Szczegowy opis planowanych i wykonanych przychodw

Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

na dzie 31 grudnia 2009 roku

Dzia Rozdzia

900

Zacznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budetu

Tre

Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska

90011
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody zrealizowane ogem, w tym:
1.Fundusz obrotowy na poczatek roku
2.Przychody wg rde ogem, w tym:
0690 Wpywy z rnych opat, w tym :
*przekazane z Urzdu Marszakowskiego we Wrocawiu kary i opaty
za wprowadzanie gazw lub pyw do powietrza, wprowadzanie ciekw do wd
lub do ziemi, pobr wody, skadowanie odpadw oraz korzystanie ze rodowiska
*opaty i kary za wycink drzew
Koszty-wydatki zrealizowane ogem, w tym:
Razem koszty biece, w tym:
1.Wynagrodzenia
2.Pochodne od wynagrodze
3.Pozostae wydatki, w tym:
2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada
biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych-dotacja
dla ZUK w Bystrzycy Kodzkiej, w tym:
* zakup pojemnikw do gromadzenia odpadw 110 l
* zakup pojemnikw do segregacji odpadw
* rekultywacja i monitrong skadowiska
* dopata do segregacji odpadw

Strona 1

Plan na
01.01.2009

Plan na
31.12.2009

179,870.04
9,890.04
169,980.00
169,980.00
166,980.00

179,870.04
9,890.04
169,980.00
169,980.00
166,980.00

3,000.00

3,000.00

174,980.00
174,980.00
0.00
0.00
174,980.00
65,000.00

174,980.00
174,970.00
0.00
0.00
174,970.00
65,000.00

16,000.00
9,000.00
20,000.00
20,000.00

16,000.00
9,000.00
20,000.00
20,000.00

Wykonanie na
31.12.2009

143,994.13 80%
9,890.04 100%
134,104.09 79%
134,104.09 79%
134,104.09 80%

0.00

0%

132,085.97 75%
132,078.97 75%
0.00
0%
0.00
0%
132,078.97 75%
65,000.00 100%

16,000.00
9,000.00
20,000.00
20,000.00

100%
100%
100%
100%

Dzia Rozdzia

Plan na
01.01.2009

Tre

4210 Zakup materiaw w wyposaenia, w tym:

* zakup workw i rkawic na akcj sprzatanie wiata
*konkurs "Zadbaj o swoje rodowisko" z roku 2008
* konkurs "Zadbaj o swoje rodowisko" z roku 2009
4300 Zakup usug pozostaych
* dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ciekw dla wacicieli
nieruchomoci
* likwidacja dzikich wysypisk
* odbir i unieszkodliwianie padych sztuk zwierzt z terenu Gminy
umowa z Zakadem Rolniczo Przemysowym FARMUTIL HS w miaowie
*dofinansowanie do utylizacji azbestu
*konkurs "Zadbaj o swoje rodowisko" z roku 2008
*konkurs "Zadbaj o swoje rodowisko" z roku 2009
* prowizje bankowe
4430 Rne opaty i skadki
opata do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Dolnolskiego
za odprowadzanie wd opadowych do ziemi
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu pozostaych podatkw i opat- odsetki za
nieteminow wpat do Urzdu Marszkowskiego za odprowadzanie wd
4570 opadowych do ziemi
Fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego-stan rodkw
pieninych na rachunku bankowym
w tym:
*rodki pienine na rachunku bankowym
*zobowiazania-naliczone odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku
bankowym wg stanu na 31.12.2009r.

Strona 2

Plan na
31.12.2009

Wykonanie na
31.12.2009

10,930.00
930.00
5,000.00
5,000.00
97,050.00
74,000.00

5,155.00
930.00
0.00
4,225.00
103,125.00
88,750.00

5,153.20 100%
928.80 100%
0.00
0%
4,224.40 100%
61,280.77 59%
47,375.51 53%

1,700.00

1,700.00

1,313.72

3,300.00
18,000.00
0.00
0.00
50.00
2,000.00
2,000.00

3,600.00
3,250.00
5,000.00
775.00
50.00
1,690.00
1,690.00

3,556.54 99%
3,250.00 100%
5,000.00 100%
775.00 100%
10.00 20%
645.00 38%
645.00 38%

0.00

10.00

4,890.04

4,890.04

7.00

77%

70%

11,908.16 244%

12,081.59
173.43

Dzia Rozdzia

Plan na
01.01.2009

Tre

Stan rodkw obrotowych netto na 31.12.2009

Plan na
31.12.2009

Wykonanie na
31.12.2009

11,908.16

Strona 3