Zacznik Nr 5 do sprawozdania Bumistrza

Miasta z wykonania budetu Gminy

Miejskiej wieradw-Zdrj za rok 2009

Wydatki jednostek owiatowych w 2009 roku

Szkoa Podstawowa Nr 1
Dzia

Rozdzia

Paragraf

Wyszczeglnienie

801
80101

Plan
na 2009 rok
po zmianach
5

Wykonanie
w 2009 roku

%
(6:5)

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodze
3240 Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw

1,264,060.00
1,264,060.00

1,246,185.01
1,246,185.01

98.6
98.6

54,191.00

53,300.16

98.4

2,400.00

2,400.00

100.0

761,871.00

759,560.54

99.7

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

47,466.00

47,465.28

100.0

119,836.00

119,771.13

99.9

20,401.00
2,000.00

19,560.54
233.00

95.9
11.7

42,350.00

41,228.63

97.4

675.00

311.07

46.1

12,100.00

11,925.50

98.6

80,000.00
23,840.00
1,100.00
21,600.00

75,615.92
23,383.36
1,080.00
19,327.23

94.5
98.1
98.2
89.5

1,578.00

1,565.31

99.2

3,375.00

2,956.61

87.6

4,300.00
1,800.00
43,681.00
75.00
2,500.00

3,751.21
1,472.40
43,607.08
75.00
1,243.10

87.2
81.8
99.8
100.0
49.7

1,000.00

492.81

49.3

3,900.00

3,838.77

98.4

12,021.00

12,020.36

100.0

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4110

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup lekw, wyrobw
4230 medycznych i produktw
biobjczych
Zakup pomocy naukowych,
4240
dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pzostaych
Zakup usug dostpu do sieci
4350
Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
4370
telekom. telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
4580 Pozostae odsetki
4700 Szkolenia pracownikw
Zakup materiaw papierniczych
4740 do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budetowych

Strona 1

Szkoa Podstawowa Nr 2

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Wyszczeglnienie

801
80101

Plan
na 2009 rok
po zmianach
5

Wykonanie
w 2009 roku

%
(6:5)

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw

842,602.00
842,602.00

842,280.76
842,280.76

100.0
100.0

33,713.00

33,701.43

100.0

498,049.00

497,923.26

100.0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32,950.00

32,945.86

100.0

78,275.00

78,274.91

100.0

12,570.00

12,459.45

99.1

31,011.00

31,010.73

100.0

182.00

181.65

99.8

8,000.00

7,967.91

99.6

26,394.00
285.00
1,121.00
6,351.00

26,393.46
284.16
1,121.00
6,350.64

100.0
99.7
100.0
100.0

1,640.00

1,639.40

100.0

1,823.00

1,822.11

100.0

1,399.00
2,115.00
33,607.00
804.00

1,398.09
2,114.00
33,606.13
790.00

99.9
100.0
100.0
98.3

1,020.00

1,012.97

99.3

3,000.00

2,990.60

99.7

68,293.00

68,293.00

100.0

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4110

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup lekw, wyrobw
4230 medycznych i produktw
biobjczych
Zakup pomocy naukowych,
4240
dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
4350
Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
4370
telekom. telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy za ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Zakup materiaow papierniczych
4740 do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budetowych

Strona 2

Gimnazjum
Dzia

Rozdzia

Paragraf

Wyszczeglnienie

801
80110

Plan
na 2009 rok
po zmianach

Wykonanie
w 2009 roku

%
(6:5)

Owiata i wychowanie
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodze
3240 Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw

1,268,336.00
1,268,336.00

1,243,405.05
1,243,405.05

98.0
98.0

57,501.00

55,989.80

97.4

4,200.00

4,200.00

100.0

757,572.00

755,590.17

99.7

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

49,913.00

49,912.23

100.0

124,514.00

123,909.80

99.5

20,160.00
3,600.00

20,049.22
2,801.72

99.5
77.8

38,575.00

37,198.93

96.4

3,000.00

2,993.19

99.8

95,000.00
14,500.00
800.00
32,500.00

85,736.12
13,979.64
800.00
28,476.96

90.2
96.4
100.0
87.6

1,927.00

1,926.15

100.0

4,125.00

3,095.67

75.0

4,200.00
3,048.00
46,817.00
60.00
2,024.00

3,733.63
1,799.59
46,799.40
46.00
673.50

88.9
59.0
100.0
76.7
33.3

1,000.00

611.94

61.2

3,300.00

3,081.39

93.4

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4110

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740

4750

Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekom. telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

Strona 3

Przedszkole Miejskie
Dzia

Rozdzia

Paragraf

Wyszczeglnienie

801
80104

Plan na 2009
rok po
zmianach
5

Owiata i wychowanie
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw

Wykonanie
w 2009 roku

800,043.00
800,043.00

751,221.68
751,221.68

93.9
93.9

28,084.00

26,791.58

95.4

433,029.00

427,492.78

98.7

30,335.00

30,334.29

100.0

68,393.00

68,093.96

99.6

11,344.00

10,647.91

93.9

25,820.00

263.59

1.0

2,079.00

1,533.61

73.8

25,429.00

25,064.94

98.6

42,000.00

39,674.47

94.5

500.00

497.01

99.4

4,000.00

3,949.75

98.7

35,000.00
25,700.00
1,270.00
18,104.00

31,259.72
25,521.08
1,040.00
15,840.14

89.3
99.3
81.9
87.5

3,148.00

2,752.05

87.4

1,862.00

1,540.69

82.7

1,000.00
1,000.00
32,546.00

686.87
1,000.00
29,835.75

68.7
100.0
91.7

4510 Opaty na rzecz budetu pastwa

500.00

0.00

0.0

4700 Szkolenia pracownikw

Zakup materiaw papierniczych
4740 do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji

400.00

343.40

85.9

800.00

765.41

95.7

1,700.00

292.68

17.2

6,000.00

6,000.00

100.0

4040
4110
4120

4160

4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440

6060

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Pokrycie ujemnego wyniku
finansowego i przejtych
zobowiza po likwidowanych i
przeksztacanych jednostkach
zaliczanych do sektora finansw
publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw, wyrobw
medycznych i produktw
biobjczych
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pzoostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekom. telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budetowych

Strona 4

Oddzia przedszkolny przy Szkole Podstawowej

Nr 2
Dzia

Rozdzia

Paragraf

Wyszczeglnienie

801
80103

Plan
na 2009 rok
po zmianach
5

Owiata i wychowanie
Oddziay przedszkolne
w szkoach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracownikw
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia
4110
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210
4230
4240
4260
4280
4300
4410
4440

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup lekw, wyrobw
medycznych i produktw
biobjczych
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na ZFS

Zakup materiaw papierniczych

4740 do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji

Strona 5

Wykonanie w
2009 roku

72,966.00

72,597.17

99.5

72,966.00

72,597.17

99.5

3,671.00

3,670.32

100.0

47,060.00

47,053.17

100.0

3,065.00

2,966.03

96.8

7,812.00

7,737.52

99.0

1,322.00

1,251.90

94.7

2,300.00

2,227.33

96.8

100.00

100.00

100.0

1,000.00

994.20

99.4

1,728.00
50.00
1,126.00
200.00
3,332.00

1,727.34
50.00
1,125.30
167.17
3,326.89

100.0
100.0
99.9
83.6
99.8

100.00

100.00

100.0

100.00

100.00

100.0