Informacja

WjtaGminyMucharz
zdnia29sierpnia2011r.
zwykonaniabudetuGminyMucharzzaIprocze2011roku
Daneoglne:
Budetpostroniedochodwwykonanyzostaw44,51%,apostroniewydatkww51,34%.
Realizacjadochodwiwydatkw
Lp.

Nazwa

I
1.
2.
3.
II
1.
2.

Dochodyogem
Dochodywasne
Subwencje
Dotacje
Wydatkiogem
Wydatkimajtkowe
Wydatkibiece
wtym:
wynagrodzeniaipochodne
dotacje
wydatkinaobsugdugu
publicznego
Wynik

III

Budetuchwalony
przezRadGminy
12.266.702,03z
4.890.624,14z
4.494.168,00z
2.881.909,89z
11295668,78z
1135929,00z
10159739,78z

Zmiany
139.704,69z
63545,00z
57545,00z
133704,69z
269165,50z
88279,42z
180886,08z

5054036,94z
675600,00z
171000,00z

159598,08z
13600,00z
5000,00z

971.033,25z

Budetpozmianach
12.406.406,72z
4954169,14z
4436623,00z
3015614,58z
11564834,28z
1224208,42z
10340625,86z

Wykonanie

5.522.116,49z 44,51%
1781517,05z 35,96%
2606028,00z 58,74%
1134571,44z 37,62%
5936915,24z 51,34%
124045,22z 10,13%
5812870,02z 56,21%

5213635,02z 2818782,98z
689200,00z 371592,00z
176000,00z
110497,20z
841.572,44z

54,07%
53,92%
62,78%

414.798,75

Opiszamianwplanachdochodw,wydatkw,przychodwirozchodw.
Zmiany wprowadzone do budetu przez Rad Gminy wokresie sprawozdawczym dotyczyy zwikszenia
dotacji,dochodwwasnych,zmniejszeniasubwencjiorazzwikszeniawydatkw.Zmianywprowadzoneprzez
RadGminydotyczyy:
1.zwikszenia dochodw wzwizku zrozliczeniem projektw wspfinansowanych przez Program
RozwojuObszarwWiejskich12.084,19z
2.wpatynadwykirodkwobrotowychzakadubudetowego13.300z
3.zmniejszeniasubwencjiowiatowejokwot57.545z,
4.wprowadzeniadobudeturodkwpozyskanychzProgramuRozwojuObszarwWiejskichnapromocj
Gminy(wizualizacjazbiornikawinnaPorba)13.955z
5.zwikszeniadochodwwasnychnacznkwot50.245z,
Dodatkowe dochody wraz zrodkami, ktre pozostay zniewykorzystanego kredytu z2010r. Rada Gminy
przeznaczyanazadaniawzakresie:
Rolnictwoiowiectwo45.600z,
Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa6.000z
Transporticzno10.000z
Administracjapubliczna32.000z,
Obsugadugupublicznego5.000z
Owiataiwychowanie12.900z
Ochronazdrowia2.000
Edukacyjnaopiekawychowawcza5.400z,
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska30.000z,
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego11.600z,
Kulturafizyczna1.000z
Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona1

Zmiany wprowadzone przez Wjta Gminy dotyczyy zmian dotacji zgodnie zzarzdzeniami Wojewody
Maopolskiego, Gwnego Urzdu Statystycznego iKrajowego Biura Wyborczego oraz wynikajce
zporozumie,zpodziaemnazadania:
zlecone(19.181,50z)
zwrotrolnikomczcipodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapdowego958,50z
zmniejszenierodkwnawiadczeniarodzinneifunduszalimentacyjny(28.864z)
NarodowySpisPowszechnyLudnociiMieszka9.609z,
zmniejszeniedotacjiwzakresiezadadelegowanychzUrzduWojewdzkiego(885z)
zadaniawasne117.835,00z
pomocmaterialnadlauczniwocharakterzesocjalnym(stypendia)11.260z,
zmniejszenierodkwnazasikistaeiokresowe(562z)
przyznanierodkwnaprogramPomocPastwawzakresiedoywiania7.137z
usuwanieskutkwklskywioowych100.000z,
porozumienia9.012z:
dofinansowaniezadaniaBudowagaraunadratunkowprzeremizieOSPwMucharzu9.012z
W celu pokrycia planowanych wydatkw wI proczu zwikszono przychody, ktrych rdem s wolne
rodkiwynikajcezrozliczekredytwzlatpoprzednicho120.924,82z.
Kwotarozchodwpozostaabezzmian.
PRZYCHODYIROZCHODYBUDETU

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Tre
Dochodyogem
Wydatkiogem
Wynikdeficyt/nadwyka
Przychodybudetuprzychodyzzacignitychkredytw
narynkukrajowym
wolnerodki,jakonadwykirodkwpieninychna
rachunkubiecymbudetujednostkisamorzdu
terytorialnego,wynikajcychzrozliczekredytwipoyczek
zlatubiegych
Rozchodybudetu
1.SpataratkredytwwBankuSpdzielczym
2.SpatapoyczkiwBankuGospodarstwaKrajowego
udzielanejnawyprzedzajcefinansowaniedziaa
finansowanychzerodkwpochodzcychzBudetuUnii
Europejskiej

Plan
12.406.406,72z
11.564.834,28z
841.572,44z
637.361,52z

Wykonanie
5.522.116,49z
5.936.915,24z
414.798,75
1.083.988,18z

400.000z

833.667,40z

237.361,52z

88.246,17z

1.478.933,96z

507.114,82z

330.000,00z

257.500,00z

1.148.933,96z

249.614,82z

Ponadto Wjt Gminy dokona przeniesie wydatkw midzy paragrafami irozdziaami wdziaach zgodnie
zuprawnieniami.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody. Przetarg na kredyt wwysokoci 400.000 z
wygra Beskidzki Bank Spdzielczy wBielsku Biaej. Wcelu zabezpieczenia pynnoci finansowej Gminy
wzwizku zrealizacjwydatkw napoziomie 51,34%,adochodw 44,51%uruchomiono linie kredytow do
wysokociprzyznanegolimitutj.500.000z.
Rozchody: 1. Zatwierdzono rozliczenie projektu Przebudowa, rozbudowa inadbudowa budynku OSP
iDomu Ludowego wJaszczurowej iprzekazano cz rodkw na spat poyczki wBGK Bielsko Biaa
249.614,82
z.
2.Zgodniezharmonogramamispatyprzyznanychkredytwspaconoratynacznkwot257.500z

DOCHODY
Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona2

Strukturazrealizowanychdochodwksztatujesinastpujco:GwnymrdemdochodwbudetuGminy
wIproczu2011r.ssubwencjestanowice47,19%cakowitychdochodw.Nastpniedochodywasne,ktre
wynosz32,26%dochodwbudetu.Pozostaacztodotacje20,55%dochodw.
Dz.010Rolnictwoiowiectwoplan900.527,64zwyk.1.222,85zNazwrotczcipodatkuakcyzowego
zawartego wcenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotacj wwysokoci
958,50z.Nadlenictwowpaciokwot264,35zzadzierawobwodwowieckich.
Dz.400Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn,gaziwodplan13.300zwyk.13.300,04z.
PrzekazanozGminnegoZakaduWodocigwiKanalizacjinadwykirodkwobrotowychza2010r.
Dz. 600 Transport iczno plan 100.000 z wyk. 3.000 z Nadlenictwo wSuchej Beskidzkiej wpacio
3.000z,jakowspfinansowanieremontupowierzchnidrogiiprzepustwprzypotokuBystrz.
Dz.700Gospodarkamieszkaniowaplan777.530zwyk.418.188,09zDochodywtymdzialetogwnie
dochody zmienia komunalnego Gminy. Dochody stae to czynsze za wynajem lokali mieszkalnych
iuytkowych, ktre wokresie sprawozdawczym wyniosy 95.922,95 z oraz opata za uytkowanie wieczyste
gruntw 57,23 z. Dochody ztytuu sprzeday mienia komunalnego wwysokoci 22.134 z uzyskano ztytuu
zamianydziaekstanowicychwasnoGminypooonychwMucharzuorazwSkawcach.Pozostaedochody
to:
wpywy zusug, ktre dotycz odpatnoci za media wlokalach mieszkalnych iuytkowych. Dochody
ztegotytuuwykonanezostaywwysokoci29.243,84z,
odsetkiodnieterminowychwpat234,92z,
kosztyupomnie8,80z,
zwrotopatysdowejwydanejw2010r.oraznadpatyzaenergiz2010r.351,35z
W Iproczu rozliczono wniosek wspfinansowany zProgramu Rozwoju Obszarw Wiejskich
Przebudowa, rozbudowa inadbudowa budynku OSP iDomu Ludowego wJaszczurowej uzyskano
dofinansowaniewwysokoci270.235zNakoniecproczawystpujnalenocipozostaedozapaty(czynsz,
media) wraz zodsetkami wwysokoci 105.562,96 z. wtym zalegoci 38.285,81 z (z czego 12.867,40 z to
odsetki).ZalegodotyczyGOKiC(8.895,02z),FirmaRemontowoBudowlanaPuzik509,23z.Pozostae
zalegocidotyczgwniebyegonajemcylokaluwUrzdzieGminywobecktregoprowadzonesdziaania
egzekucyjne,jednakezinformacjiodkomornikawynika,ezadueniejestnarazieniecigalne.
Dz.750 Administracja publiczna plan 101.551,00 z wyk. 33.579,76 z Na zadania zlecone do realizacji
zzakresu administracji rzdowej wpyna dotacja wwysokoci 19.996 z. Na zadania dotyczce
przeprowadzeniaNarodowegoSpisuPowszechnegoLudnociiMieszkawpynadotacjawwysokoci9.609
zDodatkowymrdemdochodwwtymdzialetoodsetkibankoweodrodkwpieninychzgromadzonych
na rachunkach bankowych ilokatach. Wokresie sprawozdawczym uzyskano ztego tytuu dochody
wwysokoci 2.531,90 z. Zostay zrealizowane dochody ztytuu wynajmu autobusu dowoenie dzieci na
zawody, wycieczki oraz pobrano opat za ksero (kwota 878,50 z) Pozostae dochody to prowizja urzdu od
podatkuiskadekZUS164,36z.Dokonanowpatzarozliczeniedietradnychw2010r.400z.
Dz.751Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli iochrony prawa oraz sdownictwa plan
1.200zwyk.600z.OtrzymanodotacjezKrajowegoBiuraWyborczegonaaktualizacjspisuwyborcw
600z
Dz.754Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowaplan 9.262z,wyk.800z.Sprzedanodwa
samochodyukwykorzystywaneprzezOSPiprzeznaczonedozomowania800z.
Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych iod innych jednostek nieposiadajcych
osobowociprawnejorazwydatkizwizanezichpoboremplan3.253.634,00wyk.1.399.831,76z.

Realizacjapodatkwiopatodpodmiotwgospodarczychosobyprawne

Podatek

1.

Plan

2.

Wykonanie

3.

Nalenoci
do
pobrania
4.

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

wtym
zalegoci

Nadpaty

5.

6.

Skutkiobnienia
stawekiudzielenia
ulgprzezRad
Gminy

Umorzenia
zalegoci
podatkowyc
h

7.

8.
Strona3

odnieruchomoci
rolny
leny
od
rodkwtransportowych

488.000
2.200
17.880
1.350

214.579,60
1.660,40
9.540,57
1.370

939.075,35
210,30
7.819
5.082

556.405,95
58,00
0,00
4.557

377,22
46,30
0,00
0,00

187.562,77
0,00
0,00
999,24

0,00
0,00
0,00
0,00

Gwna zalego wystpuje wobec przedsibiorstwa PETRA Zakad Kamienia Naturalnego Sp. zo.o.
wwysokoci540.893,95ztytuempodatkuodnieruchomoci(costanowi97%wszystkichzalegoci).Majtek
zosta przejty przez syndyka itoczy si postpowanie upadociowe. Wykazane wkolumnie 6. nadpaty s
przeznaczanenapoczetprzyszychnalenocipodatkowychpodmiotw,ktredokonaynadpaty.Jestrwnie
moliwo zwrotu tej kwoty na wniosek wpacajcego. Wkolumnie 7. Skutki obnienia stawek iudzielenia
ulgprzezRadGminywykazaneswyliczeniadotyczcewysokociutraconychdochodwwzwizkuz:1.
niezastosowaniemmax.stawekpodatkuodnieruchomocitj.86.658,49z,2.wprowadzeniemzwolnieod
podatku od nieruchomoci (Uchwaa Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Mucharz) dla budynkw, gruntw
ibudowli stanowicych mienie komunalne (szkoy, GZWiK) oraz sucych dziaalnoci sportowej, ochronie
p.poarowej(OSP),bezpieczestwapublicznego(Policja)ikultury(GOKiC)tj.101.903,52z.

Podatkiiopatyodosbfizycznych

Podatek
1.
odnieruchomoci
rolny
leny
od
rodkwtransportow
ych

Plan
2.
507.000
75.000
13.600
70.000

Wykonanie
3.
234.256,76
38.861,93
10.159,64
34.088

Nalenocido
wtym
Nadpaty
pobrania
zalegoci
4.
5.
6.
127.582,87 20.666,57
423,77
36.081,98
3.627,35
2.421,51
5.458,16
874,64
108,98
56.214 11.585,00
0,00

Skutki
Umorzeniazalegoci
obnienia
podatkowych
stawek
7.
8.
128.568,30
422
0
62
0
6
29.164,29
0

Wykazanewkolumnie6.nadpatypodatkowesprzeznaczanenapoczetprzyszychnalenocipodatkowych
osb, ktre dokonay nadpaty. Jest rwnie moliwo zwrotu tej kwoty na wniosek wpacajcego.
Wkolumnie 7. Skutki obnienia stawek wykazane s wyliczenia dotyczce wysokoci utraconych
dochodw wzwizku znie zastosowaniem max. stawek podatku od nieruchomoci 157.732,59 z. WI
proczu pozytywnie rozpatrzono 3wnioskw oumorzenia podatkw na czn kwot 490 z. Dochody
realizowaneprzezUrzdySkarbowe
1.podatekodspodkuidarowizn1.391z
2.podatekodczynnocicywilnoprawnych48.851z
3.dochody ztytuu podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany wformie karty
podatkowej310,52z.
Udziay wpodatku dochodowym od osb fizycznych zostay wykonane wwysokoci 675.000 z. Udziay
wpodatkudochodowymodosbprawnychzostaywykonanenapoziomie466,95zDochodyztytuuopaty
eksploatacyjnej wykonane zostay wkwocie 65.140 z. Zalegoci ztego tytuu wynosz 90.194,42 z.
Zalegoci dotycz zakadu, ktry zosta zlicytowany. Sprawa ma dalszy cig wsdzie. Wpywy zopat za
wydawaniezezwolenasprzedaalkoholuwyniosy45.265,47zisprzeznaczanenadziaaniaprofilaktyczne
zgodniezobowizujcymiprzepisami.Pozostaedochodysztytuu:opatyskarbowej(9.154,43z),opatyod
posiadaniapsw(1.296z),opatytargowej(145z)opatyztytuukosztwupomnienia(1.320z),zodsetek
odzalegoci(966,80z),orazwpaconorekompensatztytuuutraconychdochodw(2.949z).
Dz.758Rne rozliczenia plan4.436.623zwyk.2.606.028zSubwencje przekazane przez Ministerstwo
Finansw.
1)subwencjaowiatowa2.067.816z
2)subwencjawyrwnawcza538.212z
Dz. 801 Owiata iwychowanie plan 541.615 z wyk. 314.708,71 z Dochody wtym dziale to gwnie
wpatyzaywienie.Wpywyztegotytuuwyniosy107.054,20z.Pozostaymirdamidochodus:wynajem
pomieszcze(salgimnastycznych),mieszka14.343,07z,orazodpatnozamediadostarczanedomieszka
znajdujcychsiwbudynkachszkolnych5.026,09z.SzkoawwinnejPorbiezgodniezUchwapobieraa
Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona4

za wiadczenia wykraczajce poza minimum programowe woddziale przedszkolnym opat sta iuzyskaa
ztegotytuudochdwwysokoci10.350z.Zgodniezpodpisanymporozumieniem,GminaZembrzyce,Gmina
Wadowice, Gmina Andrychw, Gmina Budzw przekazaa dotacj wwysokoci 38.199,60 z, za uczniw
zterenu Gminy Zembrzyce, Gminy Wadowice, Gminy Andrychw iGminy Budzw uczszczajcych do
przedszkola publicznego prowadzonego na terenie Gminy Mucharz przez Zgromadzenie Sistr Pasjonistek.
Gmina Mucharz otrzymaa dotacj na realizacje projektw Moje mae przedszkole, Nauczymy Misie
czyta,W52dnidookoawiata138.721,34z.PozostaedochodytoprowizjaodpodatkuiskadekZUS
orazodsetkibankowe.
Dz.852Pomocspoecznaplan1.219.236zwyk.596.662,80zGwnymrdemdochodwwtymdziale
todotacjenazadaniazleconezzakresuadministracjirzdowejinazadaniawasne.
Zadaniazlecone:
wiadczeniarodzinneifunduszalimentacyjny530.900z
Zadaniawasne:
skadkinaubezpieczeniazdrowotne1.836z
zasikiipomocwnaturze11.630z
zasikistae22.009z
dziaalnoGOPS11.605z
pozostaadziaalno(doywianieuczniw)13.862z
Fundusz
Wpatyoddunikwalimentacyjnych3.738,97z

alimentacyjny

zalegocina30.06.2011r.174.656,27z
Pozostae dochody to zwrot nienalenie pobranych wiadcze wraz zodsetkami 571,13 z, ktre zostan
przekazanedoUrzduWojewdzkiegoorazkosztyupomnieprowizje,odsetkibankowe.
Dz.853Pozostaa dziaalno wzakresie polityki spoecznej plan 130.127,94 z wyk 53.602,90 z. Wpyw
dotacji rozwojowej wramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na realizacj przez GOPS wMucharzu
projektuBdmyaktywnizawodowo,orazodsetkibankowe.
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 11.260 z wyk 11.260 z Otrzymano dotacj na pomoc
materialnocharakterzesocjalnymdlauczniw(stypendia).
Dz.900Gospodarkakomunalnaplan120.100zwyk.69.294,58ziochronarodowiska
Wpywyztytuuodpatnocizawywznieczystocizrealizowanezostayw58%
nalenocidopobrania5.150,52z
wtymzalegoci5.150,52z
odsetkidopobraniaodzalegoci932,70z
W zwizku zlikwidacj GFOiGW, od pocztku roku wszystkie wpaty zUrzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa Maopolskiego stanowice dochd naleny gminie zopat zwizanych zochron rodowiska
iksigowaneswtymrozdzialeiwynosz2.375,33z
Dz.926 Kultura fizyczna plan 790.440,14 z wyk. 37 z LKS Czarni wpaci na rachunek urzdu
niewykorzystan dotacj za 2010r. wraz zodsetkami Realizacj dochodw wukadzie tabelarycznym
przedstawiazacznikNr1.
WYDATKI
Wydatkiwykonanezostayw51,34%,wydatkibiecew56,12%awydatkimajtkowew10,13%.
Dz.010 Rolnictwo iowiectwo plan 72.958,50 z wyk. 70.790,26 z Wokresie sprawozdawczym na
inwestycje wydatkowano kwot 19.874,34 z. Poniesiono niezbdne wydatki zwizane zkontynuacj budowy
sieci wodocigowej ikanalizacyjnej wGminie Mucharz. Szczegowy opis przedsiwzi przedstawia tabela
wydatkwmajtkowych.Wydatkibiecew2011r.obejmowaystaeopatydlaStarostwaPowiatowegoidla
GeneralnejDyrekcjiDrgKrajowychiAutostradzaumieszczenieinwestycjiwpasiedrogowym10.118,37z.
Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona5

Wykonano rwnie prace dodatkowe zwizane kanalizacj sanitarn wJaszczurowej 39.039,05 z.

PrzekazanonarzeczIzbRolniczychudziaywwpywachzpodatkurolnegowwysokoci800,00z.Zwrcono
rolnikomczpodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapdowego958,50z(wtymkosztyobsugi
18,79z).Refundacjobjto8osbposiadajcychgospodarstworolnezterenuGminyMucharz.
Dz. 400 Wytwarzanie izaopatrywaniew energi elektryczn, gaz iwod plan 33.000 z wyk. 20.000 z.
PrzekazanodotacjdlaGZWiKwMucharzudopatadowody
Dz.600Transporticznoplan552.167,43zwyk.284.531,36zNazimoweutrzymaniedrggminnych
wydatkowano kwot: 123.263,60 z Wokresie sprawozdawczym przeprowadzone zostay planowane remonty
czstkowe drg gminnych, na ktre wydatkowano 43.897,77 z, zczego zapacono wI proczu 30.000 z.
Pozostaa patno rozliczona zostaa wlipcu. Pozostae wydatki to gwnie usugi transportowe izakup
materiaw niezbdnych do utrzymania drg (znaki drogowe, kliniec). Dodatkowo zapacono skadk
ubezpieczeniow za drogi gminne 1.753 z. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych bd zrealizowane
wII proczu. Wzwizku zszkodami powstaymi po znacznych opadach deszczu, poniesiono wydatki
wramach usuwania skutkw klsk ywioowych wspfinansowane przez Maopolski Urzd Wojewdzki.
dokonanoremontwmidzyinnymi
1.drogigminnejZapotoczewMucharzu60.088,55z
2.drogigminnejBystrzwKozicu56.997,56z,
3.przepustuJaszczurowaJamnik6.334,50z
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 143.500 z wyk. 92.802,03 z Wokresie sprawozdawczym na
inwestycjewydatkowanokwot14.340z(nabyciegruntw).Wydatkiremontowewbudynkachkomunalnych
wyniosy wI proczu 2011r. 860,58 z idotyczyy biecych remontw oraz przegldu ganic. Gwny
wydatkiwtymdzialetozakupolejuopaowegoorazenergii.Wydanonatencel:56.269,70zolej,2.546,78
z energia. Zatrudniono na okres zimowy palacza 2.014,24 z Ponadto pokryto koszty zwizane m.in.
zopatami notarialnymi, ubezpieczeniem mienia komunalnego, podziaem dziaek, wyrysami, opracowaniem
operatw szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej, sprawdzaniem przewodw kominowych, przegld
kotwc.o.,zakupemwgla,tarcicyganic,opatamizaciekiiwod,zakupemmateriawbudowlanych.
Dz. 710 Dziaalno usugowa plan 12.300 z wyk. 12.300 z Wzwizku zprzygotowywaniem planu
zagospodarowaniaprzestrzennegowGminieMucharzponiesionokosztywwysokoci12.300z.
Dz.750 Administracja publiczna plan 1.562.970,94 z wyk. 868.381,78 z Wydatki na zadania zlecone
zzakresu administracji rzdowej tj. na pokrycie czciowych kosztw funkcjonowania USC wMucharzu
wyniosy 19.996 z ifinansowane byy zdotacji. Wydatki na dziaalno Rady Gminy poniesione zostay
wwysokoci 44.970,08 z, zczego na diety 43.800 z. Wydatki na dziaalno Urzdu Gminy wyniosy
772.359,06 z ztego przypada na wynagrodzenia ipochodne 624.151,35 z. Pozostae wydatki to midzy
innymi: szkolenia pracownikw, odpisy na ZFS, PFRON, podre subowe, opaty pocztowe, telefoniczne,
internetowe, nadzr na sieci komputerow, nadzr nad oprogramowaniem, obsuga prawna, ogoszenia,
aktualizacja programw komputerowych, zakup materiaw biurowych ikomputerowych (tonery), zakup
drukw, licencji, zakup sprztu komputerowego iniezbdnego oprogramowania, zakup energii elekt. oleju
opaowego, zakup mebli biurowych, konserwacja inaprawa ksera, rodki czystoci, prenumeraty fachowych
czasopism, opaty czonkowskie wrnych stowarzyszeniach, opaty pocztowe, badania lekarskie, abonament
RTV.NapromocjeGminywydatkowano11.418,46z.Zakupionom.in.puchary,nagrodynazawodyiturnieje,
materiaypromocyjne(kalendarze).Sfinansowanorwnietransportnazawodysportowe,ogoszeniawprasie
promujce Gmin. Wramach pozostaej dziaalnoci sfinansowano diety dla sotysw 10.500 z, oraz
materiay biurowe. Wi proczu przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludnoci iMieszka.
Przeznaczono na ten cel rodki wwysokoci 7.851,11 z, ktre przekazane zostay zGwnego Urzdu
Statystycznego.
Dz.751Urzdynaczelnychorganwwadzypastwowej,kontroliiochronyprawaorazsdownictwaplan
1.200zwyk.544,28z.Wydatkiwtymdzialefinansowanebyyzdotacjinaaktualizacjspisuwyborcw
544,28z
Dz.754 Bezpieczestwo publiczne iochrona przeciwpoarowa plan 73.612 z wyk. 30.880,66 z.
Ochotnicze strae poarne zrealizoway wydatki w43%. Zakupiono midzy innymi opony (2.152,50 z),
mundury (1.318,18 z), akumulatory iczci samochodowe ( 1.399,74 z) oraz paliwo do wozw straackich
(4.467,22z).Dokonanoniezbdnychprzegldwganic(1.015,98z),oraznaprawymyjkicinieniowej(270,93
z). Sfinansowano badania techniczne samochodw, pomiary agregatw. Koszty utrzymania konserwatorw
Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona6

sprztu straackiego cznie wynosz 5.100 z (umowa zlecenie). Pozostae wydatki badania okresowe
straakw(1.749z)orazenergiaelekt(3.924,39z).
Dz.756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych iod innych jednostek nieposiadajcych
osobowociprawnejorazwydatkizwizanezichpoboremplan24.500zwyk.17.031,82z.Wydatkizwizane
zpoborem podatkw iopat wyniosy 17.031,82 z. ztego przypada na wynagrodzenia prowizyjne dla
inkasentw 5.844 z. Pozostae wydatki to opaty pocztowe za dorczenie decyzji podatkowych, upomnie,
opatykomornicze,zakupmateriawbiurowych.
Dz.757 Obsuga dugu publicznego plan 176.000 z wyk. 110.497,20 z Na wydatki zwizane zobsug
dugupublicznegoskadajsiodsetkiodkredytw,poyczekorazpozostaekosztykredytw,poyczek.
Dz. 758 Rne rozliczenia plan 6.160 z Wokresie sprawozdawczym uruchomiono: Rezerw ogln
wwysokoci35.640zzprzeznaczeniemna:
wydatkizwizanezprzygotowaniemplanuzagospodarowaniaprzestrzennego(12.300z)
zajciawramachwczesnegowspomaganiarozwojudziecka(1.740z)
infrastrukturkanalizacyjniwodocigowwsi(15.900z)
realizacjeprojektwprzezGZEAS(900z)
20%wkaduwasnegonapomocmaterialnadlauczniw(3.000z)
pokryciekosztwzatrudnieniapracownikwinterwencyjnychinarobotypubliczne(1.800z)
Rezerwowiatowwwysokoci144.200zzprzeznaczeniemnadodatkijednorazowedlanauczycielioraz
na podwyki dodatkw dla Dyrektorw Szk. Rezerwa na zarzdzanie kryzysowe 25.000 z usuwanie
skutkwklskywioowychwkadwasnynaremontdrggminnych.
Dz.801Owiataiwychowanieplan5.285.690,52zwyk.2.977.956,32zWydatkiponiesionenaowiat
wykonanezostayw56%.Szkoypodstawowewydatkiwykonanezostayw58%

SzkoaPodstawowa
Jaszczurowa
Mucharz
winnaPorba
Razem

Plan
714.040,00
895.610,00
944.700,00
2.554.350,00

Wykonanie
398.688,10
526.423,03
528.314,46
1.453.425,59

wtym
wynagrodzenieipochodne
wydatkipozostae
339.363,59
59.324,51
368.098,34
158.324,69
386.132,50
142.181,96
1.093.594,43
359.831,16

Ilouczniw
71
112
122
305

Fundusz Soecki realizowany wrozdziale 80101 Szkoy podstawowe Plan 38.760,52 z Wykonanie
38.140,28zIlozatrudnionychwszkoach:
Jaszczurowanauczycieleetat9,12osoby10obsugaetat1,50osoby1
Mucharznauczycieleetat10,96osoby12obsugaetat4osoby4
winnaPorbanauczycieleetat10,42osoby12obsugaetat4osoby4
Znacznaczwydatkwpozostaychtokosztyzakupuenergiielektrycznej,olejuopaowego,gazu,wody,
oraz odpisy na fundusz socjalny pracownikw. Opaty za media stanowi cz pozostaych wydatkw
iwynosz187.179,55znatomiastwysokoodpisunaFSwynosi85.966z.SzkoaPodstawowewMucharzu
wymalowaaszko3.652,56z.SzkoaPodstawowawwinnejPorbiewykonaadrobneremonty1.438,09
z. Pozostae wydatki rzeczowe wszkoach poniesione zostay na rozmowy telefoniczne, Internet, zakup
materiaw biurowych,oprogramowaniaantywirusowego,rodkwczystoci,ubezpieczenia, delegacje,zakup
pomocynaukowych,ksiek,badanialekarski,usugikominiarskie,przegldganic,konserwacjapiecw.

SzkoaPodstawowa
Jaszczurowa
Mucharz
winnaPorba
Razem

Plan
76.250,00
80.210,00
443.073,00
599.533,00

Oddziayprzedszkolne
Wykonanie
wtym
wynagrodzenieipochodne
wydatkipozostae
31.937,29
26.664,44
5.272,85
44.354,04
36.004,93
8.349,11
244.655,60
205.527,41
39.128,19
320.946,93
268.196,78
52.750,15

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Ilouczniw
18
20
74
112
Strona7

Ilozatrudnionychnauczycieli
Jaszczurowaetat2osoby2
Mucharzetat1osoby1
winnaPorbaetat6,18osoby7obsugaetat3.83osoby5
Wydatki rzeczowe to przede wszystkim opaty za gaz, olej opaowy, energi elektryczn, wod (media
7.958,32z),materiaybiurowe,pomocedydaktyczne,delegacjeorazFunduszwiadczeSocjalnych(19.447
z).WszkolewwinnejPorbierealizowanebyy3projektywspfinansowanezerodkweuropejskich
Mojemaeprzedszkole90.997,29z
Nauczymymisieczyta!9.828,85z
W52dnidookoawiata14.524,56z
cznie zwszystkich projektw zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, materiay plastyczne, zabawki, art.
spoywcze, zorganizowano piknik dla rodzicw idzieci, sfinansowano bilety wstpu na przedstawienia na
czn kwot 9.907,54 z. Przekazano dotacje dla Przedszkola wMucharzu wwysokoci 87.994 z
prowadzonegoprzezZgromadzenieSistrPasjonistek.

Gimnazjum
Szkoa

Plan

Wykonanie

Gimnazjum

1.149.290

648.460,20

wtym
wynagrodzenieipochodne
499.893,73

Ilouczniw
wydatkipozostae
148.566,47

123

Plan na realizacj projektu Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu Internet szans na lepszy start
wprzyszocidlauczniwMaopolskiPlan1.500zWykonanie0z
Ilozatrudnionych
nauczycielietat15,91osoby16
obsugaetat4osoby4
Znaczna cz wydatkw pozostaych to koszty zakupu energii elektrycznej ioleju opaowego, wody,
69.440,60z.PozostaewydatkirzeczoweponiesionezostayDostaychwydatkwnaleopatytelefoniczne,
internetowe, zakup materiaw biurowych, komputerowych, rodkw czystoci, ubezpieczenia, delegacje,
prenumeraty, usugi kominiarskie, badania lekarskie, pomoce dydaktyczne, biece naprawy remontowe. Na
dowz uczniw poniesiono wydatki wwysokoci 61.396,22 z wtym koszty zatrudnienia opiekuna od
przewozw dzieci. GZEAS powoany do obsugi kadrowo finansowej szk zatrudnia trzech pracownikw.
Wydatkiponiesionenadziaalnozespouwyniosy94.399,23z.Czwynagrodzeniafinansowanebyoze
rodkw unijnych. Na doksztacanie nauczycieli wydatkowano kwot 2.308,30 z. Finansowano kursy,
szkolenia, delegacje. Wokresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prowadzenie stowek szkolnych
wwysokoci270.885,57z,zczegonazakupywnociwydano105.536,08z,akosztypracownikwwynosz
124.629,21z,Przecitniemiesiczniewszkoachzeniadaniakorzystao46dzieci,natomiastzobiadw368
dzieci oraz 12 nauczycieli ipracownikw. Dodatkowo wszkole winnej Porbie wszystkie dzieci zdwch
oddziawprzedszkolnychkorzystajzposikw.
Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 67.000 z wyk. 39.498,37 z Przekazano dotacj do SPZOZ wMucharzu
wwysokoci 2.000 z na szkolenie (podnoszenie kwalifikacji pracownikw). Dotacja zostaa rozliczona
prawidowo. Wydatki poniesione na program przeciwdziaania alkoholizmowi inarkomanii wokresie
sprawozdawczymwyniosy37.498,37z.

Dz.
851

Rozdz.
85153

Tre
Zwalczanienarkomanii
Zwikszeniedostpnocipomocyterapeutycznejdlaosbuzalenionychodnarkotykw
Prowadzeniprofilaktycznejdziaalnociinformacyjnejiedukacyjnejwzakresie
przeciwdziaanianarkomanii
Udzielanierodzinom,wktrychwystpujproblemynarkomanii,pomocypsychospoecznej
iprawnej
wspomaganiedziaainstytucji,organizacjipozarzdowychiosbfizycznych,sucych
rozwizywaniuproblemwnarkomanii

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Plan
13.000
4.000
4.000

Wydatki
6.747,60
1.120
2.500

3.000

1.500

2.000

1.627,60
Strona8

851

85154

Przeciwdziaaniealkoholizmowi
Zwikszaniedostpnocipomocyterapeutycznejirehabilitacjidlaosbuzalenionychod
alkoholu
udzielanierodzinom,wktrychwystpujproblemyalkoholowe,pomocypsychospoecznej
iprawnej,awszczeglnociochronyprzedprzemocwrodzinie
prowadzenieprofilaktycznejdziaalnociinformacyjnejiedukacyjnejwzakresie
rozwizywaniaproblemwalkoholowych,wszczeglnoci,dladzieciimodziey,wtym
prowadzeniepozalekcyjnychzajsportowych,atakedziaanarzeczdoywianiadzieci
uczestniczcychwpozalekcyjnychprogramachopiekuczowychowawczych
isocjoterapeutycznych.
wspomaganiedziaalnociinstytucji,stowarzyszeiosbfizycznychsucejrozwizywaniu
problemwalkoholowych.

52.000
7.000

30.750,77
4.000

7.000

3.700

26.000

14.050,77

12.000

9.000

Dz.852 Pomoc spoeczna plan 1.523.085 z wyk. 736.883,66 z wiadczenia rodzinne ifundusz
alimentacyjny finansowane s cakowicie zdotacji budetowej. Wokresie sprawozdawczym 24 rodzinom
przyznanybyfunduszalimentacyjny,awiadczeniamirodzinnymiobjto242rodziny.Dodatkowowypacono
becikowewcznejkwocie28.000,00z.Narealizacjtychzadaprzeznaczononastpujcerodkifinansowe:
wiadczeniaRodzinne423.922,00z
FunduszAlimentacyjny81.620,00z
SkadkiZUS3.605,00z
KosztyobsugiodwiadczeRodzinnych13.586,00z
KosztyobsugiodFunduszuAlimentacyjnego2.451,66z
Wypacono dodatki mieszkaniowe na czn kwot 3.071,06 z, Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
wMucharzu realizuje zadania zlecone oraz zadania wasne, zgodnie zustaw zdnia 12 marca 2004 roku
opomocyspoecznej.Kosztyzwizanezutrzymaniempokrywaneszrodkwwojewdzkichigminnych.Na
utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej wI proczu 2011 przeznaczono kwot: 87.990,41( wynagrodzenia
ipochodne, szkolenia, delegacje, ryczaty samochodowe, materiay biurowe). Na realizacj zada zleconych
iwasnychwokresieIprocza2011rokuwykorzystanonastpujcerodkifinansowe:
zasikistaeprzysugujceosobomcakowicieniezdolnymdopracyzpowoduwiekulubinwalidztwa
koszt wypaconych wiadcze 26.897,94, pomoc t wspieralimy 13 osb, zostao wypaconych 67
wiadcze. rodki przeznaczone na t form pomocy pochodz zbudetu Maopolskiego Urzdu
Wojewdzkiego,costanowikwota21.518,35orazrodkwgminnychkwota5.379,59z
zasiki okresowe przysuguj osobom ze wzgldu na trudn sytuacje materialnobytow
spowodowan bezrobociem koszt wypaconych wiadcze ogem to 15.852 z, wtym
dofinansowanie zMaopolskiego Urzdu Wojewdzkiego wwysokoci 11.399,41 z. T forma
pomocyobjlimy14rodzin,wypaconychzostao46wiadcze,
zasikicelowe,pomocwnaturzeorazdofinansowaniedozasikwokresowych.Pomocudzielanabya
na zakup ywnoci, opau, odziey, pokrycie kosztw leczenia, ubezpieczenia wKRUS. Koszt
wypaconychwiadczeto16.550,21z.
zasikicelowewramachwkaduwasnegowProjekciesystemowymwypaconokwot5.000dla12
beneficjentw.
doywianie dzieci wszkoach wramach programu wieloletniego Pomoc pastwa wzakresie
doywiania (koszty obiadw oraz niada dla dzieci oraz zasiki celowe)Z tej formy pomoc y
skorzystao 47 uczniw, az zasikw celowych skorzystay 8rodzin. Koszt wypaconych wiadcze
23.700,40z,wtymdotacjazMaopolskiegoUrzduWojewdzkiegowwysokoci13.649,42
skadki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosy 2.080,87z, ubezpieczeniem objto 11 osb, do ZUS
przekazano 57 skadek, wtym kwota dofinansowania wynosi 1.664,69 pozosta kwot stanowi
rodkiwasne.
W Iproczu 2011 roku pokrywalimy koszty pobytu dla 3osb wDomach Pomocy Spoecznej
wTrzemeni,WickowicachiwKrasnymstawienatencelprzeznaczonokwot35.008,70z.
Dz.853Pozostaadziaalnowzakresiepolitykispoecznejplan130.027,94zwyk35.892,70z.W2008
roku przystpilimy do realizacji projektu systemowego Bdmy aktywni zawodowo wspfinansowanego
przez Unie Europejsk wramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Umowa na realizacje projektu
Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona9

wokresie20082013zostaapodpisana28.08.2008roku.Narealizacjprojektuwroku2011zostayprzyznane
rodki wwysokoci 130.027,94 oraz wkad wasny wwysokoci 21.114,62z. Wokresie sprawozdawczym
udzia wprojekcie wzio 14 beneficjentw Ostatecznych, ktrzy odbyli spotkania zpsychologiem, doradc
zawodowymorazzradcprawnym.Narealizacjeprojektuprzeznaczylimykwot35.892,70z.
Dz.854Edukacyjnaopiekawychowawczaplan129.280zwyk.73.246,68z

wietliceszkolne
SzkoaPodstawowa

Jaszczurowa

Mucharz
winnaPorba
Gimnazjum
Razem

Plan

Wykonanie

wtym
wynagrodzenieipochodne

wydatkipozostae

16.560

6.229,91

6.229,91

20.460
25.090
46.170
108.280

13.301,26
6.483,20
27.676,10
53.690,47

11.481,39
6.483,20
24.162,74
48.357,24

1.819,87
0
3.513,36
5.333,23

Zatrudnienie
godz./etat
nauczyciela
Dodatkowegodziny

0,5etatu
Dodatkowegodziny
1

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka finansowano wydatki dotyczce zwikszenia wkadu
pracy nauczycieli zuczniami niepenosprawnymi 724,21 z Wramach pomocy materialnej dla uczniw
wypacono stypendia ocharakterze socjalnym dla 38 uczniw na ogln kwot 13.832 z. Na koniec roku
szkolnego2010/2011przyznanorwnie10stypendiwnaukowychnaoglnkwot5.000z.
Dz.900 Gospodarka komunalna plan 503.800,41 z wyk. 282.593,92 z iochrona rodowiska Przekazano
dotacjdlaGZWiKjakodopatdoodprowadzaniaciekwwwysokoci60.000z.Podpisanazostaaumowa
zzakadem utylizacji odpadw na wywz padych zwierzt zterenu Gminy. Wokresie sprawozdawczym
wydatkowano 810 z Poniesiono wydatki na wywz odpadw komunalnych oraz wyrobw azbestowych
wwysokoci 91.573,61 z. Wydatki biece poniesione na owietlenie ulic wyniosy 80.315,99 z, zczego
przypadana:
konserwacjowietlenia25.654,89z
energielektryczn50.353,92z
opaty4.307,18z
Na inwestycje przeznaczono kwot 19.366,35 z. Szczegowy opis przedsiwzi przedstawia tabela
wydatkw majtkowych. Wramach pozostaej dziaalnoci finansowano koszty zatrudnienia pracownikw
interwencyjnych wraz zwydatkami zwizanymi zich prac na terenie Gminy Mucharz 29.764,17 z. Urzd
Pracy refinansuje czciowe wydatki ztego tytuu. Urzd Gminy pokrywa wydatki utrzymania psw
wschroniskuzabranychzterenuGminy693,80z.
Dz.921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego plan 387.420,64 z wyk. 241.988,65 z. Przekazano
dotacjedlainstytucjikulturywwysokoci
wietlice164.098z
biblioteki20.500z
PozostaewydatkidotyczFunduszuSoleckiegoiprzedstawionesponiej.
Dz. 926 Kultura fizyczna plan 880.160,90 z wyk. 41.095,55 z Wzwizku zfunkcjonowaniem boiska
Moje boisko Orlik 2012 wwydano na zatrudnienie animatora iobsug (dodatek specjalny) 4.559,13 z,
czyszczenie boiska 1.968 z oraz na energi elektryczn 770,85 z. Na realizacje inwestycji budowa boiska
sportowego wMucharz wspfinansowanej zRegionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej wKrakowie
wydatkowano15.244,75zNazadaniazzakresukulturyfizycznejisportuprzekazanodotacjwwysokoci
17.000 z dla Uczniowski Klub Sportowy ZALEW winna Porba. Pokryto koszty wyjazdw dzieci na
zawodyszkolne1.552,82z
Realizacj wydatkw wukadzie tabelarycznym przedstawia zacznik nr 2Realizacj zada zleconych
zzakresuadministracjirzdowejprzedstawiazaczniknr3

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona10

ZestawieniewydatkwmajtkowychGminyMucharz2011r.

Dzia

Rozdzia

Tre

010

01010

Rolnictwoiowiectwo
Infrastrukturawodocigowaisanitacyjnawsi
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
1.Przyczstacjiuzdatnianiawody
2.ProjektbudowysiecikanalizacjisanitarnejwJaszczurowejSuczyca
Transporticzno
Drogipublicznepowiatowe
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
1.Przebudowadrg1720KKukwTarnawai1704KMucharzleszowice"na
odcinkuprzebiegajcymwgranicachpowiatuwadowickiego
Drogipublicznegminne
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
1.Opracowanieprojektubudowlanegoiwykonawczegobudowychodnikana
odcinkuodszkoypodstawowejdoptliautobusowejwmiejscowociwinna
Porba
Drogiwewntrzne
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
Gospodarkamieszkaniowa
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
1.Wykupgruntw
Administracjapubliczna
Promocjajednosteksamorzduterytorialnego
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa

wtym:
600

60014

wtym:
60016

wtym:

60017

700

70005

750

wtym:

754

75075

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Planstanna
30.06.2011r
19900,00z
19900,00z
19900,00z

Wykonanie
stanna
30.06.2011r.
19874,34z
19874,34z
19874,34z

19900,00z

19874,34z

240700,00z
222500,00z
222500,00z

8804,34z
11070,00z
290,00z
z
z

222500,00z
z

z
z

222500,00z

17700,00z
17700,00z

z
z

17700,00z
z

z
z

17700,00z

500,00z
500,00z

290,00z
290,00z

500,00z
z

290,00z
z

42400,00z
42400,00z
42400,00z

14340,00z
14340,00z
14340,00z

42400,00z

14340,00z

9225,00z
9225,00z
9225,00z

14340,00z
z
z
z

9225,00z
9225,00z

z
z

17962,00z

z
Strona11

75412

801

80101

wtym:
80110

900

90015

921

92109

926

wtym:

92601

wtym:

Ochotniczestraepoarne
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
Owiataiwychowanie
Szkoypodstawowe
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
1.BudowaplacuzabawnaterenieSzkoyPodstawowejwMucharzu
Gimnazja
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
Owietlenieulic,placwidrg
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego
Domyiorodkikultury,wietliceikluby
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
1.BudowaplacuzabawprzywietlicywiejskiejwwinnejPorbie
Kulturafizycznaisport
Obiektysportowe
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
naprogramyfinansowanezudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
1.BudowaboiskasportowegowMucharzu
Razemwydatkimajtkowe

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

17962,00z
17962,00z

z
z

17962,00z

38860,52z
38760,52z
38760,52z

38140,28z
38140,28z
38140,28z

38760,52z

38140,28z

z
38760,52z
100,00z
100,00z

38140,28z
z
z

100,00z

100,00z

23700,00z
23700,00z
23700,00z

19366,35z
19366,35z
19366,35z

23700,00z

19366,35z

z
16800,00z
16800,00z
16800,00z

16789,50z
16789,50z
16789,50z

16800,00z
z

16789,50z
z

16800,00z
814660,90z
814660,90z
814660,90z

16789,50z
15244,75z
15244,75z
15244,75z

814660,90z
z

15244,75z

814660,90z
1224208,42z

15244,75z
124045,22z

Strona12

Dzia

400

600

801

900

851

921

Zestawienieobejmujceplaniwykonaniedotacjiudzielonychzbudetu
Rozdzia
Nazwa
Rodzajdotacji
Plandla Wykonanie
Plandla
Wykonanie
zbudetu
jednostek
jednostek
sektora
spozasektora
finansw
finansw
publicznyc
publicznych
h

Wytwarzanie

33000z
20.000z
izaopatrywanie
wenergi
elektryczn,
gaziwod
40002
Dostarczanie
33000z
20.000z
wody
Dotacjaprzedmiotowa
33000z
20.000z
zbudetudlazakadu
budetowego

Transport

222500z
0z
iczno
60014
Drogipubliczne
222500z
0z
powiatowe
Dotacjacelowana
222500z
0z
pomocfinansowdlajst
nazadaniainwestycyjne

Owiata

1.500z
0z
197600z
87.994z
iwychowanie
80104
Przedszkola
197600z
87.994z
Dotacjapodmiotowadla
197600z
87.994z
dziaajcychnaterenie
gminypublicznych
przedszkoli
80110
Gimnazja
1.500z
0z
Dotacjacelowa
1.500z
0z

Gospodarka

100000z
60.000z
komunalna
iochrona
rodowiska
90001
Gospodarka
100000z
60.000z
ciekowa
iochronawd
Dotacjaprzedmiotowa
100000z
60.000z
zbudetudlazakadu
budetowego
Ochrona
2.000z
2.000z
zdrowia
85121
Lecznictwo
2.000z
2.000z
ambulatoryjne
Dotacjapodmiotowadla
2.000z
2.000z
SPZOZ

Kultura

321600z
184.598z
iochrona
dziedzictwa
narodowego
92109
Domyiorodki
280600z
164.098z
kultury,
wietlice
ikluby
Dotacjapodmiotowadla 280600z
164.098z
gminnychinstytucji
kultury
92116
Biblioteki
41000z
20.500z

Dotacjapodmiotowadla
41000z
20.500z

gminnychinstytucji
kultury

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona13

926

92605

Kultura
fizycznaisport
Zadania
wzakresie
kulturyfizycznej
isportu

35000z

17.000z

35000z

17.000z

Dotacjacelowana
zadaniazlecone
organizacjom
prowadzcym
dziaalnopoytku
publicznego

35000z

17.000z

RealizacjaFunduszuSoeckiego
SoectwoJaszczurowaWydatkibudetuGminyMucharz22.142,22z

Dz.
921

Rozdz.
92109

Tre
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego
Domyiorodkikultury,wietliceikluby

Plan
22142,22
22142,22

Wykonanie
22.141,05
22.141,05

22142,22

22.141,05

22142,22
22142,22

22.141,05

Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowychzada
zakupwyposaeniawwietlicyWiejskiejwJaszczurowej

22.141,05

SoectwoKoziniecWydatkibudetuGminyMucharz20.370,84z

Dz.
921

Rozdz.
92109

Tre
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego
Domyiorodkikultury,wietliceikluby

Plan
20370,84
20370,84

Wykonanie
12.685,50
12.685,50

20370,84

12.685,50

20370,84

12.685,50

20370,84

12.685,50

Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowychzada
zakupwyposaeniawWiejskimDomuKulturywKozicu

SoectwoMucharzWydatkibudetuGminyMucharz23307,58zSoectwoSkawceWydatkibudetu
GminyMucharz15452,94z

Dz.
801

Rozdz.
80101

Tre
Owiataiwychowanie
SzkoyPodstawowe
Wydatkimajtkowe
wtym:
1.inwestycjeizakupyinwestycyjne
BudowaplacuzabawprzySzkolePodstawowej
wMucharzu

Plan
38760,52
38760,52

Wykonanie
38.140,28
38.140,28

38760,52

38.140,28

38760,52

38.140,28

SoectwoJaszczurowaJamnikWydatkibudetuGminyMucharz8367,43z

Dz.

Rozdz.

600
60016

Tre
Transporticzno
Drogipublicznegminne
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Plan

Wykonanie
8367,43
8367,43

0,00
0,00

8367,43
8367,43
8367,43
Strona14

BieceremontydrgwsoectwieJaszczurowa
Jamnik

SoectwowinnaPorbaWydatkibudetuGminyMucharz23.307,58z

Dz.
921

Rozdz.
92109

Tre
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego
Domyiorodkikultury,wietliceikluby
Wydatkimajtkowe
wtym:
1.inwestycjeizakupyinwestycyjne
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowychzada
BudowaplacuzabawprzywietlicywiejskiewwinnejPorbie
orazzorganizowanieotwarciaplacuwDzieDziecka.

Plan
23.307,58
23.307,58

Wykonanie
22.564,10
22.564,10

16.800,00

16.789,50

16.800,00

16.789,50

6.507,58

5.774,60

6.507,58

5.774,60

6.507,58

5.774,60

Przychodyikosztyzakadwbudetowych
GminnyZakadWodocigwiKanalizacjiwMucharzu

Dz.

Rozdz,

400

40002

710

71095

900

90001

Tre

cznie
wtym
Dostarczanie
wody
Pozostaa
dziaalno
Gospodarka
ciekowa
iochronawd

Stan
rodkw
obrot.nap.
roku

Przychody

wtym
dotacje

Inne
zwiks
zenia

Koszty

65.500

404.393,04

74.074,08

31,39

383.550,19

21.000

147.580,32

18.518,52

23.400

4.953

21.100

251.859,72

w
Inne
tym zmniejsze

nia
wp
aty
do
bud
etu

3.186,31

Stanrodkw
obrotowychna
koniecroku

83.187,93

139.037,45
4.125,13

55.555,56

240.387,61

Kwotadotacjiprzekazanazbudetu:80.000zPrzychddlaGZWiKwynosi:74.074,08zRnicestanowi
VAT odprowadzony przez GZWiK do Urzdu Skarbowego: 5.925,92 z Wpyw na przychody, koszty istan
rodkwobrotowychmaj:podatekodosbprawnych2.304zorazinnezwikszenia(31,39),zmniejszenia
(882,31)
WykonanieplanufinansowegoSPZOZwMucharzuzaIprocze2011r.

Lp.
I.
1

3
4

Tre
Przychody
WpywyzNFZ
Wtym:POZ
STM
AOS
Wpywyzawiadczenia
wtym:POZ
STM
Odsetkibankowe
Prowizje

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Planna2011r
878.130

WykonanienaIprocze2011r
424.851

864.000
670.000
160.000
34.000
12.000
5.000
7.000
10
120

417.448
329.962
72.330
15.156
5.339
3.119
2.220
0
64
Strona15

5
II
III
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
IV.
V
VI
VII

Dotacja
Stanfunduszunapocztkuroku
OGEM/poz.I+II/
Koszty
Wynagrodzenia
wiadczenianarzeczpracownikw
Zuyciemateriaw
Leki
Sprztjednorazowy
Odczynniki
Materiaypozostae
Energia
Usugiobce
Usugimedyczne
Usugistomatologiczne
Usugipozostae
Pozostaekoszty
Podatki
Amortyzacja
Kosztyfinansowe
Kosztybiece
Wydatkiinwestycyjne
RAZEMKOSZTY
Stanfunduszunakoniecokresuspr.
OGEM/poz.VI+VII/

2.000
5.077
883.207

2.000
21.592
446.443

570.400
117.200
20.000
8.700
4.300
1.000
6.000
27.500
118.200
90.000
15.000
13.200
20.500
900
3.250
1.500
879.450
0
879.450
3.757
883.207

266.888
51.083
13.524
4.515
2.223
927
5.559
14.148
62.236
48.424
9.910
3.902
10.054
450
1.620
992
420.995
0
420.995
25.448
446.443

Nalenoci Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego wynosz 68.765 z idotycz rozlicze za mc

czerwiec2011r.zNFZ.Nalenociwymagalneniewystpuj.
Zobowizania Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego wynosz 33.315 z idotycz rozlicze za
mcczerwiec2011r.ztytuu:
ubezpieczeZUS18.225z
podatkw4.011z
dostawiusug11.079z
Zobowizaniawymagalneniewystpuj.
WykonanieplanufinansowegoprzezGOKiCwMucharzuzaIprocze2011r.

Przychodyogem
Dotacje
Przychodyzesprzedayusug
Przychodypozostae
Darowizny
Kosztyogem
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia(Instruktorzy)
ZUS
FP
OdpisnaFS
Ryczatsamochodowy
Materiayiwyposaenie
Energia,woda,c.o.
Usugi
Podresubowe
Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Plan
356.800
321.600
30.000
200
5.000
356.800
189.500
19.000
33.500
4.650
7.980
3.000
38.570
40.000
18.000
1.000

Wykonanie
198.214,19
167.502,00
25.508,84
103,35
5.100
195.050,31
92.606,86
15.200
13.686,71
1.509,92
5.948,24
1.185,30
34.081,65
16.733,19
13.146,64
847,80
Strona16

Ksiki
Pozostaekoszty

1.500
100

0
64

Zobowizaniawystpujcenadzie30.06.2010r.:
ztytuudostawiusug:11.883,30zwtymwymagalne8.895,02z
ZUS:5.634,43z
podatek:1.172,00z.
AnalizujcstanbudetuzaIprocze2011r.naleystwierdzi,eprognozyprzedstawionewWPFzarwno
po stronie wydatkw jak idochodw zostay realnie zaplanowane. Wykonanie dochodw biecych wynosi
51,43% awydatkw biecych 56,29%. Tempo wzrostu dochodw jaki iwydatkw jest prawidowe
ibezpieczne zpunktu widzenia czasu jaki upyn tj 6miesicy. Jest szansa, e na koniec roku zrealizowane
zostanwcaocizamierzoneplany.Jeelichodziodochodymajtkowe,zostanwykonanewdrugimproczu.
Ju wmiesicu lipcu wpyna zRZGW gwna kwota za sprzeda gruntw. Zostao rwnie zoone
rozliczenie drugiego wniosku wramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Wzwizku zspecyfik
realizacji wydatkw majtkowych (przetarg, dugie okresy realizacji inwestycji), wszystkie planowane
inwestycje, zostay rozpoczte ale ich rozliczenie planowane jest wII proczu. Wzwizku zzakoczeniem
zeszegorokuzwynikamilepszyminiplanowane,pozostaaznacznawielkowolnychrodkw,ktrezostay
wprowadzone postronieprzychodwdoobecnego budetu. Copozwolio zwikszy planwydatkwwwielu
dziaach. Uruchomiono rwnie planowany kredyt wwysokoci 400.000 z wcelu utrzymania pynnoci.
Zgodnie zharmonogramem spat zasignitych wczeniej kredytw. WI proczy spacono wiksz cze rat
planowanychdospatywtymroku.TerminspatypoyczkizaleyodrozliczeniawnioskuwramachPROW.
Wskanikizadueniawgstanuna30.06.2011r.utrzymujsinadobrympoziomie.Zarwnorelacjazart.169
jak iz art. 170 ustawy ofinansach publicznych, jest korzystna dla Gminy Mucharz ipozwala optymistycznie
planowabudetylatprzyszych.

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona17

WieloletniaPrognozaFinansowaGminyMucharz
Stan
realizacji
przedsiwzi
przedstawionych
wWPF:
1. Projekt Moje mae przedszkole realizowany jest wGminie ju od 2009r. Jego gwnym celem jest
funkcjonowanie oddziau przedszkolnego wwinnej Porbie. Wzwizku zczym wydatki wtym zakresie s
stae.Wydatkowanewkadymmiesicu.Wgwnejmierzeprzeznaczanenakadrnauczycielsk,wyywienie,
obsug
oraz
planowane
wydatki
rzeczowe.
2.ProjektBdmyaktywnizawodowowspfinansowanyzerodkwEuropejskiegoFunduszuSpoecznego
realizowanyjestwGminieMucharzod2008r.Corokupodejmowanesdziaaniamajcenaceluaktywizacje
bezrobotnych zGminy Mucharz. Wydatki na ten cel realizowane s prawidowo.
3.RealizacjaprojektwW52dnidookoawiataiNauczymymisieczyta!zgodniezplanemzakoczya
si zduym sukcesem wmiesicu czerwcu. Obecnie trwa jego cakowite rozliczanie.
4. Projekt "Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu Internet szans na lepszy start wprzyszoci dla
uczniw Maopolski" jeszcze si nie rozpocz. Przygotowywana jest umowa do podpisania. 5. Realizacja
projektu 'Urzd gminy sprawny iprzyjazny" wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu
Spoecznego rwnie jeszcze si nie rozpocza. Gmina wtym przypadku jest partnerem. Gwnym
beneficjentemjestPastwowaWyszaSzkoaZawodowawOwicimiu,ktrajeszczeniepodpisaaumowyna
realizacjeprojektu.

WjtGminyMucharz
WacawWdolny

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona18

ZacznikNr1do
InfomacjiWjtaGminyMucharz
zdnia29sierpnia2011r.
zwykonaniabudetuGminyMucharzzaIprocze2011roku.
Dochody

Dzia

010

400

600

700

Nazwa

Planogem
Planogem
Wykonanie
%
na30.06.2011r.
planuna
wykonanie

30.06.2011r. doplanuna

30.06.2011r.

biece
Rolnictwoiowiectwo
250,00z
1208,50z
1222,85z
101,19%
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
0,00z
0,00z
0,00z
0,00%
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Dochodyznajmuidzierawyskadnikw
250,00z
250,00z
264,35z
105,74%
majtkowychSkarbuPastwa,jednostek
samorzduterytorialnegolubinnychjednostek
zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz
innychumwopodobnymcharakterze
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana
0,00z
958,50z
958,50z
100,00%
realizacjzadabiecychzzakresuadministracji
rzdowejorazinnychzadazleconychgminie
(zwizkomgmin)ustawami
Wytwarzanieizaopatrywaniewenergi
0,00z
13300,00z
13300,04z
100,00%
elektryczn,gaziwod
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
0,00z
0,00z
0,00z
0,00%
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpywydobudetunadwykirodkw
0,00z
13300,00z
13300,04z
100,00%
obrotowychsamorzdowegozakadu
budetowego
Transporticzno
0,00z
100000,00z
3000,00z
3,00%
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
0,00z
0,00z
0,00z
0,00%
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpywyzrnychdochodw
0,00z
0,00z
3000,00z
0,00%
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana
0,00z
100000,00z
0,00z
0,00%
realizacjwasnychzadabiecychgmin
(zwizkwgmin)
Gospodarkamieszkaniowa
237295,00z
237295,00z
125819,09z
53,02%
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
0,00z
0,00z
0,00z
0,00%
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpywyzopatzazarzd,uytkowanie
55,00z
55,00z
57,23z
104,05%
iuytkowaniewieczystenieruchomoci
Wpywyzrnychopat
0,00z
0,00z
8,80z
0,00%
Dochodyznajmuidzierawyskadnikw
179000,00z
179000,00z
95922,95z
53,59%
majtkowychSkarbuPastwa,jednostek
samorzduterytorialnegolubinnychjednostek
zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz
innychumwopodobnymcharakterze

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona1

750

751

754

756

Wpywyzusug
Pozostaeodsetki
Wpywyzrnychdochodw
Administracjapubliczna
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpywyzusug
Pozostaeodsetki
Wpywyzrnychdochodw
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkweuropejskich
orazrodkwoktrychmowawart.5ust.1pkt.
3orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnoci
wramachbudeturodkweuropejskich
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana
realizacjzadabiecychzzakresuadministracji
rzdowejorazinnychzadazleconychgminie
(zwizkomgmin)ustawami
Urzdynaczelnychorganwwadzy
pastwowej,kontroliiochronyprawaoraz
sdownictwa
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana
realizacjzadabiecychzzakresuadministracji
rzdowejorazinnychzadazleconychgminie
(zwizkomgmin)ustawami
Bezpieczestwopubliczneiochrona
przeciwpoarowa
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana
realizacjzadabiecychzzakresuadministracji
rzdowejorazinnychzadazleconychgminie
(zwizkomgmin)ustawami
Wpywyztytuupomocyfinansowejudzielanej
midzyjednostkamisamorzduterytorialnegona
dofinansowaniewasnychzadabiecych
Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznych
iodinnychjednosteknieposiadajcych
osobowociprawnejorazwydatkizwizane
zichpoborem
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Podatekdochodowyodosbfizycznych
Podatekdochodowyodosbprawnych
Podatekodnieruchomoci
Podatekrolny
Podatekleny
Podatekodrodkwtransportowych
Podatekoddziaalnocigospodarczejosb
fizycznych,opacanywformiekartypodatkowej
Podatekodspadkwidarowizn
Opataodposiadaniapsw

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

58000,00z
240,00z
0,00z
78872,00z
0,00z

58000,00z
240,00z
0,00z
101551,00z
13955,00z

29243,84z
234,92z
351,35z
33579,76z
0,00z

50,42%
97,88%
0,00%
33,07%
0,00%

2500,00z
5000,00z
33300,00z
0,00z

2500,00z
5000,00z
33300,00z
13955,00z

878,50z
2531,90z
564,36z
0,00z

35,14%
50,64%
1,69%
0,00%

38072,00z

46796,00z

29605,00z

63,26%

1200,00z

1200,00z

600,00z

50,00%

0,00z

0,00z

0,00z

0,00%

1200,00z

1200,00z

600,00z

50,00%

250,00z

300,00z

0,00z

0,00%

0,00z

0,00z

0,00z

0,00%

250,00z

250,00z

0,00z

0,00%

0,00z

50,00z

0,00z

0,00%

3229389,00z

3253634,00z

1399831,76z

43,02%

0,00z

0,00z

0,00z

0,00%

1575599,00z
1000,00z
995000,00z
72200,00z
31480,00z
66350,00z
1500,00z

1575599,00z
1000,00z
995000,00z
77200,00z
31480,00z
71350,00z
1500,00z

675000,00z
466,95z
448836,36z
40522,33z
19700,21z
35458,00z
310,52z

42,84%
46,70%
45,11%
52,49%
62,58%
49,70%
20,70%

6000,00z
1400,00z

6000,00z
1400,00z

1391,00z
1296,00z

23,18%
92,57%
Strona2

758

801

852

Wpywyzopatyskarbowej
Wpywyzopatytargowej
Wpywyzopatyeksploatacyjnej
Wpywyzopatzazezwolenianasprzeda
alkoholu
Wpywyzinnychlokalnychopatpobieranych
przezjednostkisamorzduterytorialnegona
podstawieodrbnychustaw
Podatekodczynnocicywilnoprawnych
Wpywyzrnychopat
Odsetkiodnieterminowychwpatztytuu
podatkwiopat
Rekompensatyutraconychdochodwwpodatkach
iopatachlokalnych
Rnerozliczenia
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Subwencjeoglnezbudetupastwa
Owiataiwychowanie
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpywyzrnychopat
Dochodyznajmuidzierawyskadnikw
majtkowychSkarbuPastwa,jednostek
samorzduterytorialnegolubinnychjednostek
zaliczanychdosektorafinanswpublicznychoraz
innychumwopodobnymcharakterze
Wpywyzusug
Pozostaeodsetki
Wpywyzrnychdochodw
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkweuropejskich
orazrodkwoktrychmowawart.5ust.1pkt.
3orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnoci
wramachbudeturodkweuropejskich
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkweuropejskich
orazrodkwoktrychmowawart.5ust.1pkt.
3orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnoci
wramachbudeturodkweuropejskich
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkweuropejskich
orazrodkwoktrychmowawart.5ust.1pkt.
3orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnoci
wramachbudeturodkweuropejskich
Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadania
biecerealizowanenapodstawieporozumie
(umw)midzyjednostkamisamorzdu
terytorialnego
Pomocspoeczna
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpywyzrnychopat
Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych
niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanych
znaruszeniemprocedur,oktrychmowawart.
184ustawy,pobranychnienalenielub

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

14000,00z
350,00z
310000,00z
65000,00z

14000,00z
350,00z
310000,00z
65000,00z

9154,43z
145,00z
65140,00z
45265,47z

65,39%
41,43%
21,01%
69,64%

10,00z

10,00z

3058,69z

30586,90%

80000,00z
5000,00z
1700,00z

97245,00z
2000,00z
1700,00z

48851,00z
1320,00z
966,80z

50,23%
66,00%
56,87%

2800,00z

2800,00z

2949,00z

105,32%

4494168,00z
0,00z

4436623,00z
0,00z

2606028,00z
0,00z

58,74%
0,00%

4494168,00z
535615,00z
235245,00z

4436623,00z
541615,00z
235245,00z

2606028,00z
314708,71z
138721,34z

58,74%
58,11%
58,97%

0,00z
37000,00z

0,00z
37000,00z

107,00z
14343,07z

0,00%
38,77%

181900,00z
630,00z
620,00z
230749,50z

187900,00z
630,00z
620,00z
230749,50z

122430,29z
461,41z
446,00z
134197,96z

65,16%
73,24%
71,94%
58,16%

0,00z

0,00z

0,00z

0,00%

4495,50z

4495,50z

4523,38z

100,62%

80220,00z

80220,00z

38199,60z

47,62%

1241525,00z
0,00z

1219236,00z
0,00z

596662,80z
0,00z

48,94%
0,00%

0,00z
0,00z

0,00z
0,00z

35,20z
3,13z

0,00%
0,00%

Strona3

853

854

900

926

wnadmiernejwysokoci
Pozostaeodsetki
Wpywyzrnychdochodw
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana
realizacjzadabiecychzzakresuadministracji
rzdowejorazinnychzadazleconychgminie
(zwizkomgmin)ustawami
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana
realizacjwasnychzadabiecychgmin
(zwizkwgmin)
Dochodyjednosteksamorzduterytorialnego
zwizanezrealizacjzadazzakresu
administracjirzdowejorazinnychzada
zleconychustawami
Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym
wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub
wykorzystanychznaruszeniemprocedur,
oktrychmowawart.184ustawy,pobranych
nienalenielubwnadmiernejwysokoci
Pozostaezadaniawzakresiepolityki
spoecznej
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Pozostaeodsetki
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkweuropejskich
orazrodkwoktrychmowawart.5ust.1pkt.
3orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnoci
wramachbudeturodkweuropejskich
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkweuropejskich
orazrodkwoktrychmowawart.5ust.1pkt.
3orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnoci
wramachbudeturodkweuropejskich
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkweuropejskich
orazrodkwoktrychmowawart.5ust.1pkt.
3orazust.3pkt.5i6ustawy,lubpatnoci
wramachbudeturodkweuropejskich
Edukacyjnaopiekawychowawcza
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwana
realizacjwasnychzadabiecychgmin
(zwizkwgmin)
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpywyzrnychopat
Wpywyzusug
Pozostaeodsetki
Kulturafizyczna
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Odsetkioddotacjiorazpatnoci:wykorzystanych
niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanych

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

50,00z
50,00z
1129524,00z

50,00z
50,00z
1100660,00z

27,12z
448,38z
530900,00z

54,24%
896,76%
48,23%

109901,00z

116476,00z

60942,00z

52,32%

2000,00z

2000,00z

3738,97z

186,95%

0,00z

0,00z

568,00z

0,00%

130127,94z

130127,94z

53602,90z

41,19%

130027,94z

130027,94z

53150,00z

40,88%

100,00z
128471,17z

100,00z
128471,17z

452,90z
52513,66z

452,90%
40,88%

0,00z

0,00z

0,00z

0,00%

1556,77z

1556,77z

636,34z

40,88%

0,00z
0,00z

11260,00z
0,00z

11260,00z
0,00z

100,00%
0,00%

0,00z

11260,00z

11260,00z

100,00%

100100,00z
0,00z

120100,00z
0,00z

69294,58z
0,00z

57,70%
0,00%

0,00z
100000,00z
100,00z
0,00z
0,00z

5000,00z
115000,00z
100,00z
0,00z
0,00z

2375,33z
66742,75z
176,50z
37,00z
0,00z

0,00%
58,04%
176,50%
0,00%
0,00%

0,00z

0,00z

0,50z

0,00%
Strona4

010

700

754

926

znaruszeniemprocedur,oktrychmowawart.
184ustawy,pobranychnienalenielub
wnadmiernejwysokoci
Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtym
0,00z
0,00z
wykorzystanychniezgodniezprzeznaczeniemlub
wykorzystanychznaruszeniemprocedur,
oktrychmowawart.184ustawy,pobranych
nienalenielubwnadmiernejwysokoci
biece 10048791,94z 10167450,44z
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
365272,94z
379227,94z
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
majtkowe
Rolnictwoiowiectwo
900910,12z
899319,14z
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
900910,12z
899319,14z
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
rodkinadofinansowaniewasnychinwestycji
900910,12z
899319,14z
gmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkw
powiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskane
zinnychrde
Gospodarkamieszkaniowa
526559,83z
540235,00z
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
256559,83z
270235,00z
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpatyztytuuodpatnegonabyciaprawa
270000,00z
270000,00z
wasnociorazprawauytkowaniawieczystego
nieruchomoci
rodkinadofinansowaniewasnychinwestycji
256559,83z
270235,00z
gmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkw
powiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskane
zinnychrde
Bezpieczestwopubliczneiochrona
0,00z
8962,00z
przeciwpoarowa
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
0,00z
0,00z
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
Wpywyzesprzedayskadnikwmajtkowych
0,00z
0,00z
Wpywyztytuupomocyfinansowejudzielanej
0,00z
8962,00z
midzyjednostkamisamorzduterytorialnegona
dofinansowaniewasnychzadainwestycyjnych
izakupwinwestycyjnych
Kulturafizyczna
790440,14z
790440,14z
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
0,00z
0,00z
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3
rodkinadofinansowaniewasnychinwestycji
790440,14z
790440,14z
gmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkw
powiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskane
zinnychrde
majtkowe
2217910,09z 2238956,28z
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowanie
1157469,95z 1169554,14z
wydatkwnarealizacjzadafinansowanych
zudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

36,50z

0,00%

5228947,49z
191871,34z

51,43%
50,60%

0,00z
0,00z

0,00%
0,00%

0,00z

0,00%

292369,00z
270235,00z

54,12%
0,00%

22134,00z

8,20%

270235,00z

100,00%

800,00z

8,93%

0,00z

0,00%

800,00z
0,00z

0,00%
0,00%

0,00z
0,00z

0,00%
0,00%

0,00z

0,00%

293169,00z
270235,00z

13,09%
23,11%

Strona5

Ogem:
wtymztytuudotacji
irodkwnafinansowaniewydatkwna
realizacjzadafinansowanychzudziaem
rodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt.2i
3

12266702,03z 12406406,72z
1522742,89z 1548782,08z

5522116,49z
462106,34z

44,51%
29,84%

WjtGminyMucharz
WacawWdolny

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona6

ZacznikNr2do
InfomacjiWjtaGminyMucharz
zdnia29sierpnia2011r.
zwykonaniabudetuGminyMucharzzaIprocze2011roku.
Wydatki

Dzia

Rozdzia

010

01010

Tre

01030

01095

400

600

40002

60014

Rolnictwoiowiectwo
Infrastrukturawodocigowa
isanitacyjnawsi
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaem
rodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Izbyrolnicze
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Pozostaadziaalno
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Wytwarzanieizaopatrywanie
wenergielektryczn,gaziwod
Dostarczaniewody
wydatkibiece
ztego:
1.dotacjenazadaniabiece
Transporticzno
Drogipublicznepowiatowe
wydatkimajtkowe
ztego:

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Planwedug
Planwedugstanu
Wykonanie
stanuna
na
wedugstanuna
01.01.2011r. 30.06.2011r. 30.06.2011r.

10500,00z
72958,50z
70790,26z
8900,00z
69750,00z
69031,76z
0,00z

19900,00z

Wykonanie
%

97,03%
98,97%

19874,34z

99,87%

0,00z

19900,00z

19874,34z

99,87%

0,00z

0,00z

0,00z

0,00%

8900,00z

49850,00z

49157,42z

98,61%

8900,00z

49850,00z

49157,42z

98,61%

8900,00z

49850,00z

49157,42z

98,61%

1600,00z
1600,00z

2250,00z
2250,00z

800,00z
800,00z

35,56%
35,56%

1600,00z

2250,00z

800,00z

35,56%

1600,00z

2250,00z

800,00z

35,56%

0,00z
0,00z

958,50z
958,50z

958,50z
958,50z

100,00%
100,00%

0,00z

958,50z

958,50z

0,00z

958,50z

958,50z

100,00%

33000,00z

33000,00z

20000,00z

60,61%

33000,00z
33000,00z

33000,00z
33000,00z

20000,00z
20000,00z

60,61%
60,61%

33000,00z
417167,43z
222500,00z
222500,00z

33000,00z
552167,43z
222500,00z
222500,00z

20000,00z
284531,36z
0,00z
0,00z

100,00%

60,61%
51,53%
0,00%
0,00%

Strona1

60016

60017

60078

700

70005

710

71004

750

75011

inwestycjeizakupyinwestycyjne
Drogipublicznegminne
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Drogiwewntrzne
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
Usuwanieskutkwklsk
ywioowych
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Gospodarkamieszkaniowa
Gospodarkagruntami
inieruchomociami
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaem
rodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Dziaalnousugowa
Planyzagospodarowania
przestrzennego
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Administracjapubliczna
Urzdywojewdzkie
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

222500,00z
184667,43z
17700,00z

222500,00z
203667,43z
17700,00z

0,00z
158852,75z
0,00z

0,00%
78,00%
0,00%

17700,00z
166967,43z

17700,00z
185967,43z

0,00z
158852,75z

166967,43z

185967,43z

158852,75z

5000,00z

5000,00z

1361,00z

27,22%

161967,43z

180967,43z

157491,75z

87,03%

10000,00z
10000,00z

500,00z
500,00z

290,00z
290,00z

58,00%
58,00%

10000,00z
0,00z

500,00z
125500,00z

290,00z
125388,61z

0,00z

125500,00z

125388,61z

0,00%
85,42%

85,42%

58,00%
99,91%
99,91%

0,00z

125500,00z

125388,61z

99,91%

0,00z

125500,00z

125388,61z

99,91%

143500,00z
143500,00z

143500,00z
143500,00z

92802,03z
92802,03z

64,67%
64,67%

10000,00z

42400,00z

14340,00z

33,82%

10000,00z

42400,00z

14340,00z

0,00z

0,00z

0,00z

133500,00z

101100,00z

78462,03z

33,82%

0,00%

77,61%

133500,00z

101100,00z

78462,03z

77,61%

2000,00z

2100,00z

2014,24z

95,92%

131500,00z

99000,00z

76447,79z

77,22%

0,00z
0,00z

12300,00z
12300,00z

12300,00z
12300,00z

100,00%
100,00%

0,00z

12300,00z

12300,00z

100,00%

0,00z

12300,00z

12300,00z

100,00%

0,00z

12300,00z

12300,00z

100,00%

1522246,94z
37972,00z
37972,00z

1562970,94z
37087,00z
37087,00z

868381,78z
19996,00z
19996,00z

55,56%
53,92%
53,92%

37972,00z

37087,00z

19996,00z

53,92%
Strona2

75022

75023

75045

75056

75075

ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
Radygmin/miastimiastnaprawach
powiatu/
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Urzdygmin/miastimiastna
prawachpowiatu/
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
3.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Kwalifikacjawojskowa
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Spispowszechnyiinne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Promocjajednosteksamorzdu
terytorialnego
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wtym:
naprogramyfinansowanezudziaem
rodkw,oktrychmowawart.5ust.
1pkt.2i3,
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

37972,00z

37087,00z

19996,00z

53,92%

63000,00z

67000,00z

44970,08z

67,12%

63000,00z

67000,00z

44970,08z

67,12%

3000,00z

2000,00z

1170,08z

58,50%

3000,00z

2000,00z

1170,08z

58,50%

60000,00z

65000,00z

43800,00z

67,38%

1386174,94z

1386874,94z

772359,06z

55,69%

1386174,94z

1386874,94z

772359,06z

55,69%

1385174,94z

1385374,94z

771894,26z

55,72%

1189024,94z

1182924,94z

624151,35z

52,76%

196150,00z

202450,00z

147742,91z

72,98%

1000,00z

1000,00z

0,00z

0,00%

0,00z

500,00z

464,80z

92,96%

100,00z
100,00z

100,00z
100,00z

0,00z
0,00z

0,00%
0,00%

100,00z

100,00z

0,00z

0,00%

100,00z

100,00z

0,00z

0,00%

0,00z
0,00z

9609,00z
9609,00z

7851,11z
7851,11z

81,71%
81,71%

0,00z

3209,00z

2493,92z

77,72%

0,00z

2409,00z

1999,65z

83,01%

0,00z

800,00z

494,27z

61,78%

0,00z

6400,00z

5357,19z

83,71%

13500,00z

39800,00z

11418,46z

28,69%

0,00z

9225,00z

0,00z

0,00%

0,00z

9225,00z

0,00z

0,00%

0,00z

9225,00z

0,00z

13500,00z

30575,00z

11418,46z

0,00%

37,35%

13500,00z

15200,00z

11418,46z

75,12%
Strona3

75095

751

75101

754

75412

75414

75421

ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
3.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Pozostaadziaalno
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Urzdynaczelnychorganwwadzy
pastwowej,kontroliiochrony
prawaorazsdownictwa
Urzdynaczelnychorganwwadzy
pastwowej,kontroliiochrony
prawa
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Bezpieczestwopubliczneiochrona
przeciwpoarowa
Ochotniczestraepoarne
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Obronacywilna
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Zarzdzaniekryzysowe
wydatkibiece
ztego:

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

0,00z

500,00z

0,00z

13000,00z

15200,00z

11418,46z

75,12%

0,00z

15375,00z

0,00z

0,00%

21500,00z
21500,00z

22500,00z
22500,00z

11787,07z
11787,07z

52,39%
52,39%

500,00z

1500,00z

1287,07z

85,80%

0,00z

1000,00z

1000,00z

100,00%

500,00z

500,00z

287,07z

57,41%

21000,00z

21000,00z

10500,00z

50,00%

1200,00z

1200,00z

544,28z

45,36%

1200,00z

1200,00z

544,28z

45,36%

1200,00z

1200,00z

544,28z

45,36%

1200,00z

1200,00z

544,28z

45,36%

301,00z

301,00z

147,05z

48,85%

899,00z

899,00z

397,23z

44,19%

58600,00z

73612,00z

30880,66z

41,95%

58350,00z
0,00z

72362,00z
17962,00z

30814,66z
0,00z

42,58%
0,00%

0,00z
58350,00z

17962,00z
54400,00z

0,00z
30814,66z

58050,00z

54100,00z

30814,66z

10800,00z

10800,00z

5100,00z

47,22%

47250,00z

43300,00z

25714,66z

59,39%

300,00z

300,00z

0,00z

0,00%

250,00z
250,00z

250,00z
250,00z

0,00z
0,00z

0,00%
0,00%

0,00%
56,64%

56,96%

250,00z

250,00z

0,00z

0,00%

250,00z

250,00z

0,00z

0,00%

0,00z
0,00z

1000,00z
1000,00z

66,00z
66,00z

6,60%
6,60%

Strona4

756

75647

757

758

801

75702

75818

80101

80103

1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Dochodyodosbprawnych,od
osbfizycznychiodinnych
jednosteknieposiadajcych
osobowociprawnejorazwydatki
zwizanezichpoborem
Pobrpodatkw,opat
iniepodatkowychnalenoci
budetowych
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Obsugadugupublicznego
Obsugapapierwwartociowych,
kredytwipoyczekjednostek
samorzduterytorialnego
wydatkibiece
ztego:
1.obsugadugu
Rnerozliczenia
Rezerwyoglneicelowe
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Owiataiwychowanie
Szkoypodstawowe
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Oddziayprzedszkolnewszkoach
podstawowych
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

0,00z

1000,00z

66,00z

6,60%

0,00z

1000,00z

66,00z

6,60%

24500,00z

24500,00z

17031,82z

69,52%

24500,00z

24500,00z

17031,82z

69,52%

24500,00z

24500,00z

17031,82z

69,52%

24500,00z

24500,00z

17031,82z

69,52%

9500,00z

9500,00z

5844,00z

61,52%

15000,00z

15000,00z

11187,82z

74,59%

171000,00z
171000,00z

176000,00z
176000,00z

110497,20z
110497,20z

62,78%
62,78%

171000,00z

176000,00z

110497,20z

62,78%

171000,00z
211000,00z
211000,00z
211000,00z

176000,00z
6160,00z
6160,00z
6160,00z

110497,20z
0,00z
0,00z
0,00z

62,78%
0,00%
0,00%
0,00%

211000,00z

6160,00z

0,00z

211000,00z

6160,00z

0,00z

0,00%

5127690,52z
2501110,52z
38760,52z

5285690,52z
2593110,52z
38760,52z

2977956,32z
1491565,87z
38140,28z

56,34%
57,52%
98,40%

38760,52z
2462350,00z

38760,52z
2554350,00z

38140,28z
1453425,59z

2353400,00z

2445400,00z

1402933,80z

0,00%

98,40%
56,90%

57,37%

1885880,00z

1977880,00z

1093594,43z

55,29%

467520,00z

467520,00z

309339,37z

66,17%

108950,00z

108950,00z

50491,79z

46,34%

589533,00z

599533,00z

320946,93z

53,53%

589533,00z

599533,00z

320946,93z

53,53%

359720,00z

369720,00z

194538,04z

324780,00z

334780,00z

172372,72z

52,62%

51,49%

Strona5

80104

80110

80113

80114

80146

b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
3.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Przedszkola
wydatkibiece
ztego:
1.dotacjenazadaniabiece
Gimnazja
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
3.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Dowoenieuczniwdoszk
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Zespobsugiekonomiczno
administracyjnejszk
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Doksztacanieidoskonalenie
nauczycieli
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

34940,00z

34940,00z

22165,32z

63,44%

19880,00z

19880,00z

11058,19z

55,62%

209933,00z

209933,00z

115350,70z

54,95%

197600,00z
197600,00z

197600,00z
197600,00z

87994,00z
87994,00z

44,53%
44,53%

197600,00z
1103590,00z

197600,00z
1150790,00z
100,00z

87994,00z
648460,20z
0,00z

44,53%
56,35%
0,00%

1103590,00z

100,00z
1150690,00z

0,00z
648460,20z

0,00%
56,35%

1050630,00z

1096330,00z

621365,30z

56,68%

866400,00z

912100,00z

499893,73z

54,81%

184230,00z

184230,00z

121471,57z

65,93%

52960,00z

52960,00z

27094,90z

51,16%

0,00z

1400,00z

0,00z

0,00%

105500,00z
105500,00z

105500,00z
105500,00z

61396,22z
61396,22z

58,20%
58,20%

105500,00z

105200,00z

61396,22z

58,36%

54780,00z

54780,00z

29368,83z

53,61%

50720,00z

50420,00z

32027,39z

63,52%

0,00z

300,00z

0,00z

0,00%

164720,00z

167520,00z

94399,23z

56,35%

164720,00z

167520,00z

94399,23z

56,35%

160220,00z

162120,00z

89001,10z

54,90%

137850,00z

139750,00z

74627,55z

53,40%

22370,00z

22370,00z

14373,55z

64,25%

4500,00z

5400,00z

5398,13z

99,97%

6000,00z

6000,00z

2308,30z

38,47%

6000,00z

6000,00z

2308,30z

38,47%

6000,00z

6000,00z

2308,30z

6000,00z

6000,00z

2308,30z

38,47%

38,47%
Strona6

80148

851

85121

85154

85153

852

85202

85212

85213

statutowychzada
Stowkiszkolne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Ochronazdrowia
Lecznictwoambulatoryjne
wydatkibiece
ztego:
1.dotacjenazadaniabiece
Zwalczanienarkomanii
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Przeciwdziaaniealkoholizmowi
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Pomocspoeczna
Dompomocyspoecznej
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
wiadczeniarodzinne,wiadczenia
zfunduszualimentacyjnegooraz
skadkinaubezpieczeniaemerytalne
irentowezubezpieczenia
spoecznego
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Skadkinaubezpieczeniezdrowotne

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

459637,00z
459637,00z

465637,00z
465637,00z

270885,57z
270885,57z

58,18%
58,18%

402600,00z

408600,00z

245302,20z

216530,00z

216530,00z

115345,67z

53,27%

186070,00z

192070,00z

129956,53z

67,66%

57037,00z

57037,00z

25583,37z

44,85%

65000,00z
0,00z
0,00z

67000,00z
2000,00z
2000,00z

39498,37z
2000,00z
2000,00z

58,95%
0,00%
0,00%

60,03%

0,00z
13000,00z
13000,00z

2000,00z
13000,00z
13000,00z

2000,00z
6747,60z
6747,60z

13000,00z

13000,00z

6747,60z

0,00%
51,90%
51,90%

51,90%

13000,00z

13000,00z

6747,60z

51,90%

52000,00z
52000,00z

52000,00z
52000,00z

30750,77z
30750,77z

59,14%
59,14%

52000,00z

52000,00z

30750,77z

59,14%

15200,00z

15200,00z

8685,00z

57,14%

36800,00z

36800,00z

22065,77z

59,96%

1545374,00z
79000,00z
79000,00z

1523085,00z
77213,00z
77213,00z

736883,66z
35008,70z
35008,70z

48,38%
45,34%
45,34%

79000,00z

77213,00z

35008,70z

45,34%

79000,00z

77213,00z

35008,70z

45,34%

1129524,00z

1100660,00z

525184,66z

47,72%

1129524,00z

1100660,00z

525184,66z

47,72%

33885,00z

36519,08z

19643,16z

53,79%

25315,00z

27949,08z

15563,82z

55,69%

8570,00z

8570,00z

4079,34z

47,60%

1095639,00z

1064140,92z

505541,50z

47,51%

6135,00z

6135,00z

2080,87z

33,92%
Strona7

85214

85215

85216

85219

85295

853

85395

854

opacanezaosobypobierajce
niektrewiadczeniazpomocy
spoecznej,niektrewiadczenia
rodzinneorazzaosobyuczestniczce
wzajciachwcentrumintegracji
spoecznej.
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
Zasikiipomocwnaturzeoraz
skadkinaubezpieczeniaemerytalne
irentowe
wydatkibiece
ztego:
1.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
2.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Dodatkimieszkaniowe
wydatkibiece
ztego:
1.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Zasikistae
wydatkibiece
ztego:
1.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Orodkipomocyspoecznej
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
3.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Pozostaadziaalno
wydatkibiece
ztego:
1.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Pozostaezadaniawzakresie
politykispoecznej
Pozostaadziaalno
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkinaprogramyfinansowane
zudziaemrodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt.2i3
Edukacyjnaopiekawychowawcza

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

6135,00z

6135,00z

2080,87z

6135,00z

6135,00z

2080,87z

33,92%

33,92%

6135,00z

6135,00z

2080,87z

33,92%

83115,00z

70747,00z

32949,62z

46,57%

83115,00z

70747,00z

32949,62z

46,57%

62000,00z

60747,00z

27949,62z

46,01%

21115,00z

10000,00z

5000,00z

50,00%

5000,00z
5000,00z

5000,00z
5000,00z

3071,06z
3071,06z

61,42%
61,42%

5000,00z

5000,00z

3071,06z

61,42%

59616,00z
59616,00z

57335,00z
57335,00z

26897,94z
26897,94z

46,91%
46,91%

59616,00z

57335,00z

26897,94z

46,91%

154299,00z
154299,00z

165414,00z
165414,00z

87990,41z
87990,41z

53,19%
53,19%

153199,00z

153199,00z

79781,42z

52,08%

137999,00z

137999,00z

70820,22z

51,32%

15200,00z

15200,00z

8961,20z

58,96%

1100,00z

1100,00z

0,00z

0,00%

0,00z

11115,00z

8208,99z

73,86%

28685,00z
28685,00z

40581,00z
40581,00z

23700,40z
23700,40z

58,40%
58,40%

28685,00z

40581,00z

23700,40z

58,40%

130027,94z

130027,94z

35892,70z

27,60%

130027,94z
130027,94z

130027,94z
130027,94z

35892,70z
35892,70z

27,60%
27,60%

130027,94z

130027,94z

35892,70z

27,60%

107880,00z

129280,00z

73246,68z

56,66%

Strona8

85401

85404

85415

900

90001

90004

90002

90015

90095

wietliceszkolne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Wczesnewspomaganierozwoju
dziecka
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
Pomocmaterialnadlauczniw
wydatkibiece
ztego:
1.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Gospodarkakomunalnaiochrona
rodowiska
Gospodarkaciekowaiochronawd
wydatkibiece
ztego:
1.dotacjenazadaniabiece
Gospodarkaodpadami
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Utrzymaniezieleniwmiastach
igminach
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Owietlenieulic,placwidrg
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Pozostaadziaalno
wydatkibiece

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

102880,00z
102880,00z

108280,00z
108280,00z

53690,47z
53690,47z

98040,00z

103440,00z

51312,24z

49,58%
49,58%

49,61%

93420,00z

98820,00z

48357,24z

48,93%

4620,00z

4620,00z

2955,00z

63,96%

4840,00z

4840,00z

2378,23z

49,14%

0,00z

1740,00z

724,21z

41,62%

0,00z

1740,00z

724,21z

41,62%

0,00z

1740,00z

724,21z

41,62%

0,00z

1740,00z

724,21z

41,62%

5000,00z
5000,00z

19260,00z
19260,00z

18832,00z
18832,00z

97,78%
97,78%

5000,00z

19260,00z

18832,00z

97,78%

472000,41z

503800,41z

282593,92z

56,09%

100000,00z
100000,00z

100000,00z
100000,00z

60000,00z
60000,00z

60,00%
60,00%

100000,00z
210000,00z
210000,00z

100000,00z
210000,00z
210000,00z

60000,00z
92383,61z
92383,61z

210000,00z

210000,00z

92383,61z

60,00%
43,99%
43,99%

43,99%

210000,00z

210000,00z

92383,61z

43,99%

1000,41z

1000,41z

70,00z

7,00%

1000,41z

1000,41z

70,00z

7,00%

1000,41z

1000,41z

70,00z

7,00%

1000,41z

1000,41z

70,00z

7,00%

130500,00z
0,00z

155500,00z
23700,00z

99682,34z
19366,35z

64,10%
81,71%

0,00z
130500,00z

23700,00z
131800,00z

19366,35z
80315,99z

81,71%
60,94%

130500,00z

131800,00z

80315,99z

60,94%

130500,00z

131800,00z

80315,99z

60,94%

30500,00z
30500,00z

37300,00z
37300,00z

30457,97z
30457,97z

81,66%
81,66%
Strona9

921

92109

926

92116

92601

92605

ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.wiadczenianarzeczosb
fizycznych
Kulturaiochronadziedzictwa
narodowego
Domyiorodkikultury,wietlice
ikluby
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.dotacjenazadaniabiece
Biblioteki
wydatkibiece
ztego:
1.dotacjenazadaniabiece
Kulturafizyczna
Obiektysportowe
wydatkimajtkowe
ztego:
inwestycjeizakupyinwestycyjne
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wynagrodzeniaiskadkiodnich
naliczane
b)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
Zadaniawzakresiekulturyfizycznej
wydatkibiece
ztego:
1.wydatkijednostekbudetowych
ztego:
a)wydatkizwizanezrealizacjich
statutowychzada
2.dotacjenazadaniabiece

29700,00z

36500,00z

30457,97z

83,45%

21650,00z

26150,00z

24176,27z

92,45%

8050,00z

10350,00z

6281,70z

60,69%

800,00z

800,00z

0,00z

0,00%

375820,64z

387420,64z

241988,65z

62,46%

334820,64z

346420,64z

221488,65z

63,94%

22307,58z

16800,00z

16789,50z

99,94%

22307,58z
312513,06z

16800,00z
329620,64z

16789,50z
204699,15z

99,94%
62,10%

43513,06z

49020,64z

40601,15z

43513,06z

49020,64z

40601,15z

82,82%

269000,00z
41000,00z
41000,00z

280600,00z
41000,00z
41000,00z

164098,00z
20500,00z
20500,00z

58,48%
50,00%
50,00%

41000,00z
879160,90z
841660,90z
814660,90z

41000,00z
880160,90z
841360,90z
814660,90z

20500,00z
41095,55z
22542,73z
15244,75z

814660,90z
27000,00z

814660,90z
26700,00z

15244,75z
7297,98z

27000,00z

26700,00z

7297,98z

82,82%

50,00%
4,67%
2,68%
1,87%

1,87%
27,33%

27,33%

13000,00z

12700,00z

1559,13z

12,28%

14000,00z

14000,00z

5738,85z

40,99%

37500,00z
37500,00z

38800,00z
38800,00z

18552,82z
18552,82z

47,82%
47,82%

2500,00z

3800,00z

1552,82z

2500,00z

3800,00z

1552,82z

35000,00z

35000,00z

17000,00z

40,86%

40,86%
48,57%

RAZEM
wtym:wydatkimajtkowe
wydatkibiece

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

11295668,78z
1135929,00z
10159739,78z

11564834,28z
1224208,42z
10340625,86z

5936915,24z
124045,22z
5812870,02z

51,34%
10,13%
56,21%

Strona10

WjtGminyMucharz
WacawWdolny

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona11

ZacznikNr3do
InfomacjiWjtaGminyMucharz
zdnia29sierpnia2011r.
zwykonaniabudetuGminyMucharzzaIprocze2011roku.
Dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazleconychzzakresuadministracjirzdowejiinnychzada
zleconychodrbnymiustawami

Dz.

Rozdz.

010
01095

750
75011

75045

75056

751

Tre

Rolnictwoiowiectwo
Pozostaadziaalno
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanarealizacj
zadabiecychzzakresuadministracjirzdowejoraz
innychzadazleconychgminie/zwizkomgmin/
ustawami
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowychzada
Administracjapubliczna
Urzdywojewdzkie
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanarealizacj
zadabiecychzzakresuadministracjirzdowejoraz
innychzadazleconychgminie/zwizkomgmin/
ustawami
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Kwalifikacjawojskowa
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanarealizacj
zadabiecychzzakresuadministracjirzdowejoraz
innychzadazleconychgminie/zwizkomgmin/
ustawami
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowychzada
Spispowszechnyiinne
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanarealizacj
zadabiecychzzakresuadministracjirzdowejoraz
innychzadazleconychgminie/zwizkomgmin/
ustawami
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane,
b.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowych
zada
2.wiadczenianarzeczosbfizycznych
Urzdynaczelnychorganwwadzypastwowej,
kontroliiochronyprawaorazsdownictwa

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Dochody
Plan

Dochody
Wydatki
wykonanie plan

958,50
958,50
958,50
958,50
958,50
958,50
958,50
958,50

46.796
37.087
37.087

29.605
19.996
19.996

100
100

Wydatki
wykonanie
958,50
958,50

958,50

958,50

958,50

958,50

958,50
46.796
37.087

958,50
27.847,11
19.996

37.087

19.996

37.087

19.996

37.087
100

19.996

100
100

9.609
9.609

1.200

9.609
9.609

600

100
9.609

7.851,11

9.609

7.851,11

3.209

2.493,92

2.409
800
6.400

1.999,65
494,27
5.357,19

1.200

544,28

Strona1

75101

754
75414

852
85212

Urzdynaczelnychorganwwadzypastwowej,kontroli
iochronyprawa
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanarealizacj
zadabiecychzzakresuadministracjirzdowejoraz
innychzadazleconychgminie/zwizkomgmin/ustawami
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
b.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowych
zada
Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa
Obronacywilna
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanarealizacj
zadabiecychzzakresuadministracjirzdowejoraz
innychzadazleconychgminie/zwizkomgmin/ustawami
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowych
zada
Pomocspoeczna
wiadczeniarodzinne,wiadczeniezfunduszu
alimentacyjnegoorazskadkinaubezpieczeniaemerytalne
irentowezubezpieczeniaspoecznego
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanarealizacj
zadabiecychzzakresuadministracjirzdowejoraz
innychzadazleconychgminie/zwizkomgmin/ustawami
Wydatkibiece
wtym:
1.wydatkijednostekbudetowych
wtym:
a.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane,
b.wydatkizwizanezrealizacjichstatutowych
zada
2.wiadczenianarzeczosbfizycznych

1.200

600

1.200

600

1.200

544.28

1.200

544.28

1.200

544,28

301
899

147,05
397,23

250
250
250

250
250

250
250
250
1.100.660
1.100.660

530.900
530.900

1.100.660

530.900

1.100.660
1.100.660

525.184,66
525.184,66

1.100.660

525.184,66

36.519,08

19.643,16

27.949,08
8.570
1.064.140,92

15.563,82
4.079,34
505.541,50

WjtGminyMucharz
WacawWdolny

Id:GEYPLGABXACNDQXHMLRSPVTLP.Podpisany

Strona2