Wydatki Budżetu Gminy Prusice Za 2009 R

Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Nr 36/2010
z dnia 19 marca 2010 r.
WYDATKI BUDETU GMINY PRUSICE za 2009 r.
Dzia
Rozdzia
Wyszczeglnienie
1
010
01005
2710
01008
4430
01010
4300
6650
Rolnictwo i owiectwo
Prace geodeyzjno - urzdzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Dotacje celowe na pomoc finansow udzielon
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada biecych
Melioracje wodne
Rne opaty i skadki
Infrastruktura wodocigowa i sanitarna wsi
Zakup usug pozostaych
Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych
jednostek samorzdu terytorialnego oraz
zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Plan 2009 r.
4300
2850
01041
6050
7
699,413.05
30,000.00
30,000.00
29,880.00
99.6
30,000.00
30,000.00
29,880.00
99.6
100,000.00
100,000.00
35,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
34,900.00
2,400.00
100,000.00
100,000.00
34,854.60
2,354.60
100.0
100.0
99.9
98.1
35,000.00
32,500.00
32,500.00
100.0
5,000.00
0.00
0.00
0.0

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci
2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007 2013
Wydatki
inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
01095
98.4
5,000.00
0.00
0.00
0.0
23,720.00
23,720.00
18,379.93
77.5
23,720.00
23,720.00
18,379.93
77.5
340,000.00
165,000.00
160,032.04
97.0
340,000.00
165,000.00
160,032.04
97.0
357,409.00
6,900.00
356,266.48
6,802.01
99.7
98.6
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
0.00
865.00
864.07
99.9
4120
Skadki na FP
0.00
1,391.00
1,365.86
98.2
4210
Zakup materiaw i wyposaenia
0.00
6,170.00
6,147.82
99.6
4260
Zakup energii
0.00
420.00
419.80
100.0
4280
Zakup usug zdrowotnych
0.00
700.00
392.00
56.0
4300
0.00
1,370.00
682.60
49.8
4370
Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0.00
317.00
317.00
100.0
4430
Rne opaty i skadki
0.00
338,785.00
338,784.15
100.0
4740
Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
0.00
491.00
491.17
100.0
600
60014
6300
2,253,000.00
3,920,735.00
3,735,044.71
95.3
Drogi publiczne powiatowe
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100.0
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan

dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100.0
2,103,000.00
3,770,735.00
3,585,044.71
95.1
3,000.00
750.00
750.00
100.0
Drogi publiczne gminne
60016
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
100,000.00
10,000.00
0.00
0.0
4270
Zakup usug remontowych
100,000.00
70,000.00
41,726.04
59.6
4300
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
50,000.00
72,400.00
72,076.01
99.6
1,850,000.00
3,617,585.00
3,470,492.66
95.9
15,159.00
17,249.00
11,249.00
65.2
15,159.00
17,249.00
11,249.00
65.2
Turystyka
630
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
63003
4210
5,000.00
5,000.00
0.00
0.0
4270
1,000.00
3,090.00
2,090.00
67.6
4430
Rne opaty i skadki
700
70005
9,159.00
9,159.00
9,159.00
100.0
Gospodarka mieszkaniowa
192,000.00
420,842.00
414,019.08
98.4
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
192,000.00
420,842.00
414,019.08
98.4
95.9
4300
90,000.00
90,000.00
86,327.85
4430
Rne opaty i skadki
12,000.00
7,000.00
3,850.00
55.0
4510
Opaty na rzecz budetu pastwa
20,000.00
2,573.00
2,572.68
100.0
40,000.00
100.0
4590
6060
71004
0.00
0.00
Transport i czno
710
Wykonanie w %
6
711,029.00
Izby rolnicze
01030
Wykonanie za 2009
r.
5
533,720.00
Zwalczanie chorb zakanyxh zwierzt oraz

badania monitoringowe pozostaoci
chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego
01022
Plan po zmianach
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb

fizycznych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Dziaalno usugowa
321,269.00
321,268.55
30,000.00
0.00
0.00
0.0
231,060.00
196,068.00
131,483.33
67.1
Plany zagospodarowania przestrzennego
166,000.00
151,008.00
105,688.40
70.0
Strona 1
4170
4300
4,000.00
4,000.00
500.00
12.5
162,000.00
147,008.00
105,188.40
71.6
Prace geodezyjne i kartograficzne
65,060.00
45,060.00
25,794.93
57.2
65,060.00
45,060.00
25,794.93
57.2
Administracja publiczna
2,321,486.00
2,203,773.00
2,024,916.46
91.9
Urzdy wojewdzkie
220,912.00
177,067.00
160,830.75
90.8
4010
136,070.00
96,070.00
94,047.17
97.9
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10,506.00
10,282.00
10,281.66
100.0
4110

Skadki na FP
22,134.00
19,134.00
15,185.17
79.4
4120
3,592.00
3,592.00
2,531.21
70.5
4210
13,500.00
7,500.00
4,018.15
53.6
4270
2,000.00
244.00
244.00
100.0
4300
15,000.00
20,000.00
17,995.66
90.0
4370
Opaty z tytuy zakupu usug

2,300.00
2,300.00
1,500.00
65.2
4410
Podre subowe krajowe
2,500.00
2,500.00
2,022.52
80.9
4440
Odpisy na ZFS
2,810.00
2,000.00
2,000.00
100.0
4700
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suzby cywilnej
2,000.00
1,945.00
1,945.00
100.0
4740

1,000.00
1,000.00
664.19
66.4
4750
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
71013
4300
750
75011
7,500.00
10,500.00
8,396.02
80.0
Rady Gmin
137,200.00
125,320.00
115,601.12
92.2
3030
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
100,200.00
110,200.00
105,120.00
95.4
4210
27,000.00
9,000.00
5,585.03
62.1
4300
2,500.00
2,500.00
2,313.33
92.5
4370

1,000.00
1,000.00
585.00
58.5
4410
2,000.00
350.00
340.53
97.3
2,000.00
270.00
270.00
100.0
1,500.00
1,000.00
551.22
55.1
75022
4700
4740

programw i licencji
Urzdy Gmin
1,000.00
1,000.00
836.01
83.6
1,854,215.00
1,776,268.00
1,635,895.17
92.1
4010
1,059,791.00
1,037,791.00
1,031,529.51
99.4
4040
83,683.00
79,141.00
79,140.27
100.0
4110
171,684.00
151,684.00
144,740.50
95.4
4120
Skadki na FP
27,857.00
27,857.00
26,450.16
94.9
4170
15,000.00
20,224.00
19,134.20
94.6
4210
130,000.00
78,476.00
58,600.75
74.7
4260
Zakup energii
20,000.00
20,000.00
14,532.18
72.7
4270
90,000.00
81,043.00
6,555.86
8.1
4280
1,000.00
1,811.00
1,670.00
92.2
4300
86,000.00
106,000.00
102,515.29
96.7
4350
Zakup usug dostpu do sieci Internet
14,000.00
14,000.00
10,737.90
76.7
4360

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
15,000.00
12,000.00
8,035.82
67.0
4370

10,000.00
10,000.00
7,562.34
75.6
4410
35,000.00
34,728.00
31,301.42
90.1
4430
Rne opaty i skadki
8,500.00
10,500.00
8,442.05
80.4
4440
Odpisy na ZFS
19,000.00
22,041.00
22,041.00
100.0
4530
Podatek od towarw i usug (VAT)
3,200.00
3,700.00
3,039.00
82.1
500.00
0.00
0.00
0.0
25,000.00
20,000.00
18,036.56
90.2
3,000.00
4,000.00
3,135.30
78.4
26,000.00
26,000.00
25,933.86
99.7
0.00
8,000.00
5,490.00
68.6
10,000.00
7,272.00
7,271.20
100.0
90,000.00
96,800.00
84,271.42
87.1
0.00
25,000.00
25,000.00
100.0
4750
75023
4610
4700
4740
4750
Koszty postpowania sdowego i

prokuratorskiego
programw i licencji
6050
6060

budetowych
Promocja
jednostek sam.terytor.
75075
3020
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
0.00
10,000.00
7,980.00
79.8
4210
60,000.00
10,000.00
8,205.75
82.1
4300
30,000.00
51,800.00
43,085.67
83.2
Pozostaa dziaalno
19,159.00
28,318.00
28,318.00
100.0
2820
75095

Strona 2
2900

zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada biecych
4430
751
75101
10,000.00
10,000.00
10,000.00
100.0
Rne opaty i skadki
9,159.00
18,318.00
18,318.00
100.0
Urzdy naczel. org. wadzy past., kontroli i

ochrona prawa oraz sdownictwa
1,502.00
12,347.00
12,211.98
98.9
Urzdy naczel. org. wadzy past.i ochrona

prawa
1,502.00
1,502.00
1,502.00
100.0
950.00
950.00
950.00
100.0
4010
4040
77.00
76.50
76.50
100.0
4110
155.00
155.00
155.00
100.0
4120
Skadki na FP
26.00
25.14
25.14
100.0
4210
94.00
95.36
95.36
100.0
4260
Zakup energii
100.00
100.00
100.00
100.0
4370

100.00
100.00
100.00
100.0
Wybory do Parlamentu Europejskiego
0.00
10,845.00
10,709.98
98.8
3030
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
0.00
4,950.00
4,815.00
97.3
4110
Skadka na ubezpieczenia spoeczne
0.00
197.69
197.69
100.0
4120
Skadki na FP
0.00
32.08
32.08
100.0
4170
0.00
2,729.24
2,729.24
100.0
4210
0.00
1,604.02
1,604.02
100.0
4300
0.00
427.12
427.12
100.0
4370

0.00
81.10
81.08
100.0
4410
0.00
142.72
142.72
100.0
0.00
454.11
454.11
100.0
0.00
226.92
226.92
100.0
344,065.00
636,570.00
595,257.36
93.5
Komendy wojewdzkie Policji
0.00
25,700.00
25,700.00
100.0
Wpaty jednostek na fundusz celowy na

finansowanie lu dofinansowanie zada
inwestycyjnych
0.00
25,700.00
25,700.00
100.0
0.00
4,200.00
4,200.00
100.0
0.00
4,200.00
4,200.00
100.0
179,000.00
136,560.00
133,509.41
97.8
97,000.00
104,500.00
104,500.00
100.0
75113
4740
4750
754
75404
6170
75411
6300

programw i licencji
Bezpieczestwo publ.i ochr.przeciw.
Komendy powiatowe Pastwowej Stray

Poarnej
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
Ochotnicze strae poarne
75412
2820
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

stowarzyszeniom
4210
4260
Zakup energii
4430
Rne opaty i skadki
6050

Obrona cywilna
75414
9,000.00
9,000.00
8,921.83
99.1
16,000.00
19,000.00
16,027.58
84.4
7,000.00
4,060.00
4,060.00
0.0
50,000.00
0.00
0.00
0.0
1,000.00
1,000.00
999.99
200.0
4110
0.00
64.22
64.22
100.0
4120
Skadki na FP
0.00
10.42
10.42
100.0
4170
0.00
425.35
425.35
100.0
4210
500.00
400.01
400.00
100.0
4410
100.00
100.00
100.00
100.0
400.00
0.00
0.00
0.0
162,565.00
457,610.00
427,807.50
93.5
98,609.00
68,609.00
62,301.10
90.8
977.00
0.00
0.00
0.0
15,038.00
7,038.00
6,272.91
89.1
4700
75416

Stra Miejska
4010
4040
4110
4120
Skadki na FP
4210
4280
4300
4370
2,441.00
1,441.00
913.78
63.4
18,500.00
11,000.00
8,473.56
77.0
0.00
371.00
370.50
99.9
20,000.00
197,777.00
184,287.95
93.2

1,000.00
1,629.00
1,070.00
65.7
4410
1,500.00
2,000.00
1,556.50
77.8
4440
Odpisy na ZFS
0.00
2,100.00
2,100.00
100.0
4700

2,000.00
645.00
450.00
69.8
4740

1,500.00
1,500.00
846.72
56.4
4750

programw i licencji
1,000.00
13,500.00
11,267.47
83.5
Strona 3
6060
75421
4210
75495
4300

budetowych
0.00
150,000.00
147,897.01
98.6
Zarzdzanie kryzysowe
0.00
10,000.00
2,103.50
21.0
0.00
10,000.00
2,103.50
21.0
Pozostaa dziaalno
1,500.00
1,500.00
936.96
62.5
1,500.00
1,500.00
936.96
62.5
128,900.00
156,235.00
146,104.26
93.5
128,900.00
156,235.00
146,104.26
93.5
60,000.00
53,000.00
52,707.50
99.4
200.00
0.00
0.00
0.0
8,000.00
10,000.00
9,747.00
97.5
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych

i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem
Pobr podatkw i niepodatkowych nalenoci
budetowych
756
75647
4100
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4120
Skadki na FP
4170
4210
4300
4410

4430
Rne opaty i skadki
4370
4610
4700
4740
4750
757
75702
8070
8110
758
75818
4810
801
80101
Koszty postpowania sdowego i

prokuratorskiego
5,000.00
5,000.00
3,836.49
76.7
40,000.00
38,000.00
35,627.60
93.8
1,400.00
1,400.00
660.00
47.1
500.00
500.00
209.30
41.9
6,000.00
16,243.00
13,639.35
84.0
300.00
23,500.00
23,104.93
98.3
3,000.00
2,240.00
2,240.00
100.0
2,500.00
2,000.00
1,441.98
72.1

programw i licencji
Obsuga dugu publicznego
2,000.00
4,352.00
2,890.11
66.4
420,000.00
420,000.00
406,488.86
96.8
Obsuga pap.wart.i kredytw jed.sam.ter.
420,000.00
420,000.00
406,488.86
96.8
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw

wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych, zwizanych z obsug
dugu publicznego
200,000.00
172,200.00
158,718.21
92.2
220,000.00
247,800.00
247,770.65
100.0
Rne rozliczenia
155,000.00
32,850.00
0.00
0.0
Rezerwy oglne i celowe

Rezerwy
155,000.00
155,000.00
32,850.00
32,850.00
0.00
0.00
0.0
0.0
Owiata i wychowanie
6,484,333.00
6,107,359.00
6,097,498.15
99.8
Szkoy podstawowe
3,538,701.00
3,400,562.00
3,396,142.64
99.9
169,479.00
169,911.00
169,909.48
100.0
Odsetki od samorzdowych papierw

wartociowych lub zacignitych przez jednostki
samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek
3020
3240
Stypendia dla uczniw
4010
4040
0.00
14,400.00
14,400.00
100.0
1,966,508.00
2,040,450.00
2,040,449.22
100.0
162,141.00
150,019.00
150,018.07
100.0
4110
325,523.00
339,634.00
339,632.90
100.0
4120
Skadki na FP
53,173.00
54,262.00
54,261.00
100.0
0.00
2,370.00
2,370.00
100.0
52,800.00
25,178.00
25,177.46
100.0
204,300.00
160,459.00
160,457.90
100.0
100.0
4170
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji

Osb Niepenosprawnych
4210
4240
Zakup pomocy naukowych, dyudaktycznych i

ksiek
10,500.00
36,307.00
36,306.19
4260
Zakup energii
44,300.00
50,073.00
46,298.41
92.5
4270
15,000.00
2,913.00
2,911.93
100.0
4280
4300
4350
4370

4390
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii
4,900.00
0.00
0.00
0.0
4410
5,800.00
4,673.00
4,463.00
95.5
4430
Rne opaty i skadki
4440
Odpisy na ZFS
4700
4740
4140
4750
6050
80103
3020
2,950.00
1,300.00
1,299.66
100.0
126,000.00
154,553.00
154,132.34
99.7
1,390.00
853.00
852.38
99.9
10,000.00
7,050.00
7,047.76
100.0
7,700.00
5,115.00
5,115.00
100.0
160,037.00
167,370.00
167,370.00
100.0

5,200.00
3,221.00
3,221.00
100.0

5,500.00
2,133.00
2,131.30
99.9

programw i licencji
5,500.00
6,000.00
5,999.64
100.0
200,000.00
2,318.00
2,318.00
100.0
Oddziay przedszkolne w szkoach podst.
279,764.00
264,784.00
264,774.38
100.0
18,328.00
17,247.00
17,245.04
100.0
Strona 4
4010
185,145.00
180,924.00
180,923.01
100.0
4040
16,220.00
14,200.00
14,198.56
100.0
4110
30,719.00
30,242.00
30,240.38
100.0
4120
Skadki na FP
4,990.00
5,132.00
5,130.62
100.0
4210
500.00
1,093.00
1,092.58
100.0
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

ksiek
7,000.00
4,921.00
4,919.19
100.0
4280
130.00
0.00
0.00
0.0
4370

telekomunikacyjnych teleonii stacjonarnej
150.00
0.00
0.00
0.0
4410
4440

Odpisy na ZFS
340.00
15,292.00
0.00
11,025.00
0.00
11,025.00
0.0
100.0
250.00
0.00
0.00
0.0
4700
4740
80104

Przedszkola
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

biece realizowane na podstawie porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
2540
Dotacja podmiotowa z budetu dla

niepublicznych jednostek systemu owiaty
6050
80110

Gimnazja
700.00
0.00
0.00
0.0
225,000.00
150,250.00
150,222.60
100.0
0.00
26,050.00
26,022.60
99.9
175,000.00
124,200.00
124,200.00
100.0
50,000.00
0.00
0.00
0.0
1,712,544.00
1,679,881.00
1,678,997.83
99.9
93,960.00
90,493.00
90,492.32
100.0
0.00
6,100.00
6,100.00
100.0
985,892.00
1,008,414.00
1,008,413.89
100.0
3020
3240
4010
4040
73,000.00
64,717.00
64,716.47
100.0
4110
174,321.00
131,967.00
131,966.45
100.0
4120
Skadki na FP
28,000.00
26,105.00
26,104.71
100.0
0.00
2,370.00
2,370.00
100.0
15,000.00
18,976.00
18,976.00
100.0
120,000.00
109,338.00
109,338.10
100.0
5,000.00
4,363.00
4,363.01
100.0
29,000.00
39,000.00
38,320.32
98.3
5,000.00
2,572.00
2,571.25
100.0
4170
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji

Osb Niepenosprawnych
4210
4240
Zakup pomocy naukowych, dyudaktycznych i

ksiek
4260
Zakup energii
4270
4280
Zakup uslug zdrowotnych
1,500.00
1,111.00
1,111.00
100.0
4300
92,000.00
89,564.00
89,365.23
99.8
4350
400.00
421.00
420.77
99.9
4370

3,000.00
1,787.00
1,786.56
100.0
4410
2,500.00
1,256.00
1,255.71
100.0
4430
Rne opaty i skadki
3,500.00
4,494.00
4,494.00
100.0
4440
Odpisy na ZFS
74,671.00
74,671.00
74,671.00
100.0
4700

1,800.00
535.00
535.00
100.0
4740

1,000.00
242.00
241.15
99.6
4750

programw i licencji
4140
Dowoenie uczniw do szk
80113
3,000.00
1,385.00
1,384.89
100.0
368,435.00
374,811.00
370,777.50
98.9
6,000.00
3,000.00
2,479.60
82.7
2900

zwizkw gmin i zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada biecych
3020
0.00
724.00
723.18
99.9
4010
0.00
20,196.00
20,195.24
100.0
4110
0.00
4,297.00
4,296.27
100.0
4120
Skadki na FP
0.00
578.00
577.79
100.0
4170
0.00
7,721.00
7,720.22
100.0
4210
8,600.00
15,500.00
15,068.00
97.2
4300
350,835.00
318,933.00
315,856.64
99.0
4410
0.00
21.00
20.06
95.5
4430
Rne opaty i skadki
3,000.00
1,862.00
1,861.50
100.0
4440
Odpisy na ZFS
0.00
1,001.00
1,001.00
100.0
4700

0.00
950.00
950.00
100.0

programw i licencji
Zzspoy obslugi ekonomiczno administracyjnej
szk
0.00
28.00
28.00
100.0
226,095.00
226,395.00
225,908.43
99.8
3020
0.00
313.00
312.70
99.9
4010
151,220.00
151,909.00
151,908.89
100.0
4040
11,955.00
10,940.00
10,939.08
100.0
4750
80114
Strona 5
4110
25,610.00
25,027.00
25,026.31
100.0
4120
Skadki na FP
3,910.00
3,841.00
3,840.02
100.0
4210
4,000.00
4,415.00
4,194.29
95.0
4260
Zakup energii
500.00
0.00
0.00
0.0
4270
500.00
0.00
0.00
0.0
4280
100.00
41.00
40.50
98.8
4300
12,500.00
17,100.00
16,979.91
99.3
4350
770.00
768.00
768.12
100.0
4370

1,500.00
1,640.00
1,639.85
100.0
4410
500.00
230.00
229.44
99.8
4430
Rne opaty i skadki
500.00
0.00
0.00
0.0
4440
Odpisy na ZFS
3,750.00
4,001.00
4,001.00
100.0
2,600.00
1,780.00
1,779.20
100.0
2,000.00
1,079.00
938.59
87.0
4,180.00
3,311.00
3,310.53
100.0
0.00
0.00
24,395.00
1,200.00
1,200.00
9,476.00
1,200.00
1,200.00
9,474.77
100.0
100.0
100.0
4700
4740
4750
80145
4170
80146

programw i licencji
Komisje egzaminacyjne
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
4210
4300
4700

4300
80195
851
85121
4,500.00
1,134.00
1,134.22
100.0
13,895.00
3,007.00
3,006.50
100.0
6,000.00
5,335.00
5,334.05
100.0
Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia
109,399.00
109,399.00
390,000.00
0.00
0.00
219,874.00
0.00
0.00
197,771.57
0.0
0.0
89.9
Lecznictwo ambulatoryjne
270,000.00
75,385.00
75,385.00
100.0
2560

samodzielnego publicznego zakadu opieki
zdrowotnej utworzone przez jednostk samorzdu
terytorialnego
70,000.00
75,385.00
75,385.00
100.0
6220

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansw publicznych
200,000.00
0.00
0.00
0.0
Zwalczanie narkomanii
85153
15,000.00
19,489.00
0.00
97.9
4170
3,000.00
3,000.00
0.00
0.0
4210
7,000.00
10,000.00
0.00
0.0
4300
2,000.00
3,489.00
0.00
0.0
2,000.00
2,000.00
0.00
0.0
1,000.00
1,000.00
0.00
0.0
105,000.00
125,000.00
122,386.57
97.9
4700
4740
85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4170
25,000.00
29,500.00
27,955.34
94.8
4210
37,000.00
51,250.00
51,122.12
99.8
4260
Zakup energii
2,000.00
2,250.00
2,071.36
92.1
4300
26,500.00
39,000.00
38,871.58
99.7
500.00
0.00
0.00
0.0
4360
4370

1,000.00
1,000.00
764.63
76.5
4410
1,000.00
0.00
0.00
0.0
4700

6,000.00
0.00
0.00
0.0
1,000.00
0.00
0.00
0.0
4740
4750
852

programw i licencji
Pomoc spoeczna
5,000.00
2,000.00
1,601.54
80.1
4,333,092.00
4,272,494.09
4,270,810.04
100.0
90,000.00
115,077.00
115,077.36
100.0
85202
Domy pomocy spoecznej
90,000.00
115,077.00
115,077.36
100.0
85212
Zakup usug przez jednostki samorzdu

terytorialnego od innych jednostek samorzdu
terytorialnego
wiadcz.rodzin.,wiadcz.z fun.aliment.oraz
sk.na ubezp.emerytal.i rentow.z ubezp.spoecz.
3,184,000.00
2,768,000.00
2,768,000.00
100.0
3110
wiadczenia spoeczne
3,088,480.00
2,684,960.00
2,684,960.00
100.0
4010
60,256.00
51,238.00
51,238.00
100.0
4040
4,966.00
4,966.00
4,966.00
100.0
4110
12,327.00
9,313.00
9,313.00
100.0
4120
Skadki na FP
1,700.00
1,451.00
1,451.00
100.0
4170
3,230.00
3,000.00
3,000.00
100.0
4210
2,645.00
2,645.00
2,644.82
100.0
4260
Zakup energii
110.00
110.00
110.00
100.0
4300
1,568.00
2,792.00
2,792.00
100.0
4330
Strona 6
4350
110.00
56.00
56.00
100.0
4360

320.00
0.00
0.00
0.0
1,076.00
1,876.00
1,876.00
100.0
540.00
0.00
0.00
0.0
2,040.00
2,000.00
2,000.08
100.0
4410

4440
Odpisy na ZFS
4370
4700
4740
4750
85213
4130

programw i licencji
Sk.na ubezp.zdrow.opac.za
os.pobieraj.niektre wiadcz.z
pomoc.spoecz.,niektre wiadcz.rodzinne oraz
za os.uczest.w zajc.w centrum interg.spoecz.
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
887.00
817.00
817.00
100.0
2,145.00
1,185.00
1,185.00
100.0
1,600.00
1,591.00
1,591.10
100.0
21,000.00
21,040.00
20,139.19
95.7
21,000.00
21,040.00
20,139.19
95.7
349,000.00
369,670.00
369,670.00
100.0
wiadczenia spoeczne
349,000.00
369,670.00
369,670.00
100.0
Dodatki mieszkaniowe
65,000.00
44,620.00
44,619.50
100.0
wiadczenia spoeczne
65,000.00
44,620.00
44,619.50
100.0
Orodki pomocy spoecznej
461,000.00
673,181.09
673,174.19
100.0
4010
290,000.00
287,048.00
287,048.00
100.0
4018
0.00
73,480.55
73,480.55
100.0
4019
0.00
3,890.45
3,890.45
100.0
4040
24,000.00
22,916.00
22,915.54
100.0
4110
47,500.00
49,917.00
49,912.96
100.0
4118
0.00
11,558.27
11,558.27
100.0
4119
0.00
611.91
611.91
100.0
4120
Skadki na FP
7,700.00
7,589.00
7,586.12
100.0
4128
Skadki na FP
0.00
1,785.61
1,785.61
100.0
4129
Skadki na FP
0.00
94.54
94.54
100.0
4170
17,000.00
16,072.00
16,072.00
100.0
4178
0.00
7,064.13
7,064.13
100.0
4179
0.00
373.87
373.87
100.0
4210
18,000.00
28,150.00
28,150.00
100.0
4218
0.00
23,314.00
23,314.00
100.0
4219
0.00
1,233.72
1,233.72
100.0
4260
Zakup energii
6,000.00
3,565.00
3,565.02
100.0
4300
13,000.00
22,500.00
22,500.00
100.0
4308
0.00
78,973.05
78,973.05
100.0
4309
0.00
4,181.28
4,181.28
100.0
4350
3,000.00
336.00
336.00
100.0
4358
0.00
265.92
265.92
100.0
4359
0.00
14.08
14.08
100.0
4360

2,000.00
150.00
149.99
100.0
0.00
284.92
284.92
100.0
0.00
15.08
15.08
100.0
Zasiki i pom. w nat. oraz sk. na ub.emr.i rent.
85214
3110
85215
3110
85219
4368
4369
4370
Opaty z tytuu zakupu usugu

4,000.00
3,706.00
3,705.45
100.0
4378

0.00
246.65
246.65
100.0
4379

0.00
13.06
13.06
100.0
4410
1,500.00
0.00
0.00
0.0
4430
Rne opaty i skadki
2,500.00
1,841.00
1,841.22
100.0
4440
Odpisy na ZFS
10,800.00
11,000.00
11,000.44
100.0
4700

5,000.00
1,727.00
1,727.20
100.0
4,000.00
1,330.00
1,330.00
100.0
5,000.00
7,933.00
7,933.16
100.0
58,092.00
58,092.00
58,092.00
100.0
39,000.00
39,000.00
39,000.00
100.0
4010

programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze
4040
3,230.00
3,015.00
3,014.41
100.0
4110
6,377.00
7,049.00
7,049.00
100.0
4120
Skadki na FP
1,035.00
1,054.00
1,054.00
100.0
4170
3,000.00
3,000.00
3,000.00
100.0
4210
600.00
162.00
162.51
100.3
4300
600.00
60.00
60.00
100.0
4740
4750
85228
Strona 7
4410
1,300.00
2,087.00
2,087.00
100.0
4440
Odpisy na ZFS
1,950.00
2,000.00
2,000.08
100.0
1,000.00
665.00
665.00
100.0
0.00
0.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
100.0
100.0
105,000.00
105,000.00
189,814.00
189,814.00
189,037.80
189,037.80
99.6
99.6
0.00
289,388.00
289,388.00
100.0
0.00
0.00
289,388.00
267,425.00
289,388.00
267,425.68
100.0
100.0
4740
85278
3110
85295
3110
854

Usuwanie skutkw klsk ywioowych
wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniw
85415
3240
3260
Inne formy pomocy dla uczniw

Gospodarka komun. i ochrona rod.
0.00
21,963.00
21,962.32
100.0
1,457,741.00
3,691,580.00
3,317,395.03
89.9
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
200,000.00
1,901,200.00
1,701,200.00
89.5
0.00
1,200.00
1,200.00
100.0
900
90001
4300
6050
200,000.00
1,900,000.00
1,700,000.00
89.5
Gospodarka odpadami
10,500.00
1,500.00
546.74
36.4
10,500.00
1,500.00
546.74
36.4
Utrzym.zieleni w miastach i gminach
60,000.00
56,000.00
9,439.80
16.9
4210
30,000.00
30,000.00
986.80
3.3
4300
30,000.00
26,000.00
8,453.00
32.5
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
300,000.00
205,000.00
202,276.00
98.7
300,000.00
205,000.00
202,276.00
98.7
Schroniska dla zwierzt
2,500.00
9,042.00
5,279.62
58.4
2,500.00
9,042.00
5,279.62
58.4
Owietlenie ulic,placw i drg
548,000.00
507,000.00
426,865.72
84.2
4260
Zakup energii
270,000.00
370,000.00
296,720.24
80.2
4270
78,000.00
84,000.00
77,488.92
92.2
6050
200,000.00
53,000.00
52,656.56
99.4
Zakady gospodarki komunalnej
321,741.00
966,407.00
937,555.79
97.0
21,741.00
12,360.00
12,360.00
100.0
300,000.00
954,047.00
925,195.79
97.0
15,000.00
45,431.00
34,231.36
75.3
0.00
10,500.00
10,500.00
100.0
90002
4300
90004
90005
6050
90013
4300
90015
90017
2650
6210
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

budetowego
zakupw inwestycyjnych zakladw budetowych
Pozostaa dziaalno
90095
4170
4210
4270
4300

Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
921
25,531.00
16,915.83
66.3
5,000.00
2,859.07
57.2
10,000.00
4,400.00
3,956.46
89.9
2,168,688.00
2,930,534.00
2,343,820.04
80.0
30,000.00
30,000.00
28,700.00
95.7
30,000.00
30,000.00
28,700.00
95.7
1,263,688.00
1,514,393.00
1,350,521.99
89.2
450,000.00
489,800.00
489,800.00
100.0
Pozost.zadania w zakresie kult.
92105
2820
92109

stowarzyszeniom
Domy i or.kult.,wietlice i kluby
4210

samorzdowej
instytucji
kultury
Zakup
materiaw
i wyposaenia
50,000.00
80,246.00
38,714.01
48.2
4260
Zakup energii
15,000.00
20,000.00
16,205.64
81.0
4270
56,688.00
56,688.00
25,374.29
44.8
4300
2,000.00
9,400.00
7,091.79
75.4
6050
690,000.00
798,259.00
714,336.26
89.5
6220

zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansw publicznych
0.00
60,000.00
59,000.00
98.3
Centra kultury i sztuki
120,000.00
0.00
0.00
0.0
120,000.00
0.00
0.00
0.0
Biblioteki
145,000.00
145,000.00
145,000.00
100.0

samorzdowej
instytucji
kultury
Ochrona
zabytkw
i ochrona
nad zabytkami
145,000.00
145,000.00
145,000.00
100.0
610,000.00
845,000.00
424,993.31
50.3
2720

dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektw zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansw publicznych
220,000.00
825,000.00
424,927.31
51.5
6050
390,000.00
20,000.00
66.00
0.3
0.00
396,141.00
394,604.74
99.6
2480
92113
6050
92116
2480
92120
Pozostaa dziaalno
92195
6050
926
92601
92605
0.00
5,000.00
0.00
396,141.00
394,604.74
99.6
Kultura fizyczna i sport
455,000.00
223,241.00
178,223.54
79.8
Obiekty sportowe
395,000.00
133,241.00
89,223.54
67.0
0.00
11,000.00
10,992.54
99.9
395,000.00
122,241.00
78,231.00
64.0
60,000.00
60,000.00
59,000.00
98.3
4210
6050

Zadania z zakresu kultury fiz.i sportu
Strona 8
2820

stowarzyszeniom
4110
4120
4170
4300
Pozostaa dziaalno
Skadki na FP
RAZEM
92695
60,000.00
60,000.00
59,000.00
98.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,884,746.00
30,000.00
610.00
100.00
4,050.00
25,240.00
26,462,168.09
30,000.00
610.00
100.00
4,050.00
25,240.00
24,871,094.46
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
94.0
Strona 9

Wydatki Budżetu Gminy Prusice Za 2009 R

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wydatki Budżetu Gminy Prusice Za 2009 R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Nr 36/2010

z dnia 19 marca 2010 r.

WYDATKI BUDETU GMINY PRUSICE za 2009 r.

Zakup usug pozostaych

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug

Rne opaty i skadki

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan

Drogi publiczne gminne

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Rne opaty i skadki

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Opaty na rzecz budetu pastwa

Zwalczanie chorb zakanyxh zwierzt oraz

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usug pozostaych

Prace geodezyjne i kartograficzne

Zakup usug pozostaych

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuy zakupu usug

Podre subowe krajowe

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuy zakupu usug

Podre subowe krajowe

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opaty z tytuy zakupu usug

Opaty z tytuu zakupu usug

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki

Podatek od towarw i usug (VAT)