FUNDUSZ

CELOWY

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powoany, ktrego przychody pochodz z dochodw publicznych, a wydatki przeznaczone s na realizacj wyodrbnionych zada. Fundusz celowy moe dziaa jako osoba prawna lub stanowi wyodrbniony rachunek bankowy, ktrym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzcej fundusz. Podstaw gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy. D Z I A 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA R O Z D Z I A 90011 FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Fundusz ten nie posiada osobowoci prawnej. Przychodem Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej jest: 20% wpyww z tytuu opat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska, 50% z tytuu opat za skadowanie i magazynowanie odpadw na obszarze gminy, 100% wpyww za usuwanie drzew i krzeww. Ponadto przychodami funduszu celowego mog by dobrowolne wpaty, zapisy, darowizny, wiadczenia rzeczowe i rodki pochodzce z fundacji oraz wpywy z przedsiwzi organizowanych na rzecz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. rodki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza si na wspomaganie dziaalnoci dotyczcej: Edukacji ekologicznej oraz propagowania dziaa proekologicznych i zasad zrwnowaonego rozwoju. Wspomagania realizacji zada pastwowego monitoringu rodowiska. Wspomagania innych systemw kontrolnych i pomiarowych oraz bada stanu rodowiska, a take systemw pomiarowych zuycia wody i ciepa. Wspomagania systemw gromadzenia i przetwarzania danych zwizanych z dostpem do informacji o rodowisku. Realizowania zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej. Urzdzania i utrzymywania terenw zieleni, zadrzewie oraz parkw. Realizacji przedsiwzi zwizanych z gospodark odpadami. Wspierania dziaa przeciwdziaajcych zanieczyszczeniom. Profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na ktrych wystpuj przekroczenia standardw jakoci rodowiska. Wspierania wykorzystania lokalnych rde energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla rodowiska nonikw energii. Wspierania ekologicznych form transportu. Dziaa z zakresu rolnictwa ekologicznego. Innych dziaa ustalonych przez rad gminy, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym na programy ochrony rodowiska. Podstaw gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy.

216

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO /w z i gr/

Lp. 1 1. 2. Tre 2 Stan rodkw obrotowych na pocztek roku ogem 3 Wykonanie za 2008 rok 4 522 652,09 2 671 963,07 Plan na 2009 rok 5 2 026 174,00 Wykonanie za 2009 rok 6 2 026 173,74 % 6/4 7 387,67 % 6/5 8 100,00

PRZYCHODY Grzywny i inne kary pienine od osb 2.1 prawnychi innych jednostek organizacyjnych 2.2. Wpywy z rnych opat 3. KOSZTY

2 250 000,00 3 871 340,05

144,89 172,06

0580

1 339 287,17

500 000,00

2 151 184,00

160,62

430,24

0690

1 332 675,90 808 331,32

1 750 000,00

1 720 156,05

129,08 282,10

98,29 83,38

2 735 000,00 2 280 343,04

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada 3.1. biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych Nagrody o charakterze 3.2. szczeglnym niezaliczane do wynagrodze 3.3. Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Inne zmnie js ze nia Stan rodkw obrotowych na konie c okre s u s prawozdawcze go

2450

21 431,69

3040 4210 4300 6110

2 880,00 8 709,86 186 868,46 588 441,31 360 110,10 2 026 173,74

16 700,00 286 900,00 2 431 400,00 -

16 590,07 280 545,38 1 983 207,59 621 399,91

190,47 150,13 337,03 172,56

99,34 97,79 81,57 -

3.4. Zakup usug pozostaych 3.5. 4. 5.

1 541 174,00 2 995 770,84

147,85 194,38

PRZYCHODY Zaplanowane przychody w wysokoci 2.250.000,00 z zrealizowano w 2009 roku na kwot 3.871.340,05 z tj. w 172,06%. Przychody te stanowiy udziay w opatach i karach za gospodarcze korzystanie ze rodowiska 1.720.156,05 z oraz wpywy za usuwanie drzew i krzeww 2.151.184,00 z. KOSZTY W 2009 roku zrealizowano koszty w wysokoci 2.280.343,04 z. rodki zostay przeznaczone na: 1. Transfery na rzecz ludnoci
217

158.821,99 z

- dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych (183 wnioski po 800 z), - dofinansowanie do podcze istniejcych budynkw mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa indywidualnych oczyszczalni ciekw wraz z likwidacj zbiornikw bezodpywowych przez osoby fizyczne (1 wniosek 2.000,00 z) - dofinansowanie do podcze istniejcych budynkw mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacj zbiornikw bezodpywowych przez wsplnoty i spdzielnie mieszkaniowe: likwidacja dou gnilnego wraz z rozebraniem zewntrznych suchych toalet ul. Listopada 54 likwidacja dou gnilnego wraz z rozebraniem zewntrznych suchych toalet ul. Baczyskiego 30 i 32 2. Wydatki biece - edukacja ekologiczna, w tym: zakup nagrd dla laureatw konkursw ekologicznych organizowanych przez PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 30, PSP Nr 31, Gminny Zesp Szk Nr 2 -/ zakup workw i rkawic jednorazowych do przeprowadzenia akcji Sprztanie wiata Wabrzych 2009 - urzdzanie i utrzymanie zieleni w miecie, w tym: -/ -/ -/ -/ ochrona gatunkowa kasztanowca biaego przeciwdziaanie rozwojowi szkodnika poprzez usunicie lici kasztanowcw nasadzenie zakupionych drzew i krzeww w parkach gminnych rewaloryzacja starodrzewia przy ul. Warszawskiej wok boiska sportowego Poniatw w zakresie zgodnym z dokumentacj dendrologiczn zalesienia sztuczne w lesie komunalnym Gminy Wabrzych, urozmaicenie zieleca miejskiego przy ul. Piotra Skargi oraz upikszenie zieleca miejskiego przy ul. Proletariackiej i ul. Niepodlegoci - okietka przebudowa zieleni na terenie PG Nr 6 przy ul. Gwnej 2 - etap II przyszkolny ogrd dydaktyczny na terenie PSP Nr 6 w Wabrzychu -/

146.400,00 z 2.000,00 z

10.421,99 z 4.026,00 z 6.395,99 z 138.313,46 z 16.590,07 z 13.615,71 z 2.974,36 z 121.723,39 z 8.774,00 z 25.000,00 z 24.999,48 z 49.999,91 z

-/ -/ 3.

10.000,00 z 2.950,00 z

Wydatki inwestycyjne 1.983.207,59 z - ochrona powietrza i termomodernizacja komunalnych obiektw 1.734.726,49 z uytecznoci publicznej: -/ kontynuacja termomodernizacji PSP Nr 30 przy ul. Chaubiskiego 1.734.726,49 z 13 w Wabrzychu - gospodarka wodno - ciekowa 248.481,10 z -/ Uporzdkowanie gospodarki wodami deszczowymi przy ul. Norwida 17.440,00 z w Wabrzychu -/ Uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej w rejonie II Armii 231.041,10 z 6d-f w Wabrzychu oraz budowa nowych przykanalikw sanitarnych wraz z likwidacj osadnikw gnilnych oraz budow wewntrznych toalet oglnodostpnych dla budynkw mieszkalnych przy ul. Baczyskiego 10, ul. Andersa 21, ul. Przyjaci onierza 15 w

218

Wabrzychu Stan rodkw obrotowych na dzie 31.12.2009 roku wynis 2.995.770,84 z i obejmowa: rodki pienine w wysokoci 807.860,94 z oraz nalenoci w wysokoci 2.187.909,90 z. Nalenoci i zobowizania wymagalne w GFOiGW nie wystapiy. Inne zmniejszenia W ramach innych zmniejsze na kwot 621.399,91 z ujto umorzone kary i opaty naliczone z tytuu usunicia drzew. Nalenoci na czn kwot 2.187.909,90 z stanowi naliczone opaty za przesadzanie drzew i krzeww lub zastpienie usunitych drzew nowymi nasadzeniami, a ich pobranie zostao odroczone zgodnie z ustaw o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia.

219