Załącznik NR 5

SZCZEGOWY OPIS PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKW BUDETOWYCH
GMINY WG KLASYFIKACJI BUDETOWEJ NA 31.12.2009 R

Dzia Rozdzia Paragraf
010
01030
2850
01041
4170
4270
01095
2820
3040
4210
Plan na
pocztek roku
Tre
Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku rolnego
FN-2% wpywu podatku rolnego
Program rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
Wynagrodzenia bezosobowe
opracowanie strategii soectw
Zakup usug remontowych
WI-Odnowa wsi Stary Waliszw
WI-Odnowa wsi-Gorzanw -opracowanie dokumentacji
technicznych
WI-Odnowa wsi Pawnica -opracowanie dokumentacji
technicznych
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
WP-Dotacja dla Fundacji "Kodzka Wstga Sudetw"
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
*nagrody dla soectw w konkursie wieniec doynkowy
Zakup materiaw i wyposaenia
RG-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"
RG-Konkurs "Wzorowa Pasieka"
zacznik Nr 5
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
#VALUE!
9 300,00
1,482,703.29
10,735.00
1,351,940.04
10,735.00
91.18
100.00
9 300,00
10,735.00
10,735.00
100.00
9,300.00
1,252,370.00
0.00
0.00
1,252,370.00
1,252,370.00
10,735.00
1,021,071.00
3,375.00
3,375.00
1,017,696.00
929,300.00
10,735.00
896,071.08
3,375.00
3,375.00
892,696.08
804,615.03
100.00
87.76
100.00
100.00
87.72
86.58
0.00
52,406.00
52,091.05
99.40
0.00
35,990.00
35,990.00
100.00
70,400.00
450,897.29
445,133.96
98.72
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
1,400.00
100.00
0.00
1,300.00
300.00
1,000.00
1,400.00
13,024.00
300.00
565.00
1,400.00
9,731.59
288.99
0.00
100.00
74.72
96.33
0.00
RG-konkurs Najbardziej zadbane soectwo Wilkanw
0.00
4,451.00
4,450.35
99.99
RG-konkurs Najbardziej zadbane soectwo Midzygrze
0.00
3,107.00
3,106.99
100.00
Strona 1
4300
4010
4110
4120
4300
4430
4740
4750
020
Plan na
pocztek roku
Tre
RG-konkursy w soectwach
RG- konkurs soectwo Gorzanw
Zakup usug pozostaych
RG-Konkurs "Nasza wie nasz szans 2009..."nagroda dla Pawnicy- tynkowanie ,malowanie
z tego: wydatek niewygasajcy
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
0.00
59,100.00
3,600.00
1,001.00
55,541.00
884.60
1,000.66
53,070.08
24.57
99.97
95.55
20,000.00
6,453.00
4,000.00
61.99
4,000.00
RG-konkurs Najbardziej zadbane soectwo Midzygrze
0.00
6,892.00
6,891.05
99.99
RG-konkurs Najbardziej zadbane soectwo Wilkanw

RG-wydatki biece
RG-Wykonanie opracowania pn. Plan urzdzenioworolny Gminy Bystrzyca Kodzka
zadania zlecone
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
FN- zl.rz. zwrot akcyzy
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Lenictwo
0.00
0.00
846.00
2,250.00
846.00
2,233.03
100.00
99.25
39,100.00
39,100.00
39,100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,932.29
3,400.00
3,400.00
489.00
489.00
83.00
83.00
3,097.27
3,097.27
373,463.02
373,463.02
380,932.29
3,400.00
3,400.00
489.00
489.00
83.00
83.00
3,097.27
3,097.27
373,463.02
373,463.02
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
200.00
200.00
100.00
0.00
200.00
200.00
100.00
0.00
200.00
200.00
100.00
0.00
149,700.00
200.00
151,830.00
200.00
151,441.01
100.00
99.74
Strona 2
Plan na
pocztek roku
Tre
Gospodarka lena
02001
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4440
4210
4300
600
60013
2710
60014
2710
Realizacja OPS
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Realizacja UMiG
RG-Zakup sadzonek drzew
RG-prace w lasach gminnych
Transport i czno
Drogi publiczne wojewdzkie
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
WI-remont chodnika w cigu drogi woj.nr 388-Dotacja dla
Urz.Marsz.
Drogi publiczne powiatowe
WI-remont drogi powiatowej wraz z chodnikiem ul.Okrzei
w Bystrzycy K-dotacja dla Powiatu
Kodzkiego:dokumentacja
Strona 3
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
149,700.00
108,500.00
1,600.00
72,064.00
6,125.00
12,072.00
1,916.00
7,688.00
280.00
1,920.00
4,835.00
41,200.00
1,630.00
1,630.00
39,570.00
39,570.00
4,336,678.00
0.00
151,830.00
108,500.00
1,600.00
72,064.00
6,125.00
12,072.00
1,916.00
8,746.00
180.00
962.00
4,835.00
43,330.00
630.00
630.00
42,700.00
42,700.00
6,818,170.00
20,740.00
151,441.01
108,499.20
1,600.00
72,064.00
6,125.00
12,072.00
1,916.00
8,746.00
180.00
961.20
4,835.00
42,941.81
305.00
305.00
42,636.81
42,636.81
6,520,750.11
20,740.00
99.74
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.92
100.00
99.10
48.41
48.41
99.85
99.85
95.64
100.00
0.00
20,740.00
20,740.00
100.00
0.00
20,740.00
20,740.00
100.00
0.00
97,861.00
96,544.94
98.66
0.00
97,861.00
96,544.94
98.66
0.00
60,000.00
60,000.00
100.00
Plan na
pocztek roku
Tre
WI-remont przepustu drogowego w St.Bystrzycy dotacja

dla Powiatu Kodzkiego
WI-Remont ul.W.Polskiego droga nr 3236D od
skrzyowania ul.J.Sowackiego z ul.S.Okrzei dotacja dla
Powiatu Kodzkiego
60016
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4110
4110
4120
Drogi publiczne gminne

Realizacja OPS
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Realizacja UMIG
OR-roboty publiczne
OR-roboty publiczne
OR-roboty publiczne
GKM-wydatki biece
OR-roboty publiczne
Strona 4
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
13,656.00
13,655.19
99.99
0.00
24,205.00
22,889.75
94.57
2,644,368.00
231,342.00
3,400.00
153,136.00
13,016.00
25,654.00
4,071.00
17,150.00
750.00
3,790.00
100.00
0.00
10,275.00
2,413,026.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
0.00
0.00
2,955,046.00
305,466.00
3,400.00
214,366.00
11,528.00
32,309.00
5,540.00
22,183.00
647.00
2,518.00
0.00
190.00
12,785.00
2,649,580.00
1,310.00
1,310.00
19,900.00
19,900.00
1,693.00
1,693.00
100.00
100.00
1,003.00
1,003.00
2,811,299.18
293,892.83
3,400.00
210,492.34
6,376.15
31,484.07
5,052.42
22,182.74
647.00
1,283.11
0.00
190.00
12,785.00
2,517,406.35
1,296.12
1,296.12
19,816.39
19,816.39
1,692.71
1,692.71
0.00
0.00
739.50
739.50
95.14
96.21
100.00
98.19
55.31
97.45
91.20
100.00
100.00
50.96
100.00
100.00
95.01
98.94
98.94
99.58
99.58
99.98
99.98
0.00
0.00
73.73
73.73
4140
4170
4210
4270
4280
4300
4430
4440
6050
Plan na
pocztek roku
Tre
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych
OR-roboty publiczne
GKM-wydatki biece
GKM-wydatki biece
OR-roboty publiczne
GKM-remont chodnika Konopnicka
GKM-remont drogi gminnej w Idzikowie-przejcie od
Agencji Nieruchomoci Rolnej
GKM-remont ul.Leskiego
GKM-remont ul.Norwida
GKM-utwardzanie placu Midzygrze
GKM-wydatki biece
* remonty czstkowe drg
OR-roboty publiczne
GKM-wydatki biece
* wycinka drzew
WI-wymiana balustrad zabezpieczajcych w Bystrzycy K
na ul.W.Polskiego przy budynku SP Nr 1
Rne opaty i skadki
GKM-wydatki biece
OR-roboty publiczne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Strona 5
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
1,200.00
998.00
83.17
0.00
40,000.00
40,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
646,000.00
80,000.00
1,200.00
0.00
0.00
8,140.00
5,000.00
3,140.00
384,071.00
78,000.00
998.00
0.00
0.00
7,513.85
4,419.90
3,093.95
290,144.98
64,194.68
83.17
0.00
78,727.00
0.00
0.00
280,000.00
150,000.00
100,000.00
36,000.00
0.00
151,424.00
0.00
75,920.00
0.00
0.00
23,790.00
20,000.00
300.00
300.00
28,486.00
20,000.00
0.00
151,423.55
0.00
74,526.75
32,833.25
280.00
280.00
24,029.12
14,318.99
1,224.08
0.00
8,486.00
8,486.05
100.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
1,662,736.00
24,504.00
24,504.00
1,750.00
1,750.00
2,177,123.00
13,868.00
13,868.00
1,750.00
1,750.00
2,155,277.68
56.59
56.59
100.00
100.00
99.00
92.31
88.40
98.53
75.54
82.30
100.00
98.16
93.33
93.33
84.35
71.59
Plan na
pocztek roku
Tre
WI-droga N.Waliszw-Konradw Przebudowa drogi

dojazdowej do gruntw rolnych o nawierzchni asfaltowej
60017
4170
4210
4270
WI-Odbudowa drogi gminnej Szklarka- Stara Bystrzyca

WI-Przebudowa drogi ul. Orna w Bystrzycy K.dokumentacja
GKM- Budowa parkingu w Midzygrzu
WI-Przebudowa drogi w Pawnica - St.Waliszw dokumentacja
WI-Przebudowa drogi w Pawnicy
Drogi wewnetrzne
GKM- nadzr remont kadki Dugopole Dolne
GKM - kosztorys remont cznika ul.Norwida
GKM- projekt drogi Marianwka
GKM- projekt drogi Wilkanw
GKM- kosztorys remont drogi w Ponikwie
GKM- umowa zlecenie rozplantowanie ziemi Wilkanw
GKM-wydatki biece/rury betonowe na przepusty i
naprawy mostw/
GKM - zakup kruszywa
GKM-remont chodnika Konopnicka
GKM-remont chodnika O.Szkolne
GKM-remont chodnika ul.wierczewskiego
GKM-remont drogi w St.omnicy
GKM-remont kadki Midzygrze
GKM-remont kadki ul.Nadbrzena
GKM-remont kadki w Dugopolu Dln
Strona 6
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
751,100.00
503,320.00
483,133.66
95.99
0.00
577,717.00
577,515.93
99.97
0.00
33,040.00
32,940.00
99.70
0.00
522,670.00
521,859.02
99.84
0.00
8,556.00
8,190.00
95.72
911,636.00
1,296,100.00
80,000.00
531,820.00
475,400.00
26,500.00
99.97
96.93
52.83
80,000.00
137,100.00
531,639.07
460,814.43
14,000.00
1,000.00
2,200.00
5,400.00
1,600.00
2,000.00
1,800.00
135,137.28
98.57
25,218.10
555,000.00
100,000.00
150,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
200,500.00
0.00
0.00
12,000.00
27,900.00
0.00
0.00
39,000.00
109,919.18
200,408.21
0.00
0.00
12,000.00
27,980.09
0.00
0.00
39,000.00
99.95
100.00
100.29
100.00
Plan na
pocztek roku
Tre
GKM-remont kadki w Wilkanowie

GKM-remont drogi wewn w kier. Ogrdkw dziakowych /
boiska Orlik/
Plan na
31.12.2009
15,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
z tego:wydatek niewygasajcy
4300
6050
60078
4170
GKM-utwardzanie placu ul.Straacka

GKM-wydatki biece w tym:
* remont murw oporowych ul.Kodzka
* remont odwodnienia drogi Mielnik
* naprawa balustrady na mocie w Wilkanowie
* wiata w Laswce
* remont chodnika ul.Grna
* poztae drobne remonty
* remont czstkowy drg
GKM-wydatki biece/ praca koparki, przewz materiaw
drogowych/
* praca koparek
* najem WUKO
* monta znakw drogowych
* przewz materiaw drogowych
100.00
50,000.00
80,000.00
60,000.00
0.00
71,600.00
80,000.00
111,300.00
0.00
71,428.12
9,800.00
4,880.00
3,880.42
3,477.00
25,118.00
1,946.70
22,326.00
111,268.94
80,000.00
111,300.00
111,268.94
99.76
99.97
26,317.84
1,336.22
5,856.81
69,583.28
* praca walca
* pozostae usugi
501,100.00
WI-Odbudowa drogi gminnej Szklarka- Stara Bystrzyca

Usuwanie skutkw klsk ywioowych
GKM-remonty drg gminnych zniszczonych w wyniku
intensywnych opadw deszczu
* kosztorys remont drogi w Ponikwie
Strona 7
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
4,355.40
3,819.39
0.00
0.00
501,100.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
3,269,123.00
54,050.00
3,131,351.56
54,050.00
95.79
100.00
2,400.00
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
* nadzr remont drogi w Ponikwie
3,000.00
* kosztorys remont drogi w N.omnicy
1,100.00
* nadzr nad remontem drogi w N.omnicy
2,700.00
* kosztorys remont drogi w Dugopolu Dln
2,000.00
* nadzr remont drogi w Dugopolu Dln
1,200.00
* nadzr remont mostu w Kamiennej
1,400.00
* nadzr remont mostu w Idzikowie
1,400.00
* kosztorys remont drogi w Gorzanowie
3,600.00
* nadzr remont mostu w Gorzanowie
5,500.00
* kosztorys remont drogi w St Waliszowie, Starkwek
3,900.00
* nadzr remont drogi w St Waliszowie
4,500.00
* nadzr remont drogi w Starkwku
6,000.00
* kosztorys remont drogi w Zabociu
3,150.00
* nadzr remont drogi w Zabociu
4,000.00
* nadzr remont mostu w St.Waliszowie
1,300.00
* nadzr remont drogi w Dugopolu
1,200.00
* nadzr remont drogi w Midzygrzu
4210
4270
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
700.00
* nadzr remont drogi w Pawnicy
3,600.00
* nadzr remont drogi w Idzikowie
1,400.00

odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej dotacja
MSWIA
wkad wasny
*remont kadki w Wilkanowie - pomoc Gminy Kamierz
* remont przepustu w Gorzanowie pomoc Gminy Kamierz
Strona 8
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
1,006.00
3,142,523.00
776.04
3,005,953.36
2,497,589.92
609,595.08
30,268.00
5,070.00
2,497,589.92
473,026.36
30,267.98
5,069.10
77.14
95.65
100.00
77.60
100.00
99.98
4300
6050
Plan na
pocztek roku
Tre
* remont mostu przejazdowego dz.702/2 w Idzikowie

* remont mostu dz.621 w Idzikowie
* remont drogi wewn. w Pawnicy dz.555
* remont drogi wewn. w Dugopolu Dolnym dz.86
* remont drogi w Midzygrzu ul.Sanatoryjna w kier.pos. 6
* remont drogi wewn. Dz.199/2 w N.omnicy II etap
* remont drogi gminnej nr 119732D ul.Kolejowa Dugopole
Zdr
* remont drogi gminnej dz.264 w Ponikwie
* remont ul.Kodzkiej w Gorzanowie
* remont mostuprzejazdowego dz.119/2 w Kamiennej
* remont drogi wewn. w Starkwku dz.165
* remont drogi wewn. w St.Waliszowie dz.909,1038
* remont drogi wewn. w Zabociu dz.229/2,223 I etap
*remont mostu przy drodze wewn. dz.939 w St. Waliszowie
GKM- praca koparki
projekt budowlany kadki pieszo-jezdnej na rzece Nysa
K. przy drodze nr 108 w Dugopou Dolnym
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Plan na
31.12.2009
66,044.00
65,000.00
205,074.00
208,986.00
28,634.00
144,248.00
66,043.19
65,000.00
205,073.58
208,985.51
28,633.77
144,247.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,467.00
252,221.00
499,290.00
65,160.00
579,088.16
417,900.90
347,701.01
43,807.00
26,544.00
47,466.30
252,220.48
499,289.92
65,159.29
579,088.16
417,900.90
347,701.01
43,806.74
25,572.16
0.00
45,000.00
45,000.00
0.00
63003
4178
4179
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji
Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkole
Strona 9
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.34
100.00
45,000.00

630
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
45,000.00
95,280.00
82,500.00
0.00
309,581.00
296,745.00
125.00
303,910.73
291,574.73
124.82
98.17
98.26
99.86
0.00
125.00
124.82
99.86
0.00
126.00
125.18
99.35
0.00
126.00
125.18
99.35
4210
4218
4219
4270
4300
Plan na
pocztek roku
Tre

KL- adaptacja May Rynek-roboty dodatkowe
KL-wydatki biece
Kl-Promocja przygranicznych regionw turystycznychzintegrowany system prezentacji miast partnerskich
KL- adaptacja May Rynek-roboty dodatkowe
KL-Remont elewacji-May Rynek 2
* oznakowanie turystyczne gminy
* biece
KL-instalacja witaczy
Plan na
31.12.2009
20,000.00
18,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,551.00
0.00
0.00
0.00
2,549.56
0.00
0.00
0.00
99.94
0.00
958.00
957.37
99.93
0.00
1,593.00
1,592.19
99.95
0.00
1,917.00
1,915.83
99.94
0.00
320.00
319.16
99.74
0.00
1,597.00
1,596.67
99.98
0.00
0.00
0.00
25,000.00
100,427.00
58,927.00
41,500.00
32,619.00
99,806.09
58,926.72
40,879.37
28,996.89
16,483.27
624.62
11,889.00
99.38
100.00
98.50
88.90
z tego : wydatek niewygasajcy

4308
4309

Strona 10
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
25,515.00
11,889.00
25,514.18
0.00
13,087.00
13,086.25
99.99
0.00
12,428.00
12,427.93
100.00
0.00
16,826.00
16,824.92
99.99
0.00
4,363.00
4,362.10
99.98
100.00
Plan na
pocztek roku
Tre

4380
4430
6059
6060
6068
6069
63095
2900
4430
700
70001
Zakup usug obejmujce tumaczenia

* tumaczenia
Rne opaty i skadki
KL-wydatki biece/ ubezpieczenia/
* projekt system tras spacerowych, rowerowych i
biegowych Gry Parkowej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
KL-Zakup wyposaenia do Informacji Turystycznej w
Bystrzycy K.- zmiana klasyfikacji
* zestawy komputerowe,kopiarka,drukarka,E-kiosk
multimedialny
* zestawy komputerowe,kopiarka,drukarka,E-kiosk
multimedialny
Pozostaa dziaalno
Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub
KL-Zwizek Gmin nienickich
Rne opaty i skadki
KL- Wybrani w grach
KL-Dolnolska Organizacja Turystyczna
Gospodarka mieszkaniowa
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Strona 11
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
12,463.00
12,462.82
100.00
0.00
3,204.00
3,203.72
99.99
0.00
0.00
0.00
898.00
898.00
79,000.00
898.00
898.00
78,080.00
100.00
100.00
98.84
0.00
79,000.00
78,080.00
98.84
37,500.00
0.00
0.00
37,500.00
0.00
0.00
0.00
16,745.00
16,744.29
100.00
0.00
16,745.00
16,744.29
100.00
16,745.00
16,744.29
100.00
0.00
16,792.00
16,791.25
100.00
0.00
16,792.00
16,791.25
100.00
16,792.00
16,791.25
100.00
12,780.00
12,836.00
12,336.00
96.10
10,080.00
10,136.00
10,136.00
100.00
10,080.00
2,700.00
500.00
2,200.00
1,470,600.00
929,500.00
10,136.00
2,700.00
500.00
2,200.00
2,777,872.00
1,805,400.00
10,136.00
2,200.00
0.00
2,200.00
2,697,752.22
1,733,713.40
100.00
81.48
0.00
100.00
97.12
96.03
2650
4160
6210
70005
4170
4210
4260
4270
Plan na
pocztek roku
Tre
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

budetowego
FN-ZBK -fundusz remontowy wsplnot
FN-ZBK-dotacja przedmiotowa
* budowa,remont piecy w lokalach
* remont klatki schodowej ul.W.Polskiego 18
* remont budynku ul.Kolejowa 3
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych
zobowiza po likwidowanych i przeksztacanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansw publicznych
* pokrycie straty ZBK
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych zakadw budetowych
*remont kotowni w Midzygrzu ul.Pocztowa
* wymiana pieca co ul.Sienkiewicza 1
* budowa studni w Wilkanowie
* wymiana pieca Idzikw 77
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
GGG-nadzr budynku ul.Kolejowa
GGG- zwrot nakadw na schronisko Laswka
GGG-wydatki biece
Zakup energii
GGG-wydatki biece
GGG- za ogrzewanie loklai bdcych w zasobach gminy
GGG-wydatki biece/ wykonanie instalacji hydrantowej w
SP Gorzanw/
Strona 12
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
929,500.00
1,270,114.00
1,201,261.80
94.58
390,000.00
539,500.00
434,962.00
655,678.00
113,474.00
6,500.00
59,500.00
429,621.65
609,595.61
96,666.00
5,881.00
59,497.54
98.77
92.97
85.19
90.48
100.00
0.00
470,000.00
470,000.00
100.00
470,000.00
470,000.00
100.00
0.00
65,286.00
62,451.60
95.66
0.00
0.00
0.00
0.00
536,100.00
0.00
0.00
20,000.00
16,000.00
4,000.00
100,000.00
40,200.00
6,906.00
12,000.00
6,180.00
831,100.00
4,320.00
4,320.00
16,210.00
16,105.00
105.00
117,320.00
99.91
99.99
80.05
93.46
99.58
91.67
91.67
99.54
100.00
28.48
99.91
20,100.00
26,144.00
40,163.93
6,905.60
9,606.08
5,775.99
827,599.07
3,960.00
3,960.00
16,134.90
16,105.00
29.90
117,214.59
843.59
116,371.00
23,705.42
10,000.00
90.67
4300
Plan na
pocztek roku
Tre
GGG. Wymiana drzwi w WOK Gorzanw

GGG.opinia o stanie technicznym wiezy antenowej
ul.Sempoowskiej
GGG-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
pomieszczeniach szkoy-W.S.E.
GGG-koszty eksploatacji komunalnych lokali uytkowych
zwolnionych z opat (za media)
GGG-wydatki biece w tym:
* wycena lokali i gruntw,mapy,wyrysy, prace
kartograficzne, akty notarialne
* ogoszenia w prasie
GKM- prace rozbirkowe budynku ul.Kolejowa
4400
4430
4480
4510
4530
4610
GGG-opaty sdowe za zmiany w ksigach wieczystych

6060
70095

GGG-Zakup gruntw na drog w Laswce
Pozostaa dziaalno
Strona 13
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
1,950.00
1,750.00
0.00
10,200.00
10,005.42
98.09
177,700.00
287,290.00
287,285.95
100.00
0.00
20,000.00
19,858.42
99.29
177,700.00
224,529.00
196,682.63
87.60
196,682.63
27,983.90
0.00

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
GGG-najem gruntu na Marie nien
Rne opaty i skadki
GGG-wydatki biece- ubezpieczenia budynkw
Podatek od nieruchomoci
GGG-wydatki biece
Opaty na rzecz budetu pastwa
GGG-wydatki biece/ akty notarialne/
Podatek od towarw i usug VAT
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Plan na
31.12.2009
42,761.00
42,761.00
100.00
42,761.00
0.00
773.00
772.11
99.88
0.00
1,300.00
773.00
1,539.00
772.11
1,539.00
99.88
100.00
171,000.00
171,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
365,816.00
365,816.00
9,000.00
9,000.00
1,871.00
817.00
365,816.00
365,816.00
8,484.00
8,484.00
1,871.00
816.10
100.00
100.00
94.27
94.27
100.00
99.89
0.00
817.00
816.10
99.89
40,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
141,372.00
0.00
0.00
136,439.75
96.51
2650
Plan na
pocztek roku
Tre
710
71004
4170
4300
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

budetowego
0.00
136,372.00
136,372.00
100.00
FN-ZBK udzia wasny w programie romskim
0.00
27,300.00
27,300.00
100.00
109,072.00
109,072.00
100.00
0.00
109,072.00
100.00
0.00
5,000.00
5,000.00
100.00
4,900.00
4,900.00
109,072.00
15,545.00
11,766.63
49,227.91
32,532.46
67.75
0.00
0.00
Dziaalno usugowa
583,752.00
402,752.00
331,328.95
82.27
Plany zagospodarowania przestrzennego

UP- za udzia w komisjach urbanistycznych
UP- zmiana studium w Marcinkowie
UP- prognoza oddziaywania na rodowisko
235,752.00
4,000.00
204,752.00
14,000.00
65.47
80.05
231,752.00
190,752.00
134,045.98
11,206.82
2,206.82
7,000.00
2,000.00
122,839.16
UP-wydatki biece / ogoszenia/
231,752.00
zadanie zlecone
4300
4430
Plan na
31.12.2009
FN-ZBK program romski:dom

* budowa piecy
* wymiana drzwi i okien
* roboty oglnobudowlane
* remonty instalacji co
Rne opaty i skadki
GKM- kaucje mieszkaniowe
* mapy ewidencyjne studium , topograficzne Gminy

* mapa zasadnicza mpzp Miedzygrze
*mapy dla obr.Piotrowic
* mpzp ul.Kolejowej I i II faza
* statut Dugopole Zdrj
* wykonanie I etapu opracowania ekofizjograficznego dla
Gminy
Strona 14
1,371.33
3,492.98
33,929.00
45.85
20,000.00
3,000.00
61,000.00
67.75
0.00
0.00
64.40
71035
4300
6050
750
Plan na
pocztek roku
Tre
Cmentarze
GKM- oplata za administracje cmentarza
GKM-Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w
Bystrzycy k
4010
4110
4120
75022
3030
4210
198,000.00
48,000.00
48,000.00
150,000.00
197,282.97
47,880.00
47,880.00
149,402.97
99.64
99.75
99.75
99.60
200,000.00
39,772.00
39,772.00
100.00
* remont ogrodzenia cmentarza 160 mb
66,680.00
66,083.13
99.10
* przebudowa wjazdu na cmentarz

* wykonanie supkw oznaczenie pl grzebalnych
34,188.00
9,360.00
34,187.84
9,360.00
100.00
100.00
4,922,102.00
148,116.00
148,116.00
126,780.00
126,780.00
19,257.00
19,257.00
2,079.00
2,079.00
255,539.00
208,150.00
208,150.00
21,038.00
21,038.00
4,913,625.69
148,116.00
148,116.00
126,780.00
126,780.00
19,257.00
19,257.00
2,079.00
2,079.00
255,518.81
208,150.00
208,150.00
21,037.94
21,037.94
16,200.00
99.83
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
zadania zlecone
OR-wyd.biece zlecone
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
OR-diety radnych
OR-wydatki biece
zakup mebli do sali konferencyjnej
4,991,851.00
148,116.00
148,116.00
126,780.00
126,780.00
19,257.00
19,257.00
2,079.00
2,079.00
316,800.00
226,800.00
226,800.00
76,000.00
76,000.00

4270
4300
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
348,000.00
48,000.00
48,000.00
300,000.00
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
75011
Plan na
31.12.2009

OR-naprawa kserokopiarki
2,000.00
2,000.00
5,000.00
Strona 15
1,690.00
1,690.00
13,406.00
16,200.00
1,681.77
1,681.77
13,405.36
99.51
99.51
100.00
4370
4410
4700
4740
4750
6060
75023
3020
3030
4010
4040
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
OR-wydatki biece
renowacja mebli do Sali konferencyjnej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
5,000.00
13,406.00
1,305.36
12,100.00
12,100.00
9.74
500.00
516.00
515.46
99.90
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
licencji
OR-wydatki biece
* zakup kserokopiarki
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece- diety sotysw
OR-audytor
OR-wydatki biece
OR- nagrody jubileuszowe i odprawy
500.00
1,000.00
1,000.00
516.00
208.00
208.00
515.46
207.99
207.99
99.90
100.00
100.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,500.00
1,069.00
1,068.72
99.97
1,500.00
1,069.00
1,068.72
99.97
3,000.00
3,962.00
3,961.57
99.99
3,000.00
0.00
0.00
4,375,935.00
1,000.00
1,000.00
65,000.00
65,000.00
2,594,867.00
65,000.00
2,529,867.00
0.00
170,746.00
3,962.00
5,500.00
5,500.00
4,301,179.00
2,711.00
2,711.00
60,640.00
60,640.00
2,557,365.00
0.00
0.00
0.00
180,850.00
3,961.57
5,490.00
5,490.00
4,300,990.92
2,710.64
2,710.64
60,640.00
60,640.00
2,557,364.10
0.00
2,454,387.66
102,976.44
180,848.11
99.99
99.82
99.82
100.00
99.99
99.99
100.00
100.00
100.00
0.00
Strona 16
100.00
4110
4120
4140
4170
4210
Plan na
pocztek roku
Tre
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
OSP-wydatki biece
OR-wydatki biece
Niepenosprawnych
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
OSP-wydatki biece
Plan na
31.12.2009
170,746.00
402,764.00
180,850.00
386,481.00
64,619.00
64,619.00
100.00
100.00
64,492.00
64,492.00
180,848.11
386,480.52
385,295.70
1,184.82
64,479.91
64,479.91
38,000.00
49,317.00
49,316.80
100.00
38,000.00
40,297.00
0.00
40,297.00
63,000.00
49,317.00
49,333.00
8,456.00
40,877.00
108,901.00
49,316.80
49,332.69
8,455.48
40,877.21
108,900.09
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
OR-wydatki biece w tym:
78,120.09
* wydatki biece
*materiay biurowe
* prenumerata czasopism
* paliwo i czci do samochodu suzbowego
* art.spoywcze
* rodki czystoci
* materiay remontowe
* materiay do USC
* zakup wyposaenia
OR- zakup wyposaenia do ratusza w tym:
* wyposaenie do ratusza
* zakup mebli do USC
5,680.09
16,366.40
12,144.85
9,809.18
4,277.11
8,266.50
4,447.19
6,865.50
10,263.27
30,780.00
3,280.00
27,500.00
0.00
30,780.00

4260
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
Zakup energii
OR-energia elektryczna,woda,energia cieplna
100.00
27,500.00
102,900.00
102,900.00
Strona 17
99.98
99.98
86,645.00
86,645.00
86,644.43
86,644.43
100.00
100.00
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4410
Plan na
pocztek roku
Tre

OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece w tym:
OR - wydatki rne
OR- prowizja bankowa
OR - obsuga bhp
OR- opaty pocztowe
OR- monitoring budynku
OR-obsuga prawna
OR- informacje w prasie
OR- nieczystoci
OR-opieka autorska nad programami
OR- kolumna samorzdowa i biuletyny
WI-Modernizacja ratusza
Zakup usug dostpu do sieci Internet
OR-wydatki biece
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
OR-wydatki biece
stacjonarnej
OR-wydatki biece
Zakup usug obejmujacych tumaczenia
OR-wydatki biece
OR-delegacje
OR- ryczaty za uywanie samochodw prywatnych
Strona 18
Plan na
31.12.2009
5,000.00
5,000.00
2,400.00
2,400.00
172,000.00
172,000.00
7,645.00
7,645.00
1,695.00
1,695.00
251,797.00
246,551.00
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
7,200.00
7,200.00
5,246.00
6,889.00
6,889.00
7,644.69
7,644.69
1,695.00
1,695.00
251,796.32
246,550.32
58,585.22
3,466.60
4,026.00
77,782.30
2,071.57
70,150.00
1,272.12
4,406.11
5,775.48
19,014.92
5,246.00
6,888.87
6,888.87
10,000.00
14,070.00
14,069.89
100.00
10,000.00
14,070.00
14,069.89
100.00
30,000.00
31,418.00
31,417.99
100.00
30,000.00
0.00
0.00
14,000.00
31,418.00
80.00
80.00
20,511.00
31,417.99
80.00
80.00
20,510.14
11,985.62
8,524.52
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
4400
4420
4430
4440
4510
4570
4600
4610
4700
4740
4750
6050
6060
Plan na
pocztek roku
Tre
Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

OR- czynsz za Biuro Informacji Turystycznej
Podre subowe zagraniczne
OR-wydatki biece
Rne opaty i skadki
OR-wydatki biece- ubezpieczenia
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu pozostaych
podatkw i opat
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
WI-Modernizacja ratusza
suby cywilnej
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
licencji
OR-wydatki biece
WI-Modernizacja pomieszcze ratusza na parterze
OR-zakup komputerw dla UMiG
OR-zakup odbiornika GPS + oprogramowanie dla GGG
Strona 19
0.00
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
2,000.00
2,000.00
7,000.00
7,000.00
63,200.00
63,200.00
225.00
225.00
400.00
400.00
2,026.00
2,026.00
9,851.00
9,851.00
65,200.00
65,200.00
60.00
60.00
372.76
372.76
2,025.63
2,025.63
9,851.00
9,851.00
65,200.00
65,200.00
60.00
60.00
93.19
93.19
99.98
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,041.00
2,040.10
99.96
0.00
1,000.00
2,041.00
0.00
2,040.10
0.00
99.96
0.00
8,000.00
25,500.00
25,471.40
99.89
8,000.00
25,500.00
25,471.40
99.89
7,000.00
10,905.00
10,904.22
99.99
7,000.00
10,905.00
10,904.22
99.99
35,981.00
51,716.00
51,715.61
100.00
35,981.00
457,436.00
457,436.00
10,000.00
10,000.00
0.00
51,716.00
211,571.00
211,571.00
41,069.00
10,000.00
6,665.00
51,715.61
211,471.18
211,471.18
41,058.83
9,990.98
6,664.86
100.00
99.95
99.95
99.98
99.91
100.00
75075
2710
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4170
4178
Plan na
pocztek roku
Tre
OR- zakup schodoazu dla niepenosprawnych

OR-zakup urzdzenia wielofunkcyjnego dla GGG
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
KL-dotacja dla Powiatu Kodzkiego na sztandar oraz
insygnia Powiatu Kodzkiego
KL-film reklamowy
Strona 20
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
0.00
120,000.00
17,500.00
6,904.00
187,361.00
17,500.00
6,902.99
181,257.89
100.00
99.99
96.74
0.00
500.00
500.00
100.00
0.00
500.00
500.00
100.00
0.00
7,576.00
7,115.48
93.92
0.00
7,576.00
7,115.48
93.92
0.00
2,525.00
2,371.84
93.93
0.00
2,525.00
2,371.84
93.93
0.00
1,153.00
1,086.93
94.27
0.00
1,153.00
1,086.93
94.27
0.00
384.00
362.28
94.34
0.00
384.00
362.28
94.34
0.00
203.00
174.52
85.97
0.00
203.00
174.52
85.97
0.00
67.00
58.14
86.78
0.00
67.00
58.14
86.78
0.00
0.00
0.00
18,470.00
18,470.00
750.00
18,470.00
18,470.00
165.00
100.00
100.00
22.00
4179
4210
4218
4219
4300
4308
Plan na
pocztek roku
Tre

KL-wsppraca
KL-wydatki biece
KL-wydawnictwa
KL-film reklamowy
KL-ogoszenia
KL-wsppraca
KL-wydatki biece
KL-wydawnictwa
* budowa portalu internetowego
Plan na
31.12.2009
0.00
750.00
165.00
22.00
0.00
250.00
55.00
22.00
0.00
250.00
55.00
22.00
17,600.00
7,000.00
8,600.00
2,000.00
0.00
11,030.00
780.00
8,250.00
2,000.00
1,125.00
10,753.21
780.00
8,073.21
1,900.00
219.60
97.49
100.00
97.86
95.00
19.52
0.00
1,125.00
219.60
19.52
0.00
375.00
73.20
19.52
0.00
375.00
73.20
19.52
100,050.00
63,500.00
100.00
0.00
56,750.00
63,497.57
4,529.86
6,039.00
19,273.09
15,517.92
18,137.70
55,994.70
0.00

Strona 21
98.67
47,706.70
8,288.00

4309
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
20,353.00
8,288.00
19,068.89
0.00
18,915.00
15,706.89
93.69
83.04
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
* budowa portalu internetowego
2,762.00

4410
4418
4419
4420
4428
4429
4430
75078
4410
75095
2900
4430
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
WP- Uzdrowiskowy Dolny Slsk

KL-wsppraca
KL-wsppraca
Rne opaty i skadki
OR -delegacje szacowanie szkd powodziowych
Pozostaa dziaalno
KL- Euroregion Glacensis
KL-Stowarzyszenie Gmin Ziemii Kodzkiej
Rne opaty i skadki
Strona 22
2,762.00
0.00
800.00
0.00
1,438.00
670.00
670.00
98.00
600.00
429.78
429.78
94.86
41.72
64.15
64.15
96.80
0.00
98.00
94.86
96.80
0.00
32.00
31.64
98.88
0.00
32.00
31.64
98.88
1,150.00
1,150.00
0.00
650.00
650.00
375.00
264.18
264.18
353.29
40.64
40.64
94.21
0.00
375.00
353.29
94.21
0.00
125.00
117.78
94.22
0.00
125.00
117.78
94.22
400.00
0.00
0.00
31,000.00
400.00
443.00
443.00
443.00
29,464.00
0.00
442.87
442.87
442.87
27,299.20
0.00
99.97
99.97
99.97
92.65
21,000.00
24,464.00
22,299.20
91.15
12,300.00
8,700.00
10,000.00
12,300.00
12,164.00
5,000.00
10,136.00
12,163.20
5,000.00
82.41
99.99
100.00
751
75101
4010
4110
4120
4750
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4370
Plan na
pocztek roku
Tre
UP-Wstga Sudetw
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
zadania zlecone
SO-zlec.aktualizacja spisw wyborcw
licencji
Wybory do Parlamentu Europejskiego
zadania zlecone
stacjonarnej
Strona 23
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
10,000.00
5,000.00
5,000.00
100.00
3,400.00
42,604.00
42,468.61
99.68
3,400.00
3,400.00
3,400.00
100.00
3,400.00
2,172.00
2,172.00
330.00
330.00
54.00
54.00
3,400.00
2,172.00
2,172.00
330.00
330.00
54.00
54.00
3,400.00
2,172.00
2,172.00
330.00
330.00
54.00
54.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
844.00
844.00
844.00
100.00
844.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
844.00
39,204.00
39,204.00
21,420.00
21,420.00
1,264.00
1,264.00
201.00
201.00
9,520.00
9,520.00
2,701.00
2,701.00
1,286.00
1,286.00
844.00
39,068.61
39,068.61
21,285.00
21,285.00
1,263.73
1,263.73
200.90
200.90
9,520.00
9,520.00
2,701.00
2,701.00
1,286.45
1,286.45
100.00
99.65
99.65
99.37
99.37
99.98
99.98
99.95
99.95
100.00
100.00
100.00
100.00
100.03
100.03
0.00
47.00
46.83
99.64
4410
4740
4750
754
75405
3030
6050
75411
6300
75412
3030
3040
4110
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
0.00
0.00
47.00
702.00
702.00
46.83
701.65
701.65
99.64
99.95
99.95
0.00
695.00
694.81
99.97
0.00
695.00
694.81
99.97
0.00
1,368.00
1,368.24
100.02
0.00
1,368.00
1,368.24
100.02
622,004.00
706,491.00
647,521.88
91.65
40,000.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
41,500.00
1,500.00
1,500.00
40,000.00
40,000.00
36,636.00
1,500.00
1,500.00
35,136.00
35,136.00
88.28
100.00
100.00
87.84
87.84
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
203,000.00
54,000.00
0.00
323,317.00
78,200.00
0.00
269,877.91
78,174.27
0.00
83.47
99.97
54,000.00
78,200.00
78,174.27
99.97
0.00
500.00
500.00
100.00
0.00
500.00
500.00
100.00
500.00
500.00
370.91
74.18

licencji
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Komendy powiatowe Policji
* dotacja na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji
SO-remont komisariatu policji:dokumentacja
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
SO-Zakup samochodw straackich dla KPPSP
Ochotnicze strae poarne
SO-ekwiwalenty za udzia w akcjach ratowniczych
straakw
wynagrodze
SO-nagroda pienina za zwycistwo w zawodach
straackich
Strona 24
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4430
6050
6060
75414
4210
Plan na
pocztek roku
Tre
SO-wydatki biece OSP

SO-palenie w piecach OSP
SO-wydatki biece OSP/paliwo, materiay remontowe
OSP/
SO-zakup sprzetu ratowniczego-butle tlenowe, reduktor
SO -zakup odziey OSP Midzygrze
Zakup energii
komrkowej
stacjonarnej
Rne opaty i skadki
SO-ubezpieczenia samochodw OSP
* dokumentacja projektowa budowy garau w Gorzanowie
SO-zakup specjalistycznego sprztu przeciwpo. i
ratowniczego
Obrona cywilna
zadania zlecone
Strona 25
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
500.00
4,700.00
4,700.00
47,900.00
500.00
4,700.00
4,700.00
90,006.00
370.91
4,250.16
4,250.16
88,960.68
74.18
90.43
90.43
98.84
47,900.00
84,687.00
83,641.68
98.77
0.00
0.00
25,000.00
25,000.00
43,000.00
43,000.00
200.00
200.00
4,000.00
4,000.00
4,469.00
850.00
35,000.00
35,000.00
9,200.00
9,200.00
0.00
0.00
13,370.00
13,370.00
4,469.00
850.00
34,524.18
100.00
100.00
98.64
0.00
88.64
0.00
0.00
0.00
1,000.00
946.98
94.70
700.00
1,700.00
1,674.51
98.50
23,000.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
33,228.00
33,228.00
7,700.00
7,700.00
48,213.00
31,925.00
31,925.00
7,686.00
7,686.00
0.00
96.08
96.08
99.82
99.82
0.00
0.00
48,213.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
700.00
1,000.00
1,000.00
700.00
1,000.00
1,000.00
700.00
100.00
100.00
100.00
8,154.74
0.00
0.00
12,710.48
95.07
0.00
4700
75416
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
Plan na
pocztek roku
Tre
SO-zl.rz-obrona cywilna-DUW
suby cywilnej
SO-zl.rz-obrona cywilna-DUW
Stra Miejska
Realizacja UMIG Stra Miejska
Niepenosprawnych
* paliwo, materiay biurowe, rodki czystoci
Zakup energii
OR-monitoring miasta
OR-wydatki biece Stra Miejska
komrkowej
stacjonarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
OR- czynsz za pomieszczenia PKP
Strona 26
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
700.00
700.00
700.00
100.00
300.00
300.00
300.00
100.00
300.00
276,750.00
217,010.00
2,000.00
126,434.00
7,821.00
20,394.00
3,290.00
300.00
289,823.00
199,757.00
2,962.00
110,892.00
6,991.00
17,907.00
2,890.00
300.00
289,760.94
199,694.94
2,961.24
110,891.23
6,990.76
17,904.00
2,888.11
100.00
99.98
99.97
99.97
100.00
100.00
99.98
99.93
3,570.00
2,758.00
2,758.00
100.00
10,000.00
11,209.00
11,208.66
100.00
2,000.00
2,000.00
411.00
12,150.00
10,550.00
1,600.00
770.00
22.00
1,780.00
161.00
15,321.00
97.27
100.00
99.39
100.00
976.00
21.40
1,780.00
160.01
15,320.51
11,125.04
4,195.47
976.00
4,000.00
2,210.00
2,209.40
99.97
740.00
509.00
508.75
99.95
12,200.00
12,200.00
12,196.22
99.97
12,200.00
1,030.00
12,200.00
160.00
12,196.22
155.60
99.97
97.25
100.00
4430
4440
4510
4700
4740
4750
4210
4260
4300
4430
4440
6050
75421
2710
75478
3030
4210
75495
Plan na
pocztek roku
Tre
Rne opaty i skadki

suby cywilnej
licencji
Realizacja OPS
Zakup energii
Rne opaty i skadki
OPS-Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca K.
wymiana okien,remont dachu, wykonanie awek/
Zarzdzanie kryzysowe
SO-wspf.funkcjonowania Lokalnego Systemu Osony
Przeciwpowdziowej
* ekwiwalent za udzia w akcji p-powodziowej
* piasek
Pozostaa dziaalno
Strona 27
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
2,000.00
4,730.00
200.00
2,969.00
4,730.00
39.00
2,969.00
4,730.00
0.00
100.00
100.00
0.00
1,000.00
2,001.00
2,000.01
99.95
510.00
110.00
109.80
99.82
500.00
960.00
956.24
99.61
59,000.00
11,592.00
4,080.00
10,895.00
2,000.00
433.00
30,000.00
30,000.00
90,066.00
14,590.00
0.00
38,027.00
534.00
0.00
36,915.00
36,915.00
90,066.00
14,590.00
0.00
38,027.00
534.00
0.00
36,915.00
36,915.00
100.00
100.00
1,254.00
1,254.00
1,245.00
99.28
1,254.00
1,254.00
1,245.00
99.28
1,254.00
1,254.00
1,245.00
99.28
0.00
0.00
0.00
0.00
33,897.00
24,825.00
24,825.00
9,072.00
33,895.79
24,824.20
24,824.20
9,071.59
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
15,700.00
15,106.24
96.22
100.00
100.00
100.00
100.00
4300
756
75647
4100
4110
4120
4170
4210
4300
4510
4610
4740
4750
Plan na
pocztek roku
Tre

SO- system informowania SMS
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
FN- prowizja parkingowa
FN- prowizja sotysw
FN- prowizja od opaty miejscowej
FN-wydatki biece
FN-roznoszenie podatkw
FN-wydatki biece
FN-opaty pocztowe
FN-pobr opaty targowej ZBK
FN-opieka autorska nad progamami
FN-koszty egzekucyjne
FN-wydatki biece
licencji
FN-wydatki biece
Strona 28
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
0.00
15,700.00
15,700.00
15,106.24
15,106.24
96.22
96.22
102,060.00
111,060.00
110,793.59
99.76
102,060.00
111,060.00
110,793.59
99.76
46,260.00
46,260.00
37,300.00
99.76
700.00
700.00
60.00
2,300.00
2,300.00
700.00
700.00
40,040.00
400.00
400.00
0.00
2,300.00
2,300.00
700.00
700.00
51,262.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
17,500.00
17,500.00
37,210.12
2,611.27
31,413.00
3,185.85
359.78
359.78
0.00
2,225.30
2,225.30
700.00
700.00
51,261.80
12,310.25
37,423.50
1,528.05
0.00
17,439.61
17,439.61
1,000.00
430.00
429.79
99.95
1,000.00
430.00
429.79
99.95
3,000.00
1,168.00
1,167.19
99.93
3,000.00
1,168.00
1,167.19
99.93
89.95
89.95
96.75
96.75
100.00
100.00
100.00
99.65
99.65
757
75702
8070
75704
8020
758
Plan na
pocztek roku
Tre
Obsuga dugu publicznego

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
FN-odsetki Bank Pocztowy 2008
FN-odsetki BGK-1120/06
FN-odsetki PKO/2005
FN-odsetki WFOSiGW-ZWIK
Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych
przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego
Wypaty z tytuu gwarancji i porcze
FN-odsetki BGK/05-porczenie poyczki ZOZ
FN-odsetki BRE/05-porczenie kredyt ZOZ
FN-odsetki od poyczki ZWIK WFO
FN-porczenie BISE/04-kredyt ZOZ
FN-porczenie BRE/05-kredyt ZOZ
FN-porczenie poyczki ZWIK WFOS
Rne rozliczenia
Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
75809
2710
75814
4170

FN-dotacja dla Powiatu chodnik ul.Straacka
Rne rozliczenia finansowe
Strona 29
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
2,188,831.00
1,655,905.00
1,600,172.40
96.63
842,042.00
528,842.00
515,323.75
97.44
842,042.00
528,842.00
515,323.75
97.44
374,500.00
191,605.00
109,293.00
54,344.00
105,600.00
6,700.00
204,165.00
127,420.00
82,293.00
36,698.00
78,266.00
0.00
204,164.67
127,417.01
72,663.48
36,697.88
74,380.71
0.00
100.00
100.00
88.30
100.00
95.04
1,346,789.00
1,127,063.00
1,084,848.65
96.25
1,346,789.00
37,740.00
314,500.00
14,120.00
260,412.00
600,000.00
120,017.00
805,000.00
1,127,063.00
34,224.00
232,422.00
0.00
260,417.00
600,000.00
0.00
69,186.00
1,084,848.65
34,211.01
190,220.83
0.00
260,416.81
600,000.00
0.00
68,891.20
96.25
99.96
81.84
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
215,000.00
0.00
0.00
69,186.00
18,373.00
0.00
68,891.20
18,373.00
0.00
99.57
100.00
100.00
100.00
99.57
4300
6050
6059
75818
4810
801
80101
2540
2590
3020
4010
Plan na
pocztek roku
Tre
* orkiestra zdrojowa
* utrzymanie zieleni w Parku Zdrojowym Dugopole Zdr
WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Dugopolu zdr.
WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Dugopolu Zdr.projekt
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty
WE-dotacja na prowadzenie Szkoy Podstawowej w
Gorzanowie
Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki
systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn
ni jednostka samorzdu terytorialnego lub przez osob
fizyczn
WE-dotacja dla Waliszowskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego
SP Dugopole Dl.-wydatki biece
SP Nr 1-wydatki biece
SP Pawnica-wydatki biece
SP St. omnica-wydatki biece
SP Wilkanw-wydatki biece
Strona 30
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
0.00
215,000.00
215,000.00
0.00
18,373.00
20,813.00
20,813.00
0.00
0.00
30,000.00
18,373.00
20,813.00
20,813.00
0.00
0.00
29,705.20
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
99.02
0.00
30,000.00
29,705.20
99.02
490,000.00
490,000.00
9,130,029.00
4,823,714.00
0.00
98,055.00
9,690,218.22
5,666,633.22
0.00
0.00
9,624,485.47
5,652,347.56
0.00
0.00
99.32
99.75
168,922.00
153,765.00
153,764.60
100.00
168,922.00
153,765.00
153,764.60
100.00
364,840.00
328,587.00
328,567.04
99.99
364,840.00
328,587.00
328,567.04
99.99
78,454.00
21,836.00
2,027.00
704.00
18,260.00
15,707.00
19,920.00
2,772,473.00
82,808.00
22,812.00
2,958.00
262.00
19,640.00
16,453.00
20,683.00
3,055,324.00
82,805.22
22,811.88
2,957.64
261.75
19,639.20
16,452.31
20,682.44
3,041,568.05
100.00
100.00
99.99
99.90
100.00
100.00
100.00
99.55
4040
4110
Plan na
pocztek roku
Tre
SP Dugopole Dl.-nagrody jubileuszowe

SP Nr 1-nauczanie indywidualne
SP Nr 1-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
przeszeregowania
SP Nr 1-Program romski
SP Nr 2-nauczanie indywidualne
SP Nr 2-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
przeszeregowania
SP Pawnica-ekwiwalent za urlop
SP Pawnica-nauczanie indywidualne
SP Pawnica-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe
Strona 31
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
3,065.00
296,655.00
0.00
3,065.00
299,154.00
0.00
2,019.05
300,199.52
13,189.95
65.87
100.35
22,456.00
0.00
35,054.14
80,009.00
863,724.00
12,457.00
80,000.31
1,026,241.00
20,504.00
80,000.31
964,267.95
20,504.00
100.00
93.96
100.00
6,514.00
6,514.00
6,514.00
100.00
661,298.00
3,700.00
23,500.00
8,450.00
263,180.00
235,521.00
291,944.00
228,740.00
23,675.00
2,520.00
83,969.00
55,466.00
24,220.00
15,190.00
23,700.00
455,082.00
53,223.00
12,569.00
144,990.00
110,476.00
734,491.00
3,375.00
32,252.00
5,032.00
281,329.00
248,889.00
314,457.00
223,651.00
23,675.00
2,520.00
78,224.00
54,795.00
22,855.00
18,672.00
22,880.00
490,040.00
50,486.00
12,569.00
158,111.00
120,627.00
734,490.01
3,375.00
32,252.00
5,032.00
281,328.59
248,888.44
314,453.09
223,633.24
23,667.41
2,548.57
78,195.18
54,794.79
22,880.16
18,671.00
22,875.94
489,812.11
50,270.82
12,563.55
158,116.35
120,626.64
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
99.97
101.13
99.96
100.00
100.11
99.99
99.98
99.95
99.57
99.96
100.00
100.00
4120
4160
Plan na
pocztek roku
Tre
FN-zobowiazania SP Gorzanw
Gimn.Nr2- zobowizania SP Gorzanw - DWR
SP Nr 1-zobowizania SP Gorzanw - DWR
SP St. omnica - zobowizania SP Gorzanw - DWR
4170
4210
SP Wilkanw - zobowizania SP Gorzanw - DWR

SP Pawnica
SP Nr 2-wyoenie kostki
Strona 32
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
45,962.00
41,248.00
46,614.00
74,063.00
7,900.00
2,022.00
23,087.00
17,466.00
8,530.00
6,460.00
8,598.00
53,985.00
41,922.00
52,340.00
75,753.00
8,138.00
2,022.00
24,772.00
16,795.00
8,717.00
6,698.00
8,611.00
53,978.35
41,921.80
52,334.60
75,598.96
8,137.85
2,021.72
24,619.68
16,794.57
8,716.81
6,697.51
8,610.82
99.99
100.00
99.99
99.80
100.00
99.99
99.39
100.00
100.00
99.99
100.00
15,650.00
14,592.22
14,569.72
99.85
15,650.00
0.00
0.00
5,631.22
2,758.00
785.00
5,630.51
2,756.03
766.34
99.99
99.93
97.62
0.00
2,467.00
2,467.00
100.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
125,938.00
19,856.00
8,184.00
52,288.00
11,452.00
2,951.00
8,780.00
2,000.00
3,080.00
500.00
3,200.00
196,680.00
24,187.00
8,184.00
73,427.00
18,013.00
2,949.84
8,780.00
2,000.00
3,080.00
500.00
3,200.00
196,636.25
24,173.73
8,181.87
85,058.31
18,012.53
99.96
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.98
99.95
99.97
115.84
100.00
4230
4240
4260
4270
Plan na
pocztek roku
Tre
Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw
biobjczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
SP Dugopole Dl.-remont schodw, ganku, wymiana
drzwi, remont stropu
SP Nr 1-instalacja hydrantu
SP Nr 1-remont dachu
SP Nr 2-remont studzienek kanalizacyjnych
SP Nr 2-adaptacja sali na pracownie przyrodnicz
Strona 33
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
10,652.00
13,922.00
9,584.00
19,815.00
13,128.00
28,296.00
19,790.05
13,127.24
28,292.52
99.87
99.99
99.99
300.00
0.00
0.00
9,647.14
480.00
6,988.00
1,508.24
11.22
59.00
201.68
399.00
137,558.53
4,899.67
29,665.92
90,562.29
4,811.39
1,666.70
5,952.56
558,916.76
0.00
300.00
12,881.00
480.00
6,988.00
1,813.00
2,216.00
370.00
514.00
500.00
112,769.00
5,000.00
23,017.00
75,492.00
3,580.00
2,670.00
3,010.00
75,773.00
0.00
0.00
9,649.00
480.00
6,988.00
1,509.00
12.00
59.00
202.00
399.00
137,564.00
4,900.00
29,666.00
90,563.00
4,812.00
1,670.00
5,953.00
558,918.00
0.00
99.98
100.00
100.00
99.95
93.50
100.00
99.84
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
99.99
99.80
99.99
100.00
3,000.00
19,193.00
19,193.00
100.00
540.00
15,000.00
0.00
2,743.00
5,000.00
13,000.00
2,898.00
9,947.00
368,411.00
1,871.00
266.00
20,203.00
2,898.00
9,947.00
368,411.53
1,869.98
266.00
20,202.26
100.00
100.00
100.00
99.95
100.00
100.00
4280
4300
Plan na
pocztek roku
Tre
SP Nr 2-wyoenie kostki
SP Pawnica-wymiana okien
SP St. omnica-wymiana okien
SP Dugopole Dl.-usugi
komunalne,informatyczne,komunalne,p-po
SP Nr 1-dodatkowe kamery
SP Nr 1-wydatki biece,w tym:
* wynajem hali sportowej
Plan na
31.12.2009
0.00
15,000.00
16,490.00
5,000.00
4,346.00
500.00
82.00
1,856.00
500.00
450.00
308.00
650.00
63,996.00
96,697.00
15,000.00
19,233.00
5,199.00
3,057.00
950.00
82.00
876.00
420.00
20.00
464.00
245.00
66,427.00
96,697.00
15,000.00
19,232.99
5,199.00
3,053.00
950.00
79.00
875.00
420.00
20.00
464.00
245.00
66,424.10
100.00
100.00
100.00
100.00
99.87
100.00
96.34
99.89
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
4,560.00
3,303.00
3,302.89
100.00
0.00
520.00
21,721.00
3,600.00
520.00
23,375.00
3,600.00
520.00
24,411.87
11,769.96
100.00
100.00
104.44
* usugi kominiarskie, komunalne, informatyczne,pocztowe

SP Nr 2-wydatki biece, w tym:
* monitoring od strony boiska
* usugi informatyczne
* wymiana bojlera
* pracownia przyrodnicza
* pozostae usugi/ kominiarskie,komunalne/
Strona 34
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
12,641.91
23,800.00
24,296.00
4,620.00
3,950.00
4,825.00
3,696.00
2,992.00
3,608.00
24,295.26
6,898.00
5,406.00
2,370.00
1,500.00
8,121.26
3,695.20
2,991.13
3,607.75
100.00
99.98
99.97
99.99
4350
4360
4370
4410
4430
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
3,319.00
2,646.00
2,644.84
99.96
324.00
284.00
284.00
100.00
komrkowej
stacjonarnej
Rne opaty i skadki
665.00
544.00
596.00
600.00
590.00
699.00
611.00
344.00
349.00
359.00
698.94
610.28
344.00
348.98
358.64
99.99
99.88
100.00
99.99
99.90
754.00
527.00
526.28
99.86
754.00
527.00
526.28
99.86
11,952.00
9,560.00
9,558.70
99.99
2,300.00
2,191.00
2,144.00
1,820.00
1,517.00
1,980.00
2,861.00
400.00
174.00
462.00
393.00
700.00
332.00
400.00
8,946.00
1,200.00
1,078.00
1,640.00
1,694.00
1,816.00
1,388.00
1,304.00
1,718.00
2,470.00
289.00
174.00
350.00
413.00
700.00
252.00
292.00
9,138.00
1,306.00
1,078.00
1,639.86
1,693.97
1,815.73
1,387.58
1,303.59
1,717.97
2,466.08
287.22
174.00
349.66
412.45
700.00
251.40
291.35
9,135.10
1,306.00
1,078.00
99.99
100.00
99.99
99.97
99.97
100.00
99.84
99.38
100.00
99.90
99.87
100.00
99.76
99.78
99.97
100.00
100.00
Strona 35
4440
4740
4750
Plan na
pocztek roku
Tre
licencji
Strona 36
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
3,795.00
659.00
870.00
474.00
870.00
204,236.00
20,367.00
3,035.00
76,827.00
50,278.00
20,225.00
14,369.00
19,135.00
3,652.00
234.00
1,140.00
858.00
870.00
193,816.00
21,091.00
3,035.00
63,517.00
50,278.00
21,560.00
14,369.00
19,966.00
3,651.10
234.00
1,138.00
858.00
870.00
193,816.00
21,091.00
3,035.00
63,517.00
50,278.00
21,560.00
14,369.00
19,966.00
99.98
100.00
99.82
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
6,837.00
4,609.00
4,596.36
99.73
400.00
445.00
2,759.00
2,420.00
280.00
253.00
280.00
176.00
445.00
2,607.00
800.00
230.00
152.00
199.00
175.03
445.00
2,606.46
790.86
229.23
151.05
198.73
99.45
100.00
99.98
98.86
99.67
99.38
99.86
6,582.00
4,969.00
4,967.05
99.96
1,600.00
1,107.00
1,000.00
400.00
1,975.00
500.00
1,201.00
850.00
466.00
400.00
1,617.00
435.00
1,200.85
849.05
465.95
400.00
1,616.20
435.00
99.99
99.89
99.99
100.00
99.95
100.00
6060
80103
2540
2590
3020
4010
4040
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
20,000.00
33,303.00
33,302.43
100.00
SP Nr 1-Wymiana ogrodzenia na boisku szkolnym .

SP Wilkanw-zakup ksera
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty
WE-dotacja dla edukacji przedszkolnej Gorzanw
WE-dotacja dla alternatywnych orodkw edukacji
przedszkolnej St.omnica
WE-dotacja dla alternatywnych orodkw edukacji
przedszkolnej Gorzanw
Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki
systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn
ni jednostka samorzdu terytorialnego lub przez osob
fizyczn
WE-dotacja dla oddziaw przedszkolnych
Stowarzyszenie St.Waliszw
20,000.00
0.00
233,165.00
30,000.00
3,303.00
315,028.00
30,000.00
3,302.43
314,952.68
100.00
99.98
99.98
0.00
73,320.00
73,319.10
100.00
0.00
28,875.00
28,874.96
100.00
0.00
19,048.00
19,047.69
100.00
0.00
28,875.00
28,874.96
100.00
46,562.00
48,970.00
48,969.40
100.00
46,562.00
48,970.00
48,969.40
100.00
9,028.00
2,543.00
2,230.00
1,700.00
2,555.00
132,378.00
33,470.00
28,351.00
33,216.00
37,341.00
9,389.00
2,750.00
2,500.00
11,320.00
2,455.00
3,535.00
2,560.00
2,770.00
137,045.00
33,835.00
28,869.00
38,250.00
36,091.00
9,317.00
2,750.00
2,500.00
11,317.97
2,454.96
3,534.84
2,559.00
2,768.90
137,008.38
33,834.46
28,868.10
38,250.00
36,056.04
9,311.17
2,747.11
2,498.18
99.98
100.00
100.00
99.96
99.96
99.97
100.00
100.00
100.00
99.90
99.94
99.89
99.93
Strona 37
4110
4120
4240
4280
4440
80104
3020
4010
Plan na
pocztek roku
Tre

Przedszkola
Realizacja Przedszkole Nr 2
P.Nr 2-wydatki biece
P.Nr 2- nagrody jubileuszowe,odprawy
P.Nr 2- zasiek na zagospodarowanie nauczyciela
Strona 38
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
1,339.00
2,800.00
22,778.00
5,952.00
5,034.00
5,158.00
6,634.00
3,726.00
941.00
920.00
815.00
1,050.00
1,000.00
500.00
500.00
100.00
50.00
50.00
8,204.00
2,317.00
2,470.00
947.00
2,470.00
1,275,891.00
1,267.00
2,800.00
22,480.00
5,694.00
4,844.00
5,658.00
6,284.00
3,772.00
922.00
793.00
1,037.00
1,020.00
500.00
500.00
0.00
100.00
50.00
50.00
8,204.00
2,317.00
2,470.00
947.00
2,470.00
1,411,849.00
1,266.22
2,799.66
22,468.48
5,693.34
4,843.20
5,657.26
6,274.68
3,754.18
921.75
780.09
1,036.60
1,015.74
500.00
500.00
0.00
100.00
50.00
50.00
8,204.00
2,317.00
2,470.00
947.00
2,470.00
1,411,849.00
99.94
99.99
99.95
99.99
99.98
99.99
99.85
99.53
99.97
98.37
99.96
99.58
100.00
100.00
4,700.00
772,602.00
772,602.00
0.00
0.00
4,397.00
844,914.00
823,522.00
18,104.00
3,288.00
4,397.30
844,914.47
823,523.26
18,103.21
3,288.00
100.01
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
Plan na
pocztek roku
Tre

Niepenosprawnych
P.Nr.2- zakup opau
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
57,490.00
57,490.00
124,656.00
124,656.00
19,282.00
19,282.00
58,202.00
58,202.00
134,267.00
134,267.00
21,451.00
21,451.00
58,201.37
58,201.37
134,266.88
134,266.88
21,451.05
21,451.05
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,014.00
72,014.00
2,160.00
2,160.00
105,551.00
100.00
100.00
100.00
82,357.00
850.00
850.00
17,300.00
17,300.00
20,000.00
97,007.00
221.00
221.00
21,781.00
21,781.00
19,026.00
2,160.00
2,160.00
105,551.36
12,520.34
93,031.02
97,007.09
220.82
220.82
21,781.49
21,781.49
19,025.71
P.Nr 2- remont pomieszcze kuchennych ul.Mickiewicza
20,000.00
19,026.00
19,025.71
100.00

P.Nr 2-wydatki biece/ remont kuchni/
stacjinarnej
1,700.00
1,700.00
22,360.00
22,360.00
1,390.00
1,390.00
1,431.00
1,431.00
26,422.00
26,422.00
1,335.00
1,335.00
1,431.07
1,431.07
26,422.54
26,422.54
1,334.92
1,334.92
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
99.99
3,500.00
3,323.00
3,322.43
99.98
3,500.00
300.00
3,323.00
14.00
3,322.43
13.40
99.98
95.71
Strona 39
100.00
99.92
99.92
100.00
100.00
100.00
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
80110
3020
4010
4040
4110
Plan na
pocztek roku
Tre

Rne opaty i skadki
suby cywilnej
licencji
P.Nr 2-wymiana dachu-azbest ul. Woj.Polskiegododatkowy zakres prac
P.Nr 2-zakup wyparzacza do kuchni Przedszkole Nr 2
Bystrzyca K.
Gimnazja
Gimn.Nr 2-wydatki biece
Gimn.dla Dor.-wydatki biece
Strona 40
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
300.00
2,600.00
2,600.00
57,590.00
57,590.00
14.00
3,288.00
3,288.00
57,590.00
5,759.00
13.40
3,288.00
3,288.00
57,590.00
57,590.00
95.71
100.00
100.00
100.00
1,000.00
0.00
280.00
280.00
100.00
800.00
999.00
999.11
100.01
800.00
999.00
999.11
100.01
800.00
190.00
190.00
100.00
800.00
0.00
190.00
8,000.00
190.00
7,999.99
100.00
100.00
0.00
8,000.00
7,999.99
100.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2,089,416.00
59,887.00
59,887.00
788,255.00
88,151.00
642,192.00
84,718.00
7,586.00
77,132.00
131,977.00
16,839.00
1,514,966.00
61,229.00
61,229.00
860,451.00
106,983.00
753,468.00
79,982.00
7,408.00
72,574.00
143,023.00
17,689.00
1,471,198.45
61,228.28
61,228.28
856,338.85
106,982.41
749,356.44
79,981.58
7,407.58
72,574.00
143,022.55
17,688.74
97.11
100.00
100.00
99.52
100.00
99.45
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
Plan na
pocztek roku
Tre

Gimn.Nr 2-wydatki biece/ olej opaowy - 51480/
Zakup energii
Gimn.Nr 2-wymiana posadzki
stacjonarnej
Rne opaty i skadki
Strona 41
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
115,138.00
24,504.00
2,591.00
21,913.00
11,500.00
10,000.00
1,500.00
74,793.00
0.00
74,793.00
3,600.00
3,600.00
14,500.00
14,500.00
12,200.00
2,200.00
10,000.00
948.00
948.00
52,920.00
4,488.00
48,432.00
319.00
319.00
125,334.00
25,355.00
2,379.00
22,976.00
14,194.00
11,950.00
2,244.00
65,462.00
91.00
65,371.00
3,415.00
3,415.00
15,877.00
15,877.00
26,549.00
7,549.00
19,000.00
1,087.00
1,087.00
28,418.00
878.00
27,540.00
348.00
348.00
125,333.81
25,353.54
2,378.03
22,975.51
14,193.43
11,950.00
2,243.43
65,460.61
90.24
65,370.37
3,414.43
3,414.43
15,876.46
15,876.46
26,548.75
7,548.75
19,000.00
1,087.00
1,087.00
28,416.56
877.20
27,539.36
348.00
348.00
100.00
99.99
99.96
100.00
100.00
100.00
99.97
100.00
99.16
100.00
99.98
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
99.91
100.00
100.00
100.00
2,770.00
2,449.00
2,448.38
99.97
2,770.00
1,100.00
1,100.00
3,144.00
2,449.00
1,907.00
1,907.00
2,470.00
2,448.38
1,906.11
1,906.11
2,470.00
99.97
99.95
99.95
100.00
4440
4700
4740
4750
6050
6060
80113
2310
3020
4010
4040
Plan na
pocztek roku
Tre

suby cywilnej
licencji
WI-Budowa sali gimnastycznej / mapy/
*wykonanie dokumentacji <budowa hali sportowej wraz z
zapleczem socjalnym w Wilkanowie>
WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanw
Dowoenie uczniw do szk
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
WE-dotacja dowz dzieci z Piotrowic do szkoy w
Odrzychowicach
WE-wydatki biece- odzie ochronna , bhp
WE-wydatki biece
Strona 42
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
3,144.00
67,617.00
6,845.00
60,772.00
2,470.00
69,875.00
6,845.00
63,030.00
2,470.00
69,875.00
6,845.00
63,030.00
100.00
100.00
100.00
100.00
343.00
480.00
479.55
99.91
343.00
480.00
479.55
99.91
1,543.00
1,632.00
1,631.88
99.99
1,543.00
1,632.00
1,631.88
99.99
2,778.00
2,798.00
2,797.49
99.98
2,778.00
0.00
0.00
2,798.00
107,965.00
2,797.49
68,320.00
6,100.00
99.98
63.28
62,220.00
750,000.00
750,000.00
494,483.00
0.00
0.00
555,796.00
62,220.00
0.00
0.00
552,914.11
0.00
6,100.00
6,001.72
98.39
0.00
6,100.00
6,001.72
98.39
960.00
930.00
170,585.00
170,585.00
11,940.00
1,963.00
1,963.00
167,223.00
167,223.00
9,325.00
1,962.10
1,962.10
167,194.13
167,194.13
9,324.52
99.95
99.95
99.98
99.98
99.99
0.00
0.00
99.48
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
Plan na
pocztek roku
Tre
WE-wydatki biece
WE-wydatki biece
WE-wydatki biece
Niepenosprawnych
WE-wydatki biece
WE-opieka nad dziemi dojedajcymi
WE-czci do samochodw, opony, filtry
WE- paliwo
Zakup energii
WE-wydatki biece
WE-wydatki biece
WE-wydatki biece
WE-wydatki biece/ badania techniczne,przegldy/
WE- bilety miesiczne i zwroty za dowz
WE- usugi transportowe/ zastpstwo/
komrkowej
WE-wydatki biece
WE-wydatki biece
Rne opaty i skadki
WE-ubezpieczenia samochodw
Strona 43
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
11,940.00
28,912.00
28,912.00
4,350.00
4,350.00
9,325.00
26,700.00
26,700.00
4,020.00
4,020.00
9,324.52
26,666.29
26,666.29
4,016.13
4,016.13
99.99
99.87
99.87
99.90
99.90
3,360.00
3,227.00
3,227.00
100.00
3,360.00
16,830.00
16,830.00
125,000.00
125,000.00
3,227.00
13,830.00
13,830.00
167,650.00
100.00
96.15
96.15
100.00
250.00
250.00
5,000.00
5,000.00
300.00
300.00
114,238.00
114,238.00
250.00
3,227.00
13,297.24
13,297.24
167,644.69
40,280.37
127,364.32
74.67
10,500.00
10,500.00
250.00
250.00
119,000.00
9,937.08
9,937.08
250.00
250.00
118,787.46
7,263.31
109,375.30
2,148.85
94.64
94.64
100.00
100.00
99.82
1,500.00
2,750.00
1,622.58
59.00
1,500.00
250.00
250.00
7,200.00
7,200.00
2,750.00
200.00
200.00
13,800.00
13,800.00
1,622.58
173.00
173.00
13,727.50
13,727.50
59.00
86.50
86.50
99.47
99.47
29.87
4440
4500
80142
2710
80146
4300
4410
4700
Plan na
pocztek roku
Tre

WE-wydatki biece
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek
samorzdu terytorialnego
WE-podatek od rodkw transportu
Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr
WE-doskonalenie kadr
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
suby cywilnej
Strona 44
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
3,808.00
3,808.00
3,808.00
3,808.00
3,808.00
3,808.00
100.00
100.00
0.00
5,200.00
5,200.00
100.00
0.00
8,500.00
5,200.00
0.00
5,200.00
0.00
100.00
0.00
8,500.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
40,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,294.00
4,519.00
660.00
1,800.00
1,000.00
1,059.00
2,658.00
400.00
109.00
439.00
600.00
172.00
246.00
392.00
300.00
0.00
27,036.55
3,979.00
660.00
1,260.00
1,000.00
1,059.00
2,577.75
337.24
109.00
438.40
599.29
171.88
245.72
391.00
285.14
0.00
92.29
88.05
100.00
70.00
100.00
100.00
96.98
84.31
100.00
99.86
99.88
99.93
99.89
99.74
95.05
40,890.00
22,117.00
20,479.80
92.60
0.00
0.00
0.00
4,428.00
2,500.00
1,433.00
3,845.00
2,500.00
735.80
86.83
100.00
51.35
80178
4210
80195
3020
3260
4010
Plan na
pocztek roku
Tre
WE-szkolenia-doskonalenie zawodowe nauczycili
WE- pomoc Gminy Kleszczewo na zakup pomocy dla
dzieci z powodzi
Pozostaa dziaalno
Gimn. dla Dorosych- fundusz zdrowotny nauczycieli
Gimnazjum nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli
Przedszkole nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli
SP Dugopole Dl.- fundusz zdrowotny nauczycieli
SP nr 1-fundusz zdrowotny nauczycieli
SP nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli
SP Pawnica- fundusz zdrowotny nauczycieli
SP Stara omnica- fundusz zdrowotny nauczycieli
SP Wilkanw- fundusz zdrowotny nauczycieli
WE-Fundusz zdrowotny
Inne formy pomocy dla uczniw
WE-wyprawka szkolna dzieci romskie Przedszkole 2
WE-wyprawka szkolna dzieci romskie SP NR 1
WE-fundusz nagrd Burmistrza
SP nr 1-fundusz nagrd burmistrza
Gimn.Nr 2-fundusz nagrd burmistrza
SP nr 2- fundusz nagrd burmistrza
Strona 45
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,890.00
0.00
0.00
4,126.00
1,018.00
1,200.00
205.00
1,867.00
5,340.00
5,000.00
5,000.00
3,769.00
1,018.00
1,200.00
205.00
1,867.00
5,340.00
4,800.00
4,800.00
91.35
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.00
96.00
0.00
5,000.00
4,800.00
96.00
163,970.00
9,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,800.00
0.00
0.00
0.00
14,232.00
14,232.00
0.00
0.00
0.00
191,652.00
6,548.00
187.00
1,723.00
290.00
817.00
2,157.00
600.00
250.00
224.00
300.00
0.00
6,500.00
800.00
5,700.00
12,000.00
0.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
189,387.12
5,601.00
187.00
1,000.00
290.00
817.00
2,157.00
600.00
250.00
0.00
300.00
0.00
6,500.00
800.00
5,700.00
12,000.00
0.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
96.00
85.54
100.00
58.04
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
4110
4120
4170
4210
4218
4219
4300
Plan na
pocztek roku
Tre

Gimn.Nr 2 - fundusz nagrd burmistrza
WE-skadki ZUS
Gimn.Nr 2 - fundusz nagrd burmistrza
WE-fundusz pracy
Gimn.Nr 2 - spotkanie modziey w Ambergu
WE-awans zawodowy
SP Nr 1-konkurs
j.angielskiego,ortograficzny,piosenki,ortograficzny,ruchu
drogowego
SP Nr 2-konkurs ortograficzny
Przedszkole nr 2- program romski
WE-ogoszenia prasowe, wydatki biece
WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne
spotkanie ponad granic"
SP nr 1 - wyywienie dla uczniw biorcych udzia w
konkursach
SP Nr 2- monitoring wizyjny
Strona 46
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
2,398.00
0.00
0.00
0.00
2,398.00
370.00
0.00
0.00
0.00
370.00
400.00
0.00
400.00
3,100.00
1,945.00
888.00
302.00
755.00
0.00
316.00
144.00
49.00
123.00
0.00
840.00
840.00
0.00
4,400.00
1,944.10
887.10
302.00
755.00
0.00
314.58
143.08
49.00
122.50
0.00
840.00
840.00
0.00
3,811.61
99.95
99.90
100.00
100.00
0.00
99.55
99.36
100.00
99.59
0.00
100.00
100.00
0.00
86.63
1,900.00
1,900.00
1,894.02
99.69
1,000.00
0.00
200.00
0.00
1,000.00
200.00
1,300.00
111.00
991.20
200.00
726.39
110.09
99.12
100.00
55.88
99.18
0.00
111.00
110.09
99.18
0.00
37.00
36.70
99.19
0.00
37.00
36.70
99.19
20,170.00
20,168.00
19,632.04
97.34
0.00
6,400.00
6,300.14
98.44
0.00
3,965.00
3,965.00
100.00
4308
4309
4438
4439
4440
Plan na
pocztek roku
Tre
Gimn.Nr 2- rozbudowa monitoringu

WE-ksztacenie modocianych
WE-ogoszenia prasowe
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Gimn. dla Dorosych - odpisy na ZFS dla nauczycieli
emerytw i rencistw
Gimn.Nr 2 - odpisy na ZFS dla nauczycieli emerytw i
rencistw
Przedsz. nr 2 - odpisy na ZFS dla nauczycieli emerytw i
rencistw
SP Dugopole Dl. - odpisy na ZFS dla nauczycieli
emerytw i rencistw
SP nr 1 - odpisy na ZFS dla nauczycieli emerytw i
rencistw
SP nr 2 - odpisy na ZFS dla nauczycieli emerytw i
rencistw
SP Pawnica - odpisy na ZFS dla nauczycieli emerytw i
rencistw
Strona 47
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
17,370.00
2,800.00
0.00
6,791.00
0.00
3,012.00
12,466.00
6,790.52
0.00
2,576.38
12,465.74
99.99
85.54
100.00
0.00
12,466.00
12,465.74
100.00
0.00
4,156.00
4,155.26
99.98
0.00
4,156.00
4,155.26
99.98
0.00
230.00
228.75
99.46
0.00
230.00
228.75
99.46
0.00
77.00
76.25
99.03
0.00
77.00
76.25
99.03
113,500.00
121,858.00
121,671.00
99.85
0.00
187.00
0.00
0.00
0.00
1,774.00
1,774.00
100.00
0.00
3,816.00
3,816.00
100.00
0.00
4,128.00
4,128.00
100.00
0.00
61,098.00
61,098.00
100.00
0.00
29,876.00
29,876.00
100.00
0.00
6,141.00
6,141.00
100.00
Plan na
pocztek roku
Tre
SP Stara omnica - odpisy na ZFS dla nauczycieli

emerytw i rencistw
SP Wilkanw - odpisy na ZFS dla nauczycieli emerytw i
rencistw
WE-zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
851
85111
4160
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
FN-dotacja dla ZOZ-pokrycie straty z roku 2008
6220
85149

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw
publicznych
FN-dotacja dla Szpitala na zakup niezbdnego sprztudefibrylator, 2 kozetki i 3 ssaki
Programy polityki zdrowotnej
2820
85153
2570
2820

stowarzyszeniom
WE-dotacja na rehabilitacj kobiet po mastektomii
Zwalczanie narkomanii
Dotacja podmiotowa z budetu dla pozostaych jednostek
sektora finansw publicznych
WE-Orodek Interwencji Kryzysowej Czarny Br
stowarzyszeniom
Strona 48
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
3,748.00
3,748.00
100.00
0.00
11,090.00
11,090.00
100.00
113,500.00
0.00
0.00
0.00
542,500.00
0.00
580,506.00
42,166.00
580,503.37
42,166.00
100.00
100.00
0.00
37,166.00
37,166.00
100.00
0.00
37,166.00
37,166.00
100.00
0.00
5,000.00
5,000.00
100.00
0.00
5,000.00
5,000.00
100.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
100.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
100.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
100.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
100.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
100.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
100.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
100.00
4300
85154
2570
2660
2820
Plan na
pocztek roku
Tre
FN-LKS Zamek Gorzanw-dotacja zagospodarowanie

wolnego czasu
FN-Stow.Roz.Wsi N.Waliszw-dotacja zagospodarowanie
wolnego czasu
WE-wypoczynek dzieci-konkurs
WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs
OPS-zwikszenie poczucia bezpieczestwa
* wypoczynek letni dzieci
* szkolenia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Realizacja UMiG
Dotacja podmiotowa z budetu dla pozostaych jednostek
sektora finansw publicznych
WE-grupy wsparcia
WE-poradnictwo odwykowe-doposaenie
WE-praca nad zoci
WE-zapobieganie nawrotom choroby
Dotacja przedmiotowa z budetu dla gospodarstwa
pomocniczego
FN-CIS-dotacja przedmiotowa
stowarzyszeniom
FN-dotacja BSD-grupy wsparcia
FN-dotacja TPD-praca z dziemi i modzie zaniedban
wychowawczo.
FN-LKS Zamek Gorzanw-dotacja zagospodarowanie
wolnego czasu
Strona 49
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
1,500.00
1,500.00
100.00
0.00
1,500.00
1,500.00
100.00
5,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
505,500.00
429,731.00
501,340.00
380,891.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
4,000.00
501,337.37
380,891.00
6,000.00
4,891.00
4,891.00
100.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
731.00
1,560.00
2,600.00
0.00
731.00
1,560.00
2,600.00
100.00
100.00
100.00
100.00
352,000.00
352,000.00
352,000.00
100.00
352,000.00
352,000.00
352,000.00
100.00
71,000.00
24,000.00
24,000.00
100.00
0.00
6,000.00
6,000.00
100.00
0.00
15,000.00
15,000.00
100.00
0.00
1,500.00
1,500.00
100.00
100.00
100.00
Plan na
pocztek roku
Tre
FN-Stow.Roz.Wsi N.Waliszw-dotacja zagospodarowanie

wolnego czasu
4210
3030
3110
4170
4210
4300
4410
4430
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
1,500.00
1,500.00
100.00
WE-praca z dziemi zaniedbanymi wychowawczo
15,000.00
0.00
0.00
0.00
WE-wypoczynek dzieci-konkurs
45,000.00
0.00
0.00
0.00
WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs
11,000.00
0.00
0.00
100.00
731.00
0.00
0.00
0.00
WE-poradnictwo odwykowe-doposaenie
Realizacja OPS
731.00
75,769.00
0.00
112,449.00
0.00
112,447.92
0.00
100.00

OPS-wydatki biece
wiadczenia spoeczne
OPS-wydatki biece
OPS-wydatki biece
OPS-wydatki biece
OPS-dziaalno edukacyjna
OPS-opinie biegych
OPS-studium terapii uzaleznie/programy profilaktyki/
OPS-szkolenie
OPS-wydatki biece
OPS-wypoczynek dzieci z rodzin uzalenionych
OPS-wydatki biece
Rne opaty i skadki
OPS-wydatki biece
24,322.00
24,322.00
23,500.00
23,500.00
8,320.00
8,320.00
1,877.00
1,877.00
17,250.00
4,500.00
6,250.00
6,000.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
27,562.00
27,562.00
23,500.00
23,500.00
0.00
0.00
2,208.00
2,208.00
56,486.00
2,000.00
0.00
4,649.00
3,710.00
2,261.00
43,866.00
2,693.00
2,693.00
0.00
0.00
27,562.00
27,562.00
23,500.00
23,500.00
0.00
0.00
2,208.00
2,208.00
56,485.68
2,000.00
0.00
4,648.38
3,710.00
2,261.30
43,866.00
2,692.24
2,692.24
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
99.87
0.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
99.00
100.00
0.00
Strona 50
4110
4120
4170
4210
4300
Plan na
pocztek roku
Tre
Realizacja SP NR 1
Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-wietlica
rodowiskowa
rodowiskowa
rodowiskowa
rodowiskowa
SP nr 1 - Organizacja ogniska na Dzie Dziecka dla dzieci
z rodzin niedostosowanych spoecznie
Pomoc spoeczna
852
85202
4330
85203
Domy pomocy spoecznej

Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od
innych jednostek samorzdu terytorialnego
OPS- odpatno za pobyt 31 osb w DPS
Orodki wsparcia
Realizacja OPS
3020
4010
4040
4110
4120
zadania zlecone

Strona 51
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
28,178.00
0.00
8,000.00
968.00
7,998.45
967.36
99.98
99.93
0.00
968.00
967.36
99.93
0.00
157.00
156.80
99.87
0.00
157.00
156.80
99.87
8,320.00
6,400.00
6,400.00
100.00
0.00
6,400.00
6,400.00
100.00
2,608.00
405.00
404.99
100.00
0.00
405.00
404.99
100.00
17,250.00
70.00
69.30
99.00
0.00
70.00
69.30
99.00
9,649,878.00
9,989,502.00
9,928,707.51
99.39
411,500.00
611,500.00
600,926.24
98.27
411,500.00
611,500.00
600,926.24
98.27
411,500.00
545,000.00
611,500.00
461,690.00
600,926.24
461,690.00
98.27
100.00
545,000.00
461,690.00
461,690.00
100.00
0.00
241,900.00
18,500.00
41,000.00
6,300.00
1,000.00
223,890.00
18,500.00
35,615.00
5,651.00
1,000.00
223,890.00
18,500.00
35,615.00
5,651.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
4170
4210
4220
4260
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
Plan na
pocztek roku
Tre
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
* obiady i kolacje
* pozostae usugi
stacjonarnej
Rne opaty i skadki
suby cywilnej
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
85212
Realizacja OPS
3110
zadania zlecone
wiadczenia spoeczne
* zasiki rodzinne
* becikowe
* opieka nad dzieckiem
* samotne wychowywanie
* zasiki pielgnacyjne
* fundusz alimentacyjny
* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
* podjcie nauki poza miejscem zamieszkania
* urodzenie dziecka
Strona 52
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
2,300.00
47,800.00
500.00
22,400.00
300.00
137,964.00
500.00
25,297.00
500.00
29,752.00
27.00
105,981.00
500.00
25,297.00
500.00
29,752.00
27.00
105,981.00
81,360.00
24,621.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
850.00
755.00
755.00
100.00
1,000.00
1,000.00
11,786.00
1,736.00
1,000.00
9,750.00
1,736.00
1,000.00
9,750.00
100.00
100.00
100.00
11,400.00
1,736.00
1,736.00
100.00
4,756,000.00
4,114,000.00
4,113,646.03
99.99
4,756,000.00
4,104,000.00
4,103,646.03
99.99
4,538,470.00
3,980,879.00
3,980,526.01
1,339,288.13
181,000.00
245,481.31
234,763.03
544,680.00
658,472.24
197,280.00
100,620.12
93,000.00
99.99
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
4300
Plan na
pocztek roku
Tre
* rozpoczecie roku szkolnego

* wiadczenia pielgnacyjne
* ksztacenie i rehabilitacja dziecka niepenosprawnego
* skadki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Zakup energii
stacjonarnej
Rne opaty i skadki
suby cywilnej
licencji
rodki gminy
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
122,300.00
5,850.00
19,700.00
3,000.00
7,063.00
5,000.00
210.00
41,176.00
91,174.00
5,850.00
14,846.00
2,356.00
0.00
0.00
0.00
1,061.00
135,600.00
146,030.00
69,720.00
34,591.18
91,174.00
5,850.00
14,846.00
2,356.00
0.00
0.00
0.00
1,061.00
2,100.00
523.00
523.00
100.00
600.00
1,000.00
5,440.00
275.00
0.00
3,417.00
274.92
0.00
3,417.00
99.97
0.00
100.00
1,000.00
1,429.00
1,428.20
99.94
1,000.00
0.00
0.00
0.00
2,091.00
2,190.00
2,189.90
100.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00
OPS- wydatki biece
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00
Strona 53
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
Plan na
pocztek roku
Tre
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.
85213
4130
85214
37,500.00
37,145.32
99.05
zadania zlecone
35,000.00
37,500.00
37,145.32
99.05
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

OPS-zl.rzdowe - skadki na ubezpieczenia zdrowotne
zadania wasne
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
OPS- - skadki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
25,000.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
24,717.27
24,717.27
12,428.05
12,428.05
12,428.05
98.87
98.87
99.42
99.42
99.42
1,721,000.00
1,851,900.00
1,851,625.03
99.99
274,000.00
178,900.00
178,817.47
99.95
wiadczenia spoeczne
274,000.00
178,900.00
178,817.47
OPS-zl.rz-zasiki stae
274,000.00
178,900.00
178,817.47
99.95
1,447,000.00
1,721,000.00
642,000.00
1,673,000.00
1,660,421.00
669,421.00
99.99
99.99
100.00
805,000.00
0.00
991,000.00
12,579.00
1,672,807.50
1,660,228.96
669,418.94
341,301.31
104,649.31
120,429.59
81,411.33
11,627.40
4,000.00
6,000.00
990,810.02
12,578.60
zadania zlecone
3110
zadania wasne
3110
3119
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
35,000.00
Realizacja OPS
4130
Plan na
31.12.2009
wiadczenia spoeczne
OPS-b.gm-zasiki
* zasiki celowe
* zasiki okresowe z powodu bezrobocia
* posiek dla potrzebujcych
* doywianie uczniw w szkoach - / 447 osb /
* sprawienie pogrzebu 6 osb
* dofinansowanie do wypoczynku ZHP
* pomoc dla dzieci chorych i niepenosprawnych
OPS-zl.w-zasiki dla 546 rodzin
wiadczenia spoeczne
Strona 54
99.98
100.00
85215
3110
85219
3020
4010
4018
4040
4110
4118
4120
4128
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
OPS-b.gm-zasiki-wspfin. projektu systemowego Kapita

Ludzki - zad. 3
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
0.00
12,579.00
12,578.60
100.00
556,000.00
556,000.00
611,000.00
611,000.00
606,985.63
606,985.63
99.34
99.34
OPS-b.gminy - dodatki mieszkaniowe
556,000.00
611,000.00
606,985.63
99.34
Orodki pomocy spoecznej
880,702.00
1,162,402.00
1,162,399.26
100.00

OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
OPS-b.gminy wyd. finansowane ze rodk. Fun. Strukt.
Kapita ludzki
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
Kapita ludzki
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
Kapita ludzki
0.00
0.00
0.00
611,509.00
257,826.00
353,683.00
0.00
2,600.00
1,300.00
1,300.00
650,289.00
264,726.00
385,563.00
23,921.00
2,600.00
1,300.00
1,300.00
650,289.00
264,726.00
385,563.00
23,921.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
23,921.00
23,921.00
100.00
49,500.00
24,750.00
24,750.00
99,987.00
45,362.00
54,625.00
0.00
49,500.00
24,750.00
24,750.00
99,987.00
45,362.00
54,625.00
3,693.00
49,500.00
24,750.00
24,750.00
99,987.00
45,362.00
54,625.00
3,693.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
3,693.00
3,693.00
100.00
16,089.00
7,764.00
8,325.00
0.00
16,089.00
7,764.00
8,325.00
586.00
16,089.00
7,764.00
8,325.00
586.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
586.00
586.00
100.00
Strona 55
4210
4218
4260
4280
4300
4308
4350
4370
4410
4418
Plan na
pocztek roku
Tre

OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
Kapita ludzki
Zakup energii
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
Kapita ludzki
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
stacjonarnej
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
Strona 56
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
12,600.00
6,100.00
6,500.00
0.00
12,906.00
6,550.00
6,356.00
5,720.00
12,905.91
6,549.91
6,356.00
5,720.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
5,720.00
5,720.00
100.00
25,700.00
16,900.00
8,800.00
600.00
300.00
300.00
22,595.00
16,420.00
6,175.00
0.00
24,359.00
16,900.00
7,459.00
135.00
0.00
135.00
21,228.00
15,392.00
5,836.00
200,000.00
24,359.00
16,900.00
7,459.00
135.00
0.00
135.00
21,227.38
15,391.38
5,836.00
200,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
200,000.00
200,000.00
100.00
1,490.00
690.00
800.00
961.00
161.00
800.00
960.19
160.19
800.00
99.92
99.50
100.00
3,000.00
5,449.00
5,448.80
100.00
1,000.00
2,000.00
5,600.00
600.00
5,000.00
0.00
3,449.00
2,000.00
9,682.00
1,401.00
8,281.00
1,500.00
3,448.80
2,000.00
9,681.52
1,400.52
8,281.00
1,500.00
99.99
100.00
100.00
99.97
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
4430
4440
4700
4740
4750
6068
Plan na
pocztek roku
Tre

Kapita ludzki
Rne opaty i skadki
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
suby cywilnej
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
licencji
OPS-b.gminy
OPS-zl.wasne
Kapita ludzki- zakup zestawu komputerowego
3020
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

zadania zlecone
zadania wasne
4010
OPS-b.gminy
85228
Strona 57
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
1,500.00
1,500.00
100.00
1,500.00
1,000.00
500.00
18,284.00
9,142.00
9,142.00
1,250.00
750.00
500.00
21,500.00
10,750.00
10,750.00
1,250.00
750.00
500.00
21,500.00
10,750.00
10,750.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
8,200.00
1,348.00
1,348.00
100.00
4,200.00
4,000.00
1,348.00
0.00
1,348.00
0.00
100.00
2,500.00
2,813.00
2,812.79
99.99
1,500.00
1,000.00
1,813.00
1,000.00
1,812.79
1,000.00
99.99
100.00
1,348.00
2,386.00
2,385.67
99.99
1,348.00
200.00
0.00
2,386.00
0.00
4,500.00
2,385.67
0.00
4,500.00
99.99
100.00
0.00
4,500.00
4,500.00
100.00
396,916.00
25,000.00
371,916.00
0.00
398,916.00
27,000.00
371,854.00
1,533.00
398,909.60
27,000.00
371,848.00
1,532.81
100.00
100.00
100.00
99.99
0.00
88,594.00
1,533.00
89,456.00
1,532.81
89,455.11
99.99
100.00
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4370
4410
4430
4440
Plan na
pocztek roku
Tre
OPS-b.gminy
OPS-zl.rzdowe
OPS-b.gminy
OPS-zl.rzdowe
OPS-b.gminy
OPS-zl.rzdowe
OPS-b.gminy
OPS-zl.rzdowe
OPS-b.gminy
OPS-b.gminy
OPS-zl.rzdowe
Zakup energii
OPS-b.gminy
OPS-b.gminy
OPS-b.gminy
OPS-zl.rzdowe
stacjonarnej
OPS-b.gminy
Rne opaty i skadki
OPS-b.gminy
Strona 58
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
82,499.00
6,095.00
7,510.00
7,000.00
510.00
14,177.00
13,157.00
1,020.00
2,352.00
2,190.00
162.00
1,000.00
1,000.00
11,831.00
11,500.00
331.00
29,527.00
29,527.00
120.00
120.00
229,333.00
212,833.00
16,500.00
83,361.00
6,095.00
7,665.00
7,155.00
510.00
21,903.00
20,883.00
1,020.00
2,827.00
2,665.00
162.00
4,169.00
4,169.00
19,060.00
18,729.00
331.00
36,196.00
36,196.00
27.00
27.00
203,826.00
185,326.00
18,500.00
83,360.11
6,095.00
7,664.17
7,154.17
510.00
21,902.23
20,882.23
1,020.00
2,826.66
2,664.66
162.00
4,168.26
4,168.26
19,060.00
18,729.00
331.00
36,195.01
36,195.01
27.00
27.00
203,825.44
185,325.44
18,500.00
100.00
100.00
99.99
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
99.99
100.00
99.98
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,700.00
2,405.00
2,404.77
99.99
1,700.00
0.00
3,500.00
3,500.00
5,822.00
2,405.00
62.00
3,253.00
3,253.00
5,549.00
2,404.77
61.60
3,253.00
3,253.00
5,549.00
99.99
99.35
100.00
100.00
100.00
4750
85232
4010
85278
3110
85295
2820
3020
3110
4170
4210
4260
Plan na
pocztek roku
Tre
OPS-b.gminy
OPS-zl.rzdowe
licencji
OPS-b.gminy
Centra integracji spoecznej
OPS.zad.w:dodatki dla pracownikw socjalnych
wiadczenia spoeczne
* wiadczenia dla osb dotknitych powodzi
Pozostaa dziaalno
stowarzyszeniom
WE-dotacja na prowadzenie Banku ywnoci
OPS-wydatki biece
wiadczenia spoeczne
OPS-wydatki biece
OPS-zl.wasne
OPS- umowy zlecenia- rodki AFPWS
OPS- b.gminy zakup art.budowlanych -budownictwo
socjalne
OPS-wydatki biece
OPS- zakup okien,drzwi i innych materiaw do montaubudownictwo socjalne- rodki AFPWS
Zakup energii
OPS-budownictwo socjalne
Strona 59
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
5,440.00
382.00
5,167.00
382.00
5,167.00
382.00
100.00
100.00
1,450.00
985.00
984.54
99.95
1,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
985.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
122,000.00
122,000.00
984.54
3,000.00
3,000.00
3,000.00
117,500.00
117,500.00
99.95
100.00
100.00
100.00
96.31
96.31
347,760.00
615,594.00
574,880.40
93.39
22,000.00
37,000.00
32,320.00
87.35
22,000.00
7,197.00
7,197.00
262,160.00
100,160.00
162,000.00
0.00
37,000.00
7,197.00
7,197.00
385,074.00
96,174.00
284,400.00
20,000.00
32,320.00
7,196.81
7,196.81
349,042.50
64,642.50
284,400.00
20,000.00
87.35
100.00
100.00
90.64
67.21
100.00
100.00
33,447.00
102,579.00
102,578.72
100.00
30,000.00
13,329.00
13,329.58
100.00
3,447.00
9,250.00
9,249.14
99.99
0.00
80,000.00
80,000.00
100.00
0.00
0.00
789.00
789.00
788.63
788.63
99.95
99.95
4280
4300
4410
4430
853
85311
4210
854
85401
2820
3020
4010
Plan na
pocztek roku
Tre

OPS-wydatki biece
OPS-wydatki biece
OPS- koszty dowozu posikw
OPS-wydatki biece
Rne opaty i skadki
OPS-wydatki biece
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
niepenosprawnych
WE-dowz niepenosprawnych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
stowarzyszeniom
WE-dotacja na prowadzenie wietlicy rodowiskowej
Strona 60
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
700.00
700.00
20,924.00
20,924.00
0.00
500.00
500.00
832.00
832.00
0.00
1,390.00
1,390.00
60,606.00
13,606.00
47,000.00
137.00
137.00
822.00
822.00
470.00
1,390.00
1,390.00
60,605.70
13,605.70
47,000.00
136.04
136.04
822.00
822.00
470.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.30
99.30
100.00
100.00
100.00
0.00
470.00
470.00
100.00
0.00
0.00
1,685,434.00
1,677,594.00
470.00
470.00
2,123,491.00
1,670,280.00
470.00
470.00
2,080,070.94
1,667,166.72
100.00
100.00
97.96
99.81
30,000.00
30,000.00
30,000.00
100.00
30,000.00
25,718.00
4,200.00
5,660.00
585.00
1,000.00
4,801.00
4,175.00
5,297.00
1,099,543.00
276,028.00
30,000.00
29,900.00
8,710.00
5,893.00
821.00
300.00
4,801.00
4,078.00
5,297.00
1,121,405.00
286,428.00
30,000.00
29,896.53
8,709.16
5,892.54
820.54
300.00
4,800.80
4,077.29
5,296.20
1,121,287.93
286,428.00
100.00
99.99
99.99
99.99
99.94
100.00
100.00
99.98
99.98
99.99
100.00
4040
4110
4120
Plan na
pocztek roku
Tre

87,295.00
287,067.00
211,591.00
81,754.00
71,618.00
84,190.00
68,905.00
4,613.00
6,691.00
22,233.00
18,157.00
6,440.00
4,471.00
6,300.00
187,201.00
48,449.00
15,398.00
46,948.00
34,967.00
14,255.00
12,423.00
14,761.00
27,525.00
5,038.00
2,302.00
7,643.00
6,050.00
2,270.00
1,970.00
2,252.00
Strona 61
Plan na
31.12.2009
86,998.00
295,252.00
214,035.00
81,754.00
72,748.00
84,190.00
66,865.00
1,739.00
6,691.00
22,233.00
18,102.00
6,440.00
5,360.00
6,300.00
185,949.00
48,796.00
14,608.00
46,286.00
35,003.00
14,255.00
12,240.00
14,761.00
26,511.00
5,095.00
2,366.00
7,261.00
5,359.00
2,270.00
1,908.00
2,252.00
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
86,886.04
295,249.47
214,034.40
81,753.67
72,747.43
84,188.92
66,860.48
1,738.84
6,690.64
22,229.42
18,101.34
6,440.00
5,360.24
6,300.00
185,943.47
48,795.73
14,606.38
46,285.08
35,002.89
14,254.51
12,239.73
14,759.15
26,506.47
5,094.18
2,365.07
7,260.02
5,358.71
2,269.16
1,907.88
2,251.45
99.87
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
99.99
99.99
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
99.98
99.98
99.96
99.99
99.99
99.96
99.99
99.98
4210
4240
4260
4270
Plan na
pocztek roku
Tre

Zakup energii
Strona 62
85,576.00
39,784.00
6,150.00
24,662.00
2,000.00
3,210.00
5,129.00
4,641.00
2,854.00
1,400.00
100.00
468.00
500.00
130.00
136.00
120.00
42,132.00
3,943.00
1,219.00
9,322.00
25,508.00
760.00
650.00
730.00
4,450.00
462.00
620.00
1,538.00
1,700.00
130.00
Plan na
31.12.2009
74,578.00
32,092.00
6,940.00
20,346.00
1,869.00
3,716.00
4,974.00
4,641.00
1,911.00
1,400.00
100.00
252.00
0.00
39.00
0.00
120.00
45,999.00
7,552.00
1,219.00
8,903.00
25,508.00
760.00
1,327.00
730.00
2,924.00
144.00
620.00
460.00
1,700.00
0.00
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
72,834.92
30,490.18
6,939.35
20,345.25
1,868.18
3,716.00
4,835.38
4,640.58
1,770.95
1,260.80
100.00
251.15
0.00
39.00
0.00
120.00
45,997.16
7,551.27
1,219.00
8,902.60
25,508.00
760.00
1,326.41
729.88
2,779.40
0.00
620.00
459.40
1,700.00
0.00
97.66
95.01
99.99
100.00
99.96
100.00
97.21
99.99
92.67
90.06
100.00
99.66
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
99.96
99.98
95.05
0.00
100.00
99.87
100.00
0.00
4280
4300
4350
4360
4370
Plan na
pocztek roku
Tre

komrkowej
stacjonarnej
Strona 63
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
1,549.00
352.00
56.00
514.00
200.00
170.00
82.00
175.00
37,034.00
13,614.00
1,450.00
13,965.00
4,400.00
1,230.00
1,100.00
1,275.00
882.00
64.00
171.00
355.00
4.00
158.00
130.00
1,490.00
810.00
56.00
249.00
200.00
0.00
0.00
175.00
20,166.00
4,875.00
1,450.00
6,150.00
4,400.00
1,230.00
696.00
1,365.00
724.00
64.00
171.00
355.00
4.00
0.00
130.00
1,487.00
810.00
56.00
246.00
200.00
0.00
0.00
175.00
20,164.74
4,874.85
1,450.00
6,149.41
4,400.08
1,230.00
695.40
1,365.00
724.00
64.00
171.00
355.00
4.00
0.00
130.00
99.80
100.00
100.00
98.80
100.00
0.00
0.00
100.00
99.99
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
99.91
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
194.00
136.00
135.69
99.77
194.00
136.00
135.69
99.77
5,772.00
4,618.00
4,489.69
97.22
2,160.00
450.00
2,002.00
450.00
1,874.56
450.00
93.63
100.00
4410
4430
4440
4700
Plan na
pocztek roku
Tre
Rne opaty i skadki
suby cywilnej
Strona 64
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
539.00
1,200.00
480.00
403.00
540.00
1,731.00
300.00
300.00
248.00
300.00
300.00
168.00
115.00
4,582.00
60.00
1,236.00
2,700.00
230.00
126.00
230.00
46,306.00
4,700.00
4,657.00
18,032.00
4,600.00
5,410.00
3,820.00
5,087.00
437.00
1,089.00
235.00
0.00
405.00
1,037.00
300.00
300.00
207.00
0.00
115.00
0.00
115.00
3,643.00
60.00
942.00
2,136.00
230.00
0.00
275.00
46,611.00
4,700.00
4,657.00
18,032.00
4,600.00
5,655.00
3,820.00
5,147.00
436.80
1,088.73
235.00
0.00
404.60
971.41
236.98
297.81
206.82
0.00
114.80
0.00
115.00
2,928.49
60.00
941.49
1,422.00
230.00
0.00
275.00
46,611.00
4,700.00
4,657.00
18,032.00
4,600.00
5,655.00
3,820.00
5,147.00
99.95
99.98
100.00
0.00
99.90
93.68
78.99
99.27
99.91
0.00
99.83
0.00
100.00
80.39
100.00
99.95
66.57
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
120.00
0.00
0.00
0.00
Plan na
pocztek roku
Tre
4740
4750
85415
3240

licencji
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
zadania zlecone
WE-program romski: MEN stypendia motywacyjne dla
uczniw- 2 osoby
Gimn.Nr 2 - stypendia motywacyjne dla uczniw
B.Pastwa Narodowy Program Stypendialny -375 osb
Budet gminy
SP Dugopole Dl. - stypendia motywacyjne dla uczniw
SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniw
SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniw - 46
Strona 65
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,049.00
3,169.00
3,135.09
98.93
1,029.00
130.00
783.00
900.00
70.00
67.00
70.00
1,429.00
130.00
754.00
716.00
70.00
0.00
70.00
1,396.25
130.00
753.36
715.48
70.00
0.00
70.00
97.71
100.00
99.92
99.93
100.00
0.00
100.00
2,471.00
2,644.00
2,642.30
99.94
1,029.00
420.00
297.00
100.00
100.00
525.00
7,840.00
0.00
0.00
1,029.00
420.00
219.00
876.00
100.00
0.00
453,211.00
420,621.00
1,200.00
1,028.99
419.36
218.95
876.00
99.00
0.00
412,904.22
382,916.82
1,200.00
100.00
99.85
99.98
100.00
99.00
0.00
91.11
91.04
100.00
0.00
1,200.00
1,200.00
100.00
0.00
2,940.00
99.96
0.00
0.00
0.00
330.00
2,170.00
1,450.00
2,938.80
373,598.20
8,118.62
330.00
2,169.82
1,450.00
100.00
99.99
100.00
3260
900
90001
4160
Plan na
pocztek roku
Tre
SP Pawnica - stypendia motywacyjne dla uczniw

SP St. omnica - stypendia motywacyjne dla uczniw
SP Wilkanw - stypendia motywacyjne dla uczniw
WE-dotacja-wiadczenia pomocy materialnej dla uczniw
o charakterze socjalnym
WE-program romski:stypendia
Inne formy pomocy dla uczniw
Dotacja z budetu pastwa na" Wyprawke szkoln"- 144
osb
WE-wyprawka szkolna - dofin. zakupu podrcznikw
SP Nr 1- wyprawka dla uczniw
SP Nr 2- wyprawka dla uczniw
SP Dlugopole Dl.- wyprawka dla uczniw
SP Pawnica- wyprawka dla uczniw
SP St.omnica wyprawka dla uczniw
SP Wilkanw wyprawka dla uczniw
Gimn.Nr 2 wyprawka dla uczniw
WE-wyprawka szkolna - dofin. zakupu podrcznikw
St.Waliszw
WE-wyprawka szkolna - dofin. zakupu podrcznikwGorzanw
WE-dotacja-wiadczenia pomocy materialnej dla uczniw
o charakterze socjalnym- zasiki 9 osb
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
FN-zobowiazania po ZWIK "13" i koszty komornicze
Strona 66
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
0.00
0.00
360.00
250.00
320.00
360.00
250.00
320.00
100.00
100.00
100.00
7,840.00
411,301.00
373,598.20
90.83
0.00
0.00
300.00
32,590.00
300.00
29,987.40
100.00
92.01
1.00
27,107.40
27,107.40
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,697.00
7,480.00
1,750.00
1,450.00
1,560.00
640.00
1,540.00
5,600.00
5,472.00
7,350.00
1,750.00
1,450.00
1,560.00
640.00
1,540.00
5,473.38
96.05
98.26
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.74
0.00
953.00
952.02
0.00
0.00
920.00
920.00
0.00
0.00
5,000.00
2,880.00
57.60
4,340,569.00
2,014,317.00
3,104,953.00
789,535.00
2,853,308.27
560,818.36
91.90
71.03
244,317.00
260,471.00
260,465.05
100.00
40,033.00
40,033.00
40,027.25
99.99
Plan na
pocztek roku
Tre
FN-zobowizania po ZWIK opata za korzystanie ze

rodowiska Urzd Marszakowski
4210
6050
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
204,284.00
220,438.00
220,437.80
100.00
0.00
6,798.00
6,264.86
92.16
GKM-zakup krgw
0.00
6,798.00
6,264.86
92.16
1,770,000.00
500,306.00
272,128.45
54.39
0.00
227,710.00
65,110.00
28.59
65,110.00
65,110.00
100.00
0.00
110,106.00
44,530.00
40.44
50,000.00
50,000.00
49,999.26
100.00
1,720,000.00
25,626.00
25,625.19
100.00
0.00
86,864.00
86,864.00
100.00
86,864.00
86,864.00
100.00

WI-dokumentacja wymagana przy wystpieniu z
wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spjnoci
przedsiwzicia pn. "Uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej aglomeracji Bystrzyca Kodzka"
WI-Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej
dla m.Dugopole Zdrj wraz z kolektorem grawitacyjnotocznym odprowadzajcym cieki do oczyszczalni
ciekw w Bcy K
WI-Rewitalizacja Maego Rynku-studium wykonalnoci i
ocena oddziaywania na rodowisko
WI-Rewitalizacja miasta Bystrzyca K./ wykonanie karty
informacyjnej, ocena ddziaywanie na rodowisko
WI-Projekt budowlano- wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarnej Midzygrze
6059
Plan na
31.12.2009
0.00
21,960.00
21,960.00
100.00
WI-Rewitalizacja miasta Bystrzyca K. Jezdnia i chodnik
0.00
12,200.00
12,200.00
100.00
WI-Rewitalizacja miasta Bystrzyca K. drobna

infrastruktura
0.00
9,760.00
9,760.00
100.00
Strona 67
90002
2900
90003
2710
3020
4010
Plan na
pocztek roku
Tre
4120
4140
4170
4280
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
Gospodarka odpadami
zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych
15,000.00
17,028.00
17,028.00
100.00
15,000.00
17,028.00
17,028.00
100.00
RG-skadka czonkowska Midzygminny Zwizek Celowy
15,000.00
17,028.00
17,028.00
100.00
Oczyszczanie miast i wsi

FN-pomoc w kosztach eksploatacji wysypiska
OR-roboty publiczne
840,676.00
973,007.00
971,581.29
99.85
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
762.00
762.00
47,000.00
0.00
687.19
687.19
46,052.16
90.18
90.18
97.98
0.00
47,000.00
46,052.16
97.98
1,676.00
1,676.00
8,718.00
0.00
8,717.72
0.00
100.00
0.00
0.00
8,718.00
8,717.72
100.00
0.00
1,172.00
1,171.29
99.94
OR roboty publiczne
Niepenosprawnych
OR roboty publiczne
0.00
1,172.00
1,171.29
99.94
0.00
1,362.00
1,362.00
100.00
0.00
10,000.00
0.00
1,362.00
0.00
80.00
1,362.00
0.00
40.00
100.00
OR-umowa z PUP w Kodzku na zatrudnienie 7 osb

przez 6 miesiecy w ramach robt publicznychoczyszczanie miasta
4110
Plan na
31.12.2009

GKM-wydatki biece
OR-umowa z PUP w Kodzku na zatrudnienie 7 osb
przez 6 miesiecy w ramach robt publicznychoczyszczanie miasta
Strona 68
50.00
4300
4440
6010
90004
4010
4040
4110
4120
4170
4210
Plan na
pocztek roku
Tre
OR roboty publiczne
GKM-oczyszczanie
GKM-odnieanie
GKM-wydatki biece
OR-wydatki biece
Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do
spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy
statutowych bankw pastwowych i innych instytucji
finansowych
FN-kapita zakadowy ZUK :na sfinansowanie kosztw
wywozu odpadw
FN-zwikszenie kapitau zakadowego ZUK-opracowanie
dokumentacji na budow stacji przeadunkowej-wniosek
do RPO
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
OR-wydatki biece
GKM-wydatki biece
GKM-wydatki biece/ kwiaty ozdobne,paliwo do
kosiarek,worki na mieci/
Strona 69
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
649,000.00
450,000.00
184,000.00
15,000.00
0.00
0.00
80.00
731,288.00
540,800.00
181,088.00
9,400.00
2,625.00
2,625.00
40.00
730,925.93
540,767.49
180,826.44
9,332.00
2,625.00
2,625.00
50.00
99.95
99.99
99.86
99.28
100.00
100.00
80,000.00
180,000.00
180,000.00
100.00
80,000.00
33,500.00
33,500.00
100.00
0.00
146,500.00
146,500.00
100.00
49,900.00
17,887.00
17,887.00
1,445.00
1,445.00
2,095.00
2,095.00
473.00
473.00
0.00
0.00
23,000.00
29,712.00
0.00
0.00
1,445.00
1,445.00
220.00
220.00
36.00
36.00
1,190.00
1,190.00
22,451.00
29,708.19
0.00
0.00
1,444.32
1,444.32
219.39
219.39
35.39
35.39
1,190.00
1,190.00
22,450.03
99.99
0.00
0.00
99.95
99.95
99.72
99.72
98.31
98.31
100.00
100.00
100.00
23,000.00
22,451.00
22,450.03
100.00
4260
4300
90015
4210
4260
4270
4300
Plan na
pocztek roku
Tre
Zakup energii
GKM-wydatki biece
GKM-wydatki biece/ koszty utrzymania zieleni/
RG-wycinka w parku w D.Zdroju
Owietlenie ulic, placw i drg
GKM-wydatki biece
GKM- zakup dekoracji wiatecznych
Zakup energii
GKM-owietlenie miasto
GKM-owietlenie teren
GKM- konserwacja owietlenia
GKM- remont owietlenia Stara omnica
GKM- remont owietlenia koo szkoy Nr 2 w Bystrzycy K.
GKM- wymiana uszkodzonego kabla ul.Zamenhoffa
GKM- wymiana uszkodzonego kabla w St.Waliszowie
GKM- usunicie awarii ul.Kasztanowa
GKM-usunicie awarii przy ul.Okrzei
GKM - usuniecie awarii w Midzygrzu
GKM - usuniecie awarii ul.Krakowska
GKM - wymiana supa ul.Starobystrzycka
GKM- inne remonty i awarie
GKM-podczenie baraku na parkingu ul.Sempoowska
GKM- wymiana zuytych opraw
GKM-podczenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach
GKM- zaoenie plomb na licznikach
GKM - dzierawa linii energetycznych
Strona 70
Plan na
31.12.2009
4,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,067,055.00
30,000.00
30,000.00
165.00
165.00
4,205.00
2,953.00
1,252.00
1,240,869.00
59,000.00
59,000.00
630,000.00
691,000.00
169,000.00
187,000.00
10,000.00
17,500.00
10,000.00
10,000.00
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
165.00
165.00
4,204.06
2,952.16
1,251.90
1,222,190.49
46,471.48
26,471.48
20,000.00
690,495.06
335,947.30
354,547.76
186,553.28
108,570.00
3,000.00
4,600.00
18,500.00
4,275.50
6,000.00
7,100.00
10,500.00
5,672.00
7,905.23
10,430.55
17,335.25
1,500.00
5,500.00
6,115.92
149.41
4,069.92
100.00
100.00
99.98
99.97
99.99
98.49
78.77
44.87
99.93
99.76
99.06
40.70
6050
90095
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
Plan na
pocztek roku
Tre

WI-budowa owietlenia ul. Orna w Bystrzycy K.
WI-budowa owietlenia w Starej Bystrzycy 30 pkt
WI-budowa owietlenia w Starej omnicy
WI-budowa owietlenia drogowego w N. Waliszowie
WI-budowa owietlenia drogowego w ST. Waliszowie
WI-budowa owietlenia drogowego w Szklarce
WI-budowa owietlenia drogowego w Laswce
WI-budowa owietlenia Midzygrze ul.niena
Pozostaa dziaalno
OR-wydatki biece szalet Miedzygrze
OR-wydatki biece szalet Midzygrze
Niepenosprawnych
GKM-wydatki biece
RG-zakup transponderw do elektrycznego znakowania
psw
Zakup energii
GKM-energia szalety
Strona 71
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
228,055.00
0.00
175,555.00
17,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,500.00
353,621.00
200.00
200.00
8,309.00
8,309.00
850.00
850.00
1,390.00
1,390.00
226.00
226.00
286,369.00
10,614.00
98,165.00
7,600.00
73,634.00
17,202.00
7,808.00
32,856.00
38,490.00
54,802.00
0.00
200.00
7,662.00
8,309.00
850.00
850.00
1,390.00
1,390.00
226.00
226.00
281,335.42
10,614.00
98,161.30
6,917.00
69,466.86
17,202.00
7,808.00
32,696.00
38,470.26
51,981.94
0.00
0.00
7,661.40
7,661.40
810.01
810.01
1,286.86
1,286.86
207.53
207.53
98.24
100.00
100.00
91.01
94.34
100.00
100.00
99.51
99.95
94.85
0.00
0.00
99.99
92.21
95.30
95.30
92.58
92.58
91.83
91.83
420.00
420.00
339.00
80.71
420.00
37,200.00
32,000.00
420.00
1,000.00
1,000.00
339.00
712.51
712.51
80.71
71.25
71.25
5,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
21,000.00
3,451.00
3,451.00
0.00
2,603.83
2,603.83
0.00
75.45
75.45
0.00
4280
4300
4440
6050
921
92105
2710
2820
4018
Plan na
pocztek roku
Tre
GKM-wydatki biece
GKM-wydatki biece
GKM-bramki do piki nonej ul.Kasztanowa
RG-elektroniczne znakowanie psw przez lekarza
weterynarii
RG-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz
wyapywanie psw i przekazywanie do schroniska AZYL
Wi-Odbudowa murw oporowych przy Pl.Szpitalnym 3 w
Bystrzycy K
WI-remont muru oporowego ul.Zamenhofa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostae zadania w zakresie kultury
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana midzy
KL-dofinansowanie doynek powiatowych
stowarzyszeniom
KL- dotacje zadania kultury
KL-dotacja - Fundacja Muzyczna
KL-Wzmacnianie powiza transgranicznych poprzez
rozwj i wspprac jednostek i organizacji miast
Strona 72
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
21,000.00
50.00
50.00
21,000.00
3,000.00
0.00
50.00
50.00
22,357.00
3,000.00
2,500.00
0.00
40.00
40.00
21,372.80
2,053.52
2,500.00
0.00
80.00
80.00
95.60
68.45
100.00
5,000.00
3,557.00
3,556.00
99.97
13,000.00
13,300.00
13,263.28
99.72
476.00
476.00
258,500.00
476.00
476.00
16,920.00
476.00
476.00
16,472.00
100.00
100.00
97.35
258,500.00
9,920.00
9,918.00
99.98
0.00
2,276,400.00
270,700.00
7,000.00
2,597,758.00
319,519.00
6,554.00
2,498,490.42
288,136.59
93.63
96.18
90.18
0.00
500.00
500.00
100.00
0.00
500.00
500.00
100.00
5,000.00
5,000.00
3,500.00
70.00
5,000.00
0.00
0.00
1,500.00
3,500.00
7,582.00
0.00
3,500.00
7,188.84
0.00
100.00
94.81
0.00
7,582.00
7,188.84
94.81
4019
4118
4119
4128
4129
4170
4178
4179
4210
Plan na
pocztek roku
Tre

KL-doynki
KL-w.Florian
KL-wydatki biece
KL-doynki
KL-w.Florian
KL-wydatki biece
Strona 73
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
2,527.00
2,396.28
94.83
0.00
2,527.00
2,396.28
94.83
0.00
1,142.00
1,092.00
95.62
0.00
1,142.00
1,092.00
95.62
0.00
395.00
363.96
92.14
0.00
395.00
363.96
92.14
0.00
202.00
176.16
87.21
0.00
202.00
176.16
87.21
0.00
68.00
58.68
86.29
0.00
68.00
58.68
86.29
18,700.00
6,700.00
6,000.00
6,000.00
0.00
2,350.00
0.00
2,350.00
0.00
155.00
2,350.00
0.00
2,350.00
0.00
45.00
100.00
0.00
155.00
45.00
29.03
0.00
478.00
15.00
3.14
0.00
478.00
15.00
3.14
28,500.00
20,951.00
18,933.84
90.37
12,500.00
3,500.00
9,500.00
4,654.00
3,785.00
6,721.00
4,653.89
3,784.73
6,678.48
100.00
99.99
99.37
100.00
29.03
4218
4219
Plan na
pocztek roku
Tre
KL - Festyn Piotrowice
RG-V edycja powiatowego konkursu "Najlepsze
inicjatywy spoecznoci lokalnych w ramach programu
Odnowa Wsi"
Odnowa Wsi"-Nowy Waliszw
Odnowa Wsi"-Wilkanw
4260
4300
Zakup energii
KL-wydatki biece
KL-doynki
KL-w.Florian i Dni Miasta
KL-wydatki biece
KL organizacja oglnopolskiego turnieju taca
towarzyskiego
WP-Maa Odnowa Wsi- stroje ludowe
Odnowa Wsi"- St.Waliszw
Strona 74
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
403.00
400.05
99.27
3,000.00
1,968.00
0.00
0.00
0.00
1,138.00
1,135.29
99.76
0.00
2,282.00
2,281.40
99.97
0.00
10,819.00
9,735.42
89.98
0.00
10,819.00
9,735.42
89.98
0.00
3,236.00
3,235.17
99.97
0.00
3,236.00
3,235.17
99.97
3,000.00
3,000.00
209,700.00
83,700.00
74,000.00
12,000.00
3,000.00
3,000.00
216,626.00
5,200.00
113,308.00
55,256.00
435.39
435.39
202,226.44
5,200.00
115,481.78
47,191.61
14.51
14.51
93.35
100.00
101.92
85.41
40,000.00
40,000.00
31,491.85
78.73
0.00
2,300.00
2,300.00
100.00
0.00
4308
4309
4418
4419
4428
4429
4430
4438
4439
Plan na
pocztek roku
Tre

Odnowa Wsi"- N.Waliszw
Rne opaty i skadki
KL-w.Florian
KL-wsppraca
KL-wydatki biece
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Strona 75
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
562.00
561.20
99.86
0.00
32,349.00
24,750.13
76.51
0.00
32,349.00
24,750.13
76.51
0.00
8,251.00
8,250.07
99.99
0.00
8,251.00
8,250.07
99.99
0.00
627.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
396.00
276.62
69.85
0.00
396.00
276.62
69.85
0.00
132.00
92.24
69.88
0.00
132.00
92.24
69.88
5,800.00
2,500.00
2,500.00
800.00
0.00
1,544.00
0.00
0.00
1,544.00
150.00
1,544.00
0.00
0.00
1,544.00
118.50
100.00
0.00
0.00
100.00
79.00
0.00
150.00
118.50
79.00
0.00
50.00
39.50
79.00
4748
4749
4758
4759
Plan na
pocztek roku
Tre

rowj i wspprac jednostek i organizacji miast
licencji
licencji
Filharmonie, orkiestry, chry i kapele
92108
4170
92109
2480
OR-wydatki biece szalet Midzygrze
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
FN-MGOK dotacja-sprzet naganiajcy
FN-MGOK- zagospodarowanie czasu wolnego
FN-MGOK-25 lecie zespou Waliszowianie
FN-MGOK-Dni Midzygrza i Dugopola
FN-MGOK-dotacja na rady soecki4e
FN-MGOK-dotacja na wietlice wiejskie
Strona 76
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
50.00
39.50
79.00
0.00
150.00
149.17
99.45
0.00
150.00
149.17
99.45
0.00
50.00
49.72
99.44
0.00
50.00
49.72
99.44
0.00
461.00
460.84
99.97
0.00
461.00
460.84
99.97
0.00
154.00
153.62
99.75
0.00
154.00
153.62
99.75
19,000.00
627.00
0.00
0.00
19,000.00
19,000.00
854,200.00
627.00
627.00
1,000,055.00
0.00
0.00
958,281.66
0.00
0.00
95.82
734,200.00
834,977.00
832,771.50
99.74
0.00
20,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
21,000.00
14,000.00
20,000.00
2,000.00
22,000.00
10,000.00
26,000.00
14,000.00
20,000.00
1,993.90
21,800.00
10,000.00
26,000.00
100.00
100.00
99.70
99.09
100.00
100.00
Plan na
pocztek roku
Tre
FN-MGOK-dotacja na WOK
FN-MGOK-dotacja na zorganizowanie wystawy: 20-lecie
wolnych wyborw
FN-MGOK-dotacja podmiotowa
FN-MGOK-dotacja-przewz zespou do Krosna
Odrzaskiego
FN-MGOK-doynki gminne
FN-MGOK-imprezy organizowane przez MGOK
FN-MGOK-Jarmark redniowieczny
FN-MGOK-projekt Promyk radoci polsko-czeskiego
pogranicza(promyk soca) wkad wasny
FN-MGOK-remont wietlicy Wyszki
FN-MGOK-remont wietlicy Zalesie
FN-MGOK-remont WOK N.Waliszw
FN-MGOK-remont WOK St.Bystrzyca
FN-MGOK-zakup mebli WOK N.Waliszw
FN-MGOK-dotacja'"wspln drog z ssiadami"-udzia
wasny w projekcie z UE
FN-MGOK-remont wietlicy w Ponikwie
FN-MGOK-Jarmark Floriaski
FN-MGOK-remont instalacji w IWOK w Idzikowie
FN-MGOK-XXX Oglnopolski Przegld Teatrw
Dziecicych ,,Dziatwa 2009,, w odzi
6050
6220

FN.remont,modernizacja i wyposaenie MGOK < Projekt
Kraina Wspnych Dziaa kulturalnych i Turystycznych>
FN-MGOK dotacja na remont wietlicy w Pawnicy
Strona 77
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
139,000.00
145,600.00
145,600.00
100.00
0.00
3,500.00
3,500.00
100.00
347,000.00
347,000.00
347,000.00
100.00
0.00
2,500.00
1,492.70
59.71
10,000.00
17,200.00
20,000.00
12,500.00
17,200.00
20,000.00
12,500.00
17,200.00
20,000.00
100.00
100.00
100.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
100.00
20,000.00
6,000.00
26,000.00
80,000.00
0.00
15,462.00
6,000.00
36,000.00
47,800.00
5,000.00
14,694.45
5,999.77
35,955.18
47,800.02
4,831.00
95.04
100.00
99.88
100.00
96.62
0.00
5,800.00
5,800.00
100.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
3,550.00
51,750.00
12,000.00
3,550.00
51,739.48
100.00
100.00
99.98
0.00
3,315.00
3,315.00
100.00
0.00
55,990.00
16,988.60
30.34
0.00
55,990.00
16,988.60
30.34
120,000.00
109,088.00
108,521.56
99.48
0.00
25,000.00
24,889.44
99.56
92116
2480
92118
2480
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
FN-MGOK-Remont instalacji co w wietlicy w Ponikwie
20,000.00
20,000.00
20,000.00
100.00
FN-MGOK-Remont kapitalny wietlicy w Wjtowicach

FN-MGOK-Wymiana drzwi i ogrzewania w wietlicy w
Zabociu
FN-MGOK-Wymiana instalacji elektrycznej w WOK w
Idzikowie
20,000.00
20,000.00
19,619.51
98.10
10,000.00
12,500.00
12,494.54
99.96
50,000.00
0.00
0.00
FN-MGOK-zakup akordeonu do WOK St.Waliszw
0.00
5,000.00
5,000.00
100.00
FN-MGOK-kosztotys remont MGOK Bystrzyca K.
0.00
6,588.00
6,588.00
100.00
20,000.00
20,000.00
19,930.07
99.65
472,500.00
498,500.00
498,500.00
100.00
472,500.00
498,500.00
498,500.00
100.00
464,000.00
5,000.00
2,500.00
1,000.00
484,000.00
5,000.00
2,500.00
1,000.00
484,000.00
5,000.00
2,500.00
1,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
6,000.00
6,000.00
100.00
200,000.00
235,000.00
235,000.00
100.00
180,000.00
217,700.00
217,700.00
100.00
0.00
1,500.00
1,500.00
100.00
180,000.00
216,200.00
216,200.00
100.00
FN-MGOK-wymiana okien w wietlicy wiejskiej w Nowej

Bystrzycy
Biblioteki
instytucji kultury
FN-Biblioteka dotacja podmiotowa
FN-Biblioteka dotacja zakup ksiek
FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu
FN-Bibloteka dotacja-"Okolica w liter ujta"
FN-dotacja dla Biblioteki -Centrum Ksztacenia na
odlego
Muzea
instytucji kultury
FN-Muzeum-dotacja na realizacj projektu Latajce
Muzeum-wkad wasny na projekt realizowany z puli
grantowej LOG Funduszu Lokalnego Masywu nienika
FN-Muzeum-dotacja podmiotowa
Strona 78
6220
92120
2710
2720
Plan na
pocztek roku
Tre

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw
publicznych
FN-Muzeum dotacja Remont stropu w sali
wystawienniczej w Muzeum
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
FN-dotacja dla Powiatu-prace renowacyjne dekoracyjnej
polichromii w auli budynku ZSO
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektw zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansw publicznych
UP-dotacja na roboty budowlane kaplica w.Floriana w
Bystrzycy K-odnowienie fresku
UP-dotacja na roboty budowlane kaplica w.Floriana w
Bystrzycy K-wiba dachowa
UP-dotacja na roboty budowlane Koci Parafialny
PW.w.Marii Magdaleny w Wjtowicach
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
20,000.00
17,300.00
17,300.00
100.00
20,000.00
17,300.00
17,300.00
100.00
460,000.00
544,057.00
518,572.17
95.32
0.00
6,200.00
6,200.00
100.00
0.00
6,200.00
6,200.00
100.00
350,000.00
298,962.00
293,000.00
98.01
0.00
20,000.00
20,000.00
100.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
13,000.00
100.00
UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalnousugowym przy Pl.Wolnoci 10 w Bystrzycy K
0.00
14,000.00
14,000.00
100.00
UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalnouytkowym przy Pl.Wolnoci 11 w Bystrzycy Kodzkiej
0.00
30,000.00
30,000.00
100.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00
Strona 79
4170
4210
4270
Plan na
pocztek roku
Tre
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
50,000.00
50,000.00
100.00
UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalnouytkowym przy ul.Kocielnej 11 w Bystrzycy Kodzkiej
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00
0.00
14,000.00
14,000.00
100.00
0.00
70,000.00
70,000.00
100.00
0.00
36,450.00
35,000.00
96.02
0.00
27,000.00
27,000.00
100.00
350,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
8,000.00
4,512.00
4,500.00
0.00
0.00
5,200.00
0.00
4,500.00
0.00
0.00
4,108.18
0.00
100.00
8,000.00
3,220.00
2,131.60
66.20
0.00
1,980.00
1,976.58
99.83

UP-dotacja na roboty budowlane w Kociele p.w.
w.Krzya w Midzygrzu
UP-dotacja na roboty budowlane w Sanktuarium Matki
Boej Przyczyny Naszej Radoci Maria niena, Gra
Igliczna
UP-dotacja na zabytki
UP-wydatki biece
UP-wydatki biece/ czyszczenie figur Gra
Parkowa,kosztorys na remont dachu muzeum/
GKM- wymiana zadaszenia szybu windowego
ul.Siemiradzkiego
79.00
4300
0.00
7,488.00
7,488.00
100.00
4340
Zakup usug remontowo-konserwatorskich dotyczcych

obiektw zabytkowych bdcych w uytkowaniu jednostek
budetowych
0.00
150,506.00
132,271.99
87.88
100,000.00
150,506.00
71,201.00
132,271.99
71,004.00
87.88
99.72
6050
WI- instalacja p-poarowa i antywlamaniowa ratusz

Strona 80
926
92601
3020
4010
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4300
Plan na
pocztek roku
Tre
KL-fortyfikacje: dokumentacja projektowa

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
KL-Orlik
OR-wyd. biece - Orlik,stadion
OR-wyd. biece - Orlik,stadion
OR-wyd. biece - Orlik, stadion
Niepenosprawnych
OR-wydatki biece
OR-wyd. biece - stadion
KL-basen
KL-Orlik
KL-pozostae obiekty sportowe
KL-stadion
Zakup energii
KL-basen
KL-Orlik
KL-stadion
KL-basen
KL-Orlik
Strona 81
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
100,000.00
1,511,280.00
43,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,201.00
1,290,722.00
123,294.00
500.00
500.00
22,400.00
22,400.00
4,700.00
4,700.00
760.00
760.00
71,004.00
1,210,467.66
82,011.78
401.20
401.20
19,716.00
19,716.00
4,676.41
4,676.41
483.04
483.04
99.72
93.78
66.52
80.24
80.24
88.02
88.02
99.50
99.50
63.56
63.56
0.00
432.00
229.00
53.01
0.00
432.00
16,860.00
16,860.00
17,178.00
5,000.00
3,178.00
4,000.00
5,000.00
9,888.00
3,000.00
4,698.00
1,495.00
695.00
12,402.00
5,000.00
2,902.00
1,000.00
229.00
14,484.25
14,484.25
10,314.56
4,596.12
1,104.54
1,993.60
2,620.30
4,722.56
1,098.31
2,364.99
565.76
693.50
2,046.66
240.00
642.04
100.00
53.01
85.91
85.91
60.05
91.92
34.76
49.84
52.41
47.76
36.61
50.34
37.84
99.78
16.50
4.80
22.12
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4370
4430
4440
4510
4530
6050
92604
3020
3040
4010
4040
4110
Plan na
pocztek roku
Tre
KL-stadion
stacjonarnej
KL-Orlik, stadion
Rne opaty i skadki
KL-Orlik
KL-Orlik
KL-stadion
WI-opata za wyaczenie gruntw
Podatek od towarw i usug VAT
KL- wydatki biece
KL-1 pkt.wietlny na boisku w Idzikowie-dodatkowa lampa
OR-monitoring "Orlika"
Instytucje kultury fizycznej
BCKF-wydatki biece
wynagrodze
BCKF-imprezy
KL-wydatki biece
BCKF-wydatki biece
BCKF-wydatki biece
BCKF-wydatki biece
Strona 82
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
3,500.00
1,064.62
30.42
0.00
1,000.00
409.74
40.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
13,000.00
0.00
0.00
30,000.00
500.00
2,098.00
2,098.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
787.00
787.00
789.00
789.00
31,500.00
409.74
2,098.00
2,098.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
788.91
788.91
19,641.45
81.95
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
99.99
99.99
62.35
0.00
1,500.00
1,500.00
100.00
30,000.00
897,080.00
877.00
877.00
30,000.00
637,001.00
0.00
0.00
18,141.45
602,067.44
0.00
0.00
60.47
94.52
0.00
0.00
22,500.00
7,500.00
6,000.00
80.00
22,500.00
0.00
158,592.00
158,592.00
9,105.00
9,105.00
22,080.00
22,080.00
6,000.00
1,500.00
41,844.00
41,844.00
9,105.00
9,105.00
7,014.00
7,014.00
6,000.00
0.00
41,843.70
41,843.70
9,104.50
9,104.50
7,013.84
7,013.84
100.00
0.00
100.00
100.00
99.99
99.99
100.00
100.00
4120
4170
4179
4210
4219
4260
4280
4300
4309
4350
4360
Plan na
pocztek roku
Tre

BCKF-wydatki biece
BCKF-wydatki biece
KL-zakup techniki dla zimowej turystycznej dostpnoci
Orlickich i Bystrzyckich Gr
BCKF-wydatki biece
Zakup energii
BCKF-wydatki biece
KL-wydatki biece
BCKF-wydatki biece
BCKF-wydatki biece
KL-wydatki biece
Orlickich i Bystrzyckich Gr- oznakowanie tras biegowych
BCKF-wydatki biece
komrkowej
BCKF-wydatki biece
Strona 83
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
3,368.00
3,368.00
16,000.00
16,000.00
0.00
1,072.00
1,072.00
10,036.00
10,036.00
17,000.00
1,071.72
1,071.72
10,036.00
10,036.00
10,840.00
99.97
99.97
100.00
100.00
63.76
0.00
17,000.00
10,840.00
63.76
10,960.00
8,060.00
8,685.00
6,685.00
8,598.72
6,684.81
99.01
100.00
0.00
2,000.00
1,913.91
95.70
0.00
11,000.00
5,061.92
46.02
0.00
11,000.00
5,061.92
46.02
20,290.00
20,290.00
0.00
120.00
120.00
31,300.00
31,310.00
0.00
15,000.00
1,759.00
800.00
959.00
40.00
40.00
14,023.00
12,023.00
2,000.00
49,000.00
1,365.98
799.18
566.80
40.00
40.00
13,450.77
12,022.58
1,428.19
29,476.92
77.66
99.90
59.10
100.00
100.00
95.92
100.00
71.41
60.16
15,000.00
49,000.00
29,476.92
60.16
530.00
530.00
208.00
208.00
208.00
208.00
100.00
100.00
1,000.00
348.00
347.47
99.85
1,000.00
348.00
347.47
99.85
4370
4410
4420
4430
4440
4610
4740
4750
6060
6068
92605
Plan na
pocztek roku
Tre

stacjonarnej
BCKF-wydatki biece
BCKF-wydatki biece
KL-wydatki biece
Rne opaty i skadki
BCKF-wydatki biece
KL-wydatki biece
BCKF-wydatki biece
KL-postpowanie sdowe dot.zakupu ratraka
BCKF-wydatki biece
licencji
BCKF-wydatki biece
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
3,720.00
1,082.00
1,081.23
99.93
3,720.00
600.00
600.00
0.00
1,081.23
851.27
851.27
198.86
198.86
6,492.46
2,446.46
4,046.00
0.00
0.00
5,405.00
5,405.00
99.93
99.91
99.91
39.77
660.00
660.00
0.00
3,778.00
3,778.00
0.00
0.00
1,082.00
852.00
852.00
500.00
500.00
6,493.00
2,447.00
4,046.00
0.00
0.00
5,405.00
5,405.00
99.99
99.98
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
94.00
93.11
99.05
100.00
94.00
93.11
99.05
190.00
46.00
45.97
99.93
190.00
576,300.00
46.00
0.00
45.97
0.00
99.93
0.00
576,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
443,895.00
443,440.00
99.90

Orlickich i Bystrzyckich Gr- zakup ratraka
0.00
443,895.00
443,440.00
99.90
493,900.00
457,527.00
453,893.41
99.21
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Strona 84
2820
3040
4110
4170
4210
4218
Plan na
pocztek roku
Tre

stowarzyszeniom
KL-dotacja - "Czarna Gra"
KL-dotacja - "Krokus"
KL-dotacja - "omniczanka"
KL-dotacja - "Polonia"
KL-dotacja - "Sok"
KL-dotacja - "Sparta"
KL-dotacja - "Zamek"
KL-dotacja - BSTS (tenis stoowy)
KL-dotacja - Taekwon-do
KL-dotacja - ZHP
KL-wydatki biece
wynagrodze
KL-imprezy sportowe
KL-imprezy sportowo-rekreacyjne 1-3 i 9-10 maj 2009
KL-imprezy sportowe
KL-imprezy sportowe, zajecia sportowo-rekreacyjne
KL-imprezy sportowe
KL-materiay budowlane na szatni w Starej omnicy
KL- zakup strojow sportowych klub Porba
KL-wydatki biece
KL-Zawody spadochronowe
Strona 85
Plan na
31.12.2009
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
340,000.00
336,293.00
333,500.00
99.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
26,500.00
88,000.00
28,000.00
100,000.00
7,500.00
9,293.00
29,500.00
12,000.00
31,000.00
4,500.00
0.00
26,500.00
88,000.00
28,000.00
100,000.00
7,500.00
6,500.00
29,500.00
12,000.00
31,000.00
4,500.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
69.95
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
8,000.00
8,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,800.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
7,000.00
1,000.00
667.00
667.00
10,002.00
3,062.00
62,220.00
14,000.00
47,000.00
800.00
420.00
0.00
110.00
7,000.00
1,000.00
583.29
583.29
9,853.75
9,853.75
62,152.06
13,939.92
46,999.01
800.00
413.13
0.00
109.87
100.00
100.00
87.45
87.45
98.52
321.81
99.89
99.57
100.00
100.00
98.36
0.00
99.88
4219
4300
4308
4309
Plan na
pocztek roku
Tre
4530
6050
92695
4110
4170
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania

0.00
110.00
109.87
99.88
0.00
37.00
36.63
99.00
0.00
37.00
36.63
99.00
33,100.00
5,500.00
37,633.00
6,950.00
37,172.88
6,520.00
98.78
93.81
0.00
4,450.00
4,419.98
99.33
23,000.00
0.00
4,600.00
0.00
23,233.00
3,000.00
0.00
1,680.00
23,232.90
3,000.00
0.00
1,679.81
100.00
100.00
0.00
99.99
0.00
1,680.00
1,679.81
99.99
0.00
560.00
559.94
99.99
0.00
560.00
559.94
99.99
0.00
0.00
0.00
0.00
115,000.00
115,000.00
77,300.00
200.00
200.00
22,320.00
22,320.00
324.00
324.00
1.00
1.00
0.00
0.00
72,900.00
200.00
200.00
17,920.00
17,920.00
244.95
244.95
0.23
0.23
0.00
0.00
72,495.03
140.35
140.35
17,833.00
17,833.00
75.60
75.60
23.00
23.00
0.00
0.00
99.44
70.18
70.18
99.51
99.51

KL-imprezy sportowe
KL organizacja oglnopolskiego turnieju taca
towarzyskiego
KL-Wycig rowerowy MTB
KL- wykonanie projektu szatni w St.omnicy
KL-Zawody spadochronowe
4410
Plan na
31.12.2009

KL-imprezy sportowe
Podatek od towarw i usug (VAT).
KL-wydatki biece
KL-Rewitalizacja Gry Parkowej w Bystrzycy K.
Pozostaa dziaalno
WE-nauka pywania
WE-nauka pywania
Strona 86
4210
4300
4430
Plan na
pocztek roku
Tre

WE-nauka pywania
WE-nauka pywania
Rne opaty i skadki
WE-nauka pywania
OGEM;
128.00
128.00
52,892.00
52,892.00
1,760.00
1,760.00
Strona 87
Plan na
31.12.2009
128.00
128.00
52,892.00
52,892.00
1,760.00
1,760.00
Wykonanie na
%
31.12.2009
wykonania
0.00
0.00
52,879.68
52,879.68
1,642.00
1,642.00
0.00
0.00
99.98
99.98
93.30
93.30
45,817,316.00 48,827,876.51 47,517,100.07
97.32
Strona 88
Strona 89
Strona 90
Strona 91
Strona 92
Strona 93
Strona 94
Strona 95
Strona 96
Strona 97
Strona 98
Strona 99
Strona 100
Strona 101
Strona 102
Strona 103
Strona 104
Strona 105
Strona 106
Strona 107
Strona 108
Strona 109
Strona 110
Strona 111
Strona 112
Strona 113
Strona 114
Strona 115
Strona 116
Strona 117
Strona 118
Strona 119
Strona 120
Strona 121
Strona 122
Strona 123
Strona 124
Strona 125
Strona 126
Strona 127
Strona 128
Strona 129
Strona 130
Strona 131
Strona 132
Strona 133
Strona 134
Strona 135
Strona 136
Strona 137
Strona 138
Strona 139
Strona 140
Strona 141
Strona 142
Strona 143
Strona 144
Strona 145
Strona 146
Strona 147
Strona 148
Strona 149
Strona 150
Strona 151
Strona 152
Strona 153
Strona 154
Strona 155
Strona 156
Strona 157
Strona 158
Strona 159
Strona 160
Strona 161
Strona 162
Strona 163
Strona 164
Strona 165
Strona 166
Strona 167
Strona 168
Strona 169
Strona 170
Strona 171
Strona 172
Strona 173
Strona 174

Załącznik NR 5

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Załącznik NR 5

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SZCZEGOWY OPIS PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKW BUDETOWYCH

GMINY WG KLASYFIKACJI BUDETOWEJ NA 31.12.2009 R

RG-konkurs Najbardziej zadbane soectwo Wilkanw

RG-konkurs Najbardziej zadbane soectwo Midzygrze

Dzia Rozdzia Paragraf

RG-konkurs Najbardziej zadbane soectwo Midzygrze

RG-konkurs Najbardziej zadbane soectwo Wilkanw

Dzia Rozdzia Paragraf

Dzia Rozdzia Paragraf

WI-remont przepustu drogowego w St.Bystrzycy dotacja

Drogi publiczne gminne

Dzia Rozdzia Paragraf

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Dzia Rozdzia Paragraf

WI-droga N.Waliszw-Konradw Przebudowa drogi

WI-Odbudowa drogi gminnej Szklarka- Stara Bystrzyca

Dzia Rozdzia Paragraf

GKM-remont kadki w Wilkanowie

GKM-utwardzanie placu ul.Straacka

WI-Odbudowa drogi gminnej Szklarka- Stara Bystrzyca

Dzia Rozdzia Paragraf

* nadzr remont drogi w Ponikwie

* kosztorys remont drogi w N.omnicy

* nadzr nad remontem drogi w N.omnicy

* kosztorys remont drogi w Dugopolu Dln

* nadzr remont drogi w Dugopolu Dln

* nadzr remont mostu w Kamiennej

* nadzr remont mostu w Idzikowie

* kosztorys remont drogi w Gorzanowie

* nadzr remont mostu w Gorzanowie

* kosztorys remont drogi w St Waliszowie, Starkwek

* nadzr remont drogi w St Waliszowie

* nadzr remont drogi w Starkwku

* kosztorys remont drogi w Zabociu

* nadzr remont drogi w Zabociu

* nadzr remont mostu w St.Waliszowie

* nadzr remont drogi w Dugopolu

* nadzr remont drogi w Midzygrzu

* nadzr remont drogi w Pawnicy

* nadzr remont drogi w Idzikowie

Zakup materiaw i wyposaenia

Dzia Rozdzia Paragraf

* remont mostu przejazdowego dz.702/2 w Idzikowie

z tego: wydatek niewygasajcy

Dzia Rozdzia Paragraf

Zakup materiaw i wyposaenia

z tego : wydatek niewygasajcy

Zakup usug pozostaych

Dzia Rozdzia Paragraf

KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji

Zakup usug obejmujce tumaczenia

Dzia Rozdzia Paragraf

Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

Dzia Rozdzia Paragraf

GGG. Wymiana drzwi w WOK Gorzanw

GGG-opaty sdowe za zmiany w ksigach wieczystych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

z tego: wydatek niewygasajcy

Dzia Rozdzia Paragraf

Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

FN-ZBK udzia wasny w programie romskim

Plany zagospodarowania przestrzennego

UP-wydatki biece / ogoszenia/