Professional Documents
Culture Documents
Lp.
Plan na 2009
rok
Wyszczeglnienie
Wykonanie za
2009 rok
%
4:3
1
2
I. PRZYCHODY OGEM
1. PRZYCHODY WASNE, z tego:
Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda
3
1430287,00
409287,00
135311,00
82566,00
95419,00
95991,00
4
1430287,06
409287,06
135311,13
82566,25
95418,89
95990,79
1021000,00
1021000,00
-
1021000,00
1021000,00
-
100,00
100,00
-
1351321,00
603448,00
398314,00
122931,00
1351320,82
603447,45
398313,94
122931,00
100,00
100,00
100,00
100,00
69368,00
69367,51
100,00
12835,00
12835,00
100,00
Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne
74581,00
6065,00
667227,00
78966,00
53812,00
-
74581,48
6064,59
667227,30
78966,24
34900,95
-
100,00
99,99
-
11057,00
11057,00
14084,13
6140,98
898,00
127,38
8,12
7045,15
2.
3.
4.
5.
III.
IV.
221
5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
64,86
-
Lp.
Plan na 2009
rok
Wyszczeglnienie
1
2
I. PRZYCHODY OGEM
%
4:3
3
585542,00
127042,00
122400,00
3075,00
1567,00
4
585541,39
127041,39
122399,43
3075,00
1566,96
458500,00
458500,00
-
458500,00
458500,00
-
100,00
100,00
-
580973,00
372115,00
309407,00
-
580970,25
372113,42
309406,52
-
100,00
100,00
100,00
-
51727,00
51726,46
100,00
10981,00
10980,44
99,99
23388,00
185470,00
4569,00
-
23387,22
185469,61
4571,14
43771,39
27802,18
100,00
100,00
100,05
-
2.
3.
4.
5.
III.
IV.
Wykonanie za
2009 rok
Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne
222
576,03
576,03
-
5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
223
Lp.
Plan na 2009
rok
Wyszczeglnienie
1
2
I. PRZYCHODY OGEM
1. PRZYCHODY WASNE, z tego:
Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda
2. DOTACJA Z BUDETU MIASTA, w tym:
Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGEM, z tego:
1. Koszty osobowe, z tego:
wynagrodzenia osobowe
honoraria
skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz
Pracy
2.
3.
4.
5.
III.
IV.
Wykonanie za
2009 rok
%
4:3
3
422297,00
52297,00
21442,00
30855,00
-
4
422297,23
52297,23
21442,00
30855,23
-
370000,00
370000,00
-
370000,00
370000,00
-
100,00
100,00
-
422297,00
291610,00
186300,00
69016,00
418896,16
291093,92
185784,74
69016,00
99,19
99,82
99,72
100,00
31543,00
31542,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
4751,00
Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne
8000,00
-
7687,22
-
96,09
-
122687,00
-
120115,02
3401,07
9183,74
-
97,90
-
224
4750,19
9744,31
9744,31
-
99,98
Lp.
Wyszczeglnienie
%
4:3
1
2
I. PRZYCHODY OGEM
1. PRZYCHODY WASNE, z tego:
Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda
3
767600,00
90500,00
16600,00
17500,00
30100,00
26300,00
4
767674,95
90574,95
16632,51
17533,40
30127,08
26281,96
677100,00
677100,00
809370,00
384470,00
317110,00
500,00
677100,00
677100,00
809327,13
384447,15
317106,43
500,00
100,00
100,00
99,99
99,99
100,00
-
53750,00
53740,19
99,98
13110,00
13100,53
99,93
9900,00
16500,00
398500,00
-41770,00
-
9891,60
16499,30
398489,08
-41652,18
36786,12
-
99,92
100,00
100,00
99,72
-
18696,45
2.
3.
4.
5.
III.
IV.
Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne
225
88295,78
69578,33
21,00
5
100,01
100,08
100,20
100,19
100,09
99,93
Lp.
Plan na 2009
rok
Wyszczeglnienie
1
2
I. PRZYCHODY OGEM
Wykonanie za
2009 rok
%
4:3
3
3227623,00
234000,00
6400,00
66000,00
107800,00
53800,00
4
3151520,68
233770,68
6375,38
65941,45
107732,52
53721,33
2993623,00
2915250,00
2500,00
75873,00
2917750,00
2915250,00
2500,00
-
97,47
100,00
100,00
-
3155600,00
2228700,00
1813000,00
27700,00
3154464,16
2227800,39
1812221,62
27653,50
99,96
99,96
99,96
99,83
313000,00
312925,27
99,98
75000,00
75000,00
100,00
Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne
382700,00
47100,00
32600,00
464500,00
72023,00
-
382689,97
47021,96
32521,55
464430,29
-2943,48
210982,77
-
100,00
99,83
99,76
99,98
-4,09
-
139331,01
101591,76
30580,28
7158,97
226
5
97,64
99,90
99,62
99,91
99,94
99,85
MUZEUM W WABRZYCHU
Dzia 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzia 92118 - MUZEA
/w z i w gr/
Lp.
Plan na 2009
rok
Wyszczeglnienie
Wykonanie za
2009 rok
%
4:3
1
2
I. PRZYCHODY OGEM
1. PRZYCHODY WASNE, z tego:
Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda
3
896200,00
26300,00
7200,00
7200,00
11900,00
4
896149,95
26249,95
7154,82
7200,00
11895,13
869900,00
869900,00
-
869900,00
869900,00
-
100,00
100,00
-
1056950,00
714300,00
579000,00
17050,00
1056614,86
714092,47
578851,42
17038,00
99,97
99,97
99,97
99,93
96450,00
96442,22
99,99
21800,00
21760,83
99,82
51950,00
66650,00
224050,00
-160750,00
-
51911,45
66624,66
223986,28
-160464,91
33875,12
48973,88
24504,71
621,03
99,93
99,96
99,97
99,82
-
23848,14
2.
3.
4.
5.
III.
IV.
Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne
227
5
99,99
99,81
99,37
100,00
99,96
228