Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r.

w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

Za cznik nr
do Zarz dzenia

2
Nr 12/2010

Wjta Gminy Osiecznica

22 marca 2010 r.

z dnia

paragraf

rozdzia

dzia

z wykonania na 31.12.2009 r. (rubr.6) przypada na:

010

wyszczeglnienie

4
ROLNICTWO I OWIECTWO

wydatki maj tkowe

wynagrodzenia

w tym:
dotacje
11

na obs ug
ugu
12

Og em

na realizacj WPI

13

14

5 594 168,40

79,06%

69 194,47

32 420,00

32 420,00

100,00%

32 420,00

32 420,00

dotacje celowe przekazane do

samorz du wojewdztwa na
zadania bie ce realizowane na
2330
podstawie porozumie (umw)
mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego

18 000,00

18 000,00

100,00%

18 000,00

18 000,00

dotacja celowa z bud etu na

finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
2830
pozosta ym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansow publicznych

14 420,00

14 420,00

100,00%

14 420,00

14 420,00

6 742 840,00

5 524 973,93

81,94%

6 705 580,00

5 487 715,13

81,84%

10 420,00

10 418,80

99,99%

10 418,80

26 840,00

26 840,00

100,00%

26 840,00

1 900,00

1 841,68

96,93%

1 841,68

1 900,00

1 841,68

96,93%

1 841,68

Infrastruktura wodoci gowa i

sanitacyjna wsi
wydatki inwestycyjne jednostek
6050
bud etowych
wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud etowych

dotacje celowe z bud etu na

finansowanie lub dofinansowanie
6210 kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
zak adw bud etowych
Izby rolnicze
wp aty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysoko ci 2 %
2850
uzyskanych wp yww z podatku
rolnego

01041

Og em

w tym:
pochodne od
wynagrodze
10

32 420,00

Melioracje wodne

6060

01030

Wykonanie na
31.12.2009 r.

wydatki bie ce

7 075 627,88

01008

01010

Plan po zmiananch
na 2009 r.

Stopie
wykonania
(6 :5)

Program Rozwoju Obszarw

Wiejskich 2007 - 2013
wydatki inwestycyjne jednostek
6050
bud etowych

5 524 973,93

5 487 715,13

5 524 973,93

5 487 715,13

5 487 715,13

5 487 715,13

255 000,00

0,00%

255 000,00

0,00%

Strona 1 z 17

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

01095

Pozosta a dzia alno

4430 r ne op aty i sk adki
zakup materia w papierniczych
4740 do sprz tu drukarskiego i
urz dze kserograficznych

600

TRANSPORT I
60013

CZNO

Drogi publiczne wojewdzkie

10

34 932,79

80,36%

34 932,79

42 448,19

34 247,83

80,68%

34 247,83

1 019,69

684,96

67,17%

684,96

2 103 934,00

1 568 299,52

74,54%

1 298 263,25

16 328,00

11
-

1 576,75

12

179 385,00

0,00%

100 000,00

0,00%

wydatki na pomoc finansow udzielana

mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego na dofinansowanie
asnych zada bie cych

100 000,00

0,00%

Drogi publiczne powiatowe

179 385,00

179 385,00

100,00%

179 385,00

179 385,00

wydatki na pomoc finansow udzielana

mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego na dofinansowanie
asnych zada bie cych

179 385,00

179 385,00

100,00%

179 385,00

179 385,00

Drogi publiczne gminne

420 974,00

366 370,66

87,03%

230 880,11

sk adki na ubezpieczenia
4110
spo eczne

1 654,00

1 536,99

92,93%

1 536,99

60014

2710

60016

4120 sk adki na Fundusz Pracy

4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materia w i wyposa enia

39,76

39,76%

39,76

14 454,66

65,70%

14 454,66

1 576,75

1 536,99

39,76

135 490,55

270 036,27

135 490,55

135 490,55

14 454,66

17 140,00

15 329,81

89,44%

15 329,81

150 000,00

135 853,37

90,57%

135 853,37

88 720,00

60 041,52

67,68%

60 041,52

5 700,00

3 624,00

63,58%

3 624,00

wydatki inwestycyjne jednostek

bud etowych

135 660,00

135 490,55

99,88%

Drogi wewn trzne

870 900,00

787 587,34

90,43%

787 587,34

1 873,34

5 000,00

1 873,34

37,47%

1 873,34

1 873,34

4270 zakup us ug remontowych

4300 zakup us ug pozosta ych
4430 r ne op aty i sk adki
6050

100,00
22 000,00

14 454,66

14

2710

13

200 000,00

dotacje celowe przekazane do

samorz du wojewdztwa na zadania
2330 bie ce realizowane na podstawie
porozumie (umw) mi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego

60017

43 467,88

4170 wynagrodzenia bezosobowe

4210 zakup materia w i wyposa enia
4270 zakup us ug remontowych
4300 zakup us ug pozosta ych

135 490,55
-

5 000,00

2 740,61

54,81%

2 740,61

815 000,00

752 716,95

92,36%

752 716,95

45 900,00

30 256,44

65,92%

30 256,44

Strona 2 z 17

135 490,55
-

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

60095

700
70005

4270 zakup us ug remontowych

39 000,00

8 400,00

21,54%

8 400,00

4300 zakup us ug pozosta ych

92 010,80

11
-

12

13
-

92 060,00

92 010,80

99,95%

239 000,00

71 932,40

30,10%

dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan mi dzy jednostkami
samorz du terytorialnego na
6300
dofinansowanie w asnych zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

62 615,00

62 613,32

100,00%

1 022 500,00

928 199,17

90,78%

908 712,33

992 500,00

922 785,19

92,98%

903 298,35

69 000,00

29 768,35

43,14%

29 768,35

880 000,00

873 382,00

99,25%

873 382,00

1 000,00

148,00

14,80%

148,00

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomo ciami
4300 zakup us ug pozosta ych

70095

Pozosta a dzia alno

kary i odszkodowanie wyp acane
4600 na rzecz osb prwnych i innych
jednostek organizacyjnych

710

DZIA ALNO

US UGOWA

Plany zagospodarowania
przestrzennego
4300 zakup uslug pozosta ych

71035

Cmentarze

500,00

0,00%

12 000,00

0,00%

30 000,00

19 486,84

64,96%

30 000,00

5 413,98

18,05%

5 413,98

30 000,00

5 413,98

18,05%

5 413,98

139 107,20

132 520,12

95,26%

90 600,00

85 486,40

90 600,00

85 486,40

14

wydatki inwestycyjne jednostek

6050
bud etowych

wydatki inwestycyjne jednostek

bud etowych
wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek bud etowych

134 545,72

71 932,40

62 613,32

19 486,84

19 486,84

19 486,84

132 520,12

94,36%

85 486,40

94,36%

85 486,40

48 507,20

47 033,72

96,96%

47 033,72

4270 zkup uslu remontowych

22 407,20

20 958,50

93,53%

20 958,50

4300 Zakup us ug pozosta ych

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urz dy wojewdzkie
wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
sk adki na ubezpieczenia
4110
spo eczne

26 100,00

26 075,22

99,91%

26 075,22

2 089 684,00

1 962 643,62

93,92%

1 868 440,12

1 154 091,40

39 499,00

39 499,00

100,00%

39 499,00

33 150,00

33 150,00

33 150,00

100,00%

33 150,00

33 150,00

5 536,00

5 536,00

100,00%

5 536,00

5 536,00

813,00

813,00

100,00%

813,00

813,00

Rady gmin

150 050,00

143 038,23

95,33%

143 038,23

r ne wydatki na rzecz osb

fizycznych

137 100,00

136 258,08

99,39%

136 258,08

3 800,00

2 268,84

59,71%

2 268,84

4120 sk adka na Fundusz Pracy

2

10

100 410,80

4530 podatek od towarw i us ug

54,30%

6050

75011

234 956,52

pozosta e podatki na rzecz

4500 bud etw jednostek samorz du
terytorialnego

750

432 675,00

4480 podatek od nieruchomo ci

71004

Pozosta a dzia alno

75022
3030

4210 zakup materia w i wyposa enia

Strona 3 z 17

184 266,44

6 349,00

10

11
-

12

94 203,50

13

14

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

4270 zakup us ug remontowych

2 600,00

244,00

9,38%

244,00

4300 zakup us ug pozosta ych

1 000,00

387,96

38,80%

387,96

0,00%

op aty z tytu u zakupu us ug

4370 telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

350,00

zakup materia w papierniczych

4740 do sprz tu drukarskiego i
urz dze kserograficznych

4 200,00

3 267,75

77,80%

3 267,75

zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji

1 000,00

611,60

61,16%

611,60

1 833 528,00

1 727 876,70

94,24%

1 633 673,20

5 000,00

4 972,65

99,45%

4 972,65

1 053 501,00

1 016 803,43

96,52%

1 016 803,43

1 016 803,43
79 251,97

75023

Urz dy gmin
wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze
wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
3020

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110

sk adki na ubezpieczenia
spo eczne

82 974,00

79 251,97

95,51%

79 251,97

171 077,00

154 282,09

90,18%

154 282,09

4120 sk adka na Fundusz Pracy

25 810,00

23 635,35

91,57%

23 635,35

4170 wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

24 886,00

99,54%

24 886,00

1 120 941,40

177 917,44

94 203,50

154 282,09

23 635,35

24 886,00

4210 zakup materia w i wyposa enia

81 350,00

74 476,67

91,55%

74 476,67

4260 zakup energii

21 900,00

21 875,08

99,89%

21 875,08

4270 zakup us ug remontowych

76 640,00

59 852,28

78,10%

59 852,28

4280 zakup us ug zdrowotnych

810,00

810,00

100,00%

810,00

54 747,00

53 298,78

97,35%

53 298,78

4350 op aty za us ugi internetowe

4300 zakup us ug pozosta ych

3 085,00

2 434,97

78,93%

2 434,97

op aty z tytu u zakupu us ug

4360 telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

7 800,00

6 815,62

87,38%

6 815,62

op aty z tytu u zakupu us ug

4370 telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

10 150,00

9 621,17

94,79%

9 621,17

4410 podr e s

bowe krajowe

4430 r ne op aty i sk adki

4440

odpisy na zak adowy fundusz

wiadcze socjalnych

5 260,00

4 381,39

83,30%

4 381,39

6 000,00

5 998,00

99,97%

5 998,00

26 452,00

25 167,65

95,14%

25 167,65

Strona 4 z 17

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

szkolenia pracownikw
4700 nieb cych cz onkami korpusu
by cywilnej

9 220,00

8 690,08

94,25%

8 690,08

zakup materia w papierniczych

4740 do sprz tu drukarskiego i
urz dze kserograficznych

19 300,00

18 745,89

97,13%

18 745,89

zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji

42 452,00

37 674,13

88,75%

37 674,13

wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek bud etowych

105 000,00

94 203,50

89,72%

Promocja jednostek samorz du

terytorialnego

18 200,00

11 385,76

62,56%

6060
75075

4210 zakup materia w i wyposa enia

4300 zakup us ug pozosta ych
75095

Pozosta a dzia alno

wp aty gmin i powiatw na rzecz
innych jednostek samorz du
2900 terytorialnego oraz zwi zkw
gmin lub zwi zkw powiatw na
dofinansowanie zada bie cych

10

11

11 385,76

12

13

14

94 203,50

8 200,00

3 589,33

43,77%

3 589,33

10 000,00

7 796,43

77,96%

7 796,43

48 407,00

40 843,93

84,38%

40 843,93

7 186,00

7 186,00

100,00%

7 186,00

4210 zakup materia w i wyposa enia

13 923,00

8 873,14

63,73%

8 873,14

11 500,00

8 994,56

78,21%

8 994,56

4430 r ne op aty i sk adki

15 798,00

15 790,23

99,95%

15 790,23

20 166,00

18 006,02

2,48

18 006,02

1 069,00

1 069,00

100,00%

1 069,00

1 069,00

1 069,00

100,00%

1 069,00

4 128,00

1 968,02

47,67%

1 968,02

209,60

2 460,00

1 470,00

59,76%

1 470,00

115,42

39,26

34,01%

39,26

39,26

17,40

6,37

36,61%

6,37

6,37

URZ DY NACZELNYCH ORGANW

ADZY, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ S DOWNICTWA

Urz dy naczelnych organw

adzy pa stwowej, kontroli i
ochrony prawa

75101

4210 zakup materia w i wyposa enia

Wybory do rad gmin, rad
powiatw i sejmikw wojewdztw,
wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miasta oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewdzkie

75109

r ne wydatki na rzecz osb

fizycznych
sk adki na ubezpieczenia
4110
spo eczne
3030

4120 sk adka na Fundusz Pracy

2

4300 zakup us ug pozosta ych

751

2 248,17

3 484,01

260,00

10

11

12

13

14

4170 dodatkowe wynagrodzenia roczne

710,00

260,00

36,62%

260,00

260,00

4210 zakup materia w i wyposa enia

460,00

0,00%

4300 zakup us ug pozosta ych

335,18

163,97

48,92%

163,97

163,97

30,00

28,42

94,73%

28,42

4410 podr e s

bowe krajowe

Strona 5 z 17

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

75113

Wybory do Parlamentu
Europejskiego
r ne wydatki na rzecz osb
3030
fizycznych
sk adki na ubezpieczenia
4110
spo eczne
4120 dodatkowe wynagrodzenia roczne
4170 sk adka na Fundusz Pracy
4210 zakup materia w i wyposa enia

75404

9 442,94

9 442,94

100,00%

9 442,94

408,32

408,32

100,00%

408,32

408,32

66,28

66,28

66,28

100,00%

66,28

2 874,00

2 874,00

100,00%

2 874,00

2 038,57

3 224,01

2 874,00

350,01

350,01

100,00%

350,01

100,00%

1 563,97

263,48

263,48

100,00%

263,48

BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPO AROWA

370 387,50

232 501,80

62,77%

182 644,49

Komendy Wojewdzkie Policji

6 600,00

6 551,40

99,26%

6 600,00

6 551,40

99,26%

334 866,00

211 659,89

63,21%

168 353,98

83 270,00

83 270,00

100,00%

83 270,00

15 000,00

13 047,83

86,99%

13 047,83

1 000,00

149,18

14,92%

149,18

149,18

0,00%

dotacja celowa z bud etu na

finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodze
sk adki na ubezpieczenie
4110
spo eczne
3020

4120 sk adki na Fundusz Pracy

4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materia w i wyposa enia
4260 zakup energii
4300 zakup us ug pozosta ych
4350

14 969,00

1 563,97

Ochotnicze stra e po arne

2820

100,00%

350,01

wp aty jednostek na fundusz

celowy na finansowanie lub
6170
dofinansowanie zada
inwestycyjnych
75412

14 969,00

1 563,97

4300 zakup us ug pozosta ych

zakup materia w papierniczych do
4740 sprz tu drukarskiego i urz dze
kserograficznych
754

14 969,00

zakup us ug dost pu do sieci

internet

100,00

1 563,97
-

19 777,00

19 777,00

149,18
-

149,18

83 270,00

49 857,31

6 551,40

6 551,40

83 270,00

43 305,91

83 270,00

27 000,00

19 777,00

73,25%

19 777,00

8 649,00

5 049,00

58,38%

5 049,00

47 500,00

35 831,34

75,43%

35 831,34

4 470,00

3 031,70

67,82%

3 031,70

500,00

275,20

55,04%

275,20

Strona 6 z 17

19 777,00

9 025,99

9 025,99

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

3 850,00

2 008,73

52,17%

2 008,73

6 000,00

5 914,00

98,57%

5 914,00

100 000,00

9 025,99

9,03%

37 527,00

34 279,92

91,35%

2 000,00

1 000,00

50,00%

1 000,00

4210 zakup materia w i wyposa enia

1 000,00

1 000,00

100,00%

1 000,00

4300 zakup us ug pozosta ych

1 000,00

op aty z tytu u zakupu us ug

4360 tetekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
op aty z tytu u zakupu us ug
4370 telekomunikacyjnych telefonii
stacjonanrnej
wydatki inwestycyjne jednostek
6050
bud etowych
wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek bud etowych
75414

75421

Obrona cywilna

Zarz dzanie kryzysowe

4270 zakup us ug remontowych

75495

Pozosta a dzia alno

4300 zakup us ug pozosta ych
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,
OD OSB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJ CYCH
OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWI ZANE Z ICH
POBOREM

756

75647

Pobr podatkw, op at i
niepodatkowych nale no ci
bud etowych
wynagrodzenia agencyjo 4100
prowizyjne
sk adki na ubezpieczenia
4110
spo eczne
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materia w i wyposa enia

0,00%

13

14

9 025,99

9 025,99

34 279,92

11

12

1 921,50

1 921,50

100,00%

1 921,50

1 921,50

1 921,50

100,00%

1 921,50

25 000,00

11 369,01

45,48%

11 369,01

25 000,00

11 369,01

45,48%

11 369,01

78 150,00

50 899,98

65,13%

50 899,98

25 150,00

78 150,00

50 899,98

65,13%

50 899,98

25 150,00

20 150,00

14 392,01

71,42%

14 392,01

25 150,00

1 000,00

520,06

52,01%

520,06

6 000,00

4 550,00

75,83%

4 550,00

150,00

0,00%

520,06

520,06

6 448,15

6 986,66

4300 zakup us ug pozosta ych

16 800,00

12 343,10

73,47%

12 343,10

4610 koszty post powania s dowego i

prokuratorskiego
zakup materia w papierniczych
4740 do sprz tu drukarskiego i
urz dze kserograficznych

18 500,00

5 660,00

30,59%

5 660,00

8 500,00

6 448,15

75,86%

7 050,00

6 986,66

99,10%

zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji

10

Strona 7 z 17

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

4
OBS UGA D UGU
PUBLICZNEGO

757

75702

Obs uga papierw

warto ciowych, kredytw i
po yczek jednostek samorz du
terytorialnego
odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierw
8070 warto ciowych oraz po yczek i
kredytw

758

R NE ROZLICZENIA
75818

Rezerwy oglne i celowe

4810 rezerwy og em

132 654,80

173 250,00

132 654,80

76,57%

132 654,80

132 654,80

173 250,00

132 654,80

76,57%

132 654,80

132 654,80

1 688 904,50

1 654 559,00

97,97%

1 654 559,00

34 345,50

14 345,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3 078,50

0,00%

75831

2930
801
80101

20 000,00

0,00%

1 654 559,00

1 654 559,00

100,00%

1 654 559,00

wp aty jednostek samorz du

terytorialnego do bud etu pa stwa

1 654 559,00

1 654 559,00

100,00%

1 654 559,00

WIATA I WYCHOWANIE

9 771 404,00

9 599 548,74

98,24%

8 145 558,74

4 598 149,94

841 956,49

4 818 764,00

4 752 407,88

98,62%

4 662 407,88

2 963 682,59

538 281,19

217 637,00

213 626,35

98,16%

213 626,35

2 766 426,00

2 747 454,77

99,31%

2 747 454,77

2 747 454,77
203 439,43

Szko y podstawowe
wydatki osobowe niezaliczane do
3020
wynagrodze
wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110

14

3 078,50

rezerwy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne
Cz
rwnowa ca subwencji
oglnej dla gmin

13

132 654,80

11 267,00

6800

12

76,57%

oglna

Nagrody Wjta dla nauczycieli

11

132 654,80

w tym: celowe - razem

na zarz dzanie kryzysowe

10

173 250,00

sk adki na ubezpieczenia
spo eczne

203 991,00

203 439,43

99,73%

203 439,43

471 505,00

464 828,20

98,58%

464 828,20

4120 sk adka na Fundusz Pracy

75 688,00

73 452,99

97,05%

73 452,99

4170 wynagrodzenia bezosobowe

12 796,00

12 788,39

99,94%

12 788,39

224 480,00

219 463,53

97,77%

219 463,53

4210 zakup materia w i wyposa enia

zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi ek

897 382,95

1 453 990,00

1 363 990,00

90 000,00

464 828,20

73 452,99

12 788,39
-

11 927,00

11 560,05

96,92%

11 560,05

4260 zakup energii

146 045,00

145 578,94

99,68%

145 578,94

4270 zakup us ug remontowych

299 935,00

275 791,50

91,95%

275 791,50

4240

Strona 8 z 17

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

4280 zakup us ug zdrowotnych

1 951,00

1 821,17

93,35%

1 821,17

4300 zakup us ug pozosta ych

42 562,00

41 216,54

96,84%

41 216,54

5 286,00

5 192,31

98,23%

5 192,31

10 254,00

9 431,60

91,98%

9 431,60

4350 op aty za uslugi internetowe

op aty z tytu u zakupu us ug
4370 telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410 podr e s

bowe krajowe

4430 r ne op aty i sk adki

odpis na zak adowy fundusz
wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw
4700 nieb cych cz onkami korpusu
by cywilnej
4440

zakup materia w papierniczych

4740 do sprz tu drukarskiego i
urz dze kserograficznych
zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek bud etowych
Oddzia y przedszkolne w
szko ach podstawowych

80103

wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodze
wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
3020

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110

sk adki na ubezpieczenia
spo eczne

4120 sk adka na Fundusz Pracy

10

11

12

13

14

9 517,00

8 973,97

94,29%

8 973,97

15 655,00

15 654,15

99,99%

15 654,15

191 061,00

190 739,00

99,83%

190 739,00

4 415,00

3 889,04

88,09%

3 889,04

3 802,00

3 771,12

99,19%

3 771,12

13 831,00

13 734,83

99,30%

13 734,83

90 000,00

90 000,00

100,00%

297 507,00

293 478,53

98,65%

293 478,53

19 331,00

18 789,04

97,20%

18 789,04

206 484,00

204 369,56

98,98%

204 369,56

14 743,00

14 723,70

99,87%

14 723,70

36 974,00

36 220,38

97,96%

36 220,38

90 000,00
219 093,26

42 084,13

204 369,56

14 723,70

36 220,38
5 863,75

5 863,75

98,07%

5 863,75

1 880,90

91,13%

1 880,90

381,00

80,20

21,05%

80,20

11 551,00

11 551,00

100,00%

11 551,00

Przedszkola

905 488,00

890 525,95

98,35%

890 525,95

890 525,95

dotacja podmiotowa z bud etu dla

zak adu bud etowego

346 983,00

346 983,00

100,00%

346 983,00

346 983,00

dotacja podmiotowa z bud etu dla

2540 niepublicznej jednostki systemu
wiaty

558 505,00

543 542,95

97,32%

543 542,95

543 542,95

bowe krajowe

odpis na zak adowy fundusz

4440
wiadcze socjalnych
80104
2510

5 979,00

zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i ksi ek

4410 podr e s

80110

2 064,00

4240

4
Gimnazjum

wydatki osobowe niezaliczane do

3020
wynagrodze

2 091 970,00

2 037 069,55

97,38%

2 037 069,55

103 185,00

100 486,86

97,39%

100 486,86

Strona 9 z 17

10

1 370 031,09
-

252 667,81

11

12

13

14

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

4010

wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110 sk adki na ubezpieczenia
spo eczne
4120 sk adka na Fundusz Pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materia w i wyposa enia
zakup pomocy naukowych,
4240
dydaktycznych i ksi ek

99,02%

1 273 233,69

1 273 233,69
95 359,80

95 361,00

95 359,80

100,00%

95 359,80

220 456,00

217 995,19

98,88%

217 995,19

217 995,19

35 316,00

34 672,62

98,18%

34 672,62

34 672,62

1 444,00

1 437,60

99,56%

1 437,60

77 192,00

59 541,02

77,13%

59 541,02

1 437,60
-

4 600,00

4 341,20

94,37%

4 341,20

4260 zakup energii

72 213,00

71 485,98

98,99%

71 485,98

71 485,00

58 451,88

81,77%

58 451,88

4280 zakup us ug zdrowotnych

1 185,00

954,58

80,56%

954,58

4300 zakup us ug pozosta ych

16 242,00

15 194,76

93,55%

15 194,76

4350 op aty za uslugi internetowe

1 690,00

1 453,08

85,98%

1 453,08

op aty z tytu u zakupu us ug

4370 telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

4 216,00

3 213,50

76,22%

3 213,50

4410 podr e s

bowe krajowe

2 823,00

1 592,25

56,40%

1 592,25

7 617,00

7 616,85

100,00%

7 616,85

80 235,00

80 235,00

100,00%

80 235,00

2 965,00

2 029,96

68,46%

2 029,96

zakup materia w papierniczych

4740 do sprz tu drukarskiego i
urz dze kserograficznych

1 646,00

1 606,25

97,59%

1 606,25

zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji

6 260,00

6 167,48

98,52%

6 167,48

238 485,00

207 734,92

87,11%

207 734,92

410,00

196,00

47,80%

196,00

44 000,00

42 713,10

97,08%

42 713,10

42 713,10

2 400,00

2 365,90

98,58%

2 365,90

2 365,90

odpis na zak adowy fundusz

wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw
4700 nieb cych cz onkami korpusu
by cywilnej
4440

80113

Dowo enie uczniw do szk

wydatki osobowe niezaliczane do
3020
wynagrodze
wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110

sk adki na ubezpieczenia
spo eczne

4120 sk adka na Fundusz Pracy

2

1 273 233,69

4270 zakup us ug remontowych

4430 r ne op aty i sk adki

1 285 839,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe

4210 zakup materia w i wyposa enia
4270 zakup us ug remontowych
4280 zakup us ug zdrowotnych
4300 zakup us ug pozosta ych
4300

zakup us ug pozosta ych (najem

transportu - Urz d Gminy)

4410 podr e s

bowe krajowe

4430 r ne op aty i sk adki

45 079,00

8 923,36

7 823,00

7 681,11

98,19%

7 681,11

7 681,11

1 297,00

1 242,25

95,78%

1 242,25

1 242,25

6 000,00

5 780,00

96,33%

5 780,00

33 280,00

33 279,87

100,00%

33 279,87

3 120,00

240,00

7,69%

240,00

90,00

90,00

100,00%

90,00

3 417,00

1 676,01

49,05%

1 676,01

130 000,00

106 072,68

81,59%

106 072,68

250,00
5 038,00

5 038,00

0,00%
100,00%

5 038,00

Strona 10 z 17

10

11

12

13

14

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

odpis na zak adowy fundusz

wiadcze socjalnych
Dokszta canie i doskonalenie
nauczycieli
dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bie ce
2320 realizowane na podstawie
porozumien mi dzy jednostkami
samorz du terytorialnmego
4300 zakup us ug pozosta ych
4440

80146

4410 podr e s

bowe krajowe

szkolenia pracownikw
4700 nieb cych cz onkami korpusu
by cywilnej
80195

Pozosta a dzia alno

1 360,00

1 360,00

100,00%

1 360,00

30 289,00

29 431,60

97,17%

29 431,60

6 857,00

6 857,00

100,00%

6 857,00

8 685,00

8 685,00

100,00%

8 685,00

3 634,00

3 069,60

84,47%

3 069,60

11 113,00

10 820,00

97,36%

10 820,00

1 388 901,00

1 388 900,31

100,00%

24 910,31

264,00

264,00

264,00

100,00%

264,00

264,00

24 646,31

4170 wynagrodzenia bezosobowe

4300 zakup us ug pozosta ych

24 647,00

24 646,31

100,00%

1 363 990,00

100,00%

181 957,00

142 573,26

78,36%

131 524,27

5 400,00

5 400,00

100,00%

1 900,00

dotacja podpiotowa z bud etu dla

samodzielnego publicznego
2560 zak adu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostk
samorz du terytorialnego

1 900,00

1 900,00

100,00%

1 900,00

dotacja celowa z bud etu na

finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i
6220
zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw
publicznych

3 500,00

3 500,00

100,00%

40 000,00

1 922,00

4,81%

1 922,00

40 000,00

1 922,00

851

wydatki inwestycyjne jednostek

bud etowych
OCHRONA ZDROWIA

85111

Szpitale oglne

Programy profilaktyki
zdrowotnej

85149

4280 zakup uslug zdrowotnych

1

74 244,63

4,81%

8 060,00

8 006,04

99,33%

457,05

460,00

457,05

99,36%

457,05

wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek bud etowych

7 600,00

7 548,99

99,33%

Przeciwdzia anie alkoholizmowi

128 497,00

127 245,22

99,03%

127 245,22

dotacja celowa z bud etu na

finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
2830
pozosta ym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansw publicznych

5 000,00

5 000,00

100,00%

5 000,00

wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodze

2 629,00

2 628,08

99,97%

2 628,08

85153

Zwalczanie narkomanii
4170 wynagrodzenia bezosobowe
6060

85154

3020

1 363 990,00

1 363 990,00

1 363 990,00

1 363 990,00

6 900,00

11 048,99

1 900,00

3 500,00

1 900,00

3 500,00

Strona 11 z 17

6 857,00

1 922,00

5 732,16

6 857,00

1 363 990,00

6050

10
-

11

12

457,05

457,05

13
-

14

7 548,99

7 548,99
74 244,63

5 275,11

5 000,00

5 000,00

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

r ne wydatki na rzecz osb

fizycznych
wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
3030

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110

sk adki na ubezpieczenia
spo eczne

4120 sk adka na Fundusz Pracy

92,60%

463,00

17 905,00

17 904,18

100,00%

17 904,18

17 904,18
1 114,01

1 115,00

1 114,01

99,91%

1 114,01

4 899,00

4 732,54

96,60%

4 732,54

547,00

542,57

99,19%

542,57

55 841,00

55 226,44

98,90%

55 226,44

4210 zakup materia w i wyposa enia

4 732,54

542,57

55 226,44

16 946,00

16 830,84

99,32%

16 830,84

4220 zakup rodkw ywno ci

6 200,00

6 124,63

98,78%

6 124,63

4300 zakup us ug pozosta ych

13 700,00

13 692,25

99,94%

13 692,25

1 376,00

1 376,00

100,00%

1 376,00

520,00

400,00

76,92%

400,00

319,00

319,00

100,00%

319,00

1 000,00

891,68

89,17%

891,68

POMOC SPO ECZNA

3 267 135,00

3 256 088,11

99,66%

3 256 088,11

Domy pomocy spo ecznej

37 411,00

37 410,10

100,00%

37 410,10

37 411,00

37 410,10

100,00%

37 410,10

odpis na zak adowy fundusz

wiadcze socjalnych
koszty post powania s dowego i
4610
prokuratorskiego
szkolenia pracownikw
4700 nieb cych cz onkami korpusu
by cywilnej
zakup materia w papierniczych
4740 do sprz tu drukarskiego i
urz dze kserograficznych

85202

463,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe

4440

852

500,00

zakup us ug przez jednostki

samorz du terytorialnego od
4330
innych jednostek samorz du
terytorialnego

Strona 12 z 17

271 467,06

69 118,13
-

2 500,00

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

4
wiadczenia rodzinne oraz
sk adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spo ecznego

85212

3020

wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodze

3110

wiadczenia spo eczne

4010

wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110

sk adki na ubezpieczenia
spo eczne

1 936 083,00

1 935 560,08

99,97%

1 935 560,08

10

40 255,00

11

22 103,00

12

13

14

120,00

120,00

100,00%

120,00

1 861 339,00

1 860 816,08

99,97%

1 860 816,08

38 909,00

38 909,00

100,00%

38 909,00

38 909,00

1 346,00

1 346,00

100,00%

1 346,00

1 346,00

21 497,00

21 497,00

100,00%

21 497,00

21 497,00
606,00

4120 sk adka na Fundusz Pracy

606,00

606,00

100,00%

606,00

4210 zakup materia w i wyposa enia

435,00

435,00

100,00%

435,00

6 653,00

6 653,00

100,00%

6 653,00

295,00

295,00

100,00%

295,00

2 000,00

2 000,00

100,00%

2 000,00

1 086,00

1 086,00

100,00%

1 086,00

1 797,00

1 797,00

100,00%

1 797,00

Sk adki na ubezpieczenia
zdrowotne op acane za osoby
pobieraj ce niektre wiadczenia
z pomocy spo ecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne

14 674,00

14 522,94

98,97%

14 522,94

sk adki na ubezpieczenia
zdrowotne

14 674,00

14 522,94

98,97%

14 522,94

333 540,00

332 646,83

99,73%

332 646,83

331 390,00

330 496,91

99,73%

330 496,91

2 150,00

2 149,92

100,00%

2 149,92

4300 zakup us ug pozosta ych

4410 podr e s

bowe krajowe

odpis na zak adowy fundusz

wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw
4700 nieb cych cz onkami korpusu
by cywilnej
4440

zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji

85213

4130

Zasi ki i pomoc w naturze oraz

sk adki na ubezpieczenia
spo eczne

85214
3110

wiadczenia spo eczne

sk adki na ubezpieczenie
4110
spo eczne
85215
3110

2 149,92

2 149,92

Dodatki mieszkaniowe

132 079,00

132 078,54

100,00%

132 078,54

wiadczenia spo eczne

132 079,00

132 078,54

100,00%

132 078,54

Strona 13 z 17

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

85219

4
rodki pomocy spo ecznej

wydatki osobowe niezaliczane do

3020
wynagrodze
r ne wydatki na rzecz osb
3030
fizycznych
wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk adki na ubezpieczenia
spo eczne

10

231 212,06

11

44 865,21

12

13

14

1 626,00

1 625,61

99,98%

1 625,61

250,00

250,00

100,00%

250,00

218 198,00

215 199,71

98,63%

215 199,71

215 199,71

16 013,00

16 012,35

100,00%

16 012,35

16 012,35

38 896,71

99,92%

38 896,71

38 896,71

5 995,00

5 968,50

99,56%

5 968,50

5 968,50

4210 zakup materia w i wyposa enia

5 136,00

5 135,47

99,99%

5 135,47

20,00

20,00

100,00%

20,00

4280 zakup us ug zdrowotnych

4350 op aty za us ugi internetowe
op aty z tytu u zakupu us ug
4370 telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410 podr e s bowe krajowe
odpis na zak adowy fundusz
4440
wiadcze socjalnych
szkolenia pracownikw
4700 nieb cych cz onkami korpusu
by cywilnej

240,00

240,00

100,00%

240,00

33 817,00

33 691,34

99,63%

33 691,34

1 062,00

1 061,31

99,94%

1 061,31

3 596,00

3 595,92

100,00%

3 595,92

4 346,00

4 312,90

99,24%

4 312,90

6 001,00

6 000,32

99,99%

6 000,32

619,00

619,00

100,00%

619,00

778,00

777,29

99,91%

777,29

4 352,00

4 351,91

100,00%

4 351,91

56 975,00

56 635,00

99,40%

56 635,00

zakup materia w papierniczych

4740 do sprz tu drukarskiego i
urz dze kserograficznych
zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
Us ugi opieku cze i
specjalistyczne us ugi opieku cze

85228

4300 zakup us ug pozosta ych

85295

Pozosta a dzia alno

dotacja celowa z bud etu na
finansowanie lub dofinansowanie
2820
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3110
3110

85395

337 758,34

38 927,00

4300 zakup us ug pozosta ych

853

99,06%

4270 zakup us ug remontowych

337 758,34

4120 sk adka na Fundusz Pracy

4110

340 976,00

wiadczenia spo eczne

wiadczenia spo eczne (prace
spo ecznie u yteczne)

56 975,00

56 635,00

99,40%

56 635,00

415 397,00

409 476,28

98,57%

409 476,28

2 500,00

2 500,00

100,00%

2 500,00

395 077,00

394 862,76

99,95%

394 862,76

12 000,00

7 428,40

61,90%

7 428,40

2 500,00

2 500,00

4210 zakup materia w i wyposa enia

2 840,00

1 722,65

60,66%

1 722,65

4300 zakup us ug pozosta ych

2 980,00

2 962,47

99,41%

2 962,47

3 013,13

3 013,13

100,00%

3 013,13

3 013,13

3 013,13

100,00%

3 013,13

4
POZOSTA E ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPO ECZNEJ
Pozosta a dzia alno

Strona 14 z 17

10

11

12

13

14

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

2910

zwrot dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej
wysoko ci

2 900,52

2 900,52

100,00%

2 900,52

112,61

112,61

100,00%

112,61

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

91 594,00

82 444,99

90,01%

82 444,99

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i m odzie y
szkolnej, a tak e szkolenia
odzie y

15 000,00

12 500,00

83,33%

12 500,00

15 000,00

12 500,00

83,33%

12 500,00

Pomoc materialna dla uczniw

76 594,00

69 944,99

91,32%

69 944,99

3240

stypendia oraz inne formy pomocy

dla uczniw (stypendia naukowe)

13 650,00

13 646,00

99,97%

13 646,00

3240

stypendia oraz inne formy pomocy

dla uczniw (stypendia socjalne)

47 414,00

42 614,00

89,88%

42 614,00

14 030,00

13 581,49

96,80%

13 581,49

1 500,00

103,50

6,90%

103,50

GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA

1 191 320,00

987 840,55

82,92%

428 960,87

Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach

53 230,00

24 170,00

45,41%

24 170,00

53 230,00

24 170,00

45,41%

24 170,00

odsetki od dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub
4560
pobranych w nadmiernej
wysoko ci
854

85412

4300 zakup us ug pozosta ych

85415

3260 Inne formy pomocy dla uczniw

4300 zakup us ug pozosta ych
900

90004

4300 zakup us ug pozosta ych

558 879,68

527 871,57

477 090,00

431 313,98

90,41%

400 305,87

4260 zakup energii

278 360,00

276 051,95

99,17%

276 051,95

4270 zakup us ug remontowych

148 000,00

124 151,57

83,89%

124 151,57

730,00

102,35

14,02%

102,35

50 000,00

31 008,11

62,02%

90015

wietlenie ulic, placw i drg

4430 r ne op aty i sk adki

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

bud etowych

Strona 15 z 17

31 008,11

31 008,11

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

90095

4
Pozosta a dzia alno

4210 zakup materia w i wyposa enia

10

532 356,57

80,54%

4 485,00

5 000,00

4 485,00

89,70%

4 485,00

11
-

12

13
-

4270 zakup us ug remontowych

5 000,00

0,00%

1 000,00

0,00%

43,30%

93 272,73

93 272,73

217 299,00

217 299,00

100,00%

217 299,00

217 299,00

217 299,84

217 299,84

88 017,06

217 299,84

100,00%

1 076 270,00

1 063 726,42

98,83%

975 709,36

Pozosta e zdania w zakresie

kultury

40 000,00

38 985,75

97,46%

38 985,75

40 000,00

38 985,75

97,46%

38 985,75

Domy i o rodki kultury, wietlice

i kluby

644 138,00

642 638,06

99,77%

565 481,00

dotacja podmiotowa z bud etu dla

samorz dowej instytucji kultury

565 481,00

565 481,00

100,00%

565 481,00

dotacje celowe z bud etu na

finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i
6220
zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw
publicznych

78 657,00

77 157,06

98,09%

Biblioteki

218 246,00

218 246,00

100,00%

218 246,00

dotacja podmiotowa z bud etu dla

samorz dowej instytucji kultury

218 246,00

218 246,00

100,00%

218 246,00

45 000,00

35 000,00

77,78%

35 000,00

45 000,00

35 000,00

77,78%

35 000,00

4270 zakup us ug remontowych

92109

2480

92116

2480

Ochrona zbytkw i opieka nad

zabytkami
dotacje celowe z bud etu na
finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i
2720 konserwatorskich obiektw
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansw publicznych

527 871,57

93 272,73

217 300,00

92105

527 871,57

215 401,00

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

921

14

4300 zakup us ug pozosta ych

wydatki inwestycyjne jednostek
6050
bud etowych
wydatki inwestycyjne jednostek
6058
bud etowych
wydatki inwestycyjne jednostek
6059
bud etowych

92120

5
661 000,00

936 723,61

565 481,00

565 481,00

Strona 16 z 17

77 157,06

77 157,06

218 246,00

218 246,00

35 000,00

35 000,00

Wykonaie wydatkw bud etowych na 31.12.2009 r. w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej

10

Pozosta a dzia alno

128 886,00

128 856,61

99,98%

117 996,61

dotacja podmiotowa z bud etu dla

samorz dowej instytucji kultury

118 026,00

117 996,61

99,98%

117 996,61

dotacje celowe z bud etu na

finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i
6220
zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw
publicznych

10 860,00

10 860,00

100,00%

KULTURA FIZYCZNA I
SPORT

1 601 540,18

924 615,49

57,73%

Obiekty sportowe

1 499 740,18

822 815,49

54,86%

1 381 539,18

704 615,04

59 100,00

92195

2480

926
92601

2820

13
-

117 996,61

101 800,00

14

10 860,00

10 860,00

51,00%

59 100,00

100,00%

59 101,00

59 100,45

100,00%

Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

101 800,00

101 800,00

100,00%

101 800,00

dotacja celowa z bud etu na

finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

101 800,00

101 800,00

100,00%

101 800,00

31 945 944,39

28 334 303,12

88,69%

19 440 994,05

RAZEM

12

117 996,61

wydatki inwestycyjne jednostek

6050
bud etowych
wydatki inwestycyjne jednostek
6058
bud etowych
wydatki inwestycyjne jednostek
6059
bud etowych
92605

11
-

822 815,49

822 815,49

822 815,49

822 815,49

704 615,04

704 615,04

59 100,00

59 100,00

59 100,45

59 100,45

sporz. J.zefa Mi tkiewicz

Strona 17 z 17

6 161 456,20

1 106 283,16

101 800,00

101 800,00

101 800,00

2 240 381,56

132 654,80

8 893 309,07

8 346 908,73