Zacznik Nr 3

do uchway Nr 107/XV/11
Rady Miejskiej w Chcinach
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wydatki majtkowe i biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok

w z
L.p.

Projekt

Okres
Jednostka org.
realizujca
realizacji
zadania
zadanie lub
3
4
2004-2013
UGiM

Przewidywane nakady i rda finansowania

Dzia

Rozdzia

5
010

6
01010

rdo

kwota

8
15 782 991,87
7 818 270,10
0,00

Program: RPOW 2007-2013

Priorytet:4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie:4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w
Lipowicy, Przymiarkach i Starochcinach, gmina Chciny

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

2007-2013
UGiM
600
60014
Program: RPOW 2007-2013
Priorytet: 6. Wzmocnienie orodkw miejskich i rewitalizacja maych miast
Dziaanie:6.2 rewitalizacja maych miast
Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chcin, majca na celu odbudowe i
promocj unikatowych walorw historycznych i kulturowych miasta

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

UGiM
Program: RPOW 2007-2013
2007-2011
600
60016
Priorytet: 3 Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego regionu
Dziaanie:3.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
3
Projekt:Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chcinach odciajca ruch koowy w
centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantw, Staszica, Franciszkaska, Floriaska,

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program:POIG
2009-2011
UGiM
Priorytet:6 Polska Gospodarka na rynku midzynarodowym
Dziaanie:6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

630

Projekt: wymiana kotowni i instalacji C.O. na system olejowy -SP ukowa (Gmina Chciny)

Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program: RPOW 2007-2013

2011-2012 UGiM
720
72095
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
Dziaanie:2.2. Budowa Infrastruktury spoeczenstwa informacyjnego
5
Projekt: "e-witokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Wojewdztwa
witokrzyskiego"

Warto zadania:

63095 Warto zadania:

Projekt: witokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

UGiM
Program: RPOW 2007-2013
2010-2011
801
Priorytet:4 Rozwj regionalnych i lokalnych systemw rodowiska
Dziaanie:4.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej

Warto zadania:

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

80101 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Wydatki
poniesione do
31.12.2010 r.
9
233 787,17
192 610,25

Wydatki w roku
budetowym 2011
10
5 829 969,70
2 838 925,52

Planowane wydatki budetowe na realizacj zada

po 2013
2012 rok
2013 rok
roku
11
12
13
6 829 824,00
2 889 411,00
0,00
3 337 735,87
1 448 998,46
0,00

7 964 721,77

41 176,92

2 991 044,18

3 492 088,13

1 440 412,54

8 556 426,53
3 776 633,97
0,00

555 675,60
503 133,60

244 366,00
97 746,40

4 140 364,00
1 729 345,60

3 616 020,93
1 446 408,37

4 779 792,56

52 542,00

146 619,60

2 411 018,40

2 169 612,56

2 431 907,14
1 196 747,43
0,00

718 425,78
392 744,76

1 713 481,36
804 002,67

1 235 159,71

325 681,02

909 478,69

328 909,54
49 690,03
0,00

31 110,00
4 666,50

297 799,54
45 023,53

279 219,51

26 443,50

252 776,01

86 084,97
21 000,00
0,00

0,00
0,00

85 084,97
20 000,00

65 084,97
280 571,70
178 287,50
0,00
102 284,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00
1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 084,97
21 000,00
21 000,00

259 571,70
157 287,50

102 284,20

2
3
4
5
UGiM
Program: PROW 2007-2013
2009-2011
921
Priorytet: 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie:Odnowa i rozwj wsi
Projekt:Budowa i przebudowa budynku OSP ukowa na wietlice wiejsk, wraz z
zagospodarowaniem przylegego terenu

6
7
92109 Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

8
1 203 023,47
703 023,47
0,00

9
14 669,00
14 669,00

500 000,00

10
1 188 354,47
688 354,47

11
0,00

12
0,00

13
0,00

2 096 073,98
1 846 073,98

0,00

0,00

0,00

500 000,00

7
UGiM
Program: PROW 2007-2013
2009-2012
921
92109
Priorytet: 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie:Odnowa i rozwj wsi
Projekt:Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmujcego wietlice wiejsk oraz remiz OSP w
8 Wolicy( Gmina Chciny)
UGiM
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
926
92601
Priorytet:5 Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe,
Dziaanie:5.3 inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
9 Projekt:Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastruktur towarzyszc w Chcinach
UGiM
Program: RPOW 2007-2013
2009-2013
921
92195
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
10
Projekt:Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiejkompleksowe zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego

11

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowe
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program: RPOW 2007-2013

2009-2012 UGiM
720
72095 Warto zadania:
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjau - rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:2.2. Budowa Infrastruktury spoeczenstwa informacyjnego
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Projekt: "e-witokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chciny"

Warto zadania:
Program: Uczenie si przez cae ycie-Comenius
Priorytet:

2009-2011 SP Bolmin

801

80101 - rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

12
Dziaanie:
Projekt:Ja i Ty inni ale zjednoczeni
2011 MOPS
13 Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet:7 Promocja integracji spoecznej
Dziaanie:7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji

853

Projekt:Aktywizacja spoeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chciny

Razem wydatki majtkowe
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

85395 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

4 253 047,96
3 753 047,96
0,00

60 900,00
60 900

2 096 073,98
1 846 073,98

250 000,00

250 000,00

18 694 636,86
13 912 636,86
0,00

958 992,53
874 080,53

7 537 066,76
5 124 775,09

8 564 888,75
6 918 807,95

1 633 688,82
994 973,29

4 782 000,00

84 912,00

2 412 291,67

1 646 080,80

638 715,53

8 181 941,15
1 793 996,47
0,00

275 297,30
169 665,30

160 463,72
36 093,00

2 958 961,28
630 794,40

4 787 218,85
957 443,77

6 387 944,68

105 632,00

124 370,72

2 328 166,88

3 829 775,08

156 957,59
30 248,51
0,00

3 416,00
3 416,00

127 726,98
22 960,32

25 814,61
3 872,19

0,00

104 766,66

21 942,42

0,00

0,00

0,00

500 000,00

126 709,08
4 000,00
0,00
0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

10 510,85
0,00
1 576,63

0,00

0,00

10 510,85
1 576,63

8 934,22
59 971 009,63
33 233 582,30
1 576,63
26 735 850,70

2 877 273,38
2 236 885,94
0,00
640 387,44

8 934,22
19 550 470,03
11 681 242,48
1 576,63
7 867 650,92

24 616 926,62
14 467 629,99
0,00
10 149 296,63

12 926 339,60
4 847 823,89
0,00
8 078 515,71

0,00
0,00
0,00
0,00

56 322,30
26 922,06
0,00

0,00
0,00
0,00

26 321,70
12 581,78
0,00

0,00
0,00
0,00

30 000,60
14 340,28
0,00

0,00
0,00
0,00

29 400,24

0,00

13 739,92

0,00

15 660,32

0,00

48 800,00
19 520,00
0,00

0,00

0,00

24 000,00
9 600,00

24 800,00
9 920,00

0,00

14 400,00

14 880,00

0,00

7 320,00
3 660,00

0,00

0,00

WYDATKI BIECE

Program: RPOW 2007-2013

2004-2013
UGiM
010
01010
Priorytet:4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie:4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w
Lipowicy, Przymiarkach i Starochcinach, gmina Chciny
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
UGiM
600
60014
Priorytet: 6. Wzmocnienie orodkw miejskich i rewitalizacja maych miast
Dziaanie:6.2 rewitalizacja maych miast
Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chcin, majca na celu odbudowe i
promocj unikatowych walorw historycznych i kulturowych miasta
Program: RPOW 2007-2013
2010-2011
UGiM
801
80101
Priorytet: 4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie: 4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Projekt:Wymiana koowni i nstalcji C.O. na system olejowy -SP ukowa (Gmina Chciny)

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

29 280,00
7 320,00
3 660,00
0,00
3 660,00

3 660,00

0,00

2
3
4
5
6
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2011 UGiM
853
85395
Priorytet:Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
4 Dziaanie:Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych
Projekt: Gmina Chciny historycznym miejscem Ziemii witokrzyskiej, czyli bezcenne lekcje
historii
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2010-2011 Przedszkole
853
85395
Priorytet: 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
5 Dziaanie: 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug

Projekt: Chciska Akademia Przedszkolandii

Program Operacyjny Kapita Ludzki
2010-2012 UGiM
853
Priorytet: 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
6 Dziaanie:9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug

10

11

12

13

7
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

85395 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Projekt: Przedszkolaki dzieci na czasie
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2011 MOPS
853
85395 Warto zadania:
Priorytet:7 Promocja integracji spoecznej
852
85214 - rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Projekt:Aktywizacja spoeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chciny
Program: RPOW 2007-2013
2007-2011
UGiM
600
60016 Warto zadania:
Priorytet: 3 Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego regionu
- rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:3.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
Projekt:Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chcinach odciajca ruch koowy w
rde zagranicznych
centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantw, Staszica, Franciszkaska, Floriaska,
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2011-2012
UGiM
750
75075 Warto zadania:
Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
- rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie: 9.1 Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych - rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
Projekt: Kampania promocyjna "Historia Pastwa Polskiego na przykadzie dziejw Zamku
rde zagranicznych
Krlewskiego w Checinach-wielkie inscenizacje,czyli bezcenne lekcje historii na ywo"
Program: RPOW 2007-20013
2009-2013 UGiM
921
92195 Warto zadania:
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau - rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
- rodki z budetu krajowego
Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiej- kompleksowe
- rodki z UE oraz innych
zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego-Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblenie
rde zagranicznych
Chciskiej Warowni"
Program: RPOW 2007-2013
2009-2013
921
92195 Warto zadania:
UGiM
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau - rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
Projekt:Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiejrde zagranicznych
kompleksowe zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego -materiay promocyjne
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
926
92601 Warto zadania:
UGiM
Priorytet:5 Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe,
- rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:5.3 inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
Projekt:Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z
rde zagranicznych
infrastruktur towarzyszc w Chcinach-materiay promocyjne
Program: Uczenie si przez cae ycie-Comenius
2009-2011 SP Bolmin
801
80101 Warto zadania:
Priorytet:
- rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Projekt:Ja i Ty inni ale zjednoczeni
Razem wydatki biece
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych
Ogem wydatki
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

8
58 294,60
0,00
8 744,19

9
0,00
0,00
0,00

10
58 294,60
8 744,19

49 550,41
269 807,00
4 021,00
37 935,85

0,00
117 981,03
1 748,00
17 435,33

49 550,41
151 825,97
2 273,00
20 500,52

227 850,15
775 799,74
15 109,74
101 353,50

98 797,70
279 701,88
7 000,00
36 334,50

129 052,45
343 297,86
8 109,74
44 660,10

659 336,50
299 306,15
32 530,80
12 365,12

236 367,38

290 528,02
299 306,15
32 530,80
12 365,12

254 410,23
8 503,40
3 401,36
0,00

1 931,26
772,50

254 410,23
6 572,14
2 628,86

5 102,04
375 000,00
75 000,00
0,00

1 158,76
0,00
0,00
0,00

3 943,28
189 999,99
38 000,00
0,00

300 000,00
130 000,00
26 000,00

0,00
130 000,00
26 000,00

151 999,99

104 000,00
27 634,72
5 526,94
0,00

104 000,00
0,00

22 107,78
45 000,01
27 000,01
0,00

0,00
0,00

11

12

13

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0,00

0
0,00

0
0,00

152 800,00
0,00
20 358,90

0,00

132 441,10

185 000,01
37 000
0

0,00
0
0

0,00
0
0

148 000,01
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
12 634,72
2 526,94

0
15 000,00
3000
0

0
0,00
0
0

10 107,78
0,00

12000
3 749,01
2 249,41

1 891,00
1 134,60

0,00
39 360,00
23 616,00

18 000,00
91 669,10
0,00
0,00

756,40
61 641,29

15 744,00
30 027,81

0,00

1 499,60
0,00

0,00

91 669,10
2 193 457,02
238 691,91
160 398,66
1 794 366,45

61 641,29
593 146,46
36 655,10
53 769,83
502 721,53

30 027,81
1 152 326,22
123 400,18
86 269,93
942 656,11

374 434,73
49 126,94
20 358,90
304 948,89

73 549,61
29 509,69
0,00
44 039,92

0,00
0,00
0,00
0,00

62 164 466,65 3 470 419,84 20 702 796,25 24 991 361,35 12 999 889,21
33 472 274,21 2 273 541,04 11 804 642,66 14 516 756,93 4 877 333,58
161 975,29
53 769,83
87 846,56
20 358,90
0,00
28 530 217,15 1 143 108,97 8 810 307,03 10 454 245,52 8 122 555,63

0,00
0,00
0,00
0,00