ZA.

5 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANW FINANSOWYCH SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2009 ROK GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU KOBIERZYCE

Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o wasny Statut. Zaoenia programowe cho nieznacznie zmienione, a wynike z biecych potrzeb zostay wykonane. Dotychczasowe zaangaowanie Samorzdu Gminy w sprawy Kultury i Sportu umoliwio funkcjonowanie placwki w sposb zadawalajcy. Dziaalno orodka ksztatuje zatrudniona w nim kadra w dziaach: kultura, biblioteka, sport, wietlicach profilaktyki rodowiskowej oraz orodkach edukacyjnej opieki wychowawczej jest to : 26 osb 23,2 etatu , 3 osoby na urlopie wychowawczym oraz osoby zatrudnione na umow zlecenie : instruktorzy sekcji - 9 osb, obsuga -2 osoby, wietlice profilaktyki rodowiskowej - 14 osb, biblioteki 1 osoba oraz sport 7 osb, edukacyjna opieka wychowawcza 4 osoby. Nasz Orodek swoj prac ukierunkowuje na dzieci i modzie szkoln cho mamy te Koa zainteresowa dla seniorw. Zajcia odbywaj si w godzinach popoudniowych. Szczegowy opis dziaajcych sekcji oraz imprez kulturalnych jest zacznikiem sprawozdania finansowego. Na prowadzenie dziaalnoci statutowej w 2009 roku otrzymalimy dotacje w wysokoci : - 2 963 110,98 z Gminy Kobierzyce 3 500,- z Biblioteki Narodowej ktre zostay wykorzystane w roku sprawozdawczym w 100 % . Wysoko dotacji 100 000,1 824 525,368 000,359 650.Wykorzystanie dotacji 100 000,1 824 525,368 000,359 650,-

DOTACJE PODMIOTOWE Dzia: 854 Rozdzia 85495 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dzia: 921 Rozdzia 92109 Kultura Dzia : 921 Rozdzia 92116 Biblioteka Dzia : 926 Rozdzia 92605 Sport DOTACJE CELOWE w wysokoci : Dzia: 851 Rozdzia 85154 wietlice Profilaktyki rodowiskowej Dzia: 854 Rozdzia 85412 Organizacja wypoczynku Dzia 921 Rozdzia 92109 Opata roczna Decyzja Starosty Powiatu- Boisko Jaszowice

100% 100% 100% 100%

268 588,30 000,12 347,98

268 588,30 000,12 347,98

100% 100% 100%

DOTACJA Z Biblioteki Narodowej na zakup nowoci wydawniczych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura

3 500,-

3 500,-

100%

i Czytelnictwo Gminne Centrum Kultury i Sportu uzyskao w 2009 roku przychody w wysokoci 238 573,14 ktre zostay przeznaczona na dziaalno statutow GCKIS Kobierzyce.

PRZYCHODY
Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wyszczeglnienie Przychody Dotacja Kultura Dotacja Biblioteka Dot. Bibl. Narodowa Dotacja Sport Dotacja Opata roczna boisko Jaszowice Dotacja wietlice profilaktyki rodowisk. Dotacja Akcja Lato Dotacja Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dzia 921 921 921 926 921 851 854 854 Rozdzia 92109 92109 92116 92605 92109 85154 85412 85495

0830 2480 2480 2480 2800 2800 2800 2480

Plan 2009 po zmianach 238 573,14 1 824 525368 000,3 500,359 650,12 347,98 268 588,30 000,100 000,-

wykonanie 2009 rok 238 573,14 1 824 525,368 000,3 500,359 650,12 347,98 268 588,30 000.100 000,-

RAZEM:

3 205 184,12

3 205 184,12

1. Przychody : - Dotacje podmiotowe od organizatora na dziaalno biec w dziaach : Kultura, Sport, Biblioteka, Edukacyjna opieka wychowawcza. - Dotacje celowe na prowadzenie : wietlic profilaktycznych, opat roczn Boisko Jaszowice, Akcj Lato- wypoczynek dzieci i modziey. - Dotacje z Biblioteki Narodowej: na zakup nowoci wydawniczych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Sprzeda usug wasnych: Wynajem obiektw, reklama podczas imprez kulturalnych, czciowa odpatno uczestnikw sekcji. - Sprzeda towarw Przychody ze sprzeday towarw w Kawiarni - Kapitalizacja odsetek, ulgi podatkowe

3 205 184,12 2 652 175,-

310 935,98

3 500,-

190 911,86

41 308,35

582,83

przychody finansowe z tytuu terminowego odprowadzenia podatku, uzyskane odsetki bankowe. - Darowizny Na rodki pozyskane skadaj si : darowizny od sponsorw na prowadzenie dziaalnoci statutowej. 5 770,10

ZESTAWIENIE KOSZTW ZA 2009 ROK WG PARAGRAFW

Lp

Wyszczeglnienie Paragraf KWOTA 1 024 794,87 73 953,63 185 392,10 32 093,18 19 236,510 410,50 492 568,79 159,00 73 198,10 638 384,91 5 196,42 9 814,27 7 574,92 4 787,64 47 870,35 532,87 26 992,72 11 105,00 4 267,00 1 190,00 2 022,28 29 402,32 42 485,18 12 347,98 3 255 780,03

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. .

Wynagrodzenie pracownikw Wynagrodzenie dodatkowe Ubezpieczenia spoeczne Fundusz Pracy PFRON Umowy zlecenia Zakup materiaw i wyposae Zakup literatury fachowe Zakup energii Zakup usug Zakup usug Internet Zakup usug-telefony komrkowe Zakup usug-telefony stacjonarne Podre subowe Pozostae opaty i skadki Pozostae opaty i skadki ZFS Podatek dochodowy Podatek od nieruchomoci Podatek od srodkw transportu Czynsz Obiekt Bielany Koszt sprzeday kawiarnia Amortyzacja Opata rocznaStadion Jaszowice RAZEM :

4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4460 4480 4500 4520 4120 4720 2800

2. Koszty w dziaach : Kultura, biblioteki, sport, wietlice profilaktyczne, edukacyjna opieka wychowawcza. Na koszty wynagrodzenia ogem skadaj si : - wynagrodzenie zasadnicze dodatki staowe, 800 353,17 wiejskie i funkcyjne - wynagrodzenie za urlop 60 790,54 - fundusz premiowy 92 526,07 - nagrody jubileuszowe 33 528,60 - fundusz nagrd 27 860,- chorobowe pracodawca 9 736,49 - wynagrodzenie dodatkowe 73 953,63 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 185 392,10 - Fundusz Pracy + FGP. 32 093,18 - PFRON 19 236,- Odpisy ZFS 26 992,72 Na koszty dziaalnoci GCKIS skadaj si : - umowy zlecenia, dzieo: instruktorzy sekcji, organizacja konkursw, przegldw, koncertw, spotka autorskich, imprez kulturalnych. - organizacja imprez, prowadzenie sekcji usugi usugi transportowe , zgrupowania sportowe - zakup materiaw i wyposae : sprztu sportowego, sprztu muzycznego mebli, krzese, paliwa do samochodw i kosiarek, ksiek do bibliotek art. plastycznych i dekoracyjne - delegacje subowe i ryczaty 510 410,50 426 725,08 208 087,88

4 787,64

Na koszty stae utrzymania instytucji skadaj si ; - zakup energii, wody 95 783,71 opaty za internet i telefony - inne koszty stae: 55 349,63 ubezpieczenia budynkw, samochodw, podatek od nieruchomoci, czynsz Obiekt Bielany, ubezpieczenie imprez masowych, dzieci w sekcjach i w. profilaktycznych, opaty ZAIKS i STOART , opaty RTV, koncesje. - wywz nieczystoci, usugi kominiarskie, 54 588,52 informatyczne. Na pozostae koszty skadaj si: - amortyzacja - remonty biece, zakup wgla, rodkw czystoci, artykuw biurowych - zakup towarw do kawiarni - podatek dochodowy - pozostae usugi prowizje bankowe, szkolenia, wynajem basenu, wyjazdy do kina i na wycieczki w ramach wietlic profilaktycznych iAkcji LATO, usugi kurierskie, rolnicze stadiony, ochrona i monitoring, badania techniczne i naprawy sprztu.

42 485,18 97 486,92 29 402,32 11 105,106 342,13

- pozostae zakupy czci do samochodw i kosiarek 193 862,99 paczki mikoajowe, elektronarzdzia, nagrody w konkursach, nawozy, rodki chemiczne, wapno, piasek stadiony sportowe, kwiaty, artykuy spoywcze, napoje, - zakup komputerw i osprztu wietlice profilaktyczne, 44 019,18 instruktorzy programowi -wykonanie sieci komputerowej Na koszty dodatkowe skadaj si : - opata roczna Boisko Jaszowice - koszty komornika, zakup banderol legalizacyjnych RAZEM : Wynik finansowy : Przychody : Koszty :

12 347,98 532,87 3 255 780,03

3 205 184,12 3 255 780,03 = - 50 595,91 strata netto / w tym 42 485,18 amortyzacja /

Gminne Centrum Kultury i Sportu nie udzielao pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorzdu terytorialnego, nie zacignlimy i nie spacamy kredytw i poyczek. Nalenoci i zobowizania : Nalenoci na dzie 31.12.2009r. w tym wymagalne : - nalenoci od odbiorcw : w tym wymagalne : - BS Kobierzyce - nadpata wynagrodzenia 3 069,47 495,82 2 959,87 cz zap.w m-cu I 10 495,82 / sprawa w sdzie/ 100,- wkad czonkowski 9,60 naleno uregulowana w m-cu I 3 069,47

RA ZEM: Fundusze specjalne: Nalenoci od pracownikw z tytuu udzielonych poyczek z ZFS Zobowizania na dzie 31.12.2009 w tym wymagalne - zobowizania wobec dostawcw : - zobowizania wobec pracownikw - zobowizania wobec US - Zobowizania wobec ZUS - Potrcenie pac-Komornik - Zabezpieczenia-gwarancje / inwestycje / RAZEM :

- 26 667,01 - 99 274,05 9 586,43 49 251,42 8 517,29 112,64 1 420,88 1 385,68 99 274,05 zapacone w I 2010 zapacone w I 2010 zapacone w II 2010 zapacone w II 2010 zapacone w I 2010 konto bankowe

rodki pienine w kasie i na rachunkach na dzie 31.12.2009 r. - banki - kasa RAZEM : 102 867,73 w tym 7 901,71 ZFS 3 716,73 106 584,46

Sytuacja finansowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu jest stabilna. Nie mamy zalegoci podatkowych ani zobowiza wymagalnych. Zobowizania wobec dostawcw i pracownikw zaksigowane na dzie 31.12.2009r. zostay zapacone w miesicach: styczniu i lutym 2010 roku. rodki finansowe na ten cel zostay zabezpieczone na koncie bankowym i kasie. Dziaalno inwestycyjna: Rozliczenie inwestycji zrealizowanych w 2009 roku ze rodkw niewygasajcych STADION KOBIERZYCE I JASZOWICE DZIA: 926 Rozdzia : 92601 & 6220 W roku 2009 zakoczono inwestycje rozpoczte w latach 2007-2008 1.Dotacja przyznana w 2008 roku na budow boiska wielofunkcyjnego 300 000,w Jaszowicach Realizacja w 2008 roku 162 805,49 Kwota zawieszona na rodkach niewygasajcych na dzie 31.12.2008r. 137 194,Realizacja w 2009 roku 137 194,Inwestycja zakoczona Obiekt oddany do uytku. 2.Dotacja przyznana w 2008 roku na Owietlenie Stadionu Kobierzyce Realizacja w 2008 roku Kwota zawieszona na rodkach niewygasajcych na dzie 31.12.2008r. Realizacja I etapu w 2009 roku Inwestycja I etapu zakoczona Owietlenie oddane do uytku. 50 000,2 074,47 926,47 926,-

Lp. 1.

NAZWA INWESTYCJI Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszowicach INWESTYCJA ZAKOCZONA

KWOTA 137 194,-

2.

Owietlenie Stadionu Kobierzyce I etap INWESTYCJA ZAKONCZONA

47 926,-

RAZEM :

185 120,-

Zakupy rodkw trwaych w 2009 roku ze rodkw wasnych : - Drukarka laserowa 3 660,- Projektor OPTOMA - 16 976,- Ekran ADEO 9 656,30 - Tablica interaktywna 5 791,34 - Pianino cyfrowe 4 400,- Maszyna do czyszczenia 8 296,- Urzdzenie rekreacyjno-zabawowe 8 540,Zakupiony sprzt jest niezbdny do rozwijania dziaalnoci w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sekcji dziaajcych w naszym Centrum Kultury. SPRAWOZDANIE OPISOWE - KULTURA 2009 rok ROZLICZENIE DOTACJI KULTURA : DZIA 921 Rozdzia 92109 PLAN : 1 824 525,00 po zmianach : WYKONANIE: 1 824 525,- 100 % 4010 wynagrodzenia osobowe w tym 3 nagrody jubileuszowe, 1 osoba odprawa z tyt. wypowiedzenia umowy - pracownicy kultura, instruktorzy sekcji 793 320,rednia ilo zatrudnionych 19 osb 4040 wynagrodzenie dodatkowe 62 100,za rok 2009-pracownicy kultura, instruktorzy sekcji 4110 ubezpieczenia spoeczne - pracownicy kultury, 127 150,instruktorzy sekcji dziaajcych przy GCKiS Kobierzyce 4120 fundusz pracy - pracownicy kultura, instruktorzy sekcji : 22 100, 4140 PFRON- zatrudnienie powyej 25 etatw w GCKiS 13 100,w Kobierzycach w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy - pracownicy kultura, instruktorzy sekcji : 4170 204 400,Wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenia z tytuu umw zlece i umw o dzieo / instruktorzy sekcji+ obsuga imprez kulturalnych i plenerowych obsuga techniczna i prawna / 4210 zakup materiaw i wyposaenia kultura, sekcje : 170 805,zakup opau, paliwa, rodkw czystoci, drukw i art. biurowych, materiaw i wyposaenia na dziaalno kulturalno-owiatow i sekcji dziaajcych przy GCKiS, zakup strojw tanecznych,

793 320,-100%

62 100,-100%

127 150,-100%

22 100,-100% 13 100,- 100%

204 400,-100%

170 805,-100 %

nagrd i dyplomw na konkursy, zakup materiaw do konserwacji budynkw GCKiS, czci i opon do samochodw subowych, zakup wody mineralnej dla dzieci z sekcji. zakup materiaw i art.spoywczych na imprezy kulturalne, elektronarzdzi, namiotw szybkorozkadalnych. stow oraz sprztu biurowego. 4240 Zakup literatury fachowej 160,Zakup ksiek dotyczcych dziaalnoci instytucji kultury 4260 energia elektryczna ,woda, gaz - kultura, sekcje : 31 800,Energia elektryczna i zakup wody w obiekcie GCKIS. 4300 zakup usug pozostaych - kultura, sekcje: 299 850 ,dowz dzieci na turnieje, opaty pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, wywz nieczystoci staych i pynnych, usugi informatyczne, ochrona obiektw, imprez, opata za basen, usugi artystyczne, szkolenia,badania lekarskie pracownikw, naprawy i konserwacja sprztu, szkolenia, druk plakatw, opracowania graficzne, prowizje bankowe,badania techniczne i przegldy samochodw. 4350 Zakup usug Internet 1 330,Abonamenty za Internet. 4360 Zakup usug telefony komrkowe 8 230,Usugi telefonii komrkowej-abonamenty + rozmowy 4370 Zakup usug telefony stacjonarne 3 950,Usugi telefoniczne tel. stacjonarne abonamenty + rozmowy 4410 Podre krajowe - delegacje pracownikw, ryczat za dojazdy 4 590, 4430 Rne opaty i skadki - kultura, sekcje : 45 030,opata ZAIKS, STOART, ubezpieczenie dzieci, ubezpieczenie samochodw, budynkw, mienia, koncesje, opaty startowe turnieje, opaty RTV 4440 Odpisy ZFS - kultura, sekcje : 18 860,Pracownicy : 17,525 etatu oraz emeryci 4460 Podatek dochodowy zapacony od skadki PFRON 10 270,i dziaalnoci gospodarczej 4480 Podatek od nieruchomoci 4 270,- budynek GCKiS - kawiarnia 4500 Podatek od rodkw transportu - samochd Bus Fiat Ducato 1 190,-

160,-100 %

31 800,-100%

299 850,-100%

1 330,-100%

8 230,-100%

3 950,-100%

4 590,-100% 45 030,-100%

18 860,-100%

10 270-100%

4 270.-100%

1 190,-100%

 4520 Czynsz Obiekt Bielany dziaalno kulturalna

2 020,-

2 020,100%

SPRAWOZDANIE OPISOWE - SPORT - 2009 rok ROZLICZENIE DOTACJI DZIA : 926 Rozdzia : 92605 PLAN : 359 650,po zmianach: WYKONANIE : 359 650,00 100%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicy Stadionu Kobierzyce , ORLIK Tyniec May

/Zmniejszone wynagrodzenie -pracownik na zwolnieniu lekarskim od 14.03.09 12.07.09 patnym przez ZUS /

35 210,-

35 210,-100 %

Jedna nagroda jubileuszowa. 4110 ZUS pracownicy sportu Kobierzyce 9 200,- gospodarz Stadionu Kobierzyce oraz Orlika Tyniec May- instruktorzy sportowi 4120 FP+FGP pracownicy sportu Kobierzyce 1 740.-gospodarz stadionu Kobierzyce oraz Orlika Tyniec May, instruktorzy sportowi 4140 PFRON 1 100,Pracownicy sportu 2 osoby 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia 94 400,/ Trenerzy sekcji sportowych: Kobierzyce, Bielany, Jaszowice, / Gospodarz stadionu Jaszowice, koordynator d/s sportu. 4210 zakup materiaw i wyposae Stadiony i zajcia sportowe 64 000,Zakup materiaw do remontu, nawozw, rodkw czystoci i ochrony rolin, paliwa do koszenia trawy, zakup obuwia i strojw sportowych, zakup piasku na 2 pyty boiska stadionu Kobierzyce oraz na 1 pyt Stadionu Jaszowice, zakup grzejnikw, mebli, biurka, krzese, rolet, natryskw, stojakw na rowery, tablic korkowych, kpl.siatek na bramki pikarskie - Stadion Kobierzyce 4260 zakup energii elektrycznej 37 000 ,Stadion Kobierzyce, Jaszowice owietlenie Stadionw oraz ogrzewanie wody dla sportowcw 4300 Zakup usug Stadion Kobierzyce i Jaszowice 115 700.Monitoring oraz ochrona Stadionu Kobierzyce i Jaszowice transport piasku i maszyn do piaskowania, wywz nieczystoci

9 200,-100%

1 740,-100 %

1 100,-100%

94 400,- 100%

64 000,-100%

37 000,- 100%

115 700,- 100%

staych, usugi rolnicze, rozsiew nawozw, naprawy i konserwacja systemu zabezpieczenia, usugi remontowe oraz modernizacja owietlenia na Stadionie Kobierzyce. 4430 Pozostae opaty i skadki 300,Ubezpieczenie sekcji sportowych. 4440 Odpisy ZFS - pracownicy sportu 1 000,-

300,-100%

1 000,-100%

SPRAWOZDANIE OPISOWE - BIBLIOTEKI - 2009 roku ROZLICZENIE DOTACJI DZIA 921 Rozdzia 92116

PLAN : 368 000,po zmianach : Wykonanie: 368 000.- 100%

4010 wynagrodzenia osobowe - biblioteki : 157 800,/ w tym 1 nagroda jubileuszowa/ - zatrudnionych 6 osb Biblioteki: Kobierzyce, Bielany, Tyniec May, Wierzbice, Jaszowice, Pustkw Wilczkowski oraz punkty biblioteczne: Pustkw urawski i Tyniec n/l 4040 Wynagrodzenie dodatkowe za 2009 rok 11 860,Pracownicy bibliotek 4110 ubezpieczenia spoeczne - pracownicy 26 260,w/w bibliotek oraz punktw bibliotecznych 4120 fundusz pracy - pracownicy 4 420,w/w bibliotek oraz punktw bibliotecznych 4140 PFRON pracownicy biblioteki 3 630, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytuu 21 780,umw zlecenia i umw o dzieo / spotkania autorskie + imprezy biblioteczne / 4210 zakup materiaw i wyposaenia biblioteki : 71 820,zakup ksiek i gazet do 6 bibliotek i 2 punktw bibliotecznych, rodkw czystoci, drukw i art. biurowych, materiaw do dziaalno bibliotek, art. spoywczych i kwiatw - imprezy biblioteczne, wgla, zakup osprztu komputerowego, drukarki dyskietek, tuszy i tonerw do drukarek, zakup

157 800,- 100%

11 860,-100%

26 260,-100%

4 420,-100%

3 630,-100% 21 780,-100%

71 820,-100%

materiaw do remontu biblioteki Kobierzyce. 4260 Zakup energii elektrycznej Biblioteka Kobierzyce Biblioteka Jaszowice 4300 opaty pocztowe, wywz nieczystoci, usugi informatyczne, transportowe, badania lekarskie pracownikw, naprawy i konserwacja sprztu, druk gazetek informacyjnych, wystpy artystyczne i druk plakatw-imprezy biblioteczne oraz spotkania autorskie, druk ksiki Ja I Mj wiatpokosie konkursu poetyckiego- etap powiatowy. 4350 Usugi Internet Biblioteki i punkty biblioteczne Abonament za internet 4360 Usugi-telefony komrkowe Abonament oraz rozmowy telefoniczne 4370 Usugi telefony stacjonarne Biblioteki i punkty biblioteczne Abonamenty oraz rozmowy telefoniczne 4410 Podre subowe Biblioteki wyjazd na szkolenia 4430 Pozostae opaty i skadki-ubezpieczenie wyjazdu Rekreacyjna Szstka 4440 Odpisy ZFS - biblioteka - 4,5 etatu 6 bibliotek i 2 punkty biblioteczne + 5 emerytw

3 860.50 460,

3 860-100% 50 460,- 100%

3 870,-

3 870,-100%

460,-

460,-100%

3 620,-

3 620,-100%

190,-

190,-100%

840,-

840,-100%

7 130,-

7 130,-100%

Dotacja z Biblioteki Narodowej

4210 Zakup nowoci wydawniczych w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wykonanie: 3 500,- 3 500,- 100% 3 500,3 500,- 100%

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ SPRAWOZDANIE OPISOWE - WIETLICE PROFILAKTYKI RODOWISKOWEJ - 2009 rok Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce od prowadzi wietlice profilaktyczne w 12 miejscowociach. Umowa zlecenie jest zawarta z 17 osobami prowadzcymi zajcia w wietlicach: Krzyowice, Domasaw, Tyniec n/l, Krlikowice, Solna, la, Kuklice,

Pustkw urawski, Jaszowice, Bielany Wrocawskie, Kobierzyce ,erniki Mae oraz z pracownikami: rozliczajcymi i koordynatorem d/s wietlic profilaktycznych. DZIA 851 Rozdzia 85154

PLAN : 268 588,Wykonanie: 268 588,- 100 % 4110 ubezpieczenia spoeczne skadki ZUS zapacone 11 310,od umw zlecenia osb prowadzcych zajcia w wietlicach profilaktycznych :17 osb 12 wietlic profilaktycznych, oraz koordynator + rozliczenie wietlic profilaktycznych. 4120 FP+FGSP wietlice profilaktyczne 1 900, 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytuu 138 240,umw zlece 17 osb prowadzcych zajcia w 12 wietlicach profilaktycznych + koordynator i rozliczenie wietlic profilaktycznych. 4210 zakup materiaw i wyposaenia wietlice profilaktyczne 88 548,zakup materiaw do prowadzenia zaj w wietlicach profilaktycznych art. papierniczych, plastycznych, dydaktycznych, ksiek, art. ywnociowych na zajcia zgodnie z programem wietlicowym oraz rodkw czystoci, zakup gier dydaktycznych i planszowych. Zakup komputerw z oprogramowaniem-wietlice: Krzyowice, la i erniki Mae oraz krzese, mebli, stow do wietlic erniki Mae i Kobierzyce 4260 zakup energii elektrycznej 570,wietlica profilaktyczna - Jaszowice 4300 zakup usug pozostaych wietlice profilaktyczne 24 465,wyjazd na wycieczki, imprezy kulturalne oraz wyjazdy do kina i na basen. 4430 1 555,pozostae opaty i skadki ubezpieczenie dzieci z wietlic profilaktycznych

11 310,- 100%

1 900,- 100%

138 240,- 100%

88 548,-100 %

570,-100%

26 465,- 100%

1 555,-100%

SPRAWOZDANIE OPISOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZLICZENIE DOTACJI 2009 roku DZIA : 854 Rozdzia : 85495

PLAN : 100 000,Wykonanie: 100 000,- 100% 4010 wynagrodzenia osobowe 4 pracownikw zatrudnionych w 4 orodkach przedszkolnych: Tyniec May, Krzyowice, Pustkw Wilczkowski, Tyniec n/ od miesica IX 09 2 osoby zatrudnione na umow zlecenie. 4110 ZUS Orodki przedszkolne 4 pracownikw zatrudnionych na umow o prac oraz 2 osb zatrudnionych na umow zlecenie. 4120 FP+FGP Orodki przedszkolne 4 pracownikw zatrudnionych na umow o prac oraz 2 osb zatrudnionych na umow zlecenie. 4140 PFRON 3 osoby w przeliczeniu na etaty1,5 4170 Umowa zlecenie 2 osb pracownikw zatrudnionych w Orodku Przedszkolnym Krzyowice, Tyniec May oraz koordynatora i ksigowej 4300 Zakup usug Orodki przedszkolne Przewz dzieci na imprezy kulturalne. 4370 Zakup usug telefony komrkowe Telefony subowe opiekunek dziecicych w 4 orodkach przedszkolnych. 4460 Podatek od PFRON

38 460,-

38 460,- 100%

10 750,-

10 750,- 100%

1 820,-

1 820,- 100%

1 470.44 520-

1 470,-100% 44 520,- 100%

1 600.-

1 600,- 100%

1 120,-

1 120,-100%

260,-

260,-100%

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ - OPATA ROCZNA STADION JASZOWICE Dzia : 921 Rozdzia : 92109 Plan 2800 Opata roczna Stadion Jaszowice Decyzja Starosty Powiatu nr.836/2008 12 347,98 Wykonanie 12 347,98
100%

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIA : 854 Rozdzia: 85412 Plan 2800 Organizacja wypoczynku letniego w m-cu VII-VIII 09 30 000,Wykonanie: 30 000,- 100%