INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BBB EQUIPOS S.

A
Modelo NTC-ISO 9001/2008

PREPARADO POR Jos Henry Garca Pea

Bogot D.C, Octubre de 2011

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CONTENIDO

1.

PLAN DE AUDITORIA

2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES
3.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

4. CONCLUSIONES 5. ANEXOS

1. PLAN DE AUDITORIA
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La auditoria fue planificada para ser desarrollada con . (Ver plan de auditoria anexo)

2. 2.1
-

FORTALEZAS Y DEBILIDADES Fortalezas

Se evidenciaron cambios en las aptitudes del personal para el desarrollo de las diferentes actividades a nivel institucional y tratando de seguir los procedimientos establecidos para este fin. Se implementaron en el rea de taller CAS (Centro de Alistamiento y Servicio) dentro del programa DMS el desarrollo para la entrega de los repuestos para cada una de las maquinas que se encuentren en esta area, asi como la implementacin del proceso para la creacin de ordenes de servicio para cada caso especifico. Se agilizan los tiempos de respuesta para los procesos de entregas de equipos de topografa que se encuentran en laboratorio mediante la implementacin de un equipo de computo con el programa DMS y en el cual se realizan las verificaciones de estado de los equipos que se encuentren en reparacin o alistamiento segn sea el caso. Esta implementacin permite que el area de Call center se centre en realizar las llamadas a aquellos clientes que ya tienen completo el proceso de reparacin.

2.2 -

Debilidades Se esta presentando discrepancia en la aplicacin del sistema de gestinl y el rea de auditoria, lo que genera riesgos de incumplimientos de se debe agilizar la determinacin de los planes de emergencia.

3
3. 1

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Resumen de No Conformidades.

REQUISITO

NO OBSERVACION CONFORMIDAD

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

ESTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.1 Requisitos generales 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de calidad

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REQUISITO

NO OBSERVACION CONFORMIDAD

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

ESTADO CUMPLE CUMPLE NO AUDITADO CUMPLE CUMPLE NO AUDITADO

4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros 5.1 Compromiso de la direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad comunicacin 5.6 Revisin por la direccin 6.1 Provisin de los recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin el servicio 7.6 Control de equipos seguimiento y medicin 8.1 Mejora de 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.2.3 3.2.4 3.2.2 3.2.1 y

CUMPLE NO AUDITADO NO AUDITADO NO AUDITADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO AUDITADO NO CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO AUDITADO NO AUDITADO NO AUDITADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditoria interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 8.3 Control de producto no conforme 8.4 Anlisis de datos
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REQUISITO

NO OBSERVACION CONFORMIDAD

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

ESTADO

8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas 3.3.4

CUMPLE NO CUMPLE

3.3.4
NO CUMPLE

3.2
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

Observaciones:
Se debe xxxxxx. Requisito 6.3 de la NTC ISO 9001/2008. Es pertinente xxxxx. Requisito 7.1 de la NTC ISO 9001/2008. A A A a

3.3
3.3.1

No conformidades presentadas
No se realiza el registro sistemtico de las actividades es el caso de: a- FT xxxxxxx los das 03 y 12 de enero de 2011 y da 12 de febrero de 2011, en donde no se diligencia completamente para xxxxx de administracin y de recibo respectivamente. b- Libro de control de xxxxxxxxlos da 28/02 de 2011 ingresa vehiculo de placas xxxxxx no esta reportada la hora de ingreso ni el nmero de precinto con el que ingreso. (color verde). Incumpliendo el requisito 7.5.1 de la NTC ISO 9001/2008.

3.3.2

No se asegura la implementacin total del procedimiento de trabajo xxxxxxx ya que no hay evidencia del control realizado xxxxxxx del da 22 de febrero . Incumpliendo el requisito 7.5.1 de la NTC ISO 9001/2008. No se asegura que en todos los casos los extintores disponibles correspondan con el riesgo que estn cubriendo, xxxxxxxx en el que se xxxxx Requisito 7.5.1 de la NTC ISO 9001/2008.

3.3.3

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3.3.4

Aunque se han tomado acciones correctivas y preventivas, no se registran segn lo establecido en los procedimientos de acciones correctivas y preventivas. Incumpliendo el requisito 8.5 de la NTC ISO 9001/2008.

4.

CONCLUSIONES

- El sistema de gestin de la calidad de XXXXX mantiene SU EFICACIA en el cumplimiento y mejora de los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001/2008 y los definidos por la organizacin.

Jos Henry Garca Pea AUDITOR

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