Untitled

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa
Zacznik do zarzdzenia Nr 2072 /10 Burmistrza Polkowic z dnia 18 marca 2010 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2009
Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych oraz art. 121 ust. 9 ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkada
informacje z wykonania budetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Budet gminy Polkowice na rok 2009 zosta przyjty uchwa Nr XX/214/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w wysokoci: dochody budetu gminy w tym: dochody majtkowe gminy wydatki budetu gminy w tym: wydatki majtkowe przychody budetu gminy rozchody budetu gminy 180.610.260,00 z 7.927.900,00 z 217.007.285,00 z 58.234.070,00 z 43.467.025,00 z 7.070.000,00 z
Na pokrycie deficytu budetu w wysokoci 36.397.025,00 z zaplanowano zacignicie na rynku krajowym kredytu bankowego. W cigu roku 2009 r. nastpoway zmiany w budecie gminy. Zmiany te zostay
uwzgldnione w korektach budetu i zatwierdzone nastpujcymi uchwaami Rady Miejskiej w Polkowicach: uchwaa Nr XXII/225/09 z dnia 19 marca 2009 r. uchwaa Nr XXIII/234/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. uchwaa Nr XXIV/246/09 z dnia 09 czerwca 2009 r. uchwaa Nr XXV/261/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. uchwaa Nr XXVI/278/09 z dnia 29 wrzenia 2009 r. uchwaa Nr XXVII/284/09 z dnia 29 padziernika 2009 r. uchwaa Nr XXVIII/295/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. uchwaa Nr XXIX/307/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Ponadto Burmistrz Polkowic, w ramach posiadanych upowanie dokonywa w formie zarzdze zmian w budecie gminy w 2009 r. Przyjte i wprowadzone zmiany w budecie spowodoway zmniejszenie planu dochodw o 5.792.066, 24 z, na zmian t wpyway zarwno korekty zwiksze jak i zmniejsze planu: 1. Zwikszono plan dochodw midzy innymi z takich rde jak: rodkw na subwencj ogln 1.618.494,00 z, podatku od spadkw i darowizn oraz podatku od czynnoci cywilnoprawnych 610.000,00 z, rozliczenia wydatkw niewygasajcych z roku 2008 1.560.538,00 z, dotacji celowej otrzymanej z funduszu celowego (WFOiGW) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki ciekowej 967.900,00 z, zwikszenie planu dochodw z wpyww z opaty eksploatacyjnej o 918.813,00 z, zwikszenie planu dochodw z najmu PGMiKM o 450.000,00 z, dotacje na realizacj projektw POKL 937.074,00 z.
2. Zmniejszenia planu dochodw dokonano z takich tytuw jak: wpyww z podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) i osb fizycznych (PIT) o kwot 10.500.000,00 z , opaty od posiadania psw 48.500,00 z., podatku od rodkw transportu o 180.000,00 z, wpywy z opaty skarbowej o 100.000,00 z. Zmniejszono rwnie wysoko planu dochodw z odpatnego nabycia praw wasnociowych nieruchomoci o 1.000.000,00 z, planu dochodw z tyt. odsetek od rodkw na rachunkach bankowych o 1.477.380,58 z, Ponadto zmniejszono wczeniej zaplanowane rodki na realizacj zada dofinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej i dotacji rozwojowej 759.696,00 z. Wprowadzone zmiany w budecie spowodoway zwikszenie planu wydatkw
o 11.429.783,00 z. Omawiajc zmiany w wydatkach budetowych naleaoby zwrci uwag na: 1. Zmiany w zakresie realizacji zada biecych spowodoway wzrost wydatkw o kwot 3.050.892,00 z, w tym m.in. na: remont obiektw owiatowych, komunalnych, opata za energi 3.500.916,00 z, wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne 495.739,00 z, zwikszenie dotacji udzielanych z budetu gminy 1.603.112,00 z.
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Dokonano zmniejszenia planu wydatkw, midzy innymi w zakresie zakupu usug pozostaych (198.807,81 z), rodkw na podatek od nieruchomoci (183.823,00 z) oraz w rozliczeniu z US podatku od towarw i usug (126.160,00 z), a take rozdysponowano rezerw. Rezerwa zostay przeznaczona midzy innymi na niej wymienione zadania: Szkoa Podstawowa Nr 1 45.000,00 z (remonty biece), Szkoa Podstawowa Nr 2 97.924,00 z (sprzt komputerowy, uruchomienie od 1 wrzenia punktu przedszkolnego, uzyskanie wiadectwa energetycznego, stypendia), Szkoa Podstawowa Nr 3 37.874,00 z (utworzenie dodatkowego oddziau przedszkolnego), Szkoa Podstawowa w Jdrzychowie 20.000,00 z (remont dachu), Przedszkole Miejskie Nr 3 119.853,00 z ( utworzenie punktu przedszkolnego przy Gimnazjum Nr 1), Przedszkole Miejskie Nr 4 34.400,00 z ( prace remontowe, opacenie skadek ZUS), Gimnazjum Nr 1 98.850,00 z (wyjazd grupy uczniw na obz sportowy, prace remontowe adaptacja pomieszcze w piwnicy i wyposaenie), Gimnazjum Nr 2 39.290,00 z (Projekt Partnerski Ucz si przez cae ycie, dofinansowanie pobytu modziey na zgrupowaniu), obek Miejski 24.183,00 z (generalny remont kuchni), Stra Miejska 12.000,00 z (pomoce naukowe), PGMiKM 5.000,00 z (dofinansowanie nierentownych kursw autobusw), zadania realizowane przez Urzd Gminy 697.025,76 (odpis na ZFS 19.564,00 z, opracowania geodezyjno kartograficzne oraz dokumenty planistyczne 120.000,00 z, kara administracyjna 50.000,00 z, opata za kabiny sanitarne bazy ZHP w Ostrowie 30.000,00 z, Projekt Wiejska szkoa edukacji szans na aktywizacj edukacyjn mieszkacw wsi Guzice i kompetentny pracownik = zadowolony mieszkaniec 116.564,00 z, wycena mienia komunalnego 20.000,00 z, program usuwania azbestu wraz z inwentaryzacj 10.000,00 z, zwrot opaty za przedszkole
(UM Lubin) 12.200,00 z, usugi prawne w zakresie szkd grniczych 16.500,00 z, szkolenia pracownikw owiaty 6.400,00 z, dostawa mediw ul. Maa 24.100,00 z, dostawa mediw do OSP i wietlicy w Suchej Grnej 11.600,00 z, opaty za dzieraw gruntw 14.500,00 z, opaty za dofinansowanie pracodawcom kosztw wyksztacenia modocianych 11.125,00 z, zakup usug telekomunikacyjnych 25.300,00 z, realizacja projektu Aktywizacja edukacyjna mieszkacw wsi z terenu 3
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa gminy Polkowice 7.800,00 z, stypendia sportowe i nagrody za wyniki sportowe 30.897,00 z, zadanie Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 30.621,76 z, dziaania na rzecz utrzymania dochodw gminy 70.000,00 z, zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40.000,00 z). pozostae w kwocie 29.854,00 z (wynajem wietlic 200,00 z, odsetki i zwrot wiadcze rodzinnych 154,00 z, obsuga imprez 400,00 z, zakup czci zamiennych i akcesoriw 4.500,00 z oraz utrzymanie lokalu przy ul.K.B.Kominka 24.600,00 z). 2. Zwikszenia planu zada inwestycyjnych o 8.378.891,00 z, w tym m.in. na: budow urzdze do podczyszcz. wd deszczowych i roztopowych (3.082.096,00 z), modernizacja Osiedla Dbrowskiego 300.000,00 z, modernizacja elewacji obiektw Gimnazjum Nr 1 489.000,00 z, maa architektur a na terenie gminy 159.000,00 z, zagospodarowanie wntrza Osiedla Hubala 2.852.000,00 z, budowa wietlic w Pieszkowice, Biedrzychw 180.000,00 z, przebudowa boiska przy 11-go Lutego 8.065.000,00 z, modernizacja obiektw sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 1.172.000,00 z, zagospodarowanie terenw zielonych, szty rolinnej (ul.Sztygarska, Lipowa, Hubala, Dbrowskiego) 231.000 z. Rozdysponowano rezerw poprzez zabezpieczenie rodkw na: zwikszenie planu, na zagospodarowanie terenw rekreacyjnych Przedszkola Nr 5 23.000 z, zwikszenie plan wydatkw majtkowych o kwot 7.000,00 z z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Urzdu Gminy.
Ponadto wprowadzono zmiany planw wydatkw o charakterze porzdkujcym budet. W wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie planowane wielkoci budetu uksztatoway si nastpujco: dochody budetu gminy w tym: dochody majtkowe gminy wydatki budetu gminy w tym: wydatki majtkowe przychody budetu gminy rozchody budetu gminy 174.818.193,76 z 9.518.000,00 z 228.437.068,00 z 66.612.961,00 z 60.888.874,24 z 7.070.000,00 z
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Planowany deficyt zwikszy si do kwoty 53.618.874,24 z. rdem jego sfinansowania, a take rdem pokrycia rozchodw zwrotnych z tytuu wczeniej zacignitych kredytw i poyczek w kwocie 7.070.000,00 z byy: wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajce z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 19.987.158,00 z, kredyt zacignity na rynku krajowym w kwocie 38.199.816,24 na pokrycie planowanego deficytu budetu gminy w roku 2009 i spat zobowiza wynikajcych z zacignitych kredytw i poyczek, poyczka z WFOiGW we Wrocawiu na dofinansowanie realizacji zadania PN.Budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta w kwocie 2.019.600,00 z, poyczka z WFOiGW we Wrocawiu na dofinansowanie realizacji zadania PN. Termodernizacja elewacji pozostaych obiektw Gimnazjum Nr 1 w kwocie 458.300,00 z, spata poyczki udzielonej z budetu gminy w kwocie 24.000,00 z.
Zestawienie oglne z wykonania budetu

Lp. 1. 2. 3. Tre Dochody budetowe w tym: dochody z majtku gminy Wydatki budetowe w tym: wydatki majtkowe Wynik budetu - deficyt Plan 174.818.193,76 9.518.000,00 228.437.068,00 66.612.96,00 -53.618.874,24 Wykonanie 176.084.006,95 8.862.675,72 217.955.270,57 36.735.475,66 -41.871.263,62 % 100,72 % 93,11 % 95,41 % 55,15 % 78,09 %
W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budetowe. Dochody budetowe zrealizowano w wysokoci 176.084.006,95 z, co stanowi 100,00 % zakadanego planu rocznego. Wydatki budetowe wykonano w kwocie 217.955.270,57 z, co daje wskanik wynoszcy 95 %. Deficyt budetowy zakadany w kwocie 53.618.874,24z, wykonano w wysokoci 41.871.263,62 z, co stanowi 78,09 % zakadanego planu.
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Poniszy wykres przedstawia wykonanie wydatkw i dochodw budetowych w 2009 roku w porwnaniu z rokiem 2007 i 2008.
Wykonanie wydatkw i dochodw w latach 2007-2009
170 711 073,45

2007
174 255 015,18
dochody
189 237 245,22
2008
183 873 339,33
wydatki
217 955 270,57
2009
176 084 006,95
Plan i ogln realizacj budetu zaprezentowano w tabeli Nr 1. Szczegow analiz realizacji planu dochodw i wydatkw przedstawiono w dalszej czci sprawozdania. Poza planem dochodw i wydatkw budetowych, uchwa Rady Miejskiej Nr XX/214/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zatwierdzono take plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 oraz ustalono dochody wasne jednostek budetowych i wydatki nimi sfinansowane. Przychody i wydatki dochodw wasnych oraz wykaz jednostek, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych przedstawia tabela Nr 6 . Jednostki budetowe, w ktrych zosta utworzony rachunek dochodw wasnych tj. szkoy podstawowe, gimnazja, przedszkola, obek Miejski Nr 1, Orodek Pomocy Spoecznej, Stra Miejska i PGM i KM przedoyy stosowne sprawozdania. Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowano w tabeli Nr 7.
REALIZACJA DOCHODW BUDETOWYCH

Struktura wykonanych dochodw budetowych ze wzgldu na rda ich pochodzenia przedstawia si nastpujco: 1. Dochody z podatkw i opat w kwocie 89.965.539,65 z pochodz m.in. z nastpujcych rde: wpywy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrbnych ustaw podatkw: rolnego, lenego, od nieruchomoci, od rodkw transportowych, od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynnoci cywilnoprawnych i podatku od spadkw i darowizn, opaty eksploatacyjnej, targowej, wpywy z opaty skarbowej, dochody z tytuu zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych.
2. Udziay gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych i od osb prawnych w kwocie 45.146.880,88 z stanowice: 36,72 % wpyww z podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT) ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, 6,71 % wpyww z podatku dochodowego od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, majcych siedzib na terenie gminy (CIT). 3. Dochody z majtku gminy 8.862.675,72 z. 4. Dotacje celowe w kwocie 6.031.132,10 z na realizacj zada zleconych gminie, dofinansowanie wasnych zada gminy oraz na zadania realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej lub innymi jednostkami samorzdu terytorialnego. 5. Subwencja oglna z budetu pastwa w kwocie 15.273.919,00 z skadajca si z czci owiatowej i czci rwnowacej. 6. Dochody pozyskane z innych rde w kwocie 10.803.859,60 z.
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tre Dochody z podatkw i opat Udziay w podatku dochodowym Dochody z majtku gminy Dotacje celowe Subwencje Dochody pozyskane z innych rde
Plan po zmianach 88.755.685,00 44.528.676,00 9.518.000,00 6.034.971,76 15.273.919,00 10.706.942,00 174.818.193,76
Wykonanie 89.965.539,65 45.146.880,88 8.862.675,72 6.031.132,10 15.273.919 10.803.859,60 176.084.006,95
% 101,36 % 101,39 % 93,11 % 99,94 % 100,00 % 100,91 % 100,72 %
Razem
S T R U K T U R A Z R E AL IZ O W AN Y C H D O C H O D W G M IN Y P O L K O W IC E W 2 0 0 9 R O K U
3%
9%
podatki i opaty lo k a ln e dochody z majtku gminy pozostae rda udzia w podatku d o c h o d o w ym d o ta c je c e lo w e s u b w e n c ja
26%
51%
6%
5%
Poniej
przedstawiono
bardziej
szczegowo
realizacj
dochodw
budetowych
z wyodrbnieniem w poszczeglnych kategoriach podstawowych rde dochodw gminy. Realizacja dochodw z podatkw i opat Wpywy z podatkw i opat, ktre zaplanowano na poziomie 88.755.685,00 z zostay wykonane w wysokoci 89.965.539,65 z, czyli w 101,36 %. W tabeli poniej przedstawiono szczegowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodw z poszczeglnych rde.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Razem Tre Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatki opacane w formie karty podatkowej Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Opata skarbowa Opaty lokalne (targowa) Opata eksploatacyjna Opaty za wydawanie zezwolenia na sprzeda alkoholu oraz opaty za korzystanie z tych zezwole Pozostae dochody Plan po zmianach 85.900,00 58.890.800,00 110.300,00 497.000,00 50.000,00 60.000,00 1.250.000,00 460.000,00 119.800,00 26.529.813,00 Wykonanie 87.540,76 59.938.921, 81 115.386,25 474.243,12 63.091,71 68.506,84 1.386.175,10 414.461,14 113.161,00 26.529.812,67 % 101,90 % 101,78 % 104,61 % 95,42 % 126,18 % 114,18 % 110,89 % 90,10 % 94,46 % 100,00 %
580.000,00 122.072,00
88.755.685,00
625.725,77 148.513,48 89.965.539,65
107,88 % 121,66 %
101,36 %
Podobnie jak w latach poprzednich najwikszym i najbardziej stabilnym rdem podatkw i opat jest podatek od nieruchomoci jego realizacja stanowia 66,62 % oglnej kwoty wykonania i spada w porwnania do poprzedniego okresu sprawozdawczego (2008 roku) o 3.476.756,81 z. Naley podkreli, e wzrost ten nastpi przy wzrocie stawek podatkowych oraz wpyww od inwestorw specjalnej strefy ekonomicznej, ktrym skoczyy si ulgi inwestycyjne. Podatkiem tym objte s grunty, budynki lub ich czci oraz budowle lub ich czci zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. W 2009 roku podatnikw podatku od nieruchomoci byo 6.084, tj. o 294 wicej w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wykup mienia przez osoby fizyczne z zasobw spdzielni mieszkaniowej, komunalnych oraz firm deweloperskich to gwny powd wzrostu liczby podatnikw. Na realizacj dochodw take miay wpyw: systematycznie prowadzone czynnoci zwizane z waciwym informowaniem podatnikw o posiadanych zalegociach, wystawianie wezwa do zapaty, upomnie i tytuw wykonawczych, dziaania kontroli podatkowej.
Drugim, co do wielkoci rdem jest opata eksploatacyjna (jej realizacja stanowi 29,49 % oglnej kwoty wykonania podatkw i opat) ustalana i uiszczana przez przedsibiorcw wydobywajcych kopalin ze zoa w cyklu kwartalnym. Opata jest pobierana na podstawie
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa ustawy - Prawo geologiczne i grnicze - opat ustala si jako iloczyn stawki opaty dla danego rodzaju kopaliny i ilo kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od rodkw transportowych s m.in. samochody ciarowe o dopuszczanej masie cakowitej powyej 3,5 tony, cigniki siodowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek zosta zrealizowany poniej zakadanego planu (95,42 %) pomimo wysyania pism informacyjnych przypominajcych o koniecznoci
wywizania si z obowizku podatkowego i obowizku skadania corocznie deklaracji na podatek od rodkw transportowych. Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej, od spadkw i darowizn oraz od czynnoci cywilnoprawnych (zrealizowany odpowiednio w 126,18 %, 114,18 % i 110,89 % planowanej kwoty) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urzdy Skarbowy. Na poziom wykonania planu istotny wpyw miay zarwno minimalny wzrost stawek karty podatkowej, liczba podatnikw opodatkowanych kart podatkow, ilo transakcji dokonywanych na rynku nieruchomoci, jak rwnie ich warto rynkowa, rwnie podatek od spadkw i darowizn uzaleniony jest m.in. od wartoci spadkw, ktre nabyy osoby fizyczne. Opata skarbowa jest pobierana zgodnie z ustaw o opacie skarbowej podlegaj jej m.in. podania (dania, wnioski, odwoania, zaalenia) skadane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynnoci urzdowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgoszenia zainteresowanego. Wysoko wpyww z tytuu opaty jest uzalenione wycznie od zapotrzebowania mieszkacw na ww. dokumenty oraz czynnoci urzdowe. Dochody z tytuu opaty za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu s pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi. Opat wnosz podmioty gospodarcze zajmujce si hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osignite przez budet gminy wpywy s nastpnie w caoci przeznaczone na wydatki zwizane z profilaktyk i rozwizywaniem problemw alkoholowych oraz integracj spoeczn osb uzalenionych od alkoholu. Realizacja tej opaty przebiega prawidowo.
10
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Dochody z podatku rolnego, lenego oraz opaty targowej, zaplanowane w budecie gminy na 2009 rok w wysokoci 316.000,00 z, zostay osignite w kwocie 316.088,01 z. W grupie pozostaych dochodw , ktre zostay zrealizowane w wysokoci 148.513,48 z tj. na poziomie 121,66 % planu, s midzy innymi wpywy z tytuu zalegoci podatkowych (45.585,44 z), opata za zajcie pasa drogowego i rnych opat (102.928,04 z).
Realizacja dochodw z udziau gminy w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa

Plan po zmianach 19.500.000,00 25.028.676,00 45.528.676,00
Lp. 1.
Tre
Wykonanie 22.395.753,88 22.751.127,00 45.146.880,88
% 114,85 % 90,90 % 99,16 %
Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej - CIT Udzia we wpywach z podatku dochodowego 2. od osb fizycznych - PIT Razem
Udzia Gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych, uzyskanych przez budet pastwa od podatnikw posiadajcych siedzib na terenie Gminy, wynosi 6,71 %. Udzia Gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych, osignitych przez budet pastwa od podatnikw zamieszkaych na terenie Gminy, wynosi 36,72 %. Wykonanie planu powyszych dochodw uzalenione jest od wysokoci wpyww z podatkw CIT i PIT osignitych przez budet pastwa od podatnikw Polkowice. Realizacja dochodw majtkowych gminy
Lp. Tre 1. Sprzeda skadnikw majtkowych gminy 2. Dotacje na zadania inwestycyjne Razem Plan po zmianach 6.526.600,00 2.991.400,00 9.518.000,00 Wykonanie 5.905.782,72 2.956.893 8.862.675,72 % 90,49 % 98,85 % 93,11 %
z Gminy
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych zrealizowano na poziomie 90,49 % w 2009 roku sprzedano: 18 dziaek budowlanych obrb IV tzw. Nowe Polkowice, 3 dziaki
budowlane we wsi Sucha Grna, 6 dziaek budowlanych pod budow McDonalds , 3 dziaki budowlane obrb IV dla PTBS pod zabudow wielorodzinn, 1 dziak budowlan pod zabudow usugow, 1 dziak pod zabudow stacji, 1 dziak na popraw warunkw wasnej
11
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa dziaalnoci, 14 nieruchomoci gruntowych pooonych w Polkowicach obrb IV, 5 nieruchomoci gruntowych obrb II, oraz uzyskano wpywy ze sprzeday 32 lokali mieszkalnych. Realizacja dochodw z tej pozycji jest nisza ni planowano poniewa nie sprzedano wszystkich dziaek budowlanych, ktre gmina przeznaczya do sprzeday.
Dotacje na zadania wasne, zlecone i powierzone
Lp. 1.
Tre Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej Na zadania zlecone z zakresu administracji Na prowadzenie i aktualizacj rejestrw wyborcw
Plan po zmianach 96.945,76 157.990,00 4.220,00 32.535,00 1.000,00 12.896,00 4.985.753,00 698.428,00 22.000,00 22.364,00 840,00 6.034.971,76
Wykonanie 96.945,76 157.990,00 4.220,00 32.534,59 1.000,00 12.896,00 4.984.032,75 698.428,00 22.000,00 20.245,00 840,00 6.031.132,10
% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,99 % 100,00 % 100,00 % 99,97 % 100,00 % 100,00 % 90,52 % 100,00 % 99,94 %
2. 3. 4. 5.
Wybory parlamentarne Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej 6. Na zadania wasne z zakresu owiaty 7. Na realizacj zada zleconych z pomocy spoecznej 8. Na realizacj zada wasnych z pomocy spoecznej 9. Na program usuwanie azbestu 10. Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniw 11. Lecznictwo ambulatoryjne Razem
Z otrzymanych dotacji o cznej kwocie 6.031.132,10 z dotacje na realizacj zada zleconych gminie wyniosy ogem 5.277.562,90 z. Pozostaa kwota w wysokoci 753.569,20 z to dotacje na realizacj zada wasnych gminy.
Subwencja oglna dla gminy

Lp. Tre 1. Cz owiatowa subwencji oglnej 2. Cz rwnowaca subwencji oglnej 3. Uzupenienie dochodw gminy Razem Plan po zmianach 13.704.319,00 305.646,00 1.263.954,00 15.273.919,00 Wykonanie 13.704.319,00 305.646,00 1.263.954,00 15.273.919,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
12
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Nalene gminie subwencje, ustalone wedug kryteriw okrelonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego Minister Finansw przekazuje na rachunek biecy gminy bezporednio z budetu pastwa. Gmina otrzymaa przyznane decyzjami Ministra Finansw subwencje w prawidowej wysokoci. Dochody z innych rde W grupie pozostaych dochodw , ktre zostay zrealizowane w wysokoci 10.803.859,60 z tj. na poziomie 100,91 % planu. Jako pierwsze w tej grupie naleaoby wymieni wpywy za wieczyste uytkowanie i wpywy z najmu, dzierawy i czynszw, ktre wykonano w wysokoci 4.261.306,23 Wpywy za zarzdzanie i wieczyste uytkowanie ( 154.731,37 z) pochodz z pierwszych i rocznych opat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych. Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych (4.106.574,86 z) dotycz gwnie dzierawy gruntw na cele rolne, dzierawy terenw na cele handlowe, usugowe i inne a take dzierawy nieruchomoci zabudowanych. Wpywy z czynszw obejmuj opaty za lokale mieszkalne i uytkowe oraz tablice reklamowe. Znaczn cz tych dochodw stanowi dochody wynikajce z rnych rozlicze finansowych, tj. rozlicze z lat ubiegych. rodki pienine z lat ubiegych, zaplanowane w budecie w wysokoci 1.560.538,00 z, zostay wykonane w kwocie 1.560.758,33 i dotycz: zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom 69.652,91 z, zwrot niewykorzystanych rodkw na wydatki niewygasajce 1.408.537,49 z, zwrot rozlicze Urzdu Gminy Polkowice (midzy innymi: zwrot kaucji
mieszkaniowych, zwrot kosztw postpowania sdowego) 76.348,07 z, pozostaych rozlicze 6.219,86 z. dochody w wysokoci 1.036.078,22 z pozyskiwane w wyniku
Du grup stanowi
skadanych przez Gmin wnioskw o dofinansowanie zada wasnych.
13

Lp. 1. Tre
Kwoty rekompensujce utracone dochody z tytuu: zwolnie okrelonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osb niepenosprawnych, zwolnie z podatku od nieruchomoci pooonych na terenie SSE rodki ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie drg rodki ze Starostwa Powiatowego na realizacj zada biblioteki powiatowej rodki ze Starostwa Powiatowego na realizacj wsplnego projektu pn. Kompetentny pracownik + zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju kadr pracownikw Urzdu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach
Plan po zmianach
Wykonanie
869.750,00
869.845,00
100,00 %
2. 3. 4.
109.800,00 27.000,00
109.800,00 27.000,00
100,00 % 100,00 %
39.167,00
29.433,22
75,15 %
Razem
1.045.717,00
1.036.078,22
99,08 %
Kolejn grup pozostaych dochodw w kwocie 1.305.672,83 z s midzy innymi wpywy z tytuu odsetek od lokat i rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.122.619,42 z), mandaty i kary (108.281,59 z), nalene gminie dochody uzyskane w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami (74. 771,82 z). Pozostaa kwota 2.640.043,99 z to: dochody przekazane przez jednostki budetowe 1.138.090,34 z (odpatno dzieci i pracownikw za wyywienie przekazane przez przedszkola miejskie 627.880,81 z, sprzeda przez PGMiKM biletw komunikacji miejskiej, opaty za szalety,
odszkodowania za uszkodzone skadniki majtku 191.029,52 z, pozostae dochody, na ktre skadaj si wpaty z rnych rde, odsetki od jednostek 319.180,01 z), zwrot wydatkw poniesionych przez gmin na prace interwencyjne oraz spoeczne i uyteczne 81.358,15 z, dochody uzyskane na projekty prowadzone przez gmin 1.420.595,50 z, (z tego projekt realizowany przez OPS 289.233,50 z). Szczegow realizacj dochodw zaprezentowano w tabeli nr 2 i nr 2a.
14
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Ulgi wobec wierzytelnoci oraz nalenoci wymagalne Dziaajc w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odrocze, rozoenia na raty oraz umorze (bez ulg i zwolnie ustawowych) wobec wierzytelnoci podatkowych i opat na czn warto 2.635.424,62 z. Warto udzielonych ulg przedstawia ponisza tabela:
Skutki obnienia Ulgi wynikajce grnych stawek z uchwa Rady podatkowych Odroczenia i rozoenia na raty terminw patnoci
Lp.
Wyszczeglnienie
Umorzenia
1. 2. 3.
Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek od dziaalnoci gospodarczej (karta podatkowa)
231.591,71 -
1.843.413,43
205,15 16.801,00
317.863,00
184.656,93 416.248,64
1.843.413,43
3.982,40 3.948,00 496,00 25.432,55
32.467,00 350.330,00
Podatek od rodkw transportowych 5. Odsetki podatkowe Razem 4.
Obnienia grnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikay z odpowiednich uchwa Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminw patnoci podatkw wynikay z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych wanym interesem podatnika lub wanym interesem publicznym. Skutki finansowe wynikajce z uchwa Rady wprowadzajcych nisze stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowi podstawy do zwikszenia czci podstawowej subwencji oglnej dla gminy. W zakresie nalenoci pieninych bdcych wierzytelnociami jednostek
organizacyjnych Gminy, na podstawie uchway Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXX/382/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. udzielono ulg na czn kwot 75.327,99 z, z czego: umorzono 15.392,99 z, rozoono naleno na raty 59.935,00 z.
Najwikszych wartociowo ulg w postaci umorzenia odroczenia czy rozoenia na raty udzielio Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej
(75.184,29 z).
15
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Na koniec okresu sprawozdawczego zalegoci z tytuu podatkw, opat i pozostaych dochodw wyniosy 6.409.795,98 z, w stosunku do zalegoci jakie figuroway na koniec 2008 roku zwikszyy si o 747.415,98 z. Nadpaty powstae w 2009 roku stanowiy na dzie 31.12.2009 r. kwot 305.228,48 z i zwikszyy si o 187.965,48 z w stosunku do kwoty nadpat na koniec 2008 roku. Ogem zalegoci i nadpaty przedstawiaj si jak niej:
Nadpaty i zalegoci podatkowe wedug rodzajw

Zalegoci Lp. Wyszczeglnienie kwota
liczba podatnikw
Kwota nadpat
Dochody z majtku gminy (czynsze, wieczyste 1. uytkowanie, sprzeda mienia, opaty za media w lokalach uytkowych, odsetki) 2. Podatek rolny, leny i od nieruchomoci 3. Podatek od rodkw transportowych 4. Podatek od posiadania psw Pozostae dochody gminy ( w tym m.in.: dochody z 5. podatkw zniesionych, hipoteki, mandaty, zajcie pasa drogowego) 6. Dochody realizowane przez jednostki budetowe 7. Dochody realizowane przez Urzdy Skarbowe i Ministerstwo Finansw
203.211,90 1.100.025,54 417.011,35 4.719,10 347.721,63
272 504 50 121 1790
6.649,41 88.465,23 1.373,00 445,00 5.396,94
4.210.888,84 126.217,62 6.409.795,98
86.669,98 116.228,92 305.228,48
Razem
Znaczny wzrost zalegoci na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do koca roku 2009 r., wystpi z tytuu dochodw realizowanych przez jednostki budetowe, w tym najistotniejsze to zalegoci od dunikw alimentacyjnych, ktre egzekwuje Orodek Pomocy Spoecznej w Polkowicach (1.619.737,00 z) oraz z tytuu czynszw od najemcw mieszka komunalnych egzekwowane przez PGMiKM (2.589.987,00 z). Na zalegoci podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Na pozostae zalegoci skierowano wnioski do sdu oraz wszczto egzekucje w trybie administracyjnym.
16
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Nalenoci wymagalne na koniec 2009 roku wyniosy 8.086.366,82 z, z tego nalenoci wymagalne: jednostek budetowych 8.021.722,71 z, instytucji kultury 64.644,11 z.
REALIZACJA WYDATKW BUDETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budecie gminy na 2009 rok realizowane byy w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zada publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy okrelonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Zrwnowaonego Rozwoju Gminy. W ramach ustalonego planu wydatkw budetowych gminy realizowano take zadania okrelone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwizywania Problemw
Alkoholowych i Przeciwdziaania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami. Wydatki budetu Gminy zostay zrealizowane w wysokoci 217.955.270,57 z, co stanowi 95,41 % planu, wydatki biece 155.648.634,91 z
w tym: wydatki niewygasajce z kocem roku budetowego 1.827.815,00 z,
wydatki majtkowe 62.306.635,66 z

w tym: wydatki niewygasajce z kocem roku budetowego- 25.571.160,00 z.
Ogem na wydatki przeznaczono mniej o 10.481.797,43 z ni planowano. W ramach tej kwoty 58,92 % przypada na wydatki biece, a 41,08 % na wydatki majtkowe. W kwocie zrealizowanych wydatkw ujto wydatki, ktre nie wygasaj z kocem roku 2009 na czn kwot 27.398.975,00 z (zgodnie z przyjt uchwa Nr XXIX/308/09 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatkw budetu gminy Polkowice, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009, okrelenia ostatecznych terminw dokonania tych wydatkw oraz ustalenia ich planu finansowego), a ich faktyczna realizacj nastpi nie pniej ni do koca wrzenia 2010 r.
17
STRUKTURA WYDATKW BUDETOWYCH GMINY P O L K O W IC E Z R E AL IZ O W AN Y C H W 2 009 R .

10 0 000 000 9 0 000 000 8 0 000 000 7 0 000 000 6 0 000 000 5 0 000 000 4 0 000 000 3 0 000 000 2 0 000 000 1 0 000 000 0
w yd a tki biece
w yd a tki majtkowe
u d zie lo n e d o ta c je
Urzd G m in y
je d n o s tk i owiatowe
OPS
Stra M ie js k a
P G M iK M
obek
Wydatki biece obejmoway finansowanie dziaalnoci, majcej na celu zaspokajanie potrzeb spoecznych mieszkacw gminy (szczeglnie w zakresie owiaty, gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energi elektryczn, gaz i wod, a take w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, ktre skierowane byy gwnie na popraw funkcjonowania obiektw uytecznoci publicznej, obiektw mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatkw biecych mieciy si rwnie koszty zwizane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budetowych, instytucji kultury i ochotniczych stray poarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorzdu terytorialnego, organizacji spoecznych i jednostek niepowizanych z budetem gminy oraz obowizkowe skadki i wpaty (np. wpaty na rzecz zwizkw lub do budetu pastwa). Wykonanie wydatkw inwestycyjnych przedstawiono w czci tabelarycznej i opisowej, wskazujc stopie ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe. Dane dotyczce wykonania budetu w zakresie wydatkw zaprezentowano w nastpujcych tabelach: Realizacj wydatkw wedug dziaw i rozdziaw przedstawia tabela Nr 3 i 3a. W tabeli Nr 4 przedstawiono realizacj zada zleconych gminy z zakresu administracji rzdowej. Realizacj zada w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5. Wykaz zada oraz wykonanie wydatkw majtkowych przedstawia tabela Nr 8.
18
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Szczegowego omwienia realizacji wydatkw biecych wg poszczeglnych dziaw klasyfikacji budetowej dokonano poniej.
STUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMIN POLKOWICE W 2009 R.
dzia 01 dzia 40 dzia 60 dzia 70
0% 1% 15% 5%
6% 7% 0% 9% 2%
dzia 71 dzia 75 dzia 75 dzia 75 dzia 75 dzia 80 dzia 80 dzia 85 dzia 85 dzia 85 dzia 85 dzia 90 dzia 92 dzia 92
11% 5% 1% 1% 2% 2% 21%
0% 13%
DZIA 010
ROLNICTWO I OWIECTWO
w tym: wydatki, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego
Plan po zmianach 848.683,76

224.153,00
Wykonanie 843.275,16
224.153,00
% wyk. planu 99,36 99,36
wydatki biece
848.683,76
843.275,16
Zadania biece byy realizowane w nastpujcych rozdziaach: Rozdzia 01008 Melioracje wodne planowana kwota 750.000,00 z zostaa wydatkowana na remont urzdze melioracyjnych w wikszoci wsi na terenie gminy w wysokoci 744.591,40 19
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa z w tym; 224.153,00 z jako wydatki, ktre nie wygasaj z upywem roku 2009, ich faktyczna realizacja nastpi nie pniej ni do koca czerwca 2010 r. Rozdzia 01030 Izby rolnicze wydatki w wysokoci 1.738,00 z zostay wykorzystane na dokonanie obowizkowej wpaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego. rodki finansowe wydatkowane w ramach pozostaej dziaalno (rozdzia 01095)
przeznaczone zostay na zwrot czci podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego przez producentw do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin. rdem finansowania tych wydatkw bya dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminy w wysokoci 96.945,76 z. DZIA 020
Plan po zmianach
LENICTWO
Wykonanie 6.006,08 6.006,08
wydatki biece
16.600,00 16.600
% wyk. planu 36,18 36,18
Na gospodark len zabezpieczono rodki w wysokoci 16.600,00 z, z czego uregulowano podatek leny (834,00 z), sfinansowano prace odnowieniowe (nasadzenia) na dziace nr 159 obrb ukw (4.672,08 z) oraz opacono nadzr nad wykonaniem prac lenych (500,00 z). DZIA 150
Plan po zmianach
PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE
Wykonanie 22.936,00 22.936,00
wydatki biece
23.000,00 23.000,00
% wyk. planu 99,72 99,72
Przyznane rodki z Ministerstwa Gospodarki (22.000,00 z) oraz z budetu gminy (1.000,00 z) wydatkowano na realizacj Programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Polkowice.
20
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa DZIA 400
Plan po zmianach
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD
Wykonanie
% wyk. planu 96,74 96,74
1.430.000,00 1.430.000,00
1.383.443,65 1.383.443,65
wydatki biece
Poniesione wydatki w wysokoci 1.357.338,45 z stanowiy dopat do cen za dostaw wody do gospodarstw domowych wg faktycznego zuycia wody podanego przez Przedsibiorstwo Gospodarki Miejskiej stawka dopaty do 1 m
3
wynosia 1,79 z brutto.
Pozostae wydatki dotyczyy kosztw dostarczenia wody do fontann miejskich, targowiska i toalet publicznych 26.105,20 z. DZIA 600
Plan po zmianach
TRANSPORT I CZNO
Wykonanie 12.120.379,18
4.344.942,00
14.722.953,00
w tym: wydatki, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego 4.344.492,00
% wyk. planu 82,32 84,91 81,76
wydatki biece wydatki majtkowe
2.627.501,00 12.095.452,00
2.231.101,91 9.889.277,27
Na realizacj zada zwizanych z zakupem usug przewozowych, budow, modernizacj, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano: Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy zadania zrealizowane w ramach lokalnego transportowego oraz dofinansowanie nierentownych kursw zaangaoway na dziaalno biec rodki finansowe w wysokoci 207.133,57 z ( realizacja na poziomie 97,17 %). Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowana kwota 289.910,08 z ( 79,38 % planu) zostaa przeznaczona zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomidzy Gmin a Starostwem na pokrycie kosztw remontw chodnikw wzdu ul. Dbrowskiego,
oznakowania drg powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne w 2009 roku na realizacj gminnych zada drogowych wydatkowano cznie 11.105.964,78 z, tj. ponad 82 % wielkoci planowanej. Z oglnej kwoty wydatkw na realizacj zada biecych zwizanych z utrzymaniem, eksploatacj i remontem drg gminnych wydatkowano 83,00 % rodkw planowanych tj. 1.248.345,46 z. wykonano: 21
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa oznakowanie poziomego i pionowego ulic - 59.588,27 z, remonty czstkowe drg i ulic (m.in. ul. Myska, Cisowa, Wierzbowa, droga w elaznym Mocie oraz nawierzchnia pomidzy garaami przy ul. 11-Lutego) 1.040.477,82 z, utrzymanie zieleni w pasach drogowych (3.700,57 z) oraz niezbdne opaty i skadki (1.076,80 z), 143.502,00 z przeznaczono na remonty drg na terenie gminy oraz aktualizacj ewidencji drg jako wydatki, ktre nie wygasaj z upywem roku 2009, ich faktyczna realizacja nastpi nie pniej ni do koca czerwca 2010 r. W ramach wydatkw inwestycyjnych w wysokoci 5.670.607,32 z sfinansowano m.in: budow drg i miejsc parkingowych na terenie gminy oraz kontynuowano
zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz osiedla Hubala. Pozosta kwot (4.187.012,00 z) przeznaczono na budow drg w roku 2010 w ramach wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego. Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne na wydatki biece zwizane remontem czstkowym drg wewntrznych, utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, oznakowaniem oraz 485.712,80 z (w tym: na
pozostaymi kosztami eksploatacyjnymi wydatkowano kwot
wydatki niewygasajce z kocem roku 2009 - 12.228 z), czyli 89,10 % planu. Pozostae rodki w wysokoci 23.055,56 z wydatkowano na wykonanie progw zwalniajcych . Rozdzia 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna realizacja planu na poziomie 17,20 %. Z zaplanowanej kwoty 50.000,00 z wydatkowano 8.602,39 (w tym: na wydatki niewygasajce z kocem roku budetowego 2.200,00 z.) na budow bezprzewodowego systemu dostpu do internetu we wsi elazny Most. Nie wykorzystanie zaplanowanych rodkw wynika z przeduajcych si czynnoci formalnych, ktre nie pozwol na rozpoczcie realizacji inwestycji. zadanie inwestycyjne
22
TURYSTYKA
Plan po zmianach 3.300,00 3.300,00
Wykonanie 3.300,00 3.300,00
wydatki biece
% wyk. planu 100,00 100,00
rodki w wysokoci
3.300,00 z wydatkowano na skadk czonkowsk na rzecz
Dolnolskiej Organizacji Turystycznej z siedzib we Wrocawiu, ktrej gmina jest czonkiem od 2000 roku. DZIA 700
Plan po zmianach
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wykonanie 14.166.419,53
1.393.412,00
15.234.425,00
% wyk. planu 92,99 93,87 87,01
13.285.425,00 1.949.000,00
12.470.559,75 1.695.859,78
W ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane byy zadania zwizane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem, a take gospodark gruntami
i nieruchomociami. Jednostka budetowa PGKiKM (zakad gospodarki mieszkaniowej), ktra w imieniu Gminy realizuje zadania dotyczce gospodarki mieszkaniowej oraz sprawuje bezporedni nadzr i zarzdza zasobem komunalnym, a take reprezentuje Gmin we wsplnotach
mieszkaniowych w roku 2009 roku na sfinansowanie biecych kosztw dziaalnoci jednostki, wykonanie jej zada statutowych, zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) i remonty biece zasobw komunalnych oraz zakup rodkw trwaych
z zaplanowanych 9.495.621,00 z wydatkowaa 8.990.248,92 z, co stanowi 94,68 % planu. W okresie sprawozdawczym na gospodark gruntami i nieruchomociami wydatkowano ogem 322.033,75 z tj. 52,92 % planu. Wydatki biece (108.374,14 z) obejmoway zadania zwizane z gospodarowaniem nieruchomociami znajdujcymi si na terenie Gminy (m.in.: operaty szacunkowe, opaty notarialne, opaty z tytuu wyczenia gruntw z produkcji rolnej). Zrealizowane wydatki inwestycyjne zostay przeznaczone na wykupy gruntw 213.659,61 z zadanie zostao wykonane w penym zakresie pomimo wykonania planu na poziomie 47,48 %.
23
W ramach pozostaej dziaalnoci wydatkowano kwot 4.854.136,86 z (tj. 94,62 % planowanych rodkw, z tego: na wydatki biece 2.739.936,69 z, wydatki inwestycyjne 720.788,17 z, na wydatki niewygasajce z kocem roku 2009 z terminem realizacji do koca czerwca 2010 r. 1.393.412,00 z. Istotn pozycj w wydatkach biecych stanowi koszty realizacji Programu poszanowania energii - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizacj zadania kwot 2.874.655,24 z. (cznie z wydatkami niewygasajcymi). Program obejmuje wymian stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w Polkowicach na zasobach SM Cuprum, mieniu komunalnym, lokalach zarzdzanych przez PTBS oraz innych obiektach. Na pokrycie opat za media do budynku przy ul. Maej, niecigalne czynsze oraz reklam nieruchomoci gminnych wydatkowano 36.653,45 z. Ponadto w roku 2009 uregulowano podatek od nieruchomoci w wysokoci 468.628,00 z. Wydatki inwestycyjne (cznie z wydatkami niewygasajcymi) zostay zrealizowane w 98,87 % planowanej kwoty. Zakres zada obejmowa dokoczenie budowy budynku przy ul. Maej (720.268,23 z) i przebudow budynku przy ul. Dbrowskiego 20 (753.931,94 z). Cakowita realizacja powyszych zada nastpi w miesicu czerwcu 2010 r. DZIA 710
Plan po zmianach
DZIAALNO USUGOWA
Wykonanie 700.529,33
65.270,00
775.148,00
w tym: wydatki, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego 65.270,00
% wyk. planu 90,37 89,73 90,97
370.878,00 404.270,00
332.778,78 367.750,55
Na zadania dotyczce planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono rodki w kwocie 83.766,91 z, W okresie sprawozdawczym przystpiono do realizacji prac
zwizanych z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennych oraz otwarciem nowych planw zagospodarowania przestrzennego - zadanie w caoci zostanie zrealizowane w roku 2010 (w ramach rodkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego).
24
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Koszty zlece opracowa geodezyjno kartograficznych wyniosy 121.849,99 z, ze rodkw tych sfinansowano sporzdzenie wypisw, wyrysw, podziay nieruchomoci na potrzeby sprzeday lub zamiany dziaek zadanie zrealizowano w 99,88 %. Na utrzymanie cmentarza oraz sporzdzenie ewidencji i inwentaryzacji grobw na cmentarzu komunalnym wydatkowano 76.283,12 z zakres prac obejmowa m.in. utrzymanie zieleni i czystoci oraz opaty dla zarzdcy. Pozostae wydatki w wysokoci 50.878,76 z przeznaczono na tumaczenia wnioskw aplikacyjnych oraz na wykonanie dokumentacji planistycznych m.in. 4 studia wykonalnoci do wnioskw aplikacyjnych o dofinansowanie projektw ze rodkw UE. Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwot 367.750,55 z (w tym: wydatki niewygasajce 23.912,00 z), ktr wydatkowano na budow budynku pogrzebowego,
wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego w Polkowicach oraz budow kaplicy cmentarnej w Sobinie. DZIA 750
Plan po zmianach
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wykonanie 20.577.889,36
153.520,00
21.361.951,00
w tym: wydatki, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego 153.520,00
% wyk. planu 96,33 96,10 98,88
19.631.432,00 1.730.519,00
18.866.782,85 1.711.106,51
Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono rodki w wysokoci 157.990,00 z tj. 100,00 % planu. rdem sfinansowania wydatkw bya dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych Gminie w wysokoci 159.990,00 z. W ramach zada sfinansowano otrzyman dotacj celow koszty wykonania zada zwizanych z ewidencj ludnoci, udostpnianiem danych ze zbiorw meldunkowych, rejestracj zdarze z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodw osobistych (wynagrodzenia i pochodne pac). Zadania wasne gminy realizowano w nastpujcych rozdziaach:
25
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Urzdy marszakowskie Plan 55.000,00 z (utrzymanie poboczy drg wojewdzkich na terenie gminy) zadanie nie zostao zrealizowane z uwagi na brak stosownego porozumienia pomidzy gmin a Urzdem Marszakowskim. Starostwa powiatowe Plan 2.877.720,00 z wykonanie 2.777.719,91 z (96,53 % planu). Dotacje celowe przekazane z budetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w wysokoci 2.777.719,91 z przeznaczono na: zadania biece 1.575.551,00 z z tego: funkcjonowanie Poradni Chirurgicznej 300.000,00 z, dziaalno statutow Zespou Szk 500.000,00 z, dziaalno statutowa i wyposaenie Orodka PPPiDM 84.840,00 z, zadania statutowe Placwki Specjalistycznej Skarbek oraz zagospodarowanie terenu wok placwki 237.902,00 z, zorganizowanie opieki pielgniarskiej dla uczniw ZS w Polkowicach 12.809,00 z, program edukacyjny nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dotacja na organizacj Polkowickiej Szkoy Ratownictwa 30.000,00 z, na dotacj dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej na dziaalno biec jednostki 163.000,00 z, remonty czstkowe drg, utrzymanie poboczy oraz odnowienie i oznakowanie drg powiatowych 185.000,00 z, dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentw 4.000,00 z, dziaalno z zakresu terapii zajciowej dla osb posiadajcych orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci i niezdolnych do podjcia pracy 46.000,00 z, dotacja dla Powiatu Lubiskiego na zakup 4 ek rehabilitacyjnych z przeznaczeniem dla Zakadu Opiekuczo-Pielgnacyjnego 12.000,00 z.
26
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa zadania inwestycyjne 1.202.168,91 z z tego: Starostwo Powiatowe w Polkowicach modernizacja Centrum Powiadamiana Ratunkowego (40.000,00) z, przebudowa drg i chodnikw na terenie gminy oraz opracowanie dokumentacji projektowych (1.162.168,91 z). Rady gmin Plan 485.317,00 z wykonanie 424.041,57 z (87,37 %) Wydatkowane rodki na obsug Rady Miejskiej to przede wszystkim diety dla radnych (421.376,84 z). Pozostae wydatki dotyczyy szkole, podry subowych i zakupu prasy i materiaw biurowych. Urzdy gmin Plan wydatkw biecych 13.539.932,00 z wykonanie 13.150.716,93 z (realizacja na poziomie 97,13 % planu). Koszty funkcjonowania Urzdu Gminy to przede wszystkim wydatki zwizane
z wynagrodzeniem pracownikw (rednie zatrudnienie to 144,91 etatw pracownikw administracji i 13,40 etatw obsugi), ktre cznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiy na koniec okresu sprawozdawczego kwot 8.894.956,06 z, natomiast pochodne wynagrodze - skadki na ZUS i F. Pracy wyniosy 1.411.217,60 z. Pozostae wydatki zwizane z zatrudnieniem pracownikw to 215.294,69 z (w tym: odpisy na ZFS, wpaty na PFRON, badania okresowe pracownikw oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze). Inne wydatki poniesione na dziaalno Urzdu to gwnie koszty utrzymania budynkw i funkcjonowania biur (dostawa mediw, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opaty za internet, serwisy i naprawy urzdze biurowych, usugi komunalne i ppo., opaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowa, usugi introligatorskie, wyrb pieczci, najem i ubezpieczenia pomieszcze, zakup materiaw biurowych, wyposaenia itp. 1.539.240,52 z (w tym: 16.220,00 z z przeznaczeniem na ekspertyzy i opinie oraz
promocj ofert inwestycyjnych w ramach wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2009. Ponadto z w/w rodkw sfinansowano m.in.: realizacj projektu Kompetentny pracownik=zadowolony mieszkaniec (wynagrodzenia i pochodne pac, szkolenia, opaty za studia, delegacje) 848.491,73 z,
27
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa doksztacanie kadr 48.354,38 z, diety sotysw 107.640,00 z, wynagrodzenia bezosobowe 11.469,38 z, skadk czonkowsk Zdrowe Miasta Polskie d 581,17 z, zapacono kar administracyjn naoon przez PINB 50.000,00 z.
Z budetu Gminy w 2009 r. udzielono dotacji celowej dla Miasta Lubin na I etap prac nad stworzeniem zintegrowanego systemu komunikacji na terenie LGOM Jeden bilet jedna taryfa 6.000,00 z oraz opacono koszty za pobyt dziecka w przedszkolu 17.471,40 z. Zadania inwestycyjne zrealizowano w 98,96 %, rodki (cznie z wydatkami (dotacja
niewygasajcymi) przeznaczono na zakup samochodu poarniczego dla OSP
celowa 250.000,00 z dla Gminy Chocianw), zakup sprztu komputerowego i klimatyzatora (68.582,08 z) oraz przebudow Ratusza (136.000,00 z). Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Plan 868.819,00 z wykonanie 742.410,06 z (wykonanie na poziomie 85,45 % zaoonego planu). Do gwnych zada prowadzonych w okresie sprawozdawczym z zakresu promocji gminy naleay: artykuy i audycje sponsorowane 56.820,49 z, sponsoring Wycigu Kolarskiego Szlakiem Grodw Piastowskich 50.000,00 z, kampania promocyjna gminy 107.266,50 z, publikacje w rodkach przekazu 24.748,56 z, serwis zdjciowy i filmowy gminy (m.in. cykliczny program telewizyjny o gminie) 208.565,17 z, wydawnictwa promocyjno informacyjna (Gazeta Polkowicka) 103.040,70 z, badania marketingowe, wykonanie analiz i ekspertyzy 27.328,00 z, pozostae materiay promocyjne 164.640,64 z (m.in. rnego rodzaju gadety promocyjne z logo gminy, wykonanie materiaw promocyjnych Forum
Ekoenergetycznego).
28
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Pozostaa dziaalno Plan 2.917.823,00 z wykonanie 2.870.428,81 z (w tym: 54.355,52 37.500 z jako wydatki majtkowe modyfikacja sprztu pomiarowego(37.500,00), zakup wywietlacza diodowego (16.855,52 z). Gwn pozycj pozostaych wydatkw stanowi skadki czonkowskie: skadka na Zwizek Gmin Zagbia Miedziowego 2.667.133,00 z, skadka na Stowarzyszenie Dolny lsk w Unii Europejskiej 9.910,02 z, skadka za Zwizek Miast Polskich 4.658,22 z.
Ponadto z ww. rodkw sfinansowano pozostae usugi, w tym m.in.: wydatki zwizane z monitoringiem budynkw (opacono: przesy danych
zarejestrowanych parametrw wstrzsowych wywoanych przez dziaalno kopal miedzi za pomoc internetu, serwis i ubezpieczenie sprztu pomiarowego) oraz koszty ekspertyz dotyczcych opaty eksploatacyjnej w kwocie 84.524,21 z z, zamieszczano ogoszenia w prasie i TV lokalnej dotyczce konkursw, postpowa o udzielenie zamwie publicznych 33.847,84 z, poniesiono koszty wykonania instalacji i utrzymania sprztu pomiarowego 16.000,00 (zadanie przewidziane do realizacji w ramach rodkw, ktre niewygasaj z upywem roku). DZIA 751
Plan po zmianach
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Wykonanie
% wyk. planu 100,00 100,00
36.755,00 36.755,00
36.754,59 36.754,59
wydatki biece
W roku 2009 Gmina otrzymaa dotacj celow z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie biecych zada zleconych z zakresu administracji rzdowej. rodki przeznaczono na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw (4.220,00 z) oraz sfinansowano wydatki zwizane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 32.534,59 z .
29
Plan po zmianach
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Wykonanie 4.632.692,81 3.299.951,78 1.332.741,03
% wyk. planu 91,49 92,38 89,35
5.063.867,00 3.572.206,00 1.491.661,00
Na plan 5.063.867,00 z wydatkowano kwot 3.299.951,78 z na wydatki biece oraz 1.332.741,03 na wydatki inwestycyjne. Znaczc pozycj w wydatkach budetowych dziau 754 stanowiy koszty zwizane z funkcjonowaniem Stray Miejskiej w Polkowicach 2.946.690,62 z (95,92 % planu). Wynagrodzenia i pochodne od pac pracownikw oraz pozostae koszty biece zwizane z zatrudnieniem (ekwiwalenty, odpisy na ZFS, PFRON, badania okresowe, szkolenia) stanowiy ponad 85 % (2.341.849,42 z) wydatkw biecych. Pozostae wydatki w kwocie 391.280,47 z to koszty biecego funkcjonowania jednostki, w tym gwnie zakupy umundurowania, materiaw biurowych, paliwa, energii i pozostaych usug obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprztanie pomieszcze, prowizje bankowe itp.) oraz naprawa sprztu i pojazdw. W ramach wydatkw inwestycyjnych zakupiono fotoradar (189.700,00 z), sprzt do monitoringu i serwer (26.560,73 z). Na biece utrzymanie Ochotniczych Stray Poarnych we wsiach: Sobin, Sucha Grna, Tarnwek i Nowa Wie Lubiska wydatkowano kwot 339.731,41 z z zaplanowanych 477.400 z. Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty za dziaania ratownicze, udzia w szkoleniach, posiki regeneracyjne (62.673,69 z), wydatki na zakup paliwa do samochodw, drobnego sprztu przeciwpoarowego, umundurowania i czci zamiennych (144.362,63 z), skadki na ubezpieczenia, przegldy samochodw i sprztu, remonty samochodw poarniczych, badania lekarskie, pace kierowcw i konserwatorw sprztu poarniczego, opaty telefoniczne (88.464,02 z), opaty za energi (44.231,07 z). Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.113.726,90 z, z czego: 514.043,26 z wydatkowano na budow remizy wraz ze wietlic w Suchej Grnej, 57.883,64 z na zakup sprztu ratowniczo-ganiczego pozostae rodki 541.800,00 z stanowi dotacj celow na zakup samochodu poarniczego dla OSP Sucha Grna.
30
Zadania biece gminy z zakresu bezpieczestwa publicznego realizowane byy rwnie przez podmioty nie bdce jednostkami budetowymi gminy, na ten cel przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji na dziaalno biec rodki w wysokoci 148.657,67 z (dodatkowe etaty, doposaenie w sprzt, pokrycie kosztw dziaalnoci profilaktycznej i edukacyjnej) oraz 64.500,00 z na zakup motocykla marki BMW. Na realizacj zada z obrony cywilnej zabezpieczono rodki w wysokoci 20.450,00 z, z czego wydatkowano 94,78 % tj. opacono koszty najmu pomieszcze na magazyn OC i dzierawy pomieszcze telekomunikacji (13.932,81 z) oraz zakupiono syren alarmow (5.453,40 z). DZIA 756
Plan po zmianach
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
Wykonanie
% wyk. planu 93,24 93,24
56.300,00 56.300,00
52.498,71 52.498,71
wydatki biece
Na zadania zwizane z poborem podatkw i opat wydatkowano 93,24 % planowanych rodkw. W ramach poniesionych wydatkw w kwocie 52.498,71 z wypacone zostay prowizje dla sotysw i Spdzielni Mieszkaniowej Cuprum za pobr podatkw i opat lokalnych z terenu gminy (37.777,26 z), opacono skadki ZUS i na Fundusz Pracy za inkasentw podatkw (3.756,04 z) oraz sfinansowano opaty komornicze od realizowanych tytuw wykonawczych za zalegoci podatkowe (10.965,41 z). DZIA 757
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
Plan po zmianach 1.640.000,00 1.640.000,00
Wykonanie 685.738,86 685.738,36
wydatki biece
% wyk. planu 41,81 41,81
Na obsug dugu w roku 2009 zaplanowano rodki w kwocie 1.640.000 z, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 685.738,36 z na: spat odsetek od poyczki, zacignitego w 2000 r. w Narodowym i Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (231.683,84z), 31
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa spat odsetek od kredytu dugoterminowego, zacignitego w 2003 r. w PEKAO S.A. (454.054,52 z). Wykorzystanie kredytu dopiero pod koniec roku oraz nisze ni zakadano stopy procentowe to gwna przyczyna niszego wykonanie planu obsugi dugu. DZIA 758
RNE ROZLICZENIA
Plan po zmianach 28.119.136,24 27.849.136,24 270.000,00
Wykonanie 27.591.947,00 27.591.947,00
% wyk. planu 98,13 99,08
W dziale 758 plan w wysokoci 28.119.136,24 z zrealizowano w 98,13 %. Wydatkowano kwot 27.591.947,00 z jako obowizkow wpat do budetu pastwa z przeznaczeniem na cz podstawow subwencji oglnej. W budecie Gminy pozostaa niewykorzystana rezerwa oglna w wysokoci 257.189,24 z oraz rezerwa na finansowanie zada inwestycyjnych w kwocie 270.000,00 z. DZIA 801
OWIATA I WYCHOWANIE
Plan po zmianach 47.988.921,00

4.605.156,00
Wykonanie 46.563.306,50
4.605.156,00
% wyk. planu 97,03 98,25 91,72
39.017.302,00 8.972.619,00
38.333.508,45 8.229.798,05
Gmina Polkowice, w ramach zada wasnych, prowadzia w okresie sprawozdawczym cztery szkoy podstawowe, dwa gimnazja, oraz 4 przedszkola. Koszty utrzymania jednostek owiatowych s odzwierciedlone w dwch dziaach klasyfikacji budetowej 801 Owiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. rdami finansowania zada owiatowych w zakresie wydatkw biecych byy rodki samorzdowe w wysokoci 25.656.095,45 z, subwencja owiatowa w kwocie
12.677.413,00 z. Jednostki owiatowe realizoway zadania bez znacznych odchyle od planu. Szczegowe informacje o realizacji zada z zakresu owiaty i wychowania przedstawiono poniej. Szkoy podstawowe na pokrycie kosztw zwizanych z biecym funkcjonowaniem szk podstawowych (do ktrych, uczestniczyo w 2009 roku 1.808 uczniw), wydatkowano 32
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa rodki w wysokoci 16.287.363,20 z, tj. 97,27 % planu.. Wydatki zwizane byy z wypat wynagrodze wraz z pochodnymi pac pracownikw szk (245 etaty, w tym 196,5 etaty nauczycielskie) w cznej wysokoci 11.920.344,00 z, stanowicej 96,62 % planu. a take z obowizkowym odpisem na ZFS 536.841,00 z. Na pokrycie pozostaych kosztw dziaalnoci placwek m.in. zakupw energii, pomocy dydaktycznych i naukowych sucych wychowaniu dzieci i modziey szkolnej, materiaw i wyposaenia oraz rnego rodzaju opat wydatkowano 98,70 % rodkw zaplanowanych na ten cel, tj. 2.770.912,16 z. Ponadto w szkoach podstawowych przeprowadzone zostay niezbdne remonty, na ktre wydatkowano 789.266,04 z (malowanie pomieszcze, naprawa sprztu, remonty awaryjne) oraz przekazana 270.000,00 z na tzw. wydatki niewygasajce na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 (realizacja zadania zostanie zakoczona w roku 2010). Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokoci 1.056.035,73 z, tj. w 73,88 %, przeznaczono na modernizacj wentylacji z klimatyzacja w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz zakup szafy chodniczej w Szkole Podstawowej w Jdrzychowie. Zasadnicza cz zada inwestycyjnych 848.800,00 z - zostanie wykonana w roku 2010, w ramach rodkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego (termomodernizacja elewacji obiektw sportowych i cznika Szkoy Podstawowej Nr 3 oraz przebudowa boiska sportowego). Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne przy szkoach podstawowych na utrzymanie 10 oddziaw klas O, prowadzonych w szkoach podstawowych ogem wydatkowano 94,01 % planu tj. 739.552,45 z, z czego 678.268,04 z to koszty wynagrodze, pochodnych od pac, wypaty wiadcze, bada okresowych i odpisw na ZFS (cznie 12,16 etatw). Pozostaa kwota wydatkw tj. 61.284,41 z zostaa przeznaczona m.in. na zakup wyposaenia i pomocy dydaktycznych. Rozdzia 80104 Przedszkola ogem wydatkowano 98,56 % planu tj. 10.008.861,88 z, z czego na wydatki biece 6.333.868,77 z. W szczeglnoci rodki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFS dla pracownikw zatrudnionych w przedszkolach (120 etatw, w tym 52 etatw dziaalnoci podstawowej) w cznej wysokoci 5.180.563,11 z tj. 81,79 % planu. Na pozostae wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem 4 placwek, do ktrych
33
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa uczszczao 604 dzieci, przeznaczono kwot 935.000,65 z, natomiast na pokrycie kosztw remontw tych placwek kwot 218.305,01, tj. wydatkowano 99,96 % zaoonego planu. W ramach wydatkw inwestycyjnych - 1.724.993,11 z - wykonano m.in. termomodernizacj elewacji Przedszkola Nr 5 (oddzia w Tarnwku), zagospodarowano tereny rekreacyjne na terenie Przedszkola Nr 4 i Nr 5 oraz przekazano 1.950.000,00 z na dokoczenie budowy Przewdszkola Nr 6 i wykonanie PT na zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 2 (zadanie zostanie zrealizowane w 2010 r.). Rozdzia 80110 Gimnazja w ramach tego rozdziau ponoszone byy wydatki zwizane z ksztaceniem dzieci w dwch gimnazjach. Do gimnazjum uczszczao 1.170 uczniw, liczba pracownikw 215 w tym nauczycieli 148. Na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi przeznaczono cznie 8.313.818,47 z tj.99,87 % planu, na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przekazano 352.548,60 z, na
pozostae wydatki biece wydatkowano 1.726.682,99 z . Natomiast na remonty szk, przegldy techniczne i napraw sprztu przeznaczono rodki finansowe w kwocie 1.605.692,55 z w tym: rodki niewygasajce 120.000,00 z (usunicie awarii w Szkole Podstawowej Nr 2) . Wydatki na zadania inwestycyjne obejmoway: zakup kserokopiarki 8.538,78, zakup klimatyzatorw 25.559,00 z, termomodernizacja elewacji pozostaych obiektw Gimnazjum Nr 1 1.020.538,93 z w tym: rodki niewygasajce 426.820,00 z, zagospodarowanie terenw Gimnazjum Nr 2 2.430.832,50 z w tym: rodki niewygasajce 950.000,00 z. Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw (166) do szk na dowz dzieci do szk wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 714.827,99 z, tj. 98,92 % planu. Ze rodkw tych pokryte zostay koszty wynagrodze, pochodne od wynagrodze oraz odpis na ZFS w cznej wysokoci 164.978,39 z. Pozostae wydatki dotyczyy m.in. zakupu biletw miesicznych, zakup paliwa i czci zamiennych oraz rne opat i skadek. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie kadr wydatki zrealizowane w kwocie 166.026,91 z, tj. 99,10 % wielkoci planowanej, zostay przeznaczone na podnoszenie i uzupenienie kwalifikacji oraz doksztacanie zawodowe nauczycieli.
34
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Rozdzia 80148 Stowki szkolne - na koszty zwizane z funkcjonowaniem stowek szkolnych w roku 2009 przeznaczono rodki w wysokoci 1.313.940,61 z oraz 13.300,00 z na zakup rodkw trwaych, ktre zostay wydatkowane w 98,20 %. Ze rodkw przeznaczonych na dziaalno biec pokryto wynagrodzenia pracownikw stowek (967.513,84 z), obowizkowe skadki na ZUS i Fundusz Pracy (165.131,44 z), odpis na ZFS (36.513,84 z) oraz pozostae wydatki zwizane z prowadzon dziaalnoci (144.781,49 z). Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno ogem zrealizowano plan w 97,09 % tj. wydatkowano 779.185,91 z z 802.555,00 z planowanych rodkw. Ponad 79 % (616.126,56 z) wydatkw rozdziau przeznaczono utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym: koszt zakupu energii 223.267,70 z, koszty zatrudnienia pracownikw (6,5 etatw) 208.681,98 z, pozostae wydatki rzeczowe i zakup usug 36.640,88 z, remont pomieszcze sanitarnych przy basenie 147.536,00 z (realizacja zadania w roku 2010 w ramach wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2009 r.). W ramach pozostaej dziaalnoci z zakresu owiaty zrealizowano rwnie zadania: zrefundowano koszty ksztacenia modocianych pracownikw - ogem wypacono pracodawcom kwot 8.080,77 z, przekazana rodki na ZFS dla emerytowanych nauczycieli (92.573,54 z) oraz
sfinansowano pozostae wydatki (2.993,00 z). W roku 2009 przeznaczono 59.412,04 z na realizacj 3 projektw wspfinansowanych ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki (projekty pn.: Wiejska szkoa edukacji-szans na aktywizacj edukacyjn
mieszkacw wsi Guzice, Wykorzystaj swj talent ..., Aktywizacja edukacyjna mieszkacw wsi ...). Jednostki owiatowe sporzdziy i przekazay wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodw i wydatkw budetowych.
35
Plan po zmianach
SZKOLNICTWO WYSZE
Wykonanie 3.542.000,00 3.542.000,00
wydatki biece
3.542.000,00 3.542.000,00
% wyk. planu 100,00 100,00
Wydatki w tym dziale to wydatki biece. Ponad 99 % zaplanowanych wydatkw stanowi dotacja na dziaalno statutow dla Dolnolskiej Wyszej Szkoy Przedsibiorczoci i Techniki w Polkowicach (w roku sprawozdawczym przekazano rodki w wysokoci 3.522.000,00 z). Pozostae zadania w ramach szkolnictwa wyszego to stypendia dla studentw osigajcych wysokie wyniki w nauce oraz speniajcy kryteria okrelone uchwa Rady Nr XXXII/385/06 na wypat ktrych przeznaczono 20.000,00 z). DZIA 851
Plan po zmianach
OCHRONA ZDROWIA
Wykonanie 4.391.769,70 3.391.769,70 1.000.000,00
4.418.374,00 3.418.374,00 1.000.000,00
% wyk. planu 99,40 99,22 100,00
Na wydatki biece wydatkowano 99,22 % czyli 3.391.769,70 z oglnej kwoty wydatkw dziau 851. Na wydatki majtkowe zabezpieczono kwot 1.000.000 z, ktra zostaa przekazana
na podniesienie kapitau akcyjnego w spce PCUZ S.A. Wydatki biece realizowano w rozdziaach: Rozdzia 85121 Lecznictwo ambulatoryjne z oglnej kwoty wydatkw poniesionych w ramach tego rozdziau rodki finansowe w wysokoci 1.768.767,00 z (99,65 % planu) przeznaczone zostay i profilaktyk chorb: wiadczenia realizowane przez PCUZ S.A. wiadczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz psychoruchowej pacjentw z zaburzeniami orodkowego ukadu nerwowego (124.986,00 z), wiadczenia (145.000,00 z), zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowia sportowcw amatorw na sfinansowanie nastpujcych programw promujcych zdrowie
36
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa wiadczenia wiadczenia zdrowotne z zakresu szkoy rodzenia, ktre miay charakter
profilaktyczno-edukacyjne (29.280,00 z), zdrowotne z zakresu profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia
w cukrzycy (25.000,00 z), wiadczenia w zakresie profilaktyki Chroni ycie przed rakiem szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy (334.790,00 z), wiadczenia z zakresu profilaktyki grypy szczepienia ochronne dla mieszkacw gminy (83.980,00 z), wiadczenia zdrowotne z zakresu opieki paliatywnej i dugoterminowej nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowanym w rodowisku domowym oraz w przychodni (249.975,00 z), wiadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentw ze schorzeniami narzdu ruchu ( 119.990,00 z), wiadczenia zdrowotne terapia integracji sensorycznej dla dzieci objtych opiek psychologiczn (24.960,00 z), programy realizowane przez Aquapark Polkowice S.A.: poprawy zdrowia i jakoci ycia poprzez rehabilitacj w zakresie schorze dotyczcych narzdu ruchu dla mieszkacw gminy Polkowice w ramach programu Godna Staro (299.880,00 z), profilaktyki prozdrowotnej poprzez inhalacje w grocie solnej dla dzieci i modziey (199.980,00 z), program mocny krgosup korekcja wad postawy dzieci i modziey (99.990,00 z) oraz zajcia rehabilitacyjno-sportoworelaksacyjne dla dzieci i modziey
niepenosprawnej (17.976,00 z), profilaktyka zdrowotna zapobiegajca i niwelujca absorbcj zwizkw oowiu do organizmu i krwi kobiet ciarnych Zdrowa mama-zdrowe dziecko
(12.980,00 z). Rozdzia 85131 Lecznictwo stomatologiczne w ramach umowy zawartej
z Polkowickim Centrum Usug Zdrowotnych ZZOZ S.A.
zrealizowano wiadczenia
z zakresu profilaktyki stomatologicznej i higieny jamy ustnej, ktrych celem byo propagowanie wrd dzieci prawidowych nawykw higienicznych, zapobieganie prchnicy
37
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa i dentofobii oraz stomatologii zachowawczej dla dzieci i modziey, na ktre wydatkowano w 2009 roku 331.475,00 z. Rozdzia 85142 Kolumny transportu sanitarnego przekazano dotacj celow
w wysokoci 7.100,00 z dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na zakup sprztu medycznego dla Zespow Ratownictwa Medycznego w Polkowicach. Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi zadania realizuje przede wszystkim Orodek Pomocy Spoecznej, ktry posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiedni kadr pozwalajc na prawidowe wykonanie powierzonych zada. Wydatki w wysokoci 572.103,73 z, zostay wykorzystane na realizacj programu przeciwdziaania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osb uzalenionych od alkoholu. Realizacj zada w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5. Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno W ramach pozostaej dziaalnoci na realizacj projektw zwizanych z ochron zdrowia przekazano rodki finansowe w formie dotacji dla podmiotw nie zaliczanych do sektora finansw publicznych w wysokoci 711.483,97 z tj. 100,00 % planu. Przeznaczone rodki wykorzystano na: dziaania na rzecz inwalidw narzdw ruchu - 51.600,00 z, dziaania na rzecz osb niewidomych i niedowidzcych 20.600,00 z, wspomaganie osb w podeszym wieku w funkcjonowaniu w rodowisku lokalnym 19.000,00 z, rehabilitacj niepenosprawnych dzieci 350.850,00 z, dziaania na rzecz polepszenia warunkw zdrowotnych kombatantw byych winiw politycznych 5.500,00 z, integracj i rehabilitacj osb niepenosprawnych 151.183,97 z, dziaania na rzecz osb chorych na cukrzyc 19.000,00 z, popraw zdrowia i jakoci ycia osb starszych 93.750,00 z.
Dodatkowo w powyszym rozdziale wydatkowano 840,00 z na zakup materiaw papierniczych.
38
DZIA 852
Plan po zmianach
OPIEKA SPOECZNA
Wykonanie 10.531.610,36 10.350.479,47 181.130,89
10.549.164,00 10.368.032,00 181.132,00
% wyk. planu 99,83 99,83 100,00
W ramach rozdziau 85202 Domy pomocy spoecznej wydatkowano 222.214,00 z na opaty za opiek nad osobami wymagajcymi caodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepenosprawnoci, ktre nie mog funkcjonowa w codziennym yciu (w Domu Pomocy przebywao 11osb). W ramach inwestycji opacono koszty dokumentacji projektowej Domu Spokojnej Staroci w Suchej Grnej 120.000,00 z. Najistotniejsz pozycj wydatkw dziau 852 (rozdziay: 85212, 85213, 85214, cz 85295) bya pomoc w formie wiadcze spoecznych i zasikw, na ktr wydatkowano w 2009 roku kwot 6.355.486,18 z. rdem finansowania zada gminy w tym zakresie byy rodki wasne (1.131.320,96 z) oraz dotacja celowa z budetu pastwa
(5.224.165,22 z). Gmina sfinansowaa ze rodkw wasnych wypat dodatkw mieszkaniowych (rozdzia 85215) na ten cel wydano 422.536,42 z oraz wypat zasikw i zakup materiaw dla osb bezrobotnych, pobierajcych wiadczenia z OPS (zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie organizacji prac uytecznych - na zadanie zabezpieczono w budecie 160.000,00 z, z ktrych wydatkowano do koca okresu sprawozdawczego 157.272,80 z). Realizacj ww. zada zajmowa si OPS i Urzd Gminy Polkowice. Na dziaalno biec Orodka Pomocy Spoecznej (rozdzia 85219) wydatkowano 99,87 % zaplanowanej kwoty, tj. 2.989.411,03 z. rodki zostay przeznaczone na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw (64 pracownikw) 2.316.761,86 z. Pozostae wydatki biece, zrealizowane w wysokoci 672.649,17 z pokryy koszty zwizane z funkcjonowaniem powyszej jednostki, do ktrych naleay m.in. drobne wyposaenie biurowe, materiay, opaty za energi i telefony, przejazdy pracownikw do podopiecznych, szkolenia.
39
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Funkcjonowanie OPS zostao sfinansowane z dotacji celowej 289.233,50 z projekt systemowy Kapita ludzki, dotacji z budetu pastwa na zadania wasne gminy 370.700,00 z oraz z budetu gminy 2.329.477,53 z W okresie sprawozdawczym jednostka OPS wydatkowaa na inwestycje 61.130,89 z (zagospodarowanie terenu wok Orodka Pomocy Spoecznej), zakup sprztu do aktywnoci fizycznej. Rozdzia 85220 - na 34.489,29 z. Kwota i energii. Na pokrycie kosztw wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw socjalnych wiadczcych usugi opiekucze i specjalistyczne wydatkowano rodki w wysokoci 88.069,75 z (budet pastwa przekaza na ten cel dotacj celow funkcjonowania dwch mieszka chronionych wydatkowano
ta pozwolia na sfinansowanie opat czynszowych, telefonicznych
w wysokoci 87.595,53 z). Decyzje na zasiki i dodatki mieszkaniowe wydawano wedug zoonych wnioskw oraz po spenieniu okrelonych warunkw przez wiadczeniobiorcw, wynikajcych z przepisw prawnych. W okresie sprawozdawczym Orodek Pomocy Spoecznej udzieli pomocy 787 rodzinom. Do Orodka wpyno 3.721 wnioskw, w tym 2.483 o pomoc finansow. W ramach pomocy objto dofinansowaniem do obiadw 351 dzieci w wieku szkolnym, 202 emerytw i rencistw, dofinansowano zakup opau 125 rodzinom, przyznano 918 zasikw na zakup lekw, 262 rodzinom udzielono zasikw na ywno (realizacja programu Posiek dla potrzebujcych) oraz wydano 538 pozytywnych decyzji na dodatki mieszkaniowe. Ponadto OPS wiadczy usugi opiekucze u 128 osb, a take pokry koszty pobytu 20 osb w noclegowni, 128 osb w Domu Dziennego Pobytu i 20 osb w mieszkaniu chronionym. Prac socjaln objto 370 rodziny, w zajciach w wietlicy rodowiskowej uczestniczyo 33 dzieci. Orodek Pomocy Spoecznej sporzdzi i przekaza wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodw i wydatkw budetowych. Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowych w wysokoci 81.000,00 z dla organizacji spoecznych realizujcych zadania gminy w zakresie opieki spoecznej: 40
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Stowarzyszenie Animacji Twrczej i Dziaa Alternatywnych Satida (6.000,00 z), Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw (75.000,00 z).
DZIA 853
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ
Plan po zmianach 2.567.514,00 1.475.603,00 1.091.911,00
Wykonanie 2.481.150,98 1.434.172,08 1.046.978,90
% wyk. planu 96,63 97,19 95,88
Na dofinansowanie usug wiadczonych przez obek obejmujc dziaania profilaktyczne i opiek nad dzieckiem do lat 3 (opiek objto 83 dzieci) wydatkowano 1.231.328,80 z. Natomiast wydatki inwestycyjne zostay zrealizowane w wysokoci 668.758,89 z, ktre przeznaczono na zagospodarowanie terenw rekreacyjnych obka oraz wykonanie oson grzejnikowych. obek Miejski sporzdzi i przekaza wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodw i wydatkw budetowych. W ramach dziau prowadzono realizacj projektu Pomys na biznes = wasna firma wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt zosta zrealizowany w penym zakresie, na planowane wydatki w wysokoci 206.061,00 z wydatkowano 202.843,28 z tj. 98,44 % zaplanowanych rodkw. Zgodnie z zaoeniami projektu udzielono dla mikroprzedsiebiorcw dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego na pokrycie biecych wydatkw zwizanych z prowadzon dziaalnoci 378.220,01 z (99,92 % planu). DZIA 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan po zmianach 1.845.264,00 1.725.264,00 120.000,00
Wykonanie 1.744.278,30 1.639.236,30 105.042,00
% wyk. planu 94,53 95,01 87,54
Na realizacj zada, ktrych celem jest zapewnienie dzieciom i modziey szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osignitego rozwoju, przeznaczono w 2009 roku 1.744.278,30 z, zrealizowano 94,53 % planu . Poniej przedstawiono realizacj wydatkw biecych.
41
Rozdzia 85401 ogem przekazano z budetu gminy na funkcjonowanie wietlic szkolnych w jednostkach owiatowych rodki w wysokoci 1.115.576,37 z (95,29 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz na inne wydatki zwizane z zatrudnieniem pracownikw (odpisy na ZFS, wiadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwot 1.044.105,83 z. Pozostae rodki przeznaczono na niezbdne wydatki rzeczowe i usugi. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw z zaplanowanych na 2009 r. rodkw w wysokoci 212.113,00 z, kwot 189.941,47 z przeznaczono na stypendia dla uczniw szk podstawowych i gimnazjw, przyznanych za osignicia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalna. Rozdzia 85495 - poniesione wydatki na pozosta dziaalno w kwocie 326.718,46 z (z planowanych 335.401,00 z) zostay przekazane dla organizacji spoecznych na realizacj zada gminy z zakresu edukacji tj.: Zwizek Harcerstwa Polskiego 171.360,00 z, Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaci Dzieci Soneczko 10.000,00 z, Duszpasterstwo 5.997,27 z, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA 17.985,00 z, Parafialny Oddzia Akcji Katolickiej przy Parafii w. Michaa Archanioa 92.433,34 z. Ponadto w ramach pozostaych wydatkw sfinansowano wynajem kabin sanitarnych dla orodka wypoczynkowego w Ostrowie baza ZHP Polkowice (23.811,95 z) oraz w jednostkach owiatowych odpisy na Zakadowy Fundusz rodkw Socjalnych (754,00 z) i nagrody rzeczowe dla uczniw za osignicia w nauce (4.377,90 z). W ramach dziau 854 udzielono dotacji dla Ochotniczego Hufca Pracy w kwocie 7.000,00 z. Na zadania inwestycyjne wykorzystano 87,54 % planu tj. rozbudowano baz obozowokolonijn w Ostrowie oraz zakupiono kontenery magazynowe dla orodka 105.042,00 z. Rzymsko Katolickie Parafii w. Michaa Archanioa
42
DZIA 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

6.563.605,00
Wykonanie 23.491.667,34
6.563.605,00
% wyk. planu 93,60 88,89 99,16
13.583.518,00 11.513.416,00
12.074.389,47 11.417.277,87
W dziale 900 przewidziano rodki przede wszystkim na finansowanie usug z zakresu gospodarki ciekowej i ochrony wd, oczyszczanie gminy, owietlenie ulic, remonty mienia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki biece zaplanowano 13.583.518,00 z, wydatkowano 88,89 % planu tj. 12.074.389,47 z . Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwot 11.513.419,00 z, ktr wydatkowano
w 99,16 % (11.417.277,87 z). Wydatki biece zostay wykonane w penym zakresie, realizacja przebiegaa w rozdziaach: Gospodarka ciekowa i ochrona wd - na wykup usug komunalnych przeznaczono
3.926.626,83 z (z planowanych 4.016.100,00 z), z tego na: dopaty do cen za odprowadzenie ciekw z gospodarstw domowych 3.038.865,90 z (stawka dopaty wynosia 3,81 z/m3 brutto) oraz opat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw 887.760,93 z. (stawka 0,18 z brutto/ m3). Gospodarka odpadami - w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 73,97 % - wydatkowano 164.216,03 z na zakup koszy ulicznych oraz skadowanie odpadw
komunalnych i niebezpiecznych (przeterminowane leki z aptek). Oczyszczanie miast i wsi na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodnikw, przystankw, cigw pieszo-rowerowych, parkingw i cieek rowerowych oraz likwidacji dzikich wysypisk i oprniania koszy wydatkowano 2.966.602,26 z , tj. 88,69 % planu. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki w wysokoci 721.688,29 z (91,03 % planu). W ramach zadania zlecono wykonanie aranacji terenw zieleni i nasadze na terenie miasta oraz przy przedszkolach i wietlicach wiejskich. Cz rodkw (37.000,00 z) zostaa przekazana do realizacji w roku 2010 w ramach wydatkw niewygasajcych
43
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Owietlenie ulic, placw i drg zrealizowane wydatki biece w wysokoci 1.908.219,48 z, tj. 81,71 % planu, zostay przeznaczone na zakup energii elektrycznej do owietlenia ulic, placw i drg, na remonty i eksploatacj owietlenia ulicznego oraz wykonanie i wynajem dekoracji witecznej. Na pozosta dziaalno zwizan z gospodark komunaln zabezpieczono 2.872.378,00 z, a plan zrealizowano w 83,10 %. Wydatki poniesione w kwocie 2.387.036,58 z obejmoway: remont mienia komunalnego 1.170.291,98 z, wykonanie wyceny rodkw trwaych 12.078,00 z remont maej architektury i konserwacj placw zabaw - 501.665,24 z, dostawa i monta urzdze komunalnych m.in.(awki, supy ogoszeniowe, gabloty) 93.833,44 z, wyposaenie i utrzymanie targowiska miejskiego 87.498,52 z, wyapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierztami oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej 56.429,89 z, organizacj i nagrody w konkursach gminnych (witeczna dekoracja posesji) 34.479,21 z, utrzymanie i obsuga toalet wolnostojcych 10.557,63 z, pozostae usugi 295.624,67 z (w tym m.in.: utrzymanie toalet wolnostojcych, dostawa i monta urzdze komunalnych, dekorowanie miasta z okazji wit i uroczystoci pastwowych, zwalczanie szkodnikw), wydatki biece, ktre niewygasaj z upywem roku - 124.578,00 z (remont mienia komunalnego, reorganizacja targowiska, pozostae usugi komunalne. Plan wydatkw inwestycyjnych (11.513.416,00 z) zosta wykonany na poziomie 99,16 % - wydatkowano 11.417.277,87 z na zadania: budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych
3.069.463,98 z, przebudowa szaty rolinnej przy ul. Sztygarskiej 83.708,10 z, budowa ekranw akustycznych - 8.540,00 z, przebudowa owietlenia ulicznego, iluminacja Starego Miasta 724.874,28 z, wykonanie maej architektury, budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku, modernizacja placw zabaw i dostaw i monta urzdze komunalnych
1.142.904,51 z,
44
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa pozostae zadania inwestycyjne 6.387.787,00 z zostay umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem 2009 r. (m.in. PT zagospodarowania terenw zielonych, budowa ekranw akustycznych, przebudowa owietlenia i iluminacja, zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz os. Hubala, budowa elementw maej architektury). Peny zakres rzeczowy inwestycji przedstawiono w czci opisowej zrealizowanych inwestycji.
DZIA 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

530.177,00
Wykonanie 9.879.481,81
530.177,00
% wyk. planu 98,10 98,40 97,03
7.805.797,00 2.265.081,00
7.681.575,79 2.197.906,02
Na realizacj zada w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytkw w 2009 roku wydatkowano kwot 7.681.575,79 z na wydatki biece i 2.197.906,02 z na wydatki inwestycyjne (w tym: 530.177,00 z z przeznaczenie na budow i przebudow wietlic wiejskich, ktrych realizacja nastpi z tak zwanych wydatkw niewygasajcych). Wydatki tego dziau obejmuj gwnie dotacje dla instytucji kultury i stowarzysze, ktre stanowi ponad 95 % wydatkw biecych. Instytucje kultury, dziaajce na terenie gminy Polkowice otrzymay dotacje podmiotowe na swoj dziaalno statutow, w tym: Polkowickie Centrum Animacji 4.729.660,00 z, Wiejski Orodek kultury w Sobinie 470.679,00 z Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 1.823.215,00 z,
Sprawozdania z wykonania planw finansowych instytucji kultury s zaczone do niniejszej informacji. Zgodnie z uchwa Nr XVI/173/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 czerwca 2008 r., ktra reguluje tryb i zasady przyznawania uczniom uzdolnionym stypendiw za ich osignicia artystyczne na rok 2009 w omawianym okresie sprawozdawczym przyznano stypendia w wysokoci 8.573,00 z (od 100 z do 300 z brutto miesicznie).
45
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Wydatki zwizane z utrzymaniem wietlic wiejskich wyniosy 289.006,20 z i obejmoway: wykonanie drobnych remontw, doposaenie wietlic w meble i sprzt, opaty za najem pomieszcze na wietlice, usugi komunalne, telefoniczne, przegldy p.po., prace naprawcze i konserwacyjne oraz ubezpieczenia. Ponadto wydatkowano 1.667.729,02 z (96,13 % planu) na zadania inwestycyjne: budowa Centrum Kulturalnego PCA 527.040,00 z, budowa i przebudowa wietlic wiejskich 798.936, 23 z, dotacje celowe zrealizowane przez instytucje kultury - 341.752,79 z
oraz 530.177,00 z na realizacj inwestycji, ktre zostan zrealizowane w 2010 roku. Na realizacj zada z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad nimi przekazano dotacje celowe na remont i konserwacj zabytkw w wysokoci 183.000,00 z (realizacja na poziomie 85,12 % planu), w tym dla: Parafii w. Bartomieja w Jdrzychowie 65.000,00 z. Parafii pw w. Barbary w elaznym Mocie 50.000,00 z, Parafii w. Michaa Archanioa w Polkowicach 68.000,00 z.
Podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych, ktre prowadz zadania w ramach uaktywnienia lokalnej spoecznoci poprzez animacje spoeczno-kultularne, edukacj kulturaln, promocj zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijaj zainteresowania i uzdolnienia dzieci i modziey otrzymay z budetu gminy dotacje celowe w wysokoci 119.356,27 z tj. 99,65 % planowanej kwoty: Na Centrum Edukacji Muzycznej 35.000,00 z, Zwizek Harcerstwa Polskiego 15.000,00 z, Polkowickie Towarzystwo Muzyczne 25.000,00 z, Polkowickie Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne IKAR 30.000,27 z, Polski Zwizek Inwaqlidw Narzdu Ruchu 9.576,00 z, Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw 4.780,00 z. imprez okolicznociowych dla mieszkacw gminy zaplanowano
organizacj
81.300,00 z, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym: 58.086,32 z na dziaalno ludow, doynki oraz spotkania okolicznociowe organizowane dla mieszkacw wsi przez Samorzdy Mieszkacw Wsi.
46
Plan po zmianach
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wykonanie 32.506.195,82
9.518.740,00
33.025.900,00
% wyk. planu 98,43 98,68 98,32
9.565.000,00 23.460.900,00
9.438.929,03 23.067.266,79
Z przeznaczonych w planie budetu funduszy w wysokoci 33.025.900,00 z na dziaalno biec z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwot 9.309.929,03 z (tj. 97,33 % zaoonego planu na wydatki biece) oraz 129.000,00 z przekazano na zadania, ktrych realizacja nastpi w ramach rodkw niewygasajcych (dozr i konserwacj nowoczesnych boisk sportowych). W okresie sprawozdawczym wypacono stypendia sportowe w cznej kwocie 2.799.308,91 z (plan 2.879.282,00 z). Zgodnie z zasadami okrelonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXIII/276/04 z 30.12.2004 r. ze zmianami, przyznano stypendia sportowe zawodnikom za wybitne osignicia w nastpujcych dziedzinach sportowych: - aquathlon oraz crossduathlonie 47.999,91 z, - pice koszykowej kobiet 653.606,00 z, - koszykwka dziewczt 18.133,00 z, - pice nonej 1.110.786,00 z, - rzucie oszczepem 76.923,00 z, - pice halowej 216.827,00 z, - tenisie stoowym 191.293,00 z oraz podnoszeniu ciarw 483.741,00 z. Od ww. stypendiw odprowadzono skadki na ubezpieczenia spoeczne 74.267,23 z. Oprcz stypendiw, zawodnicy, trenerzy oraz dziaacze klubw sportowych otrzymali nagrody za osignite wysokie wyniki w wspzawodnictwie krajowym (zgodnie z uchwa RM NR XXX/367/06 z 15.02.2006 r.) ogem 374.450,00 z, w tym: - Klub Sportowy Polkowice 6.000,00 z, - Midzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stoowego 43.900,00 z, - Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji Skorpion 11.000,00 z, - Miejski Klub Sportowy 114.000,00 z, - Klub Sportowy Grnik 102.550,00 z, - Midzyszkolny Klub Sportowy Petval 9.500,00 z,
47
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa - Towarzystwo Piki Halowej 58.000,00 z, - Klub Podnoszenia Ciarw Grnik 29.500,00 z. Pozostae wydatki biece dotyczyy remontu kortw tenisowych (28.757,24 z) utrzymania i remontw boisk sportowych na terenie gminy (188.779,21 z). Ponadto w ramach dziau zakupiono (zgodnie z wnioskami Samorzdw Mieszkacw Wsi) sprzt sportowy o wartoci 7.554,50 z. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizoway rwnie stowarzyszenia, ktrym gmina przyznaa dotacje celowe (z przeznaczeniem m.in. na rozwj sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektw, organizacj przedsiwzi i programw usportowienia dzieci,
modziey i dorosych) w wysokoci 5.836.811,94 z: Klub Sportowy Grnik 2.823.571,36 z, Klub Podnoszenia Ciarw Grnik 148.000,00 z, MKS Orze 1.868.000,00 z, TKKF Start - 65.848,20 z, Towarzystwo Piki Halowej 190.318,00 z, Midzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stoowego 150.890,00 z, Lekkoatletyczny Klub Sportowy 74.000,00 z, Polkowicki Szkolny Zwizek Sportowy 40.000,00 z, Midzyszkolny Klub Sportowy Petwal 53.000,00 z, Polkowicki Klub Karate Kyokushin 34.000,00 z, Zielonogrski Klub Taca Sportowego BUGS 4.000,00 z, Uczniowski Klub Sportowy Piki Rcznej 10.000,00 z, Polkowicki Klub Karate Kyokushin-Kan Karate-Do 35.000,00 z, Uczniowski Klub Kolarski Pitka 39.000,00 z, Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego 205.200,00 z, Polski Zwizek Wdkarski 6.000,00 z, Uczniowski Klub Sportowy BASKET 10.000,00 z, Polkowickie Stowarzysz. Sportu i Aktywnej Rehabilitacji Skorpion 59.984,38 z, Polkowicki Klub Bokserski 20.000,00 z.
Wydatki inwestycyjne w wysokoci 13.677.526,79 z , tj. 96,34 % planu, zosta przeznaczone na: - podniesienie kapitau akcyjnego spki Aquapark Polkowice 3.332.238,00 z, 48
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa - przebudow boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego 8.290.690,85 z, wykonanie ogrodze boisk sportowych i placw zabaw 341.878,58 z oraz przebudow i budow boisk sportowych i kortw tenisowych 400.574,85 z, - budow boiska moje boisko - Orlik 2012 1.312.144,51 z. Ponadto rodki w wysokoci 9.389.740,00 z zastay umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem 2009 r. (m.in. przebudowa i budowa boisk, przebudowa kortw tenisowych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz os. Hubala).
REALIZACJA PRZYCHODW I ROZCHODW BUDETOWYCH Wyszczeglnienie

Przychody w tym: - spata poyczki udzielonej Wsplnocie Mieszkaniowej ul. Ratownikw 4-6 - wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku bankowym gminy wynikajca z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych kredyt bankowy Rozchody w tym: - spata poyczki z NFOiGW - spata kredytu z PeKaO SA
Plan
60.688.874,24 24.000,00
Wykonanie
60.689.058,54 24.000,00
19.987.158,00
19.987.158,54
40.677.716,24 7.070.000,00 1.070.000,00 6.000.000,00
40.677.900,00 7.070.000,00 1.070.000,00 6.000.000,00
Sposb wyliczenia wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku bankowym gminy wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych na dzie 31 grudnia 2009 r. L.p. 1. 2. 3. 4. 5. Wyszczeglnienie
rodki pienine budetu (rodki na rachunku bankowym) Nalenoci i roszczenia (z wyczeniem nalenoci finansowych) Zobowizania Wydatki, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego Inne pasywa Ogem
Kwota
39.180.166,84 1.109.192,63 -57.381,63 -27.398.975,00 -1.084.702,92 11.748.299,92
49
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Skumulowana warto wolnych rodkw z tytuu rozlicze z lat ubiegych wyniosa na koniec 2009 roku 11.748.299,92 z, co oznacza spadek ich wysokoci w stosunku do stanu na koniec 2008 r. o 8.238.858,62 z.
INFORMACJA O STANIE ZOBOWIZA GMINY POLKOWICE Zaduenie gminy z tytuu otrzymanych kredytw i poyczek na dzie 31.12.2009 r. wynosio 47.177.900,00 z. W omawianym okresie Burmistrz Polkowic dokona spat uprzednio zacignitych kredytw i poyczek w kwocie 7.070.000,00 z, w tym:
Lp.
Wyszczeglnienie
Poyczka udzielona przez NFOiGW w kwocie 8.200.000 z na realizacj zadania Modernizacja miejskiej oczyszczalni ciekw w Polkowicach wraz z modernizacj kolektora sanitarnego KS 800 Umowa nr 665/2000/Wn1/OW-OK./P z dnia 15.12.2002 r. w 2009 r. spacono kwot 1.070.000 z- poyczka zostaa spacona w caoci. Umowa kredytowa nr 2003/19046 zawarta 18.12.2003 r. z Bankiem PeKaO S.A O/Wrocaw o udzielenie nieodnawialnego kredytu dugoterminowego w wysokoci 16.800.000 z na sfinansowanie inwestycji nie znajdujcych pokrycia w dochodach gminy w roku 2003 i 2004. Z powyszej kwoty otrzymano w 2003 roku transz w wysokoci 13.500.000 z, natomiast w 2004 r. transz w wysokoci 3.300.000 z. Spata kredytu w 2009 r. wyniosa 6.000.000 z. Umowa kredytowa nr 669/09/09 zawarta 02.09.2009 r. z ING Bankiem lskim S.A. O/Wrocaw o udzielenie kredytu w rachunku kredytowym w wysokoci 38.200.000,00 z na sfinansowanie planowanego deficytu budetu jst i spat zobowiza wynikajcych z zacignitych kredytw i poyczek. Poyczka udzielona przez WFOiGW we Wrocawiu na realizacj zadania inwestycyjnego budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta. Umowa nr 11/P/OW/LG/2009 z dnia 29.06.2009 r. na kwot 2.019.600,00 z. Poyczka udzielona przez WFOiGW we Wrocawiu na realizacj zadania inwestycyjnego termomodernizacja elewacji pozostaych obiektw GimnazjumNr1. Umowa nr 32/P/AG/LG/2009 z dnia 27.2009 r. na kwot 458.300,00 z.
Zaduenie
1.
2.
6.500.000,00
3.
38.200.000,00
4.
2.019.600,00
5.
458.300,00
Zobowizania wymagalne na koniec 2009 roku wyniosy 96,31 z.
50
Podsumowanie
Podsumowujc wykonanie dochodw budetu naley stwierdzi, e zrealizowano dochody o kwot 1.265.813,19 z wysz ni zakadano, co stanowi wzrost o 0,58 % planowanej kwoty. Analizujc wykonanie dochodw z poszczeglnych rde naley stwierdzi, e nie wystpuj znaczne odchylenia od planu, za wyjtkiem udziaw w wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT) oraz ze sprzeday mienia gminy. Planowane kwoty we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych ustalane s przez Ministerstwo Finansw. Gmina nie ma bezporedniego wpywu na realizacj dochodw z tego rda. Natomiast wielko wpyww z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych jest uzaleniona od sytuacji gospodarczej firm majcych siedzib na terenie gminy Polkowice. Najwiksze wpywy z podatku CIT Skarb Pastwa posiada od KGHM Polska Mied S.A. Wpyw rodkw finansowych z tego tytuu ponad zakadany plan o kwot 2.889.648,00 z wiadczy o duo lepszej kondycji finansowej i wypracowaniu wikszych dochodw ni pocztkowo ustalono planujc budet na rok 2009. Mniejsze wpywy z tytuu sprzeday mienia gminy wynikaj z sytuacji na rynku nieruchomoci i procesu sprzeday dziaek budowlanych. Realizujc budet, wykonywano zadania, od ktrych zaley zaspokajanie biecych potrzeb spoeczestwa gminy Polkowice, prawidowe funkcjonowanie gminnych jednostek budetowych i instytucji kultury. Rwnie realizowano zadania inwestycyjne, ktrych cykl realizacji rozoony by na okresie duszy ni jeden rok oraz wydatki majtkowe
o mniejszym rozmiarze, ktre zostay rozpoczte i zakoczone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecane byy rwnie w wyniku rozstrzygnitych konkursw do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych. Udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego w formie dotacji celowych. Kadorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowo zadania, na ktre miay by przeznaczone rodki, a na realizacj zada zawarto umowy bd porozumienia, wskazujc cele przyznanych rodkw oraz terminy, w ktrych naley rozliczy si z przyznanej dotacji. Zadania, ktre rozpoczto w 2009 r. a ich sfinalizowanie nie byo moliwe w roku budetowym zgodnie z uchwa Nr XXIX/308/09 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. przekazano do realizacji w 2010 r w ramach rodkw, ktre niewygasaj z upywem roku w roku 2009.
51
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa Wydatki biece zrealizowano w penym zakresie merytorycznym. Ogem naley stwierdzi, e wydatki biece zostay wykonane w ponad 96 % zakadanego planu. Planujc wielkoci wydatkw budetowych przyjto wykonanie roku poprzedniego zakadajc wzrost wydatkw o wskanik inflacji. Zadania powierzane s do realizacji w wyniku przetargw, gdzie wybrani wykonawcy oferowali usugi, dostawy materiaw na poziomie niszym ni zakadano. Dla zapewnienia prawidowej realizacji budetu analizowano stopie realizacji poszczeglnych zada budetowych i korygowano szacunek dochodw oraz plan rozchodw i przychodw gminy. Nie sposb omwi wszystkich zada i problemw wystpujcych w trakcie realizacji budetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najwaniejsze . Materia opisowy zaprezentowano w ukadzie efektw rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zada publicznych. Burmistrz Polkowic, korzystajc z upowanie udzielonych przez Rad Miejsk w uchwale budetowej: dokonywa zmian w budecie gminy polegajcych na przenoszeniu wydatkw midzy rozdziaami i paragrafami klasyfikacji budetowej. Zmiany te uzasadniaa potrzeba uszczegowienia zada budetowych, bd szerszy zakres ich realizacji oraz konieczno dostosowania klasyfikacji budetowej zada przyjtych w budecie do obowizujcych przepisw w tym zakresie, zacign zobowizania z tytuu realizacji wieloletnich programw inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu, lokowa wolne rodki na lokatach krtkoterminowych, przekaza uprawnienia jednostkom organizacyjnym gminy do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki i ktrych termin zapaty upywa w roku nastpnym, poinformowa jednostki budetowe o ostatecznych kwotach dochodw i wydatkw tych jednostek, ustali plan i realizowa zadania z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie, zoy Radzie Miejskiej oraz RIO w ustawowym terminie informacj z przebiegu wykonania budetu gminy. Burmistrz nie korzysta z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatkw budetowych. 52
TABELA NR 1
PLAN I OGLNA REALIZACJA BUDETU GMINY POLKOWICE

Plan na pocztek 2009 roku 180 610 260,00
Lp. I z tego: 1. Dochody wasne gminy
Nazwa Dochody ogem
Plan po zmianach 174 818 193,76
Wykonanie za rok Wykonanie % 2009
176 084 006,95
100,72%
150 450 688,00 92 001 213,00 55 029 496,00 2 630 017,00 24 150,00 597 975,00 167 837,00 14 525 175,00 1 837 287,00 5 869 210,00 338 000,00 7 589 900,00
142 258 872,00 95 617 283,00 44 528 767,00 1 169 517,00 24 150,00 721 188,00 197 967,00 16 143 669,00 1 621 869,00 5 291 783,76 2 991 400,00 6 510 600,00
144 383 597,23 97 024 054,87 45 146 880,88 1 230 587,44 74 771,82 719 069,00 188 233,22 16 143 764,00 1 420 595,50 5 290 063,10 2 956 893,00 5 889 094,12
101,49% 101,47% 101,39% 105,22% 309,61% 99,71% 95,08% 100,00% 87,59% 99,97% 98,85% 90,45%
- dochody z podatkw i opat lokalnych - udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - odsetki - rodki na finansowanie zada wasnych pozyskane z innych rde - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne gminy - dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst 2. Subwencje oglne z budetu pastwa 3. rodki pochodzce ze rde zagranicznych i budetu Unii Europejskiej Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu 4. administracji rzdowej Dotacje celowe z budetu pastwa i rodki otrzymane od pozostaych 5. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6. Dochody majtkowe (wasne)
II z tego: 1. Wydatki biece
Wydatki ogem
217 007 285,00
228 437 068,00
217 955 270,57
95,41%
158 773 215,00 47 332 032,00 18 033 065,00 1 640 000,00 89 131 677,00 1 500 000,00 1 136 441,00 58 234 070,00 1 609 410,00 4 332 900,00 51 991 760,00
161 824 107,00 47 337 179,00 19 643 277,00 1 640 000,00 92 946 461,76 257 189,24
155 648 634,91 46 389 344,57 19 419 932,14 685 738,36 89 153 619,84
96,18% 98,00% 98,86% 41,81% 95,92%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - udzielone dotacje - wydatki na obsug dugu publicznego - pozostae wydatki biece - rezerwy na wydatki biece - rezerwy celowe 2. Wydatki majtkowe - dotacje na inwestycje - udziay w spkach - inwestycje - dotacje rozwojowe - rezerwa na inwestycje
66 612 961,00 2 561 022,00 4 332 900,00 59 070 528,00 378 511,00
62 306 635,66 2 400 221,70 4 332 238,00 55 195 955,95 378 220,01
93,54% 93,72% 99,98% 93,44% 99,92%
300 000,00
270 000,00
III z tego:
Przychody ogem
43 467 025,00
60 688 874,24
60 689 058,54
100,00%
1. Spata udzielonych poyczek 2. Kredyt bankowy dugoterminowy Wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku bieacym 3. budetu jednostki
24 000,00 43 443 025,00
24 000,00 40 677 716,24 19 987 158,00
24 000,00 40 677 900,00 19 987 158,54
100,00% 100,00% 100,00%
IV z tego:
Rozchody ogem
7 070 000,00
7 070 000,00
7 070 000,00
100,00%
Spata zacignitych kredytw i poyczek
7 070 000,00
7 070 000,00
7 070 000,00
100,00%
TABELA NR 2 WYKONANIE DOCHODW W UKADZIE DZIAOWYM

Dzia Nazwa Plan wg uchway budetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzie 31.12.2009 % wykon. Struktura (%)
010 020 150 600 700 710 750
Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
102 352,76 150 000,00 40 000,00 22 000,00 299 800,00 7 887 000,00 22 500,00 3 896 618,00 1 065 636,00 7 414 500,00 22 500,00 2 046 890,00
106 705,09 39 951,51 22 000,00 1 215 670,20 7 023 323,83 22 560,41 1 862 869,51
104,25% 99,88% 100,00% 114,08% 94,72% 100,27% 91,01%
0,1% 0,0% 0,0% 0,7% 4,0% 0,0% 1,1%
751
4 220,00
36 755,00
36 754,59
100,00%
0,0%
754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
31 000,00
399 000,00
411 320,15
103,09%
0,2%
756
143 348 596,00 134 162 489,00 135 990 183,02
101,36%
77,2%
758 801 851 852 853 854 900
Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem dochody
13 655 425,00 1 061 218,00 6 206 472,00 709 711,00
16 834 457,00 978 809,00 840,00 6 061 687,00 582 947,00 22 364,00 977 125,00
16 835 945,74 960 966,67 840,00 6 135 717,19 581 182,25 21 639,05 948 112,72
100,01% 98,18% 100,00% 101,22% 99,70% 96,76% 97,03%
9,6% 0,5% 0,0% 3,5% 0,3% 0,0% 0,5%
921 926
4 800,00 3 332 900,00
48 942,00 3 998 900,00
55 765,33 3 812 499,69
113,94% 95,34% 100,72%
0,0% 2,2% 100,0%
180 610 260,00 174 818 193,76 176 084 006,95
TABELA NR 3 WYKONANIE WYDATKW W UKADZIE DZIAOWYM

Dzia Nazwa Plan wg uchway budetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzie 31.12.2009 % wykon. Struktura (%)
010 020 150 400 600 630 700 710 750
Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Przetwrstwo przemysowe

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, ga i wod
547 738,00 35 600,00
848 683,76 16 600,00 23 000,00
843 275,16 6 006,08 22 936,00 1 383 443,65 12 120 379,18 3 300,00 14 166 419,53 700 529,33 20 577 889,36
99,36% 36,18% 99,72% 96,74% 82,32% 100,00% 92,99% 90,37% 96,33%
0,4% 0,0% 0,0% 0,6% 5,6% 0,0% 6,5% 0,3% 9,4%
1 220 000,00 16 252 995,00 3 300,00 16 050 892,00 956 000,00 21 625 301,00
1 430 000,00 14 722 953,00 3 300,00 15 234 425,00 775 148,00 21 361 951,00
Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
751
4 220,00
36 755,00
36 754,59
100,00%
0,0%
754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
4 491 070,00
5 063 867,00
4 632 692,81
91,49%
2,1%
756
75 900,00
56 300,00
52 498,71
93,25%
0,0%
757 758 801 803 851 852 853 854 900
Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
1 640 000,00 30 388 924,00 45 693 282,00 3 542 000,00 4 431 425,00 10 996 465,00 2 526 276,00 1 969 431,00 22 321 400,00
1 640 000,00 28 119 136,24 47 988 921,00 3 542 000,00 4 418 374,00 10 549 164,00 2 567 514,00 1 845 264,00 25 096 934,00
685 738,36 27 591 947,00 46 563 306,50 3 542 000,00 4 391 769,70 10 531 610,36 2 481 150,98 1 744 278,30 23 491 667,34
41,81% 98,13% 97,03% 100,00% 99,40% 99,83% 96,64% 94,53% 93,60%
0,3% 12,7% 21,4% 1,6% 2,0% 4,8% 1,1% 0,8% 10,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 926
9 157 166,00 23 078 800,00
10 070 878,00 33 025 900,00
9 879 481,81 32 506 195,82
98,10% 98,43% 95,41%
4,5% 14,9% 100,0%
Kultura fizyczna i sport Razem wydatki
217 008 185,00 228 437 068,00 217 955 270,57
TABELA NR 4
PLAN I REALIZACJA ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
DOCHODY Dzia Rozdz. NAZWA Plan po zmianach 96 945,76 96 945,76 96 945,76 Wykonanie 96 945,76 96 945,76 96 945,76
WYDATKI Plan po zmianach 96 945,76 96 945,76 Wykonanie za 2009 r. 96 945,76 96 945,76
010 01095 2010 4210 4300 4430 4700
Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzynmane z budetu pastwa na realizacj zada biecych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup aksesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
200,00 742,19 95 044,86 728,00
200,00 742,19 95 044,86 728,00
4740
70,77
70,77
4750
159,94
159,94
750 75011 2010 4010 4040 4110 4120
Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzynmane z budetu pastwa na realizacj zada biecych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne pracownikw Skadki na Fundusz Pracy
157 990,00 157 990,00 157 990,00
157 990,00 157 990,00 157 990,00
157 990,00 157 990,00
157 990,00 157 990,00
124 403,00 9 897,00 20 400,00 3 290,00
124 403,00 9 897,00 20 400,00 3 290,00
751
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 2010 4110 4120 4170 75113 2010 3030 4110 4120 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzynmane z budetu pastwa na realizacj zada biecych Skadki na ubezpieczenia spoeczne pracownikw Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzynmane z budetu pastwa na realizacj zada biecych Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne pracownikw Skadki na Fundusz Pracy
36 755,00
36 754,59
36 755,00
36 754,59
4 220,00 4 220,00
4 220,00 4 220,00
4 220,00
4 220,00
545,00 88,00 3 587,00 32 535,00 32 535,00 32 534,59 32 534,59 15 795,00 1 452,00 234,00 32 535,00
544,90 87,90 3 587,20 32 534,59
15 795,00 1 451,76 234,11
Strona 1
4170 4210 4300 4410 4430
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki
12 037,00 1 830,00 1 070,00 17,00 100,00
12 037,00 1 830,00 1 070,00 16,72 100,00
754 75414 2010 4210
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzynmane z budetu pastwa na realizacj zada biecych Zakup materiaw i wyposaenia
1 000,00 1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00
1 000,00
801 80101
Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacje celowe otrzynmane z budetu 2010 pastwa na realizacj zada biecych 4750 Zakup aksesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
12 500,00 12 500,00 12 500,00
12 500,00 12 500,00 12 500,00
12 500,00 12 500,00
12 500,00 12 500,00
12 500,00
12 500,00
851 85195
Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzynmane z budetu 2010 pastwa na realizacj zada biecych Zakup materiaw papierniczych do sprztu 4740 drukarskiego i urzdze kserograficznych
840,00 840,00 840,00
840,00 840,00 840,00
840,00 840,00
840,00 840,00
840,00
840,00
852
Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimetacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia spoecznego 2010 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4370 4410 4440 Dotacje celowe otrzynmane z budetu pastwa na realizacj zada biecych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne pracownikw Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4 985 753,00
4 984 032,75
4 985 753,00
4 984 032,75
85212
4 768 000,00
4 766 477,65
4 768 000,00
4 766 477,65
4 768 000,00
4 766 477,65 27,00 4 586 924,00 90 101,00 5 381,00 57 668,00 2 334,00 5 139,00 963,00 9 600,00 740,00 356,00 3 011,00 26,10 4 585 477,47 90 101,00 5 380,71 57 668,00 2 332,80 5 138,93 962,59 9 600,00 668,42 355,64 3 010,12
Strona 2
4700
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprz etu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
1 970,00
1 970,00
4740
1 176,00
1 176,00
4750
2 610,00
2 609,87
85213
20 713,00
20 520,20
20 713,00
20 520,20
2010 4130 85214 2010 3110 85228
Dotacje celowe otrzynmane z budetu pastwa na realizacj zada biecych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzynmane z budetu pastwa na realizacj zada biecych wiadczenia spoeczne
20 713,00
20 520,20 20 713,00 20 520,20 109 439,37
109 440,00 109 440,00
109 439,37 109 439,37
109 440,00
109 440,00 87 600,00 87 600,00 87 595,53 87 595,53 329,00 38 584,00 3 717,00 6 614,00 1 041,00 45,00 40,00 35 145,00 150,00 211,00 1 401,00 323,00 87 600,00
109 439,37 87 595,53
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzynmane z budetu 2010 pastwa na realizacj zada biecych 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4360 4410 4440 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne pracownikw Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
328,50 38 584,00 3 716,40 6 613,83 1 040,04 44,31 40,00 35 145,00 150,00 210,40 1 400,05 323,00
Ogem
5 291 783,76
5 290 063,10
5 291 783,76
5 290 063,10
Strona 3
TABELA NR 5 SPRAWOZDANIE Z ZADA FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAANIA NARKOMANII
Dzia
Rozdz.
Wyszczeglnienie
4
Plan po zmianach
Wykonanie za 2009 r.
DOCHODY 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej 75618
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
580 000,00
625 725,77
107,9%
580 000,00 580 000,00
625 725,77 625 725,77
107,9% 107,9%
0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu WYDATKI 851 85153 Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
580 000,00
48 638,00 47 272,00
572 103,73
48 470,00 47 104,24 47 104,24
98,6%
99,7% 99,6%
4300 Zakup usug pozostaych

- programy przeciwdziaania narkomanii dla dzieci i modziey
4700 85154
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami czonkami korpusu suby cywilnej Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
1 366,00 531 362,00 26 828,00
1 365,76 523 633,73 26 828,00 26 828,00
100,0% 98,5% 100,0%
2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji

stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Do"
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- diety dla czonkw Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych
18 200,00
17 427,00 17 427,00
95,8%
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

- ulotki z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - profilaktyka w szkoach
6 847,00
6 846,05 3 416,00 3 430,05
100,0%
4240 Zakuo pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

- zakup pomocy dydaktycznych
3 903,00
3 902,36 3 902,36
100,0%
4300 Zakup usug pozostaych

- prowadzenie usug psychoprofilaktycznych dla dzieci i modziey pochodzcych z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka w szczeglnoci poprzez zajcia ruchowe
474 034,00
467 262,24
98,6%
97 433,00
Strona 1
- prowadzenie usug terapeutycznych dla osb uzalenionych od alkoholu i osb wspuzalenionych - prowadzenie zaj terapeutycznych w wietlicach terapeutycznych badania w zakresie uzalenie - profilaktyka w szkoach - organizacja ferii zimowych - Izba Wytrzewie
220 000,00
76 000,00 10 000,00 44 829,24 9 000,00 10 000,00 350,00 168,90 168,90 644,00 643,20 643,20 400,00 400,00 400,00 156,00 155,98 155,98 100,0% 99,9% 48,3%
4370
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usugi telefoniczne GKRPA
4410 Podre subowe krajowe

- delegacje
4510 Opaty na rzecz budzetu pastwa

- opaty sdowe za wszczsie postpowania Zakup aksesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - akcesoria komputerowe
4750
Strona 2
TABELA NR 6
WYKONANIE PLANU DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH
1. Placwki owiatowe (szkoy podstawowe, gimnazja, przedszkola)

Dzia I Rozdzia Wyszczeglnienie PRZYCHODY
Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego Dochody uzyskane w cigu 2009 r. z tego: 801 80101 0690 - wpywy z rnych opat 0830 - wpywy z usug 0920 - pozostae odsetki 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 - wpywy z rnych dochodw 2980 - pozostae rozliczenia z bankami 801 80104 0830 - wpywy z usug 0920 - pozostae odsetki 0970 - wpywy z rnych dochodw 801 80110 0690 - wpywy z rnych opat 0920 - pozostae odsetki 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 - wpywy z rnych dochodw 801 80148 0830 - wpywy z usug 0920 - pozostae odsetki 481 356,00 21 100,00 3 612,00 1 300,00 29 400,00 6 000,00 2 085,00 1 032 958,00 1 500,00 1 300,00 81 176,00 75 500,00 38 539,00 3 650,00 564,00 80 008,08 59 154,98 38 538,28 3 259,38 880,00 393 302,10 15 586,50 3 177,46 931,00 26 948,14 6 000,00 2 303,47 875 322,17 3 309,51
Plan 2 148 884,00

369 408,00 1 779 476,00
1 845 349,08
336 064,01 1 509 285,07
II
WYDATKI
Wydatki poniesione w cigu 2009 r. z tego:
2 148 884,00
2 095 221,00
1 845 349,08
1 575 732,51
801
80101
4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4220 - zakup rodkw ywnoci 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4270 - zakup usug remontowych 4300 - zakup usug pozostaych 4700 4740 - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarsiego i urzdze kseograficznych
107 675,00 1 500,00 17 200,00 68 927,00 125 033,00 5 000,00 1 000,00
88 675,86 437,56 4 558,50 47 471,40 97 104,42 1 177,98
4750 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4990 - niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych 801 80104 4220 - zakup rodkw ywnoci 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 801 80110 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300 - zakup usug pozostaych 801 80148 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4220 - zakup rodkw ywnoci 4270 - zakup usug remontowych 4300 - zakup usug pozostaych 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego
3 000,00 880,00 487 664,00 62 517,00 24 500,00 32 628,00 13 225,00 102 942,00 934 813,00 69 820,00 15 777,00 22 000,00 53 663,00 372,52 26 011,05 380 263,38 37 508,74 6 978,78 21 850,57 8 492,92 26 689,71 775 541,30 54 783,16 4 087,36 19 230,87 269 616,57 597,56 38 619,16
2. obek
Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego Dochody uzyskane w cigu 2009 r. z tego: 853 85305 0830 - wpywy z usug 0920 - pozostae odsetki 0970 - wpywy z rnych dochodw 67 568,00 6 500,00 4 782,00 89 329,40 3 517,57 192,11
Plan 93 366,00
14 516,00 78 850,00
100 917,46
7 878,38 93 039,08
II
WYDATKI
93 366,00
88 540,00
100 917,46
94 843,61
853
85305
4220 - zakup rodkw ywnoci 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznyc i ksiek Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego
67 568,00 20 972,00 4 826,00 4 828,22 3 016,21
88 107,90 6 735,71 6 073,85 2 795,00 4 722,71
3. Orodek Pomocy Spoecznej

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego Dochody uzyskane w cigu 2009 r. z tego: 852 85219 0830 - wpywy z usug 0920 - pozostae odsetki 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 - wpywy z rnych dochodw 852 85220 0970 - wpywy z rnych dochodw 329 012,00 36 000,00 2 550,00 4 425,00 14 000,00 303 795,75 22 580,92 2 550,00 4 454,34 13 957,31
Plan 441 975,00

55 988,00 385 987,00
403 326,73
55 988,41 347 338,32
II
WYDATKI
441 975,00
441 975,00
403 326,73
334 123,19
852
85219
4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4220 - zakup rodkw ywnoci 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4270 - zakup usug remontowych 4300 - zakup usug pozostaych 4430 - rne opaty i skadki
2 000,00 106 340,00 156 240,00 12 929,00 100 624,00 39 364,00 500,00 13 126,00 10 852,00
1 200,00 78 120,95 132 295,08 8 560,84 73 819,23 21 601,66 268,00 10 392,93 7 864,50 69 203,54
852
85220
4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4270 - zakup usug remontowych Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego
4 570,29 1 937,04
9 347,89 1 602,16
4. Komenda Stray Miejskiej

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego Dochody uzyskane w cigu 2009 r. z tego: 754 75416 0920 - pozostae odsetki 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 - wpywy z rnych dochodw 11 900,00 1 000,00 1 000,00 10 780,90 1 000,00 480,11
Plan 28 617,00
14 717,00 13 900,00
26 978,60
14 717,59 12 261,01
II
WYDATKI
28 617,00
28 617,00
26 978,60
1 000,00
754
75416
4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4270 - zakup usug remontowych 4300 - zakup usug pozostaych 4430 - rne opaty i skadki Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego
20 207,00 3 000,00 5 000,00 410,00
1 000,00
25 978,60 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Przedsibiorstwo Gospdarki i Komunikacji Miejskiej

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego Dochody uzyskane w cigu 2009 r. z tego: 550 55095 0830 - wpywy z usug 0920 - pozostae odsetki 2980 - wpywy do wyjanienia 700 70001 0920 - pozostae odsetki 0970 - wpywy z rnych dochodw 99 650,00 350,00 500 000,00 248 273,24 10 776,66 3 685,68 77 176,47 331,00
Plan 825 789,00

225 789,00
655 121,27
314 878,22
600 000,00
340 243,05
II
WYDATKI
825 789,00
569 800,00
655 121,27
419 261,31
550
55095
4210 - zakup materiaw i wyposaenia
173 000,00
114 306,95
4260 - zakup energii 4270 - zakup usug remontowych 4300 - zakup usug pozostaych 4350 - zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
56 500,00 90 000,00 128 000,00 1 100,00 8 000,00 1 200,00 12 000,00 100 000,00 255 989,00 0,00 0,00
49 047,59 85 559,75 57 340,52 538,17 5 083,96 290,18 11 329,00 95 765,19 235 859,96 0,00 0,00
4430 - rne opaty i skadki 4480 - podatek od nieruchomoci 700 70001 4260 - zakup energii Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego
WYKAZ JEDNOSTEK, KTRE UTWORZYY RACHUNEK DOCHODW WASNYCH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Szkoa Podstawowa Nr 1 w Polkowicach Szkoa Podstawowa Nr 2 w Polkowicach Szkoa Podstawowa Nr 3 w Polkowicach Szkoa Podstawowa Nr Integracyjna w Jdrzychowie Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach obek Miejski Nr 1 w Polkowicach Orodek Pomocy Spoecznej w Polkowicach Komenda Stray Miejskiej w Polkowicach Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
TABELA NR 7
WYKONANIE GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Przychody GFOiGW
L.p.
Wyszczeglnienie
Plan
Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 13 765 425,99 14 158 601,25 28 017,08 6 517,08 21 500,00 423 416,61 352 087,85 71 328,76 2 224,27
1. Stan rodkw obrotowych na 01.01.2009 r. stan konta bankowego GFOiGW nalenoci z tego: - opata za wycink drzew - dotacja dla UM na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zobowizania z tego: - rozrachunki z dostawcami: - naliczone odsetki od rachunku bankowego (powikszaj dochody gminy) pozostae rodki obrotowe 2. Przychody GFOiGW - wpywy z tytuu administracyjnych kar pieninych - opaty za zanieczyszczenie rodowiska - wpywy z tytuu wczeniejszych patnoci 1 750 000,00 1 750 000,00
2 630 509,19 3 379,05 2 626 386,35 743,79
II. Memoriaowe (koszty) wykonanie GFOiGW
L.p.
Wyszczeglnienie
Plan 12 509 030,00 3 062 400,00
Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 11 427 305,24 2 719 277,67
1. Zrealizowane koszty Realizacja zada biecych: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych - przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi - przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzenia terenw zielonych, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw
123 900,00
99 852,58
58 500,00
41 039,27
2 880 000,00
2 578 385,82
- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na ktrych wystpuj przekroczenia standardw jakoci rodowiska
563 076,00
386 330,00
wpywy do odprowadzenia na WFOiGW koszty zwizane z realizacj zada inwestycyjnych: - budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Nowa Wie Lubiska - dotacja UM opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej 2. Stan rodkw obrotowych na dzie 31.12.2009 r. rodki pienine na rachunku bankowym nalenoci z tego: - opata za wycink drzew zobowizania z tego: - rozrachunki z dostawcami - naliczone odsetki od rachunku bankowego, przekazywane na dochody gminy
8 300 000,00 583 554,00
7 991 178,00 330 519,57
542 904,00
268 701,57
24 000,00
23 998,00
16 650,00
37 820,00 4 968 629,94 5 068 444,97 5 321,40 5 321,40 105 136,43 104 720,48 415,95
III. Wydatki GFOiGW
L.p.
Wyszczeglnienie
Plan 11 925 476,00
Wykonanie na dzie 31.12.2009 r. 11 063 604,11
1. Realizacja wydatkw biecych z tego: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych - przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi - przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzenia terenw zielonych, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na ktrych wystpuj przekroczenia standardw jakoci rodowiska - przekazanie rodkw do WFOiGW 2. Realizacja zada inwestycyjnych z tego:
123 900,00
97 628,31
58 500,00
41 039,27
2 880 000,00 563 076,00
2 547 428,53 386 330,00
8 300 000,00 583 554,00
7 991 178,00 583 221,39
- budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Nowa Wie Lubiska - dotacja UM - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej
542 904,00
542 903,39
24 000,00
23 998,00
16 650,00
16 320,00
Realizacja wydatkw biecych i inwestycyjnych: Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych: - na edukacj ekologiczn dzieci i modziey wydatkowano kwot 66.202,55 z.rodki te przekazano jednostkom owiatowym z terenu Gminy Polkowice na realizacj projektw z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje przyrody, konkursy, oraz zakupy sprztu, pomocy dydaktycznych i nagrd, w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Polkowice na lata 20082014. Przyznano dotacj w wysokoci 2.312,30 z dla PCA na konkursy plastyczne : "Jak dba o swoj okolic", "wiat woa o pomoc", natomiast dla WOK w Sobinie na przeprowadzenie konkuru wiedzy "Ekologia na serio i na wesoo" przyznano 1.800,00 z., - na realizacj zadania cieki edukacyjne i i ochrona terenw cennych przyrodniczo wydatkowano kwot 20.000,00 z. Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myliborzu wykonao dokumentacj dotyczc ustanowienia formy ochrony przyrody - zesp przyrodniczokrajobrazowy "Potoki Wzgrz Dalkowskich - obiekt Trzebcz i obiekt Guzice", - na edukacj ekologiczn spoeczestwa wydatkowano kwot 1.971,52 z, zakupiono plakaty informacyjno-edukacyjne dotyczce selektywnej zbirki odpadw wielkogabarytowych. Zaplanowany zakup ulotek informacyjnych dot.usuwania azbestu nie zosta wykonany, poniewa drukarnia nie gwarantowaa realizacji zadania do koca 2009 r., - na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych wydatkowano kwot 5.341,94 z. Przeprowadzono 2 konkursy ekologiczne. W konkursie fotograficznym pn."Energia odnawialna w obiektywie" uczestniczyo 11 osb, natomiast w konkursie "wiedzy o rodowisku" uczestniczyo 6 soectw, nagrodzono 3 soectwa oraz przyznano nagrody za udzia w konkursie dla uczestnikw. Przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi: - na dofinansowanie demontau i utylizacji materiaw zawierajcych azbest wydatkowano 6.215,20 z. Przyznano i rozliczono 6 dotacji dla osb fizycznych z terenu gminy Polkowice, zdemontowano i zutylizowano 10,03 tony materiaw zawierajcych azbest, - na pojemniki do selektywnej zbirki odpadw wydatkowano kwot 34.824,07 z. Zakupiono 12 szt. pojemnikw tzw.piek do zbirki papieru, szka mieszanego, plastiku i metalu, ktre ustawiono na terenie placwek owiatowych. Zakupiono rwnie 16 kompostownikw do prowadzenia selektywnej zbirki odpadw biodegradowalnych. Przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, urzdzenie terenw zielonych, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw w tym: - na pielgnacj boisk wiejskich wydatkowano kwot 51.728 z, w ramach zadania prowadzona bya pielgnacja po renowacji boisk w elaznym Mocie i Komornikach ( pow.ok.8.000 m2 ), koszono, waowano, wertykulowano oraz nawoono murawy boisk, - na utrzymanie miejskich terenw zielonych wydatkowano kwot 1.982.605,71 z. Zadanie obejmowao pielgnacj trawnikw, ywopotw, krzeww, bylin, ponadto usuwano chwasty z chodnikw i krawnikw, grabiono place wirowe. cznie utrzymaniem objto ponad 100 ha miejskich terenw zielonych, - na utrzymanie wiejskich terenw zielonych wydatkowano 211.658,40 z. Zadanie obejmowao koszenie trawnikw w pasach drogowych, pielgnacj trawnikw i ywopotw na wiejskich placach zabaw, pielgnacj trawnikw na wiejskich boiskach sportowych. Utrzymaniem objte byy gminne tereny wiejskie w obrbie zwartej zabudowy ( ponad 20 ha ),
na pielgnacj k parkowych, alejek i chodnikw w parkach w Polkowicach, Suchej Grnej, Kamierzowie, ukowie, Sobinie i w Jdrzychowie ( plac zabaw ) wydano kwot 24.800,04 z, natomiast kwot 46.600 z wydatkowano na pielgnacj drzewostanu parkowego w parku w Polkowicach przy ul.Chocianowskiej ( przycito 90 drzew i wycito 24 drzewa ) oraz w Suchej Grnej (przycito 16 drzew ). Na konserwacj zabytkowych parkw w Guzicach i elaznym Mocie wydano kwot 30.086,17 z, w ramach zadania zakupiono mapy terenw tych parkw, wykonano prace porzdkowe polegajce na wykoszeniu samosieww, - na wymian zieleni trwaej wydatkowano 87.368,48 z, w ramach tego zadania wycito 170 duych oraz 114 maych drzew na terenie miasta i gminy tj. przy ul.Przemkowskiej, ul.Sztygarskiej, na terenie skweru na os.Sienkiewicza, Gimnazjum nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3, 4, 5 i w Nowej Wsi Lubiskiej. W ramach rekompensaty wycinki drzew nasadzono okoo 60 szt. drzew na terenie miasta i gminy, - na wymian drzew w pasach drogowych drg gminnych wydatkowano kwot 21.000 z, w ramach zadania nasadzono 84 drzewa, w tym 56 szt. wzdu nowej drogi do wsi Trzebcz, 8 szt. wzdu ul.Topolowej i 20 szt. przy skrzyowaniu ulic Chopina i Moniuszki. Na pielgnacj i ochron drzew wydano 91.581,73 z, zadanie dotyczyo planowego i interwencyjnego przycinania drzew na terenie miasta i gminy, w ramach zadania przycito cznie 724 drzewa. Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na ktrych wystpuj przekroczenia standardw jakoci rodowiska: - na realizacj programu "Promocja zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka, w tym caodobowa opieka medyczna poczona z programem apiterapii podczas pobytu uczniw klas III na zielonych szkoach" wydatkowano kwot 123.975 z. Realizatorem programu byo Polkowickie Centrum Usug Zdrowotnych, w ramach programu udzielano porad w zakresie profilaktyki chorb wywoanych metalami cikimi, gwnie oowic. W biecym roku z programu skorzystao 580 dzieci, w tym 99 z terenw wiejskich. W zielonych szkoach uczestniczyo cznie 274 dzieci. Edukacj objto zarwno dzieci jak i ich rodzicw oraz nauczycieli i opiekunw, midzy innymi udzielono 854 porady lekarskie, wykonano 854 badania pielgniarskie, 490 bada krwi, 398 rnorakich bada laboratoryjnych, - na zadanie Zielone szkoy-organizacja dwch 21-dniowych turnusw dla uczniw klas III wydatkowano kwot 262.355 z, cznie na obu turnusach w Orodku Wczasowo-Kolonijnym w Mrzeynie przebywao 274 dzieci. Przekazanie rodkw do WFOiGW - nadwyka rodkw za rok ubiegy w wysokoci 7.991.178 z zostaa przekazana do WFOiGW zgodnie z ustaw Prawo ochrony rodowiska. Realizacja zada modernizacyjnych i inwestycyjnych sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej w tym: - na kanalizacj sanitarn miejscowoci Nowa Wie Lubiska wydatkowano kwot 23.998 z, zakoczono prace projektowe oraz uzyskano decyzj pozwolenia na budow, - na realizacj zadania "budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta Polkowice" wydatkowano 542.903,39 z, zadanie byo rwnie finansowane z budetu gminy, zostao zakoczone w grudniu 2009, - dotacj w wysokoci 16.320 z przekazano dla Urzdu Marszakowskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie Szprotawy, Zadanie zakoczono i rozliczono ( cznie z kwot dotacji 21.500 z z 2008 r ).
TABELA NR 8 REALIZACJA ZADA INWESTYCYJNYCH OD 1.01.2009 R DO 31.12.2009 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urzd Gminy
Klasyfikacja budetowa L.p. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan zada inwestycyjn.
Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji rodki na wydatki Wydatki ze niewygasajce z rodkw przekaz. upywem 2009 r. jako zadania do wykonania w niewygasaj. z 2010 r. upywem 2008 r.
Koszty realizacji inwestycji
1
1.
2
400
3
40002
4
6050
5
Odbudowa urzdze melioracyjnych we wsi Jdrzychw
10
99 856,00
Razem dzia 400 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 Budowa drg na terenie wsi Budowa drogi ul. Przemkowska Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych Dokumentacja techniczna drg wiejskich Budowa drg w Suchej Grnej Budowa drg i chodnikw na terenie miasta Modernizacja Osiedla Hubala - etap III Budowa chodnikw na terenie gminy PT zasilania w energi elektryczn Parku Technologicznego Budowa drg w elaznym Mocie Budowa drg na terenie gminy (lata 2007-2013) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji Przebudowa osiedla Dbrowskiego Budowa chodnika z osiedla Hubala do ul.Dbrowskiego Koncepcja techniczna ul.Liliowa wraz z rondem Budowa miejsc parkingowych Przebudowa skrzyowania ulic H.Dbrowskiego i ul.3-go Maja oraz ul.Hubala w miejscowoci Polkowice Budowa infrastruktury technicznej w RPPT w Polkowicach etap II, IV, V (2007-2008)
0,00
0,00
0,00
0,00
99 856,00 46 379,45 65 538,40 1 605,00 33 982,86 1 097,11 56 675,74 27 896,00 26 858,32 30,00 854,00
6 000 000,00 1 140 000,00 540 000,00
2 482 975,86 882 114,85 217 515,13
2 434 900,00 134 875,00 300 000,00 619 478,00
995 832,14 1 563 883,48 260 017,55 30 000,00 10 000,00
600 000,00 1 960 000,00
195 700,32 1 770 000,00
99 300,00
606 335,17
132 540,39
56 364,00
Strona 1
1
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
2
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
3
60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60017 60053
4
6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 Modernizacja ul.Kopalnianej (2007-2009) PT cieek rowerowych
10
75 640,00 146,40 18 000,00
Infrastruktura drogowa w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarkw Zagospodarowanie Osiedla Polanka Budowa kadki dla pieszych nad drog krajow nr 3 Budowa wiat przystankowych Zagospodarowanie terenu przy PCUZ Zagospodarowanie terenu pomidzy ul.Dbrowskiego i Miedzian w Polkowicach Progi zwalniajce Budowa bezprzewodowego systemu dostpu do internetu we wsi elazny Most 715 452,00 30 000,00 50 000,00 12 095 452,00 23 055,56 6 402,39 5 700 065,27 2 200,00 4 189 212,00 51 240,00 1 296 509,81 715 452,00 500 000,00 250 000,00 100 000,00 210 000,00 122 301,16 153 349,00 235 000,00 96 136,00 18 000,00 19 456,64
113 920,01 19 520,00 891,40
30 510,19 3 568 182,44 75 000,60
Razem dzia 600 31. 630 63095 6050 PT modernizacji szlaku w.Jakuba
Razem dzia 630 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 70005 70005 70005 70095 70095 70095 70095 70095 70095 70095 70095 6050 6050 6060 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 Wykupy nieruchomoci Wykupy gruntw pod realizacj Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016) Przebudowa budynku przy ul.Dbrowskiego 20 Zagospodarowanie terenu Starego Miasta Infrastruktura techniczna Starego Miasta Iluminacja wietlna Polkowice PT i koncepcje Starego Miasta Piercie Starego Miasta Budowa budynku ul.Maa Budowa mieszka socjalnych PT modernizacji budynku przy ul.Dbrowskiego 20 (2006-2008)
0,00 385 000,00 65 000,00 763 000,00
0,00 153 694,20 59 965,41 392 931,94
0,00
0,00
75 000,60 19 800,00
361 000,00
391 456,55 284 107,59 103 575,95 92 957,90 262 238,20 48 840,00
728 000,00
327 856,23
392 412,00
510 249,00
42 066,97 61 000,00 46 146,40
Razem dzia 700 43. 44. 710 710 71035 71035 6050 6050 Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach PT budowy kaplicy cmentarnej w Sobinie
1 941 000,00 400 000,00
934 447,78 339 568,55
753 412,00 23 912,00
510 249,00
1 352 189,56 142 177,82 27 146,40
Strona 2
1
45.
2
710
3
71035
4
6050 Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie
6
4 270,00 404 270,00
7
4 270,00 343 838,55
10
26 341,83
Razem dzia 710 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 750 750 750 750 750 750 750 75009 75023 75023 75023 75023 75023 75095 6050 6050 6060 6060 6060 6060 6050 Rozbudowa Urzdu Skarbowego w Polkowicach Przebudowa Ratusza Zakup sprztu komputerowego i oprogramowania Zakup laptopa Zakup wywietlacza diodowego Zakup klimatyzatora Modyfikacja systemu pomiarowego
23 912,00
0,00 91 344,17
195 666,05
136 000,00 62 750,00 3 600,00 31 500,00 7 000,00 37 500,00 278 350,00
18 300,00 58 174,48
117 700,00
18 300,00
3 600,00 16 855,52 6 807,60 37 500,00 137 637,60 121 300,00 91 344,17 18 300,00 42 989,50
Razem dzia 750 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 754 754 754 754 754 754 754 75412 75412 75412 75412 75412 75412 75414 6050 6050 6050 6060 6060 6230 6060 Budowa remizy w Nowej Wsi (2007-2008) Budowa remizy wraz ze wietlic w Suchej Grnej PT rozbudowy remizy w OSP Sucha Grna i Nowa Wie Zakup sprztu ganiczego dla jednostek OSP z terenu gminy Polkowice Zakup sprztu ratowniczo-ganiczego Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-ganiczego dla OSP Sucha Grna Zakup syreny alarmowej
515 000,00
514 043,26
496 789,79 146,40
30 000,00 32 500,00 695 000,00 5 600,00 1 278 100,00
27 747,24 30 136,40 541 800,00 5 453,40 1 119 180,30 0,00 496 789,79 43 135,90
Razem dzia 754 60. 758 75818 6800 Rezerwa oglna na wydatki inwestycyjne
270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 440,00 1 172 000,00 800 000,00 430 807,97 225 838,00 205 202,64 146 356,65 613,34 613,34 931,82 50 000,00 82 796,00 2 000 000,00 10,19 81 686,91 64 361,12 1 935 000,00 48 800,00 10,19 891,22 195 228,82
Razem dzia 758 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 801 801 801 801 801 801 801 801 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80104 80104 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 Rozbudowa obiektw sportowych przy SP Nr 1 Termomodernizacja elewacji obiektw sportowych i cznika SP Nr 3 Przebudowa schodw wejciowych SP Nr 2 Przebudowa schodw wejciowych SP Nr 3 PT rozbudowy obiektw sportowych przy SP Nr 1 Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 3 Termomodernizacja elewacji Przedszkola Nr 5 (oddzia Tarnwek) Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala
Strona 3
1
69. 70. 71. 72. 73. 74.
2
801 801 801 801 801 801
3
80104 80104 80104 80110 80110 80110
4
6050 6050 6050 6050 6050 6050
5
PT zagospodarowania terenw rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Polkowicach Zagospodarowanie terenw rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Polkowicach Zagospodarowanie terenw rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Polkowicach Termomodernizacja elewacji pozostaych obiektw Gimnazjum Nr 1 Zagospodarowanie terenw wok Gimnazjum Nr 2 w ramach rewitalizacji Os.Hubala Wykonanie wentylacji w budynku Gimnazjum Nr 2
6
15 000,00 735 500,00 798 000,00 1 100 000,00 2 670 000,00
8
15 000,00
10
694 057,18 792 409,77 593 718,93 1 480 832,50 426 820,00 950 000,00 81 441,41
686 696,98 784 352,13 650 080,67 2 005 300,04
Razem dzia 801 75. 852 85202 6050 Dom Spokojnej Staroci w Suchej Grnej
8 623 296,00 120 000,00 120 000,00 6050 6208 6209 Zagospodarowanie terenw rekreacyjnych obka Miejskiego w Polkowicach Realizacja projektu "pomys na biznes = wasna firma" - dotacja rozwojowa Realizacja projektu "pomys na biznes = wasna firma" - dotacja rozwojowa 708 700,00 321 599,00 56 912,00 1 087 211,00 6050 6050 6050 6050 6060 Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie PT bazy w Ostrowie PT budowy budynku gastronomiczno-socjalnego bazy w Ostrowie Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie Zakup i dostawa kontenerw magazynowych dla orodka wypoczynkowego w Ostrowie (baza ZHP) 80 000,00 40 000,00 120 000,00 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 Sie deszczowa PT Opracowanie koncepcji kanalizacji Nowa Wie Budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta PT zagospodarowania miejskich terenw zielonych na os.Hubala PT zagospodarowania miejskich terenw zielonych ul.Lipowa PT zagospodarowania miejskich terenw zielonych ul.Dbrowskiego (11,19,42) Przebudowa szaty rolinnej przy ul.Sztygarskiej PT park przy ul.Kominka Budowa ekranw akustycznych 2 500 000,00 3 082 096,00 100 000,00 15 000,00 16 000,00 100 000,00
3 707 076,60 120 000,00 120 000,00 664 503,87 321 487,02 56 732,99 1 042 723,88
4 175 620,00
943 290,02 54 948,00
4 534 515,20 350 856,82 350 856,82 654 331,77
Razem dzia 852 76. 77. 78. 853 853 853 85305 85395 85395
0,00
54 948,00
Razem dzia 853 79. 80. 81. 82. 83. 854 854 854 854 854 85495 85495 85495 85495 85495
0,00
0,00
654 331,77 29 463,04 100 000,00 70 800,00
65 880,00 39 162,00 105 042,00 0,00 0,00
65 880,00
Razem dzia 854 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90001 90001 90001 90004 90004 90004 90004 90004 90007
266 143,04 11 754,56 8 540,00
3 069 463,98 100 000,00 15 000,00 16 000,00 83 708,10 36 053,00 8 540,00 2 491 460,00 48 540,00
Strona 4
1
93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
2
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
3
90007 90015 90015 90015 90015 90015 90015 90015 90015 90015 90015 90015 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095
4
6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6060
5
PT ekranw akustycznych drogi nr 3 (os.Sienkiewicza, Stadion) Modernizacja owietlenia ulicznego Modernizacja owietlenia na terenie gminy Przebudowa owietlenia na terenie gminy Iluminacja Starego Miasta Modernizacja owietlenia w Polkowicach (nowe Polkowice) Przeoenie linii napowietrznej przy ul.Przemkowskiej od ul.Fiokowej do Rumiankowej Modernizacja owietlenia w miejscowoci Tarnwek Modernizacja owietlenia w miejscowoci Kamierzw PT usunicia kolizji energetycznej w Sobinie Usunicie kolizji energetycznej zwizanej z przebudow ul.Przemkowskiej Usunicie kolizji energetycznej w Sobinie Targowisko miejskie Budowa elementw maej architektury Wykonanie maej architektury na terenie gminy Prace projektowe budowy targowiska "zielonego" przy ul.Hubala Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarkw PT przebudowy Osiedla Polanka Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz osiedla Hubala w ramach rewitalizacji Monitoring miasta Budowa wolnostojcych punktw publicznego dostpu do internetu Dostawa i monta urzdze zabawowych Miasteczko ruchu drogowego Dostawa i monta urzdze komunalnych Zakup urzdze zabawowych
9
61 000,00
10
61 000,00 78 364,27 11 251,53
819 320,00 40 000,00
706 342,03 18 532,25
106 637,00 18 178,00
70 533,68
115 230,36 20 773,65 5 146,40 23 000,00 292,80 2 252,13 8 662,00 119 353,80 285 870,68 8 540,00
203 000,00 762 000,00
113 898,95 738 780,64
47 380,00 21 472,00 234 999,57
80 184,41 94 172,08 15 615,80 15 046,30 29 000,00 741,06
110 000,00 3 352 000,00 80 000,00
107 593,80 3 352 000,00 64 660,00 120 194,64
159 218,73
100 000,00 155 000,00 28 000,00 51 000,00 11 513 416,00
99 597,65 5 000,00 27 843,47 50 190,00 5 029 490,87 6 387 787,00 486 727,89 1 243 603,56 155 000,00 5 000,00
Razem dzia 900
Strona 5
1
120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.
2
921 921 921 921 921 921 921 921
3
92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109
4
6050 6050 6050 6050 6050 6050 6220 6220 Przebudowa wietlicy w Nowej Wsi Lubiskiej Budowa Centrum Kulturalnego PCA
6
260 000,00 580 000,00
7
209 704,66 527 040,00
8
50 295,00
10
286 688,43 889 473,98 74 634,57
PT budowy wietlic w Pieszkowicach, Biedrzychowie Budowa wietlicy w Biedrzychowej Budowa wietlicy w Pieszkowicach Przebudowa wietlicy w Jdrzychowie PCA - dotacja celowa na zadania inwestycyjne Wiejski Orodek Kultury - dotacja celowa na zadania inwestycyjne 520 000,00 505 000,00 53 228,00 225 400,00 121 453,00 2 265 081,00 125 096,92 420 020,38 44 114,27 225 400,00 116 352,79 1 667 729,02 8 290 690,85 530 177,00 7 774 309,00 0,00 73 200,00 394 903,00 84 979,00
125 276,98 420 020,38 44 114,27
Razem dzia 921 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 92601 92601 92601 92601 92601 92601 92601 92601 92601 92601 92695 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 Przebudowa boiska sportowego przy ul.11 Lutego Boisko lekkoatletyczne przy ul:11 lutego Modernizacja boiska sportowego przy ul.11-go Lutego Budowa nawadniania boisk sportowych Budowa boisk wewntrzosiedlowych i wiejskich Budowa boisk sportowych wraz z owietleniem i zapleczem przy stadionie miejskim Budowa klimatyzacji w pawilonie sportowym - stadion miejski Budowa boiska w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" Przebudowa kortw tenisowych Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz osiedka Hubala w ramach rewitalizacji Wykonanie ogrodze boisk sportowych i placw zabaw
1 840 208,61 8 613 296,07 68 276,65 24 546,40
16 065 000,00
167 000,00 1 000 000,00 100 000,00 50 000,00 1 313 000,00 40 000,00 1 043 000,00 350 000,00 20 128 000,00
63 229,18 286 605,29 1 230,19 49 500,00 1 312 144,51 10,19
103 600,00 344 151,00 86 860,00 1 567 963,92
100 000,46 112 481,92 3 060,19 49 500,00 1 312 144,51
37 820,00 1 043 000,00
10,19
341 878,58 10 345 288,79 1 000 000,00 3 332 238,00 4 332 238,00 34 584 758,66 0,00 25 571 160,00 0,00 5 521 022,60 9 389 740,00 1 641 163,92
341 878,58 10 625 194,97
Razem dzia 926 139. 140. 851 926 85195 92695 6010 6010 Podwyszenie kapitau akcyjnego w spce PCUZ S.A. Podniesienie kapitau akcyjnego w spce AQUAPARK
1 000 000,00 3 332 900,00 4 332 900,00
Razem udziay Ogem
0,00 24 867 184,52
64 457 076,00
Strona 6
10
II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
700 754 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 852 852 853
70001 75416 80101 80101 80104 80104 80104 80104 80104 80110 80110 80148 80148 85219 85219 85305
6060 6060 6050 6060 6050 6050 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6050 6060 6050
Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej Stra Miejska Szkoa Podstawowa nr 3 Szkoa Podstawowa Jdrzychw Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Szkoa Podstawowa nr 2 Szkoa Podstawowa nr 3 Orodek Pomocy Spoecznej Orodek Pomocy Spoecznej obek Miejski Ogem
8 000,00 213 561,00 202 464,00 5 000,00 21 651,00 48 621,00 4 528,00 14 000,00 4 000,00 25 559,00 10 000,00 5 500,00 8 000,00 47 405,00 13 727,00 4 700,00 636 716,00
8 000,00 213 560,73 202 463,74 4 761,80 21 330,14 48 620,94 4 527,05 14 000,00 4 000,00 25 559,00 8 538,78 5 300,00 8 000,00 47 404,65 13 726,24 4 255,02 634 048,09
Strona 7
10
III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansw publicznych
1. 2. 3. 4. 5.
750 750 750 750 754
75020 75020 75020 75023 75405
6300 6300 6300 6300 6170
Dotacja - Starostwo Powiatowe - przebudowa drg i chodnikw na terenie gminy Dotacja - Starostwo Powiatowe - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (modernizacja) Dotacja - Starostwo Powiatowe - opracowanie dokumentacji projektowych na budow chodnikw na terenie gminy Polkowice Dotacja - Gmina Chocianw - zakup samochodu poarniczego dla OSP Chocianw Dotacja - Komenda Powiatowa Policji - zakup motocykla marki BMW 1200 RT w oznakowanej wersji policyjnej Ogem
1 048 169,00 40 000,00 114 000,00 250 000,00 67 000,00 1 519 169,00
1 048 168,91 40 000,00 114 000,00 250 000,00 64 500,00 1 516 668,91
Ogem dla zada inwestycyjnych realizowanych przez Urzd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansw publicznych
66 612 961,00
36 735 475,66
25 571 160,00
5 521 022,60
24 867 184,52
Strona 8
10
IV. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
1. 2. 3.
900 900 900
90011 90011 90011
6110 6110 6260
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubiskiej Budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta Dotacja dla Urzdu Marszakowskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rzeki Szprotawy Ogem zadania inwestycyjne realizowane z GFOiGW
24 000,00 542 904,00 16 650,00 583 554,00
23 998,00 542 903,39 16 320,00 583 221,39
173 341,45
173 341,45
Strona 9
REALIZACJA WYDATKW INWESTYCYJNYCH I MAJTKOWYCH BUDETU GMINY POLKOWICE ZA 2009 ROK ORAZ WYDATKW NIEWYGASAJCYCH Z UPYWEM ROKU 2008, KTRY WYKONANIE NASTPIO W ROKU 2009
Budowa drg na terenie gminy (tabela nr 8 cz.I poz.12) 1. Wykonanie dokumentacji technicznej kolektorw deszczowych ul. Przemkowskiej oraz kanalizacji sanitarnej ul. arskiej - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budow I kwarta 2010 r. (termin zakoczenia wyduy si w zwizku z nieuregulowanym prawem wasnoci do gruntu). 2. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow drg ul. Przemkowskiej, Arnikowej i arskiej. 3. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow odcinka drogi w miejscowoci Dbrowa. 4. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy infrastruktury technicznej w Regionalnym Parku Przemysowo-Technologicznym poczenie drogi wojewdzkiej i powiatowej - zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budow II kwarta 2010 r. (termin zakoczenia wyduy si w zwizku z nieuregulowanym prawem wasnoci do gruntu). 5. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow sieci wodno-kanalizacyjnej w pasie ul. Przemkowskiej. 6. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow drogi ul. Tulipanowa w Polkowicach. 7. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow drogi ul. Biaa w Sobinie. 8. Budowa drogi ul. onkilowa-urawinowa zadanie zakoczone. Uzyskano nastpujcy efekt rzeczowy tj.: ul. onkilowa - czna nawierzchnia ulic, parkingw i chodnikw 6.362 m2, kanalizacja deszczowa o cznej dugoci 819 m, studnie 25 szt. oraz wpusty uliczne 18 szt. ul. urawinowa czna powierzchnia ulic, parkingw i chodnikw 1.558 m2, kanalizacja deszczowa o cznej dugoci 118,9 m, studnie 5 szt. oraz wpusty uliczne 4 szt. 9. Budowa drogi ul. Borwkowa zadanie zakoczone. Wybudowano drog z kostki betonowej o cznej pow. jezdni 3.453,0 m2 wraz z chodnikami, placami postojowymi, wpustami ciekowymi i owietleniem ulicznym. 10. Utwardzenie drogi w miejscowoci elazny Most zadanie zakoczone. Wykonano nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o cznej powierzchni 400 m2. 11. Podpisano umow z wykonawc na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow ul. Rubinowej w Sobinie planowany termin zakoczenia - I kw. 2010 r. 12. Podpisano umow z wykonawc na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow ul. Myskiej w Polkowicach planowany termin zakoczenia II kw. 2010 r. 13. Podpisano umow z wykonawc na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow odcinka drogi w miejscowoci Komorniki planowany termin zakoczenia I kw. 2010 r.
14. Podpisano umow z wykonawc na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow ul. Targowej w Polkowicach planowany termin zakoczenia I kw. 2010 r. 15. Podpisano umow z wykonawc na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow odcinka drogi w miejscowoci ukw planowany termin zakoczenia - II kw. 2010 r. 16. Podpisano umow z wykonawc na budow ul. Biaej w Sobinie planowany termin zakoczenia robt budowlanych i przekazanie do uytkowania - I kw. 2010 r. 17. Podpisano umow z wykonawc na budow ul. arskiej i Arnikowej w Polkowicach planowany termin zakoczenia robt budowlanych i przekazanie do uytkowania I kw. 2010 r. 18. Podpisano umow z wykonawc na budow zatok przystankowych w miejscowoci Sobin planowany termin zakoczenia robt budowlanych I kw. 2010 r. 19. Wykonano nawierzchni z kostki betonowej o cznej pow. 217 m2 przy Domu Modlitwy ul. K.B. Kominka w Polkowicach. 20. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow zjazdu pomidzy garaami ul. Polna do drogi powiatowej w Polkowicach. 21. Wykonano zjazd z ul. 3-go Maja do sklepu PSS Spoem w Polkowicach z kostki betonowej o cznej pow. 174 m2 wraz z odwodnieniem. 22. Podpisano umow z wykonawc na budow zbiornika maej retencji przy ul. Kopalnianej w Polkowicach planowany termin zakoczenia robt budowlanych stycze 2010 r. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (tabela nr 8 cz.I poz.13) 1. Zakoczono realizacj zadania nr I w zakresie budowy parkingw z drogami dojazdowymi wraz z odwodnieniem, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz oson mietnikowych. Uzyskano nastpujcy zakres rzeczowy: nawierzchnia parkingw z kostki betonowej o cznej pow. 2.480 m2, sie kanalizacji deszczowej o d. 224,70 mb, osony mietnikowe szt. 7. 3. Podpisano umow z wykonawc robt budowlanych na budow parkingu przy ul. Legnickiej 15 w Polkowicach - planowany termin zakoczenia robt budowlanych - II kw. 2010 r. Przebudowa Osiedla Dbrowskiego (tabela nr 8 cz.I poz.14) 1. Zakoczono przebudow Osiedla Dbrowskiego. Wykonano plac zabaw o pow. 553,5 m2, boisko do koszykwki o pow. 140 m2, plac ze stoem do ping-ponga o pow. 60 m2 oraz cig pieszy przy placu zabaw czcy boisko do koszykwki o pow. 65 m2. 2. Trwa procedura przetargowa na wybr wykonawcy robt budowlanych przebudowy Osiedla Dbrowskiego w zakresie budowy cieek dla pieszych, pochylni, schodw i elementw maej architektury. Planowany termin zakoczenia robt budowlanych - II kw. 2010 r. Budowa miejsc parkingowych (tabela nr 8 cz.I poz.17) 1. Zakoczono budow miejsc parkingowych przy: ul. Woodyjowskiego - 30 stanowisk 2
ul. Lipowej-Sztygarskiej-Miedzianej 33 stanowiska ul. Kmicica 24 stanowiska 2. Trwaj prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow parkingu przy ul. 3-go Maja/Skalnikw. Planowany termin zakoczenia prac projektowych - I kw. 2010 r. 3. Podpisano umow z wykonawc na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow parkingu przy ul. Woodyjowskiego w Polkowicach planowany termin zakoczenia prac projektowych II kw. 2010 r. 4. Podpisano umow z wykonawc na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow parkingu przy ul. Ratownikw w Polkowicach planowany termin zakoczenia prac projektowych II kw. 2010 r. 5. Zakoczono budow dodatkowego parkingu przy PCUZ na 21 miejsc postojowych. Przebudowa skrzyowania ulic H. Dbrowskiego i ul. 3-go Maja oraz m. Hubala w miejscowoci Polkowice (tabela nr 8 cz.I poz.18) Zadanie zakoczone. Uzyskano nastpujce efekty rzeczowe: skrzyowanie typu mae rondo przy ul. 3-go Maja i ul. H. Dbrowskiego w Polkowicach o rednicy zewntrznej 31,0 m, wyspie centralnej o rednicy 8,5 m oraz piercieniu najazdu z kostki granitowej. Dodatkowo wykonano 2 zatoki autobusowe o powierzchni 322 m oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome nieregularne minirondo przy ul. Dbrowskiego z ul. Hubala o promieniu wyokrglenia wyspy centralnej 5,0 m, por. szerokoci 3,5 i 4,5 m nawierzchnie jako nakadka na istniejcej jezdni asfaltowej ok. 1870 m2 oraz nawierzchnie poszerzenia i ronda o nowej konstrukcji ok. 880 m2 , chodniki nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej ok. 1.397 m2 wjazdy o nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej - ok. 160 m2. odwodnienie (kanalizacja deszczowa) o d. ok. 247 m wraz ze studzienkami ciekowymi - 19 szt. i studniami rewizyjnymi 8 szt. sie teletechniczna w obrbie skrzyowania owietlenie: supy owietleniowe 13 szt., maszt owietleniowy szt. 1 z oprawami owietleniowymi 5 szt. z wysignikami. Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Gwarkw (tabela nr 8 cz.I poz.23) W zwizku z opnieniem projektanta w wykonaniu przedmiotu umowy w dniu 04.03.2009 r. podpisano ugod z projektantem na dokoczenie prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow. Ugoda reguluje wzajemne wierzytelnoci stron oraz wyznacza nowy termin na opracowanie projektu budowlanego i zoenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Polkowicach o wydanie pozwolenia na budow na dzie 30.06.2009 r., za na dzie 31.08.2009 r. uzyskanie pozwolenia na budow i opracowania projektw wykonawczych wraz z czci kosztorysow. Do koca 2009 roku wykonawca nie wywiza si z zapisw ww. ugody. Zagospodarowanie Osiedla Polanka (tabela nr 8 cz.I poz.24) Trwaj prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na zagospodarowanie Osiedla Polanka w Polkowicach. Planowany termin zakoczenia prac projektowych - II kw. 2010 r. 3
Budowa kadki dla pieszych nad drog krajow nr 3 (tabela nr 8 cz.I poz.25) Trwaj prace nad opracowaniem koncepcji i dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow kadki dla pieszych nad drog krajow nr 3. Planowany termin zakoczenia prac projektowych - II kw. 2010 r. Budowa wiat przystankowych (tabela nr 8 cz.I poz.26) 1. Wybudowano wiaty przystankowe w miejscowoci Tarnwek szt. 2 2. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow 2 wiat przystankowych w miejscowoci Sobin. 3. Zakoczono budow wiat przystankowych przy ul. 3-go Maja w Polkowicach w iloci szt. 2. 4. Trwa budowa wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 3 na wysokoci skrzyowania Sucha Grna-Kamierzw planowany termin zakoczenia II kw. 2010 r. Zagospodarowanie terenu przy PCUZ (tabela nr 8 cz.I poz.27) Zapacono zobowizania z 2008 r. za wykonanie aktualizacji projektu zagospodarowania terenu przy PCUZ w Polkowicach. Zagospodarowanie terenu pomidzy ul. Dbrowskiego i Miedzian w Polkowicach (tabela nr 8 cz.I poz.28) Trwa procedura przetargowa na wybr wykonawcy robt budowlanych zagospodarowania terenu pomidzy ul. Dbrowskiego i Miedzian. Planowany termin zakoczenia robt budowlanych - II kw. 2010 r. Progi zwalniajce (tabela nr 8 cz.I poz.29) W ramach zadania na drogach wewntrznych zamontowano 6 progw zwalniajcych w Sobinie, Suchej Grnej, Jdrzychowie i ukowie. Mniejsza ilo wydatkowanych rodkw wynika z mniejszej iloci zapotrzebowania na progi ni zakadano. Budowa bezprzewodowego systemu dostpu do internetu we wsi elazny Most (tabela nr 8 cz.I poz.30) 1. Zakoczono prace nad opracowaniem projektu technicznego linii wiatowodowej w relacji Rynarcice - elazny Most wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow. 2. Zapacono zobowizania z 2008 r. za wykonanie projektu technicznego budowy wiey radiowej w miejscowoci elazny Most wraz z wykonawstwem. 3. Wykonano zabezpieczenie odcigw wiey radiowej w elaznym Mocie. Wykupy nieruchomoci (tabela nr 8 cz.I poz.32) Wykupy gruntw pod drogi w obrbie IV Polkowice - budowa ulicy Przemkowskiej, wykup R. Kulczycki - poszerzenie drg gminy w obrbie IV Polkowice ulica Przemkowska i Rumiankowa umowa zamiany P. Dragan - poszerzenie drogi w Jdrzychowie wykup A. Mazur 4
- odszkodowanie za przejt dziak 624/4 pod drog - nieruchomo zamienna dziaka w obrbie Sucha Grna B.Dbrowska obrb IV. Wykupy gruntw pod realizacj Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016) (tabela nr 8 cz.I poz.33) Patnoci z tytuu nabycia przez gmin od Agencji Nieruchomoci Rolnych dziaek pooonych w Polkowicach obrb IV tzw. Park Technologiczny. Patno rat odbywa si zgodnie ze stawk za kwintal pszenicy. Przebudowa budynku ul. Dbrowskiego 20 (tabela nr 8 cz.I poz.34) Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia robt budowlanych II kw. 2010 r. Budowa budynku ul. Maa (tabela nr 8 cz.I poz.40) 1. Budowa budynku ul. Maa - zadanie zakoczone. Uzyskano nastpujcy efekt rzeczowy: powierzchnia zabudowy budynku 206,70 m2 powierzchnia cakowita budynku 478,30 m2 kubatura budynku 2.199,0 m3 platforma dla osb niepenosprawnych iluminacja wietlna zbudowana z 19 projektorw wietlnych wentylacja instalacje: komputerowa, telefoniczna, alarmowa, antywamaniowa, domofonowa, elektryczna, c.o., wod-kan. (nawierzchnie o cznej pow. 251,0 m2, murek oporowy z palisady betonowej dugoci 31,4 m, elementy maej architektury) 2. Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Maa etap I zadanie zakoczone. Wykonano nawierzchnie o cznej pow. 251,0 m2, murek oporowy z palisady betonowej dugoci 31,4 m oraz elementy maej architektury. 3. Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Maa etap II zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakoczenia robt budowlanych . II kw. 2010 r. Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach (tabela nr 8 cz.I poz.43) 1. Trwaj prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu wraz z budynkiem pogrzebowym - planowany termin zakoczenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budow II kw. 2010 r. Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie (tabela nr 8 cz.I poz.45) Wykonano badania gruntowe pod potrzeby budowy kaplicy cmentarnej. Rozbudowa Urzdu Skarbowego (tabela nr 8 cz.I poz.47) Zadanie zakoczone przebudowano poddasze w budynku Urzdu Skarbowego z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe w zakresie montau stolarki drzwiowej, robt posadzkowych, malarskich, tynkarskich, instalacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej. 5
Przebudowa Ratusza (tabela nr 8 cz.I poz.47) Realizacja zadania zostaa ustalona jako wydatek niewygasajcy z upywem roku 2009, zostanie zrealizowany w I poowie 2010 r. Zakup sprztu komputerowego i oprogramowania (tabela nr 8 cz.I poz.48) W ramach zadania zakupiono serwer, zestaw komputerowy, skaner i ploter. Zakup laptopa (tabela nr 8 cz.I poz.49) Zakup laptopa ustalono jako wydatek niewygasajcy z upywem roku 2009, zostanie zrealizowany w I kwartale 2010 r. Zakup wywietlacza diodowego (tabela nr 8 cz.I poz.50) W czerwcu zosta zakupiony i zainstalowany na budynku Szkoy Podstawowej nr 3 wywietlacz alfanumeryczny. Zakup klimatyzatora (tabela nr 8 cz.I poz.51) Zakupiony klimatyzator zosta zamontowany w pomieszczeniach serwerowni. Modyfikacja systemu pomiarowego (tabela nr 8 cz.I poz.52) Dokonano modyfikacji systemu pomiarowego poprzez wymian rejestratora SNRC-TX wraz z trzema trjosiowymi czujnikami (akcelerometrami) do pomiarw wstrzsw pochodzenia grniczego na stanowisku przy ul.Hubala w Polkowicach. Budowa remizy wraz ze wietlic w Suchej Grnej (tabela nr 8 cz.I poz.54) Zadanie zakoczone. Uzyskano nastpujcy efekt rzeczowy tj.: powierzchnia zabudowy budynku 748,5 m2 powierzchnia cakowita budynku 588,0 m2 kubatura budynku 4.059,0 m3 ogrzewanie c.o. i c.w.u. z kota gazowego dwufunkcyjnego wentylacja mechaniczna wywiewna w czci uytkowej wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w garau i pomieszczeniach higieniczno sanitarnych dla druyn straackich zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, ogrodzenie, owietlenie terenu) Zakup sprztu ganiczego dla jednostek OSP z terenu gminy Polkowice (tabela nr 8 cz.I poz.56) Zakupiono Zestaw Ratownictwa Medycznego i wentylator oddymiajcy z przeznaczeniem dla OSP Sobin, pomp szlamow dla OSP Tarnwek i dwa zestawy ochrony drg oddechowych dla OSP Sucha Grna. 6
Zakup sprztu ratowniczo-ganiczego (tabela nr 8 cz.I poz.57) Zakupiono dwa zestawy przeszkd na zawody sportowo-poarnicze i syren alarmow dla OSP Sucha Grna, natomiast pomp szlamow i agregat prdotwrczy zakupiono dla OSP Sobin. Dotacja celowa na zakup samochodu poarniczego dla OSP Sucha Grna (tabela nr 8 cz.I poz.58) Dotacja dla OSP Sucha Grna zostaa przekazana zgodnie z umow 498/09 z dnia 21.08.09 r., aneksem nr 1 z dnia 21.10.09 r. i aneksem nr 2 z dnia 30.10.09 r. Zakup syreny alarmowej (tabela nr 8 cz.I poz.59) Zakupiono syren dachow do alarmowania mieszkacw o zagroeniu. Termomodernizacja elewacji obiektw sportowych i cznika SP Nr 3 (tabela nr 8 cz.I poz.62) 1. Zakoczono termomodernizacj elewacji obiektw: cznika oraz basenu z zapleczem w zakresie docieplenia cian na pow. 1.647,00 m2 i stropodachu na pow. 384,01 m2. 2. Trwaj prace termomodernizacyjne obiektu sali gimnastycznej z cznikiem oraz wymiana dachu nad basenem planowany termin zakoczenia II kw. 2010 r. Przebudowa schodw wejciowych SP Nr 2 (tabela nr 8 cz.I poz.63) Zadanie zakoczone. Wykonano nowe schody wejciowe oraz zamontowano platform dla osb niepenosprawnych. Przebudowa schodw wejciowych SP Nr 3 (tabela nr 8 cz.I poz.64) Zadanie zakoczone. Wykonano nowe schody wejciowe oraz zamontowano platform dla osb niepenosprawnych. Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 3 (tabela nr 8 cz.I poz.66) Trwaj prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow boiska sportowego przy SP Nr 3 w Polkowicach - planowany termin zakoczenia prac projektowych - III kw. 2010 r. Termomodernizacja elewacji Przedszkola Nr 5 (oddzia Tarnwek) (tabela nr 8 cz.I poz.67) Zadanie zakoczone. Wykonano docieplenie cian na pow. 579 m2 i docieplenie dachu na pow. 384,01 m2. Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala (tabela nr 8 cz.I poz.68)
Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow. Trwa procedura przetargowa na wybr wykonawcy robt budowlanych budowy przedszkola - planowany termin zakoczenia robt budowlanych - IV kw. 2010 r. PT zagospodarowania terenw rekreacyjnych w Polkowicach (tabela nr 8 cz.I poz.69) Przedszkola Miejskiego Nr 2
Odchylenie od realizacji planu wynika z przesunicia rodkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 i skutkuj zobowizaniami finansowymi na rok 2010. Kwota 15 000,00 z zostaa przeznaczona na uaktualnienie i uzupenienie niekompletnej dokumentacji (dotyczcej przebudowy ogrodu przedszkolnego) przekazanej do UG przez PM2. Zagospodarowanie terenw rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Polkowicach (tabela nr 8 cz.I poz.70) Zakres zadania obejmowa: - wykonanie robt rozbirkowych: ogrodzenia, metalowych pergoli, murkw i chodnikw z kostki polbrukowej, urzdze zabawowych, - wykonanie ogrodzenia z elementw panelowych 225 mb, - wykonanie chodnikw z kostki tartanowej 613,50 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej 179 m2, - wykonanie amfiteatru 105 m2, - dostaw i monta urzdze zabawowych 5 szt., - dostaw i monta awek parkowych 9 szt., - dostaw i monta wiaty na rowery 1 szt. - remont osony boksu mietnikowego 45 m2, - nasadzenie drzew- 7 szt., - nasadzenie krzeww 584 szt., - nasadzenie bylin - 2797 szt., - nasadzenie r - 542 szt., - rozcielenie kory- 89,8 m3, - wykonanie trawnikw dywanowych siewem- 1220 m2, - wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki 112 m2, - wykonanie monitoringu, - pielgnacj wykonanej szaty rolinnej. Zagospodarowanie terenw rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Polkowicach (tabela nr 8 cz.I poz.71) Zakres zadania obejmowa: - wykonanie robt rozbirkowych: ogrodzenia, murkw i chodnikw z kostki polbruk, urzdze zabawowych, - napraw tarasw oraz murka wok tarasw, - wykonanie ogrodzenia z elementw panelowych 253,9 mb, - wykonanie chodnikw z kostki tartanowej 844 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki polbruk 262,4 m2, - wykonanie nawierzchni z piasku pukanego 180m2, - wykonanie amfiteatru 105 m2, 8
- dostaw i monta 2 zestaww zabawowych, hutawki podwjnej, 3 hutawek wagowych, lokomotywy, gry kko i krzyyk, piaskownicy podwjnej, 2 piaskownic zadaszonych, - dostaw i monta awek parkowych 17 szt., - dostaw i monta koszy na mieci 7 szt., - remont osony boksu mietnikowego 45 m2, - nasadzenie drzew- 18 szt., - nasadzenie krzeww 2067 szt., - nasadzenie bylin - 777 szt., - rozcielenie kory- 33,95 m3, - wykonanie trawnikw dywanowych siewem- 1274 m2, - pielgnacj wykonanej szaty rolinnej. Termomodernizacja elewacji pozostaych obiektw Gimnazjum Nr 1 (tabela nr 8 cz.I poz.72) Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia robt budowlanych i przekazania obiektu do uytkowania II kw. 2010 r. Zagospodarowanie terenw wok Gimnazjum Nr 2 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala (tabela nr 8 cz.I poz.73) Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia robt budowlanych i uzyskania decyzji na uytkowanie - II kw. 2010 r. Wykonanie wentylacji w budynku Gimnazjum Nr 2 (tabela nr 8 cz.I poz.74) Zadanie zakoczone. Wykonano przebudow centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu siowni, sali fitness, szatniach mskich i damskich oraz dachu budynku. Dom Spokojnej Staroci w Suchej Grnej (tabela nr 8 cz.I poz.75) Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji budowlanej oraz uzyskano decyzj pozwolenia na budow. Zagospodarowanie terenw rekreacyjnych obka Miejskiego w Polkowicach (tabela nr 8 cz.I poz.76) Zakres zadania obejmowa: - wykonanie robt rozbirkowych: ogrodzenia, murkw i chodnikw z kostki polbruk, urzdze zabawowych, - wykonanie ogrodzenia z elementw panelowych 240 mb, - wykonanie chodnikw z kostki tartanowej 690 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki polbruk 541 m2, - uoenie palisady betonowej L=100 cm 95 mb, - dostaw i monta piaskownicy 2 szt., - dostaw i monta koszy ulicznych 10 szt., - dostaw i monta stojaka na rowery 1 szt., - wykonanie amfiteatru, - rozcielenie kory- 55,2 m3, - wykonanie trawnikw dywanowych siewem- 450 m2, 9
- pielgnacj trawnikw, - nasadzenie 12 szt. drzew liciastych, - nasadzenie 702 szt. krzeww liciastych, - nasadzenie 20 szt. wrzosw i wrzocw, - nasadzenie 24 szt. krzeww iglastych, - nasadzenie 517 szt. bylin. Realizacja projektu pomys na biznes = wasna firma dotacja rozwojowa (tabela nr 8 cz.I poz.77,78) Zgodnie z zaoeniami projektu udzielono dla mikro przedsibiorcw dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego na pokrycie biecych wydatkw zwizanych z prowadzon dziaalnoci. Trzem osobom udzielono caej dotacji inwestycyjnej w wysokoci 40.000 z kada, jednej osobie wypacono kwot 39.764 z natomiast szeciu kolejnym osobom wypacono I transz dotacji w wysokoci 32.000 z kada. Ponadto wypacono 10 osobom wsparcie pomostowe na czn kwot 26.456 z. Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie (tabela nr 8 cz.I poz.82) Zakoczono prace rozbirkowe budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego na terenie bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie. Zakup i monta kontenerw magazynowych dla orodka wypoczynkowego w Ostrowie (baza ZHP) (tabela nr 8 cz.I poz.83) Zadanie zakoczone. Zakupiono i zamontowano 5 szt. kontenerw magazynowych o wymiarach: szeroko 2,2 m, gboko 6,0 m i wysoko 2,2, m kady. Budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta (tabela nr 8 cz.I poz.86) Zadanie zakoczone. Uzyskano nastpujcy efekt rzeczowy tj.: kana 1500 mm PVC o d. 7 mb komora wlotowa elbetowa, gruboci cian 8 cm o wymiarach 3x3 m i gb. 4,66 m, beton B25 szt. 1 kana deszczowy 1800 z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o d. 338 m wraz ze studniami ekscentrycznymi, tworzywowymi typu WEHO 5 szt. z wazem typu cikiego i drenaem 160 mm z rur WEHODUO DRAIN- 710 m ze studzienkami systemowymi z tworzywa sztucznego 400mm 14 szt. komora przelewowa czoowa elbetowa o gruboci cian 8 cm i wymiarach d. 12 m x szer. 6 m kpl. 1 technologia podczyszczalni (studnie przelewowe szt.2, separatory koalescencyjne szt. 2, studnia rozdziau szt. 1, studnie poczeniowe szt. 4, kanay z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO 300 mm d. 12,8 m, 750 mm d. 41,7 m, 900 mm d. 54,15 m.
10
PT Zagospodarowania miejskich terenw zielonych os. Hubala (tabela nr 8 cz.I poz.87) Odchylenie od realizacji planu wynika z przesunicia rodkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 i skutkuj zobowizaniami finansowymi na rok 2010. Kwota 100 000,00 z przeznaczona zostaa na wykonanie dokumentacji przebudowy szaty rolinnej osiedla Hubala. PT Zagospodarowania miejskich terenw zielonych ul. Lipowa (tabela nr 8 cz.I poz.88) Odchylenie od realizacji planu wynika z przesunicia rodkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 i skutkuj zobowizaniami finansowymi na rok 2010. Kwota 15 000,00 z przeznaczona zostaa na wykonanie dokumentacji przebudowy szaty rolinnej przy ul. Lipowej. PT Zagospodarowania miejskich terenw zielonych ul. Dbrowskiego (11,19,42) (tabela nr 8 cz.I poz.89) Odchylenie od realizacji planu wynika z przesunicia rodkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 i skutkuj zobowizaniami finansowymi na rok 2010. Kwota 16 000,00 z przeznaczona zostaa na wykonanie dokumentacji przebudowy szaty rolinnej przy ul. Dbrowskiego. Przebudowa szaty rolinnej przy ul.Sztygarskiej (tabela nr 8 cz.I poz.90) Zakres zadania obejmowa: - usunicie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywozem 88,5 m3 - posadzenie drzew 15 szt. Budowa ekranw akustycznych (tabela nr 8 cz.I poz.92,93) 1. Zakoczono prace nad wykonaniem programu funkcjonalno-uytkowego. 2. Rozpoczto opracowanie dokumentacji budowy ekranw akustycznych wraz z wykonawstwem - planowany termin zakoczenia robt budowlanych i oddanie obiektu do uytkowania - II kw. 2010 r. Przebudowa owietlenia na terenie gminy (tabela nr 8 cz.I poz.96) 1. Zakoczono prace nad opracowaniem aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow owietlenia ul. Kominka, 3-go Maja, Kolejowa. 2. Usunito kolizj energetyczn w miejscowoci Tarnwek. 3. Owietlenia drogi nr 181 w Komornikach zadanie zakoczone. Wykonano owietlenie drogi powiatowej w kierunku miejscowoci Trzebcz w iloci 5 lamp owietleniowych. 4. Owietlenie boiska sportowego i przylegego terenu w Sobinie zadanie zakoczone. Wykonano nastpujcy zakres rzeczowy tj.: owietlenie drogi ul. Sportowa i terenu rekreacyjnego - 16 lamp owietleniowych owietlenie boska do piki nonej i boiska wielofunkcyjnego 10 szt. masztw z projektorami wraz z systemem nagonienia i tablic wynikw 5. Owietlenie drg w Guzicach zadanie zakoczone. Wykonano owietlenie drg gminnych w 9 lamp owietleniowych.
11
6. Owietlenie parkingw przy ul. Kmicica, Woodyjowskiego, Lipowa-Sztygarska, Miedziana zadanie zakoczone. Wykonano owietlenie w nastpujcych ilociach: parking przy ul. Kmicica 4 lampy, parking przy ul. Woodyjowskiego 4 lampy, parking przy ul. Lipowa Sztygarska - Miedziana - 4 lampy owietleniowe. 7. Owietlenie boisk sportowych przy ul. Sztygarskiej i Jesionowej w Polkowicach zadanie zakoczone. Wykonano na kadym z boisk po 6 masztw owietleniowych z projektorami. 8. PT owietlenia ul. Spadzistej w Suchej Grnej zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budow I kw. 2010 r. 9. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow owietlenia drogowego w elaznym Mocie. 10. PT owietlenia drogi gminnej w Kamierzowie zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budow I kw. 2010 r. 11. PT owietlenia drogi do posesji 102 F w Jdrzychowie zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budow I kw. 2010 r. 12. PT owietlenia ul. Tulipanowej w Polkowicach zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budow II kw. 2010 r. Iluminacja Starego Miasta (tabela nr 8 cz.I poz.97) Zakoczono prace nad opracowaniem aktualizacji dokumentacji technicznej iluminacji wietlnej Starego Miasta wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow. Budowa elementw maej architektury (tabela nr 8 cz.I poz.106) 1. Wybudowano oson mietnikow ul. Moniuszki na Osiedlu Centrum. 2. Wykonano ogrodzenie dziaki nr 126/5 w Tarnwku z siatki ocynkowanej o d. 127 mb wraz z bramk dwuskrzydow szerokoci 4,5 m. 3. Wykonano ogrodzenie zewntrzne kompleksu boisk oraz wewntrzne oddzielajce poszczeglne boiska o cznej d. 924,5 mb wraz 8 bramkami wejciowymi na boiska i 2 bramami wjazdowymi. 4. Trwaj prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow elementw maej architektury na Osiedlu Polanka w Polkowicach planowany termin zakoczenia prac projektowych I kw. 2010 r. Wykonanie maej architektury na terenie gminy (tabela nr 8 cz.I poz.107) W ramach zadania doposaono 29 placw zabaw w 61 nowych urzdze. Wymieniono 5 duych zestaww zabawowych na placach zabaw: przy ul. Kolejowej, ul. Skrzetuskiego, ul. Naruszewicza, ul. Miedzianej, w elaznym Mocie. Przy ul. Paderewskiego 8-13 zamontowano 4 nowe urzdzenia zabawowe firmy Lappset. W Guzicach i Biedrzychowej w 90 % zostay wymienione urzdzenia zabawowe. W Kamierzowie przy wietlicy zosta doposaony plac zabaw w 3 nowe urzdzenia. Wymieniono na nowe zniszczone urzdzenia zabawowe na placach zabaw w miecie przy ulicach: Skrzetuskiego, Naruszewicza, Ociosowej, Skalnikw, Lipowej, Miedzianej, 11 Lutego, 3-Maja, Kolejowej i Jesionowej oraz we wsiach: Guzice, Tarnwek, ukw, Nowa Wie Lubiska. Wykonano nawierzchni z tworzywa sztucznego na placu zabaw w pierzei poudniowej 77 m2 oraz wymieniono 12
wyeksploatowane nawierzchnie na placach zabaw przy ul. Gdaskiej, Paderewskiego. (cznie 474 m2). Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku (tabela nr 8 cz.I poz.112) Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (tabela nr 8 cz.I poz.113) Trwa zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz Osiedla Hubala w zakresie budowy chodnikw wraz z owietleniem terenu i urzdzeniami maej architektury (palisady, ogrodzenia, place zabaw itp.) planowany termin zakoczenia robt budowlanych i oddania obiektu do uytkowania - IV kw. 2010 r. Monitoring miasta (tabela nr 8 cz.I poz.114) Trwaj prace nad opracowaniem koncepcji budowy i sposobu wdroenia szerokopasmowej sieci typu METRO dla miasta Polkowic. Planowany termin opracowania koncepcji I kw. 2010 r. Budowa wolnostojcych punktw publicznego dostpu do Internetu (tabela nr 8 cz.I poz.115) Zadanie zakoczone. Zamontowano 6 szt. wolnostojcych punktw publicznego dostpu do internetu na terenie miasta Polkowice tj.: ul. Rynek 1 (obok Ratusza), Hubala 3 (przy Gimnazjum Nr 2), Dbrowskiego (przy SP Nr 2), Myska (przy AQAPARKU), Kominka (przy PCUZ), Skalnikw (przy Zespole Szk). Dostawa i monta urzdze zabawowych (tabela nr 8 cz.I poz.116) W ramach zadania zakupiono i zamontowano wielkogabarytowy zestaw zabawowy Statek na nowo utworzonym placu zabaw przy ul. Skalnikw za kwot 99.552 z. Miasteczko ruchu drogowego (tabela nr 8 cz.I poz.117) W ramach zadania opracowano dokumentacj techniczn za kwot 5.000,00 z. W listopadzie 2009 r. rozpoczto procedur przetargow na wybr wykonawcy, ktr zakoczono 12.01.2010 r. podpisaniem umowy. Warto zadania wynikajca z umowy to 73.232,93 z Odchylenie od realizacji planu wynika z przesunicia rodkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 i skutkuj zobowizaniami finansowymi na rok 2010. Kwota przesunitych rodkw na nie wygasajce to 150.000,00 z. (warto zadania wg kosztorysu inwestorskiego 144.276,98z) Dostawa i monta urzdze komunalnych (tabela nr 8 cz.I poz.118) W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano 4 supy ogoszeniowe (2 supy we wsi Sobin, 2 supy na terenie miasta) za kwot 15.644 z oraz zakupiono i zamontowano altan o pow. 16 m2 na terenie zabytkowe parku przy ul. Krokusowej za kwot 12.200 z 13
Zakup urzdze zabawowych (tabela nr 8 cz.I poz.119) W zwizku z potrzeb utworzenia placw zabaw dla maych dzieci na terenach Rodzinnych Ogrodw Dziakowych, zakupiono 17 urzdze zabawowych na wyposaenie 4 placw zabaw za kwot 50.190 z. Urzdzenia zabawowe zostay uyczone Rodzinnym Ogrodom Dziakowym na okres 10 lat. Przebudowa wietlicy w Nowej Wsi Lubiskiej (tabela nr 8 cz.I poz.120) Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakoczenia robt budowlanych i oddania obiektu do uytkowania - III kw. 2010 r. Budowa Centrum Kulturalnego PCA (tabela nr 8 cz.I poz.121) Zakoczono prace nad opracowaniem z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow. dokumentacji technicznej wraz
Budowa wietlicy w Biedrzychowej (tabela nr 8 cz.I poz.123) Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakoczenia robt budowlanych i oddania obiektu do uytkowania - IV kw. 2010 r. Budowa wietlicy w Pieszkowicach (tabela nr 8 cz.I poz.124) Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakoczenia robt budowlanych i oddania obiektu do uytkowania - IV kw. 2010 r. Przebudowa wietlicy w Jdrzychowie (tabela nr 8 cz.I poz.125) Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow. Trwaj prace przygotowawcze, celem wszczcia procedury przetargowej na wybr wykonawcy robt budowlanych. PCA dotacja celowa na zadania inwestycyjne (tabela nr 8 cz.I poz.126) Na podstawie porozumienia nr 583/07/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. przekazana zostaa kwota 225.400 z dla Polkowickiego Centrum Animacji z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. prace dodatkowe przy budowie hali magazynowej zapleczem i siowni, uzupenienie sprztu nagonieniowego, wyposaenie hali magazynowej (zakup regaw) zakup podnonika elektrycznego do obsugi hali magazynowej, doposaenie siowni w sprzt do wicze oraz wykonanie chodnika przy hali magazynowej z kostki polbrukowej. Na realizacj zadania wykorzystano cznie kwot 224.350,87 z, za rodki niewykorzystane w wysokoci 1.049,13 z zostay zwrcone do Urzdu w dniu 14.01.210 r.
14
Wiejski Orodek Kultury dotacja celowa na zadania inwestycyjne (tabela nr 8 cz.I poz.127) Na podstawie umowy nr 984/12/09 z dnia 06 listopada 2009 r. przekazana zostaa kwota 121.453 z dla Wiejskiego Orodka Kultury w Sobinie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. zakup sprztu nagonieniowego, komputerw oraz samochodu typu van. Na realizacje zadania wykorzystano cznie kwot w wysokoci 116.352,79 z. Niewykorzystana kwota zostaa zwrcona na konto UG dn. 31.12.2009 r. Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego (tabela nr 8 cz.I poz.128) 1. Przebudowa boisk sportowych zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia robt budowlanych - II kw. 2010 r. 2. W ramach robt dodatkowych do umowy na przebudow boisk sportowych wykonano: zabezpieczenie rur drenaowych geowknin przebudow linii kablowej SN L901 oraz linii kablowej NN owietlenie drogowe z SO-15 odwodnienie boisk wielofunkcyjnych i kortu tenisowego odwodnienie liniowe Trwaj prace zwizane z montaem elementw maskujcych oraz poszerzeniem cieki rowerowej - planowany termin zakoczenia robt I kw. 2010 r. 3. Trwa procedura przetargowa na wybr wykonawcy robt budowlanych budowy budynku zaplecza i trybun. Planowany termin zakoczenia robt budowlanych - IV kw. 2010 r. Budowa nawadniania boisk sportowych (tabela nr 8 cz.I poz.131) 1. Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji hydrologicznej studni do nawodnienia boiska w miejscowoci Moskorzyn. 2. Wykonano otwory badawcze i raporty z wierce przy boiskach pikarskich w elaznym Mocie, Komornikach oraz przy stadionie miejskim w Polkowicach. 3. Wykonano studni gbinow do nawodnie boisk pikarskich przy stadionie miejskim w Polkowicach wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej. 4. Trwaj roboty w zakresie wykonania studni do nawodnie boisk pikarskich w Komornikach i elaznym Mocie planowany termin zakoczenia - I kw. 2010 r. Budowa boisk wewntrzosiedlowych i wiejskich (tabela nr 8 cz.I poz.132) 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krtkiej w Polkowicach. Zadanie zakoczone. Uzyskano nastpujcy efekt rzeczowy tj.: - cakowita powierzchnia obiektu wynosi 1 938,0 m2 w tym: - pyta boiska z nawierzchni z poliuretanu o powierzchni 1 681,5 m2 wraz z ogrodzeniem w formie pikochwytw na supach aluminiowych o wysokoci 6,0 m i 4,0 m, z siatki odpornej na wandalizm wraz z dwoma furtkami wejciowymi i dwoma bramami wjazdowymi, - chodniki z koski brukowej o cznej powierzchni 256,5 m2, - w obrysie pyty boiska znajduj si: - boisko do piki rcznej nonej o wymiarach 40,0m x 20,0m wraz z dwoma bramkami do piki rcznej, w jego obrysie znajduj si dwa boiska do koszykwki wraz z koszami do koszykwki (4 szt. - konstrukcje na obiekty otwarte),
15
- kort do tenisa ziemnego o wymiarach 23,8 m x 11,0 m wraz ze supkami i siatk do tenisa ziemnego, a w jego obrysie boisko do piki siatkowej o wymiarach 18,0 m x 9,0 m, wyposaone w supki wraz z siatk i siedziskiem dla sdziego, - dodatkowe wyposaenie stanowi: kosze na mieci 4 szt. 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Centrum w Polkowicach. Zadanie zakoczone. Uzyskano nastpujcy efekt rzeczowy tj.: - boisko do piki nonej w ksztacie koa o rednicy 12,0 m z nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem w formie pikochwytw na supach aluminiowych o wysokoci 4,0 m, z siatki odpornej na wandalizm oraz bramkami do mini piki nonej, - boisko do koszykwki w formie trapezu z nawierzchni z poliuretanu z dwoma koszami do koszykwki (w tym jeden istniejcy) o powierzchni 102,9 m2, wraz z pikochwytem o wysokoci 4,0 m, z siatki odpornej na wandalizm, - boisko do mini piki nonej w formie koa o rednicy 6,0 metra z nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem pod nazw ARENA PANNA, - dwa place zabaw z nawierzchni z pyt poliuretanowych o cznej powierzchni 288,8 m2 , wyposaone w cztery urzdzenia rekreacyjne, - chodnikw z koski brukowej o cznej powierzchni 166,5 m2, - dodatkowe wyposaenie stanowi: trybuna elbetowa z siedziskami z drewna oraz awki modzieowe 8 szt. 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowoci Jdrzychw. Zadanie zakoczone. Uzyskano nastpujcy efekt rzeczowy tj.: - cakowita powierzchnia obiektu 1 149,2 m2 w tym: - boisko do piki rcznej nonej o wymiarach - 40,0 m x 20,0 m w jego obrysie dwa boiska do koszykwki o wymiarach 24,0 m x 15,0 m, oraz boisko do piki siatkowej o wymiarach 18,0 m x 9,0m, - chodniki dookoa boiska o cznej powierzchni 140,40 m2, - ogrodzenie wysokie w formie pikochwytw o wysokoci 6,0 m i 4,0 m z siatk odporn na wandalizm, - wyposaenie obiektu stanowi: dwie bramki do piki rcznej nonej, dwa komplety konstrukcji do koszykwki z tablicami i koszami, supki z siatk do piki siatkowej, awki modzieowe 4 szt., kosze na mieci 2 szt. 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowoci Guzice zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakoczenia robt budowlanych i oddanie obiektu do uytkowania I kw. 2010 r. Budowa boisk sportowych wraz z owietleniem i zapleczem przy stadionie miejskim (tabela nr 8 cz.I poz.133) Trwaj prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej na budow boisk sportowych wraz z owietleniem i zapleczem przy stadionie miejskim wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow planowany termin zakoczenia prac projektowych I kw. 2010 r. Budowa klimatyzacji w pawilonie sportowym stadion miejski (tabela nr 8 cz.I poz.134) Zadanie zakoczone. Wykonano instalacj klimatyzacji w pawilonie sportowym zamontowano 6 klimatyzatorw. Budowa boiska w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012 (tabela nr 8 cz.I poz.135) Zadanie zakoczone. Wybudowany kompleks boisk posiada nastpujce parametry: 16
- cakowita powierzchnia obiektu - 3 790,70 m2 w tym: - boisko do piki nonej z nawierzchni ze sztucznej trawy zasypane piaskiem oraz granulatem gumowym wraz z bramkami pikarskimi o powierzchni - 1 860,00 m2, - boisko wielofunkcyjne z nawierzchni z poliuretanu przeznaczone do gry w koszykwk, oraz pik siatkow wraz z wyposaeniem o powierzchni - 613,10 m2, - chodniki dookoa boiska z kostki betonowej o cznej powierzchni - 335,00 m2, - zaplecze kontenerowe o powierzchni uytkowej - 58,20 m2, - parking wraz z dojazdem i dojciem do boiska z kostki betonowej o powierzchni-718,00 m2, - pikochwyty o wysokoci 6,0 m wykonane z siatki z polipropylenu oraz ogrodzenie wewntrzne o wysokoci 4,0 m wykonane z siatki odpornej na wandalizm, - ogrodzenie o wysokoci 4,0 m wraz z bram wjazdow i bramk wejciow, - owietlenie kompleksu boisk oraz owietlenie drogi dojazdowej i parkingu. Przebudowa kortw tenisowych (tabela nr 8 cz.I poz.136) Trwaj prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow planowany termin zakoczenia prac projektowych - III kw. 2010 r. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (tabela nr 8 cz.I poz.137) Trwa zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewntrz Osiedla Hubala w zakresie budowy obiektw sportowych boiska wraz z urzdzeniami i elementami sportowymi, ogrodzeniem i owietleniem terenu - planowany termin zakoczenia robt budowlanych i oddania obiektu do uytkowania - IV kw. 2010 r. Wykonanie ogrodze boisk sportowych i placw zabaw (tabela nr 8 cz.I poz.138) W ramach zadania wykonano ogrodzenia na 23 placach zabaw (w tym 2 bardzo due tj. ul. Sztygarska i Jesionowa), zamontowano cznie 1.534 mb ogrodze, w tym 59 furtek. Ogrodzono place zabaw przy ulicach: Sztygarskiej, Moniuszki, Lipowej, Miedzianej, Kmicica, 11 Lutego, Skrzetuskiego, Jesionowej, Skalnikw, Paderewskiego, Ratownikw, Chopina oraz w Sobinie (przy GOK) i w Guzicach. Zakupy inwestycyjne PGM i KM (tabela nr 8 cz.II poz.1) Zakupiono kserokopiark na potrzeby jednostki, do budynku przy ul.Dbrowskiego. Zakupy inwestycyjne Stra Miejska (tabela nr 8 cz.II poz.2) Zakupiono fotoradar, ktry jest uytkowany w samochodzie subowym i na trjnogu. Dla zwikszenia zabezpieczenia aplikacji sieciowych zakupiono serwer. W miesicu grudniu zakupiono rwnie sprzt do monitoringu, ktry zainstalowano w obszarze targowiska miejskiego w celu monitorowania obszaru. Wydatki inwestycyjne Szkoy (tabela nr 8 cz.II poz.3) W Szkole Podstawowej nr 3 wykonano modernizacj wentylacji w salach gimnastycznych. Zaoono klimatyzacj w biurze dyrektora szkoy i w sekretariacie.
17
Zakupy inwestycyjne Szkoy (tabela nr 8 cz.II poz.4,12,13) W Szkole Podstawowej w Jdrzychowie zakupiono szaf chodnicz do kuchni szkolnej, robot wielofunkcyjny zosta zakupiony na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 3, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 zosta zakupiony obierak do warzyw. Wydatki inwestycyjne Przedszkola (tabela nr 8 cz.II poz.5,6) W Przedszkolu nr 2 wykonano osony na grzejniki w salach dziecicych i zamontowano klimatyzacj w sali gimnastycznej, natomiast w Przedszkolu nr 5 wymieniono dwie windy w pionie ywieniowym. Zakupy inwestycyjne Przedszkola (tabela nr 8 cz.II poz.7,8,9) W celu usprawnienia prac w przygotowaniu posikw zakupiono w Przedszkolu nr 2 obieraczk do ziemniakw, w Przedszkolu nr 3 maszyn wieloczynnociow i obieraczk do ziemniakw z separatorem obierzyn, a w Przedszkolu nr 5 maszyn do mielenia misa. Zakupy inwestycyjne Gimnazja (tabela nr 8 cz.II poz.10,11) W Gimnazjum nr 1 zakupiono klimatyzatory do sal komputerowych, a w Gimnazjum nr 2 zakupiono kserokopiark. Wydatki inwestycyjne Orodek Pomocy Spoecznej (tabela nr 8 cz.II poz.14) Wykonano modernizacj maej architektury wok budynkw OPS. Zakupy inwestycyjne Orodek Pomocy Spoecznej (tabela nr 8 cz.II poz.15) W Orodku Pomocy Spoecznej zakupiono sprzt do aktywnoci fizycznej dla podopiecznych orodka. Wydatki inwestycyjne obek Miejski (tabela nr 8 cz.II poz.16) Wykonano osony na grzejniki w salach dziecicych. Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przebudow drg i chodnikw na terenie gminy (tabela nr 8 cz.III poz.1) Podpisano Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach na podstawie ktrego przekazano dotacj z przeznaczeniem na przebudow drg i chodnikw na terenie gminy. Rozliczenie dotacji nastpio w miesicu grudniu 2009 r. W ramach udzielonej dotacji wykonano budow chodnika przy drodze powiatowej 1135 D (od drogi krajowej nr 3 do miejscowoci Sucha Grna). Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Polkowicach (modernizacja) (tabela nr 8 cz.III poz.2) Dotacja zostaa przekazana na modernizacj Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgodnie z umow 29/01/09 z dnia 29.01.09 r. 18
Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych na budow chodnikw na terenie gminy (tabela nr 8 cz.III poz.3) Podpisano Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach na podstawie ktrego przekazano dotacj z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych na budow chodnikw na terenie gminy. Rozliczenie dotacji nastpio w grudniu 2009 r. W ramach udzielonej dotacji rozpoczto opracowanie dokumentacji technicznej na budow chodnika z odwodnieniem i owietleniem w miejscowoci Jdrzychw oraz budow chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowoci ukw. Dotacja dla Gminy Chocianw na zakup samochodu poarniczego (tabela nr 8 cz.III poz.4). Gmina Polkowice udzielia pomoc finansow Gminie Chocianw na zakup samochodu poarniczego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Chocianowie zgodnie z umow 28/01/09 z dnia 21.01.09 r. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup motocykla marki BMW (tabela nr 8 cz.III poz.5) Dotacja zostaa przekazana zgodnie z umow 317/05/09 z dnia 6.05.09 r.
CZ OPISOWA DO REALIZACJI WYDATKW INWESTYCYJNYCH I MAJTKOWYCH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POLKOWICACH ZA 2009 ROK
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubiskiej (tabela nr 8 cz.IV poz.1) Zakoczono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow. Budowa urzdze do podczyszczania wd deszczowych i roztopowych z terenu miasta (tabela nr 8 cz.IV poz.2) Zadanie zostao opisane w czci opisowej i majtkowych budetu gminy za 2009 rok. z realizacji wydatkw inwestycyjnych
Dotacja dla Urzdu Marszakowskiego we Wrocawiu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie Szprotawy (tabela nr 8 cz.IV poz.3) Kontynuowano Porozumienie zawarte z Samorzdem Wojewdztwa Dolnolskiego oraz samorzdami: Starostwa Powiatowego w Polkowicach, gmin: Polkowice, Chocianw, Radwanice, Przemkw i Gaworzyce o wsplne finansowanie kosztw dotyczcych opracowania koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rzeki Szprotawy w powiecie polkowickim. Zadanie zakoczono i rozliczono.
19

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa

Zacznik do zarzdzenia Nr 2072 /10 Burmistrza Polkowic z dnia 18 marca 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2009

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa

Zestawienie oglne z wykonania budetu

Wykonanie wydatkw i dochodw w latach 2007-2009

170 711 073,45

174 255 015,18

183 873 339,33

176 084 006,95

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa

REALIZACJA DOCHODW BUDETOWYCH

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa

Plan po zmianach 88.755.685,00 44.528.676,00 9.518.000,00 6.034.971,76 15.273.919,00 10.706.942,00 174.818.193,76

Wykonanie 89.965.539,65 45.146.880,88 8.862.675,72 6.031.132,10 15.273.919 10.803.859,60 176.084.006,95

% 101,36 % 101,39 % 93,11 % 99,94 % 100,00 % 100,91 % 100,72 %

podatki i opaty lo k a ln e dochody z majtku gminy pozostae rda udzia w podatku d o c h o d o w ym d o ta c je c e lo w e s u b w e n c ja

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa

625.725,77 148.513,48 89.965.539,65

Realizacja dochodw z udziau gminy w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa

Wykonanie 22.395.753,88 22.751.127,00 45.146.880,88

% 114,85 % 90,90 % 99,16 %

Dotacje na zadania wasne, zlecone i powierzone

Subwencja oglna dla gminy

skadanych przez Gmin wnioskw o dofinansowanie zada wasnych.

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa

Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek od dziaalnoci gospodarczej (karta podatkowa)

3.982,40 3.948,00 496,00 25.432,55

Podatek od rodkw transportowych 5. Odsetki podatkowe Razem 4.

Nadpaty i zalegoci podatkowe wedug rodzajw

203.211,90 1.100.025,54 417.011,35 4.719,10 347.721,63

272 504 50 121 1790

6.649,41 88.465,23 1.373,00 445,00 5.396,94

4.210.888,84 126.217,62 6.409.795,98

86.669,98 116.228,92 305.228,48

REALIZACJA WYDATKW BUDETOWYCH

wydatki majtkowe 62.306.635,66 z

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa

STRUKTURA WYDATKW BUDETOWYCH GMINY P O L K O W IC E Z R E AL IZ O W AN Y C H W 2 009 R .

STUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMIN POLKOWICE W 2009 R.

dzia 01 dzia 40 dzia 60 dzia 70

Plan po zmianach 848.683,76

% wyk. planu 99,36 99,36

Wykonanie 6.006,08 6.006,08

% wyk. planu 36,18 36,18

Wykonanie 22.936,00 22.936,00

% wyk. planu 99,72 99,72

% wyk. planu 96,74 96,74

wynosia 1,79 z brutto.

% wyk. planu 82,32 84,91 81,76

wydatki biece wydatki majtkowe

pozostaymi kosztami eksploatacyjnymi wydatkowano kwot

Plan po zmianach 3.300,00 3.300,00

Wykonanie 3.300,00 3.300,00

% wyk. planu 100,00 100,00

3.300,00 z wydatkowano na skadk czonkowsk na rzecz

% wyk. planu 92,99 93,87 87,01

wydatki biece wydatki majtkowe

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Polkowice za rok 2009 cz opisowa

% wyk. planu 90,37 89,73 90,97

wydatki biece wydatki majtkowe

% wyk. planu 96,33 96,10 98,88

wydatki biece wydatki majtkowe

niewygasajcymi) przeznaczono na zakup samochodu poarniczego dla OSP