Zacznik Nr 14

WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
PROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZA 2009 ROK
/ w z i w gr/
Dz.

Roz.

1
010

Nazwa

4
ROLNICTWO I OWIECTWO
01095 Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6
20041,11
20041,11

20041,11

%
7:6

Wykonanie
za 2009 rok
7
20032,43
20032,43

8
99,96
99,96

20032,43

99,96

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4430 Rne opaty i skadki
710

DZIAALNO USUGOWA
71035 Cmentatrze
2020

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na zadania biece realizowane
przez gmin na podstawie porozumie z
organami administracji rzdowej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300

751

%
11:10
12
99,96
99,96

392,97
19648,14

392,80
19639,63

99,96
99,96

5000,00

5000,00

100,00

5000,00

5000,00

5000,00

100,00

5000,00

5000,00

5000,00

100,00

5000,00

5000,00

5000,00

100,00

5000,00

5000,00

5000,00

100,00
5000,00

5000,00

5000,00

100,00

444347,00

444347,00

444268,11

99,98

444347,00

444347,00

444268,11

99,98

444347,00

444347,00

444268,11

99,98

444347,00

444347,00

444268,11

99,98

444347,00

444347,00

444268,11

99,98

293244,00
36477,00
50084,00
8078,00
2000,00
24464,00
30000,00

293244,00
36477,00
50084,00
8078,00
1950,00
23638,00
30876,00

293244,00
36477,00
50084,00
8078,00
1950,00
23560,01
30875,10

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,67
100,00

21113,00

171252,00

171231,04

99,99

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SDOWNICTWA

Wykonanie
za 2009 rok
11
20032,43
20032,43

5000,00

4300 Zakup usug pozostaych

750

Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
20041,11
20041,11

21113,00

171252,00

171231,04

64

99,99

Dz.
1

Roz.
2
75101

Nazwa

3
4
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6

Wykonanie
za 2009 rok
7

%
7:6
8

21113,00

21092,83

99,90

21113,00

21113,00

21092,83

99,90

Wykonanie
za 2009 rok
11

%
11:10
12

21113,00

21113,00

21092,83

99,90

19113,00
2000,00

8230,00
12337,00
72,00

8229,46
12318,29
71,98

99,99
99,85
99,97

474,00

473,10

99,81

150139,00

150138,21

100,00

3030 Rzne wydatki na rzecz osb fizycznych

71505,00

71505,00

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6149,00

6148,78

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

988,00

987,64

99,96

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

45810,00

45810,00

100,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

8751,00

8750,64

100,00

4300 Zakup usug pozostaych

15859,00

15858,84

100,00

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych

1077,00

1077,31

100,03

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

21113,00

Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4700

Szkolenie pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

752

OBRONA NARODOWA
75212 Pozostae wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4700

150139,00

150139,00

150138,21

150138,21

100,00

100,00

2000,00

2000,00

1999,32

99,97

2000,00

2000,00

1999,32

99,97

2000,00

2000,00

1999,32

99,97

2000,00

2000,00

1999,32

99,97

2000,00

2000,00

1999,32

99,97

707,00
500,00
313,00

707,00
500,00
312,32

100,00
100,00
99,78

480,00

480,00

100,00

500,00
1500,00

Szkolenie pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

65

Dz.

Roz.

Nazwa

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA
75414 Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6

Wykonanie
za 2009 rok
7

%
7:6
8

OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

OCHRONA ZDROWIA
85195 Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
4010
4110
4120
4210
4300

852

POMOC SPOECZNA
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

12

4999,91

100,00

5000,00

5000,00

4999,91

100,00

5000,00

5000,00

4999,91

100,00

5000,00

5000,00

4999,91

100,00

5000,00

5000,00

4999,91

100,00

2500,00
2500,00

2500,00
2500,00

2499,91
2500,00

100,00
100,00

15855,00

15855,00

100,00

15855,00

15855,00

100,00

15855,00

15855,00

100,00

15855,00

15855,00

100,00

15855,00

15855,00

100,00

15855,00

15855,00

100,00

21700,00

21700,00

100,00

21700,00

21700,00

100,00

21700,00

21700,00

100,00

21700,00

21700,00

100,00

21700,00

21700,00

100,00

14025,00
2130,00
345,00
3350,00
1850,00

14025,00
2130,00
345,00
3350,00
1850,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

85203 Orodki wsparcia

%
11:10

5000,00

4300 Zakup usug pozostaych

851

Wykonanie
za 2009 rok
11

5000,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4300 Zakup usug pozostaych
801

Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10

34332000,00

29007438,00

28861885,37

99,50

34332000,00

29007490,00

28861897,65

99,50

328000,00

396560,00

391468,57

98,72

328000,00

396560,00

391468,57

98,72

328000,00

396560,00

391468,57

98,72

158120,00

158120,00

157285,43

99,47

24880,00

24880,00

24399,15

98,07

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne

66

Dz.

Roz.

Nazwa

3
4
4120 Skadki na Fundusz Pracy

Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6

Wykonanie
za 2009 rok
7

%
7:6
8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
3866,00
3866,00
-

Wykonanie
za 2009 rok
11
3800,25

%
11:10
12
98,30

2750,00

2700,00

98,18

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

23823,00

57767,00

57691,78

99,87

4260 Zakup energii

30000,00

24000,00

21635,13

90,15

1000,00

47866,00

47855,00

99,98

4270 Zakup usug remontowych

4280 Zakup usug zdrowotnych

4300 Zakup usug pozostaych

72479,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5000,00

170,00

112,00

65,88

61644,00

60998,64

98,95

637,00

588,00

92,31

1700,00

1435,02

84,41

4410 Podre subowe krajowe

1400,00

1315,75

93,98

4430 Rne opaty i skadki

170,00

160,16

94,21

6900,00

6900,00

100,00

3420,00

3417,00

99,91

40,00

35,51

88,78

530,00

510,00

96,23

100,00

95,54

95,54

600,00

534,21

89,04

29590000,00

25914190,00

25783072,66

99,49

28448155,00
528543,00
38246,00
280000,00
15056,00

24893534,00
505642,00
44238,00
371209,00
16000,00

24792363,92
504401,66
44237,01
346511,21
15877,43

99,59
99,75
100,00
93,35
99,23

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

4440
socjalnych

7832,00

4480 Podatek od nieruchomoci

Opaty na rzecz budetw jednostek
4520
samorzdu terytorialnego
Szkolenia pracownikw niebdcych
4700
czonkami korpusu suby cywilnej
4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych w tym

programw i licencji

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu

85212 alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
3110
4010
4040
4110
4120

1000,00
-

29590000,00

25914190,00

25783072,66

99,49

29590000,00

25914190,00

25783072,66

99,49

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

67

Dz.

Roz.

3
4140

Nazwa
4
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych

Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6

Wykonanie
za 2009 rok
7

%
7:6
8

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
4360
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
85213 spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
85214
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
3110 wiadczenia spoeczne
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
85228
opiekucze
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

365000,00

191788,00

187269,25

97,64

365000,00

191788,00

187269,25

97,64

3907000,00

2278700,00

2278699,99

100,00

3907000,00

2278700,00

2278699,99

100,00

142000,00

192000,00

187174,90

97,49

142000,00

192000,00

187174,90

97,49

68

Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10

Wykonanie
za 2009 rok
11

%
11:10
12

6003,00

6003,00

5376,00

89,56

203919,00
1500,00
25000,00

11750,00
27500,00

10879,37
27164,09

92,59
98,78

1234,00

712,00

679,06

95,37

11319,00

7071,00

7070,39

99,99

5000,00

3000,00

2462,90

82,10

20525,00

23031,00

23030,92

100,00

5500,00

4500,00

3018,70

67,08

365000,00

191788,00

187269,25

97,64

365000,00

191788,00

187269,25

97,64

3907000,00

2278700,00

2278699,99

100,00

3907000,00

2278700,00

2278699,99

100,00

142000,00

192000,00

187174,90

97,49

Dz.

Roz.

Nazwa

3
4
4300 Zakup usug pozostaych

85278 Usuwanie skutw klsk ywioowych

Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
2010 zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

Dochody
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
5
6

Wykonanie
za 2009 rok
7

%
7:6
8

4200,00

4200,00

100,00

4200,00

4200,00

100,00

30000,00

30000,00

100,00

30000,00

30000,00

4300 Zakup usug pozostaych

85295 Pozostaa dziaalno*
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na zadania biece realizowane
2020
przez gmin na podstawie porozumie z
organami administracji rzdowej

Wydatki
Plan wg uchway Plan po zmianach
na 2009 rok
na 2009 rok
9
10
142000,00
192000,00
-

4200,00

Wykonanie
za 2009 rok
11
187174,90

%
11:10
12
97,49

4200,00

100,00

4200,00

4200,00

100,00

30052,00

30012,28

99,87

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

9400,00
16332,00

9399,00
16324,76

99,99
99,96

4300 Zakup usug pozostaych

4020,00

3988,91

99,23

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

100,00

100,00

100,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji

200,00

199,61

99,81

29692685,11

29546983,46

99,51

OGEM

34809460,00

29692633,11

29546971,18

99,51

34809460,00

* rznica pomidzy planem po zmianach i wykonaniem dochodw a planem po zmianach i wykonaniem wydatkw wynika z tego, e istniaa moliwo wykorzystania na realizacj projektu Klub Integracji Spoecznej animatorem lokalnej
przedsibiorczoci spoecznej odsetek bankowych naliczonych od otrzymanej dotacji.

69