SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU GMINY MARCINOWICE ZA 2009 ROK

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bud et na 2009 r. i jego zmiany Wykonanie dochodw bud etowych Wykonanie wydatkw bud etowych Wyja nienia do wykonania bud etu Sprawozdanie z wykonania zada zleconych Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego O rodka Kultury 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

BUD

E T 2009 R.

Bud et na 2009 r. uchwalony zosta w dniu 17 grudnia 2008 r. uchwa Nr XXIII/125/08 Rady Gminy Marcinowice w wysoko ci: Dochody Wydatki 15.522.900,00 z 20.322.900,00 z

Zmiany bud etu: W trakcie realizacji bud etu dokonywane byy zmiany uchwaami Rady Gminy i zrz dzeniami Wjta Gminy. Podj to 11 uchwa Rady Gminy i 11 zarz dze Wjta Gminy: 1. 2. 3. Zarz dzenie Nr 5/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 30 stycznia 2009 r. przesuni cia w planie wydatkw Uchwaa Nr XXV/142/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 05 lutego 2009 r. zwi kszenie wydatkw o kwot 75.000,00 z Uchwaa Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 marca 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 67.978,00 z zmniejszenie wydatkw o kwot 6.927,00 z Zarz dzenie Nr 18/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2009 r. zwi kszenie dochodw o kwot 61.659,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 61.659,00 z Uchwaa Nr XXVII/151/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 03 kwietnia 2009 r. zwi kszenie wydatkw o kwot 706.000,00 z Zarz dzenie Nr 25/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 24 kwietnia 2009 r. zwi kszenie dochodw o kwot 10.146,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 10.146,00 z Uchwaa Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 kwietnia 2009 r. zwi kszenie dochodw o kwot 12.576,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 166.802,00 z Uchwaa Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 maja 2009 r. zmniejszenie wydatkw o kwot 5.000.000,00 z Zarz dzenie Nr 36/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 29 maja 2009 r. zwi kszenie dochodw o kwot 172.258,09 z zwi kszenie wydatkw o kwot 172.258,09 z Uchwaa Nr XXX/162/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2009 r. zwi kszenie dochodw o kwot 35.000,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 58.132,00 z

4.

5. 6.

7.

8. 9.

10.

11.

Zarz dzenie Nr 52/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2009 r. zwi kszenie dochodw o kwot 16.042,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 16.042,00 z Uchwaa Nr XXXI/167/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 lipca 2009 r. zwi kszenie dochodw o kwot 475.402,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 683.402,00 z Zarz dzenie Nr 58/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 35.236,00 z zwi kszenie dochodw o kwot 354.100,00 z zmniejszenie wydatkw o kwot 35.236,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 354.100,00 z Zarz dzenie Nr 75/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 321.000,00 z zmniejszenie wydatkw o kwot 321,000,00 z Uchwaa Nr XXXII/171/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 09 wrze nia 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 840.000,00 z zwi kszenie dochodw o kwot 1.198.950,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 517.950,00 z Zarz dzenie Nr 84/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 30 wrze nia 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 48.694,00 z zwi kszenie dochodw o kwot 43.366,00 z zmniejszenie wydatkw o kwot 10.328,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 5.000,00 z Uchwaa Nr XXXIII/173/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 14 pa dziernika 2009 r. przesuni cia w planie wydatkw Zarz dzenie Nr 86/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 30 pa dziernika 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 7.432,00 z zwi kszenie dochodw o kwot 94.212,00 z zmniejszenie wydatkw o kwot 7.432,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 94.212,00 z Uchwaa Nr XXXIV/175/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 357.271,00 z zwi kszenie dochodw o kwot 378.100,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 20.829,00 z Zarz dzenie Nr 90/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 1.923,00 z zwi kszenie dochodw o kwot 18.000,00 z zmniejszenie wydatkw o kwot 1.923,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 18.000,00 z

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Uchwaa Nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2009 r. zmniejszenie dochodw o kwot 11,00 z zwi kszenie dochodw o kwot 25.926,00 z zmniejszenie wydatkw o kwot 11,00 z zwi kszenie wydatkw o kwot 25.926,00 z Zarz dzenie Nr 96/09 Wjta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2009 r. zwi kszenie dochodw o kwot 73.283,03 z zwi kszenie wydatkw o kwot 73.283,03 z

22.

Bud et po zmianach: Dochody Wydatki 16.812.375,12 z 17.998.784,12 z

DOCHODY
Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan 2009 r. Wykonanie za 2009 rok w z %

010 01095 0770

ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno Wpaty z tytyu odpatnego nabycia praw wasno ci nieruchomo ci

895 981,12 895 981,12 600 000,00

417 433,62 417 433,62 121 452,50

46,6 46,6 20,2

600

700

2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie TRANSPORTI ACZNO 60016 Drogi publiczne gminne 0970 Wpywy z r nych dochodw 60078 Usuwanie skutkw kl sk ywioowych 6330 Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 0470 Wpywy z opat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 0690 Wpywy z r nych opat 0750 Dochody z najmu i dzier awy skadnikw maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 0770 Wpaty z tytyu odpatnego nabycia praw wasno ci nieruchomo ci 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpwy z r nych dochodw Pozostaa dziaalno 0750 Dochody z najmu i dzier awy skadnikw maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z r nych dochodw ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie 2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadan zleconych ustawami Urz dy gmin 0830 Wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeda y skadnikw majatkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z r nych dochodw Pozostaa dziaalno 0740 Wpywy z dywidend URZ DY NACZELNYCH ORGANW WADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Urz dy naczelnych organw wadzy, kontroli i ochrony prawa

295 981,12 753 139,00 3 150,00 3 150,00 749 989,00 749 989,00 996 829,00 972 779,00 26 000,00 100 000,00

295 981,12 728 351,38 7 172,38 7 172,38 721 179,00 721 179,00 1 015 089,15 952 180,09 33 369,91 92 635,31

100,0 96,7 227,7 227,7 96,2 96,2 101,8 97,9 128,3 92,6

55 000,00 782 729,00 50,00 9 000,00 24 050,00

70 587,26 741 650,28 210,39 13 726,94 62 909,06

128,3 94,8 420,8 152,5 261,6

70095

750 75011

11 000,00 10 000,00 50,00 3 000,00 91 264,00 59 746,00

21 454,58 28 268,67 390,20 12 795,61 241 181,98 59 738,25

195,0 282,7 780,4 426,5 264,3 100,0

59 246,00

59 246,00

100,0

75023

75095 751 75101

500,00 31 418,00 2 000,00 0,00 10 000,00 19 418,00 100,00 100,00 15 631,00 1 050,00

492,25 181 443,73 6 507,14 300,00 154 580,59 20 056,00 0,00 0,00 15 631,00 1 050,00

98,5 577,5 325,4 0,0 1 545,8 103,3 0,0 0,0 100,0 100,0

754

2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 Ochotnicze stra e po arne 0970 Wpywy z r nych dochodw 6300 Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna

1 050,00 14 581,00

1 050,00 14 581,00

100,0 100,0

14 581,00 12 558,00 11 558,00 492,00

14 581,00 12 558,00 11 558,00 492,00

100,0 100,0 0,0 0,0

11 066,00 1 000,00

11 066,00 1 000,00

0,0 100,0

756

2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 Podatek od dziaalno ci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek le ny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 0320 0330 0340 0360 0490 0500 0910 75618 0410 0460 0480 0920 75621 0010 0020 Podatek od nieruchomo ci Podatek rolny Podatek le ny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu Pozostae odsetki Udziay gmin w podatkach stanowi cych dochd bud etu pa stwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych R NE ROZLICZENIA Cz o wiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorz du terytorialnego Subwencje oglne z bud etu pa stwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z bud etu pa stwa O WIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Pozostae odsetki Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkamisamorz du terytorialnego Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj wasnych zada bie acych gmin POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 000,00

1 000,00

100,0

4 942 196,00 850,00 850,00 0,00 1 306 146,00 1 020 000,00 240 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 6 146,00

5 370 641,99 1 185,22 1 179,16 6,06 1 536 339,92 1 198 847,71 261 301,50 11 337,00 20 620,40 20 459,00 23 774,31

108,7 139,4 138,7 0,0 117,6 117,5 108,9 113,4 103,1 204,6 386,8

1 642 000,00 580 000,00 820 000,00 3 000,00 90 000,00 10 000,00 4 000,00 130 000,00 5 000,00 438 200,00 16 000,00 302 200,00 120 000,00 0,00 1 555 000,00 1 530 000,00 25 000,00 6 349 016,00 4 482 310,00 4 482 310,00 1 866 706,00 1 866 706,00 7 332,00 0,00 0,00 7 200,00

1 767 258,65 565 615,58 814 269,01 3 472,95 99 808,78 8 020,40 761,00 256 310,60 19 000,33 396 735,91 14 459,48 261 669,94 120 248,69 357,80 1 669 122,29 1 647 843,00 21 279,29 6 349 016,00 4 482 310,00 4 482 310,00 1 866 706,00 1 866 706,00 4 668,29 36,29 36,29 4 500,00

107,6 97,5 99,3 115,8 110,9 80,2 19,0 197,2 380,0 90,5 90,4 86,6 100,2 0,0 107,3 107,7 85,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,7 0,0 0,0 62,5

758 75801 2920 75807 2920 801 80101 0920 80104 2310

80195 2030 852 85212

7 200,00 132,00 132,00 2 272 278,00

4 500,00 132,00 132,00 2 282 397,91 1 591 198,87

62,5 100,0 100,0 100,4 100,7

1 579 754,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie acych z zakresu administrcji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1 569 754,00 2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadan zleconych ustawami 10 000,00 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za niektre osoby pobieraj ce wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 11 816,00

1 569 750,13

100,0

21 448,74 11 809,58

214,5 99,9

85214

85219

85278

85295

854 85415

900 90011 90015 90020

2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie acych z zakresu administrcji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj wasnych zada bie acych gmin Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj wasnych zada bie acych gmin O rodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj wasnych zada bie acych gmin Usuwanie skutkw kl sk ywioowych 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada bie cych Pozostaa dziaalno 2010 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj wasnych zada bie cych gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw 2030 Dotacje celowe otrzymywane z bud etu pa stwa na realizacj wasnych zada bie acych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 0920 Pozostae odsetki O wietlenie ulic, placw i drg 0970 Wpywy z r nych dochodw Wpywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodkw z opaty produktowej 0400 Wpywy z opaty produktowej

8 713,00 3 103,00 146 758,00

8 713,00 3 096,58 146 757,22

100,0 99,8 100,0

49 442,00 97 316,00 124 500,00 0,00 124 500,00 355 950,00 3 950,00

49 441,78 97 315,44 124 682,24 182,24 124 500,00 355 950,00 3 950,00

100,0 100,0 100,1 0,0 100,0 100,0 100,0

347 000,00

347 000,00

100,0

5 000,00 53 500,00

5 000,00 52 000,00

100,0 97,2

2 500,00 51 000,00 90 495,00 90 495,00 90 495,00 2 459,00 30,00 30,00 2 429,00 2 429,00 0,00 0,00

1 000,00 51 000,00 89 373,90 89 373,90 89 373,90 2 475,51 28,03 28,03 2 429,48 2 429,48 18,00 18,00

40,0 100,0 98,8 98,8 98,8 100,7 93,4 93,4 100,0 100,0 0,0 0,0 6,8 6,8 100,0

921 92109 0570 2710

6308

926 92605 0920

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 383 197,00 25 926,00 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 383 197,00 25 926,00 Grzywny, mandaty i inne kary w postaci pieni nej 950,00 950,00 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada bie cych 24 976,00 24 976,00 Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 357 271,00 0,00 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 5,18 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0,00 5,18 Pozostae odsetki 0,00 5,18 16 812 375,12 16 554 749,91 OGEM

100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 98,5

WYDATKI
w z

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan 2009 rok

Wykonanie 2009 r.

010 01009 4430 01010 6050 01030 2850 01095 4210 4300 4430 4740 4750 020 02095 4300 600 60004 2310

60016 4170 4210 4270 4300 4530 6050 6078 4210 4270 4300 6050 700 70005 4300 4430 4530 4610 70095 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4530 4600 6050 710 71004 4170 4300 750 75011 4010 4040

ROLNICTWO I OWIECTWO Spki wodne R ne opaty i skadki Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug pozostaych R ne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji LE NICTWO Pozostaa dziaalno Zakup pozostaych usug TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumienia mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Drogi publiczne gminne wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podatek od towarw i usug (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Usuwanie skutkw kl sk ywioowych Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Zakup usug pozostaych R ne opaty i skadki Podatek od towarw i usug (VAT) Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych R ne opaty i skadki Podatek od towarw i usug (VAT) Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2 034 607,12 1 161,00 1 161,00 1 716 226,00 1 716 226,00 21 239,00 21 239,00 295 981,12 973,88 3 427,80 290 177,57 689,08 712,79 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 312 088,00 62 099,00

870 736,16 1 000,00 1 000,00 552 516,36 552 516,36 21 238,68 21 238,68 295 981,12 973,88 3 427,80 290 177,57 689,08 712,79 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 229 176,21 62 098,01

42,8 86,1 86,1 32,2 32,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 23,0 23,0 23,0 93,7 100,0

62 099,00 221 858,00 13 680,00 25 185,00 60 470,00 78 523,00 2 000,00 42 000,00 1 028 131,00 9 334,00 25 995,00 32 459,00 960 343,00 388 000,00 168 000,00 72 520,00 10 300,00 83 240,00 1 940,00 220 000,00 900,00 4 500,00 48 300,00 3 000,00 76 100,00 100,00 8 000,00 11 100,00 68 000,00 133 197,00 133 197,00 30 000,00 103 197,00 2 185 664,00 59 246,00 43 486,00 3 514,00

62 098,01 178 056,50 13 624,00 24 747,88 60 469,30 78 522,32 693,00 0,00 989 021,70 9 333,85 25 994,21 32 458,80 921 234,84 385 137,01 167 066,89 71 965,65 10 259,42 83 154,82 1 687,00 218 070,12 840,00 4 404,49 48 298,86 3 000,00 76 090,76 0,00 7 256,88 10 234,13 67 945,00 98 135,15 98 135,15 9 600,00 88 535,15 1 919 478,76 59 246,00 43 486,00 3 514,00

100,0 80,3 99,6 98,3 100,0 100,0 34,7 0,0 96,2 100,0 100,0 100,0 95,9 99,3 99,4 99,2 99,6 99,9 87,0 99,1 93,3 97,9 100,0 100,0 100,0 0,0 90,7 92,2 99,9 73,7 73,7 32,0 85,8 87,8 100,0 100,0 100,0

4110 4120 4210 4300 75022 3030 4210 4270 4300 4410 4610 4740 4750 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 75075 4210 4300 75095 3030 4210 4300 4430 751

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug pozostaych Rady gmin R ne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podr e su bowe krajowe Koszty postepowania s dowego i prokuratorskiego Zakup materiaw papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urz dy gmin Wydatki nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikayjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikayjnych telefonii stacjonarnej Podr e su bowe krajowe Podr e su bowe zagraniczne R ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenie pracownikw nieb d cych czonkami korpusu su by cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Promocja jednostek samorz du terytorialnego Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno R ne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug pozostaych R ne opaty i skadki URZ DY NACZELNYCH ORGANW WADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Urz dy naczelnych organw wadzy pa stwowej, kontroli i ochrony pa stwa Zakup materiaw i wyposa enia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wybory do Parlamentu Europejskiego R ne wydatki na rzecz osb fizycznych wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

7 139,00 1 152,00 1 588,88 2 366,12 124 000,00 100 000,00 17 000,00 1 500,00 3 910,00 500,00 240,00 710,00 140,00 1 943 717,00 6 000,00 1 172 299,00 86 000,00 191 800,00 31 400,00 15 000,00 10 000,00 77 800,00 38 000,00 79 084,00 1 000,00 96 334,00 9 000,00 20 000,00 24 000,00 2 000,00 6 000,00 40 000,00 10 000,00 6 000,00 22 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 38 701,00 18 000,00 4 000,00 1 000,00 15 701,00

7 139,00 1 152,00 1 588,88 2 366,12 116 221,45 96 885,00 16 946,62 142,53 1 161,35 0,00 240,00 709,25 136,70 1 690 315,01 2 033,08 1 032 775,30 81 191,50 158 608,03 24 780,02 14 128,00 2 888,00 61 256,36 37 807,88 74 234,19 813,00 89 874,25 7 229,41 13 892,02 18 134,32 323,72 5 318,00 33 957,99 6 698,24 2 841,07 21 530,63 17 372,08 2 623,00 14 749,08 36 324,22 16 930,00 3 693,32 0,00 15 700,90

100,0 100,0 100,0 100,0 93,7 96,9 99,7 9,5 29,7 0,0 100,0 99,9 97,6 87,0 33,9 88,1 94,4 82,7 78,9 94,2 28,9 78,7 99,5 93,9 81,3 93,3 80,3 69,5 75,6 16,2 88,6 84,9 67,0 47,4 97,9 86,9 52,5 98,3 93,9 94,1 92,3 0,0 100,0

15 631,00 1 050,00 171,60 878,40 14 581,00 7 335,00 4 640,91 2 333,65 160,50 50,00

15 631,00 1 050,00 171,60 878,40 14 581,00 7 335,00 4 640,91 2 333,65 160,50 50,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

75101 4210 4750 75113 3030 4170 4210 4300 4360

754 75405 75412

75414

75421

75478

756

75647

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy powiatowe Policji 3000 Wpaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze stra e po arne 3030 R ne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposa enia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4360 Opty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 R ne opaty i skadki 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycujne jednostek bud etowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Obrona cywilna 4210 Zakup materiaw i wyposa enia 4270 Zakup usug remontowych 4700 Szkolenie pracownikw nieb d cych czonkami korpusu su by cywilnej Zarz dzanie kryzysowe 3030 R ne wydatki na rzecz osb fizycznych 4210 Zakup materiaw i wyposa enia 4300 Zakup usug pozostaych Usuwanie skutkw kl sk ywioowych 4210 Zakup materiaw i wyposa enia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i nieopodatkowanych nale no ci bud etowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4210 Zakup materiaw i wyposa enia 4300 Zakup usug pozostaych 4430 R ne opaty i skadki 4610 Koszty postepowania s dowego i prokuratorskiego 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

60,94 280 417,00 6 000,00 6 000,00 218 417,00 11 882,00 632,00 27 940,00 20 542,00 22 033,00 4 200,00 880,00 4 788,00 1 764,00 543,00 8 030,00 108,00 95 000,00 20 075,00 1 000,00 642,10 237,90 120,00 36 411,00 24 984,00 5 410,00 6 017,00 18 589,00 7 247,00 11 342,00

60,94 280 285,68 6 000,00 6 000,00 218 312,32 11 881,93 622,71 27 940,00 20 541,08 22 032,81 4 198,00 880,00 4 787,48 1 763,98 542,83 8 029,50 108,00 94 909,00 20 075,00 1 000,00 642,10 237,90 120,00 36 409,93 24 983,64 5 409,90 6 016,39 18 563,43 7 221,43 11 342,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,6 100,0

90 000,00 90 000,00 42 104,00 1 451,00 11 000,00 9 600,00 25 200,00 645,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 5 755 116,00 2 895 897,00 684 513,00 86 192,00 1 423 130,00 104 511,00 233 863,00 37 908,00 6 000,00 4 800,00

66 715,78 66 715,78 41 902,20 1 450,35 10 027,85 9 553,77 3 136,66 644,95 234 118,00 234 118,00 234 118,00 5 669 088,12 2 827 846,08 684 513,00 83 615,82 1 374 177,96 104 489,03 224 787,67 35 529,00 5 936,39 4 657,00

74,1 74,1 99,5 100,0 91,2 99,5 12,4 100,0 93,6 93,6 93,6 98,5 97,7 100,0 97,0 96,6 100,0 96,1 93,7 98,9 97,0

757

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsuga papierw warto ciowych, kredytw i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 8110 Odsetki od samorzadowych papierw warto ciowych 801 O WIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe 2540 Dotacje podmiotowe z bud etu dla niepublicznej szkoy lub innej niepublicznej placwki o wiatowo-wychowawczej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 4040 4110 4120 4140 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80103 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80104 2540 2590

80110 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113 4010 4040

Zakup materiaw i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug medycznych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostepu do sieci internetu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e su bowe krajowe R ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenie pracownikw nieb d cych czonkami korpusu su by cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Dotacje podmiotowe z bud etu dla niepublicznej szkoy lub innej niepublicznej placwki o wiatowo-wychowawczej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacje podmiotowe z bud etu dla niepublicznej szkoy lub innej niepublicznej placwki o wiatowo-wychowawczej Dotacje podmiotowe z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostepu do sieci internetu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikayjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikayjnych telefonii stacjonarnej Podr e su bowe krajowe R ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenie pracownikw nieb d cych czonkami korpusu su by cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowo enie uczniw do szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Ddodatkowe wynagrodzenia roczne

81 756,00 4 045,00 20 290,00 61 160,00 882,00 49 440,00 3 208,00 1 300,00 5 300,00 2 413,00 5 090,00 71 802,00 870,00 1 481,00 5 943,00 225 991,00 64 100,00 8 721,00 116 096,00 7 385,00 19 263,00 3 180,00 7 246,00 64 800,00 38 813,00

81 433,50 3 906,08 20 226,00 60 033,37 874,00 47 684,49 2 555,66 1 088,09 4 981,62 2 363,90 4 914,00 71 802,00 865,00 1 474,60 5 937,90 221 585,00 64 100,00 8 482,31 113 565,22 7 373,82 17 860,77 2 956,88 7 246,00 53 812,50 38 812,50

99,6 96,6 99,7 98,2 99,1 96,4 79,7 83,7 94,0 98,0 96,5 100,0 99,4 99,6 99,9 98,1 100,0 97,3 97,8 99,8 92,7 93,0 100,0 83,0 100,0

25 987,00 2 003 394,00 80 156,00 1 218 913,00 94 420,00 211 573,00 33 560,00 6 000,00 6 500,00 149 633,00 3 800,00 52 000,00 22 300,00 1 160,00 40 810,00 3 177,00 360,00 4 350,00 3 308,00 6 621,00 60 299,00 716,00 500,00 3 238,00 448 093,00 111 250,00 8 184,00

15 000,00 2 002 851,61 80 155,36 1 218 912,14 94 410,42 211 572,08 33 480,42 5 936,40 6 316,28 149 632,97 3 790,28 51 931,38 22 298,53 1 160,00 40 805,23 3 176,88 354,56 4 341,06 3 307,98 6 621,00 60 299,00 680,00 431,64 3 238,00 448 079,62 111 249,03 8 183,43

57,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 98,9 97,2 100,0 99,7 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 99,8 100,0 100,0 100,0 95,0 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0

4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4420 4430 4440 80146 4300 4410 80195 3020 4010 4110 4120 4170 4210 4440 851 85121 4300 85153 4170 4300 85154 4110 4170 4210 4270 4300 4360 4610 4740 4750 85195 2820

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podr e su bowe krajowe Podr e su bowe zagraniczne R ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Podr e su bowe krajowe Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usug pozostaych Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikayjnych telefonii komrkowej Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Zakup materiaw papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom POMOC SPOECZNA

16 846,00 2 408,00 21 080,00 21 410,00 354,00 92,00 257 031,00 903,00 668,00 3 577,00 4 290,00 10 954,00 9 292,00 1 662,00 105 987,00 21 707,00 30 914,00 4 608,00 741,00 132,00 293,00 47 592,00 190 032,00 36 400,00 36 400,00 2 500,00 170,00 2 330,00 148 132,00 3 000,00 75 400,00 45 282,00 3 490,00 14 200,00 1 050,00 4 000,00 110,00 1 600,00 3 000,00

16 845,50 2 407,10 21 074,20 21 407,06 353,80 92,00 257 030,56 902,86 667,08 3 577,00 4 290,00 10 709,60 9 066,40 1 643,20 104 203,71 20 050,00 30 830,00 4 585,24 737,45 117,00 292,02 47 592,00 185 922,20 36 400,00 36 400,00 1 770,00 170,00 1 600,00 144 752,20 2 821,42 75 382,32 45 225,83 3 050,00 14 178,22 961,50 1 447,82 108,08 1 577,01 3 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 97,8 97,6 98,9 98,3 92,4 99,7 99,5 99,5 88,6 99,7 100,0 97,8 100,0 100,0 70,8 100,0 68,7 97,7 94,0 100,0 99,9 87,4 99,8 91,6 36,2 98,3 98,6 100,0

852 85212

3 000,00 2 828 964,00

3 000,00 2 715 504,31

100,0 96,0

wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostepu do sieci internetu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikayjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenie pracownikw nieb d cych czonkami korpusu su by cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4370

1 569 754,00 1 518 429,00 25 321,00 2 382,00 12 651,00 522,00 450,00 395,00 720,00 5 023,00 140,00 700,00 1 001,00 770,00 1 250,00

1 569 750,13 1 518 428,63 25 321,00 2 381,19 12 650,52 521,73 450,00 394,58 720,00 5 022,48 140,00 700,00 1 000,04 770,00 1 249,96

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 142,9 76,9 100,0

85213

4130 85214 3110 85215 3110 85219 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne O rodki pomocy spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostepu do sieci internetu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikayjnych telefonii stacjonarnej Podr e su bowe krajowe R ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenie pracownikw nieb d cych czonkami korpusu su by cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

11 816,00 11 816,00 306 713,00 306 713,00 45 000,00 45 000,00 357 792,00 226 298,00 15 751,00 38 141,00 5 380,00 6 089,00 8 038,00 8 009,00 1 372,00 21 002,00 618,00 5 480,00 5 630,00 1 100,00 5 634,00 1 420,00 390,00 7 440,00 73 728,00 4 015,00 25 000,00 44 713,00 355 950,00 355 950,00 108 211,00 108 211,00 145 135,00 47 743,00 3 191,00 35 466,00 5 380,00 1 260,00 50,00 2 396,00 672,00 672,00 90 495,00 81 885,00 8 610,00 6 225,00 6 225,00 488 194,00 424 334,00 200,00 138 105,00 2 318,00 81 789,00 1 922,00 200 000,00 12 000,00

11 809,58 11 809,58 306 711,95 306 711,95 30 098,75 30 098,75 353 480,17 226 297,86 15 750,68 38 140,28 5 379,07 6 089,00 8 037,27 8 008,51 715,82 21 001,55 527,21 5 182,59 5 607,71 1 025,00 5 633,56 1 419,00 127,86 4 537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 355 950,00 355 950,00 87 703,73 87 703,73 143 567,72 47 307,44 3 190,65 35 060,79 5 365,33 1 248,19 46,48 2 396,00 672,00 672,00 89 373,90 81 885,00 7 488,90 6 214,38 6 214,38 437 908,53 374 386,44 48,40 138 104,39 2 318,00 81 786,56 1 922,00 150 207,09 11 949,23

99,9 99,9 100,0 100,0 66,9 66,9 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 52,2 100,0 85,3 94,6 99,6 93,2 100,0 99,9 32,8 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 81,0 81,0 98,9 99,1 100,0 98,9 99,7 99,1 93,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 87,0 99,8 99,8 89,7 88,2 24,2 100,0 100,0 100,0 100,0 75,1 99,6

85228 4110 4170 4300

85278 3110 85295 3110 854 85401 3020 4010 4110 4120 4210 4440 85412 4300 85415 3240 3260 85495 4210 900 90015 4210 4260 4270 4300 4430 6050 90078

Usugi opieku cze i specjalistyczne usugi opieku cze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usug pozostaych Usuwanie skutkw kl sk ywioowych wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposa enia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modzie y szkolnej, a tak e szkolenia modzie y Zakup usug pozostaych Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposa enia
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA O wietlenie ulic, placw i drg Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych R ne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Usuwanie skutkw kl sk ywioowych

90095

4300 Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposa enia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12 000,00 51 860,00 22 160,00 7 155,00 500,00 22 045,00 1 777 448,00 1 582 248,00 262 000,00 5 350,00 59 430,00 151 464,00 50 000,00 105 520,00 189 574,00 1 110,00 1 000,00 197 000,00 357 271,00 202 529,00 135 200,00 135 200,00 60 000,00

11 949,23 51 572,86 22 160,00 7 154,21 302,76 21 955,89 1 554 159,45 1 373 959,45 262 000,00 5 333,55 59 380,00 149 950,02 42 915,06 104 698,99 189 559,45 1 103,34 618,00 171 493,54 235 044,78 151 862,72 135 200,00 135 200,00 45 000,00

99,6 99,4 100,0 100,0 60,6 99,6 87,4 86,8 100,0 99,7 99,9 99,0 85,8 99,2 100,0 99,4 61,8 87,1 65,8 75,0 100,0 100,0 75,0

921 92109 2480 4110 4170 4210 4260 4270 4300 4370 4430 6050 6058 6059 92116 2480 92120 2720

Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Dotacje podmiotowe z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikayjnych telefonii stacjonarnej R ne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Biblioteki Dotacje podmiotowe z bud etu dla samorzadowej instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytkw Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup usug pozostaych OGEM

926 92605

60 000,00 119 300,00 119 300,00

45 000,00 118 076,33 118 076,33

75,0 99,0 99,0

4170 4210 4260 4300

87 000,00 86 980,81 6 000,00 5 980,00 6 100,00 5 623,70 5 900,00 5 899,88 14 300,00 13 591,94 17 998 793,12 15 924 790,41

100,0 99,7 92,2 100,0 95,0 88,5

SPRAWOZDZNIE Z WYKONANIA ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ za 2009 r.

Planowane dotacje na zadania zlecone Planowane wydatki na zadania zlecone Wykonanie dochodw na zadania zlecone co stanowi 99,9 % planu Wykonanie wydatkw zada zleconych co stanowi 99.9 % planu W 2009 r. wykonywane byy nastpujce zadania zlecone: 1. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno - dotacja planowana 295.981,12 z - dotacja wykonana 295.981,12 z Wydatkowano 295.981,12 z na: - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego - 290.177,57 z - pokrycie kosztw postpowania w sprawie zwrotu podatku - 5.803,55 z 2. Dzia 750 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie - dotacja planowana 59.246,00 z - dotacja otrzymana 59.246,00 z z tego: Wydatkowano 59.246,00 z na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatw kalkulacyjnych w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne - 55.291,00 z materiay biurowe - 1.588,88 z opieka autorska nad programami - 2.366,12 z W ramach zada wykonane zostay czynnoci administracyjne w nastpujcym zakresie: - zameldowano 161 osb na pobyt stay w tym 81 noworodkw - zameldowano 46 na pobyt czasowy - przemeldowano 38 osb - wymeldowano 151 osb w tym 62 zgonw - wymeldowano na wyjazd czasowy za granic 1osob - wydano 349 dowodw osobistych - wezwano do kwalifikacji wojskowej 54 osoby w tym: rocznik starszy 1 osoba - sporzdzono rejestr mczyzn i kobiet urodzonych 1 1991 r. objtych rejestracj. 2.349.267,12 z 2.349.267,12 z 2.347.763,03 z 2.347.763,03 z

- udzielono 119 odpowiedzi na wnioski o udostpnienie danych osobowych - wydano 150 zawiadcze o zameldowaniu 3. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - dotacja planowana - dotacja otrzymana dotacje otrzymano na: aktualizacj rejestrw wyborcw wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki zwizane z aktualizacj rejestrw wyborcw tj. - zakup materiaw - 171,60 z - zakup programu do ewidencji ludnoci - 878,40 z wydatki zwizane z wyborami do Parlamentu Europejskiego tj.: - sporzdzenie spisw wyborcw - 870,91 z - uzupenienie wyposaenia lokali - 1.366,80 z - wydatki kancelaryjne - 518,21 z - obsuga obwodowych komisji wyborczych - 2.220,08 z - obwieszczenie o podziale na obwody gosowania - 50,00 z - diety czonkw komisji - 7.335,00 z - 600,00 z - transport, czno itp. - obsuga informatyczna obwodowych komisji - 1.620,00 z

15.631,00 z 15.631,00 z 1.050,00 z 14.581,00 z 1.050,00 z

14.581,00 z

4. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - dotacje planowane - dotacje otrzymane Wydatkowano poniesiono wydatki na: - zakup sprztu do magazynu obrony cywilnej - 642,10 z - szkolenie - 120,00 z - naprawa zasilacza radiostacji - 237,90 z

1.000,00 z. 1.000,00 z. 1.000,00 z.

5. Dzia 852 Pomoc spoeczna - dotacje planowane 1.977.409,00 z - dotacje otrzymane 1.975.904,91 z tj.: wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1.569.750,13 z opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne 8.713,00 z wypaty zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne 49.441,78 z wypat zasikw celowych dla rodzin i osb poszkodowanych w wyniku powodzi 347.000,00 z wypat zasikw celowych dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi 1.000,00 z

- wydatki planowane

1.977.409,00 z
2

- wydatki wykonane 1.975.904,91 z tj.: wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1.569.750,13 z w tym: wynagrodzenia i pochodne 41.324,44 z 9.997,06 z pozostae wydatki biece wypata wiadcze 1.518.428,63 z skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 8.713,00 z zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne 49.441,78 z wypat zasikw celowych dla rodzin i osb poszkodowanych w wyniku powodzi 347.000,00 z wypat zasikw celowych dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi 1.000,00 z W ramach ustawy o wiadczeniach rodzinnych wypacono: - 8.264 zasikw rodzinnych dla 349 osb na kwot 532.204,00 z - 48 dodatkw z tyt. urodzenia dziecka dla 48 osb na kwot 48.000,00 z - 282 dodatki do zasiku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 40 osb na kwot 110 027,30 z - 438 dodatki z tytuu samotnego wychowania dziecka dla 37 osb na kwot 75.280,00 z - 324 dodatki do zasiku rodzinnego z tyt. ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego dla 15 osb na kwot 25.600,00 z - 494 dodatki dla 494 osb z tyt. rozpoczcia roku szkolnego na kwot 49.400,00 z - 1341 dodatkw do zasiku rodzinnego z tyt. podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 113 osb na kwot 68.010,00 z - 1.588 dodatkw z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 90 osb na kwot 127.040,00 z - 1140 zasikw pielgnacyjnych dla 32 osb na kwot 174.420,00 z - 190 wiadcze pielgnacyjnych dla 6 osb na kwot 82.432,00 - 87 jednorazowych zapomg z tyt. urodzenia dziecka dla 87 osb na kwot 87.000,00 z W ramach ustawy o postpowaniu wobec dunikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypacono 584 wiadcze na kwot 141 021,00 z. 0dzyskano nienalenie pobrane wiadczenia w kwocie 2.006,00 z zmniejszyy one koszty biecego roku. Ponad to: - opacono skadk na ubezpieczenie zdrowotne od zasikw staych za 17 osb na kwot 4.063,17 z - opacono skadk na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osb od wypaconych wiadcze pielgnacyjnych na kwot 4.649,53 z - opacono skadk na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 6 osb na kwot 8.349,85 z. W ramach ustawy o pomocy spoecznej wypacono: - 135 wiadczenia w formie zasiku staego dla 22 osb na kwot 49.441,78 z - zasiki celowe dla 66 rodzin na usuniecie skutkw powodzi jaka miaa miejsce
3

w czerwcu 2009 r. na kwot 347.000,00 z 2 wiadczenia dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi. na kwot 1.000,00 z

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu pastwa w kwocie 9.845,00 z co stanowi 93,5 % planu tj. dochody za wydane dowody osobiste i udostpnienie danych z ewidencji. Dochody te zastay przekazane do Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego we Wrocawiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwot 492,25 z. W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu pastwa w kwocie 48.902,20 z tj. zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny od komornika. Dochody te zostay przekazane do Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego we Wrocawiu po pomniejszeniu o kwot 21.332,45 z.

Wyja nienia do sprawozdania z wykonania bud etu za 2009 rok

Dochody
Planowane dochody Wykonanie dochodw co stanowi 98,5 % planu z tego: - dochody bie ce tj. 104,53 % planu - dochody maj tkowe tj. 63,79 % planu 16.812.375,12 z 16.554.749,91 z

14.959.402,13 z 1.595.347,78 z

1. W dziale 010 Rolnictwo zrealizowano dochody w kwocie 417.433,62 z co stanowi 46,6 % planu z tego: dochody z tyt. odpatnego nabycia prawa wasno ci nieruchomo ci w cenie brutto 121.452,50 z tj. 20,2 % planu pomimo podejmowania wielu prb nie udao si zrealizowa w 2009 r. zao onej ilo ci sprzeda y dziaek rolnych, z zaplanowanych do sprzeda y 20 dziaek sprzedano tylko 2 tj.: 1 dziaka rolna w Mysakowie 1 dziaka rolna w Wirkach otrzymano dotacj z bud etu pa stwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej z przeznaczeniem na post powanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypat 295.981,12 z 2. W dziale 600 Transport i czno zrealizowano dochody w kwocie 728.351,38 z co stanowi 96,7 % planu z tego: dochody z tyt. ustawienia tablicy reklamowej 7.172,38 z dotacj celow z przeznaczeniem na usuwanie skutkw powodzi tj. odbudow drg, ktre zostay zniszczone w wyniku powodzi i nadmiernych opadw deszczu 721.179,00z dotacja zostaa zrealizowana w 96,2 % poniewa warto jednego

z realizowanych zada w wyniku przeprowadzonego przetargu zostaa znacznie obni ona. 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w kwocie 1.015.089,15 z co stanowi 101,8 % planu z tego: dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomo ciami 952.180,09 z tj. 97,9 % planu w tym: - wpywy z opaty za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 33.369,91 z tj. 128,3 % planu - wpywy z r nych opat 92.635,31 ,00 z tj. 92,6 % planu uzyskano dochody z tytuu wzrostu warto ci nieruchomo ci, zalego ci wynosz 168.189,70 z i s to zalego ci osb ktre odwoay si od wydanych decyzje do SKO - wpywy z czynszu dzier awnego 70.587,26 z tj. 128,3 % planu zalego ci 44.798,58 z i wzrosy w porwnaniu do 2008 r. o 5.465,15 z wzrost ten zosta spowodowany przypisaniem podatku VAT, - wpywy z tytuu odpatnego nabycia praw wasno ci nieruchomo ci 741.650,28 z tj. 94,8 % planu - odsetki za nieterminow zapat 210,39 z tj. 420,8 % planu - wpywy z r nych dochodw 13.726,94 z tj. 152,5 % planu tj. zwrot za wycen sprzedawanych nieruchomo ci Z planowanych do sprzeda y 8 lokali mieszkalnych sprzedano 6 tj.: 1 lokal w Chwakowie 3 lokale w Goli widnickiej 1 lokal w Marcinowicach 1 lokal w Mysakowie z zaplanowanych do sprzeda y 45 dziaek budowlanych sprzedano 8 tj.: 1 dziaka budowlana w K tkach 1 dziaka budowlana w Marcinowicach 1 dziaka budowlana w Sadach 1 dziaka budowlana w Tworzyjanowie 1 dziaka budowlana w Wirach 3 dziaki w obszarze grniczym w Goli widnickiej i Szczepanowie Nie sprzedano 4 budynkw zaplanowanych do sprzeda y. Zalego od byego u ytkownika zalegaj cego z czynszem dzier awnym egzekwowana jest przez komornika s dowego. Ponad to na bie co wystawiane s wezwania do zapaty zalego ci. dochody z pozostaej dziaalno ci 62.909,06 z tj. 261,6 % planu - wpywy z tyt. czynszu mieszkaniowego 21.454,58 z tj. 195,0 % planu

- wpywy z tytuu ogrzewania lokali 28.268,67 z tj. 282,7 % planu - odsetki za nieterminow zapat 390,20 z tj. 780,4 % planu - wpywy z r nych dochodw 12.795,61 z tj. 426,5 % planu s to refakturowane zwroty za wywz szamba, energie elektryczn itp. Zalego ci z tytuu czynszu mieszkaniowego nieznacznie wzrosy w stosunku do ko ca ubiegego roku o kwot 142,50 z. i wynosz 29.067,99 z. Na bie co wystawiane s upomnienia. 4. W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody w kwocie 241.181,98 z co stanowi 264,3 % planu z tego: dotacja z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych - Urz dy wojewdzkie 59.246,00 z tj. 100,0 % planu 5% dochodw uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa tj. opaty za wydane dowody osobiste i udost pnienie danych z ewidencji 492,25 z tj. 98,5 % planu dochody z tytuu wynajmu samochodu 6.507,14 z tj. 325,40 % planu za sprzedan przyczep samochodow 300,00 z odsetki od lokat i rodkw na rachunkach bankowych 154.580,59 z dochody z tytuu odszkodowania za zniszczone mienie tj. budynek urz du oraz z tytuu wynajem sali 20.056,00 z zaplanowane dywidendy od posiadanych udziaw w Banku Spdzielczym w 2009 r. nie zostay wypacone. 5 W dziale 751 Urz dy naczelnych organw wadzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa zrealizowano dochody w kwocie 15.631,00 z co stanowi 100,0 % planu tj.: otrzymano dotacj z bud etu pa stwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej z przeznaczeniem na: aktualizacj rejestrw wyborcw 1.050,00 z wybory do Parlamentu Europejskiego 14.581,00 z 6. W dziale 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa - zrealizowano dochody w kwocie 12.558,00 z co stanowi 100,0 % planu otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bie ce, 1.000,00 z otrzymano dotacj w zwi zku podpisaniem umowy z Wojewdztwem Dolno l skim dotycz cej dofinansowania zakupu urz dzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego, 11.66,00 z otrzymano odszkodowanie za uszkodzon instalacj elektryczn 492,00 z

7. W dziale 756 Dochody od osb prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 5.370.641,99 z co stanowi 108,7 % planu z tego: wpywy z podatku od dziaalno ci gospodarczej osb fizycznych oraz odsetki od tego podatku 1.185,22 z zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zalego ci wynosz 3.763,67 z wpywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.536.339,92 z tj. 117,6 % planu w tym: - podatek od nieruchomo ci 1.198.847,71 z tj. 117,5 % planu - podatek rolny 261.301,50 z tj. 108,9 % planu - podatek le ny 11.337,00 z tj. 113,4 % planu - podatek od rodkw transportowych 20.620,40 z tj. 103,1 % planu - podatek od czynno ci cywilnoprawnych 20.459,00 z tj. 204,6 % planu - odsetki od nieterminowych wpat 23.774,31 z tj. 386,8 % planu W porwnaniu do planu, wpywy z podatkw i opat od osb prawnych wynosz 117,6 %. Zalego ci z tego tytuu wynosz 372.104,50 z i zmalay w stosunku do roku ubiegego o 60.750,50 z, tj.: - w podatku od nieruchomo ci o 46.789,90 z i wynosz 360.986,80 z, - w podatku rolnym o 1.266,50 z i wynosz 1.673,60 z, - w podatku od rodkw transportu o 12.747,40 z i wynosz 9.354,10 z Wobec jednego podmiotu zalegaj cego z patno ciami podatkowymi zosta zo yli my wniosek o upado , ktra zostaa zasadzona i prowadzone jest post powanie przez syndyka. Podj te dziaania spowodoway znaczne zmniejszenie zalego ci w podatkach od osb prawnych. Nadpaty, ktre wynosz 786,25 z wynikaj gwnie z mylnych wpat podatnikw, na ich yczenie s zwracane lub zaliczane na przysze okresy podatkowe, wpywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 1.767.258,65 z tj. 107,6 % planu w tym: - podatek od nieruchomo ci 565.615,58 z tj. 97,5 % planu - podatek rolny 814.269,01 z tj. 99,3 % planu - podatek le ny 3.472,95 z tj. 115,8 % planu

- podatek od rodkw transportowych tj. 110,9 % planu - podatek od spadkw i darowizn tj. 80,2 % planu - wpywy z innych lokalnych opat tj. 19,0 % planu - podatek od czynno ci cywilnoprawnych tj. 197,2 % planu - odsetki od nieterminowych wpat tj. 380,0 % planu

99.808,78 z 8.020,40 z 761,00 z 256.310,60 z 19.000,33 z

W porwnaniu do planu, wpywy z podatkw i opat od osb fizycznych wynosz 107,6 %. Zalego ci z tego tytuu wynosz 208.957,66 z i zmalay w stosunku do ubiegego roku o 13.938,62 z tj.:  w podatku od nieruchomo ci o 5.540,66 z i wynosz 125.819,65 z,  w podatku rolnym o 9.259,44 i wynosz 45.802,01 z, w pozostaych podatkach zalego ci utrzymuj si na podobnym poziomie jak w roku ubiegym tj.: w podatku le nym wynosz 170,00 z a w podatku od rodkw transportowych 36.500,00 z. Nadpaty, ktre wynosz 7.954,36 z wynikaj z mylnych wpat podatnikw, s na bie co zwracane lub zaliczane na ich yczenie na przysze okresy podatkowe. W celu zabezpieczenia naszych nale no ci dokonywane s i na bie co aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2009 r. dokonano 12 wpisw do hipoteki. Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorze zalego ci podatkowych wynosi 44.301,50 z - osoby prawne i 37.176,32 z - osoby fizyczne. Skutki decyzji organu podatkowego dotycz ce rozo enia na raty i odroczenia to kwota 85.327,60 z - osoby prawne i 9.681,20 z osoby fizyczne Skutki obni enia grnych stawek podatkowych uchwa Rady Gminy to kwota 219.291,33 z osoby prawne i 417.424,71 z osoby fizyczne. W celu zmniejszenia zalego ci u osb fizycznych i prawnych prowadzona jest intensywna i bie ca windykacja. Na bie co wystawiane s upomnienia oraz tytuy wykonawcze o egzekucj nale no ci. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach umorzono zalego ci podatkowe, odraczano termin patno ci i rozkadano na raty. W 2009 r. gwn przyczyn umorze , odrocze i rozo enia na raty podatkw byy szkody wynikaj ce z powodzi i nadmiernych opadw deszczu. W 2009 r. wystawiono 105 decyzje umarzaj cych podatek oraz 24 decyzji odraczaj cych zapat podatkw lub rozkadaj cych na raty zalego ci podatkowe, sporz dzono 176 tytuw komorniczych i wystawiono 1334 upomnienia. Wobec jednego podatnikw podj to post powanie zmierzaj ce do wyegzekwowania naszych nale no ci przez komornika skarbowego z nieruchomo ci du nika. Dwie egzekucje prowadzi komornik s dowy. wpywy z innych opat 396.735,91 z tj. 90,5 % planu w tym: - wpywy z opaty skarbowej 14.459,48 z tj. 90,4 % planu - wpywy z opaty eksploatacyjnej 261.669,94 z tj. 86,6 % planu - wpywy z opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu 120.248,69 z tj. 100,2 % planu

- pozostae odsetki udziay gmin w podatkach stanowi cych dochd bud etu pa stwa tj. 107,3 % planu w tym: - od osb fizycznych tj. 100,7 % planu - od osb prawnych tj. 85,1 % planu 8. W dziale 758 R ne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie co stanowi 100,00 % planu z tego: cz o wiatowa subwencji tj. 100,0 % planu cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin tj. 100,0 %

357,80 z 1.669.122,29 z

1.647.843,00 z 21.279,29 z 6.349.016,00 z

4.482.310,00 z 1.866.706,00 z

9. W dziale 801 O wiata i wychowanie zrealizowano dochody w kwocie 4.668,29 z co stanowi 63,7 % planu z tego: odsetki od rodkw na rachunku bankowym 36,29 z otrzymano dotacje z Gminy Miasto widnica na podstawie zawartego porozumienia w zwi zku z ucz szczaniem do Przedszkola w Kraskowie dzieci z miasta widnica 4.500,00 z dotacja wykonana w 62,5 % poniewa dzieci ucz szczay do przedszkola od stycznia do sierpnia otrzymano dotacj z bud etu pa stwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej rozpatruj cej wnioski nauczycieli o wy szy stopie awansu zawodowego 132,00 z 10. W dziale 852 Pomoc spoeczna zrealizowano dochody w kwocie 2.282.397,91 z co stanowi 100,4 % planu w tym: otrzymano dotacje z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminom 1.975.904,91 z z przeznaczeniem na: - wiadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1.569.750,13 z - opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne 8.713,00 z - wypaty zasiki i pomoc w naturze oraz opacanie skadek na ubezpieczenia spoeczne 49.441,78 z - wypat zasikw celowych dla rodzin i osb poszkodowanych w wyniku powodzi 347.000,00 z - wypat zasikw celowych dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi 1.000,00 z otrzymano dotacj z bud etu pa stwa na zadania wasne 275.912,02 z tj.: - opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne 3.096,58 z 6

- wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - utrzymanie o rodka pomocy spoecznej - realizacj programu Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania uzyskano wpywy z tytuu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i wypat z funduszu alimentacyjnego otrzymane darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla osb poszkodowanych w wyniku powodzi otrzymana pomoc finansowa od Gminy Jawor z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi odsetki od rodkw na rachunku bankowym

97.315,44 z 124.500,00 z 51.000,00 z 21.448,74 z 3.950,00 z 5.000,00 z 182,24 z 89.373,90 z

11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w kwocie co stanowi 98,8 % planu otrzymano dotacj na realizacj wasnych zada bie cych z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw otrzymano dotacj na realizacj wasnych zada bie cych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podr cznikw dla uczniw rozpoczynaj cych nauk 12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - zrealizowano dochody w kwocie co stanowi 100,7 % planu tj.: odsetki od rodkw na rachunku GFO odszkodowanie z PZU za zniszczone supy o wietleniowe wpywy z opaty produktowej 13.

81.885,00 z

7.488,90 z 2.475,51 z

28,03 z 2.429,48 z 18,00 z

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki w kwocie 25.926,00 z co stanowi 6.8 % planu tj.: zas dzona przez s d grzywna za zniszczony przystanek w Goli widnickiej 950,00 z wpywy finansowe w zwi zku z podpisaniem z Wojewdztwem Dolnol skim umowy na pomoc w realizacji zadania w ramach konkursu Odnowa Dolno l skich Wsi 24.976,00 z zaplanowana dotacja na pomoc finansow na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych w zwi zku z podpisan umow z Wojewdztwem Dolno l skim o przyznanie pomocy finansowej na realizacj zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 pn. Remont wietlicy wiejskiej z wyposa eniem w miejscowo ci Biaa zostanie zrealizowana w roku 2010 w wysoko ci242.503,00 z zgodnie z podpisanymi aneksami do w/w umowy.

Wydatki
Plan wydatkw 17.998.793,12 z Wykonanie wydatkw 15.924.790,41 z co stanowi 88,5 % planu z tego: wydatki bie ce 13.548.160,08 z tj. 95,9 % planu w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 5.646.704,24 z tj. 94,8 % planu - dotacje podmiotowe z bud etu dla instytucji kultury 397.200,00 z tj. 100,0 % planu - dotacje podmiotowe z bud etu dla niepublicznych szk i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego 802.425,50 z tj. 98,7 % planu - dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych i nie dziaaj cych w celu osi gni cia zysku 134.980,81 z tj. 90,0 % planu - dotacja celowe na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 62.098,01 z tj. 100,0 % planu - wydatki na obsug dugu gminy 234.118,00 z tj. 93,7 % planu - pozostae wydatki 6.270.633,52 z tj. 96,4 % planu wydatki maj tkowe 2.376.630,33 z tj. 61,4 % planu w tym: wydatki inwestycyjne 2.376.630,33 z 1. W dziale 010 Rolnictwo i owiectwo zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 42,8 % planu w tym: - wydatki bie ce co stanowi 99,9 % planu tj.: skadki dla Gminnej Spki Wodnej od gruntw b d cych wasno ci gminy wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego wydatki dotycz ce zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego w tym: - zwrot podatku 290.177,57 z - pokrycie kosztw post powania w sprawie zwrotu podatku 5.803,55 z - wydatki inwestycyjne co stanowi 32,2 % planu poniesiono wydatki na zadania pn.: 870.736,16 z

318.219,80 z

1.000,00 z 21.238,68 z 295.981,12 z

552.516,36 z

- Modernizacja wodoci gu w miowicach 16.226,00 z - Kanalizowanie gminy poniesiono wydatki zwi zane z projektowaniem 536.290,36 z zaplanowane wydatki nie zostay poniesione w 100 % poniewa realizacja tego zadania nie zostaa rozpocz ta w 2009 r. ze wzgl du na przedu aj ce si procedury zwi zane z przetargiem na wyonienie wykonawcy. 2. W dziale 020 Le nictwo zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 23,0 % plany poniesiono wydatki na wyci cie lipy i ciecia korekcyjne w Szczepanowie 1.150,00 z

3. W dziale 600 - Transport i czno zrealizowano wydatki w kwocie 1.229.176,21 z co stanowi 93,7 % planu z tego: lokalny transport zbiorowy 62.098,01 z tj. 100,0 % planu poniesiono wydatki na: - dotacja dla Gminy Miejskiej w widnicy w zwi zku z podpisanym porozumieniem o wspfinansowanie transportu zbiorowego 62.098,01 z drogi publiczne gminne 178.056,50 z co stanowi 80,3 % planu z tego: - wydatki bie ce 178.056,50 z w tym: - utrzymanie i bie ce remonty przystankw 15.958,43 z - zimowe utrzymanie drg 20.397,60 z - znaki drogowe, tablice informacyjne 3.909,18 z - podatek VAT 495,00 z - remonty drg i chodnikw 137.296,29 z tj.: - materiay do sprz tania (mioty, siekiery, kamizelki) 115,46 z - naprawa drg w Marcinowicach 48.436,38 z - naprawa drogi w Zebrzydowie 1.024,80 z - demonta mostku w Zebrzydowie 459,99 z - naprawa drogi w Szczepanowie 6.048,15 z - okazanie granic drogi w Szczepanowie 751,52 z - naprawa drogi w Sadach 1.485,03 z - naprawa drg w Wirach 15.864,43 z - mostek w Wirach 436,97 z - naprawa drg w Chwakowie 1.179,52 z - naprawa drg w Mysakowie 23.847,43 z - okazanie granic drogi w Mysakowie 3.684,40 z - naprawa drogi w Klecinie 2.080,10 z - naprawa drogi w Strzelcach 7.268,69 z - okazanie granic drogi w Strzelcach 817,40 z - remont mostku w Strzelcach 4.062,73 z - naprawa drogi w Biaej 5.094,02 z - kanalizacja burzowa w Biaej 3.599,00 z - naprawa drogi i czyszczenie rowu w T padach 744,20 z - naprawa barierek w T padach 3.329,38 z - czyszczenie przepustu w K tkach 350,00 z

- naprawa drg gminnych atanie dziur 6.576,69 z - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa infrastruktury w poudniowej cz ci miejscowo ci Marcinowice nie zostay zrealizowane, realizacja przesunie si na 20110 r. usuwanie skutkw kl sk ywioowych 989.021,70 z co stanowi 96,2 % planu z tego: - wydatki bie ce 67.786,86 z tj. 100% planu z przeznaczeniem na remonty drg i przepustw, ktre zostay uszkodzone w wyniku powodzi i nadmiernych opadw deszczu - wydatki inwestycyjne 921.234,84 z tj. 95,6 % planu wydatki poniesione zostay na zadania inwestycyjne: - odbudowa drogi gminnej Strzelce Szczepanw 338.774,72 z - odbudowa i modernizacja rowu w Strzelcach 451.107,62 z - odbudowa drogi w apadach 65.500,00 z - odbudowa drogi w Wirach 65.852,50 z Wydatki nie zostay poniesione w 100% poniewa w wyniku przetargw zmalaa warto dwch zada . 4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w kwocie 385.137,01 z co stanowi 99,3 % planu z tego: gospodarka gruntami i nieruchomo ciami wydatki bie ce 167.066,89 z tj. 99,4 % planu w tym: - wycena lokali, nieruchomo ci rolnych i dziaek budowlanych, sporz dzenie dokumentacji geodezyjnej i ogoszenia o przetargach 71.965,65 z - opaty za wy czenie gruntw z produkcji rolniczej 10.259,42 z - podatek VAT od sprzedanych nieruchomo ci zabudowanych 83.154,82 z - opaty s dowe 1.687,00 z pozostaa dziaalno 218.070,12 z tj. 99,1 % planu wydatki bie ce zwi zane z remontami i bie cym utrzymaniem zasobw mieszkaniowych 150.125,12 z w tym: - wynagrodzenia bezosobowe za przewz kubw w Sadach 840,00 z - materiay budowlane do lokalu w Chwakowie 489,36 z - zu ycie energii i wody w lokalach komunalnych 11.859,08 z - eksploatacja kotowni lokal w Marcinowicach 35.234,37 z - opata za zarz d wsplnotami mieszkaniowymi 16.069,10 z - usugi kominiarskie 128,40 z - wywz nieczysto ci i szamba, dzier awa pojemnikw 1.841,92 z - wymiana okien w lokalu w Wirkach 681,34 z - wymiana okien w lokalach w Chwakowie 2.777,00 z - roboty elektryczne w lokalach w Chwakowie 9.308,01 z - materiay budowlane do remontu lokalu w Chwakowie 992,30 z - materiay budowlane lokal w Marcinowicach 7.995,53 z

10

- materiay budowlane lokal w Strzelcach - remont lokalu w Klecinie - remont lokalu w miowicach, instalacja c.o. stolarka - podatek VAT od refakturowanych wiadcze - odszkodowanie na rzecz Spdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwch rodzin wydatki inwestycyjne co stanowi 99,9 % planu poniesione zostay na zadanie pn. Adaptacja lokali u ytkowych na dwa lokale mieszkalne w Goli widnickiej.

407,50 z 3.880,67 z 38.924,12 z 7.256,88 z 10.234,13 z 67.945,00 z

5. W dziale 710 Dziaalno usugowa zrealizowano wydatki w kwocie 98.135,15 z co stanowi 73,7 % planu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej 9.600,00 z - przygotowanie projektw decyzji o warunkach zabudowy 2.074,00 z - ogoszenia w prasie i materiay do celw planistycznych m.p.z.p. Mysakw, Marcinowice, Gola widnicka, Kraskw, studium 37.661,15 z - studium 48.800,00 z 6. W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano wydatki w kwocie 1.919.478,76 z co stanowi 87,8 % planu z tego: urz dy wojewdzkie zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej 59.246,00 z tj. 100,0 % planu w tym: - wynagrodzenia i pochodne 55.291,00 z - materiay biurowe 1.588,88 z - opieka autorska nad programami 2.366,12 z rady gmin 116.221,45 z tj. 93,7 % planu w tym: - diety dla radnych za udzia w sesjach oraz posiedzeniach komisji 96.885,00 z - wyposa enie, artykuy spo ywcze i biurowe, dzienniki urz dowe 16.946,62 z - konserwacja kserokopiarki 142,53 z - usuga transportowa przejazd Komisji Rady Gminy, koszty zwi zane z podpisem elektronicznym, szkolenie, delegacje 1.161,35 z - koszty post powania sadowego WSA we Wrocawiu 240,00 z - zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 845,95 z urz dy gmin wydatki bie ce 1.690.315,01 z tj. 87,0 % % planu tj. - wynagrodzenia i pochodne 1.300.242,85 z tj. 87,1 % planu nie wykonanie tych wydatkw zwi zane jest ze zmniejszeniem zatrudnieni w Urz dzie Gminy oraz pracownikw publicznych, - wpaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 14.128,00 z - cz ciowe pokrycie kosztw zakupu okularw koryguj cych, woda mineralna dla pracownikw 2.033,08 z

11

- energia, woda i ogrzewanie c.o. - materiay biurowe, wyposa enie, druki, prenumerata, paliwo, rodki do sprz tania pomieszcze biurowych - naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu Alarmowego, remont budynku pomieszcze Urz du Gminy - badania wst pne i okresowe pracownikw - usugi pocztowe, usugi radcy prawnego, przegl d samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi - opaty telefonii komrkowej - opaty telefonii stacjonarnej - delegacje su bowe krajowe i ryczaty - podr e su bowe zagraniczne - ubezpieczenie samochodu, budynku urz du i wyposa enia, opaty za emisj zanieczyszcze do rodowiska - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - szkolenia pracownikw - zakup materiaw papierniczych - zakup akcesoriw i programw komputerowych promocja jednostek samorz du terytorialnego tj. 86,9 % planu - materiay i usugi zwi zanych z promocj gminy pozostaa dziaalno tj. 93,9 % planu w tym: - diety za udzia w sesjach rady i zebraniach sotysw - prenumerata i materiay dla sotysw, wi zanki okoliczno ciowe - skadki na Zwi zek Gmin Wiejskich - skadka dla Stowarzyszenia l anie Lokalna Grupa Dziaania - skadka dla Stowarzyszenia Gmin l a skich

37.807,88 z 61.256,36 z 74.234,19 z 813,00 z 89.874,25 z 7.229,41 z 13.892,02 z 18.134,32 z 323,72 z 5.318,00 z 33.957,99 z 6.698,24 z 2.841,07 z 21.530,63 z 17.372,08 z 17.372,08 z 36.324,22 z

16.930,00 z 3.693,32 z 1.009,40 z 8.230,50 z 6.461,00 z

7. W dziale 751 Urz dy naczelnych organw wadzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 100,0 % planu

15.631,00 z

wydatki zwi zane z aktualizacj rejestrw wyborcw /zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej/ 1.050,00 z tj.: - zakup materiaw biurowych 171,60 z - zakup programu do ewidencji ludno ci 878,40 z wydatki zwi zane z wyborami do Parlamentu Europejskiego /zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej/ 14.581,00 z tj.: - sporz dzenie spisw wyborcw 870,91 z - uzupenienie wyposa enia lokali 1.366,80 z - wydatki kancelaryjne 518,21 z - obsuga obwodowych komisji wyborczych 2.220,08 z - obwieszczenie o podziale na obwody gosowania 50,00 z - diety czonkw komisji 7.335,00 z - transport, czno itp. 600,00 z

12

- obsuga informatyczna obwodowych komisji

1.620,00 z 280.285,68 z

8. W dziale 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 100,0 % planu z tego: komendy powiatowe policji wydatkowano w zwi zku z podpisanym porozumieniem dotycz cym dofinansowania dziaalno ci Posterunku Policji w Marcinowicach ochotnicze stra e po arne co stanowi 100,0 % planu tj. wydatki bie ce co stanowi 10,0 % planu wydatkw bie acych w tym: - wypaty dla stra akw za udzia w akcjach ratowniczych - wynagrodzenia i pochodne tj.: - umowy z kierowcami na obsug samochodw i sprz tu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym, umowa za przeprowadzenie szkolenia stra akw, umowa za napraw gowicy samochodu Star OSP Zebrzydw, umowa za malowanie remizy w Marcinowicach oraz skadki ZUS, - zakup materiaw i wyposa enia tj.: paliwo i olej do samochodw i sprz tu silnikowego, cz ci i opony do samochodu Lublin OSP Marcinowice, cz ci do uka i motopompy OSP Mysakw, prenumerata czasopisma Stra ak, remont pilarki OSP Marcinowice, wykonanie uchwytw do aparatw powietrznych w samochodzie Lublin OSP Marcinowice, stal i instalacja do wykonania wie y oraz po czenie syreny alarmowej w miowicach, artykuy spo ywcze na szkolenie oraz obchody Dnia Stra aka nagrody w Turnieju Wiedzy Po arniczej, maszt o wietleniowy OSP Tworzyjanw, - energia i woda tj. ogrzewanie elektryczne remiz w Marcinowicach, Zebrzydowie i Strzelcach, o wietlenie remiz oraz opata za syreny i dostaw wody - usugi remontowe naprawa pompy paliwowej motopompa OSP Mysakw, narawa bramy wjazdowej remizy w Tworzyjanowie, naprawa systemu w OSP Zebrzydw oraz naprawa stacji obiektowej OSP Marcinowice, - badania lekarskie stra akw OSP - zakup usug pozostaych tj.: przegl dy techniczne, wymiana opon w sam Jelcz OSP Zebrzydw, konserwacja alarmw powietrznych oraz legalizacja ga nic, - opaty za telefony komrkowe czonkw Gminnego Zespou Reagowania Kryzysowego

6.000,00 z 6.000,00 z 218.312,32 z 103.328,32 z

11.881,93 z 28.562,71 z

20.541,08 z

22.032,81 z 4.198,00 z

880,00 z 4.787,48 z

1.763,98 z

13

- opaty za telefon stacjonarny remiza Marcinowice - ubezpieczenie obowi zkowe stra akw, samochodw i sprz tu - akcesoria komputerowe toner OSP Mysakw wydatki inwestycyjne tj.: - karosacja samochodu stra ackiego - zakup urz dzenia hydraulicznego sprz t ratownictwa drogowego obrona cywilna zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej wydatkowano na szkolenie i zakup do magazynu obrony cywilnej i napraw zasilacza do radiostacji zarz dzanie kryzysowe poniesiono wydatki na akcje prowadzone w czasie powodzi: - za udzia w akcji czonkw OSP - zakup piasku i paliwa - transport piasku, posiki regeneracyjne dla stra akw usuwanie skutkw kl sk ywioowych poniesione zostay wydatki na zakup materiaw i wyposa enia, ktr zostay zniszczone w wyniku prowadzonych akcji: bie ce tj.: - zakup w y, woderw, mundurw inwestycyjne tj.: - zakup pomp do wody czystej i brudnej

542,83 z 8.029,50 z 108,00 z 114.984,00 z 94.909,00 z 20.075,00 z 1.000,00 z

36.409,93 z 24.983,64 z 5.409,90 z 6.016,39 z 18.563,43 z

7.221,43 z 11.342,00 z

9. W dziale 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem zrealizowano wydatki w kwocie 66.715,78 z co stanowi 74,1 % planu, poniesiono wydatki bie ce zwi zane z poborem podatkw, opat i nieopodatkowanych nale no ci bud etowych tj.: - wynagrodzenia dla sotysw z tytuu inkasa 41.902,20 z - zakup drukw i materiaw biurowych 1.450,35 z - usugi pocztowe i opieka autorska nad programami 10.027,85 z - opaty komornicze od ci gni tych zalego ci podatkowych 9.553,77 z - za wpis do hipoteki i opaty sadowe 3.136,66 z - zakup akcesoriw komputerowych 644,95 z wydatki w tym rozdziale nie zostay wykonane w 100%, poniewa w ostatnich dniach grudnia komornik s dowy zwrci zaliczk w kwocie 20.000,00 z pobran na koszty prowadzonej upado ci, zgoszonej przez nas do s du. 10. W dziale 757 Obsuga dugu publicznego zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 93,6 % planu w tym: - spata odsetek od obligacji 11. W dziale 801 O wiata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 98,5 % planu 234.118,00 z

234.118,00 z 5.669.088,12 z

14

z tego: - wydatki bie ce z przeznaczeniem na dziaalno jednej szkoy podstawowych i zespou szk (szkoa podstawowa i gimnazjum) oraz dotacj dla dwch szk niepublicznych, dwch przedszkoli niepublicznego i przedszkola publicznego tj.: szkoy podstawowe 2.827.846,08 z w tym: - dotacja dla niepublicznej szkoy w Wirach 449.675,00 z tj. 100,0 % planu - dotacja dla niepublicznej szkoy w Zebrzydowie 234.838,00 z tj. 100,0 % planu - szkoa podstawowa w Marcinowicach 1.071.413,66 z tj. 100,0 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne 885.605,34 z dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty i zdrowotne 45.369,22 z wpaty na PFRON 5.936,39 z materiay do konserwacji 3.109,80 z wyposa enia projektory, ekrany multimedialne, wieszaki, lampki biurowe, odkurzacze, radiomagnetofon, rolety okienne, komputer, monitor 16.308,80 z materiay biurowe 2.307,10 z rodki czysto ci i leki do apteczki 1.756,30 z prenumerata 348,00 z pomoce dydaktyczne 1.941,06 z energia i woda 7.488,63 z konserwacja i obsuga sieci komputerowej 4.423,14 z ochrona mienia 634,40 z wymiana okien 32.999,88 z doprowadzenie wody do gabinetu 1.457,52 z wymiana o wietlenia 7.903,61 z pozostae konserwacje 56,97 z badania okresowe i ksi eczki zdrowia 282,00 z wywz nieczysto ci 2.179,98 z opaty RTV i pocztowe 371,35 z abonament programw komputerowych 1.064,00 z utylizacja urz dze elektrycznych 840,00 z monta projektorw 799,26 z prowizje bankowe 1.012,73 z przegranie danych z VHS na DVD 200,00 z przegl d kominiarski 427,00 z monta sieci bezprzewodowej 1.195,59 z dorabianie kluczy i inne drobne usugi 150,00 z usugi internetowe 1.887,34 z usugi telefonii stacjonarnej 2.497,68 z delegacje krajowe 588,00 z ubezpieczenie mienia 2.189,00 z odpis na ZF S 35.143,00 z szkolenie pracownikw 865,00 z zakup papieru do druku 363,56 z zakup akcesoriw i programw komputerowych 1.712,01 z

15

- szkoa podstawowa w Strzelcach 1.069.719,42 z tj. 94,0 % planu wykonanie wydatkw mniejszych od zaplanowanych spowodowane jest niewypaceniem zaplanowanej odprawy emerytalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne 858.035,32 z dodatki wiejskie i mieszkaniowe 38.246,60 z artykuy biurowe i papiernicze 3.703,56 z rodki czysto ci i artykuy gospodarcze i do apteczki 6.477,94 z opa 14.877,31 z poradniki 2.380,90 z kocio co i pompa wodna i ich wymiana 21.608,64 z ubrania robocze 823,37 z drabinki i potki p/ niegowe i monta 13.220,86 z dzienniki i materiay szkolne 2.917,91 z komputer i laptop 3.151,00 z meble 10.230,00 z ogrdek dzieci cy 6.060,00 z sprz t sportowy 240,00 z sprz t RTV i telefax 1.628,00 z drukarka, tusze i tonery 1.780,23 z pomoce naukowe 1.965,02 z energia i woda 12.737,37 z badania wst pne o okresowe pracownikw 592,00 z wywz nieczysto ci 3.880,21 z usugi pocztowe i opaty RTV 850,67 z opaty i prowizje bankowe 971,69 z usugi transportowe 153,00 z usugi kominiarskie 1.171,20 z partycypacja w KZK 992,12 z uszczelnianie pyt na sali gimnastycznej 2.440,00 z przegl d budowlany 1.900,01 z pomiar i przerobienie instalacji elektrycznej 1.470,00 z ocena ryzyka zawodowego 896,70 z ekspertyzy nadzr inwestorski, usugi serwisowe 1.476,97 z szkolenia 120,00 z pozostae usugi 3.094,68 z usugi telekomunikacyjne 4.240,35 z delegacje i ryczat 1.775,90 z ubezpieczenie budynkw 2.725,00 z odpis na ZF S 36.659,00 z oprogramowanie 4.225,89 z - wydatki zwi zane z remontem instalacji elektrycznej w budynku Szkoy w Zebrzydowie 2.200,00 z oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 221.585,00 z tj. 98,1 % planu w tym: - dotacja dla niepublicznej szkoy w Wirach 33.332,00 z tj. 100,0 % planu - dotacja dla niepublicznej szkoy w Zebrzydowie 30.768,00 z tj. 100,0 % planu

16

- oddziay przedszkolne przy szkole w Marcinowicach 80.513,86 z tj. 100,0 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne 71.817,01 z dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.905,85 z odpis na ZF S 4.791,00 z - oddzia przedszkolny przy szkole w Strzelcach 76.971,14 z tj. 94,6 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne 69.939,68 z dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.576,46 z odpis na ZF S 2.455,00 z przedszkola 53.812,50 z tj. 83,0 % planu ni sze od planowanego wykonanie wydatkw zwi zane jest ze zmniejszeniem ilo ci dzieci w Przedszkolu Zgromadzenia PP Prezentek w widnicy przekazano dotacj dla: - Przedszkola przy Fundacji Forum Kraskw Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej 35.437,50 z - Przedszkola Niepublicznego Promyk w widnicy 3.375,00 z - Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w widnicy 15.000,00 z gimnazja 2.002.851,61 z tj. 100,0 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.564.691,34 z dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalenty 80.155,36 z wpaty na PFRON 5.936,40 z artykuy biurowe 3.405,43 z wyposa enie szkoy ekrany, biurka, lampki biurowe telefony, komputery, monitor, tablice na boisko 14.19,20 z prenumerata 2.995,06 z olej opaowy 114.368,90 z rodki czysto ci 6.317,19 z materiay dla konserwatora 8.208,41 z pozostae materiay 3.790,28 z pomoce naukowe 3.790,28 z energia i woda 51.931,38 z obsuga sieci komputerowej 4.059,65 z ochrona mienia 707,60 z wymiana okien 6.499,87 z izolacja pieca co 4.116,28 z konserwacje 6.915,13 z badania okresowe i ksi eczki zdrowia 1.160,00 z wywz nieczysto ci 4.091,49 z opaty pocztowe 1.939,14 z prowizje bankowe 2.024,96 z aktualizacja programw, prenumerata 2.549,89 z aktualizacje poradnikw 402,00 z naprawa sprz tu biurowego 2.550,46 z dorabianie kluczy i inne drobne usugi 249,19 z naprawy wykonane na hali sportowej 5.434,92 z monta projektorw 1.598,53 z utylizacja urz dze elektrycznych 535,00 z

17

przegranie danych z VHS na DVD wynajem zag szczarki przegl dy kominiarskie wykonanie sieci bezprzewodowej wykonanie urz dzenia grzewczego hali usugi internetowe usugi telefonii komrkowej usugi telefonii stacjonarnej delegacje krajowe i ryczaty ubezpieczenie mienia odpis na ZF S szkolenia zakup papieru do druku akcesoria i programy komputerowe dowo enie uczniw tj. 100,0 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne zakup paliwa do gimbusa zakup akcesoriw do gimbusa konserwacja gimbusa badania okresowe opaty za przewozy PKS przegl dy i naprawy gimbusa wynajem przewozy podr e su bowe krajowe podr e su bowe zagraniczne ubezpieczenie nimbusa odpis na ZF S doksztacanie i doskonalenie nauczycieli tj. 97,8 % planu w tym: - zesp szk w Marcinowicach tj. 100,0 % planu zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli delegacje - szkole w Strzelcach tj. 96,1 % planu szkolenia i kursy dla nauczycieli podr e su bowe pozostaa dziaalno tj. 98,3 % planu w tym: - zesp szk w Marcinowicach tj. 100,0 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne odpis na ZF S dla nauczycieli emerytw i rencistw - szkole w Strzelcach tj. 99,6 % planu w tym:

200,05 z 414,80 z 427,00 z 7.261,40 z 11.126,40 z 3.176,88 z 354,56 z 4.341,06 z 3.307,98 z 6.621,00 z 60.299,00 z 680,00 z 431,64 z 3.238,00 z 448.079,62 z 159.759,26 z 19.319,70 z 2.087,36 z 353,80 z 92,00 z 193.062,73 z 5.802,28 z 58.165,55 z 902,86 z 667,08 z 3.577,00 z 4.290,00 z 10.709,60 z

4.697,17 z 3.842,00 z 855,17 z 6.012,43z 5.224,40 z 788,03 z 104.203,71 z

58.516,79 z

27.100,79 z 31.416,00 z 25.344,90 z

18

wynagrodzenia i pochodne odpis na ZF S dla nauczycieli emerytw i rencistw - stypendia dla uczniw za osi gni cie wzorowych wynikw w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie - pocz stunek na uroczysto ci wr czania stypendiw

9.168,90 z 16.176,00 z 20.050,00 z 292,02 z

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 185.922,20 z co stanowi 97,8 % planu z tego: lecznictwo ambulatoryjne 36.400,00 z tj. 100,0 % planu w tym: - wydatki zwi zane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji 17.150,00 z zwalczanie narkomanii 1.770,00 z tj. 70,8 % planu w tym: koszty przejazdu na szkolenie w przedmiocie uzale nie 170,00 z programy i przedsi wzi cia profilaktyczne 1.600,00 z przeciwdziaanie alkoholizmowi 144.752,20 z tj. 97,7 % planu w tym: - diety komisji 10.902,32 z - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osb uzale nionych i wspuzale nionych 2.880,00 z - remont i wyposa enie pomieszcze punktu konsultacyjnego dla osb uzale nionych i wspuzale nionych 26.316,01 z - zwrot kosztw przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta ACCESS osobom uzale nionym i wspuzale nionym w trudnej sytuacji materialnej 1.432,50 z - badanie w przedmiocie uzale nie biegy sadowy 1.447,82 z - szkolenia dla rodzicw 240,00 z - programy i przedsi wzi cia profilaktyczne 10.416,00 z - wspieranie wietlic rodowiskowych poprzez dofinansowanie zaj opieku czo profilaktycznych 66.347,94 z - zorganizowanie i finansowanie szkole dla sprzedawcw, czonkw komisji i nauczycieli 3.492,05 z - wspieranie szczeglnie w rd dzieci i modzie y szkolnej zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, organizowanie imprez masowych propaguj cych zdrowy tryb ycia, 16.359,13 z - prenumerata czasopism i broszur zwi zanych z profilaktyk 482,08 z - wydatki zwi zane z obsug Komisji i Punktu Konsultacyjnego 3.886,35 z - wynagrodzenie za przeprowadzone wywiady 550,00 z pozostaa dziaalno 3.000,00 z tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaci Chorych Hospicjum w widnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwi zywania problemw osb starszych i chorych 3.000,00 z 13. W dziale 852 Pomoc spoeczna zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 96,0 % planu w tym: 2.715.504,31 z

19

z tego: wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1.569.750,13 z tj. 100,0 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne 41.324,44 z wypata wiadcze 1.518.428,63 z pozostae wydatki 9.997,06 z skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 11.809,58 z tj. 99,9 % planu zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne 306.711,95 z tj. 100,0 % planu dodatki mieszkaniowe 30.098,75 z tj. 66,9 % planu o rodki pomocy spoecznej 353.480,17 z tj. 98,8 % planu w tym: - wynagrodzenia i pochodne 291.656,89 z - pozostae wydatki 61.823,28 z usugi opieku cze i specjalistyczne wydatki nie zostay zrealizowane poniewa zaniechano wiadczenia usug opieku czych ze wzgl du na wysokie koszty tych wiadcze usuwanie skutkw kl sk ywioowych 355.950,00 z - w ramach tych rodkw udzielono pomocy finansowej i rzeczowej poszkodowanym w powodzi pozostaa dziaalno 87.703,73 z tj. 81,0 % planu poniesiono wydatki na do ywianie oraz wiadczenia dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi W ramach ustawy o wiadczeniach rodzinnych wypacono:  8.264 zasikw rodzinnych dla 349 osb na kwot 532.204,00 z  48 dodatkw z tyt. urodzenia dziecka dla 48 osb na kwot 48.000,00 z  282 dodatki do zasiku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 40 osb na kwot 110 027,30 z - 438 dodatki z tytuu samotnego wychowania dziecka dla 37 osb na kwot 75.280,00 z  324 dodatki do zasiku rodzinnego z tyt. ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego dla 15 osb na kwot 25.600,00 z - 494 dodatki dla 494 osb z tyt. rozpocz cia roku szkolnego na kwot 49.400,00 z  1341 dodatkw do zasiku rodzinnego z tyt. podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 113 osb na kwot 68.010,00 z  1.588 dodatkw z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 90 osb na kwot 127.040,00 z  1140 zasikw piel gnacyjnych dla 32 osb na kwot 174.420,00 z  190 wiadcze piel gnacyjnych dla 6 osb na kwot 82.432,00  87 jednorazowych zapomg z tyt. urodzenia dziecka dla 87 osb na kwot 87.000,00 z

20

W ramach ustawy o post powaniu wobec du nikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypacono 584 wiadcze na kwot 141 021,00 z. 0dzyskano nienale nie pobrane wiadczenia w kwocie 2.006,00 z zmniejszyy one koszty bie cego roku. Ponad to:  opacono skadk na ubezpieczenie zdrowotne od zasikw staych za 17 osb na kwot 4.063,17 z  opacono skadk na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osb od wypaconych wiadcze piel gnacyjnych na kwot 4.649,53 z  opacono skadk na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 6 osb na kwot 8.349,85 z. W ramach ustawy o pomocy spoecznej wypacono:  135 wiadczenia w formie zasiku staego dla 22 osb na kwot 49.441,78 z  zasiki celowe dla 66 rodzin na usuniecie skutkw powodzi jaka miaa miejsce  w czerwcu 2009 r. na kwot 347.000,00 z  2 wiadczenia dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi. na kwot 1.000,00 z Ponad to w ramach zada wasnych wypacono:  188 wiadcze w formie zasiku okresowego dla 48 na kwot 61.000,00 z  283 wiadczenia w formie zasikw celowych na zakup lekw, ywno ci, opau, pobytu w zakadach opieku czo-leczniczych na kwot 105.914,73 z - opacono pobyt 1 osoby w schronisku na kwot 4.640,00 z - wypacono 36 zasikw celowych powodziowych na kwot 49.400,00 z - 98 wiadcze dla 22 osb w formie zasiku staego na kwot 36.315,44 z - opacono skadk na ubezpieczenie zdrowotne od zasikw staych dla 17 osb na kwot 3.096,58 z - przeprowadzono remonty i zakupiono wyposa enie dla rodzin najbardziej poszkodowanych przez powd na kwot 8.950,00 z. W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych: - wypacono wiadczenia na kwot 30.098,75 z. W ramach realizacji programu Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania  wypacono 200 wiadcze w formie zasiku celowego na kwot 65.127,00 z  opacono do ywianie dla 47 dzieci w szkole na kwot 19.873,00 z  doposa ono pomieszczenia do wydawania posikw w drobny sprz t na kwot 1.703,73 z 14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 98,9 % planu z tego: wietlice szkolne tj. 99,1 % planu w tym: - zesp szk w Marcinowicach tj. 100,0 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne dodatek wiejski odpis na ZF S - szkoa w Strzelcach 143.567,72 z

47.307,44 z

45.429,19 z 39.842,54 z 3.190,65 z 2.396,00 z 1.878,25 z

21

tj. 81,7 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne materiay Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modzie y szkolnej, a tak e szkolenia modzie owe zapata za przewz dzieci na zimowisko Pomoc materialna dla uczniw tj. 98,8 % planu poniesiono wydatki na: - wypat stypendiw dla uczniw jako wiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. 100,0 % planu wypacono 123 stypendia - wydatki na zakup podr cznikw dla uczniw rozpoczynaj cych nauk tj. 87 % planu Pozostaa dziaalno tj. 99,8 % planu - poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji w Szkole Podstawowej w Strzelcach maj cej na celu popraw bezpiecze stwa. 15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 89,7 % planu w tym wydatki bie ce: o wietlenie ulic, placw i drg tj. 99,9 % planu w tym: - zakup baterii do pilota - zapata za energi elektryczn - naprawa uszkodzonych supw o wietleniowych - eksploatacja o wietlenia ulicznego - monta oprawy w Mysakowie - ubezpieczenie usuwanie skutkw kl sk ywioowych - poniesione zostay wydatki na uprz tniecie i wywz nieczysto ci spowodowanych przez powd pozostaa dziaalno tj. 99,4 % planu w tym: - naprawa, cz ci i paliwo do kosiarek, nagrody utrzymanie zieleni - zakup sadzonek - porz dkowanie, niwelacja terenw, wywz odpadw - zakup dwch kosiarek do utrzymania zieleni - wykonanie tablicy ogosze do Marcinowic - wykonanie i naprawa tablicy ogosze Mysakw - opinia do decyzji rodowiskowej - wykonanie tablicy ogosze Wiry - renowacja figurki w Wirkach

1.831,77 z 46,48 z 672,00 z 89.373,90 z

81.885,00 z

7.488,90 z 6.214,38 z

437.908,53 z 287.701,44 z 224.179,35 z

48,40 z 138.104,39 z 2.318,00 z 80.127,36 z 1.659,20 z 1.922,00 z 11.949,23 z

51.572,86 z

853,77 z 2.649,60 z 7.650,44 z 3.399,00 z 1.400,00 z 1.724,60 z 10.000,00 z 820,00 z 8.770,00 z 22

- opata ryczatowa za przyjmowanie bezpa skich psw, usugi weterynaryjne, odawianie bezpa skich psw - wydatki inwestycyjne co stanowi 75,1 % planu poniesiono wydatki na: - zadanie pn. : Modernizacja o wietlenia ulicznego tj. rozbudowa o wietlenia: - w Goli - 2.562,00 z - w K tkach - 16.62900 z - w Marcinowicach - 7.664,57 z - w Mysakowie - 29.106,02 z - w miowicach - 3.760,99 z - w Szczepanowie - 2.669,84 z - w Tworzyjanowie - 30.096,18 z - w T padach - 3.300,00 z - w Wirach - 9.304,54 z - w Wirkach - 29.446,90 z - w Strzelcach - 4.148,00 z - w Sadach - 11.495,44 z - dzienniki budowy 23,61 z

14.305,43 z 150.207,09 z

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki w kwocie 1.554.159,45 z co stanowi 87,4 % planu wydatki bie ce 995.758,41 z tj. 97,6 % planu wydatkw bie cych z tego: dotacja dla instytucji kultury Gminnego O rodka Kultury w Marcinowicach na realizacj zada wasnych gminy obejmuj cych sprawy: kultury i wietlic wiejskich 262.000,00 z dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publiczne w Marcinowicach na realizacj zada wasnych gminy: organizowanie czytelnictwa 135.200,00 z pochodne 5.333,55 z wynagrodzenie za nadzr nad obiektami w Biaej i Mysakowie 13.650,00 z wynagrodzenie za opalanie obiektu w Szczepanowie 4.900,00 z wynagrodzenie za roboty budowlane na wietlicach 4.650,00 z wynagrodzenie za prowadzenie zaj z dziemi na wietlicy w Mysakowie, Wirach i miaowicach 21.250,00 z wynagrodzenia za: czyszczenie szamba, rozadunek w gla, posprz tanie wietlicy 1.210,00 z wynagrodzenie za projekt zagospodarowania terenu w Biaej 700,00 z wynagrodzenie za rozadunek opau, czyszczenie szamba i posprz tanie wietlicy 1.210,00 z energia i woda 42.915,06 z wietlicy Zebrzydw remont i utrzymanie 36.590,18 z wietlica Sady remont i utrzymanie 71.074,49 z wietlica Wiry materiay budowlane i utrzymanie 58.482,84 z wietlica Klecin remont i utrzymanie 9.350,65 z

23

 wietlica T pada remont i utrzymanie 22.998,32 z wietlica miaowice materiay budowlane i utrzymanie 83.825,58 z wietlica Mysakw materiay budowlane i utrzymanie 6.501,05 z wietlica Szczepanw materiay budowlane i utrzymanie 9.219,95 z wietlica Chwakw materiay budowlane i utrzymanie 472,08 z wietlica K tki materiay budowlane i utrzymanie 199,03 z wietlica Gruszw remont i utrzymanie 55.181,75 z wietlica Gola widnicka wodomierz i wyposa enie 9.829,92 z wietlica Strzelce materiay budowlane i utrzymanie 3.384,84 z wietlica Biaa 36.286,00 z wietlica Wirki 2.126,02 z wietlica Tworzyjanw naprawa schodw 2.220,00 z wywz nieczysto ci 1.762,94 z opata za korzystanie ze rodowiska 1.156,00 z usugi TP w wietlicy w Biaej i Mysakowie 1.103,34 z zakup drewna 1.837,69 z materiay i artykuy do wietlic 42.343,16 z zakup paliwa do kosiarki 136,07 z usugi transportowe 1.728,10 z usugi kominiarskie 219,60 z przewz dzieci 920,20 z ochrona i konserwacja zabytkw realizacja nast pi w II proczu br. - wydatki inwestycyjne 558.401,04 z tj. 73,8 % planu poniesiono wydatki na zadania pn.: - Remont budynku wietlicy wiejskiej w Goli widnickiej 129.947,80 z - Budowa wietlicy w Chwakowie 12.078,00 z - Remont wietlicy wiejskiej z wyposa eniem w miejscowo ci Biaa 416.375,24 z na realizacj tego zadania przyznane zostay rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich w wysoko ci 242.503,00 z. Kwota 7.458,22 z wydatkowana zostaa w latach ubiegych a kwota 235.044,78 z w roku 2009. rodki z bud etu Gminy zwi zane z realizacj tego zadania wyniosy w 2009 r. 181.330,46 z. 18. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano wydatki w kwocie 118.076,33 z co stanowi 99,0 % planu tj. wydatki bie ce w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu 79.982,68 z dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Marcinowicach na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu 6.998,13 z wynagrodzenie za nadzr, organizacj i koordynacj dziaalno ci z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 5.980,00 z zakup nagrd i pucharw wr czanych za osi gni cia w sporcie 1.161,03 z zakup materiaw na wiat na boisko w Mysakowie 3.334,10 z

24

zakup materiaw na zadaszenie wiaty na boisku w Sadach energia opata za przy cza i zwi kszenie mocy w Sadach i Mysakowie ogrodzenie boiska w K tkach

1.128,57 z 5.899,88 z 5.991,94 z 7.600,00 z 145.000,00 z 672,00 z 107.848,00 z 2.200,00 z 2.440,00 z 1.990,00 z 9.300,00 z 8.000,00 z 450,00 z 2.800,00 z 775,00 z 3.525,00 z 5.000,00 z 40.000,00 z 20.000,00 z 20.000,00 z

Rozdysponowano rezerw na wydatki bie ce w kwocie z przeznaczeniem na: - zapata za przewz dzieci na zimowisko - wydatki na remonty wietlic wiejskich - wydatki zwi zane z remontem instalacji elektrycznej w budynku Szkoy w Zebrzydowie - uszczelnienie stropu sufitowego na Sali gimnastycznej w Szkoy Podstawowej w Strzelcach - tablice ogosze w Mysakowie i Wirach - materiay na wiat na boisku w Mysakowie i zadaszenie w Sadach oraz prze cza i zwi kszenie mocy - wyceny nieruchomo ci i ogoszenia w prasie - wydatki bie ce ochotniczych stra y po arnych - dofinansowanie gabinetu rehabilitacji - energia elektryczna o wietlenie drogowe - dofinansowanie akcji w Szkole Podstawowej w Strzelcach maj cej na celu popraw bezpiecze stwa - wydatki zwi zane z akcj prowadzon w czasie powodzi zarz dzanie kryzysowe Rozdysponowano rezerw na wydatki inwestycyjne w kwocie zostaa Uchwaa Rady Gminy przeznaczona na: - wymian okien w budynku wietlicy wiejskiej w miowicach - zadanie pn.: Budowa wietlicy wiejskiej w Chwakowie Gminny Fundusz Ochrony rodowiska stan rodkw na pocz tku roku przychody tj.167,5 % planu s to wpywy przekazane przez Zarz d Wojewdzki z tytuu opat wydatki tj. 96,3 % planu poniesiono wydatki na: - opaty bankowe - wycieczki i zaj cia ekologiczne dla dzieci - przeprowadzenie akcji sprz tanie wiata - usuni cie odpadw niebezpiecznych zawieraj cych magnez stan rodkw na koniec roku Rachunek dochodw wasnych stan rodkw na pocz tek roku uzyskano dochody co stanowi 114,7 % planu tj.:

13.364,77 z 10.049,00 z

15.094,68 z

72,00 z 261,00 z 443,76 z 14.317,92 z 8.319,09 z

33.216,75 z 20.063,48 z

25

- wydawanie duplikatw legitymacji i wiadectw - wynajem hali sportowej i sklepiku szkolnego - odsetki na rachunku bankowym - prowizje ubezpieczenie PZU poniesiono wydatki co stanowi 39,1 % planu tj.: - zakup rusztowania, najazdw do kosiarki i podkaszarki spalinowej, dmuchawy do li ci - artykuw i nagrody na turnieje i zawody - zakup materiaw do cyklinowania - prowizje bankowe - zakup inwestycyjny tj.: kosiarka traktorek stan rodkw na koniec roku

81,00 z 15.250,00 z 5,98 z 4.726,50 z 19.609,73 z

6.375,00 z 2.287,89 z 347,84 z 149,00 z 10.450,00 z 33.333,71 z

Rok 2009 r. zamkn o si nadwy k bud etow w kwocie 629.959,50 z przy planowanym deficycie 1.186.409,00 z. Przychody zrealizowane w 2009 r. to kwota 1.186.409,00 z wolne rodki z lat ubiegych. Rozchody w kwocie 200.000,00 z wykup obligacji komunalnych. Na 31 grudnia 2009 r. zobowi zania z tytuu emisji obligacji komunalnych wynosz 3.000.000,00 z. Na koniec 2009 r. nie wyst piy zobowi zania wymagalne. Zostay zrealizowane zadania bie ce a zadania inwestycyjne nie zostay zrealizowane w 100% z powodu procedur zwi zanych z przetargiem na wyonienie wykonawcy najwi kszego zadania. Plany finansowe instytucji kultury zostay zrealizowane i nie wyst piy w tych instytucjach na koniec 2009 r. zobowi zania wymagalne. Realizacj bud etu za 2009 rok Wjt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

26

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO O RODKA KULTURY w 2009 Roku
W Gminnym O rodku Kultury w Marcinowicach s zatrudnione 2 osoby na penym etacie, tj. dyrektor oraz ksi gowa prowadz ca oprcz ksi gowo ci, kadry, sprawy administracyjne i merytoryczne. W 2009 r. zatrudniono 15-16 gospodarzy wietlic na wietlicach wiejskich w gminie Marcinowice. Zakupiono rodki czysto ci i materiay do zaj na wietlicach wiejskich.W tym okresie instruktorzy prowadzili na wietlicach wiejskich zaj cia: taneczne zespow: w Wirach, Strzelcach, K tkach i Marcinowicach oraz wokalne: w Marcinowicach i K tkach. Zakupiono stroje dla zespou piewaczego Akacjowe piewule w K tkach. Uzupeniono brakuj cy sprz t niezb dny do bie cej pracy. W 2009 roku odbyo si 37 imprez. Byy to: spotkania z seniorami w poszczeglnych miejscowo ciach, festyny rodzinne, Dzie Stra aka wi to Konstytucji , Turniej gier wietlicowych, konkurs recytatorski Pegazik dla dzieci i modzie y, odbya si coroczna impreza pod nazw Tradycje Stou Wielkanocnego- V edycja. W ramach programu Przyjazna wietlica wiejska w gminie Marcinowice zorganizowano konkurs fotograficzny pt. Jak mio na wietlicy oraz konkurs plastyczny Moja wie . Podsumowano program dziaa integracyjnych 2008/2009 Przyjazna wietlica wiejska w gminie Marcinowice oraz zorganizowano wycieczk dla zwyci zcw. Jak co roku odbya si impreza Gminny Dzie Dziecka. Zesp piewaczy Akacjowe piewule wyst pi ze swoim repertuarem w Mietkowie Nad wod piewanie i przegl dzie folklorystycznym Nad Bystrzyc , a tak e prezentowa st wigilijny i kol dy podczas widnickiej Kol dy. Odbyy si rwnie Do ynki Gminne, konkurs recytatorski Wesoa kokoszkaoraz rozpocz a si III edycja programu Przyjazna wietlica wiejska. Kolejne konkursy to: plastyczny Gminne Pejza e oraz odby si I Gminny Przegl d Kabaretw wietlicowych, a tak e konkurs na najadniejszy stroik bo onarodzeniowy. Stan rodkw finansowych: Przychody: Dotacja Przychody finansowe Pozostae przychody i darowizny Razem przychody plus rodki pieni ne na rachunku bie cym na 01.01.2009r. minus koszty rodki pieni ne na rachunku bie cym na dzie 31.12.2009r.

262 000,00 46,05 6 850,00 268 896,05 887,67 265 724,35 4 059,37

Na dzie 31.12.2009r.: - nale no ci niewymagalne i zobowi zania niewymagalne nie wyst puj - nale no ci i zobowi zania wymagalne nie wyst puj .

KOSZTY

Wyszczeglnienie Zakup materiaw i wyposa enia Usugi transportowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia na rzecz pracownikw Fundusz pracy Usugi obce Delegacje i ryczat samochodowy Opaty: startowe zespow, ZAIKS Pozostae koszty OGEM

Plan 2009 rok 30 000,00 z 3 900,00 z 74 500,00 z 96 000,00 z 19 000,00 z 2 300,00 z 35 300,00 z 3 500,00 z 4 500,00 z 700,00 z 269 700,00 z

Wykonanie za 2009 27 930,96 z 3 881,70 z 74 238,50 z 95 979,00 z 18 951,28 z 2 156,50 z 34 035,52 z 3 400,89 z 4 450,00 z 700,00 z 265 724,35 z

% 93,10% 99,53% 99,65% 99,98% 99,74% 93,76% 96,42% 97,17% 98,89% 100,00% 98,53%

PRZYCHODY

Wyszczeglnienie Dotacja z bud etu Gminy Darowizny Pozostae przychody Przychody finansowe Stan rodkw na pocz tek okresu sparwozdawczego OGEM

Plan 2009 rok 262 000,00 z 5 850,00 z 1 000,00 z 46,05 z 887,67 z 269 783,72 z

Wykonanie za 2009 262 000,00 z 5 850,00 z 1 000,00 z 46,05 z 887,67 z 269 783,72 z

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Marcinowice, 12.02.2010r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2009 ROKU I.

Gwnym rdem przychodw Biblioteki w 2009 roku bya dotacja Gminy na bie c dziaalno biblioteki w wysoko ci 135.200z. Biblioteka pozyskaa rwnie dotacj celow z Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego Literatura i Czytelnictwo na zakup nowo ci wydawniczych w kwocie 1.800 z. W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupia 651 woluminw ksi ek o warto ci 11 409,67z z tego 1 800z stanowia dotacja celowa Ministerstwa Kultury. Zakupione ksi ki to gwnie literatura spoeczno-obyczajowa dla dorosych oraz literatura popularno-naukowa dla dzieci i modzie y. Ponadto do biblioteki w Wirach i filii w Szczepanowie w drodze prenumeraty zakupiono 12 tytuw czasopism o warto ci 2 069,26z, s to czasopisma edukacyjne dla dzieci i modzie y: Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Cogito oraz rozrywkowe typu Kubu Puchatek, Dziewczyna, , Poradnik Domowy, itp. W roku 2009 zarejestrowano w bibliotece 333 czytelnikw, ktrzy odwiedzili bibliotek 4188 razy i wypo yczyli 9136 ksi ek i 2427 egzemplarzy czasopism. Biblioteka w ramach promocji ksi ki i czytelnictwa organizowaa konkursy czytelnicze, byy to m.in.: Powiatowy konkurs Kaziukowe Gadanie organizowany przy wspudziale Zespou Szk w Marcinowicach. Tegoroczna tematyka konkursu jak i ubiegoroczna dotyczya legend, ba ni i poda zwi zanych z Dolnym l skiem. Konkurs plastyczny Malowane ba nie czy konkurs caoroczny na najaktywniejszego czytelnika. Laureaci wszystkich konkursw otrzymali nagrody ksi kowe i pami tkowe dyplomy. Biblioteka w bie cym roku zakupia 2 komputery o warto ci 4598,00z, ktre umo liwi utworzenie 2 stanowisk komputerowych z dost pem do internetu. II. Stan rodkw finansowych Biblioteki: rodki pieni ne na rachunku bie cym na dzie 01.01.2009r. Dotacja z Bud etu Gminy Dotacja z Biblioteki Narodowej Odsetki bankowe 986,48 z 135.200,00 z 1.800,00 z 2,36 z

Koszty poniesione w 2009roku 137.702,30 z _____________________________________________________________ Stan rodkw pieni nych na rachunku na dzie 31.12.2009 rok 286,54 z

III. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2009 rok Wyszczeglnienie Dotacja z bud etu Gminy Dotacja z Biblioteki Narodowej Odsetki od rodkw na rachunku bankowym RAZEM Stan rodkw na pocz tek okresu sprawozdawczego Stan rodkw ogem PRZYCHODY
Plan na 2009 rok Wykonanie 2009 rok %
wykonania

135.200,00 1.800,00 137.000,00 986,48 137.986,48

135.200,00 1.800,00 2,36 137.002,36 986,48 137.988,84

100 100

100

100

KOSZTY Wyszczeglnienie 1 .Zu ycie materiaw i energii w tym: - prenumerata czasopism - zakup materiaw i energii - zakup wyposa enia biblioteki 2. Zakup ksi ek 3. Wynagrodzenie osobowe 4. Skadki na ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia na rzecz pracownikw w tym: - wiadczenie urlopowe 5. Usugi obce 6. Pozostae koszty RAZEM Stan rodkw na koniec okresu sprawozdawczego OGEM
Plan na 2009 rok Wykonanie 2009 rok

%
wykonania

12.400,00 2.100,00 5.300,00 5.000,00 11.400,00 91.300,00 19.200,00

12.392,59 2.069,26 5.292,77 5.030,56 11.409,67 91.297,02 19.162,67

100

100 100 100

2.750,00 3.100,00 586,48 137.986,48

2.750,11 2951,85 488,50 137.702,30 286,54 95,2 83.3 99,8

137.986,48

137.988,84

100

IV. Stan nale no ci i zobowi za na dzie

31.12.2009 roku

1. Stan zobowi za wymagalnych i niewymagalnych - 0,00 2. Stan nale no ci wymagalnych i niewymagalnych - 0,00

Wiry, dnia 26 luty 2010rok