Zacznik 1 do uchway Nr 668/33/IV/2011 Zarzdu Wojewdztwa lskiego z dnia 22 marca 2011 roku

Zarzd Wojewdztwa lskiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU

Katowice, marzec 2011 rok

SPIS TRECI
1. ZMIANY W PLANIE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROK ........................................................................... 1 2. WYKONANIE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO .................... 7 WYNIK FINANSOWY ZA 2010 ROK ...................................................... 7 3. REALIZACJA DOCHODW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU ..................................... 17 4. REALIZACJA WYDATKW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU ..................................... 26 5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADA ZLECONYCH ORAZ ZADA POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ W 2010 ROKU ..................................................................... 152 6. WYKONANIE ZADA REALIZOWANYCH W 2010 ROKU POZA BUDETEM WASNYM WOJEWDZTWA LSKIEGO ................. 167 7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RODKW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJ PRPOGRAMW RPO I POKL W 2010 ROKU (CZ III)....................................................................... 182 8. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU ............................................................................................ 187 CZ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU ........................................................................................ 188 ZACZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU ........................................................................................ 286

1.

ZMIANY W PLANIE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROK

Budet Wojewdztwa lskiego na 2010 rok zosta przyjty 17 grudnia 2009 roku, uchwa Sejmiku Wojewdztwa lskiego nr III/45/2/2009 i zamyka si po stronie: dochodw kwot 1.268.499.828 z, wydatkw kwot 1.636.878.325 z. Realizujc budet w 2010 roku, Sejmik Wojewdztwa podj 22 uchway zmieniajce budet Wojewdztwa, w tym 18 Uchwa wpywajcych na jego wysoko: 1) Uchwa Nr III/46/5/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, zwikszono wydatki budetu wasnego o kwot 255.918 z, ktrych pokryciem bya cz nadwyki budetowej z lat ubiegych. Zwikszenia dokonano w celu zabezpieczenia rodkw na zwroty dokonane przez beneficjentw pod koniec 2009 roku w ramach POKL, ZPORR oraz RPO; 2) Uchwa Nr III/46/6/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, dokonano zwikszenia dochodw i wydatkw wasnych budetu o kwot 16.183.485 z w zwizku z: przyjciem rodkw europejskich na realizacj projektw realizowanych przez jednostki organizacyjne samorzdu wojewdztwa 15.044.859 z, przyjciem do budetu rodkw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie si przez cae ycie w ramach Programu Comenius, na sfinansowanie wyjazdw zagranicznych wychowankw Modzieowego Orodka Wychowawczego w Radzionkowie w latach 2009 2011 87.500 z, podpisaniem umw na czn kwot 1.051.126 z z: Centrum Koordynacji Projektw rodowiskowych w Warszawie na dofinansowanie zadania pod nazw Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Biaej Przemszy i z fundacj EkoFundusz na realizacj projektu pod nazw Ochrona zagroonych gatunkw ptakw pnaturalnych ekosystemw otwartych w Wojewdztwie lskim; 3) Uchwa Nr III/48/5/2010 z dnia 17 marca 2010 roku dokonano zwikszenia: per saldo dochodw o kwot 4.844.753 z, wydatkw wasnych budetu w cznej kwocie 49.256.753 z, w tym na: transport i cznoci - 17.500.000 z, owiat i edukacyjn opiek wychowawcz - 5.626.700 z, kultur - 13.000.000 z,

realizacj przez Wojewdzki Urzd Pracy w Katowicach i Wydzia Europejskiego Funduszu Spoecznego projektw wasnych - 8.230.053 z utworzenie dwch etatw w ywieckim Oddziale Zespou Parkw Krajobrazowych - 100.000 z wydatki inwestycyjne w lskim Ogrodzie Zoologicznym 4.800.000 z, rozchodw budetu o 1.128.000 z na poyczki dla SP ZOZ - w, przychodw wojewdztwa o kwot 45.540.000 z, w wyniku wprowadzonej do budetu skumulowanej nadwyki budetowej z lat ubiegych a przeznaczonej na sfinansowanie wydatkw oraz rozchodw; 4) Uchwa Nr III/48/6/2010 z dnia 17 marca 2010 roku, zwikszono stron dochodw i wydatkw wasnych budetu o kwot 680.000 z, wprowadzajc do budetu rodki europejskie, na projekty realizowane przez Wydzia Gospodarki; 5) Uchwa Nr III/50/7/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku zwikszono dochody i wydatki wasne budetu na ogln kwot 13.740.821 z, z tego: 8.470.000 z na podstawie decyzji Ministra Finansw nr ST44824/172/2010 z dnia 18 marca 2010 roku na dofinansowanie zadania pn. Budowa przejcia drogi wojewdzkiej nr 933 pod torami PKP w miecie Pszczyna; w ramach RPO WSL o kwot 4.687.128 z rodkw europejskich, na realizacj projektw wasnych pod nazw Promocja Terenw Inwestycyjnych w Wojewdztwie lskim oraz Oglnopolska kampania produktw turystycznych Wojewdztwa lskiego; rodki europejskie na projekty wasne w ramach PO KL 579.493 z; 4.200 z w wyniku i Obserwatorium Astronomicznym podpisania umowy pomidzy Planetarium im. Mikoaja Kopernika w Chorzowie

a Uniwersytetem lskim w Katowicach na sfinansowanie stay studentw; 6) Uchwa Nr III/51/3/2010 z dnia 12 maja 2010 roku zwikszono dochody i wydatki wasne budetu o kwot ogem 416.939 z, w tym: rodki europejskie w kwocie 240.380 z, rodki na realizacj projektu pn. Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie czstochowskim w ramach POKL, w wysokoci 38.499 z, w ramach programu Leonardo da Vinci kwota 138.060 z na finansowanie projektu pn. Wsparcie maych i rednich przedsibiorstw w dobie kryzysu gospodarczego; 7) Uchwa Nr III/52/2/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku, dokonano zwikszenia budetu wasnego o kwot 8.701 z, na wydatki biece Regionalnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie, w ramach programu Comenius; 2

8) Uchwa Nr III/52/12/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku zwikszono dochody wasne budetu wojewdztwa o kwot 2.165.000 z, pochodzce z wydawania zezwole na hurtowy obrt napojami alkoholowymi, przeznaczajc je jednoczenie, po stronie wydatkw, na usuwanie skutkw powodzi w placwkach opiekuczo-wychowawczych, profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych dla uzalenionych od alkoholu i narkotykw; 9) Uchwa Nr III/53/11/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku: zwikszono dochody i wydatki wasne budetu o rodki europejskie w kwocie 1.493.643 z na projekty wasne pn. Design Silesia oraz BELFER ON-LINE Przygotowanie nauczycieli do ksztacenia kompetencji kluczowych uczniw i dorosych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzdzi edukacyjnych, zmniejszono plan wydatkw wasnych o 2.500.000 z z jednoczesnym zwikszeniem o t kwot planu rozchodw budetu celem udzielenia poyczek SP ZOZ om; 10) Uchwa III/55/9/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dokonano zwikszenia planu dochodw i wydatkw wasnych budetu o kwot 923.505 z, w tym: ze rodkw europejskich na projekty wasne pn. Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce, Razem w przyszo oraz Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, ktrych organem zaoycielskim jest Wojewdztwo lskie - 179.046 z, w zwizku z uzyskaniem dochodw z tytuu wynajmu pomieszcze, sprzeday wyywienia w stowce oraz opat za pobyt i wyywienie uczniw przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i przeznaczeniem ich na biec dziaalno placwki - 121.000 z, pokrycie kosztw operacyjnych, zwizanych z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku 2010 przez Grnolsk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. 149.459 z, udzielenie dotacji gminie Kunia Raciborska na zabezpieczenie wkadu wasnego do projektu pn. Poudniowo-Zachodni Szlak Cystersw - 274.000 z, roboty dodatkowe zwizane z modernizacj pawilonu antylop w lskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie 200.000 z; 11) Uchwa nr III/55/10/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku zwikszono plan dochodw i wydatkw wasnych o rodki europejskie w kwocie 54.400.000 z na realizacj projektu 3

wasnego pn. Dostawa Elektrycznych Zespow Trakcyjnych do wykonywania pasaerskich przewozw regionalnych; 12) Uchwa nr III/56/5/2010 z dnia 22 wrzenia 2010 roku zwikszono plan dochodw i wydatkw wasnych o 20.532.394 z w zwizku z: przyjciem do budetu rodkw europejskich w ramach PO KL w kwocie 765.587 z: dla Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu na projekt POKL.09.01.02-24+-108/08 - 4.946 z, dla Modzieowego Orodka Wychowawczego w Krupskim Mynie na projekt wasny pn. Kompetentni w przyszoci 35.509 z, na projekt pn. Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej Wojewdztwa lskiego realizowany przez Regionalny Orodek Pomocy Spoecznej 724.132 z. decyzjami Ministra Finansw Nr ST5/4822/13w/BKU/09 z 20 sierpnia 2010 oraz Nr ST5/4822/17w/BKU/10 z 27 sierpnia 2010, zwikszajcymi cz owiatow subwencji oglnej dla Wojewdztwa lskiego na rok 2010, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontw biecych w obiektach owiatowych oraz dofinansowanie likwidacji szkd spowodowanych zdarzeniami wywoywanymi przez ywioy 1.017.807 z, przyjciem do budetu rodkw z Funduszu Kolejowego na zakup uywanych elektrycznych zespow trakcyjnych po wykonanych naprawach gwnych wraz z modernizacj - 18.750.000 z; 13) Uchwa Nr III/56/15/2010 z 22 wrzenia 2010 roku zwikszono plan dochodw i wydatkw o 672.783 z w zwizku z decyzj Ministra Finansw Nr ST5/4822/26w/BKU/10 z dnia 8 wrzenia 2010 roku zwikszajc cz owiatow subwencji oglnej dla Wojewdztwa lskiego na rok 2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji szkd spowodowanych zdarzeniami wywoanymi przez ywioy; 14) Uchwa Nr III/58/9/2010 z 20 padziernika 2010 roku dokonano zmniejszenia dochodw i wydatkw wasnych budetu o kwot per saldo 4.848.532 z celem: wprowadzenia do budetu rodkw europejskich: na realizacj projektu pn. Strategiczne zarzdzanie zmianami nowe czynniki rozwoju Wojewdztwa lskiego w kontekcie stanu i kierunkw rozwoju regionalnego rynku pracy zwikszenie o 56.100 z, 4

w zwizku z zawarciem umowy z Wysz Szko Bankow w Poznaniu na realizacj projektu pn. Wykwalifikowany kompetentny pracownik potencjaem Urzdu -zwikszenie o 8.736 z. dostosowania planu do faktycznych potrzeb, zwizanych z realizacj projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki -zmniejszenie o 4.913.368 z; 15) Uchwa Nr III/58/10/2010 z 20 padziernika 2010 roku zwikszono plan dochodw i wydatkw wasnych o kwot 7.227.919 z celem zwrotu rodkw do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wyniku kontroli projektu pn.: Dostawa Elektrycznych Zespow Trakcyjnych do wykonywania pasaerskich przewozw regionalnych 5 sztuk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego 2007-2013; 16) Uchwa Nr III/59/6/2010 z 10 listopada 2010 roku zmniejszono plan wydatkw wasnych o 8.800.000 z z jednoczesnym zwikszeniem o t kwot planu rozchodw budetu celem udzielenia poyczek SP ZOZ om; 17) Uchwa Nr III/59/20/2010 z 10 listopada 2010 roku, na podstawie decyzji Ministra Finansw nr ST5/4822/49w/BKU/10 z dnia 2 listopada zwikszono plan dochodw i wydatkw wasnych o kwot 77.859 z pochodzc z rezerwy czci owiatowej subwencji oglnej, z przeznaczeniem na likwidacj szkd w placwkach owiatowych wywoanych przez ywioy; 18) Uchwa Nr IV/3/1/2010 z 29 grudnia 2010 dokonano: zmniejszenia planu dochodw i wydatkw wasnych o kwot 61.083 z, na podstawie decyzji Ministra Finansw Nr ST5/0341/269b/KBM/10/2006 z dnia 16 listopada 2010 r., w zwizku z bdami popenionymi przez dyrektora Szkoy Podstawowej Specjalnej w Raciborzu przy wypenianiu danych do systemu informacji owiatowej, zwikszenia planu dotacji i wydatkw w ramach zada zleconych i powierzonych wojewdztwu z zakresu administracji rzdowej o 1.165.735 z, na czciowe finansowanie zada drogowych z zakresu poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego. Zarzd Wojewdztwa lskiego podj w omawianym okresie 123 uchway zmieniajce plan budetu Wojewdztwa, w tym 98 uchwa zmieniajcych jego wysoko. Zmian, o ktrych mowa powyej, dokonano na podstawie decyzji Wojewody lskiego, umw z pastwowymi i samorzdowymi osobami prawnymi oraz w wyniku porozumie z organami administracji pastwowej i z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego. 5

Tabela 1 ZMIANY BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU

Lp. I Wyszczeglnienie Dochody budet wasny Plan wg uchway WSL 1 221 062 928 118 458 187 2 204 457 1 221 062 928 II Dotacje plan finansowy zada zleconych i powierzonych z zakresu administracji rzdowej 47 436 900 24 969 178 1 165 735 47 436 900 OGEM DOCHODY I Wydatki budet wasny 1 268 499 828 1 589 441 425 151 826 105 2 193 919 1 589 441 425 II Dotacje plan finansowy zada zleconych i powierzonych z zakresu administracji rzdowej 47 436 900 24 969 178 1 165 735 47 436 900 OGEM WYDATKI Oznaczenie: s Sejmik Wojewdztwa z Zarzd Wojewdztwa 1 636 878 325 26 134 913 180 154 937 z s 73 571 813 1 817 033 262 154 020 024 s z 1 743 461 449 26 134 913 146 797 557 z s 73 571 813 1 415 297 385 120 662 644 s z 1 341 725 572 Zmiany planu wg uchwa Plan budetu po zmianach

Pozostae 25 uchwa dotyczyo tylko przesuni rodkw finansowych pomidzy rozdziaami i paragrafami klasyfikacji budetowej w celu dostosowania planowanych wielkoci do faktycznych potrzeb wynikajcych z realizacji budetu. Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budetu Wojewdztwa lskiego na dzie 31grudnia 2010 roku zamkn si po stronie: dochodw kwot 1.415.297.385 z, wydatkw kwot 1.817.033.262 z.

2. WYKONANIE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2010 ROK Dochody budetowe Wojewdztwa lskiego za 2010 rok zostay wykonane (tabela I) w kwocie 1.338.990.951,24 z, co stanowi 94,6% planu po zmianach. W stosunku do planu przyjtego uchwa Sejmiku 17 grudnia 2009 roku, jest to wykonanie dochodw na poziomie 105,6%. W uchwalonym budecie wojewdztwa, dochody budetu wasnego stanowiy 96,3%, natomiast dotacje na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej wynosiy 3,7%. Ta struktura w trakcie roku ulega zmianie i ostatecznie w wykonanym budecie, udzia dochodw wasnych spad do 94,7%. Spowodowane to byo przede wszystkim zwikszeniem planu zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i zada realizowanych na podstawie porozumie z administracj rzdow. Struktur dochodw budetu przedstawiono na rys.1. Wydatki budetu wojewdztwa wykonane zostay w wysokoci 1.410.033.976,05 z, czyli w 77,6% w stosunku do planu po zmianach. Wielko poniesionych wydatkw budetowych przedstawia Tabela V, a porwnanie z rokiem poprzednim, tj. 2009 przedstawiono w tabeli 2 niniejszego opracowania. W tabeli 3 przedstawiono udzia wydatkw w poszczeglnych dziaach w wydatkach ogem oraz zmiany, jakie zachodziy w ich strukturze w cigu roku. Znaczny wzrost udziau w planowanych po zmianach wydatkach ogem w okresie sprawozdawczym nastpi w dziaach: rolnictwo i owiectwo, z 0,97% do 2,59%, co daje wzrost per saldo o 31.289.427 z gwnie w wyniku zwikszenia dotacji z budetu pastwa oraz z budetu rodkw europejskich na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, transport i czno, z 36,24% do 39,30%, co daje wzrost per saldo 120.848.439 z w wyniku wprowadzenia do budetu rodkw Funduszu Kolejowego oraz rodkw europejskich, jak i wkadu wasnego na realizacj projektu wasnego pn. Dostawa Elektrycznych Zespow Trakcyjnych do wykonywania pasaerskich przewozw regionalnych, a take zwikszenia dotacji na zadania powierzone na drogach wojewdzkich w drodze podpisanych porozumie z gminami i powiatami.

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODW BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W LATACH 2006 2010

gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, z 0,09% do 2,14%, co daje wzrost per saldo 37.374.900 z w wyniku przyjcia do budetu rodkw na realizacj projektw finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tabela 2 WYDATKI BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W LATACH 2009-2010

w z Dzia 1 010 020 050 150 600 630 700 710 720 750 751 754 757 801 803 851 852 853 854 900 921 925 926 Wyszczeglnienie 2 Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Rybowstwo i rybactwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obsuga dugu publicznego Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport OGEM WYDATKI 2009 3 37 631 099,65 1 010 360,08 17 523 489,47 677 848 884,96 20 604 593,77 7 387 696,46 50 058 975,32 4 675,00 99 555 311,10 3 354 490,04 39 200,00 126 996 954,07 23 027 890,34 156 442 751,14 102 346 688,04 103 934 278,87 26 814 962,95 20 464 393,54 165 238 813,22 14 824 547,50 74 244 942,16 1 729 354 997,68 2010 4 45 452 104,39 900 418,63 214 061,40 24 010 267,63 494 737 968,31 11 165 354,71 6 557 937,09 32 369 114,65 109 665 276,29 604 342,94 % (4:3) 5 120,8 89,1 137,0 73,0 54,2 88,8 64,7 110,2 -

1 460 274,91 43,5 2 235 468,24 5702,7 99 115 205,98 78,0 11 000 068,69 47,8 75 597 002,91 48,3 11 763 961,47 11,5 55 299 059,15 53,2 30 831 226,68 115,0 38 587 230,16 188,6 121 149 883,09 73,3 21 294 362,94 216 023 385,79 1 410 033 976,05 143,6 291,0 81,5

Spadek udziau wydatkw w planowanej kwocie oglnej budetu wida natomiast w dziaach budetu dotyczcych: dziaalnoci usugowej z 2,45% do 1,87%, ochrony zdrowia z 5,10 % do 4,45%, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z 12,51% do 10,05%. 9

Tabela 3 STRUKTURA WYDATKW BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO NA 2010 ROK wg klasyfikacji budetowej
% Dzia 1 010 020 050 150 600 630 700 710 750 751 Wyszczeglnienie 2 Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Rybowstwo i rybactwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport WYDATKI OGEM Wykonanie w 2009 r. 3 2,18 0,06 1,01 39,20 1,19 0,43 2,89 5,76 Plan na 2010 r. wg po uchway zmianach 4 5 0,97 2,59 0,06 0,02 2,63 36,24 0,93 0,50 2,45 7,87 0,06 0,02 1,42 39,30 0,69 0,45 1,87 7,33 0,05 Wykonanie w 2010 r. 6 3,22 0,06 0,02 1,70 35,09 0,79 0,47 2,30 7,78 0,04

754 757 758 801 803 851 852 853 854 900 921 925

0,19 7,34 1,33 9,05 5,92 6,01 1,55 1,18 9,55 0,86

0,06 0,78 0,65 5,65 0,67 5,10 0,75 2,91 1,57 0,09 12,51 0,87

0,08 0,70 0,07 5,51 0,61 4,45 0,69 3,57 1,74 2,14 10,05 1,20

0,10 0,16 7,03 0,78 5,36 0,83 3,92 2,19 2,74 8,59 1,51

926

4,29 100,00

16,72 100,00

15,43 100,00

15,32 100,00

Ten spadek udziaw poszczeglnych grup w wydatkach ogem, to przede wszystkim wynik dostosowania planu wydatkw do faktycznych potrzeb Instytucji Zarzdzajcej na realizacj Regionalnego Programu Operacyjnego. W pozostaych dziaach zmiany w strukturze byy niewielkie. Wysoko zrealizowanych wydatkw w podziale na wydatki biece i majtkowe przedstawiono w Tabeli VI niniejszego opracowania. 10

Tabela 4 WYDATKI BUDETU W 2010 ROKU wg rde finansowania

Plan na 2010 r. wg uchway SWL 3 8 662 195 8 662 195 910 871 910 871 43 106 122 41 421 445 1 684 677 559 742 150 559 742 150 15 167 898 9 667 810 5 500 088 8 233 448 8 233 448 37 865 192 37 865 192 126 663 006 27 663 402 15 125 569 641 500 83 232 535 1 010 000 1 010 000 12 713 356 12 713 356 10 630 000 10 630 000 92 356 276 7 823 180 84 533 096 11 000 000 11 000 000 83 396 679 18 257 223 65 139 456 11 301 295 % Wykonania (5:4) 6 95,6 99,9 95,6 88,0 88,0 39,9 39,9 93,3 99,8 70,5 99,9 78,5 68,2 81,5 89,6 84,4 96,6 79,6 79,6 94,9 99,9 94,9 82,1 72,0 82,0 86,8 99,7 99,7 17,6 17,6 99,0 93,8 99,5 100,0 95,9 98,9 100,0 93,6 93,0 93,6 92,9

Dzia 1 010 w tym: 020 w tym: 050 w tym: 150 w tym: 600 w tym: 630 w tym: 700 w tym: 710 w tym: 750

Nazwa 2 Rolnictwo i owiectwo RPO pozostae zadania Lenictwo pozostae zadania Rybowstwo i rybactwo pozostae zadania Przetwrstwo przemysowe RPO PO KL ZPORR pozostae zadania Transport i czno RPO pozostae zadania Turystyka RPO pozostae zadania Gospodarka mieszkaniowa pozostae zadania Dziaalno usugowa ZPORR pozostae zadania Administracja publiczna RPO PO KL PO PT - (Gwny Punkt Informacyjny przy UM) pozostae zadania Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa pozostae zadania Obsuga dugu publicznego pozostae zadania Rne rozliczenia pozostae zadania - rezerwy Owiata i wychowanie PO KL pozostae zadania Szkolnictwo wysze RPO ZPORR pozostae zadania Ochrona zdrowia RPO pozostae zadania Pomoc spoeczna

Plan na 2010 r. po zmianach 4 12 979 828 78 682 12 901 146 1 023 121 1 023 121 47 100 47 100 25 735 777 19 910 960 5 605 885 69 473 149 459 682 912 854 111 516 176 571 396 678 12 454 489 7 054 401 5 400 088 8 233 448 8 233 448 31 209 100 49 885 31 159 215 130 941 959 31 206 897 21 838 193 641 500 77 255 369 1 464 810 1 464 810 12 713 356 12 713 356 1 192 052 1 192 052 100 024 470 9 086 288 90 938 182 11 000 070 18 52 11 000 000 80 594 905 3 715 363 76 879 542 11 433 612

Wykonanie na 31.12.2010 r. 5 12 411 720,52 78 680,18 12 333 040,34 900 418,63 900 418,63 18 788,78 18 788,78 24 010 267,63 19 874 153,59 3 949 403,73 69 417,77 117 292,54 465 885 168,19 175,55 465 884 992,64 11 165 354,71 5 951 425,22 5 213 929,49 6 557 937,09 6 557 937,09 29 628 160,47 49 883,71 29 578 276,76 107 440 113,29 22 463 484,19 17 897 558,10 67 079 071,00 1 460 274,91 1 460 274,91 2 235 468,24 2 235 468,24 99 011 316,55 8 521 599,71 90 489 716,84 11 000 068,69 17,26 51,43 11 000 000,00 75 424 670,39 3 455 980,23 71 968 690,16 10 623 928,64

w tym:

754 w tym: 757 w tym: 758 w tym: 801 w tym: 803 w tym: 851 w tym: 852

11

Dzia 1 w tym: 853 w tym: 854 w tym: 900 w tym: 921 w tym:

Nazwa 2 PO KL pozostae zadania Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej PO KL ZPORR pozostae zadania Edukacyjna opieka wychowawcza PO KL pozostae zadania Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska RPO pozostae zadania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RPO pozostae zadania Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody pozostae zadania Kultura fizyczna i sport pozostae zadania

Plan na 2010 r. wg uchway SWL 3 9 170 110 2 131 185 46 883 302 36 740 013 10 143 289 25 653 842 672 783 24 981 059 1 328 890 1 328 890 204 807 477 90 352 481 114 454 996 14 261 947 14 261 947 273 747 479 273 747 479 1 589 441 425 187 362 361 71 216 332 641 500 1 330 221 232

Plan na 2010 r. po zmianach 4 9 302 427 2 131 185 64 581 817 51 195 789 999 13 385 029 31 598 919 2 736 877 28 862 042 38 737 150 37 442 700 1 294 450 182 372 355 52 352 512 130 019 843 21 887 778 21 887 778 280 322 479 280 322 479 1 743 461 449 263 277 709 120 409 99 765 459 641 500 1 379 656 372

Wykonanie na 31.12.2010 r.

% Wykonania (5:4) 5 6 8 853 807,23 95,2 1 770 121,41 83,1 85,2 83,6 99,9 91,3 97,6 96,8 97,6 99,5 100,0 83,8 66,3 2,8 91,9 97,3 97,3 77,1 77,1 76,9 34,5 99,9 84,9 84,4

55 020 796,68 42 794 015,99 997,61 12 225 783,08 30 831 226,68 2 650 509,59 28 180 717,09 38 527 527,00 37 442 700,00 1 084 827,00 120 978 511,69 1 461 576,59 119 516 935,10 21 291 390,94 21 291 390,94 216 023 385,79 216 023 385,79 1 340 446 495,51 90 728 192,81 120 350,52 84 666 894,35 1 164 931 057,83

925

w tym: 926 w tym: SUMA w tym: RPO ZPORR PO KL PO PT - (Gwny Punkt Informacyjny przy UM) pozostae zadania

W oglnej kwocie zrealizowanych wydatkw: wydatki biece stanowiy 52,6%, co daje 741.059.249, 10 z, wydatki majtkowe 47,4%, co daje z kolei 668.974.726, 95 z. Stopie wykonania wydatkw budetu wasnego najlepiej przedstawia tabela 4, w ktrej uszczegowiono wydatki w podziale na dziay i rozdziay oraz na zadania realizowane w ramach rodkw unijnych i pozostae wydatki. Z zestawienia tego wynika, e najwyszy stopie realizacji planu wydatkw osignito w zadaniach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych: POKL 84,9% i koczcym si ju programie ZPORR 99,9% oraz w zadaniach pozostaych budetu wojewdztwa 84,4%. Realizacj zada rzeczowych w powizaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w czci czwartej sprawozdania. 12

Dla zrwnowaenia budetu na 2010 rok zaplanowano przychody w wysokoci 376.378.497z, ich rdami byy: spata rat poyczek udzielonych w latach 2005-2009 SP ZOZ-om oraz Grnolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w wysokoci 25.378.497 z oraz kredyt bankowy w wysokoci 351.000.000 z. W trakcie roku plan przychodw uleg zwikszeniu o nadwyk budetow z lat ubiegych w wysokoci 45.795.918 z i na koniec grudnia 2010 roku wynis ostatecznie 422.174.415 z. Na etapie uchway budetowej zaplanowano rozchody w wysokoci 8 000 000 z na spat zacignitego w 2009 roku kredytu bankowego. W trakcie roku zwikszono rozchody o kwot 12 428 000 z na udzielenie poyczek SP ZOZ-om w celu ratowania ich sytuacji finansowej. Do 31 grudnia 2010 roku Zarzd Wojewdztwa lskiego, wykonujc uchway Sejmiku w sprawie zmian budetu i w budecie, udzieli poyczek: lskiemu Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowemu im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdrj 500.000 z, Wojewdzkiemu Orodkowi Reumatologiczno Rehabilitacyjnemu w Goczakowicach Zdroju 700.000 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Chorb Wewntrznych Hutniczy w Czstochowie 400.000 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie 5.351.989 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu 1.090.408 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu 521.183 z, Centrum Rehabilitacji w Ustroniu 16.409 z, Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzbiu Zdroju 1.800.000 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Jzefa Gasiskiego w Tychach 2.000.000 z, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Grach 48.011 z. Na podstawie zmian w zasadach i trybie umarzania wierzytelnoci Wojewdztwa lskiego z tytuu spaty poyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakadom opieki zdrowotnej przyjtych Uchwa Sejmiku Wojewdztwa lskiego nr III/17/8/2007, z dnia 28 listopada

13

2007 roku, Zarzd Wojewdztwa lskiego umorzy w 2010 roku poyczki wraz z nalenymi odsetkami na ogln kwot 37.184.134,73 z (w tym odsetki 2.648.315,84 z): Wojewdzkiemu Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej 3.083.296,66 z, Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu 3.179.354,81 z, Wojewdzkiemu 14.081.572,14 z, Wojewdzkiemu 1.967.433,53 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi w Bielsku Biaej 958.202,06 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu 5.115.177,31 z, Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach Bystrej 143.546,65 z, Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 512.448,47 z, lskiemu Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowemu im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju 2.946.654,24 z, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu 411.189,43 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. prof. Jzefa Gasiskiego w Tychach 1.389.986,14 z, Szpitalowi Chorb Puc w Orzeszu 45.924,25 z, Grnolskiemu Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zitka w Tarnowskich Grach 513.845,90 z, Wojewdzkiemu Orodkowi Reumatologiczno Rehabilitacyjnemu w Goczakowicach Zdroju 907.321,43 z, Specjalistycznemu Zespoowi Chorb puc w Bystrej 125.155,82 z, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Grach 48.011 z, Centrum Psychiatrii w Katowicach 218.971,74 z, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Katowicach 1.536.043,15 z. Zamknicie roku budetowego 31 grudnia 2010 roku oznacza konieczno ustalenia wyniku finansowego za 2010 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb-NDS, ktre stanowi zacznik nr 7, i z ktrego wynika, e: rnica midzy uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna co oznacza deficyt budetowy w wysokoci..........................................-71.043.024,81 z 14 Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzbiu Zdroju Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Czstochowie

rnica midzy wykonanymi przychodami i rozchodami budetu stanowi wolne rodki na pokrycie deficytu................................................................................+174.590.735,13 z po pokryciu deficytu, pozostaje wic kwota...........................................+103.547.710,32 z ktra musi by pomniejszona o skumulowane nalenoci wieloletnie z tytuu udzielonych poyczek............................-23.641.715,71 z To daje WYNIK FINANSOWY w postaci wolnych rodkw w wysokoci.....................................................................79.905.994,61 z. Zgodnie z art. 168, ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), dotacje celowe udzielone z budetu pastwa lub z budetw jednostek samorzdu terytorialnego na realizacj zada wasnych i zleconych, w czci niewykorzystanej do koca roku budetowego, podlegaj zwrotowi. Po zamkniciu kasowym roku budetowego zwrcono do koca stycznia 2011 roku niewykorzystane rodki dotacji na kwot ogln 12.380.905,69 z, z tego: 1) do budetu pastwa: dz. 010 Rolnictwo i owiectwo zwrot niewykorzystanych rodkw na melioracje wodne, usuwanie skutkw klsk ywioowych i z pomocy technicznej w ramach ROW dz. 050 Rybowstwo i rybactwo zwrot niewykorzystanej dotacji pomocy technicznej w ramach PO RYBY dz. 710 Dziaalno usugowa zwrot niewykorzystanej dotacji na funkcjonowanie WOGiK-u oraz czci rodkw przeznaczonych na usuwanie skutkw powodzi na wodach tzw. pozostaych dz. 750 Administracja publiczna zwrot niewykorzystanej dotacji na wynagrodzenia dla czonkw komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminw na przewodnikw turystycznych i pilotw wycieczek oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztw operacyjnych zwizanych z zamykaniem dziaa 2.5 i 3.4 ZPORR dz. 801 Owiata i wychowanie zwrot dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia dla czonkw komisji egzaminacyjnej 15 60 032,45 z 38.004,10 z 108.835,20 z 415.445,02 z

dla nauczycieli ubiegajcych si o awans zawodowy oraz niewykorzystanej dotacji na korzystanie z szerokopasmowego dostpu do Internetu dz. 851 Ochrona zdrowia zwrot rodkw z niewykorzystanej dotacji na skadki ubezpieczeniowe za uczniw i wychowankw placwek owiatowych dz. 852 Pomoc spoeczna zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie wiadcze rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zwrot niewykorzystanej dotacji na przeprowadzenie egzaminw w zakresie gospodarowania odpadami dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody zwrot niewykorzystane dotacji na funkcjonowanie ZPKW oraz szacowanie szkd owieckich 2) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytuu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizacj RPO 3) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytuu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizacj PO KL 4) do Ministerstwa Finansw z tytuu zwrotu niewykorzystanych rodkw europejskich na realizacj projektw wasnych w ramach PO KL 5) do Miasta Racibrz z tytuu niewykorzystanej dotacji przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego 6) do Starostwa Powiatowego w Raciborzu z tytuu niewykorzystanej dotacji przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego 7) do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z tytuu niewykorzystanej dotacji przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Grnego lska Przyczyny zwrotu powyszych kwot omwiono w czciach 4 i 5 sprawozdania. 16 100,00 z 936,22 z 2.662,76 z 65.862,03 z 9.107.273,99 z 2.528.169,90 z 15.692,53 z 6.936,84 z 25.267,17 z 5.382,48 z 305,00 z

3. REALIZACJA DOCHODW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU Dochody wasne budetu wojewdztwa na 2010 rok, uchwalone przez Sejmik Wojewdztwa w wysokoci 1.221.062.928 z w wyniku wprowadzonych w cigu roku zmian, ulegy zwikszeniu o 9,9 % tj. do kwoty 1.341.725.572 z. Ulega rwnie nieznacznej zmianie struktura wewntrzna dochodw budetu wasnego wojewdztwa, co zostao przedstawione w tabeli 5 i na rys. 2. Tabela 5 STRUKTURA DOCHODW BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W LATACH 2007-2010
% Lp. I rda dochodu DOCHODY WASNE - ogem w tym biece: 1. udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, w tym: - 1,6% udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych - 14,75% udzia w podatku dochodowym od osb prawnych 2. Dochody jednostek budetowych, wpaty z zakadw budetowych 3. 10% kwoty uzyskanej w zwizku z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 4. Wpywy z opat za koncesje i licencje 5. 2% wpyww z opaty produktowej 6. 5% dochodw uzyskanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami, o ile odrbne przepisy nie stanowi inaczej 7. Odsetki od rodkw finansowych na rachunkach bankowych i bonw skarbowych 8. Wpywy za wydawanie zezwole na obrt hurtowy napojami alkoholowymi o zawartoci do 18% alkoholu 9. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS) 10. rodki ze rde pozabudetowych w tym majtkowe: 1. Dochody jednostek budetowych w tym ze sprzeday skadnikw majtkowych 2. rodki ze rde pozabudetowych 3. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS) Wykonanie 2007 r. 74,838 69,792 Wykonanie 2008 r. 71,412 68,099 Wykonanie 2009 r. 38,878 38,292 2010 r. Plan po zmianach 54,586 47,347 Wykonanie 53,192 50,192

59,901 11,080 48,821 0,316

59,075 12,397 46,678 0,538

34,654 8,060 26,594 1,855

40,992 8,198 32,794 3,079

44,090 9,422 34,668 2,836

0,028 0,011 0,004

0,033 0,010 0,002

0,000 0,018 0,001

0,001 0,015 0,001

0,000 0,010 0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

1,509

2,869

0,753

0,745

0,252

0,408 7,460 0,155 5,046 0,583 0,102 0,134 4,329

0,169 5,327 0,075 3,313 0,820 0,226 0,451 2,041

0,135 0,742 0,135 0,098 0,098 0,097 0,002 0,486

0,273 1,714 0,527 7,239 0,635 0,505 1,575 5,029

1,072 1,452 0,477 3,001 0,653 0,516 1,666 0,682

17

% Lp. II rda dochodu SUBWENCJA OGLNA 1. Cze owiatowa 2. Cz wyrwnawcza 3. Cz regionalna 4. Uzupenienie subwencji oglnej dla j.s.t. (doch. majtkowy) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA III WASNE 1. Z budetu pastwa na zadania wasne w tym majtkowe: 2. Porozumienia midzy jednostki samorzdu terytorialnego w tym majtkowe: 3. Dotacje celowe (wkad krajowy budetu pastwa i rodki EFS lub EFRR) do zada realizowanych w ramach RPO i POKL w tym majtkowe: DOCHODY OGEM I+II+III Wykonanie 2007 r. 9,507 8,540 0,000 0,968 0,000 15,655 4,623 2,865 10,822 10,715 Wykonanie 2008 r. 12,253 9,388 1,133 1,165 0,566 16,336 4,308 4,042 6,119 6,064 Wykonanie 2009 r. 11,444 7,047 2,913 0,931 0,553 49,678 2,202 1,901 10,959 10,917 2010 r. Plan po zmianach 13,280 7,900 3,640 1,110 0,631 32,133 9,157 8,742 11,517 11,244 Wykonanie 14,050 8,357 3,851 1,174 0,668 32,758 9,467 9,063 12,151 11,870

0,209 0,024 100,000

5,909 0,183 100,000

36,518 19,275 100,000

11,459 4,428 100,000

11,140 4,616 100,000

Analizujc dochody wasne na przestrzeni ostatnich czterech lat, zauway mona tendencj wzrostow udziau subwencji oglnej oraz wzrost udziau dotacji na zadania wasne w dochodach wasnych ogem. Gwn rol odegraa dotacja celowa do zada realizowanych w ramach RPO i POKL. To automatycznie przekada si na struktur wykonania budetu w poszczeglnych grupach dochodw wasnych. Te wielkoci, wraz z wyszczeglnieniem poszczeglnych rde dochodw wasnych, zawiera zacznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. W okresie sprawozdawczym, udzia Wojewdztwa w obu podatkach dochodowych, tj. od osb prawnych i fizycznych wynis ogem 559.161.750,21 z. Podatek dochodowy od osb prawnych pacony przez firmy Wojewdztwa lskiego stanowi 34,7% dochodw wasnych i zosta zrealizowany w 99,9% planu, co daje 439.673.468,21 z. Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych przekazywany jest bezporednio przez urzdy skarbowe. Z kwoty wpyww, tj. 439.673.468,21 z, urzdy skarbowe Wojewdztwa lskiego w liczbie 37, przekazay cznie 311.913.235,19.z, co stanowi 70,9 % wpywu z tego podatku. Pozosta kwot, tj. 127.760.233,02 z, przekazao 113 urzdw skarbowych z terenu kraju.

18

Rys. 2

STRUKTURA DOCHODW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W LATACH 2007 2010

19

Udziay Wojewdztwa lskiego w podatku dochodowym od osb fizycznych, ktrych transze przekazywane s bezporednio przez Ministerstwo Finansw, stanowiy 9,4% oglnej kwoty wpyww dochodw wasnych (co wynika ze struktury przedstawionej w tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wynioso 119.488.268 z, co stanowi 108,6% planu. Rysunek 3 przedstawia rytmik wpywu rodkw do budetu wojewdztwa z tytuu udziau w obu podatkach dochodowych. Kolejn grup dochodw biecych s dochody jednostek budetowych. Na wykonanie w wysokoci 35.962.875,64 z (co stanowi 87,1%) planu po zmianach skadaj si: wypywy z dochodw uzyskanych przez poszczeglne wojewdzkie jednostki organizacyjne 17.292.428,98 z oraz dochody wykonane przez Wydziay Urzdu Marszakowskiego 18.670.446,66 z. Szczegowa realizacja dochodw biecych wyglda nastpujco: 1) lski Zarzd Nieruchomoci w Katowicach, wykona dochody w cznej wysokoci 2.567.778,46 z, co stanowi 97,9% dochodw planowanych. Najwysze dochody w wysokoci 2.448.678,34 z uzyska z najmu pomieszcze mieszkalnych i niemieszkalnych administrowanych przez jednostk oraz z tytuu dochodw rnych w kwocie 101 821,33 z, na ktre skaday si midzy innymi zapata kosztw i nakazw sdowych, zwrotu podatkw, wynagrodzenia patnika podatku dochodowego od osb fizycznych i ZUS. Pozostae dochody, to kwota 17.278,79 z, na ktr skadaj si gwnie wpywy ze wiadczonych usug oraz odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych. 2) lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach osign planowane dochody na poziomie 57,2%, co daje kwot 134.765,32 z. Gwnym rdem dochodw w 2010 roku byy wpywy z tytuu czynszw za najem pomieszcze administrowanych przez ZMiUW, ktrych wykonanie wynioso 120.463,17 z, oraz dochody z tytuu opat za usugi ksero i wynagrodzenie jako patnika ZUS i podatku dochodowego od osb fizycznych w wysokoci 10.165,00 z. Pozostae wpywy w cznej kwocie 4.137,15 z stanowi dochd osignity z tytuu grzywien i innych kar pieninych od osb prawnych i innych jednostek

organizacyjnych. 3) Dochody jednostek owiatowych zostay wykonane w kwocie 2.341.417,93 z, co stanowi 105,1% dochodw zaplanowanych do osignicia w 2010 roku. Ich gwnym 20

rdem byy dochody z tytuu usug wiadczonych przez jednostki owiatowe, z najmu i dzierawy ich skadnikw majtkowych oraz z tytuu opat za zakwaterowanie w internatach, wpat za wydawanie legitymacji itp. 4) Wojewdzki Orodek Kultury i Sportu Stadion lski w Chorzowie, wygenerowa w 2010 roku dochody w cznej wysokoci 1.069.683,28 z, co stanowi 86,3% wpyww zaplanowanych do osignicia. Gwnym rdem byy wpyw z tytuu refakturowania mediw (energia, woda, gaz, telefony) w wysokoci 723.112,32 z. Pozostae wpywy osignito z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych tj. boiska treningowego, sal gimnastycznych i konferencyjnych i innych skadnikw wchodzcych w skad majtku stadionu oraz 14.662,50 z z tytuu odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych Stadionu. 5) lski Ogrd Zoologiczny w Chorzowie, kwot planowanych na 2010 rok dochodw wykona w 109,7% co wynosi 4.743.482,03 z . Podstawowym rdem dochodu w tej jednostce byy wpywy z usug, tj. ze sprzeday biletw wstpu (2 495 872,81 z). Pozostae dochody pochodzce z dzierawy terenu pod usugi gastronomiczne oraz zwrot podatku VAT i odsetek z tytuu rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych Ogrodu to 2 247 609,22 z. 6) Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach osign dochody na poziomie 182,1 %, co daje 262.456,43 z. Gwnymi ich rdami byy wpywy z tytuu wystawianych decyzji przez ZDW w Katowicach za ustawianie reklam lub innych urzdze w pasie drogowym bez wymaganych zezwole oraz za przekroczenie dopuszczalnych naciskw osi na drogach i dopuszczalnej masy cakowitej pojazdw. Wysoko dochodw otrzymanych z ww. obu tytuw wynosia w 2010 roku 191.104,61 z. Kolejnym rdem byy wpywy z tytuu odszkodowa za uszkodzone mienie tj. bariery, znaki drogowe 67.908,10 z. Pozostae osignite dochody w kwocie 3 443,72 z pochodz z opat za wynajem pomieszcze w budynku ZDW oraz odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych ZDW. 7) Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Katowicach dochody wykona w wysokoci 12.912,50 z, co stanowi 153,3 % planu na rok 2010. Dochody pochodziy midzy innymi z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich, odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS, wpyw z tytuu gwarancji za wadliwy klimatyzator zakupiony w ramach projektu systemowego Poddziaanie 7.1.3 POKL.

21

Rys. 3

STOPIE REALIZACJI WPYWW Z UDZIAW W PODATKACH W KOLEJNYCH MIESICACH W 2010 ROKU

22

8) Wojewdzki Urzd Pracy w Katowicach, realizujc dochody w 2010 r., wykona je w 100,4%. Na kwot 4.781.906,16 z skadaj si gwnie dochody z tytuu najmu lokali, zwrotu dotacji przekazanych na realizacj programw finansowanych ze rodkw Unii Europejskiej, opat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia. 9) lskie Centrum Przedsibiorczoci w 2010 roku uzyskao dochody w wysokoci 12.255,39 z. W stosunku do dochodw planowanych stanowi to 348,2%. Gwnym rdem dochodw uzyskanych przez CP byy odsetki od rodkw finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytuu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych oraz zwrot dotacji przekazanych na realizacje programw finansowanych ze rodkw Unii Europejskiej. 10) Biuro Regionalne Wojewdztwa lskiego w Brukseli, ktre zaplanowao osignicie dochodw na poziomie 700 z, wykonao je w 80,5%, co daje kwot 563,59 z. rdem tych dochodw byy odsetki od rodkw na rachunku biecym jednostki oraz zwrot przez Ambasad RP w Brukseli kosztw poniesionych w 2009 r. przez BRWS dotyczcych spotkania promujcego Stadion lski. 11) Wojewdzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach wykaza dochody na poziomie 109,8% planowanych, tj. w wysokoci 329,43 z, na ktre skadaj si wynagrodzenie dla patnika z tytuu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych oraz skadek na ubezpieczenie spoeczne. 12) Centrum Dziedzictwa Przyrody Grnego lska w Katowicach, realizujc planowane dochody, wykonao je na poziomie 139,3% w wysokoci 18.944,97z. rdem dochodw byy wpywy z tytuu rozpowszechniania wydawnictw Centrum zwizanych z ochron przyrody, odsetki od rodkw na rachunku bankowym jednostki, a take z tytuu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osb fizycznych. 13) lskie Centrum Spoeczestwa Informatycznego, realizujc budet w roku 2010 wykazywao 17,8% zaplanowanych dochodw, co daje 310,48 z. Dochody wykonywane to wynagrodzenia patnika z tytuu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy i skadek ZUS. 14) Zesp Parkw Krajobrazowych wykaza dochody w wysokoci 14.478,57 z, co stanowi 375,7% wielkoci planowanej. Dochody te zostay osignite z tytuu wpaty czci zysku gospodarstwa pomocniczego a oraz rodkw obrotowych patnika po za likwidacji terminowe gospodarstwa pomocniczego, take wynagrodzenia

odprowadzanie podatku dochodowego od osb fizycznych oraz skadek do ZUS.

23

15) Zakady budetowe: Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w ywcu oraz Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w Czstochowie przekazay pozostae po likwidacji rodki obrotowe w wysokoci 1.331.144,44 z. 16) Wydziay Urzdu Marszakowskiego (jako jednostka budetowa) wykonay cznie 18.670.446,66 z a wpywy pochodziy midzy innymi z: zwrotw dotacji pobranych i niewykorzystanych w 2009 r. z tytuu realizacji programw unijnych przez beneficjentw tych programw, opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste stanowicych wasno Wojewdztwa, dochodw z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Wojewdztwa (w tym z dzierawy przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. spalinowego autobusu szynowego i 4 elektrycznych zespow trakcyjnych typu Flirt), odzyskanego podatku VAT przy realizowanych przez Wojewdztwo inwestycjach, grzywien i kar od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetek od udzielonych przez Wojewdztwo poyczek, z tytuu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych i skadek ZUS. Pozostae wykonane dochody biece Urzdu to: wpywy z opat na koncesje i licencje wpywy z tytuu 2% odpisu opaty produktowej 5% dochodw uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami odsetki od rodkw na rachunkach bankowych (w tym z lokat terminowych 395.221,93 z) wpywy z opat za wydawania zezwole na obrt hurtowy napojami alkoholowymi o zawartoci do 18% alkoholu Dochody majtkowe, ktrych plan po zmianach na dzie 13 589 244,07 z. 31 grudnia 2010 3.198.442,34 z 10.141,27 z 132.575,50 z 26.113,72 z

wynis 8.525.540 z, do koca okresu sprawozdawczego zostay wykonane w wysokoci 8.283.856,88 z, co stanowi 97,6% planu. Z tytuu sprzeday skadnikw majtkowych 24

uzyskano

kwot

6.540.689,16

ze

sprzeday

nieruchomoci/lokali,

krzeseek

zdemontowanych na Stadionie, regaw samojezdnych na akta archiwalne (WUP), sprzeday drewna pozyskanego przy wycince drzew oraz zomowania uszkodzonych barier ochronnych (w ramach utrzymania drg wojewdzkich). Dochody wasne budetu, uzyskane ze rde takich jak Fundusz Kolejowy, fundusze ochrony rodowiska, instytucje Unii Europejskiej finansujce programy Socrates - Comenius oraz dotacje z Eko-funduszu z siedzib w Warszawie na zadania biece i majtkowe, zostay wykonane w 45,71% w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 54.240.263,01 z. Subwencja oglna, ktrej plan wynosi 178.182.848 z, zostaa do koca roku wykonana w 100%. Dotacje celowe na zadania wasne z budetu pastwa, dotacje otrzymane z jednostek samorzdu terytorialnego oraz dotacje celowe dla zada realizowanych w ramach RPO i PO KL zostay przekazane w kwocie 415.449.625,06 z, co stanowi 96,4% planu po zmianach, ktry na dzie 31 grudnia wynosi 431.142.711 z. Niepene wykonanie zaplanowanych dotacji spowodowane byo w gwnej mierze nisz realizacj zada realizowanych w ramach RPO i PO KL (91,9%). Pozostae planowane dotacje zostay wykonane odpowiednio dotacje z budetu pastwa na zadania wasne w 97,7%, a dotacje z jednostek samorzdu terytorialnego w 99,7%. Szczegowy wykaz rde poszczeglnych dochodw wasnych budetu Wojewdztwa oraz ich wykonanie zawarto w Tabeli II do niniejszego opracowania.

25

4. REALIZACJA WYDATKW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU Na wykonanie zada wasnych samorzdu Wojewdztwa lskiego poniesiono wydatki w wysokoci 1.340.446.495,51 z, co stanowi 76,9% planowanej kwoty wydatkw po zmianach, tj. 1.743.461.449 z. Realizacja wydatkw budetu wasnego w podziale na poszczeglne dziay i rozdziay klasyfikacji budetowej oraz w rozbiciu na wydatki biece, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, wiadczenia na rzecz osb fizycznych i na realizacj statutowych zada jednostek zawiera tabela VII, a tabela VIII zawiera wydatki majtkowe wasne. Zestawienie dotacji udzielonych z budetu wojewdztwa znajduje si w zaczniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO W uchwale budetowej Wojewdztwa lskiego na 2010 rok, wydatki na zadania wasne w zakresie rolnictwa i owiectwa ustalono w kwocie 8.662.195 z. W nastpstwie zmian powysza kwota ulega zwikszeniu i wyniosa ostatecznie 12.979.828 z. Wykorzystanie rodkw na koniec okresu sprawozdawczego wynioso 12.411.720,52 z, co stanowi 95,6% planu po zmianach. Rozdzia 01004 Biura geodezji i terenw rolnych Zabezpieczona w uchwale budetowej na 2010 rok kwota 25.000 z zostaa w 100% wykorzystana na czciow wymian i napraw dachu budynku siedziby Czstochowskiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych w likwidacji w Czstochowie. Rozdzia 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Na zadania realizowane przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach przewidziano wydatki w kwocie 6.600.745 z. W wyniku zmian, plan jednostki zwikszy si i wynis ostatecznie 8.003.836 z. W tym okresie wydatkowano kwot 7.984.080,55 z, co stanowi 99,8%. ZMiUW otrzymane rodki przeznaczy w ramach wydatkw biecych na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (87,60 etatw) 4.569.740,80 z, odpisy na ZFS 106.747 z, czynsz za budynki 342.462,91 z, usugi remontowe 190.531,34 z, 26

doposaenie w sprzt przeciwpowodziowy 511.484,99 z (rodki WFOiGW), utrzymanie i przegldy magazynw przeciwpowodziowych 97.835,14 z, rne opaty tytuem zakupu energii, za trway zarzd nieruchomoci, ubezpieczeniowe, skarbowe oraz sdowe, podatek od nieruchomoci 244.948,17 z, pozostae wydatki biece w tym m.in.: zakup rodkw czystoci, wypat ekwiwalentu za odzie robocz, odprawa pomiertna, materiay biurowe, prenumeraty, szkolenia pracownikw, paliwo, zakup materiaw papierniczych, akcesoriw komputerowych i oprogramowania, dostp do Internetu oraz pozostae opaty zwizane z usugami telekomunikacyjnymi 841.780,27 z. Jednostka w ramach wydatkw majtkowych w kwocie 1.078.549,93 z: doposaya magazyny przeciwpowodziowe w sprzt przeciwpowodziowy (w tym 731.810,62 z pozyskane z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) 759.649,90 z, zakupia trzy samochody do obsugi magazynw przeciwpowodziowych 289.368 z, zakupia program ksigowy, drukark oraz kserokopiark 29.532,03 z Rozdzia 01008 Melioracje wodne W uchwale budetowej na 2010 rok zaplanowano kwot 102.450 z na realizacj zada z zakresu melioracji wodnych. W wyniku zawartych w trakcie roku umw z gminami oraz Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach plan wzrs do kwoty 2.194.061 z i zosta w peni zrealizowany. Wydatki biece poniesione na kwot 2.091.608,48 z obejmuj: 1) rodki pozyskane tytuem pomocy finansowej z gmin - 342.452,51 z, przeznaczono na wykonanie konserwacji: waw przeciwpowodziowych i midzywala kanau Kucelinka oraz ciekw na terenie gminy Czstochowa 110.000 z, Potoku Pniowieckiego na terenie gminy Tarnowskie Gry 17.000 z, cieku Drama w gminie Tarnowskie Gry, Zbrosawice oraz Pyskowice 60.000 z, Potoku Oarowickiego w gminie Oarowice 15.000 z, cieku Bojszwka, Ligocki, cza oraz Kozwka w gminie Rudziniec - 87.258,53 z, cieku Lenica w gminie Wodzisaw lski 13.193,98, cieku Plenica (Lubomka) na terenie gminy Lubomka 40.000 z, 27

2) Dotacje Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.749.155,97 z, wykorzystano na: usuwanie szkd powodziowych w obwaowaniach 1.325.650,95 z: ciekw Gostynki i Wisy w gminie Bieru Nowy, cieku Iownicy w gminie Jasienica i Czechowice Dziedzice, cieku Liswarty w gminie Krzepice, oraz korycie cieku Wapienia w gminie Czechowice Dziedzice, usunicie awarii w kolektorze odwadniajcym zapor boczn zbiornika Supsko w gminie Rudziniec 285.776,78 z, wykonanie oceny stanu technicznego i stopnia bezpieczestwa waw przeciwpowodziowych, budowli waowych i towarzyszcych 137.728,24 z, W ramach wydatkw inwestycyjnych na kwot 102.450 z sfinansowano: aktualizacj Programu Maej Retencji dla Wojewdztwa lskiego 50.000 z, opracowanie programu inwestycji planowanych do realizacji przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach, w zakresie melioracji wodnych i ochrony przeciwpowodziowej Wojewdztwa lskiego wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko 52.450 z. Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Uchwaa budetowa nie przewidywaa w tym rozdziale wydatkw, w wyniku zmian w budecie w 2010 ustalono kwot 78.682 z. Poniesiony w wysokoci 78.680,18 z wydatek, stanowicy 100% planu po zmianach, zwizany by ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami, ktre wpyny od beneficjenta realizujcego Dziaanie 5.1- Gospodarka wodnociekowa RPO po dniu 1 stycznia 2010 roku.

Rozdzia 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 W latach 2007-2013 Samorzd Wojewdztwa peni rol Instytucji Wdraajcej dla dziaa realizowanych w ramach PROW. Pomoc Techniczna przyznana wojewdztwu lskiemu jest finansowana ze rodkw budetu pastwa a podstaw uruchomienia powyszych rodkw jest porozumienie zawarte pomidzy Wojewod lskim a Samorzdem Wojewdztwa. Ze wzgldu na fakt, i powysze porozumienie zostao zawarte dopiero w lutym 2010 roku wystpia konieczno zabezpieczenia w budecie wojewdztwa lskiego na 2010 rok kwoty 28

769.000 z na wypat wynagrodze w miesicu styczniu dla pracownikw obsugujcych PROW. Dodatkowo, w ramach powyszej kwoty zaplanowano zapat podatku VAT, ktry jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW. W trakcie roku, na podstawie wprowadzonych w budecie zmian, przyjty plan wydatkw uleg zmniejszeniu o 47.100 z i wynis ostatecznie 721.900 z. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 29% planu, tj. kwot 209.432,77 z i przeznaczono j na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wypacone w styczniu 2010 roku (43 etaty) 137.336,34 z, podatek VAT naliczony w kosztach: podry subowych krajowych, zleconych ekspertyz, zakupu usug, materiaw, akcesoriw komputerowych oraz nagrd, a take przy zakupie majtkowym w postaci sprztu komputerowego i biurowego 72.096,43 z. Wykorzystane rodki s przedstawione do refundacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego. Rozdzia 01078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Na realizacj zada w zakresie usuwania skutkw klsk ywioowych w uchwale budetowej na 2010 rok nie zabezpieczono adnych rodkw. Plan wydatkw wzrs w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty 851.349 z gwnie w wyniku podpisanych umw z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wydatkowane na poziomie 99,9% planu rodki w kwocie 850.931,23 z pokryy koszty: 1) zada zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi 510.858,48 z, w tym: wydatki biece na remonty 346.807,41 z: w korycie cieku Pisarzwka, w gminach Wilamowice oraz Kozy 102.278,43 z, na stopniu betonowym na rzece Liswarcie w gminie Przystaj 66.971,74 z, w korycie cieku Jasienica, w gminie Czechowice Dziedzice 84.581,15 z, w korycie cieku Bujakwka, w gminie Porbka 92.976,09 z, wydatki majtkowe na nadbudow prawego wau przeciwpowodziowego rzeki Gostynki w gminie Bojszowy 164.051,07 z, 2) zwrotu czci dotacji otrzymanej z budetu pastwa, niewykorzystanej w ustalonych terminach w latach 2005-2006 przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach 340.072,75 z, w tym: 29

naleno gwna (wydatek majtkowy) - 339.659,75 z odsetki 413 z. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno Na zadania realizowane z zakresu pozostaej dziaalnoci w budecie Wojewdztwa zaplanowano rodki w kwocie 1.165.000 z. Do koca okresu sprawozdawczego plan uleg zmniejszeniu do 1.105.000 z. W ramach wydatkowanej kwoty 1.069.537,31 z, ktra stanowi 96,8% planu po zmianach, sfinansowano: 1) zadania wynikajce z Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidw i Jury Krakowsko Czstochowskiej OWCA Plus 2010-2014, majcego na celu promowanie dziaa na rzecz rozwoju regionu i zachowania kultury pasterskiej 534.375,98 z. Kwota ta obejmuje: a) dotacje dla Towarzystwa Mionikw Ziemi Zawierciaskiej (79.749,98 z) oraz Tatrzasko Beskidzkiej Spdzielni Producentw Gazdowie (365.000 z, w tym 45.000 z dotacja na zadania inwestycyjne). rodki przeznaczono m.in. na: przygotowanie terenu pod wypas owiec, zakup przenonych ogrodze, prowadzenie wypasu owiec i kz, remont istniejcych lub budow nowych obiektw infrastruktury pasterskiej, stworzenie systemu zabezpiecze przed wilkami, b) dziaania promocyjne wspierajce imprezy kultywujce tradycje pasterskie 87.226 z w tym m.in.: organizacja wita wypadu owiec na hale REDYK, ossod jesienny spd owiec z hal, festyn regionalny Jurajskie regionalia 2010, szkolenia dla hodowcw owiec i kz, prezentacja zwyczajw i tradycyjnych zaj pasterskich Zwyk Bacowski w Soblwce, jarmark pasterski w Koniakowie, c) koszty opracowania raportu z weryfikacji powierzchni wypasu 2.400 z, 2) dziaania w ramach Programu Odnowy Wsi Wojewdztwa lskiego - 374.368,36 z w tym: a) Konkurs Przedsiwzi Odnowy Wsi zwizany ze wspieraniem zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich oraz miejsko wiejskich. rodki w kwocie 297.398,37 z przeznaczono na nagrody dla laureatw konkursu w postaci: zakupu strojw ludowych oraz instrumentw muzycznych dla zespow folklorystycznych i wietlicowych a take remonty oraz budow placw zabaw. Z powyszej kwoty 188.729,77 z przeznaczono na wydatki inwestycyjne. 30

b)

Konkurs Pikna wie wojewdztwa lskiego nagrody w kategoriach najpikniejsza wie, najpikniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsiwzicie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa soectwa dla zwyciskich gmin oraz osb fizycznych 76.969,99 z (w tym 23.970 z nagrody w postaci wydatku majtkowego),

3) zakup pucharw przeznaczonych na nagrody Marszaka Wojewdztwa lskiego w konkursach i olimpiadach (m.in. Konkursie pikna wie wojewdztwa lskiego) 4.742,97 z, 4) refundacj czci kosztw poniesionych przez gmin Pietrowice Wielkie bdcej gospodarzem Doynek Wojewdztwa lskiego 50.000 z, 5) Forum Rolnicze Wojewdztwa lskiego coroczne spotkanie powicone omawianiu problemw zwizanych z rozwojem rolnictwa i aktywizacj rodowisk wiejskich na rzecz rozwoju wsi 2.000 z, 6) koszty dowiadcze polowych i laboratoryjnych nad odmianami rolin uprawnych najbardziej przydatnych w warunkach wojewdztwa lskiego w ramach Programu Dowiadczalnictwa Odmianowego - 50.000 z, 7) opracowanie i aktualizacj rejestru powierzchniowego obwodw owieckich 50.000 z, 8) udzia delegacji reprezentujcej Wojewdztwo lskie w Doynkach Prezydenckich w Spale 4.050 z. DZIA 020 LENICTWO Rozdzia 02095 Pozostaa dziaalno W niniejszym dziale i rozdziale funkcjonuje jednostka budetowa pn. Centrum Dziedzictwa Przyrody Grnego lska w Katowicach, realizujca zadania zwizane z: czynn ochron przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej, dokumentowaniem stanu przyrody. Planowane wydatki w kwocie 910.871 z w nastpstwie zmian ulegy zwikszeniu do wysokoci 1.023.121 z. Do koca ubr. wykorzystano kwot 900.418,63 z, co stanowi 88,0% planu wydatkw po zmianach. Powysze rodki finansowe przeznaczono na: I. Pokrycie kosztw zwizanych z biec dziaalnoci Centrum Dziedzictwa Przyrody Grnego lska 843.308,89 z, z tego: 31

1) Wydatki biece 837.308,89 z, w tym: a) pace wraz z pochodnymi 557.965,14 z, z tego na wynagrodzenia: dla pracownikw Centrum Dziedzictwa Przyrody Grnego lska dla 10 etatw 399.878,54 z, zwizane z realizacj zada zleconych przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego 158.086,95 z: Prognoza oddziaywania na rodowisko projektw strategii branowych 7.053 z, Opracowania ekofizjograficzne do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa lskiego 9.526,50 z, Strategia Ochrony Przyrody Grnego lska na lata 2010-2030- 74.342,75 z, Studium rodowiskowe i spoeczne kosztw rozbudowy technicznej w Wojewdztwie lskim oraz sposoby ich minimalizacji 29.685,50 z, Program Aktywacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidw i Jury Krakowsko - Czstochowskiej 37.478,85 z. b) odpisy na ZFS 10.478,40 z, c) zakup materiaw: fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych (toner do kserokopiarek), wyposaenia, drobne materiay potrzebne do bada w terenie, zakup pomocy naukowych, map, ksiek, prenumerat specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorw bibliotecznych oraz dla pracownikw 29.705,64 z, d) usugi: drukarskie, introligatorskie, kserograficzne i fotograficzne, pocztowe, naukowobadawcze, skanowanie, plotowania map, transportowe parkingowe, fotograficzne, prawnicze, wykonanie ekspertyz technicznych oraz koszty i prowizje bankowe, ogem 89.345,88 z, e) remonty, konserwacje i naprawa sprztu biurowego 1.378,60 z, f) podre subowe krajowe (zwizane z realizacj tematw badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynn ochron przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziaem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, opracowaniem danych bdcych w posiadaniu gmin, powiatw oraz ssiednich wojewdztw, a take wizje terenowe i uzupeniajce badania przyrodnicze w wybranych miejscach) oraz podre zagraniczne (udzia w warsztatach i pobranie lici marsylii czterolistnej do bada genetycznych) 16.037,11 z, g) opaty za wynajem pomieszcze biurowych w Katowicach - Brynowie 88.771,40 z, h) opracowanie graficzne i skad CTP oraz kreacja pakietu zwizane z realizacj zadania Strategia Ochrony Przyrody Grnego lska na lata 2010-2030 11.900 z. 32

i) terenowe wizje i wyjazdy badawcze, monitoring oraz zakup palikw i tyczek geodezyjnych oraz drobnych materiaw potrzebne do zrealizowania zadania Program Aktywacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidw i Jury Krakowsko - Czstochowskiej 3.058,42 z, j) pozostae wydatki biece Centrum, w tym: m. in. wiadczenia na rzecz pracownikw wynikajce z przepisw dotyczcych BHP; okresowe badania profilaktyczne pracownikw; szkolenia pracownikw; dostp do sieci Internet; opaty z tytuu usug telefonii stacjonarnej; zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w celu uzupenienia specjalistycznego i pomocniczego oprogramowania w cznej kwocie 28.668,30 z. 2) Wydatek inwestycyjny poniesiony za instalacj nowej sieci komputerowej 6.000 z. Niewykorzystane rodki w wysokoci 122.702,37 z przeznaczone na utrzymanie i realizacj zada statutowych Centrum zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. II. Zadanie pn.: Program Edukacji Przyroda Wok Nas - Konkurs na najciekawsze obchody Midzynarodowego Roku Rnorodnoci Biologicznej 2010 dofinansowanie przez WFOiGW w Katowicach. Otrzyman dotacj w wysokoci 57.209,74 z wydatkowano w 99,8% (tj. 57.109,74 z) na: a) wydatki biece, w tym: nagrody w postaci pomocy dydaktycznych (projektory multimedialne - 7 szt., ekrany 7 szt., lornetki 20 szt. i ksiki 44 szt.) 41.554,74 z, b) wydatki majtkowe na zakup 3 szt. tablic interaktywnych 15.555 z. Niewykorzystane rodki w wysokoci 100 z zostay zwrcone do WFOiGW w Katowicach. DZIA 050 RYBOWSTWO I RYBACTWO Rozdzia 05011 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013 W okresie programowania 2007-2013 Samorzd Wojewdztwa jest Instytucj Wdraajc dziaania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich (PO Ryby). W zwizku z penion funkcj, wojewdztwu lskiemu przyznano dotacj z budetu pastwa na sfinansowanie kosztw kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej. Ze wzgldu na fakt, i podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym, w 2010 roku wystpia

33

konieczno zabezpieczenia rodkw na jego pokrycie z budetu wasnego wojewdztwa w wysokoci 47.100 z. Do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 39,9% planu, tj. kwot 18.788,78 z na pokrycie podatku VAT naliczonego: w kosztach podry subowych krajowych 287,39 z, przy zakupie usug, artykuw promocyjnych, komputerw, licencji oraz drukarek 14.167,53 z, oraz zakupu skanerw i zestawu fotograficznego ( wydatki majtkowe) - 4.333,86 z. DZIA 150 PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE W uchwale budetowej na 2010 rok wydatki na zadania wasne w omawianym dziale ustalono w kwocie 43.106.122 z. W nastpstwie dokonanych zmian ulega ona zmniejszeniu do wysokoci 25.735.777 z. Na kwot t skaday si: wydatki biece w wysokoci 6.679.252 z, wydatki majtkowe w wysokoci 19.056.525 z. Wykorzystanie rodkw na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.010.267,63 z, tj. 93,3% planu po zmianach. Zadania realizowano w nastpujcych rozdziaach: Rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci Przyjte w planie na 2010 rok rodki budetowe w kwocie 41.421.445 z w nastpstwie zmian dokonanych ulegy zmniejszeniu do wysokoci 20.129.892 z. Na kwot t skaday si: wydatki biece w wysokoci 1.122.541 z, wydatki majtkowe w wysokoci 19.007.351 z. W 2010 roku wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 20.060.863,90 z, co stanowi 99,7% planu po zmianach. rodki te wykorzystano na realizacj nastpujcych zada: 1) Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa dla lskiego i MP, Poddziaanie w 1.2.1 Mikroprzedsibiorstwa Centrum Przedsibiorczoci ramach

Regionalnego Program Operacyjnego w kwocie 4.229.681,09 z. Dofinansowanie otrzymao 258 przedsibiorcw na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezporednich dotyczcych rozbudowy i modernizacji mikroprzedsibiorstw, 34

2) Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibirostwa i MP, Poddziaanie 1.2.2 Mae i rednie Przedsibiorstwa dla lskiego Centrum Przedsibiorczoci w ramach RPO w wysokoci 11.184.430,66 z. rodki finansowe przeznaczono dla 260 przedsibiorcw na wsparcie inwestycji bezporednich z zakresu rozbudowy i modernizacji maych i rednich przedsibiorstw oraz zakup usug doradczych, 3) Dziaanie 1.2 - Mikroprzedsibirostwa i MP, Poddziaanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsibiorstwach i MP dla lskiego Centrum Przedsibiorczoci w ramach RPO w kwocie 3.512.290,85 z. Dofinansowanie otrzymao 61 przedsibiorcw na projekty z zakresu wsparcia dziaalnoci B+R w przedsibiorstwach prowadzcych dziaalno innowacyjn, 4) Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa i MP, Poddziaania 1.2.4 Mikro, mae i rednie przedsibiorstwa w ramach RPO w wysokoci 947.750,99 z. rodki finansowe przeznaczono dla 58 przedsibiorcw na wsparcie inwestycji bezporednich z zakresu rozbudowy i modernizacji maych i rednich przedsibiorstw oraz zakup usug doradczych, 5) Dziaanie 2.5 Promocja przedsibiorczoci oraz Dziaanie 3.4 Mikroprzedsibiorstwa w ramach ZPORR w wysokoci 69.417,77 z. Wydatki te byy zwizane ze zwrotami do Wojewody lskiego kwot pochodzcych z rozliczenia rodkw dotacji udzielanych beneficjentom w latach poprzednich wraz z odsetkami, ktre wpyny na rachunek wojewdztwa, 6) sfinansowanie kosztw operacyjnych zwizanych z obsug administracyjn ZPORR w roku 2010 w kwocie 117.292,54 z, ktr przekazano do Grnolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Niewykorzystane rodki wasne w ramach powyszego zadania w kwocie 32.166,46 z zostay wliczone w wynik finansowy 2010 roku. Rozdzia 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Zaplanowane w uchwale budetowej na 2010 rok wydatki o wysokoci 1.684.677 z, w wyniku dokonanych zmian uksztatoway si na poziomie 5.605.885 z. Na kwot t skaday si: wydatki biece w wysokoci 5.556.711 z, wydatki majtkowe w wysokoci 49.174 z. Na dzie 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 3.949.403,73 z, co stanowi 70,5% planu po zmianach. 35

rodki te wykorzystano na realizacj nastpujcych zada: w ramach Dziaania 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.4 PO KL Przewidywane zmiany gospodarczej projekty systemowe 169.247,81 z, co stanowi 69,1% planu wynoszcego po zmianach 244.899 z. Przekazane rodki wykorzystano na: 1) finansowanie projektu wasnego pn. Strategiczne zarzdzanie zmianami nowe czynniki rozwoju wojewdztwa lskiego w kontekcie stanu i kierunkw rozwoju regionalnego rynku pracy realizowanego przez Wydzia Planowania Strategicznego i Przestrzennego na pokrycie kosztw wynagrodze ekspertw i konsultantw naukowych, szkole i konferencji, zakupu publikacji oraz wyposaenia biura projektu (zakup laptopa, ekranu projekcyjnego, projektora i urzdzenia wielofunkcyjnego) w kwocie 63.171,47 z, 2) finansowanie 6 projektw wasnych realizowanych przez Wydzia Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztw bada ankietowych oraz druku raportw, wynagrodze zespou ekspertw, szkole pracownikw, delegacji subowych, promocji projektu pn. Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych oraz wyposaenia biura projektu (zakup komputerw, rzutnika, laptopa, niszczarki i bindownicy) w kwocie 105.659,41 z. Ponadto w ramach ww. Poddziaania rodki w wysokoci 416,93 z przekazano do Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwroty kar umownych narosych na 2 projektach realizowanych przez Wydzia Rozwoju Regionalnego z tytuu niewywizania si kontrahenta z terminu umowy; w ramach Dziaania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw w ramach PO KL wydatkowano rodki w kwocie 1.883.528,88 z, co stanowi 91,5% planu wynoszcego po zmianach 2.057.384 z. rodki dotacji celowej w wysokoci 1.417.734,28 z przekazano do 19 beneficjentw na realizacj 23 projektw z zakresu powizania sfery nauki i przedsibiorstw poprzez stae i szkolenia praktyczne dla pracownikw przedsibiorstw i pracownikw naukowych, promocji idei przedsibiorczoci akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejtnoci zespou dziaajcego na uczelni lub w przemyle, szkole i doradztwa dla pracownikw zamierzajcych naukowych, rozpocz doktorantw, wasn studentw i absolwentw rodki uczelni finansowe dziaalno gospodarcz.

w wysokoci 465.794,60 z przeznaczono na realizacj projektu systemowego REVITA SILESIA 2008-2010 w ramach ktrego 313.060 z przekazano do Miasta Cieszyn, 36

bdcego partnerem w projekcie. Pozostaa cz wydatkowanych rodkw przeznaczona zostaa na wykonanie ekspertyz dotyczcych rewitalizacji terenw zdegradowanych, organizacj konferencji i spotka warsztatowych, wynagrodzenia dla wykadowcw, usugi restauracyjne oraz zakup materiaw, wyposaenia i akcesoriw komputerowych. w ramach Dziaania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.2 PO KL - Regionalne Strategie Innowacyjne projekty systemowe - wydatkowano rodki w kwocie 1.896.627,04 z, co stanowi 57,4% planu wynoszcego po zmianach 3.303.602 z. rodki finansowe wykorzystane zostay na realizacj 2 projektw wasnych Wydziau Europejskiego Funduszu Spoecznego pn.: 1) Zarzdzanie, wdraanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Wojewdztwa lskiego 1.486.087,48 z, z czego 1.118.916,35 z przekazano do 4 partnerw projektu. Pozostaa cz wydatkowanych rodkw przeznaczona zostaa na organizacj i moderacj wyjazdw studyjnych na Sowacj, do Niemiec i Belgii, sporzdzenie opinii eksperckich i bada ankietowych, zakup publikacji oraz wyposaenie biura projektu (zakup zestaww komputerowych, ekranu projekcyjnego, drukarki i Flipcharta), delegacje oraz szkolenia pracownikw zaangaowanych w realizacj projektu, usugi cateringowe i gastronomiczne dla uczestnikw warsztatw i szkole, oraz pokrycie kosztw rozmw telefonicznych i obsugi strony internetowej, 2) Design Silesia 410.539,56 z, z czego 318.672,71 z przekazano do 2 partnerw projektu. Pozostaa cz wydatkowanych rodkw przeznaczona zostaa na organizacj wizyty studyjnej w Austrii, przygotowanie kampanii informacyjno promocyjnej, zakup komputera, delegacje pracownikw zaangaowanych w realizacj projektu oraz usugi cateringowe i gastronomiczne dla uczestnikw warsztatw organizowanych w ramach Design Silesia. DZIA 600 TRANSPORT I CZNO Planowane wydatki w tym dziale, wynikajce z uchway budetowej na 2010 rok, wynosiy 559.742.150 z. W nastpstwie dokonanych zmian budetu i w budecie uchwaami Sejmiku i Zarzdu Wojewdztwa lskiego uksztatoway si na poziomie 682.912.854 z. Kwot t stanowi: rodki budetu wasnego wojewdztwa w wysokoci 531.429.174 z, rodki pozyskane w wyniku podpisania porozumie (umw) z jednostkami samorzdu terytorialnego w cznej wysokoci 151.483.680 z. 37

Zrealizowane wydatki w 2010 roku na ogln kwot 465.885.168,19 z stanowi 68,2% planu po zmianach. Rozdzia 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Uchwa budetow na 2010 rok ustalono wydatki budetu wasnego wojewdztwa w kwocie 130.146.000 z. Plan w wyniku zmian, wzrs do kwoty 261.120.552 z, w tym: 111.230.788 z - wydatki biece, 149.889.764 z - wydatki majtkowe. Do dnia 31 grudnia 2010 roku wydano kwot 125.692.240,49 z, co stanowi 48,1% planu po zmianach na: organizowanie i dotowanie regionalnych przewozw pasaerskich, zgodnie z zawart umow wieloletni na wiadczenie usug publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozw pasaerskich na obszarze wojewdztwa lskiego, wydano kwot 110.463.285 z, dozr techniczny czterech elektrycznych zespow trakcyjnych typu Flirt - 11.988 z, korekt finansow naoon przez Instytucj Zarzdzajc RPO WSL dotyczc projektu pn.: Dostawa elektrycznych zespow trakcyjnych do wykonywania pasaerskich przewozw regionalnych 5 szt. zwrcono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwot 8.030.801,49 z, ( w tym 7.413.360 z naleno gwna i 617.441,49 z odsetki), napraw gwn i modernizacj kolejowego pojazdu szynowego do wykonywania przewozw pasaerskich na podstawie umowy na wiadczenie usug publicznych 7.186.166 z ( w tym 2.250.242 z ze rodkw pochodzcych z funduszu kolejowego i 4.935.925 z ze rodkw pochodzcych z rezerwy celowej budetu pastwa). W planie po zmianach na 2010 rok na realizacj Dziaania 7.2 - Transport publiczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przyjto na wydatki inwestycyjne kwot 110.016.000 z z przeznaczeniem na realizacj projektu pn. Dostawa elektrycznych zespow trakcyjnych do wykonania pasaerskich przewozw regionalnych, ktrego celem jest zmniejszenie negatywnego wpywu transportu na rodowisko naturalne poprzez zwikszenie udziau transportu publicznego w przemieszczaniu osb. Z uwagi na fakt, i zaplanowana na rok 2010 dostawa 4 elektrycznych zespow trakcyjnych, mimo wczeniejszych deklaracji dostawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding, nie dosza do skutku, do koca 2010 roku nie dokonano wydatkw na powyszy projekt.

38

Rozdzia 60003 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Kwota planu po zmianach w wysokoci 755.542 z powstaa w wyniku dokonania przez przewonikw zwrotu nierozliczonych dopat do biletw ustawowo ulgowych za miesic grudzie 2009 roku oraz zwrotu nienalenie pobranych dopat z tytuu sprzeday biletw dla funkcjonariuszy sub mundurowych za okres od II kwartau do koca 2009 roku. Zwroty dotyczyy zadania zleconego realizowanego w roku 2009 w ramach porozumie z jednostkami administracji rzdowej, kwota 755.540,84 z zostaa wic przekazana na rachunek Wojewody. Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Plan wydatkw na 2010 rok w wysokoci 237.756.450 z, w wyniku zmian zosta zwikszony i uksztatowa si na poziomie 261.435.518 z, w tym: wydatki biece w wysokoci 108.803.100 z, wydatki majtkowe w wysokoci 152.632.418 z. Na plan po zmianach skadaj si rodki: budetu wasnego wojewdztwa w wysokoci 255.215.197 z, pozyskane w wyniku podpisania porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego, w kwocie 6.220.321 z. Wykonanie zamkno si kwot 187.635.115,51 z, co stanowi 71,8% planu po zmianach. Wydane w tym rozdziale rodki zostay przeznaczone m.in. na: funkcjonowanie Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewdzkich i obiektach mostowych znajdujcych si w ich cigach realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie biece drg wojewdzkich i obiektw mostowych znajdujcych si w ich cigach na terenie 14 powiatw na podstawie podpisanych porozumie; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych, jak rwnie zlecania i finansowania opracowa zwizanych z wykonywaniem funkcji zarzdcy drogami wojewdzkimi i organu zarzdzajcego ruchem. Zadania realizowane przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach Zatwierdzony przez Zarzd Wojewdztwa lskiego plan wydatkw dla ZDW w Katowicach na 2010 rok w wysokoci 170.906.450 z, w wyniku zmian wynis 191.561.911 z, z tego: 1) wydatki biece kwota 75.830.340 z, w tym: funkcjonowanie ZDW w Katowicach 9.875.433 z, utrzymanie drg i obiektw mostowych 20.543.017 z,

39

remonty drg i mostw 45.411.890 z; 2) wydatki majtkowe kwota 115.731.571 z, w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW 688.000 z, wydatki inwestycyjne dotyczce drg i obiektw mostowych 115.043.571 z. Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach zrealizowa wydatki na ogln kwot 124.204.325,35 z, co stanowi 64,8 % planu po zmianach, z tego: 1) wydatki biece stanowiy kwot 42.493.050,14 z, w tym: funkcjonowanie ZDW 8.058.285,88 z, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (86 etatw) w wysokoci 6.163.225,27 z, odpisy na ZFS w wysokoci 88.682,51 z, zakup materiaw i usug w wysokoci 1.396.202,72 z, pozostae wydatki na czna kwot 410.175,38 z,

biece utrzymanie drg i obiektw mostowych 18.183.276,77 z, zadania remontowe w ramach Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontw na drogach wojewdzkich w 2010 roku 16.251.487,49 z; 2) wydatki majtkowe zrealizowano na kwot 81.711.275,21 z, w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne ZDW (w tym: budowa nowych garay, zakup specjalistycznego oprogramowania, cyfrowych, rcznych miernikw gruboci oznakowania poziomego, 2 samochodw osobowych, urzdze do drukowania kart dostpu, ekranu LED, zestaww komputerowych, rozbudowa centrali telefonicznej) 663.390,69 z, zadania inwestycyjne w ramach Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontw na drogach wojewdzkich w 2010 roku 81.047.884,52 z. Na nisze, ni zakadano wykonanie wydatkw objtych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontw, miay wpyw nastpujce okolicznoci: przeduajce si procedury przetargowe (zbyt pne zawarcie umw skutkujce nie wykonaniem okrelonego zakresu rzeczowego robt drogowych), niekorzystne warunki atmosferyczne, nisza warto ofert ni planowane rodki okrelone na podstawie kosztorysw inwestorskich, niewaciwe wykonanie opracowa projektowych przez jednostk projektow oraz niewaciwe wykonanie robt drogowych przez wykonawc (uzupenianie projektw lub obowizek ponownego wykonania czci robt). 40

Zadania powierzone jednostkom samorzdu terytorialnego w ramach zawartych porozumie W 2010 roku zrealizowano nastpujce zadania: 1) Na remonty prowadzone przez gminy zaplanowano 357.860 z (w tym z pomocy finansowej 173.360 z). Wydatkowano 346.718,41 z (w tym z pomocy finansowej 173.359,21 z) na dotacje dla gminy Czerwionka Leszczyny na prowadzenie zadania pn. Remont chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 925 (ul. Zwycistwa) w Stanowicach. 2) Na podstawie zawartych wieloletnich porozumie w sprawie zimowego i letniego utrzymania drg wojewdzkich, Wojewdztwo lskie przekazao dotacje dla powiatw: bielskiego, kobuckiego, bierusko-ldziskiego, lublinieckiego, cieszyskiego, czstochowskiego, myszkowskiego, gliwickiego, mikoowskiego, pszczyskiego,

raciborskiego, rybnickiego, zawierciaskiego, ywieckiego. Zaplanowana na ten cel, kwota 32.503.900 z, (w tym 50.000 z rodki pomocy finansowej z gminy Pawowice na utrzymanie zieleni w cigu drg wojewdzkich w obrbie powiatu pszczyskiego), wydatkowana zostaa w wysokoci 32.165.109,31 z, (w tym z pomocy finansowej 50.000 z), co stanowi 98,9% planu. W ramach przekazanej dotacji powiaty zrealizoway midzy innymi: remonty czstkowe jezdni 124.138,64 m2, remonty biece chodnikw 886,52 m2, wymian i odnow oznakowania pionowego 11.794 szt., malowanie przej, linii i wysepek 40.233,90 m2, zimowe utrzymanie na caej sieci powierzonych drg 1.110,80 km, biece udranianie roww i przepustw, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urzdze zwizanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego (bariery, pylony ostrzegawcze) oraz utrzymanie pobocza (cinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy). Ponadto zawarto aneksy do ww. porozumie na wykonanie dodatkowych robt utrzymaniowych prowadzonych na drogach wojewdzkich. Dodatkowe rodki otrzymay powiaty: bielski, cieszyski, pszczyski i raciborski na zadania zwizane z usuwaniem skutkw powodzi. 3) W ramach porozumie zawartych z gminami na prowadzenie zada inwestycyjnych, w planie po zmianach ujto rodki w cznej wysokoci 32.387.847 z (z tego: rodki budetu wasnego wojewdztwa 27.741.451 z i rodki pomocy finansowej z jednostek 41

samorzdu terytorialnego 4.646.396 z). Wydatkowano ogem kwot 28.587.536,11 z, (w tym 4.416.845,14 z pomocy finansowej z jednostek samorzdu terytorialnego), co stanowi 88,3 % planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty realizowano 28 zada, w tym zakoczono 24 a 4 z nich rozpoczto z terminem zakoczenia w roku 2011. Niezrealizowana kwota 3.800.310,89 z wynika z wprowadzonej w grudniu 2010 r. korekty planu rzeczowo-finansowego inwestycji, w ktrym zaktualizowano planowane wydatki do wartoci wynikajcych z umw, ktre gminy zawary z wykonawcami oraz uwzgldniono zawarte aneksy przeduajce termin zakoczenia realizacji zada na rok 2011. Ponadto w planie po zmianach na 2010 rok na realizacj Dziaania 7.1.1- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupeniajcej kluczow sie drogow, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na wydatki inwestycyjne ujto kwot 1.500.000 z, stanowic rodki wasne wojewdztwa. Zaplanowane wydatki dotyczyy realizacji przez Miasto Jastrzbie-Zdrj projektu pn.: Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie. Wkad Wojewdztwa lskiego dotyczy finansowania budowy drogi przebiegajcej poza terenem Miasta Jastrzbie-Zdrj na terenie gminy Pawowice i gminy Mszana, czyli na odcinkach, ktrych zarzdc jest Zarzd Wojewdztwa lskiego. Ze wzgldu na przeduajc si procedur przetargow dotyczc wyboru wykonawcy robt budowlanych dla ww. zadania, zaplanowana kwota nie zostaa wydatkowana. Pozostae zadania realizowane przez Wydzia Komunikacji i Transportu Wynikajce z planu po zmianach wydatki Wydziau Komunikacji i Transportu w wysokoci 3.124.000 z, poniesiono w kwocie 2.331.426,33 z na: wypat odszkodowa dla osb fizycznych i prawnych za zajcie dziaek gruntu, ktre stay si wasnoci Wojewdztwa lskiego, pod budow nowych odcinkw drg oraz przebudow drg wojewdzkich. Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Uchwaa budetowa na 2010 rok uja w tym rozdziale wydatki w wysokoci 189.839.700 z, w tym: rodki budetu wasnego wojewdztwa 1.839.700 z, rodki pozyskane w wyniku podpisania porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w cznej wysokoci w kwocie 188.000.000 z. W wyniku dokonanych zmian wydatki uksztatoway si na poziomie 145.931.172 z, w tym: 42

rodki budetu wasnego wojewdztwa 1.167.813 z, rodki pozyskane w wyniku podpisania porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w cznej wysokoci w kwocie 144.763.359 z. Wydatkowano kwot 145.524.390,89 z, co stanowi 99,7 % planu po zmianach, na: 1) Kontynuacj inwestycji pn. Budowa Drogowej Trasy rednicowej GOP KatowiceGliwice 145.081.355,34 z. Na terenie miasta Zabrze zrealizowano wydatki na kwot 36.637.996,57 z i osignito nastpujce efekty rzeczowe: Na odcinku Z1 m. in.: rozpoczto: roboty drogowe zwizane z urzdzeniami bezpieczestwa ruchu i sygnalizacj wietln; kontynuowano: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni, elementw ulic, roboty wykoczeniowe, wykonanie urzdze bezpieczestwa ruchu, ogrodzenie oczyszczalni ciekw EC Zabrze, ogrodzenie uzupeniajce oraz przebudow sieci owietleniowej; zakoczono: przebudow roboty kanau podsadzkowe, zrzutowego odwodnienie wykonanie korpusu urzdze drogowego, sie wodocigow, przebudow kanalizacji sanitarnej, sie ciepln, sie elektryczn, EC, teletechnicznych, przebudow trakcji tramwajowej (ul. 3 Maja), roboty konstrukcyjno-drogowe, mury oporowe, przepust drogowy, ekrany akustyczne, kanalizacj deszczow, sie wodocigow, sie gazow, usunito kolizje z sieciami elektroenergetycznymi przy ul. Wolnoci i Nowa Rymera, przebudowano torowisko tramwajowe i trakcje tramwajow ul. Wolnoci w rejonie skrzyowania z ul. Nowa Rymera. Na odcinku Z2 m. in.: rozpoczto: wykonanie urzdze bezpieczestwa ruchu, wykonanie trawnikw i wiaty przystankowej; kontynuowano: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni, elementw ulic, urzdzenia bezpieczestwa ruchu, roboty wykoczeniowe, sygnalizacje wietln; zakoczono: wykonanie podbudowy trasy gwnej i cznic z kruszywa i betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni (warstwa wica), elementy ulic, roboty wykoczeniowe, roboty podsadzkowe, wykonanie torowiska tramwajowego i trakcji tramwajowej (skrzyowanie ul. Wolnoci i P. Skargi oraz ul. WolnociRokitnicaWirek), odwodnienie korpusu drogowego, przebudow urzdze teletechnicznych, 43

owietlenie

ulic,

skrzyowa

przej

podziemnych,

przebudow

linii

elektroenergetycznych, linii napowietrznych i stacji transformatorowych, przebudow sieci wodocigowej, kanalizacji oglnospawnej i sieci gazowej, wykonanie przej podziemnych, wiaduktw drogowych, murw oporowych i ekranw akustycznych, budow rurocigu wiatowodowego. Przekazano na rachunek miasta Zabrze kwot nadpaty zwrconej przez firm Vattenfall Distribution S.A. w wysokoci 325.936,77 z, ktra powstaa w wyniku kocowego rozliczenia umowy dotyczcej przebudowy urzdze elektroenergetycznych kolidujcych z budow Drogowej Trasy rednicowej na terenie Zabrza. Na terenie miasta Gliwice, na odcinku G2, wykonano roboty zabezpieczajce budynek przy ul. w. Katarzyny w zwizku z rozbirk przylegych budynkw oraz dokonano rozbirki budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej i przebudowano linie napowietrzn zwizan z rozbirk tego budynku za kwot 656.422 z. 2) Stworzenie poczenia DT z Dbrow Grnicz I etap poczenie DT w Katowicach z Obrzen Zachodni w Mysowicach wraz z przebudow obiektw inynierskich 442.860 z. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano m. in. kompletny wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Katowicach o okrelenie zakresu raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko wraz z kart informacyjn, kompletn dokumentacj koncepcji technicznej wariantu bezinwestycyjnego drogi czcej wze Lwowska z wzem Jasiskiego przez wze Janw, raport z konsultacji spoecznych. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne Uchwaa budetowa na 2010 rok nie przewidywaa w tym rozdziale wydatkw. W efekcie zmian w 2010 roku plan uksztatowa si na poziomie 1.174.000 z. Wydatkowano cznie 920.870,49 z, co stanowi 78,4% planu po zmianach na: a) pomoc finansow dla gmin wiejskich na wspfinansowanie budowy i modernizacji drg dojazdowych do gruntw rolnych 327.870.49 z, b) pomoc finansow dla Kuni Raciborskiej na przygotowanie projektu pn. Poudniowo Zachodni Szlak Cystersw w ramach Dziaania 6.4 programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach. - 593.000 z. W ramach wydatkowanej kwoty wybudowano parkingi wraz z ma architektur oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej. 44

Rozdzia 60078 - Usuwanie skutkw klsk ywioowych W uchwale budetowej nie planowano w tym rozdziale wydatkw. W trakcie roku wprowadzono plan na poziomie 5.507.070 z (w tym 2.320.253 z rodki wasne wojewdztwa, 3.186.817 z dotacja z budetu pastwa) na usuwanie skutkw klsk ywioowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorzdu terytorialnego zniszczonej w 2010 roku. Wydatkowano 2.985.847,97 z, co stanowi 54,2% planu po zmianach. Zadania byy realizowane przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach. W ramach wydanej kwoty dokonano remontu uszkodzonego korpusu drogi wojewdzkiej 425 w m. Kunia Raciborska, drogi wojewdzkiej 786 w m. Knieja oraz remontu korpusu drogi wojewdzkiej w m. lemie. Ze wzgldu na powstanie aktywnego osuwiska przy planowanej do remontu drodze wojewdzkiej 781 w km 48+934 do km 49+034 w m. Kocierz Rychwadzki, odstpiono od realizacji remontu uszkodzonego korpusu drogi w km od 48+744 do km 49+244 w ww. miejscowoci. Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno Ujta w uchwale budetowej na 2010 rok kwota wydatkw w wysokoci 2.000.000 z, ulega zwikszeniu do 6.989.000 z, w tym wydatki biece 1.989.000 z, wydatki majtkowe 5.000.000 z. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wydatkowano 2.371.162 z, co stanowi 33,9% planu po zmianach, na: prace geodezyjne wykonywane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych z siedzib w ywcu dla drg wojewdzkich 689.989 z, prace zwizane z organizowaniem i przeprowadzeniem pomiarw ruchu na sieci drg wojewdzkich 717.360 z, refundacj czci kosztw zwizanych z organizacj VI edycji Konferencji Systemy Transportowe na rzecz Politechniki lskiej w Gliwicach 36.600 z, dotacje dla Starostwa Powiatowego w Bielsku Biaej na projekt pn. Przebudowa drogi wewntrznej w ramach Koncepcji Samorzdu Wojewdztwa lskiego wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych 927.218 z. na obszarze wojewdztwa lskiego, zgodnie z umow z Przedsibiorstwem Projektowo-Usugowym INKOM S.C. w Katowicach, na kwot

45

Niskie wykorzystanie rodkw przeznaczonych na wspieranie sieci lotnisk lokalnych wynikao z braku ofert w ogoszonym przez Wojewdztwo lskie konkursie. Wpyn tylko jeden projekt. DZIA 630 TURYSTYKA Przyjta w uchwale budetowej na 2010 rok kwota w wysokoci 15.167.898 z ulega zmniejszeniu do 12.454.489 z. Wydano ogem 11.165.354,71 z, co stanowi 89,7% planu po zmianach. Rozdzia 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Ujte w uchwale budetowej na 2010 rok wydatki tego rozdziau zaplanowano w wysokoci 9.067.898 z, ktre w wyniku zmian budetu ulegy zmniejszeniu do kwoty 2.454.841 z. Do 31 grudnia 2010 roku zrealizowano wydatki o wartoci 2.060.737,81 z, (tj. 84 % planu) i przeznaczono je na: 1) Dotacje celowe dla organizacji pozarzdowych i innych organizacji wyonionych w drodze konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki 371.179,70 z. Dotacje przyznano: Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na: a) utrzymanie zbiorw specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, sucych szkoleniu i doskonaleniu kadr kwota 10.980,75 z, b) organizacj imprezy Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka kwota 12.000 z, lskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach na wykonanie bada marketingowych dotyczcych ruchu turystycznego oraz wizerunku Wojewdztwa lskiego w 2010 roku kwota 101.700 z, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu Oddzia w Rybniku na; a) organizacj b) udzia Oglnopolskiego Modzieowego lskiego Turnieju w Turystyczno Krajobrazowego Etap Wojewdzki kwota 1.500 z, reprezentacji Wojewdztwa finale centralnym Oglnopolskiego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego kwota 900 z, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu Oddzia w Wile na;

46

a) organizacj Oglnopolskiego Rajdu Pieszego im. Jerzego Kukuczki kwota 1.999,20 z, b) utworzenie Szlaku Habsburgw kwota 2.600 z, c) utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej kwota 2.500 z, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu Oddzia w Cieszynie na utrzymanie szlakw turystycznych w Beskidzie lskim kwota 6.000 z, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu Oddzia w Bielsku Biaej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie grskich szlakw turystycznych kwota 8.000 z, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu Oddzia w Czstochowie na: a) wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlakw turystycznych kwota 5.000 z, b) organizacj imprezy Dzie dziecka z PTTK w plenerze kwota 4.000 z, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu Oddzia w Zawierciu na odnowienie szlakw turystycznych i uzupenienie drogowskazw kwota 2.000 z, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu Oddzia Grnolski w Katowicach na: a) V Wojewdzki Rajd Pieszo eglarski dla dzieci i modziey kwota 2.000 z, b) VIII Puchar Wojewdztwa lskiego w marszach na orientacj kwota 2.500 z, Polskiemu Towarzystwu Schronisk Modzieowych Oddzia lski w Katowicach na: a) organizacj konkursw i imprez o zasigu ponadregionalnym kwota 1.000 z, b) imprez turystyki kwalifikowanej dla nauczycieli, opiekunw szkolnych kwota 1.500 z, Zwizkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Czstochowa na zorganizowanie XXXII Oglnopolskiego Rajdu im. dr I. Kozielewskiego kwota 1.500 z, Zwizkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Myszkowskiej na zorganizowanie VIII Oglnopolskiego Rajdu im. Szarych Szeregw kwota 2.000 z, Stowarzyszeniu Rozwoju i Wsppracy regionalnej OLZA w Cieszynie na utrzymanie systemu szlakw rowerowych kwota 5.499,76 z, Zwizkowi Gmin Jurajskich w Ogrodziecu na realizacj projektu dotyczcego zagospodarowania jurajskich rejonw wspinaczkowych pn. Bezpieczna Jura

47

i utrzymanie punktu informacji turystycznej Jurajska Informacja Turystyczna kwota 11.000 z, Stowarzyszeniu na Rzecz Zabytkw Fortyfikacji Pro Fortalicium w Piekarach lskich na opracowanie i druk ulotki promujcej schrony bojowe 1.000 z, Gminnemu Orodkowi Kultury w Olsztynie na organizacje II Jurajskiego Pikniku Geologicznego kwota 1.000 z, lskiemu Zamkowi Sztuki i Przedsibiorczoci w Cieszynie na realizacj zadania w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki pn. Aktywne Wzgrze kwota 3.000 z na dofinansowanie imprez organizowanych w ramach wita Szlaku Zabytkw Techniki przez: a) Czstochowsk Organizacj Turystyczn kwota 43.010 z, b) Grup Artystyczn Konar w Rydutowach kwota 25.000 z, c) Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddzia Bytom kwota 38.990 z, d) Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrzu kwota 42.000 z, e) Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro w aziskach Grnych kwota 18.000 z, f) Miejski Orodek Kultury w Zawierciu 12.999,99 z. 2) Zadania realizowane przez lskie Centrum Przedsibiorczoci w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Wojewdztwa lskiego w wysokoci 1.689.558,11 z na: Dziaanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziaanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsibiorstwa w kwocie 1.136.270,97 z. Dofinansowanie otrzymao 21 przedsibiorcw na projekty z zakresu podniesienia poziomu jakoci infrastruktury regionu lskiego, Dziaanie 3.2 Infrastruktura okooturystyczna, Poddziaanie 3.2.1 Infrastruktura okooturystyczna/przedsibiorstwa w wysokoci 553.287,14 z. rodki finansowe przeznaczono dla 11 przedsibiorcw na projekty z zakresu kreowania i rozwijania regionalnych produktw turystycznych. Rozdzia 63095 - Pozostaa dziaalno Plan wydatkw wedug uchway budetowej na 2010 rok wynis 6.100.000 z. W nastpstwie zmian kwota ta ulega zwikszeniu do 9.999.648 z. Wykorzystanie rodkw

48

w tym samym okresie sprawozdawczym uksztatowao si na poziomie 9.104.616,90 z, co stanowi 91,1% planu, a rodki przeznaczono na: 1) Reklam atrakcyjnoci turystycznej Wojewdztwa lskiego 4.307.125,34 z, w tym: przeprowadzenie regionalnej kampanii Szlak Zabytkw Techniki 1.918.165,40 z, zaplanowanie i przeprowadzenie zagranicznej kampanii produktw turystycznych 1.335.900 z, reklama atrakcyjnoci turystycznej Wojewdztwa lskiego w wydawnictwach okazjonalnych i specjalistycznych 47.364 z, wykonanie sesji zdjciowej prezentujcej atrakcje turystyczne Wojewdztwa lskiego 31.964 z, nadzr, wykonanie i monta tablic informacyjnych tzw. witaczy 127.851 z, reklama atrakcyjnoci turystycznej Wojewdztwa lskiego podczas wydarzenia promocyjnego Das Fest des Westens w Berlinie 226.771,94 z, zakup czasu antenowego obejmujcego: spot reklamowy podczas emisji programu Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, sponsoring prognozy pogody na antenie TVP Katowice, konkurs dotyczcy Szlaku Zabytkw Techniki przeprowadzony na antenie Polskiego Radia Katowice oraz emisj billboardw sponsorskich podczas kampanii Szlaku Zabytkw Techniki na czn kwot 83.960,40 z, wykonanie nonikw reklamowych i projektw aranacji korytarza w terminalu B na terenie Midzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach 275.415 z, produkcja materiaw programowych przeznaczonych do emisji w tym: produkcja programu pn. Alle Zima przez Telewizj TVN, projekcja spotu reklamowego promujcego zimowe walory turystyczne Wojewdztwa lskiego, emisja cyklu audycji "Industriada", produkcja materiaw programowych zwizanych ze Szlakiem Zabytkw Techniki 224.846 z, pozostae wydatki, zwizane z reklam atrakcyjnoci turystycznej Wojewdztwa lskiego, obejmujce m.in.: organizacj wystawy promujcej Szlak Zabytkw Techniki w zwizku z przystpieniem do Europejskiego wykonanie i Szlaku monta Kultury tablic Przemysowej, zamieszczenie billboardw reklamowych na terenie Wojewdzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, informacyjnych dotyczcych Szlaku Zabytkw Techniki 34.887,60 z,

49

2) Wykonanie analizy skutecznoci i efektywnoci oglnopolskiej kampanii produktw turystycznych 61.000 z. 3) Organizacj szkole i warsztatw dla zarzdcw i pracownikw obiektw nalecych do Szlaku Zabytkw Techniki 98.106,01 z. 4) Realizacj zada zwizanych z udziaem Wojewdztwa lskiego w Wystawie wiatowej EXPO 2010 w Szanghaju 376.518,44 z, w tym: wykonanie projektw materiaw promocyjnych w jzyku angielskim i chiskim 75.000 z, wykonanie gadetw i druk materiaw promocyjnych 121.200 z, organizacj wydarzenia promocyjnego Sustainable Dancefloor (Energetyczny Parkiet w ramach Dni lskich na EXPO 2010) 107.272 z, obsug Public Relations (wsppraca z mediami) 61.000 z, koszty prowizji bankowej oraz usugi gastronomicznej na terenie polskiego pawilonu w ramach EXPO 2010 12.046,44 z. 5) Projekt wasny pn. Oglnopolska Kampania Produktw Turystycznych Wojewdztwa lskiego w ramach Dziaania 3.4 Promocja turystyki RPO na kwot 4.261.867,11 z, z ktrej sfinansowano: zaplanowanie i przeprowadzenie Oglnopolskiej kampanii produktw turystycznych Wojewdztwa lskiego 1.317.180,30 z, zakup czasu antenowego oraz emisj spotw reklamowych w telewizji i radiu na potrzeby Oglnopolskiej kampanii produktw turystycznych Wojewdztwa lskiego 2.434.956,17 z, zakup powierzchni reklamowych na tablicach wielkoformatowych i w prasie 509.730,64 z. DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Kwota wydatkw zaplanowana na realizacj zada wasnych w tym dziale i rozdziale w cigu 2010 roku nie ulega zmianie w stosunku do uchway budetowej i na dzie 31 grudnia ubr. wyniosa 8.233.448 z, gdzie: 7.889.300 z stanowiy rodki przeznaczone na funkcjonowanie lskiego Zarzdu Nieruchomoci,

50

344.148 z to rodki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomociami. Wydatkowano ogem kwot 6.557.937,09 z, tj. 79,7% planu po zmianach. Ze rodkw tych sfinansowano: a) dziaalno lskiego Zarzdu Nieruchomoci 6.293.252,63 z (79,8% planu), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (28 etatw) 1.571.058,54 z, wynagrodzenia zwizane z zawieranymi umowami zlecenia oraz o dzieo, m.in. z administratorami nieruchomoci 176.589,06 z, odpisy na ZFS 29.339,52 z, remonty oraz drobne naprawy sprztu w zarzdzanych obiektach, kosztorysy inwestorskie na ogln kwot 621.738,60 z, opacono podatki: od nieruchomoci, rolny, leny i podatek VAT w kwocie 661.908,98 z, uiszczono opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego, tj. opat roczn za trway zarzd nieruchomoci pooonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a 14.968,76 z, poniesiono koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego, ubezpieczono nieruchomoci oraz samochody na kwot 51.765,25 z, szkolenia i wyjazdy subowe krajowe pracownikw 16.316,38 z, pozostae wydatki biece, w tym m. in.: wiadczenia rzeczowe dla pracownikw wynikajce z przepisw BHP, badania okresowe pracownikw; skadki na PFRON; zakup materiaw i wyposaenia; dostp do sieci Internet, opaty z tytuu usug telefonii stacjonarnej i komrkowej; czynsze, opaty za media, dozr mienia; przegldy samochodw; usugi pocztowe, opaty bankowe, obsuga prawna; zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w cznej kwocie 3.149.567,54 z. Niewykorzystane rodki w kwocie 1.596.047,37 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Niepena realizacja zada wynikaa m.in. ze zmian planu rzeczowego remontw, mniejszych kosztw napraw awaryjnych oraz niszych wydatkw z tytuu zuycia energii elektrycznej i cieplnej.

51

b) zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomociami realizowane przez Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami 264.684,46 z (76,9% planu), w tym: na wyceny nieruchomoci niezbdne w toku prowadzenia spraw zwizanych z gospodarowaniem nieruchomociami oraz lokalami, sporzdzanie i aktualizacj operatw szacunkowych, wykonanie prac geodezyjnych i podziaw nieruchomoci, usugi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej (map, wypisw i wyrysw) zwizanej z obrotem nieruchomociami oraz na inwentaryzacj budowlan lokali mieszkalnych 119.431,62 z, opaty: roczna z tytuu uytkowania wieczystego dziaki pooonej w Radzionkowie oraz adiacencka z tytuu wzrostu nieruchomoci w zwizku z jej podziaem w Gminie Toszek (SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku) 1.542,84 z, zapata odszkodowania za zrzeczenie si przez Kancelari Notarialn Micha Grajner i Partner wszelkich w roszcze o zwrot o kosztw udzielenie poniesionych zamwienia w zwizku z uczestnictwem postpowaniu publicznego,

w szczeglnoci za przygotowanie aktu notarialnego 3.050 z, koszty sdowe zwizane z ujawnieniem prawa wasnoci w ksigach wieczystych oraz pozyskiwaniem odpisw i innych dokumentw z ksig wieczystych 140.660 z. Niewykorzystana kwota 79.463,54 z zostaa wliczona w wynik finansowy za 2010 rok. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA czna kwota wydatkw w dziale, wynikajca z uchway budetowej na 2010 rok w wysokoci 37.865.192 z, w nastpstwie zmian, ulega zmniejszeniu do wysokoci 31.209.100 z. Wykorzystanie rodkw finansowych na 31 grudnia 2010 roku wynioso 29.628.160,47 z, co stanowi 94,9% planu wydatkw po zmianach. Rozdzia 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Ujte w uchwale budetowej na 2010 rok wydatki tego rozdziau zaplanowano w wysokoci 126.000 z, ktre w wyniku zmian budetu ulegy zwikszeniu do kwoty 130.000 z. Do 31 grudnia 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 115.703,81 z, (tj. 89% planu) i przeznaczono je na: prace Wojewdzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 23.956,62 z, w tym: a) koszty penienia obowizkw czonka WKU-A kwota 22.958,52 z, 52

b) obsuga gastronomiczna kwota 998,10 z, konkurs Najlepsza Przestrze Publiczna Wojewdztwa lskiego kwota 64.892,70 z, w tym: a) nagrody dla autorw najlepszych projektw 45.000 z, b) organizacja i obsuga gastronomiczna konkursu 19.892,70 z, konkurs prac dyplomowych z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej wykonanych przez studentw na Wydziale Architektury Politechniki lskiej w Gliwicach 2.000 z. organizacj studenckich warsztatw projektowych obsuga gastronomiczna warsztatw oraz wykonanie i wydruk opracowania dotyczcego Nowej siedziby Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego 24.854,49 z. Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Zaplanowane rodki w kwocie 181.900 z na koniec okresu sprawozdawczego ulegy zmniejszeniu i wyniosy 177.900 z. Do 31 grudnia 2010 roku wydano (tj. 10,2 % planu) na: wykonanie projektu oraz opracowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa lskiego 6.400 z, usugi gastronomiczne w ramach prac nad zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa lskiego 1.453,16 z, zakup publikacji z zakresu planowania przestrzennego (w tym: Dziennika Urzdowego, w ktrym opublikowano zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego) na potrzeby biecej dziaalnoci wydziau oraz opaty pocztowe z tytuu zakupionych publikacji 7.603,85 z, zakup publikacji przeznaczonych na nagrody dla autorw prac w ramach studenckich warsztatw dotyczcych projektu Nowej siedziby Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego 2.630,50 z. Niskie wykonanie planu (10,2%) w powyszym rozdziale wynika z braku uregulowa prawnych w zakresie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju oraz ustawy o obszarach metropolitalnych. 18.087,51 z,

53

Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Uchwa budetow na 2010 rok zaplanowano kwot 17.000 z na wydatki biece dla Wojewdzkiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do 31 grudnia 2010 roku wykorzystano 16.762,60 z, tj. 98,6% planu, na: zakup czasopism i literatury fachowej o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej, finansowo ksigowej oraz zakresu zamwie publicznych 4.520 z, seminaria, szkolenia i konferencje informatyczne i geoinformatyczne oraz szkolenia pracownikw z zakresu rachunkowoci, podatkw, zamwie publicznych, zarzdzania 7.970 z, pokrycie kosztw zwizanych z zakupem programu Microsoft Windows 7 Professional 64 bit PL i Systemu Informacji Prawnej INFORLEX i 4.272,60 z. Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Przyjty uchwa budetow na 2010 rok plan wydatkw wynosi 75.000 z i w omawianym okresie wydano kwot 46.709,02 z na: prowadzenie przez wykonawc asysty technicznej (dostp do pomocy technicznej oraz aktualizacja oprogramowania) do posiadanej licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition Processor Perpetual (system baz danych zakupiony na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa lskiego) 18.545,32 z, wiadczenie przez wykonawc asysty technicznej do posiadanej licencji oprogramowania pn. Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP) wraz z moduami 28.163,70 z. Wykonanie planu na poziomie 62,3% wynika ze zmiany zapisw w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie ktrej dane z wojewdzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostay udostpnione bezpatnie. Ponadto w planie na 2010 rok zabezpieczono rodki na pokrycie kosztw wiadczenia usugi asysty technicznej do licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition Processor Perpetual. Umow w powyszym zakresie podpisano 12 padziernika 2010 roku, a jej realizacja i patno zostanie dokonana ze rodkw budetowych zaplanowanych na 2011 rok. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 37.465.292 z, ktrych plan uleg zmniejszeniu do kwoty 30.809.200 z. Wykonanie wydatkw zamkno si kwot 29.430.897,53 z (co stanowi 95,5 %), a rodki przeznaczono na: 54

1) Zadania zwizane z obsug inwestorw, dziaalnoci wspomagajc rozwj gospodarczy oraz rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych w kwocie 649.782,79 z, w tym: dotacje celowe dla organizacji pozarzdowych i innych organizacji wyonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie dziaalnoci wspomagajcej rozwj gospodarczy oraz rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych 160.427,87 z, organizacja III Forum Polityki Gospodarczej lskie 2013+ 76.885 z, wsporganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010 250.000 z, organizacja szkole dla gmin, powiatw i instytucji okoobiznesowych 16.522 z, realizacja projektu pn. Prowadzenie systemu monitorowania kosztw i zuycia nonikw energii i wody w nieruchomociach budynkowych Wojewdztwa lskiego, w ktrych zadania statutowe realizuj samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, dla ktrych funkcj organu zaoycielskiego peni Wojewdztwo lskie 10.000 z oraz koszty zwizane z projektem programu zarzdzania energi elektryczn w obiektach edukacyjnych Wojewdztwa lskiego 15.000 z, zakup artykuw spoywczych na spotkania z inwestorami oraz radcami handlowymi 8.798,42 z, zakup publikacji specjalistycznych i analiz, danych statystycznych oraz wydawnictw kartograficznych 21.451,80 z, zakup nagrd dla laureatw konkursw z zakresu promocji Wojewdztwa lskiego oraz produktw tradycyjnych 13.444 z, koszty przeprowadzenia bada pt. Silesia Automotive Wsppraca sektora Automotive. Perspektywy na lata 2010 2011 46.360 z, usugi tumaczeniowe 30.893,70 z. 2) Zadania z zakresu utrzymania wd publicznych wydatkowano cznie 3.358.352,08 z, na: regulacj koryta cieku Malenica w gminie Ogrodzieniec 249.101,14 z, regulacj koryta cieku Knurwka w gminie Knurw 42.431,43 z, regulacj koryta rzeki Bobrwka w gminie Cieszyn i w gminie Goleszw 349.541,98 z (zdanie zrealizowano ze rodkw WFOiGW w Katowicach), regulacj i odbudow ciekw od Przystajni i z Cybatej Gry w gminie Przystaj 1.211.332,40 z (w tym 802.864,97 z otrzymanych z WFOiGW w Katowicach), 55

sfinansowanie opracowania pn. Charakterystyka ciekw i urzdze wodnych, dla ktrych prawa wacicielskie peni Marszaek Wojewdztwa lskiego wraz z opracowaniem katalogu wd szczeglnie cennych przyrodniczo 1.165.954 z, (zdanie zrealizowano ze rodkw WFOiGW w Katowicach), wykonanie biecej konserwacji cieku Stoa na terenie gminy Tarnowskie Gry 40.000 z, utrzymanie wd publicznych pozostaych 299.991,13 z. 3) Zadania z zakresu zamwie publicznych i nadzoru wacicielskiego w kwocie 25.001.220 z na: wniesienie wkadu pieninego do kapitau zakadowego Koleje lskie Sp. z o.o. w kwocie 15.000.000 z, objcie 1.000.000 szt. akcji Wojewdzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Zitka S.A. w Chorzowie 10.000.000 z, sporzdzenie opinii prawnej w zakresie wyboru optymalnego wariantu wystpienia wsplnika Wojewdztwa lskiego ze Spki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 1.220 z. 4) Pokrycie kosztw wynikajcych z przejcia zobowiza po zlikwidowanych Zakadach Naprawczych Sprztu Medycznego w Bytomiu 371.658,95 z w tym: wydatki zwizane z wynagrodzeniami, wypaty z tytuu odpraw i odszkodowa pracownikom, z ktrymi rozwizano stosunek pracy w zwizku z likwidacj oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 226.112,79 z, opaty z tytuu: zakupu energii, materiaw i wyposaenia niezbdnego do prowadzenia biecej dziaalnoci, wyceny nieruchomoci, ochrony obiektu, usug telekomunikacyjnych, porzdkowych i pocztowych 121.523,82 z, koszty nakazw sdowych oraz odsetki z tytuu nieterminowego regulowania zobowiza 9631,34 z, opaty z tytuu podatku od nieruchomoci oraz podatku VAT 14.391 z. 5) Zadania realizowane w ramach ZPORR, Dziaanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.883,71 z, zwizane ze zwrotem do Wojewody lskiego kwoty pochodzcej z rozliczenia rodkw dotacji wraz z odsetkami udzielanych w latach poprzednich beneficjentom, ktre wpyny na rachunek wojewdztwa po 1 stycznia 2010 roku.

56

DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane wydatki ogem w tym dziale, wynikajce z uchway budetowej na 2010 rok wynosiy 126.663.006 z. W nastpstwie dokonanych zmian zostay zwikszone do wysokoci 130.941.959 z. Wykorzystanie rodkw finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to 107.440.113,29 z, co stanowi 82,1% planu po zmianach. Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie Ujte w planie po zmianach na 2010 rok 36.000 z, otrzymano z budetu pastwa na realizacj zada wasnych samorzdu wojewdztwa, wynikajcych z ustawy o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej z 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753 ze zm.). rodki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przejtych pracownikw i do 31 grudnia 2010 roku na ten cel wydatkowano 36.000, tj. 100 % planu po zmianach. Rozdzia 75017 Samorzdowe sejmiki wojewdztw Przyznane w uchwale budetowej na 2010 rok rodki finansowe w wysokoci 3.575.000 z do 31.12.2010 roku wydatkowano w 93,2% planu, tj. w kwocie 3.332.067,18 z i przeznaczono na: a) wypaty diet radnym Sejmiku Wojewdztwa lskiego 1.263.003,52 z, sfinansowanie podry subowych zagranicznych 134.713,44 z, transportowe, wykonanie grawerowanych tablic dyplomowych) 91.723,01 z, e) zakup materiaw i wyposaenia, materiaw biurowych oraz artykuw spoywczych 54.521,05 z, f) opacenie skadek czonkowskich Wojewdztwa lskiego 1.785.862,98 z w: Zgromadzeniu Regionw Europy 142.758,55 z, Zgromadzeniu Oglnym Zwizku Wojewdztw RP 116.728,43 z, Zwizku Stowarzysze pn. lski Ogrd Botaniczny w Mikoowie-Mokrem 200.000 z, lskiej Organizacji Turystycznej 1.235.000 z, wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO): Sie Regionw dla Zdrowia 18.660 z, IQ Net Phase 4 70.677 z, 57 b) pokrycie kosztw podry subowych krajowych 2.243,18 z, c) d) biece utrzymanie (m.in. opaty telefoniczne, wynajem sal, usugi gastronomiczne,

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysowego ERIH 2.039 z. Niezrealizowana kwota wydatkw w wysokoci 242.932,82 z zostaa wliczona w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 75018 Urzdy marszakowskie Zaplanowane na 2010 rok rodki budetowe w kwocie 104.439.540 z, w nastpstwie dokonanych w trakcie ubiegego roku zmian, zmniejszyy si do 93.629.063 z. Do koca okresu sprawozdawczego poniesiono nakady finansowe na czn kwot 78.970.109,25 z, tj. 84,3% planu po zmianach. Wykonanie zada przedstawia si nastpujco: I. Na zadania zwizane z funkcjonowaniem Urzdu Marszakowskiego wydano 54.576.527,11 z, w tym: a) na dziaalno biec 52.610.547,47 z, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikw Urzdu Marszakowskiego (613,2 etatw) 37.199.346,91 z wynagrodzenia bezosobowe 138.545,86 z, odpis na ZFS 1.021.912 z, wydatki zwizane z podrami subowymi krajowymi 361.627,14 z, koszty podry subowych zagranicznych 666.695,18 z, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 88.656,04 z, utrzymanie Urzdu Marszakowskiego 11.188.387,16 z (m.in. zakup materiaw biurowych i literatury fachowej, opaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem sal, pomieszcze biurowych oraz garay, badania okresowe, szkolenia usugi pracownikw, hotelarskie, ogoszenia prasowe, ubezpieczenia udzia samochodw, gastronomiczne, transportowe,

w seminariach, szkoleniach, konferencjach, tumaczenia, koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego), wydatki zwizane z Aktualizacj Strategii Rozwoju Wojewdztwa lskiego na lata 2000 - 2020 30.626 z, wydatki zwizane z zakupem akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (materiaw eksploatacyjnych tonerw, tuszy akcesoriw i czci

58

komputerowych), wydatki zwizane

licencji z

komputerowych I

REKORD lskich

oraz

dodatkowych Sportowo

funkcjonalnoci systemw FK i Kasa 516.158,08 z, zorganizowaniem Zawodw Rekreacyjnych dla niepenosprawnych 40.000 z, wydatki zwizane z obsug internetow wojewdztwa oraz dostpem do Internetu 113.951,50 z (m.in.: zakup usug dostpu do sieci internet, obsuga stron internetowych wojewdztwa, prowadzenie serwisu samorzdowego przez PAP oraz opata za rejestracj europejskich domen internetowych), zakup usug remontowych (naprawy samochodw, kserokopiarek, serwis komputerowy, remont budynku przy ul. Ligonia) 319.941,60 z, wdroenie systemu zarzdzania projektami i budetem (wydatki, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010 rok, przyjte Uchwa Sejmiku Wojewdztwa lskiego nr IV/3/2/2010, z dnia 29.12.2010 r.) 924.700 z. b) wydatki poniesione w ramach zada inwestycyjnych zamkny si kwot 1.965.979,64 z, z tego: na zakupy inwestycyjne wykorzystano rodki w wysokoci 1.025.930,53 z, kupujc: sprzt komputerowy przenony i stacjonarny oraz wyposaenie i sprzt biurowy w tym m.in.: 3 serwery, 10 switchw Linksys Cisco, 3 przeczniki, 40 notebookw, 1 niszczark Intimus, 31 skanerw, 7 drukarek, 10 kserokopiarek, 5 urzdze wielofunkcyjnych (711.040,40 z), jak rwnie: 6 oprogramowa komputerowych (166.094,53 z), 2 licencje RCP oraz program ADMIN (12.078 z),obiektyw Canon do aparatu fotograficznego (4.200 z), system informacji prawnej LEX dla Samorzdu terytorialnego (44.627,60 z), samochd subowy Opel Insygnia NB Cosmo ( 87.890 z). na realizacj zadania inwestycyjnego pod nazw Modernizacja budynku w Katowicach przy ul. Dbrowskiego 23 wykorzystano cznie 940.049,11 z, na budow jednokondygnacyjnego budynku garau otwartego, czciowo zagbionego z parkingiem na dachu. Ponadto wykonano system sygnalizacji wamania i napadu, wyposaono budynek w domofon z systemem wizyjnym dla kancelarii tajnej Urzdu. Uzupeniono system kontroli dostpu z dolnego poziomu garau do budynku gwnego przy ul. Dbrowskiego 23. Opracowano program funkcjonalno uytkowy w zakresie wykonania izolacji cian piwnic wraz z ich 59

osuszeniem i ewentualnym drenaem budynku. Wykonano izolacj cian piwnic wraz z ich osuszeniem i renowacj tynkw, odwodnienie liniowe wzdu poudniowej ciany budynku wpite do kanalizacji deszczowej w ul. Lompy. Zrealizowano rwnie roboty instalacyjne zwizane z wykonaniem dla czci pomieszcze piwnicznych nowej wentylacji mechanicznej i podwyszeniem skutecznoci czci wentylacji istniejcej. Niepene wykorzystanie zaplanowanych rodkw wynika m.in. z oszczdnoci poprzetargowych, wykonania zakresu zwizanego z montaem kurtyn powietrznych nad wejciami do budynku przez Administratora, tj. lski Zarzd Nieruchomoci, ze rodkw wasnych, z niewydatkowania penej kwoty za wykonanie robt zwizanych z izolacj piwnic. II. Na zadania zwizane z realizacj Programw i Projektw w ramach funduszy strukturalnych, wspfinansowanych z budetu pastwa oraz ze rodkw wasnych samorzdu wojewdztwa wydano do koca 2010 roku kwot 24.299.745,21 z, z tego na realizacj: 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego (RPO WSL) z zakresu Pomocy Technicznej na 2009 rok ustalono plan wydatkw w wysokoci 14.483.253 z. W 2010 roku wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 12.660.376,99 z (w tym wydatki majtkowe w wysokoci 99.454,40 z), co stanowi 87,4% planu po zmianach na pokrycie kosztw w ramach: a) Dziaania 10.1 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (196,5 etatw), wynagrodzenia ekspertw Komisji Oceny Projektw, zakup materiaw biurowych, obsug Komisji Oceny Projektw i Komitetu Monitorujcego, wykonywanie i druk bada ewaluacyjnych, organizacj szkole wewntrznych i zewntrznych, podre subowe krajowe i zagraniczne, rozbudow, utrzymanie, aktualizacj oraz obsug techniczn Systemu Informatycznego Wdraania i Zarzdzania RPO WSL, organizacj spotka i konferencji 10.983.227,22 z, b) Dziaania 10.2 m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikw zatrudnionych w punktach informacyjnych (5 etatw), usugi organizacji szkole, seminariw informacyjnych, konferencji dla beneficjentw, 2 kampanie edukacyjnopromocyjne z wykorzystaniem gry multimedialnej Ruszaj po euro, publikacje w prasie i akcje promujce RPO WSL, obsug techniczn witryny internetowej oraz utrzymanie punktw informacyjnych RPO WSL 1.649.179,45 z. Pozostaa cz wydatkowanych rodkw w wysokoci 27.970,32 z zostaa przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot wydatku 60

niekwalifikowanego poniesionego w 2009 roku oraz kary i odszkodowania od usugodawcw w ramach Pomocy Technicznej RPO. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano rodki dotacji celowej w wysokoci 641.500 z rodki te przewidziane zostay na projekt pn. System informacji o Funduszach Strukturalnych. Brak wykonania wydatkw w 2010 roku wynika z faktu, i w toku ustale i negocjacji pomidzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Wojewdztwem lskim odstpiono od podpisania porozumienia i tym samym realizacji omawianego projektu. 2) Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 11.320.324,10 z (w tym wydatki majtkowe 105.808,16 z), co stanowi 76,9% planu wynoszcego po zmianach 14.729.452 z. Poniesione wydatki przeznaczone zostay na pokrycie kosztw: a) Dziaania 10.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 125 etatw), zakup sprztu komputerowego i wyposaenia biurowego, wyjazdy Projektw, subowe dziaania krajowe i zagraniczne, szkolenia pracownikw, przeprowadzenie audytu oraz bada ewaluacyjnych, obsug Komisji Oceny informacyjno-promocyjne, (m.in. druk biuletynu informacyjnego, ulotek, kalendarzy, materiaw informacyjnych, na zakup czasu antenowego w ramach radiowych spotw reklamowych oraz insertw w prasie, zakup gadetw promocyjnych, utrzymanie strony internetowej, obsug i organizacj eventw oraz konkurs promujcy EFS PO KL, organizacj szkole i spotka informacyjnych dla beneficjentw, spotkania grup roboczych, dziaalno Regionalnych Orodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego), realizacj umw o dzieo dla asesorw biorcych udzia w pracach Komisji Oceny Projektw i realizacj grantu pn. Rewitalizacja spoeczna wymiana dowiadcze regionw w ramach spoecznoci lokalnej - 10.273.435,98 z, co stanowi 84% planu wynoszcego po zmianach 12.228.082 z. Ponadto w ramach powyszego zadania wydatkowano rodki w wysokoci 131.306,16 z tj. 9,4% planu wynoszcego 1.400.500 z, ktre w czci podlega bd refundacji w ramach PT PO KL w latach nastpnych i ktre przeznaczone zostay na sporzdzenie ekspertyz, analiz i opinii, zakup laptopw, serwera oraz na wdroenie systemu informatycznego na potrzeby PO KL, b) Poddziaania 5.2.1 PO KL - Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowej na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzdu 61

(0,5 etatu)

oraz

na

przygotowanie

analizy

dotyczcej

projektu

pn.

Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjaem Urzdu realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wysz Szko Bankow w Poznaniu 8.733,18 z, co stanowi 99,9% planu wynoszcego po zmianach 8.736 z, c) Poddziaania 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracownikw (4 etaty) Wydziau Rozwoju Regionalnego zaangaowanych w realizacj 6 projektw systemowych 143.970,85 z, co stanowi 83,6% planu wynoszcego po zmianach 172.209 z. Ponadto w ramach powyszego zadania zabezpieczono w budecie rodki w wysokoci 4.500 z na wypat dodatkw do pensji dla 5 pracownikw Wydziau Planowania Strategicznego i Przestrzennego zaangaowanych w realizacj projektu pn. Strategiczne zarzdzanie zmianami nowe czynniki rozwoju wojewdztwa lskiego w kontekcie stanu i kierunkw rozwoju regionalnego rynku pracy. ktre z powodu opnienia procedury powoania zespou projektowego nie zostay wykorzystane, d) Poddziaania 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw projekt systemowy na dodatki specjalne dla 4 osb zaangaowanych w realizacj projektu Revita-Silesia 2008-2010 39.955,50 z, tj. 91,3% planu wynoszcego po zmianach 43.758 z, e) Poddziaania 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacyjne - projekty systemowe, na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracownikw (8,5 etatu) zaangaowanych w realizacj projektu pn. Zarzdzanie, wdraanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji wojewdztwa lskiego 443.389,35 z, co stanowi 83,1% planu wynoszcego po zmianach 533.628 z, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracownikw (2,5 etatu) zaangaowanych w realizacj projektu pn. Design Silesia 52.522,11 z, co stanowi 91,3% planu wynoszcego po zmianach 57.498 z, f) Poddziaania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionychprojekty systemowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracownikw (4,5 etatu) zaangaowanych w realizacj projektu pn. Nauka drog do sukcesu na lsku 207.032,80 z co stanowi 79,5% planu wynoszcego po zmianach 260.559 z. Ponadto w powyszym rozdziale dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Dziaania 10.1 Pomoc Techniczna rodkw pochodzcych 62

z rozliczenia dotacji z lat ubiegych wraz z odsetkami, ktre wpyny od beneficjentw PT PO KL oraz kary umownej i wydatkw niekwalifikowalnych w cznej wysokoci 19 978,17 z. 3) Projektu Pomoc Techniczna w ramach 4 osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oomuniec poniesiono wydatki w wysokoci 124.381,79 z, obejmujce: wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat) 48.921,26 z, wynajem mieszkania 27.330,80 z, koszty delegacji zagranicznej 48.129,73 z. 4) Programu POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Regionalny Punkt Kontaktowy obejmujcego Projekt pn. Pomoc techniczna w ramach 4 osi priorytetowej poniesiono wydatki w wysokoci 79.112,94 z na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizujcego projekt (1 etat) 47.063,52 z, wynagrodzenia ekspertw wraz z pochodnymi za ocen przedkadanych wnioskw projektowych 9.154,26 z, wynajem powierzchni biurowej 2.291,77 z, organizacj szkolenia nt.: POWT RCz RP 2007-2013 dla beneficjentw, potencjalnych beneficjentw i pracownikw Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 20072013 8.679,28 z, koszty podry zagranicznych 1.142,66 z, koszty podry krajowych 3.741,44 z, dostaw materiaw informacyjno promocyjnych 7.040,01 z. 5) Programu POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Strategie systemowej wsppracy instytucji publicznych Kraju Morawsko lskiego, Wojewdztwa lskiego i Wojewdztwa Opolskiego poniesiono wydatki w wysokoci 113.358,34 z na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizujcego projekt (1,5 etatu) 46.794,78 z, wynagrodzenie w ramach umowy o dzieo na opracowanie materiaw do strategii dot. Wojewdztwa lskiego w ramach realizacji ww. projektu unijnego 5.998,38 z, 63

zakup materiaw i wyposaenia w tym min.: projektora, drukarki, laptopa, materiaw promocyjnych 14.824,20 z, opracowanie i utrzymanie strony internetowej 17.400,01 z, organizacj konferencji w tym: ( wynajem Sali, catering) 4.220 z, koszty podry zagranicznych 19.163,27 z, koszty podry krajowych 3.015,46 z, tumaczenia 1.942,24 z. 6) Programu Inicjatywa Wsplnotowa INTERREG III A Czechy Polska 2004-2006 poniesiono wydatki w wysokoci 2.191,05 z na: zwrot nadpaty na rachunek Instytucji Krajowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytuu zrefundowanych z EFRR kosztw najmu mieszkania 1.445,32 z, zwrot nadpaty na rachunek Wojewody lskiego z tytuu zrefundowanych z budetu pastwa kosztw najmu mieszkania 481,77 z, zwrot dodatnich rnic kursowych na rachunek Ministerstwa Finansw stanowicych rnic kursow powsta w wyniku zwrotu nadpaty zapaconych przez Beneficjenta zaliczek na pokrycie opat za energi elektryczn i gaz w trakcie realizacji projektw Pomocy Technicznej w ramach ww. programu 263,96 z. III. Na dziaalno biec zwizan z wdraaniem funduszy strukturalnych oraz 93.836,93 z na: programowaniem i realizacj zada zwizanych z rozwojem regionalnym wojewdztwa lskiego wydatkowano kwot zakup literatury fachowej, rocznikw i opracowa statystycznych, publikacji nt. funduszy strukturalnych oraz zwizane z tym opaty pocztowe oraz artykuw promocyjnych a take wyposaenia biurowego 15.010,49 z, usugi gastronomiczne podczas spotka dotyczcych przygotowa wsplnych projektw unijnych realizowanych w wojewdztwie lskim, usugi transportowe, inserty w prasie, wynajem pomieszcze, opaty bankowe 26.764,68 z, prowizja bankowa 158,66 z, usugi tumaczeniowe 697,84 z, szkolenia pracownikw z zakresu funduszy strukturalnych 23.087,69 z, zakup dostpu do sieci Internet 5.152,47 z, zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 18.499,90 z, 64

zakup sprztu komputerowego 4.465,20 z. Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zaplanowane na 2010 rok rodki budetowe w kwocie 3.410.000 z na realizacj zada zwizanych z promocj Wojewdztwa lskiego ulegy do koca 2010 roku zwikszeniu do kwoty 4.083.480 z. Z powyszych rodkw ujtych w planie po zmianach 837.480 z zaplanowano na RPO, Dziaanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu, Poddziaanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna projektu pn. Promocja terenw inwestycyjnych w Wojewdztwie lskim. Wydatkowane w ramach RPO do 31 grudnia 2010 roku rodki to 498.574,63 z, stanowice 59,5 % planu po zmianach. Ze rodkw tych sfinansowano: wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Midzynarodowych: EXPO REAL w Monachium, MIPIM Cannes, REAL VIENNA 318.814,09 z, projekt i zabudow stoisk na Targach: EXPO REAL w Monachium, MIPIM Cannes 112.912,34 z, przygotowanie materiaw informacyjnych z zakresu gospodarki na rok 2010 w rnych wersjach jzykowych 27.023 z, prezentacj atrakcyjnoci inwestycyjnej Wojewdztwa lskiego w tygodniku anglojzycznym o tematyce gospodarczo-ekonomicznej Warsaw Business Journal 26.466,20 z, zakup gadetw promujcych Wojewdztwo lskie 13.359 z. Pozosta kwot 3.246.000 z, stanowic rodki wasne wojewdztwa wydano w wysokoci 2.622.411,62 z, co stanowi 80,8% na: zakup materiaw promocyjnych (m.in. wydawnictw albumowych, akwarel i akwafort przedstawiajcych widoki z wojewdztwa lskiego, spinek srebrnych z logo wojewdztwa, koronek koniakowskich, zestaww porcelanowych, oblatw lskich), zdj do wydawnictw promocyjnych, stoiska wystawienniczego oraz artykuw na wyposaenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych 85.409,29 z, koszty przyjazdw studyjnych dziennikarzy i organizatorw turystyki z Ukrainy, Niemiec oraz Kraju Morawsko lskiego i yliskiego 115.783,22 z, promocj herbu i znaku graficznego logo Wojewdztwa lskiego poprzez wykonanie materiaw promocyjnych ze znakiem graficznym logo, tj. koszulek, toreb papierowych, kubkw, zegarw, dugopisw, smyczy, zestaww pimienniczych, napojw energetyzujcych, promocj logo podczas imprez: Piknik Europejski 65

w Sosnowcu, lska czysta Energia w Czerwionce Leszczynach i VII Wielki Piknik w Pszczynie, Festiwal Energii w Jaworznie, 21 Mistrzostwa wiata Modeli Redukcyjno Latajcych Samolotw w Rudnikach, Off Festiwal w Katowicach, lski Lotniczy Festyn Sub Mundurowych w Muchowcu, II Memoria Agaty Mrz, Festiwal Teatrw Eksperymentalnych w Kairze 457.320 z, udzia Wojewdztwa lskiego w imprezach promocyjnych (Midzynarodowe Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur 2010 w odzi, Midzynarodowe Targi Turystyczne GLOBAL2010 w Katowicach, promocja odnawialnego parkietu w CH Silesia City Center, Midzynarodowe Targi Turystyczne Tur Salon w Poznaniu, Impreza Gorolski wito w Jabonkowie) 47.888,40 z, promocj Dni Wojewdztwa lskiego oraz promocj przygotowania Stadionu lskiego do organizacji Mistrzostw wiata w Lekkiej Atletyce w roku 2015 20.862 z, obsug logistyczn inwestorw wizytujcych Wojewdztwo lskie, w tym usugi restauracyjne, transportowe oraz wynajem sali konferencyjnej na spotkania z inwestorami 34.203,61 z, prowizje i opaty bankowe, podatek VAT 9.134,86 z, zapat za powierzchni wystawiennicz oraz sprzt wystawienniczy podczas udziau Wojewdztwa lskiego w Midzynarodowych Targach Nieruchomoci MIPIM CANENES 2009 w Francji, Misji inwestycyjnej do Indii i Tajlandii 122.574,55 z, rozbudow oprogramowania strony internetowej 3.965,04 z, prowadzenie dziaalnoci promocyjnej wojewdztwa lskiego w Niemczech 51.462,23 z, organizacj i udzia w Midzynarodowych Targach ywnoci i Produktw Ekologicznych BIOFACH 2010 7.846,99 z, Organizacja i udzia w imprezach promujcych produkty tradycyjne wpisanych na list produktw tradycyjnych Warszawa Krakowskie Przedmiecie, Jarmark produktw tradycyjnych, Midzynarodowe Targi Poznaskie Polagra Food, Targi Smakw Regionw 49.605,12 z, produkcj i emisj audycji pn.Informator, Barbrka 2010 w telewizji TVS, bloku informacyjnego pn. Informacje samorzdowe w telewizji CTV, Fascynujcy lsk w TP SA oddzia Katowic, 221.664,24 z,

66

przygotowanie i realizacj dodatku do Gazety Wyborczej o tematyce samorzdowej pn.Samorzdy, Magazynu Wsplnoty Europejskiej Euro 25 24.156 z, przygotowanie i realizacj dodatku do Polska Dziennik Zachodni pn. Samorzd to My Integralna cz Polski 60.390 z, przygotowanie i realizacj dodatku do tygodnika Newsweek Polska pn.: Bilans kadencji 19.520 z, organizacja i udzia w imprezach: 27 pastw na twoim talerzu zorganizowanego na terenie Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz Festiwal kultury i Smakw Food Culture w Strasburgu 89.769,17 z, wsporganizowanie konkursu Nasze kulinarne Dziedzictwo 7.000 z, wdraanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjnoci gospodarczej i inwestycyjnej Wojewdztwa lskiego pn. Budowa i uruchomienie zintegrowanego systemu informowania o moliwociach inwestycyjnych w wojewdztwie lskim w oparciu o istniejce elementu infrastruktury oraz opracowanie na tej bazie koncepcji i przeprowadzenie kampanii promocyjne, ktrej celem jest ksztatowanie i utrzymywanie wizerunku Wojewdztwa lskiego jako regionu atrakcyjnego gospodarczo i inwestycyjnie 1.149.240 z, zakup wykonanych na zamwienie gadetw promujcych Wojewdztwo lskie 44.616,90 z. Niewykorzystane rodki w kwocie 962.493,75 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno Zaplanowane na 2010 rok rodki budetowe w kwocie 15.202.466 z do koca roku ulegy zwikszeniu do kwoty 29.618.416 z. Do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano ogem kwot 21.980.950,61 z, tj. 74,2 % planu po zmianach. Z powyszych rodkw 50.000 z przeznaczono na dofinansowanie zada publicznych wojewdztwa lskiego w dziedzinie dziaalnoci wspierajcej aktywno i inicjatywy wsplnot i spoecznoci lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami i wydatkowano kwot 47.533,91 z, tj. 95,1% planu po zmianach na wspieranie dziaa naukowych, edukacyjnych oraz kulturowych, poprzez ogoszenie i rozstrzygnicie konkursu na zadania publiczne. W ramach ww. dziaa dofinansowanie otrzymay: Fundacja Lepszy wiat w Chorzowie na zadania pn.: Europejski organizator pomocy spoecznej, Dobre 67

praktyki wymiana dowiadcze midzynarodowych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy CUM AMICIS w Knurowie na zadanie pn.: Blisko serca ojczyzna moich przodkw, Stowarzyszenie Wsppracy i Przyjani Katowice Miszkolc w Katowicach na zadanie pn.: Wykorzystanie tradycji kunictwa i hutnictwa dla edukacji, budowania tosamoci kulturowej, rozwoju rekreacji i turystyki wrd mieszkacw wojewdztwa lskiego, Stowarzyszenie Rozwoju i Wsppracy Regionalnej OLZA w Cieszynie na zadanie pn.: Studium wykonalnoci Euro instytutu PL- CZ (etap pierwszy), w ramach ktrego zorganizowano midzynarodowe warsztaty oraz Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka w Katowicach na zadanie pn.: Druga wojna wiatowa w literaturze niemieckiej i polskiej, filmie i muzyce. Niewykorzystane rodki w wysokoci 2.466,09 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Pozosta kwot w wysokoci 7.557.147 z przeznaczon na realizacj programw POKL, RPO i ZPORR wydano w wysokoci 6.942.276,84 z, tj. 91,9% planu po zmianach, na zwroty: a) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rodkw pochodzcych z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami, ktre wpyny od beneficjentw realizujcych Dziaanie 2.2 RPO Rozwj elektronicznych usug publicznych RPO na rachunek wojewdztwa w kwocie - 2.064,85 z oraz zwrotw zwizanych z wydatkami niekwalifikowanymi wraz z odsetkami, ponoszonymi w latach poprzednich w ramach Pomocy Technicznej RPO w wysokoci -17.746,91 z, b) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwot odzyskanych od beneficjentw PO KL pochodzcych z rozliczenia dotacji z lat ubiegych, zwroty przychodw wygenerowanych na projektach oraz zwroty odsetek dokonywane od rodkw przekazywanych beneficjentom, zwroty odsetek naliczanych z tytuu niezoenia przez beneficjenta wniosku o patno na kwot i w terminie wynikajcym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych rodkw na koniec realizacji projektu a take z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ktre wpyny na rachunek wojewdztwa w wysokoci - 6.577.234 z, c) rodkw oraz odsetek od nich z roku 2009 do Wojewody lskiego w ramach dziaania 2.5 i 3.4 ZPORR 588,55 z. A takie na pokrycie kosztw operacyjnych osobowych zwizanych z zamykaniem w 2010 r. dziaa 2.5 i 3.4 ZPORR 344.642,53 z. 68

Ponadto w ramach omawianego rozdziau funkcjonuj 3 wojewdzkie jednostki organizacyjne: 1) Biuro Regionalne Wojewdztwa lskiego w Brukseli z przyznanymi w uchwale budetowej na 2010 rok rodkami finansowymi w kwocie 1.499.192 z. Do koca 2010 roku na funkcjonowanie Biura wykorzystano 1.259.731,72 z, tj. 84% planu po zmianach. Z kwoty tej sfinansowano: koszty wynagrodze wraz z pochodnymi (4,5 etatu) 777.807,51 z, wydatki na ZFS 4.715,28 z, koszty podry subowych zagranicznych i krajowych 19.407,85 z, szkolenie pracownikw 28.474,59 z, zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 9.973,90 z, zakup materiaw i wyposaenia 75.461,45 z, zakup usug remontowych, zdrowotnych 3.200,86 z, biece utrzymanie Biura (m.in. opata czynszowa, bankowa, telekomunikacyjna, skadki, podatki) 323.529,09 z, zakup usug tumaczenia 17.161,19 z. Niewykorzystane rodki w wysokoci 239.460,28 z zostay wliczone w wynik finansowy budetu za rok 2010. 2) lskie Centrum Spoeczestwa Informacyjnego. Ujte w uchwale budetowej na 2010 rok rodki finansowe w kwocie 4.760.274 z do koca 2010 roku zwikszono do 12.789.261 z z przeznaczeniem na: biec dziaalno lskiego Centrum Spoeczestwa Informacyjnego 2.402.700 z oraz na realizacj nastpujcych zada: lska Regionalna Sie Szkieletowa 1.509.222 z, Strategia Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego Wojewdztwa lskiego 50.000 z, Usuga serwisowa platformy SEKAP 212.280 z, Inwentaryzacja sieci szerokopasmowej 127.978 z, lska sie punktw dostpu do informacji (SPI) 4.400 z, Budow Otwartego Regionalnego Systemu (ORSIP) 4.880 z, Informacji Przestrzennej

69

realizacj projektu Rozbudowa i Upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Wojewdztwie lskim SEKAP 2 w ramach Dziaania 2.2 RPO 8.477.801 z. Na dzie 31 grudnia 2010 r. wydatkowano cznie 6.601,186,32 z, z czego 2.385.598,11 z, tj. 99,3% planu, na biec dziaalno lskiego Centrum Spoeczestwa Informacyjnego, a wydane na ten cel rodki objy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (25,15 etatw) 1.581.334,34 z, odpis na ZFS 26.730,40 z, zakup materiaw, wyposaenia i usug 252.357,64 z, pozostae wydatki biece 384.048,99 z, szkolenia pracownikw 79.434,50 z, podre subowe krajowe 16.421,36 z, zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 11.228 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4.499,99 z, zakupy inwestycyjne (zakupiono 1 oprogramowanie serwerowe Windows w celu instalacji oprogramowania do zarzdzania rodowiskiem wirtualnym VMW are, 1 licencj Windows Server 2008 R2 zgodnie z norma ISO 27001, przecznik AVOCENT KVM auto View 3016, 2 sejfy) 29.542,89 z. Pozostae 4.215.588,21 z wydano na: patnoci dla Doradcy Technologicznego przy realizacji projektu 81.252 z, opracowanie i wdroenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczestwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodno z normami PNISO/IEC 27001.2007 I PN-EN ISO 9001.2009 335.292,60 z, dostaw licencji oprogramowania Komputera Komunikacyjnego dla Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Wojewdztwie lskim SEKAP 902.800 z, dostaw, instalacj i konfiguracj sprztowego moduu bezpieczestwa w ramach kontraktu K-HSM 169.580 z, dostaw, instalacj i konfiguracj platformy sprztowej w ramach kontraktu K-SP 866.200 z, Niskie wykonanie na projekcie spowodowane byo oczekiwaniem na nowelizacj ustawy o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne, 70

ktra to bya niezwykle istotna do uruchomienia procedury przetargowej dotyczcej rozbudowy systemu SEKAP. Jednoczenie trwajce cigle konsultacje dotyczce aktw wykonawczych do ww. ustawy spowodoway wyduenie terminu realizacji kluczowych kontraktw w przedmiotowym projekcie. Strategi Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego Wojewdztwa lskiego, w ramach ktrej podpisano umow na wykonanie usugi polegajcej na prowadzeniu nadzoru merytorycznego nad pracami Zespou ds. Wdraania i Monitoringu Strategii Spoeczestwa Informacyjnego Wojewdztwa lskiego w charakterze Gwnego Konsultanta, sporzdzono Raport Ewaluacyjno Monitoringowy Strategii Spoeczestwa Informacyjnego za okres padziernika 2009 r. padziernik 2010 r., zapacono za usugi tumaczenia, zakup materiaw promocyjnych 49.249,51 z, Usug serwisow platformy SEKAP polegajcej na aktualizacji programu FINN & SQL w celu usprawnienia interfejsu uytkownika i obecnych funkcji uytkowych programu, oraz nowych funkcji narzdziowych usprawniajcych konfiguracj i administracj programu 201.300 z, Inwentaryzacj sieci szerokopasmowej, w ramach ktrej realizowano umowy na: Sporzdzenie mapy cyfrowej soectw i dzielnic wojewdztwa lskiego wraz z wizualizacj obszarw do interwencji w ramach RPO Dziaanie 2.1 Infrastruktura Spoeczestwa Informacyjnego oraz Wykonanie aktualizacji stanu operatorskiej infrastruktury szerokopasmowej i planw jej rozbudowy dla wojewdztwa lskiego oraz wykonanie analizy zebranych informacji w celu weryfikacji terenw zagroonych wykluczeniem cyfrowym 127.978 z, lsk Regionaln Sie szkieletow, w ramach ktrej realizowano umow na Usugi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacji oraz dziaania doradcze zwizane z realizacj projektu pn. lska Regionalna Sie Szkieletowa, zapacono za usugi hotelowe, transportowe, opaty pocztowe, logo lskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej 1.472.656,10 z, wykonanie pracy autorskiej pn. Studium wykonalnoci lska sie punktw dostpu do informacji (SPI) 4.400 z, przygotowanie specyfikacji istotnych warunkw zamwienia na usug nadzoru technicznego przy projekcie ORSIP Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) 4.880 z. 71

3)

lskie Centrum Przedsibiorczoci. Przyjto w planie po zmianach na 2010 rok kwot 7.722.816 z na finansowanie dziaalnoci jednostki, z tego 7.388.546 z obejmuje Pomoc Techniczn w ramach RPO. Na dzie 31 grudnia 2010 r. wydatkowano cznie 7.130.221,82 z, z czego 200.625,61 z (w ramach rodkw wasnych) przeznaczono na: biece utrzymanie lskiego Centrum Przedsibiorczoci w tym (m.in.: zakup materiaw i usug, rne opaty i skadki, opaty na rzecz budetu pastwa, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze, podre subowe zagraniczne). Pozostae 6.929.596,21 z, wydano na: realizacj Pomocy Technicznej RPO w kwocie 6.929.596,21 z (w tym wydatki majtkowe w wysokoci 60.619,97 z) na: a) Dziaanie 10.1 m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (102,5 etatu), zakup materiaw i usug, w tym m.in. na usugi: telefoniczne, obsugi Lokalnego Systemu Informatycznego, szkoleniowe, na wyposaenie i materiay biurowe, na podre subowe krajowe i zagraniczne, na zakup komputerw, notebookw, i oprogramowania 6.716.957,52 z, b) Dziaanie 10.2 Dziaania informacyjne i promocyjne RPO m.in. na koszty zwizane z organizacj konferencji i szkole dla beneficjentw, z publikacj ogosze prasowych, z usugami reklamowymi, zakupem materiaw promocyjnych i informacyjnych - 212.638,69 z.

DZIA

754

BEZPIECZESTWO PRZECIWPOAROWA

PUBLICZNE

OCHRONA

Uchwa budetow na 2010 rok ustalono plan wydatkw w wysokoci 1.010.000 z, ktry uleg zwikszeniu do kwoty 1.464.810 z. Wydatkowano ogem 1.460.274,91 z, co stanowi 99,7% planu po zmianach. Rozdzia 75404 Komendy wojewdzkie Policji W uchwale budetowej na 2010 rok nie planowano wydatkw w tym rozdziale. W trakcie roku dokonano zmian, wprowadzajc kwot 376.000 z, w tym wydatki biece 145.000 z, wydatki majtkowe 231.000 z. Wykonanie zamkno si kwot 375.643,27 z, co stanowi 99,9% planu po zmianach. rodki stanowiy dotacj dla Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach na: zakup i monta ciany graficznej, zakup sprztu informatycznego dla

72

Centrum Operacyjnego Policji oraz zakup sprztu ratowniczego i sprztu narciarskiego dla Samodzielnego Pododdziau Antyterrorystycznego Policji. Rozdzia 75406 Stra Graniczna Uchwaa budetowa nie przewidywaa w tym rozdziale wydatkw, w wyniku zmian w budecie ustalono kwot 78.810 z. Wydatkowano 100% planu po zmianach, na dotacj dla lskiego Oddziau Stray Granicznej w Raciborzu, na zakup wyposaenia poprawiajcego bezpieczestwo wykonywanych zada zwizanych z ochron szlakw komunikacyjnych, systemem monitoringu zewntrznego i zakupiono czci zamienne do pojazdw subowych Rozdzia 75415 Zadania ratownictwa grskiego i wodnego Zaplanowane w uchwale budetowej wydatki w kwocie 1.000.000 z, zostay przeznaczone na zapewnienie bezpieczestwa osb wypoczywajcych w grach i nad wodami. Wydatkowano do 31 grudnia 2010 r. kwot 997.859,64 z, co stanowi 99,8 % planu. Zadania realizowane byy przez 5 organizacji pozarzdowych wyonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne Wojewdztwa lskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a take bezpieczestwa publicznego, byy to: Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Bielsko Biaa 149.881,44 z, Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Czstochowa 150.000 z, Wojewdzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Katowice 157.978,20 z, Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka, Szczyrk 270.000 z, Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska, Kroczyce 270.000 z. Rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno W uchwale budetowej na 2010 rok wydatki w tym rozdziale ustalono w kwocie 10.000 z, na szkolenia zwizane z bezpieczestwem publicznym. Wydano 7.962 z, co stanowi 79,6% planu, na Szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzdu Marszakowskiego z zakresu obronnoci i zarzdzania kryzysowego.

73

DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Na obsug dugu publicznego w budecie Wojewdztwa lskiego na 2010 rok zabezpieczono kwot 12.713.356 z. Wykonanie uksztatowao si na poziomie 17,6% i wynioso 2.235.468,24 z. Poniej przedstawiono szczegowy opis zrealizowanych zada. Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Na wydatki zwizane z kosztami obsugi zaduenia w budecie Wojewdztwa lskiego na 2010 rok zaplanowano rodki w wysokoci 4.258.356 z, z czego do koca grudnia 2010 roku wydatkowano 2.235.468,24 z. Wykonanie uksztatowao si na poziomie 52, 5 %, a skadaj si na nie: odsetki od zacignitego w 2009 roku kredytu 1.851.935,32 z oraz koszty prowizji bankowej od kredytw zacignitych w roku 2010 383.532,92 z. Ze wzgldu na korzystne oprocentowania kredytw w roku 2010 uzyskano oszczdnoci w stosunku do planu. Rozdzia 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego W uchwale budetowej na 2010 rok wydatki omawianego rozdziau ustalono w kwocie 8.455.000 z, z czego 8.100.000 z byo przeznaczone na udzielenie porcze zakadom opieki zdrowotnej. W 2010 roku udzielono porczenia Beskidzkiemu Zespoowi Leczniczo Rehabilitacyjnemu w Jaworzu na kwot 400.000 z, porczajc poyczk w WFOiGW w Katowicach z okresem spaty do 15 stycznia 2020 roku. Z uwagi na konieczno sumowania wielkoci porcze z lat wczeniejszych w ramach wyej wymienionej kwoty 8.100.000 z, udzielono do tej pory SPZOZ-om dziewitnastu porcze na czn kwot 6.845.391,20 z. Kwot 355.000 z przeznaczono na udzielenie porczenia Wojewdzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Zitka w Chorzowie pod zacignit poyczk w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okresem spaty do 31 stycznia 2012 roku. Poniewa ZOZ y spacay terminowo raty zacignitych poyczek a Wojewdzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku im. Gen J. Zitka w Chorzowie umorzono poyczk, na ktr

74

Wojewdztwo udzielio porczenia, do 31 grudnia 2010 roku nie wydatkowano adnych rodkw z kwoty na porczenia. DZIA 758 RNE ROZLICZENIA W omawianym dziale zaplanowano na 2010 rok rezerwy w cznej wysokoci 10.630.000 z. W trakcie roku w wyniku ich rozdysponowania kwota ulega zmniejszeniu i na koniec 2010 roku wyniosa 1.192.052 z. Przeznaczenie rodkw z rezerw przedstawiono poniej. Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe Przyjte w uchwale budetowej rezerwy w cznej wysokoci 10.630.000 z, zaplanowano na: rezerw ogln stanowic 0,31% cakowitych wydatkw budetu wojewdztwa na nieprzewidziane wydatki 5.000.000 z, rezerw celow na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.530.000 z, rezerw celow na realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarzdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) 100.000 z, rezerw celow na zadania inwestycyjne i wkad wasny do projektw i programw pomocowych w dziale 851 - Ochrona zdrowia 4.000.000 z. Suma rezerw wg uchway budetowej stanowia 0,67% cakowitych wydatkw budetu wasnego Wojewdztwa lskiego. Z wyej wymienionych kwot, rozdysponowano cznie 9.437.948 z, co stanowi 88,8% planu, z tego: 1) z rezerwy oglnej rozdysponowano 3.808.244 z na: dotacj dla Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach na zakup i monta ciany graficznej w modernizowanym Centrum Operacyjnym oraz zakup niezbdnego wyposaenia -376.000 z, dotacj dla lskiego Oddziau Stray Granicznej w Raciborzu na porycie kosztw zwizanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Stray Granicznej 78.810 z, wykonanie ekspertyz i rozpoczcie prac adaptacyjnych po poarze w Modzieowym Orodku Wychowawczym w Jaworzu - 261.700 z, 75

wkad do projektw finansowanych z budetu pastwa realizowanych przez Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego (zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 362.500 z, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz robt budowlanych dotyczcych zabezpieczenia odcigami stalowymi przechylajcego si komina kotowni gwnej w siedzibie Zespou Pieni i Taca lsk w Koszcinie 45.017 z, wypat zasdzonej wyrokiem Sdu Rejonowego w Rybniku renty wyrwnawczej oraz pokrycie kosztw sdowych -3.530 z, zadania zwizane z usuwaniem skutkw powodzi na terenie Wojewdztwa lskiego 2.033.074 z, wsporganizacj imprezy plenerowej "Bitwa Wyrska 2010" organizowanej przez Regionalny Orodek Kultury w Katowicach -25.000 z, zwikszenie dotacji dla jednostek kultury celem zabezpieczenia rodkw na pokrycie kosztw usuwania szkd powstaych na skutek opadw deszczu 273.126 z, zabezpieczenie rodkw na wypat odprawy pomiertnej oraz odpraw pieninych zwizanych z likwidacj stanowisk, wynikajc z reorganizacji pracy w lskim Zarzdzie Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach 19.000 z, zwrot do budetu pastwa dotacji celowej niewykorzystanej w ustalonym terminie, w latach 2005 -2006 przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach 330.487 z. 2) z rezerwy celowej w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzielono 1.529.704 z na: remont zbiornika przeciwpoarowego oraz instalacji tryskaczowej na scenie w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 617.704 z, przebudow i rozbudow kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery lskiej w Bytomiu 720.000 z, zadania zwizane z usuwaniem skutkw powodzi na terenie Wojewdztwa lskiego (po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansw, co do zmiany przeznaczenia rezerwy) - 192.000 z. 3) z rezerwy na zarzdzanie kryzysowe przeznaczono rodki w 100% na pokrycie wydatkw lskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach zwizanych z doposaeniem magazynw przeciwpowodziowych w worki przeciwpowodziowe 76

(zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarzdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) 100.000 z, 4) rezerw celow w dziale 851 rozdysponowano do wysokoci planu na zadania inwestycyjne realizowane przez samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej. Dotacji udzielono: Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. w. Barbary nr 5 w Sosnowcu na: Likwidacj barier architektonicznych dla osb niepenosprawnych wymian dwigw osobowych szpitalnych w trzonie komunikacyjnym 836.700 z oraz na zakupy: Lampy do tomografu komputerowego 286.867 z, Mikroskopu endotelialnego dla bankw ocznych z systemem archiwizacji bada dla banku tkanek oka 56.000 z, lskiemu Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowemu w Rabce Zdroju na: Modernizacj stowki w pawilonie i adaptacj pomieszcze po byym inhalatorium na potrzeby fizykoterapii 48.346 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu na: Program termomodernizacji budynkw szpitala przy ul. Al. Legionw 10 etap I przebudowa stacji wymiennikw ciepa wraz z instalacj kolektorw sonecznych 702.707 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi w Bielsku Biaej na: Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego 300.000 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku na: Zakup wyrobw medycznych oraz wymian dwigw szpitalnych w celu poprawy jakoci funkcjonowania Szpitalnego Oddziau Ratunkowego 235.089 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach lskich na: Zakup sprztu medycznego i wyposaenia dla caodobowego ambulatorium przyszpitalnego 693.000 z, Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie na: Wykonanie robt dostosowawczych w Oddziale Nefrologii oraz utworzenie Oddziau Hematologii 378.436 z, Wymian dwch wind towarowo osobowych i jednej windy osobowej oraz na monta podnonika dla osb niepenosprawnych 307.615 z, Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzbiu Zdroju na: Zakup aparatu EEG 91.900 z, Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu na: Zapasowe rdo zasilania w energi elektryczn 63.340 z. 77

DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowana w budecie Wojewdztwa na 2010 rok kwota wydatkw w wysokoci 92.356.276 z zostaa zwikszona i na dzie 31 grudnia wyniosa 100.024.470 z. W okresie sprawozdawczym wydano cznie 99.011.316,55 z, co stanowi 99% planu po zmianach. Szczegowy opis zrealizowanych wydatkw przedstawiono poniej. Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe W rozdziale tym funkcjonuje szkoa podstawowa przy Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, ktry zosta przejty do prowadzenia przez Wojewdztwo lskie z dniem 1 sierpnia 2010 roku na podstawie porozumienia zawartego z gmin i powiatem Racibrz. Liczba uczniw tej placwki w ubiegym roku wyniosa 261 osb. Plan wydatkw zosta przyjty w wysokoci 471.032 z a do koca roku zwikszony do 540.988 z. Na t kwot skaday si rodki wasne (92.220 z) i dotacja z gminy Racibrz (448.768 z). Wykonanie wynioso 538.865,36 z (rodki wasne 90.445,25 z i dotacja 448.420,11 z), co stanowi 99,6% planu po zmianach. rodki wydano na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 413.815,89 z (28,11 etatu), odpis na ZFS 14.160 z, pozostae wydatki biece 110.889,47 z, ktre objy midzy innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw i wyposaenia oraz usug remontowych. Na te ostatnie, w wysokoci 20.709,70 z, zoyy si naprawy samochodu subowego, zmywarki, kserokopiarki i drogi wjazdowej, remont sekretariatu oraz wymiana tynkw i posadzki w siowni. Rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne W rozdziale funkcjonuje 12 szk podstawowych specjalnych. S to: Zesp Szk Specjalnych przy Uzdrowisku Goczakowice-Zdrj Wojewdzkim Orodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczakowicach Zdroju, Zesp Szk Specjalnych przy Wojewdzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzbiu Zdroju, Zesp Szk Specjalnych przy Orodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Modziey w Orzeszu-Zawici,

78

Zesp

Szk

Specjalnych

przy

Grnolskim

Orodku

Rehabilitacji

Dzieci

im. dr A. Szebesty w Rabce, Zesp Szk Specjalnych przy Orodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamiecu, Zesp Szk Specjalnych im. St. Kopczyskiego przy Wojewdzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej, Zesp Szk Specjalnych w Skoczowie, Modzieowy Orodek Wychowawczy w Kuni Raciborskiej, Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu, Modzieowy Orodek Wychowawczy w Krupskim Mynie, Modzieowy Orodek Wychowawczy w Radzionkowie, Modzieowy Orodek Wychowawczy w Jaworzu. Liczba wychowankw w ww. placwkach w ubiegym roku wyniosa 609 osb. Zaplanowana w budecie Wojewdztwa na 2010 rok kwota wydatkw, na sfinansowanie dziaalnoci tych szk, w omawianym okresie zostaa zwikszona z 7.682.995 z do 8.579.860 z. Wykonanie wynioso 8.497.855,04 z, co stanowi 99% planu po zmianach. rodki wydano na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 6.673.335,06 z (139,94 etatu), odpis na ZFS 408.623 z, pozostae wydatki biece 1.415.896,98 z, ktre objy midzy innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw i wyposaenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek oraz zakup usug remontowych w wysokoci 270.119 z, ktre zrealizowano w: Zespole Szk Specjalnych w Goczakowicach Zdroju 2.900 z (malowanie pomieszcze), Zespole Szk Specjalnych w Jastrzbiu Zdroju 67,10 z (przegld i konserwacja kserokopiarki), Zespole Szk Specjalnych w Orzeszu-Zawici 963,80 z (konserwacja i naprawa kserokopiarki i drukarki), Zespole Szk Specjalnych w Rabce 4.980,70 z (remont biblioteki szkolnej i konserwacja kserokopiarki),

79

Zespole Szk Specjalnych w Kamiecu 2.987,14 z (naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa uziemienia i tablic rozdzielczych), Zespole Szk Specjalnych w Skoczowie 37.599,82 z (m.in. naprawa kserokopiarki, komputera, owietlenia, sprztu AGD, remont ogrodzenia boiska szkolnego, przerbka instalacji wodno-kanalizacyjnej, renowacja krzese, wymiana okien na poddaszu oraz konserwacja klimatyzatorw, kotw c.o. i ganic), Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu 218.994,60 z (wykonanie kosztorysw remontowych, remont klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i sieci komputerowej, nadzr budowlany, malowanie zaciekw i konserwacja drukarek). Zaplanowane w rozdziale dotacje celowe z budetu pastwa na biece zadania wasne samorzdu Wojewdztwa w kwocie 18.768 z zostay przeznaczone dla Zespou Szk Specjalnych w Rabce (6.768 z), Zespou Szk Specjalnych w Istebnej (6.000 z) i Zespou Szk Specjalnych w Skoczowie (6.000 z) na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III. W ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL), Dziaania 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaania 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwot 21.030 z na realizacj przez Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu projektu pn. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw niepenosprawnych. Do koca 2010 roku wydatkowano kwot w wysokoci 16.563,73 z, co stanowi 78,8% planu po zmianach, m.in. na wypat wynagrodze koordynatora projektu, ksigowej, informatyka i nauczycieli, zakup drukarki i twardego dysku, materiaw biurowych, tuszw do drukarki, pomocy naukowych i dydaktycznych (w tym materiaw do malowania i modelowania oraz gier dydaktycznych), a take opaty bankowe.

80

Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne W rozdziale funkcjonuje 13 gimnazjw specjalnych, ktre mieszcz si przy: Zespole Szk Specjalnych przy Uzdrowisku Goczakowice-Zdrj Wojewdzkim Orodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczakowicach Zdroju, Zespole Szk Specjalnych przy Wojewdzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzbiu Zdroju, Zespole Szk Specjalnych przy Orodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Modziey w Orzeszu-Zawici, Zespole Szk Specjalnych przy Grnolskim Orodku Rehabilitacji Dzieci

im. dr A. Szebesty w Rabce, Zespole Szk Specjalnych przy Orodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamiecu, Zespole Szk Specjalnych im. St. Kopczyskiego przy Wojewdzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej, Zespole Szk Specjalnych w Skoczowie, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Kuni Raciborskiej, Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Krupskim Mynie, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Radzionkowie, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Jaworzu, Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W 2010 roku w gimnazjach specjalnych ksztaciy si 673 osoby. Na funkcjonowanie gimnazjw specjalnych zabezpieczono w budecie Wojewdztwa na 2010 rok kwot 4.976.000 z. Do dnia 31 grudnia zostaa ona zwikszona do 6.019.799 z (w tym rodki z dotacji z powiatu Racibrz na funkcjonowanie Zespou Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 461.290 z). Wydatki wykonane w cznej wysokoci 5.936.121,48 z (w tym rodki z dotacji z powiatu Racibrz 461.208,15 z), stanowi 98,6% planu po zmianach i przeznaczono je na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 5.100.698,98 z (121,63 etatu), odpis na ZFS 252.910 z, pozostae wydatki biece 582.489,50 z,

81

W ramach pozostaych wydatkw biecych sfinansowano midzy innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw i wyposaenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek oraz zakup usug remontowych. Te ostatnie, w wysokoci 16.007,39 z wydano w: Zespole Szk Specjalnych w Jastrzbiu 152,50 z na napraw kserokopiarki, Zespole Szk Specjalnych w Skoczowie 500 z na napraw systemu alarmowego, pralki i sprztu RTV oraz przerbk instalacji wodno-kanalizacyjnej, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Kuni Raciborskiej 648,42 z na konserwacj instalacji elektrycznej i remont kserokopiarki, Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu 1.497,92 z na napraw faxu i komputerw oraz remont sieci komputerowej, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Krupskim Mynie 3.999,16 z na remont i czyszczenie kanalizacji, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Radzionkowie 500 z na napraw kserokopiarki, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Jaworzu 999,99 z na napraw rynien na budynku szkoy, Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 7.709,40 z na remont szatni i placu szkolnego oraz napraw kserokopiarki. W ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL), Dziaania 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaania 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych zabezpieczono w planie po zmianach kwot 38.964 z, w tym na realizacj przez Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu projektu pn. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw niepenosprawnych kwot 38.940 z. Do koca 2010 roku w ww. projekcie wydatkowano kwot w wysokoci 35.656,60 z, co stanowi 91,6% planu po zmianach, m.in. na wypat wynagrodze dla koordynatora projektu, ksigowej, informatyka i nauczycieli, zakup drukarki i twardego dysku, materiaw biurowych, tuszw do drukarki, pomocy naukowych i dydaktycznych (w tym materiaw do malowania i modelowania oraz zestaww pomocy naukowych do nauki matematyk), a take opaty bankowe. 82

Pozostaa cz wydatkowanych rodkw w wysokoci 23,00 z zostaa przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowia zwrot kary umownej w ramach Poddziaania 9.1.2 PO KL. Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk Od dnia przejcia Zespou Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu do zada Wojewdztwa naley rwnie dowoenie uczniw do szkoy. W ubiegym roku na zajcia do tej placwki dowoono 35 uczniw. Plan wydatkw zosta przyjty w wysokoci 6.872 z a do koca roku zwikszony do 9.982 z. Kwot t stanowi dotacja z gminy Racibrz (3.952 z) oraz z powiatu Racibrz (6.030 z). Wykonanie wynioso 7.743,48 z (1.713,48 z ze rodkw z gminy i 6.030 z ze rodkw z powiatu) co stanowi 77,6% planu po zmianach. Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce W rozdziale tym funkcjonuje liceum oglnoksztacce przy Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Liczba uczniw tej placwki w ubiegym roku wyniosa 287 osb. Plan wydatkw zosta przyjty w wysokoci 953.210 z i do koca roku zosta zwikszony do 1.168.481 z. Na t kwot skaday si rodki wasne (124.840 z) i dotacja z powiatu Racibrz (1.043.641 z). Wykonanie wynioso 1.167.983,20 z (rodki wasne 124.827,03 z i dotacja 1.043.156,17 z), co stanowi 100% planu po zmianach. rodki przeznaczono na: 1) wydatki biece 1.141.295,18 z, z tego na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 810.636,54 z (50,25 etatu), odpis na ZFS 22.600 z, pozostae wydatki biece 308.058,64 z, ktre objy midzy innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw i wyposaenia oraz usug remontowych. Na te ostatnie, w wysokoci 25.549,44 z, zoyy si: naprawa samochodu i kserokopiarki, instalacja bojlerw, remont szatni, siowni i tartanu oraz klatek schodowych w budynku A. 2) wydatki majtkowe 26.688,02 z ktre przeznaczono na zakup bojlerw 2 szt. (10.130 z), kserokopiarki (4.359,06 z) i urzdzenia krioterapeutycznego (12.198,96 z).

83

Rozdzia 80121 Licea oglnoksztacce specjalne W rozdziale funkcjonuje Zesp Szk Specjalnych przy Wojewdzkim Centrum Pediatrii Kubalonka im. St. Kopczyskiego w Istebnej, w ktrym w 2010 r. ksztacio si 9 uczniw. Plan wydatkw wynikajcy z uchway budetowej, wynoszcy 99.241 z, w okresie sprawozdawczym zosta zmniejszony do 76.718 z. rodki wydatkowano w kwocie 75.391,86 z, co stanowi 98,3% planu po zmianach i przeznaczono na sfinansowanie: wynagrodze i skadek od nich naliczanych 50.124,69 z (1 etat), odpisu na ZFS 3.773 z, pozostaych wydatkw biecych 21.494,17 z, ktre wydano midzy innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw, wyposaenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek. Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe W rozdziale tym funkcjonuje 5 szk zawodowych: Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego Nr 1 w Katowicach, Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego w Gliwicach, Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego w Raciborzu, Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego w Rybniku, Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego w Zabrzu. czna liczba suchaczy ww. szk wyniosa 1.456 osb. Plan wydatkw przyjty uchwa budetow w wysokoci 12.919.914 z, do dnia 31 grudnia 2010 r. zosta zwikszony do 12.975.472 z. Wykonanie w tym samym okresie osigno poziom 99,9%, co daje kwot 12.965.071,91 z, ktr przeznaczono na: 1) wydatki biece 12.957.678,71 z, z tego na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 10.707.793,04 z (244,47 etatu), odpis na ZFS 733.297 z, pozostae wydatki biece 1.516.588,67 z, ktre wydano midzy innymi na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw i wyposaenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek oraz zakup usug remontowych. Usugi remontowe o wartoci 243.738,73 z, wykonano w: Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego Nr 1 w Katowicach m.in. na adaptacj i remont pomieszcze, posadzki, instalacji wodnej, kanalizacyjnej 84

i elektrycznej, wymian popkanych szyb okiennych oraz remont i konserwacj kserokopiarki 97.303,50 z, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Gliwicach na napraw sprztu biurowego i wymiennikw c.o., wymian 6 okien, malowanie sal wykadowych, remont dopyww kanalizacji, roboty dekarskie dachu oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej w dwch salach wykadowych i w sanitariatach 66.989,21 z, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Raciborzu na usugi malarskie 976 z, Zespole Medycznych Szk Policealnych Wojewdztwa lskiego w Rybniku na napraw odkurzacza, konserwacj kserokopiarki i sprztu medycznego oraz wykonanie odpywu kanalizacji deszczowej 2.570,02 z, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Zabrzu na napraw sprztu medycznego i kserokopiarki, wykonanie projektu i roboty budowlane zwizane z oddymianiem i zamkniciem ogniowym klatek schodowych oraz usunicie awarii centralnego ogrzewania 75.900 z, 2) wydatki majtkowe 7.393,20 z ktre przeznaczono na zakup pieca c.o. wraz z montaem w Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Zabrzu. Rozdzia 80131 Kolegia pracownikw sub spoecznych W rozdziale tym zadania realizowane s przez dwie placwki: Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bielsku Biaej, Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Czeladzi. czna liczba suchaczy w ubiegym roku wyniosa 219 osb. Na funkcjonowanie obu placwek w budecie na 2010 rok zabezpieczono rodki w cznej kwocie 3.139.905 z. W wyniku dokonanych zmian kwota ta ulega zmniejszeniu do 2.870.720 z. Wykonanie wydatkw, wynoszce 2.856.353,27 z, stanowi 99,5% planu po zmianach, a rodki przeznaczono na: 1) wydatki biece 2.420.170,22 z, z tego na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.127.431,71 z (45,17 etatu), odpis na ZFS 97.016 z, pozostae wydatki biece 195.722,51 z, z ktrych sfinansowano m.in. na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw i wyposaenia, 85

oraz zakup usug remontowych. W ramach tych ostatnich, na ktre wydano kwot 3.846,46 z, dokonano przegldu i naprawy kota c.o., systemu alarmowego, kserokopiarki i drukarki oraz uszczelniono pokrycie dachowe w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bielsku-Biaej (3.346,46 z) oraz dokonano naprawy kserokopiarki i serwera w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Czeladzi (500 z), 2) wydatki majtkowe 436.183,05 z, ktre przeznaczono na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoy wraz z ociepleniem w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Czeladzi. W 2010 roku prowadzono roboty zewntrzne zwizane z wykonaniem ocieplenia, tynkowaniem i malowaniem wszystkich elewacji, montaem fasady wentylowanej z pyt laminowanych oraz parapetw. Odtworzono cig komunikacyjny w rejonie wejcia do budynku, dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej i wymiany krat zabezpieczajcych studzienki piwniczne, zmodernizowano zewntrzne zejcie do kotowni. Zlecono take wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wiadectwa charakterystyki energetycznej. Rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne W rozdziale tym funkcjonuj 4 szkoy zawodowe, ktre mieszcz si przy: Zespole Szk Specjalnych w Skoczowie, Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Krupskim Mynie, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Radzionkowie. Z ksztacenia w ww. placwkach w ubiegym roku skorzystao 212 osb. rodki zaplanowane w budecie Wojewdztwa na 2010 rok w wysokoci 3.969.841 z w wyniku zmian ulegy zwikszeniu i wyniosy 4.245.207 z. Wykonanie wydatkw w analogicznym czasie to kwota 4.156.873,15 z, co stanowi 97,9% planu po zmianach, a rodki przeznaczono na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3.594.369,03 z (56,63 etatu), odpis na ZFS 148.995 z, pozostae wydatki biece 413.509,12 z, ktre wydano m.in. na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw i wyposaenia, zakup pomocy

86

naukowych, dydaktycznych i ksiek oraz zakup usug remontowych. Te ostatnie, w cznej kwocie 43.884,47 z wykonano w: Zespole Szk Specjalnych w Skoczowie na napraw kserokopiarki, sprztu RTV, owietlenia i obudowy kaloryfera 700 z, Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu m.in. na napraw kserokopiarki, komputera, maszyn do szycia i rur spustowych, remont posadzki i pomieszcze sali gimnastycznej oraz wymian wazu dachowego 41.409,99 z Modzieowym Orodku Wychowawczym w Krupskim Mynie na napraw wiertarki 156,76 z, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Radzionkowie na napraw kserokopiarki, komputerw i telefonw oraz konserwacj podogi sali gimnastycznej 1.617,72 z. Na realizacj zada Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) wykorzystano do dnia 31 grudnia 2010 roku kwot w wysokoci 176.008,07 z, z czego: w ramach Dziaania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - 43.321,27 z, co stanowi 99,5% planu wynoszcego po zmianach 43.525 z. rodki finansowe wykorzystane zostay na realizacj przez Zesp Szk Specjalnych w Skoczowie projektu pn. Razem w przyszo m.in. na opaty bankowe, wypat wynagrodze dla ksigowego, nauczycieli prowadzcych zajcia z informatyki i plastyki, psychologa, koordynatora projektu, specjalisty ds. promocji i rekrutacji oraz prelegentw biorcych udzia w konferencji, zakup laptopa, oprogramowania, materiaw plastycznych i administracyjno-biurowych, promocj projektu w prasie, na tablicy informacyjnej, ulotkach, plakatach oraz organizacj konferencji wraz z cateringiem, w ramach Dziaania 9.2 - Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego 132.686,80 z, co stanowi 83% planu wynoszcego po zmianach 159.940 z. rodki finansowe wykorzystane zostay na: a) realizacj przez Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu projektu pn. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniw niepenosprawnych tj. wypat wynagrodze dla koordynatora projektu, ksigowej, informatyka i nauczycieli, zakup materiaw biurowych, tuszy do drukarek, pomocy naukowych i dydaktycznych do nauki matematyki, informatyki, jzyka polskiego oraz na organizacj zaj

87

folklorystycznych, stolarskich, fotograficznych i gastronomicznych 118.078,31 z,

w kwocie

b) realizacj przez Modzieowy Orodek Wychowawczy w Krupskim Mynie projektu pn. Kompetentni w przyszoci tj. opaty bankowe, wypat wynagrodze dla koordynatora projektu, ksigowej, informatyka, asystenta ds. merytorycznych nauczycieli, pedagogw i trenerw prowadzcych zajcia praktyczne, zakup gadetw i materiaw informacyjno promocyjnych, dydaktycznych oraz na zajcia praktyczne z budownictwa w kwocie 14.608,49 z. Rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Zaplanowana w budecie Wojewdztwa na 2010 rok kwota wydatkw to rodki w wysokoci 2.756.960 z, ktre zabezpieczaj funkcjonowanie Regionalnego Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian kwota ulega zwikszeniu i wyniosa 3.090.750 z. rodki wydano w tym samym okresie na poziomie 100%, tj. w wysokoci 3.089.288,77 z, przeznaczajc je na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.522.832,50 z (65,8 etatu), odpis na ZFS 211.248 z, pozostae wydatki biece 355.208,27 z, w ramach ktrych sfinansowano midzy innymi: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakupy: materiaw, wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek, oraz usug remontowych. Te ostatnie wydano w kwocie 53.500 z m.in. na napraw i konserwacj kserokopiarek, odkurzacza i stolarki okiennej, remont ganic i instalacji odgromowej oraz ocieplenie sali gimnastycznej. Rozdzia 80141 Zakady ksztacenia nauczycieli W rozdziale funkcjonuje 9 placwek ksztacenia nauczycieli. S to: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Biaej, Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Cieszynie, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Gliwicach, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Tychach, 88

Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Zabrzu, Centrum Jzykw Europejskich w Czstochowie, Zesp Nauczycielskich Kolegiw Jzykw Obcych w Sosnowcu. W ubiegym roku z rnych form doksztacania oferowanych przez ww. placwki skorzystao 3.280 suchaczy. W uchwale budetowej na 2010 rok na funkcjonowanie zakadw ksztacenia nauczycieli zaplanowano 27.834.720 z. W omawianym okresie zwikszono plan do wysokoci 28.567.200 z, z czego wydano 28.476.399,29 z, co stanowi 99,7%. rodki przeznaczono na: 1) wydatki biece 28.472.251,29 z, z tego na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 24.914.122,25 z (526,01 etatu), odpis na ZFS 1.262.619 z, pozostae wydatki biece 2.295.510,04 z, z ktrych sfinansowano midzy innymi nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakupy: materiaw, wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek oraz usug remontowych. Te ostatnie, w wysokoci 132.057,57 z, zostay wykonane przez nastpujce placwki: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Biaej na konserwacj dwigu i systemu alarmowego, napraw samochodu subowego, odniearki, kosiarki, kserokopiarki i aparatu fotograficznego 13.000 z, Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu m.in. na uszczelnienie instalacji gazowej i napraw centrali telefonicznej, zabudow drzwi i wymian instalacji elektrycznej 11.855 z, Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na napraw i konserwacj kserokopiarki, wstawienie okna 2.998,03 z, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Cieszynie na napraw i konserwacj kserokopiarki, telewizora i centralnego ogrzewania, przegld ganic, remont dachu i podogi w klasie, malowanie cian 8.895,60 z, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Tychach na napraw i konserwacj sprztu biurowego 1.810 z, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Zabrzu na napraw i konserwacj kserokopiarki i komputerw 1.999,45 z, 89 - Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych

Centrum Jzykw Obcych NKJO w Czstochowie na napraw i konserwacj kserokopiarki, telefonw, zamka szyfrowego i systemu alarmowego oraz roboty malarskie 5.500 z, Zesp Nauczycielskich Kolegiw Jzykw Obcych w Sosnowcu na remont dachu, napraw i konserwacj sprztu biurowego, RTV i wymiennika ciepa oraz wymian okna 85.999,49 z, 2) wydatki majtkowe 4.148 z, ktre przeznaczono na zakup kserokopiarki w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli W ramach doksztacania i doskonalenia nauczycieli z budetu Wojewdztwa finansowana jest dziaalno 5 placwek. S to: Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie, Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Biaej, Regionalny Orodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku. Plan wydatkw na 2010 rok, przyjty uchwa budetow w wysokoci 10.938.390 z, do dnia 31 grudnia zosta zwikszony do 11.725.838 z. Na kwot planu po zmianach skaday si: rodki wasne budetu Wojewdztwa 10.831.137 z, rodki pozyskane na podstawie umw podpisanych z gmin Racibrz 2.540 z i z powiatem Racibrz 8.470 z, cznie 11.010 z, rodki pochodzce z Unii Europejskiej, pozyskane w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Agencj Rozwoju Regionalnego w Czstochowie 38.499 z, dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 27.588 z, rodki pochodzce z Unii Europejskiej na realizacj programu Socrates-Comenius 4.801 z, rodki pochodzce z Unii Europejskiej na realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 782.803 z.

90

Wykonanie w tym okresie osigno poziom 97,6%, co stanowi kwot 11.449.072,43 z, na ktr skadaj si wydane: rodki wasne budetu Wojewdztwa 10.755.126,92 z, rodki pochodzce z Unii Europejskiej, pozyskane w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Agencj Rozwoju Regionalnego w Czstochowie 37.849,42 z, rodki pozyskane na podstawie porozumie podpisanych z gmin Racibrz i z powiatem Racibrz 11.010 z, dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 27.588 z, rodki pochodzce z Unii Europejskiej na realizacj programu Socrates-Comenius 34.521,09 z, rodki pochodzce z Unii Europejskiej na realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 582.977 z. Z oglnej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 9.612.580,92 z (198,65 etatu), odpis na ZFS 408.936,52 z, pozostae wydatki biece 1.427.554,99 z, ktre przeznaczono midzy innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakupy: materiaw, wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek, oraz usug remontowych. Wydatki na usugi remontowe, poniesione w oglnej kwocie 32.681,85 z, zrealizowano w: Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie m.in. na napraw kserokopiarki, systemu drukarki, alarmowego centrali oraz wentylacyjnej, instalacji owietlenia, instalacji dachu

elektrycznej,

przeciwoblodzeniowej

konserwacj aparatu chodniczego i dwigw 25.497,64 z, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach na biece remonty sal 3.832 z, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Biaej na remont instalacji c.o. i rynien oraz napraw samochodu subowego 1.432,52 z, Regionalnym Orodku Metodyczno-Edukacyjnym METIS w Katowicach na napraw i konserwacj zasilacza do komputera, kserokopiarki oraz aluzji, przegld ganic i sygnalizacji wamania 999,90 z,

91

Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku na napraw centrali telefonicznej i szlifierki, przegld ganic i konserwacj systemu monitorujcego 919,79 z. W rozdziale poniesiono rwnie wydatki biece, zwizane z wypenieniem zapisw art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) na dofinansowanie doksztacania i doskonalenia nauczycieli. Z zaplanowanych rodkw w wysokoci 468.105 z wydano 418.658,01 z (w tym ze rodkw pozyskanych na podstawie porozumie podpisanych z gmin Racibrz 2.540 z i z powiatem Racibrz 8.470 z), co stanowi 89,44%, a rodki zostay wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkole, dofinansowania do studiw oraz studiw podyplomowych, szkole Rad Pedagogicznych, zwrot kosztw podry za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. Ponadto, w ramach programu Socrates-Comenius, wydatki poniesiono w: Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie, w oparciu o umow partnerskiej wsppracy z ATiT z siedzib w Leuvensesteenweg w Belgii, zwizan z realizacj projektu pn.: Citizen E 3.120,50 z, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Biaej, w oparciu o umow zawart z Uniwersytetem VALAHIA Targoviste z siedzib B-dul Regele Carol I w Rumunii, zwizan z realizacj projektu Wirtualna Przestrze Wsppracy do Nauczania Przedmiotw cisych w ramach programu Comenius 2.1 31.400,59 z, rodki pozyskane w wyniku podpisania umowy z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostay przeznaczone na organizacj przez Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku konkursw o tematyce ekologicznej 27.588 z. Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie zrealizowa projekt pn.: Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie czstochowskim ze rodkw pozyskanych w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Agencj Rozwoju Regionalnego w Czstochowie 37.849,42 z. Na realizacj zada Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL), wykorzystano do dnia 31 grudnia 2010 roku kwot w wysokoci 620.826,42 z, z czego: w ramach Dziaania 9.2 - Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego 37.849,42 z, co stanowi 98,3% planu wynoszcego po zmianach 38.499 z. rodki finansowe przekazano na podstawie umowy partnerskiej z Agencj Rozwoju

92

Regionalnego w Czstochowie S.A. do Regionalnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie, realizujcego projekt pn. Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie czstochowskim na wypat wynagrodze dla nauczyciela konsultanta i pracownika administracyjnego, opaty bankowe, usugi poligraficzne oraz zakup materiaw papierniczych i chemicznych, w ramach dziaania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty 582.977 z, co stanowi 74,5% planu wynoszcego po zmianach 782.803 z. rodki finansowe przekazano do Regionalnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach na realizacj 2 projektw wasnych pn.: a) Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce na wypat wynagrodze dla doradcw metodycznych, koordynatora projektu, wykadowcw prowadzcych treningi interpersonalne i szkolenia informatyczne, specjalistw ds. rekrutacji i promocji, obsugi administracyjnej i finansowej projektu, zakup laptopa, materiaw biurowych, organizacj szkole oraz promocj projektu na tablicach informacyjnych, plakatach i folderach w kwocie 127.334 z, b) BELFER ONLINE Przygotowanie nauczycieli do ksztacenia kompetencji kluczowych uczniw i dorosych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzdzi edukacyjnych na wypat wynagrodze dla koordynatora projektu, wykadowcw i trenerw szkole z metodyki e-learningu, specjalistw ds. ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczoci, obsugi logistyczno-administracyjnej projektu, administratora strony internetowej i redaktora portalu edukacyjnego, zakup 3 laptopw, serwera i akcesoriw komputerowych, urzdzenia wielofunkcyjnego, materiaw biurowych, organizacj szkole oraz promocj projektu w radiu, Internecie i na billboardach w kwocie 455.643 z. Rozdzia 80147 Biblioteki pedagogiczne W rozdziale funkcjonuj 4 biblioteki pedagogiczne. S to: Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka przy Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Bielsku Biaej, Biblioteka przy Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku. 93

Zaplanowana na 2010 rok kwota wydatkw, wynoszca wedug uchway 9.489.346 z, w wyniku zmian na dzie 31 grudnia wzrosa do 10.845.279 z. Na kwot planu po zmianach skaday si: rodki wasne Wojewdztwa 10.789.295 z, rodki pozyskane na podstawie umw podpisanych z jednostkami samorzdu terytorialnego 55.984 z, w tym: a) z miastem Chorzw 9.000 z, b) z miastem Tychy 2.000 z, c) z miastem Wodzisaw lski 3.000 z, d) z miastem Pszczyna 15.992 z, e) z powiatem pszczyskim 15.992 z, f) z miastem Sosnowiec 7.000 z, g) z miastem Racibrz 3.000 z. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynioso 10.824.998,89 z, co stanowi 99,8% planu po zmianach. rodki przeznaczono na: 1) wydatki biece 10.764.534,89 z, z tego na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 8.430.820,37 z (219,08 etatu), odpis na ZFS 524.841 z, pozostae wydatki biece 1.808.873,52 z (w tym rodki z j.s.t. 52.981,06 z), Pozostae wydatki biece przeznaczono midzy innymi na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakupy: materiaw, wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek, oraz usug remontowych. W ramach zakupw usug remontowych, rodki w kwocie 97.593,82 z zostay wydatkowane przez: Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie na konserwacj dwigu, przegld sprztu ganiczego oraz napraw kserokopiarki 2.191,25 z, Pedagogiczn Bibliotek Wojewdzk w Katowicach, m.in. na przegld i napraw sprztu ppo., kserokopiarki, drukarki, centralki telefonicznej i klimatyzatora, remont sygnalizacji poaru, remont pieca wglowego w filii w witochowicach oraz wymian rozdzielni elektrycznej w filii w Zabrzu 21.000 z, Pedagogiczn Bibliotek Wojewdzk w Bielsku Biaej m.in. na konserwacj drukarki, kserokopiarki, windy, pompy do pieca, szklenie okien, remont dachu

94

budynku, malowanie pomieszcze w siedzibie gwnej i filii w ywcu oraz wykonanie izolacji dachu filii w ywcu 73.199,90 z, Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na przegld ganic i konserwacj systemu alarmowego i kserokopiarki 1.202,67 z. rodki pozyskane na podstawie umw podpisanych z jednostkami samorzdu terytorialnego wydano w wysokoci 52.981,06 z na: zakup nowoci wydawniczych ksiek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Katowicach Filia w Sosnowcu 7.000 z, dofinansowanie czynszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Katowicach Filia w Pszczynie 31.982,52 z, zakup specjalistycznego ksigozbioru i prasy w zakresie pedagogiki, kulturoznawstwa, socjologii i metodyki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Raciborzu Filia w Rybniku 3.000 z, zakup literatury pedagogiczno-psychologicznej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Katowicach Filia w Chorzowie 9.000 z, zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogw i psychologw w Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Katowicach Filia w Tychach 1.998,54 z, 2) wydatki majtkowe 60.464 z, ktre przeznaczono na zakup dwch kserokopiarek, dziesiciu zestaww komputerowych, serwera bezpieczestwa kopii oraz dwch zestaww multimedialnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Katowicach. Rozdzia 80148 Stowki szkolne Na dziaajce przy Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Rybniku oraz Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stowki szkolne zaplanowano w budecie Wojewdztwa na 2010 rok rodki w wysokoci 74.775 z, ktre w wyniku zmian zostay zwikszone do kwoty 148.122 z, w tym dotacja z j.s.t. 63.737 z (gmina Racibrz 19.707 z i powiat Racibrz 44.030 z). rodki wydane w kwocie 147.792,08 z, stanowi 99,8% planu po zmianach, w tym dotacja z j.s.t. 63.723,26 z (gmina Racibrz 19.693,26 z i powiat Racibrz 44.030 z) i przeznaczono je na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 68.676,51 z (3,5 etatu), odpis na ZFS 2.492 z, 95

pozostae wydatki biece 76.623,57 z, ktre wydano na zakup energii, ywnoci, materiaw i wyposaenia, odziey ochronnej dla pracownikw i wywz mieci. Rozdzia 80178 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Plan wydatkw zosta przyjty w wysokoci 50.000 z i do koca roku zosta zwikszony do 510.289 z. Na t kwot skaday si rodki wasne (446.971 z) i dotacja z powiatu Racibrz (63.318 z). Wykonanie wynioso 510.282,91z (rodki wasne 446.964,91 z i dotacja 63.318 z), co stanowi 100% planu po zmianach. rodki wydano na: 1) wydatki biece 446.964,91 z, ktre poniesiono w nastpujcych placwkach: Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach na remont schodw 31.999 z, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie na remont poszycia dachowego 162.804 z, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego Nr 1 w Katowicach na usunicie skutkw zalania pomieszcze technicznych basenu 7.602,29 z, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Gliwicach na remont dachu, malowanie zalanych pomieszcze i zakup opraw owietleniowych 28.366 z, Zespole Szk Specjalnych w Skoczowie na wykonanie prac malarskich oraz szpalet na poddaszu po wymianie okien 8.200 z, Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu na wykonanie dokumentacji technicznej i remont dachu 190.999,82 z, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na malowanie drzwi, wykonanie wylewki uzupenienie tynkw i malowanie 16.525,80 z 2) wydatki majtkowe 63.318 z, ktre przeznaczono na wykonanie projektu budowlanowykonawczego remontu istniejcego basenu w budynku krytej pywalni w Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno Zaplanowana w budecie Wojewdztwa na 2010 rok kwota wydatkw, wynoszca pierwotnie 8.474.189 z, ulega zwikszeniu i wyniosa 8.649.765 z. Wykonanie w wysokoci 8.311.223,43 z stanowi 96,1% planu po zmianach. rodki przeznaczono na: I. Sfinansowanie zada w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Wojewdztwa lskiego w dziedzinie edukacji publicznej 133.169,21 z, realizowanych na podstawie: 96

1) porozumie zawartych z jednostkami samorzdu terytorialnego 13.260 z, w tym z: Urzdem Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny na zorganizowanie XVII Plastycznego Konkursu Ekologicznego Ocali od zapomnienia 1.000 z, Urzdem Miasta w Myszkowie na wydanie okolicznociowej publikacji stanowicej podsumowanie Wojewdzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego pod nazw Prawda i kamstwo o Katyniu 9.760 z, Urzdem Miasta w Dbrowie Grniczej na realizacj zadania p.n.: May Fryderyk Wielki artysta. IV edycja projektu artystyczno-edukacyjnego wiat maego dziecka 2.500 z, 2) umw dotacji na dofinansowanie zada przekazanych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostaym jednostkom zaliczanym do sektora finansw publicznych 119.909,21 z, ktre zawarto: a) z Grnolskim Parkiem Etnograficznym w Chorzowie na realizacj zadania pn.: Wakacje w skansenie 2.500 z, b) ze lskim Funduszem Stypendialnym im. A. Graczyskiego na przeprowadzenie XIX i XX Edycji Programu Stypendialnego 25.175 z, c) ze Stowarzyszeniem Z Nauk w Przyszo 11.300 z na: przeprowadzenie zorganizowanie XVI Oglnopolskiego Midzynarodowej Konkursu na Prac Modych Fizyka a Ekologia im. prof. Mieczysawa F. Pazdura, Konferencji Naukowcw w dziedzinach matematyki, fizyki, ekologii i informatyki ICYS 2010, zorganizowanie Finau XXVII Oglnopolskiego Sejmiku Matematykw, d) z Domem Wsppracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach na Organizacj Szczytu Trjkta Weimarskiego 43.695,62 z, e) ze Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku na przeprowadzenie X Jubileuszowego Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi lskiej Moja Ty Ziemio Rodzima... 1.000 z, f) ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Modziey Niepenosprawnej Ruchowo Razem w Czstochowie na zorganizowanie XVI Festiwalu Muzyczna scena integracji 2.000 z, g) ze Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osb niepenosprawnych i ich otoczenia RAZEM w Rybniku na przeprowadzenie VI Oglnopolskiego 97

Konkursu Czasopism Osb Niepenosprawnych Myl, Tworz i Czuj, e yj 1.500 z, h) ze lsk Grup Wojewdzk Midzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska w Katowicach na wydanie publikacji Mj bezpieczny zeszyt rysunkowy druga edycja 10.000 z, i) z orskim Stowarzyszeniem EdukacyjnoKulturalnym w orach na wydanie niskonakadowych, niekomercyjnych publikacji Skarbnica wiedzy o mojej maej ojczynie i lskie stroje i obyczaje ludowe. Kolorowanka edukacyjna wspln prac dzieci i dorosych oraz zorganizowanie zaj Co warto chroni i o czym warto pamita Lekcje regionalizmu na ywo 17.500 z, j) ze lskim Stowarzyszeniem Mionikw Gitary Klasycznej Silesiana w Orzeszu na zorganizowanie IV Mikoajkowego Konkursu Gitarowego dla Dzieci 438,59 z, k) ze Zwizkiem Grnolskim na przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Grnym lsku 4.800 z. II. Zadania przekazane do realizacji szkoom i jednostkom owiatowym 388.912,33 z, z tego na: a) dofinansowanie do prowadzonych w szkoach godzin pozalekcyjnych 46.432,18 z (w tym wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 45.984,72 z), b) dofinansowanie do organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsiwzi 22.797,45 z, c) wypat wiadcze dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej 172.878 z, d) Nagrody Marszaka za osignicia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorw i nauczycieli szk i placwek owiatowych prowadzonych przez Wojewdztwo lskie 140.534,70 z, e) odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 6.270 z. rodki pochodz w caoci z dotacji od powiatu Racibrz. III. Stypendia dla uzdolnionej modziey Wojewdztwa lskiego 112.480 z. IV. Wypat wynagrodzenia ekspertw za udzia w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego 4.140 z (w tym rodki z dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu Wojewdztwa 3.312 z oraz rodki wasne 828 z).

98

V. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu PO KL w uchwale budetowej Wojewdztwa zaplanowano kwot 7.815.057 z, ktra zostaa zwikszona w okresie sprawozdawczym do 8.001.527 z. Zrealizowane do koca roku wydatki w wysokoci 7.672.521,89 z, co stanowi 95,9 % planu po zmianach, przeznaczone zostay na: Dziaanie 9.1 PO KL - Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej kwota dotacji celowej 2.002.084,35 z, co stanowi 96,6% planu wynoszcego po zmianach 2.073.366 z. Powysze rodki przekazano do 52 beneficjentw (w tym 48 j.s.t.) na realizacj 62 projektw z zakresu tworzenia, wspierania orodkw wychowania przedszkolnego oraz promocji edukacji przedszkolnej, Dziaanie 9.1 PO KL - Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych kwota dotacji celowej 4.565.792,21 z, co stanowi 96% planu wynoszcego po zmianach 4.754.313 z. Powysze rodki przekazano do 147 beneficjentw (w tym 126 j.s.t.) na realizacj 174 projektw z zakresu zmniejszania dysproporcji w osigniciach uczniw w trakcie procesu ksztacenia oraz podnoszenia jakoci procesu ksztacenia, Dziaanie 9.2 PO KL - Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego kwota dotacji celowej 174.582,72 z, co stanowi 93,2% planu wynoszcego po zmianach 187.375 z. Powysze rodki przekazano do 30 beneficjentw (w tym 21 j.s.t.) na realizacj jakoci 40 projektw oferty z zakresu wzmocnienia atrakcyjnoci szk i placwek i podniesienia edukacyjnej

owiatowych prowadzcych ksztacenie zawodowe (z wyczeniem ksztacenia osb dorosych) suce podniesieniu zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia, Dziaanie 9.5 PO KL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich kwota dotacji celowej 930.062,61 z, co stanowi 94,3% planu wynoszcego 986.473 z. Powysze rodki przekazano do 114 beneficjentw (w tym 51 j.s.t.) na realizacj 205 projektw. Celem realizowanych projektw jest pobudzenie aktywnoci mieszkacw obszarw wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwj edukacji i podnoszenia poziomu wyksztacenia ich mieszkacw.

99

DZIA 803 SZKOLNICTWO WYSZE Zaplanowana w budecie Wojewdztwa kwota wydatkw w wysokoci 11.000.000 z do 31 grudnia 2010 r. zostaa zwikszona do 11.000.070 z. W okresie sprawozdawczym cznie wydano 11.000.068,69 z, co stanowi 100% planu po zmianach. Szczegowy opis zrealizowanych wydatkw przedstawiono poniej. Rozdzia 80309 Pomoc materialna dla studentw i doktorantw Uchwaa budetowa nie przewidywaa w tym rozdziale wydatkw, w wyniku zmian w budecie w 2010 roku ustalono kwot 52 z. Poniesiony w wysokoci 51,43 z wydatek, co stanowi 98,9% planu po zmianach, zwizany by ze zwrotem do Wojewody lskiego odsetek od kwoty pochodzcej z rozliczenia rodkw dotacji udzielonej beneficjentowi w latach poprzednich, ktry wpyn na rachunek wojewdztwa w ramach Dziaania 2.2 ZPORR Wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Rozdzia 80395 Pozostaa dziaalno Wydatki zaplanowane w budecie Wojewdztwa na 2010 rok, wynoszce 11.000.000 z, w okresie sprawozdawczym ulegy zwikszeniu do 11.000.018 z, z czego do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 11.000.017,26 z, co stanowi 100% planu po zmianach. rodki w tym rozdziale zostay przeznaczone na: dotowanie biecej dziaalnoci Uniwersytetu lskiego w Katowicach celem umoliwienia: budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 3.500.000 z, realizacji zadania pn. "lskie Midzyuczelniane Centrum Edukacji i Bada Interdyscyplinarnych" 4.000.000 z, dotowanie biecej dziaalnoci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 3.500.000 z. Pozostaa cz wydatkowanych rodkw w wysokoci 17,26 z zostaa przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowia zwrot rodkw pochodzcych z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009 wraz z odsetkami, ktre wpyny od beneficjenta realizujcego Dziaanie 8.1 RPO Infrastruktura Szkolnictwa Wyszego RPO na rachunek wojewdztwa po dniu 1 stycznia 2010 roku.

100

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Zaplanowane w uchwale budetowej na 2010 rok wydatki na kwot 83.396.679 z ulegy do koca 2010 roku zmniejszeniu do wysokoci 80.594.905 z. Wykonanie planu w omawianym okresie czasu wynioso 75.424.670,39 z, co stanowi 93,6% panu po zmianach. Rozdzia 85111 Szpitale oglne Przyjty w omawianym rozdziale plan wydatkw na 2010 rok okrelono w kwocie 60.984.330 z, ktry uleg zmniejszeniu do wysokoci 51.599.137 z, z czego: wydatki biece 263.250 z, wydatki inwestycyjne 51.335.887 z. Wykonano zada cznie na kwot 48.578.192,04 z, co stanowi 94,2% planu. Wydatki biece zaplanowano na zakup usug zdrowotnych realizowanych przez Wojewdzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej w formie turnusw rehabilitacyjnych dla dzieci z terenw Wojewdztwa lskiego dotknitych powodzi 263.250 z. Do 31.12.2010 rok na zakup powyszych usug zdrowotnych wydatkowano 145.500 z, tj. 55,3% planu po zmianach. W ramach zada inwestycyjnych plan wydatkw na ich realizacj wynosi 51.335.887 z, w tym: 1) rodki wasne budetu wojewdztwa zaplanowane w wysokoci 49.777.790 z przeznaczono dla: Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu na program termomodernizacji budynkw szpitala oraz na przebudow stacji wymiennikw ciepa wraz z instalacj kolektorw sonecznych etap I oraz na zakup lampy RTG do tomografu komputerowego, wysokospecjalistycznej aparatury endoskopowej i dwch wielofunkcyjnych ek szpitalnych 1.196.273 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Szpitala nr 2 w Bytomiu na zapasowe rdo zasilania w energi elektryczn oraz na zakup aparatury medycznej w postaci oglno diagnostycznego RTG z ucyfrowieniem dla potrzeb Zakadu Radiologii Lekarskiej, kompletnego sprztu endoskopowego dla potrzeb Kliniki Ginekologii, Poonictwa i Ginekologii

101

Onkologicznej 1.165.000 z. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie 1.155.930 z, tj. 99,2% planu, Szpitala Chorb Puc im. w. Jzefa w Pilchowicach na zakup specjalistycznego sprztu medycznego na potrzeby wyposaenia stanowisk intensywnej terapii 50.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Szpitala Wojewdzkiego w Bielsku Biaej na zakup lampy RTG do tomografu komputerowego, witrektomu z ednolaserem dla potrzeb szpitala oraz na zakup video gastroskopu dla Oddziau Gastroentrologii 720.000 z. Na koniec roku poniesiono wydatki w kwocie 719.601,10 z, tj. 99,9% planu, Samodzielnego Publicznego Wojewdzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach lskich na zakup sprztu medycznego i wyposaenia dla caodobowego ambulatorium przyszpitalnego oraz do nowego bloku operacyjnego septycznego w tym Sali wybudzeniowej oraz Sali pooperacyjnej na VIII Oddziale 1.321.656 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu na: doposaenie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w specjalistyczny sprzt medyczny, termomodernizacj budynku, kompleksow modernizacj oddziaw kowych celem dostosowania pomieszcze do przepisw prawnych etap I, etap II oraz na likwidacj barier architektonicznych dla osb niepenosprawnych, polegajcych na wymianie dwigw osobowych w trzonie komunikacyjnym oraz na zakup aparatury medycznej systemu laserowej chirurgii rogwkowej z platform planowania zabiegw dla Oddziau Okulistyki. Wymian baterii owietlenia ewakuacyjno awaryjnego w budynku szpitala oraz na zakup mikroskopu endoteliarnego dla bankw ocznych z systemem archiwizacji bada dla Banku Tkanek oka, videostroboskopu z tonerem wizyjnym i oprzyrzdowaniem dla poradni ortolarengologicznej. Utworzenie centrum urazowego wraz z zakupem wyposaenia na bazie wielospecjalistycznego ww. Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego 14.009.485,49 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 13.479.774,06 z, tj. 96,2% planu, Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czstochowie na zakup samochodu dostawczego do transportu lekw dla potrzeb apteki, zakup i wymian lampy RTG w angiografie eksploatowanym w pracowni Hemodynamiki. 102

Utworzenie Oddziau Reumatologiczno Rehabilitacyjnego oraz Oddziau Hematologii. Przystosowanie Zakadu Fizykoterapii oraz Oddziau Nefrologii do przepisw prawnych. Zakup aparatury i sprztu medycznego dla potrzeb Oddziau Nefrologii, Oddziau Okulistyki a take na doposaenie w aparatur medyczn sal operacyjnych Oddziau Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Oddziau Chirurgii Oglnej z Pododdziaem Urazw Wielonarzdowych, a take Pododdziau Chirurgii Szczkowo Twarzowej oraz na modernizacj tunelu komunikacyjnego przy ul. Bielskiej 104/118 oraz ul. PCK nr 1(w ramach usunicia skutkw powodzi). Utworzenie Zakadu Opiekuczo - Leczniczego z kami dla wentylowanych mechanicznie. Wykonanie robt oglnobudowlanych zwizanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych, wymian dwch wind towarowo - osobowych i jednej windy osobowej, monta podnonika dla osb niepenosprawnych, przebudow izby przyj wraz z stref wejciow do budynku szpitala oraz na modernizacj przyspieszacza Synegry Platform wraz z uzupenieniem linii terapeutycznej. Poczenie systemw informatycznych szpitali przy ul. Bielskiej i PCK w jeden system umoliwiajcy sprawne rozliczanie z patnikiem, zarzdzanie i bezpieczn komunikacj pomidzy pracownikami poszczeglnych komrek, pracowni i oddziaw oraz bezpieczny dostp do danych medycznych pacjentw. Zakup aparatury i sprztu medycznego dla potrzeb traktu Operacyjnego i Sali Ci cesarskich, wiertarki laryngologicznej dla potrzeb oddziau Ortoralyngologii, 2 sztuk zasilaczy bezprzewodowych (USB) z wbudowanym falownikiem wraz z montaem powyszego urzdzenia 13.187.969 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 12.859.900,30 z, tj. 97,6% planu, Centrum Pediatrii w Sosnowcu na zakup aparatu RTG z ramieniem C 300.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 296.390 z, tj. 98,8% planu, Specjalistycznego Zespou Chorb Puc i Grulicy w Bystrej na modernizacj budynkw Zespou Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych: Specjalistycznego Zespou Chorb Puc i Grulicy (w zwizku likwidacj skutkw powodzi) oraz na zabezpieczenie poarowe budynkw Szpitala poprzez doprowadzenie do penej sprawnoci technicznej instalacji odgromowej oraz na popraw standardw leczenia operacyjnego i skojarzonego raka puc poprzez doposaenie i modernizacj klinik i oddziaw torakochirurgii, a take na 103

zakup sprztu w ramach programu Ministerstwa Zdrowia 1.106.400 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Beskidzkiego Zespou Leczniczo Rehabilitacyjnego w Jaworzu, Szpitala Opieki Dugoterminowej na modernizacj obiektw Szpitala w zwizku z usuwaniem skutkw powodzi oraz na zakup sprztu diagnostycznego do rehabilitacji kardiologicznej zestawu do bada wysikowych 923.400 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Okrgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na zakup wyposaenia nowo wybudowanych blokw operacyjnych 1.692.610 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup kompletnego urzdzenia do witrektomii i fakoemulsyfikacji z endolaserem siatkwkowym (1 szt.) dla potrzeb Oddziau Okulistycznego, aparatu USG Color Doppler dla Oddziau Chirurgii Oglnej i Naczyniowej, serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 360 licencji na usug katalogow Active Directory dla systemu Windows, defibrylatora wraz z wyposaeniem oraz na kompleksow modernizacj szpitala wraz z demontaem i utylizacj odpadw azbestowych etap I budynek Pawilonu i Polikliniki, rozbudow systemu informatycznego o modu Apteczka Oddziaowa i na wymian urzdze aktywnych w strukturze sieci informatycznej 1.560.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 1.554.988,68 z, tj. 99,7% planu, lskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu na modernizacj instalacji zimnej wody 120.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu na adaptacj budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno biurowe, oraz przebudow budynku administracyjno biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej 2.000.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 238.846,24 z, tj. 11,9 % planu, Wojewdzkiego Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej na modernizacj kuchni celem jej dostosowania do wymaga sanitarnych etap I, II oraz na rozbudow zaplecza rehabilitacyjnego w zwizku z planowanym rozszerzeniem dziaalnoci 611.195 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 585.584,91 z, tj. 95,8% planu, 104

Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzbiu Zdroju na zakup aparatu EEG 61.370 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100 %, Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na roboty zabezpieczajce i modernizacyjne w obiektach i infrastrukturze szpitala (w zwizku z usuwaniem skutkw powodzi) 56.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100 %, Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej na przebudow podg i posadzek w salach chorych, pracowniach diagnostycznych i korytarzach oraz na wykonanie uchwytw w korytarzach I pitra i naronikw w cigach komunikacyjnych oraz na modernizacj i adaptacj pomieszcze po szatni pielgniarek na pracowni bakteriologiczn, poradni przyszpitaln oraz inhalatorium 341.904 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 341.457,12 z, tj. 99,8% planu, Szpitala Specjalistycznego im. Stanisawa Leszczyskiego w Katowicach na rozbudow kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyj oraz na dostosowanie oddziaw kowych do przepisw prawnych 4.108.526 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Grnolskiego Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Grach na termomodernizacj obiektw szpitala, przebudow wejcia gwnego z uwzgldnieniem dostpnoci dla osb niepenosprawnych, wykonanie dojcia do dwigu panoramicznego od strony Izby Przyj dla osb niepenosprawnych, modernizacj holu szpitala i parkingu dla karetek pogotowia oraz na przebudow pomieszcze laboratoryjnych na Orodek Rehabilitacji Dziennej i ich wyposaenie 2.020.136 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Szpitala Chorb Wewntrznych Hutniczy w Czstochowie na wymian instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych szpitala przy Al. Pokoju 44 w Czstochowie (w zwizku z usuwaniem skutkw powodzi), przebudow pomieszcze szpitalnych z przeznaczeniem na sale chorych dla Orodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz na zakup 60 ek szpitalnych na potrzeby Oddziau Chorb Wewntrznych, 5 ek reanimacyjnych na potrzeby Orodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 10 ek rehabilitacyjnych na potrzeby Orodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej w zwizku z rozszerzeniem dziaalnoci 718.475 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 718.144,63 z, tj. 99,9% planu, 105

Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach lskich na budow nowego obiektu przyszpitalnego 2.500.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, Niepodzielona kwota z planu dotacji na 2010 rok dla szpitali wynosi 7.390,51 z. cznie do koca 2010 roku zrealizowano plan w wysokoci 47.106.988,04 z, tj. w 94,6%. 2) rodki na wkad wasny do RPO Dziaanie 9.1 800.000 z przeznaczono dla Okrgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na wyposaenie zespou blokw operacyjnych 800.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 799.995 z, tj. 100% planu. 3) rodki na wkad wasny do RPO Dziaanie 9.2 290.620 z w formie dotacji na realizacj projektw unijnych przeznaczono dla: Specjalistycznego Zespou Chorb Puc i Grulicy w Bystrej na modernizacj Obiektu dyrektorwki i dostosowanie do przepisw prawnych 146.000 z. Na koniec roku wykonano 100 % rodkw na ten cel, Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu na modernizacj Poradni Kardiologicznej oraz zakup sprztu medycznego niezbdnego do jej funkcjonowania 144.620 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100%, 4) rodki na wkad wasny w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko Dziaanie 12.1 Rozwj Systemu ratownictwa medycznego 467.477 z przeznaczono dla: Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu na remont ldowiska dla migowcw ratunkowych celem dostosowania do standardw europejskich 132.388 z oraz na utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego 100.000 z. Do koca roku nie wydatkowano na powysze zadania adnych rodkw, Samodzielnemu Publicznemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na zakup wyrobw medycznych oraz wymian dwigw szpitalnych w celu poprawy jakoci funkcjonowania Szpitalnego Oddziau Ratunkowego 235.089 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100 %.

106

Rozdzia 85115 Sanatoria Przyjt w planie po zmianach na 2010 rok kwot 3.002.875 z, przeznaczono dla Grnolskiego Orodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce na wiadczenia medyczne, zakup usug zdrowotnych w formie organizacji turnusw rehabilitacyjnych dla dzieci z terenw Wojewdztwa lskiego dotknitych powodzi oraz kompleksow modernizacj Pawilonu II skrzydo pnocne. Do 31 grudnia 2010 roku plan wydatkw zosta wykonany w wysokoci 2.966.425 z, tj. 98,8% planu na wiadczenia medyczne dla pacjentw orodka (750.000 z), usugi zdrowotne w formie turnusw rehabilitacyjnych (358.425 z) oraz na kompleksow modernizacj w GORD (1.858.000 z). Niewykorzystane rodki w kwocie 36.450 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 85118 Szpitale uzdrowiskowe Przyznan w palnie po zmianach na 2010 rok kwot wydatkw inwestycyjnych w wysokoci 3.689.513 z do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano w 3.689.512,51 z, tj. 100% planu i przeznaczono dla Uzdrowiska Goczakowice Zdrj Wojewdzkiego Orodka Reumatologiczno Rehabilitacyjnego w Goczakowicach Zdroju na modernizacj rurocigu solankowego, modernizacj pawilonu Modrzew, wykonanie sygnalizacji poaru i oddymiania klatek szpitala wraz z systemem owietlenia ewakuacyjnego 3.689.513 z. Na koniec roku wykonano wydatki w kwocie 3.689.512,51 z, tj. 100% planu. Rozdzia 85120 Lecznictwo psychiatryczne W planie po zmianach na 2010 rok ujto kwot 1.607.227 z, ktra zostaa wydana w wysokoci 1.488.564,61 z, tj. w 92,6% na dofinansowanie zada inwestycyjnych w: Centrum Psychiatrii w Katowicach na roboty wykoczeniowe zwizane z rozbudow budynku gwnego szpitala w obrbie wejcia do budynku 895,050 z. Do koca roku zrealizowano wydatki w kwocie 840.038,27 z, tj. 93.9 % planu po zmianach, Orodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Modziey w Orzeszu na adaptacj i modernizacj orodka w zwizku z dostosowaniem do przepisw prawnych jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia ZOZ realizujcego wiadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii dziecico modzieowej, modernizacj kotowni olejowej Etap I oraz na usuwanie skutkw powodzi wykonanie izolacji przeciwwodnej cian i dachw 203.747 z. Do koca roku zrealizowano wydatki w kwocie 200.219,73 z, tj. 98,3 % planu po zmianach, 107

Wojewdzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznego w Lublicu na wymian stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie chorych D i budynku administracji. Zakup nowego analizatora hematologicznego dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, oraz na usuwanie zniszcze i szkd spowodowanych przez powd oraz obfite opady atmosferyczne 508.430 z. Do koca roku zrealizowano wydatki w kwocie 448.306,61 z, tj. 88.2 % planu po zmianach. Niewykorzystane rodki w kwocie 118.662,39 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Uchwalona w planie na 2010 rok kwota 1.593.396 z w wyniku zmian zostaa zmniejszona do wysokoci 1.566.721 z, i wydatkowana w wysokoci 1.224.008,80 z, tj. w 78,1% planu po zmianach na: 1) wykonanie wyroku Sdu Rejonowego w Rybniku, tj. wypacenie zasdzonej renty wyrwnawczej na rzecz byej pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rybniku 4.697,16 z, 2) realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych w: Wojewdzkim Zakadzie Opieki Zdrowotnej nad Matk, Dzieckiem i Modzie w Czstochowie na dostosowanie istniejcych klatek ewakuacyjnych do przepisw przeciwpoarowych poprzez obudow cianami o klasie ogniowej REI 60, zamknicie ich drzwiami oraz wyposaenie w urzdzenia zapobiegajce zadymianiu lub suce do usuwania dymu I etap oraz na modernizacj wzw sanitarnych 250.000 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100 %, Zespole Wojewdzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na adaptacj pomieszcze dla Przychodni Stomatologicznej w budynku przy ul. Powstacw 31 w Katowicach 400.000 z. Do koca roku zrealizowano wydatki w kwocie 324.187,87 z, tj. 81% planu po zmianach, Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Biaej na wymian dwigu osobowego w budynku A cz I i II w celu poprawy jakoci wzrostu dostpnoci do wiadczonych usug oraz na wymian systemu oddymiania szybu windy w budynku B 150.000 z Do koca roku zrealizowano wydatki w kwocie 149.991,60 z, tj. 100% planu po zmianach

108

3) realizacj zada inwestycyjnych w ramach programu RPO Priorytet IX Dziaania 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamknitego, ktrego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkacw regionu w: Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Biaej na zakup nowej aparatury medycznej oraz modernizacja OLK w celu poprawy jakoci i wzrostu dostpnoci do wiadczonych usug medycznych 471.234 z. Na koniec roku wykonano wydatki w 100 %, Zespole Wojewdzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na likwidacj barier architektonicznych poprzez monta dwigu osobowego w budynku przy ul Powstacw 31 w Katowicach oraz na dostosowanie pomieszcze ww. przychodni do przepisw prawnych 240.789 z. Do koca roku zrealizowano wydatki w kwocie 23.898,17 z, tj. 9,9 % planu po zmianach. Niewykorzystane rodki w kwocie 342.712,20 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 85141 Ratownictwo medyczne Zaplanowan w uchwale budetowej na 2010 rok kwot 8.773 z w nastpstwie zmian zwikszono do 314.859 z. Do 31 grudnia 2010 roku wykorzystano 198.449,87 z, tj. 63% planu. W ramach poniesionych wydatkw sfinansowano: Wykonanie dwch wyrokw w sprawie renty wyrwnawczej: Sdu Rejonowego w Rybniku oraz Sdu Okrgowego w Gliwicach na rzecz dwch byych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisawiu lskim 3.978,36 z, Wykonanie wyroku w sprawie roszcze Sdu Rejonowego w Jastrzbiu Zdroju na rzecz byego pracownika Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisawiu lskim 2.555,19 z, Wykonanie wyroku w sprawie podwyszenia renty wyrwnawczej Sdu Rejonowego w Rybniku na rzecz byej pracownicy Pogotowia Ratunkowego w Wodzisawiu lskim 8.283,67 z. Ponadto zaplanowane wydatki majtkowe w wysokoci 300.000 z do koca 2010 roku zostay wykorzystane w kwocie 183.632,65 z, tj. 61,2% planu i przekazane w formie dotacji celowej dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na zakup pierwszego wyposaenia nowej stacji Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu w celu podniesienia jakoci wiadczonych usug medycznych. 109

Niewykorzystane rodki w kwocie 116.409,13 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 85148 Medycyna pracy Zaplanowana w uchwale budetowej na 2010 rok kwota 8.369.575 z ulega w trakcie roku zmniejszeniu do 7.847.346 z, ktr wykorzystano w wysokoci 7.671.936,19 z, tj. 97,8% planu po zmianach. Realizujc zadania z zakresu medycyny pracy, do koca 2010 roku zawarto umowy z: 1) Wojewdzkim Orodkiem Medycyny Pracy w Katowicach w wysokoci 7.078.465 z na pokrycie kosztw zwizanych z dziaalnoci statutow WOMP oraz realizowanych wiadcze zdrowotnych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorb zawodowych oraz refundacj kosztw profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do: uczniw szk ponadpodstawowych i wyszych, ktrzy w trakcie praktycznej nauki zawodu naraeni s na dziaanie czynnikw szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, osb wiadczcych prac w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoci w zakadach karnych, przebywajcych w aresztach ledczych lub wykonujcych prac w ramach kary ograniczenia wolnoci, (jeeli obowizek objcia opiek profilaktyczn nie spoczywa na pracodawcy). Do koca roku wykonanie umowy wynioso 6.903.869,19 z; 2) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu na kwot 768.067 z w celu sfinansowanie kosztw prowadzenia dziaalnoci konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej, oraz postpowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczcego chorb zawodowych. Do koca 2010 roku wykonanie umowy wynioso 768.067 z. Kwota niezaangaowana do 31.12.2010 rok umowami wyniosa 814 z. Niewykorzystane rodki w kwocie 175.409,81 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii Przyjta w planie po zmianach na 2010 rok kwota 445.010 z na realizacj zada z zakresu zwalczania narkomanii do koca 2010 roku wydatkowana zostaa w wysokoci 378.211,29 z, co stanowi 85% planu po zmianach, a rodki przeznaczono na: 110

1)

realizacj w ramach otwartego konkursu ofert zada publicznych Wojewdztwa lskiego w dziedzinie polityki spoecznej, w tym prowadzenie dziaalnoci informacyjno edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomani dla osb uzalenionych od narkotykw oraz dla rodzin osb zagroonych uzalenieniem 62.786,48 z. realizacj zadania pn. Tworzenie oraz wzmacnianie gminnych wietlic i klubw dla dzieci i modziey. Konkurs majcy na celu wzmocnienie infrastruktury wietlic oraz klubw dla dzieci i modziey funkcjonujcych na terenie wojewdztwa lskiego skierowany by do gmin, ktre osigny najnisze dochody z tytuu opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych. czny koszt realizacji powyszego zadania to 54.243,10 z. leczenie i rehabilitacj osb uzalenionych od narkotykw. Konkurs skierowany do Samodzielnych Zakadw Opieki Zdrowotnej, realizujcych zadania z zakresu przeciwdziaania narkomanii, dla ktrych Wojewdztwo lskie jest organem zaoycielskim ma na celu rozwj oraz modernizacj bazy materialnej zakadw prowadzcych leczenie i rehabilitacj osb uzalenionych od narkotykw. Kwota wykorzystana do 31 grudnia 2010 roku na to zadanie to 148.536,20 z. szkole, kampanii oraz seminariw z zakresu

2)

3)

4)

zorganizowanie

konferencji,

przeciwdziaania narkomanii o nastpujcej tematyce: Kluczowe aspekty realizacji gminnych programw rozwizywania problemw uzalenie, Uzalenienie od alkoholi i narkotykw praca z osobami uzalenionymi i ich rodzinami, Profilaktyka uzalenie praca z dziemi i modzie ze rodowisk wysokiego ryzyka, Dlaczego STOP narkotykom, Brae. Nie jed. Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada, Uzalenienie od narkotykw praca z osobami uzalenionymi i ich rodzinami, Modzie wobec uzalenienia od narkotykw diagnoza i wczesna interwencja. Kwota wykorzystana na to zadanie to 95.888,50 z. 5) opracowanie Raportu z wykonania w 2009 roku Wojewdzkiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na lata 2008 2010. Powyszy raport prezentuje m.in. wyniki bada przeprowadzonych w wojewdztwie lskim na temat uywania substancji psychoaktywnych wrd mieszkacw wojewdztwa lskiego. W raporcie zawarto rwnie informacje na temat efektw realizacji Wojewdzkiego programu Przeciwdziaania Narkomanii w 2009 roku oraz rekomendacje dotyczce wyboru i sposobu realizacji zada w opisywanym obszarze w 2010 roku. Kwota wykorzystana na to zadanie to 14.900 z. 111

6)

zakup niezbdnych materiaw biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zada z zakresu zwalczania narkomani 1.857,01 z.

Niewydatkowana kwota 66.798,71 z zostaa wliczona w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Przyjt w planie po zmianach na 2010 rok kwot 3.331.105 z na realizacj zada zawartych w Wojewdzkim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na lata 2007-2010 wydano w wysokoci 2.140.641,05 z, co stanowi 64,3%. Z ww. rodkw wydatki biece wyniosy 1.593.949,04 z i przeznaczono je na: szkolenie dla grup pracownikw socjalnych, kuratorw, przedstawicieli policji, owiaty i pracownikw placwek opiekuczo wychowawczych z terenu wojewdztwa lskiego nt. Procedura Niebieska Karta kontakt z ofiar i sprawc przemocy, Praca rodowiskowa z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, Budowanie zespow interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziaania przemocy w rodzinie, szkolenia dla osb dziaajcych w obszarze profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w tym: przedstawicieli pomocy spoecznej, owiaty, lecznictwa odwykowego, kuratorskiej suby sdowej, administracji i organizacji pozarzdowych nt.: Uzalenienie od alkoholu i narkotykw prace z osobami uzalenionymi i ich rodzinami, Profilaktyka uzalenie praca z dziemi i modzie ze rodowisk wysokiego ryzyka, Pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym, Kluczowe aspekty realizacji gminnych programw rozwizywania programw uzalenie, wyonienie najlepiej dziaajcej wietlicy w ramach konkursu ogoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej pt. Samorzd gminny dzieciom nowe wietlice i kluby, Tworzenie gminnych wietlic i klubw dla dzieci i modziey, zadania organizowanego w ramach Rzdowego Programu wietlica, praca i sta socjoterapia w rodowisku gminnym, przeprowadzenie kompleksowej kontroli i analizy funkcjonowania lecznictwa odwykowego w wojewdztwie lskim, ogoszenie w prasie o zasigu regionalnym otwartego konkursu ofert na realizacj zada publicznych Wojewdztwa lskiego w dziedzinie profilaktyki rozwizywania problemw uzalenienia w 2010 roku przeciwdziaanie problemom alkoholowym,

112

wsporganizowanie Ponadregionalnego Mikoowskiego Seminarium Trzewociowego nt.: Profilaktyka w aspekcie trzewoci osb prowadzcych pojazdy mechaniczne, Odpowiedzialno za siebie i za innych uytkownikw drg, wsporganizowanie oglnopolskiej kampanii spoecznej pn.: Prowadz jestem trzewy, ktrej celem byo promowanie odpowiedniej postawy wrd kierowcw, zwaszcza wrd tych, ktrzy dopuszczaj si prowadzenia pojazdu w stanie nietrzewym. Symbolem i najbardziej rozpoznawalnym nonikiem ww. kampanii by brylok do kluczykw z logo Prowadz jestem trzewy, ogoszenie otwartego konkursu ofert na realizacj zada publicznych Wojewdztw lskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwizywania problemw uzalenie z przeznaczeniem na likwidacj szkd powstaych na skutek intensywnych opadw atmosferycznych majcych miejsce w wojewdztwie lskim w maju i czerwcu 2010 roku, prace zwizane z przygotowaniem Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw alkoholowych na lata 2011-2015, w ramach ktrego zlecono opracowanie raportu pod nazw Problemy alkoholowe w wojewdztwie lskim, udzia w oglnopolskiej kampanii informacyjnej promujcej ofert i dziaalno Oglnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, ktrego gwnym zadaniem jest prowadzenie telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie, zakup ksiek, materiaw biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek. Wydatki inwestycyjne wykonane do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 546.692,01 z poniesiono na zakup wyposaenia i sprztu medycznego oraz przeprowadzenie niezbdnych inwestycji. Zrealizowano je na podstawie zawartych umw dotacyjnych w ramach konkursu ofert, z szecioma placwkami lecznictwa odwykowego. W 2010 roku dotacj otrzymay: 1) Centrum Psychiatrii w Katowicach na: modernizacj II Oddziau Psychiatrycznego 44.006,64 z, 2) Szpital Psychiatryczny w Toszku na modernizacj zaplecza sanitarno higienicznego Oddziau XIII Rehabilitacji Odwykowej 45.000 z, 3) Wojewdzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublicu na rozwj i modernizacj bazy materialnej, wykonanie instalacji owietlenia awaryjnego na dwch kondygnacjach Pawilonu G, zgodnie z zaleceniami Pastwowej Inspekcji Pracy, na rzecz pacjentw uzalenionych od alkoholu i wspuzalenionych hospitalizowanych w Oddziale 113

Psychiatrycznym Oglnym 07 z Pododdziaem Internistyczno Detoksykacyjnym 41.778,20 z, 4) Wojewdzki Orodek Lecznictwa Odwykowego i Zakad Opiekuczo Leczniczy w Gorzycach na przebudow pomieszcze szpitalnych wraz z zmian sposobu uytkowania szatni dla pracownikw oddziaw odwykowych i sali terapii I etap 25.000 z, 5) Orodek Terapii Uzalenie od Alkoholu w Parzymiechach na rozwj i modernizacj bazy materialnej, modernizacj pokrycia dachowego oraz Pawilonu Chorych nr 2 353.956,65 z, 6) Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Pastwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na zabezpieczenie budynku przed dalszym nierwnomiernym osiadaniem i zwizanymi z nim postpujcymi uszkodzeniami i degradacj 36.950,52 z. Niewydatkowana kwota 1.190.463,95 z zostaa wliczona w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 85157 Stae i specjalizacje medyczne Ujta w planie po zmianach na 2010 rok w rozdziale kwota 4.276 z to zwroty niewykorzystanych rodkw, ktre zakady opieki zdrowotnej prowadzce stae podyplomowe, zwrciy na rachunek budetu wojewdztwa do koca 2010 roku. Powysze rodki zostay przekazane na rachunek Urzdu Wojewdzkiego w wysokoci 4.272,99 z, co stanowi 100% planu po zmianach. Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno Ujt w planie po zmianach na 2010 rok, w omawianym rozdziale wielko rodkw wasnych w wysokoci 7.186.836 z wykorzystano do 31 grudnia 2010 roku w wysokoci 7.084.456,04 z, co stanowi 98,6% planu po zmianach. Z ww. kwoty wydatki biece stanowiy 1.030.011,04 z i przeznaczono je na: 1) realizacj programw zdrowotnych przez: Centrum Onkologii Instytut im. M. Skodowskiej Curie Oddzia w Gliwicach pn. Gliwickie spotkania naukowe 15.000 z, Wojewdzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublicu pn. Promocja dziaa w zakresie edukacji dotyczcej zespow otpiennych 4.429,84 z,

114

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im w. Barbary w Sosnowcu pn. Upowszechnienie wiedzy nt. wirusowego zapalenia wtroby 10.160 z, ZOZ Szpital Chorb puc w Orzeszu pn. Program wczesnej diagnostyki bezdechu sennego 25.000 z, Fundacj 7 dni z Czstochowy pn. ciek ku zdrowiu pamitaj o wtrobie 3.000 z, Fundacj Gwiazda Nadziei z Katowic pn. Wirusowe zapalenie wtroby prawdy i mity 17.562 z, lsk Lig Walki z Rakiem pn. MAY GRAND 8.500 z, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego OD NOWA z Czechowic Dziedzic pn. Wyobrania twj wybr i szansa 4.490 z, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunw i Przyjaci z Siemianowic lskich pn. Wspieranie procesu promowania zdrowia wrd chorych na stwardnienie rozsiane kontynuacja 25.000 z, Jurajsko lskie Stowarzyszenie DOM EUROPEJSKI z Czstochowy pn. Edukacja zdrowotna najwiksz szans dla zdrowia czowieka 7.700 z, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA z Czstochowy pn. Integracja rodowiska, rehabilitacja i terapia osb z zespoami otpiennymi, w tym chorob Alzheimera 14.580 z, Przychodni Lekarsk Poudnie w Czstochowie pn. Program profilaktyczno edukacyjny jaskry dla osb od 35 lat, RAK KRTANI 2010 Program bada przesiewowych w celu wczesnego wykrycia nowotworu zoliwego krtani u osb w wieku 45-75 lat 24.020 z, Przychodni Specjalistyczn OPTIMAX z Czstochowy pn. Program Profilaktyki jaskry 25.000 z. 2) realizacj zada oraz programw zdrowotnych w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakaeniom HIV na lata 2008-2010 na terenie wojewdztwa lskiego przez: Szpital Psychiatryczny w Toszku 10.000 z, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie 12.200 z, Stowarzyszenie ROZWJ 19.720 z, Stowarzyszenie WSPLNOTA 11.127,20 z, Stowarzyszenie MONAR oddzia w Czstochowie 18.070 z, 115

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewcztom i Kobietom 5.745,97 z, Parafi Ewangelicko Augsbursk w Katowicach 10.640 z. 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, literatury fachowej, obsug konferencji organizowanej przez Wydzia Zdrowia z zakresu promocji zdrowia 44.160,09 z, 4) wykonywanie bada psychologicznych i lekarskich w zakresie medycyny transportu 188.292 z, 5) wykonanie, dostawa i monta tablic znamionowych oraz pamitkowych w ramach promocji projektu zrealizowanego z udziaem rodkw europejskich w 2009 roku pn. Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, ktrych organem zaoycielskim jest Wojewdztwo lskie 8.907,90 z, 6) wykonanie wystawy obrazujcej dokonania inwestycyjne Wojewdztwa lskiego w jednostkach ochrony zdrowia 265 z, 7) przeprowadzenie bada, ekspertyz i analiz w ramach realizacji zadania pn.: Wstpne studium wykonalnoci pozwalajce na wybr optymalnego modelu funkcjonowania bytomskiego lecznictwa zamknitego z uwzgldnieniem moliwoci budowy nowego szpitala na terenie miasta Bytomia 231.800 z, 8) wydawanie opinii lekarskich w zakresie wyboru rodzaju zakadu opiekuczo leczniczego i pielgnacyjno opiekuczego. Liczba wydawanych opinii zaley od iloci skierowa do zakadw opiekuczo leczniczych. 15.275 z, 9) zakup i dostawa serwera oraz oprogramowaniem do analizy finansowej i statystyki medycznej 103.578 z. Ponadto w rozdziale tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do koca 2010 roku poniesiono wydatki biece w kwocie 165.788,04 z, co stanowi 99,6% planu po zmianach wynoszcego 166.400 z. Wydatki przeznaczono na: zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Dziaania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknitego RPO rodkw tytuem naoonej korekty finansowej w wysokoci 100 % kosztw kwalifikowanych wraz z odsetkami oraz z tytuu rozliczenia dotacji z lat ubiegych dokonanej przez beneficjentw, ktre wpyny na rachunek wojewdztwa po dniu 1 stycznia 2010 roku w kwocie 162.821,83 z, zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Dziaania 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamknitego RPO odsetek bankowych oraz odsetek od rodkw

116

pochodzcych z rozliczenia dotacji z lat ubiegych wpaconych przez beneficjentw w kwocie 2.966,21 z. W ramach Dziaania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknitego RPO na promocj projektu pn. Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, ktrych organem zaoycielskim jest Wojewdztwo lskie, zaplanowano kwot 3.400 z, ktra w ramach ww. projektu nie zostaa wydatkowana. Rwnie zaplanowana w ramach Dziaania 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamknitego RPO kwota dotacji celowej w wysokoci 600 z, w roku 2010 nie zostaa wydatkowana. Wydatki inwestycyjne wykonane do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 6.054.445 z poniesiono na: 1) zakupy inwestycyjne dla lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacj zadania pn. Obiekty Wydziau Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jednoci, lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach II etap 3.999.999,98 z, 2) dostosowanie pomieszcze oddziau Ginekologii i Poonictwa wraz z Blokiem Porodowym do przepisw prawnych, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym pomieszczenia opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznego Centralnym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Kornela Gibiskiego lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 350.000 z. Ponadto w rozdziale tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do koca 2010 roku zrealizowano wydatki majtkowe w kwocie 1.704.445,02 z, co stanowi 97.8% planu po zmianach wynoszcego 1.742.920 z na: dofinansowanie projektu, dla beneficjenta spoza sektora finansw publicznych, z zakresu kompleksowej poprawy systemu ambulatoryjnego oraz dostosowania stanu technicznego istniejcych placwek do wymaga prawnych w ramach Dziaania 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamknitego RPO 37.018,50 z, co stanowio 49% zaplanowanych na ten cel wydatkw majtkowych w kwocie 75.492 z. Niepene wykonanie planu wynika z nieterminowego rozliczenia zaliczki przez beneficjenta oraz zmian terminw realizacji w projekcie, co w konsekwencji skutkowao brakiem moliwoci wypaty kolejnych wnioskw o patno, zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Dziaania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknitego RPO rodkw tytuem naoonej korekty finansowej w wysokoci 100 % kosztw kwalifikowanych dokonanej przez beneficjenta, ktre wpyny na rachunek wojewdztwa po dniu 1 stycznia 2010 roku w kwocie 1.655.935,41 z, 117

zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Dziaania 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamknitego RPO rodkw z tytuu rozliczenia dotacji z lat ubiegych dokonanej przez beneficjentw, ktre wpyny na rachunek wojewdztwa po dniu 1 stycznia 2010 roku w kwocie 11.491,11 z. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Plan wydatkw wedug uchway budetowej na 2010 rok w tym dziale wynis 11.301.295 z, a na koniec roku uksztatowa si w wysokoci 11.433.612 z. Wydatkowano kwot 10.623.928,64 z, co stanowi 92,9% planu po zmianach. Rozdzia 85217 Regionalne orodki polityki spoecznej Ujte w planie po zmianach wydatki w kwocie 2.131.185 z zostay zrealizowane w wysokoci 1.770.121,41 z, co stanowi 83,1% planu i przeznaczono je na sfinansowanie biecej dziaalnoci Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Katowicach. rodki wydano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (22,5 etaty) - 1.252.859,53 z, odpis na ZFS - 26.214,64 z, wydatki rzeczowe (koszty funkcjonowania ROPS-u m.in.: czynsz za najem pomieszcze biurowych, opaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsug prawn, zakup materiaw i wyposaenia, inne opaty i skadki oraz rodki eksploatacyjne do samochodu subowego) - 457.908,76 z, podre subowe krajowe i zagraniczne - 7.670,48 z, szkolenia pracownikw - 1.800 z, zakup serwera na potrzeby wdroenia elektronicznego obiegu dokumentw - 23.668 z. Niewykorzystane rodki w kwocie 361.063,59 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Zaplanowana w budecie na 2010 rok kwota 317.138 z w nastpstwie dokonanych zmian ulega zwikszeniu do wysokoci 355.346 z. Na kwot t skaday si: wydatki biece w wysokoci 350.489 z, wydatki majtkowe w wysokoci 4.857 z. 118

W 2010 roku wykorzystano 324.108,65 z, co stanowi 91,2% planu po zmianach. Powysze rodki dotacji celowej przekazano do 17 Powiatowych Centrw Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizacj Dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaania 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekty systemowe w ramach PO KL. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2010 rok w wysokoci 2.330.241 z, w nastpstwie dokonanych zmian ulegy zmniejszeniu do wysokoci 2.318.241 z. Na kwot t skaday si: wydatki biece w wysokoci 2.300.729 z, wydatki majtkowe w wysokoci 17.512 z. W 2010 roku wydatkowano kwot 2.227.038,51 z, co stanowi 96,1% planu po zmianach. Powysze rodki dotacji celowej przekazano do 145 Orodkw Pomocy Spoecznej i 3 Miejskich Orodkw Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizacj Dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaania 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej projekty systemowe w ramach PO KL. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno Zaplanowane w ramach PO KL wydatki na 2010 rok w wysokoci 6.522.731 z, w wyniku dokonanych zmian uksztatoway si na poziomie 6.628.840 z. Na kwot t skaday si: wydatki biece w wysokoci 6.583.555 z, wydatki majtkowe w wysokoci 45.285 z. W 2010 roku wydatkowano kwot 6.302.660,07 z, co stanowi 95,1% planu po zmianach. rodki te wykorzystano na realizacj nastpujcych zada: w ramach Dziaania 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym w ramach PO KL wydatkowano rodki dotacji celowej w wysokoci 4.408.708,93 z, co stanowi 94,9% planu wynoszcego po zmianach 4.647.266 z. Powysze rodki przekazano do 91 beneficjentw (w tym 32 beneficjentw bdcych jednostkami samorzdu terytorialnego) na realizacj 115 projektw w zakresie m.in. wsparcia prawnego, organizacyjnego, szkoleniowego 119

i finansowego dla tworzenia i dziaalnoci podmiotw integracji spoecznej, organizacji kursw i szkole, poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla osb poszukujcych pracy oraz wsparcia zatrudnienia subsydiowanego, w ramach Dziaania 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaania 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej w ramach PO KL wydatkowano kwot dotacji celowej w wysokoci 1.414.010,04 z, co stanowi 96,4% planu wynoszcego po zmianach 1.467.103 z. rodki przekazano do 26 beneficjentw instytucji otoczenia (w tym 4 beneficjentw bdcych jednostkami samorzdu prawne, terytorialnego) na realizacj 29 projektw na wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania sektora ekonomii spoecznej wiadczcych usugi ksigowe, marketingowe, rozwj partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii spoecznej, promocj ekonomii spoecznej i zatrudnienia, w ramach Dziaania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkacw na rozwj inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji spoecznoci lokalnych, przyczyniajc si tym samym do realizacji strategii rozwoju kapitau ludzkiego na terenach wiejskich, wydatkowano kwot dotacji celowej w wysokoci 479.941,10 z, co stanowi 93,3% planu wynoszcego (w tym po zmianach 514.471 z. rodki przekazano do 55 beneficjentw 17 beneficjentw bdcych jednostkami samorzdu

terytorialnego) na realizacj 87 projektw. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ W uchwale budetowej na 2010 rok wydatki ustalono w kwocie 46.883.302 z. Plan wydatkw uleg zwikszeniu do wysokoci 64.581.817 z. czne wykonanie na koniec 2010 r. wynioso 55.020.796,68 z, tj. 85,2% planu po zmianach, z czego: wydatki biece 54.954.898,56 z, wydatki majtkowe 65.898,12 z. Zadania realizowano w nastpujcych rozdziaach: Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Kwota 850.000 z, ktr zaplanowano w budecie 2010 roku na funkcjonowanie i dziaalno obsugowo rehabilitacyjn Zakadw Aktywnoci Zawodowej, ulega zwikszeniu do 1.178.790 z. Do koca 2010 roku wydatkowano kwot w 1.098.570,02 z (93,2% planu

120

po zmianach) przeznaczajc j na: koszty biecej dziaalnoci (m. in. zobowizania cywilno i publicznoprawne, doradztwo z zakresu BHP, opaty za wod, gaz, energi elektryczn, paliwo, zakup lekw, rodkw czystoci). Rozdzia 85332 Wojewdzkie urzdy pracy Zaplanowane w tym rozdziale wydatki wg uchway budetowej wynosiy 44.508.411 z w trakcie 2010 roku uksztatoway si na poziomie 55.484.397 z, z tego: wydatki biece 55.227.347 z, wydatki majtkowe 257.050 z. rodki wykorzystano w 85,0% planu po zmianach, tj. w wysokoci z czego zrealizowano: wydatki biece 55.418.498,88 z, wydatki majtkowe 65.898,12 z. Na wykonanie skadaj si: 1) Koszty zwizane z biec dziaalnoci Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Katowicach 7.865.829,71 z, z tego: a) wydatki biece 7.839.599,71 z, w tym: pace wraz z pochodnymi (101,4 etaty) 6.122.739,72 z, wynagrodzenia bezosobowe 13.168,64 z, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 8.262,61 z, odpisy na ZFS 220.264,70 z, zakup materiaw i usug 1.268.784,43 z, podre subowe krajowe i zagraniczne 35.494,71 z, wpaty na PFRON 117.121 z, pozostae wydatki biece, w tym m. in.: rne opaty i skadki, podatek od nieruchomoci, opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego, koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 53.763,90 z. b) wydatki majtkowe na zakup regaw samojezdnych do nowo utworzonego archiwum w siedzibie WUP 26.230 z. 2) Wydatki poniesione w zwizku z zawarciem umw z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Narodow Agencj Programu Uczenie si przez cae ycie w ramach Programu Leonardo da Vinci, w cznej wysokoci 153.634,95 z na podre subowe zagraniczne, zakwaterowanie, wyywienie oraz ubezpieczenia beneficjentw w ramach 121 47.170.512,26 z,

projektw pn.: Ksztacenie ustawiczne w Europie dobre praktyki, Narzdzia wspierajce osoby wykluczone spoecznie i Wsparcie dal maych i rednich przedsibiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. 3) Wydatki poniesione na realizacj zada w ramach ZPORR, Dziaanie 2.3 Reorientacja zawodowa osb odchodzcych z rolnictwa w wysokoci 997,61 z, to zwrot do Wojewody lskiego kwoty pochodzcej z rozliczenia dotacji udzielonej w latach poprzednich beneficjentowi. 4) Wydatki zwizane z realizacj zada PO KL 39.150.049,99 z, z tego: w ramach Poddziaania 6.1.1 - Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 4.098.975,14 z (w tym wydatki majtkowe 4.647,88 z), na dotacje przekazane do 45 beneficjentw (w tym 10 jst) na realizacj 55 projektw oraz rodki w wysokoci 173.234,91 z, na finansowanie projektu wasnego Wojewdzkiego Urzdu Pracy pn. Rozmawiajmy! dialog spoeczny, jako skuteczna forma rozwizywania problemw rynku pracy. Wydatki poniesione zostay m.in. na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla 5 pracownikw (3,25 etatu) zaangaowanych w realizacj ww. projektu, usugi telekomunikacyjne, opaty za najem powierzchni biurowych, zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urzdzenia wielofunkcyjnego z faksem, mebli biurowych oraz telefonw komrkowych. Pozostaa cz wydatkowanych rodkw w wysokoci 514,55 z zostaa przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako przychd powstay na projekcie z tytuu kary umownej za opnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. w ramach Poddziaania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie 2.026.034,52 z (w tym wydatki majtkowe 8.754,72 z), na finansowanie 3 projektw wasnych Wojewdzkiego Urzdu Pracy pn. Publiczne Suby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM SKUTECZNO ZAANGAOWANIE, Program monitorowania regionalnego rynku pracy i Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu. Poniesione wydatki obejmoway m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 9 pracownikw (6,66 etatu) zaangaowanych w realizacj ww. projektw, refundacj studiw podyplomowych organizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do 122

profesjonalizmu, koszty najmu powierzchni biurowej, koszty obsugi prawnej projektw, zakup materiaw biurowych i eksploatacyjnych oraz urzdzenia wielofunkcyjnego, usugi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, koszty szkole, delegacji i obsugi Komitetu Sterujcego dziaajcego w ramach programu Publiczne Suby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM SKUTECZNO ZAANGAOWANIE. Pozostaa cz wydatkowanych rodkw w wysokoci 884,95 z zostaa przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego, jako przychd powstay na projekcie pn. Program monitorowania regionalnego rynku pracy z tytuu kary umownej za opnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w ramach Dziaania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia 7.718.307,50 z (w tym wydatki majtkowe 5.361,45 z), na dotacje przekazane do 39 beneficjentw (w tym 14 jst) na realizacj 51 projektw oraz rodki w wysokoci 917.169,21 z, na finansowanie projektu wasnego Wojewdzkiego Urzdu Pracy pn. Promocja przedsibiorczoci w wojewdztwie lskim. Wydatki poniesione zostay m.in. na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla 5 pracownikw (2,7 etatu) zaangaowanych w realizacj ww. projektu, opaty za najem powierzchni biurowych, badania ewaluacyjne, usugi telekomunikacyjne, opaty bankowe, zakup materiaw, mebli biurowych oraz wyposaenia biura projektu, zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urzdzenia wielofunkcyjnego oraz kampani reklamow projektu w prasie, Internecie i telewizji, w ramach Dziaania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich 373.234,31 z, na dotacje przekazane do 31 beneficjentw (w tym 6 jst) na realizacj 65 projektw, ktre uzyskay akceptacj w ramach konkursu otwartego, w ramach Poddziaania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym 869.324,26 z (w tym wydatki majtkowe 6.779,54 z), na finansowanie projektu wasnego Wojewdzkiego Urzdu Pracy pn. Kompetencje na miar potrzeb. Wydatki poniesione zostay m.in. na wypat wynagrodze wraz z pochodnymi dla 6 pracownikw (4,8 etatu) zaangaowanych w realizacj ww. projektu, opaty za najem powierzchni biurowych, podre subowe, usugi telekomunikacyjne, zakup materiaw oraz wyposaenia biura projektu, zakup

123

komputerw

wraz

z oprogramowaniem,

akcesoriw

komputerowych,

kamery

i urzdzenia wielofunkcyjnego oraz promocj projektu w prasie. Pozostaa cz wydatkowanych rodkw w wysokoci 888,00 z zostaa przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako rozliczenie rodkw stanowicych przychd na ww. projekcie, w ramach Poddziaania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw 12.772.531,48 z (w tym wydatki majtkowe 6.150 z), na dotacje przekazane do 117 beneficjentw (w tym 3 jst) wyonionych w konkursie otwartym na realizacj 153 projektw, w ramach Poddziaania 8.1.2 - Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych 2.605.244,81 z (w tym wydatki majtkowe 898,53 z), na dotacje przekazane do 32 beneficjentw (w tym 10 jst) na realizacj 34 projektw, ktre uzyskay akceptacj w ramach konkursu otwartego, w ramach Poddziaania 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnoci 360.617,76 z (w tym wydatki majtkowe 7.076 z), na dotacje przekazane do 9 beneficjentw wyonionych w konkursie otwartym na realizacj 10 projektw, w ramach Dziaania 9.3 - Upowszechnianie formalnego ksztacenia ustawicznego kwot 1.503.684,85 z, na dotacje przekazane do 25 beneficjentw (w tym 3 jst) wyonionych w ramach konkursu otwartego na realizacj 29 projektw, w ramach Dziaania 10.1 Pomoc Techniczna 5.485.175,50 z, realizowano wydatki biece, ktre obejmoway m.in. koszty wynagrodze wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 90 etatw, dodatki specjalne dla czonkw Komisji Oceny Projektw, koszty eksploatacji pomieszcze, podry subowych pracownikw zaangaowanych we wdraanie PO KL, organizacji spotka informacyjnych (wynajem sal, catering) oraz kampani reklamowo-promocyjn w prasie, radiu i Internecie. Ponadto w ramach powyszego zadania wydatkowano rodki wasne budetu wojewdztwa w wysokoci 244.118,83 z, ktre w 85% podlega bd refundacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL w latach nastpnych oraz 109,41 z, jako zwrot rodkw nalenych Ministerstwu Rozwoju Regionalnego z tytuu korekty finansowej dotyczcej 2007 roku we wniosku beneficjenta o patno za I kwarta 2010.

124

Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno Zaplanowana w uchwale budetowej na 2010 rok kwota 1.524.891 z ulega zwikszeniu i ostatecznie na dzie 31 grudnia ubr. wyniosa 7.918.630 z, z czego: 2.775.000 z pomoc finansowa dla gmin, 860.700 z stanowiy rodki przeznaczone na zadania merytoryczne Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego, 4.282.930 z rodki na zadania z zakresu funduszy strukturalnych. Do koca 2010 roku wydatkowano ogem kwot 6.751.714,40 z, co stanowi 85,3% planu po zmianach na: 1) Pomoc finansow dla gmin, w ktrych wystpia powd, w kwocie 2.379.015,41 z (tj. 85,7% planu po zmianach):
Bieru 472.413,86 z, Bobrowniki 66.313 z, Bojszowy 173.077 z, Chem lski 247.000 z, Chybie 1.578 z, Cieszyn 0 z (rezygnacja), Czechowice - Dziedzice 497.348 z, Czerwionka-Leszczyny 0 z (rezygnacja), Czstochowa 33.157 z, Gieratowice 6.631 z, Goczakowice Zdrj 6.631 z, Halach 13.263 z, Herby 19.894 z, Jaworze 6.631 z, Jelenica 0 z (zwrot dotacji), Komnice 34.483 z, Krupski Myn 6.631 z, Kruszyna 33.157 z, Kunia Raciborska 464.192 z, Ldziny 112.395,52 z, kawica 6.631 z, Miedna 0 z (rezygnacja), Mysowice 6.631 z, Ndza 26.525 z, Niegowa 2.215 z, Poczesna 9.713,03 z, Rajcza 0 z (rezygnacja), Rybnik 6.631 z, Siewierz 0 z (rezygnacja), Sawkw 0 z (zwrot dotacji), Skoczw 64.655 z, Strumie 9.947 z, Toszek 2.984 z, Ujsoy 25.199 z, Zabrze 7.000 z, Zebrzydowice 14.589 z.

Kwot 1.500 z wydatkowano na sporzdzenie opinii prawnej na temat wytycznych dotyczcych sposobw wykorzystania rodkw przekazanych w ramach pomocy finansowej z budetu Wojewdztwa lskiego dla Gmin celem wsparcia osb i rodzin 125

dotknitych powodzi, intensywnymi i dugotrwaymi opadami atmosferycznymi i osuwiskami ziemi. Niewykorzystane rodki w wysokoci 395.984,59 z wliczono w wynik finansowy za 2010 rok. Niepena realizacja planu wynikaa z rezygnacji oraz zwrotw przyznanej dotacji. 2) Dziaalno statutow Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego w kwocie 728.732,99 z (tj. 84,7% planu po zmianach), z zakresu: a) realizacji zada publicznych wojewdztwa w obszarze polityki spoecznej (na podstawie programu wsppracy Wojewdztwa lskiego z organizacjami pozarzdowym na rok 2010). Spord 101 zaoonych ofert w ramach pierwszej edycji konkursu komisja konkursowa oceniajca zaproponowaa przyznanie dotacji na realizacj 29 zada, ktre zrealizowano na czn kwot 514.333,30 z, b) wspierania dziaalnoci hospicyjnej (w ramach zada realizowanych przez organizacje spoeczne). Spord 24 ofert zoonych w ramach trzech edycji konkursu zaakceptowano propozycje komisji i przyznano dotacj na dofinansowanie 18 zada publicznych. rodki wykorzystano w cznej wysokoci 205.768,46 z, c) realizacji Projektu Pomagajmy ludziom razem w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Sowacka 20072013, projektu wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i we wsppracy z Samorzdowym Krajem yliskim. Z tytuu kosztw uczestnictwa pracownikw ROPSu w konferencji w ramach ww. programu wydano kwot 292,80 z, d) aktualizacji strategii polityki spoecznej wojewdztwa lskiego na lata 2006-2020 polegajcej na aktualizacji danych statystycznych do diagnozy sytuacji spoeczno ekonomicznej wojewdztwa lskiego) 2.500 z, e) inspirowania i promowania nowych rozwiza w zakresie pomocy spoecznej w tym koszty uczestnictwa pracownikw ROPSu w midzynarodowej konferencji naukowej nt. Od przemocy maeskiej do przemocy w rodzinie w ramach ww. konferencji wydano kwot 1.640 z, f) udziau w XIII Oglnopolskiej Konferencji Szkoleniowej nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie Sojusznicy rodzin 1.011 z. Ponadto w zwizku z realizacj zada w dziedzinie polityki spoecznej, na zakup niezbdnych materiaw biurowych, papierniczych oraz akcesoriw komputerowych wydano 3.187,43 z. 126

Niewykorzystane rodki w wysokoci 131.967,01 z wliczono w wynik finansowy za 2010 rok. 3) Realizacj projektu systemowego Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej pt. Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej Wojewdztwa lskiego w ramach Poddziaania 7.1.3 PO KL - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej 3.642.695,32 z. rodki przeznaczone zostay m.in. na: wynagrodzenia osb wraz z pochodnymi dla 12 pracownikw (11,68 etatu) oraz na wspfinansowanie wynagrodzenia dla 3 pracownikw zaangaowanych w realizacj projektu, wynagrodzenia z tytuu umw o dzieo i umw zlecenia za prowadzenie zrnicowanych form doskonalenia zawodowego, wiadczenie usug doradczych, obsug szkole, opaty za usugi telekomunikacyjne, szkolenia dla pracownikw ROPS, zakwaterowanie i wyywienie uczestnikw szkole, serwisowanie strony internetowej projektu, prowadzenie wizyt studyjnych, zakup materiaw biurowych i aktualizacji oprogramowania niezbdnego do obsugi finansowo ksigowej projektu, dziaania promocyjne, usugi zwizane z serwisowaniem i konserwacj urzdze biurowych, wynajem i utrzymanie sal szkoleniowych, koszty paliwa i niezbdnych akcesoriw do samochodu subowego, opaty zwizane z wynajmem pomieszcze biurowych. Ponadto rodki w wysokoci 1.270,68 z zostay przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i stanowiy zwrot rodkw niekwalifikowanych poniesionych z dotacji rozwojowej w 2009 roku w ramach wyej wymienionego poddziaania. DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowana w uchwale budetowej na 2010 rok kwota wydatkw wynosia 25.653.842 z i do koca roku ulega zwikszeniu do wysokoci 31.598.919 z. W okresie sprawozdawczym wydano 30.831.226,68 z, co stanowi 97,6% planu po zmianach. Szczegowy opis zrealizowanych w tym dziale wydatkw przedstawiono poniej. Rozdzia 85401 wietlice szkolne W rozdziale tym funkcjonuje wietlica szkolna przy Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Liczba uczniw korzystajcych ze wietlicy w ubiegym roku wyniosa 181 osb. Plan wydatkw zosta przyjty w wysokoci 9.109 z i do koca roku zosta zwikszony do 17.138 z. Kwot t w caoci stanowi dotacja z gminy Racibrz. Wykonanie wynioso 17.075,39 z, co stanowi 99,6% planu po zmianach. rodki wydano na: 127

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 15.209,50 z (1 etat), odpis na ZFS 636 z, pozostae wydatki biece 1.229,89 z, ktre zostay przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek. Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno wychowawcze Rozdzia ten obejmuje 8 placwek, s to: Zesp Szk Specjalnych przy Uzdrowisku Goczakowice-Zdrj Wojewdzkim Orodku Reumatologiczno Rehabilitacyjnym w Goczakowicach Zdroju, Zesp Szk Specjalnych przy Wojewdzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzbiu Zdroju, Zesp Szk Specjalnych przy Orodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Modziey w Orzeszu-Zawici, Zesp Szk Specjalnych przy Grnolskim Orodku Rehabilitacji Dzieci

im. dr A. Szebesty w Rabce, Zesp Szk Specjalnych przy Orodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamiecu, Zesp Szk Specjalnych im. St. Kopczyskiego przy Wojewdzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej, Zesp Szk Specjalnych w Skoczowie, Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu. Liczba wychowankw w ww. placwkach w ubiegym roku wyniosa 100 osb. Na dziaalno specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych zabezpieczono w budecie na 2010 rok kwot 10.529.145 z, ktra w okresie sprawozdawczym zostaa zwikszona do wysokoci 10.814.165 z. Wykonanie osigno poziom 99,3%, co daje kwot 10.739.734,50 z. Wydane rodki przeznaczono na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 8.986.659,43 z (173,51 etatu), odpis na ZFS 640.164 z, pozostae wydatki biece 1.112.911,07 z. Pozostae wydatki biece obejmuj m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakupy: materiaw, wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek, oraz usug remontowych. Te ostatnie, w wysokoci 39.326,68 z, wykonano w: 128

Zespole Szk Specjalnych w Goczakowicach Zdroju - m.in. konserwacje i naprawy urzdze oraz przegld systemu alarmowego 1.498,73 z, Zespole Szk Specjalnych w Rabce - malowanie wietlic 3.300 z, Zespole Szk Specjalnych w Kamiecu - remont pomieszcze 2.000 z, Zespole Szk Specjalnych w Skoczowie - naprawa kserokopiarki i komputera 799,81 z, Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu - m.in. naprawa samochodu subowego, sieci telefonicznej i kosiarki, wymiana wazw dachowych oraz remont azienki i wejcia bocznego 31.728,14 z. Rozdzia 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Rozdzia ten obejmuje jedn placwk, tj. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu. Liczba wychowankw Orodka w 2010 roku wyniosa 17 osb. Orodek ten realizuje zadania na podstawie 2 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133). Zaplanowana w budecie Wojewdztwa na 2010 rok kwota wydatkw w wysokoci 112.497 z w omawianym okresie ulega zmniejszeniu do 98.476 z i zostaa zrealizowana w wysokoci 89.146,89 z, co stanowi 90,5% planu. Przeznaczona zostaa na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 88.092,75 z, pozostae wydatki biece 1.054,14 z, w ramach ktrych zakupiono materiay biurowe, magnetofon, ksieczki, materiay plastyczne i gry dla dzieci. Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Rozdzia ten obejmuje jedn placwk, a mianowicie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikoaja Kopernika w Chorzowie. Zaplanowana w budecie Wojewdztwa na 2010 rok kwota wydatkw w wysokoci 3.146.706 z do dnia 31 grudnia zostaa zwikszona do 3.222.622 z. Na plan po zmianach skadaj si: rodki wasne 3.115.397 z, dotacja z miasta Chorzw 103.025 z, rodki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem lskim w Katowicach na sfinansowanie stay 2 studentw 4.200 z. 129

Wykonanie w omawianym okresie wynioso 99,8%, co daje kwot 3.216.395,38 z, ktr przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (28,34 etatu) 1.214.976,46 z, odpis na ZFS 57.399 z, pozostae wydatki biece 1.944.019,92 z (w tym rodki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem lskim 4.200 z), ktre objy midzy innymi zakupy: materiaw i wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek oraz usug remontowych. Te ostatnie, zrealizowane w wysokoci 21.965,08 z, przeznaczono m.in. na napraw projektora, odkurzacza, instalacji gazowej i samochodu subowego, konserwacj masztu telekomunikacyjnego, remont instalacji sanitarnej oraz malowanie pomieszcze, w ktrych znajduj si urzdzenia sejsmologiczne. Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne Rozdzia ten obejmuje 6 internatw funkcjonujcych przy: Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Biaej, Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Gliwicach, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Rybniku, Regionalnym Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Sosnowcu, Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. czna liczba korzystajcych w ubiegym roku z zakwaterowania w internatach to 300 osb. W uchwale budetowej na 2010 rok zaplanowano kwot 1.932.206 z, ktra zostaa zwikszona do 2.436.999 z. Na t kwot skadaj si rodki wasne 2.153.979 z i dotacja z powiatu Racibrz 283.020 z. Wykonanie wynioso 2.397.397,93 z (rodki wasne 2.114.747,47 z i dotacja 282.650,46 z), co stanowi 98,4% planu po zmianach. Wydane rodki przeznaczono na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (42,39 etatu) 1.652.424,40 z, odpis na ZFS 75.527 z, pozostae wydatki biece 669.446,53 z, Pozostae wydatki biece przeznaczono na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakup materiaw i wyposaenia oraz usug remontowych. Te ostatnie, w wysokoci 71.640 z, wykonano w:

130

Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu m.in. na opracowanie projektu budowlanego, modernizacj instalacji hydrantowej, monta drzwi i stolarki okiennej, napraw bramy wjazdowej oraz nadzr inwestorski 61.500 z, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Gliwicach na napraw i konserwacj wymiennikw c.o. oraz malowanie pomieszcze 5.000 z, Regionalnym Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Sosnowcu na malowanie pomieszcze 880 z, Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na remont patelni elektrycznej i napraw nawierzchni placu szkolnego 4.260 z. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Planowane wydatki ogem wynikajce z uchway budetowej na 2010 rok wynosiy 672.783 z i w nastpstwie dokonanych zmian zostay zwikszone do wysokoci 2.736.877 z. rodki przeznaczono na realizacj Poddziaania 9.1.3 PO KL - Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych projekty systemowe. Do koca 2010 roku w ramach projektu pn. Nauka drog do sukcesu na lsku realizowanego przez Wydzia Europejskiego Funduszu Spoecznego wykorzystano kwot w wysokoci 2.650.509,59 z tj. 96,8% planu po zmianach. rodki finansowe w kwocie 2.628.231,72 z przekazano do 34 beneficjentw bdcych partnerami projektu. Pozosta cz wydatkowanych rodkw przeznaczono na promocj i wyposaenie biura projektu (w tym na zakup drukarki) oraz szkolenia i delegacje krajowe pracownikw Zespou ds. Programu Stypendialnego. Rozdzia 85420 Modzieowe orodki wychowawcze Rozdzia ten obejmuje 4 placwki: Modzieowy Orodek Wychowawczy w Kuni Raciborskiej, Modzieowy Orodek Wychowawczy w Krupskim Mynie, Modzieowy Orodek Wychowawczy w Radzionkowie, Modzieowy Orodek Wychowawczy w Jaworzu. czna liczba wychowankw przebywajcych w wymienionych orodkach w 2010 r. wynosia 268 osb. Zaplanowana w uchwale budetowej na 2010 rok kwota wydatkw w wysokoci 9.133.306 z do dnia 31 grudnia ulega zwikszeniu do wysokoci 10.933.857 z. W okresie

131

sprawozdawczym wykonanie wynioso 10.791.038,04 z, co stanowi 98,7% planu po zmianach. W kwocie wykonania znajduj si wydane: rodki wasne budetu Wojewdztwa w kwocie 10.754.334,82 z, rodki pochodzce z Unii Europejskiej na realizacj programu Socrates-Comenius w kwocie 36,703,22 z, z ktrych sfinansowano: 1) wydatki biece 10.724.465,78 z, z tego na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (146,2 etatu) 7.803.843,54 z, odpis na ZFS 398.170 z, pozostae wydatki biece 2.522.452,24 z. Wydatki w ramach programu Socrates-Comenius zrealizowano w Modzieowym Orodku Wychowawczym w Radzionkowie w oparciu o zawart umow z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji - Narodow Agencj Programu Uczenie si przez cae ycie z siedzib w Warszawie. Umowa obejmuje lata 2009-2011. rodki przeznaczono na pokrycie kosztw wyjazdw zagranicznych wychowankw (zakup biletw lotniczych, polis ubezpieczeniowych i materiaw promocyjnych, opaty i prowizje bankowe, usugi przewodnika, przewozu, zakwaterowania i wyywienia). Pozostae wydatki biece przeznaczono na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze, zakupy: materiaw, wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek oraz usug remontowych. Te ostatnie zakupiono w cznej kwocie 439.780,55 z w: Modzieowym Orodku Wychowawczym w Kuni Raciborskiej na remont ganic i rynien, napraw instalacji elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej remontu obrbki blacharskiej dachu 10.959,64 z, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Krupskim Mynie m.in. na remont azienek i sanitariatw, malowanie pomieszcze, czyszczenie kanalizacji, napraw samochodu subowego i zmywarki oraz konserwacj kserokopiarki 81.291,44 z, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Radzionkowie m.in. na napraw samochodu subowego, zmywarki i chodziarki, przegld ganic i hydrantw, remont schodw, wymian drzwi i szyby okiennej oraz kosztorys budowlany 23.544,78 z, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na napraw samochodu subowego, linii telefonicznej, wykonanie przycza wodno-kanalizacyjnego, malowanie klatki schodowej i pomieszcze, remont azienek, pomieszcze biurowych, 132

instalacji gazowej i aneksu kuchennego, tymczasowe zadaszenie budynku Zamek 323.984,69 z, 2) wydatki majtkowe 66.572,26 z, ktre przeznaczono na realizacj zadania pn.: Budowa przycza wody w MOW Radzionkw. Wykonano nowy odcinek wodocigu zasilajcego placwk oraz zlecono wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zadanie zostao zrealizowane w caoci. Rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan wydatkw tego rozdziau wynikajcy z uchway budetowej Wojewdztwa na 2010 rok wynosi 127.199 z i w okresie sprawozdawczym uleg zmniejszeniu do 96.061 z. Zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), rodki zaplanowano na dofinansowanie doksztacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiw i studiw podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztw podry za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W 2010 roku wydatkowano kwot 88.228,49 z, co stanowi 91,8% planu po zmianach. Rozdzia 85478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Plan wydatkw zosta przyjty w wysokoci 1.189.891 z i do koca roku zosta zwikszony do 1.241.944 z. Kwot t w caoci stanowi rodki wasne. Wykonanie wynioso 840.920,47 z, co stanowi 67,7% planu po zmianach. rodki wydano na: 1) wydatki biece 810.420,47 z, ktre poniesiono w nastpujcych placwkach: Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Raciborzu m.in. na remont dachu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pralni, wymian wazw dachowych, usugi kosztorysowe i nadzr inwestorski 762.583 z, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Krupskim Mynie na malowanie, remont dachu i sufitu sali gimnastycznej, wymian rynien, usugi kosztorysowe i nadzr inwestorski 42.847,67 z. 2) wydatki majtkowe 30.500 z, ktre przeznaczono na wykonanie projektu przebudowy mostu nad potokiem w Modzieowym Orodku Wychowawczym w Jaworzu.

133

Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno Plan wydatkw zosta przyjty w wysokoci 780 z. Jest to dotacja z powiatu Racibrz i w 100% stanowia odpis na ZFS w Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA W uchwalonym budecie na 2010 rok kwota wydatkw omawianego dziau wynosia 1.328.890 z. W 38.737.150 z. Do 31 grudnia ubr. wydano kwot 38.527.527 z, tj. 99,5% planu po zmianach, z tego na: wydatki biece 955.690 z, wydatki majtkowe 37.571.837 z. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami Przyjty uchwa Sejmiku Wojewdztwa lskiego plan wydatkw tego rozdziau wynosi 73.690 z, w wyniku zmian uleg zmniejszeniu do 73.000 z, z tego: 20.000 z opracowanie i wdroenie Programu edukacyjnego dla wytwrcw odpadw niebezpiecznych pochodzcych z sektora maych i rednich przedsibiorstw, 30.000 z na organizacj konferencji w ramach wojewdzkiej kampanii informacyjnoedukacyjnej w mediach publicznych, promujcej prawidow gospodark odpadami komunalnymi, 23.000 z prace Komisji egzaminacyjnej stwierdzajcej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Do koca 2010 r. wydatkowano kwot 15.000 z, co stanowi 20,6% planu po zmianach, na wsporganizacj III Forum Polityki Gospodarczej lskie 2013. Niewykorzystane rodki zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Niski stopie wydatkowania rodkw spowodowany by nie podjciem ustawy o utrzymaniu i czystoci w gminach (projekt jedynie zosta skierowany do Rady Ministrw). Prace Komisji egzaminacyjnej stwierdzajcej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zostay pokryte z budetu pastwa (zadania zlecone). nastpstwie dokonanych zmian ulega zwikszeniu do kwoty

134

Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi Zaplanowana w uchwale budetowej na 2010 rok kwota wydatkw wyniosa 220.000 z. Do koca 2010 roku wykorzystano 81.740 z, co stanowi 37,2% planu po zmianach na: opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest stosowanych na terenie Polski 54.290 z, przygotowanie opracowania Kompleksowego programu zagospodarowania osadw ciekowych- 27.470 z. Niewykorzystane rodki zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Niepena realizacja planu po zmianach wynikaa z negocjacji przetargowych. Rozdzia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan wydatkw przyjtych uchwa budetow na 2010 rok wynosi 456.200 z. W wyniku zmian uleg on zwikszeniu do kwoty 512.400 z. Do koca 2010 roku wydatkowano kwot w wysokoci 512.400 z, co stanowi 100%, planu po zmianach, przeznaczajc j na opracowanie zadania pn. Program ochrony powietrza dla stref wojewdztwa lskiego, w ktrych stwierdzone zostay ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. Zadanie zostao zrealizowane ze rodkw pochodzcych z WFOiGW w Katowicach 256.200 z oraz z NFOiGW w Warszawie 256.200 z. Rozdzia 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Zaplanowana w uchwale budetowej na 2010 rok kwota w wysokoci 450.000 z, po zmniejszeniu na dzie 31 grudnia ubr. wyniosa 229.360 z. Powysze rodki finansowe, otrzymane z WFOiGW w Katowicach zostay wykorzystane w 100% na opracowanie dokumentu pn. Program ochrony przed haasem dla Wojewdztwa lskiego na lata 2009-2013 dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno W uchwalonym budecie na 2010 rok kwota wydatkw omawianego rozdziau wynosia 129.000 z i w wyniku zmian ulega zwikszeniu do kwoty 37.702.390 z. rodki zaplanowano na: a) zadania z zakresu ochrony rodowiska 259.690 z, b) zadania z zakresu funduszy unijnych w kwocie 37.442.700 z. 135

Wykorzystane do koca 31 grudnia 2010 r. rodki finansowe, stanowiy 100% planu po zmianach, tj. 37.689.027 z i wydano je na pokrycie kosztw zwizanych z: a) zadaniami z zakresu ochrony rodowiska 246.327 z (94,9% planu), z tego na: opracowanie aktualizacji Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa lskiego do roku 2013 z uwzgldnieniem perspektywy do roku 2018 wraz ze strategiczn ocen oddziaywania na rodowisko skutkw realizacji tego programu 109.190 z (w tym rodki z WFOiGW w Katowicach 72.600 z), zadanie pn.: Zakup sprztu i oprogramowania systemowego i narzdziowego dla systemu wnoszenia i kontroli opat rodowiskowych. Otrzyman dotacj z WFOiGW w Katowicach w wysokoci 129.137 z wydatkowano 100% na zakupy inwestycyjne, konferencj pn. Wsporganizacja XVII Midzynarodowej Szkoy Ochrony Przyrody Obszarw Krasowych 8.000 z. Niewykorzystane rodki zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. b) Regionalnym Programem Operacyjnym, Dziaania 6.2 Rewitalizacja obszarw zdegradowanych Poddziaanie 6.2.3 Rewitalizacja JESSICA ( skrt od Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wsplne europejskie wsparcie na rzecz trwaych inwestycji w obszarach miejskich). W 2010 roku wydatkowano rodki dotacji celowej w wysokoci 37.442.700 z, co stanowi 100 % planu po zmianach. rodki te w caoci przekazane zostay do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ktry obsuguje i zarzdza Funduszem Powierniczym JESSICA. Instrument JESSICA umoliwia pastwom czonkowskim wykorzystanie czci rodkw z funduszy strukturalnych na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowice cz zintegrowanych planw trwaego rozwoju obszarw miejskich. Te inwestycje, ktre mog mie form kapitau wacicielskiego, kredytw lub gwarancji, trafiaj do projektw za porednictwem funduszy na rzecz rozwoju obszarw miejskich lub, jeeli jest to konieczne, funduszy powierniczych. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na realizacj zada z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budecie Wojewdztwa lskiego na 2010 rok rodki w wysokoci 204.807.477 z, ktre ulegy zmniejszeniu do poziomu 182.372.355 z. W okresie sprawozdawczym wydano 120.978.511,69 z, co stanowi 66,3% planu po zmianach. Szczegowy opis z realizacji budetu w dziale zamieszczono poniej.

136

Rozdzia 92106 Teatry Zaplanowana kwota wydatkw w wysokoci 27.534.206 z w okresie sprawozdawczym ulega zwikszeniu do poziomu 32.698.942 z. Wykonanie w tym okresie osigno 99,6% planu, co daje 32.576.803,11 z. rodki przekazano: a) w formie dotacji podmiotowej 31.281.571,87 z, finansujc biec dziaalno: Teatru lskiego w Katowicach 6.089.532 z Teatru Rozrywki w Chorzowie 10.897.135,87 z (w tym: wydatki na remonty 1.110.045,87 z), Opery lskiej w Bytomiu 14.294.904 z, b) w formie dotacji celowej, celem sfinansowania wydatkw majtkowych 1.295.231,24 z w tym na: zakup klimatyzatorw do sal, w ktrych wykonano adaptacj akustyczn oraz przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem w Operze lskiej w Bytomiu 856.203,25 z, doposaenie infrastruktury informatycznej oraz zakup zestawu urzdze elektroakustycznych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 96.651,18 z, budowa magazynu dekoracji przy ul. Ludwika oraz modernizacja magazynu dekoracji nr 1 przez Teatr lski w Katowicach 342.376,81 z. Rozdzia 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Zaplanowana na 2010 rok dotacja podmiotowa na dziaalno Filharmonii lskiej w Katowicach w wysokoci 10.726.723 z, w wyniku zmian budetu ulega zwikszeniu do 11.948.672 z. Wykonanie planu po zmianach wynioso 100%, a rodki przeznaczono na biece funkcjonowanie Filharmonii. Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby W budecie Wojewdztwa lskiego na 2010 rok zaplanowano rodki na wspfinansowanie Regionalnych Orodkw Kultury w wysokoci 3.203.804 z. W trakcie roku plan uleg zwikszeniu do 4.213.626 z. Wykonanie wydatkw zamkno si kwot 4.212.238,87 z, co daje 99,9% planu po zmianach. Poniesione wydatki pokryy koszty: a) biecej dziaalnoci 4.198.454,34 z, w tym: 137

ROK w Bielsku Biaej 1.599.417 z, ROK w Czstochowie 1.296.776,34 z (w tym: remonty 6.828,34 z), ROK w Katowicach 1.302.261 z, b) zakupu majtkowego w postaci kserokopiarki przez Regionalny Orodek Kultury w Czstochowie 13.784,53 z. Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury Zgodnie z uchwa budetow na 2010 rok plan wydatkw w rozdziale wynis 23.130.780 z. W wyniku rodki przeznaczono na: a) Dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej i celowej biecej dziaalnoci 25.862.036,95 z: Ars Cameralis Silesiae Superioris Grnolski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach 3.488.444 z, Zespou Pieni i Taca lsk im. Stanisawa Hadyny w Koszcinie 14.006.417,95 z, w tym m.in.: wystp podczas Wystawy wiatowej EXPO Szanghaj 2010 400.000 z, remonty 27.439,95 z, Instytucji Filmowej Silesia-Film w Katowicach 6.657.175 z (w tym wsparcie produkcji filmowych poprzez lski Fundusz Filmowy 1.000.000 z), Zabytkowej Kopalni Wgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu 1.710.000 z. b) Udzielenie dotacji na wydatki majtkowe w kwocie 36.889,90 z dla Zespou Pieni i Taca lsk w Koszcinie na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz na roboty budowlane dot. zabezpieczenia odcigami stalowymi przechylajcego si komina kotowni gwnej w siedzibie Zespou. W ramach wydatkw inwestycyjnych nie zostaa wykorzystana dotacja dla Zespou Pieni i Taca lsk im. Stanisawa Hadyny w Koszcinie na Rewitalizacj zespou paacowoparkowego w Koszcinie w ramach tworzenia lskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap w kwocie 1.063.322 z. Powysze rodki, stanowice wkad wasny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko nie zostay wydatkowane ze wzgldu na opnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa zmian kwota ulega zwikszeniu i ostatecznie wyniosa 26.970.276 z. Wydatki wykonano w 96%, tj. w wysokoci 25.898.926,85 z.

138

Narodowego oraz konieczno poprawy dokumentacji projektowej w zakresie robt budowlanych. Rozdzia 92116 Biblioteki Zaplanowana w budecie Wojewdztwa lskiego na 2010 rok kwota wydatkw w wysokoci 13.606.713 z, w wyniku zmian ulega ona zwikszeniu do 14.909.609 z. Wykonanie w tym samym okresie wynioso 100% planu po zmianach, a rodki przeznaczono na sfinansowanie w formie dotacji: a) b) biecej dziaalnoci Biblioteki lskiej w Katowicach - 14.867.609 z, zakupu i montau jednostki indywidualnej klimatyzacji lokalnej w pomieszczeniach serwerowni - wydatek inwestycyjny o wartoci 42.000 z. Rozdzia 92118 Muzea Zaplanowany w budecie Wojewdztwa na 2010 rok plan wydatkw w wysokoci 109.195.544 z w nastpstwie zmian uleg zmniejszeniu do 73.761.750 z. Do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 23.404.070,62 z, co stanowi 31,7%. rodki przeznaczono na: 1) Wydatki biece 21.691.938,25 z, dotujc z nich dziaalno: a) Muzeum lskiego w Katowicach 6.015.237 z, nad lokalem uytkowym w budynku wystawowym 49.162,25 z), c) Grnolskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie 2.231.990 z (w tym 4.000 z dotacja z miasta Chorzw), d) Muzeum Zamkowego w Pszczynie 3.304.183 z, e) f) 2) Muzeum w Bielsku- Biaej 4.067.099 z, Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu 2.633.450 z. b) Muzeum Grnolskiego w Bytomiu 3.439.979,25 z (w tym naprawa wietlika

Wydatki majtkowe 1.712.132,37 z poniesione przez: a) Grnolski Park Etnograficzny w Chorzowie na budow obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego), wymian sieci centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym oraz budow nowej kotowni 573.613,11 z, b) Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu 162.451,98 z, w tym: sporzdzenie ekspertyzy dot. zapobiegania zadymieniu i usuwaniu dymu z klatek schodowych w budynku gwnym 10.000 z,

139

wymian hydrantw oraz sygnalizacji ppo. w budynku gwnym 89.196,42 z usunicie szlamu i muu wraz z modernizacj systemu odwadniania sztolni oraz zakup 3 pomp w zalanym Skansenie Krlowa Luiza 63.255,56 z, c) Muzeum Grnolskie w Bytomiu na realizacj zalece pokontrolnych Pastwowej Stray Poarnej oraz wymian systemu sygnalizacji poaru budynku Muzeum 88.210 z, d) Muzeum w Bielsku- Biaej 162.999,61 z na: przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewntrznej i zadaszenie dziedzica zamkowego 45.000 z, wykonanie systemu kamer zabezpieczajcych Muzeum Juliana Faata w Bystrej lskiej 59.999,61 z, zakup specjalistycznego wyposaenia magazynw Dziau Etnografii 58.000 z, e) Muzeum lskie w Katowicach 724.857,67 z na: wykonanie dokumentacji oraz wymian hydrantw 14.388,68 z, podczenie do sieci cieplnej PEC 52.002,50 z, wymian czujek ppo. i podczenie do nowej centrali sygnalizacji poaru 17.958,40 z, zakup i instalacj systemu wizyjnego do monitorowania i rejestracji budowy nowej siedziby Muzeum 29.951 z, Dziaanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych orodkw wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego 610.557,09 z. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby Muzeum lskiego w Katowicach sfinansowano m.in. prace inyniera kontraktu, wytyczne do opracowania koncepcji wystawy staej, przygotowano dokumentacj przetargow oraz w ramach promocji projektu foldery wizerunkowe i kampani billboardow w 6-ciu miastach Polski. W zwizku z przeduajcym si postpowaniem przetargowym na wybr generalnego wykonawcy robt budynku gwnego Muzeum niemoliwe byo wydatkowanie rodkw w wysokoci 49.389.442,91 z.

140

Rozdzia 92119 Orodki ochrony i dokumentacji zabytkw Na dziaalno lskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, w budecie Wojewdztwa lskiego na 2010 rok zaplanowano dotacj w wysokoci 941.649 z, ktra na skutek zmian zwikszya si do 1.026.450 z. W okresie sprawozdawczym Centrum ponioso wydatki w wysokoci 100% planu zwizane z biecym funkcjonowaniem jednostki. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Zaplanowana w budecie Wojewdztwa na 2010 rok kwota 12.878.136 z, w wyniku zmian wzrosa do 13.389.495 z. Wykonanie planu po zmianach wynioso 27,8% co daje 3.714.994,15 z. Ze rodkw sfinansowano: a) w ramach wydatkw biecych 2.191.116,16 z otwarty konkurs ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw 908.388 z, prace remontowe i konserwatorskie obiektw zabytkowych 1.282.723,76 z, w tym: remont podziemnych wyrobisk w Skansenie Grniczym Krlowa Luiza oraz wymiana czci pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcji w gmachu gwnym wykonane przez Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu 466.050 z, wymian instalacji c.o. w budynkach Muzeum Grnolskiego w Bytomiu 347.678,27 z, remont azienek oraz wymian okien w Muzeum lskim w Katowicach 74.558,55 z, dokoczenie remontu pomieszcze ekspozycyjnych budynku Muzeum Techniki i Wkiennictwa oraz remontu wntrz budynku Muzeum Zamku Sukowskich realizowane przez Muzeum w Bielsku Biaej 394.436,94 z, odsetki od rodkw pochodzcych z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009, ktre wpyny od beneficjenta po dniu 1 stycznia 2010 roku (Regionalny Program Operacyjny - Dziaanie 4.1), podlegajce przekazaniu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - 4,40 z, b) w ramach wydatkw majtkowych 1.523.877,99 z: renowacj kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmujcego budynki stajni ksicych wraz z infrastruktur towarzyszc 216.403 z (pomoc finansowa dla gminy Pszczyna), 141

projekt p.n. Rozbudowa Filharmonii lskiej w Katowicach w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Dziaanie 11.2 Rozwj oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Z planu na kwot 6.632.921 z wydatkowano zaledwie 282.019,46 z. Niskie wykonanie wynika gwnie z opnie w uzyskaniu pozwolenia na budow a take koniecznoci opracowania ekspertyzy konstrukcyjnej zwizanej z nadbudow Filharmonii oraz projektu wzmocnienia istniejcej konstrukcji, zadanie p.n. lska Internetowa Biblioteka Zbiorw Zabytkowych w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Dziaanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Z planowanego na kwot 917.610 z zakresu prac, Biblioteka lska w Katowicach zrealizowaa wycznie adaptacj pomieszcze oraz czciowo zarzdzanie projektem o wartoci 174.440,43 z. Pozostaa kwota dotacji nie zostaa wydatkowana ze wzgldu na pne podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizacj projektu pn. Adaptacja budynku Teatru lskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego Teatru lskiego w Katowicach w ramach Regionalny Program Operacyjny Dziaanie 4.1 Infrastruktura kultury. przemurowanie cian, roboty gipsowe, wykonanie Kwot 850.990,66 z przeznaczono na roboty rozbirkowe, wzmocnienie cian nonych, wymian stropw, instalacji: hydrantowej, chodniczej, zasilania niskiego napicia, wza cieplnego, czci instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 24,44 z, pochodzcej z rozliczenia dotacji rozwojowej z roku 2009, ktra wpyna od beneficjenta po dniu 1 stycznia 2010 roku (Regionalny Program Operacyjny - Dziaanie 4.1).

W okresie sprawozdawczym nie udzielono: pomocy finansowej gminie Zabrze o wartoci 1.000.000 z na zadanie p.n. Europejski Orodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysowej ze wzgldu na fakt, i komisja przetargowa w Zabrzu rozpocza prace dopiero w grudniu 2010 roku, dotacji dla Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu na zadanie p.n.Europejski Orodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysowej Skansen Krlowa Luiza etap II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziaanie 142

6.2.1. rodki w kwocie 1.500.000 z nie zostay wydatkowane ze wzgldu na konieczno pozyskania nowych uzgodnie w zakresie dokumentacji projektowej oraz uaktualnienia kosztorysw. Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno Plan wydatkw przyjty uchwa budetow na 2010 rok, wynoszcy 3.589.922 z w nastpstwie wprowadzonych zmian uleg zmniejszeniu do 3.453.535 z. Wykonanie do koca grudnia 2010 roku osigno poziom 95,2% planu po zmianach, tj. 3.286.747,09 z. rodki przeznaczono na: 1) Dofinansowanie wybranych w drodze konkursw projektw z dziedziny kultury, ktrych celem jest wzbogacenie oferty wydawniczej poprzez druk niekomercyjnych ksiek, czasopism, periodykw, katalogw; promocja dziedzictwa kulturowego; tworzenie warunkw dla rozwoju dziaalnoci twrczej; wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkacw wojewdztwa na kwot 2.818.412,63 z. Laureatami konkursw zostay: a) podmioty zaliczane do sektora finansw publicznych: gminy 365.840,48 z, powiaty 99.000 z, b) podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych: fundacje 331.496,72 z, stowarzyszenia 1.958.720,95 z, pozostae jednostki 63.354,48 z. 2) Pozostae wydatki biece w kwocie 468.334,46 z, w tym: a) nagrody Marszaka Wojewdztwa lskiego 153.196,61 z: za Wydarzenie Muzealne 2009 roku - 30.000 z W XIII Midzynarodowym Festiwalu lska Jesie Gitarowa 18.000 z, w X Oglnopolskim Festiwalu Sztuki Reyserskiej INTERPRETACJE 2010 10.000 z, Artystyczna Zota Maska przyznawana z okazji Midzynarodowego Dnia Teatru 8.000 z, w IV Midzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra 2010 4.196,61 z, co stanowi 1000 EURO (w tym 34,01 z koszty bankowe),

143

za Prac Roku 2009, ktrej celem jest ujawnienie i promocja najwybitniejszych osigni artystycznych. 8.000 z, Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Piknych 2010 10.000 z, im. Karola Miarki za dorobek wzbogacajcy warto regionu i kraju 15.000 z, za wybitne osignicia w dziedzinie konserwacji zabytkw 5.000 z, za upowszechnianie i ochron dbr kultury 15.000 z, Artystyczna - bdca zwieczeniem dugoletniej wybitnej pracy twrczej 15.000 z, Dla Modych Twrcw za pomoc w rozwoju talentw modych artystw, a tym samym promocj Katowic w kraju i za granic 15.000 z b) stypendia w dziedzinie kultury dla osb zajmujcych si twrczoci artystyczn, upowszechnianiem i ochron dbr kultury 300.000 z, c) wynagrodzenia 9.300 z: dla czonkw jury konkursu Zota Maska 3.800 z, za ocen wnioskw zoonych do Nagrd Marszaka 300 z, dla ekspertw kontrolujcych i oceniajcych programy stypendialne 5.200 z, d) wykonanie 9 sztuk statuetek z brzu dla laureatw Nagrody Zota Maska 5.837,85 z. DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY W uchwale budetowej na 2010 rok wydatki na zadania wasne w omawianym dziale ustalono w kwocie 14.261.947 z. W wyniku dokonanych zmian ostateczna kwota planu po zmianach wyniosa 21.887.778 z. Do 31 grudnia ubr. wykorzystano rodki w kwocie 21.291.390,94 z, co stanowi 97,3% planu po zmianach i przeznaczono je na: wydatki biece 15.640.189,83 z, wydatki majtkowe 5.651.201,11 z. Zadania realizowano w nastpujcych rozdziaach: Rozdzia 92502 Parki krajobrazowe Zaplanowana w uchwale budetowej na 2010 rok kwota w wysokoci 1.970.397 z ulega zwikszeniu i ostatecznie wyniosa 4.192.567 z. Wykonanie w tym okresie to 88,2 % planu, co daje kwot 3.695.657,11 z, ktr wydano na: 144

I.

Realizacj zada zwizanych biec dziaalnoci Zespou Parkw Krajobrazowych 2.296.800,65 z, w tym: a) wydatki biece 1.934.335,47 z, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (37 etatw) 1.293.113,92 z, odpisy na ZFS 39.294 z, wpaty na PFRON 31.036 z, zakup: materiaw biurowych i edukacyjnych, prenumeraty czasopism, materiaw eksploatacyjnych, wgla, paliwa, wyposaenia i kz 108.654,85 z, zakup: energii, wody, gazu 47.408,87 z, usugi remontowe (naprawy samochodw i sprztu biurowego) 21.537,57 z, podre subowe krajowe i zagraniczne 3.721,36 z, opaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze rodowiska, trway zarzd 32.157,32 z, podatki: od nieruchomoci, leny, rolny 8.320 z, zakup: materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych oraz akcesoriw komputerowych (programy, licencje, tonery) 24.068,86 z, pozostae wydatki biece, w tym m. in.: wiadczenia na rzecz pracownikw wynikajce z przepisw dotyczcych BHP; okresowe badania profilaktyczne pracownikw; szkolenia pracownikw; usugi wiadczone przez gospodarstwo pomocnicze EKOLOG na rzecz jednostki macierzystej w zakresie administrowania i zarzdzania, czynnej ochrony przyrody, edukacyjne; obsuga informatyczna systemw; opaty za RTV; koszty i prowizje bankowe; usugi pocztowe i z zakresu ochrony obiektw, prawne, przegldy techniczne, dostp do sieci Internet, opaty z tytuu telefonii komrkowej i stacjonarnej w cznej kwocie 325.022,72 z. b) wydatki majtkowe 362.465,18 z, ktre poniesiono na: przebudow i rozbudow budynku gwnego, wietlicy i bazy noclegowej w Orodku Edukacyjno-Naukowym w Smolesku 203.970,33 z, zakup 4 szt. zestaww komputerowych 16.494,85 z, zakup samochodu o napdzie 4x4 142.000 z. Realizacj pozostaych zada 1.398.856,46 z, gdzie: a) wydatki biece 1.353.745,31 z, b) wydatki majtkowe 45.111,15 z.

II.

Zrealizowano nastpujce zadania: 145

1) W ramach dziaania 5.1 Priorytet V Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013 na projekt pn.: Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zalewni rzeki Biaej Przemszy poniesiono wydatki w wysokoci 707.882,99 z (w tym majtkowe 6.204,15 z), co stanowi 60,1% wykonania, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup kz, materiaw biurowych, zakup 1 szt. komputera. Zadanie byo finansowane z rnych rde (w tym 595.645,14 z to rodki budetu wojewdztwa). Na ww. zadanie otrzymano dotacje na ogln kwot 114.879,81 z wydatkowano 112.237,20 z, w tym z: Centrum Koordynacji Projektw rodowiskowych 717,67 z (100% otrzymanej dotacji), WFOiGW w Katowicach 59.232,24 z (tj. 100%), WFOiGW Krakowie 31.609,90 z (tj. 100%), Gminy Klucze 2.063,84 z (tj. 44,4%) oraz Dabrowa Grnicza 18.614,20 z (tj. 99,7%). Niewykorzystane rodki w wysokoci 2.641,96 z zostay zwrcone do Gminy Klucze (2.586,16 z) i Gminy Dabrowa Grnicza (55,80 z). Niski procent wydatkowania rodkw spowodowany by obnieniem wartoci zadnia w procedurach przetargowych oraz przeniesieniem zadania na lata nastpne. 2) Ochrona zagroonych gatunkw ptakw pnaturalnych ekosystemw otwartych na wybranych obszarach wojewdztwa lskiego. rodki z pochodzce z EkoFunduszu w kwocie 47.915,42 z wykorzystano w 100% m.in. na wykonanie i monta budek lgowych, wykaszanie nieuytkw oraz zakup drabin. 3) Zachowanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nielenych, w tym wystpujcych w ich obrbie gatunkw rolin i zwierzt na wybranych terenach parkw krajobrazowych wojewdztwa lskiego - wycinka drzew i krzeww na obszarze muraw kserotermicznych oraz naskalnych wraz z usuniciem biomasy 76.502,86 z (zadanie w 100% zrealizowano ze rodkw WFOiGW w Katowicach). 4) Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKW w 2010 roku. rodki z WFOiGW w Katowicach w wysokoci 22.299,44 z (tj. 100% z przekazanej dotacji) przeznaczono na zakup nagrd. 5) Usuwanie szkd i poprawa kondycji zdrowotnej starodrzewu objtego ochron prawn i przewidzianego do objcia (pomniki przyrody) z terenu gmin Pilica i Janw z jednoczesnym usuniciem zagroe dla bezpieczestwa ludzi 258.998,85 z wycinka drzew, prace pielgnacyjne i nasadzenie sadzonek, usuwanie szkd i poprawa kondycji zdrowotnej starodrzewia - zadanie wykonano w 100% ze rodkw z WFOiGW w Katowicach,

146

6) Ocena stanu wybranych siedlisk na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w zakresie realizacji czynnej ochrony przyrody. Otrzyman dotacj z WFOiGW w Katowicach w kwocie 49.130 z wydatkowano w 100% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wpacone w ramach umowy o dzieo z zakresu ochrony przyrody (sporzdzanie dokumentacji oraz strategii ochrony cennych przyrodniczo siedlisk nielenych). 7) Konferencje ZPKW w roku 2010: Jubileuszowe Sympozjum Jurajskie organizowane z okazji 30-lecia istnienia Parkw Orlich Gniazd oraz konferencja w Rudach. Dotacj z WFOiGW w Katowicach wykorzystano w 100%, tj. 5.700 z na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przygotowanie i wygoszenie referatw oraz wynajem sali. 8) XX Sympozjum Jurajskie Czowiek i Przyroda Wyyny Krakowsko-Wieluskiej 2.000 z (100% planu). rodki otrzymane z Gminy Czstochowa przeznaczono na opracowanie i skad tekstu referatw. 9) Usuwanie szkd powstaych w chronionych siedliskach przyrodniczych i drzewostanie leny, na najbardziej uczstrzanych turystycznie obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. rodki otrzymane z Gminy Czstochowa w kwocie 90.463,90 z zostay wykorzystane w 100% na usunicie szkd powstaych w chronionych siedliskach przyrodniczych Skay Kroczyckie na pow. ok. 10 ha. 10) Poszerzenie udostpnienia edukacyjnego i doposaenie Orodka Edukacyjnego ZPKW w Kalinie 137.963 z (wydatki biece 99.056 z i majtkowe 38.907 z) zadanie zrealizowano w 100% ze rodkw z NFOiGW w Warszawie. Niewykorzystane rodki w wysokoci 15.664,53 z przeznaczone na dziaalno ww. jednostki zostay zwrcone na rachunek budetu Wojewody, a pozostae w kwocie 481.245,36 z zostay wliczone w wynik finansowy za 2010 rok. Rozdzia 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne Plan wydatkw na 2010 rok w wysokoci 12.291.550 z, w nastpstwie dokonanych zmian uleg zwikszeniu do kwoty 17.695.211 z. Do 31 grudnia ubr. wydano 17.595.733,83 z, co stanowi 99,4% planu po zmianach. rodki przeznaczono na: I. Pokrycie kosztw zwizanych z dziaalnoci lskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie 17.351.719,83 z, z tego na: a) wydatki biece 12.261.666,05 z, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (137,25 etatu) 4.361.405,63 z,

147

wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieo) 97.291,62 z, odpisy na ZFS 147.745 z, pozostae wiadczenia na rzecz pracownikw, w tym m.in.: badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje, odzie, wpaty na PFRON 156.398,14 z, usugi m.in.: telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, transportowe, komunalne, przegldy techniczne, koszty i prowizje bankowe, dezynfekcja, deratyzacja, utylizacja odpadw zwierzt i medycznych 722.031,15 z, usugi: remontowe m. in. na napraw urzdze chodniczych, remont budynku wielbdw, tynkowanie, malowanie oraz remontowo-konserwatorskie przeznaczone na modernizacj zespou zabytkowych bram i ogrodze (I etap programu konserwatorskiego) 853.143,37 z, zakup materiaw i wyposaenia (materiay elektryczne, budowlane, biurowe, materiay do wystroju klatek i wolier dla zwierzt oraz wyposaenie, zakup ywnoci i lekw dla zwierzt) 1.786.075,58 z, zakup: energii, wody, gazu 1.550.234,18 z, zakup akcesoriw komputerowych (programw i licencji) 27.148,35 z, opaty i skadki, w tym m. in.: opata za budynki (dzierawa) w cznej kwocie 2.560.193,03 z, b) wydatki i zakupy inwestycyjne 5.090.053,78 z, w tym: modernizacja pawilonw map i antylop 2.662.229,90 z, przebudowa i modernizacja magazynu i przygotowalni pasz dla zwierzt 1.993.948,33 z, kompleksowe wykonanie mini-zoo 75.816,22 z, nowe wybiegi dla ostronosw i pand 64.658,17 z, wykonanie: oczka wodnego przy budynku akwarium, sieci telefonicznej z budynku dyrekcji do kasy gwnej, zadaszenia na wybiegu nosorocw, dokumentacji pod nowe inwestycje, w cznej kwocie 173.029 z, zakup: 1 szt. pojazdu towarowego typu Meleks, 3 szt. szafek elektrycznych terenowych, 2 szt. kwietnikw o konstrukcji stalowej w ksztacie biedronki i limaka 62.215,36 z, pozostae zakupy inwestycyjne: meble warsztatowe z wyposaeniem dla

elektromontera, ogrodzenie drewniane i elektryczne, namiot wystawowy na potrzeby 148

wasne, szlaban elektryczny przy bramie gwnej, wiata drewniana na wybieg byda szkockiego oraz serwer 58.156,80 z. II. Realizacj pozostaych zada 244.014 z, gdzie: a) wydatki biece 90.443 z, z tego: 1) rodki pochodzce z Gminy Chorzw zostay wykorzystane w wysokoci 50.000 z (100% planu) na prace konserwatorskie Zespou Zabytkw Bram, 2) Kwot 40.443 z z WFOiGW w Katowicach przeznaczon na zadanie Rozszerzenie i wyposaenia, b) wydatki majtkowe 153.571 z, w tym: 1) Dotacja z Gminy Bieru w kwocie 10.000 z (100% planu) przeznaczona na wykonanie wybiegu dla nosorocw zadaszenia pokrytego gontem i panika, 2) rodki z WFOiGW w Katowicach w wysokoci 143.571 z wydatkowano w 100% na Termoizolacj Pawilonu Nr 32 Antylopy, zlokalizowanego w Chorzowie. Niewykorzystane rodki w wysokoci 99.477,17 z stanowice oszczdnoci powstae w wyniku negocjacji cenowych zostay wliczone w wynik finansowy budetu za 2010 rok. przyrodniczej cieki dydaktycznej w lskim Ogrodzie Zoologicznym. Otrzyman kwot wydano w 100% na zakup materiaw

DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zaplanowana w uchwale budetowej kwota wydatkw w dziale wynosia 273.747.479 z. W wyniku zmian kwota planu ulega zwikszeniu do 280.322.479 z. W tym samym okresie sprawozdawczym wydano cznie 216.023.385,79 z, co stanowi 77,1% planu po zmianach. Szczegowy opis przeznaczenia wydatkowanych rodkw umieszczono poniej. Rozdzia 92601- Obiekty sportowe W rozdziale tym, plan na 2010 rok, wedug uchway budetowej wynosi 265.190.000 z, w wyniku uleg on zwikszeniu do 271.690.000 z (w tym 110.000.000 z to rodki z budetu pastwa). cznie wydatkowano 207.718.910,92 z (w 100% dotacj z budetu pastwa), co stanowi 76,5% planu po zmianach na: 1) Zadaszenie widowni oraz niezbdn infrastruktur techniczn Stadionu lskiego w Chorzowie 198.551.910,92 z. W ramach wydatkowanej kwoty zakoczono wszystkie roboty rozbirkowe, wykonano ca makroniwelacj terenu, roboty geotechniczne wzmocnienia gruntu: palowanie pod supy none konstrukcji zadaszenia, 149

palowanie pod fundamenty trybuny zachodniej, palowanie w rejonie tuneli, palisady. Rozpoczto przygotowanie podoa pod zewntrzn cz promenady Trybuny Zachodniej, wykonanie konstrukcji stalowej dachu i pokrycia poliwglanowego, budow kioskw i toalet na promenadzie Trybuny Wschodniej i Zachodniej, uszczelnienie stropw promenady na Trybunie Wschodniej, kanalizacj deszczow, sie wodocigow, kanalizacj sanitarn, sie ciepln, instalacje wewntrzne, instalacje elektryczne, sie teletechniczn. 2) Program Moje Boisko Orlik 2012 do programu przystpio 30 jednostek, udzielono dotacji dla 27 gmin i 3 powiatw na kwot 9.167.000 z. Rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej Plan wydatkw tego rozdziau w wysokoci 3.427.479 z przewidziany zosta na pokrycie kosztw biecej dziaalnoci jednostki WOKiS Stadion lski w Chorzowie. Plan na koniec roku 2010 r. wynis 3.127.479 z. Wydatki poniesiono w wysokoci 2.861.620,87 z, tj. 91,5% planu po zmianach, finansujc z nich funkcjonowanie ww. jednostki, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (27,5 etatw) 1.352.359,61 z, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 6.262,93 z, odpisy na ZFS 27.757 z, zakup usug, materiaw i wyposaenia 1.285.463,27 z, podre subowe krajowe 9.341,94 z, szkolenia pracownikw 28.799,32 z, pozostae wydatki biece (m. in. ubezpieczenie majtku, rodkw transportu, opaty skarbowe, sdowe, podatek od nieruchomoci) 146.756,80 z, zakup licencji do korzystania z materiaw archiwalnych TVP Katowice dotyczcych imprez organizowanych na terenie stadionu 4.880 z. Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zaplanowana w uchwale budetowej kwota wydatkw wynosia 5.130.000 z. W trakcie roku plan zosta zwikszony do kwoty 5.505.000 z. Wydatki wykonano w 98,9% planu po zmianach, tj. w wysokoci 5.442.854 z i przeznaczono je na: 1) Dofinansowanie w formie dotacji celowych zada biecych innych jednostek samorzdu terytorialnego, stowarzysze oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansw 150

publicznych. W trakcie pierwszej poowy roku udzielono dotacji stowarzyszeniom na kwot 1.237.424,14 z oraz finansw publicznych na pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora 3.939.392,07 z. Wydane rodki pozwoliy kwot

na zorganizowanie: uczestnictwa w regionalnych, oglnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych, szkole szkole i dzieci i modziey uzdolnionej sportowo sdziw oraz sportowcw oraz niepenosprawnych, doskonalenia instruktorw, trenerw, sportowych organizatorw kultury fizycznej, przedsiwzi dotyczcych sportu dla wszystkich, ze szczeglnym uwzgldnieniem modziey niedostosowanej oraz ze rodowisk o niskim statusie materialnym, bada diagnostycznych i oglnolekarskich dla modziey uzdolnionej sportowo, udziau w Finaach Mistrzostw Polski zawodnikw reprezentujcych Wojewdztwo lskie, XVI Oglnopolskiej Olimpiady Modziey w biegach przeajowych. 2) Zakup pucharw na potrzeby imprez prestiowych, konkursw i jubileuszy objtych patronatem Marszaka Wojewdztwa lskiego 29.980,01 z, 3) Nagrody pienine dla zawodnikw za wybitne osignicia sportowe 144.324 z, 4) Zakup sprztu sportowego w postaci piek i siatek na piki dla nowo otwartych kompleksw sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 10.000 z, 5) Zakup sprztu sportowego dla Szkoy Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Rumunii 9.997,78 z, 6) Zakup jednolitych ubiorw sportowych z nadrukiem logo Wojewdztwa lskiego dla sportowcw reprezentujcych Wojewdztwo lskie na arenach sportowych Polski i Europy 71.736 z.

151

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADA ZLECONYCH ORAZ ZADA POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ W 2010 ROKU A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ W uchwalonym na 2010 rok budecie Wojewdztwa lskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 47.352.000 z. W wyniku decyzji Wojewody lskiego, plan dotacji wzrs o 24.782.075 z i wynis ostatecznie 72.134.075 z. Wydatki wykonano w 96,1% planu po zmianach, tj. w kwocie 69.317.218,71 z. Realizacja zada zleconych w poszczeglnych dziaach i rozdziaach przebiegaa nastpujco: DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Planowana na rok 2010 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i owiectwa wynoszca 7.193.000 z, w wyniku otrzymanych decyzji Wojewody wzrosa do 34.164.794 z. Wykonanie otrzymanych dotacji zamkno si kwot 33.040.383,87 z, co stanowi 96,7% planu po zmianach. Poniej przedstawiono szczegowy opis zrealizowanych zada. Rozdzia 01005 Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zaplanowana w rozdziale dotacja wyniosa na koniec grudnia 2010 roku 540.000 z. Wydatkowane w penej wysokoci planu rodki przeznaczono na opracowanie Programw prac urzdzeniowo rolnych dla: gminy arnowiec - prace o wartoci 254.342 z wykonao zgodnie z harmonogramem Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w likwidacji w Czstochowie. gminy Jasienica zlecenie o wartoci 187.007 z wykonao Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w likwidacji w ywcu. Zadanie zrealizowano w trzech etapach. gminy Niegowa, obejmujcych obrby: Dbrowno, Tomiszowice, Antolka, Bliyce, Sokolniki, Zagrze, Gorzkw Stary. Wykonane przez Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w likwidacji w Czstochowie prace o wartoci 51.181 z zostay odebrane na koniec listopada 2010 roku. Gminy Strumie, obejmujcych obrby Zbytkw, Bkw, Zabocie, Drogomyl. Zlecenie na kwot 47.470 z zrealizowao Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w likwidacji w ywcu.

152

Rozdzia 01008 Melioracje wodne Plan dotacji na zadania realizowane przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach wynosi 2.500.000 z. Do koca grudnia 2010 roku uleg zwikszeniu do kwoty 11.638.794 z. Wykonanie wynioso 11.021.778,27 z, co stanowi 94,7% planu, a rodki przeznaczono na: 1) Prace zwizane z utrzymaniem ciekw i urzdze melioracji wodnych podstawowych, tj. na: utrzymanie trzech pompowni przeciwpowodziowych, piciu zbiornikw wodnych, konserwacj ciekw wodnych oraz obwaowa przeciwpowodziowych 2.391.949,38 z; 2) Zadania z zakresu inwestycji melioracyjnych 4.502.000 z w tym: a) wykonanie dokumentacji przyszociowej oraz wywaszczenia i wykup w zakresie melioracji wodnych - 100.000 z, b) realizacj Programu dla Odry 2006 4.402.000 z w tym: budowa lewostronnego obwaowania rzeki Odry w gminie Rudnik 2.471.000,19 z, odtworzenie koryta cieku Mynwka Bolesaw w gminie Krzyanowice 186.530,84 z, budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krzanowice w gminie Krzanowice 1.099.212,99 z, zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenw pooonych w zlewni rzeki Olzy 109.999,99 z, dokumentacja przyszociowa oraz wywaszczenia i wykupy 535.255,99 z. 3) Zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) O 1 Poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego, Dziaanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Wykorzystan kwot 4.127.828,89 z wydano na roboty zwizane z realizacj nastpujcych zada: rozbudowa prawego wau rzeki Przemszy w Bieruniu- Czarnuchowicach w gm. Bieru etap I 899.052,71 z, regulacja cieku Pielgrzymwka w gm. Pawowice 943.998,67 z, regulacja koryta cieku Mynwka Drogomyska w gm. Strumie 798.123,04 z, budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkwka w gm. Wilkowice 1.486.654,47 z. 153

W ramach wydatkowanej na PROW dotacji, 1.913.097,20 z stanowi budet rodkw europejskich.

Rozdzia 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-20013 W latach 2007-2013 Samorzd Wojewdztwa peni rol Instytucji Wdraajcej dziaania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW). W zwizku z tym na realizacj zada w ramach Pomocy Technicznej zabezpieczono dotacj w kwocie 4.153.000 z, ktra w trakcie roku 2010 zostaa zmniejszona do kwoty 3.128.000 z. W okresie rozliczeniowym wykonanie planu wynioso 88,6%, co stanowi 2.771.793,95 z. Dotacja bya przeznaczona na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowanych, ktre bd przedstawione do refundacji ze rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego i miaa na celu: umoliwienie sprawnego funkcjonowania podmiotw odpowiedzialnych za przygotowanie, zarzdzanie, wdraanie, kontrol, monitoring i ocen PROW, zapewnienie warunkw efektywnego dziaania Komitetu Monitorujcego oraz jego grup (zespow roboczych), wdroenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW oraz przygotowanie do nastpnego okresu programowania, stworzenie i utrzymywanie Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (47 etatw) 2.189.913,97 z, wyjazdy subowe krajowe 42.818,88 z, szkolenia pracownikw 62.219 z, zakupy materiaw promocyjnych oraz nagrd rzeczowych dla zwycizcw konkursw 121.679,50 z, zakup sprztu komputerowego i biurowego (wydatek majtkowy) 7.230 z, inne tj. wykonanie ekspertyz, organizacja spotka informacyjno szkoleniowych dla beneficjentw, ogoszenia prasowe, ulotki i biuletyny informacyjne, udzia w targach, szkolenia dla rolnikw i Lokalnych Grup Dziaania, organizacja konferencji i wsporganizacja targw, zakup oprogramowania 347.932,60 z.

154

Rozdzia 01078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych W ustawie budetowej na 2010 rok nie przewidziano rodkw dla Wojewdztwa lskiego na usuwanie skutkw klsk ywioowych w ramach dotacji z budetu pastwa. W trakcie roku budetowego decyzje Wojewody lskiego zwikszyy plan do kwoty 18.858.000 z. Do koca grudnia 2010 roku na realizacj zleconych zada wydatkowano 18.706.811,65 z, co stanowi 99,2% planu. Powysz dotacj przeznaczono na realizacj zada w zakresie: 1) Biecych napraw i usuwania skutkw powodzi 6.979.077,19 z, w tym: z roku 2009 2.015.668,69 z, z roku 2010 4.963.408,50 z, 2) Programu inwestycyjnego p.n. Program ochrony przed powodzi w dorzeczu Grnej Wisy obnienie zagroenia powodziowego i prewencja przeciwpowodziowa 4.727.741,95 z 3) Usuwania skutkw klsk ywioowych, powstaych w wyniku powodzi w roku 2010 wydatki majtkowe na kwot 6.999.992,51 z. DZIA 050 RYBOWSTWO I RYBACTWO Rozdzia 05011 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013 W okresie programowania 2007-2013 Samorzd Wojewdztwa jest Instytucj Wdraajc dziaanie realizowane w ramach Programu operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich (PO Ryby). W zwizku z penion funkcj, wojewdztwu lskiemu, przyznano dotacj z budetu pastwa na sfinansowanie Pomocy Technicznej. W 2010 roku plan dotacji wynis 342.000 z i przeznaczony by na wyprzedzajce finansowanie kosztw kwalifikowanych ponoszonych na realizacj zada wynikajcych z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrwnowaonego rozwoju sektora rybackiego z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 Nr 72, poz. 619). Do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 195.272,62 z, co stanowi 57,1% planu i przeznaczono na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (4 etaty) 99.133,07 z, 155

podre subowe krajowe 6.053,29 z, zakup materiaw promocyjnych i sprztu biurowego 56.162,78 z, zakup usug 7.233,60 z, zakup oprogramowania 1.995,54 z szkolenia pracownikw 4.995 z, zakup sprztu komputerowego i biurowego 19.699,34 z Niskie wykonanie wynika z: opnienia w podpisaniu umowy z Wojewod lskim na przekazywanie rodkw, trwajcy proces wyboru lokalnych grup rybackich, od ktrych uzalenione jest przyjcie nowych pracownikw, oszczdnoci po przeprowadzonych przetargach. DZIA 600 TRANSPORT I CZNO Rozdzia 60003 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Zaplanowana zgodnie z uchwa budetow dotacja w kwocie 33.488.000 z w okresie sprawozdawczym ulega zmniejszeniu do 30.000.000 z. Do 31 grudnia 2010 roku na rzecz 30 przewonikw, z ktrymi Wojewdztwo lskie zawaro stosowne umowy w sprawie dopat z tytuu stosowania ustawowych ulg, przekazano kwot 28.852.800,12 z, co stanowi 96,2% planu po zmianach. W ramach tej kwoty uregulowano: dopaty za miesic grudzie 2009 roku w wysokoci 744,59 z, dopaty za miesic od stycznia do grudnia 2010 roku (zaliczkowo) 28.852.055,53 z. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Kwota dotacji zaplanowanych w dziale dla Wojewdztwa lskiego wyniosa na koniec grudnia 2010 roku 2.784.959 z. Wydatkowano rodki w kwocie 2.740.954,18 z, co stanowi 98,4% planu. Szczegowy opis zrealizowanych, w ramach wydanej dotacji, zada przedstawiono poniej. Rozdzia 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zaplanowana na 2010 rok dotacja kwocie 6.000 z przeznaczona bya na wypat wynagrodze ekspertom za koncesjonowanie wd termalnych i solanek.

156

Ze wzgldu na brak ostatecznych uregulowa prawnych w powyszej dziedzinie zadanie nie zostao dotychczas wykonane. Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacja w wysokoci 2.032.000 z przeznaczona bya na utrzymanie Wojewdzkiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Realizacja planu wyniosa na koniec okresu sprawozdawczego 99,9% i zamkna si kwot 2.030.327,11 z. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do ktrych nale prowadzenie i udostpnianie wojewdzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewdzkich baz danych wchodzcych w skad Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Jednostka wydatkowaa rodki na biec dziaalno, w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (25,38 etatu) 1.502.887,19 z, odpisy na ZFS 31.335 z, zakup materiaw i wyposaenia 56.174,88 z, czynsze za pomieszczenia biurowe 187.118,24 z, zakup energii 62.000 z, pozostae 190.811,80 z, w tym: dozr budynku, usugi telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje, internet, podre subowe oraz rne opaty i skadki. Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Na prace geodezyjne i kartograficzne w 2010 roku zaplanowano dla Wojewdztwa w budecie pastwa dotacj w kwocie 124.000 z. rodki w 100% przeznaczono na pokrycie kosztw wykonania prac polegajcych na zebraniu danych dotyczcych kompleksw pokrycia terenu, sieci uzbrojenia terenu, kompleksw uytkowania terenu, budowli i urzdze oraz zorganizowania ich w odpowiednie struktury bazy danych obiektw topograficznych. Rozdzia 71078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Planu dla rozdziau w kwocie 522.959 z wprowadzono w trakcie roku 2010. Na realizacj zleconych zada przeznaczono 93,1% planu, tj. kwot 486.627,07 z, z ktrej sfinansowano: napraw umocnie i likwidacj wyrw brzegowych w zwizku z powodzi w roku 2010 463.668,79 z, 157

regulacj koryta cieku Z czki w gminie Dbowiec, w ramach Programu ochrony przed powodzi w dorzeczu Grnej Wisy 22.958,28 z. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno W 2010 roku na zadania inwestycyjne w ramach wd publicznych, tzw. pozostaych zaplanowano dotacj z budetu pastwa w kwocie 100.000 z. rodki w 100 % przeznaczono na wywaszczenia i wykup gruntw pod wodami pozostaymi. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie Plan dotacji dla rozdziau wynis na dzie 31 grudnia 2010 roku 2.230.000 z a jego wykonanie uksztatowao si na poziomie 99,8%. Wykorzystano dotacj w kwocie 2.225.163 z na: 1) Wynagrodzenia dla czonkw komisji powoanej przez Marszaka Wojewdztwa oraz koszty zwizane z organizacj ich posiedze 82.163 z, w tym: egzaminowanie kandydatw na przewodnikw turystycznych oraz pilotw wycieczek, przeprowadzenie kategoryzacji obiektw hotelarskich, sprawdzenia znajomoci jzyka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek wykonanie legitymacji niezbdnych do nadania uprawnie dla ww. 2) Wypat wynagrodze dla pracownikw przejtych na podstawie ustaw: z dnia 29 lipca 2005 roku oraz 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 Nr 175, poz. 1462 oraz Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753). Plan w wysokoci 2.143.000 z wykonano w 100% a otrzyman dotacj przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracownikw 1.645.280 (48,3 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.304 z, skadki na ubezpieczenia spoeczne 270.222 z, skadki na Fundusz Pracy 35.584 z, odpisy na ZFS 50.610 z.

158

DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Katowicach z padziernika 2010 roku, przyznajcej rodki na sfinansowanie kosztw przygotowania i przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa lskiego plan dotacji w rozdziale wynis 894.382 z. Na realizacj zlecone zadania wydatkowano 604.342,94 z, co stanowi 67,6% planu, a rodki przeznaczono na: wydatki kancelaryjne komisji wyborczych 1.585 z, obsug powiatowej komisji wyborczej (umowy-zlecenia lub dzieo cznie z podatkiem, ubezpieczeniem i funduszem pracy, wydatki zwizane z uytkowaniem lokali 115.471,18 z druk obwieszczenia o podziale na okrgi wyborcze 10.101,23 z, druk kart do gosowania 469.436,76 z, zryczatowane diety czonkw terytorialnych komisji wyborczych 1.470 z diety podrne i koszty przejazdw pracownikw usugi pocztowe - 1.902,35 z, inne 2.200 z. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan dotacji dla rozdziau zosta wprowadzony do budetu w trakcie roku 2010 i wynis 5.000 z. rodki przyznano na sfinansowanie wydatkw zwizanych ze wiadczeniem usugi przyczenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umoliwiajcej korzystanie z szerokopasmowego dostpu do Internetu w Regionalnym Orodku Doskonalenie Nauczycieli WOM w Czstochowie. Na realizacj zadania wydatkow kwot 4.999 z, co stanowi 99,9% planu. 2.176,42 z,

159

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dotacji na realizacj zada w zakresie ochrony zdrowia wynis na koniec grudnia 2010 roku 186.000 z. Wykonanie otrzymanej dotacji wynioso 172.332,52 z, tj. 92,7 % planu po zmianach, a szczegowy opis zrealizowanych zada przedstawiono poniej. Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan dotacji w rozdziale wynis na koniec okresu sprawozdawczego 168.000 z. rodki przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniw szk i suchaczy kolegiw nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuu oraz dzieci przebywajce w placwkach wychowawczych (Modzieowe Orodki Wychowawcze) niepodlegajce obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuu, za ktrych zgodnie z ustaw z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027) szkoa lub placwka ma obowizek opaty skadki. Wykonanie w wysokoci 162.617,52 z wynika z biecych zgosze uczniw, suchaczy i wychowankw do ubezpieczenia zdrowotnego i stanowi 97% planu. Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno Przyznana w kwocie 9.000 z dotacja w trakcie roku ulega zwikszeniu do 18.000 z i przeznaczona bya na: wydawanie przez lekarza specjalist w dziedzinie psychiatrii, upowanionego przez Marszaka Wojewdztwa, zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt. 2 w zwizku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535), oceny zasadnoci zastosowania przymusu bezporedniego wobec osb z zaburzeniami psychicznymi, przez pielgniark jednostki organizacyjnej pomocy spoecznej lub innego lekarza (zadanie realizowane od maja 2010 r.). Szacunkow liczb ocen ustalono na podstawie informacji uzyskanej od lekarza psychiatry, ktry w latach wczeniejszych dokonywa oceny zasadnoci zastosowania przymusu bezporedniego. Kwota wykorzystanej dotacji na zadanie wyniosa 1 100 z. zapewnienie realizacji postanowie sdowych zgodnie z art. 46 w zwizku z art. 29 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sdu na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy spoecznej (transport 160

sanitarny karetk z zespoem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy spoecznej). W 2010 roku jednostki pogotowia przedstawiy do refundacji faktury z tytuu poniesionych kosztw dowozu osb na badania, na kwot 8 615,00 z. Do koca grudnia 2010 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano 9.715 z. Plan zrealizowano na poziomie 54%. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Na realizacj zada zleconych Regionalnemu Orodkowi Pomocy Spoecznej w Katowicach przyznano w 2010 roku dotacj w wysokoci 1.165.300 z, z czego na pokrycie poniesionych wydatkw przeznaczono 1.140.032,83 z. Niewykorzystan Wojewdzkiego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 ze zm.) ROPS peni funkcj instytucji waciwej w zakresie wiadcze rodzinnych, w zwizku z udziaem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego w przypadku przemieszczenia si osb w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zwizku z wejciem w ycie, w dniu 1 padziernika 2008 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 ze zm.) zakres zada realizowanych przez ROPS zosta rozszerzony o zadania w zakresie wiadcze funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego, do ktrych nale: penienie funkcji instytucji waciwej w zwizku z udziaem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego w przypadku przemieszczenia si osb w granicach UE i EOG, wydawanie decyzji w sprawach wiadcze z funduszu alimentacyjnego realizowanych w zwizku z koordynacj systemw zabezpieczenia spoecznego. kwot 25.267,17 z zwrcono na rachunek lskiego Urzdu

161

Z dniem 1 maja 2010 roku weszy w ycie nowe przepisy wsplnotowe w wyniku, ktrych wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do pastw czonkowskich Unii Europejskiej zostay wyczone z zakresu koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego. W zwizku z powyszym zadanie byo realizowane przez ROPS w okresie od stycznia do kwietnia 2010 roku. W okresie sprawozdawczym ROPS rozpatrzy 13 161 wnioskw osb ubiegajcych si o wiadczenia rodzinne oraz zweryfikowa 140 wnioskw w zakresie wiadcze z funduszu alimentacyjnego. Realizujc powysze zadania, Regionalny Orodek Pomocy Spoecznej w Katowicach, otrzyman dotacj wydatkowa na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (13,5 etatu) 719.711,10 z, odpisy na ZFS 15.335,92 z, opaty za wynajem pomieszcze biurowych 117.912,62 z, oraz pozostae wydatki zwizane z biecym funkcjonowaniem jednostki 287.073,19 z. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rozdzia 85332 Wojewdzkie urzdy pracy W zwizku z ustaw z dnia 28 listopada 2003 r. o subie zastpczej (Dz. U. nr 223 poz. 2217 ze zm.) Wojewdzki Urzdu Pracy w Katowicach realizowa zadania z zakresu suby zastpczej. Wprowadzone w 2009 roku zmiany w zakresie powszechnego obowizku obrony Rzeczpospolitej Polskiej spowodoway zniesienie koniecznoci odbywania zasadniczej suby wojskowej, a co za tym obowizku odbywania suby zastpczej. Z zaplanowanej w kwocie 292.000 z dotacji wykorzystano 95,3% tj. 278.262,47 z, a rodki przeznaczono na pokrycie: wynagrodze i skadek od nich naliczanych dla pracownikw WUP w Katowicach 135.086,56 z, wydatkw biecych zwizanych z obsug suby zastpczej 23.740,65 z, wiadcze pieninych wypacanych poborowym 119.435,26 z rodki wydatkowano midzy innymi na refundacj wiadcze wypacanych poborowym za 2009 rok ( 3020), koszty wynagrodze i pochodnych oraz odpisw na ZFS pracownikw 162

WUP oraz pozostae koszty zwizane z najmem pomieszcze, opatami telefonicznymi i wysyk korespondencji. W ramach powyszych rodkw zatrudnione byy 3 osoby na 2,5 etatach, przy czym koszty zatrudnienia byy finansowane do dnia 15 padziernika 2010 w zwizku z zakoczeniem realizacji zada wynikajcych z ustawy o subie zastpczej. DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami W wyniku decyzji Wojewody lskiego z sierpnia 2010 roku plan dla rozdziau wynis 9.300 z. Do koca 2010 roku poniesiono wydatki w wysokoci 2.363,16 z, a sfinansowano nimi wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzajcej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Ze wzgldu na niewielk liczb kandydatw zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji plan zrealizowano na poziomie 25,4%. Rozdzia 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Na zadanie pn. Program ochrony rodowiska przed haasem dla wojewdztwa lskiego na lata 2009-2013 dla terenw poza aglomeracjami pooonych, wzdu drg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych zaplanowano w budecie dotacj w wysokoci 100.000 z. Ze wzgldu na fakt, i zadanie byo wspfinansowane ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach plan dotacji zmniejszono do kwoty 57.340 z. rodki przeznaczono w 100% na wykonanie uzupenienia i korekty opracowanego projektu ww. programu. DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdzia 92595 Pozostaa dziaalno Na podstawie decyzji Wojewody przyjto w marcu 2010 roku dotacj w kwocie 3.000 z, przeznaczon na zakupy odziey oraz urzdze niezbdnych przy szacowaniu szkd owieckich (dystansometr oraz aparat fotograficzny). Powysze zakupy zrealizowano na kwot 2.972 z, a wykonanie planu wynioso ostatecznie 99,1% planu.

163

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ W przyjtej uchwale budetowej Wojewdztwa lskiego na 2010 rok zaplanowano 84.900 z na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej. W wyniku podpisanych w trakcie roku porozumie, plan dotacji na koniec roku wynis 1.437.738 z. Powierzone do realizacji zadania wykonano w 18,8%, tj. w kwocie 270.261,83 z. DZIA 600 TRANSPORT I CZNO Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie W wyniku porozumienia dotyczcego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach III edycja, podpisanego pomidzy Wojewdztwem lskim a Wojewod lskim, do budetu na 2010 rok wprowadzono kwot 1.165.735 z. Dotacja stanowi refundacj wydatkw poniesionych przez Samorzd Wojewdztwa na zadania: zrealizowane w 2008 roku p.n. Przebudowa na mae rondo skrzyowania DW 942 z drogami powiatowymi w m. Buczkowice, zrealizowane w 2009 roku p.n. Przebudowa skrzyowania DW 933 z ulic Matuszczyka w Wodzisawiu lskim. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno We wrzeniu 2010 roku, na podstawie podpisanego porozumienia Wojewdztwo lskie otrzymao dotacj z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokoci 84.900 z na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodw II i III stopnia Oglnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz zorganizowanie wyjazdu polskiej delegacji w zawodach Midzynarodowej Olimpiady Astronomicznej do Chin. W grudniu 2010 roku plan dotacji wzrs do 100.600 z w zwizku z podpisaniem kolejnej umowy z Ministerstwem na: zorganizowanie i przeprowadzenie do roku 2013 trzech edycji zawodw Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie Olimpiady Midzynarodowej w Polsce.

164

Przyznan dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikoaja Kopernika w Chorzowie dotacj, przeznaczono na: wynagrodzenia dla autorw zada, za recenzje zada, sprawdzenie prac z poszczeglnych etapw oraz za prowadzenie merytoryczne i prace administracyjne biura Olimpiady 34.566 z, zakup artykuw dydaktycznych i papierniczych 7.704 z, noclegi uczestnikw Olimpiady 10.830 z, koszty delegacji Komitetu Gwnego Olimpiady Astronomicznej 2.500 z, podre krajowe i zagraniczne w zwizku z wyjazdem finalistw do Chin 43.290,43 z. Na realizacj zadania wydatkowano 98.890,43 z, tj. 98,3% planu. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dotacji na zadania powierzone z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisanych porozumie wynis w 2010 roku 171.403 z. Do koca okresu sprawozdawczego wydano 171.371,40, co stanowi prawie 100% planu po zmianach. Rozdzia 92106 Teatry W wyniku podpisanego porozumienia Teatr lski w Katowicach otrzyma w 2010 roku dotacj w wysokoci 35.000 z na zadanie pn. Przygotowanie prapremiery polskiej Albertyna x5 Michaela Tremblaya realizowane w ramach upowszechniania i promocji twrczoci artystycznej. Zadanie zostao zakoczone w 100%. Rozdzia 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele W maju 2010 roku podpisano porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwot 58.256 z dotacji dla Filharmonii lskiej w Katowicach na zadanie p.n. Meloman od najmodszych lat. Projekt obejmujcy cykl koncertw dla modych suchaczy i przygotowany we wsppracy z placwkami owiatowymi, zrealizowano w penej wysokoci planu. Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Regionalny Orodek Kultury w Bielsku Biaej otrzyma kwot 25.700 z na zadanie p.n.Mj region moj ojczyzn cykl dziaa edukacyjnych z zakresu folkloru i sztuki ludowej. Powyszy 165

projekt majcy na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Beskidw poprzez organizacj warsztatw z zakresu malarstwa na szkle i plastyki obrzdowej oraz koncertw najwybitniejszych gralskich instrumentalistw wykonano w 100%. Rozdzia 92118 Muzea W ramach programu MECENAT dla Muzeum Grnolskiego w Bytomiu, Minister Kultury przyzna rodki w wysokoci 52.447 z. Celem zadania pn. Wyposaenie i reorganizacja magazynw zbiorw Muzeum etap IV byo: wyposaenie magazynu entomologicznego, systematyzacja kolekcji entomologicznych, reorganizacja pracowni zabezpieczenia, preparacja zbiorw Dziau Przyrody co miao wpyn na zachowanie, waloryzacj i ochron dziedzictwa kulturowego. Dotacj wydatkowano w 99,9% tj. w kwocie 52.415,40 z.

166

6. WYKONANIE ZADA REALIZOWANYCH W 2010 ROKU POZA BUDETEM WASNYM WOJEWDZTWA LSKIEGO

Zadania wasne samorzdu wojewdztwa wykonywane byy rwnie przez zakady budetowe, gospodarstwo pomocnicze oraz w ramach rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych i funduszy celowych. ZAKADY BUDETOWE Zakady budetowe byy jednostkami organizacyjnymi sektora finansw publicznych wykonujcymi odpatnie wyodrbnione zadania na rzecz wojewdztwa. Pokryway one koszty swojej dziaalnoci z przychodw wasnych i nie otrzymay dotacji przedmiotowych i celowych z budetu wojewdztwa. Na planowane przychody w wysokoci 6.724.242 z osignito wpywy w kwocie 5.532.712,67 z, co stanowi 82,3% planu (zacznik nr 2). Natomiast poniesione koszty stanowiy 106,1% planowanej kwoty 6.479.751 z i wynosiy 6.877.507,82 z. Rnica w zrealizowanych przychodach i kosztach zostaa pokryta ze rodkw obrotowych pozostaych z poprzedniego roku. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiy 52,8% poniesionych kosztw. DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO Rozdzia 01004 - Biura geodezji i terenw rolnych Biura geodezji i terenw rolnych wykonuj zadania na rzecz rolnictwa z zakresu prac geodezyjno-urzdzeniowych, a w szczeglnoci: opracowywanie map numerycznych ewidencji gruntw, projektw scale i wymiany gruntw, dokumentacji geodezyjnej dla dziaek gruntw pod budynki, dokumentacji geodezyjnej dla sporzdzania projektu rekultywacji gruntw rolnych lub lenych, wiadczenie usug w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych, czynnoci zwizane z regulacj stanw prawnych dla nieruchomoci, przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla potrzeb projektowych inwestycji, porednictwo w obrocie nieruchomociami rolnymi i nierolnymi.

167

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w ywcu uzyskao na dzie 31 grudnia 2010 r. przychody z dziaalnoci biecej w wysokoci 2.247.254,87 z, co stanowi 86,3% planowanych przychodw w wysokoci 2.604.000 z. Wpywy z usug (2.051.853,26 z) stanowiy przychody uzyskane z realizacji zlece pozyskiwanych przez Biuro w wyniku postpowa przetargowych organizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego, prac na rzecz Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach, planu urzdzeniowo-rolnego oraz zlece otrzymywanych na wolnym rynku. Pozostaa kwota przychodw to: odsetki od nieterminowych nalenoci w wysokoci 267,81 z, wpywy z tytuu wynagrodze dla patnika 662,78 z, odszkodowanie z tytuu szkody komunikacyjnej 5.900 z, zwikszenie wartoci depozytu z tytuu kapitalizacji odsetek 40,16 z. Zakres wykonywanych zada obejmowa: podziay, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomoci, pomiary sytuacyjno-wysokociowe, tworzenie numerycznej mapy terenu metodami nowego pomiaru i digitalizacji, pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu, pomiary realizacyjne, wykazy zmian gruntowych do zmiany uytkw. Koszty Biura w kwocie 2.544.626,94 z zostay poniesione na dziaalno biec i zrealizowane w stosunku do planowanej kwoty w 97,9%. Koszty pacowe wraz z pochodnymi (27 etatw) zostay poniesione w wysokoci 1.628.826,42 z, co stanowi 64% kosztw ogem. Biuro z dniem 31.12.2010 r. zostao zlikwidowane jako zakad budetowy. Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych zaplanowao przychody w wysokoci 2.696.742 z i uzyskao w 2010 r. kwot 2.768.333,27 z, czyli 102,7 % planu. Wpywy ze sprzeday usug geodezyjnych (w kwocie 2.617.335,33 z) uzyskano z: a) prac przeprowadzonych dla Urzdu Marszakowskiego (313.803 z) polegajcych na: opracowaniu programu prac urzdzeniowo-rolnych dla gmin arnowiec i Niegowa, podziale dziaek w obrbie Zagrze, gmina Kobuck oraz Lubliniec, opracowaniu wstpnego projektu podziau dzieek w obrbie Parzymiechy, gmina Lipie, 168

b) prac geodezyjnych w ramach usug geodezyjno-kartograficznych, pozyskanych w trybie ustawy prawo zamwie publicznych ze rodkw powiatw (21.672,13 z) - badanie ewidencji gruntw obiektw scaleniowych, c) zada rzdowych realizowanych przez starostw powiatw (2.281.860,20 z) scalenia gruntw w obrbach: ochynia - gmina Mykanw, Wiercica - gmina Przyrw, Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa - gmina azy. Poniesione koszty w wysokoci 3.474.050,09 z stanowiy 141,3% planu (w tym 1.077.135,49 z to rodki obrotowe przekazane na rachunek budetu Wojewdztwa w dniu 31.12.2010 r.), czyli kwoty 2.459.152 z. Koszty pacowe wraz z pochodnymi (30 etatw) stanowiy kwot 1.569.296,42 z, tj. 45,2% poniesionych kosztw ogem. Biuro z dniem 31.12.2010 r. zostao zlikwidowane jako zakad budetowy. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno Zakady Naprawcze Sprztu Medycznego w Bytomiu Przedmiotem dziaalnoci tego zakadu byo wiadczenie kompleksowych usug technicznych w zakresie montau, napraw, przegldw technicznych oraz utrzymania staej gotowoci eksploatacyjnej wyrobw techniki medycznej dla jednostek resortu zdrowia, prowadzenie autoryzowanych serwisw i dystrybucja czci zamiennych. Poza tym Zakad osiga przychody z najmu i dzierawy nieruchomoci oraz odsetek. Uzyskane przychody w 2010 r. wynosiy 517.124,53 z, czyli 36,3% zaplanowanej kwoty 1.423.500 z. Planowane koszty w kwocie 1.421.150 z poniesiono w wysokoci 858.830,79 z, tj. 60,4% planu. Koszty zwizane byy gwnie z biecym utrzymaniem Zakadu. W duej czci byy to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodu, takie jak: zakup energii i koszty paliwa, zakup i zuycie materiaw do napraw i konserwacji sprztu medycznego, podre subowe krajowe w ramach napraw serwisowych, podre subowe zagraniczne na szkolenia serwisowe, ubezpieczenie mienia. Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokoci 860.100 z zrealizowano w wysokoci 434.368,25 z, co stanowi 43,3% kosztw ogem. Z dniem 31.08.2010 r. Zakady zostay zlikwidowane. 169

GOSPODARSTWO POMOCNICZE DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY Rozdzia 92597 Gospodarstwa pomocnicze "EKOLOG" - gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego w Katowicach z siedzib w Bdzinie prowadzio dziaalno, ktrej przedmiotem bya pomoc w praktycznej realizacji zada prowadzonych przez Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego w zakresie czynnej ochrony przyrody, dbr kultury i krajobrazu oraz edukacji ekologicznej. Przychody zrealizowane w kwocie 675.970,51 z, stanowiy 97,3% planu. rdem przychodw byy m.in. wpywy ze wiadczonych usug z zakresu: edukacji ekologicznej (warsztaty ekologiczne dla dzieci, modziey i osb dorosych, sympozja, konferencje, ekspozycje przyrodnicze), czynnej ochrony przyrody, zarzdzania i administrowania obiektami jednostki macierzystej, korzystania z bazy noclegowej. Poniesione koszty w wysokoci 675.970,51 z zwizane byy z biec dziaalnoci Gospodarstwa (z tego 31,7% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 etatw oraz 11,6% na wynagrodzenia bezosobowe). Gospodarstwo zostao zlikwidowane z dniem 31.12.2010 r. RACHUNEK DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH Planowane dochody w roku 2010 to kwota 12.937.117 z, ktra zostaa wykonana w 65,8%, tj. w wysokoci 8.514.334,25 z. Po stronie wydatkw zrealizowano zadania na kwot 10.556.742,79 z, co stanowi 65,4% planu wynoszcego 16.147.522 z. Rachunek dochodw wasnych suy jednostkom budetowym do gromadzenia dochodw uzyskiwanych spoza statutowej dziaalnoci. rda dochodw okrelaa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), na podstawie ktrej jednostki same mogy otwiera rachunki, a pozostae dochody zostay okrelone uchwaami Sejmiku Wojewdztwa lskiego. Zgromadzone rodki jednostki przeznaczay najczciej na biec dziaalno i zakup pomocy naukowych oraz popraw warunkw w placwkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposaenia.

170

W 2010 r. funkcjonoway cznie 72 rachunki dochodw wasnych, w tym: 43 na podstawie Uchwa Sejmiku, 2 z tytuu opat za udostpnienie dokumentacji przetargowej, 11 na podstawie otrzymanych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej na rzecz jednostki budetowej, 16 z tytuu odszkodowa i wpat za utracone lub uszkodzone mienie. DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Rozdzia 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach prowadzi rachunek dochodw wasnych, gdzie zaplanowano kwot 859.957 z, zrealizowan w 2010 r. w wysokoci 350.258,05 z, co stanowi 40,7% planu. rodki pochodziy z: 1) obsugi inwestycyjnej zada wykonywanych w ramach usuwania szkd grniczych, uzgadniania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego 131.875,29 z, 2) wpyww za media 100.307,49 z, 3) odszkodowa i wpat za utracone mienie 118.042,27 z, 4) opat za udostpnienie dokumentacji przetargowej 33 z. Z uwagi na wyszy od planowanego stanu rodkw na koniec 2009 roku (572.085,87 z) byo moliwe wykonanie wydatkw w wysokoci 758.616,57 z, ktre przeznaczono na biece potrzeby zwizane z utrzymaniem lskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach. DZIA 600 TRANSPORT I CZNO Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach w roku 2010 zgromadzi na rachunkach dochodw wasnych rodki w cznej wysokoci 1.404.595,16 z, co stanowio 98,8% zaplanowanej kwoty 1.421.000 z, ktre pochodziy z: kar za ustawianie reklam lub innych urzdze w pasie drogowym bez zezwolenia oraz za przekroczenie dopuszczalnych naciskw osi na drogach i dopuszczalnej masy cakowitej pojazdw, wpyww z tytuu wydanych decyzji zezwalajcych na zajcie pasa drogowego oraz na umieszczanie reklam i urzdze infrastruktury technicznej nie zwizanych z zarzdzaniem drogami i ruchem drogowym, 171

odsetek od rodkw na rachunku bankowym. Wydatki poniesione w wysokoci 652.788,13 z, co stanowi 31,4 % zaplanowanej kwoty, przeznaczono na: podzia dokumentacji projektowej dla wyodrbnienia poszczeglnych etapw robt w ramach zadania remontowego DW 786 w Koniecpolu, opracowanie projektu wykonania remontu nawierzchni DW 925 w Przegdzy, opracowanie projektw zmian organizacji ruchu na sieci drg remontowanych, aktualizacj dokumentacji remontowej nawierzchni oraz chodnikw na DW 417 w Pawowie, oznakowanie poziome i pionowe drg w ramach programu Bezpieczna szkoa, napraw wspornika na DW 942 w Wile, wykonanie przegldw obiektw mostowych, ocen stanu technicznego mostw oraz przyczyn powstania osuwisk, wykonanie pomiarw krawdzi na sieci drg, oznakowanie mostw na DW 425 i 919 nad rzek Rudka, prowizje z tytuu prowadzenia rachunku bankowego, pokrycie kosztw komorniczych, dotyczcych ciganych nalenoci z tytuu wystawionych kar przez lskiego Wojewdzkiego Inspektora Transportu Drogowego, prowadzenie dziaa informacyjnych w formie ulotek, plakatw, komunikatw prasowych i spotka z mieszkacami dla inwestycji na DW 941 w Wile i Istebnej, modernizacj wzbudzanych sygnalizacji na DW 408 w Sonicowicach, opracowanie dotyczce zasadnoci budowy sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu DW 934 z DW 780 w Chemie lskim lub przebudowy na rondo oraz opracowanie dokumentacji przebudowy sterownika zcza pomiarowego na skrzyowaniu DW 492/494 w Wrczycy Wielkiej. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80102 - Szkoy podstawowe specjalne Rachunek dochodw wasnych funkcjonowa przy Zespole Szk Specjalnych w Goczakowicach, Modzieowym Orodku Wychowawczym w Krupskim Mynie, Zespole Szk Specjalnych w Jastrzbiu-Zdroju oraz Zespole Szk Specjalnych w Skoczowie. Na planowan kwot dochodw 12.930 z osignito wpywy ze sprzeday wyrobw wykonywanych w ramach terapii zajciowej, wydawanie duplikatw dokumentw, z tytuu odsetek od rodkw na rachunku bankowym oraz odszkodowa za szkody wywoane zjawiskami atmosferycznymi w cznej wysokoci 12.696,78 z, co stanowi 98,2% planu.

172

Wydatki wykonano w wysokoci 21.759,56 z, tj. 98,9% planu. rodki przeznaczono na zakup kserokopiarki, centrali telefonicznej, akcesoriw komputerowych, pomocy dydaktycznych i ksiek, prowizje bankowe i opaty pocztowe, napraw oku kominowych, sieci komputerowych i palnika gazowego w kotowni oraz malowanie zalanych pomieszcze. Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne W rozdziale tym funkcjonowa rachunek dochodw wasnych w Modzieowym Orodku Wychowawczym w Krupskim Mynie. Z zaplanowanych 1.100 z uzyskano 985,35 z za wydawanie duplikatw dokumentw oraz opat za wyywienie wychowankw i pracownikw orodka. Wydatki zaplanowano w wysokoci 1.152 z, z czego zrealizowano 1.037,35 z z przeznaczeniem na zakup artykuw biurowych i rodkw ywnoci. Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe Rachunek dochodw wasnych w omawianym rozdziale prowadziy nastpujce placwki owiatowe: Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego nr 1 w Katowicach, Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego w Gliwicach, Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego w Raciborzu, Zesp Medycznych Szk Policealnych Wojewdztwa lskiego w Rybniku, Medyczna Szkoa Policealna Wojewdztwa lskiego w Zabrzu. Z planowanych dochodw w wysokoci 52.544 z w okresie sprawozdawczym zgromadzono 35.785,59 z, co stanowi 68,1% planu. rdem dochodw byy odszkodowania za zalanie pomieszcze i uszkodzony komputer, zwrot kosztw za materiay protetyczne wykorzystane do wiadczenia usug w ramach praktyk zawodowych, opaty za wydawanie duplikatw dokumentw oraz wpywy ze szkole z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, wynoszce 54.664 z zrealizowano w wysokoci 45.937,95 z, co stanowi 84% planu. rodki przeznaczono gwnie na usuwanie skutkw zalania pomieszcze, biece utrzymanie placwek, zakup materiaw i wyposaenia, remonty, konserwacje oraz wypat wynagrodze z tytuu umw zlece i umw o dzieo dla prowadzcych szkolenia.

173

Rozdzia 80131 Kolegia pracownikw sub spoecznych W rozdziale tym rachunki dochodw wasnych zostay utworzone przy Kolegiach Pracownikw Sub Spoecznych w Bielsku-Biaej i Czeladzi. Dochody zostay zrealizowane w wysokoci 120.296,87 z, czyli w 14,8% planowanej kwoty i pochodziy z opat za zajcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym i wieczorowym oraz z tytuu odsetek od rodkw na rachunku bankowym. Wydatki wykonano w wysokoci 298.960,11 z, co stanowi 27,1% planowanej kwoty 1.102.821 z. rodki przeznaczono gwnie na zapat wynagrodze dla prowadzcych zajcia, zakup materiaw i wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek, remont ogrodzenia, wjazdu na posesj i domkw gospodarczych oraz pokrycie kosztw zwizanych z biec dziaalnoci placwek. Rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne Rachunki dochodw wasnych, w omawianym rozdziale, zostay utworzone w Modzieowych Orodkach Wychowawczych w Krupskim Mynie i Radzionkowie oraz w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu. rdem dochodw byy gwnie opaty z tytuu wydawania duplikatw dokumentw, posikw, darowizn i odszkodowanie za uszkodzony notebook. Ogem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach 9.882,21 z, co stanowi 59,4% planowanej kwoty 16.649 z. Plan wydatkw wynoszcy 17.113 z, zosta zrealizowany w 60,7%, tj. w wysokoci 10.396,07 z. Wydatki przeznaczono na zakup komputera, artykuw spoywczych, pomocy do wicze, opaty bankowe i abonament RTV. Rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego. W rozdziale tym utworzony zosta rachunek dochodw wasnych w Regionalnym Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Sosnowcu. Z planowanej kwoty dochodw 58.545 z, zgromadzono 54,9%, czyli 32.166,90 z. Uzyskane dochody pochodziy gwnie z wpat za organizacj kursw, szkole i konferencji, opat za usugi kserograficzne i wydawanie duplikatw dokumentw. Wykonane wydatki w wysokoci 45.422,99 z, stanowiy 63,3% planowanej kwoty 71.802 z i zostay przeznaczone na wynagrodzenia z tytuu umw zlecenia dla prowadzcych kursy oraz zakup materiaw i wyposaenia zwizanego z biec dziaalnoci placwki.

174

Rozdzia 80141 Zakady ksztacenia nauczycieli Rachunek dochodw wasnych w omawianym rozdziale prowadziy nastpujce placwki: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Biaej, Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Cieszynie, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Gliwicach, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Tychach, Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Zabrzu, Centrum Jzykw Europejskich Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych w Czstochowie, Zesp Nauczycielskich Kolegiw Jzykw Obcych w Sosnowcu. Z planowanych na 2010 rok dochodw w wysokoci 2.630.702 z uzyskano 1.783.552,13 z, co stanowi 67,8%. Dochody pochodziy z opat za zajcia dydaktyczne, prowadzone w systemach wieczorowym i zaocznym, wydawanie duplikatw dokumentw, kar za przetrzymywanie ksiek, wpat za powtarzanie semestru i roku, egzaminy, usugi kserograficzne, konferencje i kursy, odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych, odszkodowa za zalanie pomieszcze oraz darowizn. Wydatki zostay wykonane w wysokoci 2.400.554,37 z, co daje 59% kwoty planowanej, tj. 4.071.133 z. rodki przeznaczono midzy innymi na wynagrodzenia z tytuu umw zlece i umw o dzieo dla nauczycieli prowadzcych zajcia, pokrycie kosztw zwizanych z biec dziaalnoci placwek, zakup sprztu, wyposaenia i pomocy naukowych oraz remonty i konserwacje budynkw i sprztu. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale tym rachunek dochodw wasnych funkcjonowa przy: Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Biaej, Regionalnym Orodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku.

175

Dochody zaplanowane na 2010 rok w wysokoci 5.544.818 z, wykonano w kwocie 3.449.372,38 z, co stanowi 62,2% planu. Wpywy pochodziy gwnie z wpat za kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, obsug administracyjno-techniczn konferencji, ze sprzeday wydawnictw i ksiek, odsetek od rodkw na rachunkach bankowych oraz odszkodowania za zalane pomieszczenia. Wydatki zostay wykonane w wysokoci 5.067.050,27 z, co stanowi 82,2% z zaplanowanej kwoty 6.165.251 z, i przeznaczone zostay w ubiegym roku na wynagrodzenia z tytuu umw zlece i umw o dzieo dla prowadzcych kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiaw i wyposaenia do celw dydaktycznych, biece utrzymanie placwek oraz prace remontowe i konserwacyjne. Rozdzia 80147 Biblioteki pedagogiczne Rachunek dochodw wasnych w omawianym rozdziale funkcjonowa przy: Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Katowicach, Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Bielsku-Biaej, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Czstochowie, Regionalnym Orodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku. Na zaplanowan wielko dochodw w wysokoci 488.760 z uzyskano kwot 319.360,27 z, co stanowi 65,3% planu. Wpywy pochodziy gwnie z kar za przetrzymywanie ksiek, opat za wydawanie kart bibliotecznych, usug kserograficznych, odsetek od rodkw na rachunku bankowym, darowizn oraz odszkodowania za zalanie pomieszcze. Wydatki wykonano w wysokoci 362.968,65 z, co stanowi 69,2% z planowanej kwoty 524.372 z. rodki przeznaczono przede wszystkim na zakup materiaw, wyposaenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek, pokrycie kosztw zwizanych z funkcjonowaniem placwek, podre subowe krajowe oraz uszczelnienie dachu po zalaniu. DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze W rozdziale tym rachunek dochodw wasnych funkcjonowa przy Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu oraz w Zespole Szk Specjalnych w Istebnej.

176

Plan dochodw wynosi 49.318 z, zrealizowano 32.760,90 z, co stanowi 66,4% planu. Dochody pochodziy z organizacji konkursw i zawodw, wpat za wyywienie w stowce, odsetek od nieterminowych opat i od rodkw na rachunku bankowym, darowizn oraz odszkodowania za zalanie pomieszcze. Wykonane wydatki w wysokoci 35.624,84 z stanowiy 69,6% planowanej kwoty 51.183 z i zostay przeznaczone na zakup materiaw, wyposaenia, artykuw ywnociowych, remont dachu, malowanie pomieszcze, drobne naprawy i konserwacje. Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego W omawianym rozdziale funkcjonowa rachunek dochodw wasnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikoaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodw wynosi 35.000 z, z czego zgromadzono dochody na poziomie 44%, tj. w wysokoci 15.398,85 z. Ich rdem bya sprzeda wydawnictw astronomicznych, wpaty za organizacj konferencji oraz odsetki od rodkw na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowano w wysokoci 42.856 z, wykonano 23.254,82 z, co stanowi 54,3% planu. rodki zostay przeznaczone na zakup materiaw biurowych i broszur informacyjnych, prowizje bankowe i podre subowe. Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne Rachunek dochodw wasnych utworzony zosta w tym rozdziale przy nastpujcych jednostkach budetowych: Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Biaej, Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, Medycznej Szkole Policealnej Wojewdztwa lskiego w Gliwicach, Zespole Medycznych Szk Policealnych Wojewdztwa lskiego w Rybniku, Regionalnym Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Sosnowcu. Z zaplanowanych dochodw w wysokoci 298.990 z zgromadzono 91,2%, tj. kwot 272.816,41 z. Wpywy pochodziy z wpat za zakwaterowanie wychowankw w internacie i wyywienie oraz z odsetek od rodkw na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowane w wysokoci 359.426 z, zrealizowano w kwocie 214.842,16 z, czyli 59,8% planu. rodki przeznaczono na pokrycie kosztw zwizanych z biecym funkcjonowaniem placwek, w tym gwnie na zakup materiaw i wyposaenia, artykuw ywnociowych, energii oraz remonty i konserwacj sprztu. 177

Rozdzia 85420 Modzieowe Orodki Wychowawcze W rozdziale tym rachunek dochodw wasnych funkcjonowa przy Modzieowych Orodkach Wychowawczych w Krupskim Mynie, Jaworzu i Radzionkowie. Dochody zostay zrealizowane w wysokoci 125.116,02 z, tj. 88% kwoty zaplanowanej w wysokoci 142.228 z. rdem dochodw byy odszkodowa za zalanie Orodka w Krupskim Mynie i w Jaworzu oraz za spalony dach budynku w Jaworzu, a take opaty za wyywienie w stowce. Po stronie wydatkw wykonano 128.888,22 z, czyli 88,3% planu wynoszcego 146.002 z. rodki przeznaczono na zakup ywnoci, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek, energii, prowizje bankowe, pokrycie kosztw uczestnictwa wychowankw w imprezach kulturalnych i sportowych, remont pomieszcze po zalaniu i wykonanie ekspertyzy stanu budynku po poarze w Jaworzu. DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdzia 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne W rozdziale tym, przy lskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie funkcjonoway 4 rachunki dochodw wasnych z tytuu: opat za udostpnianie dokumentacji przetargowej, spadkw, zapisw i darowizn, odszkodowa i wpat za utracone lub uszkodzone mienie, pozostaych dochodw. cznie, do koca 2010 r., na rachunkach zgromadzono 546.290,38 z, co stanowi 107,7% z zaplanowanej kwoty 507.376 z. rodki pochodziy gwnie z wynajmu powierzchni reklamowej, opat za wstp do mini-zoo i wzki do woenia dzieci, sprzeday odpadw, odszkodowania za uszkodzony dach akwarium i cignik oraz darowizn na popraw warunkw bytowych zwierzt. Z wydatkw zaplanowanych w wysokoci 575.043 z wykonano 84,5%, co daje 485.640,73 z. rodki przeznaczono na: pokrycie kosztw wycinki drzew, druk polsko-angielskiego przewodnika po zoo, remont dachu akwarium i basenu na wybiegu niedwiedzi oraz napraw traktora, zakup pojemnikw do karmienia i pojenia zwierzt oraz materiaw do wystroju klatek, budow caorocznego pawilonu dla lemurw wraz z wybiegami letnimi.

178

DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdzia 92604 instytucje kultury fizycznej Rachunek dochodw wasnych w omawianym rozdziale funkcjonowa przy Wojewdzkim Orodku Kultury i Sportu Stadion lski w Chorzowie. Uzyskano 100% zaplanowanych dochodw w wysokoci 3.000 z z tytuu darowizny od firmy Elektrociepownia Chorzw. Wydatki wykonano w wysokoci 3.000 z, co stanowi 100% planu, a rodki przeznaczono na zakup upominkw, sprztu i odziey sportowej dla uczestnikw akcji Lato otwartych boisk Sportowe Wakacje na Stadionie lskim.

FUNDUSZE CELOWE Wojewdzki Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych dziaa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntw rolnych i lenych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.). rodki FOGR przeznaczone byy na ochron, rekultywacj i popraw jakoci gruntw rolnych oraz wypaty odszkodowa przewidzianych w ustawie. Przychody FOGR powstaway z przypisw decyzji ustalajcych opaty z tytuu wyczenia gruntw rolnych z produkcji, odsetek oraz dotacji z funduszu centralnego. Na plan w wysokoci 4.400.000 z uzyskano wpywy w kwocie 3.999.461,15 z, co stanowi 90,9%, z tego 2.888.320,49 z pochodzi z przypisw. Pozostae przychody pochodz z naliczonych odsetek od nieterminowych wpat nalenoci i z rachunku bankowego (210.905,96 z) oraz rozliczenia z lat ubiegych (234,70 z). Koszty planowane na kwot 6.417.028 z zostay poniesione w 65,3%. czna kwota zrealizowanych wydatkw wynosi 4.189.175,98 z, z czego 619.327,94 z odprowadzono na fundusz centralny. Pozostae wydatki w wysokoci 3.569.848,04 z przeznaczono na budow i modernizacj drg dojazdowych do gruntw rolnych, budow i renowacj zbiornikw maej retencji, zakup sprztu informatycznego i pomiarowego wraz z oprogramowaniem, koszty egzekucji komorniczej oraz wdraanie i upowszechnianie wynikw prac naukowo-badawczych z zakresu ochrony gruntw rolnych. Z dniem 31.12.2010 r. fundusz zosta zlikwidowany. Wojewdzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zosta utworzony na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.).

179

rdami przychodw byy wpywy ze sprzeday map oraz innych materiaw i informacji z zasobw wojewdzkich, z opat za czynnoci zwizane z prowadzeniem tych zasobw oraz przekazywane w okresach kwartalnych wpaty z funduszy powiatowych w wysokoci 10% ich wpyww. rodki WFGZGiK byy przeznaczone na dofinansowanie zada zwizanych z aktualizacj i utrzymaniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urzdze i wyposaenie lokali niezbdnych do prowadzenia tego zasobu. Planowana kwota przychodw w wysokoci 5.621.058 z zostaa zrealizowana w 106,6%, tj. w wysokoci 5.989.555,25 z i obejmuje: dofinansowanie funduszu wojewdzkiego z funduszy powiatowych i gminnych w wysokoci 10% wpyww 2.730.453,26 z, dofinansowanie funduszu centralnego z funduszy powiatowych i gminnych w wysokoci 10% wpyww 2.730.453,26 z, wpywy z usug zwizanych z reprodukcj usug informatycznych zwizanych z obsug zasobu oraz ze sprzeday map i materiaw wchodzcych w skad wojewdzkiego zasobu geodezyjnego 285.730,43 z, kary umowne naliczone w zwizku z wadliwym i nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy w kwocie 45.422,16 z odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym rodkw pieninych oraz od kontrahentw 197.496,14 z, Realizacja wydatkw wyniosa 5.608.168,24 z, co stanowi 60,4% planowanej kwoty 9.289.779 z. rodki przeznaczono na: 1) przelewy redystrybucyjne 4.204.592,91 z, z czego: a) na fundusz centralny: z tytuu 10% odpisu z funduszy powiatowych i gminnych (2.730.453,26 z), z tytuu 10% odpisu z funduszu wojewdzkiego (52.864,87 z), b) dofinansowanie funduszy powiatowych i gminnych z funduszu wojewdzkiego (1.421.274,78 z). 2) pozostae wydatki 1.403.575,33 z, w tym m.in. na serwis pogwarancyjny oprogramowania ESRI, szkolenia pracownikw, zakup map topograficznych, opracowanie i druk urzdowych map powiatw, opaty za wynajem pomieszcze oraz zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Z dniem 31.12.2010 r. fundusz zosta zlikwidowany. 180

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Plan wpyww z tytuu opat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2010 wynosi 315.000.000 z. Stan rodkw pieninych na koncie redystrybucyjnym na pocztku roku 2010 wynis 21.994.633 z. Faktycznie osignite wpywy wynosz 378.052.819 z i pochodz z opat za: ochron powietrza atmosferycznego i klimatu 164.406.539 z, gospodark wodn i ochron wd 106.784.974 z, gospodark odpadami 83.411.096 z, odsetki za przeterminowane wpaty 24.702.555 z, odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 1.486.340 z, zmniejszenie wpyww o kwoty podlegajce zwrotowi (-) 2.738.685 z. Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym rodki finansowe rozdzielono w wysokoci 380.216.077 z, dla: gmin 106.584.698 z, powiatw 40.819.010 z, Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 156.041.014 z, Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 76.108.672 z, oraz na wydatki zwizane z egzekucj nalenoci 100.074 z, pozostae wydatki oraz kwoty podlegajce zwrotowi 562.609 z. Stan rodkw pieninych na dzie 31 grudnia 2010 r. wynosi 19.831.375 z.

181

7.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RODKW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJ PROGRAMW RPO I POKL W 2010 ROKU (CZ III)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) zapisem art.117 stworzya budet rodkw europejskich na zadania realizowane w ramach programw operacyjnych. Tym samym wyczono rodki UE z budetu pastwa za wyjtkiem rodkw przeznaczonych na realizacj projektw pomocy technicznej. Wydatki w czci odpowiadajcej wkadowi rodkw europejskich dokonywane byy w formie patnoci, ktra to forma zastpia dotychczasow dotacj rozwojow. Zmiana systemu patnoci polega na wyczeniu Instytucji Zarzdzajcej i Poredniczcej, podpisujcej z beneficjentem umow o dofinansowanie, z bezporedniego finansowania i wprowadzenie Instytucji Patnika, ktrego rol peni Bank Gospodarstwa Krajowego. Zaplanowany w wysokoci 2.361.760.394 z plan finansowy rodkw Unii Europejskiej na realizacj programw RPO i PO KL w 2010 w trakcie roku budetowego uleg zmniejszeniu do kwoty 2.161.102.637 z, co zwizane byo m.in. z wprowadzaniem do budetu wojewdztwa rodkw Unii Europejskiej na realizacj projektw wasnych realizowanych przez Samorzd Wojewdztwa oraz dostosowywaniem wysokoci kwot UE do dodatkowo przyznawanych rodkw. W roku 2010 wykorzystano rodki w wysokoci 1.592.297.494,15 z, co stanowi 73,7% planu po zmianach.

182

Tabela 6 PLAN FINANSOWY RODKW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJ PROGRAMW RPO I POKL W 2010 ROKU
Dzia Nazwa zadania Plan wydatkw na 2010 r. biece 1 A
010 Rolnictwo i owiectwo Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu V w tym: Dziaanie 5.1 Gospodarka wodno-ciekowa Przetwrstwo przemysowe Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu I w tym: Dziaanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu, Poddziaanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego Dziaanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu, Poddziaanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa i MP, Poddziaanie 1.2.1 Mikroprzedsibiorstwa Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa i MP, Poddziaanie 1.2.2 Mae i rednie Przedsibiorstwa Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa i MP, Poddziaanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsibiorstwach i MP Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa i MP, Poddziaanie 1.2.4 Mikro, mae i rednie przedsibiorstwa 600 Transport i czno Realizacja zada RPO w ramach priorytetu VII w tym: Dziaanie 7.2 Transport publiczny Dziaanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziaanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementw sieci drogowych Dziaanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziaanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupeniajcej kluczow sie drogow Realizacja zada RPO w ramach priorytetu VI w tym: Dziaanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych orodkw wzrostu 630 Turystyka Realizacja zada RPO w ramach priorytetu III w tym: Dziaanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziaanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsibiorstwa Dziaanie 3.2 Infrastruktura okooturystyczna, Poddziaanie 3.2.1 Infrastruktura okooturystyczna/Przedsibiorstwa Dziaanie 3.2 Infrastruktura okooturystyczna, Poddziaanie 3.2.2 Infrastruktura okooturystyczna/ podmioty publiczne Dziaanie 3.3 Systemy informacji turystycznej Dziaanie 3.4 Promocja turystyki 710 Dziaalno usugowa Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu VI w tym: Dziaanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych orodkw wzrostu 720 Informatyka Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu II w tym: Dziaanie 2.1 Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego Administracja Publiczna Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu I w tym: Dziaanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu, Poddziaanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna Realizacja Zada RPO w ramach Priorytetu II w tym:

Plan po zmianach na 2010 r. biece 5 inwestycyjne 6

Wykonanie na 31.12.2010 r. biece 7 inwestycyjne 8 Biece (7:5) 9

% Inwestycyjne (8:6) 10

inwestycyjne 4

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego

49 780 632 49 780 632 3 376 382 88 788 364 88 788 364 88 788 364 284 140 750 284 140 750 86 951 250 235 261 235 261 235 261 81 108 325 81 108 325 70 417 282 78 788 364 78 788 364 78 788 364 145 284 595 145 284 595 36 951 250 233 791,17 233 791,17 233 791,17 72 415 494,26 72 415 494,26 65 995 890,00 35 417 584,53 35 417 584,53 35 417 584,53 121 822 394,54 121 822 394,54 13 651 441,56 99,4 99,4 99,4 89,3 89,3 93,7 45,0 45,0 45,0 83,9 83,9 36,9

150

8 885 795 5 726 000 11 737 000

10 100 32 447 000 66 488 000

5 570 591 954 267 3 572 131

10 100 23 020 987 59 832 707

1 355 631,03 947 207,75 3 552 828,22

23 020 978,47 59 825 602,47

24,3 99,3 99,5

99,9 99,9

9 981 000

56 557 000

20 041 470

19 902 979,72

99,3

10 074 455 890 626 890 626 271 257 -

41 687 400 419 523 069 412 615 835 30 980 313 241 132 739

594 054 890 626 890 626 271 257 -

5 428 081 380 378 067 373 470 833 43 214 364 178 752 877

563 937,26 269 223,16 269 223,16 42 369,51 -

5 421 392,32 337 497 828,32 337 497 828,32 37 990 613,77 154 386 641,03

94,9 30,2 30,2 15,6 -

99,9 88,7 90,4 87,9 86,4

619 369

140 502 783

619 369

151 503 592

226 853,65

145 120 573,52

36,6

95,8

11 989 182 11 989 182

6 907 234 6 907 234 120 894 105 120 894 105

6 421 818 6 421 818

6 907 234 6 907 234 64 288 012 64 288 012

4 254 985,95 4 254 985,95

41 991 583,84 41 991 583,84

66,3 66,3

65,3 65,3

5 363 798

30 394 853

6 974 150

6 438 868,15

92,3

2 003 918

11 355 533

3 170 143

3 135 293,62

98,9

674 917 522 187 3 424 362 8 193 692 8 193 692 8 193 692 14 170 688 7 208 159 7 208 159 6 962 529

76 184 657 2 959 062 60 000 000 60 000 000 60 000 000 41 404 145 41 404 145 41 404 145 139 507 115 5 000 5 000 139 502 115

674 917 522 187 5 224 714 107 118 107 118 107 118 2 918 446 2 918 446 2 918 446 6 995 427 2 520 679 2 520 679 4 474 748

51 137 992 2 959 062 46 665 12 745 002 12 745 002 12 745 002 21 404 145 21 404 145 21 404 145 49 788 765 5 000 5 000 49 783 765

30 357,39 4 224 628,56 50 647,10 50 647,10 50 647,10 3 032 426,51 1 353 945,92 1 353 945,92 1 678 480,59

32 411 978,86 5 443,21 473 526,16 473 526,16 473 526,16 16 183 422,73 16 183 422,73

4,5 80,9 47,3 47,3 47,3 43,3 53,7 53,7 37,5

63,4 11,7 2,2 2,2 2,2 32,5 32,5

750

183

Dzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw na 2010 r. biece inwestycyjne 4

139 502 115 71 379 169 71 379 169 44 192 823 27 186 346 18 234 246 18 234 246 18 234 246 38 414 257 38 414 257 23 314 928 15 099 329 241 757 518 133 459 060 37 988 938 65 521 307 21 699 035 2 609 232 5 640 548 108 298 458 44 673 171

Plan po zmianach na 2010 r. biece 5

4 474 748 3 767 241 3 767 241 3 079 334 687 907 8 292 681 8 292 681 8 292 681 2 341 407 2 341 407 1 346 835 994 572 8 867 017 7 426 965 2 811 569 2 595 386 1 813 830 206 180 1 440 052 835 961

Wykonanie na 31.12.2010 r. biece 7

1 678 480,59 685 306,72 685 306,72 491 400,46 193 906,26 4 884 138,23 4 884 138,23 4 884 138,23 1 244 240,84 1 244 240,84 666 258,62 577 982,22 2 089 396,54 2 049 189,58 1 525 775,40 179 811,10 309 359,47 34 243,61 40 206,96 28 978,45

% Biece (7:5) 9
37,5 18,2 18,2 16,0 28,2 58,9 58,9 58,9 53,1 53,1 49,5 58,1 23,6 27,6 54,3 6,9 17,1 16,6 2,8 3,5

inwestycyjne 6
49 783 765 97 554 054 97 554 054 64 767 901 32 786 153 69 022 215 69 022 215 69 022 215 66 078 075 66 078 075 33 601 509 32 476 566 413 891 918 116 418 160 37 988 938 43 503 689 24 437 997 2 761 288 7 726 248 297 473 758 34 673 171

inwestycyjne 8
16 183 422,73 66 883 799,58 66 883 799,58 53 765 419,81 13 118 379,77 24 898 753,03 24 898 753,03 24 898 753,03 43 867 239,38 43 867 239,38 22 529 208,18 21 338 031,20 292 828 387,20 55 492 745,56 19 949 775,56 14 999 695,99 16 579 658,79 959 958,06 3 003 657,16 237 335 641,64 3 588 711,54

2
Dziaanie 2.2 Rozwj elektronicznych usug publicznych

3
6 962 529 148 342 148 342 6 740 141 602 125 615 125 615 125 615 1 005 335 1 005 335 827 101 178 234 18 759 396 17 212 226 12 127 244 3 245 386 1 633 416 206 180 1 547 170 943 079

Inwestycyjne (8:6) 10
32,5 68,6 68,6 83,0 40,0 36,1 36,1 36,1 66,4 66,4 67,0 65,7 70,7 47,7 52,5 34,5 67,8 34,8 38,9 79,8 10,4

801

Owiata i wychowanie Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu VIII w tym: Dziaanie 8.2 Infrastruktura placwek owiaty Dziaanie 8.3 Infrastruktura ksztacenia ustawicznego Szkolnictwo wysze Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu VIII w tym: Dziaanie 8.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyszego Ochrona zdrowia Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu IX w tym: Dziaanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknitego Dziaanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Realizacja Zada RPO w ramach Priorytetu V w tym: Dziaanie 5.1 Gospodarka wodno-ciekowa Dziaanie 5.2 Gospodarka odpadami Dziaanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne rda energii Dziaanie 5.4 Zarzdzanie rodowiskiem Dziaanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Realizacja Zada RPO w ramach Priorytetu VI w tym: Dziaanie 6.2 Rewitalizacja obszarw zdegradowanych, Poddziaanie 6.2.1 Rewitalizacja - "due miasta" Dziaanie 6.2 Rewitalizacja obszarw zdegradowanych, Poddziaanie 6.2.2 Rewitalizacja - "mae miasta" Dziaanie 6.2 Rewitalizacja obszarw zdegradowanych, Poddziaanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu VI w tym: Dziaanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych orodkw wzrostu Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu IV w tym: Dziaanie 4.1 Infrastruktura kultury Dziaanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej Dziaanie 4.3 Promocja kultury Kultura fizyczna i sport Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu VI w tym: Dziaanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych orodkw wzrostu Realizacja zada RPO w ramach Priorytetu IX w tym: Dziaanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa SUMA RPO

803

851

900

604 091

63 625 287

604 091

50 625 287

11 228,51

21 571 630,10

1,9

42,6

13 922 241 13 922 241 4 271 852 1 063 186 8 587 203 104 990 104 990 104 990 119 090 739

271 527 667 198 087 491 198 087 491 73 440 176 69 056 153 4 255 600 128 423 110 233 781 79 732 937 79 732 937 30 500 844 30 500 844 1 905 804 186

16 333 052 25 246 25 246 16 307 806 4 934 202 1 063 186 10 310 418 909 702 909 702 909 702 139 188 121

212 175 300 163 144 103 80 428 762 80 428 762 82 715 341 77 722 678 4 255 600 737 063 96 815 373 49 732 937 49 732 937 47 082 436 47 082 436 1 659 182 688

10 271 344,17 25 245,04 25 245,04 10 246 099,13 3 963 933,69 122 875,65 6 159 289,79 169 254,86 169 254,86 169 254,86 99 600 249,51

212 175 300,00 90 670 648,29 29 150 434,19 29 150 434,19 61 520 214,10 60 569 060,15 832 215,36 118 938,59 62 262 598,26 23 772 586,81 23 772 586,81 38 490 011,45 38 490 011,45 1 134 797 765,86

62,9 99,9 99,9 62,8 80,3 11,6 59,7 18,6 18,6 18,6 71,6

100,0 55,6 36,2 36,2 74,4 77,9 19,6 16,1 64,3 47,8 47,8 81,8 81,8 68,4

921

926

B 150 Przetwrstwo przemysowe Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu VIII w tym: Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe 750 Administracja Publiczna Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu VIII w tym: Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu IX w tym: 9 322 680 9 322 680

Program Operacyjny Kapita Ludzki 223 824 223 824 8 469 547 8 469 547 208 184 208 184 8 251 432,96 8 251 432,96 97,4 97,4 -

427 295

30 175

194 820

26 010

5 491 795

169 849

8 274 727

182 174

8 251 432,96

99,7

3 403 590 957 512 736 037

23 800 -

37 740 37 740

233 580

37 740

502 457 221 475

184

Dzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw na 2010 r. biece inwestycyjne 4

Plan po zmianach na 2010 r. biece 5 inwestycyjne 6

Wykonanie na 31.12.2010 r. biece 7 inwestycyjne 8 Biece (7:5) 9

% Inwestycyjne (8:6) 10

2
Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych - projekty systemowe

221 475

801

Owiata i wychowanie Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu IX w tym: Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.2 Wyrwnywania szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.2 Wyrwnywania szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Dziaanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty Dziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Pomoc spoeczna Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu VII w tym: Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej - projekty systemowe Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej Dziaanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu VI w tym: Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie, Poddziaanie 6.1.1 Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie, Poddziaanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie Dziaanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia Dziaanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu VII w tym: Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej -projekty systemowe Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu VIII w tym:

57 018 165 57 018 165

1 763 450 1 763 450

56 469 105 56 469 105

1 763 450 1 763 450

56 137 475,40 56 137 475,40

1 339 583,64 1 339 583,64

99,4 99,4

76,0 76,0

46 027

11 140 000

344 536

13 177 531

259 536

13 160 945,67

255 332,61

99,9

98,4

26 864 608

832 288

26 753 662

1 059 788

26 574 077,72

907 054,53

99,3

85,6

9 798 056 4 574 410 4 595 064 83 359 014 83 359 014

303 033 141 477 142 116 3 609 166 3 609 166

6 837 965 4 044 883 5 655 064 85 325 117 85 325 117

303 033 41 477 99 616 1 262 051 1 262 051

6 751 326,91 4 014 203,68 5 636 921,42 84 752 588,21 84 752 588,21

145 408,95 21 800,00 9 987,55 96 308,23 96 308,23

98,7 99,2 99,7 99,3 99,3

48,0 52,6 10,0 7,6 7,6

852

5 690 859

299 519

6 238 635

91 743

5 894 655,12

21 822,30

94,5

23,8

41 814 875

2 200 783

41 659 876

330 782

41 556 973,68

21 317,95

99,8

6,4

23 764 401

734 981

26 268 723

465 643

26 170 713,15

32 945,35

99,6

7,1

9 615 379

297 383

8 315 379

297 383

8 311 693,09

7 103,45

99,9

2,4

2 473 500 172 997 136 59 176 319

76 500 3 802 085 1 150 850

2 842 504 208 799 449 93 487 670

76 500 397 185 155 700

2 818 553,17 207 196 619,90 93 001 532,50

13 119,18 125 470,44 85 520,44

99,2 99,2 99,5

17,1 31,6 54,9

853

20 046 400

408 850

27 549 025

26 350

27 511 611,87

26 337,94

99,9

99,9

9 123 219

130 000

7 844 410

27 350

7 842 258,60

26 500,00

99,9

96,9

28 252 300 1 754 400 3 481 467

576 300 35 700 282 285

55 793 903 2 300 332 -

66 300 35 700 146 285

55 369 593,50 2 278 068,53 -

32 682,50 -

99,2 99,0 -

49,3 -

3 481 467

282 285

146 285

97 512 850

2 107 150

104 701 049

88 400

104 149 185,60

39 950,00

99,5

45,2

185

Dzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw na 2010 r. biece inwestycyjne 4

1 596 300

Plan po zmianach na 2010 r. biece 5

84 098 918

Wykonanie na 31.12.2010 r. biece 7 inwestycyjne 8

34 850,00

% Biece (7:5) 9
99,6

inwestycyjne 6
66 300

2
Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnoci Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu IX w tym: Dziaanie 9.3 Upowszechnianie formalnego ksztacenia ustawicznego w formach szkolnych

3
72 488 850

Inwestycyjne (8:6) 10
52,6

83 737 240,31

23 771 950

485 350

18 360 692

17 850

18 251 294,50

5 100,00

99,4

28,6

1 252 050

25 500

2 241 439

4 250

2 160 650,79

96,4

12 826 500 12 826 500 3 812 437 3 812 437

261 800 261 800 -

10 610 730 10 610 730 -

6 800 6 800 -

10 045 901,80 10 045 901,80 -

94,7 94,7 -

854

Edukacyjna opieka wychowawcza Realizacja zada PO KL w ramach Priorytetu IX w tym: Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych - projekty systemowe Suma PO KL

3 812 437

327 466 944

9 398 525

359 100 958

3 630 870

356 338 116,47

1 561 362,31

99,2

43,0

A+B

Suma RPO WSL i PO KL

446 557 683

1 915 202 711

498 289 079

1 662 813 558

455 938 365,98

1 136 359 128,17

91,5

68,3

Sprawozdanie z wykonania budetu Wojewdztwa lskiego za 2010 rok opracowane zostao na podstawie sprawozda o dochodach i wydatkach jednostek budetowych oraz sprawozda o przychodach i kosztach zakadw budetowych, gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych oraz dochodach i wydatkach rachunku dochodw wasnych jednostek budetowych. Zbiorcze sprawozdania zostay w ustawowym terminie zoone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody lskiego.

Za Zarzd

186

8. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU

187

CZ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU

188

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU

w z Plan na 2010 r. Wykonanie na % po zmianach 31.12.2010 r. (5:4) 4 5 6 1 415 297 385 1 338 990 951,24 94,6 1 341 725 572 1 268 237 735,70 908 556 197 433 169 375 73 571 813 51 236 325 22 335 488 897 684 713,63 370 553 022,07 70 753 215,54 49 080 029,57 21 673 185,97 94,5 98,8 85,5 96,2 95,8 97,0 77,6 76,9

Dz. 1 I

Nazwa 2 DOCHODY OGEM 1. Budet wasny wojewdztwa, w tym: - dochody biece - dochody majtkowe 2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rzdowej, w tym: - dotacje na zadania biece - dotacje na zadania majtkowe

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 3 1 268 499 828 1 221 062 928 870 495 133 350 567 795 47 436 900 47 161 900 275 000 1 636 878 325 1 589 441 425

II

WYDATKI OGEM 1. Budet wasny wojewdztwa, w tym: - wydatki biece - wydatki majtkowe 2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rzdowej, w tym: - dotacje na zadania biece - dotacje na zadania majtkowe PRZYCHODY BUDETU WOJEWDZTWA: 1. Spata rat udzielonych poyczek 2. Nadwyka z lat ubiegych 3. Kredyt bankowy

1 817 033 262 1 410 033 976,05 1 743 461 449 1 340 446 495,51

710 005 791 879 435 634 47 436 900

777 508 257 965 953 192 73 571 813

691 979 219,53 648 467 275,98 69 587 480,54

89,0 67,1 94,6 95,8 91,8

47 161 900 275 000

51 236 325 22 335 488

49 080 029,57 20 507 450,97

III

376 378 497 25 378 497 351 000 000

422 174 415 25 378 497 45 795 918 351 000 000

195 018 735,13 4 154 201,24

46,2 16,4

49 089 826,12 107,2 141 774 707,77 40,4

IV

ROZCHODY BUDETU WOJEWDZTWA 1. Kredyt bankowy 2. Udzielone poyczki

8 000 000 8 000 000 -

20 428 000 8 000 000 12 428 000

20 428 000,00 100,0 8 000 000,00 100,0 12 428 000,00 100,0

189

Tabela II DOCHODY BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU wedug rde
w z
Lp. I w tym biece: 1. udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w tym: - 1,6% udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych - 14,75% udzia w podatku dochodowym od osb prawnych 2. Dochody jednostek budetowych, wpaty z zakadw budetowych 3. 10% kwoty uzyskanej w zwizku z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 4. Wpywy z opat za koncesje i licencje 5. 2% wpyww z opaty produktowej 6. 5% dochodw uzyskanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami, o ile odrbne przepisy nie stanowi inaczej 7. Odsetki od rodkw finansowych na rachunkach bankowych i bonw skarbowych 8. Wpywy za wydawanie zezwole na obrt hurtowy napojami alkoholowymi o zawartoci do 18% alkoholu 9. Fundusze strukturalne (m. in. EFRR, EFS) 10. rodki ze rde pozabudetowych w tym majtkowe: 1. Dochody jednostek budetowych w tym ze sprzeday skadnikw majtkowych 2. rodki ze rde pozabudetowych 3. Fundusze strukturalne ( m. in. EFRR, EFS) SUBWENCJA OGLNA 1. Cze owiatowa 2. Cz wyrwnawcza 3. Cz regionalna 4. Uzupenienie subwencji oglnej dla j.s.t. (doch. majtkowy) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 1. z budetu pastwa na zadania wasne w tym majtkowe: 2. Porozumienia midzy jednostki samorzdu terytorialnego w tym majtkowe: 3. Dotacje celowe (wkad krajowy budetu pastwa i rodki EFS lub EFRR) do zada realizowanych w ramach RPO i POKL w tym majtkowe: DOCHODY OGEM I+II+III rda dochodu DOCHODY WASNE - ogem Plan na 2010 r. wg uchway SWL 605 271 992 598 145 638 Plan na 2010 r. po zmianach 732 400 013 635 272 576 Wykonanie na 31.12.2010 r. 674 605 262,64 636 547 550,27 % (5:4) 92,1 100,2

550 000 000 110 000 000 440 000 000 33 150 214 10 100 200 000 10 000

550 000 000 110 000 000 440 000 000 41 308 405 10 100 200 000 10 000

559 161 750,21 119 488 282,00 439 673 468,21 35 962 875,64 0,00 132 575,50 26 113,72

101,7 108,6 99,9 87,1 0,0 66,3 261,1

13 211 10 000 000

13 211 10 000 000

10 141,27 3 198 442,34

76,8 32,0

1 500 000 1 138 566 2 123 547 7 126 354 6 776 400 6 776 400 349 954 171 380 244 107 657 946 48 835 230 14 887 068 444 410 692 112 401 577 110 000 000 190 349 009 189 700 000

3 665 000 22 993 859 7 072 001 97 127 437 8 525 540 6 776 400 21 126 726 67 475 171 178 182 848 105 990 550 48 835 230 14 887 068 8 470 000 431 142 711 122 864 528 117 293 750 154 523 416 150 860 328

13 589 244,07 18 417 580,35 6 048 827,17 38 057 712,37 8 283 856,88 6 540 689,16 21 125 438,64 8 648 416,85 178 182 848,00 105 990 550,00 48 835 230,00 14 887 068,00 8 470 000,00 415 449 625,06 120 059 929,09 114 935 924,80 154 107 911,46 150 542 107,27

370,8 80,1 85,5 39,2 97,2 96,5 100,0 12,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 97,7 98,0 99,7 99,8

II

III

141 660 106 43 741 441 1 221 062 928

153 754 767 59 417 860 1 341 725 572

141 281 784,51 58 547 277,63 1 268 237 735,70

91,9 98,5 94,5

190

Tabela III DOCHODY BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU wg dziaw klasyfikacji budetowej
w z Dzia 1 dochody biece dochody majtkowe Rolnictwo i owiectwo 010 dochody biece dochody majtkowe 020 Lenictwo dochody biece dochody majtkowe 100 Grnictwo i kopalnictwo dochody biece 150 Przetwrstwo przemysowe dochody biece 600 Transport i czno dochody biece dochody majtkowe 630 700 Turystyka dochody biece Gospodarka mieszkaniowa dochody biece dochody majtkowe 710 Dziaalno usugowa dochody biece dochody majtkowe 750 Administracja publiczna dochody biece dochody majtkowe 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa dochody biece 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem dochody biece 758 Rne rozliczenia dochody biece dochody majtkowe 801 Owiata i wychowanie dochody biece dochody majtkowe Wyszczeglnienie 2 OGEM DOCHODY Plan na 2010 r. wg uchway SWL 3 1 221 071 928 870 495 133 350 576 795 313 674 313 674 13 600 13 600 190 433 100 644 100 189 789 000 9 304 700 2 624 700 6 680 000 1 681 004 1 331 050 349 954 19 390 223 19 360 223 30 000 551 501 500 551 501 500 307 137 850 263 411 409 43 726 441 514 398 512 998 1 400 Plan na 2010 r. po zmianach 4 1 341 725 572 908 556 197 433 169 375 4 167 164 3 271 301 895 863 75 850 60 295 15 555 68 723 68 723 182 019 826 5 135 756 176 884 070 9 304 700 2 624 700 6 680 000 3 574 912 2 422 093 1 152 819 18 628 429 18 598 429 30 000 553 666 500 553 666 500 422 256 653 285 298 304 136 958 349 2 774 586 2 683 178 91 408 Wykonanie na 31.12.2010 r. 5 1 268 237 735,70 897 684 713,63 370 553 022,07 5 447 169,24 4 551 307,55 895 861,69 76 054,71 60 499,71 15 555,00 500,00 500,00 84 367,12 84 367,12 179 213 761,50 5 005 605,26 174 208 156,24 502,14 502,14 8 903 055,05 2 586 032,24 6 317 022,81 2 477 032,87 1 298 854,44 1 178 178,43 16 586 872,27 16 529 145,24 57 727,03 1,04 1,04 572 751 744,28 572 751 744,28 344 161 954,37 266 759 106,77 77 402 847,60 3 031 373,38 2 937 992,61 93 380,77 % (5:4) 6 94,5 98,8 85,5 130,7 139,1 100,0 100,3 100,3 100,0 122,8 122,8 98,5 97,5 98,5 95,7 98,5 94,6 69,3 53,6 102,2 89,0 88,9 192,4 103,4 103,4 81,5 93,5 56,5 109,3 109,5 102,2

191

w z Dzia 1 803 851 dochody biece Ochrona zdrowia dochody biece dochody majtkowe 852 Pomoc spoeczna dochody biece Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej dochody biece dochody majtkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody biece dochody majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska dochody biece dochody majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody biece Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dochody biece dochody majtkowe 926 Kultura fizyczna dochody biece dochody majtkowe Wyszczeglnienie 2 Szkolnictwo wysze Plan na 2010 r. wg uchway SWL 3 20 921 20 921 250 250 5 608 610 5 608 610 1 768 095 1 768 095 598 900 598 900 15 868 852 15 868 852 5 674 251 5 674 251 111 242 000 1 242 000 110 000 000 Plan na 2010 r. po zmianach 4 25 197 25 197 250 250 6 542 867 6 410 267 132 600 2 236 733 2 236 733 964 460 834 460 130 000 15 872 852 15 872 852 8 303 870 8 105 159 198 711 111 242 000 1 242 000 110 000 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 5 1 169,05 1 169,05 1 234 744,78 1 234 744,78 3 051,95 3 051,95 5 227 988,73 5 212 674,13 15 314,60 2 038 380,30 2 037 930,30 450,00 977 348,07 848 211,07 129 137,00 6 684 637,01 6 684 637,01 7 639 521,39 7 447 043,39 192 478,00 111 696 506,45 1 649 593,55 110 046 912,90 % (5:4) 6 4 900,4 4 900,4 1 220,8 1 220,8 79,9 81,3 11,5 91,1 91,1 101,3 101,6 99,3 42,1 42,1 92,0 91,9 96,9 100,4 132,8 100,0

853

925

192

Tabela IV
A. PLAN FINANSOWY ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH WOJEWDZTWU LSKIEMU W 2010 ROKU w z
Dz. 1 Rozdz. 2 3 DOTACJE OGEM z tego: a) dotacje majtkowe b) dotacje biece 010 Rolnictwo i owiectwo z tego: a) dotacje majtkowe b) dotacje biece 010 01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Wyszczeglnienie 4 Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 47 352 000 275 000 47 077 000 7 193 000 133 000 7 060 000 540 000 540 000 Plan na 2010 r. po zmianach 6 72 134 075 21 169 753 50 964 322 34 164 794 21 004 794 13 160 000 540 000 540 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 69 317 218,71 20 507 450,97 48 809 767,74 33 040 383,87 20 364 793,35 12 675 590,52 540 000,00 540 000,00 % (7:6) 8 96,1 96,9 95,8 96,7 97,0 96,3 100,0 100,0

540 000

540 000

540 000,00

100,0

2210 01008 z tego:

Melioracje wodne a) dotacje majtkowe b) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

2 500 000 100 000 2 400 000 2 400 000

11 638 794 9 238 794 2 400 000 2 400 000

11 021 778,27 8 629 828,89 2 391 949,38 2 391 949,38

94,7 93,4 99,7 99,7

100 000

5 347 402

5 246 032,41

98,1

6510

2 293 792

1 913 097,20

83,4

6517*

624 751

624 750,12

100,0

6518

972 849

845 949,16

87,0

6519 01041 z tego:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 a) dotacje majtkowe b) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2218 realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

4 153 000 33 000 4 120 000 3 090 000

3 128 000 8 000 3 120 000 2 340 000

2 771 793,95 7 230,00 2 764 563,95 2 073 422,97

88,6 90,4 88,6 88,6

1 030 000

780 000

691 140,98

88,6

2219

193

Dz. 1

Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 4 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5

Plan na 2010 r. po zmianach 6

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7

% (7:6) 8

25 000

6 000

5 422,50

90,4

6518

8 000

2 000

1 807,50

90,4

6519 01078 z tego:

Usuwanie skutkw klsk ywioowych a) dotacje majtkowe b) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 samorzd wojewdztwa

18 858 000 11 758 000 7 100 000 7 100 000

18 706 811,65 11 727 734,46 6 979 077,19 6 979 077,19

99,2 99,7 98,3 98,3

11 758 000

11 727 734,46

99,7

050

Rybowstwo i rybactwo z tego: a) dotacje majtkowe b) dotacje biece Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013 a) dotacje majtkowe b) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2218 realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2219 realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6518 samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 samorzd wojewdztwa

342 000 42 000 300 000 342 000 42 000 300 000 225 000

342 000 42 000 300 000 342 000 42 000 300 000 225 000

195 272,62 19 699,34 175 573,28 195 272,62 19 699,34 175 573,28 131 680,02

57,1 46,9 58,5 57,1 46,9 58,5 58,5

05011 z tego:

75 000

75 000

43 893,26

58,5

31 000

31 000

14 774,51

47,7

11 000

11 000

4 924,83

44,8

600

Transport i czno a) dotacje biece Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa

33 488 000 33 488 000 33 488 000 33 488 000 33 488 000

30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

28 852 800,12 28 852 800,12 28 852 800,12 28 852 800,12 28 852 800,12

96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

600

60003

710

Dziaalno usugowa z tego: a) dotacje majtkowe b) dotacje biece

2 262 000 100 000 2 162 000

2 784 959 122 959 2 662 000

2 740 954,18 122 958,28 2 617 995,90

98,4 100,0 98,3

194

Dz. 1 710

Rozdz. 2 71005

Wyszczeglnienie 4

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 6 000 6 000

Plan na 2010 r. po zmianach 6 6 000 6 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 -

% (7:6) 8 -

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa

6 000

6 000

99,9 99,9 99,9

710

71012

2 032 000 2 032 000 2 032 000

2 032 000 2 032 000 2 032 000

2 030 327,11 2 030 327,11 2 030 327,11

71013

124 000 124 000 124 000 -

124 000 124 000 124 000 522 959 22 959 500 000

124 000,00 124 000,00 124 000,00 486 627,07 22 958,28 463 668,79

100,0 100,0 100,0 93,1 100,0 92,7

71078 z tego:

Usuwanie skutkw klsk ywioowych a) dotacje majtkowe b) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

500 000

463 668,79

92,7

2210

22 959

22 958,28

100,0

6510 71095 z tego:

Pozostaa dziaalno a) dotacje majtkowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 samorzd wojewdztwa

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000,00 100 000,00

100,0 100,0

100 000

100 000

100 000,00

100,0

750

Administracja publiczna a) dotacje biece

2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 230 000

2 230 000 2 230 000 2 230 000 2 230 000

2 225 163,00 2 225 163,00 2 225 163,00 2 225 163,00

99,8 99,8 99,8 99,8

750

75011

Urzdy wojewdzkie

751

a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa a) dotacje biece Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie a) dotacje biece

2 230 000

2 230 000

2 225 163,00

99,8

894 382 894 382 894 382 894 382

604 342,94 604 342,94 604 342,94 604 342,94

67,6 67,6 67,6 67,6

751

75109

195

Dz. 1

Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 4 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 157 000 157 000 148 000 148 000 148 000 9 000 9 000 9 000 905 000 905 000 905 000 905 000

Plan na 2010 r. po zmianach 6 894 382 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 186 000 186 000 168 000 168 000 168 000 18 000 18 000 18 000 1 165 300 1 165 300 1 165 300 1 165 300

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 604 342,94 4 999,00 4 999,00 4 999,00 4 999,00 4 999,00 172 332,52 172 332,52 162 617,52 162 617,52 162 617,52 9 715,00 9 715,00 9 715,00 1 140 032,83 1 140 032,83 1 140 032,83 1 140 032,83

% (7:6) 8 67,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,7 92,7 96,8 96,8 96,8 54,0 54,0 54,0 97,8 97,8 97,8 97,8

2210 801

Owiata i wychowanie a) dotacje biece

801

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa

851

Ochrona zdrowia a) dotacje biece Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa 85195 Pozostaa dziaalno a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa

851

85156

852

Pomoc spoeczna a) dotacje biece wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa

852

85212

905 000

1 165 300

1 140 032,83

97,8

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej a) dotacje biece

675 000 675 000 675 000 675 000 675 000 100 000 100 000 -

292 000 292 000 292 000 292 000 292 000 66 640 66 640 9 300 9 300

278 262,47 278 262,47 278 262,47 278 262,47 278 262,47 59 703,16 59 703,16 2 363,16 2 363,16

95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 89,6 89,6 25,4 25,4

853

85332

Wojewdzkie urzdy pracy a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska a) dotacje biece

900

90002

Gospodarka odpadami a) dotacje biece

196

Dz. 1

Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 4 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 -

Plan na 2010 r. po zmianach 6 9 300

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 2 363,16

% (7:6) 8 25,4

2210 900 90007

Zmniejszenie haasu i wibracji a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

100 000 100 000

57 340 57 340

57 340,00 57 340,00

100,0 100,0

100 000

57 340

57 340,00

100,0

2210 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody a) dotacje biece

47 352 000 275 000 47 077 000 7 451 139 7 193 000 133 000 7 060 000 2 696 639 540 000 540 000 540 000 2 500 000 100 000 2 400 000 2 400 000 100 000 4 153 000 33 000 4 120 000 2 696 639 15 000 5 000

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 72 134 075 21 169 753 50 964 322 7 209 808 34 164 794 21 004 794 13 160 000 2 435 839 540 000 540 000 540 000 11 638 794 9 238 794 2 400 000 2 400 000 5 347 402 2 293 792 624 751 972 849 3 128 000 8 000 3 120 000 2 435 839 -

2 972,00 2 972,00 2 972,00 2 972,00 2 972,00 69 317 218,71 20 507 450,97 48 809 767,74 6 934 828,83 33 040 383,87 20 364 793,35 12 675 590,52 2 189 913,97 540 000,00 540 000,00 540 000,00 11 021 778,27 8 629 828,89 2 391 949,38 2 391 949,38 5 246 032,41 1 913 097,20 624 750,12 845 949,16 2 771 793,95 7 230,00 2 764 563,95 2 189 913,97 -

99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 96,1 96,9 95,8 96,2 96,7 97,0 96,3 89,9 100,0 100,0 100,0 94,7 93,4 99,7 99,7 98,1 83,4 100,0 87,0 88,6 90,4 88,6 89,9 -

925

92595

Pozostaa dziaalno a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2210 realizowane przez samorzd wojewdztwa WYDATKI OGEM

z tego:

a) wydatki majtkowe b) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

010

Rolnictwo i owiectwo z tego: a) wydatki majtkowe b) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa a) wydatki biece 4300 Zakup usug pozostaych

010

01005

010

01008 z tego:

Melioracje wodne a) wydatki majtkowe b) wydatki biece Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057* budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budetowych Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 4270 a) wydatki majtkowe b) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3048 3049 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze

010

01041 z tego:

197

Dz. 1

Rozdz. 2

3 4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4218 4219 4248 4249 4308 4309 4398 4399 4418 4419 4708 4709 4758 4759 6068 6069

Wyszczeglnienie 4 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 1 644 170 548 057 75 000 25 000 261 183 87 061 42 126 14 042 159 836 53 279 590 164 196 721 73 771 24 590 82 500 27 500 146 250 48 750 25 000 8 000 342 000 42 000 300 000 105 000 342 000 42 000 300 000 105 000

Plan na 2010 r. po zmianach 6 1 484 785 494 929 66 900 22 300 236 972 78 991 38 222 12 740 110 336 36 779 1 500 500 286 414 95 471 4 771 1 590 33 000 11 000 74 850 24 950 2 250 750 6 000 2 000 18 858 000 11 758 000 7 100 000 7 100 000 11 758 000 342 000 42 000 300 000 105 000 342 000 42 000 300 000 105 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 1 334 104,09 444 701,37 66 860,29 22 286,76 209 745,34 69 915,11 31 725,75 10 575,26 91 259,64 30 419,86 691,20 230,40 254 028,04 84 676,02 4 733,55 1 577,85 32 114,16 10 704,72 46 664,25 15 554,75 1 496,66 498,88 5 422,50 1 807,50 18 706 811,65 11 727 734,46 6 979 077,19 6 979 077,19 11 727 734,46 195 272,62 19 699,34 175 573,28 99 133,07 195 272,62 19 699,34 175 573,28 99 133,07

% (7:6) 8 89,9 89,9 99,9 99,9 88,5 88,5 83,0 83,0 82,7 82,7 46,1 46,1 88,7 88,7 99,2 99,2 97,3 97,3 62,3 62,3 66,5 66,5 90,4 90,4 99,2 99,7 98,3 98,3 99,7 57,1 46,9 58,5 94,4 57,1 46,9 58,5 94,4

010

01078 z tego:

Usuwanie skutkw klsk ywioowych a) wydatki majtkowe b) wydatki biece 4270 6050 Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

050

Rybowstwo i rybactwo z tego: a) wydatki majtkowe b) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013 a) wydatki majtkowe b) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

050

05011 z tego:

198

Dz. 1

Rozdz. 2

3 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4218 4219 4308 4309 4418 4419 4708 4709 4758

Wyszczeglnienie 4 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 66 937 22 313 10 170 3 390 1 643 547 92 250 30 750 30 000 10 000 16 500 5 500 7 500 2 500 31 000 11 000 33 488 000 33 488 000 33 488 000 33 488 000 33 488 000 2 262 000 100 000 2 162 000 1 572 980 6 000 6 000 6 000 700 200 5 100 2 032 000 2 032 000 1 566 980 3 040

Plan na 2010 r. po zmianach 6 66 937 22 313 10 170 3 390 1 643 547 99 750 33 250 22 500 7 500 9 000 3 000 7 500 2 500 7 500 2 500 31 000 11 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 2 784 959 122 959 2 662 000 1 509 793 6 000 6 000 6 000 700 200 5 100 2 032 000 2 032 000 1 503 793 4 740

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 63 221,22 21 073,70 9 582,98 3 194,32 1 545,62 515,23 42 122,09 14 040,69 5 425,20 1 808,40 4 540,00 1 513,29 3 746,25 1 248,75 1 496,66 498,88 14 774,51 4 924,83 28 852 800,12 28 852 800,12 28 852 800,12 28 852 800,12 28 852 800,12 2 740 954,18 122 958,28 2 617 995,90 1 502 887,19 2 030 327,11 2 030 327,11 1 502 887,19 4 314,72

% (7:6) 8 94,4 94,4 94,2 94,2 94,1 94,2 42,2 42,2 24,1 24,1 50,4 50,4 50,0 50,0 20,0 20,0 47,7 44,8 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 98,4 100,0 98,3 99,5 99,9 99,9 99,9 91,0

600

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 4759 programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budetowych Transport i czno a) wydatki biece

600

60003

Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe a) wydatki biece Dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw 2630 publicznych

710

Dziaalno usugowa z tego: a) wydatki majtkowe b) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

710

71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4110 4120 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

710

71012

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodze

199

Dz. 1

Rozdz. 2

3 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4270 4280 4300 4350

Wyszczeglnienie 4 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetu pastwa Podatek od towarw i usug (VAT) Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 1 240 559 94 568 199 706 32 147 27 040 9 300 60 000 3 000 1 100 18 260 22 000 3 300

Plan na 2010 r. po zmianach 6 1 190 559 93 536 190 206 29 492 27 040 56 175 62 000 8 600 1 700 19 260 22 000 3 300

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 1 190 559,00 93 535,77 189 757,50 29 034,92 27 040,00 56 174,88 62 000,00 8 600,00 1 410,00 19 254,25 22 000,00 3 300,00

% (7:6) 8 100,0 100,0 99,8 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 82,9 100,0 100,0 100,0

4360

7 455 50 209 694 4 000 4 200 31 335 100 48 146 5 000 1 000 7 000 124 000 124 000 124 000 100 000 100 000 100 000 2 230 000 2 230 000

6 000 187 119 5 500 5 658 31 335 23 146 5 000 3 200 56 434 124 000 124 000 124 000 522 959 22 959 500 000 500 000 22 959 100 000 100 000 100 000 2 230 000 2 230 000

6 000,00 187 118,24 5 499,60 5 658,00 31 335,00 23 124,06 4 978,50 3 199,05 56 433,62 124 000,00 124 000,00 124 000,00 486 627,07 22 958,28 463 668,79 463 668,79 22 958,28 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2 225 163,00 2 225 163,00

100,0

4370 4380 4400 4410 4430 4440 4510 4530 4700 4740

100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,1 100,0 92,7 92,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,8

710

71013

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 4750 programw i licencji Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a) wydatki biece 4300 Zakup usug pozostaych

710

71078 z tego:

Usuwanie skutkw klsk ywioowych a) wydatki majtkowe b) wydatki biece 4270 Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budetowych

710

71095 z tego:

Pozostaa dziaalno a) wydatki majtkowe Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budetowych

750

Administracja publiczna a) wydatki biece

200

Dz. 1

Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 4

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 2 176 753 2 230 000 2 230 000 2 176 753 1 637 643 141 304 270 222 43 584 84 000 3 000 50 247 157 000 157 000 148 000 148 000 148 000 9 000 9 000 -

Plan na 2010 r. po zmianach 6 2 172 390 2 230 000 2 230 000 2 172 390 1 645 280 141 304 270 222 35 584 80 000 7 000 50 610 894 382 894 382 117 640 894 382 894 382 117 640 1 670 15 190 2 450 100 000 3 000 767 372 2 200 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 1 645 3 355 186 000 186 000 3 000 168 000 168 000 168 000 18 000 18 000 3 000 3 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 2 169 520,00 2 225 163,00 2 225 163,00 2 169 520,00 1 645 280,00 141 304,00 270 222,00 35 584,00 77 130,00 5 033,00 50 610,00 604 342,94 604 342,94 115 113,78 604 342,94 604 342,94 115 113,78 1 470,00 13 125,02 2 388,76 99 600,00 1 585,00 481 797,74 2 200,00 2 176,42 4 999,00 4 999,00 4 999,00 4 999,00 1 644,00 3 355,00 172 332,52 172 332,52 1 100,00 162 617,52 162 617,52 162 617,52 9 715,00 9 715,00 1 100,00 1 100,00

% (7:6) 8 99,9 99,8 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 71,9 100,0 67,6 67,6 97,9 67,6 67,6 97,9 88,0 86,4 97,5 99,6 52,8 62,8 100,0 87,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 92,7 92,7 36,7 96,8 96,8 96,8 54,0 54,0 36,7 36,7

w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 750 75011 Urzdy wojewdzkie a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4170 4300 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

751

Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4440 socjalnych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4350 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet

751

75109

801

4410 Podre subowe krajowe Owiata i wychowanie a) wydatki biece

801

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki biece 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

851

4300 Zakup usug pozostaych Ochrona zdrowia a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) wydatki biece 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

851

85156

851

85195

Pozostaa dziaalno a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

201

Dz. 1 852

Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 4

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 9 000 905 000 905 000 560 636 905 000 905 000 560 636 750 428 901 47 351 71 915 11 669 11 388 800 7 980 300 1 500 500 132 974 450 3 900 45 800 121 800 220 12 002 400 2 400 2 000 675 000 675 000 339 131 675 000 675 000 339 131 275 316

Plan na 2010 r. po zmianach 6 15 000 1 165 300 1 165 300 720 115 1 165 300 1 165 300 720 115 2 662 566 951 41 543 91 761 14 860 13 759 5 000 35 182 200 2 136 323 158 108 722 7 287 54 505 118 046 950 15 777 530 5 371 29 627 292 000 292 000 136 731 292 000 292 000 136 731 126 316

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 8 615,00 1 140 032,83 1 140 032,83 719 711,10 1 140 032,83 1 140 032,83 719 711,10 1 902,36 566 944,84 41 542,49 91 420,52 14 803,25 13 759,00 5 000,00 24 446,91 188,01 1 929,95 262,00 151 438,31 721,11 7 090,52 49 962,66 117 912,62 936,00 15 335,92 530,00 5 361,46 28 544,90 278 262,47 278 262,47 135 086,56 278 262,47 278 262,47 135 086,56 119 435,26

% (7:6) 8 57,4 97,8 97,8 99,9 97,8 97,8 99,9 71,5 100,0 100,0 99,6 99,6 100,0 100,0 69,5 94,0 90,4 81,1 95,8 99,9 97,3 91,7 99,9 98,5 97,2 100,0 99,8 96,3 95,3 95,3 98,8 95,3 95,3 98,8 94,6

4280 Zakup usug zdrowotnych Pomoc spoeczna a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodze 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4270 4280 4300 4350 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

852

85212

4370 4380 4400 4410 4440 4700

4740 4750 853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

853

85332

Wojewdzkie urzdy pracy a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodze

202

Dz. 1

Rozdz. 2

3 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300

Wyszczeglnienie 4 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 256 128 21 100 42 111 6 792 13 000 3 000 4 800 5 000 2 500 30 000 1 000 7 253 6 000 1 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 -

Plan na 2010 r. po zmianach 6 100 428 16 935 17 576 1 792 3 500 2 000 300 15 900 7 253 66 640 66 640 9 300 9 300 9 300 9 300 500 300 8 500 57 340 57 340 57 340 3 000 3 000 3 000 3 000 1 000 2 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 99 048,37 16 934,30 17 362,14 1 741,75 3 432,49 1 954,38 287,81 15 882,97 2 183,00 59 703,16 59 703,16 2 363,16 2 363,16 2 363,16 2 363,16 196,72 21,44 2 145,00 57 340,00 57 340,00 57 340,00 2 972,00 2 972,00 2 972,00 2 972,00 998,00 1 974,00

% (7:6) 8 98,6 100,0 98,8 97,2 98,1 97,7 95,9 99,9 30,1 89,6 89,6 25,4 25,4 25,4 25,4 39,3 7,1 25,2 100,0 100,0 100,0 99,1 99,1 99,1 99,1 99,8 98,7

4370 4400 4410 4440 4700 4740 900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

900

90002

Gospodarka odpadami a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4110 4120 4170 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

900

90007

Zmniejszenie haasu i wibracji a) wydatki biece 4300 Zakup usug pozostaych

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody a) wydatki biece

925

92595

Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodze 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

* Budet rodkw europejskich

203

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ W 2010 ROKU w z

Dz. 1 Rozdz. 2 z tego: 3 DOTACJE OGEM a) dotacje majtkowe b) dotacje biece 600 Transport i czno z tego: 600 60013 z tego: a) dotacje majtkowe Wyszczeglnienie 4 Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 84 900 84 900 Plan na 2010 r. po zmianach 6 1 437 738 1 165 735 272 003 1 165 735 1 165 735 1 165 735 1 165 735 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 1 435 996,83 1 165 735,00 270 261,83 1 165 735,00 1 165 735,00 1 165 735,00 1 165 735,00 % (7:6) 8 99,9 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0

801 801

Drogi publiczne wojewdzkie a) dotacje majtkowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami 6523 administracji rzdowej Owiata i wychowanie a) dotacje biece Pozostaa dziaalno a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji 2220 rzdowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) dotacje biece 80195 92106 Teatry a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji 2220 rzdowej Filharmonie, orkiestry, chry i kapele a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji 2220 rzdowej Domy i orodki kultury, wietlice i kluby a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji 2220 rzdowej Muzea a) dotacje biece Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji 2220 rzdowej WYDATKI OGEM a) wydatki majtkowe b) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

1 165 735

1 165 735,00

100,0

84 900 84 900 84 900 84 900

100 600 100 600 100 600 100 600

98 890,43 98 890,43 98 890,43 98 890,43

98,3 98,3 98,3 98,3

84 900

100 600

98 890,43

98,3

921 921

171 403 171 403 35 000 35 000

171 371,40 171 371,40 35 000,00 35 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0

35 000

35 000,00

100,0

921

92108

58 256 58 256

58 256,00 58 256,00

100,0 100,0

58 256

58 256,00

100,0

921

92109

25 700 25 700

25 700,00 25 700,00

100,0 100,0

25 700

25 700,00

100,0

92118

52 447 52 447

52 415,40 52 415,40

99,9 99,9

52 447

52 415,40

99,9

84 900 84 900 22 070

1 437 738 1 165 735 272 003 34 566

270 261,83 270 262,83 34 566,00

18,8 198 100,0

z tego:

204

Dz. 1 600 600

Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 4

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 5 84 900 84 900 22 070 84 900 84 900 22 070 3 000 400 18 670 4 500 10 830 2 500 45 000 -

Plan na 2010 r. po zmianach 6 1 165 735 1 165 735 1 165 735 1 165 735 1 165 735 100 600 100 600 34 566 100 600 100 600 34 566 4 356 612 29 598 6 772 932 10 830 2 500 45 000 171 403 171 403 35 000 35 000 35 000 58 256 58 256 58 256 25 700 25 700 25 700 52 447 52 447 52 447

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 98 890,43 98 890,43 34 566,00 98 890,43 98 890,43 34 566,00 4 356,00 612,00 29 598,00 6 772,00 932,00 10 830,00 2 500,00 43 290,43 171 371,40 171 371,40 35 000,00 35 000,00 35 000,00 58 256 58 256 58 256 25 700,00 25 700,00 25 700,00 52 415,40 52 415,40 52 415,40

% (7:6) 8 -

Transport i czno z tego: 60013 z tego: a) wydatki majtkowe Drogi publiczne wojewdzkie a) wydatki majtkowe Wydatki inwestycyjne jednostek 6053 budetowych

98,3 98,3 100,0 98,3 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9

801

Owiata i wychowanie a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 80195 Pozostaa dziaalno a) wydatki biece w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i ksiek 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4420 Podre subowe zagraniczne

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92106 a) wydatki biece Teatry a) wydatki biece Dotacja podmiotowa z budetu dla 2480 samorzdowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chry i kapele a) wydatki biece Dotacja podmiotowa z budetu dla 2480 samorzdowej instytucji kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby a) wydatki biece Dotacja podmiotowa z budetu dla 2480 samorzdowej instytucji kultury Muzea a) wydatki biece Dotacja podmiotowa z budetu dla 2480 samorzdowej instytucji kultury

92108

92109

92118

SUMA A + B
DOTACJE OGEM WYDATKI OGEM 47 436 900 47 436 900 73 571 813 70 753 215,54 73 571 813 69 587 480,54 96,2 94,6

Rnica pomidzy dotacjami otrzymanymi a wykonanymi wydatkami wynika z faktu, i kwota 1.165.735 z otrzymana w ramach zada powierzonych dziale 600 - Transport i czno stanowi refundacj wydatkw poniesionych w latach ubiegych z budetu wasnego Wojewdztwa lskiego.

205

Tabela IVa PLAN FINANSOWY ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMW / POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU w z
Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan dochodw na 2010 r. wg uchway SWL 4 500 000 500 000 1 700 000 Plan dochodw na 2010 r. po zmianach 5 342 453 110 000 15 000 27 000 13 194 87 259 20 000 30 000 40 000 500 000 500 000 6 220 321 173 360 5 000 15 000 40 000 41 971 100 000 Wykonanie dochodw na 31.12.2010 r. 6 342 452,51 110 000,00 15 000 27 000 13 193,98 87 258,53 20 000 30 000 40 000 411 962,37 411 962,37 5 910 041,89 173 359,21 100 000,00 Wykonanie wydatkw na 31.12.2010 r. 7 342 452,51 110 000,00 15 000 27 000 13 193,98 87 258,53 20 000 30 000 40 000 495 939,00 495 939,00 5 910 041,89 173 359,21 100 000,00 z tego: wydatki biece 8 342 452,51 110 000,00 15 000 27 000 13 193,98 87 258,53 20 000 30 000 40 000 495 939,00 495 939,00 223 359,21 173 359,21 w tym: dotacje 9 495 939,00 495 939,00 223 359,21 173 359,21 wydatki majtkowe 10 5 686 682,68 100 000,00

1 010

2 01008

3 Rolnictwo i owiectwo/ Melioracje wodne w tym: Czstochowa Oarowice Tarnowskie Gry Wodzisaw lski Rudziniec Zbrosawice Pyskowice Lubomia Transport i czno/ Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe w tym: Tychy Transport i czno/ Drogi publiczne wojewdzkie w tym: Czerwionka Leszczyny Kobuck Buczkowice Pilchowice Ustro Konopiska

600

60001

600

60013

206

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

3 Siewierz Popw Knurw Szczyrk Lyski Woniki Pawowice ywiec Istebna Czernichw Cieszyn Poczesna Wilkowice Bobrowniki Pszczyna Sonicowice wierklany Orzesze Imielin Transport i czno/ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym: Gliwice Zabrze Dziaalno usugowa/ Pozostaa dziaalno w tym: Tarnowskie Gry

Plan dochodw na 2010 r. wg uchway SWL 4 -

Plan dochodw na 2010 r. po zmianach 5 30 000 260 269 874 028 72 904 195 916 122 904 304 535 50 000 34 404 30 000 791 064 673 696 625 644 397 261 31 800 591 000 54 600 204 965 500 000

Wykonanie dochodw na 31.12.2010 r. 6 30 000,00 257 777,20 871 422,74 71 789,35 195 915,59 65 880,00 304 534,99 36 600,00 34 404,00 770 120,98 673 696,00 625 643,54 397 260,75 31 800,00 591 000,00 178 837,54 500 000,00 144 755 418,57 656 422,00 144 098 996,57 40 000,00 40 000,00

Wykonanie wydatkw na 31.12.2010 r. 7 30 000,00 257 777,20 871 422,74 71 789,35 195 915,59 65 880,00 304 534,99 36 600,00 34 404,00 770 120,98 673 696,00 625 643,54 397 260,75 31 800,00 591 000,00 178 837,54 500 000,00 144 755 418,57 656 422,00 144 098 996,57 40 000,00 40 000,00

z tego: wydatki biece 8 50 000,00 40 000,00 40 000,00 w tym: dotacje 9 50 000,00 wydatki majtkowe 10 30 000,00 257 777,20 871 422,74 71 789,35 195 915,59 65 880,00 254 534,99 36 600,00 34 404,00 770 120,98 673 696,00 625 643,54 397 260,75 31 800,00 591 000,00 178 837,54 500 000,00 144 755 418,57 656 422,00 144 098 996,57 -

600

60015

188 000 000 144 763 359 28 000 000 656 422 160 000 000 144 106 937 40 000 40 000

710

71095

207

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

1 801

2 80101

3 Owiata i wychowanie/ Szkoy podstawowe w tym: Racibrz Owiata i wychowanie/ Gimnazja specjalne w tym: Racibrz Owiata i wychowanie/ Dowoenie uczniw do szkoy w tym: powiat Raciborski Racibrz Owiata i wychowanie/ Licea oglnoksztacce w tym: powiat Raciborski Owiata i wychowanie/ Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w tym: powiat Raciborski Racibrz Owiata i wychowanie/ Biblioteki pedagogiczne w tym: Chorzw Tychy Wodzisaw lski Pszczyna powiat Pszczyski Racibrz Sosnowiec

Plan dochodw na 2010 r. wg uchway SWL 4 45 984 9 000 2 000 3 000 15 992 15 992 -

Plan dochodw na 2010 r. po zmianach 5 448 768 448 768 461 290 461 290 9 982 6 030 3 952 1 043 641 1 043 641 11 010 8 470 2 540 55 984 9 000 2 000 3 000 15 992 15 992 3 000 7 000

Wykonanie dochodw na 31.12.2010 r. 6 448 420,11 448 420,11 461 208,15 461 208,15 7 743,48 6 030,00 1 713,48 1 043 156,17 1 043 156,17 11 010,00 8 470,00 2 540,00 52 981,06 9 000,00 1 998,54 15 991,26 15 991,26 3 000,00 7 000,00

Wykonanie wydatkw na 31.12.2010 r. 7 448 420,11 448 420,11 461 208,15 461 208,15 7 743,48 6 030,00 1 713,48

z tego: wydatki biece 8 448 420,11 448 420,11 461 208,15 461 208,15 7 743,48 6 030,00 1 713,48 w tym: dotacje 9 wydatki majtkowe 10 26 688,02 26 688,02 -

801

80111

801

80113

801

80120

1 043 156,17 1 016 468,15 1 043 156,17 1 016 468,15 11 010,00 8 470,00 2 540,00 52 981,06 9 000,00 1 998,54 15 991,26 15 991,26 3 000,00 7 000,00 11 010,00 8 470,00 2 540,00 52 981,06 9 000,00 1 998,54 15 991,26 15 991,26 3 000,00 7 000,00

801

80146

801

80147

208

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

1 801

2 80148

3 Owiata i wychowanie/ Stowki szkolne i przedszkolne w tym: powiat Raciborski Racibrz Owiata i wychowanie/ Usuwanie skutkw klsk ywioowych w tym: powiat Raciborski Owiata i wychowanie/ Pozostaa dziaalno w tym: powiat Raciborski Edukacyjna opieka wychowawcza/ wietlice szkolne w tym: Racibrz Edukacyjna opieka wychowawcza/Placwki wychowania pozaszkolnego w tym: Chorzw Edukacyjna opieka wychowawcza/ Internaty i bursy szkolne w tym: Racibrz Edukacyjna opieka wychowawcza/ Pozostaa dziaalno w tym: Racibrz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostae zadania w zakresie kultury w tym: Chorzw

Plan dochodw na 2010 r. wg uchway SWL 4 -

Plan dochodw na 2010 r. po zmianach 5 63 737 44 030 19 707 63 318 63 318 6 270 6 270 17 138 17 138

Wykonanie dochodw na 31.12.2010 r. 6 63 723,26 44 030,00 19 693,26 63 318,00 63 318,00 6 270,00 6 270,00 17 075,39 17 075,39

Wykonanie wydatkw na 31.12.2010 r. 7 63 723,26 44 030,00 19 693,26 63 318,00 63 318,00 6 270,00 6 270,00 17 075,39 17 075,39

z tego: wydatki biece 8 63 723,26 44 030,00 19 693,26 6 270,00 6 270,00 17 075,39 17 075,39 w tym: dotacje 9 wydatki majtkowe 10 63 318,00 63 318,00 -

801

80178

801

80195

854

85401

854

85407

103 025 103 025 -

103 025 103 025 283 020 283 020 780 780

103 022,00 103 022,00 282 650,46 282 650,46 780,00 780,00

103 022,00 103 022,00 282 650,46 282 650,46 780,00 780,00

103 022,00 103 022,00 282 650,46 282 650,46 780,00 780,00

854

85410

854

85495

921

92105

4 000 4 000

4 000,00 4 000,00

209

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

1 921

2 92118

3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Muzea w tym: Chorzw Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Parki krajobrazowe Czstochowa Kucze Dbrowa Grnicza Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / Ogrody botaniczne i zoologiczne Bieru Chorzw Razem:

Plan dochodw na 2010 r. wg uchway SWL 4 -

Plan dochodw na 2010 r. po zmianach 5 -

Wykonanie dochodw na 31.12.2010 r. 6 -

Wykonanie wydatkw na 31.12.2010 r. 7 4 000,00 4 000,00

z tego: wydatki biece 8 4 000,00 4 000,00 w tym: dotacje 9 4 000,00 4 000,00 wydatki majtkowe 10 -

925

92502

25 320 2 000 4 650 18 670

22 678,04 2 000,00 2 063,84 18 614,20

22 678,04 2 000,00 2 063,84 18 614,20

22 678,04 2 000,00 2 063,84 18 614,20

925

92504

60 000 10 000 50 000

60 000,00 10 000,00 50 000,00 154 107 911,46

60 000,00 10 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

723 298,21

10 000,00 10 000,00 150 542 107,27

190 349 009 154 523 416

154 191 888,09 3 649 780,82

210

Tabela V WYDATKI BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO ZA 2010 ROK wedug rozdziaw klasyfikacji budetowej
w z Dzia 1 Rozdzia 2 Wydatki ogem w tym: wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie 010 w tym: Rolnictwo i owiectwo wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie 010 010 01005 010 010 010 010 010 010 01008 01006 01004 Biura geodezji i terenw rolnych wydatki budetu wasnego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki na zadania zlecone i powierzone Zarzdy melioracji i urzdze wodnych wydatki budetu wasnego Melioracje wodne wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 010 01010 wydatki wg podpisanych porozumie Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatki budetu wasnego 010 010 010 010 010 010 010 010 020 02 w tym:0 050 05011 02095 01095 01078 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego Lenictwo pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego Rybowstwo i rybactwo - Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 150 Przetwrstwo przemysowe Nazwa 3 Plan na 2010 r. wg uchway SWl 4 Plan na 2010 r. po zmianach 5 Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 % (6:5) 7 77,6 74,7 94,6 99,8 96,4 95,5 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,8 95,5 100,0 94,7 100,0 100,0 100,0 77,4 29,0 88,6 99,2 100,0 99,2 96,8 96,8 88,0 88,0

1 636 878 325 1 817 033 262 1 410 033 976,05 1 399 092 416 1 588 938 033 1 186 254 607,42 47 436 900 190 349 009 15 855 195 8 662 195 7 193 000 25 000 25 000 540 000 540 000 6 600 745 6 600 745 2 602 450 102 450 2 500 000 4 922 000 769 000 4 153 000 1 165 000 1 165 000 910 871 910 871 73 571 813 154 523 416 47 144 622 12 637 375 34 164 794 342 453 25 000 25 000 540 000 540 000 8 003 836 8 003 836 13 832 855 1 851 608 11 638 794 342 453 78 682 78 682 3 849 900 721 900 3 128 000 19 709 349 851 349 18 858 000 1 105 000 1 105 000 1 023 121 1 023 121 69 587 480,54 154 191 888,09 45 452 104,39 12 069 268,01 33 040 383,87 342 452,51 25 000,00 25 000,00 540 000,00 540 000,00 7 984 080,55 7 984 080,55 13 215 836,75 1 851 605,97 11 021 778,27 342 452,51 78 680,18 78 680,18 2 981 226,72 209 432,77 2 771 793,95 19 557 742,88 850 931,23 18 706 811,65 1 069 537,31 1 069 537,31 900 418,63 900 418,63

342 000 342 000 43 106 122

389 100 47 100 342 000 25 735 777

214 061,40 18 788,78 195 272,62 24 010 267,63

55,0 39,9 57,1 93,3

w tym:

211

Dzia 1 w tym: 150 150

Rozdzia 2

Nazwa 3 wydatki budetu wasnego

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 4 43 106 122 41 421 445 1 684 677 593 230 150 369 542 150 33 488 000 190 200 000 130 146 000 129 646 000 500 000 33 488 000 33 488 000 237 756 450 236 056 450 1 700 000 189 839 700

Plan na 2010 r. po zmianach 5 25 735 777 20 129 892 5 605 885 714 078 589 531 429 174 31 165 735 151 483 680 261 120 552 260 620 552 500 000 30 755 542 755 542 30 000 000 262 601 253 255 215 197 1 165 735 6 220 321 145 931 172

Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 24 010 267,63 20 060 863,90 3 949 403,73 494 737 968,31 314 723 768,73 28 852 800,12 151 161 399,46 125 692 240,49 125 196 301,49 495 939,00 29 608 340,96 755 540,84 28 852 800,12 187 635 115,51 181 725 073,62 5 910 041,89 145 524 390,89

% (6:5) 7 93,3 99,7 70,5 69,3 59,2 92,6 99,8 48,1 48,0 99,2 96,3 100,0 96,2 71,5 71,2 0,0 95,0 99,7

15011 15013

Rozwj przedsibiorczoci Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Transport i czno wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie

600 w tym:

60001

Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

60003

Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone

60013

Drogi publiczne wojewdzkie wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

1 839 700 188 000 000 2 000 000 2 000 000 15 167 898 15 167 898 9 067 898 6 100 000

1 167 813 144 763 359 1 174 000 1 174 000 5 507 070 5 507 070 6 989 000 6 989 000 12 454 489 12 454 489 2 454 841 9 999 648

768 972,32 144 755 418,57 920 870,49 920 870,49 2 985 847,97 2 985 847,97 2 371 162,00 2 371 162,00 11 165 354,71 11 165 354,71 2 060 737,81 9 104 616,90

65,8 100,0 78,4 78,4 54,2 54,2 33,9 33,9 89,6 89,6 83,9 91,0

60016

Drogi publiczne gminne wydatki budetu wasnego

60078

Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki budetu wasnego

60095

Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego

630 w tym: 63003 63095 700 w tym: 710 w tym: 70005

Turystyka wydatki budetu wasnego Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostaa dziaalno Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomociami wydatki budetu wasnego Dziaalno usugowa wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

8 233 448 8 233 448 40 127 192 37 865 192 2 262 000 126 000

8 233 448 8 233 448 33 994 059 31 169 100 2 784 959 40 000 130 000

6 557 937,09 6 557 937,09 32 369 114,65 29 588 160,47 2 740 954,18 40 000,00 115 703,81

79,6 79,6 95,2 94,9 98,4 100,0 89,0

212

Dzia 1

Rozdzia 2

Nazwa 3 wydatki budetu wasnego

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 4 126 000 181 900 181 900 6 000 6 000 2 049 000 17 000 2 032 000 199 000 75 000 124 000 37 565 292 37 465 292 100 000 128 893 006 126 663 006 2 230 000 2 266 000 36 000 2 230 000 3 575 000 3 575 000 104 439 540 104 439 540 3 410 000 3 410 000 15 202 466 15 202 466 -

Plan na 2010 r. po zmianach 5 130 000 177 900 177 900 6 000 6 000 2 049 000 17 000 2 032 000 199 000 75 000 124 000 522 959 522 959 30 909 200 30 769 200 100 000 40 000 133 171 959 130 941 959 2 230 000 2 266 000 36 000 2 230 000 3 575 000 3 575 000 93 629 063 93 629 063 4 083 480 4 083 480 29 618 416 29 618 416 894 382 894 382

Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 115 703,81 18 087,51 18 087,51 2 047 089,71 16 762,60 2 030 327,11 170 709,02 46 709,02 124 000,00 486 627,07 486 627,07 29 530 897,53 29 390 897,53 100 000,00 40 000,00 109 665 276,29 107 440 113,29 2 225 163,00 2 261 163,00 36 000,00 2 225 163,00 3 332 067,18 3 332 067,18 78 970 109,25 78 970 109,25 3 120 986,25 3 120 986,25 21 980 950,61 21 980 950,61 604 342,94 604 342,94

% (6:5) 7 89,0 10,2 10,2 99,9 98,6 99,9 85,8 62,3 100,0 93,1 93,1 95,5 95,5 100,0 100,0 82,3 82,1 99,8 99,8 100,0 99,8 93,2 93,2 84,3 84,3 76,4 76,4 74,2 74,2 67,6 67,6

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki budetu wasnego

71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatki na zadania zlecone i powierzone Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone

71012

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone

71078

Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki na zadania zlecone i powierzone

71095

Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie

750 w tym:

Administracja publiczna wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 75011 Urzdy wojewdzkie wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 75017 Samorzdowe sejmiki wojewdztw wydatki budetu wasnego 75018 Urzdy marszakowskie wydatki budetu wasnego 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wydatki budetu wasnego 75095 Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego

751 w tym:

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wydatki na zadania zlecone i powierzone Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie wydatki na zadania zlecone i powierzone

75109

894 382 894 382

604 342,94 604 342,94 1 460 274,91 1 460 274,91

67,6 67,6 99,7 99,7

754 w tym:

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wydatki budetu wasnego

1 010 000 1 010 000

1 464 810 1 464 810

213

Dzia 1

Rozdzia 2 75404 75406 75415 75495

Nazwa 3 Komendy wojewdzkie Policji Stra Graniczna Zadania ratownictwa grskiego i wodnego Pozostaa dziaalno Obsuga dugu publicznego wydatki budetu wasnego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia - Rezerwy oglne i celowe wydatki budetu wasnego Owiata i wychowanie wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 4 1 000 000 10 000 12 713 356 12 713 356 4 258 356

Plan na 2010 r. po zmianach 5 376 000 78 810 1 000 000 10 000 12 713 356 12 713 356 4 258 356

Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 375 643,27 78 810,00 997 859,64 7 962,00 2 235 468,24 2 235 468,24 2 235 468,24

% (6:5) 7 99,9 100,0 99,8 79,6 17,6 17,6 52,5

757 w tym: 75702

75704

8 455 000

8 455 000 -

758 w tym: 801 w tym:

75818

10 630 000 10 630 000 92 441 176 92 310 292 84 900 45 984 7 682 995 7 682 995 4 976 000 4 976 000 99 241 99 241 12 919 914 12 919 914 3 139 905 3 139 905 3 969 841 3 969 841 2 756 960 2 756 960 27 834 720

1 192 052 1 192 052 100 130 070 97 860 470 105 600 2 164 000 540 988 92 220 448 768 8 579 860 8 579 860 6 019 799 5 558 509 461 290 9 982 9 982 1 168 481 124 840 1 043 641 76 718 76 718 12 975 472 12 975 472 2 870 720 2 870 720 4 245 207 4 245 207 3 090 750 3 090 750 28 567 200

99 115 205,98 96 853 486,32 103 889,43 2 157 830,23 538 865,36 90 445,25 448 420,11 8 497 855,04 8 497 855,04 5 936 121,48 5 474 913,33 461 208,15 7 743,48 7 743,48 1 167 983,20 124 827,03 1 043 156,17 75 391,86 75 391,86 12 965 071,91 12 965 071,91 2 856 353,27 2 856 353,27 4 156 873,15 4 156 873,15 3 089 288,77 3 089 288,77 28 476 399,29

99,0 99,0 98,4 99,7 99,6 98,1 99,9 99,0 99,0 98,6 98,5 100,0 77,6 77,6 100,0 100,0 100,0 98,3 98,3 99,9 99,9 99,5 99,5 97,9 97,9 100,0 100,0 99,7

80101

Szkoy podstawowe wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

80102

Szkoy podstawowe specjalne wydatki budetu wasnego

80111

Gimnazja specjalne wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

80113

Dowoenie uczniw do szk wydatki wg podpisanych porozumie

80120

Licea oglnoksztacce wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

80121

Licea oglnoksztacce specjalne wydatki budetu wasnego

80130

Szkoy zawodowe wydatki budetu wasnego

80131

Kolegia pracownikw sub spoecznych wydatki budetu wasnego

80134

Szkoy zawodowe specjalne wydatki budetu wasnego Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego wydatki budetu wasnego Zakady ksztacenia nauczycieli

80140

80141

214

Dzia 1

Rozdzia 2

Nazwa 3 wydatki budetu wasnego

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 4 27 834 720 10 938 390 10 938 390 9 489 346 9 443 362 45 984 74 775 8 559 089 8 474 189 84 900 11 000 000 11 000 000 11 000 000 83 553 679 83 396 679 157 000 60 984 330 60 984 330 2 343 000 2 343 000 1 240 000 1 240 000 1 593 396 1 593 396 8 773 8 773 8 369 575 8 369 575 338 000 338 000 3 494 605

Plan na 2010 r. po zmianach 5 28 567 200 11 730 838 11 714 828 5 000 11 010 10 845 279 10 789 295 55 984 63 737 84 385 63 737 510 289 446 971 63 318 8 750 365 8 643 495 100 600 6 270 11 000 070 11 000 070 52 11 000 018 80 780 905 80 594 905 186 000 51 599 137 51 599 137 3 002 875 3 002 875 3 689 513 3 689 513 1 607 227 1 607 227 1 566 721 1 566 721 314 859 314 859 7 847 346 7 847 346 445 010 445 010 3 331 105

Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 28 476 399,29 11 454 071,43 11 438 062,43 4 999,00 11 010,00 10 824 998,89 10 772 017,83 52 981,06 63 723,26 84 068,82 63 723,26 510 282,91 446 964,91 63 318,00 8 410 113,86 8 304 953,43 98 890,43 6 270,00 11 000 068,69 11 000 068,69 51,43 11 000 017,26 75 597 002,91 75 424 670,39 172 332,52 48 578 192,04 48 578 192,04 2 966 425,00 2 966 425,00 3 689 512,51 3 689 512,51 1 488 564,61 1 488 564,61 1 224 008,80 1 224 008,80 198 449,87 198 449,87 7 671 936,19 7 671 936,19 378 211,29 378 211,29 2 140 641,05

% (6:5) 7 99,7 97,6 97,6 100,0 100,0 99,8 99,8 94,6 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 96,1 98,3 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0 93,6 93,6 92,7 94,1 94,1 98,8 98,8 100,0 100,0 92,6 92,6 78,1 78,1 63,0 63,0 97,8 97,8 85,0 85,0 64,3

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie

80147

Biblioteki pedagogiczne wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

80148

Stowki szkolne i przedszkolne wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

80178

Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

80195

Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie

803 w tym: 80309 80395 851 w tym: 85111

Szkolnictwo wysze wydatki budetu wasnego Pomoc materialna dla studentw i doktorantw Pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone Szpitale oglne wydatki budetu wasnego 85115 Sanatoria wydatki budetu wasnego 85118 Szpitale uzdrowiskowe wydatki budetu wasnego 85120 Lecznictwo psychiatryczne wydatki budetu wasnego 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatki budetu wasnego 85141 Ratownictwo medyczne wydatki budetu wasnego 85148 Medycyna pracy wydatki budetu wasnego 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki budetu wasnego 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

215

Dzia 1

Rozdzia 2

Nazwa 3 wydatki budetu wasnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki na zadania zlecone i powierzone

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 4 3 494 605 148 000

Plan na 2010 r. po zmianach 5 3 331 105 168 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 2 140 641,05 162 617,52

% (6:5) 7 64,3 96,8

85156

148 000 5 034 000 5 025 000 9 000 12 206 295 11 301 295 905 000 905 000

168 000 4 276 4 276 7 204 836 7 186 836 18 000 12 598 912 11 433 612 1 165 300 1 165 300

162 617,52 4 272,99 4 272,99 7 094 171,04 7 084 456,04 9 715,00 11 763 961,47 10 623 928,64 1 140 032,83 1 140 032,83

96,8 99,9 99,9 98,5 98,6 54,0 93,4 92,9 97,8 97,8

85157

Stae i specjalizacje medyczne wydatki budetu wasnego

85195

Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone

852 w tym:

Pomoc spoeczna wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydatki na zadania zlecone i powierzone 85217 Regionalne orodki polityki spoecznej wydatki budetu wasnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki budetu wasnego 85219 Orodki pomocy spoecznej wydatki budetu wasnego 85295 Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego

905 000 2 131 185 2 131 185 317 138 317 138 2 330 241 2 330 241 6 522 731 6 522 731 47 558 302 46 883 302 675 000 850 000 850 000 45 183 411 44 508 411 675 000 1 524 891 1 524 891 25 653 842 25 550 817 103 025 10 529 145 10 529 145

1 165 300 2 131 185 2 131 185 355 346 355 346 2 318 241 2 318 241 6 628 840 6 628 840 64 873 817 64 581 817 292 000 1 178 790 1 178 790 55 776 397 55 484 397 292 000 7 918 630 7 918 630 31 598 919 31 194 956 403 963 17 138 17 138 10 814 165 10 814 165

1 140 032,83 1 770 121,41 1 770 121,41 324 108,65 324 108,65 2 227 038,51 2 227 038,51 6 302 660,07 6 302 660,07 55 299 059,15 55 020 796,68 278 262,47 1 098 570,02

97,8 83,1 83,1 91,2 91,2 96,1 96,1 95,1 95,1 85,2 85,2 95,3 93,2

853 w tym:

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych wydatki budetu wasnego 85332 Wojewdzkie urzdy pracy wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 85395 Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego

1 098 570,02 47 448 774,73 47 170 512,26 278 262,47 6 751 714,40 6 751 714,40 30 831 226,68 30 427 698,83 403 527,85 17 075,39 17 075,39 10 739 734,50 10 739 734,50

93,2 85,1 85,0 95,3 85,3 85,3 97,6 97,5 99,9 99,6 99,6 99,3 99,3

854 w tym: 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie wietlice szkolne wydatki wg podpisanych porozumie 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze wydatki budetu wasnego

216

Dzia 1

Rozdzia 2 85404

Nazwa 3 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki budetu wasnego

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 4 112 497 112 497 3 146 706 3 043 681 103 025 1 932 206 672 783 672 783 9 133 306 9 133 306 127 199 127 199 1 428 890 1 328 890 100 000 73 690 73 690 220 000 220 000 456 200 456 200 550 000 450 000 100 000 129 000 129 000 204 807 477 204 807 477 27 534 206 27 534 206 -

Plan na 2010 r. po zmianach 5 98 476 98 476 3 222 622 3 119 597 103 025 283 020 2 153 979 283 020 2 736 877 2 736 877 10 933 857 10 933 857 96 061 96 061 1 241 944 1 241 944 780 780 38 803 790 38 737 150 66 640 82 300 73 000 9 300 220 000 220 000 512 400 512 400 286 700 229 360 57 340 37 702 390 37 702 390 182 543 758 182 368 355 171 403 4 000 32 733 942 32 698 942 35 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 89 146,89 89 146,89 3 216 395,38 3 113 373,38 103 022,00 282 650,46 2 114 747,47 282 650,46 2 650 509,59 2 650 509,59 10 791 038,04 10 791 038,04 88 228,49 88 228,49 840 920,47 840 920,47 780,00 780,00 38 587 230,16 38 527 527,00 59 703,16 17 363,16 15 000,00 2 363,16 81 740,00 81 740,00 512 400,00 512 400,00 286 700,00 229 360,00 57 340,00 37 689 027,00 37 689 027,00 121 149 883,09 120 974 511,69 171 371,40 4 000,00 32 611 803,11 32 576 803,11 35 000,00

% (6:5) 7 90,5 90,5 99,8 99,8 100,0 99,9 98,2 99,9 96,8 96,8 98,7 98,7 91,8 91,8 67,7 67,7 100,0 100,0 99,4 99,5 89,6 21,1 20,5 25,4 37,2 37,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,4 66,3 100,0 100,0 99,6 99,6 100,0

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

85410

Internaty i bursy szkolne wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie

85415

Pomoc materialna dla uczniw wydatki budetu wasnego

85420

Modzieowe orodki wychowawcze wydatki budetu wasnego

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatki budetu wasnego

85478

Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki budetu wasnego

85495

Pozostaa dziaalno wydatki wg podpisanych porozumie

900 w tym: 90002

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone Gospodarka odpadami wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki budetu wasnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki budetu wasnego 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone 90095 Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie 92106 Teatry wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone

w tym:

217

Dzia 1

Rozdzia 2 92108

Nazwa 3 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone

Plan na 2010 r. wg uchway SWl 4 10 726 723 10 726 723 3 203 804 3 203 804 23 130 780 23 130 780 13 606 713 13 606 713 109 195 544 109 195 544 941 649 941 649 12 878 136 12 878 136 3 589 922 3 589 922 14 261 947 14 261 947 1 970 397 1 970 397 12 291 550 12 291 550 273 747 479 273 747 479 265 190 000 3 427 479 5 130 000

Plan na 2010 r. po zmianach 5 12 006 928 11 948 672 58 256 4 239 326 4 213 626 25 700 26 970 276 26 970 276 14 909 609 14 909 609 73 814 197 73 757 750 52 447 4 000 1 026 450 1 026 450 13 389 495 13 389 495 3 453 535 3 453 535 21 890 778 21 802 458 3 000 85 320 4 192 567 4 167 247 25 320 17 695 211 17 635 211 60 000 3 000 3 000 280 322 479 280 322 479 271 690 000 3 127 479 5 505 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 12 006 928,00 11 948 672,00 58 256,00 4 237 938,87 4 212 238,87 25 700,00 25 898 926,85 25 898 926,85 14 909 609,00 14 909 609,00 23 456 486,02 23 400 070,62 52 415,40 4 000,00 1 026 450,00 1 026 450,00 3 714 994,15 3 714 994,15 3 286 747,09 3 286 747,09 21 294 362,94 21 208 712,90 2 972,00 82 678,04 3 695 657,11 3 672 979,07 22 678,04 17 595 733,83 17 535 733,83 60 000,00 2 972,00 2 972,00 216 023 385,79 216 023 385,79 207 718 910,92 2 861 620,87 5 442 854,00

% (6:5) 7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 96,0 100,0 100,0 31,8 31,7 99,9 100,0 100,0 100,0 27,7 27,7 95,2 95,2 97,3 97,3 99,1 96,9 88,1 88,1 89,6 99,4 99,4 100,0 99,1 99,1 77,1 77,1 76,5 91,5 98,9

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone

92114

Pozostae instytucje kultury wydatki budetu wasnego

92116

Biblioteki wydatki budetu wasnego

92118

Muzea wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie

92119

Orodki ochrony i dokumentacji zabytkw wydatki budetu wasnego

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami wydatki budetu wasnego

92195

Pozostaa dziaalno wydatki budetu wasnego

925 w tym:

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki budetu wasnego wydatki na zadania zlecone i powierzone wydatki wg podpisanych porozumie 92502 Parki krajobrazowe wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne wydatki budetu wasnego wydatki wg podpisanych porozumie 92595 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki na zadania zlecone i powierzone

926 92 w tym: 6 92601 92604 92605

Kultura fizyczna i sport wydatki budetu wasnego Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

218

Tabela VI WYDATKI BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU w podziale na wydatki biece i majtkowe
w z

Dzia
1

Rozdzia
2

Nazwa
3 Wydatki ogem wydatki biece wydatki majtkowe Rolnictwo i owiectwo wydatki biece wydatki majtkowe

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4 1 636 878 325 757 167 691 879 710 634 15 855 195 15 070 075 785 120 25 000 25 000 540 000 540 000 6 600 745 6 318 075 282 670 2 602 450 2 400 000 202 450 4 922 000 4 882 000 40 000 1 165 000 930 000 235 000 910 871 910 871 910 871 910 871 342 000 300 000 42 000

Plan na 2010 r. po zmianach

5 1 817 033 262 828 744 582 988 288 680 47 144 622 24 087 294 23 057 328 25 000 25 000 540 000 540 000 8 003 836 6 923 355 1 080 481 13 832 855 4 491 611 9 341 244 78 682 5 122 73 560 3 849 900 3 834 900 15 000 19 709 349 7 447 637 12 261 712 1 105 000 844 669 260 331 1 023 121 1 001 566 21 555 1 023 121 1 001 566 21 555 389 100 339 060 50 040

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6 1 410 033 976,05 741 059 249,10 668 974 726,95 45 452 104,39 23 044 750,78 22 407 353,61

% (6:5)
7 77,6 89,4 67,7 96,4 95,7 97,2

w tym: 010 w tym:

01004

Biura geodezji i terenw rolnych wydatki majtkowe Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki biece Zarzdy melioracji i urzdze wodnych wydatki biece wydatki majtkowe

25 000,00 100,0 25 000,00 100,0 540 000,00 100,0 540 000,00 100,0 7 984 080,55 6 905 530,62 1 078 549,93 13 215 836,75 4 483 557,86 8 732 278,89 99,8 99,7 99,8 95,5 99,8 93,5

01005

01006

01008

Melioracje wodne wydatki biece wydatki majtkowe Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatki biece wydatki majtkowe Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 wydatki biece wydatki majtkowe

01010

78 680 100,0 5 121,04 100,0 73 559,14 100,0 2 981 226,72 2 972 406,12 8 820,60 19 557 742,88 7 326 297,60 12 231 445,28 1 069 537,31 811 837,54 257 699,77 900 418,63 878 863,63 77,4 77,5 58,8 99,2 98,4 99,8 96,8 96,1 99,0 88,0 87,7

01041

01078

Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece wydatki majtkowe

01095

Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe

020 w tym:

Lenictwo wydatki biece wydatki majtkowe 02095 Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe

21 555,00 100,0 900 418,63 878 863,63 88,0 87,7

21 555,00 100,0 214 061,40 190 028,20 24 033,20 55,0 56,0 48,0

050 w tym:

Rybowstwo i rybactwo wydatki biece wydatki majtkowe

219

Dzia
1

Rozdzia
2 05011

Nazwa
3 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 20072013 wydatki biece wydatki majtkowe

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4 342 000 300 000 42 000 43 106 122 8 266 023 34 840 099 41 421 445 6 620 845 34 800 600 1 684 677 1 645 178 39 499 593 230 150 243 166 350 350 063 800 130 146 000 100 146 000 30 000 000 33 488 000 33 488 000 237 756 450 107 531 450 130 225 000 189 839 700 900 189 838 800 2 000 000 2 000 000 15 167 898 7 800 184 7 367 714 9 067 898 1 700 184 7 367 714 6 100 000

Plan na 2010 r. po zmianach

5 389 100 339 060 50 040 25 735 777 6 679 252 19 056 525 20 129 892 1 122 541 19 007 351 5 605 885 5 556 711 49 174 714 078 589 258 612 357 455 466 232 261 120 552 111 230 788 149 889 764 30 755 542 30 755 542 262 601 253 108 803 100 153 798 153 145 931 172 326 857 145 604 315 1 174 000 1 174 000 5 507 070 5 507 070 6 989 000 1 989 000 5 000 000 12 454 489 10 399 648 2 054 841 2 454 841 400 000 2 054 841 9 999 648

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6 214 061,40 190 028,20 24 033,20 24 010 267,63 5 017 725,74 18 992 541,89 20 060 863,90 1 080 353,65 18 980 510,25 3 949 403,73 3 937 372,09 12 031,64 494 737 968,31 220 503 555,23 274 234 413,08 125 692 240,49 111 092 714,49 14 599 526,00 29 608 340,96 29 608 340,96 187 635 115,51 75 046 751,04 112 588 364,47 145 524 390,89 325 956,77 145 198 434,12 920 870 920 870,49 2 985 847,97 2 985 847,97 2 371 162,00 1 443 944,00 927 218,00 11 165 354,71 9 475 796,60 1 689 558,11 2 060 737,81 371 179,70 1 689 558,11 9 104 616,90

% (6:5)
7 55,0 56,0 48,0 93,3 75,1 99,7 99,7 96,2 99,9 70,5 70,9 24,5 69,3 85,3 60,2 48,1 99,9 9,7 96,3 96,3 71,5 69,0 73,2 99,7 99,7 99,7 78,4 78,4 54,2 54,2 33,9 72,6 18,5 89,6 91,1 82,2 83,9 92,8 82,2 91,0

150 w tym:

Przetwrstwo przemysowe wydatki biece wydatki majtkowe 15011 Rozwj przedsibiorczoci wydatki biece wydatki majtkowe 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci wydatki biece wydatki majtkowe

600 w tym:

Transport i czno wydatki biece wydatki majtkowe 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe wydatki biece wydatki majtkowe 60003 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe wydatki biece 60013 Drogi publiczne wojewdzkie wydatki biece wydatki majtkowe 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) wydatki biece wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne wydatki majtkowe 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece 60095 Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe

630 w tym:

Turystyka wydatki biece wydatki majtkowe Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki biece wydatki majtkowe 63095 Pozostaa dziaalno

63003

220

Dzia
1

Rozdzia
2 wydatki biece

Nazwa
3 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami wydatki biece Dziaalno usugowa wydatki biece wydatki majtkowe Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego wydatki biece Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki biece

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4 6 100 000 8 233 448 8 233 448 40 127 192 4 977 650 35 149 542 126 000 126 000 181 900 181 900 6 000 6 000 2 049 000 2 049 000 199 000 199 000 37 565 292 2 415 750 35 149 542 128 893 006 122 709 856 6 183 150 2 266 000 2 266 000 3 575 000 3 575 000 104 439 540 99 244 040 5 195 500 3 410 000 3 410 000 15 202 466 14 214 816 987 650

Plan na 2010 r. po zmianach

5 9 999 648 8 233 448 8 233 448 33 994 059 7 018 693 26 975 366 130 000 130 000 177 900 177 900 6 000 6 000 2 049 000 2 049 000 199 000 199 000 522 959 500 000 22 959 30 909 200 3 956 793 26 952 407 133 171 959 122 176 864 10 995 095 2 266 000 2 266 000 3 575 000 3 575 000 93 629 063 89 426 342 4 202 721 4 083 480 4 083 480 29 618 416 22 826 042 6 792 374

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6 9 104 616,90 6 557 937,09 6 557 937,09 32 369 114,65 5 393 749,42

% (6:5)
7 91,0 79,6 79,6 95,2 76,8

700 w tym: 710 w tym:

70005

26 975 365,23 100,0 115 703,81 115 703,81 18 087,51 18 087,51 2 047 089,71 2 047 089,71 170 709,02 170 709,02 486 627 463 668,79 89,0 89,0 10,2 10,2 99,9 99,9 85,8 85,8 93,1 92,7

71002

71004

71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatki biece Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki biece Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki biece Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece wydatki majtkowe

71012

71013

71078

22 958,28 100,0 29 530 897,53 2 578 490,58 95,5 65,2

71095

Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe

26 952 406,95 100,0 109 665 276,29 105 451 882,11 4 213 394,18 2 261 163,00 2 261 163,00 3 332 067,18 3 332 067,18 78 970 109,25 76 794 401,85 2 175 707,40 3 120 986,25 3 120 986,25 21 980 950,61 19 943 263,83 2 037 686,78 82,3 86,3 38,3 99,8 99,8 93,2 93,2 84,3 85,9 51,8 76,4 76,4 74,2 87,4 30,0

750 w tym:

Administracja publiczna wydatki biece wydatki majtkowe 75011 Urzdy wojewdzkie wydatki biece 75017 Samorzdowe sejmiki wojewdztw wydatki biece 75018 Urzdy marszakowskie wydatki biece wydatki majtkowe 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece 75095 Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw, prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i

751

75109

894 382

604 342,94

67,6

221

Dzia
1

Rozdzia
2 wojewdzkie

Nazwa
3 wydatki biece Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wydatki biece wydatki majtkowe

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4

Plan na 2010 r. po zmianach

5

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6

% (6:5)
7

w tym: 754 w tym:

1 010 000 1 010 000 1 000 000 1 000 000 10 000 10 000 12 713 356 12 713 356 4 258 356

894 382 1 464 810 1 233 810 231 000 376 000 145 000 231 000 78 810 78 810 1 000 000 1 000 000 10 000 10 000 12 713 356 12 713 356 4 258 356

604 342,94 1 460 274,91 1 229 438,44 230 836,47 375 643,27 144 806,80 230 836,47 -

67,6 99,7 99,6 99,9 99,9 99,9 99,9 -

75404

Komendy wojewdzkie Policji wydatki biece wydatki majtkowe

75406

Stra graniczna wydatki biece Zadania ratownictwa grskiego i wodnego wydatki biece Pozostaa dziaalno wydatki biece

78 810,00 100,0 997 859,64 997 859,64 7 962,00 2 235 468,24 2 235 468,24 2 235 468,24 99,8 99,8 79,6 17,6 17,6 52,5

75415

75495

757 w tym: 75702

Obsuga dugu publicznego wydatki biece Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia wydatki biece wydatki majtkowe 75818 Rezerwy oglne i celowe wydatki biece wydatki majtkowe

75704 758 w tym:

8 455 000 10 630 000 5 910 000 4 720 000 10 630 000 5 910 000 4 720 000 92 441 176 91 553 196 887 980 7 682 995 7 682 995 4 976 000 4 976 000 99 241 99 241 12 919 914

8 455 000 1 192 052 1 192 052 1 192 052 1 192 052 100 130 070 99 292 084 837 986 540 988 540 988 8 579 860 8 579 860 6 019 799 6 019 799 9 982 9 982 1 168 481 1 141 791 26 690 76 718 76 718 12 975 472

99 115 205,98 98 318 497,80 796 708,18 538 865,36 538 865,36 8 497 855,04 8 497 855,04 5 936 121,48 5 936 121,48 7 743,48 7 743,48

99,0 99,0 95,1 99,6 99,6 99,0 99,0 98,6 98,6 77,6 77,6

801 w tym:

Owiata i wychowanie wydatki biece wydatki majtkowe 80101 Szkoy podstawowe wydatki biece 80102 Szkoy podstawowe specjalne wydatki biece 80111 Gimnazja specjalne wydatki biece 80113 Dowoenie uczniw do szk wydatki biece 80120 Licea oglnoksztacce wydatki biece wydatki majtkowe 80121 Licea oglnoksztacce specjalne wydatki biece 80130 Szkoy zawodowe

1 167 983,20 100,0 1 141 295,18 100,0 26 688,02 100,0 75 391,86 75 391,86 12 965 071,91 98,3 98,3 99,9

222

Dzia
1

Rozdzia
2 wydatki biece

Nazwa
3 wydatki majtkowe

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4 12 919 914 3 139 905 2 486 620 653 285 3 969 841 3 969 841 2 756 960 2 756 960 27 834 720 27 834 720 10 938 390 10 938 390 9 489 346 9 489 346 74 775 74 775 8 559 089 8 324 394 234 695 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 83 553 679 12 917 046 70 636 633 60 984 330 1 000 000 59 984 330 2 343 000 750 000 1 593 000

Plan na 2010 r. po zmianach

5 12 968 072 7 400 2 870 720 2 429 986 440 734 4 245 207 4 245 207 3 090 750 3 090 750 28 567 200 28 563 050 4 150 11 730 838 11 730 838 10 845 279 10 784 579 60 700 148 122 148 122 510 289 446 971 63 318 8 750 365 8 515 371 234 994 11 000 070 11 000 053 17 52 52 11 000 018 11 000 001 17 80 780 905 12 863 501 67 917 404 51 599 137 263 250 51 335 887 3 002 875 1 144 875 1 858 000

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6 12 957 678,71 7 393,20 2 856 353,27 2 420 170,22 436 183,05 4 156 873,15 4 156 873,15

% (6:5)
7 99,9 99,9 99,5 99,6 99,0 97,9 97,9

80131

Kolegia pracownikw sub spoecznych wydatki biece wydatki majtkowe

80134

Szkoy zawodowe specjalne wydatki biece Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego wydatki biece Zakady ksztacenia nauczycieli wydatki biece wydatki majtkowe

80140

3 089 288,77 100,0 3 089 288,77 100,0 28 476 399,29 28 472 251,29 99,7 99,7

80141

4 148,00 100,0 11 454 071,43 11 454 071,43 10 824 998,89 10 764 534,89 60 464,00 147 792,08 147 792,08 97,6 97,6 99,8 99,8 99,6 99,8 99,8

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatki biece

80147

Biblioteki pedagogiczne wydatki biece wydatki majtkowe

80148

Stowki szkolne i przedszkolne wydatki biece

80178

Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece wydatki majtkowe

510 282,91 100,0 446 964,91 100,0 63 318,00 100,0 8 410 113,86 8 211 599,95 198 513,91 96,1 96,4 84,5

80195

Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe

803 w tym:

Szkolnictwo wysze wydatki biece wydatki majtkowe Pomoc materialna dla studentw i doktorantw wydatki biece 80395 Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe

11 000 068,69 100,0 11 000 052,14 100,0 16,55 51,43 51,43 97,4 98,9 98,9

80309

11 000 017,26 100,0 11 000 000,71 100,0 16,55 75 597 002,91 11 976 516,25 63 620 486,66 48 578 192,04 145 500,00 48 432 692,04 2 966 425,00 1 108 425,00 97,4 93,6 93,1 93,7 94,1 55,3 94,3 98,8 96,8

851 w tym:

Ochrona zdrowia wydatki biece wydatki majtkowe 85111 Szpitale oglne wydatki biece wydatki majtkowe 85115 Sanatoria wydatki biece wydatki majtkowe

1 858 000,00 100,0

223

Dzia
1

Rozdzia
2 85118

Nazwa
3 Szpitale uzdrowiskowe wydatki majtkowe

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4 1 240 000 1 240 000 1 593 396 504 698 1 088 698 8 773 8 773 8 369 575 8 369 575 338 000 170 000 168 000 3 494 605 932 000 2 562 605 148 000 148 000 5 034 000 1 034 000 4 000 000 12 206 295 11 878 244 328 051 905 000 905 000 2 131 185 2 131 185 317 138 301 281 15 857 2 330 241 2 213 729 116 512 6 522 731 6 327 049

Plan na 2010 r. po zmianach

5 3 689 513 3 689 513 1 607 227 1 607 227 1 566 721 54 698 1 512 023 314 859 14 859 300 000 7 847 346 7 847 346 445 010 277 010 168 000 3 331 105 1 977 271 1 353 834 168 000 168 000 4 276 4 276 7 204 836 1 111 916 6 092 920 12 598 912 12 507 258 91 654 1 165 300 1 165 300 2 131 185 2 107 185 24 000 355 346 350 489 4 857 2 318 241 2 300 729 17 512 6 628 840 6 583 555

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6

% (6:5)
7

3 689 513 100,0 3 689 512,51 100,0 1 488 565 1 488 564,61 1 224 008,80 4 697,16 1 219 311,64 198 449,87 14 817,22 183 632,65 7 671 936,19 7 671 936,19 378 211,29 230 575,09 147 636,20 2 140 641,05 1 593 949,04 546 692,01 162 617,52 162 617,52 4 272,99 4 272,99 7 094 171,04 1 039 726,04 6 054 445,00 11 763 961,47 11 729 212,12 34 749,35 1 140 032,83 1 140 032,83 1 770 121,41 1 746 453,41 23 668,00 324 108,65 322 953,35 1 155,30 2 227 038,51 2 225 909,92 1 128,59 6 302 660,07 6 293 862,61 92,6 92,6 78,1 8,6 80,6 63,0 99,7 61,2 97,8 97,8 85,0 83,2 87,9 64,3 80,6 40,4 96,8 96,8 99,9 99,9 98,5 93,5 99,4 93,4 93,8 37,9 97,8 97,8 83,1 82,9 98,6 91,2 92,1 23,8 96,1 96,7 6,4 95,1 95,6

85120

Lecznictwo psychiatryczne wydatki majtkowe

85121

Lecznictwo ambulatoryjne wydatki biece wydatki majtkowe

85141

Ratownictwo medyczne wydatki biece wydatki majtkowe

85148

Medycyna pracy wydatki biece

85153

Zwalczanie narkomanii wydatki biece wydatki majtkowe

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi wydatki biece wydatki majtkowe Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki biece Stae i specjalizacje medyczne wydatki biece

85156

85157

85195

Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe

852 w tym:

Pomoc spoeczna wydatki biece wydatki majtkowe wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydatki biece 85217 Regionalne orodki polityki spoecznej wydatki biece wydatki majtkowe 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki biece wydatki majtkowe 85219 Orodki pomocy spoecznej wydatki biece wydatki majtkowe 85295 Pozostaa dziaalno wydatki biece

85212

224

Dzia
1

Rozdzia
2

Nazwa
3 wydatki majtkowe Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej wydatki biece wydatki majtkowe Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych wydatki biece Wojewdzkie urzdy pracy wydatki biece wydatki majtkowe

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4 195 682 47 558 302 46 908 937 649 365 850 000 850 000 45 183 411 44 583 861 599 550 1 524 891 1 475 076 49 815 25 653 842 25 653 842 10 529 145 10 529 145 112 497 112 497 3 146 706 3 146 706 1 932 206 1 932 206 672 783 672 783 9 133 306 9 133 306 127 199 127 199 1 428 890 1 428 890 73 690 73 690 220 000

Plan na 2010 r. po zmianach

5 45 285 64 873 817 64 430 952 442 865 1 178 790 1 178 790 55 776 397 55 519 347 257 050 7 918 630 7 732 815 185 815 31 598 919 31 126 919 472 000 17 138 17 138 10 814 165 10 814 165 98 476 98 476 3 222 622 3 222 622 2 436 999 2 436 999 2 736 877 2 736 877 10 933 857 10 861 857 72 000 96 061 96 061 1 241 944 841 944 400 000 780 780 38 803 790 1 231 090 37 572 700 82 300 82 300 220 000

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6 8 797,46 55 299 059,15 55 233 161,03 65 898,12 1098570,02 1 098 570,02 47 448 774,73 47 382 876,61 65 898,12 6 751 714,40 6 751 714,40 30 831 226,68 30 734 154,42 97 072,26 17 075,39 17 075,39 10 739 734,50 10 739 734,50 89 146,89 89 146,89 3 216 395,38 3 216 395,38 2 397 397,93 2 397 397,93 2 650 509,59 2 650 509,59 10 791 038,04 10 724 465,78 66 572,26 88 228,49 88 228,49 840 920,47 810 420,47 30 500,00

% (6:5)
7 19,4 85,2 85,7 14,9 93,2 93,2 85,1 85,3 25,6 85,3 87,3 97,6 98,7 20,6 99,6 99,6 99,3 99,3 90,5 90,5 99,8 99,8 98,4 98,4 96,8 96,8 98,7 98,7 92,5 91,8 91,8 67,7 96,3 7,6

853 w tym:

85311

85332

85395

Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe

854 w tym:

Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki biece wydatki majtkowe 85401 wietlice szkolne wydatki biece 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze wydatki biece 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki biece 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego wydatki biece 85410 Internaty i bursy szkolne wydatki biece 85415 Pomoc materialna dla uczniw wydatki biece 85420 Modzieowe orodki wychowawcze wydatki biece wydatki majtkowe 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatki biece 85478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece wydatki majtkowe 85495 Pozostaa dziaalno wydatki biece Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wydatki biece wydatki majtkowe 90002 Gospodarka odpadami wydatki biece 90003 Oczyszczanie miast i wsi

780,00 100,0 780,00 100,0 38 587 230,16 1 015 393,16 99,4 82,5

900 w tym:

37 571 837,00 100,0 17 363 17 363,16 21,1 21,1 -

225

Dzia
1

Rozdzia
2 wydatki biece 90005

Nazwa
3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki biece Zmniejszenie haasu i wibracji wydatki biece

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4 220 000 456 200 456 200 550 000 550 000 129 000 129 000 204 807 477 102 065 097 102 742 380 27 534 206 27 304 206 230 000 10 726 723 10 726 723 3 203 804 3 203 804 23 130 780 22 067 558 1 063 222 13 606 713 13 564 713 42 000 109 195 544 19 774 045 89 421 499 941 649 941 649 12 878 136 892 477 11 985 659 3 589 922 3 589 922 14 261 947 14 137 147 124 800 1 970 397 1 970 397 -

Plan na 2010 r. po zmianach

5 220 000 512 400 512 400 286 700 286 700 37 702 390 129 690 37 572 700 182 543 758 116 878 577 65 665 181 32 733 942 31 414 230 1 319 712 12 006 928 12 006 928 4 239 326 4 224 326 15 000 26 970 276 25 862 037 1 108 239 14 909 609 14 867 609 42 000 73 814 197 21 753 407 52 060 790 1 026 450 1 026 450 13 389 495 2 270 055 11 119 440 3 453 535 3 453 535 21 890 778 16 204 767 5 686 011 4 192 567 3 784 927 407 640

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6 81 740,00

% (6:5)
7 37,2

512 400,00 100,0 512 400,00 100,0 286 700,00 100,0 286 700,00 100,0 37 689 027 100,0 117 190,00 90,4

90007

90095

Pozostaa dziaalno wydatki biece wydatki majtkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki biece wydatki majtkowe

37 571 837,00 100,0 121 149 883,09 116 525 967,06 4 623 916,03 32 611 803,11 31 316 571,87 1 295 231,24 66,4 99,7 7,0 99,6 99,7 98,1

921 w tym:

92106

Teatry wydatki biece wydatki majtkowe

92108

Filharmonie, orkiestry, chry i kapele wydatki biece

12 006 928,00 100,0 12 006 928,00 100,0 4 237 938,87 100,0 4 224 154,34 100,0 13 784,53 25 898 926,85 91,9 96,0

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby wydatki biece wydatki majtkowe

92114

Pozostae instytucje kultury wydatki biece wydatki majtkowe

25 862 036,95 100,0 36 889,90 3,3

92116

Biblioteki wydatki biece wydatki majtkowe

14 909 609,00 100,0 14 867 609,00 100,0 42 000,00 100,0 23 456 486,02 31,8

92118

Muzea wydatki biece wydatki majtkowe Orodki ochrony i dokumentacji zabytkw wydatki biece Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami wydatki biece wydatki majtkowe

21 744 353,65 100,0 1 712 132,37 3,3

92119

1 026 450,00 100,0 1 026 450,00 100,0 3 714 994,15 2 191 116,16 1 523 877,99 3 286 747,09 3 286 747,09 21 294 362,94 15 643 161,83 5 651 201,11 3 695 657,11 3 288 080,78 27,7 96,5 13,7 95,2 95,2 97,3 96,5 99,4 88,1 86,9

92120

92195

Pozostaa dziaalno wydatki biece Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki biece wydatki majtkowe

925 w tym:

92502

Parki krajobrazowe wydatki biece wydatki majtkowe

407 576,33 100,0

226

Dzia
1

Rozdzia
2 92504 wydatki biece

Nazwa
3 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan na 2010 r. wg uchway SWl

4 12 291 550 12 166 750 124 800 273 747 479 8 557 479 265 190 000 265 190 000 265 190 000 3 427 479 3 427 479 5 130 000 5 130 000

Plan na 2010 r. po zmianach

5 17 695 211 12 416 840 5 278 371 3 000 3 000 280 322 479 8 627 599 271 694 880 271 690 000 271 690 000 3 127 479 3 122 599 4 880 5 505 000 5 505 000

Wykonanie na 31.12.2010 r.
6 17 595 733,83 12 352 109,05 5 243 624,78 2 972,00 216 023 385,79 8 299 594,87 207 723 790,92 207 718 910,92 207 718 910,92 2 861 620,87 2 856 740,87

% (6:5)
7 99,4 99,5 99,3 99,1 77,1 96,2 76,5 76,5 76,5 91,5 91,5

wydatki majtkowe 92595 Pozostaa dziaalno wydatki biece 926 w tym: Kultura fizyczna i sport wydatki biece wydatki majtkowe 92601 Obiekty sportowe wydatki majtkowe 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatki biece wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki biece

4 880,00 100,0 5 442 854,00 5 442 854,00 98,9 98,9

227

Tabela VII WYDATKI BIECE BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU
w z w tym: Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7 15 300 54 300 54 159,71 99,7 15 300 43 300 43 159,71 99,7 520 000 477 722 142 457,38 29,8 5 122 5 121,04 100,0 w tym

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 01006 01006 01006 01006 01008 01006 01006 01006 010 010 010 010 01010 01006 01006 01006

2 plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie %

3 8 010 075 10 927 294 10 369 160,26 94,9 6 318 075 6 923 355 6 905 530,62 99,7 2 091 611 2 091 608,48 100,0 5 122 5 121,04 100,0

4 6 674 775 9 739 603 9 534 898,60 97,9 6 302 775 6 880 055 6 862 370,91 99,7 2 091 611 2 091 608,48 100,0 -

a 4 605 000 4 581 481 4 572 140,80 99,8 4 600 000 4 576 481 4 569 740,80 99,9 -

b 2 069 775 5 158 122 4 962 757,80 96,2 1 702 775 2 303 574 2 292 630,11 99,5 2 091 611 2 091 608,48 100,0 -

5 800 000 655 669 637 644,57 97,3 -

a 520 000 472 600 137 336,34 29,1 -

8 -

9 -

228

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 020 020 020 020 01041 01041 01041 01041 01078 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 02095 020 020 020

2 plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie %

3 762 000 714 900 207 842,17 29,1 347 637 347 220,41 99,9 930 000 844 669 811 837,54 96,1 910 871 1 001 566 878 863,63 87,7 39 060 14 454,92 37,0

4 242 000 242 300 70 505,83 29,1 347 637 347 220,41 99,9 130 000 178 000 163 192,97 91,7 908 871 997 636 874 952,66 87,7 39 060 14 454,92 37,0

a 5 000 5 000 2 400,00 48,0 591 888 633 141 557 965,14 88,1 -

b 242 000 242 300 70 505,83 29,1 347 637 347 220,41 99,9 125 000 173 000 160 792,97 92,9 316 983 364 495 316 987,52 87,0 39 060 14 454,92 37,0

5 800 000 655 669 637 644,57 97,3 -

6 11 000 11 000,00 100,0 2 000 3 930 3 910,97 99,5 -

a 520 000 472 600 520 000 472 600 137 336,34 29,1 -

8 -

9 -

137 336,34 29,1 -

050 005011 50 50 50,00 050 050 050

229

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 600 600 600 600 600 600 600 600 150 150 150 150 15011 15011 15011 15011 15013 15013 15013 15013 600 600 600 600 60001 60001 60001 60001

2 plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie %

3 8 266 023 6 679 252 5 017 725,74 75,1 6 620 845 1 122 541 1 080 353,65 96,2 1 645 178 5 556 711 3 937 372,09 70,9 209 678 350 228 612 357 191 650 755,11 83,8 100 146 000 111 230 788 111 092 714,49 99,9

4 76 314 350 84 193 851 47 587 614,26 56,5 146 000 763 442 629 429,49 82,4

a 7 969 400 7 927 900 6 163 225,27 77,7 -

b 68 344 950 76 265 951 41 424 388,99 54,3 146 000 763 442 629 429,49 82,4

5 149 459 117 292,54 78,5 149 459 117 292,54 78,5 133 345 000 144 410 486 144 056 491,42 99,8 100 000 000 110 467 346 110 463 285,00 100,0

6 19 000 8 000 6 629,43 82,9 -

a 80 085 270 740 119 617,40 44,2 80 085 270 740 119 617,40 44,2 -

8 -

9 -

8 266 023 6 529 793 4 900 433,20 75,0 6 620 845 973 082 963 061,11 99,0 1 645 178 5 556 711 3 937 372,09 70,9 20 20,00 100,0 -

230

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60003 60003 60003 60003 60013 60013 60013 60013 60015 60015 60015 60015 60078 60095 60095 60095 600 600 600 600 60095 60095 60095 60095

2 plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie %

3 755 542 755 540,84 100,0 107 531 450 108 803 100 75 046 751,04 69,0 900 326 857 325 956,77 99,7 5 507 070 2 985 847,97 54,2 2 000 000 1 989 000 1 443 944,00 72,6

4 99 98,91 99,9 74 167 450 75 933 340 42 528 293,89 56,0 900 900 5 507 070 2 985 847,97 54,2 2 000 000 1 989 000 1 443 944,00 72,6

a 7 969 400 7 927 900 6 163 225,27 77,7 -

b 99 98,91 99,9 66 198 050 68 005 440 36 365 068,62 53,5 900 900 5 507 070 2 985 847,97 54,2 2 000 000 1 989 000 1 443 944,00 72,6

5 755 443 755 441,93 100,0 33 345 000 32 861 760 32 511 827,72 98,9 325 937 325 936,77 100,0 -

6 19 000 8 000 6 629,43 82,9 -

a 20 20,00 100,0 -

8 -

9 -

231

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 700 700 700 700 710 710 710 710 710 710 630 630 630 630 63003 63003 63003 63003 63095 63095 63095 63095 70005

2 plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 7 800 184 10 399 648 9 475 796,60 91,1 1 700 184 400 000 371 179,70 92,8 6 100 000 9 999 648 9 104 616,90 91,0 8 233 448 8 233 448 6 557 937,09 79,6 2 815 650 4 356 693 2 775 753,52

4 5 100 088 5 000 088 4 842 749,79 96,9 5 100 088 5 000 088 4 842 749,79 96,9 8 155 448 8 172 448 6 550 951,52 80,2 2 548 650 3 984 808 2 419 503,77

a 75 000 75 000,00 100 75 000 75 000,00 100,0 1 820 100 1 818 800 1 747 647,60 96,1 86 000 241 037 172 216,14

b 5 100 088 4 925 088 4 767 749,79 96,8 5 100 088 4 925 088 4 767 749,79 96,8 6 335 348 6 353 648 4 803 303,92 75,6 2 462 650 3 743 771 2 247 287,63

5 400 000 400 000 371 179,70 92,8 400 000 400 000 371 179,70 92,8 72 000 52 000 220 000 175 000 160 427,87

6 6 000 9 000 6 985,57 77,6 47 000 147 000 145 938,17

a -

8 -

9 -

2 300 096 4 999 560 4 261 867,11 85,2 1 300 184 999 912 4 999 560 4 261 867,11 85,2 49 885 49 883,71

232

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 71002 71002 71002 71002 71004 71004 71004 71004 71012 71012 71012 71012 71013 71013 71013 71013 71095 71095 71095

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 63,7 126 000 130 000 115 703,81 89,0 181 900 177 900 18 087,51 10,2 17 000 17 000 16 762,60 98,6 75 000 75 000 46 709,02 62,3 2 415 750 3 956 793 2 578 490,58

4 60,7 34 000 83 000 68 703,81 82,8 181 900 177 900 18 087,51 10,2 17 000 17 000 16 762,60 98,6 75 000 75 000 46 709,02 62,3 2 240 750 3 631 908 2 269 240,83

a 71,4 22 500 26 500 21 758,52 82,1 48 500 44 500 6 400,00 14,4 15 000 170 037 144 057,62

b 60,0 11 500 56 500 46 945,29 83,1 133 400 133 400 11 687,51 8,8 17 000 17 000 16 762,60 98,6 75 000 75 000 46 709,02 62,3 2 225 750 3 461 871 2 125 183,21

5 91,7 45 000 175 000 175 000 160 427,87

6 99,3 47 000 47 000 47 000,00 100,0 100 000 98 938,17

a 100,0 49 885 -

8 -

9 -

49 883,71

233

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 710 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 71095 750 750 750 750 75011 75011 75011 75011 75017 75017 75017 75017 75018 75018 75018 75018 75075 75075 75075

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 65,2 120 479 856 119 946 864 103 226 719,11 86,1 36 000 36 000 36 000,00 100,0 3 575 000 3 575 000 3 332 067,18 93,2 99 244 040 89 426 342 76 794 401,85 85,9 3 410 000 4 083 480 3 120 986,25

4 62,5 76 114 839 71 294 997 62 996 096,08 88,4 36 000 36 000 36 000,00 100,0 2 125 000 2 125 000 2 069 063,66 97,4 65 874 989 59 779 875 52 596 761,16 88,0 3 260 000 3 246 000 2 622 411,62

a 84,7 48 242 327 44 329 018 39 766 330,62 89,7 36 000 36 000 36 000,00 100,0 45 400 200 41 597 596 37 337 892,77 89,8 40 000 40 000 -

b 61,4 27 872 512 26 965 979 23 229 765,46 86,1 2 125 000 2 125 000 2 069 063,66 97,4 20 474 789 18 182 279 15 258 868,39 83,9 3 220 000 3 206 000 2 622 411,62

5 91,7 50 000 90 000 87 533,91 97,3 40 000 40 000,00 100,0 -

6 98,9 1 710 600 1 694 800 1 356 676,08 80,0 1 450 000 1 450 000 1 263 003,52 87,1 248 000 238 000 88 656,04 37,3 -

a 100,0 27 813 735 24 789 183 22 240 946,42 89,7 22 140 930 19 221 833 16 909 749,08 88,0 -

8 -

9 -

42 604 417 46 867 067 38 786 413,04 82,8 33 121 051 29 368 467 24 068 984,65 82,0 150 000 837 480 498 574,63

234

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 750 750 750 750 750 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 75075 75095 75095 75095 75095 754 754 754 754 75404 75404 75404 75404 75406 75406 75406 75406 75415 75415 75415

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 76,4 14 214 816 22 826 042 19 943 263,83 87,4 1 010 000 1 233 810 1 229 438,44 99,6 145 000 144 806,80 99,9 78 810 78 810,00 100,0 1 000 000 1 000 000 997 859,64

4 80,8 4 818 850 6 108 122 5 671 859,64 92,9 10 000 10 000 7 962,00 79,6 -

a 2 766 127 2 655 422 2 392 437,85 90,1 -

b 81,8 2 052 723 3 452 700 3 279 421,79 95,0 10 000 10 000 7 962,00 79,6 -

5 50 000 50 000 47 533,91 95,1 1 000 000 1 223 810 1 221 476,44 99,8 145 000 144 806,80 99,9 78 810 78 810,00 100,0 1 000 000 1 000 000 997 859,64

6 12 600 6 800 5 016,52 73,8 -

a 59,5 5 672 805 5 567 350 5 331 197,34 95,8 -

8 -

9 -

9 333 366 16 661 120 14 218 853,76 85,3 -

235

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 754 754 754 754 754 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 75702 75702 75702 75702 75704 75704 75704 75704 75415 75495 75495 75495 75495

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 99,8 10 000 10 000 7 962,00 79,6 12 713 356 12 713 356 2 235 468,24 17,6 4 258 356 4 258 356 2 235 468,24 52,5 8 455 000 8 455 000 5 910 000 1 192 052 -

4 10 000 10 000 7 962,00 79,6 5 910 000 1 192 052 -

a -

b 10 000 10 000 7 962,00 79,6 5 910 000 1 192 052 -

5 99,8 -

6 -

a -

8 8 455 000 8 455 000

9 4 258 356 4 258 356

- 2 235 468,24 52,5 4 258 356 4 258 356

- 2 235 468,24 8 455 000 8 455 000 52,5 -

775818 758 8 758 758 758 758

236

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 758 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 758 801 801 801 801 80101 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80111 80111 80111 80111 80113 80121 80121

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 91 468 296 99 186 484 98 214 608,37 99,0 540 988 538 865,36 99,6 7 682 995 8 579 860 8 497 855,04 99,0 4 976 000 6 019 799 5 936 121,48 98,6 9 982 7 743,48

4 83 105 079 89 182 190 88 744 019,57 99,5 539 388 537 277,23 99,6 7 611 128 8 383 523 8 307 460,98 99,1 4 924 045 5 857 476 5 777 705,46 98,6 9 982 7 743,48

a 75 016 069 75 016 848 74 728 997,44 99,6 414 170 413 815,89 99,9 6 661 345 6 723 359 6 659 942,91 99,1 4 459 590 5 137 092 5 072 607,69 98,7 -

b 8 089 010 14 165 342 14 015 022,13 98,9 125 218 123 461,34 98,6 949 783 1 660 164 1 647 518,07 99,2 464 455 720 384 705 097,77 97,9 9 982 7 743,48

5 145 000 133 211 133 169,21 100,0 -

6 603 632 984 988 979 812,70 99,5 1 600 1 588,13 99,3 68 886 175 307 173 830,33 99,2 46 813 123 359 122 736,42 99,5 -

a 32 446 668 766 488 899,47 73,1 2 368 13 900 13 392,15 96,3 4 528 28 300 28 091,29 99,3 -

8 -

9 -

7 614 585 8 886 095 8 357 606,89 94,1 2 981 21 030 16 563,73 78,8 5 142 38 964 35 679,60 91,6 -

237

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 80121 80120 80121 80121 80121 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 80121 80121 80121 80121 80130 80130 80130 80130 80131 80131 80131 80131 80134 80134 80134

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 77,6 1 141 791 1 141 295,18 100,0 99 241 76 718 75 391,86 98,3 12 919 914 12 968 072 12 957 678,71 99,9 2 486 620 2 429 986 2 420 170,22 99,6 3 969 841 4 245 207 4 156 873,15

4 77,6 1 137 071 1 136 575,18 100,0 94 756 71 233 69 936,98 98,2 12 880 584 12 863 025 12 852 631,90 99,9 2 479 443 2 419 619 2 410 032,19 99,6 3 965 475 4 033 163 3 972 310,20

a 811 060 810 636,54 99,9 78 123 51 365 50 124,69 97,6 11 549 269 10 715 677 10 707 793,04 99,9 2 268 452 2 133 199 2 127 431,71 99,7 3 609 436 3 542 513 3 496 992,09

b 77,6 326 011 325 938,64 100,0 16 633 19 868 19 812,29 99,7 1 331 315 2 147 348 2 144 838,86 99,9 210 991 286 420 282 600,48 98,7 356 039 490 650 475 318,11

5 -

6 4 720 4 720,00 100,0 4 485 5 485 5 454,88 99,5 39 330 105 047 105 046,81 100,0 7 177 10 367 10 138,03 97,8 4 366 8 579 8 554,88

a 203 465 120 041 97 376,94

8 -

9 -

176 008,07

238

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 80134 80140 80140 80140 80140 80141 80141 80141 80141 80146 80146 80146 80146 80147 80147 80147 80147 80148 80148 80148

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 97,9 2 756 960 3 090 750 3 089 288,77 100,0 27 834 720 28 563 050 28 472 251,29 99,7 10 938 390 11 725 838 11 449 072,43 97,6 9 489 346 10 784 579 10 764 534,89 99,8 74 775 148 122 147 792,08

4 98,5 2 742 356 3 061 939 3 060 477,77 100,0 27 743 152 28 375 013 28 285 831,38 99,7 10 899 240 10 853 404 10 777 454,46 99,3 9 470 246 10 754 204 10 734 163,04 99,8 74 500 147 610 147 280,08

a 98,7 2 411 417 2 523 330 2 522 832,50 100,0 25 750 383 24 971 478 24 914 122,25 99,8 9 718 853 9 284 777 9 262 541,83 99,8 8 254 701 8 441 113 8 430 820,37 99,9 53 346 68 779 68 676,51

b 96,9 330 939 538 609 537 645,27 99,8 1 992 769 3 403 535 3 371 709,13 99,1 1 180 387 1 568 627 1 514 912,63 96,6 1 215 545 2 313 091 2 303 342,67 99,6 21 154 78 831 78 603,57

5 -

6 99,7 14 604 28 811 28 811,00 100,0 91 568 188 037 186 419,91 99,1 13 050 16 331 16 270,46 99,6 19 100 30 375 30 371,85 100,0 275 512 512,00

a 86,5 26 100 856 103 81,1 25 550 506 525 350 039,09 69,1 -

8 -

9 -

655 347,51 76,6 -

239

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 801 80148 80178 80195 80195 80195 801 801 801 801 803 803 803 803 80195 80195 80195 80195 803 803 803 803 80309 80309 80309 80309 803 803 803 80395 80395 80395

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 99,8 446 971 446 964,91 100,0 8 239 494 8 414 771 8 112 709,52 96,4 11 000 000 11 000 053 11 000 052,14 100,0 52 51,43 98,9 11 000 000 11 000 001 11 000 000,71

4 99,8 446 971 446 964,91 100,0 220 154 228 569 220 174,33 96,3 -

a 99,9 201 154 198 936 190 659,42 95,8 -

b 99,7 446 971 446 964,91 100,0 19 000 29 633 29 514,91 99,6 -

5 145 000 133 211 133 169,21 100,0 11 000 000 11 000 000 11 000 000,00 100,0 11 000 000 11 000 000 11 000 000,00

6 100,0 293 978 286 458 285 358,00 99,6 -

a -

8 -

9 -

7 580 362 7 766 533 7 474 007,98 96,2 53 52,14 98,4 52 51,43 98,9 1 0,71

240

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 803 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 80395 851 851 851 851 85111 85111 85111 85111 85115 85115 85115 85115 85121 85121 85121 85121 85141 85141 85141

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 100,0 12 760 046 12 677 501 11 804 183,73 93,1 1 000 000 263 250 145 500,00 55,3 750 000 1 144 875 1 108 425,00 96,8 504 698 54 698 4 697,16 8,6 8 773 14 859 14 817,22

4 11 896 675 10 285 284 9 792 613,21 95,2 1 000 000 263 250 145 500,00 55,3 750 000 1 144 875 1 108 425,00 96,8 500 000 50 000 600 1 446 1 406,09

a 56 550 68 550 57 785,00 84,3 -

b 11 840 125 10 216 734 9 734 828,21 95,3 1 000 000 263 250 145 500,00 55,3 750 000 1 144 875 1 108 425,00 96,8 500 000 50 000 600 1 446 1 406,09

5 100,0 850 500 2 204 306 1 827 674,19 82,9 -

6 12 871 18 111 18 108,29 100,0 4 698 4 698 4 697,16 100,0 8 173 13 413 13 411,13

a 71,0 169 800 -

8 -

9 -

165 788,04 97,6 -

241

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 85141 85148 85148 85148 85148 85153 85153 85153 85153 85154 85154 85154 85154 85157 85157 85157 85157 851 851 851 85195 85195 85195

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 99,7 8 369 575 7 847 346 7 671 936,19 97,8 170 000 277 010 230 575,09 83,2 932 000 1 977 271 1 593 949,04 80,6 4 276 4 272,99 99,9 1 025 000 1 093 916 1 030 011,04

4 97,2 8 369 575 7 847 346 7 671 936,19 97,8 45 000 152 010 114 843,09 75,5 206 500 192 384 157 518,41 81,9 707 706,44 99,9 1 025 000 633 266 592 277,99

a 8 725 17 225 14 045,00 81,5 27 825 31 325 28 465,00 90,9 20 000 20 000 15 275,00

b 97,2 8 369 575 7 847 346 7 671 936,19 97,8 36 275 134 785 100 798,09 74,8 178 675 161 059 129 053,41 80,1 707 706,44 99,9 1 005 000 613 266 577 002,99

5 125 000 125 000 115 732,00 92,6 725 500 1 784 887 1 436 430,63 80,5 3 569 3 566,55 99,9 290 850 271 945,01

6 100,0 -

a 169 800 -

8 -

9 -

165 788,04

242

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 851 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 85195 852 852 852 852 85217 85217 85217 85217 85218 85218 85218 85218 85219 85219 85219 85219 85295 85295 85295

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 94,2 10 973 244 11 341 958 10 589 179,29 93,4 2 131 185 2 107 185 1 746 453,41 82,9 301 281 350 489 322 953,35 92,1 2 213 729 2 300 729 2 225 909,92 96,7 6 327 049 6 583 555 6 293 862,61

4 93,5 2 126 185 2 100 485 1 740 475,17 82,9 2 126 185 2 100 485 1 740 475,17 82,9 -

a 76,4 1 525 826 1 507 333 1 252 859,53 83,1 1 525 826 1 507 333 1 252 859,53 83,1 -

b 94,1 600 359 593 152 487 615,64 82,2 600 359 593 152 487 615,64 82,2 -

5 93,5 -

6 5 000 6 700 5 978,24 89,2 5 000 6 700 5 978,24 89,2 -

a 97,6 -

8 -

9 -

8 842 059 9 234 773 8 842 725,88 95,8 301 281 350 489 322 953,35 92,1 2 213 729 2 300 729 2 225 909,92 96,7 6 327 049 6 583 555 6 293 862,61

243

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 852 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 854 854 854 85295 853 853 853 853 85311 85311 85311 85311 85332 85332 85332 85332 85395 85395 85395 85395 854 854 854

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 95,6 46 233 937 64 138 952 54 954 898,56 85,7 850 000 1 178 790 1 098 570,02 93,2 43 908 861 55 227 347 47 104 614,14 85,3 1 475 076 7 732 815 6 751 714,40 87,3 25 653 842 31 126 919 30 734 154,42

4 9 448 843 9 352 657 8 088 429,03 86,5 9 265 643 9 209 257 8 075 455,93 87,7 183 200 143 400 12 973,10 9,0 24 811 369 27 825 089 27 570 228,65

a 6 598 459 6 491 549 6 141 308,36 94,6 6 584 259 6 477 349 6 137 308,36 94,8 14 200 14 200 4 000,00 28,2 19 982 996 19 882 064 19 761 206,08

b 2 850 384 2 861 108 1 947 120,67 68,1 2 681 384 2 731 908 1 938 147,57 70,9 169 000 129 200 8 973,10 6,9 4 828 373 7 943 025 7 809 022,57

5 1 527 500 4 671 090 4 193 345,32 89,8 850 000 1 178 790 1 098 570,02 93,2 677 500 3 492 300 3 094 775,30 88,6 -

6 13 000 13 000 8 262,61 63,6 13 000 13 000 8 262,61 63,6 169 690 477 453 476 712,96

a 95,6 5 762 168 8 115 984 7 054 361,20 86,9 5 464 811 6 448 593 5 650 978,16 87,6 297 357 1 667 391 1 403 383,04 84,2 2 950 -

8 -

9 -

35 244 594 50 102 205 42 664 861,60 85,2 34 630 218 46 005 090 39 020 895,60 84,8 614 376 4 097 115 3 643 966,00 88,9 672 783 2 824 377 2 687 212,81

244

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 85401 85403 85403 85403 85403 85403 85403 85403 85404 85404 85404 85404 85407 85407 85407 85407 85410 85410 85410

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 98,7 17 138 17 075,39 99,6 10 529 145 10 814 165 10 739 734,50 99,3 112 497 98 476 89 146,89 90,5 3 146 706 3 222 622 3 216 395,38 99,8 1 932 206 2 436 999 2 397 397,93

4 99,1 17 138 17 075,39 99,6 10 417 819 10 569 601 10 495 628,62 99,3 112 497 98 476 89 146,89 90,5 3 146 706 3 222 622 3 216 395,38 99,8 1 926 532 2 430 775 2 391 190,93

a 99,4 15 272 15 209,50 99,6 9 307 270 9 043 611 8 986 659,43 99,4 111 437 97 416 88 092,75 90,4 1 303 511 1 215 251 1 214 976,46 100,0 1 604 268 1 659 338 1 652 424,40

b 98,3 1 866 1 865,89 100,0 1 110 549 1 525 990 1 508 969,19 98,9 1 060 1 060 1 054,14 99,4 1 843 195 2 007 371 2 001 418,92 99,7 322 264 771 437 738 766,53

5 -

6 99,8 111 326 244 564 244 105,88 99,8 5 674 6 224 6 207,00

a 95,1 -

8 -

9 -

245

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 854 854 854 854 854 854 854 854 854 85410 85415 85415 85415 85415 85420 85420 85420 85420 85446 85446 85446 85446 85478 85446 85446 85446 854 854 854 85495 85446 85446

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 98,4 672 783 2 736 877 2 650 509,59 96,8 9 133 306 10 861 857 10 724 465,78 98,7 127 199 96 061 88 228,49 91,8 841 944 810 420,47 96,3 780 780,00

4 98,4 9 080 616 10 547 692 10 461 362,48 99,2 127 199 96 061 88 228,49 91,8 841 944 810 420,47 96,3 780 780,00

a 99,6 7 656 510 7 851 176 7 803 843,54 99,4 -

b 95,8 1 424 106 2 696 516 2 657 518,94 98,6 127 199 96 061 88 228,49 91,8 841 944 810 420,47 96,3 780 780,00

5 -

6 99,7 52 690 226 665 226 400,08 99,9 -

a 672 783 2 950 -

8 -

9 -

2 736 877 2 650 509,59 96,8 87 500 36 703,22 41,9 -

246

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 854 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 85446 900 900 900 900 90002 90002 90002 90002 90003 90003 90003 90003 90005 90005 90005 90005 90007 90007 90007

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 100,0 1 328 890 1 164 450 955 690,00 82,1 73 690 73 000 15 000,00 20,5 220 000 220 000 81 740,00 37,2 456 200 512 400 512 400,00 100,0 450 000 229 360 229 360,00

4 100,0 1 328 890 1 164 450 955 690,00 82,1 73 690 73 000 15 000,00 20,5 220 000 220 000 81 740,00 37,2 456 200 512 400 512 400,00 100,0 450 000 229 360 229 360,00

a 23 690 23 000 23 690 23 000 -

b 100,0 1 305 200 1 141 450 955 690,00 83,7 50 000 50 000 15 000,00 30,0 220 000 220 000 81 740,00 37,2 456 200 512 400 512 400,00 100,0 450 000 229 360 229 360,00

5 -

6 -

a -

8 -

9 -

247

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 900 900 900 900 900 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 90007 90095 90095 90095 90095 921 921 921 921 92106 92106 92106 92106 92108 92108 92108 92108 92109 92109 92109

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 100,0 129 000 129 690 117 190,00 90,4 102 065 097 116 707 174 116 354 595,66 99,7 27 304 206 31 379 230 31 281 571,87 99,7 10 726 723 11 948 672 11 948 672,00 100,0 3 203 804 4 198 626 4 198 454,34

4 100,0 129 000 129 690 117 190,00 90,4 1 159 722 19 335 15 171,86 78,5 -

a 12 500 10 000 9 300,00 93,0 -

b 100,0 129 000 129 690 117 190,00 90,4 1 147 222 9 335 5 871,86 62,9 -

5 100 497 175 116 282 663 115 934 256,80 99,7 27 304 206 31 379 230 31 281 571,87 99,7 10 726 723 11 948 672 11 948 672,00 100,0 3 203 804 4 198 626 4 198 454,34

6 408 200 405 170 405 162,60 100,0 -

a 6 4,40 73,3 -

8 -

9 -

248

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 92109 92114 92114 92114 92114 92116 92116 92116 92116 92118 92118 92118 92118 92119 92119 92119 92119 92120 92120 92120

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 100,0 22 067 558 25 862 037 25 862 036,95 100,0 13 564 713 14 867 609 14 867 609,00 100,0 19 774 045 21 700 960 21 691 938,25 100,0 941 649 1 026 450 1 026 450,00 100,0 892 477 2 270 055 2 191 116,16

4 -

a -

b -

5 100,0 22 067 558 25 862 037 25 862 036,95 100,0 13 564 713 14 867 609 14 867 609,00 100,0 19 774 045 21 700 960 21 691 938,25 100,0 941 649 1 026 450 1 026 450,00 100,0 892 477 2 270 049 2 191 111,76

6 -

a 6 4,40 -

8 -

9 -

249

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 921 921 921 921 921 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 926 926 926 92120 92195 92195 92195 92195 925 925 925 925 92502 92502 92502 92502 92504 92504 92504 92504 926 926 926

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie

3 96,5 3 589 922 3 453 535 3 286 747,09 95,2 14 137 147 16 201 767 15 640 189,83 96,5 1 970 397 3 784 927 3 288 080,78 86,9 12 166 750 12 416 840 12 352 109,05 99,5 8 557 479 8 627 599 8 299 594,87

4 1 159 722 19 335 15 171,86 78,5 14 012 787 14 909 281 14 817 250,43 99,4 1 943 997 2 590 401 2 563 101,38 98,9 12 068 790 12 318 880 12 254 149,05 99,5 3 443 079 3 263 199 2 972 191,73

a 12 500 10 000 9 300,00 93,0 5 491 770 5 814 752 5 804 241,17 99,8 1 212 000 1 349 811 1 345 543,92 99,7 4 279 770 4 464 941 4 458 697,25 99,9 1 418 365 1 396 665 1 352 359,61

b 1 147 222 9 335 5 871,86 62,9 8 521 017 9 094 529 9 013 009,26 99,1 731 997 1 240 590 1 217 557,46 98,1 7 789 020 7 853 939 7 795 451,80 99,3 2 024 714 1 866 534 1 619 832,12

5 96,5 2 022 000 3 029 030 2 866 412,63 94,6 5 000 000 5 210 000 5 176 816,21

6 408 200 405 170 405 162,60 100,0 124 360 121 613 121 260,56 99,7 26 400 23 653 23 300,56 98,5 97 960 97 960 97 960,00 100,0 114 400 154 400 150 586,93

a 73,3 69 125 39 304,57 56,9 69 125 39 304,57 56,9 -

8 -

9 -

1 170 873 701 678,84 59,9 1 170 873 701 678,84 59,9 -

250

w tym:

Dzia

Rozdzia

Ogem wydatki Wydatki biece biece jednostek jednostek budetowych budetowych

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

wydatki na realizacj ich statutowych zada

Dotacje na zadania biece

wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 7

w tym

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Wypaty z tytuu porcze i gwarancji

Wydatki na obsug dugu jednostki samorzdu

1 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 92604 92604 92604 92604 92605 92605 92605 92605

2 % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie % plan wg uchway plan po zmianach wykonanie %

3 96,2 3 427 479 3 122 599 2 856 740,87 91,5 5 130 000 5 505 000 5 442 854,00 98,9 710 005 791 777 508 257 691 979 219,53 89,0

4 91,1 3 413 079 3 113 199 2 850 477,94 91,6 30 000 150 000 121 713,79 81,1 333 069 650 342 726 513 289 525 253,25 84,5

a 96,8 1 418 365 1 396 665 1 352 359,61 96,8 173 440 940 169 817 138 162 162 582,76 95,5

b 86,8 1 994 714 1 716 534 1 498 118,33 87,3 30 000 150 000 121 713,79 81,1 159 628 710 172 909 375 127 362 670,49 73,7

5 99,4 5 000 000 5 210 000 5 176 816,21 99,4 254 907 175 286 657 694 284 917 308,18 99,4

6 97,5 14 400 9 400 6 262,93 66,6 100 000 145 000 144 324,00 99,5 3 251 053 4 098 465 3 740 184,82 91,3

a 34 208 434 34 389 348 30 080 465,40 87,5

8 8 455 000 8 455 000

9 4 258 356 4 258 356

OGEM

106 064 557 131 312 229 111 561 005,04 85,0

- 2 235 468,24 52,5

251

Tabela VIII WYDATKI MAJTKOWE WOJEWDZTWA LSKIEGO (inwestycje jednoroczne)

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 01004 Biura geodezji i terenw rolnych Wydatki inwestycyjne na przeprowadzenie czciowej 6210 wymiany i naprawy dachu dla Czstochowskiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych w likwidacji 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych: Zakup oprogramowania 6060 GEOMELIO wraz z ploterem oraz doposaenie magazynw przeciwpowodziowych 01008 Melioracje wodne lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych: Opracowanie programu maej 6050 retencji dla Woj. l. oraz programu inwestycji wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 25 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 282 670 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 102 450 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Zwrot na rachunek MRR dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci 6668 RPO WSL 2007-2013, Priorytet V, Dziaanie 5.1 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Pomoc techniczna dla PROW 20072013: 6060 Zakup sprztu komputerowego z oprogramowaniem i sprztu biurowego - podatek VAT 01078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 102 450 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 102 450 102 450 73 560 73 560 73 560 73 560 73 560 73 560 7 000 7 000 7 000 7 000 503 712 102 450,00 100,00 102 450,00 100,00 73 559,14 100,00 73 559,14 100,00 73 559,14 100,00 73 559,14 100,00 73 559,14 100,00 73 559,14 100,00 1 590,60 1 590,60 1 590,60 1 590,60 22,72 22,72 22,72 22,72 282 670 102 450 102 450 1 080 481 1 080 481 102 450 102 450 1 078 549,93 1 078 549,93 99,82 99,82 25 000 282 670 282 670 25 000 25 000 1 080 481 1 080 481 25 000,00 100,00 25 000,00 100,00 1 078 549,93 1 078 549,93 99,82 99,82 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 652 120 652 120 7 000 25 000 25 000 Plan na 2010 r. po zmianach 6 2 052 534 2 052 534 73 560 25 000 25 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 2 042 560,26 2 042 560,26 (7:6) % 8 99,51 99,51

010

Rolnictwo i owiectwo

73 559,14 100,00 25 000,00 100,00 25 000,00 100,00

102 450,00 100,00 102 450,00 100,00

01041

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

503 710,82 100,00

252

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Nadbudowa prawego wau 6050 przeciwpowodziowego rzeki Gostynka Zwrot czci dotacji otrzymanej z budetu pastwa niewykorzystanej 6660 w latach 2005-2006 przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 02095 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne 235 000 235 000 235 000 235 000 34 840 099 34 840 099 34 840 099 34 800 600 34 800 600 34 800 600 5 726 000 5 726 000 5 726 000 11 737 000 339 660 339 660 260 331 260 331 215 331 215 331 45 000 45 000 8 040 8 040 8 040 8 040 8 040 8 040 21 555 21 555 21 555 21 555 6 000 6 000 15 555 15 555 19 056 525 19 056 525 19 056 525 19 007 351 19 007 351 19 007 351 4 062 527 4 062 527 4 062 527 10 558 713 339 659,75 100,00 339 659,75 100,00 257 699,77 257 699,77 212 699,77 212 699,77 98,99 98,99 98,78 98,78 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 503 712 164 052 164 052 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

503 710,82 100,00 164 051,07 100,00 164 051,07 100,00

6610

Realizacja Konkursu Przedsiwzi Odnowy Wsi Program Owca Plus - budowa bacwek

6230

45 000,00 100,00 45 000,00 100,00 4 333,86 4 333,86 4 333,86 4 333,86 4 333,86 4 333,86 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90

050

Rybowstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw batyckich 2007 - 2013 PO Ryby: Zakup sprztu 6060 komputerowego i biurowegopodatek VAT

05011

020

Lenictwo

21 555,00 100,00 21 555,00 100,00 21 555,00 100,00 21 555,00 100,00 6 000,00 100,00 6 000,00 100,00 15 555,00 100,00 15 555,00 100,00 18 992 541,89 18 992 541,89 18 992 541,89 18 980 510,25 18 980 510,25 18 980 510,25 99,66 99,66 99,66 99,86 99,86 99,86

Wydatki majtkowe w tym: Centrum Dziedzictwa Przyrody 6050 Grnego lska: Inwestycje i zakupy Instalacja nowej sieci komputerowej inwestycyjne Centrum Dziedzictwa Przyrody 6060 Grnego lska: Zakup tablic interaktywnych 3 szt. Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 15011 Rozwj przedsibiorczoci Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* RPO Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa i MP, Poddziaanie 1.2.1 Mikroprzedsibiorstwa Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym:

150

Przetwrstwo przemysowe

4 062 526,63 100,00 4 062 526,63 100,00 4 062 526,63 100,00 10 557 460,31 99,99

6209

6209 RPO Dziaanie 1.2

253

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Mikroprzedsibiorstwa i MP, Poddziaanie 1.2.2 Mae i rednie Przedsibiorstwa RPO Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa i MP, Poddziaanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsibiorstwach i M Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Revita-Silesia 2008-2010 Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy W ramach VIII Priorytetu 6067 Regionalne kadry gospodarki PO KL Poddziaanie 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw Revita-Silesia 2008-2010 Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy W ramach VIII Priorytetu 6069 Regionalne kadry gospodarki PO KL Poddziaanie 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw PO KL Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w 6067 regionie, Poddziaanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe PO KL Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w 6069 regionie, Poddziaanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe PO KL Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 5 326 5 326 5 326 29 973 29 973 29 973 4 200 4 200 4 200 219 575 000 219 575 000 4 165 4 165 4 165 4 561 4 561 4 561 30 048 30 048 30 048 2 100 2 100 2 100 255 142 399 255 142 399 156 3 287,29 3 287,29 3 287,29 580,11 580,11 580,11 194 615 897,23 194 615 897,23 155,55 78,93 78,93 78,93 12,72 12,72 12,72 76,28 76,28 99,71 1 245 1 224,64 98,36 1 245 1 245 1 224,64 1 224,64 98,36 98,36 7 055 6 939,60 98,36 7 055 7 055 6 939,60 6 939,60 98,36 98,36 11 737 000 11 737 000 9 981 000 9 981 000 9 981 000 7 356 600 7 356 600 7 356 600 39 499 39 499 39 499 Plan na 2010 r. po zmianach 6 10 558 713 10 558 713 3 536 730 3 536 730 3 536 730 849 381 849 381 849 381 49 174 49 174 49 174 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 10 557 460,31 10 557 460,31 3 512 290,85 3 512 290,85 3 512 290,85 848 232,46 848 232,46 848 232,46 12 031,64 12 031,64 12 031,64 (7:6) % 8 99,99 99,99 99,31 99,31 99,31 99,86 99,86 99,86 24,47 24,47 24,47

6209

RPO Dziaanie 1.2 Mikroprzedsibiorstwa i MP, 6209 Poddziaanie 1.2.4 Mikro, mae i rednie przedsibiorstwa

6209

PO KL Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.2 6069 Regionalne Strategie Innowacji projekty systemowe

600

Transport i czno

254

w z Dzia 1 Rozdzia 2 60001 3 Tre 4 Wydatki majtkowe w tym: Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Zakup i modernizacja kolejowych pojazdw szynowych, zakup uywanych ezt po wykonywanych 6060 naprawach gwnych wraz z modernizacj, na napraw gwn i modernizacj kolejowego pojazdu szynowego 6230 Naprawa gwna i modernizacja kolejowego pojazdu szynowego Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 30 000 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 000 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 274 237 7 186 167 7 186 167 25 274 237 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 30 000 000 30 000 000 Plan na 2010 r. po zmianach 6 39 873 764 39 873 764 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 14 599 526,00 14 599 526,00 (7:6) % 8 36,61 36,61

7 186 166,00 100,00 7 186 166,00 100,00

Zwrot do MRR w ramach naoonej przez Instytucje Zarzdzajc RPO Wydatki majtkowe w tym: WSL korekty finansowej dot. 6660 projektu pn. Dostawa Elektrycznych Zespow Trakcyjnych do Inwestycje i zakupy wykonywania pasaerskich inwestycyjne przewozw regionalnych - 5 szt. Wydatki majtkowe w tym: 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Realizacja zada ujtych w planie rzeczowo - finansowo inwestycji 6050 i remontw na drogach wojewdzkich Realizacja zada ujtych w planie rzeczowo - finansowo inwestycji 6610 i remontw na drogach wojewdzkich Nabycie gruntw pod budow nowych odcinkw drg 6060 wojewdzkich a take gruntw koniecznych do zajcia w celu przebudowy drg wojewdzkich 6050 Zarzd Drg Wojewdzkich: Budowa garay Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

7 413 360

7 413 360,00 100,00

1 575 000 1 575 000 855 000

7 413 360 65 004 320 65 004 320 45 092 207 45 092 207 16 211 113 16 211 113 3 013 000 3 013 000 368 000 368 000

7 413 360,00 100,00 34 005 708,62 34 005 708,62 17 008 276,10 17 008 276,10 14 044 488,68 14 044 488,68 2 289 553,15 2 289 553,15 349 604,16 349 604,16 52,31 52,31 37,72 37,72 86,63 86,63 75,99 75,99 95,00 95,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

855 000 400 000 400 000

Zarzd Drg Wojewdzkich: Zakup specjalistycznego Wydatki majtkowe w tym: oprogramowania, cyfrowych, rcznych miernikw gruboci 6060 oznakowania poziomego, 2 samochodw osobowych urzdzenia do drukowania kart dostpu, ekranu Inwestycje i zakupy LED65, zestaww komputerowych, inwestycyjne rozbudowa centrali telefonicznej Wydatki majtkowe w tym: 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy rednicowej GOP Katowice6050 Gliwice" na odcinku w Zabrzu i Gliwicach Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy rednicowej GOP Katowice6053 Gliwice" na odcinku w Zabrzu i Gliwicach

320 000

320 000

313 786,53

98,06

320 000 188 000 000

320 000 144 764 315 144 764 315 156 37 302 359 37 302 359 107 461 000 107 461 000

313 786,53 144 755 574,12 144 755 574,12 155,55 37 294 418,57 37 294 418,57

98,06 99,99 99,99 99,71 99,98 99,98

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

188 000 000 65 000 000 65 000 000 123 000 000 123 000 000

107 461 000,00 100,00 107 461 000,00 100,00

255

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 60016 Drogi publiczne gminne Pomoc finansowa dla gmin wiejskich na wspfinansowanie 6300 budowy i modernizacji drg dojazdowych do gruntw rolnych 60095 Pozostaa dziaalno Koncepcja Samorzdu Wojewdztwa lskiego w zakresie 6300 wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* RPO Dziaanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, 6209 Poddziaanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsibiorstwa RPO Dziaanie 3.2 Infrastruktura okooturystyczna, 6209 Poddziaanie 3.2.1 Infrastruktura okooturystyczna/Przedsibiorstwa Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objcie akcji i udziaw Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Wydatki majtkowe w tym: 35 049 542 71095 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objcie akcji i udziaw Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 1 049 542 34 000 000 26 852 407 1 852 407 10 000 000 15 000 000 26 852 406,95 100,00 1 852 406,95 100,00 10 000 000,00 100,00 15 000 000,00 100,00 Plan na 2010 r. po zmianach 6 800 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8 -

4 Stworzenie poczenia DT z Dbrow Grnicz - I etap poczenia DT w Katowicach z 6050 Obrzen Zachodni w Mysowicach wraz z przebudow obiektw inynierskich Zwrot do MRR dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci RPO WSL 6668 2007-2013, Priorytet VII, Dziaanie 7.1, Poddziaanie 7.1.2

7 367 714 7 367 714 7 367 714 7 367 714 7 367 714 7 367 714 5 363 797 5 363 797 5 363 797 2 003 917 2 003 917 2 003 917 35 049 542 1 049 542 34 000 000 -

800 156 156 156 500 000 500 000 500 000 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 054 841 2 054 841 2 054 841 2 054 841 2 054 841 2 054 841 1 355 412 1 355 412 1 355 412 699 429 699 429 699 429 26 852 407 1 852 407 10 000 000 15 000 000

155,55 155,55 155,55 327 870,49 327 870,49 327 870,49 327 870,49 927 218,00 927 218,00 927 218 927 218,00 1 689 558,11 1 689 558,11 1 689 558,11 1 689 558,11 1 689 558,11 1 689 558,11 1 136 270,97 1 136 270,97 1 136 270,97 553 287,14 553 287,14 553 287,14

99,71 99,71 99,71 65,57 65,57 65,57 65,57 18,54 18,54 18,54 18,54 82,22 82,22 82,22 82,22 82,22 82,22 83,83 83,83 83,83 79,11 79,11 79,11

630

Turystyka

26 852 406,95 100,00 1 852 406,95 100,00 10 000 000,00 100,00 15 000 000,00 100,00

710

Dziaalno usugowa

256

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Wydatki majtkowe w tym: Zakup i objcie akcji i udziaw Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Wydatki majtkowe w tym: 1 049 542 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 75018 Urzdy marszakowskie Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 275 500 Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzdu, realizowane przez Wydzia AI w tym: Zakup sprztu komp., programw i licencji, sprztu biur., 6060 kserokopiarek, sprztu audio i video dla UM, Zakup sprztu komp. i biur. dla GM, Budowa i rozbudowa okablowania strukturalnego w celu eliminacji zagroe poarowych i bhp dla UM RPO Dziaanie 10.1 Wsparcie procesu zarzdzania i wdraania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 215 000 99 454,40 46,26 1 049 542 2 900 500 2 900 500 400 500 2 745 500 2 745 500 1 852 407 1 852 407 1 859 095 1 859 095 285 374 1 752 721 1 752 721 1 852 406,95 100,00 1 852 406,95 100,00 1 334 765,07 1 334 765,07 169 018,29 1 235 658,29 1 235 658,29 71,80 71,80 59,23 70,50 70,50 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 34 000 000 34 000 000 Plan na 2010 r. po zmianach 6 25 000 000 10 000 000 15 000 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

Objcie akcji WPKiW im. gen. Zitka S.A. w Chorzowie, 6010 wniesienie wkadu do spki Koleje lskie Sp. z o.o. w Katowicach lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych: 6050 Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania wd publicznych pozostaych

25 000 000,00 100,00 10 000 000,00 100,00 15 000 000,00 100,00

750

Administracja publiczna

Wydatki majtkowe w tym: 1 970 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 970 000 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 160 500 160 500 160 500 100 000 100 000 100 000 12 750 12 750 12 750 2 250 2 250 2 250 200 000 1 190 037 160 000 160 000 160 000 40 000 40 000 40 000 12 750 12 750 12 750 2 250 2 250 2 250 105 809 977 084,63 99 454,40 99 454,40 99 454,40 82,11 62,16 62,16 62,16 1 190 037 977 084,63 82,11

6068

RPO Dziaanie 10.2 Dziaania informacyjne i promocyjne w 6068 ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna "System informacji o Funduszach 6068 Europejskich" - w ramach PO PT, Dziaanie 4.1

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym:

"System informacji o Funduszach 6069 Europejskich" - w ramach PO PT, Dziaanie 4.1 Realizacja dziaania 10.1 Pomoc Techniczna Wydatki przeznaczone na realizacj 6060 zada podlegajcych refundacji w ramach PT PO KL w latach nastpnych Zakup notebooka na potrzeby 6060 Wydziau Europejskiego Funduszu Spoecznego Wydatki inwestycyjne zwizane z 6060 obsug Pastwowego Funduszu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

105 808,16 100,00

200 000 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 300 000

105 809 4 500 4 500 233 175

105 808,16 100,00 4 465,20 4 465,20 44 645,90 99,23 99,23 19,15

257

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup obiektywu Canon do aparatu 6060 fotograficznego na potrzeby Gabinetu Marszaka Tre 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 75095 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* lskie Centrum Spoeczestwa Informacyjnego w Katowicach: RPO Priorytet II Spoeczestwo 6069 informacyjne, Dziaanie 2.1 Infrastruktura Spo. Infor. lska sie punktw dostpu do informacji lskie Centrum Spoeczestwa Informacyjnego w Katowicach: Zakup oprogramowania Windows do zarzdzania rodowiskiem 6060 wirtualnym VMWare, licencje Windows Server 2008 R2, przecznik AVOCENT KVM Audio View 3016, 2 sejfy RPO Dziaanie 10.1 Wsparcie procesu zarzdzania i wdraania Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 300 000 155 000 155 000 125 000 75 000 75 000 75 000 Plan na 2010 r. po zmianach 6 233 175 4 200 4 200 106 374 106 374 70 374 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 44 645,90 (7:6) % 8 19,15

4 200,00 100,00 4 200,00 100,00 99 106,78 99 106,78 69 563,89 93,17 93,17 98,85 -

Wydatki majtkowe w tym: 30 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 30 000 29 542,89 98,48

30 000 50 000 50 000 50 000 -

30 000 61 426 61 426 61 426 1 434 1 434 1 434 6 520 6 520 6 520 5 100 5 100 900 900 273 273 273

29 542,89 60 619,97 60 619,97 60 619,97 1 433,10 1 433,10 1 433,10

98,48 98,69 98,69 98,69 99,94 99,94 99,94

6068

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym:

Zwrot do MRR niewykorzystanej patnoci zaliczkowej RPO WSL 6668 2007-2013, Priorytet II, Dziaanie 2.2 Zwrot do MRR wydatkw niekwalifikowalnych RPO WSL 2007-2013, Priorytet X, Dziaanie 10.1

6 519,68 100,00 6 519,68 100,00 6 519,68 100,00 -

6668

6668 Potencjalne zwroty PO KL

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym:

6669 Potencjalne zwroty PO KL Wydatki pochodzce z EFS nalene MRR stanowice rodki niewykorzystane lub 6668 niekwalifikowalne, pochodzce z dotacji z lat ubiegych, zwrcone przez Beneficjentw w ramach Poddziaania 6.1.2. PO KL Wydatki pochodzce z EFS nalene MRR stanowice rodki niewykorzystane lub 6668 niekwalifikowalne, pochodzce z dotacji z lat ubiegych, zwrcone przez Beneficjentw w ramach Poddziaania 7.1.1 PO KL

273,00 100,00 273,00 100,00 273,00 100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* -

484

482,76

99,74

484

482,76

99,74

484

482,76

99,74

258

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 75404 Komendy wojewdzkie Policji Dotacja dla Komendy Wojewdzkiej Policji w K-cach: Modernizacja Centrum 6170 Operacyjnego Zakup sprztu dla Oddziau Antyterrorystycznego 758 Rne rozliczenia Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 75818 Rezerwy oglne i celowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 000 230 836,47 99,93 32 32 32 231 000 231 000 231 000 231 000 31,46 31,46 31,46 230 836,47 230 836,47 230 836,47 230 836,47 98,31 98,31 98,31 99,93 99,93 99,93 99,93 26 26 26 25,55 25,55 25,55 98,27 98,27 98,27 179 179 179 178,37 178,37 178,37 99,65 99,65 99,65 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

4 Wydatki pochodzce z EFS nalene MRR stanowice rodki niewykorzystane lub 6668 niekwalifikowalne, pochodzce z dotacji z lat ubiegych, zwrcone przez Beneficjentw w ramach Dziaania 9.3 PO KL Wydatki pochodzce z dotacji z budetu pastwa z lat ubiegych, nalene MRR, stanowice rodki 6669 niewykorzystane lub niekwalifikowalne zwrcone przez Beneficjentw w ramach Poddziaania 7.1.1 PO KL Wydatki pochodzce z dotacji z budetu pastwa z lat ubiegych, nalene MRR, stanowice rodki 6669 niewykorzystane lub niekwalifikowalne zwrcone przez Beneficjentw w ramach Dziaania 9.3 PO KL

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

4 720 000 4 720 000 4 720 000 4 720 000 720 000 720 000 4 000 000 4 000 000 234 695 234 695 234 695 -

231 000 397 252 397 252 234 994 26 690 26 690

230 836,47 360 525,13 360 525,13 198 513,91 26 688,02 26 688,02

99,93 90,75 90,75 84,48 99,99 99,99

Rezerwa celowa inwestycje i Wydatki majtkowe w tym: zakupy inwestycyjne w Dziale 921 6800 Kultura i ochrona dziedzictwa Inwestycje i zakupy narodowego inwestycyjne Rezerwa na inwestycje i zakupy 6800 inwestycyjne jednostek suby zdrowia Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 80120 Licea oglnoksztacce Zesp Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: 6060 Zakup urzdzenia krioterapeutycznego, urzdzenia drukujcego, bojlera Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

801

Owiata i wychowanie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne -

26 690 26 690

26 688,02 26 688,02

99,99 99,99

259

w z Dzia 1 Rozdzia 2 80130 3 Szkoy zawodowe Medyczna Szkoa Policealna 6060 Wojewdztwa lskiego w Zabrzu: Zakup kota c.o. 80141 Zakady ksztacenia nauczycieli Kolegium Nauczycielskie 6060 w Gliwicach: Zakup kserokopiarki 80147 Biblioteki pedagogiczne PBW w Katowicach: Zakup serwera kopii 6060 bezpieczestwa, zestaww multimedialnych, zestaww komputerowych, kserokopiarek 80178 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Zesp Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w 6050 Raciborzu: Projekt odbudowy basenu po powodzi w budynku krytej pywalni Tre 4 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 80195 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* PO KL Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych 6209 w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziaanie 6209 9.1.2 Wyrwnywania szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych PO KL Dziaanie 9.2 Podniesienie 6209 atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Wydatki majtkowe w tym: 54 721 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 54 721 Wydatki majtkowe w tym: 146 874 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 146 874 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 8 021 8 021 8 021 25 079 25 079 25 079 177 374 8 320 8 320 8 320 7 579 7 579 7 579 152 763,74 3 843,13 3 843,13 3 843,13 1 737,00 1 737,00 1 737,00 86,13 46,19 46,19 46,19 22,92 22,92 22,92 177 374 152 763,74 86,13 41 721 40 170,04 96,28 41 721 40 170,04 96,28 234 695 234 695 234 695 60 700 60 700 63 318 63 318 63 318 63 318 234 994 234 994 234 994 60 464,00 60 464,00 99,61 99,61 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 7 400 7 400 7 400 7 400 4 150 4 150 4 150 4 150 60 700 60 700 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 7 393,20 7 393,20 7 393 7 393,20 4 148,00 4 148,00 4 148,00 4 148,00 60 464,00 60 464,00 (7:6) % 8 99,91 99,91 99,91 99,91 99,95 99,95 99,95 99,95 99,61 99,61

63 318,00 100,00 63 318,00 100,00 63 318,00 100,00 63 318,00 100,00 198 513,91 198 513,91 198 513,91 84,48 84,48 84,48

54 721

41 721

40 170,04

96,28

146 874

177 374

152 763,74

86,13

PO KL Dziaanie 9.5 Oddolne 6209 inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

260

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 80395 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Zwrot do MRR dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci RPO WSL 6668 2007-2013, Priorytet VII, Dziaanie 8.1 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 85111 Szpitale oglne Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Woj. Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Likwidacja barier architektonicznych dla osb niepenosprawnych - wymiana dwigw osobowych w trzonie windowym Centrum Pediatrii im. Jana Pawa II w Sosnowcu: Modernizacja budynku pod nowoczesn ambulatoryjn opiek specjalistyczn dzieci i modziey z regionu Zagbia lskoDbrowskiego Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Ucyfrowienie Zakadu Diagnostyki Obrazowej "Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali" - zadanie realizowane w ramach RPO Priorytet IX Zdrowie i rekreacja wkad wasny Szpital Wojewdzki Bielsko-Biaa: Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego Zakup witrektomu z endolaserem zakup videogastroskopu dla Oddziau Gastroenterologii Specjalistyczny Zesp Chorb Puc i Grulicy w Bystrej: Modernizacja budynku Zespou Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych w zwizku z likwidacj skutkw powodzi Wydatki majtkowe w tym: Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 7 882 688 7 882 688 4 460 510 4 460 510 900 000 Plan na 2010 r. po zmianach 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 40 874 101 40 874 101 1 978 009 30 597 607 30 597 607 235 089 1 391 123 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 37 550 585,35 37 550 585,35 1 939 534,02 28 450 922,88 28 450 922,88 (7:6) % 8 97,35 97,35 97,35 97,35 97,35 97,35 97,35 97,35 97,35 91,87 91,87 98,05 92,98 92,98

803

Szkolnictwo wysze

851

Ochrona zdrowia

235 089,00 100,00 1 391 122,48 100,00

6220

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000 Wydatki majtkowe w tym: 285 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 000 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 1 275 510 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 000 93 000,00 100,00 93 000 93 000,00 100,00 720 000 719 601,10 99,94 2 000 000 2 000 000 1 391 123 1 391 122,48 100,00

6220

6220

6060

1 275 510

6220

720 000

719 601,10

99,94

6220

261

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

4 Sz. Specj. Nr 2 w Bytomiu: Zapasowe rdo zasilania w energi elektryczn Zakup aparatury medycznej w postaci aparatu oglno diagnostycznego RTG z 6220 ucyfrowieniem dla potrzeb Zakadu Radiologii Lekarskiej Zakup kompletnego sprztu endoskopowego dla potrzeb Kliniki Ginekologii, Poonictwa i Ginekologii Onkologicznej Woj. Sz. Specj. Nr 4 w Bytomiu: Program termomodernizacji budynkw - etap I przebudowa stacji wymiennikw ciepa wraz z instalacj kolektorw sonecznych 6220 Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego Zakup dwch wielofunkcyjnych ek szpitalnych Zakup wysokospecjalistycznej aparatury endoskopowej Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Zakup i wymiana lampy RTG w angiografie eksploatowanym w 6220 pracowni Hemodynamiki Wykonanie robt dostosowawczych w Oddz. Nefrologii Utworzenie Oddziau Hematologii

Wydatki majtkowe w tym: 1 165 000 1 155 930,00 99,22

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 277 097 2 111 456,68 92,73 1 196 273 1 196 273,00 100,00 1 196 273 1 196 273,00 100,00 1 165 000 1 155 930,00 99,22

2 277 097

2 111 456,68

92,73

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Wydatki majtkowe w tym: Doposaenie sal operacyjnych Oddziau Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Oddziau Chirurgii 6220 Oglnej z Pododdziaem Urazw Wielonarzdowych w aparatur Inwestycje i zakupy medyczn inwestycyjne Zakup aparatury i sprztu medycznego dla Oddz. Nefrologii Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Wydatki majtkowe w tym: Doposaenie Oddziau Anestezjologii i Intensywnej Terapii w aparatur medyczn 6220 Doposaenie Pododdziau Chirurgii Szczkowo-Twarzowej w aparatur Inwestycje i zakupy medyczn, inwestycyjne Zakup aparatury i sprztu medycznego dla potrzeb Oddziau Okulistyki Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Wydatki majtkowe w tym: im. NMP w Czstochowie: 6220 Zakup samochodu dostawczego do Inwestycje i zakupy transportu lekw dla potrzeb Apteki inwestycyjne Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Wydatki majtkowe w tym: im. NMP w Czstochowie: Usunicie skutkw powodzi modernizacja tunelu 6220 komunikacyjnego przy ul. PCK 1, Inwestycje i zakupy Usunicie skutkw powodzi inwestycyjne modernizacja tunelu komunik. przy ul. Bialskiej 104/118

854 679

854 678,98 100,00

854 679

854 678,98 100,00

1 065 985

1 065 978,94 100,00

1 065 985 135 000 135 000 103 283

1 065 978,94 100,00 127 642,90 127 642,90 94,55 94,55

103 283,00 100,00

103 283

103 283,00 100,00

262

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Utworzenie Zakadu OpiekuczoLeczniczego z kami dla wentylowanych mechanicznie w budynku przy ul. PCK 7 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Wykonanie robt budowlanych zwizanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializyjnych Przebudowa Izby Przyj wraz ze stref wejciow Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Wymiana dwch wind towarowoosobowych i jednej windy osobowej oraz monta podnonika dla osb niepenosprawnych w budynku przy ul. PCK 1 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Modernizacja przypieszacza Synergy Plaform wraz z uzupenieniem linii terapeutycznej Zakup aparatury i sprztu medycznego dla potrzeb Traktu Operacyjnego i Sali Cie Cesarskich Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Poczenie systemw informatycznych szpitali przy ul. Bialskiej i PCK w jeden system, umoliwiajcy sprawne rozliczanie z patnikami, zarzdzanie i bezpieczn komunikacj pomidzy pracownikami poszczeglnych komrek, pracowni i oddziaw oraz bezpieczny dostp do danych medycznych pacjentw Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Zakup wiertarki laryngologicznej dla potrzeb Oddziau Otolaryngologii Zakup i monta 2 szt. zasilaczy bezprzewodowych z wbudowanym falownikiem Szpital Chorb Wewntrznych "Hutniczy" w Czstochowie: Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych przebudowa pomieszcze szpitalnych z przeznaczeniem na sale chorych dla Orodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiolog. Szpital Chorb Wewntrznych "Hutniczy" w Czstochowie: Zakup ek, w tym m.in.: 60 ek szpitalnych dla Oddziau Chorb Wewntrznych, 5 lek reanimacyjnych dla Oddziau Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 10 ek rehabilitacyjnych dla Orodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiolog. Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 640 000 Wydatki majtkowe w tym: 629 000 628 957,39 99,99 640 000,00 100,00 640 000 640 000,00 100,00 307 615 307 614,90 100,00 975 360 922 467,00 94,58 975 360 922 467,00 94,58 3 100 000 3 008 135,00 97,04 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

6220

3 100 000

3 008 135,00

97,04

6220

6220

307 615

307 614,90 100,00

6220

6220

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 111 000 111 000,00 100,00 607 475 607 144,63 99,95 607 475 607 144,63 99,95 122 042 111 779,10 91,59 122 042 111 779,10 91,59 629 000 628 957,39 99,99

6220

6220

6220

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 000 111 000,00 100,00

263

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 61 370 61 370 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Wydatki majtkowe w tym: 6220 Nr 2 w Jastrzbiu Zdroju: Inwestycje i zakupy Zakup aparatu EEG inwestycyjne Beskidzki Zesp LeczniczoRehabilitacyjny Szpital Opieki Wydatki majtkowe w tym: Dugoterminowej w Jaworzu: Modernizacja obiektw w zwizku 6220 z usuwaniem szkd powstaych w wyniku powodzi Inwestycje i zakupy Zakup sprztu diagnostycznego inwestycyjne do rehabilitacji kardiologicznej zestaw do bada wysikowych Wojewdzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej: Wydatki majtkowe w tym: Modernizacja kuchni pod ktem dostosowania do wymogw 6220 sanitarnych - etap I i II Rozbudowa zaplecza Inwestycje i zakupy rehabilitacyjnego w zwizku inwestycyjne z planowanym rozszerzeniem dziaalnoci Okrgowy Szpital Kolejowy w Wydatki majtkowe w tym: Katowicach: 6220 Zakup wyposaenia nowo Inwestycje i zakupy wybudowanych blokw inwestycyjne operacyjnych Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach lskich: Wydatki majtkowe w tym: Zakup wyposaenia i sprztu 6220 medycznego do nowego bloku operacyjnego septycznego, Sali Inwestycje i zakupy wybudzeniowej i Sali pooperacyjnej inwestycyjne septycznej na Oddziale VIII Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach lskich: Wydatki majtkowe w tym: Zakup sprztu medycznego i 6220 wyposaenia dla caodobowego ambulatorium przyszpitalnego Inwestycje i zakupy Zakup sprztu medycznego dla inwestycyjne Bloku Operacyjnego Szpital Chorb Puc w Pilchowicach: Zakup specjalistycznego sprztu 6220 medycznego na potrzeby wyposaenia stanowiska intensywnej terapii Woj. Sz. Specj. Nr 3 w Rybniku: Usuwanie skutkw powodzi 6220 roboty zabezpieczajce i modernizacyjne w obiektach i infrastrukturze szpitala Centrum Pediatrii im. Jana Pawa II 6220 w Sosnowcu: Zakup aparatu RTG z ramieniem C Woj. Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Zakup lampy do tomografu 6220 komputerowego Zakup mikroskopu endoteliarnego z systemem archiwizacji bada dla Banku Tkanek Oka Wojewdzki Szpital Specjalistyczny 6220 Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Zakup aparatury medycznej Wydatki majtkowe w tym:

61 370,00 100,00 61 370,00 100,00

923 400

923 400,00 100,00

923 400

923 400,00 100,00

611 195

585 584,91

95,81

611 195 1 692 610

585 584,91

95,81

1 692 610,00 100,00

1 692 610

1 692 610,00 100,00

382 500

382 500,00 100,00

382 500

382 500,00 100,00

939 156

939 156,00 100,00

939 156

939 156,00 100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: -

50 000

50 000,00 100,00

50 000 56 000

50 000,00 100,00 56 000,00 100,00

56 000 300 000 300 000

56 000,00 100,00 296 390,00 296 390,00 98,80 98,80

376 867

376 854,00 100,00

376 867

376 854,00 100,00

2 500 000

2 500 000,00 100,00

264

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 system laserowej chirurgii rogwkowej z platform planowania zabiegw dla Oddziau Okulistyki Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000 2 500 000,00 100,00 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Wydatki majtkowe w tym: 6220 Doposaenie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w Inwestycje i zakupy specjalistyczny sprzt medyczny inwestycyjne Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Wydatki majtkowe w tym: Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Zakup videostroboskopu z torem 6220 wizyjnym i oprzyrzdowaniem dla Poradni Otolaryngologicznej Inwestycje i zakupy Wymiana baterii owietlenia inwestycyjne ewakuacyjno-awaryjnego Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Wydatki majtkowe w tym: 6220 Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego WSS Inwestycje i zakupy Nr 5 inwestycyjne "Repty" Grnolskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Grach: Przebudowa wejcia gwnego z 6220 uwzgldnieniem dostpnoci dla osb niepenosprawnych Wykonanie dojcia do dwigu panoramicznego od strony Izby Przyj dla osb niepenosprawnych "Repty" Grnolskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Grach: Wyposaenie Orodka Rehabilitacji 6220 Dziennej Przebudowa wejcia gwnego z uwzgldnieniem dostpnoci dla osb niepenosprawnych - etap II Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach: Zakup kompletnego urzdzenia do 6220 witrektomii i fakoemulsyfikacji z endolaserem siatkowym dla potrzeb Oddziau Okulistycznego Wydatki majtkowe w tym:

169 999 169 999

169 998,93 100,00 169 998,93 100,00

444 020

438 437,90

98,74

444 020

438 437,90

98,74

1 998 385 1 998 385

1 998 385,00 100,00 1 998 385,00 100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne -

167 034

167 034,00 100,00

167 034 -

167 034,00 100,00 -

166 756

166 756,00 100,00

166 756

166 756,00 100,00

250 000

250 000,00 100,00

250 000

250 000,00 100,00

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Wydatki majtkowe w tym: Nr 1 w Tychach: 6220 Kompleksowa termomodernizacja wraz z demontaem i utylizacj Inwestycje i zakupy odpadw azbestowych - etap I inwestycyjne Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach: Wydatki majtkowe w tym: Zakup aparatu USG Color doppler 6220 dla Oddziau Chirurgii Oglnej i Naczyniowej Inwestycje i zakupy Zakup defibrylatora wraz z inwestycyjne wyposaeniem dla Pracowni EKG Woj. Sz. Specj. Nr 1 w Tychach: Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 360 licencji na usug katalogow Active Directory

600 000

600 000,00 100,00

600 000

600 000,00 100,00

525 000

519 995,20

99,05

525 000

519 995,20

99,05

6220

Wydatki majtkowe w tym: 185 000 184 993,48 100,00

265

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 dla systemu Windows oraz wymiana urzdze aktywnych w strukturze sieci informatycznej Rozbudowa systemu informatycznego o modu Apteczka Oddziaowa lskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu: Modernizacja instalacji zimnej wody w obiekcie Szpital Kolejowy Wilkowice Bystra: Przebudowa podg i posadzek w salach chorych, pracowniach diagnostycznych i korytarzach, wykonanie pochwytw w korytarzach I pitra i naronikw w cigach komunikacyjnych Szpital Kolejowy Wilkowice Bystra: Modernizacja i adaptacja pomieszcze po szatni dla pielgniarek, pracowni bakteriologicznej, poradni przyszpitalnej oraz inhalatorium Szpital Specjalistyczny w Zabrzu: Adaptacja budynku kuchni szpitalnej na potrzeby administracyjno-biurowe oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Diabetologicznej Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Zakup wyrobw medycznych oraz wymiana dwigw szpitalnych w celu poprawy jakoci funkcjonowania Szpitalnego Oddziau Ratunkowego Niepodzielona kwota dotacji z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Sanatoria lskie Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowe im. A. Szebesty w Rabce Zdroju: Zakup pierwszego wyposaenia oddziau oddanego po modernizacji 6220 w Pawilonie II Modernizacja stowki w Pawilonie II i adaptacja pomieszcze po byym inhalatorium na potrzeby fizykoterapii 85118 Szpitale uzdrowiskowe Uzdrowisko Goczakowice Zdrj Wojewdzki Orodek 6220 Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczakowicach Zdroju: Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 265 000 265 000,00 100,00 7 390 265 000 265 000 265 000,00 100,00 265 000,00 100,00 235 089 7 390 235 089,00 0,00 2 000 000 235 089,00 235 089 238 846,24 11,94 2 000 000 238 846,24 11,94 189 500 189 053,82 99,76 189 500 189 053,82 99,76 152 404 152 403,30 100,00 152 404 152 403,30 100,00 185 000 120 000 120 000 184 993,48 100,00 120 000,00 100,00 120 000,00 100,00

6220

6220

6220

6220

235 089,00 100,00 235 089,00 100,00

6229

6220

85115

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 3 689 513 3 689 512,51 100,00 265 000 3 689 513 3 689 513 265 000,00 100,00 3 689 512,51 100,00 3 689 512,51 100,00

266

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Modernizacja Pawilonu Modrzew Modernizacja rurocigu solankowego Wykonanie systemu sygnalizacji poaru i oddymiania klatek wraz z systemem owietlenia ewak. Lecznictwo psychiatryczne Centrum Psychiatrii w Katowicach: Prace wykoczeniowe zwizane z rozbudowa budynku gwnego w obrbie wejcia Orodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Modziey w Orzeszu: Usuwanie skutkw powodzi wykonanie izolacji przeciwwodnej cian i dachw Adaptacja i modernizacja w zwizku z dostosowaniem pomieszcze do Rozporzdzenia Ministra Zdrowia - etap I modernizacja kotowni olejowej Wojewdzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublicu: Usuwanie zniszcze i szkd spowodowanych przez powd oraz obfite opady atmosferyczne Wykonanie II etapu stacji uzdatniania wody wraz z modernizacj sieci wodocigowej Wojewdzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublicu: Zakup nowego analizatora hematologicznego dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie chorych D i budynku administracji Niepodzielona kwota dotacji z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Lecznictwo ambulatoryjne Odwd Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Biaej: Wymiana dwigu osobowego w budynku A w celu poprawy jakoci i wzrostu dostpnoci do 6220 wiadczonych usug System oddymiania szybu windy w budynku B Wymiana dwigu osobowego w budynku A cz II Wojewdzki Zakad Opieki Zdrowotnej nad Matk, Dzieckiem i 6220 Modzie w Czstochowie: Dostosowanie do Rozporzdzenia Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 800 000 800 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 203 747 200 219,73 98,27 3 689 513 1 607 227 1 607 227 895 050 895 050 3 689 512,51 100,00 1 488 564,61 1 488 564,61 840 038,27 840 038,27 92,62 92,62 93,85 93,85

85120

6220

6220

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 150 000 149 991,60 99,99 800 000 800 000 724 179,47 724 179,47 90,52 90,52 800 000 352 430 352 430,00 100,00 352 430 352 430,00 100,00 156 000 95 876,61 61,46 156 000 95 876,61 61,46 203 747 200 219,73 98,27

6220

6220

6220

85121

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 250 000 250 000,00 100,00 150 000 149 991,60 99,99

267

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Ministra Zdrowia istniejcych klatek ewakuacyjnych poprzez obudow cianami o klasie ogniowej REI 60, zamknicie ich Inwestycje i zakupy drzwiami oraz wyposaenie w inwestycyjne urzdzenia zapobiegajce zadymieniu lub suce do usuwania dymu - etap I Modernizacja wzw sanitarnych Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 85141 Ratownictwo medyczne Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu: Zakup wyposaenia nowej stacji w 6220 Zawierciu w celu podniesienia jakoci wiadczonych usug medycznych - pierwsze wyposaenie Niepodzielona kwota dotacji z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji 6220 inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii Zesp Wojewdzkich Przychodni Specjalistycznych Katowice: Modernizacja bazy materialnej jednostek organizacyjnych ZWPS prowadzcych leczenie i rehabilitacj osb uzalenionych od narkotykw Wojewdzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublicu: Modernizacja bazy materialnej polegajcej na wykonaniu robt budowlanych zwizanych z wymian stolarki drzwiowej w Pawilonie I w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Modz. Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Modernizacja bazy materialnej Oddziau Psychiatrycznego prowadzcego leczenie i rehabilitacj osb uzalenionych od narkotykw Szpital Specj. w Chorzowie: Doposaenie Por. Terapii Uzalenie od Substancji Psychoaktywnych i Wspuzalenie Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja bazy materialnej Sdowego Oddziau Rehabilitacji Odwykowej Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 15 200 34 906,53 99,73 15 200,00 100,00 35 000 34 906,53 99,73 35 000 35 000,00 100,00 35 000 35 000,00 100,00 34 994 27 529,67 78,67 34 994 27 529,67 78,67 168 000 168 000 116 100 168 000 168 000 147 636,20 147 636,20 87,88 87,88 183 900 116 100 183 632,65 99,85 183 900 183 632,65 99,85 400 000 324 187,87 81,05 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

250 000

250 000,00 100,00

Zesp Wojewdzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: 6220 Adaptacja pomieszcze dla Przychodni Stomatologicznej

400 000 300 000 300 000

324 187,87 183 632,65 183 632,65

81,05 61,21 61,21

6220

6220

6220

6220

15 200 35 000 35 000

15 200,00 100,00 35 000,00 100,00 35 000,00 100,00

6220

268

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Wydatki majtkowe w tym: 168 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wojewdzki Orodek Lecznictwa Odwykowego i Zakad Opiekuczo Leczniczy w Gorzycach: Modernizacja pralni poprzez jej przebudow na pralni z barier higieniczn Orodek Terapii Uzalenie od Alkoholu Parzymiechy: Uruchomienie placwki zamiejscowej w Kobucku Orodek Terapii Uzalenie od Alkoholu Parzymiechy: Modernizacja pokrycia dachowego Rozwj i modernizacja bazy mater. Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Niepodzielona kwota dotacji z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych ROPS w Katowicach: Wydatki majtkowe zwizane z realizacj Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na lata 2006-2010 Szpital Psychiatryczny w Toszku: Modernizacja zaplecza sanitarnohigienicznego Oddziau XIII Rehabilitacji Odwykowej Wojewdzki Orodek Lecznictwa Odwykowego i Zakad OpiekuczoLeczniczy Gorzyce: Przebudowa pomieszcze wraz ze zmian sposobu uytkowania w celu utworzenia szatni dla pracownikw oddziaw odwykowych i sali terapii - I etap Pastwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Zabezpieczenie budynku przed dalszym, nierwnomiernym osiadaniem i zwizanymi z nim postpujcymi uszkodzeniami oraz degradacj Woj. Szpital Neuropsychiatryczny im. dr E. Cyrana w Lublicu: Wykonanie instalacji owietlenia awaryjnego na dwch kondygnacjach Pawilonu G na rzecz pacjentw uzalenionych od alkoholu i wspuzalenionych, hospitalizowanych w Oddz. Psychiatrycznym Oglnym 07 z Pododdz. InternistycznoDetoksykacyjnym Centrum Psychiatrii w Katowicach: Modernizacja II Oddziau Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 1 950 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 107 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 547 635 36 950,52 6,75 547 635 36 950,52 6,75 25 000 25 000,00 100,00 25 000 25 000,00 100,00 230 000 230 000 45 000 45 000 12 806 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

4 Niepodzielona kwota dotacji z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji 6220 inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

168 000 2 454 178 2 454 178

12 806 1 353 834 1 353 834

546 692,01 546 692,01

40,38 40,38

6220

1 950 000 234 071 234 071 -

646 199

353 956,65

54,78

6220

6220

40 107

646 199 -

353 956,65 -

54,78 -

6220

6220

45 000,00 100,00 45 000,00 100,00

6220

6220

6220

Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 45 000 45 000 41 778,20 44 006,64 92,84 97,79 45 000 41 778,20 92,84

6220

6220

269

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Psychiatrycznego prowadzcego take detoksykacje osb uzalenionych od alkoholu Tre 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 85195 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wspfinansowanie wydatkw ponoszonych w ramach Priorytetu IX, Dziaania 9.2 RPO WSL 20072013 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 85217 Regionalne orodki polityki spoecznej Regionalny Orodek Polityki 6060 Spoecznej w Katowicach: Zakup serwera Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* PO KL Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.2 6209 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekty systemowe Wydatki majtkowe w tym: 15 857 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 85219 Orodki pomocy spoecznej Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* PO KL Dziaanie 7.1 Rozwj 6209 i upowszechnienie aktywnej Wydatki majtkowe w tym: 116 512 17 512 1 128,59 6,44 15 857 15 857 116 512 116 512 116 512 4 857 4 857 4 857 17 512 17 512 17 512 1 155,30 1 155,30 1 155,30 1 128,59 1 128,59 1 128,59 23,79 23,79 23,79 6,44 6,44 6,44 328 051 328 051 328 051 15 857 15 857 15 857 350 000 91 654 91 654 67 654 24 000 24 000 24 000 24 000 4 857 4 857 4 857 350 000,00 100,00 34 749,35 34 749,35 11 081,35 23 668,00 23 668,00 23 668,00 23 668,00 1 155,30 1 155,30 1 155,30 37,91 37,91 16,38 98,62 98,62 98,62 98,62 23,79 23,79 23,79 350 000 350 000,00 100,00 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

45 000 2 092 920 2 092 920 1 742 920 75 492 75 492 75 492 1 655 936 1 655 936 1 655 936 11 492 11 492 11 492

44 006,64 2 054 445,02 2 054 445,02 1 704 445,02 37 018,50 37 018,50 37 018,50

97,79 98,16 98,16 97,79 49,04 49,04 49,04

6209

Zwrot rodkw tytuem naoonej korekty finansowej na rachunek 6668 MRR RPO WSL 2007-2013, Priorytet IX, Dziaanie 9.1 Zwrot do MRR niewykorzystanej patnoci zaliczkowej RPO WSL 2007-2013, Priorytet IX, Dziaanie 9.2

1 655 935,41 100,00 1 655 935,41 100,00 1 655 935,41 100,00 11 491,11 11 491,11 11 491,11 99,99 99,99 99,99

6668

lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibiskiego: 6220 Dostosowanie pomieszcze Oddziau Ginekologii i Poonictwa wraz z Blokiem Porodowym do wymogw Rozp. Ministra Zdrowia

852

Pomoc spoeczna

270

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej - projekty systemowe Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 116 512 Wydatki majtkowe w tym: 85295 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* PO KL Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 6209 spoecznej, Poddziaanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym PO KL Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i 6209 wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej Wydatki majtkowe w tym: 129 703 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: PO KL Dziaanie 7.3 Inicjatywy 6209 lokalne na rzecz aktywnej integracji Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 85332 Wojewdzkie urzdy pracy Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* PO KL Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej 6209 w regionie, Poddziaanie 6.1.1 Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie, Poddziaanie 6.1.2 6067 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie PO KL Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej 6069 w regionie, Poddziaanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 72 150 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 1 350 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 350 1 313,21 97,27 7 650 7 441,51 97,27 7 650 7 441,51 97,27 4 650 4 647,88 99,95 129 703 129 703 52 479 52 479 52 479 13 500 13 500 13 500 649 365 649 365 649 365 599 550 599 550 599 550 72 150 72 150 19 306 19 306 19 306 12 479 12 479 12 479 13 500 13 500 13 500 442 865 442 865 397 865 257 050 257 050 212 050 4 650 4 650 5 228,77 5 228,77 5 228,77 1 253,55 1 253,55 1 253,55 2 315,14 2 315,14 2 315,14 65 898,12 65 898,12 39 668,12 65 898,12 65 898,12 39 668,12 4 647,88 4 647,88 27,08 27,08 27,08 10,05 10,05 10,05 17,15 17,15 17,15 14,88 14,88 9,97 25,64 25,64 18,71 99,95 99,95 195 682 195 682 195 682 17 512 45 285 45 285 45 285 1 128,59 8 797,46 8 797,46 8 797,46 6,44 19,43 19,43 19,43 116 512 Plan na 2010 r. po zmianach 6 17 512 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 1 128,59 (7:6) % 8 6,44

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

7 650

7 441,51

97,27

1 350

1 350

1 313,21

97,27

271

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w w tym: rodki unijne* regionie Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 281 700 281 700 281 700 85 650 85 650 85 650 4 500 4 500 4 500 46 200 46 200 46 200 1 140 1 140 1 140 11 700 11 700 11 700 3 150 3 150 3 150 750 750 750 1 200 1 200 1 200 132 600 132 600 132 600 23 400 23 400 23 400 1 016,93 1 016,93 1 016,93 6 150,00 6 150,00 6 150,00 898,53 898,53 898,53 6 014,60 6 014,60 6 014,60 1 061,40 1 061,40 1 061,40 89,20 89,20 89,20 52,56 52,56 52,56 28,52 28,52 28,52 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 6 460 6 460 6 460 5 762,61 5 762,61 5 762,61 89,20 89,20 89,20 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

1 350 101 700 101 700 101 700 6 300 6 300 6 300

1 350 11 700 11 700 11 700 6 300 6 300 6 300

1 313,21 5 361,45 5 361,45 5 361,45 -

97,27 45,82 45,82 45,82 -

PO KL Dziaanie 6.2 Wsparcie oraz 6209 promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia PO KL Dziaanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 6209 poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich PO KL Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 6067 spoecznej, Poddziaanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym PO KL Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 6069 spoecznej, Poddziaanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym PO KL Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.1 6209 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw PO KL Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w 6209 regionie, Poddziaanie 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Wydatki majtkowe w tym: PO KL Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w 6209 regionie, Poddziaanie 8.1.3 Inwestycje i zakupy Wzmacnianie lokalnego partnerstwa inwestycyjne na rzecz adaptacyjnoci w tym: rodki unijne* PO KL Dziaanie 9.3 Upowszechnianie formalnego 6209 ksztacenia ustawicznego w formach szkolnych Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 6068 PO KL Dziaanie 10.1 Pomoc Techniczna Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: PO KL Dziaanie 10.1 Pomoc 6069 Techniczna Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne*

272

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 6060 Tre 4 Zakup regaw archiwizacyjnych na potrzeby WUP-u w Katowicach Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 85395 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Katowicach: PO KL Priorytet VII, Dziaanie 7.1, Poddziaanie 7.1.3 Realizacja 6067 projektu systemowego pn. "Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej wojewdztwa lskiego" Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Katowicach: PO KL Priorytet VII, Dziaanie 7.1, Poddziaanie 7.1.3 Realizacja 6069 projektu systemowego pn. "Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej wojewdztwa lskiego" 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* 49 815 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 85420 Modzieowe orodki wychowawcze Modzieowy Orodek 6050 Wychowawczy w Radzionkowie: Budowa przycza wody 85478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Modzieowy Orodek 6050 Wychowawczy w Jaworzu" Odbudowa mostu po powodzi Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 90095 Pozostaa dziaalno Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Zakup sprztu i oprogramowania systemowego i narzdziowego dla 6060 systemu wnoszenia i kontroli opat rodowiskowych RPO WSL 2007-2013, Priorytet VI, Dziaanie 6.2, Poddziaanie 6.2.3 Wniesienie wkadu na realizacj projektu Jessica Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 2 776 146 49 815 472 000 472 000 72 000 72 000 72 000 72 000 400 000 400 000 400 000 400 000 37 572 700 37 572 700 37 442 700 37 572 700 37 572 700 37 442 700 130 000 130 000 37 442 700 37 442 700 37 442 700 3 698 947 97 072,26 97 072,26 66 572,26 66 572,26 66 572,26 66 572,26 30 500,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00 20,57 20,57 92,46 92,46 92,46 92,46 7,63 7,63 7,63 7,63 49 815 49 815 136 000 49 815 49 815 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 49 815 49 815 49 815 Plan na 2010 r. po zmianach 6 45 000 45 000 185 815 185 815 185 815 136 000 136 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 26 230,00 26 230,00 (7:6) % 8 58,29 58,29 -

37 571 837,00 100,00 37 571 837,00 100,00 37 442 700,00 100,00 37 571 837,00 100,00 37 571 837,00 100,00 37 442 700,00 100,00 129 137,00 129 137,00 99,34 99,34

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

37 442 700,00 100,00 37 442 700,00 100,00 37 442 700,00 100,00 2 202 295,28 59,54

6209

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

273

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 92106 Teatry Opera lska w Bytomiu: Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z 6220 zapleczem Zakup klimatyzatorw do sal gdzie wykonano adaptacj akustyczn Teatr Rozrywki w Chorzowie: Doposaenie infrastruktury 6220 informatycznej, zakup zestawu urzdze elektroakustycznych Teatr lski w Katowicach: Budowa magazynu dekoracji przy 6220 ul. Ludwika 48, budowa magazynu dekoracji nr 1 92109 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 230 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Inwestycje i zakupy inwestycyjne Regionalny Orodek Kultury w 6220 Czstochowie: Zakup kserokopiarki 92114 Pozostae instytucje kultury Zesp Pieni i Taca "lsk" w Koszcinie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 6220 robt budowlanych dot. zabezpieczenia odcigami stalowymi przechylajcego si komina kotowni gwnej 92116 Biblioteki Biblioteka lska w Katowicach: Zakup i monta jednostki 6220 indywidualnej klimatyzacji lokalnej w pomieszczeniu serwerowni budynku przy Pl. Rady Europy 92118 Muzea Muzeum lskie w Katowicach: Wymiana czujek ppo. i podczenie do nowej centrali sygnalizacji poaru. Podczenie do sieci cieplnej PEC. 6220 Wykonanie dokumentacji i budowa hydrantw Zakup i instalacja systemu wizyjnego do monitorowania i rejestracji budowy nowej siedziby 6220 Muzeum lskie w Katowicach Centrum Scenografii Polskiej: Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 42 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 134 500 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 134 500 Wydatki majtkowe w tym: 30 000 164 459 114 300,58 69,50 164 459 114 300,58 69,50 42 000 421 499 421 499 42 000 42 000 1 060 790 1 060 790 42 000,00 100,00 42 000,00 100,00 597 962,17 597 962,17 56,37 56,37 42 000 42 000 45 017 42 000 42 000 36 889,90 81,95 45 017 36 889,90 81,95 873 052 856 203,25 98,07 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 2 776 146 230 000 230 000 Plan na 2010 r. po zmianach 6 3 698 947 25 1 319 712 1 319 712 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 2 202 295,28 24,44 1 295 231,24 1 295 231,24 (7:6) % 8 59,54 97,76 98,14 98,14

230 000 -

873 052 96 660 96 660 350 000 350 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 017 45 017

856 203,25 96 651,18 96 651,18 342 376,81 342 376,81 13 784,53 13 784,53 13 784,53 13 784,53 36 889,90 36 889,90

98,07 99,99 99,99 97,82 97,82 91,90 91,90 91,90 91,90 81,95 81,95

42 000,00 100,00 42 000,00 100,00

274

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Zakup urzdzenia sucego pomocy dydaktycznej (robot z funkcjami multimedialnymi) Muzeum w Bielsku-Biaej: Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewntrznej i zadaszenie dziedzica zamkowego. Zakup specjalistycznego wyposaenia magazynw Dziau Etnografii Muzeum w Bielsku-Biaej: Wykonanie systemu kamer zabezpieczajcych budynek Muzeum J. Fataa w Bystrej Grnolski Park Etnograficzny w Chorzowie: Wymiana sieci centralnego ogrzewania w bud. admin. i budowa nowej kotowni Muzeum Grnolskie w Bytomiu: Realizacja zalece pokontrolnych Pastwowej Stray Poarnej. System sygnalizacji poaru w budynku przy ul. Korfantego 34. Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu: Sporzdzenie ekspertyzy dot. zapobiegania zadymieniu i usuwaniu dymu z klatek schodowych w budynku gwnym Wymiana sygnalizacji ppo. w bud. g. wraz z projektem Wymiana hydrantw ppo. w budynku gwnym Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu: Usunicie szlamu i muu wraz z modernizacj systemu odwadniania Sztolni oraz zakup 3 pomp zanurzeniowych w zalanym skansenie "Krlowa Luiza" Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 135 999 135 999 99 196,42 72,94 358 000 60 000 60 000 70 000 103 000,00 59 999,61 28,77 100 358 000 103 000,00 28,77 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

30 000

6220

6220

59 999,61 100,00 70 000,00 100,00

6220

121 000

70 000 178 332

70 000,00 100,00 88 210,00 49,46

6220

121 000

178 332

88 210,00

49,46

6220

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 135 999 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 2 082 647 2 082 647 1 000 000 1 000 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 1 082 647 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 082 647 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 124 800 216 403 25 25 25 5 686 011 216 403,00 100,00 24,44 24,44 24,44 5 651 201,11 97,76 97,76 97,76 99,39 216 403 216 403,00 100,00 94 000 1 216 428 1 216 428 25 1 000 000 1 000 000 63 255,56 216 427,44 216 427,44 24,44 67,29 17,79 17,79 97,76 94 000 63 255,56 67,29 135 999 99 196,42 72,94

6220

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Gmina Zabrze: Europejski Orodek Kultury 6300 Technicznej i Turystyki Przemysowej Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na wkad wasny do zadania "Renowacja Kompleksu 6300 Zamkowego w Pszczynie obejmujcego budynki stajni ksicych wraz z infrastruktur towarzyszc" Zwrot do MRR niewykorzystanej patnoci zaliczkowej w ramach 6668 Priorytetu IV, Dziaania 4.1 RPO WSL 2007-2013

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

275

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 Tre 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 92502 Parki krajobrazowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Zesp Parkw Krajobrazowych: Przebudowa i rozbudowa budynku gwnego, rozbudowa budynku 6050 wietlicy, przebudowa bazy noclegowej Orodka Eduk.-Nauk. w Smoleniu Wykonanie wiaty edukacyjnej Zesp Parkw Krajobrazowych: Zakup samochodu terenowego, 6060 notebooka, szafy na mapy, zestaww komputerowych 4 szt. Zesp Parkw Krajobrazowych: Zakup 1 komputera Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 124 800 Plan na 2010 r. po zmianach 6 5 686 011 6 222 407 640 407 640 6 222 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 5 651 201,11 6 204,15 407 576,33 407 576,33 6 204,15 (7:6) % 8 99,39 99,71 99,98 99,98 99,71

Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Wydatki majtkowe w tym: 235 321 235 320,33 100,00

124 800 124 800

235 321 166 097 166 097 6 222 6 222 6 222 5 278 371 5 278 371

235 320,33 100,00 166 051,85 166 051,85 6 204,15 6 204,15 6 204,15 5 243 624,78 5 243 624,78 99,97 99,97 99,71 99,71 99,71 99,34 99,34

6068

92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne lski Ogrd Zoologiczny: Modernizacja pawilonu map, antylop, przebudowa i modernizacja magazynu i przygotowalni pasz, wykonanie oczka wodnego, 6050 kompleksowe wykonanie mini zoo, nowe wybiegi dla ostronosw i pandy, wykonanie zadaszenia na wybiegu nosorocw, wykonanie sieci telefonicznej, wykonanie dokumentacji pod nowe inwestycje lski Ogrd Zoologiczny: Zakup 1 pojazdu towarowego typu meleks, 3 szafek elektrycznych 6060 terenowych, 2 kwietnikw o konstrukcji stalowej staej w ksztacie biedronki i limaka i pozostaego wyposaenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 124 800 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 124 800 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 9 990 000 9 990 000 9 990 000 9 990 000 9 990 000

5 153 571

5 123 252,62

99,41

5 153 571

5 123 252,62

99,41

124 800

120 372,16

96,45

124 800 9 994 880 9 994 880 9 990 000 9 990 000 9 990 000

120 372,16 9 171 880,00 9 171 880,00 9 167 000,00 9 167 000,00 9 167 000,00

96,45 91,77 91,77 91,76 91,76 91,76

926

Kultura fizyczna i sport

92601

Obiekty sportowe Program "Moje Boisko - Orlik 2012" 6300 Dofinansowanie przedsiwzi realizowanych przez gminy i powiaty Wojewdztwa lskiego

9 990 000 -

9 990 000 4 880 4 880 4 880

9 167 000,00

91,76

92604

Instytucje kultury fizycznej Wojewdzki Orodek Sportu 6060 i Kultury "Stadion lski"

4 880,00 100,00 4 880,00 100,00 4 880,00 100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

276

w z Dzia 1 Rozdzia 2 3 w Chorzowie: Zakup licencji do korzystania z materiaw archiwalnych TVP Katowice Tre 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogem, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne* Zakup i objcie akcji i udziaw Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 327 090 720 293 090 270 43 827 424 34 000 000 4 880 406 508 823 381 508 823 61 597 942 10 000 000 15 000 000 4 880,00 100,00 338 490 514,99 313 490 514 99 60 562 575,52 83,27 82,17 98,32 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 (7:6) % 8

10 000 000 100,00 15 000 000 100,00

* wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego

277

Tabela VIIIa WYDATKI MAJTKOWE WOJEWDZTWA LSKIEGO (inwestycje wieloletnie)

w z Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Wydatki majtkowe w tym: 600 Transport i czno Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Dostawa Elektrycznych Zespow Trakcyjnych do wykonywania pasaerskich przewozw regionalnych 6067 w ramach RPO WSL, Priorytet VII Transport, Dziaanie 7.2 Transport publiczny Dostawa Elektrycznych Zespow Trakcyjnych do wykonywania pasaerskich przewozw regionalnych 6069 w ramach RPO WSL, Priorytet VII Transport, Dziaanie 7.2 Transport publiczny Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * 6050 Budowa pnocnej obwodnicy Pszczyny w cigu DW 935 Budowa pnocnego obejcia miasta ywiec Budowa obwodnicy Sonicowic w cigu DW 408 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 488 800 130 488 800 128 650 000 128 650 000 3 000 000 3 000 000 8 100 000 8 100 000 250 000 250 000 250 000 250 000 16 500 000 16 500 000 250 000 250 000 67 650 000 67 650 000 28 000 000 28 000 000

Dzia Rozdz.

Tre

Plan na 2010 r. po zmianach 6 199 158 098 199 158 098 111 516 000 110 016 000 110 016 000 110 016 000 54 400 000 54 400 000 54 400 000 55 616 000 55 616 000 55 616 000 87 628 098 87 628 098 1 500 000 1 640 000 1 640 000 2 500 091 2 500 091 262 030 262 030 161 040 161 040 64 660 64 660 65 323 543 65 323 543 16 126 734 16 126 734

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 79 618 515,85 79 618 515,85 78 582 655,85 78 582 655,85 1 598 883,89 1 598 883,89 2 388 746,93 2 388 746,93 261 690,00 261 690,00

(7:6) % 8 39,98 39,98 89,68 89,68 97,49 97,49 95,55 95,55 99,87 99,87

01004 010

6050

6050

6050

Wydatki majtkowe w tym: Budowa obwodnicy Myszkowa w cigu Inwestycje i zakupy DW 791 inwestycyjne Przebudowa DW 935 wraz z budow chodnikw w miejscowoci Suszec Budowa obwodnicy miasta Woniki w cigu DW 789 Poprawa bezpieczestwa uytkownikw drg Poprawa bezpieczestwa uytkownikw drg Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

161 040,00 100,00 161 040,00 100,00 64 660,00 100,00 64 660,00 100,00 59 564 587,60 59 564 587,60 14 506 447,43 14 506 447,43 91,18 91,18 89,95 89,95

6050

6050

6050

6610

278

Dzia Rozdz.

Tre

Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 3 150 000 3 150 000 1 500 000 1 500 000 1 838 800 1 838 800 1 838 800 1 838 800 -

Plan na 2010 r. po zmianach 6 50 000 50 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 840 000 840 000 840 000 840 000 674 000 674 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 36 600,00 36 600,00 442 860,00 442 860,00 442 860,00 442 860,00 593 000,00 593 000,00

(7:6) % 8 73,20 73,20 52,72 52,72 52,72 52,72 87,98 87,98

3 6620 Poprawa bezpieczestwa uytkownikw drg

Budowa wewntrzmiejskiej obwodnicy ywca jako nowego cigu DW 6610 945wzdu rzeki Soy wraz z przebudow mostu nad rzek So Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933-ul. 6610 Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933-ul. 6619 Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) Stworzenie poczenia DT z Dbrow Grnicz - I etap poczenia DT w 6050 Katowicach z Obrzen Zachodni w Mysowicach wraz z przebudow obiektw inynierskich 60016 Drogi publiczne gminne Dotacja dla gminy Kunia Raciborska na przygotowanie projektu pn."Poudniowo-Zachodni Szlak Cystersw" w ramach Dziaania 6.4 6300 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"

60015

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 3 282 650 3 282 650 832 650 2 450 000 2 450 000 2 450 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym:

674 000

593 000,00

87,98

674 000 9 136 000 9 136 000 6 686 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000

593 000,00 2 878 629,11 2 878 629,11 1 938 580,00 940 049,11 940 049,11 940 049,11

87,98 31,51 31,51 28,99 38,37 38,37 38,37

750

Administracja publiczna

75018

Urzdy marszakowskie Modernizacja budynku przy ul. Dbrowskiego 23 w Katowicach 6050 budowa jednokondygnacyjnego budynku garau otwartego, czciowo zagbionego z parkingiem na dachu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

2 450 000 832 650 832 650 832 650 -

2 450 000 6 686 000 6 686 000 6 686 000 5 683 100 5 683 100 5 683 100

940 049,11 1 938 580,00 1 938 580,00 1 938 580,00 1 647 792,99 1 647 792,99 1 647 792,99 290 787,01 290 787,01

38,37 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99

75095

Pozostaa dziaalno

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji 6057 Administracji Publicznej w Wojewdztwie lskim - SEKAP 2 RPO Dz.2.2 Rozbudowa i upowszechnianie 6059 Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w

832 650 832 650

1 002 900 1 002 900

279

Dzia Rozdz.

Tre

Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: 832 650 653 285 653 285 653 285 653 285 653 285 653 285 62 753 945 62 753 945 18 570 751 55 523 820 55 523 820 16 933 626 540 000 540 000 540 000 350 000 350 000 350 000 Wydatki majtkowe w tym: 91 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne 91 000 91 000 146 000 146 000 146 000 814 233 814 233 814 233 2 500 000 2 500 000 2 500 000 800 000 800 000 800 000

Plan na 2010 r. po zmianach 6 1 002 900 440 734 440 734 440 734 440 734 440 734 440 734 27 043 303 27 043 303 2 035 031 20 738 280 20 738 280 1 323 008 146 000 146 000 146 000 800 000 800 000 800 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 290 787,01 436 183,05 436 183,05 436 183,05 436 183,05 436 183,05 436 183,05 26 069 901,31 26 069 901,31 1 585 747,17 19 981 769,16 19 981 769,16 1 090 615,00 -

(7:6) % 8 28,99 98,97 98,97 98,97 98,97 98,97 98,97 96,40 96,40 77,92 96,35 96,35 82,43 -

3 Wojewdztwie lskim - SEKAP 2 RPO Dz.2.2

801

Owiata i wychowanie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym:

80131

Kolegia pracownikw sub spoecznych Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Czeladzi: 6050 Przebudowa i rozbudowa budynku szkoy wraz z ociepleniem

851

Ochrona zdrowia

85111

Szpitale oglne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

6229

Szpital Wojewdzki w Bielsku-Biaej: Zwikszenie dostpnoci do opieki zdrowotnej przez wyposaenie w nowoczesny sprzt medyczny

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu: Modernizacja bloku operacyjnego 6229 Oddziau Klinicznego Ginekologii, Poonictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Adaptacja budynku B dla potrzeb 6229 Oddziau Anestezjologii i Intensywnej terapii w ramach programu dostosowania do wymogw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia Specjalistyczny Zesp Chorb Puc i Grulicy w Bystrej: Modernizacja obiektu Dyrektorwki w 6229 celu podniesienia jakoci i dostpnoci usug lecznictwa otwartego oraz dostosowanie obiektw do wymogw prawa

146 000,00 100,00 146 000,00 100,00 146 000,00 100,00 -

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr Wydatki majtkowe w tym: 2 w Jastrzbiu Zdroju: Inwestycje i zakupy 6229 Przebudowa Oddziau Anestezjologii i inwestycyjne Intensywnej Terapii w tym: rodki unijne * Szpital im. Leszczyskiego w Katowicach: 6229 Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudow szpitala Okrgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: 6229 Wyposaenie zespou blokw operacyjnych Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

799 995,00 100,00 799 995,00 100,00 799 995,00 100,00

280

Dzia Rozdz.

Tre

Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne 2 038 977 2 038 977 2 038 977 60 000 60 000 60 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 144 620 144 620 144 620 253 528 253 528 253 528 900 000

Plan na 2010 r. po zmianach 6 132 388 132 388 132 388 100 000 100 000 100 000 144 620 144 620 144 620 900 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 -

(7:6) % 8 -

4 Wojewdzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach lskich: 6229 Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: 6229 Remont ldowiska dla migowcw ratunkowych celem dostosowania do standardw europejskich Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: 6229 Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego WSS Nr 5 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. J. Gasiskiego w Tychach: 6229 Rozbudowa bloku operacyjnego oraz Szpitalnego Oddziau Ratunkowego wraz z wyposaeniem Szpital Specjalistyczny w Zabrzu: Modernizacja Poradni Kardiologicznej 6229 szpitala wraz zakupem sprztu medycznego

144 620,00 100,00 144 620,00 100,00 144 620,00 100,00 -

Wydatki majtkowe w tym: Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr Inwestycje i zakupy 6226 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: inwestycyjne Poprawa waciwoci energetycznych w tym: rodki unijne * Specjalistyczny Zesp Chorb Puc i Grulicy w Bystrej: Zabezpieczenie poarowe budynkw 6220 poprzez doprowadzenie do penej sprawnoci technicznej instalacji odgromowej w obiektach szpitala Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Utworzenie Oddziau Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

900 000,00 100,00

900 000 Wydatki majtkowe w tym: 2 324 096 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 324 096

900 000

900 000,00 100,00

6220

1 954 239 1 954 239

1 954 238,17 100,00 1 954 238,17 100,00

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czstochowie: Przystosowanie Zakadu Fizykoterapii do Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z 6220 dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymaga jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia zakadu opieki zdrowotnej Szpital im. Leszczyskiego w Katowicach: Rozbudowa kompleksu szpitala w celu 6220 utworzenia Centralnej Izby Przyj oraz dostosowania oddziaw kowych do wymogw prawa Centrum Leczenia Oparze w 6220 Siemianowicach lskich: Rozbudowa obiektu

Wydatki majtkowe w tym: 1 737 738 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 737 738 Wydatki majtkowe w tym: 6 710 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: 12 000 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000,00 100,00 2 500 000,00 100,00 4 108 526 4 108 526,00 100,00 1 023 669 1 023 668,24 100,00 1 023 669 1 023 668,24 100,00

6 710 000

4 108 526

4 108 526,00 100,00

281

Dzia Rozdz.

Tre

Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 4 049 610 4 049 610 -

Plan na 2010 r. po zmianach 6 3 539 676 3 539 676 655 000

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7

(7:6) % 8

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr Wydatki majtkowe w tym: 6220 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Inwestycje i zakupy Termomodernizacja budynku inwestycyjne Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr Wydatki majtkowe w tym: 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziaw 6220 kowych celem dostosowania Inwestycje i zakupy pomieszcze do obowizujcych inwestycyjne przepisw i standardw - etap I Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziaw 6229 kowych celem dostosowania pomieszcze do obowizujcych przepisw i standardw - etap I Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

3 539 676,00 100,00 3 539 676,00 100,00 493 840,55 75,40

3 595 268 3 595 268 3 595 268 7 868 750

655 000 2 934 416

493 840,55 2 571 459,20

75,40 87,63

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr Wydatki majtkowe w tym: 5 im. w. Barbary w Sosnowcu: Kompleksowa modernizacja oddziaw 6220 kowych celem dostosowania Inwestycje i zakupy pomieszcze do obowizujcych inwestycyjne przepisw i standardw - etap II "Repty" Grnolskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Zitka w 6220 Tarnowskich Grach: Termomodernizacja obiektw "Repty" Grnolskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Zitka w Tarnowskich Grach: 6220 Przebudowa pomieszcze laboratoryjnych na Orodek Rehabilitacji Dziennej Specjalistyczny Zesp Chorb Puc i Grulicy w Bystrej: Poprawa standardw leczenia 6220 operacyjnego i skojarzonego raka puc doposaenie i modernizacja klinik i oddziaw torakochirurgii 85115 Sanatoria lskie Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowe im. Dr Adama Szebesty 6220 w Rabce Zdroju: Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydo pnocne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

7 868 750 2 500 000 2 500 000 500 000

2 934 416 1 334 000 1 334 000 352 346

2 571 459,20

87,63

1 334 000,00 100,00 1 334 000,00 100,00 352 346,00 100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

500 000 -

352 346 113 400

352 346,00 100,00 113 400,00 100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 440 000 440 000 440 000 295 000 295 000 295 000 145 000 145 000 145 000

113 400 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 -

113 400,00 100,00 1 593 000,00 100,00 1 593 000,00 100,00 1 593 000,00 100,00 1 593 000,00 100,00 -

85120

Lecznictwo psychiatryczne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

Wojewdzki szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublicu: 6229 Dostosowanie pomieszcze szpitala do wymaga Rozporzdzenia Ministra Zdrowia Pastwowy Szpital dla Nerwowo i 6229 Psychicznie Chorych w Rybniku: Informatyzacja szpitala

Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

282

Dzia Rozdz.

Tre

Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Wydatki majtkowe w tym: 1 088 698 1 088 698 1 088 698 847 909 847 909 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

Plan na 2010 r. po zmianach 6 712 023 712 023 712 023 471 234 471 234

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 495 132,17 495 132,17 495 132,17

(7:6) % 8 69,54 69,54 69,54

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

Obwd Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Biaej: Modernizacja OLK SP ZOZ w celu poprawy jakoci i wzrostu dostpnoci 6229 do wiadczonych usug medycznych Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakoci i wzrostu dostpnoci do usug Zesp Wojewdzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Dostosowanie pomieszcze 6229 Wojewdzkiego Zespou Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Modziey do wymogw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. Zesp Wojewdzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Likwidacja barier architektonicznych 6229 poprzez monta dwigu osobowego w budynku przy ul. Powstacw 31 w Katowicach

Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

471 234,00 100,00 471 234,00 100,00

847 909 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: 56 100 56 100 56 100 184 689 184 689 184 689 108 427 108 427 108 427 108 427 108 427 108 427 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000 000 Wydatki majtkowe w tym: 99 966 234 99 966 234 1 063 222 1 063 222 1 063 222 1 063 222 1 063 222 1 063 222 1 063 222 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym:

471 234 56 100 56 100 56 100 184 689 184 689 184 689 4 000 000 4 000 000 4 000 000

471 234,00 100,00 23 898,17 23 898,17 23 898,17 12,94 12,94 12,94 -

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

Orodek Terapii Uzalenie od 6229 Alkoholu w Parzymiechach: Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2

Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym:

85195

Pozostaa dziaalno lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Obiekty Wydziau Farmaceutycznego 6220 w Sosnowcu przy ul. Jednoci - II etap (budowa gwnego budynku auli oraz dodatkowego budynku z przeznaczeniem dla katedr i zakadw)

3 999 999,98 100,00 3 999 999,98 100,00 3 999 999,98 100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym:

4 000 000 61 966 234 61 966 234 60 966 234 1 063 222 1 063 222 1 063 222 1 063 222 1 063 222 1 063 222

3 999 999,98 100,00 2 421 620,75 2 421 620,75 1 918 007,64 3,91 3,91 3,15 -

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92114

Pozostae instytucje kultury

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

Zesp Pieni i Taca "lska" w Koszcinie: Rewitalizacja zespou paacowo6229 parkowego w Koszcinie w ramach tworzenia lskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II etap i III etap

Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

283

Dzia Rozdz.

Tre

Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Wydatki majtkowe w tym: 89 000 000 89 000 000 61 311 475 61 311 475 26 688 525 26 688 525 1 000 000 1 000 000 9 903 012 9 903 012 6 632 921 6 632 921 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym:

Plan na 2010 r. po zmianach 6 51 000 000 51 000 000 50 000 000 23 311 475 23 311 475 23 311 475 26 688 525 26 688 525 26 688 525 1 000 000 1 000 000 9 903 012 9 903 012 9 903 012 6 632 921 6 632 921 6 632 921

Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 1 114 170,20 1 114 170,20 610 557,09 73 627,00 73 627,00 73 627,00 536 930,09 536 930,09 536 930,09 503 613,11 503 613,11 1 307 450,55 1 307 450,55 1 307 450,55 282 019,46 282 019,46 282 019,46 174 440,43 174 440,43 174 440,43 850 990,66 850 990,66 850 990,66 198 551 910,92 198 551 910,92 198 551 910,92 198 551 910,92 198 551 910,92 198 551 910,92 309 976 760,99 309 976 760,99 5 442 334,81

(7:6) % 8 2,18 2,18 1,22 0,32 0,32 0,32 2,01 2,01 2,01 50,36 50,36 13,20 13,20 13,20 4,25 4,25 4,25 19,01 19,01 19,01 99,83 99,83 99,83 75,87 75,87 75,87 75,87 75,87 75,87 55,41 55,41 3,00

92118

Muzea

Muzeum lskie w Katowicach: 6208 Budowa nowej siedziby muzeum

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym:

6229

Muzeum lskie w Katowicach: Budowa nowej siedziby muzeum

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne * Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Grnolski Park Etnograficzny w Chorzowie: 6220 Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego)

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

6229

Filharmonia lska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii

Biblioteka lska w Katowicach: 6229 lska Internetowa Biblioteka Zbiorw Zabytkowych

917 610 917 610 852 481 852 481 1 500 000 1 500 000 255 200 000 255 200 000 255 200 000 255 200 000 255 200 000 255 200 000 552 344 914

917 610 917 610 917 610 852 481 852 481 852 481 1 500 000 1 500 000 1 500 000 261 700 000 261 700 000 261 700 000 261 700 000 261 700 000 261 700 000 559 444 369 559 444 369 181 203 265

Teatr lski w Katowicach" 6229 Adaptacja budynku teatru tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu: 6229 Europejski Orodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysowej Skansen Krlowa Luiza Etap II 926 Kultura fizyczna i sport

92601

Obiekty sportowe Zadaszenie widowni oraz niezbdna 6050 infrastruktura techniczna Stadionu lskiego w Chorzowie

Ogem, w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rodki unijne *

552 344 914 20 466 623

* wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego

284

Tabela IX PLAN DOCHODW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ PODLEGAJCYCH PRZEKAZANIU DO BUDETU PASTWA W 2010 ROKU
w z
Dzia Rozdz. Wyszczeglnienie Plan na 2010 r. wg uchway SWL Plan na 2010 r. po zmianach 6 2 250 000 2 250 000 10 000 10 000 2 260 000 21 000 21 000 230 000 230 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 7 288 149,32 66 442,50 221 706,82 30 360,00 30 360,00 318 509,32 20 918,99 20 918,99 9 500,00 9 500,00 161 128,11 161 128,11 1 136,96 % (7:6) 8 12,8 3,0 303,6 303,6 14,1 99,6 99,6 70,1 70,1 -

1 2 3 4 5 A. PODLEGAJCYCH W 100% PRZEKAZANIU DO BUDETU PASTWA 010 Rolnictwo i owiectwo 01041 01008 710 8558 8558 * Wpaty dotyczce Wsplnej Polityki Rolnej i Rybackiej Wpaty dotyczce Wsplnej Polityki Rolnej i Rybackiej Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2 250 000 2 250 000 10 000 10 000 2 260 000 21 000 21 000 230 000 230 000 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego RAZEM

Dziaalno usugowa 71012 0970

RAZEM B. PODLEGAJCYCH 95% PRZEKAZANIU DO BUDETU PASTWA 010 Rolnictwo i owiectwo 01006 100 0690 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Grnictwo i kopalnictwo 10001 750 0690 Grnictwo wgla kamiennego

Administracja publiczna 75011 0690 Urzdy wojewdzkie

852

Pomoc spoeczna

85212

0690

251 000 1 105 1 105 12 106 1 166 10 940 -

251 000 1 105 1 105 12 106 1 166 10 940 -

1 136,96 192 684,06 1 101,00 1 101,00 500,00 500,00 8 480,43 1 105,80 7 374,63 59,84

169,7 99,6 99,6 70,1 94,8 67,4 -

C. STANOWICYCH 5% DOCHODW BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO 010 Rolnictwo i owiectwo 01006 100 2360 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych

Grnictwo i kopalnictwo 10001 2360 Grnictwo wgla kamiennego

750

Administracja publiczna 75018 75046 2360 2360 Urzdy marszakowskie Komisje egzaminacyjne

852

Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego RAZEM OGEM DOCHODY

85212

2360

13 211 2 524 211

13 211 2 524 211

59,84 10 141,27 521 334,65

76,8 20,7

* Powysza kwota nie stanowi dochodu uzyskiwanego przy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej
lecz stanowi planu dochodw budetu rodkw europejskich.

285

ZACZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU

286

Zacznik nr 1 DOTACJE Z BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2010 ROKU UDZIELONE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH (art.214 - 215 uofp)
w z Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL

L.p.

Podmiot dotowany

Plan na 2010 r. wg uchway SWL

Plan na 2010 r. po zmianach

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Plan na 2010 r. wg uchway SWL

Plan na 2010 r. po zmianach

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Plan na 2010 r. po zmianach

Wykonanie na 31.12.2010 r.

OGEM w tym:

105 867 106

124 374 668

115 568 985,57

207 282 698

231 100 930

230 981 584,29 120 518 299,29 110 463 285,00 -

I II III

Dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych Dotacje do udzielania w drodze konkursw, w tym: A - Dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych B - Dotacje z poza sektora finansw publicznych

2 292 477 41 239 508,60 45 000 45 755 000 35 177 000 10 578 000 12 991 032,00 241 274,40 4 595,40 236 679

40 027 342,11 12 823 436,53 -

107 182 698 100 100 000 70 000 100 030 000

120 633 584 110 467 346 -

IV

Dotacje na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich, * Zwroty dotacji

57 774 629

61 790 129

55 020 664,45

IV

8 112 724

7 697 542,48

* Szczegowy wykaz podmiotw dotowanych, ktrym udzielono dotacji znajduje si na stronach internetowych: ( silesia-region.pl, efs.wup-katowice.pl, scp-slask.pl, rops-katowice.pl).

287

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH

w z Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

1 1

2 010

3 01095 Ogem Czerwionka Leszczyny Gieratowice Godw Gorzyce Irzdze Jasienica Janw Koziegowy Lelw Lyski azy Miedno Siewierz Kroczyce Koszcin Mszana Poraj Skoczw Ujsoy Wilamowice Wilkowice

6 150 668,60 2 000 1 000 15 000 17 000 5 595 5 000 2 000 10 000 10 000 2 000 2 000 10 000 9 255,60 6 280 7 590 5 184 10 000 4 000 6 000 9 764 11 000

7 150 668,59 2 000,00 1 000,00 15 000,00 17 000,00 5 595,00 5 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 1 999,99 2 000,00 10 000,00 9 255,60 6 280,00 7 590,00 5 184,00 10 000,00 4 000,00 6 000,00 9 764,00 11 000,00

9 -

10

13 -

288

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

1 2

2 600

3 60013 Ogem Powiat Bielski

6 32 861 200 882 189 646 645 3 685 731 3 543 585 1 484 237 2 102 042 2 064 371 964 378 3 252 533 2 693 066 3 054 162 2 466 195 2 875 353 2 788 853 357 860 17 000 13 000 3 000 1 000 52 000 52 000 17 000 17 000

7 32 511 827,72 881 108,37 582 630,95 3 684 984,05 3 543 585,00 1 409 814,76 2 102 042,00 2 064 360,91 964 377,05 3 252 533,00 2 693 050,44 3 052 325,66 2 465 667,77 2 873 352,36 2 595 276,99 346 718,41 16 999,99 12 999,99 3 000,00 1 000,00 16 205,30 16 205,30

9 -

10

13 -

Powiat Bierusko -Ldziski Powiat Cieszyski Powiat Czstochowski Powiat Gliwicki Powiat Kobucki Powiat Lubliniecki Powiat Mikoowski Powiat Myszkowski Powiat Pszczyski Powiat Raciborski Powiat Rybnicki Powiat Zawierciaski Powiat ywiecki Czerwionka Leszczyny 3 630 63003 Ogem Zawiercie Cieszyn Olsztyn 4 700 70005 Ogem Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych 5 710 71095 Ogem Cieszyn

289

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 11 000 000 9 000 000 2 000 000 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

1 6

2 754

3 Ogem 75404 75406

6 223 810 145 000 78 810 15 800 1 000 9 800 2 500 2 500 1 408 895 2 250 1 350 4 850 3 300 800 250 1 950 1 450 4 500 5 250 3 150

7 223 616,80 144 806,80 78 810,00 15 760,00 1 000,00 9 760,00 2 500,00 2 500,00 1 161 824,59 2 250,00 1 350,00 4 850,00 3 300,00 800,00 250,00 1 950 1 450 4 500 5 250 3 150

9 11 000 000 7 500 000 3 500 000 50 000 -

10

13 -

Komenda Wojewdzka Policji w Katowicach lski Oddzia Stray Granicznej w Raciborzu Ogem Czerwionka - Leszczyny Myszkw Dbrowa Grnicza Chorzw

801

80195

803

80395

Ogem Uniwersytet lski w Katowicach Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, w Katowicach

11 000 000,00 7 500 000,00 3 500 000,00 41 566,88 -

851 85153

Ogem Bojszowy Boronw Dbrowa Zielona Gaszowice Kalety Kamienica Polska Kobir Kochanowice Konopiska Krzanowice Lyski

290

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

3 kawica Mstw Mszana Olsztyn Pawonkw Poraj Porba Szczekociny lemie Toszek Ujsoy Wyry

6 2 700 1 750 2 350 1 700 1 950 1 850 750 2 150 1 600 3 050 450 1 100 4 500

7 2 700,00 1 432,00 2 350,00 1 700 1 950 1 850 750,00 1 400,00 1 600,00 3 050,00 450,00 1 100,00 4 500,00

9 -

10

13 -

85154

arki Wojewdzki Orodek Lecznictwa Odwykowego i Zakad Opiekuczo -Leczniczy Gorzyce Bojszowy Boronw Dbrowa Zielona Gaszowice Janw Kalety Kamienica Polska Kobir Kochanowice

12 750 7 650 27 630 19 200 13 500 4 680 1 550 11 250 8 430

12 750,00 7 650,00 27 630,00 19 200,00 13 500,00 4 680,00 1 550,00 11 250,00 8 430,00

50 000 -

41 566,88 -

291

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

3 Konopiska Krzanowice Lyski kawica Mstw Mszana Niegowa Olsztyn Opatw Pawonkw Poraj Porba Sawkw Starcza Szczekociny lemie Toszek Ujsoy Wyry arki arnowiec Janw Kamienica Polska Krzyanowice

6 43 500 30 085 26 650 15 300 10 230 13 380 12 000 10 100 26 080 11 146 10 900 4 530 22 789 30 000 12 500 9 420 17 640 2 790 19 250 49 500 15 570 15 000,00 21 850,00 18 070,00

7 43 500,00 30 085,00 26 650,00 15 300,00 8 909,78 13 380,00 12 000,00 10 100,00 11 146,00 10 900,00 4 530,00 22 789,00 30 000,00 12 204,35 9 420,00 17 640,00 2 790,00 19 250,00 49 500,00 15 570,00 14 997,35 17 975,74

9 -

10

13 -

292

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

3 Lyski kawica Rudnik Rybnik Wodzisaw lski arki

6 19 700,00 5 000,00 17 900,00 25 761,00 31 000,00 7 000,00 128 000,00 128 486,00 97 364,00 110 705,00 133 551,00 30 000 25 000 10 000 12 500 4 508 12 500 3 212 579 41 945 160 334 235 300 497 348,00

7 19 700,00 5 000,00 17 900,00 25 761,00 23 409,78 7 000,00 102 475,36 126 489,36 50 094,29 47 500,55 100 495,19 15 000,00 25 000,00 10 000,00 12 200,00 4 429,84 10 160,00 2 734 874,88 41 941,29 153 309,31 162 108,87 472 413,86

9 -

10

13 -

Wojewdzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana Lubliniec SP ZOZ Szpital Psychiatryczny Toszek SP ZOZ Pastwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Rybnik Centrum Psychiatrii w Katowicach Orodek Terapii Uzalenie od Alkoholu Parzymiechy 85195 Gliwice Orzesze Toszek Chorzw Lubliniec Sosnowiec 10 853 85311 Ogem Wodzisaw lski Ruda lska ory 85395 Bieru

293

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

3 Bobrowniki Bojszowy Chem lski Chybie Cieszyn Czechowice-Dziedzice

6 66 313,00 173 077,00 344 828,00 1 578,00 3 316,00 497 348,00 7 294,00 33 157,00 6 631,00 6 631,00 13 263,00 19 894,00 6 631,00 6 631,00 34 483,00 6 631,00 33 157,00 464 192,00 222 812,00 6 631,00 9 932,00 6 631,00 26 525,00 2 215,00

7 66 313,00 173 077,00 247 000,00 1 578,00 497 348,00 33 157,00 6 631,00 6 631,00 13 263,00 19 894,00 6 631,00 34 483,00 6 631,00 33 157,00 464 192,00 112 395,52 6 631,00 6 631,00 26 525,00 2 215,00

9 -

10

13 -

Czerwionka-Leszczyny Czstochowa Gieratowice Goczakowice-Zdrj Halach Herby Jaworze Jelenia Komnice Krupski Myn Kruszyna Kunia Raciborska Ldziny kawica Miedna Mysowice Ndza Niegowa

294

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 2 292 477 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 96 182 698 8 516 924 5 730 552 13 056 730 10 726 723 952 296 1 411 671 839 837

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

3 Poczesna Rajcza Rybnik Siewierz Skoczw Sawkw Strumie Toszek Ujsoy Zabrze Zebrzydowice

6 53 050,00 79 576,00 6 631,00 3 316,00 64 655,00 6 631,00 9 947,00 2 984,00 25 199,00 11 273,00 14 589,00 3 280 556 -

7 9 713,03 6 631,00 64 655,00 9 947,00 2 984,00 25 199,00 7 000,00 14 589,00 3 195 564,24 -

9 109 583 584 10 994 794 6 089 532 14 294 904 11 948 672 1 296 948 1 599 417 1 302 261

10

13 -

11

921 92106

Ogem Teatr Rozrywki w Chorzowie Teatr lski w Katowicach Opera lska w Bytomiu 92108 92109 Filharmonia lska w Katowicach Regionalny Orodek Kultury w Czstochowie Regionalny Orodek Kultury w Bielsku- Biaej Regionalny Orodek Kultury w Katowicach Ars Cameralis Silesiae Superioris - Grnolski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach Zesp Pieni i Taca "lsk" im. S. Hadyny w Koszcinie

109 476 732,41 10 897 135,87 6 089 532,00 14 294 904,00 11 948 672,00 1 296 776,34 1 599 417,00 1 302 261,00

92114

400 000

400 000

400 000,00

2 534 210 11 806 720

3 488 444 13 606 418

3 488 444,00 13 606 417,95

295

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 1 000 000 75 000 400 000 417 477 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 1 000 000,00 74 558,55 466 050,00 394 436,94 347 678,27 4 000,00 102 000,00 7 000,00 5 000,00 3 800,00 10 000,00 7 000,00 8 000,00 1 569 094 4 757 534 13 564 713 5 315 441 3 121 324 2 041 710 2 403 346 3 148 367 3 743 857 941 649 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

4 Zabytkowa Kopalnia Wgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu Instytucja Filmowa "Silesia -Film" w Katowicach

6 1 000 000 75 000 469 184 400 000 417 477 4 000 102 000 7 000 5 000 3 800 10 000 7 000 8 000

9 1 710 000 5 657 175 14 867 609 6 015 237 3 449 001 2 231 990 2 633 450 3 304 183 4 067 099 1 026 450 -

10 1 710 000,00 5 657 175,00 14 867 609,00 6 015 237,00 3 439 979,25 2 231 990,00 2 633 450,00 3 304 183,00 4 067 099,00 1 026 450,00 -

13 -

92116 92118

Biblioteka lska w Katowicach Muzeum lskie w Katowicach Muzeum Grnolskie w Bytomiu Grnolski Park Etnograficzny w Chorzowie Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu Muzeum Zamkowe w Pszczynie Muzeum w Bielsku - Biaej lskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach Muzeum lskie w Katowicach Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu Muzeum w Bielsku - Biaej Muzeum Grnolskie w Bytomiu

92119 92120

92195

Suszec Bielsko-Biaa Bdzin Brenna Buczkowice Bytom Chorzw Czechowice Dziedzice

296

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

4 Czerwionka-Leszczyny Czstochowa Dbrowa Grnicza Gliwice Haczw Janw Jaworze Jaworzno Katowice Kobuck Lelw azy Myszkw Psary Rybnik Siemianowice lskie Siewierz Sosnowiec Szczekociny winna Tarnowskie Gry powiat Tarnogrski Tychy Ustro

6 6 400 33 000 16 000 30 000 2 000 8 000 4 500 4 000 37 000 3 000 8 000 3 000 4 000 3 000 24 675 2 720 6 000 5 000 3 000 3 000 8 000 2 000 12 400 5 000

7 6 400,00 28 668,00 16 000,00 30 000,00 2 000,00 8 000,00 4 500,00 4 000,00 37 000,00 3 000,00 8 000,00 3 000,00 4 000,00 3 000,00 24 675,00 2 720,00 6 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 2 000,00 10 677,48 5 000,00

9 -

10

13 -

297

Dotacja celowa Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Razem 2 292 477 Plan na 2010 r. po zmianach Plan na 2010 r. wg uchway SWL 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach

Dotacja przedmiotowa Plan na Plan na 2010 r. wg 2010 r. po uchway zmianach SWL 11 12 -

L.p.

Dz.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

Wykonanie na 31.12.2010 r.

3 Wilamowice Wisa Wodzisaw lski Woniki Zabrze Zebrzydowice ory ywiec Racibrz Gliwice Cieszyn Tychy

6 7 000 10 000 6 800 4 000 28 000 5 000 16 000 13 600 10 000 10 000 10 000 18 000 41 239 509

7 7 000,00 10 000,00 6 800,00 4 000,00 28 000,00 5 000,00 16 000,00 13 600,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 18 000,00 40 027 342,11

9 -

10

13 -

107 182 698

120 633 584 120 518 299,29

298

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 505 000 347 500 108 000 12 000 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 486 975,98 337 500,00 102 749,98 11 989,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

1 1

2 010

3 01095 Ogem

Tatrzasko Beskidzka Spdzielnia Producentw "Gazdowie" w Lenicy Towarzystwo Mionikw Ziemi Zawierciaskiej w Zawierciu Stowarzyszenie Hodowcw Owiec, Kz i Zdrowej ywnoci w Wgierskiej Grce Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarw Wiejskich POSTP w Bielsku Biaej Cieszyskie Stowarzyszenie Agroturystyczne NATURA w Cieszynie Gromada Grali na lsku Cieszyskim w Ustroniu 2 150 15011 Ogem Grnolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach 3 600 60001 Ogem Organizowanie i dotowanie regionalnych przewozw pasaerskich 4 630 63003 Ogem Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK Katowice lska Organizacja Turystyczna w Katowicach Czstochowska Organizacja Turystyczna Grupa Artystyczna "Konar" w Rydutowach

20 000 7 500 10 000 149 459 149 459 383 000 23 000 125 000 43 010 25 000

20 000,00 6 000,00 8 737,00 117 292,54 117 292,54 354 179,71 22 980,75 101 700,00 43 010,00 25 000,00

110 467 346 110 467 346 -

110 463 285,00 110 463 285,00 -

299

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 42 000 38 990 2 400 9 100 18 000 2 500 6 000 2 000 9 000 4 500 1 500 2 000 5 500 3 500 8 000 11 000 1 000 158 000 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 42 000,00 38 990,00 2 400,00 7 099,20 18 000,00 2 500,00 6 000,00 2 000,00 9 000,00 4 500,00 1 500,00 2 000,00 5 499,76 8 000,00 11 000,00 1 000,00 144 222,57 5 000,00 6 000,00 1 930,33 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Stowarzyszenie "Kopalnia Sztuki" w Zabrzu PTTK Oddzia Bytom PTTK Oddzia Rybnik PTTK Oddzia Wisa Stowarzyszenie Sportowo -Kulturalne "Elektro" w aziskach Grnych PTSM Katowice PTTK Oddzia Beskid lski PTTK Zawiercie PTTK Czstochowa PTTK Oddzia Grnolski ZHP Czstochowa ZHP Myszkw Stowarzyszenie Rozwoju i Wsppracy Reg. "Olza" w Cieszynie Polski Zwizek Niewidomych Okrg lski Koo w Mikoowie PTTK Bielsko Biaa Zwizek Gmin Jurajskich Ogrodzieniec Stowarzyszeni na Rzecz Zabytkw Fortyfikacji "Pro Fortalicium"

710

71095

Ogem Cech Rzemielnikw i Innych Przedsibiorcw w Wodzisawiu Cech Rzemios Rnych w orach Stowarzyszenie Elektrykw Polskich Oddzia w Gliwicach

300

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 8

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13

4 Regionalne Centrum Innowacji lski Wojewdzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie lska Organizacja Turystyczna w Katowicach lskie Towarzystwo Gospodarcze PRO EUROPA w Raciborzu Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarw Wiejskich POSTP w Bielsku Biaej Zwizek Zagbiowski Zarzd Krajowy w Sosnowcu Czstochowska Organizacja Turystyczna w Czstochowie Izba Gospodarcza Ekspertw i Importerw w Okrgowa Izba Przemysowo - Handlowa w Tychach Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach lska Izba Budownictwa w Katowicach Izba Przemysowo -Handlowa Rybnickiego Okrgu Przemysowego w Rybniku

8 000,00 6 000,00 27 000,00

7 888,77

20 000,00

4 000,00 11 871,07 11 000,00 5 000,00 12 180,00 14 352,40

90 000

4 000,00 87 533,91

750

Ogem Wojewdzkie Stowarzyszenie Sportu i rekreacji " START" w Katowicach Fundacja "Lepszy wiat" w Chorzowie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy CU AMICIS w Knurowie

75018 75095

40 000 50 000

40 000,00 14 000 7 000,00

301

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 1 000 000 150 000,00 150 000,00 160 000,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 11 883,85 11 818,06 2 832,00 997 859,64 149 881,44 150 000,00 157 978,20 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Stowarzyszenie Rozwoju i Wsppracy Regionalnej "Olza" w Cieszynie Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka w Katowicach Stowarzyszenie Wsppracy i Przyjani Katowice -Miszkolc w Katowicach

754

75415

Ogem Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Bielsko - Biaa Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Czstochowa Wojewdzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice Grupa Regionalna Grskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka, Szczyrk Grupa Regionalna Grskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Jurajska, Kroczyce

270 000,00

270 000,00

45 000 45 000 -

270 000,00 117 411 43 696 11 300 1 000

270 000,00 117 409,21 43 695,62 11 300 1 000,00

801

80195

Ogem Stowarzyszenie Dom Wsppracy PolskoNiemieckiej z siedzib w Gliwicach Stowarzyszenie "Z nauk w Przyszo" w Katowicach Stowarzyszenie KORZENIE w Rybniku Stowarzyszenie " RAZEM" na rzecz wspomagania osb niepenosprawnych i ich otoczenia w Rybniku lska Grupa Wojewdzka Midzynarodowego stowarzyszenia Policji Sekcja Polska w Katowicach

1 500

1 500,00

10 000

10 000,00

302

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 17 500 440 4 800 25 175 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 17 500,00 438,59 4 800,00 25 175,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 orskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne w orach lskie Stowarzyszenie mionikw gitary klasycznej "SILESIANA" w Orzeszu Zwizek Grnolski w Katowicach lski Fundusz Stypendialny im. A. Graczyskiego w Katowicach Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Niepenosprawnej Ruchowo " RAZEM" w Czstochowie

2 000 630 103 8 200

2 000,00 620 716,17 -

851 85153

Ogem Fundacja Dom Nadziei Bytom Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzewego Stylu ycia SZANSA Pawniowice Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzalenienia Nadzieja Bielsko - Biaa Towarzystwo Przyjaci Dzieci Oddzia Okrgowy Czstochowa Towarzystwo Przyjaci Dzieci Oddzia Miejski witochowice lski Orodek Fundacji PRAESTERNO w Bielsku - Biaej lskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach 85154 Terenowy Oddzia Stowarzyszenia OHP Czstochowa Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzewego Stylu ycia SZANSA Pawniowice

12 500 12 200 10 000 5 900 6 200 15 000 7 250

12 500,00 12 200,00 10 000,00 5 900,00 6 200,00 15 000,00 7 250,00

8 030

8 030,00

303

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 8

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13

4 Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Jadwigi lskiej Sosnowiec Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Klub Nadzieja " Lubliniec Regionalny Zwizek Stowarzysze Abstynenckich Wojewdztwa lskiego Piekary lskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach Stowarzyszenie Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewcztom i Kobietom Katowice Trzewociowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne w Katowicach Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Lubliniec Stowarzyszenie "Serdeczni" Tarnowskie Gry Rzymskokatolicka Parafia p.w. w. Maksymiliana M. Kolbe Czstochowa Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Stanowice Stowarzyszenie w. Filipa Nereusza Ruda lska Zabrzaskie Towarzystwo Rodzicw, Opiekunw i Przyjaci Dzieci Specjalnej Troski Zabrze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" Czstochowa Caritas Diecezji Sosnowieckiej Sosnowiec

16 060 16 380

16 060,00 16 380,00

8 150 21 000

8 150,00 21 000,00

23 750 23 300 1 580 1 560,00 20 590,00 4 832,00 70 243,00

23 750,00 23 300,00 1 580,00 1 560,00 20 590,00 4 832,00 70 243,00

11 820,00 22 000,00 16 610,00

11 820,00 22 000,00 16 610,00 -

304

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 14 413,00 2 580,00 36 207,00 1 410,00 10 476,00 3 976,00 3 204,00 10 476,00 3 976,00 3 204,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 14 413,00 2 580,00 36 207,00 1 410,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Chrzecijaskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddzia Terenowy Myszkw Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesania Ducha witego Czstochowa Caritas Archidiecezji Katowickiej Katowice Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Czstochowskiej Czstochowa Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Jedno" Myszkw Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koo nr 1 Czechowice-Dziedzice Polski Zwizek Niewidomych Okrg lski - Delegatura Czstochowa Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych" Tarnowskie Gry Caritas Archidiecezji Czstochowskiej Czstochowa Chrzecijaskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddzia Jaworzno

1 600,00 8 160,00 8 580,00 17 562 3 000 18 070

1 600,00 8 160,00 8 580,00 17 562,00 3 000,00 18 070,00 -

85195

Fundacja "Gwiazda Nadziei" Katowice Fundacja 7 Dni w Czstochowie Stowarzyszenie MONAR Oddzia w Czstochowie Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewcztom i Kobietom w Katowicach Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu ycia "ROZWJ" i zapobiegania zakae HIV/ AIDS pt. "Puszka Pandory" w Gliwicach

5 750

5 745,97

19 920

19 720,00

305

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 8

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13

4 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "OD NOWA" w Czechowicach Dziedzicach Grnolskie stowarzyszenie "WSPLNOTA" w Chorzowie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunw i Przyjaci w Siemianowicach lskich Stowarzyszenie "DOM EUROPEJSKI" w Czstochowie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi ich Rodzinom "YAVA" w Czstochowie lska Liga Walki z Rakiem "May Grant" Czstochowa Katowice

4 490 11 150

4 490,00 11 127,20

25 000 7 700

25 000,00 7 700,00

14 580 8 500 49 980 10 640 1 458 511

14 580,00 8 500,00 49 020,00 10 640,00 1 458 470,44

10

853

Ogem Zakad Aktywnoci Zawodowej Fundacji Nadzieja Dzieci Zakad Introligatorski w Zabrzu Zakad Aktywnoci Zawodowej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki Zakad Introligatorsko-Drukarski w Bielsku-Biaej Zakad Aktywnoci Zawodowej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki Orodek Rehabilitacyjno Szkoleniowo -Wypoczynkowy w Lalikach Zakad Aktywnoci Zawodowej w Caritas Archidiecezji Katowickiej w Mikoowie Borowej Wsi

85311

335 298

335 298,00

169 800

169 800,00

106 500

106 500,00

104 056

104 055,55

306

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 8

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13

4 Zakad Aktywnoci Zawodowej Zakad Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzbiu-Zdroju Caritas Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. JPII Katowice Fundacja lskie Hospicjum dla Dzieci Pszczyna Hospicjum witego Tomasza Ap. Sosnowiec Parafia Ewangelicko-Augsburska Katowice Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Czstochowskiej w Czstochowie Stowarzyszenie Hospicjum Homo - Homini im.w. Brata Alberta w Jaworznie Stowarzyszenie Przyjaci chorych "Hospicjum Cordis" w Mysowicach Stowarzyszenie Przyjaci Chorych "Hospicjum" im. Matki Teresy w Zabrzu Spoeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. w. Kalista I w Tychach Parafia Ewangelicko -Augsburska w Zabrzu Hufiec Ziemi Myszkowskiej ZHP Myszkw Stowarzyszenie Diecezjalny Orodek Wspierania Rodziny Bielsko-Biaa Stowarzyszenie Osb Niepenosprawnych Lubliniec

25 557 16 270

25 557,00 16 270,00

85395

24 950 29 830 17 165 7 485 18 000 26 300 23 450 9 650 13 800 17 600 43 000 31 500 18 000 24 950,00 29 820,89 17 165,00 7 454,00 18 000,00 26 300,00 23 450,00 9 650,00 13 800,00 17 600,00 43 000,00 31 500,00 18 000,00

307

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 25 000 2 100 12 000 35 000 20 000 39 000 14 000 28 000 16 000 17 000 25 000 5 500 10 300 20 000 10 000 28 000 2 100,00 12 000,00 35 000,00 20 000,00 39 000,00 14 000,00 28 000,00 16 000,00 17 000,00 25 000,00 5 500,00 10 300,00 20 000,00 10 000,00 28 000,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 25 000,00 8

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13

4 Rudzkie Konto Pomocy Ruda lska Tyski Zwizek Osb Niepenosprawnych Ruchowo Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu Katowice Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. w. Maksymiliana M. Kolbe Jelenia Wielka Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo Bytom Towarzystwo Pomocy im w. Brata Alberta Koo Gliwice Towarzystwo Pomocy im w. Brata Alberta Koo Zabrzaskie Towarzystwo Pomocy im w. Brata Alberta Koo Katowickie Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" Wodzisaw lski Terenowy Oddzia Stowarzyszenia OHP Czstochowa Fundacja Pomocy Dzieciom ywiec Polski Zwizek Niewidomych Okrg lski, Chorzw Polski Zwizek Niewidomych Okrg lski Koo Wodzisaw lski Polski Zwizek Niewidomych Okrg lski Koo Dbrowa Grnicza Polski Zwizek Niewidomych Okrg lski Delegatura Czstochowa Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Chorzw

308

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 13 000 20 000 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 13 000,00 20 000,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Fundacja Dobrego Pasterza Ustro Chrzecijaskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddzia Terenowy Myszkw Stowarzyszenie Lokalne Salezjaskiej Organizacji Sportowej SPLOT-SPORT Zabrze Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunw i Przyjaci Siemianowice lskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaci Osb z Zespoem Downa "Wielkie Serce" Bielsko-Biaa Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Dzieci, Modziey i Rodziny "Pomocna Do" Racibrz Fundacja Rozwoju Przedsibiorczoci Spoecznej "By Razem" Cieszyn Stowarzyszenie Przyjaci Czowieka "Tcza" Racibrz

7 500 19 200 11 000 14 500 8 200 20 000 3 289 548 173 442,00

7 500,00 19 200,00 11 000,00 14 500,00 8 200,00 20 000,00 3 261 960,15 173 442,00 -

11

921 92120

Ogem Rzymskokatolicka Parafia Trjcy witej Rachowice, 44-156 Sierakowice Rzymskokatolicka Parafia w. Jana Chrzciciela, ul. Bytomska 24A, 41-803 Zabrze Konwent Zakonu Bonifratrw w Cieszynie, Pl. Londzina 1, 43-400 Cieszyn parafia Rzymskokatolicka w. Jana Chrzciciela, ul. J. Elsnera 21, 44-105 Gliwice-erniki

200 000,00 40 000,00

200 000,00 40 000,00

92 766,00

92 766,00

309

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 8

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13

4 Rzymskokatolicka Parafia w. Jakuba Starszego Ap. Wisa maa, ul. Pawia 13, 43243 Wisa Wielka Rzymskokatolicka Parafia Najwitszej Maryi Panny Anielskiej, ul. Krlowej Jadwigi 17, 41-300 Dbrowa Grnicza Rzymskokatolicka Parafia Ducha witego, ul. Nauczycielska 1, 44-151 Gliwice Ostropa Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich witych aziska Rybnickie, ul. Kopernika 2, 44-340 Godw Parafia Rzymskokatolicka Podwyszenia Krzya witego, ul. Kocielna 26, 41-260 Sawkw Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Mikoaja, ul. Czstochowska 40, 42-134 Truskolasy Parafia katolicka w. Andrzeja Ap., ul. Rynek 2, 42-110 Popw

7 205,00

7 205,00

207 129,00

207 129,00

46 915,00

46 915,00

55 017,00

55 017,00

48 210,00

48 210,00

25 000,00 12 704,00 8 000,00 8 200,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 15 000,00

25 000,00 12 704,00 7 000,00

92195

Akademickie Stowarzyszenie "VERUM", Wrocaw Akcja Katolicka Diecezji Bielskoywieckiej, Bielsko-Biaa Bielskie Stowarzyszenie "Teatr Grodzki" Centrum Spoecznego Rozwoju, aziska Grne Chrzecijaskie Stowarzyszenie Rodzin Owicimskich, Owicim Czstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich, Czstochowa

8 200,00 5 000,00 2 999,90 10 000,00 14 985,20

310

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 7 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 11 660,00 25 000,00 25 000,00 3 000,00 5 000,00 9 600,00 10 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00 22 000,00 55 000,00 5 000,00 17 000,00 90 000,00 5 000,00 4 900,00 15 000,00 5 000,00 11 660,00 25 000,00 25 000,00 3 000,00 5 000,00 9 597,31 10 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00 22 000,00 50 000,00 4 239,41 17 000,00 88 000,00 5 000,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 7 000,00 8

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13

4 Diecezja Cieszyska Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Bielsko-Biaa Dom Wsppracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice Fundacja dla lska, Katowice Forum Inicjatyw Kulturalnych, Ruda lska Fundacja Edukacji Przedsibiorczej, Chorzw Fundacja EKO-ART SILESIA, Katowice Fundacja Elektrowni Rybnik, Rybnik Fundacja Habitat Foundation Group, Bielsko-Biaa Fundacja Imienia Jana Dormana, Bdzin Fundacja im. Edwarda, Jana, Jzefiny Reszkw Garnek Fundacja im. Zofii Kossak, Grki Wielkie Fundacja Independent, Mysowice Fundacja Pary na rzecz rozwoju orodka myli twrczej w Paryu Fundacja Moda Muzyka lska, Katowice Fundacja Sektor Pl. Fundacja lskiego Teatru Taca, Bytom Fundacja "Zamek Chudw", Katowice Grnolskie Centrum Kultury i Spotka im. Eichendorffa, ubowice Grnolskie Towarzystwo Literackie, Katowice Grupa Artystyczna KONAR, Rydutowy

311

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 15 000,00 15 000,00 20 000,00 10 000,00 58 000,00 15 000,00 7 000,00 6 000,00 14 000,00 2 600,00 5 000,00 8 000,00 36 000,00 8 000,00 36 000,00 8 000,00 13 226,63 20 000,00 10 000,00 57 015,00 15 000,00 6 427,85 6 000,00 14 000,00 2 600,00 4 974,90 8 000,00 15 000,00 Plan na 2010 r. po zmianach 6 12 000,00 8 000,00 17 000,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 12 000,00 7 500,00 17 000,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Instytut Wspczesnego Miasta, Katowice Katolicka Parafia p.w. w. Piotra i Pawa Ap., Zawiercie Katolickie Stowarzyszenie Modziey Diecezji Gliwickiej, Gliwice Klub Niezalenych Stowarzysze Twrczych, Katowice Konwent Zakonu Bonifratrw w Cieszynie Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, Czstochowa Miejska Orkiestra Dta "RYBNIK", Rybnik - Niedobczyce Modzie Grnolska, Opole Niemiecka Wsplnota "Pojednanie i Przyszo", Katowice Orodek Edukacyjno - Formacyjny Zesp Paacowo - Parkowy, Pawniowice Polskie Towarzystwo Harfowe, Cieszyn Polski Zwizek Chrw i Orkiestr Zarzd Oddziau w Bielsku-Biaej Polski Zwizek Niewidomych Okrg lski, Chorzw Polskie Forum Edukacji Europejskiej, Katowice Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz z Upoledzeniem Umysowym KOO BYTOM Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, Opole Regionalne Towarzystwo Zachty Sztuk Piknych w Czstochowie

312

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 15 000,00 6 000,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 15 000,00 6 000,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Rejonowy Zwizek Rolnikw i Organizacji Rolniczych, Bielsko-Biaa Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzicia N.M.P. w Rudach, Kunia Raciborska Stowarzyszenie Absolwentw Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci Szkoy Plastycznej w Katowicach Stowarzyszenie Architektw Polskich Oddzia w Katowicach, Katowice Stowarzyszenie Artystw i Podrnikw Grupa Rosynant, Racibrz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarzd Oddziau w Bielsku-Biaej Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Modziey, Katowice Stowarzyszenie Dwunasta Dziesi, Gliwice Stowarzyszenie gorczycki.pl, Bytom Stowarzyszenie Inicjatywa, Katowice Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Czelad Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice Stowarzyszenie Inicjatyw Modziey SIM, Rybnik Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Przemysu Hutniczego w Polsce Zarzd Gwny, Katowice Stowarzyszenie Kapela Jasnogrska, Czstochowa

15 000,00 7 000,00 8 000,00 8 000,00 5 000,00 9 000,00 4 000,00 25 000,00 88 000,00 28 000,00 38 000,00 5 000,00

15 000,00 7 000,00 8 000,00 8 000,00 4 300,00 7 982,59 4 000,00 25 000,00 88 000,00 28 000,00 38 000,00 5 000,00 -

6 000,00 20 000,00

5 517,32 20 000,00 -

313

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 5 000,00 30 000,00 5 000,00 53 500,00 10 000,00 26 000,00 10 000,00 17 900,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 5 000,00 30 000,00 4 856,00 53 500,00 10 000,00 26 000,00 10 000,00 17 900,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Cieszyn Stowarzyszenie KOPALNIA SZTUKI, Zabrze Stowarzyszenie Korzenie PL.,Rybnik Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich PATRIA, Katowice Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY, Cieszyn Stowarzyszenie Kulturalne Pro - Scenium, Gliwice Stowarzyszenie Midzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej", Gliwice Stowarzyszenie "Pro - Arte" ul. Jagielloska 23. 41-902 Bytom Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dbrowa Zielona "Dbrowiacy", Dbrowa Zielona Stowarzyszenie na Rzecz Zabytkw Fortyfikacji "Pro Fortalicium", Piekary lskie Stowarzyszenie Promocji Kultury "U ZOSI, Bielsko-Biaa Stowarzyszenie Promocji Kultury Zielone Soce, Dbrowa Grnicza Stowarzyszenie Przyjaci "Gaude Mater" Czstochowa Stowarzyszenie Przyjaci Uniwersytetu lskiego, Katowice Stowarzyszenie "PRZYMIERZE LSKIE", Tarnowskie Gry

12 000,00 20 000,00 3 000,00 8 000,00 65 000,00 5 000,00 15 000,00

11 999,75 20 000,00 3 000,00 8 000,00 65 000,00 5 000,00 15 000,00 -

314

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 6 000,00 7 000,00 10 000,00 60 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 3 000,00 15 000,00 12 000,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 6 000,00 7 000,00 10 000,00 60 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 3 000,00 15 000,00 12 000,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Stowarzyszenie Ognisk EdukacyjnoArtystycznych "AMADEUSZ", Mysowice Stowarzyszenie Pomocy Niepenosprawnym "SKARBEK", Mysowice Stowarzyszenie Powstania lskie 90, Katowice Stowarzyszenie RAWA BLUES, Jaworze Dolne Stowarzyszenie "RAZEM" NA RZECZ GMINY PSARY, Strzyowice Stowarzyszenie Solidarno Polsko Czesko - Sowacka, Cieszyn Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "GROJCOWIANIE", Radziechowy-Wieprz Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "ISTEBNA", Istebna Stowarzyszenie Strw Poranka, Chorzw Stowarzyszenie Sympatykw Collegium Cantorum, Czstochowa Stowarzyszenie Sympatykw Szkoy Jzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu lskiego, Katowice Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe, Zabrze Stowarzyszenie piewacze "POCHODNIA" przy Rzemiole Czstochowskim, Czstochowa Stowarzyszenie lskie Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch, Rybnik Stowarzyszenie Teatr Epty - A, Katowice Stowarzyszenie "Teatr Grodzki", BielskoBiaa

15 000,00 10 000,00 8 000,00 13 000,00 20 000,00 10 000,00

15 000,00 10 000,00 8 000,00 13 000,00 20 000,00 10 000,00 -

315

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 28 000,00 5 000,00 32 000,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 28 000,00 5 000,00 32 000,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Stowarzyszenie Teatralne A PART, Katowice Stowarzyszenie Teatralne TESPIS, Katowice Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb lski, Katowice Stowarzyszenie Twrcw i Mecenasw Kultury i Nauki ANGELUS SILESIUS, Chorzw Stowarzyszenie Wspierania Modziey Wokalnie Utalentowanej Czstochowa Stowarzyszenie Wsppracy Regionalnej, Chorzw Stowarzyszenie Wydawcw Katolickich, Warszawa Stowarzyszenie "VIA MUSICA", Cieszyn lski Klub Fantastyki, Katowice lski Zwizek Chrw i Orkiestr w Katowicach, Katowice lskie Stowarzyszenie Artystw i Twrcw "SAT", Chorzw lskie Stowarzyszenie Mionikw Folkloru, Katowice lskie Stowarzyszenie Mionikw Gitary Klasycznej "SILESIANA", Orzesze lskie Towarzystwo Muzyczne, Katowice wiatowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Czstochowa wiatowy Zwizek onierzy Armii Krajowej Tarnogrska Fundacja Kultury i Sztuki, Tarnowskie Gry

60 000,00 8 000,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 8 000,00 95 000,00 80 000,00 32 000,00 10 000,00 47 000,00 8 000,00 10 000,00 4 000,00

60 000,00 8 000,00 39 044,49 5 000,00 15 000,00 8 000,00 95 000,00 80 000,00 31 995,80 10 000,00 47 000,00 8 000,00 10 000,00 4 000,00 -

316

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 30 000,00 15 000,00 3 000,00 31 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 18 000,00 8 000,00 23 600,00 3 000,00 13 000,00 8 000,00 42 000,00 8 000,00 22 000,00 6 000,00 32 700,00 8 000,00 22 000,00 6 000,00 23 600,00 3 000,00 13 000,00 8 000,00 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 28 000,00 14 750,00 3 000,00 31 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 18 000,00 8 000,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Towarzystwo BELLMER, Katowice Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocawiu Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarzd Oddziau Katowice Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarzd Oddziau Terenowego, Zabrze Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, Katowice Towarzystwo Muzyczne w Czstochowie Towarzystwo Przyjaci III Liceum Oglnoksztaccego im. Z. Herberta, ory Towarzystwo Przyjaci Archiwum, Katowice Towarzystwo Przyjaci Pastwowej Szkoy Muzycznej I i II Stopnia im. Karola i Antoniego Szafrankw, Rybnik Towarzystwo Przyjaci Ronda Sztuki, Katowice Towarzystwo Przyjaci Siemianowic lskich, Siemianowice lskie Towarzystwo Przyjaci Sztuk Wszelakich COOLTURA, Kobuck Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej "TERPSYCHORA", Czstochowa Zwizek Grnolski, Katowice Zwizek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorgwi lskiej, Katowice Zwizek Kompozytorw Polskich, Katowice Zwizek Polskich Artystw Plastykw Okrgu Czstochowskiego

317

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 56 000,00 10 000,00 27 100,00 5 210 000 27 085 28 111 23 986 48 848 7 225 55 360 62 766 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 56 000,00 10 000,00 27 100,00 5 176 816,21 26 771,98 28 111,00 23 986,00 48 770,75 7 225,00 55 345,00 62 766,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Zwizek Zagbiowski Zarzd Krajowy, Sosnowiec orskie Stowarzyszenie Kulturalne "KONTRAPUNKT" ory orskie Stowarzyszenie EdukacyjnoKulturalne, ory

12

926

92605

Ogem lski Okrgowy Zwizek Badmintona, Czstochowa Grnolski Okrgowy Zwizek Baseballu i Softballu, ory lski Zwizek Jedziecki, Rybnik lski Zwizek Kajakowy, Katowice lski Zwizek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice lski Zwizek Narciarski w Katowicach lski Zwizek Piki Nonej w Katowicach Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej w Bielsku - Biaej lski Zwizek Tenisa Stoowego, Katowice lski Zwizek Tenisowy, Zabrze lski Zwizek Zapaniczy, Katowice lski Okrgowy Zwizek eglarski, Katowice Uczniowski Klub Sportowy 48, Czstochowa Wojewdzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepenosprawnych START, Katowice

3 303 48 586 41 353 77 119 24 520

3 300,00 48 586,00 41 353,00 77 118,87 24 520,00

15 052

15 052,00

122 000

121 647,00

318

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 87 000 183 247 140 000 2 000 5 000 15 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 3 000 2 500 7 000 8 000 6 000 2 000 3 000 5 000 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 87 000,00 182 247,00 140 000,00 1 982,12 4 999,96 15 000,00 14 905,92 5 000,00 4 999,89 5 000,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00 2 500,00 7 000,00 5 818,00 6 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-lskie, Rybnik AZS Klub Sportowy AWF, Katowice Aeroklub lski, Katowice UKS REFLEKS, Rybnik LKS Myszkw w Myszkowie Czstochowski Klub Sportowy " Budowlani", Czstochowa LKS Myszkw w Myszkowie UKS CARBO, Gliwice GKS "lsk", Ruda lska Klub Sportowy START, Czstochowa Ludowy Zesp Sportowy DRAMA, Zbrosawice Klub Sportowy ATEMI, Myszkw Szkolny Klub Sportowy Paprocany, Tychy UKS - " SET ", Kaniw Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy " Bkitni" Koziegowy Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo Rehabilitacyjne "START" w Bielsku Biaej Czstochowski Kolarski klub Sportowy Kolejarz -Jura, Czstochowa Klub Sportowy "Centrum, Wodzisaw lski UKS MOSM, Bytom Ludowy Klub Sportowy GOL -START, Czstochowa

319

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 2 000 2 500 7 000 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 2 000,00 0,00 7 000,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Czstochowie Integracyjny klub Sportowy Silesia, Jaworzno Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, odygowice Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury fizycznej, Turystyki i Integracji Osb niepenosprawnych, Cieszyn Klub Uczelniany AZS Politechniki czstochowskiej, Czstochowa Klub rodowiskowy AZS Politechniki lskiej, Gliwice UKS "Pionier", Jastrzbie Zdrj UKS "Hetman", Czstochowa Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice Klub Sportowy Mostal Zabrze Stowarzyszenie Kulturalno -sportowe GREEN, Katowice Organizacja rodowiskowa AZS, Katowice Towarzystwo Sportowe Czarni- Gral, ywiec Klub Sportowy Grnik Bytom w Bytomiu Bytomskie Towarzystwo Tenisa Stoowego Silesia Miechowice, Bytom Jastrzbski Klub Tenisa Stoowego, Jastrzbie Zdrj lski Zwizek Zapaniczy, Katowice UKS Wiking przy ZSP, Zarzecze

7 000 7 000 2 000 8 000 1 500 11 000 3 000 5 000 4 000 2 000 25 000 5 000 8 000 29 000 4 000

7 000,00 7 000,00 2 000,00 8 000,00 1 500,00 11 000,00 3 000,00 5 000,00 4 000,00 2 000,00 25 000,00 4 999,99 8 000,00 28 999,86 3 998,80

320

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 Plan na 2010 r. po zmianach 6 20 000 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 12 420,00 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 Aeroklub Czstochowski, Czstochowa Stowarzyszenie Biegw Grskich, Jastrzbie Zdrj Polski Zwizek Skata, Katowice lski Zwizek Akrobatyki Sportowej Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury fizycznej w Jastrzbiu Zdroju lski Zwizek Szachowy lski Zwizek Biathlonu, Chorzw lski Zwizek Biegu na Orientacj, Katowice lski Zwizek Bokserski, Katowice lski Zwizek Bryda Sportowego, Katowice Okrgowy Zwizek Gimnastyczny, Katowice lski Zwizek Hokeja na Lodzie, Katowice lski Zwizek Hokeja na Trawie, Siemianowice lskie lski Zwizek Judo, Bytom lski Zwizek Karate, Katowice lski Zwizek Kolarski, Katowice lski Zwizek Koszykwki, Katowice lski Okrgowy Zwizek Krglarski, Katowice lski Zwizek Lekkiej Atletyki, Katowice lski Okrgowy Zwizek uczniczy, ywiec lsko Beskidzki Zwizek Narciarski, Wisa

1 500 6 000 29 561 6 000 5 000 101 608 17 107 68 693 28 838 56 905 47 837 47 411 122 414 31 252 62 604 69 119 11 078 171 408 71 222 104 981

1 500,00 6 000,00 29 561,00 6 000,00 5 000,00 101 608,00 17 107,00 68 670,13 28 738,00 56 617,00 47 837,00 47 411,00 122 414,00 31 252,00 62 604,00 69 119,00 11 078,00 171 408,00 71 222,00 104 981,00

321

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany Plan na 2010 r. wg uchway SWL 5 45 000 Plan na 2010 r. po zmianach 6 81 791 109 757 45 884 122 583 18 657 29 421 30 760 21 636 117 510 39 906 20 096 1 105 000 370 000 348 000 444 400 12 991 032 Plan na Wykonanie na 2010 r. wg 31.12.2010 r. uchway SWL 7 81 788,47 109 757,00 45 884,00 122 583,00 18 657,00 29 421,00 30 760,00 21 636,00 117 504,80 39 906,00 20 096,00 1 092 412,63 370 000,00 347 995,55 438 363,49 12 823 436,53 8 -

Dotacja podmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 9 110 467 346 Wykonanie na 31.12.2010 r. 10 110 463 285,00 Plan na 2010 r. wg uchway SWL 11 -

Dotacja przedmiotowa Plan na 2010 r. po zmianach 12 Wykonanie na 31.12.2010 r. 13 -

4 lski Zwizek Piki Rcznej, Katowice lski Zwizek Piki Siatkowej, Katowice lski Zwizek Szachowy, Bytom lski Okrgowy Zwizek Pywacki, Mysowice lski Zwizek Podnoszenia Ciarw, Tarnowskie Gry Okrgowy Zwizek Rugby, Bytom Okrgowy Zwizek Sportw Saneczkowych, Bielsko -Biaa Okrgowy Zwizek Strzelectwa Sportowego, Katowice lski Zwizek Szermierczy, Katowice lski Okrgowy Zwizek Teakwon - Do, Czstochowa lski Okrgowy Zwizek Triathlonu, Siemianowice- lskie lska Federacja Sportu, Katowice lskie Wojewdzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoy Sportowe, Katowice lskie TKKF, Katowice lski Szkolny Zwizek Sportowy, Katowice Razem

322

III. DOTACJE DO UDZIELANIA W DRODZE KONKURSW

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa Lp. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany

Dotacja podmiotowa

Dotacja przedmiotowa

Plan na 2010 r. wg uchway SWL

Plan na 2010 r. po zmianach

Plan na 2010 r. wg uchway SWL

Plan na 2010 r. po zmianach

Plan na 2010 r. wg uchway SWL

Plan na 2010 r. po zmianach

1 1 2 3 4

2 010 600 630 710

3 01095 60013 63003 Ogem 71002 71095

4 rodki zostan rozdzielone w konkursie j.w. j.w.

5 200 000 33 345 000 25 000 70 000

6 0,40 560 4 035 4 595,40

7 70 000 70 000 70 000

8 -

9 -

10 -

j.w. j.w. j.w. j.w. Ogem

45 000 25 000 30 000 40 000 555 000

5 7 7

750 801 851

75095 80195

85153 85154 8 9 10 A 853 921 926 85311 92195 92605

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. Razem

55 000 500 000 250 000 622 000 40 000 35 177 000

323

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot dotowany

Dotacja podmiotowa

Dotacja przedmiotowa

Plan na 2010 r. wg uchway SWL

Plan na 2010 r. po zmianach

Plan na 2010 r. wg uchway SWL

Plan na 2010 r. po zmianach

Plan na 2010 r. wg uchway SWL

Plan na 2010 r. po zmianach

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 010 600 630 700 710 750 754 801 851

3 01095 60001 63003 70005 71095 75095* 75415 80195 Ogem 85153 85154

4 rodki zostan rozdzielone w konkursie j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

5 600 000 375 000 72 000 150 000 488 000 1 000 000 60 000 195 500

6 111 739 111 739 124 940 236 679

7 100 000 000 30 000 100 030 000

8 -

9 -

10 -

j.w. j.w. Ogem

70 000 125 500 1 277 500

10

853 85311 85395

j.w. j.w. j.w. j.w. Razem

600 000 677 500 1 400 000 4 960 000 10 578 000

11 12 B

921 926

92195 92605

Razem (A+B)

45 755 000

241 274,40

100 100 000

* Rnica planu wg Uchway o kwot 468.000 z pomidzy Tabel VII, kolumn 5 w dziale 750, rozdziale 75095, a zacznikiem nr 1 kolumn 5 w dziale 750, rozdziale 75095
to dotacja z budetu pastwa, ktr planuje si przeznaczy na zamknicie ZPORR

324

Zacznik nr 2 A. PRZYCHODY ZAKADW BUDETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I DOCHODY RACHUNKU DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK NA 2010 ROK
w z

Lp.

Wyszczeglnienie

dzia/rozdz.

Plan na 2010 r. po zmianach Stan rodkw Przychody/Dochody obrotowych/ pieninych na w tym dotacje pocztku roku z budetu wojewdztwa 1 031 214 235 999 733 499 61 716 9 000 9 000 4 544 632 21 830 658 753 9 064 52 10 154 290 748 514 13 257 1 642 574 1 697 407 43 612 2 865 7 856 74 505 6 724 242 2 604 000 2 696 742 1 423 500 695 000 695 000 12 937 117 859 957 1 421 000 12 930 1 100 52 544 814 200 16 649 58 545 2 630 702 5 544 818 488 760 49 318 35 000 298 990 -

Wykonanie na 31.12.2010 r. Stan rodkw Przychody/Dochody obrotowych/ pieninych na w tym dotacje pocztku roku z budetu wojewdztwa 5 532 712,67 2 247 254,87 2 768 333,27 517 124,53 675 970,51 675 970,51 8 514 334,25 350 258,05 1 404 595,16 12 696,78 985,35 35 785,59 120 296,87 9 882,21 32 166,90 1 783 552,13 3 449 372,38 319 360,27 32 760,90 15 398,85 272 816,41 1 074 894,73 299 724,39 713 454,87 61 715,47 10 000,45 10 000,45 5 094 838,76 572 085,87 658 726,53 9 062,78 52,00 10 152,36 290 747,42 513,86 13 256,09 1 642 568,05 1 697 403,81 43 608,38 2 863,94 7 855,97 74 501,71

ZAKADY BUDETOWE 1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w ywcu 2. Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w Czstochowie 3. Zakady Naprawcze Sprztu Medycznego w Bytomiu

010/01004 010/01004 710/71095 925/92597 010/01006 600/60013 801/80102 801/80111 801/80130 801/80131 801/80134 801/80140 801/80141 801/80146 801/80147 854/85403 854/85407 854/85410

II

GOSPODARSTWO POMOCNICZE "Ekolog" - gospodarstwo pomocnicze

III RACHUNEK DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK 1. lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych 2. Uytkowanie Drg Wojewdzkich 3. Szkoy podstawowe specjalne 4. Gimnazja specjalne 5. Szkoy zawodowe 6. Kolegia pracownikw sub spoecznych 7. Szkoy zawodowe specjalne 8. Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 9. Zakady ksztacenia nauczycieli 10. Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 11. Biblioteki pedagogiczne 12. Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 13. Placwki wychowania pozaszkolnego 14. Internaty i bursy szkolne

325

w z

Lp.

Wyszczeglnienie

dzia/rozdz.

Plan na 2010 r. po zmianach Stan rodkw Przychody/Dochody obrotowych/ pieninych na w tym dotacje pocztku roku z budetu wojewdztwa 3 774 67 667 5 584 846 142 228 507 376 3 000 20 356 359 -

Przychody/Dochody

Wykonanie na 31.12.2010 r. Stan rodkw obrotowych/ pieninych na w tym dotacje pocztku roku z budetu wojewdztwa 3 772,20 67 667,79 0,00 6 179 733,94

15. Modzieowe orodki wychowawcze 16. lski Ogrd Zoologiczny w Chorzowie 17. Wojewdzki Orodek Kultury i Sportu "Stadion lski" w Chorzowie IV OGEM I + II + III

854/85420 925/92504 926/92604

125 116,02 546 290,38 3 000,00 14 723 017,43

326

Zacznik nr 2 B. KOSZTY ZAKADW BUDETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I WYDATKI RACHUNKU DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK NA 2010 ROK
w z

Lp.

Wyszczeglnienie

dzia/rozdz.

Plan na 2010 rok po zmianach Stan rodkw w tym obrotowych/ wynagrodzenia Wydatki pieninych na wraz z koniec okresu pochodnymi sprawozdawczego

Wykonanie na 31.12.2010 roku w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi Stan rodkw obrotowych/ pieninych na 31.12.2010 roku

Wydatki

ZAKADY BUDETOWE
1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w ywcu 2. Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w Czstochowie 3. Zakady Naprawcze Sprztu Medycznego w Bytomiu 010/01004 010/01004 710/71095 925/92597 010/01006 600/60013 801/80102 801/80111 801/80130 801/80131 801/80134 801/80140 801/80141 801/80146 801/80147 854/85403 854/85407 854/85410

6 479 751
2 599 449 2 459 152 1 421 150

4 590 262
2 018 175 1 711 987 860 100

1 275 705
240 550 971 089 64 066

6 877 507,82
2 544 626,94 3 474 050,09 858 830,79

3 632 491,09
1 628 826,42 1 569 296,42 434 368,25

-269 900,42
2 352,32 7 738,05 -279 990,79

II

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
"Ekolog" - gospodarstwo pomocnicze

691 946
691 946

310 950
310 950

12 054
12 054 21 830

675 970,51
675 970,51 758 616,57 652 788,13 21 759,56 1 037,35 45 937,95 298 960,11 10 396,07 45 422,99 2 400 554,37 5 067 050,27 362 968,65 35 624,84 23 254,82 214 842,16

292 517,62
292 517,62

0,00
0,00

III RACHUNEK DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK

1. lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych 2. Uytkowanie Drg Wojewdzkich 3. Szkoy podstawowe specjalne 4. Gimnazja specjalne 5. Szkoy zawodowe 6. Kolegia pracownikw sub spoecznych 7. Szkoy zawodowe specjalne 8. Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 9. Zakady ksztacenia nauczycieli 10. Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 11. Biblioteki pedagogiczne 12. Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 13. Placwki wychowania pozaszkolnego 14. Internaty i bursy szkolne

16 147 522
859 957 2 079 753 21 994 1 152 54 664 1 102 821 17 113 71 802 4 071 133 6 165 251 524 372 51 183 42 856 359 426

4 029 072
15 000

1 334 227 10 556 742,79 8 034 2 127 50 202 143 1 076 974 8 000 1 000 14 069

2 107 591
4 410,00 2 235,16 10 392,00 21 414,38 298 460,67 1 770 678,95 -

3 052 430,22
163 727,35 1 410 533,56 112 084,18 1 025 565,81 79 725,92 132 475,96

4 118 364 188 37 550 460 354 3 145 662 1 200 -

327

w z

Lp.

Wyszczeglnienie

dzia/rozdz.

Plan na 2010 rok po zmianach Stan rodkw w tym obrotowych/ wynagrodzenia Wydatki pieninych na wraz z koniec okresu pochodnymi sprawozdawczego 146 002 575 043 3 000 1 000 -

Wykonanie na 31.12.2010 roku w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi Stan rodkw obrotowych/ pieninych na 31.12.2010 roku 128 317,44 -

Wydatki

15. Modzieowe orodki wychowawcze 16. lski Ogrd Zoologiczny w Chorzowie 17. Wojewdzki Orodek Kultury i Sportu "Stadion lski" w Chorzowie

854/85420 925/92504 926/92604

128 888,22 485 640,73

IV OGEM I + II + III

23 319 219

8 930 284

3 000 2 621 986 18 110 221,12

6 032 599,87

2 782 529,80

328

Zacznik nr 3 WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTW ROLNYCH PLAN PRZYCHODW I WYDATKW NA 2010 ROK
w z Lp. 1 I 1. 2. 3. II 1. 2. Wyszczeglnienie 2 Stan funduszu na pocztku roku rodki pienine nalenoci zobowizania Przychody przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych przychody wasne - wpywy z opat za wyczenie gruntw rolnych z produkcji -odsetki bankowe i od nieterminowych wpat -rozliczenie z lat ubiegych Wydatki wydatki biece w tym - przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych wydatki inwestycyjne w tym - wydatki wasne Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego rodki pienine nalenoci zobowizania Plan na 2010 r. po zmianach 3 3 167 028 772 639 3 024 287 629 898 4 400 000 1 500 000 2 900 000 2 800 000 100 000 6 417 028 630 000 560 000 5 787 028 5 787 028 1 150 000 450 000 1 100 000 400 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 4 3 167 027,97 772 639,44 3 024 286,62 629 898,09 3 999 461,15 900 000,00 3 099 461,15 2 888 320,49 210 905,96 234,70 4 189 175,98 624 656,55 619 327,94 3 564 519,43 3 564 519,43 2 977 313,14 1 136 775,40 2 241 398,44 400 860,70 % (4:3) 5 100,0 100,0 100,0 100,0 90,9 60,0 106,9 103,2 210,9 65,3 99,2 110,6 61,6 61,6 258,9 252,6 203,8 100,2

III 1.

2.

IV 1. 2. 3.

329

Zacznik nr 4 WOJEWDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM PLAN PRZYCHODW I WYDATKW NA 2010 ROK
w z Lp. 1 I 1. 2. 3. II 1. 2. Wyszczeglnienie 2 Stan funduszu na pocztku roku rodki pienine nalenoci zobowizania Przychody wpywy z powiatw przychody wasne - sprzeda materiaw i usug - rne opaty - odsetki grzywny i inne kary pienine dotacje z funduszu CFGZGiK Wydatki wydatki biece - wydatki biece wasne na zakupy materiaw i usug - przelewy na PFGZGiK - przelewy na CFGZGiK wydatki inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku rodki pienine nalenoci zobowizania Plan na 2010 r. po zmianach 3 4 277 721 3 603 349 1 490 502 816 130 5 621 058 5 208 000 413 058 200 000 190 000 23 058 9 289 779 8 589 779 4 450 779 1 500 000 2 639 000 700 000 609 000 10 000 1 217 000 618 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 4 4 277 721,15 3 603 348,76 1 490 502,10 816 129,71 5 989 555,25 5 460 906,52 528 648,73 285 730,43 197 496,14 45 422,16 5 608 168,24 5 282 941,86 1 078 348,95 1 421 274,78 2 783 318,13 325 226,38 4 659 108,16 4 329 113,51 1 103 939,16 773 944,51 % (4:3) 5 100,0 100,0 100,0 100,0 106,6 104,9 128,0 142,9 103,9 60,4 61,5 24,2 94,8 105,5 46,5 765,0 43 291,1 90,7 125,2

3. III 1.

2. IV 1. 2. 3.

Zacznik nr 5 FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PLAN WPYWW Z TYTUU OPAT NA 2010 ROK
w z Wojewdztwo lskie Plan na 2010 r. po zmianach 315 000 000 Wykonanie na 31.12.2010 r. 378 052 819

330

Zacznik nr 6

Wykonanie wydatkw na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Wsplnej Polityki Rolnej za 2010 rok
Dziaanie/poddzialanie Okres realizacji w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 377 673 345,00 34 851 571,72 86 924 446,00 4 475 188,45 83 656 001,00 1 881 494,36 293 930,00 29 445,61 2 924 543,00 2 543 269,82 31 000,00 14 774,51 6 222,00 6 204,15 12 750,00 0,00 1 936 000,00 14 446 896,95 12 388 081 255,00 71 179 880,43 158 068 019,00 63 190 321,58 147 542 933,00 61 414 241,79 455 757,00 231 849,41 974 849,00 847 756,66 11 000,00 4 924,83 9 081 230,00 691 548,89 2 250,00 0,00 37 518 192,00 37 479 718,50 13 237 000 581,00 10 149 591,57 98 071 086,00 3 958 436,44 88 962 549,00 3 264 454,93 27 307,00 2 432,62 0,00 0,00 0,00 0,00 9 081 230,00 691 548,89 0,00 0,00 0,00 0,00 14 151 080 674,00 60 775 269,86 59 996 933,00 59 231 885,14 58 580 384,00 58 149 786,86 428 450,00 229 416,79 974 849,00 847 756,66 11 000,00 4 924,83 0,00 0,00 2 250,00 0,00 37 518 192,00 37 479 718,50 15 0,00 255 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne Priorytet Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 765 754 600,00 10 765 754 600,00 106 031 452,15 244 992 465,00 67 665 510,03 231 198 934,00 63 295 736,15 749 687,00 261 295,02 3 899 392,00 3 391 026,48 42 000,00 19 699,34 9 087 452,00 697 753,04 15 000,00 0,00 39 454 192,00 51 926 615,45

1 I

Wydatki majtkowe razem 106 031 452,15 244 992 465,00 RAZEM 2010 ROK 67 665 510,03 231 198 934,00 RPO 63 295 736,15 749 687,00 PO KL 261 295,02 3 899 392,00 PROW 3 391 026,48 w tym: Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 42 000,00 19 699,34 9 087 452,00 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 697 753,04 15 000,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,00 39 454 192,00 51 926 615,45

1.

Zadania realizowane przez Instytucj Zarzdzajc

331

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 200 000,00 99 454,40 200 000,00 99 454,40 12 37 518 192,00 37 479 718,50 37 518 192,00 37 479 718,50 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 37 518 192,00 37 479 718,50 37 518 192,00 37 479 718,50 15 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 37 718 192,00 RAZEM 2010 ROK 37 579 172,90 37 718 192,00 37 579 172,90 37 718 192,00 37 579 172,90 10 37 718 192,00

w tym:

RPO 37 579 172,90 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

37 442 700,00 37 442 700,00 900/90095 0,00

37 442 700,00 37 442 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00

37 442 700,00 37 442 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00

37 442 700,00 37 442 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

RPO

VI

6.2.3

Rewitalizacja-JESISICA

2012

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 37 442 700,00

0,00 37 442 700,00 37 442 700,00

0,00 0,00 0,00

0,00 37 442 700,00 37 442 700,00

0,00 0,00 0,00

0,00 37 442 700,00 37 442 700,00

0,00 0,00 0,00

Razem 37 442 700,00 wykonanie do 2009

13 417 717,84 851/85195

13 417 717,84

13 417 717,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

RPO

IX

9.2

Infrastruktura lecznictwa otwartego

75 492,00 37 018,50 0,00

75 492,00 37 018,50 0,00

0,00 0,00 0,00

75 492,00 37 018,50 0,00

0,00 0,00 0,00

75 492,00 37 018,50 0,00

0,00 0,00 0,00

UM

2011

332

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 0,00 12 0,00 13 0,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2012 8 9 0,00 10

po 2012

0,00 75 492,00

0,00 75 492,00 13 454 736,34

0,00 0,00 13 417 717,84

0,00 75 492,00 37 018,50

0,00 0,00 0,00

0,00 75 492,00 37 018,50

0,00 0,00 0,00

Razem 13 454 736,34 wykonanie do 2009

783 000,24

783 000,24

783 000,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

160 000,00 99 454,40 750/75018 236 000,00

160 000,00 99 454,40 236 000,00

160 000,00 99 454,40 236 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

RPO

10.1

Pomoc Techniczna

2012

2011

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

700 000,00 1 296 000,00

700 000,00 1 296 000,00 882 454,64

700 000,00 1 296 000,00 882 454,64

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 882 454,64 wykonanie do 2009

10.2

2010**)

Dziaania informacyjne i promocyjne

750/75018

146 724,47

146 724,47

146 724,47

0,00

0,00

0,00

0,00 UM

RPO

40 000,00 0,00

40 000,00 0,00

40 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

333

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 100 000,00 12 0,00 13 0,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2011 8 9 100 000,00 10 100 000,00

2012

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

400 000,00 640 000,00

400 000,00 640 000,00 146 724,47 2 998 188,00 1 471 767,40 393 822,00 241 326,24 351 822,00 221 626,90 42 000,00 19 699,34

400 000,00 640 000,00 146 724,47 137 970,00 1 137 935,09 42 220,00 25 001,40 11 220,00 10 226,89 31 000,00 14 774,51

0,00 0,00 0,00 2 860 218,00 333 832,31 351 602,00 216 324,84 340 602,00 211 400,01 11 000,00 4 924,83

0,00 0,00 0,00 3 682,00 666,85 2 557,00 58,01 2 557,00 58,01 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2 856 536,00 333 165,46 349 045,00 216 266,83 338 045,00 211 342,00 11 000,00 4 924,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 146 724,47 2 998 188,00 2. Zadania realizowane przez Instytucj Poredniczc I stopnia 1 471 767,40 393 822,00 RAZEM 2010 ROK 241 326,24 351 822,00 PO KL 221 626,90 w tym: Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 wykonanie do 2009 42 000,00 19 699,34

0,00 150/15013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

8.1.4

Przewidywanie zmiany gospodarczej

Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych

2010**)

PO KL

5 155,00 3 867,40 0,00

5 155,00 3 867,40 0,00

4 165,00 3 287,29 0,00

990,00 580,11 0,00

329,00 58,01 0,00

661,00 522,10 0,00

0,00 0,00 0,00

UM

2011

334

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 0,00 12 0,00 13 0,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2012 8 9 0,00 10

po 2012

0,00 5 155,00

0,00 5 155,00 3 867,40

0,00 4 165,00 3 287,29

0,00 990,00 580,11

0,00 329,00 58,01

0,00 661,00 522,10

0,00 0,00 0,00

Razem 3 867,40 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

8.1.4

Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej

Strategiczne zarzdzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju wojewdztwa lskiego w kontekcie stanu i kierunkw rozwoju regionalnego rynku pracy

2010**)

1 276,00 0,00 150/15013 0,00

1 276,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 276,00 0,00 0,00

128,00 0,00 0,00

1 148,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

2012

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 276,00

0,00 1 276,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1 276,00 0,00

0,00 128,00 0,00

0,00 1 148,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 2010 wykonanie **) do 2009 852/85219

VII

7.1.1

Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej

PO KL

392 782,21

392 782,21

373 033,42

19 748,79

0,00

19 748,79

0,00 UM

17 512,00

17 512,00

0,00

17 512,00

0,00

17 512,00

0,00

335

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 0,00 12 1 128,59 159 370,00 13 0,00 0,00 14 1 128,59 159 370,00 15 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 1 128,59 2011 159 370,00 10 1 128,59 159 370,00

2012

194 794,00

194 794,00

0,00

194 794,00

0,00

194 794,00

0,00

po 2012

13 500,00 385 176,00

13 500,00 385 176,00 393 910,80

0,00 0,00 373 033,42

13 500,00 385 176,00 20 877,38

0,00 0,00 0,00

13 500,00 385 176,00 20 877,38

0,00 0,00 0,00

Razem 393 910,80 wykonanie do 2009

139 402,98

139 402,98

132 393,90

7 009,08

0,00

7 009,08

0,00

2010**)

4 857,00 1 155,30 852/85218 33 084,00

4 857,00 1 155,30 33 084,00

0,00 0,00 0,00

4 857,00 1 155,30 33 084,00

0,00 0,00 0,00

4 857,00 1 155,30 33 084,00

0,00 0,00 0,00 UM

VII

7.1.2

Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

PO KL

2012

2011

23 028,00

23 028,00

0,00

23 028,00

0,00

23 028,00

0,00

po 2012

15 606,00

15 606,00

0,00

15 606,00

0,00

15 606,00

0,00

76 575,00 Razem 140 558,28

76 575,00

0,00

76 575,00

0,00

76 575,00

0,00

140 558,28

132 393,90

8 164,38

0,00

8 164,38

0,00

336

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 224 590,69 0,00 0,00 0,00 12 39 633,64 19 306,00 5 228,77 158 426,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 39 633,64 19 306,00 5 228,77 158 426,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 UM z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonani e do 2009 8 9 264 224,33 19 306,00 5 228,77 852/85295 1) 158 426,00 10 264 224,33 19 306,00 5 228,77 158 426,00

VII

7.2.1

Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczenie spoecznym

PO KL

2012

2011

2010**)

70 348,00

70 348,00

0,00

70 348,00

0,00

70 348,00

0,00

po 2012

32 494,00 280 574,00

32 494,00 280 574,00 269 453,10

0,00 0,00 224 590,69

32 494,00 280 574,00 44 862,41

0,00 0,00 0,00

32 494,00 280 574,00 44 862,41

0,00 0,00 0,00

Razem 269 453,10 wykonanie do 2009

40 647,01

40 647,01

34 549,96

6 097,05

0,00

6 097,05

0,00

2010**)

12 479,00 1 253,55 852/85295 2) 69 886,00

12 479,00 1 253,55 69 886,00

0,00 0,00 0,00

12 479,00 1 253,55 69 886,00

0,00 0,00 0,00

12 479,00 1 253,55 69 886,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

VII

7.2.2

Wsparcie ekonomii spoecznej

2012

2011

53 320,00

53 320,00

0,00

53 320,00

0,00

53 320,00

0,00

po 2012

52 372,00 188 057,00

52 372,00 188 057,00

0,00 0,00

52 372,00 188 057,00

0,00 0,00

52 372,00 188 057,00

0,00 0,00

Razem

337

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 34 549,96 12 7 350,60 13 0,00 14 7 350,60 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 41 900,56 wykonanie do 2009 10 41 900,56

13 094,52

13 094,52

11 130,34

1 964,18

0,00

1 964,18

0,00

2010**)

13 500,00 2 315,14 852/85295 3) 18 000,00

13 500,00 2 315,14 18 000,00

0,00 0,00 0,00

13 500,00 2 315,14 18 000,00

0,00 0,00 0,00

13 500,00 2 315,14 18 000,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

VII

7.3

2012

2011

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

28 138,00

28 138,00

0,00

28 138,00

0,00

28 138,00

0,00

po 2012

96 274,00 155 912,00

96 274,00 155 912,00 15 409,66

0,00 0,00 11 130,34

96 274,00 155 912,00 4 279,32

0,00 0,00 0,00

96 274,00 155 912,00 4 279,32

0,00 0,00 0,00

Razem 15 409,66 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

VIII

8.1.4

Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej

Kontynuacja 5 projektw oraz projekt Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych

2010**)

2 295,00 150/15013 0,00 0,00

2 295,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 295,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 295,00 0,00 0,00

0,00 0,00 UM 0,00

PO KL

2012

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

po 2012

338

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

2 295,00 Razem 0,00 wykonanie do 2009

2 295,00 0,00

0,00 0,00

2 295,00 0,00

0,00 0,00

2 295,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

30 048,00 0,00 150/15013 65 985,00

30 048,00 0,00 65 985,00

0,00 0,00 0,00

30 048,00 0,00 65 985,00

0,00 0,00 0,00

30 048,00 0,00 65 985,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

VIII

8.2.1

2012

2011

Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw

70 446,00

70 446,00

0,00

70 446,00

0,00

70 446,00

0,00

po 2012

34 049,00 200 528,00

34 049,00 200 528,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34 049,00 200 528,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34 049,00 200 528,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 wykonanie do 2009

8 117,88

8 117,88

6 900,20

1 217,68

608,84

608,84

0,00

2010**)

VIII

8.2.1

Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw

REVITA SILESIA 20082010

150/15013

PO KL

8 300,00 8 164,24 0,00 0,00

8 300,00 8 164,24 0,00 0,00

7 055,00 6 939,60 0,00 0,00

1 245,00 1 224,64 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 245,00 1 224,64 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 UM

2012

2011

339

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

po 2012

0,00 8 300,00

0,00 8 300,00 16 282,12

0,00 7 055,00 13 839,80

0,00 1 245,00 2 442,32

0,00 0,00 608,84

0,00 1 245,00 1 833,48

0,00 0,00 0,00

Razem 16 282,12 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

2 100,00 0,00 150/15013 5) 15 000,00

2 100,00 0,00 15 000,00

0,00 0,00 12 750,00

2 100,00 0,00 2 250,00

2 100,00 0,00 1 125,00

0,00 0,00 1 125,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

VIII

8.2.2

Regionalne Strategie innowacji

Design Silesia

2012

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 17 100,00

0,00 17 100,00 0,00

0,00 12 750,00 0,00

0,00 4 350,00 0,00

0,00 3 225,00 0,00

0,00 1 125,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 wykonanie do 2009

128 237,01 801/80195 6)

128 237,01

110 755,36

17 481,65

0,00

17 481,65

0,00 UM

2011 2010**)

IX

9.1.1

Zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

PO KL

41 721,00 40 170,04 112 051,00

41 721,00 40 170,04 112 051,00

0,00 0,00 0,00

41 721,00 40 170,04 112 051,00

0,00 0,00 0,00

41 721,00 40 170,04 112 051,00

0,00 0,00 0,00

340

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

2012

73 386,00

73 386,00

0,00

73 386,00

0,00

73 386,00

0,00

po 2012

123 869,00 351 027,00

123 869,00 351 027,00 168 407,05

0,00 0,00 110 755,36

123 869,00 351 027,00 57 651,69

0,00 0,00 0,00

123 869,00 351 027,00 57 651,69

0,00 0,00 0,00

Razem 168 407,05 wykonanie do 2009

133 235,27

133 235,27

113 249,98

19 985,29

0,00

19 985,29

0,00

2010**)

177 374,00 152 763,74 801/80195 212 172,00

177 374,00 152 763,74 212 172,00

0,00 0,00 0,00

177 374,00 152 763,74 212 172,00

0,00 0,00 0,00

177 374,00 152 763,74 212 172,00

0,00 0,00 0,00 UM

IX

9.1.2

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych

PO KL

2012

2011

173 380,00

173 380,00

0,00

173 380,00

0,00

173 380,00

0,00

po 2012

294 919,00 857 845,00

294 919,00 857 845,00 285 999,01

0,00 0,00 113 249,98

294 919,00 857 845,00 172 749,03

0,00 0,00 0,00

294 919,00 857 845,00 172 749,03

0,00 0,00 0,00

Razem 285 999,01 2010 wykonanie **) do 2009 801/80195

PO KL

IX

9.2

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego

98 500,00

98 500,00

95 959,89

2 540,11

0,00

2 540,11

0,00 UM

8 320,00

8 320,00

0,00

8 320,00

0,00

8 320,00

0,00

341

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 0,00 12 3 843,13 52 363,00 13 0,00 0,00 14 3 843,13 52 363,00 15 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 3 843,13 2011 52 363,00 10 3 843,13 52 363,00

2012

50 398,00

50 398,00

0,00

50 398,00

0,00

50 398,00

0,00

po 2012

19 635,00 130 716,00

19 635,00 130 716,00 102 343,13

0,00 0,00 95 959,89

19 635,00 130 716,00 6 383,24

0,00 0,00 0,00

19 635,00 130 716,00 6 383,24

0,00 0,00 0,00

Razem 102 343,13 wykonanie do 2009

12 199,95

12 199,95

10 369,95

1 830,00

0,00

1 830,00

0,00

2010**)

7 579,00 1 737,00 801/80195 7) 36 000,00

7 579,00 1 737,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00

7 579,00 1 737,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00

7 579,00 1 737,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

IX

9.5

2012

2011

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

61 320,00

61 320,00

0,00

61 320,00

0,00

61 320,00

0,00

po 2012

79 753,00 184 652,00

79 753,00 184 652,00 13 936,95

0,00 0,00 10 369,95

79 753,00 184 652,00 3 567,00

0,00 0,00 0,00

79 753,00 184 652,00 3 567,00

0,00 0,00 0,00

Razem 13 936,95

342

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 42 000,00 19 699,34 71 000,00 0,00 31 000,00 14 774,51 53 000,00 12 0,00 11 000,00 4 924,83 18 000,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 11 000,00 4 924,83 18 000,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 UM z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonani e do 2009 8 9 0,00 42 000,00 19 699,34 050/05011 71 000,00 10

2 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013

5.1

Pomoc Techniczna

2012

2011

2010**)

20 000,00

20 000,00

15 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

po 2012

20 000,00 153 000,00

20 000,00 153 000,00 19 699,34 97 893 604,00 30 375 539,32 21 335 668,00 20 770 356,45 21 123 618,00 20 730 688,33 212 050,00 39 668,12

15 000,00 114 000,00 14 774,51 414 222,00 8 319 961,37 208 136,00 79 838,69 61 426,00 60 619,97 146 710,00 19 218,72

5 000,00 39 000,00 4 924,83 97 479 382,00 22 055 577,95 21 127 532,00 20 690 517,76 21 062 192,00 20 670 068,36 65 340,00 20 449,40

0,00 0,00 0,00 24 750,00 2 374,61 24 750,00 2 374,61 0,00 0,00 24 750,00 2 374,61

5 000,00 39 000,00 4 924,83 97 454 632,00 22 053 203,34 21 102 782,00 20 688 143,15 21 062 192,00 20 670 068,36 40 590,00 18 074,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

Razem 19 699,34 97 893 604,00 3. Zadania realizowane przez Instytucj Poredniczc II stopnia 30 375 539,32 21 335 668,00 RAZEM 2010 ROK 20 770 356,45 21 123 618,00 RPO 20 730 688,33 w tym: 212 050,00 PO KL 39 668,12 wykonanie do 2009 Mikroprzedsibiorstwa i MP/Mikroprzedsibiorstwa 150/15011 RPO

1.2.1

6 631 428,41

6 631 428,41

5 636 714,13

994 714,28

0,00

994 714,28

0,00

343

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 0,00 0,00 12 4 062 527,00 4 062 526,63 2 319 650,00 13 0,00 0,00 0,00 14 4 062 527,00 4 062 526,63 2 319 650,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2010**) 8 9 4 062 527,00 4 062 526,63 2 319 650,00 10 4 062 527,00 4 062 526,63 2 319 650,00

2012

2011

50 150,00

50 150,00

0,00

50 150,00

0,00

50 150,00

0,00

po 2012

0,00 6 432 327,00

0,00 6 432 327,00 10 693 955,04

0,00 0,00 5 636 714,13

0,00 6 432 327,00 5 057 240,91

0,00 0,00 0,00

0,00 6 432 327,00 5 057 240,91

0,00 0,00 0,00

Razem 10 693 955,04 wykonanie do 2009

2 351 885,20

2 351 885,20

1 999 102,42

352 782,78

0,00

352 782,78

0,00

2010**)

10 558 713,00 10 557 460,31 150/15011 8 409 900,00

10 558 713,00 10 557 460,31 8 409 900,00

0,00 0,00 0,00

10 558 713,00 10 557 460,31 8 409 900,00

0,00 0,00 0,00

10 558 713,00 10 557 460,31 8 409 900,00

0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

1.2.2

Mikroprzedsibiorstwa i MP/Mae i rednie przedsibiorstwa

RPO

2012

2011

508 300,00

508 300,00

0,00

508 300,00

0,00

508 300,00

0,00

po 2012

2 173 816,00 21 650 729,00

2 173 816,00 21 650 729,00 12 909 345,51

0,00 0,00 1 999 102,42

2 173 816,00 21 650 729,00 10 910 243,09

0,00 0,00 0,00

2 173 816,00 21 650 729,00 10 910 243,09

0,00 0,00 0,00

Razem 12 909 345,51

344

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 3 536 730,00 3 512 290,85 9 998 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0,00 3 536 730,00 3 512 290,85 9 998 296,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 3 536 730,00 3 512 290,85 9 998 296,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci 15 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonani e do 2009 8 9 0,00 3 536 730,00 3 512 290,85 150/15011 9 998 296,00 10

1.2.3

Mikroprzedsibiorstwa i MP/Innowacje w mikroprzedsibiorstwach i MP

2012

2011

RPO

2010**)

6 317 200,00

6 317 200,00

0,00

6 317 200,00

0,00

6 317 200,00

0,00

po 2012

5 597 402,00 25 449 628,00

5 597 402,00 25 449 628,00 3 512 290,85

0,00 0,00 0,00

5 597 402,00 25 449 628,00 3 512 290,85

0,00 0,00 0,00

5 597 402,00 25 449 628,00 3 512 290,85

0,00 0,00 0,00

Razem 3 512 290,85 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

849 381,00 848 232,46 150/15011 7 365 886,00

849 381,00 848 232,46 7 365 886,00

0,00 0,00 0,00

849 381,00 848 232,46 7 365 886,00

0,00 0,00 0,00

849 381,00 848 232,46 7 365 886,00

0,00

1.2.4

Mikroprzedsibiorstwa i MP/Innowacje w mikroprzedsibiorstwach i MP

2011

0,00

lskie Centrum Przedsibiorczoci

RPO

2012

3 970 350,00

3 970 350,00

0,00

3 970 350,00

0,00

3 970 350,00

0,00

po 2012

5 723 000,00 17 908 617,00

5 723 000,00 17 908 617,00

0,00 0,00

5 723 000,00 17 908 617,00

0,00 0,00

5 723 000,00 17 908 617,00

0,00 0,00

Razem

345

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 12 848 232,46 13 0,00 14 848 232,46 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 848 232,46 wykonanie do 2009 10 848 232,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

1 355 412,00 1 136 270,97 630/63003 8 964 000,00

1 355 412,00 1 136 270,97 8 964 000,00

0,00 0,00 0,00

1 355 412,00 1 136 270,97 8 964 000,00

0,00 0,00 0,00

1 355 412,00 1 136 270,97 8 964 000,00

0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

RPO

III

3.1.1

2012

2011

Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsibiorstwa

4 698 710,00

4 698 710,00

0,00

4 698 710,00

0,00

4 698 710,00

0,00

po 2012

1 551 600,00 16 569 722,00

1 551 600,00 16 569 722,00 1 136 270,97

0,00 0,00 0,00

1 551 600,00 16 569 722,00 1 136 270,97

0,00 0,00 0,00

1 551 600,00 16 569 722,00 1 136 270,97

0,00 0,00 0,00

Razem 1 136 270,97 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

699 429,00 630/63003 553 287,14 4 837 000,00

699 429,00 553 287,14 4 837 000,00

0,00 0,00 0,00

699 429,00 553 287,14 4 837 000,00

0,00 0,00 0,00

699 429,00 553 287,14 4 837 000,00

0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci 0,00

RPO

2012

2011

III

3.2.1

Infrastruktura okooturystyczna/przedsibiorstwa

2 875 670,00 880 000,00

2 875 670,00 880 000,00

0,00 0,00

2 875 670,00 880 000,00

0,00 0,00

2 875 670,00 880 000,00

0,00 0,00

po 2012

346

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

9 292 099,00 Razem 553 287,14 wykonanie do 2009

9 292 099,00 553 287,14

0,00 0,00

9 292 099,00 553 287,14

0,00 0,00

9 292 099,00 553 287,14

0,00 0,00

504 781,74

504 781,74

504 781,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

61 426,00 60 619,97 750/75095 50 500,00

61 426,00 60 619,97 50 500,00

61 426,00 60 619,97 50 500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

10.1

2012

2011

Wsparcie procesu zarzdzania i wdraania

RPO

51 005,00

51 005,00

51 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

104 581,00 267 512,00

104 581,00 267 512,00 565 401,71

104 581,00 267 512,00 565 401,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 565 401,71 wykonanie do 2009

59 062,93

59 062,93

50 203,49

8 859,44

0,00

8 859,44

0,00

2010**)

VI

6.1.1

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

853/85332

PO KL

4 650,00 4 647,88 9 716,00 2 895,00

4 650,00 4 647,88 9 716,00 2 895,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 650,00 4 647,88 9 716,00 2 895,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 650,00 4 647,88 9 716,00 2 895,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

2012

2011

347

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

po 2012

2 106,00 19 367,00

2 106,00 19 367,00 63 710,81

0,00 0,00 50 203,49

2 106,00 19 367,00 13 507,32

0,00 0,00 0,00

2 106,00 19 367,00 13 507,32

0,00 0,00 0,00

Razem 63 710,81 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

9 000,00 8 754,72 853/85332 0,00

9 000,00 8 754,72 0,00

7 650,00 7 441,51 0,00

1 350,00 1 313,21 0,00

1 350,00 1 313,21 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

VI

6.1.2

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie

Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

PO KL

2012

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 9 000,00

0,00 9 000,00 8 754,72

0,00 7 650,00 7 441,51

0,00 1 350,00 1 313,21

0,00 1 350,00 1 313,21

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 8 754,72 wykonanie do 2009

28 600,00 853/85332

28 600,00

24 310,00

4 290,00

0,00

4 290,00

0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

2011 2010**)

VI

6.2

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

PO KL

11 700,00 5 361,45 16 430,00

11 700,00 5 361,45 16 430,00

0,00 0,00 0,00

11 700,00 5 361,45 16 430,00

0,00 0,00 0,00

11 700,00 5 361,45 16 430,00

0,00 0,00 0,00

348

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

2012

3 194,00

3 194,00

0,00

3 194,00

0,00

3 194,00

0,00

po 2012

1 560,00 32 884,00

1 560,00 32 884,00 33 961,45

0,00 0,00 24 310,00

1 560,00 32 884,00 9 651,45

0,00 0,00 0,00

1 560,00 32 884,00 9 651,45

0,00 0,00 0,00

Razem 33 961,45 wykonanie do 2009

3 477,00

3 477,00

2 955,45

521,55

0,00

521,55

0,00

2010**)

6 300,00 0,00 853/85332 987,00

6 300,00 0,00 987,00

0,00 0,00 0,00

6 300,00 0,00 987,00

0,00 0,00 0,00

6 300,00 0,00 987,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

VI

6.3

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich

PO KL

2012

2011

103,00

103,00

0,00

103,00

0,00

103,00

0,00

po 2012

124,00 7 514,00

124,00 7 514,00 3 477,00

0,00 0,00 2 955,45

124,00 7 514,00 521,55

0,00 0,00 0,00

124,00 7 514,00 521,55

0,00 0,00 0,00

Razem 3 477,00 2010 wykonanie **) do 2009 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii spoecznej/ Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym 853/85332

PO KL

VII

7.2.1

Kompetencje na miar potrzeb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wojewdzki Urzd Pracy

7 600,00

7 600,00

6 460,00

1 140,00

0,00

1 140,00

0,00

349

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 5 762,61 0,00 12 1 016,93 0,00 13 0,00 0,00 14 1 016,93 0,00 15 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 6 779,54 2011 0,00 10 6 779,54 0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 7 600,00

0,00 7 600,00 6 779,54 15 947,59

0,00 6 460,00 5 762,61 13 555,45

0,00 1 140,00 1 016,93 2 392,14

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 140,00 1 016,93 2 392,14

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 6 779,54 wykonanie do 2009 15 947,59

2010**)

11 700,00 6 150,00 853/85332 34 875,00

11 700,00 6 150,00 34 875,00

0,00 0,00 0,00

11 700,00 6 150,00 34 875,00

0,00 0,00 0,00

11 700,00 6 150,00 34 875,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

VIII

8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw

PO KL

2012

2011

8 382,00

8 382,00

0,00

8 382,00

0,00

8 382,00

0,00

po 2012

5 734,00 60 691,00 22 097,59

5 734,00 60 691,00 22 097,59 0,00

0,00 0,00 13 555,45 0,00

5 734,00 60 691,00 8 542,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 734,00 60 691,00 8 542,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

Razem wykonanie do 2009 Wspieranie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 853/85332 PO KL

VIII

8.1.2

0,00

350

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 0,00 0,00 12 3 150,00 898,53 6 933,00 13 0,00 0,00 0,00 14 3 150,00 898,53 6 933,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2010**) 8 9 3 150,00 898,53 6 933,00 10 3 150,00 898,53 6 933,00

2012

2011

4 155,00

4 155,00

0,00

4 155,00

0,00

4 155,00

0,00

po 2012

2 828,00 17 066,00

2 828,00 17 066,00 898,53

0,00 0,00 0,00

2 828,00 17 066,00 898,53

0,00 0,00 0,00

2 828,00 17 066,00 898,53

0,00 0,00 0,00

Razem 898,53 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

750,00 0,00 853/85332 809,00

750,00 0,00 809,00

0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 809,00

0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 809,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

PO KL

VIII

8.1.3

2012

2011

Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnoci

95,00

95,00

0,00

95,00

0,00

95,00

0,00

po 2012

118,00 1 772,00

118,00 1 772,00 0,00

0,00 0,00 0,00

118,00 1 772,00 0,00

0,00 0,00 0,00

118,00 1 772,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00

351

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 4 250,00 0,00 0,00 0,00 12 750,00 1 200,00 0,00 6 920,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 750,00 1 200,00 0,00 6 920,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonani e do 2009 8 9 5 000,00 1 200,00 0,00 853/85332 6 920,00 10 5 000,00 1 200,00 0,00 6 920,00

IX

9.3

Upowszechnienie ksztacenia ustawicznego w formach szkolnych

PO KL

2012

2011

2010**)

1 151,00

1 151,00

0,00

1 151,00

0,00

1 151,00

0,00

po 2012

1 805,00 11 076,00

1 805,00 11 076,00 5 000,00

0,00 0,00 4 250,00

1 805,00 11 076,00 750,00

0,00 0,00 0,00

1 805,00 11 076,00 750,00

0,00 0,00 0,00

Razem 5 000,00 wykonanie do 2009

5 000,00

5 000,00

4 250,00

750,00

0,00

750,00

0,00

2010**)

156 000,00 7 076,00 853/85332 0,00

156 000,00 7 076,00 0,00

132 600,00 6 014,60 0,00

23 400,00 1 061,40 0,00

23 400,00 1 061,40 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

10.1

Pomoc techniczna

Roczny Plan Dziaania pomocy technicznej PO KL na 2010 rok

PO KL

2012

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 156 000,00

0,00 156 000,00

0,00 132 600,00

0,00 23 400,00

0,00 23 400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Razem

352

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 10 264,60 153 000,00 54 297,75 6 000,00 5 422,50 6 000,00 5 422,50 12 1 811,40 50 000,00 18 099,25 2 000,00 1 807,50 2 000,00 1 807,50 13 1 061,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 750,00 50 000,00 18 099,25 2 000,00 1 807,50 2 000,00 1 807,50 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 12 076,00 203 000,00 10 12 076,00 203 000,00 72 397,00 8 000,00 7 230,00 8 000,00 7 230,00

4.

Zadania realizowane przez Instytucj Wdraajc 72 397,00 8 000,00 RAZEM 2010 ROK 7 230,00 8 000,00 PROW w tym: wykonanie do 2009 7 230,00

Pomoc Techniczna dla PROW 2007-20013

65 167,00

65 167,00

48 875,25

16 291,75

0,00

16 291,75

0,00

2010**)

8 000,00 7 230,00 010/01041 65 000,00

8 000,00 7 230,00 65 000,00

6 000,00 5 422,50 49 000,00

2 000,00 1 807,50 16 000,00

0,00 0,00 0,00

2 000,00 1 807,50 16 000,00

0,00 0,00 0,00 UM

2012

Schemat I: Wzmacnianie systemu zarzdzania, monitorowania, wdraania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Dziaania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarw wiejskich

PROW

2011

65 000,00

65 000,00

49 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

po 2012

65 000,00 203 000,00

65 000,00 203 000,00 72 397,00 298 468 151,00 8 757 507,11 129 866 659,00

49 000,00 153 000,00 54 297,75 155 370 457,00 4 430 176,14 63 143 865,00

16 000,00 50 000,00 18 099,25 143 097 694,00 4 327 330,97 66 722 794,00

0,00 0,00 0,00 129 898 630,00 3 436 247,66 65 700 130,00

16 000,00 50 000,00 18 099,25 13 199 064,00 891 083,31 1 022 664,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 72 397,00 298 468 151,00 5. Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu 8 757 507,11 RAZEM 2010 ROK 129 866 659,00

353

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 4 191 844,46 60 083 100,00 1 647 792,99 136 000,00 0,00 2 918 543,00 2 537 847,32 6 222,00 6 204,15 0,00 6 222,00 6 204,15 0,00 12 1 828 285,06 56 618 900,00 290 787,01 49 815,00 0,00 972 849,00 845 949,16 9 081 230,00 691 548,89 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982 335,90 56 618 900,00 290 787,01 0,00 0,00 0,00 0,00 9 081 230,00 691 548,89 0,00 0,00 0,00 0,00 14 845 949,16 0,00 0,00 49 815,00 0,00 972 849,00 845 949,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZPKW z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 6 020 129,52 116 702 000,00 RPO 1 938 580,00 185 815,00 PO KL 0,00 0,00 3 891 392,00 3 383 796,48 9 087 452,00 697 753,04 0,00 6 222,00 6 204,15 0,00 1 938 580,00 185 815,00 10 6 020 129,52 116 702 000,00

w tym: 3 891 392,00 PROW 3 383 796,48 9 087 452,00 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 697 753,04 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko wykonani e do 2009 0,00 6 222,00 925/92502 6 204,15 0,00

5.1

2012

Wspieranie kompleksowych projektw z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemw) na obszarach chronionych oraz zachowanie rnorodnoci gatunkowej

Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Biaej Przemszy

2011

2010**)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 6 222,00

0,00 6 222,00 6 204,15

0,00 6 222,00 6 204,15

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 6 204,15 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym lska Internetowa Biblioteka Zbiorw Zabytkowych wykonanie do 2009 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 921/92110

VI

11.1

53 480,11

53 480,11

0,00

53 480,11

53 480,11

0,00

0,00

Biblioteka lska w Katowicach

354

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 0,00 0,00 12 917 610,00 174 440,43 85 270,00 13 917 610,00 174 440,43 85 270,00 14 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2010**) 8 9 917 610,00 174 440,43 85 270,00 10 917 610,00 174 440,43 85 270,00

2012

2011

44 518,00

44 518,00

0,00

44 518,00

44 518,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 047 398,00

0,00 1 047 398,00 227 920,54

0,00 0,00 0,00

0,00 1 047 398,00 227 920,54

0,00 1 047 398,00 227 920,54

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 227 920,54 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko wykonanie do 2009

1 204 678,00

1 204 678,00

0,00

1 204 678,00

1 204 678,00

0,00

0,00

2010**)

1 063 222,00 0,00 921/92120 3 387 225,00

1 063 222,00 0,00 3 387 225,00

0,00 0,00 0,00

1 063 222,00 0,00 3 387 225,00

1 063 222,00 0,00 3 387 225,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Zesp Pieni i Taca lsk w Koszcinie

XI

11.1

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

2012

Rewitalizacja Zespou paacowoparkowego w ramach tworzenia lskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap

2011

5 647 365,00

5 647 365,00

0,00

5 647 365,00

5 647 365,00

0,00

0,00

po 2012

4 673 715,00 14 771 527,00

4 673 715,00 14 771 527,00 1 204 678,00

0,00 0,00 0,00

4 673 715,00 14 771 527,00 1 204 678,00

4 673 715,00 14 771 527,00 1 204 678,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 1 204 678,00

355

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 12 1 195 753,65 13 1 195 753,65 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonanie do 2009 8 9 1 195 753,65 10 1 195 753,65

2 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

2010**)

6 632 921,00 282 019,46 921/92120 9 027 503,00

6 632 921,00 282 019,46 9 027 503,00

0,00 0,00 0,00

6 632 921,00 282 019,46 9 027 503,00

6 632 921,00 282 019,46 9 027 503,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Filharmonia lska w Katowicach

XI

11.2

Rozwj i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Rozbudowa Filharmonii lskiej w Katowicach

2012

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 15 660 424,00

0,00 15 660 424,00 1 477 773,11

0,00 0,00 0,00

0,00 15 660 424,00 1 477 773,11

0,00 15 660 424,00 1 477 773,11

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 1 477 773,11 wykonanie do 2009

257 323,10

257 323,10

218 724,63

38 598,47

0,00

38 598,47

0,00

2010**)

185 815,00 0,00 853/85395 27 000,00

185 815,00 0,00 27 000,00

136 000,00 0,00 22 950,00

49 815,00 0,00 4 050,00

0,00 0,00 0,00

49 815,00 0,00 4 050,00

0,00 0,00 0,00 Regionalny Orodek Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego

VIII

7.1.3

2012

2011

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej

Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej wojewdztwa lskiego

PO KL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 158 950,00 218 724,63 12 53 865,00 38 598,47 13 0,00 0,00 14 53 865,00 38 598,47 15 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 212 815,00 Razem 257 323,10 wykonanie do 2009 257 323,10 10 212 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

2011

II

2.2

Rozwj elektronicznych usug publicznych

2012

Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejSEKAP2

6 686 000,00 750/75095 1 938 580,00 2 061 704,00

6 686 000,00 1 938 580,00 2 061 704,00

5 683 100,00 1 647 792,99 1 287 614,00

1 002 900,00 290 787,01 774 090,00

1 002 900,00 290 787,01 774 090,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Spoeczestwa Informacyjnego

RPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 8 747 704,00

0,00 8 747 704,00 1 938 580,00

0,00 6 970 714,00 1 647 792,99

0,00 1 776 990,00 290 787,01

0,00 1 776 990,00 290 787,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 1 938 580,00 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

7.2

Transport publiczny

Dostawa Elektrycznych Zespow Trakcyjnych do wykonywania pasaerskich przewozw regionalnych

2010**)

110 016 000,00 600/60001 0,00 93 696 000,00

110 016 000,00 0,00 93 696 000,00

54 400 000,00 0,00 54 400 000,00

55 616 000,00 0,00 39 296 000,00

55 616 000,00 0,00 39 296 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

RPO

2012

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 203 712 000,00 0,00 0,00 108 800 000,00 0,00 12 0,00 94 912 000,00 0,00 13 0,00 94 912 000,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 po 2012 8 9 0,00 203 712 000,00 Razem 0,00 wykonanie do 2009 10

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

132 388,00 0,00 851/85111 0,00

132 388,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

132 388,00 0,00 0,00

132 388,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu

XII

12.1

2012

2011

Rozwj Systemu Ratownictwa Medycznego

Remont ldowiska dla migowcw ratunkowych celem dostosowania do standardw europejskich

238 814,00

238 814,00

0,00

238 814,00

238 814,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 371 202,00

0,00 371 202,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 371 202,00 0,00

0,00 371 202,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycz nego Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko wykonanie do 2009

0,00 851/85111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu

XII

12.1

Rozwj Systemu Ratownictwa Medycznego

2010**)

100 000,00 0,00 1 024 000,00

100 000,00 0,00 1 024 000,00

0,00 0,00 0,00

100 000,00 0,00 1 024 000,00

100 000,00 0,00 1 024 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2011

358

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 0,00 12 0,00 13 0,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2012 8 9 0,00 10

po 2012

0,00 1 124 000,00

0,00 1 124 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1 124 000,00 0,00

0,00 1 124 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XII

12.1

2011

Rozwj Systemu Ratownictwa Medycznego

2012

Zakup wyrobw medycznych oraz wymiana dwigw szpitalnych w celu poprawy jakoci funkcjonowania Szpitala Oddziau Ratunkowego WSS nr 3 w Rybniku

2010**)

235 089,00 235 089,00 851/85111 0,00

235 089,00 235 089,00 0,00

0,00 0,00 0,00

235 089,00 235 089,00 0,00

235 089,00 235 089,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 SP ZOZ Wojewdzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 235 089,00

0,00 235 089,00 235 089,00

0,00 0,00 0,00

0,00 235 089,00 235 089,00

0,00 235 089,00 235 089,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 235 089,00 O 1 Poprawianie konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego Poprawienie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa wykonanie do 2009

2010**)

Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

010/01008

26 142,73

26 142,73

19 607,05

6 535,68

0,00

6 535,68

0,00

3 891 392,00 3 383 796,48

3 891 392,00 3 383 796,48

2 918 543,00 2 537 847,32

972 849,00 845 949,16

0,00 0,00

972 849,00 845 949,16

0,00 0,00

lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach

PROW

359

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 17 111 000,00 12 5 704 000,00 13 0,00 14 5 704 000,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2011 8 9 22 815 000,00 10 22 815 000,00

2012

14 754 300,00

14 754 300,00

11 065 720,00

3 688 580,00

0,00

3 688 580,00

0,00

po 2012

11 119 078,00 52 579 770,00

11 119 078,00 52 579 770,00 3 409 939,21 322 824 086,00 11 655 438,70 52 352 481,00 1 461 547,75 52 352 481,00 1 461 547,75

8 339 308,00 39 434 571,00 2 557 454,37 219 648 946,00 6 462 304,42 23 311 475,00 73 627,00 23 311 475,00 73 627,00

2 779 770,00 13 145 199,00 852 484,84 103 175 140,00 5 193 134,28 29 041 006,00 1 387 920,75 29 041 006,00 1 387 920,75

0,00 0,00 0,00 103 175 140,00 4 938 115,28 29 041 006,00 1 387 920,75 29 041 006,00 1 387 920,75

2 779 770,00 13 145 199,00 852 484,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 255 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 3 409 939,21 322 824 086,00 6. Zadania realizowane przez instytucje kultury 11 655 438,70 52 352 481,00 RAZEM 2010 ROK 1 461 547,75 52 352 481,00 w tym: RPO 1 461 547,75 wykonanie do 2009

644 474,43

644 474,43

0,00

644 474,43

644 474,43

0,00

0,00

2010**)

IV

4.1

Infrastruktura kultury

2011

Adaptacja budynku Teatru lskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowowarsztatowego

852 481,00 921/92120 850 990,66

852 481,00 850 990,66

0,00 0,00

852 481,00 850 990,66

852 481,00 850 990,66

0,00 0,00

0,00 0,00 Teatr lski w Katowicach

RPO

1 071 063,00

1 071 063,00

0,00

1 071 063,00

1 071 063,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 1 923 544,00 1 495 465,09 0,00 0,00 0,00 12 0,00 1 923 544,00 1 495 465,09 13 0,00 1 923 544,00 1 495 465,09 14 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 po 2012 8 9 0,00 1 923 544,00 Razem 1 495 465,09 wykonanie do 2009 10

8 956 416,52

8 956 416,52

6 388 677,42

2 567 739,10

2 567 739,10

0,00

0,00

2010**)

50 000 000,00 610 557,09 921/92118 154 578 122,00

50 000 000,00 610 557,09 154 578 122,00

23 311 475,00 73 627,00 114 089 781,00

26 688 525,00 536 930,09 40 488 341,00

26 688 525,00 536 930,09 40 488 341,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Muzeum lskie w Katowicach

VI

6.1

2012

2011

Wzmacnianie regionalnych orodkw wzrostu

Budowa nowej siedziby Muzeum lskiego w Katowicach

RPO

110 736 636,00

110 736 636,00

82 247 690,00

28 488 946,00

28 488 946,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 315 314 758,00

0,00 315 314 758,00 9 566 973,61

0,00 219 648 946,00 6 462 304,42

0,00 95 665 812,00 3 104 669,19

0,00 95 665 812,00 3 104 669,19

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 9 566 973,61 wykonanie do 2009

593 000,00 921/92120

593 000,00

0,00

593 000,00

337 981,00

0,00

255 019,00 Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu

VI

6.2.1

Rozwj kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

2011

Europejski Orodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysowej Skansen Krlowa Luiza etap II

2010**)

RPO

1 500 000,00 0,00 0,00

1 500 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 500 000,00 0,00 0,00

1 500 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

361

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 12 2 691 639,00 13 2 691 639,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2012 8 9 2 691 639,00 10 2 691 639,00

po 2012

1 394 145,00 5 585 784,00

1 394 145,00 5 585 784,00 593 000,00 2 398 379,00 1 772 187,17 1 802 643,00 1 585 747,17 1 802 643,00 1 585 747,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 394 145,00 5 585 784,00 593 000,00 2 398 379,00 1 772 187,17 1 802 643,00 1 585 747,17 1 802 643,00 1 585 747,17

1 394 145,00 5 585 784,00 337 981,00 2 398 379,00 1 772 187,17 1 802 643,00 1 585 747,17 1 802 643,00 1 585 747,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 255 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 593 000,00 2 398 379,00 7. Zadania realizowane przez jednostki suby zdrowia 1 772 187,17 1 802 643,00 RAZEM 2010 ROK 1 585 747,17 1 802 643,00 w tym: RPO 1 585 747,17 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

800 000,00 799 995,00 851/85111 0,00

800 000,00 799 995,00 0,00

0,00 0,00 0,00

800 000,00 799 995,00 0,00

800 000,00 799 995,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Okrgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

IX

9.1

2012

2011

Infrastruktura lecznictwa zamknitego

Wyposaenie zespou blokw operacyjnych Okrgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

RPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 800 000,00

0,00 800 000,00

0,00 0,00

0,00 800 000,00

0,00 800 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Razem

362

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 12 799 995,00 13 799 995,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 799 995,00 wykonanie do 2009 10 799 995,00

13 440,00

13 440,00

0,00

13 440,00

13 440,00

0,00

0,00

IX

9.2

2011

Infrastruktura lecznictwa otwartego

Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu wraz z zakupem sprztu medycznego niezbdnego do jego funkcjonowania

2010**)

144 620,00 144 620,00 851/85111 0,00

144 620,00 144 620,00 0,00

0,00 0,00 0,00

144 620,00 144 620,00 0,00

144 620,00 144 620,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

RPO

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 144 620,00

0,00 144 620,00 158 060,00

0,00 0,00 0,00

0,00 144 620,00 158 060,00

0,00 144 620,00 158 060,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 158 060,00 wykonanie do 2009

93 000,00

93 000,00

0,00

93 000,00

93 000,00

0,00

0,00

2011

IX

9.2

Infrastruktura lecznictwa otwartego

2012

Modernizacja obiektu Dyrektorwki w celu podniesienia jakoci i dostpnoci usug lecznictwa otwartego oraz dostosowanie obiektw do wymogw prawa

2010**)

146 000,00 851/85111 146 000,00 0,00

146 000,00 146 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

146 000,00 146 000,00 0,00

146 000,00 146 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Specjalistyczny Zesp Chorb Puc i Grulicy w Bystrej

RPO

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

po 2012

363

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

146 000,00 Razem 239 000,00 wykonanie do 2009

146 000,00 239 000,00

0,00 0,00

146 000,00 239 000,00

146 000,00 239 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

423 325,00 423 325,00 851/85121 595 736,00

423 325,00 423 325,00 595 736,00

0,00 0,00 0,00

423 325,00 423 325,00 595 736,00

423 325,00 423 325,00 595 736,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Obwd Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Biaej

IX

9.2

2012

2011

Infrastruktura lecznictwa Otwartego

Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielski -Biaej w celu poprawy jakoci i wzrostu dostpnoci do wiadczonych usug medycznych

RPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 019 061,00

0,00 1 019 061,00 423 325,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1 019 061,00 423 325,00

0,00 1 019 061,00 423 325,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 423 325,00 wykonanie do 2009

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

IX

9.2

Infrastruktura lecznictwa Otwartego

Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakoci i wzrostu dostpnoci do usug w OLK sp. zoo w BielskuBiaej

2010**)

851/85121

47 909,00 47 909,00 0,00 0,00

47 909,00 47 909,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

47 909,00 47 909,00 0,00 0,00

47 909,00 47 909,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Obwd Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Biaej

RPO

2012

2011

364

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

po 2012

0,00 47 909,00

0,00 47 909,00 127 909,00

0,00 0,00 0,00

0,00 47 909,00 127 909,00

0,00 47 909,00 127 909,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 127 909,00 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

9.2

2011

Infrastruktura lecznictwa Otwartego

Dostosowanie pomieszcze Wojewdzkiego Zespou Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Modziey do wymogw rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku

2010**)

56 100,00 0,00 851/85121 0,00

56 100,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

56 100,00 0,00 0,00

56 100,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Zesp Wojewdzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

RPO

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 56 100,00

0,00 56 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 56 100,00 0,00

0,00 56 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 Likwidacja barier architektonicznych poprzez monta drugiego dwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstacw 31 wykonanie do 2009

0,00 851/85121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011 2010**)

IX

9.2

Infrastruktura lecznictwa Otwartego

184 689,00 23 898,17 0,00

184 689,00 23 898,17 0,00

0,00 0,00 0,00

184 689,00 23 898,17 0,00

184 689,00 23 898,17 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Zesp Wojewdzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

RPO

365

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 184 689,00

0,00 184 689,00 23 898,17 1 515 000,00 0,00 1 515 000,00 0,00 15 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 12 750,00 0,00 12 750,00 0,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00

0,00 184 689,00 23 898,17 1 502 250,00 0,00 1 502 250,00 0,00 2 250,00 0,00 1 500 000,00 0,00

0,00 184 689,00 23 898,17 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 23 898,17 1 515 000,00 8. Zadania realizowane przez Partnera projektu 0,00 1 515 000,00 RAZEM 2010 ROK 0,00 15 000,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,00 w tym: 1 500 000,00 RPO 0,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Gwny Punkt Informacyjny wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

750/75018

IV

4.1

Promocja i informacja

System informacji o Funduszach Europejskich

15 000,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 0,00 0,00 0,00

12 750,00 0,00 0,00 0,00

2 250,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 250,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 UM

2012

2011

366

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

po 2012

0,00 15 000,00

0,00 15 000,00 0,00

0,00 12 750,00 0,00

0,00 2 250,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2 250,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

VII

7.1.1

Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej/Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementw sieci drogowej

2012

Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 - ul. Przyczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie

1 500 000,00 0,00 600/60013 0,00

1 500 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 500 000,00 0,00 0,00

1 500 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

RPO

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 500 000,00

0,00 1 500 000,00 0,00 572 710 014,00 404 394 456,52 126 512 336,00 106 997 418,32 30 114 650,00

0,00 0,00 0,00 316 743 516,90 317 716 700,16 64 210 840,00 52 603 436,10 27 791 249,00

0,00 1 500 000,00 0,00 255 966 497,10 86 677 756,36 62 301 496,00 54 393 982,22 2 323 401,00

0,00 1 500 000,00 0,00 15 708 489,10 7 087 442,13 4 979 456,00 3 591 652,83 1 419 192,00

0,00 0,00 0,00 240 102 690,00 79 478 794,05 57 146 713,00 50 690 809,21 904 209,00

0,00 0,00 0,00 175 327,00 111 520,18 175 327,00 111 520,18 0,00

Razem 0,00 II Wydatki biece razem 572 710 014,00 404 394 456,52 126 512 336,00 RAZEM 2010 ROK 106 997 418,32 w tym: RPO 30 114 650,00

367

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 23 589 273,53 31 013 723,00 25 846 573,58 2 694 375,00 2 176 425,23 169 090,00 0,00 358 819,00 0,00 532 525,00 0,00 995 546,00 590 158,66 430 513,00 269 325,08 225 000,00 131 680,02 112 061 080,00 28 216 797,81 14 251 080,00 12 532 952,27 14 251 080,00 12 532 952,27 12 1 883 284,66 58 566 433,00 51 582 281,07 898 225,00 725 475,06 29 840,00 0,00 63 321,00 0,00 93 975,00 0,00 175 327,00 111 520,18 75 974,00 47 527,99 75 000,00 43 893,26 1 200,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 13 989 641,32 3 320 481,00 2 550 673,59 118 225,00 34 334,08 29 840,00 0,00 63 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 397,00 17 003,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 893 643,34 55 245 952,00 49 031 607,48 780 000,00 691 140,98 0,00 0,00 0,00 0,00 93 975,00 0,00 0,00 0,00 47 577,00 30 524,15 75 000,00 43 893,26 1 200,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 327,00 111 520,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 25 472 558,19 89 580 156,00 PO KL 77 428 854,65 3 592 600,00 PROW 2 901 900,29 198 930,00 INTERREG IV C 0,00 422 140,00 Program Wsppracy Transnarodowej dla Europy rodkowej 0,00 626 500,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,00 1 170 873,00 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 701 678,84 506 487,00 POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 316 853,07 316 853,07 300 000,00 175 573,28 112 062 280,00 28 216 797,81 14 251 680,00 12 532 952,27 14 251 680,00 12 532 952,27 300 000,00 175 573,28 112 062 280,00 28 216 797,81 14 251 680,00 RAZEM 2010 ROK 12 532 952,27 14 251 680,00 701 678,84 506 487,00 0,00 1 170 873,00 0,00 626 500,00 0,00 422 140,00 2 901 900,29 198 930,00 77 428 854,65 3 592 600,00 10 25 472 558,19 89 580 156,00

Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013

1.

Zadania realizowane przez Instytucj Zarzdzajc

w tym:

RPO 12 532 952,27

368

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 151 306,79 0,00 0,00 0,00 12 0,00 600,00 0,00 600,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 600,00 0,00 600,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 UM z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonani e do 2009 8 9 151 306,79 600,00 0,00 851/85195 600,00 10 151 306,79 600,00 0,00 600,00

IX

9.2

Infrastruktura lecznictwa otwartego

2012

2011

RPO

2010**)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 200,00

0,00 1 200,00 151 306,79

0,00 0,00 151 306,79

0,00 1 200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1 200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 151 306,79 wykonanie do 2009

13 287 830,67

13 287 830,67

13 287 830,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

12 301 730,00 10 883 772,82 750/75018 19 500 000,00

12 301 730,00 10 883 772,82 19 500 000,00

12 301 730,00 10 883 772,82 19 500 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

RPO

10.1

Pomoc techniczna

2012

2011

20 800 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

50 120 000,00 102 721 730,00

50 120 000,00 102 721 730,00

50 120 000,00 102 721 730,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Razem

369

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 24 171 603,49 12 0,00 13 0,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 24 171 603,49 wykonanie do 2009 10 24 171 603,49

2 244 708,08

2 244 708,08

2 244 708,08

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

1 949 350,00 1 649 179,45 750/75018 250 000,00

1 949 350,00 1 649 179,45 250 000,00

1 949 350,00 1 649 179,45 250 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

RPO

10.2

Pomoc techniczna

2012

2011

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

4 640 000,00 9 339 350,00

4 640 000,00 9 339 350,00 3 893 887,53 170 014 656,00 208 952 981,90 38 894 709,00 34 240 078,48 38 594 709,00 34 064 505,20 300 000,00 175 573,28

4 640 000,00 9 339 350,00 3 893 887,53 67 382 343,00 171 588 355,87 17 145 711,00 14 012 211,44 16 920 711,00 13 880 531,42 225 000,00 131 680,02

0,00 0,00 0,00 102 632 313,00 37 364 626,03 21 748 998,00 20 227 867,04 21 673 998,00 20 183 973,78 75 000,00 43 893,26

0,00 0,00 0,00 7 919 455,00 3 497 357,10 1 871 167,00 1 426 366,71 1 871 167,00 1 426 366,71 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 94 732 867,00 33 867 268,93 19 877 831,00 18 801 500,33 19 802 831,00 18 757 607,07 75 000,00 43 893,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 3 893 887,53 170 014 656,00 2. Zadania realizowane przez Instytucj Poredniczc I stopnia 208 952 981,90 38 894 709,00 RAZEM 2010 ROK 34 240 078,48 PO KL w tym: Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej wykonanie do 2009 Strategiczne zarzdzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju 150/15013 PO KL 38 594 709,00 34 064 505,20 300 000,00 175 573,28

VIII

8.1.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UM

370

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 56 100,00 53 695,73 0,00 12 12 524,00 9 475,74 0,00 13 1 252,00 947,57 0,00 14 11 272,00 8 528,17 0,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 wojewdztwa lskiego w kontekcie stanu i kierunkw rozwoju regionalnego rynku pracy 7 2010**) 8 9 68 624,00 63 171,47 0,00 10 68 624,00 63 171,47 0,00

2012

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 68 624,00

0,00 68 624,00 63 171,47

0,00 56 100,00 53 695,73

0,00 12 524,00 9 475,74

0,00 1 252,00 947,57

0,00 11 272,00 8 528,17

0,00 0,00 0,00

Razem 63 171,47 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

8.1.4

Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie/Przewidywanie zmiany gospodarczej

Strategiczne zarzdzanie zmianami-nowe czynniki rozwoju wojewdztwa lskiego w kontekcie stanu i kierunkw rozwoju regionalnego rynku pracy

2010**)

4 500,00 0,00 750/75018 720,00

4 500,00 0,00 720,00

0,00 0,00 0,00

4 500,00 0,00 720,00

450,00 0,00 720,00

4 050,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

2012

2011

540,00

540,00

0,00

540,00

540,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 5 760,00

0,00 5 760,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5 760,00 0,00

0,00 1 710,00 0,00

0,00 4 050,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00

371

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 70 390 214,52 12 3 726 540,74 13 0,00 14 3 726 540,74 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonanie do 2009 8 9 74 116 755,26 10 74 116 755,26

2010**)

2 300 729,00 2 225 909,92 852/85219 1 255 408,00

2 300 729,00 2 225 909,92 1 255 408,00

0,00 0,00 0,00

2 300 729,00 2 225 909,92 1 255 408,00

0,00 0,00 0,00

2 300 729,00 2 225 909,92 1 255 408,00

0,00 0,00 0,00 UM

VII

7.1.1

Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej

PO KL

2012

2011

3 701 081,00

3 701 081,00

0,00

3 701 081,00

0,00

3 701 081,00

0,00

po 2012

256 500,00 7 513 718,00

256 500,00 7 513 718,00 76 342 665,18

0,00 0,00 70 390 214,52

256 500,00 7 513 718,00 5 952 450,66

0,00 0,00 0,00

256 500,00 7 513 718,00 5 952 450,66

0,00 0,00 0,00

Razem 76 342 665,18 wykonanie do 2009

11 166 615,80

11 166 615,80

10 605 165,83

561 449,97

0,00

561 449,97

0,00

2010**)

350 489,00 322 953,35 852/85218 628 592,00

350 489,00 322 953,35 628 592,00

0,00 0,00 0,00

350 489,00 322 953,35 628 592,00

0,00 0,00 0,00

350 489,00 322 953,35 628 592,00

0,00 0,00 0,00 UM

VII

7.1.2

Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

PO KL

2012

2011

437 531,00

437 531,00

0,00

437 531,00

0,00

437 531,00

0,00

po 2012

296 517,00 1 713 129,00

296 517,00 1 713 129,00

0,00 0,00

296 517,00 1 713 129,00

0,00 0,00

296 517,00 1 713 129,00

0,00 0,00

Razem

372

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 10 605 165,83 12 884 403,32 13 0,00 14 884 403,32 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 11 489 569,15 wykonanie do 2009 10 11 489 569,15

26 693 268,66

26 693 268,66

22 689 278,32

4 003 990,34

0,00

4 003 990,34

0,00

2010**)

4 627 960,00 4 403 480,16 852/85295 1) 3 976 622,00

4 627 960,00 4 403 480,16 3 976 622,00

0,00 0,00 0,00

4 627 960,00 4 403 480,16 3 976 622,00

0,00 0,00 0,00

4 627 960,00 4 403 480,16 3 976 622,00

0,00 0,00 0,00 UM

VII

7.2.1

Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczenie spoecznym

PO KL

2012

2011

2 274 598,00

2 274 598,00

0,00

2 274 598,00

0,00

2 274 598,00

0,00

po 2012

1 050 632,00 11 929 812,00

1 050 632,00 11 929 812,00 31 096 748,82

0,00 0,00 22 689 278,32

1 050 632,00 11 929 812,00 8 407 470,50

0,00 0,00 0,00

1 050 632,00 11 929 812,00 8 407 470,50

0,00 0,00 0,00

Razem 31 096 748,82 wykonanie do 2009

11 809 860,62

11 809 860,62

10 038 381,52

1 771 479,10

0,00

1 771 479,10

0,00

2010**)

1 454 624,00 852/85295 1 412 756,49 2) 2 259 663,00

1 454 624,00 1 412 756,49 2 259 663,00

0,00 0,00 0,00

1 454 624,00 1 412 756,49 2 259 663,00

0,00 0,00 0,00

1 454 624,00 1 412 756,49 2 259 663,00

0,00 0,00 UM 0,00

PO KL

2012

2011

VII

7.2.2

Wsparcie ekonomii spoecznej

1 724 028,00 1 693 355,00

1 724 028,00 1 693 355,00

0,00 0,00

1 724 028,00 1 693 355,00

0,00 0,00

1 724 028,00 1 693 355,00

0,00 0,00

po 2012

373

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

7 131 670,00 Razem 13 222 617,11 wykonanie do 2009

7 131 670,00 13 222 617,11

0,00 10 038 381,52

7 131 670,00 3 184 235,59

0,00 0,00

7 131 670,00 3 184 235,59

0,00 0,00

3 106 028,41

3 106 028,41

2 640 124,16

465 904,25

0,00

465 904,25

0,00

2010**)

500 971,00 477 625,96 852/85295 3) 582 000,00

500 971,00 477 625,96 582 000,00

0,00 0,00 0,00

500 971,00 477 625,96 582 000,00

0,00 0,00 0,00

500 971,00 477 625,96 582 000,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

VII

7.3

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

2012

2011

909 813,00

909 813,00

0,00

909 813,00

0,00

909 813,00

0,00

po 2012

3 112 843,00 5 105 627,00

3 112 843,00 5 105 627,00 3 583 654,37

0,00 0,00 2 640 124,16

3 112 843,00 5 105 627,00 943 530,21

0,00 0,00 0,00

3 112 843,00 5 105 627,00 943 530,21

0,00 0,00 0,00

Razem 3 583 654,37 wykonanie do 2009

856 322,44

856 322,44

727 874,07

128 448,37

12 844,84

115 603,53

0,00

2010**)

VIII

8.1.4

Przewidywanie zmiany gospodarczej

2011

kontynuacja 5 projektw systemowych

150/15013

62 510,00 59 572,60 0,00

62 510,00 59 572,60 0,00

52 190,00 50 636,71 0,00

10 320,00 8 935,89 0,00

2 031,00 893,59 0,00

8 289,00 8 042,30 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 62 510,00 915 895,04 0,00 52 190,00 778 510,78 12 0,00 10 320,00 137 384,26 13 0,00 2 031,00 13 738,43 14 0,00 8 289,00 123 645,83 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 po 2012 8 9 0,00 62 510,00 Razem wykonanie do 2009 915 895,04 10

124 506,93

124 506,93

105 830,82

18 676,11

1 867,67

16 808,44

0,00

2010**)

16 355,00 750/75018 14 216,85 0,00

16 355,00 14 216,85 0,00

13 795,00 12 084,30 0,00

2 560,00 2 132,55 0,00

369,00 213,28 0,00

2 191,00 1 919,27 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

2012

2011

VIII

8.1.4

Przewidywanie zmiany gospodarczej

kontynuacja 5 projektw systemowych

PO KL

540,00

540,00

0,00

540,00

540,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 16 895,00

0,00 16 895,00 138 723,78

0,00 13 795,00 117 915,12

0,00 3 100,00 20 808,66

0,00 909,00 2 080,95

0,00 2 191,00 18 727,71

0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

138 723,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

8.1.4

Przewidywanie zmiany gospodarczej

2011

Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych

2010**)

150/15013

75 352,00 42 219,41 1 251 000,00

75 352,00 42 219,41 1 251 000,00

61 285,00 35 886,50 1 063 350,00

14 067,00 6 332,91 187 650,00

4 333,00 633,27 18 765,00

9 734,00 5 699,64 168 885,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 1 326 352,00 42 219,41 0,00 1 124 635,00 35 886,50 12 0,00 201 717,00 6 332,91 13 0,00 23 098,00 633,27 14 0,00 178 619,00 5 699,64 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 po 2012 8 9 0,00 1 326 352,00 Razem wykonanie do 2009 42 219,41 10

5 815,89

5 815,89

4 943,51

872,38

87,24

785,14

0,00

2010**)

153 910,00 750/75018 129 754,00 249 200,00

153 910,00 129 754,00 249 200,00

129 965,00 110 290,87 211 820,00

23 945,00 19 463,13 37 380,00

3 303,00 1 946,35 3 738,00

20 642,00 17 516,78 33 642,00

0,00 0,00 0,00 UM

2012

2011

VIII

8.1.4

Przewidywanie zmiany gospodarczej

Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych

PO KL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 403 110,00 135 569,89

0,00 403 110,00 135 569,89 0,00

0,00 341 785,00 115 234,38 0,00

0,00 61 325,00 20 335,51 0,00

0,00 7 041,00 2 033,59 0,00

0,00 54 284,00 18 301,92 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

0,00

VIII

8.1.4

2011

Przewidywanie zmiany gospodarczej

kontynuacja 5 projektw systemowych oraz projekt Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych

2010**)

29 268,00 150/15013 0,00 0,00

29 268,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

29 268,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

29 268,00 0,00 0,00

0,00 0,00 UM 0,00

PO KL

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 29 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0,00 29 268,00 0,00 13 0,00 0,00 0,00 14 0,00 29 268,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 po 2012 8 9 0,00 29 268,00 Razem wykonanie do 2009 0,00 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

VIII

8.1.4

Przewidywanie zmiany gospodarczej

2012

kontynuacja 5 projektw systemowych oraz projekt Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych

2010**)

1 944,00 750/75018 0,00 0,00

1 944,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 944,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 944,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 944,00

0,00 1 944,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1 944,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1 944,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

0,00

17 912,74

17 912,74

15 225,81

2 686,93

1 343,47

1 343,46

0,00

2010**)

VIII

8.2.1

Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw

REVITA SILESIA 20082010

750/75018

PO KL

43 758,00 39 955,50 0,00 0,00

43 758,00 39 955,50 0,00 0,00

37 193,00 33 962,18 0,00 0,00

6 565,00 5 993,32 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 565,00 5 993,32 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 UM

2012

2011

377

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

po 2012

0,00 43 758,00

0,00 43 758,00 57 868,24

0,00 37 193,00 49 187,99

0,00 6 565,00 8 680,25

0,00 0,00 1 343,47

0,00 6 565,00 7 336,78

0,00 0,00 0,00

Razem 57 868,24 wykonanie do 2009

268 622,24

268 622,24

228 328,91

40 293,33

20 146,67

20 146,66

0,00

2010**)

459 790,00 457 630,36 150/15013 0,00

459 790,00 457 630,36 0,00

390 822,00 388 985,82 0,00

68 968,00 68 644,54 0,00

0,00 0,00 0,00

68 968,00 68 644,54 20 009,00

0,00 0,00 0,00 UM

VIII

8.2.1

2012

2011

Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw

REVITA SILESIA 20082010

PO KL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 459 790,00

0,00 459 790,00 726 252,60

0,00 390 822,00 617 314,73

0,00 68 968,00 108 937,87

0,00 0,00 20 146,67

0,00 88 977,00 88 791,20

0,00 0,00 0,00

Razem 726 252,60 wykonanie do 2009

5 991 800,87 150/15013

5 991 800,87

5 093 030,73

898 770,14

0,00

898 770,14

0,00 UM

PO KL

VIII

8.2.1

2011 2010**)

Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw

1 559 246,00 1 417 734,28 2 066 005,00

1 559 246,00 1 417 734,28 2 066 005,00

0,00 0,00 0,00

1 559 246,00 1 417 734,28 2 066 005,00

0,00 0,00 0,00

1 559 246,00 1 417 734,28 2 066 005,00

0,00 0,00 0,00

378

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

2012

2 277 752,00

2 277 752,00

0,00

2 277 752,00

0,00

2 277 752,00

0,00

po 2012

1 100 914,00 7 003 917,00

1 100 914,00 7 003 917,00 7 409 535,15

0,00 0,00 5 093 030,73

1 100 914,00 7 003 917,00 2 316 504,42

0,00 0,00 0,00

1 100 914,00 7 003 917,00 2 316 504,42

0,00 0,00 0,00

Razem 7 409 535,15 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

753 780,00 410 539,56 150/15013 4) 8 700,00

753 780,00 410 539,56 8 700,00

620 077,00 348 958,63 5 100,00

133 703,00 61 580,93 3 600,00

78 990,00 30 790,47 1 800,00

54 713,00 30 790,46 1 800,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

VIII

8.2.2

Regionalne Strategie innowacji

Design Silesia

2012

2011

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

1 800,00

1 800,00

0,00

po 2012

0,00 766 080,00

0,00 766 080,00 410 539,56

0,00 625 177,00 348 958,63

0,00 140 903,00 61 580,93

0,00 82 590,00 30 790,47

0,00 58 313,00 30 790,46

0,00 0,00 0,00

Razem 410 539,56 wykonanie do 2009 750/75018

PO KL

VIII

8.2.2

Regionalne Strategie innowacji

Design Silesia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UM

379

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 48 873,00 44 643,79 25 245,00 12 8 625,00 7 878,32 46 800,00 13 4 313,00 3 939,16 23 400,00 14 4 312,00 3 939,16 23 400,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2010**) 8 9 57 498,00 52 522,11 72 045,00 10 57 498,00 52 522,11 72 045,00

2012

2011

318 240,00

318 240,00

270 504,00

47 736,00

23 868,00

23 868,00

0,00

po 2012

0,00 447 783,00

0,00 447 783,00 52 522,11

0,00 344 622,00 44 643,79

0,00 103 161,00 7 878,32

0,00 51 581,00 3 939,16

0,00 51 580,00 3 939,16

0,00 0,00 0,00

Razem 52 522,11 wykonanie do 2009

801 194,68

801 194,68

681 029,06

120 165,62

60 090,84

60 074,78

0,00

2010**)

2 547 722,00 1 486 087,48 150/15013 5) 1 198 625,00

2 547 722,00 1 486 087,48 1 198 625,00

2 137 769,00 1 263 174,36 948 275,00

409 953,00 222 913,12 250 350,00

221 326,00 111 456,56 121 800,00

188 627,00 111 456,56 128 550,00

0,00 0,00 0,00 UM

VIII

8.2.2

Regionalne Strategie innowacji

2012

Zarzdzanie, wdraanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji wojewdztwa lskiego

PO KL

2011

1 628 750,00

1 628 750,00

1 378 700,00

250 050,00

121 650,00

128 400,00

0,00

po 2012

0,00 5 375 097,00

0,00 5 375 097,00 2 287 282,16

0,00 4 464 744,00 1 944 203,42

0,00 910 353,00 343 078,74

0,00 464 776,00 171 547,40

0,00 445 577,00 171 531,34

0,00 0,00 0,00

Razem 2 287 282,16

380

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonanie do 2009 8 9 10

254 993,08

254 993,08

216 744,14

38 248,94

19 124,48

19 124,46

0,00

2010**)

533 628,00 443 389,35 750/75018 576 000,00

533 628,00 443 389,35 576 000,00

453 584,00 376 880,96 489 600,00

80 044,00 66 508,39 86 400,00

40 022,00 33 254,19 43 200,00

40 022,00 33 254,20 43 200,00

0,00 0,00 0,00 UM

VIII

8.2.2

Regionalne Strategie innowacji

2012

Zarzdzanie, wdraanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji wojewdztwa lskiego

PO KL

2011

588 000,00

588 000,00

499 800,00

88 200,00

44 100,00

44 100,00

0,00

po 2012

0,00 1 697 628,00

0,00 1 697 628,00 698 382,43

0,00 1 442 984,00 593 625,10

0,00 254 644,00 104 757,33

0,00 127 322,00 52 378,67

0,00 127 322,00 52 378,66

0,00 0,00 0,00

Razem 698 382,43 wykonanie do 2009

6 454 990,42

6 454 990,42

5 571 605,02

883 385,40

0,00

883 385,40

0,00

2010**)

2 031 645,00 1 961 914,31 801/80195 6) 3 622 997,00

2 031 645,00 1 961 914,31 3 622 997,00

0,00 0,00 0,00

2 031 645,00 1 961 914,31 3 622 997,00

0,00 0,00 0,00

2 031 645,00 1 961 914,31 3 622 997,00

0,00 0,00 0,00 UM

IX

9.1.1

Zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

PO KL

2012

2011

2 372 819,00

2 372 819,00

0,00

2 372 819,00

0,00

2 372 819,00

0,00

po 2012

4 002 112,00

4 002 112,00

0,00

4 002 112,00

0,00

4 002 112,00

0,00

381

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 5 571 605,02 12 12 029 573,00 2 845 299,71 13 0,00 0,00 14 12 029 573,00 2 845 299,71 15 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 12 029 573,00 Razem 8 416 904,73 wykonanie do 2009 8 416 904,73 10 12 029 573,00

8 556 586,58

8 556 586,58

7 273 098,59

1 283 487,99

0,00

1 283 487,99

0,00

2010**)

4 576 939,00 4 413 028,47 801/80195 6 854 440,00

4 576 939,00 4 413 028,47 6 854 440,00

0,00 0,00 0,00

4 576 939,00 4 413 028,47 6 854 440,00

0,00 0,00 0,00

4 576 939,00 4 413 028,47 6 854 440,00

0,00 0,00 0,00 UM

IX

9.1.2

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych

PO KL

2012

2011

5 605 964,00

5 605 964,00

0,00

5 605 964,00

0,00

5 605 964,00

0,00

po 2012

9 535 730,00

9 535 730,00

0,00

9 535 730,00

0,00

9 535 730,00

0,00

26 573 073,00 Razem 12 969 615,05 wykonanie do 2009

26 573 073,00 12 969 615,05

0,00 7 273 098,59

26 573 073,00 5 696 516,46

0,00 0,00

26 573 073,00 5 696 516,46

0,00 0,00

1 167 685,40

1 167 685,40

992 532,61

175 152,79

17 515,31

157 637,48

0,00

2010**)

2 736 877,00 854/85415 2 650 509,59 2 550 323,00

2 736 877,00 2 650 509,59 2 550 323,00

2 303 714,00 2 252 933,13 2 008 848,00

433 163,00 397 576,46 541 475,00

67 278,00 39 757,64 54 148,00

365 885,00 357 818,82 487 327,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

IX

9.1.3

Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych

Nauka drog do sukcesu

2012

2011

2 658 772,00

2 658 772,00

2 259 956,00

398 816,00

39 882,00

358 934,00

0,00

382

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 po 2012 8 9 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 945 972,00 Razem 3 818 194,99 wykonanie do 2009

7 945 972,00 3 818 194,99

6 572 518,00 3 245 465,74

1 373 454,00 572 729,25

161 308,00 57 272,95

1 212 146,00 515 456,30

0,00 0,00

153 525,91

153 525,91

130 496,99

23 028,92

2 302,83

20 726,09

0,00

2010**)

260 559,00 207 032,80 750/75018 255 517,00

260 559,00 207 032,80 255 517,00

221 475,00 175 977,89 217 189,00

39 084,00 31 054,91 38 328,00

3 909,00 3 105,52 3 833,00

35 175,00 27 949,39 34 495,00

0,00 0,00 0,00 UM

PO KL

IX

9.1.3

2012

2011

Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych

Nauka drog do sukcesu

275 600,00

275 600,00

234 260,00

41 340,00

4 134,00

37 206,00

0,00

po 2012

0,00 791 676,00

0,00 791 676,00 360 558,71

0,00 672 924,00 306 474,88

0,00 118 752,00 54 083,83

0,00 11 876,00 5 408,35

0,00 106 876,00 48 675,48

0,00 0,00 0,00

Razem 360 558,71 wykonanie do 2009

3 870 681,00 801/80195

3 870 681,00

3 770 864,00

99 817,00

0,00

99 817,00

0,00

PO KL

IX

9.2

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego

2010**)

179 055,00 170 739,59 1 689 767,00

179 055,00 170 739,59 1 689 767,00

0,00 0,00 0,00

179 055,00 170 739,59 1 689 767,00

0,00 0,00 0,00

179 055,00 170 739,59 1 689 767,00

0,00 0,00 0,00

UM

2011

383

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 12 1 629 546,00 13 0,00 14 1 629 546,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2012 8 9 1 629 546,00 10 1 629 546,00

po 2012

634 878,00 4 133 246,00

634 878,00 4 133 246,00 4 041 420,59

0,00 0,00 3 770 864,00

634 878,00 4 133 246,00 270 556,59

0,00 0,00 0,00

634 878,00 4 133 246,00 270 556,59

0,00 0,00 0,00

Razem 4 041 420,59 wykonanie do 2009

4 657 389,63

4 657 389,63

3 958 781,17

698 608,46

0,00

698 608,46

0,00

2010**)

978 894,00 928 325,61 801/80195 7) 1 164 000,00

978 894,00 928 325,61 1 164 000,00

0,00 0,00 0,00

978 894,00 928 325,61 1 164 000,00

0,00 0,00 0,00

978 894,00 928 325,61 1 164 000,00

0,00

PO KL

IX

9.5

2011

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

0,00

UM

2012

1 982 960,00

1 982 960,00

0,00

1 982 960,00

0,00

1 982 960,00

0,00

po 2012

2 578 668,00 6 704 522,00

2 578 668,00 6 704 522,00 5 585 715,24

0,00 0,00 3 958 781,17

2 578 668,00 6 704 522,00 1 626 934,07

0,00 0,00 0,00

2 578 668,00 6 704 522,00 1 626 934,07

0,00 0,00 0,00

Razem 5 585 715,24 wykonanie do 2009

10.1

Pomoc Techniczna

750/75018

14 638 346,86

14 638 346,86

12 442 594,65

2 195 752,21

1 935 667,04

260 085,17

0,00 UM

PO KL

2010**)

12 228 082,00 10 273 435,98

12 228 082,00 10 273 435,98

10 393 869,00 8 732 420,55

1 834 213,00 1 541 015,43

1 443 591,00 1 199 429,11

390 622,00 341 586,32

0,00 0,00

384

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 14 806 500,00 12 2 595 450,00 13 2 195 450,00 14 400 000,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2011 8 9 17 401 950,00 10 17 401 950,00

2012

11 010 718,00

11 010 718,00

9 365 485,00

1 645 233,00

1 377 483,00

267 750,00

0,00

po 2012

16 103 372,00 56 744 122,00

16 103 372,00 56 744 122,00 24 911 782,84

13 685 000,00 48 250 854,00 21 175 015,20

2 418 372,00 8 493 268,00 3 736 767,64

1 967 437,00 6 983 961,00 3 135 096,15

450 935,00 1 509 307,00 601 671,49

0,00 0,00 0,00

Razem 24 911 782,84 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 20072013 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

300 000,00 175 573,28 050/05011 600 000,00

300 000,00 175 573,28 600 000,00

225 000,00 131 680,02 450 000,00

75 000,00 43 893,26 150 000,00

0,00 0,00 0,00

75 000,00 43 893,26 150 000,00

0,00 0,00 0,00 UM

5.1

Pomoc Techniczna

2012

2011

725 000,00

725 000,00

544 000,00

181 000,00

0,00

181 000,00

0,00

po 2012

2 365 000,00 3 990 000,00

2 365 000,00 3 990 000,00 175 573,28 237 129 997,00 145 033 919,45

1 773 000,00 2 992 000,00 131 680,02 96 426 292,90 99 723 556,01

592 000,00 998 000,00 43 893,26 140 703 704,10 45 310 363,44

0,00 0,00 0,00 5 661 592,10 2 432 247,98

592 000,00 998 000,00 43 893,26 135 042 112,00 42 878 115,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 175 573,28 237 129 997,00 3. Zadania realizowane przez Instytucj Poredniczc II stopnia 145 033 919,45

385

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 16 866 223,00 14 900 055,17 7 327 120,00 6 868 976,24 9 539 103,00 8 031 078,93 12 37 160 637,00 31 726 430,54 903 609,00 893 643,34 36 257 028,00 30 832 787,20 13 1 449 314,00 1 124 306,88 0,00 0,00 1 449 314,00 1 124 306,88 14 35 711 323,00 30 602 123,66 903 609,00 893 643,34 34 807 714,00 29 708 480,32 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 54 026 860,00 RAZEM 2010 ROK 46 626 485,71 8 230 729,00 RPO 7 762 619,58 7 762 619,58 45 796 131,00 38 863 866,13 46 626 485,71 8 230 729,00 10 54 026 860,00

w tym: 45 796 131,00 PO KL 38 863 866,13 wykonanie do 2009

241 470,95

241 470,95

205 250,31

36 220,64

0,00

36 220,64

0,00

2010**)

168 400,00 167 154,46 150/15011 409 350,00

168 400,00 167 154,46 409 350,00

0,00 0,00 0,00

168 400,00 167 154,46 409 350,00

0,00 0,00 0,00

168 400,00 167 154,46 409 350,00

0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

1.2.1

2012

2011

Mikroprzedsibiorstwa i MP/Mikroprzedsibiorstwa

RPO

8 156,00

8 156,00

0,00

8 156,00

0,00

8 156,00

0,00

po 2012

0,00 585 906,00

0,00 585 906,00 408 625,41

0,00 0,00 205 250,31

0,00 585 906,00 203 375,10

0,00 0,00 0,00

0,00 585 906,00 203 375,10

0,00 0,00 0,00

Razem 408 625,41 wykonanie do 2009

1.2.2

2010**)

Mikroprzedsibiorstwa i MP/Mae i rednie przedsibiorstwa

150/15011

487 187,39

487 187,39

414 109,26

73 078,13

0,00

73 078,13

0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

RPO

630 376,00 626 970,35

630 376,00 626 970,35

0,00 0,00

630 376,00 626 970,35

0,00 0,00

630 376,00 626 970,35

0,00 0,00

386

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 12 600 000,00 13 0,00 14 600 000,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2011 8 9 600 000,00 10 600 000,00

2012

82 253,00

82 253,00

0,00

82 253,00

0,00

82 253,00

0,00

po 2012

884 001,00 2 196 630,00

884 001,00 2 196 630,00 1 114 157,74

0,00 0,00 414 109,26

884 001,00 2 196 630,00 700 048,48

0,00 0,00 0,00

884 001,00 2 196 630,00 700 048,48

0,00 0,00 0,00

Razem 1 114 157,74 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

104 833,00 99 518,53 150/15011 1 862 176,00

104 833,00 99 518,53 1 862 176,00

0,00 0,00 0,00

104 833,00 99 518,53 1 862 176,00

0,00 0,00 0,00

104 833,00 99 518,53 1 862 176,00

0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

1.2.4

Mikroprzedsibiorstwa i MP/Innowacje w mikroprzedsibiorstwach i MP

RPO

2012

2011

642 209,00

642 209,00

0,00

642 209,00

0,00

642 209,00

0,00

po 2012

447 743,00 3 056 961,00 99 518,53

447 743,00 3 056 961,00 99 518,53 7 497 806,65

0,00 0,00 0,00 7 497 806,65

447 743,00 3 056 961,00 99 518,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

447 743,00 3 056 961,00 99 518,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

Razem wykonanie do 2009 750/75095

10.1

Wsparcie procesu zarzdzania i wdraania

RPO

7 497 806,65

387

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 7 107 120,00 6 656 337,55 8 852 800,00 12 0,00 0,00 0,00 13 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2010**) 8 9 7 107 120,00 6 656 337,55 8 852 800,00 10 7 107 120,00 6 656 337,55 8 852 800,00

2012

2011

10 232 635,00

10 232 635,00

10 232 635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

32 566 120,00 58 758 675,00

32 566 120,00 58 758 675,00 14 154 144,20

32 566 120,00 58 758 675,00 14 154 144,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 14 154 144,20 wykonanie do 2009

350 075,16

350 075,16

350 075,16

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

220 000,00 212 638,69 750/75095 200 000,00

220 000,00 212 638,69 200 000,00

220 000,00 212 638,69 200 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Przedsibiorczoci

10.2

2012

2011

Dziaania informacyjne i promocyjne

RPO

224 400,00

224 400,00

224 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

686 800,00 1 331 200,00

686 800,00 1 331 200,00 562 713,85

686 800,00 1 331 200,00 562 713,85

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 562 713,85

388

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 16 914 784,16 0,00 0,00 0,00 12 2 984 961,95 4 625 194,00 4 094 327,26 3 157 000,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 2 984 961,95 4 625 194,00 4 094 327,26 3 157 000,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy 15 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonani e do 2009 8 9 19 899 746,11 4 625 194,00 4 094 327,26 853/85332 3 157 000,00 10 19 899 746,11 4 625 194,00 4 094 327,26 3 157 000,00

VI

6.1.1

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

PO KL

2012

2011

2010**)

5 787 289,00

5 787 289,00

0,00

5 787 289,00

0,00

5 787 289,00

0,00

po 2012

4 210 487,00 17 779 970,00

4 210 487,00 17 779 970,00 23 994 073,37

0,00 0,00 16 914 784,16

4 210 487,00 17 779 970,00 7 079 289,21

0,00 0,00 0,00

4 210 487,00 17 779 970,00 7 079 289,21

0,00 0,00 0,00

Razem 23 994 073,37 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

576 581,00 173 234,91 853/85332 479 562,00

576 581,00 173 234,91 479 562,00

490 094,00 147 249,67 407 628,00

86 487,00 25 985,24 71 934,00

0,00 0,00 0,00

86 487,00 25 985,24 71 934,00

0,00

VI

6.1.1

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

2012

Rozmawiajmy! Dialog spoeczny jako skuteczna forma rozwizywania problemw rynku pracy

PO KL

2011

0,00

Wojewdzki Urzd Pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 056 143,00

0,00 1 056 143,00

0,00 897 722,00

0,00 158 421,00

0,00 0,00

0,00 158 421,00

0,00 0,00

Razem

389

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 147 249,67 12 25 985,24 13 0,00 14 25 985,24 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 173 234,91 wykonanie do 2009 10 173 234,91

1 412 830,92

1 412 830,92

1 200 906,28

211 924,64

211 924,64

0,00

0,00

2010**)

1 577 544,00 1 465 312,54 853/85332 0,00

1 577 544,00 1 465 312,54 0,00

1 245 981,00 1 245 515,66 0,00

331 563,00 219 796,88 0,00

331 563,00 219 796,88 0,00

0,00

0,00

VI

6.1.2

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie

Program monitorowania rynku pracy

PO KL

2011

0,00

0,00

Wojewdzki Urzd Pracy

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 577 544,00

0,00 1 577 544,00 2 878 143,46

0,00 1 245 981,00 2 446 421,94

0,00 331 563,00 431 721,52

0,00 331 563,00 431 721,52

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 2 878 143,46 wykonanie do 2009

578 889,45

578 889,45

492 056,04

86 833,41

86 833,41

0,00

0,00

2010**)

2011

VI

6.1.2

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie

Publiczne Suby Zatrudnienia: PROFESJONALIZMSKUTECZNOZAANGAOWA NIE

294 282,00 853/85332 285 279,19 0,00

294 282,00 285 279,19 0,00

242 607,00 242 487,33 0,00

51 675,00 42 791,86 0,00

51 675,00 42 791,86 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy 0,00

PO KL

2012

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

po 2012

390

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

294 282,00 Razem 864 168,64 wykonanie do 2009

294 282,00 864 168,64

242 607,00 734 543,37

51 675,00 129 625,27

51 675,00 129 625,27

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

425 021,00 266 688,07 853/85332 159 560,00

425 021,00 266 688,07 159 560,00

345 338,00 226 684,86 135 626,00

79 683,00 40 003,21 23 934,00

79 683,00 40 003,21 23 934,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

VI

6.1.2

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie

Studia Podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

PO KL

2012

2011

35 294,00

35 294,00

29 999,90

5 294,10

5 294,10

0,00

0,00

po 2012

0,00 619 875,00

0,00 619 875,00 266 688,07

0,00 510 963,90 226 684,86

0,00 108 911,10 40 003,21

0,00 108 911,10 40 003,21

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 266 688,07 wykonanie do 2009

14 706 307,15

14 706 307,15

12 500 361,07

2 205 946,08

0,00

2 205 946,08

0,00

2010**)

VI

6.2

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

853/85332

PO KL

9 558 226,00 7 712 946,05 5 460 220,00 6 385 775,00

9 558 226,00 7 712 946,05 5 460 220,00 6 385 775,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9 558 226,00 7 712 946,05 5 460 220,00 6 385 775,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9 558 226,00 7 712 946,05 5 460 220,00 6 385 775,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2012

2011

391

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

po 2012

3 119 241,00 24 523 462,00

3 119 241,00 24 523 462,00 22 419 253,20

0,00 0,00 12 500 361,07

3 119 241,00 24 523 462,00 9 918 892,13

0,00 0,00 0,00

3 119 241,00 24 523 462,00 9 918 892,13

0,00 0,00 0,00

Razem 22 419 253,20 wykonanie do 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

993 000,00 917 169,21 853/85332 0,00

993 000,00 917 169,21 0,00

844 050,00 779 593,83 0,00

148 950,00 137 575,38 0,00

0,00 0,00 0,00

148 950,00 137 575,38 0,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

VI

6.2

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

2012

Promocja przedsibiorczoci w wojewdztwie lskim w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

PO KL

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 993 000,00

0,00 993 000,00 917 169,21

0,00 844 050,00 779 593,83

0,00 148 950,00 137 575,38

0,00 0,00 0,00

0,00 148 950,00 137 575,38

0,00 0,00 0,00

Razem 917 169,21 wykonanie do 2009

4 664 886,53 853/85332

4 664 886,53

3 965 153,51

699 733,02

0,00

699 733,02

0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

2010**)

VI

6.3

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich

PO KL

400 204,00 373 234,31 328 113,00

400 204,00 373 234,31 328 113,00

0,00 0,00 0,00

400 204,00 373 234,31 328 113,00

0,00

400 204,00 373 234,31

0,00 0,00 0,00

2011

0,00

328 113,00

392

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 12 204 997,00 13 0,00 14 204 997,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2012 8 9 204 997,00 10 204 997,00

po 2012

247 175,00 1 180 489,00 5 038 120,84

247 175,00 1 180 489,00 5 038 120,84 0,00

0,00 0,00 3 965 153,51 0,00

247 175,00 1 180 489,00 1 072 967,33 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

247 175,00 1 180 489,00 1 072 967,33 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

0,00

2010**)

2011

VII

7.2.1

Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii spoecznej/Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym

916 490,00 853/85332 862 544,72 2 964 836,00

916 490,00 862 544,72 2 964 836,00

781 476,00 733 163,01 2 520 111,00

135 014,00 129 381,71 444 725,00

0,00 0,00 0,00

135 014,00 129 381,71 444 725,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

PO KL

Kompetencje na miar potrzeb

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 3 881 326,00 862 544,72

0,00 3 881 326,00 862 544,72

0,00 3 301 587,00 733 163,01

0,00 579 739,00 129 381,71

0,00 0,00 0,00

0,00 579 739,00 129 381,71

0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

22 563 716,40 853/85332

22 563 716,40

19 179 158,95

3 384 557,45

0,00

3 384 557,45

0,00

VIII

8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw

2010**)

PO KL

14 521 203,00 12 766 381,48 11 590 125,00 16 755 571,00

14 521 203,00 12 766 381,48 11 590 125,00 16 755 571,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 521 203,00 12 766 381,48 11 590 125,00 16 755 571,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 521 203,00 12 766 381,48 11 590 125,00 16 755 571,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Wojewdzki Urzd Pracy

2012

2011

393

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 po 2012 8 9 10

11 463 015,00 54 329 914,00 35 330 097,88

11 463 015,00 54 329 914,00 35 330 097,88 5 057 666,83

0,00 0,00 19 179 158,95 4 299 016,80

11 463 015,00 54 329 914,00 16 150 938,93 758 650,03

0,00 0,00 0,00 0,00

11 463 015,00 54 329 914,00 16 150 938,93 758 650,03

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

5 057 666,83

2010**)

3 262 065,00 853/85332 2 604 346,28 2 304 036,00

3 262 065,00 2 604 346,28 2 304 036,00

0,00 0,00 0,00

3 262 065,00 2 604 346,28 2 304 036,00

0,00 0,00 0,00

3 262 065,00 2 604 346,28 2 304 036,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

po 2012 2012

2011

VIII

8.1.2

Wspieranie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

PO KL

8 305 599,00

8 305 599,00

0,00

8 305 599,00

0,00

8 305 599,00

0,00

5 653 375,00 19 525 075,00 7 662 013,11

5 653 375,00 19 525 075,00 7 662 013,11 1 914 221,61

0,00 0,00 4 299 016,80 1 627 088,37

5 653 375,00 19 525 075,00 3 362 996,31 287 133,24

0,00 0,00 0,00 0,00

5 653 375,00 19 525 075,00 3 362 996,31 287 133,24

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

1 914 221,61

2010**)

380 549,00 853/85332 360 617,76 268 891,00

380 549,00 360 617,76 268 891,00

0,00 0,00 0,00

380 549,00 360 617,76 268 891,00

0,00 0,00 0,00

380 549,00 360 617,76 268 891,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

PO KL

2012

2011

VIII

8.1.3

Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnoci

190 568,00 236 425,00

190 568,00 236 425,00

0,00 0,00

190 568,00 236 425,00

0,00 0,00

190 568,00 236 425,00

0,00 0,00

po 2012

394

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

Razem wykonanie do 2009

1 076 433,00 2 274 839,37 12 304 741,59

1 076 433,00 2 274 839,37 12 304 741,59

0,00 1 627 088,37 10 459 030,33

1 076 433,00 647 751,00 1 845 711,26

0,00 0,00 0,00

1 076 433,00 647 751,00 1 845 711,26

0,00 0,00 0,00

2010**)

1 689 822,00 853/85332 1 503 684,85 2 299 630,00

1 689 822,00 1 503 684,85 2 299 630,00

0,00 0,00 0,00

1 689 822,00 1 503 684,85 2 299 630,00

0,00 0,00 0,00

1 689 822,00 1 503 684,85 2 299 630,00

0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

po 2012 2012

2011

IX

9.3

Upowszechnienie ksztacenia ustawicznego w formach szkolnych

PO KL

2 301 717,00

2 301 717,00

0,00

2 301 717,00

0,00

2 301 717,00

0,00

3 608 993,00 9 900 162,00

3 608 993,00 9 900 162,00 13 808 426,44

0,00 0,00 10 459 030,33

3 608 993,00 9 900 162,00 3 349 396,11

0,00 0,00 0,00

3 608 993,00 9 900 162,00 3 349 396,11

0,00 0,00 0,00

Razem 13 808 426,44 wykonanie do 2009

6 727 887,00 6 575 950,00 853/85332 5 478 099,50 8 252 000,00

6 727 887,00 6 575 950,00 5 478 099,50 8 252 000,00

5 718 703,95 5 589 557,00 4 656 384,57 7 014 200,00

1 009 183,05 986 393,00 821 714,93 1 237 800,00

1 009 183,05 986 393,00 821 714,93 1 237 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Wojewdzki Urzd Pracy

PO KL

10.1

Pomoc Techniczna

2012

2011

2010**)

9 350 000,00

9 350 000,00

7 947 500,00

1 402 500,00

1 402 500,00

0,00

0,00

po 2012

10 285 000,00

10 285 000,00

8 742 250,00

1 542 750,00

1 542 750,00

0,00

0,00

395

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 29 293 507,00 10 375 088,52 22 526 138,00 4 146 580,43 2 694 375,00 2 176 425,23 2 694 375,00 2 176 425,23 12 5 169 443,00 1 830 897,98 7 509 812,00 1 382 193,54 898 225,00 725 475,06 898 225,00 725 475,06 13 5 169 443,00 1 830 897,98 187 812,00 95 927,36 118 225,00 34 334,08 118 225,00 34 334,08 14 0,00 0,00 7 322 000,00 1 286 266,18 780 000,00 691 140,98 780 000,00 691 140,98 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 34 462 950,00 12 205 986,50 10 34 462 950,00 12 205 986,50 30 035 950,00 5 528 773,97 3 592 600,00 2 901 900,29 3 592 600,00 2 901 900,29

Razem Zadania realizowane przez Instytucj Wdraajc

4.

30 035 950,00 5 528 773,97 RAZEM 2010 ROK 3 592 600,00 2 901 900,29

w tym:

PROW wykonanie do 2009

3 592 600,00 2 901 900,29

2 626 873,68

2 626 873,68

1 970 155,20

656 718,48

61 593,28

595 125,20

0,00

Pomoc Techniczna dla PROW 200720013

2012

Schemat I: Wzmacnianie systemu zarzdzania, monitorowania, wdraania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Dziaania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarw wiejskich

2010**)

3 592 600,00 010/01041 2 901 900,29 5 125 350,00

3 592 600,00 2 901 900,29 5 125 350,00

2 694 375,00 2 176 425,23 3 843 763,00

898 225,00 725 475,06 1 281 587,00

118 225,00 34 334,08 69 587,00

780 000,00 691 140,98 1 212 000,00

0,00 0,00 0,00 UM

PROW

2011

5 147 000,00

5 147 000,00

3 860 000,00

1 287 000,00

0,00

1 287 000,00

0,00

po 2012

16 171 000,00 30 035 950,00

16 171 000,00 30 035 950,00 5 528 773,97 2 030 481,00 8 733,18 1 256 306,00 8 733,18 8 736,00

12 128 000,00 22 526 138,00 4 146 580,43 1 727 458,00 8 346,57 1 068 783,00 8 346,57 8 349,00

4 043 000,00 7 509 812,00 1 382 193,54 303 023,00 386,61 187 523,00 386,61 387,00

0,00 187 812,00 95 927,36 208 661,00 0,00 93 161,00 0,00 0,00

4 043 000,00 7 322 000,00 1 286 266,18 94 362,00 386,61 94 362,00 386,61 387,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem

5 528 773,97 2 030 481,00

5.

Zadania realizowane przez Partnera projektu

8 733,18 1 256 306,00 RAZEM 2010 ROK 8 733,18

w tym:

PO KL

8 736,00

396

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 8 346,57 169 090,00 0,00 532 525,00 0,00 358 819,00 0,00 12 386,61 29 840,00 0,00 93 975,00 0,00 63 321,00 0,00 13 0,00 29 840,00 0,00 0,00 0,00 63 321,00 0,00 14 386,61 0,00 0,00 93 975,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 8 733,18 INTERREG IV C 198 930,00 0,00 626 500,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,00 422 140,00 Program Wsppracy Transnarodowej dla Europy rodkowej 0,00 0,00 wykonanie do 2009 0,00 422 140,00 10 8 733,18 198 930,00 0,00 626 500,00

Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Gwny Punkt Informacyjny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

626 500,00 750/75018 0,00

626 500,00 0,00

532 525,00 0,00

93 975,00 0,00

0,00 0,00

93 975,00 0,00

0,00 0,00 UM

2011

IV

4.1

Promocja i informacja

System informacji o Funduszach Europejskich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 626 500,00

0,00 626 500,00 0,00

0,00 532 525,00 0,00

0,00 93 975,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 93 975,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem Program dla Europy rodkowej wykonanie do 2009

0,00

2010**)

Rozwj policentrycznych struktur osadniczych oraz wsppracy terytorialnej

Tritia-Europa

750/75018

0,00 422 140,00 0,00

0,00 422 140,00 0,00

0,00 358 819,00 0,00

0,00 63 321,00 0,00

0,00 63 321,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 UM 0,00 0,00

397

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 68 000,00 12 12 000,00 13 12 000,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2011 8 9 80 000,00 10 80 000,00

2012

90 000,00

90 000,00

76 500,00

13 500,00

13 500,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 592 140,00

0,00 592 140,00 0,00

0,00 503 319,00 0,00

0,00 88 821,00 0,00

0,00 88 821,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

0,00

0,00 198 930,00 0,00 750/75018 199 090,00

0,00 198 930,00 0,00 199 090,00

0,00 169 090,00 0,00 169 090,00

0,00 29 840,00 0,00 30 000,00

0,00 29 840,00 0,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 UM

INTERREG IVC

STARLAMP

2012

2011

2010**)

166 000,00

166 000,00

136 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

po 2012

166 000,00 730 020,00

166 000,00 730 020,00 0,00

136 000,00 610 180,00 0,00

30 000,00 119 840,00 0,00

30 000,00 119 840,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjaem Urzdu wykonanie do 2009

5.2.1

2010**)

Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowej

750/75018

PO KL

0,00 8 736,00 8 733,18

0,00 8 736,00 8 733,18

0,00 8 349,00 8 346,57

0,00 387,00 386,61

0,00 0,00 0,00

0,00 387,00 386,61

0,00 UM 0,00 0,00

398

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 73 085,00 12 0,00 13 0,00 14 0,00 15 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2011 8 9 73 085,00 10 73 085,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 81 821,00 8 733,18

0,00 81 821,00 8 733,18 868 580,00 685 326,11 317 180,00 203 494,73 317 180,00 203 494,73 152 508,15

0,00 81 434,00 8 346,57 738 293,00 571 060,76 269 603,00 172 970,58 269 603,00 172 970,58 129 269,49

0,00 387,00 386,61 130 287,00 114 265,35 47 577,00 30 524,15 47 577,00 30 524,15 23 238,66

0,00 0,00 0,00 0,00 55 264,53 0,00 0,00 0,00 0,00 13 042,78

0,00 387,00 386,61 130 287,00 59 000,82 47 577,00 30 524,15 47 577,00 30 524,15 10 195,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem

6.

Zadania realizowane przez Instytucj Regionaln we wdraaniu Programu

868 580,00 685 326,11 RAZEM 2010 ROK 317 180,00 203 494,73

w tym: POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska

POWT RCz-RP 2007-2013 wykonanie do 2009

317 180,00 203 494,73 152 508,15

2010**)

IV

2012

Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego, promocja i udzia w ocenie wnioskw

139 120,00 750/75018 79 112,94 153 400,00

139 120,00 79 112,94 153 400,00

118 252,00 67 246,04 130 390,00

20 868,00 11 866,90 23 010,00

0,00 0,00 0,00

20 868,00 11 866,90 23 010,00

0,00 0,00 0,00 UM

2011

13 000,00

13 000,00

11 050,00

1 950,00

0,00

1 950,00

0,00

po 2012

15 000,00 320 520,00

15 000,00 320 520,00

12 750,00 272 442,00

2 250,00 48 078,00

0,00 0,00

2 250,00 48 078,00

0,00 0,00

Razem

399

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 196 515,53 268 820,69 12 35 105,56 60 502,54 13 13 042,78 42 221,75 14 22 062,78 18 280,79 15 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonanie do 2009 8 9 231 621,09 10 231 621,09 329 323,23

2 POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska

329 323,23

2010**)

178 060,00 750/75018 124 381,79 195 000,00

178 060,00 124 381,79 195 000,00

151 351,00 105 724,54 165 750,00

26 709,00 18 657,25 29 250,00

0,00 0,00 0,00

26 709,00 18 657,25 29 250,00

0,00 0,00 0,00 UM

IV

2012

2011

Pracownik WSTOomuniec

85 000,00

85 000,00

72 250,00

12 750,00

0,00

12 750,00

0,00

po 2012

90 000,00 548 060,00 453 705,02

90 000,00 548 060,00 453 705,02 20 568 070,00 15 967 924,10 14 173 001,00 10 483 773,66 7 632 241,00 5 176 986,34 1 170 873,00 701 678,84 5 180 580,00 4 491 750,14 189 307,00 113 358,34

76 500,00 465 851,00 374 545,23 15 881 912,00 13 462 002,71 11 915 065,00 8 800 474,84 6 213 049,00 4 187 345,02 995 546,00 590 158,66 4 545 560,00 3 926 616,66 160 910,00 96 354,50

13 500,00 82 209,00 79 159,79 4 686 158,00 2 505 921,39 2 257 936,00 1 683 298,82 1 419 192,00 989 641,32 175 327,00 111 520,18 635 020,00 565 133,48 28 397,00 17 003,84

0,00 0,00 42 221,75 1 730 969,00 1 006 645,16 1 447 589,00 1 006 645,16 1 419 192,00 989 641,32 0,00 0,00 0,00 0,00 28 397,00 17 003,84

13 500,00 82 209,00 36 938,04 2 779 862,00 1 387 756,05 635 020,00 565 133,48 0,00 0,00 0,00 0,00 635 020,00 565 133,48 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 175 327,00 111 520,18 175 327,00 111 520,18 0,00 0,00 175 327,00 111 520,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem

7.

Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu

20 568 070,00 15 967 924,10 RAZEM 2010 ROK 14 173 001,00 10 483 773,66 RPO 7 632 241,00 5 176 986,34 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 1 170 873,00 701 678,84

w tym: PO KL

5 180 580,00 4 491 750,14 189 307,00

POWT RCz-RP 2007-2013 113 358,34

400

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonanie do 2009 8 9 10

2 POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

III

3.1

2011

Wsppraca terytorialna instytucji wiadczcych usugi publiczne

2012

Strategia systemowej wsppracy instytucji publicznych Kraju Morawskolskiego i Wojewdztwa Opolskiego

189 307,00 113 358,34 750/75018 269 573,00

189 307,00 113 358,34 269 573,00

160 910,00 96 354,50 229 136,00

28 397,00 17 003,84 40 437,00

28 397,00 17 003,84 40 437,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

70 364,00

70 364,00

59 172,00

11 192,00

11 192,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 529 244,00

0,00 529 244,00 113 358,34

0,00 449 218,00 96 354,50

0,00 80 026,00 17 003,84

0,00 80 026,00 17 003,84

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Razem Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko wykonanie do 2009

113 358,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

1 170 873,00 925/92502 701 678,84 0,00

1 170 873,00 701 678,84 0,00

995 546,00 590 158,66 0,00

175 327,00 111 520,18 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

175 327,00 111 520,18 0,00 ZPKW

5.1

2012

Wspieranie kompleksowych projektw z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemw) na obszarach chronionych oraz zachowanie rnorodnoci gatunkowej

Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Biaej Przemszy

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 1 170 873,00 701 678,84

0,00 1 170 873,00 701 678,84

0,00 995 546,00 590 158,66

0,00 175 327,00 111 520,18

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 175 327,00 111 520,18

Razem

401

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonanie do 2009 8 9 10

5 465 687,64

5 465 687,64

4 645 834,49

819 853,15

0,00

819 853,15

0,00

2010**)

4 095 843,00 3 642 695,32 853/85395 697 041,00

4 095 843,00 3 642 695,32 697 041,00

3 481 467,00 3 096 291,02 0,00

614 376,00 546 404,30 697 041,00

0,00 0,00 0,00

614 376,00 546 404,30 697 041,00

0,00 0,00 0,00 Regionalny Orodek Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego

VIII

7.1.3

2012

2011

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej

Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej wojewdztwa lskiego

PO KL

608 843,00

608 843,00

0,00

608 843,00

0,00

608 843,00

0,00

po 2012

829 857,00 6 231 584,00

829 857,00 6 231 584,00 9 108 382,96

0,00 3 481 467,00 7 742 125,51

829 857,00 2 750 117,00 1 366 257,45

0,00 0,00 0,00

829 857,00 2 750 117,00 1 366 257,45

0,00 0,00 0,00

Razem wykonanie do 2009

9 108 382,96

7 094,05

7 094,05

6 029,94

1 064,11

0,00

1 064,11

0,00

2010**)

21 030,00 801/80102 16 563,73 13 540,00

21 030,00 16 563,73 13 540,00

17 875,00 14 079,17 11 509,00

3 155,00 2 484,56 2 031,00

0,00 0,00 0,00

3 155,00 2 484,56 2 031,00

0,00 0,00 0,00

IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

2012

2011

9.1.2

Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw niepenosprawnych

Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu

PO KL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po 2012

0,00 34 570,00

0,00 34 570,00 23 657,78

0,00 29 384,00 20 109,11

0,00 5 186,00 3 548,67

0,00 0,00 0,00

0,00 5 186,00 3 548,67

0,00 0,00 0,00

Razem 23 657,78

402

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonanie do 2009 8 9 10

11 368,75

11 368,75

9 663,44

1 705,31

0,00

1 705,31

0,00

2010**)

2011

IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

9.1.2

Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw niepenosprawnyc h

38 940,00 801/80111 35 656,60 25 140,00

38 940,00 35 656,60 25 140,00

33 098,00 30 308,11 21 369,00

5 842,00 5 348,49 3 771,00

0,00 0,00 0,00

5 842,00 5 348,49 3 771,00

0,00 0,00 0,00

Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu

PO KL

2012

0,00 0,00 64 080,00 47 025,35 0,00

0,00 0,00 64 080,00 47 025,35 0,00

0,00 0,00 54 467,00 39 971,55 0,00

0,00 0,00 9 613,00 7 053,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9 613,00 7 053,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agencja Rozwoju Regionalnego w Czstochowie/Partn er Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

2011 2010**)

wykonanie do 2009

po 2012 Razem

38 499,00 801/80146 37 849,42 0,00 0,00

38 499,00 37 849,42 0,00 0,00

37 506,00 36 873,18 0,00 0,00

993,00 976,24 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

993,00 976,24 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

IX

9.2

Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

po 2012

2012

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie czstochowskim

PO KL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 499,00 Razem 37 849,42

38 499,00

37 506,00

993,00

0,00

993,00

0,00

37 849,42

36 873,18

976,24

0,00

976,24

0,00

403

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 wykonanie do 2009 8 9 10

0,00 123 491,00 801/80134 118 078,31 85 762,00

0,00 123 491,00 118 078,31 85 762,00

0,00 120 306,00 115 033,31 83 550,00

0,00 3 185,00 3 045,00 2 212,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 185,00 3 045,00 2 212,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2012

2011

IX

9.2

Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniw niepenosprawnyc h

2010**)

Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Raciborzu

PO KL

0,00 0,00 209 253,00 118 078,31 0,00 36 449,00 801/80134 14 608,49 84 637,00

0,00 0,00 209 253,00 118 078,31 0,00 36 449,00 14 608,49 84 637,00

0,00 0,00 203 856,00 115 033,31 0,00 35 509,00 14 231,77 83 550,00

0,00 0,00 5 397,00 3 045,00 0,00 940,00 376,72 1 087,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 397,00 3 045,00 0,00 940,00 376,72 1 087,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modzieowy Orodek Wychowawczy w Krupskim Mynie

PO KL

2012

2011

IX

9.2

Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

Kompetentni ku przyszoci

2010**)

wykonanie do 2009

po 2012 Razem

0,00 0,00 121 086,00 14 608,49

0,00 0,00 121 086,00 14 608,49

0,00 0,00 119 059,00 14 231,77

0,00 0,00 2 027,00 376,72

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 027,00 376,72

0,00 0,00 0,00 0,00 Zesp Szk Specjalnych w Skoczowie

wykonanie do 2009

po 2012 Razem 801/80134 PO KL VII 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Razem w przyszo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 36 996,00 36 823,10 83 550,00 12 6 529,00 6 498,17 0,00 13 0,00 0,00 0,00 14 6 529,00 6 498,17 0,00 15 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 2010**) 8 9 43 525,00 43 321,27 83 550,00 10 43 525,00 43 321,27 83 550,00

2012

2011

0,00 0,00 127 075,00 43 321,27 0,00 643 643,00 801/80146 455 643,00 984 600,00

0,00 0,00 127 075,00 43 321,27 0,00 643 643,00 455 643,00 984 600,00

0,00 0,00 120 546,00 36 823,10 0,00 643 643,00 455 643,00 984 600,00

0,00 0,00 6 529,00 6 498,17 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6 529,00 6 498,17 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

PO KL

2012

2011

IX

9.4

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty

Belfer OnLine

2010**)

wykonanie do 2009

po 2012 Razem

583 514,00 0,00 2 211 757,00 455 643,00 0,00 801/80146 139 160,00 127 334,00 513 640,00

583 514,00 0,00 2 211 757,00 455 643,00 0,00 139 160,00 127 334,00 513 640,00

583 514,00 0,00 2 211 757,00 455 643,00 0,00 139 160,00 127 334,00 513 640,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 2010**)

IX

9.4

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty

Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce

wykonanie do 2009

po 2012 Razem

Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

PO KL

405

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 12 13 14 15 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 10

2012

0,00 0,00 652 800,00 127 334,00

0,00 0,00 652 800,00 127 334,00

0,00 0,00 652 800,00 127 334,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

wykonanie do 2009

po 2012 Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010**)

837 480,00 750/75075 498 574,63 0,00

837 480,00 498 574,63 0,00

687 480,00 423 788,42 0,00

150 000,00 74 786,21 0,00

150 000,00 74 786,21 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 UM 0,00

po 2012 2012

2011

II

1.1.2

Wzmocnienie atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu/promocja inwestycyjna

Promocja terenw inwestycyjnych w Wojewdztwie lskim

RPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 837 480,00 498 574,63 0,00 1 791 801,00 416 544,60 1 545 008,00

0,00 837 480,00 498 574,63 0,00 1 791 801,00 416 544,60 1 545 008,00

0,00 687 480,00 423 788,42 0,00 1 523 031,00 354 062,91 1 313 257,00

0,00 150 000,00 74 786,21 0,00 268 770,00 62 481,69 231 751,00

0,00 150 000,00 74 786,21 0,00 268 770,00 62 481,69 231 751,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lskie Centrum Spoeczestwa Informacyjnego

Razem wykonanie do 2009 2010**) 2012 2011 750/75095

II

2.2

Rozwj elektronicznych usug publicznych

Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejSEKAP2

RPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 3 336 809,00 416 544,60 0,00 4 999 560,00 4 261 867,11 0,00 0,00 2 836 288,00 354 062,91 0,00 3 999 648,00 3 409 493,69 0,00 12 0,00 500 521,00 62 481,69 0,00 999 912,00 852 373,42 0,00 13 0,00 500 521,00 62 481,69 0,00 999 912,00 852 373,42 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 po 2012 8 9 0,00 3 336 809,00 416 544,60 0,00 4 999 560,00 630/63095 4 261 867,11 10

Razem wykonanie do 2009 2012 2011 III 3.4 Promocja turystyki Przeprowadzenie oglnopolskiej kampanii promocyjnej wojewdztwa lskiego RPO 2010**)

0,00 0,00 4 999 560,00 4 261 867,11 0,00

0,00 0,00 4 999 560,00 4 261 867,11 0,00

0,00 0,00 3 999 648,00 3 409 493,69 0,00

0,00 0,00 999 912,00 852 373,42 0,00

0,00 0,00 999 912,00 852 373,42 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011

IX

9.1

Infrastruktura lecznictwa zamknitego

po 2012

Promocja projektu pn. "Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, dla ktrych organem zaoycielskim jest Wojewdztwo lskie

2010**)

wykonanie do 2009

po 2012 Razem

3 400,00 851/85195 0,00 0,00

3 400,00 0,00 0,00

2 890,00 0,00 0,00

510,00 0,00 0,00

510,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 UM

RPO

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 400,00

0,00 3 400,00

0,00 2 890,00

0,00 510,00

0,00 510,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Razem

407

Dziaanie/poddzialanie

Okres realizacji

w tym: Dzia/rozdzia plan wykonanie Wydatki czne UE Publiczny wkad krajowy (13+14+15) 11 0,00 694 416 861,90 352 568 271,88 151 135 286,00 57 078 624,55 111 447 250,00 25 470 767,89 31 307 653,00 25 876 019,19 5 618 918,00 4 719 695,05 545 275,00 0,00 1 001 768,00 596 362,81 169 090,00 0,00 358 819,00 0,00 430 513,00 269 325,08 256 000,00 146 454,53 12 0,00 644 047 752,10 157 857 636,79 220 369 515,00 117 584 303,80 149 866 334,00 63 297 526,45 59 022 190,00 51 814 130,48 1 873 074,00 1 573 231,72 96 225,00 0,00 9 256 557,00 803 069,07 29 840,00 0,00 63 321,00 0,00 75 974,00 47 527,99 86 000,00 48 818,09 13 0,00 252 709 070,10 17 237 033,70 103 050 542,00 7 550 089,27 90 381 741,00 4 254 096,25 3 347 788,00 2 553 106,21 118 225,00 34 334,08 0,00 0,00 9 081 230,00 691 548,89 29 840,00 0,00 63 321,00 0,00 28 397,00 17 003,84 0,00 0,00 14 0,00 391 183 364,00 140 254 063,91 117 143 646,00 109 922 694,35 59 484 593,00 59 043 430,20 55 674 402,00 49 261 024,27 1 754 849,00 1 538 897,64 96 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 577,00 30 524,15 86 000,00 48 818,09 15 0,00 175 327,00 366 539,18 175 327,00 111 520,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 327,00 111 520,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Realizator rodki wasne wojewdztwa budet pastwa inne

Priorytet

Program

Lp.

Nazwa dziaania/poddzialania

Nazwa projektu *)

(11+12) 5 6 7 8 9 0,00 1 338 464 614,00 510 425 908,67 RAZEM 2010 ROK RPO PO KL PROW Program Operacyjny Pomoc Techniczna 371 504 801,00 174 662 928,35 261 313 584,00 88 768 294,34 90 329 843,00 77 690 149,67 7 491 992,00 6 292 926,77 641 500,00 0,00 10 258 325,00 1 399 431,88 INTERREG IV C Program Wsppracy Transnarodowej dla Europy rodkowej POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 198 930,00 0,00 422 140,00 0,00 506 487,00 316 853,07 342 000,00 195 272,62 10 0,00 1 338 464 614,00 510 425 908,67 371 504 801,00 174 662 928,35 261 313 584,00 88 768 294,34 90 329 843,00 77 690 149,67 7 491 992,00 6 292 926,77 641 500,00 0,00 10 258 325,00 1 399 431,88 198 930,00 0,00 422 140,00 0,00 506 487,00 316 853,07 342 000,00 195 272,62

I +II

Wydatki ogem

w tym:

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 *)

**)

dotyczy projektw wasnych w przypadku roku 2010 naley wpisa: w grnym wierszu - plan, w dolnym wierszu - wykonanie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Poddziaanie realizowane w 2008 roku w dziale 853, rozdziale 85395 Podziaanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095 Poddziaanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdziale 01095 Poddziaanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095 Poddziaanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095 Poddziaanie realizowane w 2008 roku w dziale 801, rozdziale 80104 Poddziaanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdzia 01095

408

Zacznik nr 7

409