WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

Wyszczeglni Plan budetu

Wykonanie Wykonanie
Dzia Rozdz.

enie
po zmianach
budetu
w %
1640524,46 1346051,04
82,1
010
ROLNICTWO I OWIECTWO
Infrastruktura
01010
wodocigowa i
1391963,03 1098939,00
100,0
sanitacyjna wsi
Wydatki
inwestycyjne
6050
jednostek
budetowych
1391963,03 1098939,00
100,0
6271,00
4821,61
01030
76,9
Izby rolnicze
2850 Wpaty gmin
na rzecz izb
6271,00
4821,61
76,9
rolniczych
Pozostaa dziaalno
01095
4210
4430
4740

Zakup
materiaw i
wyposaenia
Rne opaty i
skadki
Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
ch

WYTWARZANIE I
400 ZAOPATRYWANIE W ENERGI
ELKTRYCZN GAZ I WOD
40002

Dostarczanie wody
Nagrody i
wydatki
3020 osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzeni
4010 a osobowe
pracownikw
Dodatkowe
4040 wynagrodzeni
a roczne
Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na
4120
fundusz pracy

242290,43

242290,43

100,0

2586,47

2586,47

100,0

237539,64

237539,64

100,0

2164,32

2164,32

100,0

783203,00
783203,00

736542,18
736542,18

94,0
94,0

2855,00

2819,89

98,8

201847,00

200722,79

99,4

14192,00

14191,68

100,0

29270,00

29213,99

99,8

5301,00

5253,71

99,1

Strona 1

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

Wynagrodzeni
e bezosobowe
Zakup
4210 materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii
Zakup usug
4270
remontowych
Zakup usug
4280
zdrowotnych
Zakup usug
4300
pozostaych
Opaty z tytuu
usug
4360 telekomunikac
yjnych telefonii
komrkowej
Podre
4410 subowe
krajowe
Rne opaty i
4430
skadki
Odpis na
zakadowy
4440 fundusz
wiadcze
socjalnych
Pozostae
4580
odsetki
Wydatki
inwestycyjne
6050
jednostek
budetowych
Wydatki na
zakupy
6060 inwestycyjne
jednostek
budetowych
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne
60016
gminne
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4270 Zakup usug
remontowych
4300 Zakup usug
pozostaych
Rne opaty i
4430
skadki
4170

600

9754,00

9680,81

99,2

48742,00
105199,00

35803,34
94384,28

73,5
89,7

209043,00

194405,41

93,0

519,00

518,08

99,8

57594,00

51680,83

89,7

4650,00

4566,83

98,2

14702,00

14672,09

99,8

34404,00

34403,71

100,0

4081,00

4081,00

100,0

50,00

21,62

43,2

16000,00

15122,12

94,5

25000,00
3194761,00

25000,00
2932432,10

100,0
91,8

1831361,00

1671642,34

91,3

31700,00

27566,20

87,0

177129,00

171521,00

96,8

189300,00

189298,05

100,0

500,00

64,00

12,8

Strona 2

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

6050

630

700

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
Usuwanie skutkw
60078
klsk ywioowych
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4270 Zakup usug
remontowych
4300 Zakup usug
pozostaych
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
TURYSTYKA
Zadania w zakresie
upowszechniania
63003 turystyki
2830 Dotacja
celowa z
budetu na
finansowanie
lub
dofinansowani
e zada
zleconych do
realizacji
pozostaym
jednostkom
niezaliczanym
do sektora
finansw
publicznych
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
70005 i nieruchomociami
4300 Zakup usug
pozostaych
4390 Zakup usug
obejmujcych
wykonanie
ekspertyz,
analiz i opinii
6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych

1432732,00

1283193,09

89,6

1363400,00

1260789,76

92,5

5467,00

5466,01

100,0

29951,00

29871,40

99,7

4982,00

4981,55

100,0

1323000,00
24000,00

1220470,80
24000,00

92,3
100,0

24000,00

24000,00

100,0

24000,00

24000,00

100,0

1323132,00

1266961,57

95,8

85500,00

80919,19

94,6

38340,00

37679,01

98,3

11695,00

11654,44

99,7

35465,00

31585,74

89,1

Strona 3

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

70095

710

Pozostaa dziaalno
Nagrody i
wydatki
3020 osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzeni
4010 a osobowe
pracownikw
Dodatkowe
4040 wynagrodzeni
a roczne
Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na
4120
fundusz pracy
Wynagrodzeni
4170
e bezosobowe
Zakup
4210 materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii
Zakup usug
4270
remontowych
Zakup usug
4280
zdrowotnych
Zakup usug
4300
pozostaych
Zakup usug
4390
pozostaych
Podre
4410 subowe
krajowe
Rne opaty i
4430
skadki
Odpis na
zakadowy
4440 fundusz
wiadcze
socjalnych
DZIAALNO USUGOWA
Plany
71004
zagospodarowania
przestrzennego
Zakup usug
4300
pozostaych
71035
Cmentarze
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

1237632,00

1186042,38

95,8

500,00

422,93

84,6

148636,00

148611,40

100,0

6770,00

6741,85

99,6

19280,00

19184,44

99,5

3370,00

3282,93

97,4

22000,00

21816,12

99,2

35000,00
379000,00

34369,53
378046,41

98,2
99,7

517186,00

467856,57

90,5

135,00

134,00

99,3

84520,00

84445,04

99,9

11529,00

11529,00

100,0

4750,00

4733,52

99,7

1630,00

1542,64

94,6

3326,00
192400,00

3326,00
187075,22

100,0
97,2

170000,00

169834,93

99,9

170000,00
22400,00

169834,93
17240,29

99,9
77,0

26,00

25,50

98,1

Strona 4

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

Zakup energii
Zakup usug
remontowych
4300 Zakup usug
pozostaych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzd Wojewdzki
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy
4260
4270

750

75022

75023

Rady gmin
3030 Rne wydatki
na rzecz osb
fizycznych
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych
4360 Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
komrkowej
Urzdy gmin
3020 Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
a roczne
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

1900,00

1561,38

82,2

1630,00

1293,23

79,3

18844,00
2677748,00
69122,00

14360,18
2676107,57
69122,00

76,2
99,9
100,0

58322,00

58322,00

100,0

10000,00

10000,00

100,0

800,00
159160,00

800,00
159116,30

100,0
100,0

153640,00

153640,00

100,0

2820,00

2813,82

99,8

1300,00

1265,48

97,3

1400,00
2373427,00

1397,00
2372489,87

99,8
100,0

4500,00

4480,16

99,6

1358616,00

1358504,76

100,0

97136,00

97116,40

100,0

199075,00

199010,45

100,0

32409,00

32407,32

100,0

Strona 5

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4140

4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360

4370

4380
4390

4400

4410
4430
4440

Wpaty na
Pastwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osb
Niepenospraw
nych
Wynagrodzeni
e bezosobowe
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug
remontowych
Zakup usug
zdrowotnych
Zakup usug
pozostaych
Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usug
obejmujcych
tumaczenia
Zakup usug
obejmujcych
wykonanie
ekspertyz,
analiz i opinii
Opaty
czynszowe za
pomieszczenia
biurowe
Podre
subowe
krajowe
Rne opaty i
skadki
Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

7300,00

7216,00

98,8

54000,00

53926,51

99,9

74520,00
51500,00

74481,31
51420,94

99,9
99,8

79691,00

79690,21

100,0

3150,00

3123,91

99,2

160246,00

160195,14

100,0

1820,00

1819,95

100,0

45200,00

45020,00

99,6

100,00

88,00

88,0

3660,00

3660,00

100,0

1275,00

1274,88

100,0

35000,00

34946,17

99,8

36142,00

36111,60

99,9

42520,00

42520,00

100,0

Strona 6

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4480

75075

Podatek od
nieruchomoci
4500 Pozostae
podatki na
rzecz
budetw
jednostek
samorzdu
terytorialnego
4570 Odsetki od
nieterminowyc
h wpat z tytuu
podatkw i
opat
4580 Pozostae
odsetki
4700 Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
4740 Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
ch
4750 Zakup
akcesoriw
komputerowyc
h
6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych
Promocja j.s.t.
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych
4308 Zakup usug
pozostaych
4309 Zakup usug
pozostaych
4380 Zakup usug
obejmujcych
tumaczenia

615,00

615,00

100,0

1407,00

1407,00

100,0

20,00

18,77

93,9

2154,00

2153,57

100,0

20910,00

20894,00

99,9

2300,00

2278,67

99,1

26100,00

26093,75

100,0

32061,00
65695,00

32015,40
65035,40

99,9
99,0

31670,00

31668,26

100,0

20185,00

20169,57

99,9

12781,00

12141,33

95,0

639,00

639,00

100,0

420,00

417,24

99,3

Strona 7

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

75095

751

Pozostaa dziaalno
Rne opaty i
4430 skadki

URZEDY NACZELNYCH
ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa
75101
4300 Zakup usug
pozostaych
Wybory do
Parlamentu
75113
Europejskiego
3030 Rne wydatki
na rzecz osb
fizycznych
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy
Wynagrodzeni
e bezosobowe
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii
Zakup usug
4300 pozostaych
Podre
subowe
4410 krajowe
Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
4740 ch
4170

754

BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
Ochotnicze strae
75412 poarne

10344,00

10344,00

100,0

10344,00

10344,00

100,0

18099,00

18094,17

100,0

1407,00

1407,00

100,0

1407,00

1407,00

100,0

16692,00

16687,17

100,0

8325,00

8325,00

100,0

314,00

313,79

99,9

51,00

50,63

99,3

2706,00

2706,00

100,0

3191,00
527,00

3190,80
522,30

100,0
99,11

305,00

305,00

100

1176,00

1176,15

100,01

97,00

97,50

100,52

292400,00

224967,09

76,9

291400,00

223967,09

76,9

Strona 8

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

2820

75414

Dotacja
celowa z
budetu na
finansowanie
lub
dofinansowani
e zada
zleconych do
realizacji
stowarzyszeni
om
3030 Rne wydatki
na rzecz osb
fizycznych
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4170 Wynagrodzeni
e bezosobowe
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug
remontowych
4280 Zakup usug
zdrowotnych
4300 Zakup usug
pozostaych
4410 Podre
subowe
krajowe
4430 Rne opaty i
skadki
4700 Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych
Obrona cywilna
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

12500,00

12500,00

100,0

27000,00

22615,16

83,8

2500,00

767,28

30,7

39000,00

30439,46

78,0

66830,00
8894,00

65829,63
8384,53

98,5
94,3

31210,00

856,60

2,7

2500,00

1230,00

49,2

6796,00

6626,36

97,5

1500,00

25,07

1,7

5200,00

5003,00

96,2

10700,00

0,00

0,0

76770,00
1000,00

69690,00
1000,00

90,8
100,0

1000,00

1000,00

100,0

Strona 9

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

756

DOCHODY OD OSB
PRAWNYCH, OD OSB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z
ICH POBOREM

Pobr podatkw,
opat i
75647
niepodatkowych
nalenoci
budetowych
4100 Wynagrodzeni
a agencyjno prowizyjne
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych
4390 Zakup usug
obejmujcych
wykonanie
ekspertyz,
analiz i opinii
4410 Podre
subowe
krajowe
4610 Koszty
postpowania
sdowego i
prokuratorskie
go
757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
Obsuga papierw
wartociowych,
75702
kredytw i poyczek
j.s.t
8070 Odsetki i
dyskonto od
krajowych
skarbowych
papierw
wartociowych
oraz poyczek
i kredytw
801
OWIATA I WYCHOWANIE

57500,00

56074,44

97,5

57500,00

56074,44

97,5

48600,00

48506,48

99,8

3000,00

2447,76

81,6

2000,00

1935,24

96,8

140,00

140,00

100,0

60,00

60,00

100,0

1550,00

1184,96

76,4

2150,00
84529,00

1800,00
84528,90

83,7
100,0

84529,00

84528,90

100,0

84529,00
7574101,60

84528,90
7559202,63

100,0
99,8

Strona 10

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

80101

Szkoy Podstawowe
3020 Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
3240 Stypendia dla
uczniw
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
e roczne
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4118 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4119 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4240

Skadki na
Fundusz Pracy
Skadki na
Fundusz Pracy
Wynagrodzeni
e bezosobowe
Wynagrodzeni
e bezosobowe
Wynagrodzeni
e bezosobowe
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek

4501994,60

4501086,59

100,0

211825,00

211825,63

100,0

6515,00

6515,00

100,0

2296373,00

2296373,00

100,0

166316,00

166316,00

100,0

390865,00

390865,07

100,0

1194,30

1194,30

100,0

210,76

210,76

100,0

62609,00

62609,00

100,0

190,76

190,76

100,0

33,66

33,66

100,0

57971,00

57971,50

100,0

10032,39

10032,39

100,0

1770,42

1770,42

100,0

275677,00

275677,07

100,0

1401,05

1401,05

100,0

247,25

247,25

100,0

11978,00

11978,54

100,0

Strona 11

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

64656,00
Zakup energii
Zakup usug
132394,00
remontowych
4280 Zakup usug
2523,00
zdrowotnych
4300 Zakup usug
43373,00
pozostaych
4308 Zakup usug
11650,96
pozostaych
4309 Zakup usug
2056,05
pozostaych
4370 Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
stacjonarnej
6503,00
1604,00
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki 4149,00
4440 Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
180074,00
4700 Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
1465,00
4740 Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
ch
1049,00
4750 Zakup
akcesoriw
komputerowyc
h w tym
programw i
licencji
2288,00
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
553000,00
Oddziay
przedszkolne w
242178,00
szkoach
podstawowych
4260
4270

80103

Strona 12

64655,22

100,0

132394,00

100,0

2523,50

100,0

43372,96

100,0

11650,96

100,0

2056,05

100,0

6503,37
1604,00
4149,00

100,0
100,0
100,0

180074,00

100,0

1465,00

100,0

1049,00

100,0

2288,15

100,0

552089,98

99,8

242179,54

100,0

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

3020

4010
4040
4110
4120

Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
Dodatkowe
wynagrodzeni
e roczne
Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
Skadki na
Fundusz Pracy

17453,82

100,0

162110,00

162111,17

100,0

12517,00

12516,91

100,0

28925,00

28926,01

100,0

4651,00

4651,04

100,0

3837,00

3836,59

100,0

12684,00
251682,00

12684,00
247819,35

100,0
98,5

32000,00

32371,20

101,2

9252,00

9251,90

100,0

116765,00

116765,23

100,0

8041,00

8040,73

100,0

21586,00

21139,64

97,9

3328,00

3327,84

100,0

4240

80104

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek
4440 Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
Przedszkola
2540 Dotacja
podmiotowa z
budetu dla
niepublicznej
jednostki
systemu
owiaty
3020 Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
e roczne
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

17454,00

Strona 13

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4170

80110

Wynagrodzeni
e bezosobowe
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4220 Zakup
rodkw
ywnoci
4240 Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug
pozostaych
4370 Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
stacjonarnej
4410 Podre
subowe
krajowe
4430 Rne opaty i
skadki
4440 Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
4700 Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
Gimnazja
3020 Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
3240 Stypendia dla
uczniw
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
e roczne

14979,00

14979,00

100,0

8245,00

8244,51

100,0

17500,00

13712,10

78,4

3470,00
4549,00

3470,20
4549,41

100,0
100,0

2479,00

2479,46

100,0

506,00

505,69

99,9

24,00

24,10

100,4

163,00

163,34

100,2

8717,00

8717,00

100,0

78,00
1670076,00

78,00
1670078,33

100,0
100,0

91766,00

91765,90

100,0

5479,00

5479,00

100,0

1004092,00

1004091,76

100,0

65344,00

65343,87

100,0

Strona 14

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4110
4120
4170
4210
4240

4260
4270
4280
4300
4370

4410
4430
4440

4700

4740

Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
Skadki na
Fundusz Pracy
Wynagrodzeni
e bezosobowe
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek
Zakup energii
zakup usug
remontowych
Zakup usug
zdrowotnych
Zakup usug
pozostaych
Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
stacjonarnej
Podre
subowe
krajowe
Rne opaty i
skadki
Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
ch

171146,00

171145,44

100,0

26352,00

26351,57

100,0

4500,00

4500,00

100,0

95201,00

95200,93

100,0

13022,00
38231,00

13022,13
38231,12

100,0
100,0

3609,00

3609,16

100,0

934,00

934,00

100,0

13284,00

13284,64

100,0

3459,00

3459,56

100,0

446,00

446,53

100,1

2980,00

2979,91

100,0

60393,00

60393,00

100,0

696,00

696,64

100,1

1071,00

1070,95

100,0

Strona 15

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4750

Zakup
akcesoriw
komputerowyc
h w tym
programw i
licencji
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
Dowoenie uczniw
80113
do szk
4300 Zakup usug
pozostaych
Zespoy obsugi
ekonomiczno
administracyjnej
szk
80114
Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
3020 wynagrodze
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
a roczne
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy
4170
4210
4280
4300
4370

4410

Wynagrodzeni
e bezosobowe
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup usug
zdrowotnych
Zakup usug
pozostaych
Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
stacjonarnej
Podre
subowe
krajowe

1071,00

1071,00

100,0

67000,00

67001,22

100,0

369297,00

369296,98

100,0

369297,00

369296,98

100,0

259629,00

256442,58

98,8

10,00

10,04

100,4

179965,00

179964,99

100,0

13210,00

13209,79

100,0

29396,00

29395,91

100,0

3473,00

3473,06

100,0

900,00

768,00

303,6

15402,00

12347,60

80,2

255,00

255,00

100,0

9138,00

9138,25

100,0

1000,00

1000,00

100,0

387,00

387,28

100,1

Strona 16

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4440

80146

80148

Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
4700 Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
4740 Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
ch
4750 Zakup
akcesoriw
komputerowyc
h w tym
programw i
licencji
Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli
4700 Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
Stowki szkolne
3020 Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
a roczne
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

4000,00

4000,00

100,0

1015,00

1015,00

100,0

403,00

402,66

99,9

1075,00

1075,00

100,0

24055,00

17109,44

71,1

24055,00
254658,00

17109,44
254657,82

71,1
100,0

3739,00

3739,06

100,0

105802,00

105801,88

100,0

6982,00

6981,82

100,0

16164,00

16164,44

100,0

2684,00

2683,94

100,0

Strona 17

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4170

851

Wynagrodzeni
e bezosobowe
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4220 Zakup
rodkw
ywnoci
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug
zdrowotnych
4300 Zakup usug
pozostaych
4440 Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
4700 Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
80195 Pozostaa dziaalno
4170 Wynagrodzeni
a bezosobowe
4300 Zakup usug
pozostaych
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki
85149
zdrowotnej
4210
Zakup
materiaw i
wyposaenia
4280 Zakup usug
zdrowotnych
4300 Zakup usug
pozostaych
Zwalczanie
85153
narkomanii
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych
Przeciwdziaanie
85154
alkoholizmowi
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne

1680,00

1680,00

100,0

8172,00

8172,21

100,0

90453,00
9849,00

90453,19
9848,74

100,0
100,0

150,00

150,00

100,0

2249,00

2248,54

100,0

6500,00

6500,00

100,0

234,00
532,00

234,00
532,00

100,0
100,0

132,00

132,00

100,0

400,00
97595,00

400,00
96610,97

100,0
99,0

14000,00

14000,00

100,0

90,00

90,00

100,0

13670,00

13670,00

100,0

240,00

240,00

100,0

5415,00

5415,00

100,0

1415,00

1415,00

100,0

4000,00

4000,00

100,0

78180,00

77195,97

98,7

3850,00

3792,45

98,5

Strona 18

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

4170

852

Wynagrodzeni
e bezosobowe
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych
POMOC SPOECZNA
Domy pomocy
85202
spoecznej
4330 Zakup usug
przez
jednostki
samorzdu
terytorialnego
od innych
jednostek
samorzdu
terytorialnego
wiadczenia rodzinne
oraz skadki na
ubezpieczenia
85212
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
spoecznego
3110 wiadczenia
spoeczne
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
a roczne
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy
4210
4300
4370

Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup usug
pozostaych
Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
stacjonarnej

150,00

86,14

57,4

37700,00

37677,62

99,9

28780,00

28559,76

99,2

7700,00
3852853,00

7080,00
3808377,02

91,9
98,8

60618,00

60618,49

100,0

60618,00

60618,49

100,0

2611931,00

2574705,72

98,6

2480722,00

2448239,63

98,7

71023,00

71023,00

100,0

5552,00

5552,00

100,0

43885,00

39142,09

89,2

1441,00

1441,00

100,0

866,00

866,00

100,0

2889,00

2889,00

100,0

4975,00

4975,00

100,0

Strona 19

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4740

85213

85214

85215

85219

Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
ch

Skadki na
ubezpieczenia
zdrowotne opacane
za osoby pobierajce
niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej
oraz niektre
wiadczenia rodzinne
4130 Skadki na
ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki
na ubezpieczenia
spoeczne
3110 wiadczenia
spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
3110 wiadczenia
spoeczne
Orodki pomocy
spoecznej
3020 Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
3118 wiadczenia
spoeczne
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4018 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4019 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
a roczne
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

578,00

578,00

100,0

11299,00

10716,74

94,8

11299,00

10716,74

94,8

468687,00

462574,97

98,7

468687,00
96000,00

462574,97
95736,59

98,7
99,7

96000,00

95736,59

99,7

490915,00

490621,03

99,9

776,00

776,42

100,1

9387,00

9387,00

100,0

272778,00

272486,59

99,9

21493,45

21493,78

100,0

1137,88

1137,89

100,0

19399,00

19397,57

100,0

45774,00

45773,75

100,0

Strona 20

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4118
4119
4120
4128
4129
4170
4210
4218
4219
4260
4270
4280
4300
4308
4309
4370

4410
4430

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na
Fundusz Pracy
Skadki na
Fundusz Pracy
Skadki na
Fundusz Pracy
Wynagrodzeni
e bezosobowe
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug
remontowych
Zakup usug
zdrowotnych
Zakup usug
pozostaych
Zakup usug
pozostaych
Zakup usug
pozostaych
Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
stacjonarnej
Podre
subowe
krajowe
Rne opaty i
skadki

3423,91

3423,95

100,0

181,26

181,27

100,0

6604,00

6603,71

100,0

477,79

477,79

100,0

25,32

25,32

100,0

580,00

580,00

100,0

8459,00

8459,22

100,0

2374,67

2549,99

107,4

125,72
2853,00

135,01
2853,15

107,4
100,0

4194,00

4194,22

100,0

242,00

242,00

100,0

17554,00

17554,34

100,0

47713,98

47536,39

99,6

2526,02

2516,61

99,6

4013,00

4012,99

96,6

4156,00

4156,03

100,0

710,00

710,00

100,0

Strona 21

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4440

Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
4700 Szkolenie
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
4748 Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
ch
4749 Zakup
materiaw
papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzny
ch
4750 Zakup
akcesoriw
komputerowyc
h w tym
programw i
licencji
4758 Zakup
akcesoriw
komputerowyc
h w tym
programw i
licencji
4759 Zakup
akcesoriw
komputerowyc
h w tym
programw i
licencji
Usugi opiekucze i
85228 specjalistyczne usugi
opiekucze
4300 Zakup usug
pozostaych
Usuwanie skutkw
85278
klsk ywioowych

5893,00

5893,00

100,0

1783,00

1783,00

100,0

110,17

110,17

100,0

5,83

5,83

100,0

5747,00

5747,04

100,0

396,03

396,03

100,0

20,97

20,97

100,0

15508,00

15508,50

100,0

15508,00

15508,50

24,6

34958,00

34958,18

100,0

Strona 22

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

3110

854

wiadczenia
spoeczne
85295 Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia
spoeczne
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85401
wietlice szkolne
Nagrody i
wydatki
3020 osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
a roczne
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

34958,18
62936,80

100,0
123,4

51000,00

51000,00

18,2

4800,00

4800,00

100,0

7137,00

7136,80

100,0

280822,00
99463,00

211447,30
99463,00

212,6
1275,8

7796,00

7795,60

11,8

65959,00

65958,91

100,0

4461,00

4461,42

100,0

11990,00

11990,18

100,0

1910,00

1910,46

100,0

359,00

358,73

99,9

1999,00

1999,10

100,0

77,00

77,00

100,0

121,00

120,60

99,7

4791,00

4791,00

100,0

181359,00

111984,30

66,7

167849,00

99142,22

59,1

4210

85415

Zakup
materiaw i
wyposaenia
4240 Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek
4280 Zakup usug
zdrowotnych
4410 Podre
subowe
krajowe
4440 Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
Pomoc materialna dla
uczniw
3240 Stypendia dla
uczniw

34958,00
62937,00

Strona 23

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

3260

900

Pomoc
materialna dla
uczniw
wyprawki
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Oczyszczanie miast i
90003
wsi
4300 Zakup usug
pozostaych
Owietlenie ulic,
90015
placw i drg
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug
remontowych
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
90095 Pozostaa dziaalno
3020 Nagrody i
wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodze
4010 Wynagrodzeni
a osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzeni
a roczne
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy
4170
4210
4260
4270
4280

Wynagrodzeni
e bezosobowe
Zakup
materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug
remontowych
Zakup usug
zdrowotnych

13510,00

12842,08

95,1

1247656,00

1221406,70

97,9

110000,00

109990,86

100,0

110000,00

109990,86

100,0

368995,00

346022,94

93,8

38000,00
148750,00

37740,99
134687,44

99,3
90,5

68245,00

68150,51

99,9

114000,00
768661,00

105444,00
765392,90

92,5
15141,30

5055,00

5051,75

99,9

140349,00

140347,91

100,0

10161,00

10081,31

99,2

26873,00

26837,62

99,9

3684,00

3675,18

99,8

6100,00

6097,21

100,0

22540,00
140295,00

22504,40
140234,88

99,8
100,0

17226,00

17199,80

99,8

920,00

894,17

97,2

Strona 24

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4300

Zakup usug
pozostaych
4360 Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
komrkowej
4370 Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
stacjonarnej
4410 Podre
subowe
krajowe
4430 Rne opaty i
skadki
4440 Odpis na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
4580 Pozostae
odsetki
6010 Wydatki na
zakup i objecie
akcji oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego
6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych
KULTURA I OCHRONA
921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i orodki
kultury, wietlice,
92109
kluby
2480 Dotacja
podmiotowa z
budetu dla
instytucji
kultury
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4170 Wynagrodzeni
e bezosobowe

80298,00

80260,57

100,0

2384,00

2342,73

98,3

788,00

592,91

75,2

4069,00

4063,90

99,9

10884,00

10687,84

98,2

4985,00

4985,00

100,0

50,00

30,97

61,9

285000,00

285000,00

100,0

7000,00

4504,75

64,4

1288663,00

1261671,35

97,9

1080808,00

1053816,35

97,5

306546,00

306546,00

100,0

600,00

581,51

96,9

18950,00

18949,22

100,0

Strona 25

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

4210

926

Zakup
materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 zakup usug
remontowych
4280 Zakup usug
zdrowotnych
4300 Zakup usug
pozostaych
4370 Opaty z tytuu
usug
telekomunikac
yjnych telefonii
komrkowej
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
92116
Biblioteki
2480 Dotacja
podmiotowa z
budetu dla
instytucji
kultury
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i
92605
sportu
2830 Dotacja
celowa z
budetu na
finansowanie
lub
dofinansowani
e zada
zleconych do
realizacji
pozostaych
jednostkom
nie
zaliczanych do
sektora
finansw
publicznych

19400,00
16600,00

19202,56
16346,81

99,0
98,5

242941,00

216999,53

89,3

71,00

0,00

0,0

7700,00

7647,46

99,3

1000,00

606,04

60,6

20000,00

20000,00

100,0

447000,00
207855,00

446937,22
207855,00

100,0
100,0

207855,00
303685,42

207855,00
302634,84

100,0
99,7

293685,42

292634,84

99,6

110000,00

110000,00

100,0

Strona 26

WYDATKI BUDETU ZA 2009 ROK

6050

6059

6060

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych

92695
6050

OGEM

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

61139,00

60996,03

99,8

106346,42

105438,81

99,1

16200,00
10000,00

16200,00
10000,00

100
100

10000,00
10000,00
24933672,48 24014185,09

100
96,3

Strona 27