WABRZYSKI ORODEK KULTURY

Dzia 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdzia 92109 - DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY
/w z i w gr/

Lp.

Plan na 2009
rok

Wyszczeglnienie

Wykonanie za
2009 rok

%
4:3

1
2
I. PRZYCHODY OGEM
1. PRZYCHODY WASNE, z tego:
Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda

3
1430287,00
409287,00
135311,00
82566,00
95419,00
95991,00

4
1430287,06
409287,06
135311,13
82566,25
95418,89
95990,79

2. DOTACJA Z BUDETU MIASTA, w tym:

Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGEM, z tego:

1021000,00
1021000,00
-

1021000,00
1021000,00
-

100,00
100,00
-

1351321,00
603448,00
398314,00
122931,00

1351320,82
603447,45
398313,94
122931,00

100,00
100,00
100,00
100,00

skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz

Pracy

69368,00

69367,51

100,00

Fundusz wiadcze Socjalnych

12835,00

12835,00

100,00

Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne

74581,00
6065,00
667227,00
78966,00
53812,00
-

74581,48
6064,59
667227,30
78966,24
34900,95
-

100,00
99,99
-

V. NALENOCI OGEM, z tego:

gotwka i depozyty
nalenoci wymagalne
pozostae nalenoci, w tym z tytuu dostaw
towarw i usug

11057,00
11057,00

14084,13
6140,98
898,00

127,38
8,12

7045,15

1. Koszty osobowe, z tego:

wynagrodzenia osobowe
honoraria

2.
3.
4.
5.
III.
IV.

221

5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
64,86
-

WABRZYSKA GALERIA SZTUKI

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSI
Dzia 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzia 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
/w z i w gr/

Lp.

Plan na 2009
rok

Wyszczeglnienie

1
2
I. PRZYCHODY OGEM

%
4:3

3
585542,00
127042,00
122400,00
3075,00
1567,00

4
585541,39
127041,39
122399,43
3075,00
1566,96

458500,00
458500,00
-

458500,00
458500,00
-

100,00
100,00
-

580973,00
372115,00
309407,00
-

580970,25
372113,42
309406,52
-

100,00
100,00
100,00
-

skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz

Pracy

51727,00

51726,46

100,00

Fundusz wiadcze Socjalnych

10981,00

10980,44

99,99

23388,00
185470,00
4569,00
-

23387,22
185469,61
4571,14
43771,39
27802,18

100,00
100,00
100,05
-

1. PRZYCHODY WASNE, z tego:

Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda
2. DOTACJA Z BUDETU MIASTA, w tym:
Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGEM, z tego:
1. Koszty osobowe, z tego:
wynagrodzenia osobowe
honoraria

2.
3.
4.
5.
III.
IV.

Wykonanie za
2009 rok

Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne

V. NALENOCI OGEM, z tego:

gotwka i depozyty
nalenoci wymagalne
pozostae nalenoci, w tym z tytuu dostaw
towarw i usug

222

576,03
576,03
-

5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

223

ZESP PIENI I TACA "WABRZYCH"

Dzia 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzia 92114 - POZOSTAE INSTYTUCJE KULTURY
/w z i w gr/

Lp.

Plan na 2009
rok

Wyszczeglnienie

1
2
I. PRZYCHODY OGEM
1. PRZYCHODY WASNE, z tego:
Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda
2. DOTACJA Z BUDETU MIASTA, w tym:
Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGEM, z tego:
1. Koszty osobowe, z tego:
wynagrodzenia osobowe
honoraria
skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz
Pracy
2.
3.
4.
5.
III.
IV.

Wykonanie za
2009 rok

%
4:3

3
422297,00
52297,00
21442,00
30855,00
-

4
422297,23
52297,23
21442,00
30855,23
-

370000,00
370000,00
-

370000,00
370000,00
-

100,00
100,00
-

422297,00
291610,00
186300,00
69016,00

418896,16
291093,92
185784,74
69016,00

99,19
99,82
99,72
100,00

31543,00

31542,99

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
-

Fundusz wiadcze Socjalnych

4751,00

Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne

8000,00
-

7687,22
-

96,09
-

122687,00
-

120115,02
3401,07
9183,74
-

97,90
-

V. NALENOCI OGEM, z tego:

gotwka i depozyty
nalenoci wymagalne
pozostae nalenoci, w tym z tytuu dostaw
towarw i usug

224

4750,19

9744,31
9744,31
-

99,98

PARK WIELOKULTUROWY "STARA KOPALNIA"

Dzia 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzia 92114 - POZOSTAE INSTYTUCJE KULTURY
/w z i w gr/

Lp.

Plan na 2009 Wykonanie za

rok
2009 rok

Wyszczeglnienie

%
4:3

1
2
I. PRZYCHODY OGEM
1. PRZYCHODY WASNE, z tego:
Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda

3
767600,00
90500,00
16600,00
17500,00
30100,00
26300,00

4
767674,95
90574,95
16632,51
17533,40
30127,08
26281,96

2. DOTACJA Z BUDETU MIASTA, w tym:

Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGEM, z tego:
1. Koszty osobowe, z tego:
wynagrodzenia osobowe
honoraria

677100,00
677100,00
809370,00
384470,00
317110,00
500,00

677100,00
677100,00
809327,13
384447,15
317106,43
500,00

100,00
100,00
99,99
99,99
100,00
-

skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz

Pracy

53750,00

53740,19

99,98

Fundusz wiadcze Socjalnych

13110,00

13100,53

99,93

9900,00
16500,00
398500,00
-41770,00
-

9891,60
16499,30
398489,08
-41652,18
36786,12
-

99,92
100,00
100,00
99,72
-

18696,45

2.
3.
4.
5.
III.
IV.

Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne

V. NALENOCI OGEM, z tego:

gotwka i depozyty
nalenoci wymagalne
pozostae nalenoci, w tym z tytuu dostaw
towarw i usug

225

88295,78
69578,33
21,00

5
100,01
100,08
100,20
100,19
100,09
99,93

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEK PUBLICZNA

"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
Dzia 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzia 92116 - BIBLIOTEKI
/w z i w gr/

Lp.

Plan na 2009
rok

Wyszczeglnienie

1
2
I. PRZYCHODY OGEM

Wykonanie za
2009 rok

%
4:3

3
3227623,00
234000,00
6400,00
66000,00
107800,00
53800,00

4
3151520,68
233770,68
6375,38
65941,45
107732,52
53721,33

2993623,00
2915250,00
2500,00
75873,00

2917750,00
2915250,00
2500,00
-

97,47
100,00
100,00
-

3155600,00
2228700,00
1813000,00
27700,00

3154464,16
2227800,39
1812221,62
27653,50

99,96
99,96
99,96
99,83

313000,00

312925,27

99,98

75000,00

75000,00

100,00

Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne

382700,00
47100,00
32600,00
464500,00
72023,00
-

382689,97
47021,96
32521,55
464430,29
-2943,48
210982,77
-

100,00
99,83
99,76
99,98
-4,09
-

V. NALENOCI OGEM, z tego:

gotwka i depozyty
nalenoci wymagalne
pozostae nalenoci, w tym z tytuu dostaw
towarw i usug

139331,01
101591,76
30580,28

7158,97

1. PRZYCHODY WASNE, z tego:

Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda
2. DOTACJA Z BUDETU MIASTA, w tym:
Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGEM, z tego:
1. Koszty osobowe, z tego:
wynagrodzenia osobowe
honoraria
skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz
Pracy
Fundusz wiadcze Socjalnych
2.
3.
4.
5.
III.
IV.

226

5
97,64
99,90
99,62
99,91
99,94
99,85

MUZEUM W WABRZYCHU
Dzia 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzia 92118 - MUZEA
/w z i w gr/

Lp.

Plan na 2009
rok

Wyszczeglnienie

Wykonanie za
2009 rok

%
4:3

1
2
I. PRZYCHODY OGEM
1. PRZYCHODY WASNE, z tego:
Wpywy z prowadzonej dziaalnoci
Wpywy z najmu i dzierzawy
rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych
Inne rda

3
896200,00
26300,00
7200,00
7200,00
11900,00

4
896149,95
26249,95
7154,82
7200,00
11895,13

2. DOTACJA Z BUDETU MIASTA, w tym:

Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGEM, z tego:
1. Koszty osobowe, z tego:
wynagrodzenia osobowe
honoraria
skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz
Pracy
Fundusz wiadcze Socjalnych

869900,00
869900,00
-

869900,00
869900,00
-

100,00
100,00
-

1056950,00
714300,00
579000,00
17050,00

1056614,86
714092,47
578851,42
17038,00

99,97
99,97
99,97
99,93

96450,00

96442,22

99,99

21800,00

21760,83

99,82

51950,00
66650,00
224050,00
-160750,00
-

51911,45
66624,66
223986,28
-160464,91
33875,12
48973,88
24504,71
621,03

99,93
99,96
99,97
99,82
-

23848,14

2.
3.
4.
5.
III.
IV.

Materiay
Remonty
Wydatki majtkowe
Pozostae koszty
WYNIK FINANSOWY
ZOBOWIZANIA OGEM, w tym:
zobowizania wymagalne

V. NALENOCI OGEM, z tego:

gotwka i depozyty
nalenoci wymagalne
pozostae nalenoci, w tym z tytuu dostaw
towarw i usug

227

5
99,99
99,81
99,37
100,00
99,96

228