2639

UCHWAA Nr 14/10 Zgromadzenia Zwizku Gmin Czyste Mazury" z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budetu Zwizku Gmin Czyste Mazury" z siedzib w Mrgowie na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) w zwizku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pn. zm.) oraz 20 pkt. 8 Statutu Zwizku Gmin Czyste Mazury" w Mrgowie, Zgromadzenie Zwizku Gmin Czyste Mazury uchwala, co nastpuje: 1. 1. Uchwala si dochody budetu Zwizku Gmin Czyste Mazury" w wysokoci 71754 z, zgodnie z zacznikiem nr 1, z tego: a) dochody biece w wysokoci 71 754 z, b) dochody majtkowe w wysoko 0,00 z. 2. Oglna kwota dochodw, o ktrej mowa w ust. 1, obejmuje w szczeglnoci wpywy z wpat gmin na rzecz zwizku gmin, zgodnie z zacznikiem Nr 1a. 2. 1. Uchwala si wydatki budetu Zwizku Gmin Czyste Mazury w wysokoci 71527 z, zgodnie z zacznikiem nr 2 z tego: a) wydatki biece w wysokoci 71 527 z. 2. Podzia kwoty wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1 przedstawia zacznik Nr 2a.

3. 1. Budet Zwizku Gmin Czyste Mazury" wykazuje nadwyk w wysokoci 227 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3 i przeznacza si j na dziaalno biec Zwizku. 4. 1. Tworzy si rezerw ogln w wysokoci 708 z. 5. 1. Upowania si Zarzd Zwizku Gmin Czyste Mazury" do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatkw ni okrelone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegajcych na przeniesieniu w ramach jednego dziau klasyfikacji budetowej: a) wydatkw biecych midzy rozdziaami i paragrafami klasyfikacji wydatkw, w zakresie rodkw na wynagrodzenia i skadek od nich nalenych z zastrzeeniem, e przeniesienia nie mog zwiksza planowanych wydatkw na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 6. Wykonanie Uchway powierza si Zarzdowi Zwizku Gmin Czyste Mazury" w Mrgowie. 7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. Przewodniczcy Zgromadzenia Jzef Zapert

Zacznik Nr 1 do uchway Nr 14/10 Zgromadzenia Zwizku Gmin Czyste Mazury" w Mrgowie z dnia 28.12.2010 r. Plan dochodw budetu Zwizku Gmin Czyste Mazury w Mrgowie na 2011 rok. w zotych
Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Przewidywane wykonanie 2010 roku 5 71 637 71 637 71 637 150 150 150 71 787 Plan dochodw na 2011 rok 6 71 574 71 574 71 574 180 180 180 71 754 Z tego: biece 7 71 574 71 574 71 574 180 180 180 71 754 majtkowe 8 0 0 0 0 0 0 0 Dynamika 6:5 % 9 99,91% 99,91% 99,91% 120,00% 120,00% 120,00% 99,95%

1 750

2 75095

2900 758 75814 0920

4 Administracja publiczna Pozostaa dziaalno Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizku gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki OGEM

Zacznik Nr 1a do uchway Nr 14/10 Zgromadzenia Zwizku Gmin Czyste Mazury" w Mrgowie z dnia 28.12.2010 r. Plan dochodw budetu Zwizku Gmin Czyste Mazury w Mrgowie na 2011 rok. w zotych
Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Przewidywane wykonanie 2010 roku 5 71 637 71 637 71 637 7 742 3 453 8 878 3 118 3 224 11 174 3 467 1 925 10 108 4 534 2 682 2 472 2 817 1 493 2 132 2 418 150 150 150 71 787 Plan dochodw na 2011 rok 6 71 574 71 574 71 574 7 722 3 426 8 856 3 129 3 212 11 155 3 450 1 917 10 059 4 587 2 691 2 476 2 810 1 488 2 188 2 408 180 180 180 71 754 Wskanik % 6:5 7 99,91% 99,91% 99,91% 99,74% 99,22% 99,75% 100,35% 99,63% 99,83% 99,51% 99,58% 99,52% 101,17% 100,34% 100,16% 99,75% 99,67% 102,63% 99,59% 120,00% 120,00% 120,00% 99,95% Struktura p.w. 2010 rok 8 99,79% 99,79% 99,79% 10,78% 4,81% 12,37% 4,34% 4,49% 15,57% 4,83% 2,68% 14,08% 6,32% 3,74% 3,44% 3,92% 2,08% 2,97% 3,37% 0,21% 0,21% 0,21% 100,00% procentowa plan 2011r. 9 99,75% 99,75% 99,75% 10,76% 4,77% 12,34% 4,36% 4,48% 15,55% 4,81% 2,67% 14,02% 6,39% 3,75% 3,45% 3,92% 2,07% 3,05% 3,36% 0,25% 0,25% 0,25% 100,00%

1 750

2 75095

2900

758 75814 0920

4 Administracja publiczna Pozostaa dziaalno Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizku gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Miasto i Gmina Biskupiec Miasto i Gmina Mikoajki Miasto Mrgowo Gmina Mrgowo Gmina Piecki Miasto i Gmina Pisz Miasto i Gmina Ruciane-Nida Gmina Sorkwity Miasto Szczytno Gmina Szczytno Gmina Wielbark Gmina witajno Gmina Dwierzuty Gmina Jedwabno Miasto i Gmina Pasym Gmina Rozogi Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki OGEM

Zacznik Nr 2 do uchway Nr 14/10 Zgromadzenia Zwizku Gmin Czyste Mazury" w Mrgowie z dnia 28.12.2010 r. Plan wydatkw budetu Zwizku Gmin Czyste Mazury na 2011 rok. w zotych
Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Przewidywane wykonanie 2010 roku 5 65 970 65 970 0 37 200 2 493 6 700 1 060 1 511 1 500 1 600 0 1 800 624 454 Plan wydatkw na 2011 rok 6 70 819 70 819 200 39 637 3 162 7 300 1 200 1 800 1 900 1 600 250 2 700 720 500 Wskanik % 6:5 7 107,35% 107,35% 0,00% 106,55% 126,84% 108,96% 113,21% 119,13% 126,67% 100,00% 0,00% 150,00% 115,38% 110,13% Struktura p.w. 2010 8 99,49% 99,49% 0,00% 56,10% 3,76% 10,10% 1,60% 2,28% 2,26% 2,41% 0,00% 2,71% 0,94% 0,68% procentowa Plan 2011 r. 9 99,01% 99,01% 0,28% 55,42% 4,42% 10,21% 1,68% 2,52% 2,66% 2,24% 0,35% 3,77% 1,01% 0,70%

1 750 75095

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4360

4370 4400 4410 4440 4700 4740 4750

3 Administracja publiczna Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podre subowe krajowe Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w

2 000 5 000 600 1 258 1 500 120 550

1 500 5 000 300 1 550 1 500 0 0

75,00% 100,00% 50,00% 123,21% 100,00% 0,00% 0,00%

3,02% 7,54% 0,90% 1,90% 2,26% 0,18% 0,83%

2,10% 6,99% 0,42% 2,17% 2,10% 0,00% 0,00%

758 75818 4810

tym programw i licencji Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy OGEM

338 338 338 66 308

708 708 708 71 527

209,47% 209,47% 209,47% 107,87%

0,51% 0,51% 0,51% 100,00%

0,99% 0,99% 0,99% 100,00%

Zacznik Nr 2a do uchway Nr 14/10 Zgromadzenia Zwizku Gmin Czyste Mazury" w Mrgowie z dnia 28.12.2010 r. Wydatki budetu Zwizku Gmin Czyste Mazury na 2011 r. w zotych
w tym: z tego: w. na programy finansowane wydatki z udziaem Wynagrozwizane z Dotacje wiadczenia rodkw dzenia i skadki realizacj na na rzecz opisanych w od nich statutowych zadania osb art. 5 ust. 1 naliczane zada biece fizycznych pkt 2. i 3 ufp jednostek w czci zw. z realizacj zada jst 8 9 10 11 12 53 099 17 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 Wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez jst przypadajce do spaty w roku budetowym 13 0 0 0 z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie na programy zakup i Wydatki na inwestycje i wkadw do wydatki finansowane objcie obsug zakupy spek majtkowe z udziaem akcji i dugu inwestycyjne prawa rodkw udziaw handlowego wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp 14 0 0 0 15 0 0 0 16 0 0 0 17 0 0 0 18 0 0 0 19 0 0 0

Dzia Rozdzia

Nazwa

Przewidywane wykonanie za 2010 r.**

Plan na 2011 r.

Wydatki biece

1 750

758

4 Administracja publiczna 75095 Pozostaa dziaalno 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Rne rozliczenia 75818 Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy Ogem wydatki

5 65 970 65 970 0

6 70 819 70 819 200

7 70 819 70 819 200

37 200 2 493

39 637 3 162

39 637 3 162

39 637 3 162

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 700

7 300

7 300

7 300

1 060 1 511 1 500 1 600 0 1 800 624

1 200 1 800 1 900 1 600 250 2 700 720

1 200 1 800 1 900 1 600 250 2 700 720

1 200 1 800 0 0 0 0 0

0 0 1 900 1 600 250 2 700 720

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

454

500

500

500

2 000

1 500

1 500

1 500

5 000

5 000

5 000

5 000

600 1 258

300 1 550

300 1 550

0 0

300 1 550

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 500

1 500

1 500

1 500

338 338 338 66 308

708 708 708 71 527

708 708 708 71 527

0 0 0 53 099

708 708 708 18 228

0 0 0 0

0 0 0 200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania **) - kol. 5 tylko do projektu

Zacznik Nr 3 do uchway Nr 14/10 Zgromadzenia Zwizku Gmin Czyste Mazury" w Mrgowie z dnia 28.12.2010 r. Przychody i rozchody budetu Zwizku Gmin Czyste Mazury w 2011 r. w zotych
L.p. 1 1. 2. Tre 2 Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyka (1-2) Klasyfikacja 3 Kwota Przewidywane wykonanie 2010* 4 71 787 66 308 5 479 Plan 2011 r. 5 71 754 71 527 227

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku j.s.t. Nadwyka budetu z lat ubiegych Obligacje skarbowe Inne papiery wartociowe Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem : Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych Wykup obligacji Rozchody z tytuu innych rozlicze

952 952 903 951 941 do 944 957 911 931 955 992 992 963 991 994 982 971 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*) dotyczy tylko projektu