W Y D A TK I 2009r.

Dzia

Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan

Wykonanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

010

01030
01030
01095

19.828,19.828,272,44,3.600,2.389,440,706,-

19.190,19.190,272,44,3.600,1.573,363,706,-

97
97
100
100
100
66
83
100

309.713,317.164,336.992,-

309.713,316.271,335.461,-

100
100
100

34.000,-

33.999,-

100

1.764,60.878,1.110,50.000,-

1.764,57.938,1.110,50.000,-

100
95
100
100

147.752,147.752,-

144.811,144.811,-

98
98

30.000,-

29.450,-

98

30.000,3.414,4.000,7.414,137.000,137.000,32.826,5.194,10.980,49.000,223.414,-

29.450,3.414,2.000,5.414,84.743,84.743,32.843,2.087,10.980,45.910,165.517,-

98
100
50
73
62
62
100
40
100
94
74

925,163,39.321,6.939,11.573,2.042,60.963,-

31.724,5.598,9.370,1.702,48.394,-

81
81
81
83
79

01095
010
400

40002

40002
400
600

60014
60014
60016
60016
60017
60017
60095
60095

600
630

63095

63095

2850 Wpaty na izby rolnicze

Izby Rolnicze
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4370 Opaty z tyt. zakupu usug
telekomunikacyjnych telef.
stacjonarnej
4430 Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Rolnictwo
2650 Dotacja przedmiotowa z budetu
otrzymana przez zakad
budetowy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
6210 Dotacja celowa z budetu na finansow.
lub dofinansow. kosztw realiz.
Inwest.
Dostarczanie wody
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz i wod
2710 Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy
jedost.samorz.terytor.
Drogi publiczne powiatowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Drogi publiczne gminne
4270 Zakup usug remontowych
Drogi wewntrzne
4270 Zakup usug remontowych
4430 Rne opaty i skadki
6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budet.
Pozostaa dziaalno
Transport i czno
4178
4179
4218
4219
4308
4309

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno

630
700

Turystyka

60.963,-

48.394,-

79

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki na zakupy inwest.jednost.bud.
Gospodarka gruntami
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na Z.F.w.S.
Pozostaa dziaalno
Gospodarka mieszkaniowa

200,
30,4.620,82.752,17.685,32.790,9.913,147.990,16.322,15.187,34.600,66.109,14.979,1.934,1.225,597,140,140,4.077,23.092,237.191,-

96,
15,3.751,57.519,17.684,31.002,9.208,119.275,16.321,14.650,30.876,61.847,14.979,1.708,1.225,597,140,140,4.077,22.866,203.988,-

48
50
81
70
100
95
93
81
100
96
89
89
100
88
100
100
100
100
100
99
86

71004
71004

6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budet.

Plany zagospodarowania przestrzennego
Dziaalno usugowa

20.582,20.582,20.582,-

20.581,20.581,20.581,-

100
100
100

75011

4010
4040
4110
4120

52.380,746,4.942,1.178,59.246,36.113,6.322,1.108,126,43.669,604.196,39.630,101.417,14.221,30.458,54.405,9.082,29.500,550,44.839,1.213,-

52.380,746,4.942,1.178,59.246,36.112,6.322,1.107,125,43.666,604.195,39.630,101.416,14.221,30.458,54.266,9.081,29.500,550,44.839,1.212,-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
100

70001

70001
70005
70005
70095

4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4300
4430
6060
4010
4110
4120
4210
4280
4300
4440

70095
700
710
710
750

75011
75022

75022
75023

3030
4210
4300
4410
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Urzdy wojewdzkie
Rne wydatki na rzecz osb fizycz.
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rady Gmin
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

75023
75075
75075
75095
75095
750
751

75101
75101
75113

75113
751

754

75403
75403
75412

4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik.

telefonii komrkowej
4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik.
telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na Z. F..S.
4700 Szkolenia pracownikw
4740 Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego
4750 Zakup akcesoriw komputerowych
6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budet.
Urzdy Gmin
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Promocja jednostek samorzdu terytor.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostaa dziaalno
Administracja Publiczna
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia66,Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej kontroli i ochrony
prawa
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik.
telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej kontroli i ochrony
prawa
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
6170 Wpaty jednostek na fundusz celowy
Jednostki terenowe Policji
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug zdrowotnych
4280 Zakup usug zdrowotnych

2.288,-

2.287,-

100

12.983,-

12.983,-

100

13.275,2.866,13.590,7.708,662,-

13.275,2.866,13.590,7.708,662,-

100
100
100
100
100

4.553,29.960,1.017.396,394,15.685,16.079,4.500,4.500,1.140.890,-

4.553,29.959,1.017.251
394,15.685,16.079,4.500,4.500,1.140.742,-

100
100
100
100
100
100
100
100
100

460,66,526,-

460,66,526,-

100
100
100

1.980,156,25,1.412,459,137,98,-

1.980,156,25,1.412,459,137,98,-

100
100
100
100
100
100
100

227,4.494,5.020,-

227,4.494,5.020,-

100
100
100

6.200,44.000,50.200,13.306,788,44,12.000,13.723,2.903,446,1.620,-

6.200,44.000,50.200,9.165,788,43,11.900,12.577,2.903,445,1.620,-

100
100
100
69
100
99
99
92
100
100
100

75412
75414
75414
75421

75421
754
756

75647
75647

756
757

75702
75702

757
801

80101

80101
80103

4300 Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik.
telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4700 Szkolenia pracownikw
Ochotnicze Strae Poarne
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Obrona cywilna
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4700 Szkolenia pracownikw
Zarzdzanie kryzysowe
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
4300 Zakup usug pozostaych
Pobr podatkw i nieopodat.nal.budow.
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i innych jedn.
8070 Pozostae odsetki
Obsuga papierw warto kredytw i
poyczek jednostek sam.
terytorialnego
Obsuga dugu publicznego
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4440

80103
80110

3020
4010
4040
4110

Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Odpisy na Z. F..S.
Szkoy Podstawowe
Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Odpisy na Z.F..S
Oddziay przedszkolne w Szkoach
podstawowych
Wydatki osob. niezliczone do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5.318,373,1.325,-

5.318,372,1.325,-

100
99
100

71,2.193,400,54.510,1.000,1.000,1.103,6.057,1.150,390,8.700,114.410,-

70,2.193,400,49.119,1.000,1.000,1.001,6.056,1.150,390,8.597,108.916,-

99
100
100
90
100
100
91
100
100
100
99
95

33.480,4.100,37.580,37.580,-

27.523,3.494,31.017,31.017,-

82
85
83
83

5.656,5.656,-

5.655,5.655,-

100
100

5.656,-

5.655,-

100

53.254,658.062,45.291,116.875,18.239,12.000,43.840,947.561,10.201,122.277,8.878,21.127,3.297,7.307,173.087,-

52.716,638.326,45.291,111.225,17.698,11.934,43.840,921.030,10.164,114.706,8.878,17.929,2.849,7.307,161.833,-

99
97
100
95
97
99
100
97
100
94
100
85
86
100
94

44.232,553.847,37.185,98.792,-

41.662,531.656,37.184,91.983,-

94
96
100
93

80110
80113

80113
80146
80146
80148

80148
80195

4120 Skadki na fundusz pracy

4270 Zakup usug remontowych
4440 Odpisy na Z.F..S.
Gimnazjum
2820 Dotacja celowa z budetu na
finansowanie zada zleconych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na Z. F..S.
Dowoenie uczniw do szk
4300 Zakup usug pozostaych
Doksztacanie i doskonal. Nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4440 Odpisy na Z.F..S.
Stowki szkolne
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
3240 Stypendia dla uczniw
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomun.
telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki

15.417,158.000,31.663,939.136,14.000,-

14.638,140.179,31.663,888.965,14.000,-

95
89
100
95
100

56.818,4.021,9.368,1.462,70.340,8.000,100,15.757,6.953,2.000,188.819,9.480,9.480,59.534,3.904,10.108,1.577,260,6.070,1.301,150,3.000,85.904,376,5.274,266.934,19.061,45.172,7.049,3.150,223.880,9.270,-

56.201,4.021,8.968,1.427,68.395,7.795,90,12.587,6.948,2.000,182.432,4.787,4.787,58.555,3.904,9.343,1.486,160,5.454,50,3.000,81.952,244,5.274,262.894,19.061,42.608,6.780,2.941,216.270,8.811,-

99
100
96
98
97
97
90
80
100
100
97
50
50
98
100
92
94
62
90
33
100
95
65
100
98
100
94
96
93
97
95

46.070,23.320,2.000,20.580,1.400,7.210,-

44.220,17.182,1.880,20.255,960,6.194,-

96
74
94
98
69
86

6.547,1.400,-

5.999,712,-

92
51

80195
801
851

85121
85121
85154

85154
851
852

85202
85202
85212

85212
85213
85213
85214
85214
85215
85215
85219

4440 Odpisy na Z. F.. S

4700 Szkolenia pracownikw
4740 Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego
4750 Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budet.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Owiata i wychowanie

34.152,1.440,1.235,-

34.152,880,709,-

100
61
57

3.600,-

2.650,-

74

14.729,6.500,-

14.729,6.500,-

100
100

750.349,3.094.336,-

721.905,2.962.904,-

96
96

4280 Zakup usug zdrowotnych

Lecznictwo ambulatoryjne
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4700 Szkolenia pracownikw
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Ochrona Zdrowia

27.260,27.260,3.100,420,13.332,10.919,18.919,1.500,2.359,50.549,77.809,-

27.260,27.260,2.820,8.084,7.389,13.344,224,2.359,34.220,61.480,-

100
100
91
61
68
71
15
100
68
79

4330 Zakup usug przez jedn. samorz. terytor.

od innych jedn. samorzdu terytorialn.
Domy Pomocy Spoecznej
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik.
telefonii stacjonarnej
wiadcz. rodzinne oraz skadki na
ubezp. emerytalne rentowe z ub.
spo.
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
3110 wiadczenia spoeczne
Zasiki i pomoc w naturze
3110 wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

32.941,-

32.940,-

100

32.941,844.429,9.192,1.476,225,2.208,10.321,582,974,-

32.940,844.350,9.192,1.476,225,2.208,10.321,581,973,-

100
100
100
100
100
100
100
100
100

869.407,-

869.326,-

100

2.552,2.552,115.027,115.027,2.171,2.171,137.615,9.485,23.302,3.555,4.822,-

2.552,2.552,115.023,115.023,2.171,2.171,137.614,9.470,22.976,3.516,4.822,-

100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
100

85219
85228
85228
85295
85295
852
854

85415

4300 Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekom.
telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na Z.F..S.
Orodki Pomocy Spoecznej
4330 Zakup usug przez jednostki sam.terytor.
od innych jednostek samorzdu
Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze
3110 wiadczenia spoeczne
4300 Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Pomoc Spoeczna

854

3240 Stypendia dla uczniw

4240 Zakup pomocy naukowych i ksiek
Pomoc materialna dla uczniw
Edukacyjna Opieka Wychowawcza

900

6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budetow.

6058 Wydatki inwestycyjne jednost.budet.
6059 Wydatki inwestycyjne jednost.budet.
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
4430 Rne opaty i skadki
Gospodarka odpadami
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Oczyszczanie miast i wsi
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miast. i gminach
4300 Zakup usug pozostaych
Ochrona gleby i wd podziemnych
6650 Wpaty gmin i powiatw na rzecz
innych jednostek samorz.terytor.
Schroniska dla zwierzt
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budet.
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budet.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budet.
Pozostaa dziaalno
Gospodarka kom. i ochrona rodow.

85415

90001
90002
90003

90003
90004
90004
90006
90006
90013
90013
90015
90015
90095
90095
921

92109

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

9.591,388,906,-

9.223,387,906,-

96
100
100

2.679,4.535,196.878,28.239,-

2.678,4.535,196.127,28.239,-

100
100
99
100

28.239,-

28.239,-

100

1.000,47.828,48.828,1.296.043,-

1.000,47.828,48.828,1.295.206,-

100
100
100
100

42.630,6.040,48.670,48.670,-

29.298,3.696,32.994,32.994,-

69
61
68
68

301.249,218.235,189.530,709.014,6.450,6.450,85,14,560,1.087,1.746,2.965,2.900,5.865,6.800,6.800,8.612,-

151.087,218.235,189.530,558.852,6.374,6.374,84,14,560,383,1.041,2.965,2.900,5.865,2.013,2.013,-

50
100
100
79
99
99
100
100
100
35
60
100
100
100
30
30
-

8.612,117.975,149.478,267.453,9.153,224.623,74.875,308.651,1.314.591,-

110.769,137.978,248.747,9.111,224.623,74.875,308.609,1.131.501,-

94
92
93
99
100
100
100
86

2.659,-

2.658,-

100

4270
4278
4279
4300
6050
6058
6059
921

92109
92116
92116
92195

92195
921
926

92601

92601
92605

92605
926

Zakup usug remontowych

Zakup usug remontowych
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek budet.
Wydatki inwestycyjne jednostek budet.
Wydatki inwestycyjne jednostek budet.
Domy i orodki kultury,wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu
dla samorzdowej instytucji kultury
Biblioteki
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

44.693,12.412,12.412,4.200,98.835,336.933,112.311,624.455,78.900,-

27.305,12.412,12.412,4.200,88.151,216.775,72.258,436.171,78.900,-

61
100
100
100
89
64
64
70
100

78.900,3.750,18.353,13.630,300,36.033,739.388,-

78.900,3.750,18.352,13.630,300,36.032,551.103,-

100
100
100
100
100
100
75

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
Obiekty sportowe
2820 Dotacja celowa z budetu na fin. lub dof.
zada zlec. do realiz. Stowarzyszeniom
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu
Kultura fizyczna i sport

4.038,1.240,5.000,932,11.210,26.000,-

3.207,290,932,4.429,26.000,-

79
23
100
78
100

6.550,5.172,37.722,48.932,-

6.483,5.172,37.655,42.084,-

99
100
100
86

8.950.219,-

8.287.374,-

93

2480
4170
4210
4300
4430

Ogem