie planowanej 186 270 z (realizacja zada rzdowych), wykonanie 186 270,00 z, tj. 100,00%. Kwot 186 270,00 z przeznaczono na: - wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbdnej do doprowadzenia zgodnoci wpisw w ksigach wieczystych z wpisami w operacie ewidencji gruntw i budynkw, - opaty za kopie materiaw udostpnionych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby prowadzonych postpowa wyjaniajcych w sprawie wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntw i budynkw oraz utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualnoci, - prace geodezyjno- kartograficzne dotyczce ustalenia przebiegu granic dziaki (rw) stanowicej wasno Skarbu Pastwa oraz aktualizacj mapy zasadniczej, - sporzdzenie kopii map dla miasta Lubina z zaznaczeniem uytkw rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, III a i III b oraz wykazu dziaek, na ktrych wystpuj ww. uytki rolne, - udostpnienie mapy glebowo-rolniczej na pycie CD dla obrbu Dbrowa Grna, Obora, Szklary Grne gmina Lubin, - przetworzenie metod wektoryzacji map zasadniczych zaoonych dla obrbu Szklary Grne w skali 1:1000 do skali 1:500, - przeksztacenie danych stanowicych tre mapy ewidencyjnej prowadzonej dla powiatu lubiskiego w systemie Oskar 3.0. z pastwowego ukadu wsprzdnych paskich prostoktnych PUW 1965 do ukadu wsprzdnych paskich prostoktnych PUW 2000, - naniesienie na 1152 sekcjach zasadniczych map analogowych, zaoonych w ukadzie wsprzdnych paskich prostoktnych ,,1965 oraz ukadzie lokalnym, ramek sekcyjnych i naci decymetrowych siatki kwadratw ukadu ,,2000, - kontrol gleboznawcz klasyfikacji gruntw pooonych w granicach dziaek stanowicych wasno Skarbu Pastwa oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej okrelajcej nowe granice konturw klasyfikacyjnych: kontrola projektu klasyfikacji gruntw, - kontrol bazy punktw osnowy geodezyjnej prowadzonej w systemie Osnowa GT, policzenie wsprzdnych punktw osnowy geodezyjnej (za wyjtkiem klas I i II) do PUW 2000 i wprowadzenie ich do systemu Osnowa GT, - wyplot mapy zasadniczej dla obszaru obwodnicy w Rudnej niezbdnej do uregulowania wpisw w operacie ewidencji gruntw i budynkw. rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie planowanej 16 500 z (realizacja zada rzdowych), wykonanie 16 499,55 z, tj. 100,00%. Kwot 16 499,55 z przeznaczono na: - kopie dokumentw z operatu ewidencji gruntw dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomoci, - pokrycie kosztw zwizanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomoci Skarbu Pastwa (komunalizacja na rzecz gmin), - pokrycie kosztw zwizanych z komunalizacj nieruchomoci zajtych pod drogi powiatowe, - pokrycie kosztw prac geodezyjnych zwizanych z przekazaniem nieruchomoci na rzecz Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe, - wymian nieaktualnych i zniszczonych map ewidencyjnych gruntw dla obszaru gminy Lubin niezbdnych do prowadzonych postpowa z zakresu ewidencji gruntw i budynkw oraz gospodarki nieruchomociami.
36

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie na 2009 r. okrelono na kwot 504 284 z (dotacja celowa na zadania zlecone kwota 437 233 z, dochody wasne powiatu kwota 67 051 z), wykonanie 503 879,97 z, tj. 99,92%. rodki przeznaczone byy na prowadzenie dziaalnoci inspekcyjnej w prawidowoci przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektw budowlanych, a take prowadzenie postpowa egzekucyjnych, administracyjnych oraz wyjaniajcych przyczyny i okolicznoci katastrof budowlanych. rodki wydatkowano na:
Wyszczeglnienie Ogem - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - odpisy na ZFS - pochodne od wynagrodze - wydatki biece (w z) Plan Wykonanie 504 284 503 879,97 371 980 371 979,93 2 000 2 000,00 21 951 21 950,94 6 501 6 500,26 62 813 62 813,00 39 039 38 635,84 % 99,92 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 98,97

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budetu w czci dotyczcej administracji publicznej przedstawiao si nastpujco:

Urzdy Wojewdzkie (zadania zlecone)

Wyszczeglnienie Ogem wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodze Plan 245 454 192 894 15 756 36 804 (w z) Wykonanie % 245 454,00 192 894,00 15 756,00 36 804,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rady powiatw (zadania wasne) Zaplanowane w tym rozdziale rodki w wysokoci 340 000 z na wypaty diet radnych, zakup materiaw i usug dla kancelarii wydatkowano w kwocie 268 731,27 z, tj. 79,04%. Kwot 268 731,27 z przeznaczono m.in. na wypat diet radnych w kwocie 265 821,20 z, Starostwo Powiatowe (zadania wasne)
Wyszczeglnienie Ogem
37

(w z) Plan Wykonanie % 13 350 270 12 254 063,50 91,79

wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne odpisy na ZFS pochodne od wynagrodze wydatki biece wydatki majtkowe

7 105 503 60 000 467 715 135 839 1 279 001 4 220 532 81 680

6 872 377,70 57 278,82 461 197,59 135 839,00 1 163 676,72 3 485 565,08 78 128,59

96,72 95,46 98,61 100,00 90,98 82,59 95,65

Wydatki biece w kwocie 3 485 565,08 z przeznaczono na: wydatki niezaliczone do wynagrodze 6 524,08 z, (ekwiwalent za pranie odziey roboczej, okulary i rodki ochronne, zakup odziey roboczej, wody dla pracownikw) wpaty na PFRON 950,00 z, zakup materiaw i wyposaenia 137 858,13 z, (materiay biurowe i informatyczne, paliwo, czci samochodowe, prasa, druki, materiay konserwatorskie, rodki czystoci, bilety autobusowe) zakup energii 210 714,13 z, (elektryczna 140 161,11 z, cieplna 64 381,08 z, woda 6 171,94 z) zakup usug remontowych 1 236 599,66 z, (roboty remontowe budynku Starostwa, konserwacje windy, konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacje klimatyzatorw, naprawa rejestratora cyfrowego, naprawy i przegldy samochodw subowych) zakup usug zdrowotnych 2 361,00 z, (badania okresowe pracownikw) zakup usug pozostaych 1 462 065,50 z, (usugi pocztowe 119 382,58 z, zakup tablic rejestracyjnych 370 793,12 z oraz praw jazdy i wiadectw kwalifikacyjnych 692 449,91z, usugi bankowe 944,25 z, ochrona budynku Starostwa 79 148,71 z, obsuga prawna 78 395 z, pozostae 120 951,93 z w tym: wywz nieczystoci, wykonanie piecztek, dozr techniczny budynku, ogoszenia w prasie, aktualizacja oprogramowania, usugi ksero, usugi introligatorskie, eksploatacja wza cieplnego, usugi naprawcze, abonament radiowy, abonament parkingowy za samochody subowe) zakup usug dostpu do sieci Internet 14 139,67 z, zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej 126 324,56 z, zakup usug obejmujcych tumaczenia 801,37 z, podre subowe krajowe 43 025,28 z, rne opaty i skadki 39 391,19 z, (ubezpieczenie mienia i OC 14 493 z, wpaty z tyt. czonkostwa w Zwizku Powiatw Polskich 10 524,60 z, opata gwarancji programw SIGID 4 186,14 z, opaty notarialne i sdowe 10 187,45 z) podatek od nieruchomoci (budynek Starostwa) 389,00 z, opata roczna z tyt. trwaego zarzdu 8 617,90 z, wypata odszkodowania, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoawczej z dnia 21.09.2009 r. (dot. postpowania o udzielenie zamwienia publicznego) 4 462,00 z, szkolenia i kursy 45 372,60 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 16 003,06 z,
38

 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 129 965,95 z. Zaplanowane w Starostwie wydatki majtkowe w wysokoci 81 680 z zrealizowano w kwocie 78 128,59 z, tj. 95,65%. rodki przeznaczono na wykonanie II etapu systemu Telewizji Dozorowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie (kwota 30 313,00 z) oraz na zakup serwera z oprogramowaniem i licencji dostpowych (kwota 47 815,59 z). Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) przeprowadzenie poboru
Wyszczeglnienie Ogem - pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki biece z tego: - materiay i wyposaenie - zakup energii - usugi pozostae - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podre subowe krajowe - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Plan 42 000 1 746 30 580 9 674 8 412 315 352 186 151 258 (w z) Wykonanie 41 998,96 1 745,81 30 580,00 9 673,15 8 412,00 314,55 352,00 186,00 150,87 257,73 % 100,00 99,99 100,00 99,99 100,00 99,86 100,00 100,00 99,91 99,90

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego (zadania wasne) Zaplanowane wydatki w wysokoci 415 000 z zrealizowano w kwocie 349 424,91 z, tj. 84,20% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe 10 144,00 z (skad gazety ,,Kuriera Powiatowego Biuletynu Powiatu Lubiskiego) zakup materiaw i wyposaenia 7 637,78 z w tym m.in.:

zakup pucharw dla zwyciskich druyn oraz nagrd na konkursy (,,Magiczna Kielnia, ,,O Miedziany Sopel, ,,Majowe Kozioki) 3 600,00 z, zakup nagrd dla najlepszych druyn VI Powiatowych Zawodw SportowoPoarniczych Jednostek Ochotniczych Stray Poarnych organizowanych przez Komend Powiatow Pastwowej Stray Poarnej w dniu 20.09.2009 r. w Ksiginicach 2 946,03 z, zakup albumw pamitkowych wrczonych delegacji z Francji, Turcji i Woch wizytujcych w Powiecie Lubiskim w ramach projektu partnerskiego COMENIUS 500,00 z,

zakup usug pozostaych 322 233,13 z w tym m.in.: - pokrycie kosztw drukowania i dostawy gazety Kuriera Powiatowego Biuletynu Powiatu Lubiskiego 51 978,10 z, - kolporta Kuriera Powiatowego Biuletynu Powiatu Lubiskiego na terenie Lubina 11 166,40 z,
39

pokrycie kosztw produkcji i emisji filmw informacyjno-promocyjnych Powiatu Lubiskiego i jego organw 61 960,03 z, koszty produkcji i emisji audycji informacyjno-promocyjnych w radio 33 493,40 z, koszty usugi utrzymania pakietu hostingowego przez Biuro Ekonomiczno-Finansowe ,,EFFEKT 17 568,00 z, pokrycie kosztw zamieszczenia w Informatorze Samorzdw Dolnego lska 2008 wydanym przez Dolnolsk Agencj Promocji i Obsugi Samorzdw strony prezentujcej powiat 836,92 z, zakup materiaw promocyjnych z logo powiatu i kuriera, banerw, pokrycie kosztw dzierawy konstrukcji reklamowych 48 519,37 z, pokrycie kosztw organizacji uroczystoci ,,Obchody czwartej rocznicy mierci Jana Pawa II 25 000,00 z, organizacja Gali wrczenia ,,Orderw Radoci w kategorii ,,Powiat przyjazny niepenosprawnym 17 000,00 z, organizacja ,,V Biesiady Zespow Folklorystycznych Zagbia Miedziowego Raz na ludowo 15 000,00 z, pokrycie kosztw organizacji ,,Powiatowego Dnia Dziecka 6 000,00 z, pokrycie kosztw zwizanych z organizowanymi przez Centrum Kultury w Rudnej ,,Doynkami Gminnymi i Powiatowymi 20 000,00 z, pokrycie kosztw oznakowania szlaku w. Jakuba na terenie powiatu 2 300,00 z, pokrycie kosztw organizacji uroczystoci z okazji Narodowego wita Niepodlegoci w dniu 11.11.2009 r. 2 600,00 z,

rne opaty i skadki 4 400,00 z (skadka z tyt. czonkostwa w Dolnolskiej Organizacji Turystycznej), szkolenia pracownikw 5 010,00 z.

Pozostaa dziaalno (zadania wasne) Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwot ogem 316 000 z. Wydatki zrealizowano cznie w wysokoci 31 732,31 z, tj. 10,04% z przeznaczeniem na: zakup materiaw i wyposaenia 14 901,36 z, (w tym m.in. zakup wizanek okolicznociowych 4 992,80 z, artykuw spoywczych 7 536,85 z) zakup usug pozostaych 16 830,95 z. (w tym m.in. organizacja uroczystoci upamitnienia rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 go Maja 1 500,08 z, ogoszenia w prasie o konkursie ofert ,,Programu wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami poytku publicznego 10 395,62 z, ogoszenia w prasie 2 318,00 z) Zaplanowany wydatek w wysokoci 250 000 z na wykonanie robt termomodernizacyjnych i przebudow budynku przy ul. Odrodzenia 30 nie zosta zrealizowany. W 2009 r. wykonano kompleksow dokumentacj termomodernizacji i przebudowy obiektu. Realizacja zadania uzaleniona jest od pozyskania przez PODG i K w Lubinie i PINB w Lubinie dodatkowych rodkw w oparciu o zoone wnioski.
40

OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)

Zaplanowane w tym dziale rodki w wysokoci 1 400 z w 2009 r. zostay zrealizowane w 100,00%. Kwot 1 400,00 z przeznaczono na pokrycie kosztw szkolenia pracownika odpowiedzialnego za realizacj zada obronnych (950,00 z) oraz doposaenie stanowiska kierowania (450,00 z).
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki realizowane byy przez: 1. Komend Powiatow Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie rdem finansowania wydatkw na kwot 4 933 487 z byy dotacje celowe na zadania zlecone 4 233 487 z, w tym inwestycyjne 471 300 z, dotacja z WFOiGW 300 000 z oraz pomoce finansowe z gminy Lubin 400 000 z.
(w z) Wyszczeglnienie Ogem wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodze odpisy na ZFS wydatki biece wydatki majtkowe Plan 4 933 487 3 058 709 11 111 3 296 9 933 1 584 777 554 1 071 300 Wykonanie 4 933 439,32 3 058 668,21 11 111,00 3 295,39 9 931,74 1 583,40 777 549,58 1 071 300,00 % 100,00 100,00 100,00 99,98 99,99 99,96 100,00 100,00

Zaplanowane w KP PSP w Lubinie wydatki majtkowe w wysokoci 1 071 300 z na dzie 31.12.09 r. zrealizowano w 100%. Kwot 1 071 300,00 z przeznaczono na: - zakup cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego z opcj ograniczenia skae chemiczno-ekologicznych - kwota 1 050 000,00 z, - realizacj zada w ramach przedsiwzicia pn. ,,Zakup i wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych, na standaryzacj sprztu teleinformatycznego oraz modernizacj infrastruktury teleinformatycznej do wymogw zawartych w wytycznych ,,Wytyczne w zakresie standardw IT w PSP do planowania wydatkw zwizanych z ustaw modernizacyjn 21 300,00 z. 2. Starostwo Powiatowe w Lubinie (zadania wasne) W ramach dziau 754 Starostwo realizowao zadania w dwch rozdziaach klasyfikacji budetowej tj.: rozdz. 75414 Obrona cywilna w kwocie planowanej 1 800 z, realizacja 1 800,00 z, tj. 100,00%, z tego na: - zakup materiaw i wyposaenia 1 142,00 z (zakup sprztu na potrzeby obrony cywilnej, tj. aparatu cyfrowego) - pokrycie kosztw szkolenia pracownika odpowiedzialnego za realizacj zada obrony cywilnej 658,00 z. rozdz. 75421 Zarzdzanie kryzysowe w kwocie planowanej 46 000 z, realizacja 11 827,24 z, tj. 25,71%, z tego na: - zakup materiaw przeznaczonych na realizacj programu pn. ,,Powiatowy Program Zapobiegania Przestpczoci oraz Porzdku Publicznego
41

i Bezpieczestwa Obywateli na lata 2006 2011 (programy, konkursy, materiay dydaktyczne) 8 027,29 z, - zakup wyposaenia Powiatowego Zespou Zarzdzania Kryzysowego (latarki) 2 999,98 z, - doposaenie magazynu przeciwpowodziowego (oleje do pomp szlamowych) 239,97 z, - szkolenie Powiatowego Zespou Zarzdzania Kryzysowego 560,00 z.
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w wysokoci 5 922 287 z zrealizowano w kwocie 4 851 712,17 z, tj. 81,92%. rdem finansowania wydatkw byy dochody wasne powiatu i rodki pochodzce z kredytu bankowego. rodki przeznaczono na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ w Lubinie (kwota 4 000 000,00 z) oraz na spat odsetek od kredytw dugoterminowych zacignitych w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ i na sfinansowane zada inwestycyjnych (kwota 851 712,17 z).
Nisze wykonanie wydatkw spowodowane byo tym, e ZOZ w Lubinie we wasnym zakresie spaca zobowizania, na ktre Zarzd Powiatu udzieli porczenia (poyczka wraz z odsetkami udzielona przez BGK w Warszawie Oddzia we Wrocawiu, kredyt wraz z odsetkami udzielony przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzib w Gdyni). RNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokoci 9 713 763 z zrealizowano w kwocie 9 413 763,00 z, tj. 96,91%. W ramach tego dziau realizowane byy zadania w dwch rozdziaach klasyfikacji budetowej tj.: w rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe w kwocie planowanej 300 000 z realizacja 0 z. Utworzona, zgodnie z ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z pn. zm.), rezerwa celowa w wysokoci 300 000 z, przeznaczona na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego, nie zostaa rozdysponowana z uwagi na brak wystpienia jakichkolwiek zagroe w 2009 r. w rozdz. 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw w kwocie planowanej 9 413 763 z, realizacja 9 413 763,00 z, tj. 100,00%. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, powiaty zobowizane s do dokonywania wpat na rachunek budetu pastwa. Wpat dokonuj powiaty, w ktrych dochd na 1 mieszkaca jest wyszy od 110% redniego dochodu na 1 mieszkaca w kraju. Na dzie 31.12.2009 r. r. Powiat Lubiski przekaza 100,00% planowanej na 2009 r. wysokoci wpat.
OWIATA

Najwiksz cz wydatkw budetowych w 2009 r. przeznaczono na realizacj zada z zakresu owiaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu. rdem finansowania planowanych wydatkw owiatowych na kwot 46 240 022,55 z byy: cz owiatowa subwencji oglnej w kwocie 39 649 918 z, dotacje celowe na realizacj zada wasnych powiatu w kwocie ogem 87 069,55 z (sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji
42

egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego - 2 376 z, dofinansowanie zakupu i instalacji w szkoach i placwkach owiatowych zestaww do monitoringu wizyjnego, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu zgodnie z Rzdowym programem wspierania w latach 2007-2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkoach i placwkach ,,Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach - 20 692 z, sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego - 64 001,55 z), dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 265 909 z, rodki Dolnolskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wabrzychu na realizacj projektu pn. ,,Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w kwocie 476 859 z, rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie w Warszawie na dokoczenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS pt. ,,wiadomo kulturowa a rnorodno gustw w kwocie 15 811 z, rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie w Warszawie na dokoczenie realizacji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. ,,Transnational Mobility Tools w kwocie 15 033 z, rodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cae ycie w Warszawie na dokoczenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS pt. ,,Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych w kwocie 745 z, rodki Fundacji Wsppracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie na dokoczenie realizacji projektu edukacyjnego Polsko Niemiecka Wsppraca Modziey w kwocie 8 160 z, dotacje z j.s.t. na przeprowadzenie egzaminw z przedmiotw zawodowych w r-ch praktyk uczniowskich w kwocie 72 511 z, dotacje z gmin i powiatw na zadania biece realizowane na podstawie umw w kwocie ogem 34 300 z (rodki z Gminy Lubin na zakup podrcznikw uczniom rozpoczynajcym nauk w SOSzW im. Przyjaci Dzieci w Szklarach Grnych 300 z, rodki z Powiatu Polkowickiego na zakup materiaw, wyposaenia, sprztu komputerowego, kserokopiarki oraz uzupenienie ksigozbioru biblioteki Zespou Szk Specjalnych w Lubinie 30 000 z, rodki z Gminy Rudna na wykonanie na terenie gminy zada z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 4 000 z), rodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) na budow wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II LO w Lubinie w kwocie 200 000 z, dochody wasne powiatu i rodki z kredytu bankowego w kwocie ogem 5 413 707 z.

Na zadania w Owiacie zaplanowano czn kwot 46 240 022,55 z. Zadania realizowane byy w trzech dziaach klasyfikacji budetowej tj.: dz. 801 - Owiata i wychowanie kwota 40 024 748,55 z, dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 6 145 274,00 z,
43

 dz. 926 Kultura fizyczna i sport

kwota

70 000,00 z.

W 2009 r. wydatkowano czn kwot 45 099 199,87 z tj. 97,53% w: dz. 801 - Owiata i wychowanie kwota 38 894 079,55 z, dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 6 138 831,29 z, dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 66 289,03 z, z tego: - szkoy publiczne plan 39 350 306,55 z wykonanie 39 070 657,50 z - szkoy niepubliczne plan 3 177 161,00 z wykonanie 3 113 935,28 z - wydatki realizowane przez Starostwo plan 3 712 555,00 z wykonanie 2 914 607,09 z * (uszczegowienie na str. 51)
z tego: licea oglnoksztacce (rozdz. 80120) szkoy zawodowe (rozdz. 80130) pozostaa dziaalno (rozdz. 80195) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) placwki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) plan 22 554,81 z wykonanie 22 475,31 z plan 1 731 509,19 z wykonanie 1 105 651,44 z plan 1 458 491,00 z wykonanie 1 288 159,08 z plan plan 58 000,00 z wykonanie 442 000,00 z wykonanie 57 625,20 z 440 696,06 z

Realizacja wydatkw w szkoach publicznych:

Lp. Nazwa jednostki 1 I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika w Lubinie 2 II Liceum Oglnoksztacce w Lubinie 3 Zesp Szk Nr 1 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie 4 Zesp Szk Nr 2 w Lubinie 5 Zesp Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie 6 Zesp Szk w Chrstniku Zesp Szk Ponadgminazjalnych w Rudnej 8 Zesp Szk Specjalnych w Lubinie 9 Specjalny Orodek Szkoln.-Wych. im. Przyjaci Dzieci w Szklarach Grnych 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie 11 Modzieowy Dom Kultury w Lubinie 12 Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie Ogem jednostki 7 Plan 3 297 898,98 3 794 585,77 7 836 202,96 3 947 168,74 4 944 260,64 1 645 311,46 1 348 629 4 611 199 4 149 108 1 631 583 1 417 752 726 607 39 350 306,55 (w z) Wykonanie 3 297 483,90 3 789 792,93 7 791 286,64 3 943 428,40 4 893 349,64 1 576 289,93 1 348 629,00 4 508 106,80 4 148 249,49 1 631 580,17 1 416 169,03 726 291,57 39 070 657,50 % 99,99 99,87 99,43 99,91 98,97 95,81 100,00 97,76 99,98 100,00 99,89 99,96 99,29

44

Realizacja wydatkw w poszczeglnych jednostkach owiatowych:

(w z) I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika w Lubinie Razem 3 297 898,98 3 297 483,90 Wynagrodzenia 2 322 019,34 2 322 019,34 Wynagrodzenia bezosobowe 33 450,00 33 450,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 560,00 179 560,00 Odpisy na fundusz socjalny 151 617,00 151 617,00 Pochodne od wynagrodze 418 745,64 418 745,64 Wydatki biece 192 507,00 192 091,92 (w z) II Liceum Oglnoksztacce w Lubinie Razem 3 794 585,77 3 789 792,93 Wynagrodzenie 2 671 743,34 2 671 743,51 Wynagrodzenia bezosobowe 29 375,00 29 125,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 266,00 191 265,76 Odpisy na fundusz socjalny 163 616,00 163 616,00 Pochodne od wynagrodze 448 467,43 448 467,74 Wydatki biece 290 118,00 285 574,92 % 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,78 % 99,87 100,00 99,15 100,00 100,00 100,00 98,43

(w z) Zesp Szk Nr 1 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie Razem 7 836 202,96 7 791 286,64 Wynagrodzenie 5 686 103,52 5 686 103,52 Wynagrodzenia bezosobowe 19 100,00 19 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 347 170,00 347 170,00 Odpisy na fundusz socjalny 314 660,00 314 660,00 Pochodne od wynagrodze 959 536,44 959 536,44 Wydatki biece 395 758,00 395 758,00 Projekt partnerski COMENIUS 47 556,00 31 745,19 ,,wiadomo kulturowa a rnorodno gustw Projekt partnerski Leonardo da Vinci 57 414,00 28 309,13 ,,Transnational Mobility TOOLS Projekt partnerski COMENIUS ,,Wizyty 745,00 744,36 przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych Projekt edukacyjny ,,Wymiana modziey 8 160 ,00 8 160,00

% 99,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,75 49,31 99,91 100,00

W planie finansowym Zespou Szk Nr 1 w Lubinie zaplanowane wydatki na wypaty odpraw emerytalno-rentowych dla pracownikw w kwocie 37 600 z zrealizowano na kwot 11 775 z, tj. 31,32%. Odpraw wypacono 1 nauczycielowi. Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 47 556 z na realizacj w 2009 r. projektu partnerskiego COMENIUS ,,wiadomo kulturowa a rnorodno gustw, zgodnie z umow nr 2008-1-TR1-COM06-02261 5 zawart pomidzy Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Agencj Narodow Programu ,,Uczenie si przez cae ycie a Powiatem Lubiskim, wykorzystano w kwocie 31 745,19 z. rodki przeznaczono na pokrycie kosztw zwizanych z pobytem uczniw i nauczycieli ZS Nr 1 we Francji. Zadanie jest realizowane od 2008 r. i bdzie kontynuowane w 2010 r.
45

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 57 414 z na realizacj w 2009 r. projektu partnerskiego Leonardo da Vinci ,,Transnational Mobility Tools, zgodnie z umow nr 20081-PT1-Leo04-00019 4 zawart pomidzy Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Narodow Agencj Programu ,,Uczenie si przez cae ycie a Powiatem Lubiskim, wykorzystano w kwocie 28 309,13 z. rodki przeznaczono na pokrycie kosztw zakupu materiaw biurowych do prowadzenia dokumentacji projektu, ubezpieczenia uczestnikw wyjazdu do Turcji oraz wyjazdw zagranicznych nauczycieli. Zadanie jest realizowane od 2008 r. i bdzie kontynuowane w 2010 r. Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 745 z na dokoczenie realizacji projektu partnerskiego COMENIUS ,,Wizyty przygotowawcze Dla Akcji Zdecentralizowanych, zgodnie z umow nr PL/08/LLP/PV/122/ zawart pomidzy Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Narodow Agencj Programu ,,Uczenie si przez cae ycie a Powiatem Lubiskim, wykorzystano w kwocie 744,36 z. rodki wykorzystano na pokrycie kosztw wyjazdu zagranicznego nauczyciela biorcego udzia w programie. Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 8 160 z na dokoczenie realizacji projektu edukacyjnego ,,Wymiana modziey, zgodnie z decyzj o dofinansowaniu z dnia 2.10.2008 r. zawart pomidzy Fundacj Wsppracy Polsko-Niemieckiej a Powiatem Lubiskim, wykorzystano w kwocie 8 160,00 z. rodki wykorzystano na pokrycie kosztw podry modziey niemieckiej w Polsce.
(w z) Zesp Szk Nr 2 w Lubinie Razem 3 947 168,74 Wynagrodzenie 2 552 748,30 Wynagrodzenia bezosobowe 51 089,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 547,00 Odpisy na fundusz socjalny 166 309,00 Pochodne od wynagrodze 484 885,44 Wydatki biece 508 827,00 Projekt ,,Nowe kwalifikacje dla nauczycieli 1 763,00 podyplomowe studia uprawniajce do nauczania zawodu technik logistyk 3 943 428,40 2 552 746,78 48 821,00 181 546,81 166 309,00 483 442,47 508 826,22 1 736,12 % 99,91 100,00 95,56 100,00 100,00 99,70 100,00 98,48

W planie finansowym ZS Nr 2 w Lubinie zaplanowane wydatki na wypaty odpraw emerytalno rentowych dla pracownikw w kwocie 57 296 z zrealizowano na kwot 57 295 z, tj. 100,00%. Odpraw wypacono 1 nauczycielowi, 4 pracownikom obsugi i 1 pracownikowi administracyjnemu. Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 1 763 z na realizacj projektu ,,Nowe kwalifikacje dla nauczycieli podyplomowe studia uprawniajce do nauczania zawodu technik-logistyk w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, zgodnie z umow zawart w dniu 15 padziernika 2008 r. pomidzy Midzynarodow Wysz Szko Logistyki i Transportu z siedzib w Warszawie a Powiatem Lubiskim, wykorzystano w kwocie 1 736,12 z. rodki przeznaczono na dofinansowanie kosztw studiw podyplomowych nauczycieli zawodu technik-logistyk.
(w z) Zesp Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie Razem 4 944 260,64 4 893 349,64 Wynagrodzenie 3 157 949,89 3 157 104,02 Wynagrodzenia bezosobowe 18 110,00 18 109,94
46

% 98,97 99,97 100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na fundusz socjalny Pochodne od wynagrodze Wydatki biece Wydatki majtkowe

230 137,00 234 976,00 669 311,75 574 776,00 59 000,00

230 136,25 234 976,00 636 329,45 557 693,99 58 999,99

100,00 100,00 95,07 97,03 100,00

Zaplanowane w ZSZiO w Lubinie wydatki majtkowe w wysokoci 59 000 z, wykorzystano na kwot 58 999,99 z. rodki przeznaczono na zaoenie monitoringu wizyjnego i wykonanie nagonienia na terenie boiska szkolnego. Zaplanowane w jednostce wydatki zwizane z realizacj zada na podstawie porozumie midzy j.s.t. w wysokoci 72 511 z zrealizowano na kwot 53 304,96 z, tj. w 73,51%. rodki przeznaczono na pokrycie kosztw przeprowadzenia egzaminw z przedmiotw zawodowych w ramach praktyk uczniowskich. rdem finansowania tego zadania byy dotacje celowe otrzymane z j.s.t. (21 600,00 z) oraz dochody wasne powiatu (31 704,96 z).
(w z) Zesp Szk w Chrstniku Razem 1 645 311,46 Wynagrodzenie 1 031 260,01 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 064,00 Odpisy na fundusz socjalny 65 074,00 Pochodne od wynagrodze 210 097,45 Wydatki biece 252 316,00 1 576 289,93 992 899,34 3 009,98 83 062,31 65 074,00 194 428,03 237 816,27 % 95,81 96,28 86,00 100,00 100,00 92,54 94,25 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(w z) Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Rudnej Razem 1 348 629 1 348 629,00 Wynagrodzenie 825 592,00 825 592,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 750,00 4 750,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 468,00 58 468,00 Odpisy na fundusz socjalny 49 350,00 49 350,00 Pochodne od wynagrodze 156 361,00 156 361,00 Wydatki biece 214 608,00 214 608,00 Wydatki majtkowe 39 500,00 39 500,00

Zaplanowane w jednostce wydatki majtkowe w wysokoci 39 500 z, wykorzystano na kwot 39 500,00 z. rodki przeznaczono na zakup wyposaenia do kuchni (kocio gazowy, kuchnia gazowa, piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, maszyna do misa, taboret gazowy, st ze zlewem, basen gastronomiczny, szafa przelotowa, nawietlacz szufladowy, okap, szafa chodnicza, bemar, st roboczy).
(w z) Zesp Szk Specjalnych w Lubinie Razem 4 611 199,00 Wynagrodzenie 2 838 740,00 Wynagrodzenia bezosobowe 41 540,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 861,00 Odpisy na fundusz socjalny 161 546,00 Pochodne od wynagrodze 530 946,00 Wydatki biece 252 566,00 Wydatki majtkowe 595 000,00 4 508 106,80 2 838 740,29 41 540,00 190 860,84 161 546,00 530 945,82 252 143,05 492 330,80 % 97,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,83 82,74

47

Zaplanowane w jednostce wydatki majtkowe w wysokoci 595 000 z, wykorzystano na kwot 492 330,80 z. rodki przeznaczono na wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych obiektu Zespou Szk Specjalnych w Lubinie (wymiana posadzek, wykadzin i okadzin cian, wykonanie balustrad na klatkach schodowych, wykonanie nowej obudowy portierni, pooenie pytek w cigach komunikacyjnych, wykonanie na cianach fartucha ochronnego z tynku mozaikowo-ywicznego, przebudowa schodw zewntrznych i pochylni dla osb niepenosprawnych, odbudowa daszku nad wejciem gwnym, uzupenienie ogrodzenia, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej). ZSS w Lubinie w 2009 r. realizowa wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Lubiski z Powiatu Polkowickiego w oparciu o zawarte w dniu 7 lipca 2009 r. porozumienie. Zaplanowane w kwocie 30 000 z wydatki zostay zrealizowane w 100,00% i przeznaczone byy na zakup materiaw, wyposaenia, sprztu komputerowego, kserokopiarki oraz uzupenienie ksigozbioru biblioteki szkolnej.
(w z) % Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaci Dzieci w Szklarach Grnych Razem 4 149 108,00 4 148 249,49 99,98 Wynagrodzenie 2 826 397,00 2 826 397,00 100,00 Wynagrodzenia bezosobowe 6 625,00 6 625,00 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 183 387,00 183 387,00 100,00 Odpisy na fundusz socjalny 142 757,00 142 757,00 100,00 Pochodne od wynagrodze 503 913,00 503 913,00 100,00 Wydatki biece 486 029,00 485 170,49 100,00

SOSZW w Szklarach Grnych w 2009 r. realizowa wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Lubiski z Gminy Lubin w oparciu o zawarte w dniu 11 grudnia 2009 r. porozumienie. Zaplanowane w kwocie 300 z wydatki zostay zrealizowane w 100,00% i przeznaczone byy na dofinansowanie zakupu podrcznikw uczniom rozpoczynajcym nauk w roku szkolnym 2009/2010 w klasie I Szkoy Podstawowej.
(w z) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lubinie Razem 1 631 583,00 1 631 580,17 Wynagrodzenie 1 140 904,00 1 140 904,00 Wynagrodzenia bezosobowe 58 812,00 58 812,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 472,00 83 471,39 Odpisy na fundusz socjalny 73 010,00 73 010,00 Pochodne od wynagrodze 187 586,00 187 586,00 Wydatki biece 87 799 87 796,78 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PPP w Lubinie w 2009 r. realizowaa wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Lubiski z Gminy Rudna w oparciu o zawart w dniu 25 lutego 2009 r. umow. Zaplanowane w kwocie 4 000 z wydatki zostay zrealizowane w 100,00% i przeznaczone byy na wykonanie na terenie gminy zada z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmujcych dzieci uczszczajce do nastpujcych placwek owiatowych: - Zesp Szk w Rudnej, - Zesp Szkolno-Przedszkolny w Chobieni, - Przedszkole Gminne w Rudnej.
(w z) % Modzieowy Dom Kultury w Lubinie 1 417 752,00 1 416 169,03
48

Razem

99,89

Wynagrodzenie Wynagrodzenia bezosobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na fundusz socjalny Pochodne od wynagrodze Wydatki biece

902 216,00 8 000,00 69 354,00 46 600,00 164 621,00 226 961,00

902 216,00 6 832,79 69 354,00 46 600,00 164 621,00 226 545,24

100,00 85,41 100,00 100,00 100,00 99,82

(w z) Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie Razem 726 607,00 Wynagrodzenie 462 209,00 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 040,00 Odpisy na fundusz socjalny 26 710,00 Pochodne od wynagrodze 81 058,00 Wydatki biece 116 090,00 726 291,57 462 136,05 9 499,69 30 970,22 26 702,00 81 003,66 115 979,95

% 99,96 99,98 100,00 99,78 99,97 99,93 99,91

PCE w Lubinie w 2009 r. realizowa wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Lubiski z Wojewdztwa Dolnolskiego w oparciu o zawarte w dniu 22 lipca 2005 r. porozumienie. Zaplanowane w kwocie 265 909 z wydatki zostay zrealizowane w 99,98% tj. na kwot 265 854,36 z i przeznaczone byy na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej. Realizacja wydatkw zwizanych z doksztacaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Ujte w planach finansowych jednostek owiatowych rodki w rozdz. 80146 i rozdz. 85446 w kwocie ogem 203 559 z przyznane przez Zarzd Powiatu w Lubinie Uchwa Nr CLXIX/941/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. przeznaczone byy na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2009 r. wydatkowano kwot 196 774,75 z.

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wyszczeglnienie 2 I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika w Lubinie II Liceum Oglnoksztacce w Lubinie Zesp Szk Nr 1 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie Zesp Szk Nr 2 w Lubinie Zesp Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie Zesp Szk w Chrstniku Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Rudnej Zesp Szk Specjalnych w Lubinie Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy im. Przyjaci Dzieci w Szklarach Grnych
49

Plan 3 19 000 29 400 34 200 17 173 22 000 8 046 5 400 21 500 32 630

(w z) Wykonanie % w 2009 r. (4:3) 4 5 18 584,92 24 857,16 34 200,00 17 173,00 22 000,00 7 494,47 5 400,00 21 112,00 31 771,00 97,82 84,55 100,00 100,00 100,00 93,15 100,00 98,20 97,37

10. 11.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie Modzieowy Dom Kultury w Lubinie Razem

9 320 4 890 203 559

9 320,00 4 862,20 196 774,75

100,00 99,43 96,67

Realizacja wydatkw zwizanych z organizacj zaj pozalekcyjnych granty Ujte w planach finansowych jednostek owiatowych granty na organizacj zaj pozalekcyjnych w kwocie ogem 150 000 z, przyznane przez Zarzd Powiatu w Lubinie Uchwa Nr CLXVI/927/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r., przeznaczone byy na udzielenie wsparcia finansowego dot. wyrwnania szans edukacyjnych, organizacj zada o charakterze kulturalnym, artystycznym i sportowym, zapewnienie moliwoci korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu, rozwizywanie problemw edukacyjnozawodowych modziey. Kwot 149 732,08 z jednostki owiatowe przeznaczyy na:
(w z) Kwota Wykonanie Lp. Wyszczeglnienie Zakres kosztw przyznana w 2009 r. (w z) 1 2 3 4 5 I Liceum Oglnoksztacce koszty 1. 32 750 32 750,00 im. M. Kopernika w Lubinie wynagrodze koszty 2. II Liceum Oglnoksztacce w Lubinie 28 250 28 000,00 wynagrodze koszty Zesp Szk Nr 1 3. wynagrodze 18 750 18 750,00 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie koszty rzeczowe koszty 4. Zesp Szk Nr 2 w Lubinie 9 250 9 250,00 wynagrodze Zesp Szk Zawodowych koszty 5. 12 550 12 550,00 i Oglnoksztaccych w Lubinie wynagrodze Zesp Szk Ponadgimnazjalnych koszty 6. 3 750 3 750,00 w Rudnej wynagrodze Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy im. Przyjaci Dzieci koszty rzeczowe 7 500 7 500,00 w Szklarach Grnych 7. Zesp Szk Specjalnych w Lubinie koszty rzeczowe 7 700 7 700,00 8. Modzieowy Dom Kultury w Lubinie koszty rzeczowe 11 250 11 250,00 koszty Salezjaskie Liceum Oglnoksztacce 9. wynagrodze 16 750 16 750,00 w Lubinie koszty rzeczowe Powiatowe Centrum Edukacji 10. koszty rzeczowe 1 500 1 482,08 w Lubinie Razem 150 000 149 732,08 % (5:4) 6 100,00 99,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,81 99,82

Realizacja wydatkw zwizanych z organizacj zaj sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych Ujte w planach finansowych jednostek owiatowych rodki finansowe przyznane przez Zarzd Powiatu w Lubinie Uchwa Nr CLXVI/926/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r., przeznaczone byy na realizacj zaj sportowo rekreacyjnych dla uczniw szk ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Lubiskiego w okresie ferii zimowych. Kwot 5 000,00 z jednostki owiatowe przeznaczyy na:
50

(w z) Kwota Wykonanie Lp. Wyszczeglnienie Zakres kosztw przyznana w 2009 r. (w z) 1 2 3 4 5 I Liceum Oglnoksztacce koszty 1. 700 700,00 im. M. Kopernika w Lubinie wynagrodze koszty 2. II Liceum Oglnoksztacce w Lubinie 1 125 1 125,00 wynagrodze Zesp Szk Nr 1 koszty 3. 300 300,00 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie wynagrodze koszty 4. Zesp Szk Nr 2 w Lubinie 875 875,00 wynagrodze Zesp Szk Zawodowych koszty 5. 875 875,00 i Oglnoksztaccych w Lubinie wynagrodze koszty 6. Zesp Szk Specjalnych w Lubinie 500 500,00 wynagrodze Specjalny Orodek Szkolno koszty 7. Wychowawczy im. Przyjaci Dzieci wynagrodze 625 625,00 w Szklarach Grnych Razem 5 000 5 000,00

% (5:4) 6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Realizacja wydatkw w formie dotacji dla szk niepublicznych Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 1104 art. 2) oraz w oparciu o podjt Uchwa Nr XXXVI/229/2001 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 maja 2001 r. szkoy niepubliczne otrzymuj dotacje z budetu powiatu w wysokoci 100% kwoty okrelonej w subwencji owiatowej otrzymanej przez jednostk samorzdu terytorialnego.

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wyszczeglnienie 2 Salezjaskie Liceum Oglnoksztacce im. w. Jana Bosko w Lubinie Bursa Salezjaska dla Modziey Mskiej im. w. Jana Bosko w Lubinie Niepubliczna Bursa Szkolna Zagbie Lubin S.A. Prywatne Liceum Oglnoksztacce w Lubinie Miedziowe Centrum Ksztacenia Kadr w Lubinie Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu Filia w Lubinie ,,Royal College w Lubinie Stowarzyszenie Centrum RehabilitacyjnoHipoterapeutyczne w Legnicy Przedsibiorstwo ,,Rolbud sp. z o.o. w Legnicy Orodek Ksztacenia ,,COGITO w Lubinie
51

Plan na 2009 r. 3

(w z) Wykonanie w 2009 r. 4

% (4:3) 5

1 233 660* 1 233 660,00 100,00 123 927 236 686 161 954 233 087 125 191 370 534 197 143 31 044 463 935 123 672,00 233 763,28 159 372,00 223 016,00 114 697,00 356 925,00 191 199,00 30 303,00 447 328,00 99,79 98,77 98,41 95,68 91,62 96,33 96,98 97,61 96,42

Razem 3 177 161 3 113 935,28 * w kwocie tej ujty by grant na organizacj zaj pozalekcyjnych w wysokoci 16 750 z.

98,01

W 2009 r. dotacje do szk niepublicznych byy przekazywane w oparciu o miesiczne rozliczenia uwzgldniajce liczb suchaczy. Realizacja wydatkw przez Starostwo plan 3 712 555,00 z wykonanie 2 914 607,09 z Zaplanowane rodki wydatkowano na: w rozdz. 80120 plan 22 554,81 z wykonanie 22 475,31 z - realizacj projektu pn. ,,Era inyniera programy rozwojowe dla licealistw Powiatu Lubiskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: Priorytet IX: Rozwj ksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.1 wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty / 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4268, 4269, 4308, 4309, 4378, 4379/
Zaplanowane w Starostwie wydatki owiatowe na realizacj ww. projektu wykorzystano w kwocie 22 475,31 z tj. w 99,65%. rodki przeznaczono na pokrycie kosztw wynagrodze, zakup materiaw biurowych, promocj, zakup energii oraz usug telekomunikacyjnych i pocztowych.

w rozdz. 80130 plan 1 731 509,19 z wykonanie 1 105 651,44 z - realizacj projektu pn. ,,Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: Priorytet IX: Rozwj ksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego / 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4308, 4309/ plan 526 257,19 z wykonanie 0 z
Przystpujc do projektu ,,Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku zakadano, e Powiat Lubiski bdzie jednym z partnerw wiodcych w realizacji tego projektu w szkoach ponadgimnazjalnych. Na posiedzeniu Konwentu Powiatw Wojewdztwa Dolnolskiego zadeklarowano, e obowizkowy 15% wkad wasny sfinansowany zostanie przez Samorzd Wojewdztwa Dolnolskiego. Samorzd Wojewdztwa na realizacj projektu dla wszystkich powiatw Wojewdztwa Dolnolskiego wyznaczy Dolnolskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wabrzychu jako partnera wiodcego. W zwizku z powyszym szkoy ponadgimnazjalne Powiatu Lubiskiego bray udzia w projekcie bez finansowego zaangaowania organu prowadzcego.

- prace termomodernizacyjne, remontowe i rozbudowa obiektw ZS Nr 2 w Lubinie / 6050/ plan 414 059 z wykonanie 413 641,14 z
Zaplanowane w kwocie 414 059 z zadanie inwestycyjne dotyczce prac termomodernizacyjnych, remontowych i rozbudowy obiektw ZS Nr 2 w Lubinie zostao zrealizowane w 99,90%. Na przeomie roku 2008/2009 wykonano dokumentacj projektow na termomodernizacj, przebudow i rozbudow hali basenu a w II proczu br. zawarto umow na prowadzenie nadzoru i koordynacji przebiegu prac zwizanych z przebudow basenu. Ponadto wykonano kosztorys inwestorski oraz cze robt budowlanych zwizanych z remontem czci budynku dydaktycznego.

- wykonanie dokumentacji dot. prac termomodernizacyjnych i remontowych Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Rudnej / 6050/ plan 30 793 z wykonanie 19 764,00 z
Zaplanowane w kwocie 30 793 z zadanie inwestycyjne dotyczce wykonania prac projektowych i robt budowlanych Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Rudnej zostao zrealizowane w 64,18%. W 2009 r. wykonano projekt przebudowy budynku internatu wraz z pomieszczeniami kuchni i stowki. Zadanie bdzie kontynuowane w 2010 r.
52

- termomodernizacj i remont warsztatw szkolnych ZSZ i O w Lubinie i ZS Nr 1 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie / 6050/ plan 760 400 z wykonanie 672 246,30 z
Zaplanowane w kwocie 760 400 z zadanie inwestycyjne dotyczce termomodernizacji i remontu warsztatw szkolnych ZSZ i O w Lubinie i ZS Nr 1 w Lubinie zostao zrealizowane w 88,41%. W 2009 r. zakoczono II etap zwizany z termomodernizacj i remontem warsztatw szkolnych ZSZ i O w Lubinie. Zadanie bdzie kontynuowane w 2010 r.

w rozdz. 80195 plan 1 458 491,00 z wykonanie 1 288 159,08 z - dofinansowanie w formie dotacji zadania zleconego z zakresu wolontariatu plan 10 000 z, wykonanie 10 000,00 z Rada Powiatu w Lubinie uchwa Nr XXXI/167/08 z dnia 30 padziernika 2008 r. przyja Program wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2009 r., okrelajc zadania publiczne z zakresu: 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki 2. nauki, kultury, sztuki oraz ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami 3. wolontariatu W oparciu o uchway Zarzdu Powiatu: Nr CLV/858/2008, Nr CLXV/923/2009, Nr CLXXIV/969/2009 i CXCIX/1118/2009 ogoszono konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zada publicznych. Powoana uchwa Nr CLVII/863/2008 Zarzdu Powiatu w Lubinie Komisja Konkursowa dokonaa klasyfikacji nadesanych ofert i przygotowaa propozycj podziau rodkw. Zarzd Powiatu uchwaami: Nr CLXV/922/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., Nr CLXXIII/967/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. i Nr CLXXXVII/1052/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. przeznaczy kwot 10 000 z na realizacj ,,Program wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2009 r. w zakresie wolontariatu.

(w z)

Lp. 1

Rodzaj zadania

Organizator

2 3 Realizacja programw w zakresie wolontariatu, organizowania grup wsparcia i samopomocy

Powiatowe Centrum Wolontariatu Fundacja na Rzecz Bezpieczestwa Dzieci i Modziey

Wysoko przyznanej kwoty 4 10 000

10 000

Termin realizacji zadania 5 kwiecie -grudzie

Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 6 10 000,00

10 000,00

Wykonanie % 7 100,00
100,00

Rozliczenie kocowe 8 30.12.09

1.

- pomoc zdrowotn dla nauczycieli / 3020/ - 30 883,89 z, - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego / 4170/ - 2 250,00 z,

53

- pokrycie kosztw organizacji Midzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej realizowanego w dniu 3 kwietnia 2009 r. przez I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika w Lubinie / 4210/ - 5 399,00 z, - dofinansowanie zakupu i instalacji zestaww do monitoringu wizyjnego, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu w Zespole Szk Nr 1 im. prof. B. Krupiskiego w Lubinie, Zespole Szk nr 2 w Lubinie oraz Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie / 4210/ - 33 000,00 z, - pokrycie kosztw organizacji IX Powiatowej Spartakiady Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubiskiego realizowanego przez II Liceum Oglnoksztacce w Lubinie w dniu 29 maja 2009 r. / 4300/ - 1 000,00 z, - koszty organizacji warsztatw programowych Sigma Optimum / 4300/ - 10 260,00 z, - pokrycie kosztw udziau dwch najzdolniejszych uczniw szk ponadgimnazjalnych Powiatu Lubiskiego w programie ,,Poawiacze Pere organizowanym przez Uniwersytet Jagielloski w Krakowie / 4300/ - 4 780,00 z, - wymian instalacji elektrycznej hali basenu w Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie / 4300/ - 13 363,20 z, - nadzr inwestorski nad dostaw i montaem monitoringu wizyjnego dla szk i placwek owiatowych Powiatu Lubiskiego / 4300/ - 3 111,00 z, - pokrycie kosztw usug zwizanych z uytkowaniem programu VULCAN / 4300/ 18 560,00 z, - pokrycie kosztw organizacji uroczystoci z okazji wita KEN / 4300/ - 17 858,00 z, - opracowanie dokumentacji technicznej sygnalizacji poaru dla budynku Modzieowego Domu Kultury / 4300/ - 5 124,00 z, - pokrycie kosztw organizacji spotkania w ramach europejskiego projektu edukacyjnego Socrates Comenius ,,wiadomo kulturowa a wdrwka pord drogocennych narodowych gustw, ktrego organizatorem byli nauczyciele ZS Nr 1 w Lubinie / 4300/ - 400,00 z, - pokrycie kosztw organizacji obchodw wita Niepodlegoci / 4300/ - 1 600,00 z, - przygotowanie projektu technicznego rozbudowy sieci komputerowej w jednostkach owiatowych / 4300/ - 12 200,00 z, - zorganizowanie Gali Powiatowych Ikarw Kreatywnoci 2009 / 4210 396 z, 4300 25 796 z/ - 26 192,00 z, - ogoszenia w prasie o konkursie ofert ,,Programu wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami poytku publicznego / 4300/ - 1 708,00 z, - pokrycie kosztw wykonania scenografii i zakupu nagrd rzeczowych dla laureatw Midzyszkolnego Regionalnego Festiwalu Piosenki Francuskiej, organizowanego przez II Liceum Oglnoksztacce w Lubinie / 4300/- 2 904,05 z, - wykonanie terenw zielonych i boisk sportowych w ramach Powiatowego programu budowy terenowych urzdze sportowych (boiska przy: I LO, II LO, ZSZiO, Domu Dziecka w cinawie, SOSzW w Szklarach Grnych) / 6050/ plan 1 181 636 z wykonanie 1 062 799,94 z,
Zaplanowane w kwocie 1 181 636 z zadanie inwestycyjne dotyczce wykonania terenw zielonych i boisk sportowych w ramach programu budowy terenowych urzdze sportowych w Wojewdztwie Dolnolskim, zostao zrealizowane w 89,94%. W 2009 r. wykonano prace zwizane z przebudow boiska przy II Liceum Oglnoksztaccym w Lubinie oraz remontem trybun, ogrodzenia i owietlenia obiektu sportowego Zespou Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie.

- realizacj projektu pn. ,,Elektroniczny system zarzdzania owi@t w Powiecie Lubiskim PLESZO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Dolnolskiego Priorytet 2: Spoeczestwo Informacyjne: Dziaanie 2.2: Rozwj usug elektronicznych / 6069/ plan 24 766 z wykonanie 24 766,00 z,
54

Zaplanowane wydatki owiatowe na realizacj ww. projektu wykorzystano w 100%. rodki przeznaczono na wykonanie studium wykonalnoci projektu.

w rozdz. 85406 plan 58 000,00 z wykonanie 57 625,20 z - realizacj zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przed Poradni Psychologicznopedagogiczn w Lubinie / 4270/ plan 58 000 z wykonanie 57 625,20 z, w rozdz. 85407 plan 442 000,00 z wykonanie 440 696,06 z - realizacj zadania pn. ,,Wykonanie robt remontowych pomieszcze Modzieowego Domu Kultury przy ul. KEN 6a w Lubinie / 4270/ plan 156 441 z wykonanie 156 440,10 z, - prace termomodernizacyjne i remontowe Modzieowego Domu Kultury w Lubinie wraz z adaptacj pomieszcze na potrzeby utworzenia schroniska modzieowego w ramach rozwoju bazy turystycznej Powiatu Lubiskiego / 6050/ plan 285 559 z wykonanie 284 255,96 z.
Zaplanowane w kwocie 285 559 z zadanie inwestycyjne dotyczce prac termomodernizacyjnych i remontowych MDK w Lubinie wraz z adaptacj pomieszcze na potrzeby utworzenia schroniska modzieowego w ramach rozwoju bazy turystycznej Powiatu Lubiskiego, zostao zrealizowane w 99,54%. Do dnia 31.12.09 r. zakoczono rozpoczte w 2008 r. roboty termomodernizacyjne wraz z kolorystyk MDK oraz wykonano projekt i roboty zwizane z przebudow strefy wejcia gwnego do budynku MDK. W drugim proczu 2009 r. wykonano dokumentacj projektow przebudowy czci pomieszcze MDK na schronisko turystyczne oraz zrealizowano studium wykonalnoci o dofinansowanie do projektu ,,Rozwj bazy turystycznej Powiatu Lubiskiego poprzez utworzenie schroniska modzieowego. Dalsza cz zadania zwizana z przebudow pomieszcze na potrzeby schroniska modzieowego zaplanowana jest na lata 2010-2011. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokoci 1 851 266 z zrealizowano w kwocie 1 849 626,60 z, tj. 99,91% z tego: w rozdz. 85111 Szpitale oglne w kwocie planowanej 512 000 z (realizacja z dochodw wasnych powiatu 500 000 z, pomoc finansowa z gminy na dofinansowanie wasnych zada biecych - 12 000 z), realizacja 512 000,00 z, tj. 100,00% Kwot 512 000 z zaplanowano w formie dotacji dla Zespou Opieki Zdrowotnej w Lubinie na: - realizacj wydatkw majtkowych, tj. modernizacj dwch wind w pawilonie ,,A szpitala plan 500 000 z, realizacja 500 000,00 z, tj. 100,00% - realizacj wydatkw biecych, tj. zakup 4 ek rehabilitacyjnych dla Zakadu Pielgnacyjno-Opiekuczego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lubinie 12 000 z, realizacja 12 000,00 z, tj. 100,00%. w rozdz. 85117 Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze w kwocie planowanej 2 000 z, realizacja 550,00 z, tj. 27,50% (realizacja z dochodw wasnych powiatu). rodki w kwocie 550,00 z przeznaczono na pokrycie nalenoci lekarzom tytuem opiniowania wnioskw o skierowanie do Zakadu Pielgnacyjno-Opiekuczego bdcego w strukturze Zespou Opieki Zdrowotnej w Lubinie. w rozdz. 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie planowanej 1 337 266 z
55

(realizacja zada zleconych rzdowych), realizacja 1 337 076,60 z, tj. 99,99%. rodki w wysokoci 1 337 076,60 z zostay zrealizowane przez: - Powiatowy Urzd Pracy w Lubinie na kwot 1 310 200,00 z (plan 1 310 200 z) z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne osb bezrobotnych bez prawa do zasiku, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie kwot 12 626,00 z* (plan 12 626 z) z przeznaczeniem na opaty zwizane z obowizkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci z rodzin zastpczych i wychowankw zakadw opiekuczo wychowawczych, bdcych na utrzymaniu Skarbu Pastwa (3 rodzinne domy dziecka), - Dom Dziecka w cinawie na kwot 14 250,60 z (plan 14 440 z).
* rodki wydatkowane s proporcjonalnie do iloci dzieci objtych ubezpieczeniem zdrowotnym, ktrych ilo ustalona jest w trakcie roku budetowego. POMOC SPOECZNA

Zaplanowane w tym dziale rodki w wysokoci ogem 6 414 039 z wydatkowano w kwocie 6 261 264,89 z, tj. 97,62%. Wydatki w tym dziale realizowane byy przez: 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie rdem finansowania planowanych wydatkw na kwot 3 300 426 z byy: dochody wasne oraz 2,50% rodkw przeznaczonych na pokrycie kosztw obsugi zada realizowanych w ramach PFRON w kwocie ogem 3 090 826 z, dotacje celowe z zakresu administracji rzdowej (realizacja zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin organizacja ,,Festynu na Rzecz Rodzinnych Form Opieki Zastpczej) w kwocie 8 600 z, dotacje celowe z powiatw (koszty utrzymania dzieci przebywajcych w placwkach opiekuczo - wychowawczych i rodzinach zastpczych) w kwocie 192 000 z, dotacje celowe na realizacj zada wasnych powiatu (wynagrodzenia pracownikw socjalnych za prac w rodowisku /rozdz. 85218 / w kwocie 9 000 z. Przyznane rodki PCPR w Lubinie wydatkowao na:
(w z) Wyszczeglnienie Ogem Usamodzielnienie wychowankw Utrzymanie dzieci przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych w innych powiatach Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Rodziny Liberi Plan 3 300 426 120 000 554 577 48 000 1 719 301 146 000 796 798 51 000 Wykonanie 3 218 493,20 115 582,72 549 014,04 1 714 230,91 145 945,60 784 812,97 45 495,23 % 97,52 96,32 99,00 99,71 99,96 98,50 89,21

w Gogowie
Rodziny zastpcze w tym: - utrzymanie dzieci przebywajcych w rodzinach zastpczych w innych powiatach Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej z tego:
56

- Orodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie - dotacja dla Stowarzyszenie MONAR Dom

33 000 18 000 10 750

27 495,23 18 000,00 9 357,33

83,32 100,00 87,05

Samotnych Matek z Dziemi w cinawie

Pozostaa dziaalno (realizacja programw korekcyjno edukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie)

Usamodzielnienie wychowankw W 2009 r. PCPR w Lubinie udzielio pomocy finansowej na usamodzielnienie i kontynuacj nauki w kwocie 115 582,72 z dla 31 wychowankw placwek opiekuczo wychowawczych. Liczba wypaconych wiadcze stanowia ogem 166, rednia wysoko pomocy dla 1 osoby wyniosa 696,28 z. Utrzymanie dzieci przebywajcych w placwkach opiekuczo - wychowawczych w innych powiatach Zaplanowane w jednostce wydatki zwizane z realizacj zada na podstawie porozumie midzy j.s.t. w wysokoci 554 577 z zrealizowano na kwot 549 014,04 z, tj. w 99,00%. rodki przeznaczono na utrzymanie 19 dzieci pochodzcych z terenu Powiatu Lubiskiego a przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie innych powiatw. rdem finansowania tego zadania byy dotacje celowe otrzymane z j.s.t. (72 601,15 z) oraz dochody wasne powiatu (476 412,89 z).
Kwota przekazana na dzie 31.12.2009 r. (w z) 152 981,14 126 581,41 74 885,62 82 068,69 60 482,12 52 015,06 549 014,04

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jednostka Powiat Jaworski Powiat Legnicki Powiat Polkowicki Miasto Legnica Powiat Gogowski Powiat Woowski rm

Ilo dzieci 4 5 2 3 3 2 19

Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Rodziny Liberi w Gogowie

W 2009 r. w formie dotacji zaplanowano dofinansowanie zadania z zakresu pomocy spoecznej, polegajcego na zapewnieniu dzieciom, pochodzcym z terenu Powiatu Lubiskiego, opieki i wychowania w caodobowej placwce opiekuczo-wychowawczej typu rodzinnego w wysokoci 48 000 z. Dla 6 adoptowanych i 2 usamodzielnionych wychowankw pozyskano miejsca w placwkach rodzinnych na terenie Powiatu Lubiskiego. Nie byo wic koniecznoci umieszczania ich w placwce w Gogowie. W zwizku z powyszym rodki finansowe nie zostay przekazane na konto Stowarzyszenia. Rodziny zastpcze
57

Dzieciom umieszczonym w rodzinach zastpczych udzielono pomocy poprzez wypacanie comiesicznej pomocy pieninej oraz socjalnego wiadczenia pieninego na zagospodarowanie dla usamodzielnionych wychowankw. Do dnia 31.12.2009 r. pomocy udzielono dzieciom w rodzinach zastpczych Powiatu Lubiskiego i wypacono wiadczenia pienine w kwocie ogem 1 714 230,91 z, z tego: pomoc pienina na pokrycie kosztw utrzymania 182 dzieci umieszczonych w 143 rodzinach zastpczych na kwot 1 331 963,64 z (rednie wiadczenie pienine wypaconej pomocy wynioso 730,65 z), wiadczenia na usamodzielnienie dla 48 wychowankw rodzin zastpczych na kwot 213 046,59 z (rednie wiadczenie pienine wypaconej pomocy wynioso 531,29 z), pokrycie kosztw umowy zlecenia zawartej z zawodow rodzin zastpcz, w ktrej przebywao 5 wychowankw na kwot 23 275,08 z, koszty utrzymania 18 dzieci pochodzcych z Powiatu Lubiskiego a umieszczonych w rodzinach zastpczych w innych powiatach na kwot 145 945,60 z, tj. 99,96 % planu rocznego, z tego:

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jednostka Powiat Gra Gmina Krakw Powiat Ostroka Gmina Wrocaw Powiat Legnica Powiat Wow Powiat Czuchw Powiat Polkowice Powiat Gogw Powiat Namysw Powiat Jawor Powiat roda lska rm

Ilo dzieci 1 1 3 1 1 4 1 2 1 1 1 1 18

Kwota przekazana na dzie 31.12.2009 r. (w z) 5 270,40 8 606,90 13 752,20 11 858,40 14 893,20 36 974,22 11 485,08 15 811,20 2 612,50 13 176,00 8 870,30 2 635,20 145 945,60

Powysze zadanie realizowano w oparciu o porozumienia midzy j.s.t. rdem finansowania tego zadania byy dotacje celowe otrzymane z j.s.t. Realizacja wydatkw PCPR w Lubinie w 2009 r.:
(w z) Wyszczeglnienie Ogem - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - odpisy na fundusz socjalny - pochodne od wynagrodze - wydatki biece Plan 796 798 535 500 6 000 34 401 13 271 100 520 107 106 Wykonanie 784 812,97 533 723,42 1 900,00 34 400,74 13 270,52 99 340,42 102 177,87 % 98,50 99,67 31,67 100,00 100,00 98,83 95,40

58

Orodki interwencji kryzysowej Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwot ogem 51 000 z. Wydatki zrealizowano cznie w kwocie 45 495,23 z, tj. 89,21% z przeznaczeniem na: dofinansowanie biecej dziaalnoci Orodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Lubinie w wysokoci 33 000 z. Zadanie zrealizowano w wysokoci 27 495,23 z, tj. 83,32% (pokrycie kosztw umw zlece wraz z pochodnymi/pedagog, psycholog/ 10 082,23 z, zakup materiaw i wyposaenia 1 500,00 z, zakup usug pozostaych /usugi prawnicze, wykonanie piecztki/ 15 913,00 z), dofinansowanie w formie dotacji dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziemi w cinawie zadania z zakresu pomocy spoecznej, polegajcego na prowadzeniu Hostelu Orodka Interwencji Kryzysowej w wysokoci 18 000 z. Zadanie zrealizowano w wysokoci 18 000,00 z, tj. 100,00%. Pozostaa dziaalno Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokoci 10 750 z, na realizacj przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lubinie zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin organizacja ,,Festynu na Rzecz Rodzinnych Form Opieki Zastpczej, zrealizowano w 87,05%. Kwot 9 357,33 z przeznaczono na pokrycie kosztw zwizanych z organizacj ww. zadania (catering, koszty przygotowania i wysania zaprosze, opracowanie i druk materiaw informacyjnych promujcych rodzicielstwo zastpcze, zakup artykuw biurowych i materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych, zakup dyplomw dla osb uczestniczcych w konkursach). 2. Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie rdem finansowania wydatkw Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie byy dochody wasne powiatu.
Wyszczeglnienie Razem Wynagrodzenie Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na fundusz socjalny Pochodne od wynagrodze Wydatki biece Plan 198 087 65 120 4 520 2 001 13 358 113 088 (w z) Wykonanie 196 090,45 64 490,00 4 519,76 2 000,08 13 357,06 111 723,55 % 98,99 99,03 99,99 99,95 99,99 98,79

Na dzie 31.12.2009 r. w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Lubinie zatrudnionych byo 2 pracownikw. W placwce przebywao 11 dzieci. rednia dzienna stawka ywieniowa wynosia 10,67 z. 3. Rodzinny Dom Dziecka w Raszwce rdem finansowania wydatkw Rodzinnego Domu Dziecka w Raszwce byy dochody wasne powiatu. (w z)
Wyszczeglnienie Razem Wynagrodzenie Dodatkowe wynagrodzenie roczne
59

Plan 197 798 68 639 706

Wykonanie 196 337,38 68 445,92 705,42

% 99,26 99,72 99,92

Odpisy na fundusz socjalny Pochodne od wynagrodze Wydatki biece

1 501 13 045 113 907

1 500,06 13 044,09 112 641,89

99,94 99,99 98,89

Na dzie 31.12.2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Raszwce zatrudnionych byo 2 pracownikw (1i etatu). W placwce przebywao 9 dzieci, rednia dzienna stawka ywieniowa wynosia 10,63 z. 4. Rodzinny Dom Dziecka w Skadowicach rdem finansowania wydatkw Rodzinnego Domu Dziecka w Skadowicach byy dochody wasne powiatu.
(w z) Wykonanie 191 590,55 71 288,98 4 460,93 2 000,08 12 962,22 100 878,34

Wyszczeglnienie Razem Wynagrodzenie Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na fundusz socjalny Pochodne od wynagrodze Wydatki biece

Plan 198 198 72 740 4 461 2 001 12 963 106 033

% 96,67 98,01 100,00 99,95 99,99 95,14

Na dzie 31.12.2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Skadowicach zatrudnionych byo 2 pracownikw. W placwce przebywao 8 dzieci, rednia dzienna stawka ywieniowa wynosi 10,66 z. 5. Dom Dziecka w cinawie rdem finansowania wydatkw Domu Dziecka w cinawie na kwot 2 043 968 z byy dochody wasne powiatu w kwocie 1 999 468 z, dotacje celowe na realizacj zada biecych wasnych w kwocie 28 000 z, dotacja celowa na realizacj zada inwestycyjnych wasnych powiatu w kwocie 11 500 z, dotacja celowa z gminy w kwocie 5 000 z.
(w z) Dom Dziecka w cinawie Razem 2 058 408* 2 018 653,77 Wynagrodzenie 1 101 982 1 101 981,01 Wynagrodzenia bezosobowe 17 900 17 583,32 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 072 63 071,57 Odpisy na fundusz socjalny 56 049 53 176,79 Pochodne od wynagrodze 200 845 200 453,27 Wydatki biece 583 860 547 734,06 Wydatki majtkowe 34 700 34 653,75 * w planie jednostki ujte s wydatki z: dz. 851 rozdz. 85156 plan 14 440 z wyk. 14 250,60 z dz. 852 rozdz. 85201 plan 2 043 968 z wyk. 2 004 403,17 z razem plan 2 058 408 z wyk. 2 018 653,77 z % 98,07 100,00 98,23 100,00 94,88 99,81 93,81 99,87

Wydatek majtkowy w wysokoci 34 700 z dotyczcy adaptacji poddasza zrealizowano w 99,87%. Kwot 34 653,75 z przeznaczono na pokrycie kosztw nadzoru inwestorskiego adaptacji poddasza (kwota 4 981,57 z) oraz wykonanie instalacji oddymiajcej i hydrantowej (kwota 29 672,18 z).
60

Na dzie 31.12.2009 r. w Domu Dziecka w cinawie zatrudnionych byo 37 pracownikw. W placwce przebywao 34 dzieci, rednia dzienna stawka ywieniowa wynosia 8,00 z. Dom Dziecka w cinawie w 2009 r. realizowa wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Lubiski z Gminy Rudna w oparciu o zawart w dniu 16 kwietnia 2009 r. umow. Zaplanowane w kwocie 5 000 z wydatki zostay zrealizowane w 100,00% i przeznaczone byy na dofinansowanie wykonania monitoringu Domu Dziecka w cinawie. 6. Orodek Adopcyjno-Opiekuczy w Lubinie rdem finansowania wydatkw Orodka Adopcyjno-Opiekuczego w Lubinie byy dochody wasne powiatu.
(w z) Orodek Adopcyjno-Opiekuczy w Lubinie Razem 275 562 271 032,98 Wynagrodzenie 169 512 169 511,19 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000 35 421,43 Odpisy na fundusz socjalny 3 901 3 901,00 Pochodne od wynagrodze 30 650 28 598,04 Wydatki biece 35 499 33 601,32 % 98,36 100,00 98,39 100,00 93,31 94,65

W 2009 r. orodek realizowa zadania z zakresu monitorowania sytuacji socjalno-bytowej i rodzinnej osb starajcych si o utworzenie rodziny zastpczej lub adopcyjnej oraz prowadzenia wsppracy z dyrektorami placwek rodzinnych. 7. Starostwo Powiatowe W 2009 r. w rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. ,,Remont i termomodernizacja budynku Domu Dziecka w cinawie na kwot 200 000 z realizacja 183 317,16 z, tj. 91,66%.
W II kwartale br. ogoszono przetarg nieograniczony na remont pomieszcze Domu Dziecka w cinawie. Przetarg rozstrzygnito i podpisano umow na wykonanie robt do dnia 13.08.2009 r. W ramach realizacji zadania dokonano remontu pomieszcze mieszkalnych, wietlicy i klatek schodowych oraz wymieniono drzwi wewntrzne i zewntrzne w budynku.

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwot ogem 3 424 390 z. Wydatki zrealizowano cznie w wysokoci 3 423 468,40 z, tj. 99,97% przez: 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie (dz. 853 rozdz. 85311) w kwocie planowanej 141 384 z, realizacja 141 384,00 z, tj. 100,00%. rdem finansowania wydatkw byy dochody wasne powiatu 139 740 z i dotacja celowa z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. 1 644 z. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej oraz w oparciu o art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z pn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. zacza obowizywa zasada
61

wspfinansowania kosztw dziaalnoci warsztatw terapii zajciowej. Zgodnie z zasad koszty utworzenia, dziaalnoci i wynikajce ze zwikszenia liczby uczestnikw warsztatu, s wspfinansowane ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, ze rodkw samorzdu terytorialnego lub z innych rde. W 2009 r., ze rodkw ujtych w budecie powiatu, na dziaalno warsztatw terapii zajciowej, funkcjonujcych na terenie Powiatu Lubiskiego, przeznaczono kwot ogem 141 384,00 z, z tego dla: - WTZ ,,Przytulisko w Lubinie przy Fundacji im. Brata Alberta Zarzd Krajowy Radwanowice 59 184,00 z,
W 2009 r. wydatki WTZ ,,Przytulisko w Lubinie byy wspfinansowane z dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Lubiski z Powiatu Polkowickiego w oparciu o zawarte w dniu 29 padziernika 2009 r. porozumienie. rodki zostay przeznaczone na pokrycie kosztw rehabilitacji uczestnika z Powiatu Polkowickiego w Warsztatach Terapii Zajciowej ,,Przytulisko.

- WTZ ,,Kameleon Stowarzyszenia ,,Da Nadziej w Lubinie 41 100,00 z, - WTZ ,,Akademia ycia Stowarzyszenia ,,Da Nadziej w Lubinie 41 100,00 z. 2. Powiatowy Zesp do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci (dz. 853 rozdz. 85321) w kwocie planowanej 371 923 z, realizacja 371 674,49 z, tj. 99,93%. rdem finansowania wydatkw bya dotacja celowa na zadania zlecone (359 300 z) oraz dochody wasne powiatu (12 623,00 z). rodki wydatkowano na:
Wyszczeglnienie Ogem - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - odpisy na fundusz socjalny - pochodne od wynagrodze - wydatki biece Plan 371 923 180 004 26 838 10 722 7 167 33 139 114 053 (w z) Wykonanie 371 674,49 179 789,75 26 838,00 10 721,72 7 167,00 33 128,51 114 029,51 % 99,93 99,88 100,00 100,00 100,00 99,97 99,98

Do dnia 31.12.2009 r. wydano 2 863 orzecze o niepenosprawnoci i o stopniu niepenosprawnoci, w tym 280 dot. osb do 16 roku ycia (orzeczenia o niepenosprawnoci) i 2 583 dot. osb po 16 roku ycia (orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci). Koszt wydania 1-go orzeczenia przez Zesp w Lubinie wynis 129,81 z. 3. Powiatowy Urzd Pracy w Lubinie w rozdz. 85333 i rozdz. 85395 w kwocie planowanej 2 911 083 z, realizacja 2 910 409,91 z, tj. 99,98% rdem finansowania wydatkw byy rodki Funduszu Pracy (401 300 z), dotacja rozwojowa na realizacj programw wspfinansowanych z EFS (210 437 z) oraz dochody wasne powiatu (2 299 346 z). W 2009 r. Powiatowy Urzd Pracy w Lubinie przyznane rodki wydatkowa na:
(w z)

62

Wyszczeglnienie Ogem wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne odpisy na ZFS pochodne od wynagrodze wydatki biece projekt ,,Profesjonalny pracownik

Plan 2 911 083 1 924 465 152 343 70 916 351 500 199 965 211 894

Wykonanie 2 910 409,91 1 923 792,00 152 343,00 70 916,00 351 500,00 199 965,00 211 893,91

% 99,98 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Zaplanowane w jednostce wydatki w wysokoci 211 894 z wykorzystano w kwocie 211 893,91 z, tj. 100,00%. rodki przeznaczono na dokoczenie realizacji projektu ,,Profesjonalny pracownik w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VI. ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dziaanie 6.1. ,,Wspieranie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie, zgodnie z umow zawart w dniu 29 sierpnia 2008 r. pomidzy Dolnolskim Wojewdzkim Urzdem Pracy w Wabrzychu a Powiatowym Urzdem Pracy w Lubinie. Zaplanowane w jednostce, w rozdz. 85395 Pozostaa dziaalno, wydatki w wysokoci 46 600 z (wkad wasny) na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej zrealizowano w 100,00%. Zabezpieczenie rodkw wasnych na realizacj tego przedsiwzicia byo warunkiem starania si o dofinansowanie ze rodkw rezerwy Funduszu Pracy. rodki przeznaczono na remont pomieszcze przeznaczonych dla Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Lubinie.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach zaplanowanych w tym dziale rodkw w wysokoci 97 600 z wydatkowano kwot 96 045,61 z, tj. 98,41% (realizacja zada z dochodw wasnych). Zadania realizowane byy w dwch rozdziaach klasyfikacji budetowej tj.: w rozdz. 92116 w kwocie planowanej 40 000 z, realizacja 40 000,00 z, tj. 100,00%. Zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2001 r. (ze zmian z dnia 6 stycznia 2009 r.) zawartym pomidzy Zarzdem Powiatu w Lubinie a Prezydentem Miasta Lubina w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej stanowicej zadanie wasne powiatu, przekazano 100% planowanej dotacji na rok 2009 r. rodki przeznaczono na pokrycie kosztw utrzymania pracownika merytorycznego zatrudnionego na 1/2 etatu (35 750,92 z) oraz na zakup nowoci wydawniczych (4 249,08 z). w rozdz. 92195 w kwocie planowanej 57 600 z, realizacja 56 045,61 z, tj. 97,30%. Rada Powiatu w Lubinie uchwa Nr XXXI/167/08 z dnia 30 padziernika 2008 r. przyja Program wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2009 r., okrelajc zadania publiczne z zakresu: 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki 2. nauki, kultury, sztuki oraz ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami 3. wolontariatu W oparciu o uchway Zarzdu Powiatu: Nr CLV/858/2008, Nr CLXV/923/2009, Nr CLXXIV/969/2009 i CXCIX/1118/2009 ogoszono konkurs ofert na powierzenie
63

lub wsparcie wykonania zada publicznych. Powoana uchwa Nr CLVII/863/2008 Zarzdu Powiatu w Lubinie Komisja Konkursowa dokonaa klasyfikacji nadesanych ofert i przygotowaa propozycj podziau rodkw. Zarzd Powiatu uchwaami: Nr CLXV/922/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., Nr CLXXIII/967/2009 z dnia 17 lutego 2009 r., Nr CLXXXVII/1052/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. przeznaczy kwot 77 600 z na realizacj ,,Program wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2009 r. w zakresie nauki, kultury, sztuki oraz ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami. Rada Powiatu w Lubinie uchwa Nr XLIII/193/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniajc uchwa Nr XXXI/167/2008 z dnia 30 padziernika 2008 r. w sprawie ,,Programu wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami prowadzcymi dziaalno o charakterze poytku publicznego na 2009 r. i uchwa Nr XLIV/287/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budetu Powiatu Lubiskiego na 2009 r., zmniejszya kwot 77 600 z do kwoty 57 600 z, tj. o kwot 20 000 z w zwizku z odstpieniem od zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Zwizek Dolnolski we Wrocawiu na wykonanie zadania ,,wpieranie przedsiwzi propagujcych histori i tradycje oraz opiek nad miejscami pamici narodowej w Powiecie Lubiskim. Realizacja zada
Lp. 1 Rodzaj zadania Organizator Wysoko przyznanej kwoty 4 30 000 Termin realizacji zadania 5 (w z) Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 6 29 999,00 Wykonanie % 7 100,00 Rozliczenie kocowe 8 -

2 3 Organizacja wydarze kulturalnych o zasigu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczeglnoci festiwali, festynw, przegldw, koncertw, wystpw artystycznych, prezentacji artystycznych, spektakli, konkursw, plenerw, jubileuszowych wydarze kulturalnych oraz imprez krajoznawczych 1. Spektakl Stowarzyszenie teatralny ,,May Na Rzecz ksi Inicjatyw Kulturoznawczych i Wychowania Przez Sztuk zejd z ulicy 2. Eliminacje CK ,,MUZA Powiatowe 54 w Lubinie Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 3. Spotkanie integracyjne XXV-lecie PZN i Dzie Biaej Laski Polski Zwizek Niewidomych Okrg Dolnolski Koo w Lubinie

5 000

lutywrzesie

5 000,00

100,00

30.10.09

900

lutykwiecie

900,00

100,00

30.05.09

4 500

lipiecpadziernik

4 500,00

100,00

10.11.09

64

4.

Wydanie ksiki ,,Zamki, dwory, paace Ziemi Lubiskiej Cykliczna impreza kulturalna pn. ,,Spotkania z ludmi gr

5.

6.

Oglnopolski Modzieowy Konkurs ,,Poznajemy Ojcowizn etap powiatowy

Towarzystwo Mionikw Ziemi Lubiskiej w Lubinie Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe cinawski Orodek Kultury

6 400

marzecwrzesie

6 399,00

99,98

30.10.09

4 000

kwiecie -listopad

4 000,00

100,00

30.12.09

1 000

wrzesiegrudzie

1 000,00

100,00

31.12.09

7.

Oglnopolski Modzieowy Turniej TurystycznoKrajoznawczy PTTK - eliminacje powiatowe I Nadodrzaskie spotkanie z folklorem Przegld Kapel Ludowych oraz Zespow piewaczych Midzynarodowe twrcze spotkania modziey w Lubinie

1 500

lutykwiecie

1 500,00

100,00

30.05.09

8.

600

marzecsierpie

600,00

100,00

30.09.09

9.

Stowarzyszenie ,,CIVIS EUROPAE

6 100

marzeckwiecie

6 100,00

100,00

30.05.09

Organizacja przedsiwzi prezentujcych i promujcych amatorski ruch artystyczny 1. Twrcze Inspiracje Lubiskie Lubiskiego Stowarzyszenie Stowarzyszenia Twrcw Twrcw Kultury Kultury w Lubinie

15 000 7 500

lutywrzesie

14 446,61 7 000,12

96,31 93,34

20.10.09

65

2.

VI Plener Stowarzyszenie Artystyczny ,,Aktywny ,,Dziewin Dziewin Dolnolski Kazimierz Dolny nad Odr Wspieranie przedsiwzi propagujcych sztuk wystawiennicz 1. VI Powiatowa Towarzystwo Wystawa Mionikw Twrczoci Osb Ziemi Niepenosprawnych Lubiskiej ,,Pikno nas czy w Lubinie Realizacja programw edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i modziey z terenu Powiatu Lubiskiego 1. ,,Modzi ZHP w dziaaniu program edukacyjny dot. promowania dziaa wychowawczych i prewencyjnych na rzecz dzieci i modziey 2. Savionalia 2009 Stowarzyszenie DOMINIK 3. 60 rocznica Stowarzyszenie powstania ,,CIVIS RADY EUROPY EUROPAE KULTURA FIZYCZNA I SPORT

7 500

czerwiecwrzesie

7 446,49

99,29

30.10.09

6 500 6 500

lutyczerwiec

6 500,00 6 500,00

100,00 100,00

16.07.09

6 100 3 600

majlistopad

5 100,00 3 600,00

83,61 100,00

30.12.09

1 500 1 000

kwiecie -czerwiec -

1 500,00 rezygnacja z dotacji

100,00 -

31.07.09 -

Zaplanowane wydatki w wysokoci 1 717 400 z zrealizowano w kwocie 1 027 588,83 z tj. 59,83% (realizacja zada z dochodw wasnych i kredyt). Zadania realizowane byy w dwch rozdziaach klasyfikacji budetowej tj.: - w rozdz. 92601 Obiekty sportowe w kwocie planowanej 1 570 000 z, realizacja 883 188,83 z, tj. 56,25%. Zaplanowane w kwocie 70 000 z rodki na pokrycie kosztw utrzymania boiska ,,Orlik przy Zespole Szk Nr 2 w Lubinie zrealizowano na kwot 66 289,03 z, tj. 94,70%. rodki w kwocie 66 289,03 z przeznaczono na: - pokrycie kosztw umw-zlece zawartych z trenerami, ktrzy koordynowali zajcia na boisku, nadzorowali i utrzymywali porzdek 44 639,03 z, - zakup awek szatniowych /2 673,16 z/, rolet okiennych /600,00 z/, tablicy informacyjnej /158,60 z/, szafki na licznik elektryczny /432,42 z/, zamka i zabezpiecze /50,09 z/ oraz rodkw czystoci /85,73 z/ 4 000,00 z, - pokrycie kosztw zuycia energii elektrycznej /11 808,00 z/ i wody /2 920,00 z/ 14 728,00 z, - pokrycie kosztw usugi zwizanej z transportem szafki na licznik energii elektrycznej /22,00 z/ oraz odprowadzeniem ciekw /1 678,00 z/ - 1 700,00 z, - opat z tytuu ubezpieczenia boiska 1 222,00 z.
66

Zadanie realizowa Zesp Szk Nr 2 w Lubinie. Zaplanowane w kwocie 1 500 000 z zadanie inwestycyjne dotyczce budowy Hali Widowiskowo Sportowej (udzia Powiatu Lubiskiego), w 2009 r. zostao zrealizowane na kwot 816 899,80 z tj. 54,46%. W dniu 14.04.09 r. podpisano umow na wykonanie dokumentacji projektowej. W miesicu maju 2009 r. przekazano do zatwierdzenia koncepcj programowo-przestrzenn hali wraz z plansz wizualizacyjn (koszt koncepcji 222 942,80 z). W III kwartale 2009 r. oddany zosta projekt budowlany wraz z decyzj o pozwolenie na budow (warto projektu budowlanego 557 357,00 z). Wykonano rwnie sprawdzanie dokumentacji wykonawczej (koszt sprawdzenia 36 600,00 z). Zadanie realizowao Starostwo Powiatowe w Lubinie. w rozdz. 92695 w kwocie planowanej 147 400 z, realizacja 144 400,00 z, tj. 97,96%. Rada Powiatu w Lubinie uchwa Nr XXXI/167/08 z dnia 30 padziernika 2008 r. przyja Program wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2009 r., okrelajc zadania publiczne z zakresu: 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki 2. nauki, kultury, sztuki oraz ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami 3. wolontariatu W oparciu o uchway Zarzdu Powiatu: Nr CLV/858/2008, Nr CLXV/923/2009, Nr CLXXIV/969/2009 i CXCIX/1118/2009 ogoszono konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zada publicznych. Powoana uchwa Nr CLVII/863/2008 Zarzdu Powiatu w Lubinie Komisja Konkursowa dokonaa klasyfikacji nadesanych ofert i przygotowaa propozycj podziau rodkw. Zarzd Powiatu uchwaami: Nr CLXV/922/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., Nr CLXXIII/967/2009 z dnia 17 lutego 2009 r., Nr CLXXXVII/1052/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. i Nr CCXIII/1183/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. przeznaczy kwot 147 400 z na realizacj ,,Program wsppracy Powiatu Lubiskiego z organizacjami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2009 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Realizacja zada:
Wysoko przyznanej kwoty 4 25 000 Termin realizacji zadania 5 (w z) Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 6 25 000,00

Lp.

Rodzaj zadania

Organizator

Wykonanie % 7 100,00

Rozliczenie kocowe 8 -

1 2 3 Wspieranie systemu wspzawodnictwa sportowego pn. Igrzyska Modziey Szkolnej Gimnazjada i ,,Licealiada 1. System Powiatowy wspzawodnictwa Szkolny sportowego Zwizek ,,Gimnazjada Sportowy i ,,Licealiada w Lubinie Wspieranie wspzawodnictwa sportowego w rodowisku dzieci i modziey wiejskiej

25 000

styczegrudzie

25 000,00

100,00

31.12.09

25 000

25 000,00

100,00

67

IX Dolnolskie Powiatowe Igrzyska Dzieci Zrzeszenie LZS i Modziey w Lubinie Promocja Powiatu Lubiskiego poprzez organizacj i udzia w midzynarodowych, oglnopolskich, wojewdzkich imprezach rekreacyjno-turystycznych 1. Mistrzostwa Klub Wojewdztwa Koreaskiej Dolnolskiego Sztuki Walki Taekwon-do dla w Lubinie juniorw i juniorw modszych 2. Udzia w zawodach Uczniowski organizowanych Klub Sportowy przez Polski i MDK Okrgowy Zwizek ,,OLIMP Szermierczy 3. Midzynarodowe Stowarzyszenie Zawody we Mionikw Wspinaczce Gr w Lubinie Sportowej Na Czas ,,KIELICH MASTERS 2009 4. Oglnopolski ZHP Hufiec Harcerski Rajd w Lubinie ,,GRANICA 2009 5. Oglnopolskie Klub Szachowy turnieje szachowe ,,Junior oraz realizacja programu edukacyjnego gier szachowologicznych dla dzieci i modziey z terenu Powiatu Lubiskiego 6. Udzia modzikw UKS w Letnich ,,SHARK Mistrzostwach Rudna Polski w Pywaniu Modzikw do lat 13 w Gorzowie Wielkopolskim i Letnich Mistrzostwach Polski w Pywaniu Juniorw 14 lat w Dbicy 7. Italy CUP 2009 Stowarzyszenie Strza w 10-tk w Lubinie 8. Oglnopolska Ludowy Olimpiada Uczniowski

1.

25 000 52 400

marzec -grudzie -

25 000,00 52 400,00

100,00 100,00

31.12.09 -

5 000

styczemarzec

5 000,00

100,00

30.04.09

2 000

lutymarzec

2 000,00

100,00

27.04.09

5 000

lutywrzesie

5 000,00

100,00

20.11.09

3 500 3 000

majwrzesie lutygrudzie

3 500,00 3 000,00

100,00 100,00

30.11.09 31.12.09

4 500

marzeclipiec

4 500,00

100,00

10.08.09

7 000

luty-lipiec

7 000,00 5 000,00

100,00 100,00

15.08.09 23.06.09

5 000 marzec-maj

68

9.

Modziey i Mistrzostwa Juniorek Modszych Nornic walking spacerkiem po zdrowie Biegi na orientacj Zawody integracyjne dla dzieci i modziey Powiatu Lubiskiego Mistrzostwa Powiatu Lubiskiego w Taekwon-do

Klub Sportowy LUKS ,,Ziemia Lubiska PTTK 1 400 wrzesielistopad wrzesielistopad sierpielistopad 1 400,00 100,00 15.12.09

10. 11.

PTTK PZ LZS

2 500 5 000

2 500,00 5 000,00

100,00 100,00

21.10.09 31.12.09

12.

Klub Koreaskiej Sztuki Walki

TAEKWON-DO

2 000

sierpiepadziernik

2 000,00

100,00

03.11.09

13.

Turniej UKS MDK Szermierczy dla ,,OLIMP modzikw i juniorw 14. Druynowy Puchar Polski Zwizek Jesieni metod Wdkarski spawikow, Koo Lubin Mistrzostwa Miasto Powiatu Lubiskiego metod spiningow 15. Organizacja LZS ,,Czarni turniejw w pice Dziewin nonej dla dzieci i modziey Powiatu Lubiskiego Wspieranie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych dla mieszkacw Powiatu Lubiskiego 1. Otwarte Strzeleckie Liga Obrony Mistrzostwa Kraju Zarzd Powiatu Rejonowy Lubiskiego Lubin z Broni Kulkowej 2. Powiatowy Festyn z okazji Dnia Dziecka Powiatowy Dzie Dziecka ,,Sportowo i z Umiechem Polski Zwizek Wdkarski Okrg w Legnicy Ludowy Klub Sportowy ,,ISKRA

500

sierpiepadziernik wrzesielistopad

500,00

100,00

02.11.09

1 000

1 000,00

100,00

09.11.09

5 000

lipiecpadziernik

5 000,00

100,00

28.10.09

30 000

27 000,00

90,00

2 300

lipiecwrzesie

2 300,00

100,00

06.10.09

1 500

majczerwiec majczerwiec

1 500,00

100,00

31.07.09

3.

4 200

4 200,00

100,00

05.07.09

69

4.

Cykl ,,Co sobot wsid na rower

Ksiginice Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe Stowarzyszenie TurystycznoSportowe ,,Lubiski Klub Rowerowy BIKER Stowarzyszenie Turystyki Pieszej ,,Wdrowiec

2 100

marzecpadziernik

2 100,00

100,00

15.11.09

5.

VI Rajd ,,ladami Jana Jonstona

3 500

marzecpadziernik

3 500,00

100,00

30.11.09

6.

Cykl imprez ,,W niedziele nie ma nas w domu

3 500

majwrzesie

3 500,00

100,00

15.10.09

7.

X Grand Prix Lubina im. Adriana Kotkowskiego

3 000

majwrzesie

rezygnacja z realizacji zadania

30.10.09

8.

9.

III Edycja ,,Promowanie turystyki i krajoznawstwa wrd dzieci i modziey Powiatu Lubiskiego poprzez wdrwki w 4 porach roku Mistrzostwa Powiatu Lubiskiego w Tenisie Stoowym

2 100

kwiecielistopad

2 100,00

100,00

30.11.09

Midzyszkolny Klub Sportowy ,,USTRONIE w Lubinie

4 000

kwiecielistopad

4 000,00

100,00

15.12.09

70

10.

11.

12.

1.

2.

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe Rajd pieszy pn. Polskie ,,Marzanna 2009 Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe Rajd pieszy Polskie ,,Turystyka dla Towarzystwo wszystkich TurystycznoKrajoznawcze Zarzd Oddziau ,,Zagbie Miedziowe Organizacja imprez rekreacyjnoturystyczno-sportowych dla osb niepenosprawnych Projekt ,,A TACY rekreacyjnoSAMI sportowy I Stowarzyszenie Midzyszkolny przy Zespole Integracyjny Szk Turniej Specjalnych w Unihokeja, w Lubinie V Regionalny Turniej Gry w Krgle ,,Olimpiady specjalne VI Midzyszkolny Integracyjny Turniej Sportowy z okazji Dni Godnoci Osb Niepenosprawnych o Puchar Starosty Lubiskiego, VII Dolnolskie Mistrzostwa w Kolarstwie ,,Sprawni Inaczej Impreza Stowarzyszenie rekreacyjno,,Da Nadziej sportowa dla osb w Lubinie niepenosprawnych

Zielone dni za miastem wycieczki edukacyjne

1 300

marzecwrzesie

1 300,00

100,00

30.09.09

1 500

lutykwiecie

1 500,00

100,00

30.04.09

1 000

marzecczerwiec

1 000,00

100,00

30.07.09

15 000 2 600

lutylistopad

15 000,00 2 600,00

100,00 100,00

30.11.09

2 500

majczerwiec

2 500,00

100,00

15.07.09

71

3.

Impreza rekreacyjnosportowa dla osb niepenosprawnych

Stowarzyszenie ,,Da Nadziej w Lubinie

2 500

maj-lipiec

2 500,00

100,00

10.08.09

4.

Imprezy Dzieci PZ LZS Niepenosprawnych Powiatu Lubiskiego Projekt rekreacyjnosportowy: VI Oglnopolski Turniej Krglarski ,,Sprawni Razem IV Powiatowe Integracyjne Biegi Uliczne im. Jana Pawa II ,,A TACY SAMI Stowarzyszenie przy ZSS w Lubinie

3 900

lutylistopad

3 900,00

100,00

15.12.09

5.

2 000

czerwieclistopad

2 000,00

100,00

30.12.09

6.

Stowarzyszenie RWNE SZANSE w cinawie

1 500

lutykwiecie

1 500,00

100,00

30.05.09

I.6. Zestawienie stanu zobowiza wymagalnych wg tytuw dunych jednostek budetowych i zobowiza dugoterminowych powiatu
Na dzie 31.12.2009 r. w jednostkach budetowych Powiatu Lubiskiego nie wystpiy zobowizania wymagalne. Zaduenie powiatu na dzie 31.12.2009 r. z tytuu zacignitych kredytw bankowych wynioso ogem 26 900 000,00 z (tj. 29,44% w stosunku do wykonanych dochodw budetu powiatu), z tego: - kredyt zacignity w 2008 r. na wykup obligacji wyemitowanych przez Zesp Opieki Zdrowotnej w Lubinie 7 520 000,00 z, - kredyt zacignity w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu, w ramach ktrego finansowane s zadania inwestycyjne 19 380 000,00 z.

I.7. Przychody i rozchody

Przychody
(w z) Wyszczeglnienie Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych Nadwyki z lat ubiegych R m przychody Plan wg uchway budetowej 12 400 000 13 500 000 4 533 981 30 433 981
72

Zmiany -5 016 600 -4 533 981 -9 550 581

Plan po zmianach 12 400 000 8 483 400 20 883 400

Wykonanie 12 400 000,00 8 483 399,71 20 883 399,71

Na planowane w 2009 r. przychody budetu powiatu w wysokoci 20 883 400 z zoyy si: kredyt bankowy w kwocie 12 400 000 z, wolne rodki, stanowice nadwyk rodkw pieninych na rachunku biecym, wynikajc z rozliczenia z lat ubiegych w kwocie 8 483 400 z. Korekta planowanych przychodw, wprowadzona Uchwa Nr XXXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r., wynikaa z koniecznoci dostosowania planu przychodw do ich realizacji, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budetu Powiatu Lubiskiego za 2008 r. Kwota 8 483 400 z to faktycznie zrealizowane wolne rodki, stanowice nadwyk rodkw pieninych na rachunku biecym, wynikajce z rozliczenia z lat ubiegych. Nadwyki z lat ubiegych w 2008 r. nie wypracowano. Na dzie 31.12.2009 r. planowane przychody zostay wykonane w wysokoci 20 883 399,71 z z, z tego: kredyty bankowe w kwocie 12 400 000,00 z, Uruchomion w 2009 r. II (15.06.09 r.) i III (30.11.09 r.) transz kredytu z 2008 r. w wysokoci 8 400 000,00 z przeznaczono na sfinansowanie zada inwestycyjnych zaplanowanych w budecie powiatu. Uruchomion w 2009 r. III (04.05.09 r.) i IV (02.11.09 r.) transz kredytu z 2008 r. w wysokoci 4 000 000,00 z przeznaczono na wykup kolejnych serii obligacji emitowanych przez Zesp Opieki Zdrowotnej w Lubinie. wolne rodki, stanowice nadwyk rodkw pieninych na rachunku biecym, wynikajc z rozliczenia z lat ubiegych w kwocie 8 483 399,71 z. Rozchody
(w z) Wyszczeglnienie spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw Plan wg uchway budetowej 1 500 000 Zmiany Plan po zmianach Wykonanie

1 500 000 1 500 000,00

Kwota 1 500 000 z zaplanowana bya na spat rat dwch kredytw dugoterminowych zacignitych w 2008 r. Kwota 480 000 z zaplanowana bya na spat raty kredytu dugoterminowego zacignitego w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zesp Opieki Zdrowotnej w Lubinie. I rata kredytu zostaa uregulowana w dniu 29 czerwca 2009 r., zgodnie z terminem okrelonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony rodowiska S.A. w Warszawie Oddzia we Wrocawiu. Kwota 1 020 000 z zaplanowana bya na spat raty kredytu dugoterminowego zacignitego w 2008 r. na sfinansowanie zada inwestycyjnych. I rata kredytu zostaa uregulowana w dniu 30 listopada 2009 r., zgodnie z terminem okrelonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony rodowiska S.A. w Warszawie Oddzia we Wrocawiu.

73

II. DOCHODY - klasyfikacja budetowa II.1. Dochody wg dziaw klasyfikacji budetowej

(w z) Dz. 1 010 020 600 700 710 750 752 754 756 Wyszczeglnienie 2 Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dochody 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym 955 Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych 957 Nadwyki z lat ubiegych Razem przychody Plan wg uchway budetowej 3 10 000 88 000 15 308 023 2 427 002 956 740 292 454 1 400 4 181 458 31 534 373 Zmiany w 2009 r. 4 -3 469 699 331 842 163 463 -5 000 753 829 -862 Plan po zmianach na dzie 31.12.2009 r. 5 10 000 88 000 11 838 324 2 758 844 1 120 203 287 454 1 400 4 935 287 Wykonanie za 2009 r. 6 9 999,38 91 625,65 5 796 337,97 2 673 268,75 1 119 798,52 287 452,96 1 400,00 4 935 380,30 % (6:5) 7 99,99 104,12 48,96 96,90 99,96 100,00 100,00 100,00 90,35

31 533 511 28 490 069,24

758 801 851 852 853 854

45 293 939 1 342 438 783 000 192 000 1 018 742 4 000

-1 349 448 -170 040,45 566 266 62 100 13 939 -

43 944 491 44 652 223,94 1 172 397,55 631 705,15 1 349 266 1 349 076,60 254 100 289 386,30 1 032 681 1 034 181,68 4 000 4 000,00

101,61 53,88 99,99 113,89 100,15 100,00 91,07 100,00 100,00 100,00

103 433 569 -3 103 610,45 Przychody 12 400 000 13 500 000 4 533 981 30 433 981 -

100 329 958,55 91 365 906,44 12 400 000 12 400 000,00 8 483 400 8 483 399,71 -

-5 016 600 -4 533 981 -9 550 581

20 883 400 20 883 399,71

74

II.2. Dochody wg rde

(w z) 1 0010 0020 0420 0470 Wyszczeglnienie wg klasyfikacji budetowej 2 Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Wpywy z opaty komunikacyjnej Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Wpywy z usug Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan wg uchway budetowej 3 26 352 973 2 500 000 2 577 650 14 000 Zmiany w 2009 r. 4 -862 Plan po zmianie na dzie 31.12.2009 r. 5 26 352 111 2 500 000 2 577 650 14 000 Wykonanie za 2009 r. 6 23 954 136,00 2 312 628,92 2 090 991,04 14 927,96 % (6:5) 7 90,90 92,51 81,12 106,63

0590 0690 0750

20 000 3 750 327 502

20 000 3 750 327 502

28 657,75 5 229,80 343 185,43

143,29 139,46 104,79

0770

1 399 000

206 592

1 605 592

1 420 298,57

88,46

0830 0910 0920 0970 2008 2110

20 000 250 000 120 000 1 204 825 5 862 852

-517 529 881 558

20 000 250 000 120 000 687 296 6 744 410

28 745,55 3 805,31 403 671,94 144 388,87 210 436,91 6 743 741,55

143,73 161,47 120,32 30,62 99,99

75

2120

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

8 600

8 600

7 485,87

87,05

2130

124 069,55

124 069,55

123 243,55

99,33

2310

4 000

5 300

9 300

9 300,00

100,00

2320

264 511

31 644

296 155

273 062,01

92,20

2330

3 143 723

72 510

3 216 233

3 216 178,07

100,00

2360

756 500

250

756 750

829 509,63

109,61

2440

390 200

390 200

390 200,00

100,00

2690

401 300

401 300

401 300,00

100,00

2700

88 000

88 000

91 625,65

104,12

76

2707

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych rodki na uzupenienie dochodw powiatu Subwencje oglne z budetu pastwa Dotacje rozwojowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu

30 844

8 905

39 749

8 904,36

22,40

2710

112 000

112 000

112 000,00

100,00

2760 2920 6208 6260

45 043 939 -

-1 349 448 3 918 631 300 000

43 694 491 3 918 631 300 000

452 711,00 43 795 841,00 431 085,64 300 000,00

100,23 11,00 100,00

6290

6 878 500

-6 078 500

800 000

600 000,00

75,00

6300

300 000

300 000

300 000,00

100,00

6410

450 000

21 300

471 300

471 300,00

100,00

6430

1 847 500

1 847 500

1 847 314,06

99,99

77

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy js.t. Razem dochody

5 329 500

-2 996 131

2 333 369

103 433 569 -3 103 610,45 Przychody

100 329 958,55

91 365 906,44

91,07

952 955 957

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych Nadwyki z lat ubiegych Razem przychody

12 400 000 13 500 000 4 533 981 30 433 981

-5 016 600 -4 533 981 -9 550 581

12 400 000 8 483 400 20 883 400

12 400 000,00 8 483 399,71 20 883 399,71

100,00 100,00 100,00

78

II.3. Dochody wg dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej

Dz. Rozdz 1 010 2 01005 3 Wyszczeglnienie 4 Rolnictwo i owiectwo Plan po zmianach 5 10 000 10 000 10 000 (w z) Wykonanie % za 2009 r. (6:5) 6 7 9 999,38 99,99 9 999,38 9 999,38 99,99 99,99

020 02001

Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Lenictwo Gospodarka lena 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 6208 Dotacje rozwojowe 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
79

88 000 88 000 88 000

91 625,65 91 625,65 91 625,65

104,12 104,12 104,12

600 60013

11 838 324 2 950 324 2 950 324

5 796 337,97 2 950 323,71 2 950 323,71

48,96 100,00 100,00

60014

8 888 000 200 000

2 846 014,26 179 114,56

32,02 89,56

3 918 631 600 000

431 085,64 400 000,00

11,00 66,67

1 836 000

1 835 814,06

99,99

2 333 369

700 70005

podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka grunt. i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 Wpaty z tyt. odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jedn. sam. terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograf. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
80

2 758 844 2 758 844 14 000 127 502

2 673 268,75 2 673 268,75 14 927,96 149 872,79

96,90 96,90 106,63 117,55

1 605 592

1 420 298,57

88,46

255 000

3 802,24 254 998,54

100,00

756 750

829 368,65

109,60

710 71012

1 120 203 90 000 90 000

1 119 798,52 90 000,00 90 000,00

99,96 100,00 100,00

71013

186 270 186 270

186 270,00 186 270,00

100,00 100,00

71014

16 500 16 500

16 499,55 16 499,55

100,00 100,00

71015

Nadzr budowlany 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Administracja publiczna

437 233 437 233

436 828,97 436 828,97

99,91 99,91

71030

390 200 390 200

390 200,00 390 200,00

100,00 100,00

750 75011

287 454 245 454 245 454

287 452,96 245 454,00 245 454,00

100,00 100,00 100,00

Urzdy wojewdzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

75045

42 000 42 000

41 998,96 41 998,96

100,00 100,00

752 75212

1 400 1 400 1 400

1 400,00 1 400,00 1 400,00

100,00 100,00 100,00

754 75411

4 935 287 4 933 487 3 762 187

4 935 380,30 4 933 580,30 3 762 139,32

100,00 100,00 100,00

140,98

81

2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpywy z opaty komunikacyjnej 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje* 0690 Wpywy z rnych opat* Wpywy z rnych rozlicze 0690 Wpywy z rnych opat 0830 Wpywy z usug 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0970 Wpywy z rnych dochodw

100 000

100 000,00

100,00

300 000

300 000,00

100,00

300 000

300 000,00

100,00

471 300

471 300,00

100,00

1 800 1 800

1 800,00 1 800,00

100,00 100,00

756

31 533 511

28 490 069,24

90,35

75618

2 601 400 2 577 650 20 000 3 750 80 000 20 000 60 000

2 124 869,79 2 090 991,04 28 657,75 5 221,00 98 434,53 8,80 28 745,55 3,07 69 677,11

81,68 81,12 143,29 139,23 123,04 143,73 116,13

75619

* wpaty za wydanie licencji (zezwolenie na transport osobowy), wpata za wydanie legitymacji instruktorskiej, opaty z karty wdkarskiej i karty rowerowej.

82

75622

758 75801

Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorial. 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2760 rodki na uzupenienie dochodw powiatu Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Szkoy zawodowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Szkoy zawodowe specjalne 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

28 852 111 26 352 111 2 500 000 43 944 491 39 649 918 39 649 918 250 000 250 000 4 044 573 4 044 573 1 172 397,55 300 300

26 266 764,92 23 954 136,00 2 312 628,92 44 652 223,94 39 751 268,00 39 751 268,00 452 711,00 452 711,00 403 671,94 403 671,94 4 044 573,00 4 044 573,00 631 705,15 300,00 300,00

91,04 90,90 92,51 101,61 100,26 100,26 161,47 161,47 100,00 100,00 53,88 100,00 100,00

75802

75814 75832 801 80102

80130

476 859 -

14 198,08 14 198,08

2,98 -

476 859

80134

30 000 30 000

30 000,00 30 000,00

100,00 100,00

80142

72 511 72 511

21 600,00 21 600,00

29,79 29,79

83

80147

Biblioteki pedagogiczne 0970 Wpywy z rnych dochodw 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Pozostaa dziaalno 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Ochrona zdrowia Szpitale oglne 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze 0970 Wpywy z rnych dochodw 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t.

265 909 265 909

270 359,16 4 504,80 265 854,36

101,67 99,98

80195

326 818,55 87 069,55 39 749

295 247,91 86 343,55 8 904,36

90,34 99,17 22,40

200 000

200 000,00

100,00

851 85111

1 349 266 12 000 12 000

1 349 076,60 12 000,00 12 000,00

99,99 100,00 100,00

85156

1 337 266

1 337 076,60

99,99

1 337 266

1 337 076,60

99,99

852 85201

254 100 126 500 28 000 5 000

289 386,30 126 518,69 9 417,54 28 000,00 5 000,00

113,89 100,01 100,00 100,00

84

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 85204 Rodziny zastpcze 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Powiatowe centra pomocy rodzinie 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Pozostaa dziaalno 2120 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 0970 Wpywy z rnych dochodw

82 000

72 601,15

88,54

11 500

11 500,00

100,00

110 000 110 000

146 481,74 146 481,74

133,17 133,17

85218

9 000 9 000

8 900,00 8 900,00

98,89 98,89

85295

8 600 8 600

7 485,87 7 485,47

87,05 87,05

853 85311

1 032 681 1 644 1 644

1 034 181,68 2 379,12 2 379,12

100,15 144,72 144,72

85321

359 300 359 300

359 276,23 359 276,23

99,99 99,99

85324

60 000 60 000

60 789,42 60 789,42

101,32 101,32

85

85333

Powiatowe urzdy pracy 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2690 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza

611 737 210 437 401 300

611 736,91 210 436,91 401 300,00

100,00 100,00 100,00

854 85406

4 000 4 000 4 000

4 000,00 4 000,00 4 000,00

100,00 100,00 100,00

Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Razem dochody Przychody

100 329 958,55 12 400 000 8 483 400 20 883 400

91 365 906,44 12 400 000,00 8 483 399,71 20 883 399,71

91,07 100,00 100,00 100,00

952 955

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych Razem przychody

86

II.4. Dochody z zakresu administracji rzdowej podlegajce przekazaniu do budetu pastwa w 2009 r.
W ramach zada zleconych z zakresu administracji rzdowej osignito dochody w oglnej kwocie 3 320 294,27 z przy zaoonym rocznym planie 3 027 000 z, co stanowi 109,69%. Z kwoty 3 320 294,27 z przekazano do budetu pastwa kwot 2 490 784,64 z, pozostae rodki w wysokoci 829 509,63 z stanowi dochody budetu powiatu.
(w z) Dochody wykonane Dz. Rozdz 700 70005 0470 0750 Wyszczeglnienie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizyczn. w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Plan 3 027 000 3 027 000 2 987 000 27 000
ogem w tym: potrcone przez j.s.t. udzia % kwota

Dochody przekazane

3 317 474,60 3 317 474,60 3 209 604,23 63 147,89 25 25

829 368,65 2 488 105,95 829 368,65 2 488 105,95 802 401,06 2 407 203,17 15 786,97 47 360,92

0760

5 455,02

25

1 363,75

4 091,27

0770

13 000

20 293,55

25

5 073,39

15 220,16

0910

18 973,91

25

4 743,48

14 230,43

754

2 819,67

140,98

2 678,69

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 0690 Wpywy z rnych opat 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw Razem

3 027 000

2 819,67 67,80 1 564,40 1 187,47 3 320 294,27 5 5 5

140,98 3,39 78,22 59,37

2 678,69 64,41 1 486,18 1 128,10

829 509,63 2 490 784,64

87

II.5. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada zleconych (biecych i inwestycyjnych) z zakresu administracji rzdowej (dotacje celowe) budetu Powiatu Lubiskiego wg dziaw, rozdziaw klasyfikacji budetowej
(w z) Dz. 1 010 Rozdz. 2 01005 700 70005 710 71012 71013 71014 71015 750 75011 75045 752 75212 754 75411 75414 851 85156 Wyszczeglnienie 3 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzr budowlany Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Ogem Plan dochodw i wydatkw po zmianie na dzie 31.12.2009 r. 4 10 000 10 000 255 000 255 000 730 003 90 000 186 270 16 500 437 233 287 454 245 454 42 000 1 400 1 400 4 235 287 4 233 487 1 800 1 337 266 1 337 266 Wykonanie dochodw za 2009 r. 5 9 999,38 9 999,38 254 998,54 254 998,54 729 598,52 90 000,00 186 270,00 16 499,55 436 828,97 287 452,96 245 454,00 41 998,96 1 400,00 1 400,00 4 235 239,32 4 233 439,32 1 800,00 1 337 076,60 1 337 076,60 Wykonanie wydatkw za 2009 r. 6 9 999,38 9 999,38 254 998,54 254 998,54 729 598,52 90 000,00 186 270,00 16 499,55 436 828,97 287 452,96 245 454,00 41 998,96 1 400,00 1 400,00 4 235 239,32 4 233 439,32 1 800,00 1 337 076,60 1 337 076,60

853 85321

359 300 359 300 7 215 710

359 276,23 359 276,23 7 215 041,55

359 276,23 359 276,23 7 215 041,55

88

II.6. Dochody i wydatki w zakresie zada realizowanych przez Powiat Lubiski na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w 2009 roku II.6.1. Dochody
Dz. 1 600 Rozdz. 2 60013 3 Wyszczeglnienie 4 Transport i czno Plan po zmianach 5 5 283 693 2 950 324 2 950 324 (w z) Wykonanie % na (6:5) 31.12.2009 r. 6 7 2 950 323,71 55,84 2 950 323,71 2 950 323,71 100,00 100,00

Drogi publiczne wojewdzkie 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zdania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6610 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Owiata i wychowanie

60014

2 333 369 2 333 369

801 80102

368 720 300 300

317 754,36 300,00 300,00

86,18 100,00 100,00

Szkoy podstawowe specjalne 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 Szkoy zawodowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

80134

30 000 30 000

30 000,00 30 000,00

100,00 100,00

80142

Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Biblioteki pedagogiczne 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

72 511 72 511

21 600,00 21 600,00

29,79 29,79

80147

265 909 265 909

265 854,36 265 854,36

99,98 99,98

89

852 85201

Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Rodziny zastpcze 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja spoeczna i zawodowa 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

197 000 87 000 5 000

224 082,89 77 601,15 5 000,00

113,75 89,20 100,00

82 000

72 601,15

88,54

85204

110 000 110 000

146 481,74 146 481,74

133,17 133,17

853 85311

1 644 1 644 1 644

2 379,12 2 379,12 2 379,12

144,72 144,72 144,72

854

4 000 4 000 4 000

4 000,00 4 000,00 4 000,00

100,00 100,00 100,00

Razem
uszczegowienie (cz opisowa) na str. 21

5 855 057

3 498 540,08

59,75

90

II.6.2. Wydatki
Dz. 1 600 Rozdz. 2 Transport i czno 60013 60014 60095 801 80102 80134 80142 Drogi publiczne wojewdzkie - wydatki biece Drogi publiczne powiatowe - wydatki majtkowe Pozostaa dziaalno - wydatki majtkowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne - wydatki biece Szkoy zawodowe specjalne - wydatki biece Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr - wydatki biece Biblioteki pedagogiczne - wydatki biece Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze - wydatki biece Rodziny zastpcze - wydatki biece Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja spoeczna i zawodowa - wydatki biece Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki biece Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Razem Biblioteki - wydatki biece Wyszczeglnienie 3 Plan po zmianach 4 5 741 693 2 950 324 2 950 324 2 333 369 2 333 369 458 000 458 000 368 720 300 300 30 000 30 000 72 511 72 511 265 909 265 909 705 577 559 577 559 577 146 000 146 000 1 644 1 644 1 644 4 000 4 000 4 000 40 000 40 000 40 000 6 861 634 Realizacja wydatkw z dotacji j.s.t. 5 2 950 323,71 2 950 323,71 2 950 323,71 317 754,36 300,00 300,00 30 000,00 30 000,00 21 600,00 21 600,00 265 854,36 265 854,36 187 601,15 77 601,15 77 601,15 110 000,00 110 000,00 1 644,00 1 644,00 1 644,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 461 323,22 (w z) Realizacja wydatkw z budetu powiatu 6 458 000,00 458 000,00 458 000,00 31 704,96 31 704,96 31 704,96 512 358,49 476 412,89 476 412,89 35 945,60 35 945,60 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 042 063,45

80147 852 85201 85204 853 85311 854 85406

921

uszczegowienie (cz opisowa) na str. 29, 33, 46, 47, 48, 56, 57, 60, 61, 62 91

III. WYDATKI klasyfikacja budetowa III.1. Wydatki wg dziaw klasyfikacji budetowej

(w z) Dz. 1 010 020 600 700 710 750 752 754 Wyszczeglnienie Plan wg uchway budetowej 3 10 000 100 000 34 688 375 256 500 1 425 591 14 853 302 1 400 4 227 458 6 874 976 9 713 763 41 244 055 1 285 000 6 277 475 3 445 292 6 199 363 135 000 1 630 000 132 367 550 Zmiany w 2009 r. 4 -12 097 699 164 950 163 463 -144 578 753 829 -952 689 -1 219 306,45 566 266 136 564 -20 902 -54 089 -37 400 87 400 -12 654 191,45 Rozchody Spaty otrzymanych 992 krajowych poyczek i kredytw 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00 100,00 Plan po zmianach na 31.12.2009 r. 5 10 000 100 000 22 590 676 421 450 1 589 054 14 708 724 1 400 4 981 287 5 922 287 9 713 763 40 024 748,55 1 851 266 6 414 039 3 424 390 6 145 274 97 600 1 717 400 119 713 358,55 Wykonanie za 2009 r. 6 9 999,38 100 000,00 16 215 206,53 393 077,23 1 581 664,64 13 191 404,95 1 400,00 4 947 066,56 4 851 712,17 9 413 763,00 38 894 079,55 1 849 626,60 6 261 264,89 3 423 468,40 6 138 831,29 96 045,61 1 027 588,83 108 396 199,63 % (6:5) 7 99,99 100,00 71,78 93,27 99,54 89,68 100,00 99,31 81,92 96,91 97,18 99,91 97,62 99,97 99,90 98,41 59,83 90,55

2 Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Ogem wydatki

92

III.2. Wydatki wg dziaw, rozdziaw i paragrafw klasyfikacji budetowej

Dz. 1 010 Rozdz. 2 01005 4300 020 02001 3030 02002 4300 600 60013 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4500 4700 3 Wyszczeglnienie 4 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usug pozostaych Lenictwo Gospodarka lena Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Nadzr nad gospodark len Zakup usug pozostaych Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetw j.s.t. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Plan po zmianach 5 10 000 10 000 10 000 100 000 88 000 88 000 12 000 12 000 22 590 676 2 950 324 10 000 735 744 38 613 119 542 18 520 1 000 385 000 11 383 700 1 574 338 350 5 500 2 400 200 14 960 18 001 10 533 2 040 1 500 (w z) Wykonanie % za 2009 r. (6:5) 6 7 9 999,38 99,99 9 999,38 9 999,38 100 000,00 88 000,00 88 000,00 12 000,00 12 000,00 16 215 206,53 2 950 323,71 10 000,00 735 744,00 38 612,99 119 542,00 18 520,00 1 000,00 385 000,00 11 383,00 700,00 1 574 338,00 350,00 5 500,00 2 400,00 200,00 14 960,00 18 000,72 10 533,00 2 040,00 1 500,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 71,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

93

60014 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6058 6059 6060 60095 6610

Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki jednostek samorzdu terytorialnego
94

19 182 352 5 770 892 675 59 962 145 691 20 746 10 000 6 200 230 000 774 498 1 700 1 149 109 3 050 11 350 9 400 8 000 55 200 23 001 11 500 2 500 7 000 7 494 000 3 918 631 4 047 369 295 000 458 000 458 000

12 806 882,82 5 109,77 892 674,89 59 961,38 140 204,41 19 429,04 9 737,00 5 415,00 195 405,41 774 497,75 840,00 1 114 899,99 2 993,27 11 350,00 9 400,00 5 683,96 47 233,87 23 000,92 10 518,00 2 500,00 6 997,31 7 260 325,09 1 923 902,43 284 803,33 458 000,00 458 000,00

66,76 88,56 100,00 100,00 96,23 93,65 97,37 87,34 84,96 100,00 49,41 97,02 98,14 100,00 100,00 71,05 85,57 100,00 91,46 100,00 99,96 96,88 47,53 96,54 100,00 100,00

700 70005 4170 4260 4300 4430

421 450 421 450 126 340 77 000 176 011 5 984

393 077,23 393 077,23 125 740,00 70 404,23 155 690,08 5 304,92

93,27 93,27 99,53 91,43 88,45 88,65

4480 4500 710 71012 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4480 4520 4700 4740 4750 71013 4300 71014 4300

Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetw Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych

35 319 796 1 589 054 882 000 1 400 579 200 39 308 92 900 15 100 4 900 14 240 40 182 1 963 900 28 650 1 700 8 000 5 300 1 347 16 748 5 189 5 330 3 677 4 806 11 160 186 270 186 270 16 500 16 500

35 142,00 796,00 1 581 664,64 875 015,12 1 394,44 576 124,77 39 307,93 91 620,93 13 181,78 4 900,00 14 239,41 40 182,00 1 962,05 838,00 28 525,75 1 670,40 7 660,03 5 153,68 1 347,00 16 747,33 5 189,00 5 327,89 3 677,00 4 805,73 11 160,00 186 270,00 186 270,00 16 499,55 16 499,55

99,50 100,00 99,54 99,21 99,60 99,47 100,00 98,62 87,30 100,00 100,00 100,00 99,95 93,11 99,57 98,26 95,75 97,24 100,00 100,00 100,00 99,96 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

95

71015 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4360 4400 4410 4430 4440 4740 4750 750 75011 4010 4040 4110 4120 75019 3030 4210 4300 75020 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210

Nadzr budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rone opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady powiatw Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia
96

504 284 1 200 68 112 303 868 21 951 54 533 8 280 2 000 5 000 2 600 364 15 872 912 4 603 2 196 3 010 6 501 463 2 819 14 708 724 245 454 192 894 15 756 31 693 5 111 340 000 336 000 3 000 1 000 13 350 270 15 000 7 105 503 467 715 1 101 369 177 632 1 500 60 000 270 538

503 879,97 1 200,00 68 112,00 303 867,93 21 950,94 54 533,00 8 280,00 2 000,00 5 000,00 2 204,89 360,00 15 872,00 910,59 4 602,72 2 195,30 3 009,17 6 500,26 462,38 2 818,79 13 191 404,95 245 454,00 192 894,00 15 756,00 31 693,00 5 111,00 268 731,27 265 821,20 2 186,47 723,60 12 254 063,50 6 524,08 6 872 377,70 461 197,59 1 005 755,17 157 921,55 950,00 57 278,82 137 858,13

99,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 84,80 98,90 100,00 99,85 99,99 99,97 99,97 99,99 99,87 99,99 89,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 79,04 79,11 72,88 72,36 91,79 43,49 96,72 98,61 91,32 88,90 63,33 95,46 50,96

4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4410 4430 4440 4480 4520 4530 4600 4700 4740 4750 6050 6060 75045 4110 4120 4170 4210 4300 4370 4410 4740

Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw j.s.t. Podatek od towarw i usug (VAT) Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Kwalifikacja wojskowa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Promocja jednostek samorzdu teryt. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
97

330 000 1 350 000 5 000 1 705 712 25 000 30 000 147 500 1 500 57 000 40 000 135 839 881 8 619 9 500 4 462 50 000 20 000 148 320 30 313 51 367 42 000 1 504 242 30 580 8 412 315 352 186 151 258

210 714,13 1 236 599,66 2 361,00 1 462 065,50 14 139,67 25 206,00 101 118,56 801,37 43 025,28 39 391,19 135 839,00 389,00 8 617,90 4 462,00 45 372,60 16 003,06 129 965,95 30 313,00 47 815,59 41 998,96 1 503,81 242,00 30 580,00 8 412,00 314,55 352,00 186,00 150,87 257,73

63,85 91,60 47,22 85,72 56,56 84,02 68,56 53,42 75,48 98,48 100,00 44,15 99,99 100,00 90,75 80,02 87,63 100,00 93,09 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 99,86 100,00 100,00 99,91 99,90

75075 4170 4210 4300 4430 4700

415 000 12 000 20 000 345 000 8 000 15 000

349 424,91 10 144,00 7 637,78 322 233,13 4 400,00 5 010,00

84,20 84,53 38,19 93,40 55,00 33,40

4750 75095 4210 4300 4410 6050 752 75212 4210 4700 754 75411 3070 4010 4020 4040 4050 4060 4070 4080

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Zakup materiaw i wyposaenia Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug
98

15 000 316 000 30 000 30 000 6 000 250 000 1 400 1 400 450 950 4 981 287 4 933 487 194 978 12 138 32 756 3 296 2 547 193 245 610 206 823 14 189

31 732,31 14 901,36 16 830,95 1 400,00 1 400,00 450,00 950,00 4 947 066,56 4 933 439,32 194 977,56 12 137,42 32 755,26 3 295,39 2 547 192,73 245 571,96 206 822,64 14 188,20

10,04 49,67 56,10 100,00 100,00 100,00 100,00 99,31 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 99,98 100,00 99,99

4110 4120 4170 4180 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4360

8 713 1 220 11 111 107 541 251 089 285 50 428 35 695 14 000 53 262 1 638 3 230

8 712,31 1 219,43 11 111,00 107 540,51 251 088,91 285,00 50 427,78 35 694,93 14 000,00 53 261,99 1 637,33 3 229,47

99,99 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,96 99,98

4370 4410 4430 4440 4480 4500 4510 4740 4750 6060 75414 4210 4700

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetw j.s.t. Opaty na rzecz budetu pastwa Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zarzdzanie kryzysowe Zakup materiaw i wyposaenia Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Obsuga dugu publicznego

10 072 7 897 24 205 1 584 9 859 2 956 722 1 702 7 995 1 071 300 1 800 1 142 658 46 000 34 000 12 000

10 071,78 7 896,99 24 205,00 1 583,40 9 859,00 2 956,00 721,57 1 701,56 7 994,20 1 071 300,00 1 800,00 1 142,00 658,00 11 827,24 11 267,24 560,00

100,00 100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 99,94 99,97 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 25,71 33,14 4,67

75421

4210 4700

757 75702 8070

5 922 287 995 763 995 763

4 851 712,17 851 712,17 851 712,17

81,92 85,53 85,53

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego Rozliczenia z tyt. porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wypaty z tytuu gwarancji i porcze Rne rozliczenia

75704

4 926 524

4 000 000,00

81,19

8020 758 75818 4810

4 926 524 9 713 763 300 000 300 000

4 000 000,00 9 413 763,00 -

81,19 96,91 -

Rezerwy oglne i celowe Rezerwy

99

75832

2930

801 80102 3020 3260 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4740 6050 80111 3020 3240 3260 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4410

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Inne formy pomocy dla uczniw Wynagrodzenia osob. pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe
100

9 413 763 9 413 763 40 024 748,55 3 800 061 30 800 2 300 2 254 152 152 184 352 510 54 697 500 67 488 9 386 78 000 5 000 11 000 10 896 1 500 3 500 13 400 177 4 000 152 771 800 595 000 1 436 143 30 000 1 000 2 000 1 027 331 63 007 169 465 26 629 625 25 500 5 000 23 000 14 500 1 176

9 413 763,00 9 413 763,00 38 894 079,55 3 697 356,11 30 799,97 2 300,00 2 254 151,57 152 183,96 352 510,13 54 696,56 500,00 67 488,00 9 386,00 78 000,19 5 000,00 10 965,00 10 896,04 1 500,00 3 500,00 13 399,98 177,00 4 000,00 152 771,00 799,91 492 330,80 1 436 143,16 30 000,00 1 000,00 2 000,00 1 027 331,00 63 007,16 169 465,00 26 629,00 625,00 25 500,00 5 000,00 23 000,00 14 500,00 1 176,00

100,00 100,00 97,18 97,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 82,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4440 4740

Odpisy na Z.F..S. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Licea oglnoksztacce Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracown. Wynagrodzenia osobowe pracown. Wynagrodzenia osobowe pracown. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup energii Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

45 910 1 000

45 910,00 1 000,00

100,00 100,00

80120 2540 3020 3240 4010 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4210 4218 4219 4260 4268 4269 4270 4300 4308 4309 4350 4370 4378 4379 4430 4440 4750

11 844 286,81 1 681 143 7 640 29 500 7 101 843 9 874,01 1 742,47 556 431 1 106 397 1 499,86 264,68 176 320 241,91 42,69 62 825 35 503 646,92 114,16 479 655 65,33 11,53 28 823 25 516 6 588,56 1 162,69 340 11 960 255 45 3 322 509 014 5 500

11 840 874,02 1 678 060,00 7 639,80 29 500,00 7 101 843,10 9 874,01 1 742,47 556 430,35 1 106 397,21 1 499,86 264,68 176 320,29 241,91 42,69 62 575,00 35 503,01 646,92 114,16 479 654,90 65,33 11,53 28 823,05 25 516,00 6 520,98 1 150,77 340,00 11 960,00 255,00 45,00 3 322,00 509 014,00 5 500,00

99,97 99,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,97 98,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

101

80123 2540 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4440 80130 2540 3020 3240 4010 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4140 4170 4178 4179 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4308 4309 4350 4360 4370 4410 4430

Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Odpisy na Z.F..S. Szkoy zawodowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki
102

104 160 22 445 48 440 6 870 8 550 1 355 3 000 5 500 8 000 18 745 873,19 1 112 960 107 830 2 500 10 899 499 77 575 13 691 697 838 1 737 818 52 440 9 254 272 882 8 310 1 467 6 240 55 585 200 874 12 893,19 130 950 19 500 914 286 136 308 3 800 117 912 137 660 12 093 19 350 500 21 000 1 700 8 000

100 718,00 19 003,00 48 440,00 6 870,00 8 550,00 1 355,00 3 000,00 5 500,00 8 000,00 17 966 315,28 1 059 437,00 98 294,79 2 500,00 10 861 136,79 697 836,12 1 704 982,06 258 343,95 6 132,00 55 094,92 130 847,66 19 427,39 914 286,00 136 064,64 3 800,00 114 378,36 19 350,00 500,00 21 000,00 1 699,83 8 000,00

96,70 84,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,84 95,19 91,16 100,00 99,65 100,00 98,11 94,67 98,27 99,12 99,92 99,63 100,00 99,82 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00

4440 4700 4740 4750 6050 6060 80134 3020 3240 3260 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4410 4440 4750 80142 4010 4040 4110 4120 4300 80143 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350

Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne Szkoy zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na Z.F..S. Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Wynagrodzenia osob. pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug pozostaych Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet
103

623 192 1 486 6 828 17 900 1 264 252 39 500 1 293 826 30 000 500 4 000 890 740 65 828 146 871 23 059 6 000 43 000 5 000 16 000 9 500 11 500 591 39 737 1 500 72 511 33 000 1 573 5 713 1 143 31 082 290 458 182 000 9 400 26 989 4 469 5 000 15 000 8 500 850 27 000 900

623 192,00 1 486,00 6 828,00 17 546,34 1 164 651,43 39 500,00 1 293 826,36 30 000,00 500,00 4 000,00 890 740,32 65 827,92 146 871,16 23 059,00 6 000,00 42 999,96 5 000,00 16 000,00 9 500,00 11 500,00 591,00 39 737,00 1 500,00 53 304,96 32 154,22 1 572,66 4 910,33 667,75 14 000,00 290 293,44 181 978,10 9 376,43 26 975,06 4 469,00 4 999,69 15 000,00 8 492,66 840,84 26 974,29 840,87

100,00 100,00 100,00 98,02 92,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 73,51 97,44 99,98 85,95 58,42 45,04 99,94 99,99 99,75 99,95 100,00 99,99 100,00 99,91 98,92 99,90 93,43

4370 4410 4440 4700 4740 4750 80146 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4309 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 80147 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4350 4370 4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Biblioteki pedagogiczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe
104

2 000 630 5 820 1 000 300 600 355 919 100 000 11 040 17 000 2 800 4 500 29 840 2 500 34 653 1 763 300 400 12 684 6 060 130 779 1 000 600 265 909 180 209 10 600 25 500 4 300 8 000 10 500 5 500 3 500 200 1 150 500

2 000,00 630,00 5 816,50 1 000,00 300,00 600,00 349 039,93 99 948,95 11 036,93 16 999,74 2 759,86 4 500,00 29 839,61 2 500,00 32 278,00 1 736,12 300,00 400,00 8 698,38 6 060,00 130 383,09 999,25 600,00 265 854,36 180 209,00 10 556,86 25 500,00 4 300,00 7 993,00 10 500,00 5 500,00 3 500,00 200,00 1 150,00 500,00

100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00 98,07 99,95 99,97 100,00 98,57 100,00 100,00 100,00 93,15 98,48 100,00 100,00 68,58 100,00 99,70 99,93 100,00 99,98 100,00 99,59 100,00 100,00 99,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4440 4740 4750 80148 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4440 80195 2830

Odpisy na Z.F..S. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Stowki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na Z.F..S. Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
105

14 830 70 1 050 104 204 71 616 3 333 12 003 1 902 3 000 8 000 1 500 2 850 1 711 397,55 10 000

14 825,50 70,00 1 050,00 104 204,62 71 616,40 3 333,22 12 003,00 1 902,00 3 000,00 8 000,00 1 500,00 2 850,00 1 496 149,31 10 000,00

99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,42 100,00

3020 4010 4110 4120 4170 4210 4217 4300 4307 4417 4427 6050 6069 851 85111 2560

56 248 54 520,40 8 146,41 1 334,74 4 578 55 896 10 120 200 397 1 900 8 160 93 695 1 181 636 24 766 1 851 266 512 000 12 000

30 883,89 54 520,40 8 146,27 1 334,88 2 250,00 38 795,00 1 336,62 193 694,25 434,00 8 160,00 59 028,06 1 062 799,94 24 766,00 1 849 626,60 512 000,00 12 000,00

54,91 100,00 100,00 100,01 49,15 69,41 13,21 96,66 22,84 100,00 63,00 89,94 100,00 99,91 100,00 100,00

6220

500 000

500 000,00

100,00

85117 4300 85156

Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze Zakup usug pozostaych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

2 000 2 000 1 337 266

550,00 550,00 1 337 076,60

27,50 27,50 99,99

4130 852 85201 2320

1 337 266 6 414 039 3 560 628 554 577

1 337 076,60 6 261 264,89 3 436 335,47 549 014,04

99,99 97,62 96,51 99,00

2820

48 000

3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740

2 000 120 000 1 308 481 72 759 205 290 34 921 17 900 383 307 193 597 9 000 45 600 80 926 3 500 141 100 800 1 200 12 112 9 000 7 206 61 552 5 100 2 000

1 999,21 115 582,72 1 306 205,91 72 757,68 205 287,91 34 528,73 17 583,32 383 098,41 167 750,04 8 862,92 42 452,51 71 227,07 3 402,00 138 703,29 676,44 1 127,28 11 944,83 7 859,80 6 899,50 58 677,01 4 815,00 1 949,09

99,96 96,32 99,83 100,00 100,00 98,88 98,23 99,95 86,65 98,48 93,10 88,02 97,20 98,30 84,56 93,94 98,62 87,33 95,75 95,33 94,41 97,45

106

4750 6050 85204 2320

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Rodziny zastpcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. wiadczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
107

6 000 234 700 1 719 301 146 000

5 959,85 217 970,91 1 714 230,91 145 945,60

99,33 92,87 99,71 99,96

3110 4110 4120 4170 85218 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85220 2820

1 550 000 3 052 485 19 764 796 798 535 500 34 401 86 750 13 770 6 000 20 000 11 500 3 000 700 38 000 744 1 800 8 500 2 710 6 540 658 13 271 6 500 2 000 4 454 51 000 18 000

1 545 010,23 3 026,88 484,20 19 764,00 784 812,97 533 723,42 34 400,74 86 737,00 12 603,42 1 900,00 20 000,00 11 500,00 2 999,19 686,00 36 617,11 744,00 1 780,70 7 794,10 2 702,16 6 144,11 658,00 13 270,52 4 708,00 2 000,00 3 844,50 45 495,23 18 000,00

99,68 99,18 99,84 100,00 98,50 99,67 100,00 99,99 91,53 31,67 100,00 100,00 99,97 98,00 96,36 100,00 98,93 91,70 99,71 93,95 100,00 100,00 72,43 100,00 86,32 89,21 100,00

4110 4170 4210 4300 85226 4010 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85295 4210 4220 4300 4740 853 85311 2580

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Orodki adopcyjno-opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakupu usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych

441 15 146 1 500 15 913 275 562 169 512 26 500 4 150 36 000 9 100 4 850 200 11 499 1 200 1 000 2 200 3 000 150 3 901 300 500 1 500 10 750 2 135 7 800 595 220 3 424 390 141 384 141 384

440,34 9 641,89 1 500,00 15 913,00 271 032,98 169 511,19 24 490,23 4 107,81 35 421,43 9 099,58 4 694,69 174,00 10 460,07 1 176,39 799,52 2 200,00 2 595,98 105,00 3 901,00 300,00 497,01 1 499,08 9 357,33 2 132,66 6 409,67 595,00 220,00 3 423 468,40 141 384,00 141 384,00

99,85 63,66 100,00 100,00 98,36 100,00 92,42 98,98 98,39 100,00 96,80 87,00 90,97 98,03 79,95 100,00 86,53 70,00 100,00 100,00 99,40 99,94 87,05 99,89 82,18 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00

108

85321 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4370 4410 4440 4740 4750 85333 3020 4010 4018 4040 4110 4118 4120 4128 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4400 4410 4419 4430 4440 4448

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Wynagrodzenia osobowe pracown. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na Z.F..S. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Powiatowe urzdy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Odpisy na Z.F..S.

371 923 180 004 10 722 28 536 4 603 26 838 21 929 1 186 86 812 890 2 034 200 7 167 774 228 2 864 483 2 355 1 924 465 171 967 152 343 304 500 26 879 47 000 4 338 68 000 48 000 2 351 2 400 11 000 4 600 7 300 3 240 1 543 1 457 2 576 70 916 7 253

371 674,49 179 789,75 10 721,72 28 536,00 4 592,51 26 838,00 21 929,00 1 185,51 86 811,18 890,00 2 034,00 177,82 7 167,00 774,00 228,00 2 863 809,91 2 355,00 1 923 792,00 171 967,00 152 343,00 304 500,00 26 879,00 47 000,00 4 337,91 68 000,00 48 000,00 2 351,00 2 400,00 11 000,00 4 600,00 7 300,00 3 240,00 1 543,00 1 457,00 2 576,00 70 916,00 7 253,00

99,93 99,88 100,00 100,00 99,77 100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 100,00 88,91 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

109

85395 4270 854 85401 4010 4040 4110 4120 4210 4440 85403 3020 3260 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4300 4410 4440 85404 4110 4120 4170 4210 85406 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240

Pozostaa dziaalno Zakup usug remontowych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na Z.F..S. Specjalne orodki szkolno wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Inne formy pomocy dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na Z.F..S. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

46 600 46 600 6 145 274 135 137 102 440 3 970 17 136 2 716 3 000 5 875 1 878 620 38 000 2 000 1 318 858 85 926 189 606 30 915 30 000 47 869 40 000 8 000 30 000 286 57 160 134 746 16 155 2 555 83 390 32 646 1 603 703 518 1 140 904 83 472 148 653 27 573 3 000 16 462 8 275 1 270

46 600,00 46 600,00 6 138 831,29 135 136,55 102 440,00 3 969,58 17 135,97 2 716,00 3 000,00 5 875,00 1 878 620,00 38 000,00 2 000,00 1 318 858,00 85 926,00 189 606,00 30 915,00 30 000,00 47 869,00 40 000,00 8 000,00 30 000,00 286,00 57 160,00 134 746,00 16 155,00 2 555,00 83 390,00 32 646,00 1 603 325,37 518,00 1 140 904,00 83 471,39 148 653,00 27 573,00 3 000,00 16 462,00 8 274,88 1 269,67

100,00 100,00 99,90 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97

110

4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4740 4750 85407 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050

Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

24 000 58 000 191 5 030 2 420 4 500 1 923 942 73 010 634 2 926 1 854 862 1 000 1 000 902 216 69 354 140 589 24 032 790 8 000 43 247 4 000 121 017 161 441 1 000 23 650 3 060 9 000 1 147 3 160 46 600 2 000 1 000 2 000 285 559

24 000,00 57 625,20 191,00 5 030,00 2 420,00 4 500,00 1 923,00 942,00 73 010,00 633,05 2 925,18 1 852 002,89 1 000,00 1 000,00 902 216,00 69 354,00 140 589,00 24 032,00 790,00 6 832,79 43 246,63 4 000,00 121 016,43 161 440,10 861,00 23 650,00 3 058,34 9 000,00 962,51 3 154,00 46 600,00 1 945,00 999,99 1 999,14 284 255,96

100,00 99,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,85 99,97 99,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,41 100,00 100,00 100,00 100,00 86,10 100,00 99,95 100,00 83,92 99,81 100,00 97,25 100,00 99,96 99,54

111

85410 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4440 85446 4210 4300 4410 4700 921 92116 2310

Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na Z.F..S. Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
112

518 563 360 613 3 280 110 114 8 500 17 370 2 990 2 900 5 000 300 100 2 000 5 396 19 643 1 500 2 500 1 820 13 823 97 600 40 000 40 000

515 385,28 357 435,28 3 280,00 110 114,00 8 500,00 17 370,00 2 990,00 2 900,00 5 000,00 300,00 100,00 2 000,00 5 396,00 19 615,20 1 500,00 2 500,00 1 792,20 13 823,00 96 045,61 40 000,00 40 000,00

99,39 99,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,86 100,00 100,00 98,47 100,00 98,41 100,00 100,00

92195 2830

57 600 57 600

56 045,61 56 045,61

97,30 97,30

926 92601 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4430 6050

1 717 400 1 570 000 6 382 1 004 40 964 4 000 14 728 1 700 1 222 1 500 000

1 027 588,83 883 188,83 5 123,08 819,95 38 696,00 4 000,00 14 728,00 1 700,00 1 222,00 816 899,80

59,83 56,25 80,27 81,67 94,46 100,00 100,00 100,00 100,00 54,46

92695 2820

Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem Rozchody

147 400 147 400

144 400,00 144 400,00

97,96 97,96

119 713 358,55

108 396 199,63

90,55

992

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

1 500 000

1 500 000,00

100,00

113

IV. PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDETOWEJ

IV.1. Dochody wasne

Jednostki budetowe mog tworzy dochody wasne w oparciu o art. 18a ustawy o finansach publicznych i Uchwa Nr XXXIX/238/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodw wasnych w jednostkach budetowych Powiatu Lubiskiego oraz okrelenia rde tych dochodw i ich przeznaczenia oraz Uchwa Nr XXII/120/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodw wasnych w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie. W ramach dochodw wasnych plan przychodw w kwocie 1 979 269 z zrealizowano w wysokoci 1 926 980,41 z, tj. 97,36%, natomiast plan wydatkw w kwocie 2 252 782 z zrealizowano w wysokoci 2 091 967,62 z, tj. 92,86%. Zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych w ujciu jednostkowym
(w z) Stan rodkw pieninych na pocztku roku 4 40 125,97 1 202,35 Przychody Wydatki Stan rodkw pieninych na koniec Wykonanie okresu za 2009 r. sprawozdawczego 8 9 138 866,75 4 079,57 4 873,08 3 009,63

Dz.

Rozdz.

Wyszczeglnienie

Plan 5 103 300 5 900

Wykonanie za 2009 r. 6 103 613,86 5 886,85

Plan

1 600 710

2 60014 71012

750

75020

754

75411

801

80120

801

80120

3 Zarzd Drg Powiatowych w Lubinie Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie Starostwo Powiatowe w Lubinie Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika w Lubinie II Liceum Oglnoksztacce w Lubinie

7 143 426 5 662

1 128,22

67 000

73 701,73

67 000

62 215,64

12 614,31

4 723,85

7 100

7 138,31

11 824

11 824,63

37,53

1 242,10

45 000

34 503,62

46 242

35 665,05

80,67

4 263,87

183 500

124 248,70

187 764

116 392,66

12 119,91

114

801

80130

801 801

80130 80130

801 801 854 801 801 801 801

80130 80130 85410 80102 80148 80143 80147

Zesp Szk Nr 1 im. prof. Bolesawa Krupiskiego w Lubinie Zesp Szk Nr 2 w Lubinie Zesp Szk Zawodowych i Oglnoksztac. w Lubinie Zesp Szk w Chrstniku Zesp Szk Ponadgimnazjalny ch w Rudnej Zesp Szk Specjalnych w Lubinie Powiatowe Centrum Edukacji

23 364,08

304 730

310 939,62

316 794

334 281,54

22,16

9 105,05 28 383,86

235 435 487 000

223 683,31 454 562,53

244 540 515 384

216 085,09 477 111,26

16 703,27 5 835,13

518,12 18 491,55 10 502,46 5 056,70 5 972,47 3 585,79 8 748,64

39 100 43 500 50 000 95 000 45 500 15 500 3 000

65 128,84 14 920,58 42 813,11 93 727,81 45 528,00 26 162,21 4 914,25

39 618 51 988 53 000 97 057 46 972 15 300 3 000

58 133,50 29 075,54 36 479,50 83 707,12 44 543,65 26 031,07 12 329,18

7 513,46 4 336,59 16 836,07 15 077,39 6 956,82 3 716,93 1 333,71

w Lubinie Specjalny Orodek Szkol.-Wych. im. 854 85403 Przyjaci Dzieci w Szklarach Grnych Poradnia Psych.854 85406 Pedag. w Lubinie Modzieowy 854 85407 Dom Kultury w Lubinie Dom Dziecka 852 85201 w cinawie Powiatowe Centrum Pomocy 852 85201 Rodzinie w Lubinie Ogem dochody wasne

150 015,95

118 004

130 379,28

266 020

280 395,23

5 427,79 48 765,66 29 698,26 400 322,74

5 250 106 400 19 050 1 979 269

5 617,55 138 683,10 20 525,48 301,67

1 926 980,41

10 678 87 566 42 947 2 252 782

10 737,46

307,88

82 336,16 105 112,60 31 677,02 2 091 967,62

18 546,72 301,67
235 335,53

Zarzd Drg Powiatowych w Lubinie utworzy dochody wasne w wysokoci 103 613,86 z z najmu pomieszcze biurowych (103 253,72 z) i uzyskanych odsetek bankowych (360,14 z). W 2009 r. wydatkowano kwot ogem 138 866,75 z przeznaczajc j na utrzymanie nieruchomoci przy ul. Odrodzenia 26, z tego na: opaty za zuycie wody, energii elektrycznej i cieplnej 35 493,06 z, remont pomieszcze gospodarczych, biurowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie podbitki dachowej 49 861,78 z,
115

 wywz nieczystoci, sprztanie, monitoring, dozr obiektu oraz usugi kominiarskie 43 599,39 z, podatek od nieruchomoci, opat za trway zarzd i uytkowanie 8 312,82 z, podatek VAT 114,00 z, koszty postpowania egzekucji komorniczej 1 485,70 z. Realizacja wydatkw finansowana bya przychodami i rodkami finansowymi z 2008 r. Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie utworzy dochody wasne w wysokoci 5 886,85 z z dzierawy i najmu pomieszcze i garay w budynku przy ul. Sowiaskiej w Lubinie (5 794,43 z), uzyskanych odsetek bankowych (92,42 z). W 2009 r. wydatkowano kwot 4 079,57 z z przeznaczeniem na: zakup energii cieplnej 260,97 z usugi porzdkowe, utwardzenie nawierzchni parkingowej oraz przegld maszyny 3 818,60 z. Starostwo Powiatowe w Lubinie wypracowao dochody wasne w wysokoci 73 701,73 z z odsetek bankowych (135,01 z), wpyww z tyt. najmu pomieszcze (5 959,92 z), wpat za media /energia elektryczna, cieplna, zuycie wody, konserwacja wza cieplnego, wywz nieczystoci/, zwrot kosztw za usugi pocztowe, ochron urzdu, rozmowy telefoniczne i usugi ksero (61 124,09 z), ze sprzeday zomu /tablice rejestracyjne/ (482,71 z) oraz z tytuu wpaty przez PZU S.A. rodkw z funduszu prewencyjnego na szkolenie pracownikw w zakresie BHP (6 000 z). Wydatkowano kwot 62 215,64 z z przeznaczeniem na: zakup materiaw biurowych i wyposaenia (meble, niszczarki, czajnik, rodki czystoci, urzdzenia i materiay biurowe) 29 290,98 z, opaty za energi elektryczn 6 295,43 z, zakup usug remontowych (naprawa kserokopiarek, konserwacja dwigu, przegld techniczny samochodu subowego) 7 060,50 z, zakup usug pozostaych (przebudowa ukadu zasilania elektrycznego budynku Starostwa, wykonanie pieczci, monta czujnikw dymu, rozbudowa sieci komputerowej) 10 514,98 z, zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 1 452,46 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograficznego 2 474,16 z, zakup akcesoriw komputerowych (monitor, myszka, gowice, tonery, tusze) 5 127,13 z. Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie utworzya dochody wasne w wysokoci 7 138,31 z z otrzymanej darowizny (7 000,00 z) oraz wpyww z odsetek bankowych (138,31 z). W 2009 r. wydatkowano kwot 11 824,63 z z przeznaczeniem na zakup: defibrylatora 4 824,63 z zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 5 201,27 z zestawu medycznego R0 1 056,15 z, zestawu na oparzenia specjalnego dla PSP w torbie 742,58 z. Realizacja wydatkw finansowana bya wypracowanymi w 2009 r. przychodami i rodkami pieninymi z 2008 r. Szkoy i placwki owiatowe wypracoway dochody wasne w wysokoci 1 715 812,51 z. Przychody uzyskano z darowizn, odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach
116

bankowych, opat za najem pomieszcze, sal gimnastycznych i dydaktycznych, opat za ywienie, zwrot za energi, co i wod, wpyww z usug oraz ze sprzeday skadnikw majtkowych. Wydatkowano kwot 1 843 304,01 z z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze (odzie ochronna, okulary do pracy przy komputerze) 3 208,00 z, stypendia dla uczniw (wypata stypendium przyznanego przez Fundacj Polska Mied S.A. w Lubinie dla 4 uczniw o trudnej sytuacji materialnej) 12 000,00 z, zakup materiaw i wyposaenia (rodki czystoci, art. biurowe, narzdzia i materiay do warsztatw szkolnych, materiay do remontw pomieszcze, wyposaenie gabinetw lekarskich i sal lekcyjnych, materiay konserwatorskie, zakup prasy i materiaw szkoleniowych, zakup maszyn i urzdze do praktycznej nauki zawodu) 439 034,95 z, zakup rodkw ywnoci 74 677,06 z, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (ksiki do wypoyczalni i bibliotek, programy edukacyjne do nauczania, filmy edukacyjne, pomoce dla koordynatora pedagoga, sprzt sportowy na zajcia w f, kserokopiarka) 42 207,19 z, opat za energi, gaz i zuycie wody 466 516,94 z, usugi remontowe (naprawa i konserwacja kopiarek, kontrola stanu technicznego budynku, remonty ogrodzenia, sal, pomieszcze oraz gabinetw, naprawa sprztu szkolnego, naprawa samochodu) 179 186,88 z, usugi zdrowotne 19 283,00 z, zakup usug pozostaych (konserwacja wza cieplnego, ekspertyzy stanu technicznego budynkw, wywz nieczystoci, odprowadzenie ciekw, opaty bankowe i pocztowe, ochrona mienia i dozorowanie, szklenie okien, usunicie awarii wodno-kanalizacyjnej, usugi komunalne i kominiarskie, monitoring wraz z konserwacj, opaty RTV, konserwacja ganic i sprztu ppo., usugi transportowe, organizacja III Powiatowych Targw Modzieowych Przedsibiorstw, III Midzyszkolnego Konkursu Budowlanego Magiczna Kielnia, dofinansowanie spotkania polsko-niemieckiego modziey w Niemczech) 306 716,11 z, usugi internetowe 2 438,36 z, usugi telekomunikacyjne telefonii komrkowej 6 317,53 z, usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 24 124,99 z, zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 003,81 z, wypaty delegacji subowych 7 214,10 z, rne opaty i skadki (opaty sadowe, ubezpieczenie majtku, opata rodowiskowa) 17 322,03 z, podatek od nieruchomoci 812,00, wpaty podatku VAT 185 185,00 z, odsetki za nieterminow zapat Zesp Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych za nieuregulowan w terminie patno za zuycie energii elektrycznej oraz skadek ZUS /2 207,82 z/, Zesp Szk Nr 2 za nie zapacon w terminie faktur za c.o. wobec WPEC Legnica /62,91z/, energi elektryczn Energia Pro /7,86 z/ oraz rozmowy telefoniczne wobec Telekomunikacji Polskiej S.A. /0,14 z/ 2 278,73 z, koszty postpowania sadowego (opaty komornicze) 181,83 z, szkolenia pracownikw 6 895,71 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 6 537,16 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 40 162,63 z.
117

Realizacja wydatkw finansowana bya wypracowanymi w 2009 r. przychodami i rodkami pieninymi z 2008 r. Dom Dziecka w cinawie utworzy dochody wasne w wysokoci 20 525,48 z z otrzymanych darowizn (16 706,50 z), odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym (595,98 z), wpyww z prowizji od opat za obiady pracownikw (523,00 z), wpyww z rnych dochodw /nawizki sdowe/ (2 700,00 z). Wydatkowano kwot 31 677,02 z z przeznaczeniem na: zakup materiaw i wyposaenia (wyposaenie pokoi, zakup komputerw dla wychowankw, zakup centrali telefonicznej, rolin ozdobnych, ramek i doniczek, kieszonkowe na zimowisko, wyposaenie jadalni gwnej) 25 586,16 z, zakup wody Eden dla wychowankw Domu Dziecka 1 698,36 z, zakup usug (oprawa obrazw, wyjazd na basen, zakup okularw korekcyjnych, opata za turnus profilaktyczno zdrowotny, wynajem urzdze rehabilitacyjnych, koszty zwizane z przedstawieniem teatralnym) 4 392,50 z. Realizacja wydatkw finansowana bya przychodami i rodkami finansowymi z 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wypracowao dochody wasne w wysokoci 301,67 z z tytuu wpat z nawizek sdowych (300,00 z) oraz odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym (1,67 z). W 2009 r. wydatki nie zostay wykonane.

IV.2. Gospodarstwa pomocnicze

Przychody Wykonanie Plan 2009 r. 106 500 111 436,20 (w z) Wydatki Wykonanie Plan 2009 r. 106 500 103 963,87

Dz. Rozdz.

Wyszczeglnienie

801

854

854

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szk 80197 Ponadgimnazjlanych w Rudnej w tym: wynagr. i pochodne Gospodarstwo pomocnicze - Internat przy Zespole Szk 85497 w Chrstniku w tym: wynagr. i poch. Gospodarstwo Pomocnicze przy Modzieowym Domu 85497 Kultury w Lubinie Schronisko Modzieowe w tym: wynagr. i poch. Ogem gospodarstwa pomocnicze

14 100 480 200 555 871,73 480 200

19 613,87 561 056,99

51 270

59 570,86

294 155 51 270

273 543,39 95 171,99

19 979 637 970 726 878,79 637 970

21 285,77 760 192,85

118

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Rudnej (w z)

Wyszczeglnienie Przychody ogem z tego: - wpywy z usug - wpywy ze sprzeday wyrobw - pozostae odsetki - inne zwikszenia (zwikszenie stanu produktw, zyski z dziaalnoci biecej) Plan 106 500 5 000 100 000 1 500 Realizacja za 2009 r. 111 436,20 4 293,71 95 036,09 2 343,80 9 762,60 % 104,64 85,87 95,04 156,25 -

Przychody gospodarstwa pochodziy ze sprzeday usug rolniczych oraz sprzeday wyrobw i produktw z ogrodnictwa (sprzeda warzyw, kwiatw, zb, nasion, sadzonek), z tytuu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz uzyskanych dopat do gruntw rolnych. (w z)
Wyszczeglnienie Wydatki ogem z tego: - wynagrodzenia i pochodne - koszty materiaowe - opaty za energi - koszty usug - pozostae rozchody Plan 106 500 14 100 64 400 6 000 8 000 14 000 Realizacja za 2009 r. 103 963,87 19 613,87 56 610,23 3 866,58 7 106,94 16 766,25 % 97,62 139,11 87,90 64,44 88,84 119,76

Kwot 103 963,87 z przeznaczono m. in. na wypat wynagrodze i opacenie skadek ZUS i FP, zakup materiaw, towarw i rodkw do produkcji rolnej (rodki do ochrony rolin, nasiona, paliwo, opa, czci do maszyn i cignikw, towar do sklepu szkoleniowego), pokrycie kosztw zuycia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ciekw, wykonania drobnych napraw, usugi transportowe, opat prowizji bankowej i polisy ubezpieczeniowej, badanie techniczne opryskiwacza, zapat podatku VAT oraz odpisu na ZFS. Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szk w Chrstniku - Internat (w z)
Wyszczeglnienie Przychody ogem z tego: - wpywy z usug - pozostae odsetki Plan 480 200 480 000 200 Realizacja za 2009 r. 555 871,73 % 115,76

115,02 552 075,57 1 898,08 3 796,16

Przychody gospodarstwa pochodziy z tytuu opat za internat, udostpnienia miejsc noclegowych, odpatnoci za posiki, najmu pomieszcze, z wpyww uzyskanych z czynszw oraz z tytuu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

119

(w z)
Wyszczeglnienie Wydatki ogem z tego: - wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia - koszty materiaowe - opaty za energi - koszty usug - pozostae rozchody Plan 480 200 284 155 10 000 93 000 70 897 13 900 8 248 Realizacja za 2009 r. 561 056,99 268 097,81 5 445,58 87 935,74 142 752,64 49 931,75 6 893,47 % 116,84 94,35 54,46 94,55 201,35 359,22 83,58

Uzyskane przychody przeznaczono m.in. na wypat wynagrodze pracownikw i opacenie skadek ZUS i FP, pokrycie kosztw umw o dzieo i umw cywilnoprawnych, zakup wyposaenia, artykuw ywnociowych na przygotowanie posikw, pokrycie kosztw zuycia energii, zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usug dostpu do sieci Internet oraz usug pozostaych (m.in. wywz nieczystoci, usugi kominiarskie, usugi pralnicze, dezynfekcja, opaty bankowe). Realizacja wydatkw finansowana bya wypracowanymi w 2009 r. przychodami i rodkami pieninymi z 2008 r. Gospodarstwo pomocnicze przy Modzieowym Domu Kultury w Lubinie Schronisko Modzieowe (w z)
Wyszczeglnienie Przychody ogem z tego: - wpywy z usug - pozostae odsetki Plan 51 270 50 520 750 Realizacja za 2009 r. 59 570,86 58 818,00 752,86 % 116,19 116,43 100,38

Przychody gospodarstwa pochodziy z tytuu najmu pomieszcze oraz z tytuu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.
Wyszczeglnienie Wydatki ogem z tego: - wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia - koszty materiaowe - opaty za energi - koszty usug Plan 51 270 17 979 2 000 5 000 6 500 19 791 (w z) Realizacja za 2009 r. 95 171,99 20 935,77 350,00 10 274,73 8 666,88 54 944,61 % 185,63 116,45 17,50 205,49 133,34 277,62

Uzyskane przychody przeznaczono na wynagrodzenia dwch pracownikw zatrudnionych do obsugi Schroniska, zakup rodkw czystoci, opat za media, remont dwch azienek oraz zakup artykuw zwizanych z remontem. Realizacja wydatkw finansowana bya wypracowanymi w 2009 r. przychodami i rodkami pieninymi z 2008 r.
120

V. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

V.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym byy wpywy okrelone w art. 41 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. wpywy ze sprzeday map, z opat za czynnoci zwizane z prowadzeniem tego zasobu. rodki funduszu przeznaczone byy na finansowanie biecej dziaalnoci powiatowej jednostki budetowej - Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie oraz na zakup urzdze, materiaw i wyposaenia niezbdnych do prowadzenia tego zasobu.
PRZYCHODY

(w z) Nazwa zadania Plan 748 500 48 500 700 000 700 000 Wykonanie za 2009 r. 1 747 511,44 1 000 238,33 747 273,11 714 319,87 1 032,78 31 920,46 (w z) Wykonanie za 2009 r. 1 747 511,44 691 598,66 390 200,00 % 233,47 2 062,35 106,75 102,05 -

Ogem

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody ogem 0830 Wpywy z usug 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0920 Pozostae odsetki
WYDATKI

Ogem

Nazwa zadania

Plan 748 500 726 200 390 200

% 233,47 95,24 100,00

Wydatki razem 2440 Dotacja przekazana z funduszu celowego na realizacj zada biecych dla jednostek sektora finansw publicznych (rodki na realizacj biecej dziaalnoci Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie) 2960 Przelewy redystrybucyjne (20 % wpyww na Wojewdzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) 4210 Zakup materiaw i wyposaenia: (zakup literatury z zakresu geodezji i ochrony gruntw rolnych i lenych ,prenumerata miesicznika Geodeta, zakup monitora, aparatu fotograficznego i telefonicznego, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitorem, drukark oraz zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK w Lubinie)
121

140 000

149 454,62

106,75

11 000

10 566,05

96,06

4270 Zakup usug remontowych (wydatki zwizane z potrzeb przeprowadzenia prac remontowych w budynku PODGiK. W 2009 r. konieczno taka nie wystpia.) 4300 Zakup usug pozostaych: (koszty umowy serwisowej na obsug Obiektowego Systemu Katastralnego Oskar 3.0, OsnowaGT, WebOSKAR (programy suce do obsugi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz Rejestr GT2.0 (program sucy do obsugi zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa, powiatowego zasobu nieruchomoci oraz rejestru decyzji o wyczeniach z produkcji rolniczej), dostosowanie zapisw w bazie danych ewidencji gruntw i budynkw do zgodnoci z wytycznymi techniczno-organizacynymi G5 oraz naprawa bdu topologicznego w jednym obszarze, dostosowanie zapisw w bazie danych ewidencji gruntw i budynkw do zgodnoci z wytycznymi techniczno -ogranizacyjnymi G5 w zakresie form wadania, zasilenie moduu sucego do obsugi zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa aktualn baz danych ewidencji gruntw i budynkw, modernizacj numerycznej mapy ewidencyjnej dla obszaru gminy Lubin w zakresie uzupenienia jej o warstw uytkw i budynkw oraz powierzenie penienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przedmiotowego zadania, doprowadzenie do zgodnoci czci opisowej operatu ewidencji gruntw i budynkw z czci graficzn tego operatu prowadzonego dla nieruchomoci pooonej w obrbie 4700 Gawrony gmina Rudna Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej (szkolenia i konferencje z zakresu geodezji pracownikw Wydziau Geodezji, Katastru 4750 i Gospodarki Nieruchomociami) Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (zakup akcesoriw komputerowych i oprogramowania na potrzeby Wydziau Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami oraz PODGiK w Lubinie) Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego

10 000

160 000

129 210,20

80,76

5 000

3 560,00

71,20

10 000

8 607,79

86,08

22 300

1 055 912,78

4 735,03

122

V.2. Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pn. zm.) gospodarka finansowa w PFO i GW w Lubinie jest prowadzona na podstawie rocznych planw przychodw i wydatkw uchwalanych przez Rad Powiatu w Lubinie. Plan przychodw na 2009 r. okrelono w prognozowanej wysokoci - 3 445 496,00 z z ktrej: realizacja ww. przychodw w kwocie ogem 3 478 841,21 z to:

stan funduszu na pocztku roku przelewy z Dolnolskiego Urzdu Marszakowskiego

i Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska we Wrocawiu Zadania w 2009 r. zrealizowano na kwot
PRZYCHODY

2 391 475,41 z

1 087 365,80 z 2 564 126,17 z

Ogem

Nazwa zadania

Plan 3 445 496 2 391 475 1 054 021 1 054 021

(w z) Wykonanie za 2009 r. 3 478 841,21 2 391 475,41 1 087 365,80 1 083 215,80 4 150,00 ( w z) Wykonanie za 2009 r. 3 478 841,21 2 564 126,17 56 411,54 27 989,27 39 585,53 3 998,00 976,00 1 782 227,55 652 938,28

% 100,97 100,00 103,16 102,77 -

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 0690 0970 Przychody ogem Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw

WYDATKI

Ogem

Nazwa zadania

Plan 3 445 496 3 445 496 72 000

% 100,97 74,42 78,35 87,47 67,70 10,00 16,27 92,34 49,96

Wydatki razem 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla j.s.f.p. 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych j.s.f.p.
123

32 000 58 475 40 000 6 000 1 930 021 1 307 000

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego

914 715,04

Szczegowe zestawienie zrealizowanych w 2009 roku zada ze rodkw finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie: (w z)
Lp. 1 1. 2. Nazwa zadania 2 2440 Organizacja i dofinansowanie akcji Sprztanie wiata itp. Konkurs plastyczny pn.: Barwy przyrody w mojej miejscowoci Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddzia Zagbie Miedziowe w Lubinie Konkurs fotograficzny pn.: Przyroda wok nas Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzia Zagbie Miedziowe w Lubinie Wspfinansowanie bada stanu jakoci powietrza, wd powierzchniowych pyncych, wd podziemnych i gleb na terenie Powiatu Lubiskiego w 2009 r. Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska we Wrocawiu Usuwanie skutkw nadzwyczajnych zagroe rodowiska na terenie Powiatu Lubiskiego Kwota przyznana 3 6 000 500 Kwota wykorzystan a 4 5 411,54 500,00 Uwagi 5

3. 4.

500 20 000

500,00 20 000,00 -

5.

15 000

- Zadanie realizowane

w przypadku wystpienia awarii lub innego zdarzenia losowego

6.

Zakup pojemnikw do segregacji odpadw powstajcych na terenie Gminy Lubin 4210 Zakup sprztu technicznego, komputera z osprztem itp. w Starostwie Powiatowym w Lubinie Zakup literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii (dla szk, bibliotek oraz Wydziau Rolnictwa i Ochrony rodowiska) Zakup materiaw do realizacji zada z zakresu dziaania Wydziau Rolnictwa i Ochrony rodowiska Dofinansowanie zakupu matek pszczelich i odkadw pszczelich Koo Pszczelarzy w Lubinie 4300 Monitoring lokalnego rodowiska na terenie powiatu; wykonanie pomiarw haasu, opracowanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony rodowiska, itp.

30 000

30 000,00 -

7. 8. 9. 10.

15 000 10 000 3 000 4 000

14 999,00 6 074,27 Zakupy dokonywane

s na bieco w trakcie roku

2 916,00 4 000,00 -

11.

5 000

1 155,53 Opinie, ekspertyzy

czy pomiary z zakresu ochrony rodowiska s wykonywane w razie potrzeb (zadania wasne powiatu)

12. 13.

Opracowanie raportu z realizacji oraz aktualizacja programu ochrony rodowiska Opracowanie sprawozdania z realizacji oraz
124

21 000 25 000

20 740,00 17 690,00 -

14.

aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Powiatu Lubiskiego Przygotowanie i druk materiaw edukacyjnych z zakresu ekologii, organizacja konferencji i seminariw, promocja powiatu 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750 Zakup programw komputerowych, opat licencyjnych za oprogramowanie, konserwacja i weryfikacja oprogramowania, itp. 6110 Opracowanie dokumentacji projektowych oraz aktualizacja dokumentacji na prace termomodernizacyjne i remontowe jednostek organizacyjnych Powiatu Lubiskiego Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektw sportowych Zespou Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie etap I wymiana okien na basenie Termomodernizacja warsztatw szkolnych Zespou Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie Remont i termomodernizacja budynku Domu Dziecka w cinawie Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektw Zespou Szk Nr 2 w Lubinie Doposaenie magazynu przeciwpowodziowego Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego Zagospodarowanie przestrzeni wok Zespou Szk Nr 1 w Lubinie Zagospodarowanie gruntu pod tereny zielone wok Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubinie Zagospodarowanie terenu zielonego wok I Liceum Oglnoksztaccego w Lubinie Wykonanie terenw zielonych i boisk sportowych przy Zespole Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych w Lubinie 6260 Likwidacja mogilnika zlokalizowanego w miejscowoci Skadowice

7 475

- Zadanie realizowane

na bieco, w razie potrzeb dokonywane s zamwienia

15.

40 000

3 998,00 Szkolenia realizowane

na bieco w miar potrzeb

16.

6 000

976,00 Zadanie realizowane

na bieco, w razie potrzeb dokonywane s zamwienia

17.

150 000

107 604,00 -

18.

169 000

168 892,92 -

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

552 000 94 000 717 000 36 000 55 000 45 000 8 000 104 021

552 000,00 93 188,35 615 181,90 33 526,82 54 959,40 45 000,00 8 000,00 103 874,16 -

27.

450 000

- Zadanie planowane do
realizacji w 2010 r. w porozumieniu z Urzdem Marszakowskim we Wrocawiu - Moliwo realizacji zadania po utworzeniu zwizku midzygminnego

28.

Opracowanie dokumentacji projektowej Regionalnego Schroniska dla Zwierzt

75 000

125

29.

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczcej termomodernizacji i dostosowanie do warunkw technicznych i sanitarnych Zakadu Rehabilitacji Leczniczej Zespou Opieki Zdrowotnej w Lubinie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kiliskiego, Reymonta, Sowackiego, Sienkiewicza w cinawie etap I Gmina cinawa Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kiliskiego, Reymonta, Sowackiego, Sienkiewicza w cinawie etap II Gmina cinawa Termomodernizacja budynku hospicjum III etap docieplenie przyziemia budynku Zesp Opieki Zdrowotnej w Lubinie Termomodernizacja budynku etap II ocieplenie budynku warstw styropianu i dachu wen mineraln oraz pokrycie pap i wykonanie elewacji Miejsko-Gminny Zesp Opieki Podstawowej w cinawie Zakup cikiego samochodu ratowniczo - ganiczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Lubinie

100 000

- Wnioskodawca

sfinansowa zadanie ze rodkw wasnych

30.

200 000

200 000,00 -

31. 32. 33.

100 000 32 000 250 000

100 000,00 32 000,00 221 223,28 -

34.

100 000

99 715,00 -

Razem

3 445 496 2 564 126,17

V.3. Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

(w z) Wyszczeglnienie rodki z PFRON (dotacja z PFRON Warszawa) Plan przychodw 2 445 593 rodki otrzymane w 2009 r. 2 506 382,42 % 102,49

Ogem wykorzystane rodki z PFRON na dzie 31.12.2009 r. stanowiy kwot 2 492 366,08 z, w tym: 2,50% rodkw przeznaczonych na pokrycie kosztw obsugi realizowanych zada w 2009 r. stanowiy kwot 60 789,42 z (dz. 853 rozdz. 85324 0970). W ramach PFRON Starostwo wraz z PUP realizowao zadania w zakresie aktywizacji zawodowej, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rehabilitacji spoecznej. Aktywizacja zawodowa W ramach aktywizacji zawodowej realizowane byy nastpujce zadania: szkolenia i przekwalifikowania osb niepenosprawnych plan 47 000 z wykonanie 43 283,92 z, Powiatowy Urzd Pracy w Lubinie realizowa zadania ustawowe poprzez finansowanie szkole i przekwalifikowa osb niepenosprawnych. stae i przygotowania zawodowe osb niepenosprawnych plan 58 967,00 z wykonanie 58 166,81 z, Powiatowy Urzd Pracy w Lubinie realizowa zadania w zakresie staw i przygotowania zawodowego osb niepenosprawnych.
126

 przystosowanie tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osb, stosownie do potrzeb wynikajcych z ich niepenosprawnoci plan 0 z wykonanie 0 z, Nie wpyny adne wnioski oraz nie zawarto adnych umw. Obowizujca ustawa przewiduje jedynie moliwo dofinansowania do przystosowania stanowiska pracy, to jest tylko na oprzyrzdowanie i dostosowanie stanowiska pracy odpowiednio do potrzeb wynikajcych z rodzaju i stopnia jej niepenosprawnoci. Dlatego te brak byo zainteresowania ze strony pracodawcw tworzeniem owych stanowisk pracy lub ich przystosowania dla osb niepenosprawnych. dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zacignitego na kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej plan 0 z wykonanie 0 z, Nie wpyny adne wnioski, brak zainteresowania ze strony osb niepenosprawnych t form pomocy. rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkadu do spdzielni socjalnej plan 148 970 z wykonanie 148 970 z: - przyjto do realizacji 20 wnioskw na kwot 790 410,00 z, - zawarto 8 umw na czn kwot 148 970,00 z. zwrot kosztw wyposaenia stanowiska pracy plan 457 348,91 z wykonanie 447 848,84 z, Na dzie 31 grudnia 2009 r. wydatkowano 98,00 % zaplanowanych na ww. zadanie: rodkw: - przyjto do realizacji 8 wnioskw dotyczcych zwrotu kosztw wyposaenia stanowiska, na kwot 456 680,00 z, - zawarto 7 umw na kwot 447 848,84 z. refundacja wynagrodze osb niepenosprawnych i skadek na ubezpieczenia spoeczne plan 65 851,09 z wykonanie 65 851,09 z. cznie na realizacj zada ustawowych dotyczcych aktywizacji zawodowej osb niepenosprawnych wydatkowano w 2009 r. ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych kwot 764 120,66 z, co przy planie 778 137 z stanowi 98,20%. 2,50% rodkw przeznaczonych na pokrycie kosztw obsugi realizowanych powyej zada w 2009 r. stanowio kwot 19 103,02 z (dz. 853 rozdz. 85324 0970). Rehabilitacja spoeczna Na plan 1 709 142,40 z, realizacja w 2009 r. wyniosa 1 709 142,40 z, tj. 100,00%. rodki przeznaczono na dofinansowanie: turnusw rehabilitacyjnych plan 91 244,00 z wykonanie 91 244,00 z, Udzielono dofinansowania dla 155 mieszkacw powiatu, w tym dla 43 dzieci i modziey z opiekunami. rednie dofinansowanie wynosio 588,67 z. sportu, kultury, rekreacji i turystyki plan 15 000,00 z wykonanie 15 000,00 z, Dofinansowano do 6 imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych, w ktrych wzio udzia 685 uczestnikw. zaopatrzenia w sprzt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze plan 229 315,47 z wykonanie 229 315,47 z, Udzielono dofinansowania dla 390 osb. rednie dofinansowanie wynosio 587,99 z. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych plan 59 440,53 z wykonanie 59 440,53 z,
127

Udzielono dofinansowania dla 18 osb. rednie dofinansowanie wynosio 3 302,25 z. kosztw dziaania Warsztatw Terapii Zajciowej plan 1 272 456,00 z wykonanie 1 272 456,00 z, z tego: > Fundacja im. ,,Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajciowej ,,Przytulisko w Lubinie, w ktrym uczestniczy 40 osb realizacja wydatkw na kwot 532 656,00 z, > Stowarzyszenie ,,Da Nadziej w Lubinie Warsztaty Terapii Zajciowej ,,Kameleon, w ktrym uczestniczy 25 osb realizacja wydatkw na kwot 369 900,00 z, > Stowarzyszenie ,,Da Nadziej Warsztaty Terapii Zajciowej ,,Akademia ycia w Lubinie, w ktrym uczestniczy 30 osb realizacja wydatkw na kwot 369 900,00 z. 2,50% rodkw przeznaczonych na pokrycie kosztw obsugi realizowanych powyszej zada w 2009 r. stanowio kwot 41 686,40 z (dz. 853 rozdz. 85324 0970).

V.4. Fundusz Pracy

Powiatowy Urzd Pracy w Lubinie realizowa zadania w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutkw wykorzystujc rodki Funduszu Pracy. Przychodami Funduszu Pracy byy wpywy okrelone w art. 106 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przychody
Ogem Nazwa zadania (w z) Wykonanie za 2009 r. 14 616 903,91

Stan rodkw na pocztku roku 1 481 779,22 Razem przychody 13 135 124,69 0920 Pozostae odsetki Fundusz Pracy 78 039,41 0928 Pozostae odsetki POKL Chc-Umiem -Dziaam (finansowany ze r. EFS) 0929 Pozostae odsetki POKL Chc-Umiem -Dziaam (finansowany ze r. FP) 0970 Wpywy z rnych dochodw* 58 351,95 0978 Wpywy z rnych dochodw* (POKL Chc-141,67 Umiem-Dziaam- finansowany ze r. EFS) 0979 Wpywy z rnych dochodw*(POKL Chc-25,00 Umiem-Dziaam- wspfinansowany ze r. FP) 2960 Przelewy redystrybucyjne 11 391 577,93 2968 Przelewy redystrybucyjne (POKL Chc- Umiem1 335 605,00 Dziaam- finansowany ze r. EFS) 2969 Przelewy redystrybucyjne (POKL 271 717,07 wspfinansowany ze r. FP), w tym: Projekt Profesjonalny pracownik 36 022,07 Projekt Chc Umiem Dziaam 235 695,00 * kwota 58 351,95 z stanowia wpywy z tytuu: - prowizji od podatku 597,00 z, - rozlicze z lat ubiegych 57 754,95 z (zwroty zasikw, refundacji, zwroty z ZUS). Kwoty -141,67 z oraz -25,00 z stanowiy rozliczenia z lat ubiegych (zwroty niewykorzystanej dotacji z lat ubiegych).
128

rdem finansowania wydatkw na kwot 13 056 073,80 z byy przychody w wysokoci 13 135 124,69 z i stan rodkw pieninych na pocztku roku w wysokoci 1 481 779,22 z. Wydatki
(w z) Wyszczeglnienie Zasiki dla bezrobotnych Dodatki aktywizacyjne Aktywne formy przeciwdziaania bezrobociu w tym: stypendia w tym POKL ,,Chc-Umiem-Dziaam 982 407,11 z prace interwencyjne w tym POKL Chc-Umiem-Dziaam 35 060,62 z roboty publiczne prace spoecznie uyteczne kursy, dodatki szkoleniowe w tym POKL Chc-Umiem-Dziaam 126 676,39 z koszty dojazdu, zakwaterowania w tym POKL Chc-Umiem-Dziaam 21 155,74 z refundacja skadek ZUS zakup usug zdrowotnych w tym POKL Chc-Umiem-Dziaam 5 714,00 z Refundacja kosztw doposaenia stanowiska pracy Stypendia naukowe Pozostae koszty (prowizje pocztowe, bankowe, umorzenia poyczek, telefony, poradnictwo zawodowe, koszty egzekucyjne, rynek pracy, klub pracy, dodatki dla porednikw, informatyka) Szkolenie Kadr w tym POKL Profesjonalny pracownik 36 022,07 z Inne zmniejszenie (rodki przeznaczone na podjcie dziaalnoci gospodarczej) w tym POKL Chc-Umiem-Dziaam 394 000,00 z Razem wydatki Stan funduszu na koniec roku Ogem Wykonanie za 2009 r. Struktura w wydatkach ogem 4 085 711,30 31,30 154 259,10 1,18 6 270 857,71 48,03

4 296 831,28 231 730,32 264 316,22 36 194,00 521 594,66 87 829,91 107 029,67 43 310,00 679 777,65 2 244,00 792 761,64

6,07

147 984,05 1 604 500,00

1,13 12,29

13 056 073,80 1 560 830,11 14 616 903,91

100,00 -

129

VI. PODSUMOWANIE
Za rok 2009 budet Powiatu Lubiskiego zosta wykonany w nastpujcych wielkociach: A.DOCHODY B. WYDATKI C. DEFICYT D1. PRZYCHODY z tego: - kredyty i poyczki - inne rda (rodki na pokrycie deficytu) D2. ROZCHODY z tego: - spaty kredytw i poyczek WYNIK BILANSOWY [(A+D1)-(B+D2)] Wykonanie 91 365 906,44 z 108 396 199,63 z -17 030 293,19 z 20 883 399,71 z 12 400 000,00 z 8 483 399,71 z 1 500 000,00 z 1 500 000,00 z 2 353 106,52 z

Skarbnik Powiatu

Starosta Lubiski

130