Untitled

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA WROCAWIA ZA 2008 ROK WSTP Zadania przyjte do realizacji w ramach uchwalonego budetu
Miasta na 2008 rok, zgodnie z przyjtymi zaoeniami suyy kontynuacji strategii zrwnowaonego rozwoju Miasta. Ze wzgldu na cisy zwizek pomidzy yciem spoeczno kulturalnym a rozwojem gospodarczym, a take ze wzgldu na wzajemne przenikanie si tych obszarw, na samorzdzie lokalnym spoczywa odpowiedzialno za waciwe planowanie i realizacj zada, ktre wa na dalszym rozwoju Wrocawia. Zoono procesu rozwoju gospodarczego, w ktrym Miasto aktywnie uczestniczy, stawia przed nim istotne zadania. S one przede wszystkim zwizane z przygotowaniem i realizacj nowych inwestycji co w konsekwencji przekada si na moliwo generowania nowych miejsc pracy i obnianie poziomu bezrobocia. Budet na rok 2008 zosta przygotowany w oparciu o przyjt strategi tworzenia odpowiednich warunkw rozwoju gospodarki lokalnej, a take zapewnienie wsparcia wszystkim sektorom i obszarom lokalnego ycia spoecznego. W cigu kilku ostatnich lat, dziki konsekwentnie prowadzonej strategii rozwoju i wymiany dowiadcze z europejskimi orodkami wiedzy i innowacji, a take dziki wzrostowi gospodarczemu Miasta, wzrosy oczekiwania mieszkacw i przedsibiorcw w zakresie przedsiwzi i zada realizowanych przez Miasto. Przedsiwzicia suce rozwojowi nauki i pozyskiwaniu nowoczesnych technologii, stanowi bd wsparcie dla gospodarki lokalnej, zwaszcza w trakcie okresowych zmian koniunktury. Budowa spoeczestwa opartego na wiedzy oraz realizacja nowych inwestycji w obszarze wysoko rozwinitych technologii, decyduj o konkurencyjnoci Miasta wobec innych aglomeracji. Zadania ujte w budecie Miasta na rok 2008 stanowiy nie tylko kontynuacj zada rozpocztych w latach ubiegych, lecz obejmoway take szereg nowych zada, w tym rwnie takie, na ktre Miasto zamierza pozyska rodki z budetu Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania na lata 2007 2103. Przygotowanie do absorpcji rodkw funduszy unijnych powoduje konieczno wyszego zaangaowania rodkw publicznych zarwno na prace przygotowawcze, jak rwnie na wkad wasny. W ramach zada kontynuowanych, jak i wrd nowych zada, znaczn cz wydatkw przeznaczono na budow i modernizacj infrastruktury. Wydatki inwestycyjne su powikszaniu majtku Miasta, a take stwarzaj moliwo rozwoju mieszkalnictwa oraz pozyskiwania inwestorw, partnerw i dalszy rozwj przedsibiorstw dziaajcych na terenie Miasta. Z uwagi na cisy zwizek pomidzy rozwojem gospodarczym, edukacj, yciem spoeczno-kulturalnym, niezwykle istotne byo ustalenie optymalnego poziomu wydatkw na zadania inwestycyjne i biece. W trosce o jak najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkacw i tworzenie jak najlepszych warunkw dla dalszego rozwoju Miasta, zaplanowano stosunkowo wysoki poziom nakadw inwestycyjnych w budecie, co przeoyo si na wysoko deficytu budetowego i wzrost zaduenia. Naley jednak podkreli, i poziom zaduenia ogem wynis 36,14% dochodw (ustawowo maksymalnie 60%), natomiast wskanik obsugi zaduenia do dochodw w roku 2008 wynis 4,38% (ustawowo maksymalnie 15%). Przyjta prognoza finansowa oraz wiarygodno finansowa Miasta pozwalaj na kontynuacj realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta. Dochody Miasta zrealizowano w stopniu wyszym, ni zaplanowane w uchwale budetowej, zarwno w zakresie dochodw biecych, jak te dochodw majtkowych. Wydatki natomiast, zostay wykonane w kwocie niszej, ni w uchwale budetowej. Ustalona wysoko planowanych wydatkw na rok 2008 bya wynikiem potencjau inwestycyjnego Miasta, determinowanego kwot wolnych rodkw przeznaczanych na inwestycje i spat zobowiza dunych. Przy ustalaniu wielkoci wydatkw inwestycyjnych w kolejnych latach oraz bezpiecznego poziomu deficytu budetowego, weryfikowany by jednoczenie poziom uzyskiwanej nadwyki operacyjnej, stanowicej dla wielu instytucji finansowych istotny wskanik wiarygodnoci finansowej Miasta. Prognoza wydatkw ogem na rok 2008 i lata nastpne zostaa ustalona z uwzgldnieniem planowanej wysokoci dochodw budetowych Miasta oraz przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wskanikw finansowych. Analizie podlegaa nie tylko wysoko wskanikw ustawowych odnoszcych si do wysokoci zaduenia i jego obsugi lecz rwnie kwota wolnych rodkw i osigany poziom nadwyki operacyjnej. Agencja ratingowa Fitch Ratings 27 Maja 2008 r. potwierdzia midzynarodowe ratingi dugoterminowe Wrocawia dla zaduenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- (A minus), a take okrelia dugoterminow perspektyw ratingw, jako stabiln. Rating Miasta odnosi si do wynikw operacyjnych budetu, a take uwzgldnia dywersyfikacj gospodarki lokalnej oraz zarzdzanie finansowe i strategiczne. Ratingi bior rwnie pod uwag znaczne nakady na wydatki inwestycyjne do 2013 roku, z uwzgldnieniem planowanego wzrostu zaduenia. Dalszy rozwj gospodarki lokalnej i realizacja zada publicznych wymagaj odpowiedniego zaangaowania rodkw budetowych. Nakady ponoszone z budetu Miasta suyy budowie odpowiedniej jakoci ycia spoecznego, zaspokajaniu potrzeb mieszkacw, a take zwikszaniu atrakcyjnoci turystycznej i gospodarczej Wrocawia. Estetyka i odpowiedni wizerunek Miasta, w poczeniu z odpowiednim stopniem rozwoju gospodarki lokalnej, stanowi o jego sile i zdolnoci do dalszego rozwoju.
DANE OGLNE Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z dnia 20 grudnia 2005 roku), Sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta Wrocawia zawiera zestawienie dochodw i wydatkw wynikajce z zamkni rachunkw budetu Miasta w szczegowoci nie mniejszej ni w uchwale budetowej na 2008 rok. Sprawozdanie obejmuje rwnie wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych. Uchwa nr XVI/459/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku Rada Miejska Wrocawia uchwalia budet Miasta na 2008 rok. W ramach uchwalonego budetu ustalono: A. Dochody budetu Miasta w wysokoci B. Wydatki budetu Miasta w wysokoci wydatki biece wydatki majtkowe C. Deficyt budetu Miasta w wysokoci 2.767.917.843,00 z, 3.237.560.843,00 z, 1.938.666.405,00 z, 1.298.894.438,00 z, 469.643.000,00 z.
Wykaz podjtych uchwa i zarzdze, w wyniku ktrych poziom planowanych dochodw i wydatkw Miasta ulega zmianom, przedstawiono w zacznikach nr 1 i 2 do niniejszego Sprawozdania. Po dokonanych zmianach budet ogem miasta Wrocawia i jego wykonanie na dzie 31.12.2008 roku przedstawia si nastpujco:
Plan (po zmianach) 2.587.211.624,81 3.238.116.294,81 2.140.935.718,81 1.097.180.576,00 650.904.670,00 Wykonanie 2.621.775.347,27 3.193.653.477,63 2.115.583.197,17 1.078.070.280,46 571.878.130,36
A. Dochody B. Wydatki - wydatki biece - wydatki majtkowe C. Nadwyka/deficyt
Na dzie 31.12.2008 roku budet ogem miasta Wrocawia zamkn si deficytem w wysokoci 571.878.130,36 z.
OBJANIENIA DO DOCHODW Zaplanowane na 2008 rok w kwocie 2.587.211.624,81 z dochody budetu Wrocawia zostay wykonane w wysokoci 2.621.775.347,27 z, co stanowi 101,3% planu. Dochody budetowe zaplanowane na rok 2008 podzielone zostay na biece i majtkowe, zgodnie z art. 165a znowelizowanej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
Wykres nr 1.
Wykonanie dochodw 2008 Dochody m ajtkow e 12,96%
Dochody biece 87,04%
Zarwno plan dochodw biecych, jak i majtkowych zosta wykonany w stopniu wyszym ni 100%, tzn. plan dochodw biecych w 100,6%, a dochodw majtkowych w 106,6%. Wykres nr 2.
Wykonanie dochodw w asnych/dochodw ogem
76% 75% 74% 73% 72% 71% 70%
2007 r.
2008 r.
Analogicznie jak w latach poprzednich, najwikszy udzia w kwocie zrealizowanych dochodw Miasta ogem miay dochody wasne. Stanowiy one 74,78% oglnej kwoty osignitych wpyww. Dla porwnania w 2007 roku udzia ten wynis 74,21%. DOCHODY BIECE Dochody biece maj istotne znaczenie dla jednostek sektora finansw publicznych, przede wszystkim dlatego, e su ustaleniu poziomu nadwyki operacyjnej, stanowicej rnic pomidzy dochodami biecymi i wydatkami biecymi. Nadwyka operacyjna jest jednym z waniejszych wskanikw finansowych analizowanym przez instytucje finansowe. Dochody biece, ujte w planie dochodw Wrocawia w wysokoci 2.268.497.885,81 z, zostay wykonane za 2008 rok w kwocie 2.282.098.336,27 z, tj. w 100,6% kwoty planowanej. Biece dochody budetu Miasta obejmoway nastpujce rda: I. Dochody wasne. II. Subwencj ogln. III. Dotacje celowe z budetu pastwa. IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. V. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw pozyskane z innych rde. VI. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw pozyskane z funduszy europejskich. VII. rodki z funduszy celowych. W dalszej czci sprawozdania zaprezentowano realizacj planu biecych dochodw budetu Wrocawia za 2008 rok w szczegowoci do rde. I. Dochody wasne Dochody wasne uzyskiwane przez miasto s jednym z czynnikw decydujcych o jego samodzielnoci finansowej, co oznacza jego zdolno do elastycznego dostosowania pozyskiwania dodatkowych zasobw finansowych, a take prowadzenia odpowiedniej polityki finansowej, w tym polityki fiskalnej. Samodzielno finansowa oznacza rwnie moliwo udzielania wsparcia lokalnej przedsibiorczoci poprzez programy pomocy publicznej, co w efekcie prowadzi do uzyskiwania wyszych dochodw podatkowych w przyszych latach.
Dochody wasne zostay zaplanowane w budecie Miasta na 2008 rok w wysokoci 1.944.387.670,42 z. Ich realizacja wyniosa 1.960.566.993,13 z, co stanowi 100,8% planu. Na dochody wasne Miasta zoyy si: wpywy z podatkw, wpywy z opat, dochody z majtku, dochody z usug, pozostae dochody, udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa. Wpywy z podatkw, zaplanowane na 2008 rok na poziomie 378.485.100,00 z, zostay wykonane w wysokoci 365.515.279,42 z, czyli w 96,6%. Kwota ta obejmuje wpywy z nastpujcych podatkw:
Dzia Podatek od nieruchomoci 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 248.100.000,00 Wykonanie za 2008 rok 248.874.599,99 % wyk. planu 100,3
Podatkiem od nieruchomoci objte s grunty, budynki lub ich czci oraz budowle lub ich czci zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Podatek ten jest jednym ze znaczcych i stabilnych rde dochodw budetowych Miasta. Jego wykonanie za 2008 rok stanowio 9,49% oglnej kwoty zrealizowanych w tym okresie dochodw i wzroso w stosunku do kwoty wykonania za 2007 rok o 2,4%, tj. o 5.920.054,61 z. Warto zaznaczy, e wzrost ten nastpi przy jednoczesnym zamroeniu stawek podatkowych. W 2008 roku, oprcz osignitej kwoty 248.874.599,99 z zrealizowano dochd z tytuu podatku od nieruchomoci w formie niepieninej. Dokonano przeniesienia praw majtkowych na rzecz Gminy Wrocaw w zamian za zobowizania podatkowe o wartoci 11.376.431,00 z. Wpywy z podatku od nieruchomoci wykonane za 2008 rok w stosunku do zaoonego planu, z podziaem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia ponisza tabela. Tabela nr 1. Realizacja planu dochodw z podatku od nieruchomoci za 2008 rok z uwzgldnieniem typu podmiotu
Typ podmiotu Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 35.000.000,00 213.100.000,00 248.100.000,00 Wykonanie za 2008 rok 33.974.547,10 214.900.052,89 248.874.599,99 % wyk. planu 97,1 100,8 100,3
Na kwot wpyww osignitych z tytuu tego podatku wpyny: dziaania majce na celu waciwe informowanie i mobilizowanie podatnikw do regulowania nalenego podatku, w tym m.in. wystawianie upomnie, wezwa do zapaty i tytuw wykonawczych wystawiono 20.642 upomnienia oraz 5.015 tytuw wykonawczych na kwot 16.991.413,00 z, systematycznie prowadzone czynnoci sprawdzajce i kontrolne, umoliwiajce biec weryfikacj informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, dziaania egzekucyjne i komornicze, podjte w 2008 roku i w latach wczeniejszych, ktrych efektem by wpyw do budetu Miasta kwoty 1.485.833,00 z.
Dzia Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 100.625.000,00 Wykonanie za 2008 rok 84.399.840,91 % wyk. planu 83,9
Podstaw poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych jest ustawa o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, zgodnie z ktr przedmiotem opodatkowania s m.in. umowy sprzeday, zamiany rzeczy i praw majtkowych, poyczki, porczenia, darowizny, a take zmiany tych umw, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sdw. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych jest pobierany na rzecz Miasta przez urzdy skarbowe, ktre nastpnie przekazuj zrealizowane wpywy na rachunek budetu Miasta. Realizacja dochodw z tytuu tego podatku zaley od iloci i wartoci dokonywanych przez mieszkacw transakcji podlegajcych opodatkowaniu, w tym gwnie na rynku nieruchomoci. Wykonanie podatku byo nisze ni kwota ujta w budecie Miasta na skutek spadku w IV kwartale 2008 roku iloci zawieranych transakcji m.in. z uwagi na ograniczenia w dostpie do kredytw.
Dzia Podatek od spadkw i darowizn 756
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 10.000.000,00
Wykonanie za 2008 rok 10.687.841,78
% wyk. planu 106,9
Ustawa o podatku od spadkw i darowizn, regulujca sprawy zwizane z tym podatkiem, wskazuje, e podatnikami podatku s osoby fizyczne, ktre nabyy wasno rzeczy i prawa majtkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpatnego zniesienia wspwasnoci. Podatek od spadkw i darowizn jest kolejnym podatkiem pobieranym przez urzdy skarbowe, ktre nastpnie przekazuj uzyskane dochody na konto budetu Miasta. O poziomie wykonania podatku decyduje liczba i warto przedmiotw spadkw i darowizn, a take stopie pokrewiestwa darczycw i obdarowanych. Wykonanie dochodw z tego tytuu byo wysze ni kwota zaplanowana w budecie i stanowio 106,9% planu.
Dzia 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 16.097.500,00 Wykonanie za 2008 rok 17.802.458,21 % wyk. planu 110,6
Podatek od rodkw transportowych
Podatnikami tego podatku s osoby fizyczne i prawne bdce posiadaczami m.in. samochodw ciarowych o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony, cignikw siodowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusw. Osignite za 2008 rok wpywy z podatku od rodkw transportowych w stosunku do zaoonego planu, z podziaem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia ponisza tabela. Tabela nr 2. Realizacja planu dochodw z podatku od rodkw transportowych za 2008 rok z uwzgldnieniem typu podmiotu
Typ podmiotu Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 3.000.000,00 13.097.500,00 16.097.500,00 Wykonanie za 2008 rok 4.482.652,64 13.319.805,57 17.802.458,21 % wyk. planu 149,4 101,7 110,6
Wysze ni zaoono w planie wykonanie tego podatku byo efektem: podjtych dziaa, ktre mobilizoway podatnikw do uregulowania nalenoci i zalegoci podatkowych do dziaa tych naley zaliczy kontynuacj programu polegajcego na wysyaniu pism informacyjnych z zaczonym aktualnym drukiem deklaracji DT-1 i uchwa Rady Miejskiej Wrocawia, okrelajc wysoko stawek podatkowych, biece prowadzenie postpowa podatkowych, a take sukcesywne aktualizowanie bazy danych, na skutek ktrego ujawniane s nowe przedmioty opodatkowania, skutecznego dochodzenia zalegoci podatkowych z lat ubiegych w 2008 roku wystawiono 4.200 tytuw wykonawczych na czn kwot 3.089.819,64 z, ponadto dziki dziaaniom podjtym w 2008 roku i w latach ubiegych, w wyniku egzekucji administracyjnej do budetu Miasta z tytuu tego podatku wpyna kwota 650.949,00 z, dyscyplinowania podatnikw do terminowego regulowania podatku poprzez przekazywanie do waciwych urzdw skarbowych informacji o naruszeniu przez zobowizanych przepisw podatkowych w tym celu wystosowano 639 informacji o niewywizywaniu si podatnikw ze zobowiza naoonych przepisami prawa.
Dzia Podatek z karty podatkowej 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 2.430.000,00 Wykonanie za 2008 rok 2.392.599,76 % wyk. planu 98,5
Zgodnie z ustaw o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, podatnikami tego podatku s osoby fizyczne, prowadzce niektre rodzaje dziaalnoci gospodarczej z za-kresu usug i drobnej wytwrczoci. Podatek ten, podobnie jak podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz od spadkw i darowizn, jest pobierany przez urzdy skarbowe, ktre nastpnie przekazuj osignite wpywy na rachunek budetu Miasta.
Wskanik wykonania planu dochodw z tego podatku za 2008 rok by bliski 100%, mimo i od kilku lat zmniejsza si zainteresowanie t form opodatkowania. Gwn przyczyn zniechcajc do tego sposobu opodatkowania jest m.in. pozbawienie moliwoci korzystania z ulg i odlicze oraz wsplnego rozliczania si z maonkiem.
Dzia Podatek rolny 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.200.000,00 Wykonanie za 2008 rok 1.185.169,52 % wyk. planu 98,8
Ustawa o podatku rolnym wskazuje, e opodatkowaniu podlegaj grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako uytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uytkach rolnych, z wyjtkiem gruntw wykorzystywanych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza. W 2008 roku tylko jeden podmiot nie uregulowa swojego zobowizania podatkowego wobec budetu Miasta, na kwot 130.068,00 z. Kwota ta zostaa objta tytuami egzekucyjnymi. Mimo to, stopie realizacji planu wpyww z podatku rolnego osign prawie 100%. W tym miejscu warto podkreli, e osignite za 2008 rok wpywy z podatku rolnego zwikszyy si w porwnaniu do analogicznych wpyww za 2007 rok o 457.752,42 z, tj. o 62,9%. Na wzrost dochodw istotny wpyw mia wzrost ceny skupu yta wynis on niemal 63%. Jak wynika z komunikatu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2007 roku (Monitor Polski z dnia 23 padziernika 2007 roku), rednia cena skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2007 roku wyniosa 58,29 z za 1 decyton.
Dzia Podatek leny 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 32.600,00 Wykonanie za 2008 rok 33.897,31 % wyk. planu 104,0
Opodatkowaniu podatkiem lenym podlegaj grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako lasy, z wyjtkiem lasw zajtych na wykonywanie dziaalnoci innej ni rolnicza. Podstaw opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyraona w hektarach. O korzystnym wykonaniu planu wpyww z podatku lenego zdecydowaa zmiana struktury wiekowej lasw, tzn. zmniejszy si udzia powierzchni lasw z drzewostanem do lat czterdziestu, czyli lasw podlegajcych zwolnieniu, i jednoczenie zwikszy si udzia powierzchni lasw z drzewostanem powyej czterdziestu lat, tj. lasw podlegajcych opodatkowaniu.
Dzia 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2008 rok 138.871,94 % wyk. planu -
Wpywy ze zniesionego podatku od posiadania psw
W dniu 1 stycznia 2008 roku weszy w ycie przepisy znowelizowanej ustawy o podatkach i opatach lokalnych, zmieniajce wczeniej obowizujcy podatek od posiadania psw na opat od posiadania psw. Rada Miejska Wrocawia nie podja w 2008 roku uchway w sprawie wprowadzenia tej opaty, a na dochody zrealizowane za okres sprawozdawczy w kwocie 138.871,94 z zoyy si wpacone przez podatnikw zalegoci z tytuu podatku od posiadania psw z lat ubiegych. Wpywy z opat, ktrych plan w budecie Miasta okrelono w kwocie 73.876.551,00 z, zostay osignite za 2008 rok w wysokoci 78.076.785,55 z, tj. w 105,7%. Zrealizowane za 2008 rok dochody z opat zwikszyy si w stosunku do analogicznych wpyww za 2007 rok o 35,4%, czyli o 20.395.534,88 z. Zwikszenie dochodw nastpio przede wszystkim dziki znaczcemu wzrostowi wpyww z innych opat pobieranych na podstawie odrbnych ustaw, ktry wynis a 98,9%, tj. 18.186.026,63 z. Dochodami budetu Miasta byy:
Dzia Opata skarbowa 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 17.630.100,00 Wykonanie za 2008 rok 14.881.460,50 % wyk. planu 84,4
Podstaw poboru tej opaty stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opacie skarbowej, ktra zawiera szczegowy wykaz przedmiotw podlegajcych opacie skarbowej i okrela wysoko jej stawek. Opata ta jest pobierana m.in. za czynnoci urzdowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgoszenia zainteresowanego, za zawiadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzajce ustanowienie penomocnictwa lub prokury, itp.
Mniejsze zapotrzebowanie za powysze dokumenty i czynnoci urzdowe spowodowao, e wpywy z opaty skarbowej za 2008 rok okazay si by nisze ni zaoono w budecie Miasta.
Opaty lokalne (Opata targowa)
Opata targowa jest pobierana z tytuu sprzeday prowadzonej na targowiskach, minitargowiskach i w handlu okrnym. Niszy ni 100% wskanik realizacji planu wpyww z tej opaty by spowodowany likwidacj czci placw targowych i miejsc do handlu okrnego.
Dzia Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 10.000.000,00 Wykonanie za 2008 rok 11.325.634,90 % wyk. planu 113,3
Opata za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu oraz opaty za korzystanie z tych zezwole
756
Wpywy z tytuu opaty za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu oraz opat za korzystanie z tych zezwole s regulowane ustaw z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi. Patnikami tej opaty s podmioty gospodarcze zajmujce si hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochody zrealizowane z tego tytuu s w caoci przeznaczane na wydatki zwizane z profilaktyk i rozwizywaniem problemw alkoholowych oraz integracj spoeczn osb uzalenionych od alkoholu. Na ponadplanow realizacj tej opaty za 2008 rok wpyny nastpujce czynniki: duo wiksza rzetelno skadanych przez przedsibiorcw owiadcze o wartoci sprzeday napojw alkoholowych, co jest efektem wzmoonych kontroli i surowych konsekwencji w przypadku ujawnionego zatajenia obrotw, zwikszenie iloci punktw sprzeday do granicy limitu obowizujcego we Wrocawiu, odzyskanie od przedsibiorcw zalegych nalenoci Miasta.
Dzia Opata komunikacyjna 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 15.099.300,00 Wykonanie za 2008 rok 13.682.117,92 % wyk. planu 90,6
W ramach tego rda dochodw pobierane s opaty za prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu oraz opaty za wydanie tablic rejestracyjnych (samochodowych, do przyczep, motocykli, itp.). Podstaw poboru powyszej opaty stanowi ustawa Prawo o ruchu drogowym, a take inne przepisy, regulujce wysoko opat za wydanie ww. dokumentw i tablic rejestracyjnych. Nisze ni zaoono w planie wykonanie tej opaty byo skutkiem zmniejszenia si w IV kwartale o okoo 25% liczby osb kupujcych i rejestrujcych pojazdy zakupione w kraju i zagranic. Spadek liczby rejestracji pojazdw pochodzcych spoza Polski uwarunkowany by wzrostem w II proczu 2008 roku akcyzy na samochody sprowadzane z zagranicy o pojemnoci silnika powyej 2.000 cm 3.
Dzia Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw 600, 700, 750, 756, 852, 900 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 29.311.151,00 Wykonanie za 2008 rok 36.573.759,31 % wyk. planu 124,8
Kwota wykonania obejmowaa wpywy uzyskane z: opaty za zajcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) 31.794.920,37 z (127,8% planu). Opat z tego tytuu pobiera Zarzd Drg i Utrzymania Miasta. Zajcie pasa drogowego w zwizku z budow i remontem drg, a take z przeznaczeniem pod reklamy, ogrdki letnie, rozkopy i wiatokioski wymaga zezwolenia zarzdcy w drodze decyzji administracyjnej, przy udzielaniu ktrego pobierana jest opata. Ponadto, samowolne zajcie pasa drogowego skutkuje kar nakadan przez zarzdc. Bardzo dobry wskanik realizacji planu by wynikiem przede wszystkim duej aktywnoci na rynku budowlanym i zwizanej z realizacj inwestycji koniecznoci ingerencji w pas drogowy;
opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci, tzw. renty planistycznej 1.666.689,06 z (104,2% planu). Opata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwizku ze wzrostem wartoci gruntu spowodowanym uchwaleniem lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opata nie moe by wysza ni 30% wzrostu wartoci nieruchomoci. Poziom wykonania wpyww z tej opaty zaley od uchwalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz od iloci zbywanych na rynku wtrnym nieruchomoci objtych tymi planami; opaty za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie 1.142.204,24 z (114,2% planu). Podstaw poboru tej opaty jest ustawa Prawo o dziaalnoci gospodarczej, zgodnie z ktr rozpoczcie dziaalnoci wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsibiorcw i podlega opacie staej. Opat wnosi si rwnie przy dokonywaniu zmian we wpisie. Korzystne wykonanie dochodw z tytuu tej opaty byo efektem zgoszenia si wikszej liczby przedsibiorcw, w zwizku z wejciem w ycie rozporzdzenia w sprawie nowych kodw dotyczcych polskiej klasyfikacji dziaalnoci. Nowe przepisy wymagay od przedsibiorcw zoenia korekty dotychczasowych zawiadcze; opaty pobieranej w wyniku prowadzonych postpowa administracyjnych i egzekucyjnych w celu cigania nalenoci pieninych 629.027,70 z (121,0% planu). Wpywy z egzekucji podatkowej obejmoway kwoty wyegzekwowane bezporednio w wyniku zastosowania rodkw egzekucyjnych oraz kwoty kosztw egzekucyjnych przekazane z masy upadoci i postpowania upadociowego. Kwota cignitych kosztw egzekucyjnych, a wic i stopie realizacji planu, jest bezporednio uzaleniona od wartoci administracyjnych tytuw wykonawczych; opat zwizanych z transportem drogowym 319.764,26 z (123,2% planu). Powysza kwota pochodzia gwnie z opat za zezwolenia na szkolenie kierowcw, upowanienia dla orodkw szkolenia kierowcw, legitymacje instruktorw oraz zawiadczenia. Wyszy ni 100% wskanik realizacji planu tych dochodw by wynikiem wikszej ni szacowano liczby wnioskw o zawiadczenia; opaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego 120.884,30 z (120,9% planu). Na wpywy te zoyy si gwnie opaty za licencje na przewozy osb i rzeczy, licencje na wykonywanie transportu drogowego takswk, licencje na wykonywanie midzynarodowego transportu drogowego osb, opaty za zawiadczenia i wypisy z zawiadcze na przewozy osb i rzeczy na potrzeby wasne oraz opaty za egzamin na wykonywanie transportu drogowego takswk. Ponadplanowa realizacja miaa miejsce dziki wikszej ni szacowano liczbie wnioskw o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wnioskw o zawiadczenia na potrzeby wasne; pozostaych opat 900.269,38 z (94,1% planu). Pozostae opaty obejmoway przede wszystkim zwrot kosztw postpowania administracyjnego, zwrot kosztw procesowych, opat za karty wdkarskie, opat adiacenck oraz opat produktow. Dochody z majtku, ujte w budecie Miasta na 2008 rok w wysokoci 200.997.754,00 z zostay osignite w kwocie 202.858.761,50 z, co stanowi 100,9% planu. W kwocie biecych dochodw z majtku mieciy si:
Dzia Wieczyste uytkowanie 700 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 35.000.000,00 Wykonanie za 2008 rok 37.359.274,61 % wyk. planu 106,7
Wpywy w tej pozycji pochodziy z pierwszych i rocznych opat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych. Realizacja w kwocie wyszej ni zaoono w planie dochodw bya efektem dokonanej w listopadzie i grudniu 2007 roku aktualizacji opat z tytuu uytkowania wieczystego dla ponad 780 nieruchomoci.
Dzia Najem i dzierawa 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 900, 926 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 23.619.900,00 Wykonanie za 2008 rok % wyk. planu 119,4
28.197.303,78
Na osignite dochody zoyy si: dzierawa gruntw, kioskw i pawilonw 16.081.688,61 z(128,7% planu), dzierawa przystankw komunikacji zbiorowej, pasa drogowego, powierzchni wiat pod reklamy, supw owietlenia ulicznego pod reklamy, itp. 4.801.172,88 z (105,2% planu), dzierawa pomieszcze i obiektw sportowych na treningi 1.820.042,82 z (183,6% planu), dzierawa nieruchomoci czasowo przejtych przez Zarzd Zasobu Komunalnego 1.752.347,27 z (79,7% planu),
targowych i stoisk handlowych 1.040.245,18 z (94,7% planu), dzierawa gruntw, garay oraz pomieszcze w placwkach owiatowych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 787.733,90 z (139% planu), dzierawa gruntw udostpnionych na sezonowe ogrdki gastronomiczne 654.612,89 z (93,5% planu), dzierawa budynkw Niepublicznym Zakadom Opieki Zdrowotne 609.096,86 z(121,8% planu), dzierawa pomieszcze biurowych i magazynowych, znajdujcych si na terenie Zarzdu Drg i Utrzymania Miasta i Zarzdu Zieleni Miejskiej oraz terenw bdcych w dyspozycji Zarzdu Cmentarzy Komunalnych 293.171,15 z(114,4% planu), dzierawa systemu Pojazd sucego do rejestracji i ewidencji pojazdw przez firmy leasingowe 180.959,41 z (92,7% planu), dzierawa budowli ochronnych oraz obwodw owieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta 176.232,81 z(378,2% planu). Wykonanie dochodw z dzierawy byo wysze ni kwota zaoona w budecie Miasta o ponad 4,5 mln z, na co miay przede wszystkim wpyw nastpujce czynniki: wzmoone roboty budowlane prowadzone przez przedsibiorstwa z tego wzgldu odnotowano zwikszony popyt na dzieraw pasa drogowego, wzrost stawek czynszu dzierawnego, due zainteresowanie jednostek zewntrznych baz sportow zarzdzan przez Modzieowe Centrum Sportu Wrocaw, podpisanie w cigu 2008 roku dodatkowych umw na najem lokali uytkowych w budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2, uregulowanie zalegoci w opatach z tytuu dzierawy z 2007 roku.
Dzia Wpywy z czynszw 700, 750, 801, 854 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 142.377.854,00 Wykonanie za 2008 rok 137.302.183,11 % wyk. planu 96,4
dzierawa
gruntw
na
prowadzenie
placw
Dochodami budetu Miasta byy czynsze za: a) lokale mieszkalne 101.067.508,39 z (97,2% planu). Nieco niszy ni 100% wskanik realizacji planu tych wpyww by skutkiem: zmniejszenia iloci lokali mieszkalnych pozostajcych w zasobie mieszkaniowym Miasta z powodu ich wykupu na wasno utracone przez budet Miasta z tego tytuu dochody zostay zrekompensowane w postaci wpyww ze sprzeday lokali mieszkalnych, ktrych plan zosta zrealizowany w 150,2%, zastosowania ulg polegajcych na umarzaniu i rozkadaniu na raty opat czynszowych, bd przesuwaniu terminu ich patnoci; b) lokale uytkowe 34.882.986,86 z (94,3% planu). Na nisze ni zaoono w planie wykonanie dochodw z tego tytuu wpyny: systematyczna sprzeda lokali uytkowych co spowodowao wpywy do budetu ze sprzeday lokali uytkowych, powstanie centrw handlowych, co zmniejszao zainteresowanie wynajmem lokali uytkowych w ich pobliu; c) wynajem pomieszcze w budynkach Urzdu Miejskiego 846.933,82 z (94,1% planu); d) mieszkania nauczycieli 455.156,43 z(105,1% planu). Stopie realizacji planu by efektem uregulowania przez najemcw zalegoci z lat 20062007; e) pozostae wpywy z czynszw 49.597,61 z (111,1% planu). Wpywy w tej pozycji dotyczyy wynajmu pomieszcze w siedzibach Rad Osiedli. Z uwagi na uregulowanie zalegoci w czynszu z lat poprzednich, wskanik realizacji planu przekroczy 100%. Dochody z usug, zaplanowane na 2008 rok w wysokoci 161.866.818,00 z, zostay zrealizowane w kwocie 161.032.952,61 z, tzn. w 99,5%. Wykonane za 2008 rok dochody z usug zwikszyy si w porwnaniu do tych samych wpyww za 2007 rok o 15.997.290,89 z, tj. o 11%. Powysze dochody obejmoway:
Wpywy z komunikacji zbiorowej
Dochody realizowane w tej pozycji pochodz przede wszystkim ze sprzeday biletw miejskiej komunikacji zbiorowej, a take z tytuu partycypacji firm w kosztach przewozu pasaerw na okrelonych kursach. Wskanik wykonania planu tych dochodw za 2008 rok osign niemale 100%.
Dochody Zarzdu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
Dzia 710
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 560.000,00
Wykonanie za 2008 rok 478.582,17
% wyk. planu 85,5
Dochody Zarzdu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego obejmuj wpywy za wykonanie reprodukcji materiaw geodezyjnych i kartograficznych, jak rwnie wpywy z innych, jednostkowo sporzdzanych opracowa. Poziom osignitych wpyww jest uzaleniony od liczby i wielkoci oraz od struktury zgosze na wykonanie prac geodezyjnych, a take zamwie na dokumenty i informacje. Zapotrzebowanie na dokumenty wynika z intensywnoci procesw inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.
Dzia Dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 925 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 3.700.000,00 Wykonanie za 2008 rok 3.740.866,04 % wyk. planu 101,1
Wpywy osigane przez Miejski Ogrd Zoologiczny we Wrocawiu pochodz ze sprzeday biletw wstpu do ogrodu. Bardzo dobre wykonanie planu tych wpyww byo efektem istotnych zmian organizacyjnych i intensywnej modernizacji wrocawskiego ZOO. Do wspomnianych zmian mona zaliczy wprowadzenie nowych gatunkw zwierzt, nowe, zmodernizowane wybiegi, prowadzon dziaalno dydaktyczn oraz oywion wspprac z mediami. W wyniku tych zmian atrakcyjno ZOO znacznie wzrosa, co wpyno bezporednio na zwikszenie frekwencji w ogrodzie i wysze dochody budetowe.
Dzia 926 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 585.000,00 Wykonanie za 2008 rok 564.435,81 % wyk. planu 96,5
Dochody Wrocawskiego Toru Wycigw Konnych
Dochody Wrocawskiego Toru Wycigw Konnych obejmuj wpywy z tytuu prowizji od obrotw totalizatora sportowego, utrzymania i treningu koni, pkolonii dla dzieci organizowanych podczas wakacji, usug weterynaryjnych, hipoterapii oraz zwrotw za media. Wskanik realizacji planu dochodw za 2008 rok by nieco niszy ni 100%, gdy wpywy z prowizji od obrotw totalizatora okazay si by nisze ni szacowano.
Dzia Dochody z Domw Pomocy Spoecznej 852 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 4.550.000,00 Wykonanie za 2008 rok 4.731.628,83 % wyk. planu 104,0
Miejskie Centrum Usug Socjalnych realizuje dochody budetowe z tytuu odpatnoci pensjonariuszy za pobyt w caodobowych domach pomocy spoecznej we Wrocawiu. Poziom osignitych wpyww zaley od dochodw mieszkacw oraz od rzeczywistej liczby dni pobytu podopiecznych w tych placwkach. Wykonanie planu za 2008 rok nieznacznie przekroczyo 100%.
Opaty za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dzia 852 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.850.000,00 Wykonanie za 2008 rok 2.073.865,16 % wyk. planu 112,1
Dochody pochodzce z opat uiszczanych przez podopiecznych za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, wiadczone u chorych w domu, zrealizowao Miejskie Centrum Usug Socjalnych oraz, w niewielkim stopniu, Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. Korzystne wykonanie tych wpyww za 2008 rok byo efektem zwikszonego zapotrzebowania na usugi opiekucze, co przeoyo si na wysze ni wczeniej szacowano dochody.
Wpywy z opat za miejsca w przedszkolu
Wpywy z opat za miejsca w przedszkolu dotyczyy okresu od stycznia do sierpnia 2008 roku, gdy, zgodnie z uchwa nr XX/569/08 Rady Miejskiej Wrocawia, od dnia 1 wrzenia 2008 roku obowizuje jedna opata miesiczna za przedszkole. Obejmuje ona koszty surowcw potrzebnych do przygotowania posikw
i koszty dodatkowych zaj opiekuczych, prowadzonych przez przedszkole. Wpywy z opat za przedszkole stanowi oddzielne rdo dochodw budetowych, ktre jest opisane w dalszej czci sprawozdania. Plan wpyww z opat, wnoszonych przez rodzicw lub opiekunw za pobyt dzieci we wrocawskich przedszkolach, zosta zrealizowany w 100%.
Wpywy z tytuu wynajmu powierzchni na reklamy
Powysze dochody obejmoway opaty za umieszczanie nonikw reklamowych na nieruchomociach stanowicych wasno Miasta. Niepena realizacja planu tych wpyww spowodowana zostaa nieterminowym regulowaniem nalenoci Miasta przez firmy reklamowe.
Dochody Zarzdu Zieleni Miejskiej
Zarzd Zieleni Miejskiej osiga wpywy przede wszystkim ze sprzeday biletw wstpu do Ogrodu Japoskiego. Bardzo wysoki stopie realizacji planu dochodw w tej pozycji by wynikiem zwikszonego zainteresowania mieszkacw Miasta i goci odwiedzeniem ogrodu, co byo rwnoznaczne ze zwikszonymi wpywami do budetu z tytuu sprzeday biletw wstpu.
Wpywy z Dziennych Domw Pomocy Spoecznej
Wpywy ujte w tej pozycji pochodz z opat za wynajem pomieszcze podopiecznym zamieszkaym w Orodku Opiekuczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieskiego 190 we Wrocawiu, opat za wyywienie i pobyt w klubie seniorw oraz opat od osb korzystajcych z orodkw wsparcia. Wiksza ni szacowano liczba osb korzystajcych z posikw w okresie jesienno-zimowym przyczynia si do ponadplanowej realizacji tych wpyww.
Wpywy z opat za miejsca w orodkach szkolno-wychowawczych Dzia 854 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 123.000,00 Wykonanie za 2008 rok 111.561,64 % wyk. planu 90,7
Powysze dochody obejmuj opaty wnoszone przez rodzicw lub opiekunw za pobyt i wyywienie dzieci w orodkach szkolno-wychowawczych. Niszy ni 100% wskanik realizacji planu tych wpyww by spowodowany: zmianami w liczbie wychowankw objtych opiek, m.in. w okresie wakacji i ferii witecznych, umorzeniami nalenoci pieninych, dokonanymi przez dyrektorw orodkw z uwagi na trudn sytuacj materialn rodzin wychowankw.
Dzia Pozostae usugi 700, 750, 852, 900 1.316.900,00 1.476.775,00 112,1 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2008 rok % wyk. planu
Wpywy osignite w tej pozycji pochodziy przede wszystkim ze sprzeday kserokopii dokumentacji projektowych i biletw parkingowych na parkingu przy ul. Zieliskiego, z rozliczenia opat eksploatacyjnych z dzierawionych obiektw przez ZDiUM, z odsprzeday energii elektrycznej, z opat uzyskanych od najemcw pomieszcze w budynkach Urzdu Miejskiego za media, rozmowy telefoniczne, wywz mieci oraz z opat wnoszonych przez mieszkacw za pobyt w zespole mieszka chronionych. Wskanik wykonania planu wpyww z pozostaych usug za 2008 rok wynis 112,1%.
Dzia Wpywy z opat za ywienie 801, 854
Wykonanie za 2008 rok 8.652.826,54
% wyk. planu 98,6
Wpywy z opat za ywienie s od dnia 1 stycznia 2008 roku dochodami budetu Miasta. Wczeniej stanowiy one rdo przychodw na rachunkach dochodw wasnych jednostek budetowych. Opaty te s wnoszone przez rodzicw (opiekunw) za wyywienie dzieci w szkoach i innych placwkach owiatowych. Nieco nisze ni zaoono w planie wykonanie dochodw byo m.in. skutkiem: mniejszej ni zaoono liczby dzieci korzystajcych ze stowek, absencji dzieci w okresie jesienno-zimowym oraz wyjazdw na zielon szko, w wyniku czego zmniejszyo si zapotrzebowanie na posiki wydawane w szkoach.
Dzia Wpywy z opat za przedszkole 801 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 10.254.786,00 Wykonanie za 2008 rok 9.908.794,88 % wyk. planu 96,6
Niszy wskanik realizacji planu tych dochodw by m.in. konsekwencj wikszej ni zakadano liczby rodzicw (opiekunw), ktrzy spenili warunki do zwolnienia z opaty.
Dzia Dochody Modzieowego Centrum Sportu 926 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 730.000,00 Wykonanie za 2008 rok 745.156,00 % wyk. planu 102,1
Modzieowe Centrum Sportu Wrocaw realizuje dochody budetowe z tytuu sprzeday biletw wstpu na zarzdzane przez nie obiekty sportowe. Wykonanie dochodw za 2008 rok nieznacznie przekroczyo poziom planu. Pozostae dochody, ustalone w budecie Miasta na 2008 rok w wysokoci 74.623.447,42 z, zostay zrealizowane w 118,8%, tj. w kwocie 88.658.228,05 z. Wykonanie pozostaych dochodw obejmowao:
Wpywy z tytuu dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Dzia 700, 750, 754, 852 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 11.778.980,00 Wykonanie za 2008 rok 16.436.112,95 % wyk. planu 139,5
Powysze wpywy Miasto zrealizowao w wysokoci 16.436.112,95 z. Na wpywy z tytuu dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zoyy si: dochody stanowice 25% wpyww uzyskanych z tytuu wieczystego uytkowania, trwaego zarzdu, dzierawy i najmu oraz sprzeday nieruchomoci Skarbu Pastwa, a take z tytuu wynajmu mieszka subowych i przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 15.901.107,73 z(138,3% planu), dochody stanowice 50% wpyww uzyskanych na rzecz budetu pastwa z tytuu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypacanych osobom uprawnionym 459.858,94 z (243,3% planu), wpywy stanowice 5% dochodw uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa m.in. z tytuu wydawania dowodw osobistych, wiadczenia usug opiekuczych i opat za pobyt pensjonariuszy w rodowiskowych domach samopomocy 75.146,28 z (79,7% planu). Zrealizowane przez Miasto dochody s wynikiem stopnia realizacji wpyww osignitych z powyszych tytuw stanowicych dochody budetu pastwa.
Dzia Dochody Stray Miejskiej 754 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 3.700.000,00 Wykonanie za 2008 rok 3.610.976,56 % wyk. planu 97,6
Stra Miejska Wrocawia osiga dochody z tytuu nakadanych mandatw karnych (gotwkowych i kredytowanych), wystawianych przez funkcjonariuszy za wykroczenia drogowe, porzdkowe, dotyczce gwnie naruszenia bezpieczestwa, porzdku komunikacyjnego i nieporzdku na terenie Miasta.
Mimo niszego ni 100% wskanika realizacji planu w 2008 roku odnotowano wzrost liczby naoonych mandatw karnych w stosunku do 2007 roku o 5.848 sztuk, co przyczynio si do wzrostu dochodw budetowych w stosunku do ubiegego roku o kwot 1.030.204,91 z.
Dzia 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2008 rok % wyk. planu
Odsetki
11.709.800,00
15.342.542,83
131,0
Dochody w wysokoci 15.342.542,83 z pochodziy gwnie z odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, odsetek od nieterminowych wpat nalenoci z tytuu podatkw i opat oraz odsetek otrzymanych w zwizku z nieterminowymi wpatami czynszw za komunalne lokale mieszkalne i uytkowe.
Dzia 600, 630, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851,852, 853, 854, 900, 921, 925, 926 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2008 rok % wyk. planu
Rne wpywy
45.987.283,42
51.789.895,89
112,6
Na kwot 51.789.895,89 z zoyy si m.in. rodki wypacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Alianz z tytuu odszkodowania w ramach gwarancji ubezpieczeniowej, rodki przekazane przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad z tytuu odszkodowa za nieruchomoci gruntowe pooone w granicach Miasta, przejte przez Skarb Pastwa pod inwestycj pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocawia, wpywy z kar za korzystanie z komunikacji miejskiej bez wanego biletu, wpywy z kar umownych od przewonikw, dochody ze sprzeday biletw i abonamentw parkingowych, rodki finansowe z tytuu zwrotu podatku VAT, pozostae z 2007 roku wpywy z opat za ywienie uczniw i wychowankw oraz innych osb korzystajcych z obiadw (po zlikwidowaniu rda przychodw na rachunkach dochodw wasnych jednostek budetowych), wpaty rodzin za pobyt pensjonariuszy w dziennych domach pomocy spoecznej, wpaty rodzicw (opiekunw) za pobyt dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych, dochody ze sprzeday drewna z wycinki martwych drzew na terenie zieleni miejskiej i inne.
Dzia 710, 926 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.447.384,00 Wykonanie za 2008 rok 1.447.382,85 % wyk. planu 100,0
Wpata nadwyki zakadw budetowych
Na kwot 1.447.382,85 z zoyy si wpywy z tytuu nadwyki rodkw obrotowych z 2007 roku wpacone przez: Zarzd Cmentarzy Komunalnych 970.937,24 z (100% planu), zlikwidowany z dniem 31.12.2007 roku Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 476.445,61 z (100% planu).
Dzia 801 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2008 rok 31.316,97 % wyk. planu -
Wpata czci zysku gospodarstw pomocniczych
Wpaty czci zysku dokonane zostay przez nastpujce gospodarstwa pomocnicze: Zespou Szk nr 2 17.752,98 z, Zespou Szk Gastronomicznych 13.518,99 z, Wrocawskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 45,00 z.
Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, z tego Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej CIT Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych PIT
Dzia 756
Wykonanie za 2008 rok 821.264.964,92
% wyk. planu 101,5
1.
756
98.000.000,00
95.044.928,92
97,0
2.
756
710.880.000,00
726.220.036,00
102,2
Zrealizowane za 2008 rok wpywy z tytuu udziau Miasta w podatkach CIT i PIT zwikszyy si w porwnaniu z dochodami uzyskanymi w 2007 roku o 78.824.387,64 z, tj. o 10,6%, z tego: z tytuu udziau we wpywach z podatku CIT o 6.785.718,64 z, tj. o 7,7%, z tytuu udziau we wpywach z podatku PIT o 72.038.669,00 z, tj. o 11,0%. Wpywy z tytuu udziau Miasta w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w wysokoci 821.264.964,92 z obejmoway: 1. Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej CIT 95.044.928,92 z (97,0% planu), z tego: Gminy 78.718.104,04 z (95,6% planu), Powiatu 16.326.824,88 z(104,0% planu). Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, udzia Gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych, osignitych przez budet pastwa od podatnikw tego podatku posiadajcych siedzib na terenie Gminy, wynosi 6,71%. Natomiast udzia Powiatu we wpywach z podatku CIT, zrealizowanych przez budet pastwa w wyniku wpat od podatnikw, ktrych siedziba znajduje si na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%; 2. Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych PIT 726.220.036,00 z (102,2%planu), z tego: Gminy 566.961.258,00 z(102,3%planu), Powiatu 159.258.778,00 z(101,6%planu). Udzia Gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych, osignitych przez budet pastwa od podatnikw zamieszkaych na terenie Gminy, wynosi w 2008 roku 36,49%, a udzia Powiatu we wpywach z tego podatku, uzyskanych przez budet pastwa od podatnikw zamieszkaych na obszarze Powiatu, wynosi 10,25%. Poziom wykonania tego rda dochodw uzaleniony jest od wysokoci wpyww z podatkw CIT i PIT osignitych przez budet pastwa od podatnikw z obszaru Wrocawia. II. Subwencja oglna Plan dochodw z tytuu subwencji oglnej na 2008 rok wynis 402.587.095,00 z i zosta zrealizowany przez Miasto w 100%, z tego: 1. Cz owiatowa subwencji oglnej wyniosa 367.818.944,00 z (100% planu) i zostaa podzielona pomidzy: Gmin 172.797.584,00 z (100% planu), Powiat 195.021.360,00 z (100% planu). Miasto otrzymao subwencj owiatow z przeznaczeniem na finansowanie zada owiatowych, realizowanych przez szkoy i placwki owiatowo-wychowawcze; 2. Cz rwnowaca subwencji wyniosa 20.768.151,00 z (100% planu). Subwencja w powyszej wysokoci wpyna do budetu Miasta na pokrycie kosztw utrzymania drg krajowych i wojewdzkich, znajdujcych si w granicach Miasta, a take na wyrwnanie rnicy pomidzy planowanymi dochodami Powiatu na 2008 rok a kwot dochodw Powiatu w 2007 roku, wyliczonej z wielkoci subwencji rwnowacej i wpat do budetu pastwa w latach 2007 i 2008; 3. Uzupenienie subwencji oglnej w kwocie 14.000.000,00 z (100% planu). Miasto otrzymao uzupenienie subwencji oglnej w kwocie 14.000.000,00 z z przeznaczeniem na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Lotniczej w cigu drogi krajowej nr 94 we Wrocawiu. III. Dotacje celowe z budetu pastwa Dotacje celowe z budetu pastwa, zaplanowane w budecie Miasta w kwocie 143.163.796,39 z, zostay wykonane za 2008 rok w wysokoci 140.998.454,92 z, tj. w 98,5%. W kwocie realizacji mieciy si: 1. Dotacje celowe na zadania wasne 28.877.508,63 z (97,4% planu), z tego z zakresu: pomocy spoecznej 25.367.827,44 z (100% planu),
owiaty i wychowania 1.991.625,41 z (75,4% planu), edukacyjnej opieki wychowawczej 1.518.055,78 z (92,8% planu). Niszy ni 100% wskanik realizacji planu dotacji na zadania wasne dotyczy dotacji na zadania z zakresu owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Poziom przyznanych dotacji celowych z budetu pastwa zaley od wysokoci wydatkw, ktre s z tych dotacji finansowane. Dotacja przyznana Miastu w ramach owiaty i wychowania na sfinansowanie nauki jzyka angielskiego od klasy pierwszej szkoy podstawowej, bya nisza ni planowano, z uwagi na to, e rzeczywiste koszty realizacji tego zadania okazay si by nisze ni zaoono w budecie Miasta. Dotacja przyznana w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej na wypat stypendiw szkolnych realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw, a take na dofinansowanie zakupu pod-rcznikw dla dzieci z klas IIII szkoy podstawowej nie zostaa w peni zrealizowana. Wpyw na to miaa mniejsza liczba stypendystw oraz zmiana sytuacji materialnej rodzin; 2. Dotacje celowe na zadania zlecone 111.269.304,88 z (98,8% planu), z tego z przeznaczeniem na: gospodark mieszkaniow 680.717,12 z (61,1% planu), dziaalno usugow 1.774.327,83 z (98,5% planu), administracj publiczn 4.938.806,92 z (100% planu), urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 92.241,00 z (100% planu), obron narodow 5.750,00 z (100% planu), bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow 27.368.074,18 z (100% planu), ochron zdrowia 250.976,60 z(90,6% planu), pomoc spoeczn 75.065.103,80 z(98,9% planu), pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 994.322,27 z(99,8% planu), owiat i wychowanie 3.000,00 z (100% planu), edukacyjn opiek wychowawcz 16.923,77 z(99,8% planu), rolnictwo i owiectwo 79.061,39 z (100% planu). Niepena realizacja planu dotyczya dotacji za zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Dotacja ta bya zaplanowana na zadania obejmujce gospodark gruntami i nieruchomociami, w tym m.in. na zadania wynikajce z usta-wy o ujawnianiu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego. W 2008 roku na ten cel wykorzystano mniejsz ni zakadano kwot z uwagi na dugi okres oczekiwania na dokumenty stanowice niezbdne zaczniki do wnioskw o zaoenie ksig wieczystych dla nieruchomoci Gminy i Skarbu Pastwa. Wobec tego, kwota ostatecznie zrealizowanej dotacji bya nisza ni planowano; 3. Dotacje celowe na zadania powierzone 851.641,41 z (96,9% planu), z tego z zakresu: dziaalnoci usugowej 118.122,04 z (98,4% planu), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 282.000,00 z (100% planu), owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 451.519,37 z (94,7% planu). IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zaplanowane na 2008 rok w wysokoci 11.203.846,00 z, zostay wykonane w kwocie 10.910.773,45 z, czyli w 97,4%. Na kwot osignitych dochodw zoyy si: dotacja celowa otrzymana w wyniku porozumienia zawartego pomidzy Powiatem Wrocawskim a Miastem Wrocaw z przeznaczeniem na pokrycie wydatkw zwizanych z opaceniem skadki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiku 5.460.000,00 z (89,8% planu). O niepenej realizacji powyszej dotacji zdecydowao zmniejszenie liczby osb bezrobotnych bez prawa do zasiku, zarejestrowanych w 2008 roku w Powiatowym Urzdzie Pracy we Wrocawiu, za ktrych opacana jest skadka; dotacja przekazana przez gminy podwrocawskie z tytuu ich partycypacji w kosztach usug przewozowych rodkami komunikacji podmiejskiej 3.613.757,80 z(106,3% planu). W ponoszonych przez Miasto kosztach usug przewozowych partycypoway gminy: Dugoka, Kobierzyce, Mikinia, wita Katarzyna i Wisznia Maa. Wysoko dotacji nalenej Miastu uzaleniona jest od wysokoci wpyww uzyskanych ze sprzeday biletw komunikacji podmiejskiej. Przy okrelonych kosztach funkcjonowania linii, kwota dotacji ronie w sytuacji zmniejszajcych si wpyww z biletw na liniach podmiejskich; dotacja celowa otrzymana z budetu Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego pomidzy Powiatem Wrocawskim a Miastem Wrocaw porozumienia w sprawie dofinansowania kosztw utrzymania Powiatowego Urzdu Pracy we Wrocawiu 726.137,00 z (100% planu). dotacja celowa pochodzca z powiatw, ktrych mieszkacami s dzieci przebywajce we wrocawskich placwkach opiekuczo-wychowawczych, przeznaczona na sfinansowanie kosztw utrzymania wychowankw 546.757,71 z(111,6% planu). Korzystny wskanik realizacji tych dochodw by efektem podpisania pod koniec 2008 roku nowych porozumie dotyczcych opat za pobyt dzieci spoza Wrocawia w miejskich placwkach;
dotacja celowa przekazana przez powiaty, z ktrych pochodz dzieci przebywajce w rodzinach zastpczych utworzonych we Wrocawiu, przeznaczona na pokrycie kosztw ich utrzymania 519.495,94 z (110,9% planu). Powysza dotacja zaley od liczby dzieci pochodzcych z innych powiatw a przebywajcych w rodzinach zastpczych na terenie Wrocawia. Okrelenie dokadnej wysokoci dochodw z tego tytuu nie jest moliwe, gdy trudno jest przewidzie ilo zawartych pomidzy Wrocawiem a innymi powiatami porozumie w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastpczych. W trakcie roku dzieci usamodzielniaj si, s przenoszone do placwek opiekuczo-wychowawczych lub wracaj do rodzin biologicznych; dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartych pomidzy Wojewdztwem Dolnolskim a Miastem Wrocaw porozumie w sprawie dofinansowania zada z zakresu przeciwdziaania narkomanii i alkoholizmowi 32.700,00 z (100% planu); dotacja celowa przekazana przez powiaty, z ktrych pochodz uczestnicy warsztatw terapii zajciowej organizowanych we Wrocawiu 11.925,00 z (189,3% planu). Wykonanie dochodw z tytuu odpatnoci innych powiatw za uczestnictwo ich mieszkacw w warsztatach terapii zajciowej we Wrocawiu okazao si by znacznie wysze od kwoty planowanej. Byo ono wynikiem wikszej ni szacowano liczby uczestnikw wrocawskich warsztatw. V. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw pozyskane z innych rde W ramach tego rda dochodw zaplanowano rodki finansowe w wysokoci 1.459.719,00 z. Ich realizacja za 2008 rok wyniosa 1.468.465,96 z, tj. 100,6% planu i obejmowaa: rodki przekazane przez inne gminy na pokrycie kosztw dotacji udzielonych przez Miasto przedszkolom niepublicznym i oddziaom przedszkolnym w niepublicznych szkoach podstawowych na dzieci, ktre nie s mieszkacami Wrocawia 1.086.674,17 z (110,5% planu). Wysze wykonanie tych dochodw moliwe byo dziki: zwikszeniu si od wrzenia 2008 roku liczby dzieci z innych jednostek samorzdu terytorialnego w przedszkolach niepublicznych i oddziaach przed-szkolnych w niepublicznych szkoach podstawowych we Wrocawiu, wyegzekwowaniu zalegych nalenoci Miasta z lat ubiegych; rodki otrzymane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc na realizacj projektu z zakresu wsppracy z Europ Wschodni pn. Wrocaw Grodno: Partnerstwo dla Przyszoci 213.620,00 z (100% planu); rodki stanowice dofinansowanie do programw wymiany modziey w ramach wsppracy szk polskich i niemieckich 117.076,50 z (98,6% planu); rodki finansowe stanowice dofinansowanie w formie krajowego wkadu publicznego dla projektu pn. WANT2LEARN Chc si uczy, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej 51.095,29 z (44,9% planu). VI. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw pozyskane z funduszy europejskich Zaplanowane w budecie Wrocawia na poziomie 5.069.581,00 z rodki z funduszy europejskich, zostay zrealizowane w kwocie 4.889.094,02 z, czyli w 96,4%, z tego: 1. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw 4.468.170,08 z (96,1% planu). Na kwot wykonania zoyy si: rodki pochodzce z Europejskiego Funduszu Spoecznego 3.305.818,72 z (85,8% planu). Ze rodkw tego funduszu finansowane s dziaania pastw czonkowskich Unii Europejskiej, gwnie w zakresie przeciwdziaania bezrobociu i rozwoju zasobw ludzkich. Kwota 3.305.818,72 z wpyna do budetu Miasta z przeznaczeniem na finansowanie projektw realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich, Programu Inicjatywy Wsplnotowej EQUAL dla Polski i Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 20072013, w tym projektw pn.: Rwnaj do najlepszych zajcia wyrwnawcze i pozalekcyjne dla uczniw Szkoy Podstawowej Nr 76 we Wrocawiu, Aktywizacja Praca, Centrum Integracji Spoecznej we Wrocawiu uzupenieniem systemu pomocy bezrobotnym, Wrocaw Miastem Aktywnych, Wrocawski Orodek Ekonomii Spoecznej oraz WANT2LEARN Chc si uczy; rodki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 672.317,54 z (148,5% planu). Dochody w tej wysokoci Wrocaw pozyska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatyw Wsplnotowych na nastpujce zadania: Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocawia i Dolnego lska, Urbameco Urbact II, VIA REGIA III Paneuropejski Korytarz Transportowy oraz Zielone programy rozwoju regionalnego; rodki pozyskane w ramach Programw Europejskich 490.033,82 z (142,8% planu). Miasto otrzymao powysz kwot na realizacj programw wspfinansowanych ze rodkw europejskich pn. Comenius Uczenie si przez cae ycie, Socrates Lingua 2 Podre jzykowe ABC, nauka jzyka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy oraz Podwrko dzieciom a nie mieciom; 2. rodki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 420.923,94 z (100% planu).
rodki finansowe w tej wysokoci wpyny do budetu Miasta z przeznaczeniem na realizacj projektu pn. Nowoczesny pracownik administracji samorzdowej podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracownikw Urzdu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta. VII. rodki z funduszy celowych rodki z funduszy celowych, ujte w budecie Miasta na 2008 rok w wysokoci 6.284.178,00 z, zostay wykonane w cznej kwocie 3.837.480,87 z, ktra stanowia 61,1% planu, z tego z: 1. Funduszu Pracy 1.577.900,00 z (100% planu). rodki finansowe w tej kwocie wpyny do budetu Miasta w zwizku z wejciem w ycie od dnia 1 stycznia 2008 roku przepisw ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektrych innych ustaw, zgodnie z ktrymi minister waciwy do spraw pracy przekazuje samorzdom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013 roku z Funduszu Pracy 7% kwoty rodkw (limitu) Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni, z przeznaczeniem na realizacj programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych; 2. Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 2.259.580,87 z (48% planu). W powyszej kwocie mieciy si: rodki otrzymane z tytuu rekompensaty 2.059.145,00 z (45,8% planu). Miasto uzyskao powysz kwot na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osb niepenosprawnych z tytuu zrekompensowania dochodw utraconych na skutek zastosowania zwolnie ustawowych z podatku od nieruchomoci, od czynnoci cywilnoprawnych, rolnego i lenego; rodki przekazane na dofinansowanie projektu pn. Edukacja program pomocy w dostpie do nauki dzieci i modziey niepenosprawnych 200.435,87 z (97,2% planu). DOCHODY MAJTKOWE Dochody majtkowe zostay zaplanowane w budecie Wrocawia na 2008 rok w kwocie 318.713.739,00 z. Ich realizacja wyniosa 339.677.011,00 z, czyli 106,6% planu. rdami majtkowych dochodw budetu Miasta w okresie sprawozdawczym byy: I. Dochody wasne. II. Dotacje celowe z budetu pastwa. III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. IV. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw pozyskane z innych rde. V. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw pozyskane z funduszy europejskich. VI. rodki z funduszy celowych. W dalszej czci sprawozdania przedstawiono wykonanie planu majtkowych dochodw budetu Wrocawia za 2008 rok w szczegowoci do rde. I. Dochody wasne Plan dochodw wasnych, okrelony w budecie Miasta w wysokoci 245.658.000,00 z, zosta zrealizowany w kwocie 243.160.021,08 z, tj. w 99,0%. Na dochody wasne zoyy si:
Dzia Sprzeda skadnikw majtkowych Gminy 700, 710, 750, 754, 758, 851, 900, 926 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 245.158.000,00 Wykonanie za 2008 rok % wyk. planu 99,1
242.858.484,03
Wpywy osignite w tej pozycji pochodziy w szczeglnoci: ze sprzeday nieruchomoci gruntowych w trybie przetargowym 128.418.544,56 z(75,5% planu). W 2008 roku procedur przygotowania nieruchomoci do obrotu cywilno-prawnego objtych byo okoo 300 nieruchomoci o rnym przeznaczeniu. W 186 przeprowadzonych przetargach, nabywcw znalazo 88 nieruchomoci, o cznej powierzchni 178.294 m 2, z tego: 59 nieruchomoci o cznej powierzchni 67.407 m2 przeznaczonych zostao pod budownictwo jednorodzinne, 10 nieruchomoci o cznej powierzchni 26.123 m2 pod budownictwo wielorodzinne oraz 19 nieruchomoci o cznej powierzchni 84.764 m2 pod szerokie spektrum usug. Dziaania majce na celu kreowanie nowych terenw pod zabudow mieszkaniow wpisuj si w realizacj wdroonego z inicjatywy Prezydenta Wrocawia Programu rozwoju terenw pod mieszkalnictwo, ktrego ide jest stworzenie warunkw do osiedlania si we Wrocawiu, a w konsekwencji zatrzymanie obserwowanej migracji do gmin ssiednich. Aktywno w tym zakresie w sposb znaczcy wpywa na popraw relacji pomidzy popytem a poda i jednoczenie na wysoko cen gruntw mieszkaniowych we Wrocawiu. Natomiast majc na uwadze dalszy rozwj gospodarczy Miasta, skutkujcy umacnianiem bazy ekonomicznej oraz stworzeniem warunkw umoliwiajcych kreowanie nowych miejsc pracy, przygotowano atrakcyjn ofert inwestycyjn, wychodzc naprzeciw oczekiwaniom inwestorw sektora przemysowego i usugowego.
Kontynuowane byy take dziaania majce na celu rozwj bazy hotelowej, ktra w kontekcie przyznanej Miastu organizacji Pikarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 speniaaby wysokie, stawiane przez UEFA, wymogi. Przygotowanie oferty nieruchomoci komunalnych umoliwiajcych lokalizacj funkcji hotelowej przynioso efekt w postaci przeznaczenia do zbycia 5 nieruchomoci o cznej powierzchni 33.970 m2; ze sprzeday lokali mieszkalnych 45.067.454,00 z (150,2% planu). Kwota wykonania obejmowaa wpywy: o ze sprzeday w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemcw 1.838 lokali mieszkalnych 40.950.902,00 z, o ze sprzeday 12 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym 4.044.932,00 z, o z tytuu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegych 64.620,00 z, o z tytuu zwrotu bonifikaty 7.000,00 z. Wysze ni zakadano wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych uzyskano dziki: wysokiej dynamice sprzeday, wzrostowi cen rynkowych tego sektora nieruchomoci o okoo 43% w stosunku do 2007 roku (rednia cena 1 m2 wyniosa 5.141,00 z); ze sprzeday nieruchomoci gruntowych w trybie bezprzetargowym 32.804.147,52 z(252,3% planu). Na wykonanie dochodw zoyy si przede wszystkim wpywy ze sprzeday nieruchomoci spdzielniom mieszkaniowym, ze sprzeday gruntw w celu poprawy warunkw zagospodarowania ssiednich nieruchomoci oraz w trybie zamian. Ponadto, Miasto sprzedao kilka nieruchomoci na rzecz dotychczasowych uytkownikw wieczystych. Bardzo dobry wskanik realizacji planu tych dochodw by efektem gwnie wikszej ni zaoono w planie liczby sprzedanych nieruchomoci na rzecz spdzielni mieszkaniowych; ze sprzeday lokali uytkowych 30.233.620,00 z (120,9% planu). Kwota realizacji obejmowaa wpywy uzyskane: o ze sprzeday 40 lokali uytkowych w trybie bezprzetargowym 12.697.526,00 z, o ze sprzeday 34 lokali uytkowych w trybie przetargowym 13.768.520,00 z, o z tytuu rat biecych i rat za lokale sprzedane w latach ubiegych 3.767.574,00 z. Ponadplanowe wykonanie dochodw z tego tytuu byo wynikiem bardzo korzystnej sprzeday lokali uytkowych zarwno w trybie przetargowym, jak i bezprzetargowym; z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 3.719.066,82 z (77,5% planu). O niszej ni oczekiwano realizacji dochodw z tego tytuu zdecydoway: niekompletne wnioski zoone przez uytkownikw wieczystych, brak jednomylnoci wacicieli lokali w poszczeglnych budynkach wniosek o przeksztacenie musi by zoony przez wszystkich wacicieli lokali, nieuregulowane stany wasnociowe, np. brak postpowa spadkowych. Wobec powyszego, wydano mniej ni zakadano pozytywnych decyzji w sprawie przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci. ze sprzeday pozostaych skadnikw majtkowych Gminy i wyrobw 2.515.651,13 z(106,7% planu). W kwocie wykonania tych dochodw mieciy si gwnie rodki finansowe zrealizowane z tytuu sprzeday zbdnego sprztu (m.in. starych komputerw, telefonw komrkowych, sprztu medycznego), kostki kamiennej, zomu stalowego, a take z odsprzeday pasz bdcych w dyspozycji Wrocawskiego Toru Wycigw Konnych Partynice oraz ze sprzeday Biuletynu Rady Miejskiej Wrocawia. Wzmoony popyt na powyszy sprzt pozwoli na osignicie dochodw wyszych ni zaplanowano; ze sprzeday akcji 100.000,00 z. Dochd w wysokoci 100.000,00 z zrealizowano w wyniku sprzeday w 2008 roku jednej akcji spki Fortum Wrocaw Spka Akcyjna. Sprzedajc t akcj zostaa zrealizowana uchwaa nr XXVI/933/08 Rady Miejskiej Wrocawia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wystpienia Gminy Wrocaw ze spki Fortum Wrocaw Spka Akcyjna i wyraenia zgody na pozaustawowy tryb zbycia akcji spki, nalecej do Gminy Wrocaw.
Dzia Rne wpywy 600 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 500.000,00 Wykonanie za 2008 rok 301.537,05 % wyk. planu 60,3
Kwota 301.537,05 z wpyna do budetu Miasta z tytuu partycypacji mieszkacw w kosztach realizowanych przez Miasto inwestycji, obejmujcych budow drg i infrastruktury technicznej. Zoyy si na ni wpaty dotyczce zada z zakresu uzbrojenia terenu oraz budowy drg, w tym m.in. na ul. Wenianej, Koobrzeskiej, Odeskiej, Maleczyskich, Zawierciaskiej i Charkowskiej. Realizacja planu tych dochodw bya uzaleniona od terminowego wywizania si mieszkacw z ustalonych przez Zesp ds. podziau rodkw na inicjatywy lokalne partycypacji w zaplanowanych inwestycjach. Z uwagi na wystpujce przypadki, kiedy mieszkacy rezygnowali z inicjatywy i tym samym z wpaty wymaganej kwoty partycypacji oraz prosili o przesunicie terminu wpaty na nastpny rok, plan na 2008 rok nie zosta w peni wykonany.
II. Dotacje celowe z budetu pastwa Dotacje celowe z budetu pastwa, ujte w budecie Wrocawia w kwocie 6.313.877,00 z, zostay wykonane w 100%, tzn. w wysokoci 6.313.839,56 z. Na ww. kwot zoyy si: 1. Dotacje celowe na zadania wasne 4.389.000,00 z (100% planu), z tego z zakresu: pomocy spoecznej 4.056.000,00 z (100% planu), fizycznej i sportu 333.000,00 z (100% planu); 2. Dotacje celowe na zadania zlecone 1.230.962,56 z (100% planu), z tego z przeznaczeniem na: dziaalno usugow 50.000,00 z (100% planu), bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow 1.066.000,00 z (100% planu), pomoc spoeczn 114.962,56 z (100% planu); 3. Dotacje celowe na zadania powierzone 693.877,00 z (100% planu), z tego z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 63.000,00 z (100% planu), transportu i cznoci 630.877,00 z (100% planu). III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego W budecie Miasta na 2008 rok zaplanowano dotacj w kwocie 400.000,00 z, ktra ju w I proczu zostaa zrealizowana w 100%. Powysze rodki finansowe wpyny na konto budetu Miasta na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Wojewdztwem Dolnolskim a Miastem Wrocaw w sprawie dofinansowania utworzenia MultiCentrum przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocawiu. IV. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw pozyskane z innych rde W ramach dochodw majtkowych, w tej pozycji zostay zaplanowane rodki w wysokoci 3.385.352,00 z. Ich wykonanie za 2008 rok wynioso 3.375.898,51 z, tj. 99,7% planu. Powysza kwota obejmowaa: wpywy osignite z tytuu partycypacji firm zewntrznych w kosztach realizacji zada inwestycyjnych 3.141.036,22 z (98,3% planu). W 2008 roku w kosztach realizacji zada inwestycyjnych partycypoway: Concept Invest Sp. z o. o., ARCHICOM Spka z o. o., Wro-Bud oraz ORBIS S.A. Umowa Miasta z Concept Invest dotyczya finansowania oraz realizacji przebudowy pl. Bema i przebudowy drg w obrbie inwestycji niedrogowej. Natomiast pozostae przedsibiorstwa partycypoway w kosztach dwch zada pn. Przebudowa odcinkw ul. Stroskiej i Piawskiej wraz z cznikiem oraz Przebudowa ul. Wycigowej w cigu drogi krajowej nr 8 we Wrocawiu; rodki stanowice zwrot kosztw przez spk EnergiaPro, poniesionych w zwizku z wybudowaniem przyczy energie tycznych w ramach drogowych zada inwestycyjnych 234.862,29 z(124,5% planu). V. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw pozyskane z funduszy europejskich Dochody majtkowe pochodzce z funduszy europejskich zaplanowano na 2008 rok w kwocie 62.656.510,00 z. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymao rodki finansowe w wysokoci 86.127.251,85 z, tj. 137,5% planu, z tego: 1. rodki z Funduszu Spjnoci 49.135.744,31 z(191,5% planu). Na powysz kwot zoyy si: rodki na zadanie pn. Poprawa jakoci wody we Wrocawiu 35.178.457,31 z (174,6% planu), rodki na zadanie pn. Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocawiu etap I 13.957.287,00 z (253,1% planu). Plan tych dochodw zosta ustalony na podstawie planu wydatkw na powysze zadania, natomiast wykonanie obejmowao faktyczne wpywy rodkw z Funduszu Spjnoci; 2. rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw 36.991.507,54 z (100% planu). Miasto pozyskao powysz kwot z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na: zadania drogowe 34.153.375,48 z (100% planu). Dochody te stanowiy refundacj rodkw poniesionych na realizacj projektw wspfinansowanych z Unii Europejskiej, w tym m.in. projekty pn. Przebudowa Mostw Warszawskich we Wrocawiu i Przebudowa multimodalnego wza komunikacyjnego pl. Powstacw Wielkopolskich we Wrocawiu, etapy 1,2; zadanie pn. Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocawia II etap 2.838.132,06 z (100% planu). VI. rodki z funduszy celowych Dochody majtkowe pochodzce z funduszy celowych zaplanowano w wysokoci 300.000,00 z. Zostay one zrealizowane w 100%.
Miasto otrzymao powysz kwot w formie dotacji z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu z przeznaczeniem na zakup dwch rednich samochodw ratowniczo-ganiczych na podwoziu z napdem uterenowionym 4x4, przystosowanych do ograniczania stref skae chemiczno-ekologicznych, przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej we Wrocawiu. INFORMACJA O CZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH MORZE Zgodnie z postanowieniem 13 uchway nr LII/3179/06 Rady Miejskiej Wrocawia z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa, przypadajcych Gminie Wrocaw lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, poniej przedstawiono informacj o cznej liczbie i kwocie dokonanych umorze. Na podstawie powyszej uchway w 2008 roku dokonano 103.043 umorzenia w cznej kwocie 13.847.411,24 z. Uzasadnieniem dokonania powyszych umorze bya gwnie trudna sytuacja materialna dunikw, zgon dunikw oraz to, e koszty egzekucyjne i sdowe okazayby si wysze od kwoty nalenoci, a take przedawnienia nalenoci pieninych.
OBJANIENIA DO WYDATKW W budecie Miasta na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokoci 3.238.116.294,81 z. Zostay one zrealizowane w kwocie 3.193.653.477,63 z, tj. 98,6% wielkoci planowanej. W 2008 roku wydatki Miasta wzrosy o 20,7% w stosunku do roku poprzedniego, co stanowio kwot 547.775.900,77 z.
Wykres nr 3
Wydatki m ajtkow e 33,76% Wykonanie w ydatkw 2008
Wydatki biece 66,24%
Analiza kierunku wydatkowania rodkw wskazuje, i w opisywanym okresie wzrosy w gwnej mierze wydatki na realizacj zada inwestycyjnych (wzrost w stosunku do 2007 roku wynosi 35,6%). Tak korzystny wzrost wydatkw inwestycyjnych zosta osignity dziki efektywnemu wykorzystaniu przyznanego dofinansowania ze rodkw europejskich oraz zapewnieniu wkadu wasnego Miasta do zada inwestycyjnych wspfinansowanych z tych rodkw. rodki te przeznaczone zostay gwnie na realizacj zada, ktrych celem jest rozwj powiza komunikacyjnych we Wrocawiu, zdynamizowanie rozwoju zabudowy mieszkaniowej, poprawa stanu technicznego obiektw owiatowych, polepszenie standardu ycia na wrocawskich osiedlach oraz przygotowanie gwnej inwestycji miejskiej na Mistrzostwa Europy w pice nonej EURO 2012. Wykres nr 4
Porwnanie realizacji wydatkw biecych i majtkowych w latach 2007 - 2008 ( w tys.)
2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2007 rok Wydatki biece 2008 rok Wydatki majtkowe
Rok 2008 jest kolejnym rokiem, w ktrym Miasto realizowao zadania przy wspudziale bezzwrotnych rodkw zewntrznych. W okresie sprawozdawczym na realizacj programw i projektw wspfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydatkowano kwot 134.260.954,36 z. Dofinansowanie ze rodkw europejskich do realizowanych zada wynosio 60.813.543,29 z, natomiast kwota 73.447.411,07 z stanowia wkad wasny Miasta. rodki te przeznaczone zostay w gwnej mierze na realizacj inwestycji drogowych oraz popraw jakoci wody we Wrocawiu, gospodark odpadami komunalnymi, promowanie wyksztacenia i szkole wrd pracownikw samorzdowych oraz na dziaania zwizane z walk z bezrobociem. Struktura wydatkw ogem zrealizowanych w 2008 roku zostaa przedstawiona w tabeli poniej.
Tabela nr 3
Wyszczeglnienie 1 I. Wydatki biece, z tego: 1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 4. Remonty 5. Dotacje przedmiotowe 6. Dotacje podmiotowe 7. Dotacje dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku 8. Dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytkw 9. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie/umw midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 10. Dotacje celowe 11. Pozostae wydatki biece II. Wydatki majtkowe, z tego: 1. Wydatki inwestycyjne 2. Udziay w spkach Wydatki ogem (I + II) Plan na 2008 r. 2 2.140.935.718,81 730.904.627,00 22.582.045,57 46.670.699,00 132.730.424,00 1.563.518,00 127.731.247,00 55.957.311,00 Wykonanie za 2008 r. 3 2.115.583.197,17 726.779.151,93 20.715.823,97 46.443.368,26 130.712.872,37 1.315.337,06 127.392.003,52 55.466.939,00 % Wykonania (3 : 2) 4 98,8 99,4 91,7 99,5 98,5 84,1 99,7 99,1 Struktura wykonania 5 66,25 22,76 0,65 1,45 4,09 0,04 4,00 1,74
14.712.973,00
14.124.711,26
96,0
0,44
4.910.249,00 1.700.000,00 1.001.472.625,24 1.097.180.576,00 1.035.979.933,00 61.200.643,00 3.238.116.294,81
4.750.993,14 1.699.663,43 986.182.333,23 1.078.070.280,46 1.016.961.590,36 61.108.690,10 3.193.653.477,63
96,8 99,9 98,5 98,3 98,2 99,8 98,6
0,15 0,05 30,88 33,75 31,84 1,91 100,00
Dzia 010
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 115.361,39 Wykonanie za 2008 rok 105.543,47 % wyk. planu 91,5
Rolnictwo i owiectwo
W 2008 roku na realizacj zada z zakresu rolnictwa i owiectwa wydano kwot 105.543,47 z, tj. 91,5% planu. Zadania te realizowane byy w nastpujcych rozdziaach:
Rozdzia 01022
Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 9.300,00 Wykonanie za 2008 rok 0,00 % wyk. planu
0,0
rodki w tym rozdziale zostay zaplanowane na opiek nad ptakami w przypadku wystpienia we Wrocawiu epidemii ptasiej grypy. W 2008 roku nie odnotowano w miecie ognisk choroby, w zwizku z czym nie byo koniecznoci uruchomienia rodkw przeznaczonych na ten cel.
Rozdzia 01030
Izby rolnicze
Izba Rolnicza jest jednostk samorzdu rolniczego, dziaajcego na rzecz rozwizywania problemw rolnictwa. Wydatki w wysokoci 23.486,98 z zostay wykorzystane na opacenie skadek do izb rolniczych w wysokoci 2% dochodw z podatku rolnego.
Rozdzia 01095
Pozostaa dziaalno
rodki finansowe wydatkowane w ramach pozostaej dziaalnoci przeznaczone zostay na zwrot czci podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego przez producentw do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Miasto. Gwnym rdem finansowania tych wydatkw bya dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych Gminy. Pozostae rodki finansowe zostay przeznaczone na zakup usugi polegajcej na badaniu gleb rolniczych w obrbie osiedli: Jagodno, Brochw, Wojszyce i Otaszyn. Dzia 020
Lenictwo
W ramach rodkw przeznaczonych na lenictwo w 2008 roku pokryte zostay koszty prac zwizanych z monitoringiem stanu zdrowotnego drzewostanw dbowych w lasach komunalnych Wrocawia oraz likwidacj zagroe zwizanych z pojawieniem si dzikich zwierzt na terenie Miasta. Dzia 600
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 697.333.634,00 Wykonanie za 2008 rok 688.495.935,17 % wyk. planu 98,7
Transport i czno
Na zadania zwizane z budow, modernizacj, remontami i utrzymaniem oraz eksploatacj infrastruktury drogowej Miasta przeznaczono 688.495.935,17 z, tj. 98,7% planu. Kwota ta obejmuje rwnie zakup usug przewozowych. Wydatki te stanowiy 21,56% wydatkw ogem.
Rozdzia 60004
Lokalny transport zbiorowy
Z oglnej kwoty wydatkw poniesionych na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego rodki finansowe w wysokoci 305.710.103,88 z, tj. 99,6% planu zostay przeznaczone na pokrycie kosztw zakupu usug przewozowych m.in. od Miejskiego Przedsibiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., druku i dystrybucji biletw, windykacji opat za przejazd bez wanego biletu w rodkach komunikacji miejskiej oraz kosztw obsugi postpowania przetargowego zwizanego z projektem Wdroenie Wrocawskiej Karty Miejskiej. Ponadto, na przeprowadzenie remontw sieci trakcyjnej tramwajowej, kabli i zwrotnic sterowanych wydano 7.452.726,63 z, tj. 96,4% wielkoci planowanej.
Rozdzia 60013
Drogi publiczne wojewdzkie
Powysza kwota zostaa przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Wojewdztwu Dolnolskiemu w zwizku z przeprowadzonymi przez Dolnolsk Sub Drg i Kolei remontami drg wojewdzkich na trasie objazdu dla pojazdw ciarowych wrocawskiego odcinka drogi krajowej nr 8, w zwizku z prowadzonymi przez Miasto inwestycjami w cigu drogi krajowej nr 8.
Rozdzia 60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 321.081.822,00 Wykonanie za 2008 rok 314.601.018,02 % wyk. planu 98,0
Na realizacj zada biecych zwizanych z utrzymaniem znajdujcych si w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewdzkich i krajowych drg publicznych oraz drogowych zada inwestycyjnych wydano 314.601.018,02 z, co stanowi 98,0% planu. Wydatki biece obejmujce zadania remontowe, zakup usug pozostaych oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zostay wykonane w wysokoci 64.934.264,55 z, tj. 99,6% planu. Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw biecych na zadania remontowe, w tym w szczeglnoci na remonty torw tramwajowych, roboty mostowe, remonty planowo zapobiegawcze na drogach oraz remonty czstkowe nawierzchni jezdni i chodnikw wydano kwot 41.312.759,58 z, tj. 99,4% wielkoci planowanej. Na zakup usug pozostaych wydatkowano 23.581.813,15 z, tj. 100,0% planu. rodki te pokryy m.in. koszty realizacji zada zwizanych z utrzymaniem infrastruktury torowej, eksploatacj urzdze odwodnienia drogowego, konserwacj oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej, elementw zabezpieczenia ruchu oraz usuwaniem nielegalnych reklam. W ramach rodkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane byy m.in. umowy na penienie nadzoru autorskiego i funkcji rozjemcy w sporach wynikajcych z realizacji zada inwestycyjnych. Na ten cel wydano 39.691,82 z, tj. 48,3% kwoty zaplanowanej. W ramach zada inwestycyjnych w 2008 roku Miasto realizowao projekty i programy wspfinansowane z funduszy strukturalnych UE, na ktre wydatkowano kwot 47.218.965,40 z. Dofinansowanie ze rodkw europejskich wynioso 25.464.143,99 z, natomiast wkad wasny Miasta stanowi 21.754.821,41 z. Zadania inwestycyjne z zakresu projektw i programw wspfinansowanych z UE obejmoway: przebudow Mostw Warszawskich we Wrocawiu, budow Obwodnicy rdmiejskiej od ul. Grabiszyskiej do ul. Szwajcarskiej, przebudow ul. Borowskiej cznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnic rdmiejsk, przebudow multimodalnego wza komunikacyjnego pl. Powstacw Wielkopolskich etap I. Do zada finansowanych ze rodkw wasnych Miasta naleay m.in.: przebudowa Mostu Szczytnickiego, pl. Bema, ul. Granicznej, ul. Czajkowskiego, ul. wieradowskiej, ul. Grabiszyskiej, ul. Kosmonautw, ul. Kamieskiego, budowa nowych sygnalizacji wietlnych, program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic oraz przebudowa ulic: Krakowskiej, Bardzkiej, Wycigowej, Buforowej, budowa poczenia Obwodnicy rdmiejskiej z Portem Lotniczym, budowa pnocnej Obwodnicy rdmiejskiej, budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu pikarskiego EURO 2012 oraz projekt pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocawiu, prace przygotowawcze dla zada planowanych do realizacji. Przebudowa ul. Lotniczej w cigu drogi krajowej nr 94 bya wspfinansowana ze rodkw rezerwy subwencji oglnej. Ponadto ze rodkw pochodzcych z dotacji celowych z budetu pastwa na zadania powierzone powiatu sfinansowano Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach.
Rozdzia 60016
Drogi publiczne gminne
Drogi publiczne gminne Na zadania zwizane z utrzymaniem drg publicznych gminnych wydano 48.724.290,54 z, tj. 98,2% wielkoci zaplanowanej na ten cel. Ze rodkw tych na realizacj zada biecych przeznaczono 27.999.249,52 z. W ramach tej kwoty rodki finansowe w wysokoci 15.679.008,17 z, tj. 98% planu, zostay wykorzystane na zadania remontowe z zakresu robt mostowych na drogach gminnych, obejmujcych m.in. roboty zachowawcze elementw wyposaenia obiektw, roboty podnoszce bezpieczestwo, prace remontowe na obiektach inynierskich, roboty zachowawcze elementw wyposaenia obiektw, remonty czstkowe nawierzchni jezdni i chodnikw. Pozostae wydatki biece wykonane w wysokoci 12.320.241,35 z, tj. 99,6% planu zostay przeznaczone na zakup usug pozostaych, w tym w szczeglnoci na utrzymanie i eksploatacj urzdze odwodnienia drogowego, utrzymanie oznakowania ulic i innego oznakowania informacyjnego, zadania w zakresie inynierii ruchu, w tym wykonanie i konserwacj oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementw zabezpieczenia ruchu, zadania w zakresie obsugi systemu patnych miejsc postojowych oraz zadania z zakresu utrzymania infrastruktury komunikacji zbiorowej.
W ramach wydanej na zadania inwestycyjne kwoty w wysokoci 20.725.041,02 z, co stanowi 97,5% planu, sfinansowano m.in. przebudow ul. Przyjani, drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Osobowickim, budow parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wieczystej, przebudow strefy wejcia i parkingu w rejonie Cmentarza Grabiszyskiego, budow drogi dojazdowej do nowobudowanej szkoy podstawowej na osiedlu Malice, budow kadki nad Fos, rozbudow ukadu drogowego dla obsugi Wrocawskiego Parku Technologicznego, a take prace zwizane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczcej budowy fontanny na ul. Oawskiej, przebudowy ulic: Purkyniego, Nowowiejskiej, Racawickiej, Kuniczej, Skarbowcw, Osobowickiej, Lipskiej oraz zadania z zakresu Systemu Informacji Miejskiej. Inwestycje realizowane z udziaem rodkw na wspieranie inicjatyw lokalnych Zadania wspierajce inicjatywy lokalne obejmuj budow drg o charakterze lokalnym oraz infrastruktury towarzyszcej (sie wodocigowa, kanalizacja sanitarna, owietlenie) przy udziale finansowym wnioskodawcw w kosztach realizacji inwestycji. Na ten cel w 2008 roku wydano 9.754.596,20 z, tj. 99,9 % wielkoci planowanej.
Rozdzia 60017
Drogi wewntrzne
Na realizacj zada z zakresu utrzymania drg wewntrznych wydano 1.253.199,90 z. Z kwoty tej na remont jezdni i chodnikw w rejonie cisego centrum Miasta przeznaczono 899.242,91 z, tj. 99,9% wielkoci planowanej. Pozostae rodki finansowe w wysokoci 353.956,99 z, tj. 99,6% planu przeznaczono na eksploatacj fontann znajdujcych si na pl. Gobim, pl. Uniwersyteckim, pl. Solnym, przy kociele w. Marii Magdaleny i na pasau Wybrzee Wyspiaskiego oraz na utrzymanie urzdze odwodnienia ulicznego. Dzia 630
Turystyka
Poniesione wydatki zostay przeznaczone na realizacj projektw, ktrych celem jest rozpowszechnianie oraz rozwj rekreacji i turystyki na terenie Wrocawia.
Rozdzia 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.305.000,00 Wykonanie za 2008 rok 1.261.119,44 % wyk. planu 96,6
W ramach zrealizowanych zada w 2008 roku zorganizowano konferencje: Szlaki turystyczne Wrocawia i okolic, Urbanizacja nabrzey miast oblicze rzeki, ktra czy; imprezy plenerowe: Wielka Majwka i Otwarcie sezonu na Odrze jak te happening wito Flagi. Ponadto prowadzono i promowano portal internetowy rekreacja.wroc.pl, opracowano i udostpniono interaktywn map Wrocawska mapa rekreacji a take przyjto Strategi rozwoju turystyki dla Wrocawia na lata 20082013. rodki na realizacj w/w zada wyniosy 446.373,39 z, tj. 94,6 % planu wydatkw. Z pozostaej kwoty wydatkw opacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wykonywanie hejnau Wrocawia z Ratusza, jak rwnie prowadzenie i koordynacj projektw odrzaskich oraz pokryto koszty opracowania koncepcji projektowej wycigu do sportw wodnych. Na realizacj tych wydatkw przeznaczono 66.519,96 z, tj. 92,6 % wielkoci zaplanowanej. Ponadto rodki finansowe w wysokoci 748.226,09 z, tj. 98,3% planu zostay wykorzystane przez organizacje pozarzdowe, ktre wydatkoway je m.in. na prowadzenie punktu wypoyczalni kajakw w ramach tzw. Szlaku Gondoli we Wrocawiu oraz na realizacj projektw: Przedsiwzicia turystyczne i rekreacyjne w roku 2008, Wsparcie techniczne poprawa infrastruktury obiektw turystycznorekreacyjnych na terenie akwenw Wrocawia a take Organizacja i prowadzenie Mistrzostw Polski Polskiej Ligi Western i Rodeo. Dzia 700
Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki zwizane z gospodark mieszkaniow byy przeznaczone na realizacj zada z zakresu: gospodarki gruntami i nieruchomociami, gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym, budownictwa mieszkaniowego i uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania wntrz midzyblokowych. Na ten cel w 2008 roku wydatkowano 350.127.465,56 z. W porwnaniu z 2007 rokiem wydatki ogem przeznaczone na gospodark mieszkaniow wzrosy o 64,1 %, czyli o kwot 136.761.740,70 z.
Rozdzia 70004
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 33.804.281,00 Wykonanie za 2008 rok 33.786.431,04 % wyk. planu 99,9
W 2008 roku na pokrycie kosztw dziaalnoci Zarzdu Zasobu Komunalnego wydatkowano 33.786.431,04 z, tj. 99,9% zaplanowanych rodkw, z czego wydatki biece stanowiy kwot 26.089.381,43 z, tj. 99,9% planu. Na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw ZZK wydatkowano kwot 22.233.477,12 z, tj. 100% wielkoci planowanej. Pozostae wydatki biece 3.855.904,31 z, tj. 99,7% planu przeznaczono na zakup materiaw, wyposaenia, pokrycie kosztw mediw, energii oraz innych usug koniecznych do zapewnienia efektywnego i sprawnego wykonywania zada. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 7.697.049,61 z, tj. 100% planu zostay wydatkowane na sfinansowanie przebudowy budynku przy ul. Sotysowickiej oraz na komputeryzacj ZZK i Biur Obsugi Klienta (BOK), obsugujcych mieszkacw Miasta.
Rozdzia 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 318.162.591,00 Wykonanie za 2008 rok 311.235.054,87 % wyk. planu 97,8
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

W okresie sprawozdawczym na gospodark gruntami i nieruchomociami wydatkowano ogem 14.196.491,37 z, tj. 74,4 % planu. Z kwoty tej na wydatki biece przeznaczono 5.462.059,86 z, tj. 60,2% planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 8.734.431,51 z, tj. 87,3 % planu. Wydatki biece zostay poniesione w zwizku z realizacj zada z zakresu gospodarowania nieruchomociami znajdujcymi si na terenie Miasta, w tym m.in. na: przygotowanie nieruchomoci gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartoci dla potrzeb aktualizacji opat z tytuu uytkowania wieczystego gruntw, podziay geodezyjne, wypat odszkodowa zwizanych z regulacj stanw prawnych nieruchomoci, opaty sdowe i koszty egzekucji komorniczej, a take na utrzymanie nieruchomoci Skarbu Pastwa. Nisze, ni zakadano wykonanie planu wydatkw biecych wynika z opnie zwizanych z rozstrzygniciami przetargowymi w ramach zamwie publicznych. Trudne procedury przetargowe zwizane z podziaami geodezyjnymi nieruchomoci, przyczyniy si do niewykorzystania w 2008 roku zaplanowanych rodkw w budecie. W wyniku wejcia w ycie ustawy z dnia 19.11.2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego, ujawniono, e cz dziaek stanowicych wasno Gminy Wrocaw nie posiada ksigi wieczystej. W zwizku z tym zaplanowano znaczne wydatki z tytuu opat sdowych w celu terminowego zrealizowania obowizku ustawowego. Na wykonanie wydatkw inwestycyjnych na poziomie 87,3% planu wpyw miaa w szczeglnoci nisza ni planowana liczba transakcji pierwokupu nieruchomoci do zasobu Gminy. W 2008 roku zrealizowano wan ze wzgldu na strategiczne pooenie transakcj zakupu gruntu o powierzchni ponad 3 ha u zbiegu ul. Lotniczej i ul. Drzymay na potrzeby budowy stadionu pikarskiego na EURO 2012. Zrealizowano rwnie wikszo zaplanowanych wykupw gruntw zwizanych z infrastruktur drogow w rejonie Otaszyna, Malic, ul. Krakowskiej, ul. migrodzkiej, a take zamian i wykupw lokali przy ul. Benedyktyskiej i ul. Grniczej.
Wydatki zwizane z zarzdzaniem zasobem mieszkaniowym

rodki finansowe w wysokoci 199.513.646,30 z, tj. 99,3% planu, przeznaczono na pokrycie kosztw: 1) Eksploatacji 36.240.278,43 z, tj. 99,5% planu Ze rodkw wydanych na eksploatacj zasobu mieszkaniowego ponoszone byy wydatki m. in. na: utrzymanie czystoci i porzdku, usugi dezynfekcji i deratyzacji, zabezpieczenie budynkw przed zanieczyszczeniem przez gobie, zapewnienie energii elektrycznej na klatkach schodowych, obsug serwisow kotowni w budynkach mieszkalnych, czyszczenie przewodw wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. 2) Zarzdzania 15.877.845,30 z, tj. 99,9% planu
W roku 2008 w ramach rodkw przeznaczonych na zarzdzanie pokryto wydatki na wynagrodzenie zarzdcw nieruchomoci wsplnej, w kwotach wynikajcych ze stawek przyjtych w uchwaach wsplnot mieszkaniowych. 3) Remontw i konserwacji mieszka komunalnych 46.380.250,58 z, tj. 98,6% planu Powysze rodki finansowe zostay wykorzystane na remonty i konserwacj w budynkach gminnych i wsplnot mieszkaniowych. 4) Zada inwestycyjnych 101.015.271,99 z, tj. 99,5% planu W ramach powyszych wydatkw realizowane byy m.in. inwestycje obejmujce przebudow gminnego zasobu mieszkaniowego, popraw stanu technicznego budynkw komunalnych, Program Rewitalizacji Miasta Wrocawia oraz Program 100 Kamienic.
Wydatki zwizane z zarzdzaniem pozostaym zasobem komunalnym

rodki finansowe w kwocie 28.171.730,27 z, tj. 99,3% planu, przeznaczone zostay na zadania z zakresu zarzdzania, eksploatacji i konserwacji pozostaego zasobu komunalnego, ktry obejmuje: lokale uytkowe, garae, szalety miejskie oraz czci wsplne w budynkach bdcych wasnoci wsplnot mieszkaniowych. W ramach wydatkw na utrzymanie terenw zewntrznych realizowane byy w 2008 roku na podstawie zawartych umw usugi w zakresie: koszenia traw, cicia ywopotw, nasadzania drzew i krzeww, pielgnacji rolin, owietlenia terenw zewntrznych, a take usuwania gruzu.
Pozostae wydatki zwizane z zarzdzaniem lokalami komunalnymi

Na pokrycie pozostaych kosztw zwizanych z utrzymaniem zasobu komunalnego wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 6.594.149,94 z, co stanowi 98,3% wielkoci planowanej. Wydatki te pokryy koszty opracowania dokumentacji i wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, windykacji, podatku VAT od mediw, kar i odszkodowa na rzecz osb fizycznych i prawnych oraz koszty postpowa sdowych.
Koszty rozbirki i zabezpieczenia nieruchomoci

Na realizacj tego dziaania wydatkowano 1.608.712,09 z, tj. 93,9% kwoty planowanej. W ramach tego zadania zostay przeprowadzone pilne roboty rozbirkowe obiektw, ktrych stan techniczny zagraa bezpieczestwu, a take negatywnie wpywa na wizerunek Miasta. Ponadto prowadzono prace zwizane z zabezpieczeniem nie wyburzonych jeszcze nieruchomoci, ze wzgldu na niebezpieczestwo i zagroenie, jakie stwarzaj. Nisze wykonanie planu wydatkw wynika z opracowania mniejszej, ni zaplanowano iloci dokumentacji projektowych dotyczcych rozbirek obiektw o charakterze tymczasowym, ze wzgldu na dugotrwae procedury administracyjne wynikajce m.in. z pooenia powyszych obiektw w strefie objtej ochron konserwatorsk.
Budownictwo mieszkaniowe
Na zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa mieszkaniowego wydano rodki w wysokoci 61.150.324,90 z, tj. 99,5% planu. Zakres tych zada obejmowa kontynuacj przedsiwzi zwizanych z budow komunalnych budynkw mieszkalnych, realizacj programu rozwoju terenw pod mieszkalnictwo, a take programu wspierania budownictwa spoecznego. W ramach realizowanych zada, w obrbach Malic, Muchoboru Wielkiego, Krzykw, Otaszyna, Oporowa i Partynic kontynuowano procedury nabywania nieruchomoci jako przyszych terenw mieszkaniowych.
Rozdzia 70095
Pozostaa dziaalno
Wydatki w wysokoci 5.105.979,65 z, tj. 100% planu przeznaczone zostay na realizacj Programu zagospodarowania wntrz midzyblokowych. W ramach tego rozdziau s realizowane wydatki z zakresu modernizacji, remontw lub wymiany wyposaenia placw zabaw dla dzieci oraz na utrzymanie boisk. Dzia 710
Dziaalno usugowa
Na realizacj zada zwizanych z planowaniem przestrzennym, nadzorem inwestycyjnym i budowlanym, obsug inwestorsk i remontow na rzecz Gminy, a take z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz utrzymaniem cmentarzy wydatkowano kwot 24.444.040,47 z, tj. 94,1 % planu.
Rozdzia 71002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 9.024.264,00 Wykonanie za 2008 rok 8.810.634,36 % wyk. planu 97,6
Zarzd Inwestycji Miejskich jest jednostk budetow zajmujc si prowadzeniem inwestycji miejskich oraz prowadzeniem obsugi inwestorskiej w trybie zastpstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorw. W 2008 roku na pokrycie kosztw biecej dziaalnoci Zarzdu Inwestycji Miejskich wydatkowano 7.121.722,39 z, tj. 97,6% planu. rodki na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw stanowiy cznie 5.690.870,81 z, tj. 97,7% wielkoci planowanej. Pozostae wydatki biece zrealizowane w wysokoci 1.430.851,58 z, czyli 97,4% planu zostay przeznaczone m.in. na remonty, zakup materiaw i wyposaenia, energii i usug pozostaych. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 1.688.911,97 z, tj. 97,6% wielkoci planowanej pokryy koszty przebudowy budynku Zarzdu Inwestycji Miejskich, prac przygotowawczych i projektowych dla zada realizowanych przez ZIM, zakupw inwestycyjnych, w tym m.in. sprztu teleinformatycznego i multimedialnego oraz budowy parkingu wraz z drog dojazdow przy ul. Sokolej. Zadania te zostay zrealizowane w penym zakresie rzeczowym przewidzianym do wykonania w 2008 roku.
Rozdzia 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 629.229,00 Wykonanie za 2008 rok 499.035,67 % wyk. planu 79,3
Wydatki w wysokoci 499.035,67 z zostay przeznaczone na realizacj przedsiwzi w ramach wsppracy gmin i powiatw Wrocawskiego Obszaru Metropolitalnego, pokrycie kosztw wyjazdw subowych w ramach realizacji projektu, ktrego celem byo opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju przestrzennego dla obszaru wzdu III paneuropejskiego korytarza transportowego oraz na dziaania suce podwyszeniu poziomu i ochronie adu przestrzennego w Miecie. Ponadto ze rodkw tych pokryto koszty przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji Dworca Gwnego we Wrocawiu wraz z otoczeniem. Wykonanie planu poniej 100% spowodowane byo faktem, i rodki finansowe przeznaczone na organizacj konkursu architektonicznego Koncepcja rzebiarska zagospodarowania przestrzennego Ronda Granicznego we Wrocawiu oraz na realizacj zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy al. Jana Kochanowskiego nie zostay wykorzystane w penej wysokoci. Zadania te bd kontynuowane w 2009 roku.
Rozdzia 71012
Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 8.539.170,00 Wykonanie za 2008 rok 8.386.505,54 % wyk. planu 98,2
Zarzd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego realizuje zadania powiatowej suby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne zwizane z podziaami nieruchomoci stanowicych wasno Gminy i Skarbu Pastwa. Na pokrycie kosztw funkcjonowania jednostki przeznaczono 8.386.505,54 z, tj. 98,2% planu. Z kwoty tej na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw realizujcych powysze zadania wydatkowano rodki finansowe w cznej wysokoci 7.310.317,24 z, czyli 98% kwoty zaplanowanej. Pozostae rodki w wysokoci 1.076.188,30 z, tj. 99,3% planu pokryy m.in. koszty zakupu materiaw biurowych, materiaw do reprodukcji i plotowania map i dokumentw, energii oraz pozostaych usug niezbdnych do prawidowego funkcjonowania jednostki.
Rozdzia 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
rodki finansowe pochodzce z dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada zleconych powiatu przeznaczone zostay na pokrycie wydatkw zwizanych z utrzymaniem i udostpnieniem zasobu geodezyjnego, w tym na przygotowanie dokumentacji projektowej do aktualizacji baz danych oraz uzupenienie numerycznych baz danych Wrocawia. Wykonanie planu poniej 100% spowodowane byo nie zakoczeniem, z przyczyn formalno-prawnych, prac geodezyjno-kartograficznych dotyczcych czci zlece do koca 2008 roku.
Rozdzia 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 511.050,00 Wykonanie za 2008 rok 270.715,60 % wyk. planu 53,0
Powysze rodki finansowe zostay przeznaczone na pokrycie kosztw pozyskiwania dokumentw bdcych w zasobie Zarzdu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz regulacji stanw prawnych nieruchomoci. Nisze ni planowano wykonanie wydatkw spowodowane byo dugim czasem oczekiwania na dokumenty stanowice niezbdne zaczniki do wnioskw o zaoenie ksig wieczystych dla nieruchomoci Gminy i Skarbu Pastwa. W wielu przypadkach w celu sporzdzenia wypisu i wyrysu dla jednej nieruchomoci konieczna jest szczegowa analiza materiaw archiwalnych, co znacznie wyduyo czas oczekiwania na zamwione dokumenty.
Rozdzia 71015
Nadzr budowlany
Na pokrycie kosztw funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizujcego zadania zwizane z kontrol przestrzegania i stosowania przepisw prawa budowlanego, badaniem przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczeniem obiektw budowlanych do uytkowania wydatkowano 2.110.208,45 z, tj. 100% planu. Z kwoty tej na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi wykorzystano cznie rodki finansowe w wysokoci 1.970.454,42 z, na pozostae wydatki biece 89.754,03 z, natomiast na pokrycie kosztw dokonanych zakupw inwestycyjnych przeznaczono 50.000,00 z.
Rozdzia 71035
Cmentarze
W 2008 roku na pokrycie kosztw prac pielgnacyjno-porzdkowych prowadzonych na cmentarzach wojennych znajdujcych si na terenie Wrocawia wydatkowano 118.122,04 z, tj. 98,4 % planu. Na realizacj zada inwestycyjnych obejmujcych program modernizacji cmentarzy komunalnych, zakupy inwestycyjne oraz prace przygotowawcze zwizane z budow Cmentarza Komunalnego przy ul. Avicenny wydano kwot 1.847.119,74 z, tj. 93,1 % planu.
Rozdzia 71095
Pozostaa dziaalno
rodki w wysokoci 2.317.807,55 z, tj. 81,8% wielkoci planowanej zostay przeznaczone na pokrycie kosztw realizacji zada zwizanych ze wspieraniem przedsibiorczoci, staraniami o utworzenie we Wrocawiu Europejskiego Instytutu Technologicznego, organizacj Dni Przedsibiorczoci we Wrocawiu, utworzeniem Centrum Wspierania Przedsibiorczoci we Wrocawiu, a take ze stworzeniem platformy wsppracy i wymiany dowiadcze w ramach transferu technologii z nauki do biznesu. Realizowano rwnie projekt URBAMECO wykorzystanie dowiadcze miast europejskich dla zintegrowanej rewitalizacji spoeczno-gospodarczej oraz przygotowaniem logistycznym wrocawskich firm do EURO. Ponadto pokryy one koszty sprztania mini targowisk przy ul. Traugutta i ul. Puaskiego. Na wykonanie planu na poziomie poniej 100% wpyw miay m.in. przesunicie rozpoczcia dziaalnoci Centrum Wspierania Przedsibiorczoci oraz fakt, i w wyniku negocjacji umw i cen koszty realizowanych zada byy nisze ni planowano. Dzia 750
Administracja publiczna
Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono rodki w wysokoci 241.138.834,45 z, tj. 98,6 % planu. rdem finansowania wydatkw byy rodki wasne Miasta w wysokoci 236.200.027,53 z, dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych Gminie w wy-
sokoci 3.446.609,00 z oraz dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych Powiatowi w wysokoci 1.492.197,92 z.
Rozdzia 75011
Urzdy wojewdzkie
rodki finansowe w tym rozdziale zostay wydatkowane na pokrycie kosztw zada zwizanych z ewidencj ludnoci, udostpnianiem danych ze zbiorw meldunkowych, rejestracj zdarze z zakresu stanu cywilnego, wydawaniem dowodw osobistych, rejestracj dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych i podmiotw zagranicznych, obron cywiln i obron ludnoci jak rwnie zarzdzaniem Systemami Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania. rdem sfinansowania wydatkw byy: dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych Gminie 3.446.609,00 z, dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych Powiatowi 1.321.354,00 z oraz rodki wasne Miasta w wysokoci 9.855.222,33 z.
Rozdzia 75020
Starostwa powiatowe
Na zadania zwizane z rejestracj i ewidencj pojazdw oraz dopuszczaniem ich do ruchu, wydawaniem uprawnie do kierowania pojazdami, prowadzenie ewidencji zarejestrowanych pojazdw, wydawaniem kart wdkarskich i owiectwa podwodnego, dziaaniem na rzecz zatrudnienia i rehabilitacji osb niepenosprawnych oraz zwizane z doradztwem i informacj prawn z zakresu ochrony interesw konsumenckich mieszkacw Wrocawia wydatkowano kwot 14.736.378,26 z, co stanowi 99,2% planu.
Rozdzia 75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 7.139.295,00 Wykonanie za 2008 rok 7.050.672,15 % wyk. planu 98,8
W ramach tego rozdziau ponoszone byy wydatki zwizane z funkcjonowaniem i obsug Rady Miejskiej Wrocawia oraz z wykonywaniem zada statutowych przez 48 samorzdowych jednostek pomocniczych miasta, czyli Rad Osiedli. Wydatki w wysokoci 2.630.023,61 z, tj. 97,7% planu, przeznaczono na pokrycie m.in. kosztw diet wypaconych radnym, kosztw realizacji zada z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej Klubw i Komisji oraz wynagrodze pracownikw Biura Rady Miejskiej Wrocawia. rodki finansowe w kwocie 4.420.648,54 z, tj. w 99,4% zostay wykorzystane na pokrycie biecych wydatkw zwizanych z utrzymaniem i dziaalnoci statutow Rad Osiedli w zakresie wspierania inicjatyw spoecznych na osiedlu, jak rwnie wydatkw na zadania remontowe i inwestycyjne zwizane z przebudow siedzib Rad Osiedli.
Rozdzia 75023
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 137.942.802,00 Wykonanie za 2008 rok 136.550.494,27 % wyk. planu 99,0
W 2008 roku na pokrycie kosztw funkcjonowania Urzdu Miejskiego Wrocawia przeznaczono 136.550.494,27 z, tj. 99% planu. Ze rodkw tych sfinansowane zostay m.in. koszty wynagrodze wraz z pochodnymi, koszty utrzymania budynkw Urzdu, zakupu materiaw i wyposaenia, usug telekomunikacyjnych, poligraficznych, konserwatorskich, a take szkole pracownikw, obligatoryjnych bada lekarskich, ubezpiecze spoecznych oraz fundusz wiadcze socjalnych.
Rozdzia 75045
Komisje poborowe
Na realizacj zada zwizanych z organizacj i przeprowadzeniem poboru wykorzystano rodki finansowe pochodzce z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania zlecone Powiatu w wysokoci 170.843,92 z, co stanowio 100% wielkoci planowanej. W ramach wydanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia czonkw Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osb zakadajcych ewidencj wojskow, a take dorczanie wezwa poborowym do stawienia si przed komisj, badania specjalistyczne poborowych, zakup materiaw i wyposaenia, wynajem pomieszcze oraz usugi transportowe.
Rozdzia 75075
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 33.185.310,00 Wykonanie za 2008 rok 32.046.746,84 % wyk. planu 96,6
Wydatki zwizane z promocj Wrocawia wyniosy 32.046.746,84 z, tj. 96,6 % planu.
Promocja miasta
Do gwnych zada prowadzonych w 2008 roku z zakresu promocji miasta, na ktre wydatkowano kwot 14.470.504,08 z, tj. 94,2 % planu, naleay: Wrocaw prny orodek uniwersytecki celem projektu jest wsparcie dziaa wyszych uczelni Wrocawia majcych na celu rozwj Miasta jako orodka uniwersyteckiego. Dziaania Miasta obejmuj wspprac z uczelniami, pracodawcami, stworzenie systemu praktyk i stay, a take utworzenie we Wrocawiu parku nauki i oddziaw znanych i renomowanych uczelni, co w efekcie ma si przyczyni do zwikszenia liczby studentw we Wrocawiu, Wrocaw Twoje klimaty projekt ten jest realizowany m. in. poprzez portale internetowe oraz billboardy reklamowe i ma na celu przycignicie do Wrocawia nowych mieszkacw, Wrocawski krasnoludek kampania promujca posta krasnoludka jako symbolu Wrocawia, Wrocaw moje miejsce na Ziemi celem ktrego jest utworzenie na terenie Miasta taniej bazy mieszkaniowej, System Identyfikacji Wizualnej projekt ma na celu ujednolicenie szaty graficznej dokumentw i publikacji miejskich, Festiwal Wrocaw Non Stop 2008 projekt mia na celu zaprezentowanie publicznoci dokona wspczesnej niezalenej sceny muzycznej, plastycznej i teatralnej oraz przyblienie dorobku innych kultur, Sylwester janiejszy od gwiazd Sylwester 2008 we Wrocawiu, realizacja projektw w zakresie wsppracy z Europ Wschodni, podejmowanie rnych inicjatyw w zakresie wsppracy z zagranic oraz wsppraca z miastami partnerskimi, Festiwal Pana Tadeusza promocja dzie Adama Mickiewicza, projekt Murale malowanie wielkich obrazw na wyznaczonych budynkach miejskich.
Promocja turystyczna miasta

Na promocj turystyczn Miasta wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 2.350.209,46 z, tj. 95,7% planu. Zostay one wykorzystane na nastpujce projekty: Wrocaw turystyczny projekt promujcy Wrocaw na targach turystycznych w kraju i za granic jako orodek turystyczny, Wrocaw Kulinarna Stolica Polski celem ktrego jest odtworzenie kuchni regionalnej oraz promowanie oferty kulinarnej Wrocawia, Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocawia i Dolnego lska projekt wspfinansowany ze rodkw UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Program Odra promujcy Odr jako atrakcj turystyczn.
Promocja miasta poprzez sport

W 2008 roku na promocj Miasta poprzez sport wydano rodki finansowe w wysokoci 15.226.033,30 z, tj. w 99,1%. Zostay one przeznaczone na promocj Miasta podczas krajowych i midzynarodowych imprez sportowych, w tym w trakcie meczw piki nonej oraz w trakcie Midzynarodowego Turnieju Szermierczego Challenge Wratislavia, Oglnopolskiej Olimpiady Modziey, Halowego Midzynarodowego Turnieju Tenisowego, Midzynarodowego Turnieju Taca Towarzyskiego, Maratonu Wrocaw oraz Grand Prix w siatkwce kobiet. Ponadto wydatkowane rodki pokryy koszty prac przygotowawczych do organizacji Mistrzostw Europy w Koszykwce Mczyzn EUROBASKET 2009 oraz prac przygotowawczych i dziaa promocyjnych zwizanych z przyznanymi Polsce Mistrzostwami Europy w Pice Nonej EURO 2012.
Rozdzia 75095
Pozostaa dziaalno
Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw w tym rozdziale na zadania biece przeznaczono 8.342.397,23 z, tj. 97,8% planu, natomiast na zadania inwestycyjne 27.618.116,45 z, tj. 98,5% wielkoci planowanej. W ramach wydatkw biecych wydatkowano kwot 2.053.649,08 z, tj. 96,2% planu. Zostaa ona przeznaczona na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich w budynkach Urzdu Miejskiego przy Rynek Ratusz, ul. Sukiennice pl. Nowy Targ, ul. G. Zapolskiej, ul. widnickiej, al. M. Kromera, ul. Kotlarskiej, ul. Wodkowica. Pozostae rodki finansowe w wysokoci 6.288.748,15 z, tj. 98,3 % planu zostay przeznaczone m.in. na pokrycie kosztw zwizanych z rozbudow stanowisk komputerowych, zakup licencji oprogramowania, rozbudow sieci okablowania, zakup usug dostpu do sieci internetowej oraz na realizacj i prawidowe zarzdzanie strategicznymi dla Miasta projektami. Istotnym przedsiwziciem w 2008 roku by projekt pn. Nowoczesny pracownik administracji samorzdowej podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracownikw Urzdu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocaw. Projekt ten jest realizowany przy wspudziale rodkw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusz norweski). Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.618.116,45 z, tj. 98,5% planu, zostay przeznaczone na realizacj nastpujcych zada: e-administracja zamierzenie majce na celu popraw obsugi klienta wewntrznego, budowa Wrocawskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, ktry suy ma usprawnieniu funkcjonowania administracji samorzdowej i dostpu mieszkacw do informacji, wykonanie nowej elewacji budynku przy pl. Nowy Targ, odbudowa budynku dawnego Paacu Hatzfeldw, rozbudowa budynku przy ul. G. Zapolskiej, ul. Bogusawskiego i ul. widnickiej, przebudowa budowli obronnej przy ul. Stalowej z przeznaczeniem na Archiwum Urzdu Miejskiego. Dzia 751
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 92.241,00 Wykonanie za 2008 rok 92.241,00 % wyk. planu 100,0
rodki finansowe przekazane w formie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie biecych zada zleconych z zakresu administracji rzdowej zostay przeznaczone na sfinansowanie wynagrodze wraz z pochodnymi dla osb zajmujcych si prowadzeniem i aktualizacj rejestru wyborcw oraz zakupu materiaw niezbdnych do realizacji ww. zada. Dzia 752
Obrona narodowa
Powysze rodki pochodzce z dotacji celowej z budetu pastwa zostay przeznaczone na pokrycie kosztw szkolenia w obszarze spraw obronnych i obrony cywilnej dla pracownikw Urzdu Miejskiego Wrocawia. Dzia 754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 54.382.900,00 Wykonanie za 2008 rok 54.184.423,81 % wyk. planu 99,6
Na wydatki zwizane z zapewnieniem bezpieczestwa publicznego i ochron przeciwpoarow w 2008 roku wydatkowano kwot 54.184.423,81 z, tj. 99,6% planu. Wydatki te stanowiy 1,70% wydatkw ogem i wzrosy w stosunku do 2007 roku o 19,3%, czyli o kwot 8.773.639,71 z. rdem finansowania powyszych zada byy rodki wasne z budetu Miasta w wysokoci 25.750.349,63 z, dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada zleconych Powiatu 28.424.074,18 z oraz zada zleconych Gminy w wysokoci 10.000,00 z.
Rozdzia 75404
Komendy wojewdzkie Policji
W ramach dotacji celowej dla Komendy Wojewdzkiej Policji przekazano kwot w wysokoci 1.699.663,43 z, tj. 100% planu. rodki te zostay przeznaczone na czciowe pokrycie kosztw utrzymania suby kandydackiej, wyywienie, koszty zakwaterowania, umundurowanie, uzbrojenie i paliwo do pojazdw subowych. Pozosta kwot dotacji wydatkowano na realizacj programw prewencyjnych, ktrych celem jest m.in. ograniczenie przestpczoci wrd nieletnich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, edukacja dzieci i modziey w zakresie bezpieczestwa oraz zapobieganie patologiom spoecznym. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.249.998,84 z, tj. 100% wielkoci planowanej umoliwiy sfinansowanie zakupu profesjonalnego sprztu techniki policyjnej i pojazdw subowych dla Policji w ramach zadania pn. Ruchome Stanowisko Dowodzenia. Pozostae rodki przeznaczono na zadanie pn. Budowa bazy lokalowej i techniczno obsugowej dla Policji, obejmujce adaptacj budynku przy ul. redzkiej na Komisariat Policji Wrocaw Lenica oraz budow nowego Komisariatu Wrocaw Krzyki przy ul. lnej.
Rozdzia 75411
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 32.190.551,00 Wykonanie za 2008 rok 32.080.633,45 % wyk. planu 99,7
Kwota w wysokoci 32.080.633,45 z, tj. 99,7% wielkoci planowanej zostaa przeznaczona na pokrycie kosztw dziaalnoci Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (KMPSP) we Wrocawiu. rdem finansowania powyszych wydatkw bya dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych Powiatu w wysokoci 28.424.074,18 z oraz rodki wasne z budetu Miasta w kwocie 3.656.559,27 z. W ramach poniesionych wydatkw na pokrycie kosztw wynagrodze wraz z pochodnymi przeznaczono cznie kwot 21.528.647,76 z, tj. 100% planu. Na przeprowadzenie remontw niezbdnych do prawidowego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP przeznaczono 827.552,77 z, tj. 100% planowanych rodkw. Ponadto na zakup sprztu dla sub mundurowych, zakup energii i materiaw, szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego oraz pozostae wydatki biece w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.120.189,42 z, tj. 100% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokoci 3.604.243,50 z, tj. w 97,2% planu, zostay przeznaczone na sfinansowanie kosztw zakupu samochodw poarniczych, specjalistyczny sprzt jednostek ratowniczo-ganiczych, zestaw urzdze do ratownictwa wysokociowego i chemiczno-ekologicznego, zakupw inwestycyjnych oraz budow stranic dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocawiu.
Rozdzia 75412
Ochotnicze strae poarne
rodki finansowe w wysokoci 80.000,00 z zostay przekazane z budetu Miasta dla Ochotniczej Stray Poarnej Oddzia Ratownictwa Wodnego i Ochotniczej Stray Poarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocawiu. Kwota wydatkw przeznaczona zostaa na pokrycie kosztw wyposaenia, utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowoci bojowej w razie zagroe dla zdrowia, ycia, mienia i rodowiska spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz innymi zdarzeniami.
Rozdzia 75414
Obrona cywilna
W 2008 roku na pokrycie kosztw zwizanych z obron cywiln wydano 269.999,87 z, tj. 99,3% planu. Kwota ta sfinansowaa szkolenia rnych formacji obronnych oraz koszty utrzymania i wyposaenia obiektw obrony cywilnej. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 198.311,00 z, tj. 99,8% zostay przeznaczone na zadanie pn. System dwikowego i fonicznego ostrzegania ludnoci o zagroeniach i stanach kryzysowych.
Rozdzia 75415
Zadania ratownictwa grskiego i wodnego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 50.000,00 Wykonanie za 2008 rok 50.000,00 % wyk. planu 100,0
rodki finansowe w wysokoci 50.000,00 z zostay przeznaczone dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocawiu na przeprowadzenie prewencyjnych patroli wodnych ratownikw w celu poprawy bezpieczestwa na rzece Odrze.
Rozdzia 75416
Stra Miejska
rodki finansowe w wysokoci 14.376.331,65 z przeznaczono na pokrycie kosztw dziaalnoci Stray Miejskiej Wrocawia, do zada ktrej naley zapewnienie porzdku publicznego w Miecie. Z tej kwoty na wypat wynagrodze dla pracownikw Stray Miejskiej przeznaczono rodki finansowe w wysokoci 12.531.592,12 z, tj. 99,7% planu. Na zakup umundurowania, materiaw i wyposaenia, energii, zakup usug telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacje sprztu i rodkw transportu oraz na zakup pozostaych usug wydano 1.828.905,05 z, tj. 98,7% planu. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 15.834,48 z, tj. 98,7% wielkoci planowanej zostay wykorzystane m. in. na pokrycie kosztw zakupu rejestratora video monitoringu dla Centrum Kierowania do nagrywania obrazu z kamer.
Rozdzia 75495
Pozostaa dziaalno
Na realizacj zada biecych zwizanych z popraw bezpieczestwa w Miecie przeznaczono kwot 2.377.796,57 z, tj. 99,2% planu. W ramach tych rodkw dofinansowano dziaalno organizacji pozarzdowych, majc na celu m.in. zapewnienie poytecznych i aktywnych form wypoczynku dzieci i modziey z terenu Wrocawia, sfinansowano koszty dziaalnoci Centrum Zarzdzania Kryzysowego. Pozostae wydatki biece w kwocie 647.680,85 z, tj. 98,7% wielkoci planowanej, zostay przeznaczone m. in. nastpujce programy: Grupa prewencyjnego wsparcia, Dziaania przeciwko narkomanii, Sekty, Bezpieczna droga do szkoy. Dziaania te miay ograniczy przestpczo i zapobiec zjawiskom patologicznym. Na zadania inwestycyjne wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 1.684.515,72 z, tj. 99,4% planu. rodki te zostay przeznaczone na kontynuacj zadania Monitoring prewencyjny Wrocawia, program owietlenia miejsc niebezpiecznych, Adaptacj budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2, z przeznaczeniem na magazyn sprztu obrony cywilnej oraz na prace przygotowawcze dla zada wspfinansowanych przez UE. Dzia 756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 2.827.432,00 Wykonanie za 2008 rok 2.343.203,14 % wyk. planu 82,9
Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw w tym dziale wydatki biece w wysokoci 1.967.035,66 z, tj. 80,4 % planu zostay przeznaczone na pokrycie kosztw zada dotyczcych prowadzenia spraw w zakresie nalenoci podatkowych, stanowicych dochody podatkowe budetu Miasta, wymiaru i windykacji podatkw i opat lokalnych, poboru opaty targowej oraz kontroli podatkowej. Nisze wykorzystanie kwoty wydatkw wynika z faktu, i cz zalegoci zostao uregulowanych przez dunikw po otrzymaniu wezwania przedsdowego. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 376.167,48 z dotyczyy zakupu niewycznych, wielostanowiskowych licencji na korzystanie z oprogramowania do obsugi opaty skarbowej i podatku od rodkw transportowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i serwisowego. Dzia 757
Obsuga dugu publicznego
Na pokrycie kosztw obsugi dugu publicznego Miasta w 2008 roku przeznaczono kwot 27.563.839,96 z, tj. 100% planu.
Rozdzia 75701
Obsuga zaduenia zagranicznego, nalenoci i innych operacji zagranicznych Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 3.148.012,00 Wykonanie za 2008 rok 3.145.193,70 % wyk. planu 99,9
rodki finansowe zostay wykorzystane na obsug zaduenia zagranicznego, w tym na spat odsetek od kredytu i poyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Rozdzia 75702
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 24.418.654,00 Wykonanie za 2008 rok 24.418.646,26 % wyk. planu 100,0
rodki finansowe w wysokoci 24.418.646,26 z zostay przeznaczone na spat odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2002 i 2003 roku, a take na spat odsetek od kredytw i poyczek krajowych zacignitych przez Miasto. Dzia 758
Rne rozliczenia
Powysz kwot wydatkowano na pokrycie kosztw zakupu, objcia udziaw i akcji w spkach z udziaem Miasta, usug notarialnych i doradczych zwizanych z prywatyzacj oraz na obowizkow wpat do budetu pastwa z przeznaczeniem na cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw.
Rozdzia 75814
Rne rozliczenia finansowe
rodki finansowe w wysokoci 63.128.690,10 z , tj. 99,9% planu zostay przeznaczone na: dokapitalizowanie Spki Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Wrocaw Sp. z o.o. i objcie udziaw w podwyszonym kapitale zakadowym w wys. 6.659. 994,00 z, dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocawskiej S.A. i objcie akcji w podwyszonym kapitale w wys. 3.270.000,30 z, dokapitalizowanie spki Wrocawskie Przedsibiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. i objcie udziaw w podwyszonym kapitale zakadowym w wys. 9.000.000,00 z, dokapitalizowanie spki Wrocawskie Inwestycje Sp. z o.o. i objcie udziaw w podwyszonym kapitale zakadowym w wys. 5.500.000,00 z, dokapitalizowanie spki Wrocawskie Mieszkania Sp. z o.o. i objcie udziaw w podwyszonym kapitale w wys. 2.000.200,00 z, dokapitalizowanie Portu Lotniczego Wrocaw S.A. i objcie akcji w podwyszonym kapitale w wys. 15.000.000,00 z, dokapitalizowanie Wrocawskiego Parku Wodnego S.A. i objcie akcji w podwyszonym kapitale w wys. 7 312 823,00 z, dokapitalizowanie Wrocawskiego Klubu Sportowego lsk Wrocaw S.A. i objecie akcji w podwyszonym kapitale w wys. 6.000.000,00 z, dokapitalizowanie Wrocawskiego Centrum Bada EIT + Sp. z o.o. i objcie udziaw w kwocie w wys. 2.700.000,00 z, dokapitalizowanie Miejskiego Przedsibiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i objcie udziaw w podwyszonym kapitale zakadowym w wys. 1.386.450,00 z, kapita zaoycielski spki Wrocawska Rewitalizacja Sp. z.o.o. i objcie udziaw w wys. 1.275.000,00 z, dokapitalizowanie WCT Spartan Sp. z o.o. i objcie udziaw w podwyszonym kapitale zakadowym 1.000.000,00 z, nabycie od Skarbu Pastwa akcji Wrocawskiego Parku Technologicznego S.A w wys. 4.222,80 z, zrealizowanie dopaty w Spce Wrocawskie Centrum SPA Sp. z o.o. w wys. 2.020.000,00 z.
Rozdzia 75818
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 528.099,00 Wykonanie za 2008 rok % wyk. planu -
Rezerwy oglne i celowe
W budecie Miasta na 2008 rok utworzono rezerwy celowe i ogln, w cznej kwocie 99.839.000,00 z, z czego na dzie 31.12.2008 roku pozostaa niewykorzystana rezerwa oglna w wysokoci 528.099,00 z.
Rozdzia 75820
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.100.000,00 Wykonanie za 2008 rok 674.331,29 % wyk. planu 61,3
Prywatyzacja
Realizacja wydatkw w tym rozdziale wyniosa 674.331,29 z, co stanowio 61,3% planu. Poniesione wydatki przeznaczono m. in. na doradztwo i obsug prawn w zakresie analizy moliwoci prawnych tworzenia przez jednostk samorzdu terytorialnego spek kapitaowych i zlecenia im zada z wyczeniem stosowania przepisw Prawa zamwie publicznych, a w szczeglnoci wydatki te dotyczyy wynagrodze dla zewntrznych firm eksperckich, prawnych i doradczych, za wykonanie niezbdnych opinii i analiz.
Rozdzia 75832
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 36.013.126,00 Wykonanie za 2008 rok 36.013.126,00 % wyk. planu 100,0
Powysze rodki stanowiy obowizkow wpat do budetu pastwa, do ktrej zobowizane s te powiaty, ktrych wskanik dochodw podatkowych na jednego mieszkaca jest wikszy ni 110% wskanika dochodw podatkowych dla wszystkich powiatw. Dzia 801
Owiata i wychowanie
W ramach tego dziau finansowane byy zadania realizowane przez przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazja, licea, szkoy zawodowe oraz Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego Na ich realizacj w 2008 roku wykorzystano rodki finansowe w kwocie 725.669.533,48 z, z czego na wydatki inwestycyjne 122.969.522,46 z o 98% wicej ni w roku 2007. Poniesione wydatki stanowiy 22,72% wydatkw ogem zrealizowanych przez Miasto i byy wysze od wydatkw wykonanych w 2007 roku o 21,6%, czyli o 129.010.399,34 z. rdem finansowania zada z zakresu owiaty i wychowania byy: cz owiatowa subwencji oglnej, dotacje celowe z budetu pastwa, rodki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej oraz rodki wasne Miasta. W ramach zada wspfinansowanych ze rodkw europejskich realizowane byy takie programy jak: Lingua 2 Podre jzykowe ABC; nauka jzyka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy w ramach programu sektorowego SOCRATES, WANT2LEARN Chc si uczy, Comenius Uczenie si przez cae ycie, Podwrko dzieciom a nie mieciom oraz Rwnaj do najlepszych.
Rozdzia 80101
Szkoy podstawowe
Z oglnej kwoty wydatkw w wysokoci 194.238.535,98 z, tj. 99,1% planu na biec dziaalno szk podstawowych wykorzystano kwot 162.611.935,19 z, co stanowi 99,0% planu. Wydatki te zwizane byy z wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw szk w cznej wysokoci 123.357.410,70 z, stanowicej 98,9% planu, a take wydatkami rzeczowymi, opat
za media, z zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych sucych wychowaniu dzieci i modziey szkolnej oraz materiaw i wyposaenia, na ktre przeznaczono 26.319.023,66 z, tj. 99,6% planu. Dotacje przekazane na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostaym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansw publicznych, przeznaczone na nauk jzyka angielskiego, wyniosy 36.299,97 z, tj. 73,6%, a ich wykonanie byo nisze od planowanego na skutek rnicy midzy przyjt przez MEN wartoci godziny pracy nauczyciela, a uzyskan w rzeczywistoci. Dotacje podmiotowe dla szk niepublicznych wyniosy 4.576.360,65 z, tj. 100% rodkw zaplanowanych na ten cel. Ponadto, w szkoach podstawowych przeprowadzone zostay niezbdne remonty polegajce m.in. na wymianie okien, wykadzin, remoncie elewacji, dachw, nawierzchni przed szko, ogrodze oraz remonty biece. Na te cele wydatkowano 8.322.840,21 z, tj. 98% planu. Na inwestycje przeznaczono kwot 31.626.600,79 z, tj. 99,7%, planu, w tym m.in. na przebudow budynku Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Sotysowickiej, modernizacj budynku Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej, budow i kompleksow przebudow szk podstawowych, budow Szkoy Podstawowej na Malicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych rde energii dla potrzeb edukacyjnych, przebudow sanitariatw oraz program wymiany dachw.
Rozdzia 80102
Szkoy podstawowe specjalne
Wydatki na dziaalno szk podstawowych specjalnych, ktrych zadaniem jest ksztacenie dzieci i modziey z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagajcych specjalnej organizacji nauki i metod pracy stanowiy kwot 11.484.659,73 z, tj. 99,6% planu. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw tych szk wydano 9.388.931,36 z, tj. 99,6% planu, natomiast na pozostae wydatki biece 1.826.579,05 z, tj. 99,7% planu. Dla niepublicznej Szkoy Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Wyrwnywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obnionej Sprawnoci HANDICAP przy ul. Stawowej przekazano dotacj podmiotow w wysokoci 269.149,32 z, tj. 98,6% planu. Mniejsza od zaplanowanej kwota wydatkw wynika ze stopnia niepenosprawnoci uczniw aktualnie uczszczajcych do szkoy, na podstawie ktrego przyznawana jest dotacja podmiotowa.
Rozdzia 80103
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 5.082.539,00 Wykonanie za 2008 rok 5.045.620,94 % wyk. planu 99,3%
W ramach powyszej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw zatrudnionych w oddziaach przedszkolnych, znajdujcych si w szkoach podstawowych, przeznaczono rodki finansowe w cznej kwocie 4.318.359,78 z, tj. 99,2% planu. Na pozostae wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem szk przeznaczono 583.639,91 z, tj. 99,7% planu. Wysoko dotacji podmiotowych dla niepublicznych placwek wyniosa 128.621,25 z, tj. 98,9% rodkw przeznaczonych na ten cel. Mniejsze ni zaoono wykonanie wydatkw wynika ze zgoszenia wikszej planowanej liczby dzieci od rzeczywistej liczby dzieci uczszczajcych do ww. placwek.
Rozdzia 80104
Przedszkola
Na funkcjonowanie wrocawskich przedszkoli wykorzystano rodki finansowe w wysokoci 129.889.069,42 z, tj. 98,6% planu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw zatrudnionych w przedszkolach w cznej wysokoci wyniosy 68.534.897,80 z, tj. 98,4% planu. Na pozostae wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem placwek przedszkolnych przeznaczono kwot 23.912.946,99 z, tj. 97,7% planu. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazao dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wysokoci 8.748.956,60 z, tj. 99,8% planu. Ponadto na pokrycie kosztw remontw tych placwek wykorzystano kwot 3.679.564,20 z, tj. 96,8% planu. Remonty, oprcz biecych, dotyczyy gwnie wymiany stolarki okiennej oraz naprawy tarasw. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokoci 25.012.703,83 z, tj. 99,7 % planu przeznaczono m.in. na zadania zwizane z budow i kompleksow przebudow budynkw przedszkoli, przebudow sanitariatw oraz program wymiany dachw.
Rozdzia 80105
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.690.530,00 Wykonanie za 2008 rok 1.681.658,78 % wyk. Planu 99,5
Przedszkola specjalne
W ramach tego rozdziau ponoszone byy wydatki na ksztacenie dzieci upoledzonych umysowo oraz dzieci niesyszcych uczszczajcych do przedszkoli specjalnych. Ogem wykorzystano kwot 1.681.658,78 z, tj. 99,5% planu, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.377.048,55 z, tj. 99,6% planu, na pozostae wydatki biece zabezpieczajce sprawne funkcjonowanie przedszkoli kwot 198.088,23 z, tj. 98,4% planu. Mniejsze ni zaplanowano kwoty pozostaych wydatkw biecych wynikaj m.in. z otrzymania rabatw przy zakupie rodkw czystoci i wyposaenia sal dydaktycznych, mniejszego zakupu rodkw ywnoci na skutek wysokiej absencji chorobowej dzieci oraz uzyskania cen promocyjnych na wykonanie niektrych usug. Ponadto Miasto przekazao dotacj celow dla samorzdu wojewdztwa w wysokoci 106.522,00 z, tj. 100% planu na prowadzenie Przedszkola dla Dzieci Niesyszcych, przejtego przez Wojewdztwo zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 2 sierpnia 2004 roku pomidzy Wojewdztwem Dolnolskim a Gmin Wrocaw, w celu objcia wychowaniem przedszkolnym dzieci niesyszcych zamieszkaych na terenie Wrocawia.
Rozdzia 80110
Gimnazja
rodki finansowe przeznaczone na ksztacenie dzieci w gimnazjach zostay wykorzystane w kwocie 101.493.822,18 z stanowicej 99,5% wielkoci planowanej. Na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi przeznaczono cznie 75.988.243,91 z, tj. 99,6% planu, na pozostae wydatki biece 14.201.284,81 z, tj. 99,6% planu. Wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjw zostay przekazane w kwocie 3.931.849,28 z, tj. w 99,7%. Rnica midzy planem a wykonaniem wynika z wyszej liczby uczniw przyjtych do planu w porwnaniu z liczb uczniw rzeczywicie uczszczajcych do szk. Wydatki zaplanowane na remonty budynkw gimnazjw zostay zrealizowane w wysokoci 3.486.452,11 z, tj. 95,7% planu. Przeznaczono je m.in. na sfinansowanie programu wymiany okien, remont elewacji, ogrodzenia oraz remonty biece, w ramach ktrych mniejsza ni zakadano skala awarii wpyna na niewykonanie planu. W ramach zada inwestycyjnych w cznej kwocie 3.885.992,07 z, tj. 99,1% planu przeprowadzono budow i kompleksow przebudow budynkw gimnazjw, dokonano przebudowy sanitariatw oraz zrealizowano program wymiany dachw.
Rozdzia 80111
Gimnazja specjalne
Na ksztacenie dzieci i modziey w wieku gimnazjalnym wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wykorzystano kwot 8.417.321,53 z, tj. 99,5% planu. Koszty wynagrodze pracownikw wraz z pochodnymi w cznej wysokoci wyniosy 7.144.717,97 z (99,5% planu), natomiast pozostae wydatki zwizane z prawidowym funkcjonowaniem gimnazjw stanowiy kwot 1.064.196,52 z (99,8% planu). Dotacj podmiotow w wysokoci 208.407,04 z, tj. 99,2% planu Miasto przekazao Spoecznemu Gimnazjum Specjalnemu prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Wyrwnywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obnionej Sprawnoci HANDICAP .
Rozdzia 80113
Dowoenie uczniw do szk
Dowz uczniw do szk zosta sfinansowany kwot 1.785.483,59 z, tj. 97,3% planu. Rnica midzy planem a wykonaniem w tym rozdziale wynika ze zmniejszenia liczby dzieci, ktre w rzeczywistoci korzystay z dowozu ( zwolnienia lekarskie dzieci), a co za tym idzie zmniejszenia liczby przejechanych kilometrw, za ktre uiszczane s opaty.
Rozdzia 80114
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 8.842.309,00 Wykonanie za 2008 rok 8.827.814,41 % wyk. planu 99,8
Wydatki zrealizowane w kwocie 8.827.814,41 z, tj. w 99,8%, zostay wykorzystane na pokrycie kosztw dziaalnoci Zarzdu Obsugi Jednostek Miejskich (ZOJM). Przedmiotem dziaania tej jednostki jest m.in. obsuga finansowo-ksigowa oraz prawna jednostek owiaty, jednostek pomocniczych Miasta oraz instytucji kultury, ktre nie prowadz samodzielnej obsugi administracyjnej i finansowo-ksigowej. Ponadto w zakresie obowizkw Zarzdu jest rwnie prowadzenie remontw siedzib Rad Osiedli oraz prowadzenie obsugi remontowo-inwestycyjnej obiektw owiaty. Z oglnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono cznie 7.791.513,46 z, tj. 100% planowanych rodkw, natomiast na pozostae wydatki biece, zapewniajce sprawne funkcjonowanie ZOJM-u, kwot 953.613,01 z, tj. 99,8% planu. Zadania inwestycyjne zaangaoway rodki w wysokoci 82.687,94 z, tj. 86,7% planowanej kwoty, z czego na zakupy inwestycyjne wydatkowano 75.367,94 z, tj. 85,6% planu, natomiast na wdroenie programu VULCAN 7.320,00 z, tj. 100% planu. Nisza kwota wydatkw na zakupy inwestycyjne wynika z wyonienia w drodze przetargu wykonawcy, ktrego oferta okazaa si korzystniejsza ni planowany koszt inwestycji.
Rozdzia 80120
Licea oglnoksztacce
Na zapewnienie ksztacenia modziey w liceach oglnoksztaccych wydatkowano w 2008 roku 101.121.128,56 z, tj. 99,5% planu. Z powyszej kwoty na wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi wydano kwot w cznej wysokoci 63.452.574,23 z, tj. 99,6% planu. Na utrzymanie i biec dziaalno szk wykorzystano 10.979.635,50 z, tj. 99,2% planu. Wydatki na dotacje podmiotowe dla szk niepublicznych wyniosy 8.621.680,57 z, tj. 99,7% planu. Ponadto na remonty przeprowadzone w liceach oglnoksztaccych przeznaczono kwot 1.940.904,58 z (96,5% planu), dziki ktrej dokonano wymiany okien, remontu elewacji, tarasu, wymiany posadzek oraz przeprowadzono remonty biece. Nisze ni zaoono wykonanie planu jest wynikiem mniejszej iloci awarii i napraw biecych w placwkach owiaty oraz mieszkaniach nauczycieli, a co za tym idzie niewykorzystaniem rodkw przeznaczonych na ten cel. Wydatki inwestycyjne w kwocie 16.126.333,68 (99,8% planu) przeznaczone zostay m.in. na przebudow Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera, budow i kompleksow przebudow szk ponadgimnazjalnych oraz program wymiany dachw.
Rozdzia 80121
Licea oglnoksztacce specjalne
rodki finansowe w tym rozdziale w wysokoci 973.982,84 z, tj. 99,2% planu zostay wykorzystane na funkcjonowanie Liceum Oglnoksztacce nr XXXI dla Niepenosprawnych Ruchowo przy ul. Powickiej, w ktrym ksztaci si modzie przebywajca w trakcie roku szkolnego w szpitalu. Koszty wynagrodze pracownikw wraz z pochodnymi wyniosy 305.636,00 z, tj. 99,7% planu, natomiast pozostae wydatki biece 41.770,46 z, tj. 99,8% planu.
Dotacje podmiotowe w wysokoci 626.576,38 z, tj. 99,0% przekazano na dofinansowanie dziaalnoci 2 niepublicznych szk tj. Liceum Oglnoksztaccego Specjalnego oraz Liceum Oglnoksztaccego Uzupeniajcego Specjalnego prowadzonego przez Diakoni Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego.
Rozdzia 80123
Licea profilowane Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 38.006.213,34 Wykonanie za 2008 rok 37.910.323,50 % wyk. planu 99,7
Na pokrycie kosztw funkcjonowania szk, ktre ksztac modzie w okrelonym kierunku wykorzystano kwot 37.910.323,50 z, tj. 99,7% planu, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw licew profilowanych wydatkowano 26.230.335,94 z, tj. 99,9% planu, natomiast na zapewnienie biecego utrzymania szk kwot 4.899.372,02 z, tj. 99,9% planu. Na ksztacenie uczniw w placwkach niepublicznych przekazano dotacj podmiotow w wysokoci 607.785,70 z tj. 99,3% planu, natomiast na wykonanie remontw wydano 3.289.430,61 z, tj. 98,6% planu. W ramach prac remontowych, oprcz remontw biecych, zrealizowano m.in. program wymiany okien oraz przeprowadzono remont ogrodzenia, sali gimnastycznej oraz instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Niewykorzystanie penej kwoty przeznaczonej na remonty wynika z mniejszego zapotrzebowania placwek owiatowych i nauczycieli, korzystajcych z mieszka subowych, na biece naprawy i usuwanie awarii. Ponadto na inwestycje przeznaczono kwot 2.883.399,23 z, tj. 99,6% planu, w ramach ktrej przeprowadzono m.in. przebudow sanitariatw, zaplecza sali gimnastycznej w Elektronicznych Zakadach Naukowych przy ul. Braniborskiej oraz zrealizowano program wymiany dachw.
Rozdzia 80130
Szkoy zawodowe Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 60.360.914,64 Wykonanie za 2008 rok 60.230.551,59 % wyk. planu 99,8
Wydatki w kwocie 60.230.551,59 z, tj. 99,8% planu zostay przeznaczone na pokrycie kosztw dziaalnoci szk zawodowych, do ktrych zaliczamy zasadnicze szkoy zawodowe, technika uzupeniajce dla absolwentw zasadniczych szk zawodowych, technika oraz szkoy policealne. Z oglnej kwoty wydatkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 21.068.061,14 z, tj. 99.8% planu, natomiast pozostae wydatki biece 5.578.498,55 z, czyli 99,9% planu. Z kwoty przeznaczonej na dotacje podmiotowe wykorzystano 17.800.544,98 z, tj. 99,9% planu. Oprcz szk niepublicznych Miasto dotowao dwie publiczne szkoy zawodowe: Zasadnicz Szko Zawodow prowadzon przez Dolnolski Zakad Doskonalenia Zawodowego oraz Publiczn Szko Gastronomiczn HO-GA. Zadania remontowe w budynkach szk zawodowych zaangaoway wydatki w wysokoci 258.612,83 z, tj. 93,7% planu i dotyczyy wymiany okien w Zespole Szk Zawodowych Nr 5 przy ul. Dawida oraz remontw biecych, ktrych mniejsza od zakadanej ilo skutkowaa niewykorzystaniem zaplanowanym na ten cel rodkw. W ramach wydatkw inwestycyjnych w wysokoci 15.524.834,09 z, tj. 99,9% planu dokonano m.in. przebudowy pomieszcze warsztatowych na potrzeby ksztacenia praktycznego w Zespole Szkl Nr 2 przy ul. Braniborskiej.
Rozdzia 80132
Szkoy artystyczne
W celu zapewnienia prawidowego funkcjonowania szk artystycznych, w ktrych ksztaci si modzie uzdolniona plastycznie i muzycznie, wydano kwot 4.019.461,75 z , tj. 98,7% planu. Powysze rodki finansowe zostay przeznaczone na wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w wysokoci 3.059.513,08 z, tj. 98,4% planu, na pozostae wydatki na utrzymanie i biec dziaalnoci szk w kwocie 791.779,28 z, tj. 99,6% planu oraz prace remontowe w wysokoci 168.169,39 z, tj. 98,9% planu, w ramach ktrych, oprcz remontw biecych, zrealizowano program wymiany okien oraz remont azienki i WC w Zespole Szk Plastycznych przy ul. P. Skargi.
Rozdzia 80134
Szkoy zawodowe specjalne
W szkoach zawodowych specjalnych ksztaci si modzie niedostosowana spoecznie pochodzca z rodzin patologicznych lub przebywajca w orodkach szkolno-wychowawczych. Szkoy te przyuczaj modzie do pracy w wyznaczonych zawodach i umoliwiaj uzyskanie wiadectwa potwierdzajcego przysposobienie do pracy. Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracownikw administracji i obsugi wydano cznie 4.029.771,43 z, tj. 99,6% planu, natomiast na pozostae wydatki biece 381.746,01 z, tj. 98% planowanych rodkw. Wydatki na dotacje podmiotowe wyniosy 2.377.799,98 z, tj. 99,8% planu i zostay przekazane na funkcjonowanie niepublicznej Spoecznej Szkoy Specjalnej Stowarzyszenia HANDICAP oraz trzech publicznych specjalnych szk zawodowych prowadzonych przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.
Rozdzia 80140
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 5.741.154,00 Wykonanie za 2008 rok 5.737.215,17 % wyk. planu 99,9
Kwota wydatkowana na biece funkcjonowanie Centrum Ksztacenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej wyniosa 5.737.215,17 z, tj. 99,9% planu, w tym cznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 3.461.239,74 z, tj. 99,9% planu, na pozostae wydatki biece kwot 1.573.875,43 z, tj. 100% planu, natomiast na remonty 37.100,00 z, tj. 100% planu. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwot 665.000,00 z, stanowic 100% planowanej kwoty, w ramach ktrej wykonano termomodernizacj budynku A.
Rozdzia 80142
Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 2.185.064,00 Wykonanie za 2008 rok 2.047.266,61 % wyk. planu 93,7
Wrocawskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to instytucja ksztacca dorosych, umoliwiajca podnoszenie, uzupenianie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie rnorodnych form doskonalenia, takich jak warsztaty, seminaria, wykady, konsultacje, lekcje otwarte itp. Na jego dziaalno w 2008 roku wydatkowano kwot 2.047.266,61 z, tj. 93,7% planu, z czego koszty wynagrodze wraz z pochodnymi wyniosy cznie 1.459.616,00 z, tj. 98% planu, natomiast pozostae wydatki biece - 584.757,67 z, tj. 84,5% planu. Niewykonanie planu wydatkw biecych wynika z niszych od planowanych kosztw utrzymania Orodka Kolonijno-Wczasowego Grayna w Przesiece. rodki w formie dotacji dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych w wysokoci 2.892,94 z, tj. 87,7% planu przeznaczone byy na realizacj Projektu WANT2LEARN Chc si uczy, realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wsplnotowej EQUAL dla Polski w latach 20042008. Niewykonanie planu wynika ze zmniejszenia liczby osb uczestniczcych w Projekcie, a co za tym idzie niewykorzystaniu przeznaczonych na ten cel rodkw.
Rozdzia 80146
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 3.112.749,00 Wykonanie za 2008 rok 3.077.677,07 % wyk. planu 98,9
rodki finansowe w wysokoci 3.077.677,07 z, tj. 98,9% planu wydatkowane zostay na podnoszenie i uzupenianie kwalifikacji oraz doksztacanie zawodowe nauczycieli w formie szkole, konferencji wyjazdowych rad pedagogicznych, kursw, warsztatw i seminariw, a take dofinansowanie studiw uzupeniajcych kwalifikacje. Ze rodkw tych pokryto koszty wynagrodze wraz z pochodnymi w wysokoci 916.889,08 z, tj. 98,3% planu oraz pozostae wydatki biece w kwocie 2.160.787,99 z, tj. 99,1% planu.
Rozdzia 80148
Stowki szkolne Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 5.024.309,00 Wykonanie za 2008 rok 4.960.857,30 % wyk. planu 98,7
Wydatki poniesione w tym rozdziale w wysokoci 4.960.857,30 z, tj. 98,7% planu przeznaczone zostay na utrzymanie stowek szkolnych funkcjonujcych w wikszoci szk podstawowych i gimnazjalnych. Koszty wynagrodze wraz z pochodnymi wyniosy 1.787.462,84 z, tj. 99,4% planu, natomiast pozostae wydatki biece 3.161.024,46 z, tj. 98,4 % planu. Nisze wykonanie planu w wydatkach biecych wynika z mniejszej ni zakadano sprzeday obiadw w zwizku z du liczba zachorowa uczniw. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 12.370,00 z, tj. 100% planu.
Rozdzia 80195
Pozostaa dziaalno Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 36.340.439,67 Wykonanie za 2008 rok 35.937.765,11 % wyk. planu 98,9
Pozostaa dziaalno w owiacie obejmuje przedsiwzicia polegajce na wspieraniu najzdolniejszych uczniw i studentw, wspieraniu dziaa na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, wsppracy z organizacjami pozarzdowymi i innymi jednostkami w zakresie programw edukacyjnych, wspieraniu placwek owiatowych, prowadzeniu szkoy midzynarodowej oraz zaj pozalekcyjnych dla uczniw tej szkoy, organizacji olimpiad i konkursw oraz wsppracy midzynarodowej jednostek owiaty. Wydatki zrealizowane w oglnej kwocie 35.937.765,11 z, tj. 98,9% planu przeznaczone zostay m.in. na stypendia dla uczniw i studentw, nagrody dla laureatw olimpiad i konkursw, nagrody dla nauczycieli za wybitne osignicia w pracy, a take na odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla emerytw i rencistw byych pracownikw szk i przedszkoli. Na koszty wynagrodze wraz z pochodnymi wykorzystano 290.328,68 z, tj. 98,2% planu, natomiast na pozostae wydatki biece 6.478.803,84 z, tj. 100% planu. Ponadto w ramach pozostaej dziaalnoci przekazano rodki finansowe w formie dotacji dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych w kwocie 1.083.095,78 z, na realizacj programw edukacyjnych. rodki przeznaczone zostay na dofinansowanie projektw realizowanych przez organizacje pozarzdowe: edukacj patriotyczn i regionaln oraz na popularyzacj przedmiotw cisych wrd dzieci i modziey. Nisze wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych czci dotacji przez organizacje pozarzdowe. Na dotacje podmiotowe Miasto przekazao 99,4% zaplanowanych rodkw finansowych w kwocie 935.935,98 z, ktre przeznaczono na promocj nauki wrd mieszkacw Wrocawia. Wydatki inwestycyjne w wys. 27.149.600,83 z, tj. 98,6% planu, wykorzystano na budow i przebudow basenw w obiektach owiatowych oraz infrastruktury sportowej w obiektach owiatowych, wyposaenie szk w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne, prace przygotowawcze dla zada wspfinansowanych ze rodkw UE, wsparcie techniczne realizacji zadania polegajcego na uruchomieniu i prowadzeniu przedszkola integracyjnego oraz przebudowie budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabowickiej. Dzia 803
Szkolnictwo wysze
W ramach tego dziau przekazywane s rodki finansowe na pomoc materialn dla studentw i doktorantw oraz obcokrajowcw studiujcych we Wrocawiu.
Rozdzia 80309
Pomoc materialna dla studentw i doktorantw Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 329.320,00 Wykonanie za 2008 rok 328.940,00 % wyk. planu 99,9
W okresie sprawozdawczym na pomoc materialn w formie stypendiw dla studentw wyjedajcych za granic, studentw I roku laureatw olimpiad oraz doktorantw wypacono kwot 328.940,00 z, tj. 99,9% planu.
Rozdzia 80395
Pozostaa dziaalno
Na pozosta dziaalno, w ramach ktrej przyznawane s stypendia i zasiki dla obcokrajowcw studiujcych w Polsce, wydatkowano kwot 11.250,00 z, tj. 75,0% planu. Nisze wykonanie wydatkw wynika z przyjcia do planu wikszej liczby studentw zagranicznych od rzeczywicie studiujcych w Miecie w 2008 roku. Dzia 851
Ochrona zdrowia
W ramach ochrony zdrowia realizowane s przede wszystkim dziaania majce na celu zapobieganie i leczenie chorb, a take udzielanie pomocy osobom zagroonym marginalizacj i wykluczeniem spoecznym z powodu uzalenienia od alkoholu lub rodkw odurzajcych. Na realizacj tych zada w 2008 roku wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 31.336.430,09 z, tj. 97,4% planu. Wydatki w tym dziale zwikszyy si o 17,5% w stosunku do roku 2007.
Rozdzia 85112
Szpitale kliniczne Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 515.050,00 Wykonanie za 2008 rok 514.966,17 % wyk. planu 100,0
Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym rozdziale zostay przeznaczone na pokrycie kosztw zakupu sprztu medycznego i wyposaenia dla Orodka Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocawiu i dla Dolnolskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Traugutta oraz kosztw owietlenia ldowiska przy Wojskowym Szpitalu Klinicznym.
Rozdzia 85117
Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 2.300.000,00 Wykonanie za 2008 rok 2.300.000,00 % wyk. planu 100,0
Wydatki inwestycyjne w wysokoci 2.300.000,00 z zostay przeznaczone na wsparcie techniczne organizacji pozarzdowych, a w szczeglnoci na dofinansowanie przebudowy obiektu na potrzeby Zakadu Opiekuczo-Leczniczego dla Dorosych przy ul. Traugutta we Wrocawiu.
Rozdzia 85121
Lecznictwo ambulatoryjne Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 7.222.161,00 Wykonanie za 2008 rok 7.219.732,71 % wyk. planu 100,0
Z oglnej kwoty zrealizowanych wydatkw rodki finansowe w wysokoci 956.860,26 z, tj. 100% planu przeznaczone zostay na pokrycie zobowiza zwizanych z przeksztaceniem ZOZ-u Stare Miasto i ZOZ-u Fabryczna we Wrocawskie Centrum Zdrowia oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych zobowiza pracowniczych po zlikwidowanych ZOZ-ach. Wydatki inwestycyjne wyniosy 6.262.872,45 z, tj. 100% planu i zostay przeznaczone na nastpujce zadania: przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakadu ProfilaktycznoLeczniczego PROVITA przy ul. Bierutowskiej 59, rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Biaowieskiej 74a, przebudowa Przychodni Stabowice przy ul. Stabowickiej 125, przebudowa pomieszcze i zagospodarowanie terenu Szpitala dla Szk Wyszych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina, zakup specjalistycznego sprztu i aparatury medycznej dla Przychodni Celmed oraz modernizacja jej sieci teleinformatycznej.
Rozdzia 85149
Programy polityki zdrowotnej
Kwota 5.406.185,45 z zostaa wykorzystana na sfinansowanie nastpujcych programw promujcych zdrowie i profilaktyk chorb: 1. Programy zdrowotne realizowane w rodowisku dzieci i modziey, ktrych celem jest: profilaktyka wad postawy, profilaktyka wad wzroku i suchu u dzieci i modziey szkolnej, wczesna profilaktyka onkologiczna, poprawa jakoci opieki stomatologicznej nad uczniami wrocawskich szk, profilaktyka zdrowotna w rodzinach wielodzietnych. 2. Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorb cywilizacyjnych, obejmujce: program profilaktyki chorb sercowo-naczyniowych u 40 i 50 mieszkacw Wrocawia, program edukacyjno-diagnostyczny dla osb chorych na cukrzyc i ze schorzeniami metabolicznymi, udzielanie porad psychologicznych i lekarskich osobom uzalenionym od tytoniu.
3. Program promocji zdrowia i profilaktyki chorb nowotworowych wczesne wykrywanie nowotworw zoliwych, wystpujcych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowa. 4. Program zdrowego ywienia, profilaktyki otyoci, osteoporozy i schorze narzdu ruchu Centrum Aktywnoci Ruchowej. 5. Program wiadomego rodzicielstwa, promocji naturalnego karmienia i poprawy jakoci ycia w okresie menopauzy Zdrowie Kobiety. 6. Program poprawy jakoci ycia osb chorych przewlekle i nieuleczalnie. 7. Program promocji zdrowia psychicznego oraz poprawy jakoci ycia osb z dowiadczeniem choroby psychicznej. 8. Ukierunkowanie na diagnozowanie i rozwizywanie problemw zdrowotnych, kreowanie polityki zdrowotnej, zintegrowanie dziaa oraz doskonalenie opieki dziki wsppracy partnerw, udostpnianiu wiedzy i doradztwu ekspertw - Wrocawski Instytut Zdrowia Publicznego. 9. Promocja zdrowia Wrocawskie Dni Promocji Zdrowia.
Rozdzia 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
W ramach tego rozdziau na zadania zwizane z zapobieganiem i zwalczaniem AIDS przeznaczono kwot w wysokoci 100.000,00 z. Ze rodkw tych zrealizowano dziaania obejmujce realizacj programw informacyjno-edukacyjnych zwizanych z podnoszeniem poziomu wiedzy i wiadomoci zagroe HIV i AIDS, funkcjonowaniem telefonu zaufania oraz anonimowym i bezpatnym testowaniem w kierunku wykrywania wirusa HIV. Celem programw jest wspomaganie osb zakaonych wirusem HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin, ograniczanie szkd spoecznych wynikajcych z ryzykownych zachowa i rozprzestrzeniania si zakae HIV, a take poprawa poczucia bezpieczestwa mieszkacw Wrocawia.
Rozdzia 85153
Zwalczanie narkomanii
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii realizuj przede wszystkim organizacje pozarzdowe, posiadajce odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponujce specjalistyczn kadr pozwalajc na prawidowe i efektywne wykonanie powierzonych zada. W oparciu o Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii wydatkowana kwota za 2008 rok zostaa wykorzystana na realizacj dziaa zmierzajcych do ograniczenia uywania narkotykw oraz zwizanych z tym problemw zdrowotnych i spoecznych poprzez: zwikszenie dostpnoci do poradnictwa oraz skutecznoci terapii i readaptacji osb uzalenionych od narkotykw oraz czonkw ich rodzin, rozszerzenie form i metod edukacji antynarkotykowej, ze szczeglnym uwzgldnieniem udziau dzieci i modziey, rozmieszczenie na terenie miasta placwek dziaajcych w obszarze przeciwdziaania narkomanii zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami, substytucyjne leczenie metadonem skierowane do narkomanw, ktrzy nie mog poradzi sobie z naogiem poprzez cakowite odstawienie narkotyku. W porwnaniu do lat poprzednich nastpi wzrost wydatkw na zadania z zakresu zwalczania narkomanii. By on zwizany z rozszerzeniem oferty programw redukcji szkd narkotycznych.
Rozdzia 85154
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wydatki w tym rozdziale s w caoci pokrywane z wpyww osignitych z tytuu opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu. Na realizacj zada z zakresu przeciwdziaania alkoholizmowi wykorzystano kwot 9.254.607,37 z, tj. 98,4% planu w ramach ktrej sfinansowano: prace komisji ds. rozwizywania problemw alkoholowych, do ktrych naley opiniowanie wnioskw o wydanie zezwole na sprzeda alkoholu, wydawanie zobowiza do podjcia leczenia odwykowego oraz wspprac z innymi instytucjami m.in. Sdami Rodzinnymi, Policj, Miejskim Orodkiem Pomocy Spoecznej, programy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, dziaalno Klubw Abstynenta,
terapi i rehabilitacj dla osb uzalenionych od alkoholu, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i modziey, programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i modziey szkolnej oraz ich opiekunw, dziaania skierowane do osb zagroonych marginalizacj i wykluczeniem spoecznym, Modzieowe Centrum Informacji i Rozwoju, ktrego celem jest wszechstronny rozwj psychiczny, spoeczny, duchowy i fizyczny, sucy doskonaleniu osobowoci i wyborom rl spoecznych, oparty na dostpie do rzetelnej i szerokiej informacji, wspprac z organizacjami dziaajcymi na rzecz dzieci i modziey, szczeglnie z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie Orodkw Poradnictwa Obywatelskiego, realizacj programu wsppracy z Radami Osiedli.
Rozdzia 85156
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 6.345.150,00 Wykonanie za 2008 rok 5.698.563,40 % wyk. planu 89,8
Powysza kwota zostaa przeznaczona na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiku, wychowankw placwek opiekuczo-wychowawczych i owiatowych oraz uczniw szk ponadpodstawowych, ktrzy nie pozostaj na wycznym utrzymaniu osoby podlegajcej ubezpieczeniu lub nie podlegaj obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu.
Rozdzia 85195
Pozostaa dziaalno
Wydatki zrealizowane w ramach pozostaej dziaalnoci zwizane byy z refundacj kosztw wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcy kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych. Dzia 852
Pomoc spoeczna
Pomoc spoeczna ma na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s oni w stanie pokona, wykorzystujc wasne zasoby i moliwoci. Na wsparcie osb i rodzin w wysikach zmierzajcych do zaspokojenia niezbdnych potrzeb i umoliwienie im ycia w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka wydatkowano kwot 247.012.077,28 z, tj. 99% planu. Wydatki te stanowiy 7,73% wydatkw ogem poniesionych przez Miasto w 2008 roku i wzrosy w stosunku do wydatkw wykonanych w 2007 roku o kwot 22.570.247,16 z, czyli o 10,1%. Na sfinansowanie zada inwestycyjnych wykorzystano 23.319.244,47 z, czyli o 12.956.445,62 z wicej ni w roku 2007, co stanowi wzrost o 125%.
Rozdzia 85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 21.991.495,00 Wykonanie za 2008 rok 21.814.982,31 % wyk. planu 99,2
Na sfinansowanie kosztw zwizanych z utrzymaniem placwek opiekuczo-wychowawczych, gwnie rodzinnych domw dziecka, ktrych zadaniem jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom czciowo lub cakowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 21.814.982,31 z, tj. 99,2% planu. W ramach tej kwoty na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw placwek wykorzystano 5.376.136,31 z, co stanowio 100% planu. Na opacenie pozostaych wydatkw biecych, takich jak: zakup rodkw ywnoci, odziey dla wychowankw, mediw, materiaw i wyposaenia do orodkw, a take wypaty wiadcze na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla modziey osigajcej penoletno i odchodzcej z placwek wydatkowano 3.372.484,72 z, czyli 99,2% planu. Miasto przekazao rwnie dotacje dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych w wysokoci 9.294.057,05 z, tj. 98,6% planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowane byo niepenym wykorzystaniem limitu miejsc w placwkach prowadzonych przez dotowane podmioty. Dodatkowo Miasto przeznaczyo dotacje celowe w wysokoci 936.695,94 z, tj. 98,4% planu na zadania realizowane na podstawie porozumie / umw midzy jednostkami samorzdu terytorialne-
go, ktre zostay wykorzystane na opaty ponoszone za dzieci pochodzce z Wrocawia, ktre przebyway w placwkach pooonych na terenie innych powiatw. Zadania remontowe zaangaoway rodki w wysokoci 248.874,04 z, tj. 100% panu i objy m.in., oprcz remontw biecych, wymian stolarki okiennej, wykadzin, malowanie pomieszcze i stolarki drzwiowej oraz wymian osprztu wodnokanalizacyjnego. Wydatki inwestycyjne w cznej kwocie 2.586.734,25 z, tj. 100% planu wykorzystano na termomodernizacj Placwki Opiekuczo Interwencyjnej Przystanek Dobrej Nadziei przy ul. Borowskiej, przebudow budynku nr 1 i nr 3 Domu Dziecka przy ul. Lekcyjnej oraz przygotowanie obiektu do prowadzenia dwch nowych placwek opiekuczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego przy ul. Wejherowskiej.
Rozdzia 85202
Domy pomocy spoecznej
W ramach powyszego rozdziau realizowane s wydatki zwizane z prowadzeniem domw pomocy spoecznej, ktrych zadaniem jest zapewnienie opieki osobom starszym, przewlekle, somatycznie lub psychicznie chorym oraz niepenosprawnym intelektualnie. W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie powyszych domw wydatkowano kwot 59.943.979,78 z, tj. 98,9% planu, z ktrej wypacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokoci 22.117.575,22 z, tj. 99,3% planu oraz pokryto koszty pozostaych wydatkw biecych, zwizanych z utrzymaniem pensjonariuszy, w wysokoci 13.790.220,80 z, tj. 96,3% planu. Ponadto dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych prowadzcych domy pomocy spoecznej zostaa przekazana dotacja w wysokoci 6.568.129,27 z, tj. 99,9% wielkoci planowanej. Wydatki remontowe zostay wykonane w wysokoci 11.766,26 z, tj. w 99,7%, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 17.456.288,23 z, tj. w 100%. W ramach zada inwestycyjnych zrealizowano program przebudowy Miejskiego Centrum Usug Socjalnych, dokonano zakupw inwestycyjnych, wykonano instalacj solarn w DPS Samarytanin przy ul. witnickiej oraz zmodernizowano pomieszczenia w DPS przy ul. Farnej.
Rozdzia 85203
Orodki wsparcia
Do orodkw wsparcia nale rodowiskowe domy samopomocy przeznaczone dla osb dorosych z chorobami fizycznymi i zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy przeznaczone dla osb w wieku emerytalnym, domy dla samotnych matek z maoletnimi dziemi i kobiet w ciy, schroniska i domy dla bezdomnych oraz kluby samopomocy. Wydatki biece zwizane z zapewnieniem pomocy w zakresie wyywienia i opieki medycznej osobom zamieszkaym w orodkach wsparcia zaangaoway rodki finansowe w wysokoci 6.824.948,37 z, tj. 99,8% planu. Z powyszej kwoty na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi wykorzystano cznie 3.694.145,20 z, czyli 100% rodkw zaplanowanych na ten cel, natomiast na pozostae wydatki biece 1.115.672,69 z, tj. 99,9% planu. Dziaalno niepublicznych orodkw wsparcia zostaa dotowana kwot 1.421.709,70 z, tj. 99,1% planu. Wydatki zaplanowane na remonty zostay zrealizowane w kwocie 593.420,78 z, tj. 99,9% planu i wykorzystane w gwnej mierze na wymian stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek i instalacji wewntrznych w Dziennym Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Kociuszki. Na zadania inwestycyjne wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 311.739,93 z, tj. 100% planu. rodki te zostay wykorzystane m.in. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Orodka Opiekuczo-Adaptacyjnego przy ul. Ciepej, modernizacj kotowni gazowej w Pensjonacie dla Osb Starszych przy ul. Kamieskiego oraz zakupy inwestycyjne.
Rozdzia 85204
Rodziny zastpcze
Rodzina zastpcza sprawuje opiek nad powierzonym dzieckiem osobicie, zapewniajc mu warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. Na pokrycie wydatkw biecych, zwizanych z wypat wiadcze dla rodzin zastpczych, w tym na utrzymanie dzieci cudzoziemcw oraz pogotowi rodzinnych, wykorzystano ca planowan kwot, tj. 8.896.076,40 z, z czego koszty wynagrodze bezosobowych wraz z pochodnymi wyniosy 374.356,82 z. Ponadto, na podstawie porozumie dotyczcych utrzymania dzieci z Wrocawia przebywajcych w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatw przekazano odpowiednim jednostkom samorzdu terytorialnego dotacje w wysokoci 600.075,20 z, czyli 100% planowanej kwoty.
Rozdzia 85212
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 69.392.970,00 Wykonanie za 2008 rok 68.533.540,64 % wyk. planu 98,8
rodki finansowe w kwocie 68.533.540,64 z zostay przeznaczone na wypat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W ramach tej kwoty wypacono pracownikom Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej wynagrodzenia, ktre wraz z pochodnymi wyniosy 4.614.984,29 z, tj. 99,6% planu, natomiast na wypat zasikw i zapomg wydatkowano kwot 63.839.368,25 z, tj. 98,7% rodkw przeznaczonych na ten cel. Nisze wykonanie wydatkw wynika z mniejszej ni zaoono iloci wiadczeniobiorcw. Wielko ta jest trudna do oszacowania ze wzgldu na brak moliwoci przewidzenia iloci osb, ktra bdzie ubiega si o poszczeglne wiadczenia i ktra speni wszystkie wymagania formalne. Z kwoty 79.188,10 z, przeznaczonej na wydatki majtkowe, dokonano niezbdnych zakupw inwestycyjnych w postaci kserokopiarki, zestaww komputerowych oraz programu antywirusowego i tym samym wykonano plan w 100%.
Rozdzia 85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 654.000,00 Wykonanie za 2008 rok 653.706,37 % wyk. planu 100,0
W rozdziale tym dokonywane wydatki zwizane byy z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MOPS u pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne.
Rozdzia 85214
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 17.291.090,00 Wykonanie za 2008 rok 17.283.374,03 % wyk. planu 100,0
Na wypat zasikw staych, okresowych, celowych oraz na opacenie skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, ktre zrezygnoway z zatrudnienia w zwizku z koniecznoci sprawowania bezporedniej opieki nad dugotrwale lub ciko chorym czonkiem rodziny, jak rwnie pomoc w naturze dla osb najbiedniejszych oraz ich rodzin wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 17.283.374,03 z, tj. 100% wielkoci planowanej.
Rozdzia 85215
Dodatki mieszkaniowe
Powysze rodki finansowe zostay wykorzystane na dodatki mieszkaniowe, ktre maj na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach i s wypacane na indywidualne wnioski zainteresowanych. Przysuguj one lokatorom mieszka komunalnych, spdzielczych, zakadowych i prywatno-czynszowych.
Rozdzia 85219
Orodki pomocy spoecznej
W ramach tego rozdziau funkcjonuje w formie jednostki budetowej Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, w skad ktrego wchodz: Terenowe Zespoy Pracy Socjalnej, Dzia adaptacji osb niepenosprawnych, Zesp ds. osb bezdomnych i uchodcw, Zesp ds. domw pomocy spoecznej, Zesp ds. dodatkw mieszkaniowych, Dzia ds. rodzin zastpczych oraz Centrum Pomocy Rodzinie. Na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej przez MOPS wykorzystano w 2008 roku kwot 35.837.821,14 z, tj. 98,6% planu. W gwnej mierze rodki te zostay przeznaczone na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw 26.650.073,70 z, tj. 100% planu oraz na pozostae wydatki biece 6.171.921,29 z, tj. 93% planu, ktre zwizane byy m.in. z opatami za media, zakupem materiaw, rodkw czystoci, akcesoriw komputerowych, wyposaenia oraz szkoleniem pracownikw. Po-
nadto, na remonty wydatkowano kwot 140.292,19 z, tj. 98,9% planu, w ramach ktrej wykonano prace zwizane z malowaniem pomieszcze, wymian wykadzin, udronieniem i wymian kanalizacji deszczowej oraz wymian okien. Zadania inwestycyjne zaangaoway rodki finansowe w wysokoci 2.875.533,96 z, tj. 99,8% planu i dotyczyy przebudowy obiektw na potrzeby MOPS, komputeryzacji orodkw pomocy spoecznej, zakupw inwestycyjnych, modernizacji systemu klimatyzacji w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej oraz przebudowy lokali na potrzeby Zespow Terenowej Pracy Socjalnej. Od dnia 01.03.08 do dnia 31.12.08 MOPS realizowa projekt systemowy Wrocaw Miastem Aktywnych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, ktrego gwnym celem byo zwikszenie szansy na integracj spoeczn i zawodow osb zagroonych wykluczeniem spoecznym poprzez osignicie nastpujcych celw szczegowych: wzrost samooceny i motywacji do zmiany, wzrost umiejtnoci psychospoecznych, poczucia wasnej wartoci, zwikszenie umiejtnoci poruszania si na rynku pracy oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.
Rozdzia 85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 409.860,00 Wykonanie za 2008 rok 409.860,00 % wyk. planu 100,0
Mieszkania chronione s form pomocy spoecznej przygotowujc osoby z zaburzeniami psychicznymi, przewanie samotne, do prowadzenia samodzielnego ycia lub zastpuj pobyt w placwce zapewniajcej caodobow opiek osobom starszym lub bezdomnym. Na zapewnienie funkcjonowania trzech takich mieszka istniejcych we Wrocawiu Miasto przekazao dotacj dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych w wysokoci 379.600,00 z, ktra zostaa wykorzystana w 100%. Ponadto na pozostae wydatki biece przeznaczone na wyposaenie mieszka w niezbdny sprzt wykorzystano 30.260,00 z, tj. 100 % planu.
Rozdzia 85226
Orodki adopcyjno-opiekucze
Na pokrycie kosztw dziaalnoci orodkw adopcyjno-opiekuczych wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 1.161.141,99 z, tj. 99,9% planu. Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw orodkw, ktrzy realizuj zadania zwizane z pozyskiwaniem osb zgaszajcych gotowo prowadzenia rodzinnej opieki zastpczej, szkoleniem i kwalifikowaniem tych osb, udzielaniem pomocy przy zaatwianiu formalnoci adopcyjnych, przygotowaniem kandydatw i czonkw ich rodzin do przyjcia dziecka, a take gromadzeniem informacji o dzieciach, ktre mog zosta przysposobione wykorzystano 923.928,87 z, tj. 100% planu. Ponadto pokryte zostay pozostae wydatki biece w wysokoci 132.453,12 z, tj. 99,6% planu zwizane z funkcjonowaniem tych orodkw. Dodatkowo z budetu Miasta przekazano dotacj w wysokoci 95.000 z, tj. 100% planu, na biec dziaalno Orodka Adopcyjno-Opiekuczego mieszczcego si przy ul. Katedralnej. W ramach zada inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji lokalu mieszkalnego na potrzeby Orodka Adopcyjno-Opiekuczego przy ul. Modych Technikw przeznaczono 9.760,00 z i kwot t wykorzystano w 100%.
Rozdzia 85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 11.205.762,00 Wykonanie za 2008 rok 11.198.969,52 % wyk. planu 99,9
Usugi opiekucze wiadczone s osobom samotnym, ktre z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagaj pomocy innych osb, a s jej pozbawione i polegaj, w zalenoci od potrzeb, na pomocy w pracach domowych lub pielgnacji chorych w domu. W ramach powyszej kwoty koszty wynagrodze osb wiadczcych usugi opiekucze, gwnie zatrudnionych na umow zlecenie, wyniosy 11.164.958,97 z, tj. 100% planu. Pozostae wydatki biece stanowiy kwot 34.010,55 z, tj. 93,4% planu.
Rozdzia 85232
Centra integracji spoecznej
rodki wykorzystane w ramach tego rozdziau zostay przeznaczone na wypat dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Centrum Integracji Spoecznej, zajmujcego si wspieraniem osb z grup zagroonych wykluczeniem spoecznym.
Rozdzia 85295
Pozostaa dziaalno
W tym rozdziale Miejski Orodek Pomocy Spoecznej realizowa zadania zwizane z zapewnieniem posiku dla osb potrzebujcych w ramach rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania.
Rozdzia 85297
Gospodarstwa pomocnicze
rodki finansowe w wysokoci 1.315.337,06 z, tj. 84,1% planu zostay przekazane gospodarstwu pomocniczemu pn. Centrum Integracji Spoecznej we Wrocawiu w formie dotacji przedmiotowej na realizacj projektu pn. Centrum Integracji Spoecznej we Wrocawiu uzupenieniem systemu pomocy bezrobotnym wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt ten by skierowany do osb zagroonych wykluczeniem spoecznym z powodu dugotrwaego bezrobocia, bezdomnych, uzalenionych od alkoholu lub narkotykw poddajcych si leczeniu we wrocawskich placwkach. Mniejsze wykonanie planu wynikao z oszczdnoci na przetargach, wynagrodzeniach oraz potrzeby zachowania proporcji pomidzy wkadem wasnym a rodkami finansowymi otrzymanymi z Unii Europejskiej. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 41.913.976,00 Wykonanie za 2008 rok 41.724.705,06 % wyk. planu 99,5
Na realizacj pozostaych zada w zakresie polityki spoecznej w 2008 roku przeznaczono o 42,1% wicej rodkw ni w roku 2007. rdem sfinansowania powyszych dziaa bya dotacja z budetu pastwa na zadania zlecone Powiatu, rodki z funduszy europejskich oraz rodki wasne z budetu Miasta.
Rozdzia 85305
obki
Na wydatki biece w tym rozdziale przeznaczono kwot 12.123.710,00 z, tj. 100% planu. Byy one zwizane z pokryciem kosztw dziaalnoci wrocawskich obkw. Natomiast wydatki inwestycyjne zostay zrealizowane w wysokoci 6.375.315,98 z, tj. w 99,9%. W ramach zadania pn. Program budowy i przebudowy obkw sporzdzono dokumentacj projektow obkw przy ul. Krowiej, ul. Kodnickiej, ul. Brodatego, ul. Sdowej oraz wykonano prace budowlane przy ul. Wieczystej i ul. Zemskiej.
Rozdzia 85311
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 2.699.697,00 Wykonanie za 2008 rok 2.698.368,12 % wyk. planu 100,0
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych prowadzona jest poprzez dziaalno warsztatw terapii zajciowej, ktre s wan czci systemu wsparcia dla rodzin dotknitych zjawiskiem niepenosprawnoci. Dziaania Zespou ds. Osb Niepenosprawnych finansowane s ze rodkw PFRON. Celem realizowanych zada na rzecz osb niepenosprawnych jest pomoc w uzyskaniu i wykonywaniu pracy, utrzymaniu zatrudnienia i awansu zawodowego. Ponadto, Zesp opracowa Wrocawski Program Dziaa na rzecz osb niepenosprawnych na lata 2008-2010. Na dofinansowanie kosztw dziaalnoci podmiotw niepublicznych w 2008 roku przeznaczono 548.383,20 z. tj. 99,8% planu. W ramach wydatkw inwestycyjnych, zrealizowanych w kwocie 2.149.984,92 z, czyli 99,8 % planu, dokonano przebudowy budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby MOPS oraz rozbudowano budynek przy ul. Smoczej 4 na potrzeby warsztatw terapii zajciowej.
Rozdzia 85321
Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 900.000,00 Wykonanie za 2008 rok 899.755,68 % wyk. planu 100,0
Powysze rodki stanowi dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone Powiatu i zostay przeznaczone na pokrycie wydatkw zwizanych z wydawaniem orzecze o niepenosprawnoci osobom, ktre ukoczyy, bd nie ukoczyy 16 roku ycia oraz orzecze o wskazaniach do ulg i uprawnie osobom posiadajcym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolnoci do pracy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czonkw zespow wydatkowano 715.143,32 z, czyli 100% wielkoci zaplanowanej. Pozostae wydatki biece zrealizowane w kwocie 184.612,36 z, tj. 99,9% planu, przeznaczono m.in. na zakup materiaw, wyposaenia i energii.
Rozdzia 85333
Powiatowe urzdy pracy
Powiatowy Urzd Pracy jest jednostk budetow, ktra realizuje zdania z zakresu przeciwdziaania bezrobociu. Na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw Powiatowego Urzdu Pracy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.122.681,71 z, tj. 100%planu. Pozostae wydatki biece zrealizowane w kwocie 881.674,72 z, tj. 100% planu pokryy koszty zwizane z biec dziaalnoci i funkcjonowaniem PUP-u. Na zadania inwestycyjne dotyczce przebudowy pomieszcze w budynku przy ul. Glinianej 2022 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzdu Pracy wykorzystano 2.399.982,59 z, tj. 100% planowanej wartoci.
Rozdzia 85334
Pomoc dla repatriantw
Celem programu jest pomoc repatriantom przybywajcym do Wrocawia w przystosowaniu si do nowych warunkw yciowych. Z powyszej pomocy w 2008 roku skorzystay cztery rodziny. Zapewniono im lokale mieszkalne, niezbdne wyposaenie oraz wiadczenia z pomocy spoecznej. W zwizku z powyszym prowadzone byy dziaania zwizane z przygotowaniem mieszka na przyjazd repatriantw, udzielaniem pomocy podczas zaatwiania spraw w urzdach i instytucjach, adaptacj w nowym rodowisku, prowadzeniem pracy socjalnej, monitoringiem sytuacji repatriantw i czonkw ich rodzin, pomocy w zatrudnieniu oraz pomocy prawnej.
Rozdzia 85395
Pozostaa dziaalno
W powyszym rozdziale realizowane byy zadania majce na celu wspieranie inicjatyw spoecznych i realizacj zada w zakresie zaspokajania potrzeb oraz poprawy jakoci ycia osb i ich rodzin. Na wydatki biece przeznaczono kwot 8.038.649,67 z, tj. 97,8% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 468.779,81 z, tj. 96,3% planu, na dofinansowanie dziaalnoci organizacji pozarzdowych kwot 6.001.272,50 z, tj. 98% planu, a na pozostae wydatki biece 1.568.597,36 z, tj. 97,4% planu. Z powyszych rodkw sfinansowane byy nastpujce zadania: prowadzenie Wrocawskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarzdowych, realizacja programu Prace spoecznie uyteczne dla Wrocawia, program partnerstwa dla wsppracy Wrocaw Lww Misk, prowadzenie poradni i orodkw terapeutycznych dla osb niepenosprawnych i ich rodzin, aktywizacja bezrobotnych w ramach zintegrowanego systemu pomocy, prowadzenie jadodajni, schronisk oraz ani dla osb bezdomnych, dziaania na rzecz mniejszoci narodowych i etnicznych, prowadzenie orodkw poradnictwa rodzinnego, prowadzenie orodkw aktywizujcych osoby starsze, organizowanie kampanii spoecznych na rzecz osb starszych, organizacja kolonii letnich dla dzieci,
prowadzenie kuchni charytatywnej, program poprawy bezpieczestwa spoecznego mieszkacw Miasta Falochron, realizacja programu wsppracy z Radami Osiedli (m.in.: Kluby Seniora, Kluby Osiedlowe dla modziey, Festyny Osiedlowe, Prowadzenie stron internetowych Osiedli, Gazety lokalne, Wigilijne spotkania). Ponadto, w rozdziale tym realizowany by projekt wspfinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobw Ludzkich: Aktywizacja Praca Aktywizacja Bezrobotnych. Na zadanie inwestycyjne zwizane z wykonaniem robt remontowo-budowlanych w celu poprawy opieki hospicyjnej pacjentw Stacjonarnego Hospicjum dla Dorosych przy ul. Powickiej 8 wydatkowano 1.000.000,00 z, tj. 100% kwoty zaplanowanej. Dzia 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
W 2008 roku na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, ktrej celem jest zapewnienie dzieciom i modziey szkolnej opieki i wychowania, dostosowanej odpowiednio do wieku i osignitego rozwoju, przeznaczono rodki finansowe w wysokoci 65.530.742,80 z. Na realizacj zaplanowanych inwestycji wykorzystano 10.925.783,99 z, czyli o 1.933.596,57 z wicej ni w roku 2007, co stanowio wzrost o 21,5%. rdem finansowania zada z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej byy: subwencja owiatowa dla gminy i powiatu, dotacje celowe z budetu pastwa oraz rodki wasne z budetu miasta.
Rozdzia 85401
wietlice szkolne
Wydatki zrealizowane w kwocie 11.208.983,88 z tj. 99,3% wielkoci planowanej zostay przeznaczone na zapewnienie dzieciom uczszczajcym do szk podstawowych i szk podstawowych specjalnych opieki w czasie od zakoczenia zaj lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoy. Na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi przeznaczono cznie 9.672.739,13 z, tj. 99,2 % planu, natomiast na pozostae wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem wietlic kwot 1.536.244,75 z, tj. 99,8% planu.
Rozdzia 85402
Specjalne orodki wychowawcze
W ramach tego rozdziau przekazano dotacj podmiotow w wysokoci 1.567.265,56 z, tj. 99,8 % planu na dziaalno Specjalnego Orodka Wychowawczego Zgromadzenia Sistr Matki Boej Miosierdzia obejmujcego opiek dziewczta z upoledzeniami umysowymi oraz Niepublicznego Orodka Wychowawczego dla Modziey Sabosyszcej prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatw ADEPT.
Rozdzia 85403
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 17.532.421,35 Wykonanie za 2008 rok 17.388.939,71 % wyk. planu 99,2
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze s to placwki dla dzieci i modziey niepenosprawnej, w wieku od 3 lat, ktre z racji swojej niepenosprawnoci nie mog uczszcza do przedszkola lub szkoy w miejscu zamieszkania. Do zada orodkw naley przygotowanie wychowankw do samodzielnego udziau w yciu spoecznym. Z oglnej kwoty wydatkw poniesionych na utrzymanie orodkw na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw wiadczcych usugi opiekucze wydano 2.599.178,80 z, czyli 99,5% planu, natomiast na pozostae wydatki biece 1.237.354,35 z, czyli 97,8 % planu. Nisza kwota wykonania pozostaych wydatkw biecych wynika m.in. z uzyskania wysokich rabatw przy zakupach materiaw i wyposaenia, jak rwnie mniejszych zakupw rodkw ywnoci w zwizku z nisk frekwencj wychowankw, spowodowan absencj chorobow oraz licznymi przepustkami udzielanymi wychowankom w okresach witecznych i ferii.
Ponadto z budetu Miasta przekazano dotacj podmiotow w wysokoci 2.754.414,00 z stanowic 99,6% planu na dofinansowanie dziaalnoci Niepublicznego Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego prowadzonego przez Diecezj Wrocawsk Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego. Z kwoty przeznaczonej na remonty wykorzystano 128.557,41 z, co stanowi 91,8% planu i przeznaczono j na remonty biece, ktre wykonuje si wedug biecego zapotrzebowania placwek. Niewykonanie planu w penej wysokoci wynika std, e ich ilo i skala zgosze bya w rzeczywistoci mniejsza od zakadanej. W ramach zada inwestycyjnych wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 10.669.435,15 z, tj. 99,3% planu i przeznaczono je na przebudow Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Kamiennej oraz budow i kompleksow przebudow budynkw orodkw i poradni.
Rozdzia 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.502.905,00 Wykonanie za 2008 rok 1.483.612,53 % wyk. planu 98,7
Na realizacj zada, ktrych celem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i modziey wymagajcej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 1.483.612,53 z, tj. 98,7% planu. Na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi wykorzystano 1.148.082,62 z, tj. 99,1% planu, na pozostae wydatki biece 51.928,00 z, tj. 100% planu, natomiast na dotacj podmiotow dla niepublicznego Orodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepenosprawnych przy ul. Grnickiego 283.601,91 z, tj. 97,1% rodkw przeznaczonych na ten cel. Nisza kwota wykonania tego zadania wynika z przekazania dotacji dla mniejszej iloci uczniw ni przyjto w planach.
Rozdzia 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 7.476.001,46 Wykonanie za 2008 rok 7.383.085,80 % wyk. planu 98,8
Powysza kwota zrealizowanych wydatkw zostaa przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania poradniom psychologiczno-pedagogicznym, ktrych przedmiotem dziaania jest udzielanie dzieciom, modziey, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a take pomocy uczniom w wyborze kierunku ksztacenia i zawodu. Ze rodkw tych na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw poradni wykorzystano 6.408.350,75 z, tj. 99,4% planu. Pozostae wydatki biece zrealizowane w kwocie 932.621,19 z, tj. 99,5% planu przeznaczono m.in. na zakup materiaw i wyposaenia, opacenie mediw, odpisy na ZFS oraz zakup pozostaych usug. Dotacje podmiotowe przekazane z Miasta w wysokoci 37.484,60 z, tj. 98,6% planu, dofinansoway dziaalno Niepublicznej Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO-MED. Wysoko dotacji przekazywanych tego typu placwkom uzaleniona jest od liczby zrealizowanych przez nie godzin pracy nauczycieli, a ta okazaa si mniejsza od okrelonej we wnioskach o dotacje, std nisze wykonanie planu. Na pokrycie kosztw prac remontowych wydano kwot 4.629,26 z, czyli 9,1% planu. Tak minimalne wykonanie planu w tej pozycji wynika ze zgoszenia znacznie mniejszej iloci awarii od planowanej i tym samym nieznacznego wykorzystania rodkw przeznaczonych na ten cel.
Rozdzia 85407
Placwki wychowania pozaszkolnego Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 6.373.089,00 Wykonanie za 2008 rok 6.310.636,47 % wyk. planu 99,0
Placwki wychowania pozaszkolnego umoliwiaj dzieciom i modziey rozwijanie zainteresowa i uzdolnie oraz korzystanie z rnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego Na zapewnienie prawidowego funkcjonowania trzech placwek tego typu we Wrocawiu tj. Modzieowego Domu Kultury Fabryczna, rdmiecie i Stare Miasto wykorzystano kwot 6.310.636,47 z, tj. 99% planu. Koszt wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw tych placwek wynis 4.954.413,71 z, tj. 99,4% planu, natomiast pozostae wydatki biece 883.832,41 z, j. 99,4% planu. Remonty sfinansowano kwot 216.041,51 z i przeznaczono j m.in. na program wymiany okien w MDK Fabryczna oraz remonty biece, ktrych skala okazaa si mniejsza od zaplanowanej, w zwizku z czym wykonanie planu wynioso 89,6% . W ramach wydatkw inwestycyjnych wykonano przebudow sanitariatw w MDK Fabryczna na kwot 256.348,84 z i tym samym zrealizowano plan w 99,4%.
Rozdzia 85410
Internaty i bursy szkolne
Zadaniem internatw i burs szkolnych jest zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom w okresie ksztacenia si poza miejscem staego zamieszkania m.in. poprzez zapewnienie caodziennego wyywienia, warunkw sanitarno-higienicznych zakwaterowania, stworzenie odpowiednich warunkw do nauki oraz moliwoci rozwijania zdolnoci i zainteresowa. Z oglnej kwoty wydatkw poniesionych na utrzymanie placwek w wysokoci 4.771.168,41 z (98,8% planu) na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla pracownikw wydano 1.666.178,07 z, (99,6% planu), natomiast na pozostae wydatki biece 1.118.543,19 z, (98,4% planu). Nisze wykonanie od planowanego w pozostaych wydatkach biecych wynika m.in. z mniejszego zakupu rodkw ywnoci na skutek nieobecnoci wychowankw z powodu choroby, jak rwnie nie dokonania zakupu odziey ochronnej spowodowanego brakiem odpowiedniego asortymentu. Ponadto Miasto przekazao dotacje podmiotowe w wysokoci 1.965.061,86 z, tj. 99,7% planu, dofinansowujc w ten sposb dwie niepubliczne bursy szkolne i jeden niepubliczny internat. Na zadania remontowe we wrocawskich internatach i bursach przeznaczono wydatki w wysokoci 21.385,29 z i wyniosy 42,8% wielkoci planowanej. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej iloci awarii i mniejszego ni planowano wykorzystania rodkw zaplanowanych na pokrycie kosztw remontw biecych.
Rozdzia 85412
Kolonie i oboz oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 750.419,00 Wykonanie za 2008 rok 743.085,90 % wyk. planu 99,0
Na organizacj wypoczynku dla dzieci i modziey w 2008 roku wykorzystano kwot 743.085,90 z, tj. 99% planu. W okresie ferii zimowych zorganizowano zajcia w ramach sal otwartych w 68 placwkach owiatowych oraz pkolonie zimowe w 20 placwkach. Natomiast w okresie letnim zorganizowano pkolonie w 18 placwkach owiatowych. Liczba dzieci i modziey, ktra skorzystaa z tych form wypoczynku wyniosa 4.119 z. Koszt wynagrodze bezosobowych opiekunw dzieci wraz z pochodnymi wynis 394.471,66 z, tj. 98,5% planu, natomiast pozostae wydatki biece 348.614,24 z, tj. 99,6 % planu.
Rozdzia 85415
Pomoc materialna dla uczniw
Pomoc materialna dla uczniw bya realizowana poprzez wypat stypendiw w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego, wypat stypendiw o charakterze socjalnym dotowanych przez Ministerstwo Edukacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, wypat zasikw szkolnych na cele edukacyjne oraz dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach IIII szkoy podstawowej i w klasach IIII oglnoksztaccej szkoy muzycznej I stopnia. W 2008 roku wydatkowano na ten cel 3.135.060,99 z. Wykorzystanie pomocy na poziomie 88,6% byo efektem mniejszej liczby wnioskodawcw ubiegajcych si o przyznanie stypendium, poprawy sytuacji finansowej rodzin, ktre wnioskoway o dofinansowanie zakupu podrcznikw oraz nieodebrania przez rodzicw przyznanego dofinansowania.
Rozdzia 85417
Szkolne schroniska modzieowe
Na pokrycie kosztw dziaalnoci Szkolnych Schronisk Modzieowych przy ul. Kieczowskiej oraz przy ul. Kotaja, ktrych celem jest realizacja zada zwizanych z rozwijaniem uzdolnie i zainteresowa, jak rwnie organizacja czasu wolnego i korzystanie z rnych form wypoczynku dla dzieci i modziey wydatkowano 323.600,41 z, tj. 99,7% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 287.814,91 z, tj. 99,7% planu, natomiast na pozostae wydatki biece zwizane
z podstawowym funkcjonowaniem szkolnych schronisk modzieowych kwot 35.785,50 z, tj. 99,9% planu.
Rozdzia 85419
Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 2.090.000,00 Wykonanie za 2008 rok 2.079.047,52 % wyk. planu 99,5
rodki finansowe wydatkowane w tym rozdziale w formie dotacji podmiotowej zostay przekazane na dofinansowanie dziaalnoci Orodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepenosprawnych, prowadzonego przez Dolnolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mzgowym Poraeniem Dziecicym. Gwnym zadaniem Orodka jest opieka nad dziemi o ograniczonej sprawnoci spowodowanej urazem lub chorob, majca na celu przywrcenie moliwoci prowadzenia normalnego trybu ycia poprzez specjalistyczne wychowanie, nauczanie i terapi. Mniejsze ni zaplanowano wykonanie wynika z przyjtych zaokrgle na etapie planowania.
Rozdzia 85420
Modzieowe orodki wychowawcze Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 2.912.925,00 Wykonanie za 2008 rok 2.883.985,17 % wyk. planu 99,0
Powysza kwota zrealizowanych wydatkw zostaa przeznaczona na pokrycie kosztw dziaalnoci Modzieowego Orodka Wychowawczo-Resocjalizacyjno-Diagnostycznego przy ul. Akacjowej, ktrego zadaniem jest eliminowanie przyczyn i przejaww niedostosowania spoecznego, jak rwnie przygotowanie wychowankw do samodzielnego ycia, zgodnie z normami spoecznymi i prawnymi, a take do samodzielnoci zawodowej. Z oglnej kwoty poniesionych kosztw w wysokoci 2.883.985,17 z (tj. 99% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw orodka wykorzystano 1.972.504,80 z, tj. 100% kwoty planowanej, natomiast na pozostae wydatki biece zwizane z zapewnieniem prawidowego funkcjonowania tego orodka przeznaczono kwot 911.480,37 z, czyli 96,9% planu. Mniejsze ni zaplanowano kwoty pozostaych wydatkw biecych wynikaj m.in. z uzyskania wysokich rabatw i skorzystania z cen promocyjnych podczas dokonywania zakupu wyposaenia do pomieszcze w orodku, jak rwnie materiaw do sprztu drukarskiego oraz rnego rodzaju akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji.
Rozdzia 85421
Modzieowe orodki socjoterapii
Modzieowe orodki socjoterapii s to placwki przeznaczone do prowadzenia zaj z modzie niedostosowan spoecznie, z zaburzeniami zachowania, zagroon uzalenieniem i trudnociami z realizacj zada yciowych bez specjalnej pomocy. Na zapewnienie wychowankom tych orodkw specjalistycznej opieki profilaktycznowychowawczej, zmierzajcej do eliminowania przyczyn wstpujcych zaburze i ich przystosowania do prawidowego funkcjonowania w spoeczestwie wydano kwot 5.390.013,37 z, tj. 98,5% panu. W ramach powyszej kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypacone pracownikom tych orodkw wyniosy 4.131.274,08 z, tj. 99,6% planu, natomiast pozostae wydatki biece 1.101.251,47 z, tj. 97,1% planu. Niewykonanie planu w zakresie pozostaych wydatkw biecych jest spowodowane m.in. skorzystaniem przez placwk z cen promocyjnych podczas dokonywania zakupu rodkw czystoci oraz doposaenia do pomieszcze w orodkach, uzyskania wysokich rabatw podczas zakupu pomocy dydaktycznych, zmian operatora sieci Internet, jak rwnie mniejszymi zakupami rodkw ywnoci w zwizku z nisz frekwencj wychowankw spowodowan absencj chorobow i ich licznymi przepustkami. Zadania remontowe zaangaoway wydatki w wysokoci 157.487,82 z, tj. 81,8% planu i dotyczyy remontu wejcia oraz pomieszcze w przyziemiu budynku B Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej oraz remontw biecych, ktrych mniejsza od zakadanej ilo skutkowaa niewykorzystaniem zaplanowanych na ten cel rodkw.
Rozdzia 85446
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 215.630,00 Wykonanie za 2008 rok 205.737,08 % wyk. planu 95,4
W okresie sprawozdawczym na sfinansowanie wydatkw zwizanych z doskonaleniem zawodowym oraz doradztwem metodycznym nauczycieli wykorzystano kwot 205.737,08 z, tj. 95,4% planu. Z kwoty tej pokryto koszty wynagrodze wraz z pochodnymi w wysokoci 37.737,23 z, tj. 97,7% planu. Na pozostae wydatki biece przeznaczone na rne formy szkole, kursy, warsztaty wyjazdowe, seminaria naukowe oraz dofinansowanie studiw podyplomowych wydatkowano kwot 167.999,85 z, tj. 94,9% planu. Niepene wykonanie planu spowodowane jest m.in. oszczdnociami wynikajcymi z otrzymania faktur za szkolenia na nisz cen od zakadanej.
Rozdzia 85495
Pozostaa dziaalno
rodki wydatkowane w tym rozdziale w wysokoci 656.520,00 z zostay przeznaczone na dokonanie odpisw na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw byych pracownikw szk i placwek owiatowych i wyniosy 100 % kwoty zaplanowanej na ten cel. Dzia 900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 263.613.880,00 Wykonanie za 2008 rok 259.563.360,46 % wyk. planu 98,5
Na realizacj zada zwizanych z budow sieci kanalizacyjnych, utrzymaniem urzdze melioracji komunalnych, gospodark odpadami, utrzymaniem porzdku w Miecie oraz owietlenia ulicznego i zieleni miejskiej, a take na zadania zwizane z opiek nad zwierztami wykorzystano 259.563.360,46 z. Ich udzia w wydatkach ogem Miasta wynosi 8,13%.
Rozdzia 90001
Gospodarka ciekowa i ochrona wd Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 127.649.977,00 Wykonanie za 2008 rok 125.523.275,86 % wyk. planu 98,3
Program budowy sieci kanalizacyjnych Na dziaania zwizane z budow sieci kanalizacyjnych wydano kwot 113.822.951,34 z, czyli 98,4% wielkoci planowanej. W ramach tych rodkw na zadania biece przeznaczono rodki finansowe w wysokoci 357.095,46 z, tj. 98,4 % planu. Pokryy one m.in. koszty wykonanych opinii, ekspertyz, analiz oraz tumacze oraz produkcji i emisji audycji z cyklu yj bezpiecznie zwizanych z realizacj projektw Poprawa jakoci wody we Wrocawiu oraz Gospodarka odpadami staymi we Wrocawiu. Wydatki w wysokoci 113.465.855,88 z, tj. 98,4% planu zostay przeznaczone na zadania inwestycyjne zwizane z uzbrojeniem terenu wrocawskich osiedli oraz na prace projektowe i przygotowawcze. Zakadanym efektem zada dotyczcych uzbrojenia terenu wrocawskich osiedli jest likwidacja zbiornikw bezodpywowych, poprawa stanu rodowiska naturalnego i bezpieczestwa sanitarnego. Realizowane s one w ramach programu Poprawa jakoci wody we Wrocawiu, ktry jest wspfinansowany ze rodkw Funduszu Spjnoci. W 2008 roku rodki z UE stanowiy kwot 20.115.945,70 z, natomiast wkad wasny Miasta wynis 39.539.855,39 z. Utrzymanie urzdze melioracji komunalnych Na utrzymanie urzdze melioracji komunalnych wydatkowano 11.700.324,52 z, tj. 97,5 % wielkoci planowanej. Wydatki obejmoway m.in. zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wd deszczowych i drenay, opacenie skadek za wody opadowe i roztopowe oraz na pokrycie kosztw utrzymania i konserwacji roww i kanalizacji deszczowej, urzdze przeciwpowodziowych oraz deratyzacji fosy miejskiej wydatkowano kwot 1.790.366,57 z, czyli 98,8% planu. Ponadto wydatki w wysokoci 499.647,24 z, tj. 99,9% planu przeznaczono na zadania remontowe, w tym na remonty uszkodzonych kanaw deszczowych oraz studni rewizyjnych, inwentaryzacj kanaw deszczowych w ulicach Ostrowskiego, Grabiszyskiej, wieradowskiej i Bardzkiej wraz z operatem wodno-prawnym na odprowadzenie wd do rzeki ly i Brochwki, projekty na wykonanie zarurowania rowu przy ul. Koreaskiej, na remont zbiornika fosy miejskiej oraz budow kanau deszczowego w ul. Kutrzeby. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwot 9.410.310,71 z, czyli 97,1% wielkoci planowanej. rodki te zostay wykorzystane na pokrycie kosztw regulacji rzeki Brochwki oraz Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta.
Rozdzia 90002
Gospodarka odpadami
Z cznej kwoty zrealizowanych wydatkw na pokrycie kosztw zada biecych wykorzystano 5.761.330,92 z, tj. 90,4 % planu natomiast na pokrycie kosztw zada inwestycyjnych kwot 14.997.997,09 z, tj. 99,4% planu. W ramach zada biecych prowadzono dziaania zwizane z utrzymaniem czystoci w Miecie oraz gospodark odpadami, w tym wywz przeterminowanych lekw z pojemnikw umieszczonych w wybranych aptekach, prowadzeniem selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych i zuytych baterii, usuwaniem nielegalnych wysypisk, wrakw samochodowych, ich utylizacj, usuwaniem graffiti z obiektw inynierskich oraz zakupem mebli miejskich, tj. awek, donic, supkw przystankowych typu staromiejskiego itp. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na sfinansowanie materiaw przetargowych niezbdnych do realizacji II Fazy Programu Gospodarka Odpadami Staymi we Wrocawiu oraz na sfinansowanie Programu Rozwoju Usug Gospodarki Odpadami rekultywacja skadowiska odpadw Malice, ktry jest wspfinasowany ze rodkw Funduszu Spjnoci. W 2008 roku rodki UE stanowiy kwot 5.510.462,95z, natomiast wkad wasny Miasta wynis 5.596.304,69 z.
Rozdzia 90003
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 27.000.000,00 Wykonanie za 2008 rok 26.992.753,52 % wyk. planu 100
Oczyszczanie miast i wsi
Na sfinansowanie zada z zakresu oczyszczania jezdni, chodnikw, przystankw, cigw pieszorowerowych, parkingw, cieek rowerowych, dzierawienia i oprniania koszy na odpady oraz likwidacji nielegalnego wysypiska na osiedlu Brochw wydatkowano 26.937.686,60 z, tj. 100% planu. rodki finansowe w wysokoci 55.066,92 z, tj. 98,8% planu pokryy koszty nadzorowania nad prawidowym sprztaniem miasta zgodnie z zawartymi umowami.
Rozdzia 90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 24.661.403,00 Wykonanie za 2008 rok 24.601.878,04 % wyk. planu 99,8
Ziele miejska i program nasadze Na sfinansowanie dziaa zwizanych z utrzymaniem zieleni w Miecie oraz realizacj programu nasadze przeznaczono wydatki w kwocie 23.913.685,80 z, tj. 99,8% planu. Z cznej kwoty poniesionych wydatkw rodki finansowe w wysokoci 9.441.427,53 z, tj. 99,5% wielkoci planowanej zostay przeznaczone na realizacj zada biecych zwizanych z konserwacj parkw i zielecw, zieleni przyulicznej, pielgnacj i zagospodarowaniem powierzchni lenych w Lasach Komunalnych Wrocawia, dozorem i funkcjonowaniem Ogrodu Japoskiego, nasadzeniami i ukwieceniem terenw zieleni miejskiej oraz eksploatacj i konserwacj urzdze owietlenia parkowego, konserwacj fontann, zabytkowego Kocika w Parku Szczytnickim, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzorw inwestorskich i ekspertyz. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwot 14.472.258,27 z, tj. 99,9% planu. W ramach poniesionych wydatkw pokryto koszty zagospodarowania terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej, opracowania projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnowypoczynkowego, rewaloryzacji Promenad Staromiejskich na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawa II oraz rewaloryzacji Parku Szczytnickiego. Program zieleni rozproszonej Na zakup materiau rolinnego do nasadze na terenach zieleni miejskiej wydatkowano kwot 500.000,00 z, tj. 100% wielkoci planowanej. Likwidacja szkodnikw drzew Na pokrycie kosztw likwidacji szkodnikw drzew oraz utrzymania drzew i krzeww we waciwym stanie wydano rodki finansowe w wysokoci 51.930,02 z, tj. 98,8% planu. Odkomarzanie pl irygacyjnych i terenw zielonych miasta Wydatki zrealizowane w kwocie 136.262,22 z, tj. 100% wielkoci planowanej zostay wykorzystane na pokrycie kosztw odkomarzania terenw parkowych Wrocawia, pl irygacyjnych, zarybienia 50 zbiornikw wodnych, prowadzenia nowatorskiego programu rcznej aplikacji preparatw mikrobio-
logicznych na terenie pl irygacyjnych, wykonania zabiegw dezynsekcyjnych oraz na prowadzenia monitoringu dynamiki rozwoju komarw w Miecie.
Rozdzia 90007
Zmniejszenie haasu i wibracji
W ramach tego rozdziau na opracowanie Programu ochrony rodowiska przed haasem, ktrego celem jest dostosowanie poziomu haasu do dopuszczalnego wydatkowano kwot 122.000,00 z, tj. 98,6% planu.
Rozdzia 90008
Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.861.147,00 Wykonanie za 2008 rok 1.827.654,25 % wyk. planu 98,2
Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.827.654,25 z, tj. 98,2% planu pokryy koszty realizacji zadania pn. "Rewitalizacja wysp i nabrzey odrzaskich" obejmujcego wykonanie iluminacji mostu w. Macieja wraz z nabrzeami rzeki Odry oraz prace zwizane z zagospodarowaniem Wyspy Piaskowej.
Rozdzia 90013
Schroniska dla zwierzt
Na pokrycie kosztw funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt oraz na realizacj zada zwizanych z bezdomnymi zwierztami, wynikajcych z ustawy o ochronie zwierzt zostaa wykorzystana dotacja z budetu Miasta w wysokoci 1.183.000,00 z. Ponadto na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczcej budowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno-Zootechnicznej wydatkowano 604.564,44 z, tj. 99,9% planu.
Rozdzia 90015
Owietlenie ulic, placw i drg
Z cznej kwoty zrealizowanych wydatkw rodki finansowe w wysokoci 20.843.007,87 z, tj. 100% planu zostay przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej, niezbdnej do owietlenia wrocawskich ulic, a take na konserwacj i eksploatacj urzdze owietlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 462.000,00 z, tj. 100% wielkoci planowanej pokryy koszty prac zwizanych z wykonaniem iluminacji kocioa w. Macieja wraz z renowacj przylegego skweru, budow owietlenia ul. Ry Wiatrw i ul. Okrtowej, a take opracowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy owietlenia ul. Imbirowej z sigaczem od ul. Piwowarskiej do parku oraz opracowania dokumentacji na uzupenienie owietlenia ul. Szewskiej.
Rozdzia 90017
Zakady gospodarki komunalnej
Zarzd Drg i Utrzymania Miasta Od dnia 1 stycznia 2008 roku funkcjonuje nowa jednostka budetowa powstaa z poczenia Zarzdu Drg i Komunikacji oraz Zarzdu Gospodarki Odpadami. Do jej zada naley m.in. gospodarka odpadami i utrzymanie czystoci w Miecie, nadzr nad utrzymaniem i ochron drg oraz drogowych obiektw inynieryjnych, chodnikw, urzdze zabezpieczajcych ruch, a take nadzr nad owietleniem ulic, placw i drg. Na pokrycie kosztw funkcjonowania tej jednostki wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 31.170.399,59 z, tj. 97,2% planu. W ramach tych rodkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 22.338.54,53 z, tj. 99% planu, natomiast na zakup materiaw i wyposaenia, energii, usug telekomunikacyjnych oraz pozostaych usug zwizanych z dziaalnoci Zarzdu kwot 5.751.380,61 z,
tj. 90,7% planu. Wydatki na zadania remontowe zrealizowane w wysokoci 454.243,79 z, tj. 99,5% planu pokryy koszty m.in. wymiany rur kanalizacyjnych, przegldu stacji transformatorowej, wykonania wentylacji, remontu i malowania pomieszcze biurowych oraz remontu napowietrznej sieci telefonicznej. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 2.625.820,66 z, czyli 98% wielkoci planowanej przeznaczono na modernizacj i rozbudow systemu informatycznego, wymian stolarki okiennej, klimatyzacj pomieszcze biurowych, adaptacj pomieszcze magazynowych na pomieszczenia biurowe, rozbudow centrali telefonicznej oraz zakupy inwestycyjne, w tym zakup wagi samochodowej, samochodw wraz z specjalistycznym wyposaeniem do obsugi preselekcyjnego waenia transportu ciarowego w ruchu. Zarzd Zieleni Miejskiej Koszty dziaalnoci Zarzdu Zieleni Miejskiej stanowiy kwot 2.927.796,22 z, tj. 95,8% planu. Ze rodkw tych na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi wydatkowano 2.454.4549 z, tj. 95,1% planu. Natomiast pozostae wydatki biece zapewniajce sprawne funkcjonowanie jednostki wyniosy 473.339,73 z, tj. 99,2% planu.
Rozdzia 90095
Pozostaa dziaalno
Utrzymanie szaletw Na realizacj tego zadania wydatkowano kwot 506.753,66 z, tj. 99,7% planu. Ze rodkw tych na remonty biece polegajce m.in. na malowaniu wntrz, elewacji, zakupu filtrw wydano 89.492,62 z, tj. 99,4% wielkoci planowanej. Pozostae rodki finansowe zostay przeznaczone m.in. na prace zwizane z biecym utrzymaniem zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz na dostarczenie wody i energii. Akcja proekologiczna Na zadania zwizane z akcj proekologiczn majc na celu podnoszenie wiadomoci ekologicznej wrd dzieci i modziey poprzez organizowanie rnego rodzaju kursw, akcji i festynw o tematyce ekologicznej oraz nasadze zieleni gwnie wok szk i przedszkoli wydatkowano 158.806,58 z, tj. 99,3% planu, z czego kwota 72.250,00 z zostaa przekazana w formie dotacji na dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom i pozostaym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansw publicznych. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta Wydatki zrealizowane w kwocie 1.499.138,59 z tj. 99,9% wielkoci planowanej zostay przeznaczone m.in. na przegldy i konserwacje urzdze zabawowych, dostaw i monta maej architektury na placach zabaw, konserwacj pomnika w. Jana Nepomucena, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z iluminacj i montaem Europejskiego Krzya Pokoju powiconego w. Edycie Stein oraz wykonanie ozdobnych kwietnikw i nasadze na terenach zieleni Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego. Pozostaa dziaalno Na zadania realizowane w ramach pozostaej dziaalnoci wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 367.590,13 z, tj. 80,8% planu. Zostay one przeznaczone m.in. na: opracowanie opisu przedmiotu zamwienia w zakresie odwodnienia drg realizowanych przez MPWiK, oraz w zakresie odbudowy drg wraz z infrastruktur drogow dla projektw budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej dla 11 osiedli we Wrocawiu, zadania realizowane przez zesp dziaajcy przy MPWiK, wiadczcy usugi polegajce na ocenie wnioskw od mieszkacw Wrocawia nie majcych dostpu do systemu zbiorczej kanalizacji miejskiej, obsug dwch wystaw prac konkursowych zoonych w zorganizowanych przez Miasto Wrocaw konkursach na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Kompleksu yciodajne Wody Afryki (Afrikarium-Oceanarium) we Wrocawiu oraz Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocawiu i wypat nagrd, dziaalno Wrocawskiego Orodka Edukacji Ekologicznej, kontynuacj programu bezpatnego znakowania i rejestracji psw, ktrych waciciele zamieszkuj we Wrocawiu. Wykonanie planu poniej 100% spowodowane byo przedueniem terminu opracowania aktualizacji Programu ochrony rodowiska dla miasta Wrocawia na lata 2004-2015 do dnia 15 lutego 2009 r. oraz mniejszymi kosztami realizacji zada w ramach projektu GRDP II pt. Regiony dla Zrwnowaonej Zmiany, poniewa spotkanie rozpoczynajce projekt odbyo si w grudniu 2008 r. Zadania realizowane przez Rady Osiedli Na pokrycie kosztw zada realizowanych przez Rady Osiedli, w tym w szczeglnoci na zakup nagrd i materiaw edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursw ekologicznych w zwizku z akcjami osiedlowymi wykorzystano rodki finansowe w wysokoci 13.413,70 z, tj. 89,4% planu.
Dzia 921
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 169.703.622,00 Wykonanie za 2008rok 167.221.367,75 % wyk. planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
98,5
Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowane przez instytucje kultury wydatkowano 167.221.367,75 z. Udzia wydatkw w tym dziale wynis 5,24 % wydatkw ogem.
Rozdzia 92105
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 5.735.000,00 Wykonanie za 2008 rok 5.734.483,20 % wyk. planu
Pozostae zadania w zakresie kultury
100,0
Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano 5.734.483,20 z, tj. 100% planu. rodki te zostay przeznaczone na organizacj takich imprez jak: Przegld Piosenki Aktorskiej, Festiwal Wrocaw NON-STOP, Obchody wita Wrocawia, Festiwal Jazz nad Odr, Parada Niepodlegoci oraz Mikoaj i Opatek wigilijny.
Rozdzia 92106
Teatry
98,9
Dotacje podmiotowe w cznej wysokoci 18.166.739,54 z, tj. 99,0% planu zostay przekazane z budetu Miasta na pokrycie biecej dziaalnoci Wrocawskiego Teatru Wspczesnego, Wrocawskiego Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 2.707.114,43 z, tj. 97,7% wielkoci planowanej zostay przeznaczone m.in. na wykonanie systemu klimatyzacji, rozbudow Sceny Letniej Teatru Lalek oraz zabudow podwozia samochodu dostawczego na objazdow scen tej instytucji. Ponadto z kwoty tej pokryto koszty osuszania piwnic i wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Teatru Muzycznego Capitol, a take koszty przebudowy klimatyzacji duej sceny w budynku Teatru Wspczesnego oraz koszty zakupw inwestycyjnych dla potrzeb tych instytucji.
Rozdzia 92108
Filharmonie, orkiestry, chry i kapele
98,7
Na dziaalno biec Wrocawskich Kameralistw i Filharmonii Wrocawskiej przekazano dotacj podmiotow w wysokoci 4.131.720,00 z, co stanowi 100% planu. Na realizacj zada inwestycyjnych w tym rozdziale przeznaczono rodki stanowice 98,1 % wielkoci planowanej.
Rozdzia 92109
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
99,4
rodki zrealizowane w ramach tego rozdziau dotycz instytucji kultury, ktre prowadz zadania w zakresie uaktywniania lokalnej spoecznoci poprzez animacje spoeczno-kulturalne, edukacj kulturaln, promocj wydarze artystycznych i kulturowych, a take rozwijaj zainteresowania i uzdolnienia dzieci i modziey. Wydatki biece w wysokoci 2.259.815,97 z, tj. 100% planu zostay przeznaczone na dziaalno Orodka Postaw Twrczych, Orodka Dziaa Artystycznych Firlej, Wrocawskiego Klubu Formaty, Wrocawskiego Klubu Anima, Klubu Muzyki i Literatury, Klubu Pod Kolumnami oraz Wrocawskich Pracowni Edukacji Kulturalnych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 462.369,42 z, co stanowi 96,6% planu zostay przeznaczone m.in. na przebudow pomieszcze Orodka Dziaa Artystycznych Firlej oraz na zakupy inwestycyjne dla potrzeb powyszych klubw i orodkw.
Rozdzia 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
98,4
Na dziaalno biec Biura Wystaw Artystycznych, Galerii Miejskiej oraz Galerii Entropia przekazano dotacje z budetu Miasta w wysokoci 2.520.851,00 z, tj. 99,9 % planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 183.641,13 z, tj. 81,6% planu zostay przeznaczone na przebudow podziemia pod pl. Solnym na Galeri Lalek, przebudow instalacji owietleniowej w studiu BWA przy ul. Ruskiej oraz na zakupy inwestycyjne. Nisze wykonanie planu wydatkw inwestycyjnych spowodowane byo mniejszymi kosztami dotyczcymi zadania pn. Projekt i realizacja informacji wizualnej dla Galerii Szka i Ceramiki przy ul. Kociuszki. Zrealizowano peny zakres rzeczowy tego zadania.
Rozdzia 92113
Centra kultury i sztuki
Dotacje podmiotowe w cznej wysokoci 9.274.889,81 z, tj. 99,9% planu zostay przeznaczone na biec dziaalno Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Zamek, Orodka Dziaa Twrczych wiatowid, Centrum Kultury Wrocaw-Zachd oraz Centrum Sztuki Impart. Wydatki inwestycyjne w kwocie 23.690.149,06 z, tj. 99,9% planu zostay wykorzystane na przebudow budynku przy ul. Serbskiej na Centrum Kultury Agora i Centrum Informacyjno-Biblioteczne, przebudow budynku przy Przejciu Garncarskim na siedzib Teatru Piosenki i Biura Literackiego oraz przebudow obiektu Centrum Kultury Zamek. Ponadto z kwoty tej pokryto m.in. koszty zabudowy tarasu, wykonania klimatyzacji, ogrodzenia terenu nalecego do Centrum Kultury Wrocaw-Zachd oraz zakupw inwestycyjnych dla powyszych instytucji.
Rozdzia 92114
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 9.296.260,00 Wykonanie za 2008 rok 9.266.575,31 % wyk. planu 99.7
Pozostae instytucje kultury
Pozostae instytucje kultury otrzymay dotacje podmiotowe w cznej wysokoci 6.672.791,95 z, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na pokrycie biecych kosztw dziaalnoci. Do tych instytucji naleay: Instytut im. J. Grotowskiego, Wratislavia Cantans, Ognisko Kultury Plastycznej oraz Orodek Pami i Przyszo. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.593.783,36 z, co stanowi 99,3% planu zostay wykorzystane m.in. na adaptacj budynku przy ul. Na Grobli z przeznaczeniem na dziaalno Instytutu im. J. Grotowskiego, zakupy inwestycyjne, wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Ognisku Kultury Plastycznej.
Rozdzia 92116
Biblioteki
Na dziaalno biec Miejskiej Biblioteki Publicznej z budetu Miasta przekazano dotacj podmiotow w wysokoci 12.314.653,00 z tj. 100% planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.748.599,57 z, co stanowio 100% planu zostay przeznaczone m.in. na przebudow budynku ZS nr 14 na potrzeby Multicentrum, przygotowanie projektu aranacji wntrza oraz zakup wyposaenia dla nowobudowanego centrum informacyjno-bibliotecznego, a take budow sieci komputerowej w dwch filiach MBP.
Rozdzia 92117
Archiwa
Na pokrycie kosztw dziaalnoci Miejskiego Archiwum Wrocawia, ktre realizuje zadania zwizane z archiwizowaniem, przechowywaniem i udostpnianiem informacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot 875.653,59 z, tj. 99% wielkoci planowanej. Z oglnej kwoty wydatkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 717.929,81 z, tj. 99,6% planu, natomiast na pozostae wydatki biece 157.723,78 z, co stanowi 96,7% planu.
Rozdzia 92118
Muzea
Z oglnej kwoty wydatkw na dziaalno Muzeum Architektury oraz Muzeum Miejskiego przekazano dotacje podmiotowe w wysokoci 8.489.770,00 z, tj. 99,9% planu. Pozostaa kwota zostaa przeznaczona na prace dotyczce dziaa programowych dla przygotowania konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Wspczesnej. Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokoci 9.439.677,48 z, tj. 99,7% planu zostay przeznaczone na modernizacj Muzeum Miejskiego, prace przygotowawcze dla zada wspfinansowanych przez UE oraz zakupy inwestycyjne m.in. sprztu komputerowego oraz wyposaenia pracowni fotograficznej.
Rozdzia 92120
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 14.855.421,00 Wykonanie za 2008 rok 14.229,369,02 % wyk. planu 95,8
Z budetu Miasta przekazano dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytkw w kwocie 14.124.711,26 z, tj. 96% planu. Pozostaa kwota zostaa wykorzystana m.in. na wykonanie dokumentacji i kart ewidencyjnych zabytkw oraz na opracowanie zestawienia fasad zabytkowych kamienic mieszkalnych, a take na dokumenty geodezyjne.
Rozdzia 92121
Wojewdzkie Urzdy Ochrony Zabytkw Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 757.080,00 Wykonanie za 2008 rok 722.677,10 % wyk. planu 95,5
Wydatki w tym rozdziale pokryy koszty dziaalnoci Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkw, ktry zajmuje si prowadzeniem zada zwizanych z ochron zabytkw. Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 708.202,10 z, co stanowi 95,4% wielkoci planowanej, natomiast na pozostae wydatki biece kwot 14.475,00 z, tj. 100% planu.
Rozdzia 92195
Pozostaa dziaalno
rodki wydatkowane w ramach pozostaej dziaalnoci w wysokoci 17.721.304,44 z, co stanowi 98,9% wielkoci planowanej zostay przeznaczone na organizacj projektw kulturalnych, stypendia i nagrody kulturalne, utrzymanie pomnikw i rzeb oraz organizacj osiedlowych inicjatyw kulturalnych. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 14.673.587,78 z, tj. 93,3% planu pokryy koszty realizacji zada pn. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budow fontanny multimedialnej, Budowa Bramy Trzeciego Tysiclecia, Pomnik Wsplnej Pamici, Program rozwoju infrastruktury kultury i nauki. Dzia 925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 24.843.508,00 Wykonanie za 2008 rok 24.840.905,01 % wyk. planu 100,0
rodki finansowe w wysokoci 24.840.905,01 z zostay przeznaczone na pokrycie wydatkw zwizanych z dziaalnoci Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i ochron pomnikw przyrody. Kwota ta stanowi 0,78% wydatkw ogem Miasta.
Rozdzia 92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i statycznej pomnika przyrody lipy srebrzystej oraz sporzdzenie opinii dotyczcej oceny stanu zdrowotnego pomnika przyrody sosny wejmutki wydatkowano kwot 3.915,92 z, tj. 97,9% planu. Pozostae wydatki biece w kwocie 34.258,96 z, tj. 98,6% planu zostay przeznaczone m.in. na wykonanie prac pielgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody, zaoenie i wymian tabliczek informujcych o prawnej ochronie pomnikw przyrody.
Rozdzia 92504
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Miejski Ogrd Zoologiczny zapewnia rekreacj i odpoczynek mieszkacom Wrocawia oraz przybywajcym z kraju i zagranicy turystom. Na koszty dziaalnoci w 2008 roku przeznaczono kwot 24.802.730,13 z, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw Ogrodu 5.804.439,01 z. Na pozostae wydatki biece, w tym m.in. zakup materiaw, wyposaenia, ywnoci dla zwierzt oraz opat mediw 6.056.581,79 z. Ponadto na zadania remontowe wydatkowano kwot 3.105.472,87 z i wykorzystano j m.in. na remonty biece, remont wiby dachowej ptaszarni, pawilonu drobnych ssakw, schronie dla niedwiedzi, terrarium oraz wymian mechanizmu otwierania wrt w pawilonie soniarni. W ramach zada inwestycyjnych w cznej kwocie 9.836.236,46 z, 100% planu zrealizowano program modernizacji ZOO, w tym m.in. przebudow wybiegu dla wilkw oraz basenu fok, prace przygotowawcze dla zada wspfinansowanych przez UE - budow afrikarium, budow toalety na zapleczu Pawilonu Duych Drapienikw oraz zakupy inwestycyjne. Wszystkie planowane wydatki zostay wykonane w 100%. Dzia 926
Kultura fizyczna i sport
Wydatki zwizane z wykonaniem zada z zakresu kultury fizycznej i sportu stanowiy 4,41% wydatkw ogem. Wzrosy one w stosunku do roku poprzedniego o 96%, z czego wydatki inwestycyjne wzrosy o 109,2%. Najwiksz pozycj stanowio przygotowanie gwnej inwestycji miejskiej na Mistrzostwa Europy w pice nonej EURO 2012 stadionu pikarskiego. Koordynatorem tego projektu byo nowo powoane Biuro ds. EURO 2012.
Rozdzia 92601
Obiekty sportowe Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 106.622.933,00 Wykonanie za 2008 rok 101.727.590,27 % wyk. planu 95,4
W ramach tego rozdziau kwota 101.727.590,27 z, tj. 95,4% planu, zostaa przeznaczona na inwestycje sportowe i rekreacyjne realizowane na terenie obiektw zwizanych z kultur fizyczn. Gwnych przedsiwziciem realizowanym w 2008 roku jest budowa stadionu pikarskiego przy ul. Drzymay we Wrocawiu. Z oglnej kwoty wydatkw wykonano m.in. projekt budowlany przycza kanalizacji deszczowej stadionu, przeprowadzono prace geodezyjne oraz opracowano dokumentacj geotechniczn okrelajc warunki gruntowo-wodne pod projektowany stadion, przeprowadzono nadzr saperski przy pracach ziemnych pod budow stadionu. Poza tym w ramach rodkw zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowano: przebudow stadionu pikarskiego przy ul. Oporowskiej, budow boisk pikarskich o sztucznych nawierzchniach, program Pikarskie Centra Treningowe, budow kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiaduktowej w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012, przebudow boiska do hokeja na trawie w obiekcie przy ul. Niepodlegoci, przebudow boiska pikarskiego Otaszyn. Zadania te realizowao Modzieowe Centrum Sportu. Ponadto do zada zrealizowanych w ramach inwestycji sportowych i rekreacyjnych naleay: adaptacja i wyposaenie pomieszcze po byej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne, wykonanie niecek ze stali nierdzewnej na kpielisku przy ul. Wejherowskiej, przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej i ul. Polnej, utworzenie skateparku przy ul. Kolejowej, opracowanie do-
kumentacji projektowej budowy stacji transformatorowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocawiu oraz przebudowy zaplecza socjalnego i wykonania elewacji Centrum Sportw Ekstremalnych, przebudowa sanitariatw w pokojach hotelowych Hotel Orbita, a take przebudowa budynku szatniowosanitarnego Stadionu przy ul. Sztabowej. W dalszym cigu trwaj prace przygotowawcze zwizane z budow sztucznego stoku narciarskiego przy ul. Bardzkiej.
Rozdzia 92604
Instytucje kultury fizycznej
Powstae 1 lipca 2007 roku Modzieowe Centrum Sportu jest now jednostk budetow zajmujc si sportem i rekreacj we Wrocawiu. Do podstawowych zada jednostki naley: prowadzenie szkole w rnych dyscyplinach sportowych modziey szkolnej, wsparcie w zakresie kultury fizycznej wrocawskich szk, wsparcie szkoleniowe i infrastrukturalne wrocawskich klubw sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zarzdzanie oraz budowa obiektw sportowych i rekreacyjnych. Na pokrycie kosztw biecej dziaalnoci Modzieowego Centrum Sportu w okresie sprawozdawczym wykorzystano 9.997.463,43 z, tj. 99,7% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 5.783.641,38 z, tj. 99,7% wielkoci zaplanowanej. Na remonty obiektw sportowych wydano 585.807,20 z, tj. 100% planu. W ramach tych zada wyremontowano pomieszczenia socjalne przejte po AWF, przeprowadzono remont Hali Sportowej przy ul. Poznaskiej oraz przebudowano Boisko Sportowe Kadubka wraz z remontem ogrodzenia. Pozostae wydatki biece zostay zrealizowane w wysokoci 3.628.014,85 z, tj. 99,6% kwoty zaplanowanej. Na zakupy inwestycyjne zwizane m.in. z zakupem systemu rezerwacji miejsc na obiektach sportowych wydatkowano 50.783,10 z, tj. 100% planu.
Rozdzia 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 29.114.607,00 Wykonanie za 2008 rok 28.999.917,63 % wyk. planu 99,6
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu wykorzystano 21.589.774,70 z, tj. 99,6% planu. Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw na wynagrodzenia wydano kwot 7.281,03 z, tj. 52% planu, a dotacje wypacone z budetu Miasta w wysokoci 8.261.786,37 z, tj. 99,8% planu, zostay przeznaczone na realizacj programu Modzieowe Centra Sportu, ktry ma na celu szkolenie dzieci i modziey uzdolnionej sportowo w ramach sekcji sportowych. Sekcje te osigny punktowane wyniki w Oglnopolskim Systemie Sportu Modzieowego. Drugim realizowanym programem by program Grupy Szkolenia Podstawowego obejmujcy przede wszystkim kluby sportowe, ktrego celem jest dofinansowanie sportu dzieci i modziey. Zwikszenie rodkw finansowych na te zadania wie si ze wzrostem zainteresowania sportem wrd mieszkacw Miasta po przyznaniu dla Wrocawia EURO 2012 i EUROBASKET 2009. Ponadto dofinansowano: Otwarte Mistrzostwa Wrocawia oraz zajcia sportowo-rekreacyjne m.in. Turniej Europa vis Polska w karate kyokushin, Wrocawsk Lig Minikoszykwki, Zimowy Modzieowy Turniej Pikarski Nasze EURO 2012, caoroczny system midzyszkolnych imprez sportowych wchodzcych w skad kalendarza imprez sportowych Wrocawskiego SZS oraz Wrocawskiej Ligi Siatkwki Gimnazjw, Ergowiosa 2008, Puchar wiata w skokach na trampolinie i ciece, VI Akademickie Mistrzostwa w Futsalu, Regaty o Puchar Odry, VI Akademickie Mistrzostwa w Karate, Mistrzostwa Europy Par Juniorw w Brydu Sportowym, XII Midzynarodowy Turniej Szachowy - Memoria Adolfa Anderssena, Midzynarodowy Turniej Tenisowy KGHM Dialog Polish Indoors. Dofinansowano rwnie imprezy sportowo-rekreacyjne oraz szkolenia organizowane przez fundacje, kluby i stowarzyszenia sportowe, a take programy organizowane przez wrocawskie kocioy i parafie. Zrealizowano rwnie dwa miejskie programy sportowe Basketmania i Footballmania celem rozwoju koszykwki i piki nonej we Wrocawiu. Rocznie w programach bierze udzia okoo 100 tysicy dzieci. Pozostae wydatki w kwocie 9.133.806,70 z, tj. 99,3% planu, wykorzystano na program zaj sportowych w zakresie zaj z jazdy na rolkach i ywach, zaj spinningu, fitness i zaj siowych przy muzyce dla uczniw ze szk publicznych, na zakup nagrd dla najlepszych Trenerw i Sportowcw Dolnego lska, na wypat stypendiw dla uczniw i studentw za wybitne wyniki i osignicia sportowe na arenie krajowej i midzynarodowej, na zakup sprztu sportowo-rekreacyjnego oraz nagrd w formie rzeczowej, m.in. puchary, patery, medale, itp. W 2008 roku na wydatki inwestycyjne majce na celu popraw bazy sportowej Miasta przeznaczono kwot 4.186.900,60 z, tj. 99,9% planu. Gwnym celem tych inwestycji bya modernizacja i rozbudowa Strzelnicy przy ul. Wodzisawskiej, niezbdna do realizacji zada publicznych zwizanych ze szkoleniem dzieci i modziey. Pozostae wydatki inwestycyjne zostay przeznaczone na pokrycie kosztw bu-
dowy placw zabaw, wybudowania studni i przycza energetycznego na torze uczniczym na terenie Wrocawia wraz z popraw nawierzchni trawiastej.
Wrocawski Tor Wycigw Konnych Partynice

Na zadania realizowane przez Wrocawski Tor Wycigw Konnych Partynice wydatkowano kwot 7.402.848,72 z, czyli 99,7% planu. Z oglnej kwoty poniesionych wydatkw na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 3.402.303,63 z, tj. 100% wydatkw zaplanowanych na ten cel. W ramach wydatkw biecych wykonano remont maszyn i urzdze wycigowych oraz do treningu koni, cignikw siodowych i rolniczych, samochodw, ogrodze, budynkw i pomieszcze, remont Grodu Wczesnoredniowiecznego. Na realizacj tych zada wydatkowano 395.743,08 z, co stanowio 98,9% wielkoci zaplanowanej. Pozostae wydatki biece w wysokoci 1.655.827,79 z, tj. 99,9% planu zostay wykorzystane na pokrycie kosztw organizacji wycigw konnych, zorganizowania pkolonii letnich i zimowych dla dzieci, utrzymania koni Stray Miejskiej, a take dziaalnoci kulturalno-sportowo-rekreacyjnej oraz administracji i obsugi obiektw. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.948.974,22 z, tj. 99,3% planu, zostay przeznaczone na modernizacj WTWK, zadaszenie lonownika i wymian podoa w krytej ujedalni.
Zadania realizowane przez Rady Osiedli

Wydatki biece w wysokoci 7.294,21 z, tj. 99,9% planu zostay wykorzystane przez Rady Osiedli: Osobowice Rdzin na organizacj Dnia Sportu i Konkursu Wdkarskiego oraz Muchobr May, Psie Pole Zawidawie i RO Widawa na zakup nagrd na turnieje osiedlowe i rozgrywki sportowe.
Wydatki, ktre w 2007 roku nie wygasay z upywem roku budetowego. Rada Miejska Wrocawia uchwa nr XVI/461/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku ustalia wykaz planowanych wydatkw budetu Miasta, ktre w 2007 roku nie wygasaj z upywem roku budetowego. rodki finansowe w wysokoci 87.701.635,00 z zostay zgromadzone na wyodrbnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocawia. Zaplanowane wydatki zostay wykonane w kwocie 73.145.606,17 z, tj. w 83,4% wielkoci planowanej. Niskie wykonanie planu wydatkw niewygasajcych miao miejsce w nastpujcych pozycjach: Prace przygotowawcze dla zada wspfinansowanych przez UE rodki zaplanowane na to zadanie nie zostay wykorzystane ze wzgldu na opnienia przy sporzdzaniu dokumentacji. Przebudowa rednicowej Linii Tramwajowej Pnoc-Poudnie we Wrocawiu zadanie zostao zakoczone i rozliczone. Budowa Obwodnicy rdmiejskiej Wrocawia od ul. Grabiszyskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocawiu rodki finansowe w ramach tego zadania nie zostay wykorzystane w penej wysokoci, co wynika z rozliczenia zadania. Przebudowa multimodalnego wza komunikacyjnego pl. Powstacw Wielkopolskich we Wrocawiu, etap 1 zadanie zostao zakoczone i rozliczone. Przebudowa Mostw Warszawskich we Wrocawiu wydatki nie zostay wykonane w wyznaczonym w uchwale terminie, ze wzgldu na wystpienie problemw z usuwaniem fundamentw mostw, a tym samym z opnieniem rozliczenie umw zawartych w latach wczeniejszych. Przebudowa ul. lnej we Wrocawiu w cigu drogi krajowej nr 8 zadanie zostao zakoczone i rozliczone, a niewykorzystane rodki wynikaj z oszczdnoci po rozliczeniu. Skrzyowanie ul. Powstacw l. z ul. Hallera nie wykorzystano zaplanowanych rodkw, ze wzgldu na powstae oszczdnoci w czasie kocowego rozliczenia zadania. Przebudowa ul. Ksicia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego wydatki nie zostay zrealizowane w penej wysokoci planu w zwizku z powstaniem oszczdnoci po rozliczeniu kocowym zadania. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Krlewieckiej do ul. Malickiej) do nowobudowanej szkoy podstawowej na osiedlu Malice rodki przeznaczone na to zadanie nie zostay zrealizowane, w zwizku z brakiem zgody prywatnych wacicieli dziaek, na ktrych zgodnie z ustaleniami zlokalizowana jest nowoprojektowana droga. Przebudowa strefy wejcia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyskiego nie wykorzystano zaplanowanych rodkw ze wzgldu na dugotrwa procedur wydawania decyzji o realizacji inwestycji. Budowa parkingu przy ul. Torowej nie wykorzystane rodki wynikaj z powstaych oszczdnoci wynikajcych z rozliczenia zadania. Program rozwoju terenw pod mieszkalnictwo rodki przeznaczone na to zadanie nie zostay wykorzystane ze wzgldu na niespenienie wymogw umowy. E-administracja rodki finansowe na to zadanie nie zostay wykorzystane w penej wysokoci ze wzgldu na wyduenie procedury przetargowej na dostaw licencji wraz z elementami oprogramowania. Zakup i monta regaw przesuwnych dla Urzdu Stanu Cywilnego (zakupy inwestycyjne) zadanie to nie zostao zrealizowane ze wzgldu na protest oferenta w przetargu, ktry zosta oddalony, co opnio zawarcie umowy z wykonawc. Przystosowanie pomieszcze w budynku przy ul. Wejherowskiej 28 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajciowej zadanie nie zostao zrealizowane, ze wzgldu na brak oferentw, ktrzy podjliby si realizacji wymienionego zadania. Na ogoszony przez Miasto konkurs nie wpyna ani jedna oferta. Prace przygotowawcze do zada wspfinansowanych przez UE (prace projektowe na budow kolektorw deszczowych Krzyki, Partynice i Grabiszynek) wydatki nie zostay zrealizowane w penej wysokoci gdy ostatnia patno za uzyskanie pozwolenia na budow przesuna si poza termin wykorzystania rodkw niewygasajcych. Uzbrojenie terenu osiedla Zotniki (FS) rodki finansowe na to zadanie nie zostay w peni zrealizowane ze wzgldu na odstpienie od umowy z wykonawc. Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzw ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego nie wykorzystanie rodkw wynika z powstaych oszczdnoci wynikajcych z rozliczenia zadania. Prace przygotowawcze do zada wspfinansowanych przez UE (przebudowa teatru muzycznego Capitol) ze wzgldu na przeduajcy si termin naboru wnioskw o dofinansowanie w MKiDN rodki zaplanowane na to zadanie nie zostay w peni zrealizowane. Narodowe Forum Muzyki we Wrocawiu rodki zaplanowane na to zadanie nie zostao zrealizowane ze wzgldu na przeduajc si procedur przekazania jezdni przy pl. Wolnoci. Kpielisko ul. Wejherowska wykonanie niecek ze stali nierdzewnej zadanie nie zostao zrealizowane, ze wzgldu na przesuniecie terminu realizacji zadania z przyczyn lecych po stronie wykonawcy. Przebudowa sanitariw w pokojach hotelowych Hotel Orbita zadanie to nie zostao zrealizowane ze wzgldu na przeduajce si procedury opinioodawcze. Budowa balonu przykrywajcego dwa korty o sztucznej nawierzchni na terenie CR Morskie OKO ze wzgldu na przeduajcy si termin uzyskania pozwolenia na budow rodki na to zadanie nie zostay wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale. Adaptacja pomieszcze biurowych na cele rekreacyjne CR Szczepin ze wzgldu na przeduenie procedury opiniodawczej rodki zaplanowane na to zadanie nie zostay wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale.
Monta zakupionej komory krioterapii ze wzgldu na niemoliwo uzyskania niezbdnych pozwole, rodki na zadanie nie zostay w peni wykorzystane. Uzbrojenie terenu osiedla Oporw I, Muchobr Wielki (FS) zadanie to nie zostao zrealizowane ze wzgldu na przeduajce si procedury wykupu gruntu. Uzbrojenie terenu osiedla Otaszyn (FS) rodki zaplanowane na ten cel nie zostay wydatkowane ze wzgldu opnienie realizowanych robt w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Dodatkowo nie doszo do wykupw gruntw. Zadania w zakresie utrzymania komunikacji zbiorowej - nie wykorzystanie rodkw wynika z powstaych oszczdnoci wynikajcych z rozliczenia zadania. Oprogramowanie prognoz ruchu wygenerowanie danych przewozowych w sieci rodki na to zadanie nie zostay wykorzystane w penej wysokoci ze wzgldu na obnienie przez wykonawc kosztw wykonywanych opracowa zwizanych z realizacj zadania. Remont boiska przy ul. Trawowej Rada Osiedla Muchobr Wielki zadanie nie zostao zrealizowane z uwagi na rozwizanie umowy z wykonawc. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i wymian stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 29 ul. Krasiskiego zadanie nie zostao zrealizowane ze wzgldu na brak moliwoci uzyskania od projektanta uzupenionej i poprawionej dokumentacji projektowej na realizacj zadania.
Zobowizania finansowe Miasta wedug tytuw dunych na dzie 31 grudnia 2008 roku Zobowizania Miasta ogem z tego: 1. Emisja papierw wartociowych 2. Kredyty i poyczki, z tego: z Banku Ochrony rodowiska z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozostae kredyty i poyczki 3. Wymagalne zobowizania w tym: z tytuu dostaw towarw i usug 947.682.220.91 z 100.000.000,00 z 847.649.625,97 z 252.158,00 z 525.743,88 z 33.884.567,80 z 125.172.000,00 z 687.815.156,29 z 32.594,94 z 14.320,92 z
PREZYDENT WROCAWIA RAFA DUTKIEWICZ

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA WROCAWIA ZA 2008 ROK WSTP Zadania przyjte do realizacji w ramach uchwalonego budetu

A. Dochody B. Wydatki - wydatki biece - wydatki majtkowe C. Nadwyka/deficyt

Wykonanie dochodw 2008 Dochody m ajtkow e 12,96%

Dochody biece 87,04%

Dzia Podatek od spadkw i darowizn 756

Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 10.000.000,00

Wykonanie za 2008 rok 10.687.841,78

% wyk. planu 106,9

Podatek od rodkw transportowych

Wpywy ze zniesionego podatku od posiadania psw

Opaty lokalne (Opata targowa)

Wpywy z komunikacji zbiorowej

Dochody Zarzdu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 560.000,00

Wykonanie za 2008 rok 478.582,17

% wyk. planu 85,5

Dochody Wrocawskiego Toru Wycigw Konnych

Wpywy z opat za miejsca w przedszkolu

Wpywy z tytuu wynajmu powierzchni na reklamy

Dochody Zarzdu Zieleni Miejskiej

Wpywy z Dziennych Domw Pomocy Spoecznej

Dzia Wpywy z opat za ywienie 801, 854

Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 8.775.849,00

Wykonanie za 2008 rok 8.652.826,54

% wyk. planu 98,6

Wpata nadwyki zakadw budetowych

Wpata czci zysku gospodarstw pomocniczych

Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 808.880.000,00

Wykonanie za 2008 rok 821.264.964,92

% wyk. planu 101,5

Wydatki biece 66,24%

4.910.249,00 1.700.000,00 1.001.472.625,24 1.097.180.576,00 1.035.979.933,00 61.200.643,00 3.238.116.294,81

4.750.993,14 1.699.663,43 986.182.333,23 1.078.070.280,46 1.016.961.590,36 61.108.690,10 3.193.653.477,63

96,8 99,9 98,5 98,3 98,2 99,8 98,6

0,15 0,05 30,88 33,75 31,84 1,91 100,00

Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne wojewdzkie

Drogi publiczne gminne

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Wydatki zwizane z zarzdzaniem zasobem mieszkaniowym

Wydatki zwizane z zarzdzaniem pozostaym zasobem komunalnym

Pozostae wydatki zwizane z zarzdzaniem lokalami komunalnymi

Koszty rozbirki i zabezpieczenia nieruchomoci

Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zwizane z promocj Wrocawia wyniosy 32.046.746,84 z, tj. 96,6 % planu.

Promocja turystyczna miasta

Promocja miasta poprzez sport

Komendy wojewdzkie Policji

Ochotnicze strae poarne

Obsuga dugu publicznego

Rne rozliczenia finansowe

Rezerwy oglne i celowe

Szkoy podstawowe specjalne

Dowoenie uczniw do szk

Licea oglnoksztacce specjalne

Szkoy zawodowe specjalne

Programy polityki zdrowotnej

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Domy pomocy spoecznej

Orodki pomocy spoecznej

Centra integracji spoecznej

Powiatowe urzdy pracy

Pomoc dla repatriantw

Edukacyjna opieka wychowawcza