Professional Documents
Culture Documents
WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
PROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZA 2009 ROK
/ w z i w gr/
Dz.
Roz.
1
010
Nazwa
4
ROLNICTWO I OWIECTWO
01095 Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6
20041,11
20041,11
20041,11
%
7:6
Wykonanie
za 2009 rok
7
20032,43
20032,43
8
99,96
99,96
20032,43
99,96
DZIAALNO USUGOWA
71035 Cmentatrze
2020
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
751
%
11:10
12
99,96
99,96
392,97
19648,14
392,80
19639,63
99,96
99,96
5000,00
5000,00
100,00
5000,00
5000,00
5000,00
100,00
5000,00
5000,00
5000,00
100,00
5000,00
5000,00
5000,00
100,00
5000,00
5000,00
5000,00
100,00
5000,00
5000,00
5000,00
100,00
444347,00
444347,00
444268,11
99,98
444347,00
444347,00
444268,11
99,98
444347,00
444347,00
444268,11
99,98
444347,00
444347,00
444268,11
99,98
444347,00
444347,00
444268,11
99,98
293244,00
36477,00
50084,00
8078,00
2000,00
24464,00
30000,00
293244,00
36477,00
50084,00
8078,00
1950,00
23638,00
30876,00
293244,00
36477,00
50084,00
8078,00
1950,00
23560,01
30875,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,67
100,00
21113,00
171252,00
171231,04
99,99
Wykonanie
za 2009 rok
11
20032,43
20032,43
5000,00
Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
20041,11
20041,11
21113,00
171252,00
171231,04
64
99,99
Dz.
1
Roz.
2
75101
Nazwa
3
4
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6
Wykonanie
za 2009 rok
7
%
7:6
8
21113,00
21092,83
99,90
21113,00
21113,00
21092,83
99,90
Wykonanie
za 2009 rok
11
%
11:10
12
21113,00
21113,00
21092,83
99,90
19113,00
2000,00
8230,00
12337,00
72,00
8229,46
12318,29
71,98
99,99
99,85
99,97
474,00
473,10
99,81
150139,00
150138,21
100,00
71505,00
71505,00
100,00
6149,00
6148,78
100,00
988,00
987,64
99,96
45810,00
45810,00
100,00
8751,00
8750,64
100,00
15859,00
15858,84
100,00
1077,00
1077,31
100,03
21113,00
Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
752
OBRONA NARODOWA
75212 Pozostae wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4700
150139,00
150139,00
150138,21
150138,21
100,00
100,00
2000,00
2000,00
1999,32
99,97
2000,00
2000,00
1999,32
99,97
2000,00
2000,00
1999,32
99,97
2000,00
2000,00
1999,32
99,97
2000,00
2000,00
1999,32
99,97
707,00
500,00
313,00
707,00
500,00
312,32
100,00
100,00
99,78
480,00
480,00
100,00
500,00
1500,00
65
Dz.
Roz.
Nazwa
754
Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6
Wykonanie
za 2009 rok
7
%
7:6
8
OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
OCHRONA ZDROWIA
85195 Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
4010
4110
4120
4210
4300
852
POMOC SPOECZNA
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
12
4999,91
100,00
5000,00
5000,00
4999,91
100,00
5000,00
5000,00
4999,91
100,00
5000,00
5000,00
4999,91
100,00
5000,00
5000,00
4999,91
100,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2499,91
2500,00
100,00
100,00
15855,00
15855,00
100,00
15855,00
15855,00
100,00
15855,00
15855,00
100,00
15855,00
15855,00
100,00
15855,00
15855,00
100,00
15855,00
15855,00
100,00
21700,00
21700,00
100,00
21700,00
21700,00
100,00
21700,00
21700,00
100,00
21700,00
21700,00
100,00
21700,00
21700,00
100,00
14025,00
2130,00
345,00
3350,00
1850,00
14025,00
2130,00
345,00
3350,00
1850,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
11:10
5000,00
Wykonanie
za 2009 rok
11
5000,00
Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
34332000,00
29007438,00
28861885,37
99,50
34332000,00
29007490,00
28861897,65
99,50
328000,00
396560,00
391468,57
98,72
328000,00
396560,00
391468,57
98,72
328000,00
396560,00
391468,57
98,72
158120,00
158120,00
157285,43
99,47
24880,00
24880,00
24399,15
98,07
66
Dz.
Roz.
Nazwa
3
4
4120 Skadki na Fundusz Pracy
Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6
Wykonanie
za 2009 rok
7
%
7:6
8
Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
3866,00
3866,00
-
Wykonanie
za 2009 rok
11
3800,25
%
11:10
12
98,30
2750,00
2700,00
98,18
23823,00
57767,00
57691,78
99,87
30000,00
24000,00
21635,13
90,15
1000,00
47866,00
47855,00
99,98
72479,00
5000,00
170,00
112,00
65,88
61644,00
60998,64
98,95
637,00
588,00
92,31
1700,00
1435,02
84,41
1400,00
1315,75
93,98
170,00
160,16
94,21
6900,00
6900,00
100,00
3420,00
3417,00
99,91
40,00
35,51
88,78
530,00
510,00
96,23
100,00
95,54
95,54
600,00
534,21
89,04
29590000,00
25914190,00
25783072,66
99,49
28448155,00
528543,00
38246,00
280000,00
15056,00
24893534,00
505642,00
44238,00
371209,00
16000,00
24792363,92
504401,66
44237,01
346511,21
15877,43
99,59
99,75
100,00
93,35
99,23
7832,00
4750
1000,00
-
29590000,00
25914190,00
25783072,66
99,49
29590000,00
25914190,00
25783072,66
99,49
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
67
Dz.
Roz.
3
4140
Nazwa
4
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych
Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6
Wykonanie
za 2009 rok
7
%
7:6
8
365000,00
191788,00
187269,25
97,64
365000,00
191788,00
187269,25
97,64
3907000,00
2278700,00
2278699,99
100,00
3907000,00
2278700,00
2278699,99
100,00
142000,00
192000,00
187174,90
97,49
142000,00
192000,00
187174,90
97,49
68
Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
Wykonanie
za 2009 rok
11
%
11:10
12
6003,00
6003,00
5376,00
89,56
203919,00
1500,00
25000,00
11750,00
27500,00
10879,37
27164,09
92,59
98,78
1234,00
712,00
679,06
95,37
11319,00
7071,00
7070,39
99,99
5000,00
3000,00
2462,90
82,10
20525,00
23031,00
23030,92
100,00
5500,00
4500,00
3018,70
67,08
365000,00
191788,00
187269,25
97,64
365000,00
191788,00
187269,25
97,64
3907000,00
2278700,00
2278699,99
100,00
3907000,00
2278700,00
2278699,99
100,00
142000,00
192000,00
187174,90
97,49
Dz.
Roz.
Nazwa
3
4
4300 Zakup usug pozostaych
Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6
Wykonanie
za 2009 rok
7
%
7:6
8
4200,00
4200,00
100,00
4200,00
4200,00
100,00
30000,00
30000,00
100,00
30000,00
30000,00
Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
142000,00
192000,00
-
4200,00
Wykonanie
za 2009 rok
11
187174,90
%
11:10
12
97,49
4200,00
100,00
4200,00
4200,00
100,00
30052,00
30012,28
99,87
9400,00
16332,00
9399,00
16324,76
99,99
99,96
4020,00
3988,91
99,23
4740
100,00
100,00
100,00
4750
200,00
199,61
99,81
29692685,11
29546983,46
99,51
OGEM
34809460,00
29692633,11
29546971,18
99,51
34809460,00
* rznica pomidzy planem po zmianach i wykonaniem dochodw a planem po zmianach i wykonaniem wydatkw wynika z tego, e istniaa moliwo wykorzystania na realizacj projektu Klub Integracji Spoecznej animatorem lokalnej
przedsibiorczoci spoecznej odsetek bankowych naliczonych od otrzymanej dotacji.
69