UCHWAA NR XIV/113/11 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia 27 padziernika 2011 r. w sprawie zmian do budetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w planie dochodw i wydatkw polegajcych na tym, e: 1. Zwiksza si plan dochodw i wydatkw o kwot 148.435,- zgodnie z zacznikiem Nr 1 2. Zwiksza si i zmniejsza si plan wydatkw o kwot 269.300,- zgodnie z zacznikiem Nr 2 2. Zmienia si zacznik Nr 3 do Uchway Nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 wrzenia 2011 r., zaacznik Nr 4 do Uchway Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budetu gminy Wasilkw na rok 2011 oraz Zacznik Nr 6 do Uchway Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia budetu gminy Wasilkw na rok 2011 w zakresie: a) aktualizuje si zadania inwestycyjne w 2011r. zacznik Nr 3, b) aktualizuje si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci zacznik Nr 4, c) aktualizuje si plan przychodw i kosztw samorzdowych zakadw budetowych zacznik Nr 6, 1) Zadania inwestycyjne w 2011r po zmianach stanowi zacznik Nr 3, 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci po zmianach stanowi zacznik Nr 4, 3) Plan przychodw i kosztw samorzdowych zakadw budetowych po zmianach stanowi zacznik Nr 5. 3. Budet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodw ogem 33.470.001 z, z tego: - dochody biece w wysokoci 28.633.612 z, - dochody majtkowe w wysokoci 4.836.389 z, 2. Plan wydatkw ogem 41.906.618 z, z tego: - wydatki biece w wysokoci 31.909.075 z, - wydatki majtkowe w wysokoci 9.997.543 z. 4. Deficyt budetu gminy w wysokoci 8.436.617 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: - Planowanego do zacignicia kredytu w kwocie 3.540.000 z, - Wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcych z rozlicze kredytw z lat ubiegych w wysokoci 4.896.617 z, 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia.

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 padziernika 2011 r. Zmiany w planie dochodw i wydatkw budetu Gminy na 2011 rok

Klasyfikacja Dzia Rozdzia 756 801 75618 80101 0480 2007 2009 4307 4309 851 853 85154 85395 4210 2007 2009 4307 4309 OGEM

Zwikszenie Zwikszenie dochodw wydatkw 34.700 90.295 15.935

Objanienia paragrafw Zwikszenie dochodw z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych.

Rodzaj zadania wasne

Zwikszenie dochodw i wydatkw w zwizku z podpisan umow na wasne realizacj zadania w ramach rodkw POKL Zaangauj mnie, a naucz si realizowanego przez Szko Podstawow im. Krla Zygmunta Augusta 90.295 w Wasilkowie. 15.935 34.700 Zwikszenie wydatkw na przeciwdziaanie alkoholizmowi. wasne Zwikszenie dochodw i wydatkw na realizacj zadania POKL Rozwj wasne aktywnej integracji w Gminie Wasilkw 6.379 1.126

6.379 1.126

148.435

148.435

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 padziernika 2011 r. Zmiany w planie wydatkw budetu Gminy na 2011 rok

Klasyfikacja Dzia Rozdzia 010 01010 4300

Zwikszenie Zmniejszenie wydatkw wydatkw 20.000

Objanienia paragrafw

Rodzaj zadania

Zwikszenie wydatkw biecych na pogbienie cieku wodnego na wasne wysokoci przepustu pod drog wojewdzk Biaystok Supral na wysokoci dziaki 1737 w Nowodworach. 269.300 Poczenie dwch zada inwestycyjnych dot. budowy ulicy Kolejowej (136 wasne mb) w Wasilkowie z budow kanau deszczowego i rowu otwartego od ul. Kolejowej do ul. Jakimy w Wasilkowie, oraz zdjcie nadwyki rodkw w zwizku z rozstrzygnitym przetargiem. Zwikszenie wydatkw zwizanych z usugami opiekuczymi. wasne Remont basenw kpielowych odmulenie, nawiezienie kamienia pukanego wasne na dno basenu. 269.300

600

60016

6050

156.000

852 900

85228 90001 OGEM

2830 4270

33.300 60.000 269.300

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 padziernika 2011 r. Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w zotych Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego czne Dotychczas Planowane wydatki koszty poniesione rok z tego rda finansowania finansowe budetowy dochody kredyty rodki rodki 2011 wasne i poycz pochodzce wymienione (8+9+10+11) jst ki z innych w art. 5 ust. rde* 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 6 7 8 9 10 11 29 800 29 800 29 800 A. B. C. 2. 010 01010 Dokumentacja techniczna na budow przydomowych oczyszczalni ciekw w Gminie Wasilkw 01010 Zakup kanau sanitarnego w ul. Supralskiej w Nowodworcach, rednica 200 mm, d. 322,15 mb 01010 Zakup kanau sanitarnego w dziace nr geod. 120/20 w Sochoniach, d. 49mb 01010 Dokumentacja techniczna na przycza sanitarne we wsi Dbrwki (szkoa i remiza straacka) 40002 Budowa wodocigu w ul. Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie (362 mb) 22 000 22 000 22 000 A. B. C. 3. 010 32 215 32 215 32 215 A. B. C. 4. 010 4 900 4 900 4 900 A. B. C. 5. 010 4 000 4 000 4 000 A. B. C. 6. 400 109 164 109 164 109 164 A. Urzd Miejski w Wasilkowie Strona 1 Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1.

2 010

12 Urzd Miejski w Wasilkowie

01010 Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizacj sanitarn i sie wodocigow we wsi Nowodworce (rejon ul. 3-go Maja)

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

B. C. 7. 400 40002 Budowa wodocigu w ul. Piasta w Wasilkowie (240mb) 190 000 190 000 190 000 A. B. C. 8. 400 40002 Zakup wodocigu w ul. Supralskiej w Nowodworcach, d. 194 mb 19 400 19 400 19 400 A. B. C. 9. 400 40002 Zakup sieci wodocigowej d 315 mb w Studziankach na ul. Gajnej i Polnej 40002 Opracowanie dokumentacji na sie wodocigow ze wsi Studzianki do wsi Horodnianka 60016 Przebudowa drogi gminnej Osowicze - Zawady (815mb) 31 500 31 500 31 500 A. B. C. 10. 400 50 000 50 000 50 000 A. B. C. 11. 600 587 636 587 636 319 039 A. 268 597 B. C. 12. 600 60016 Przebudowa ul. Piaskowej w Wasilkowie (300 mb) 170 000 170 000 170 000 A. B. C. 13. 600 60016 Przebudowa ulic: Projektowej, Rolnej i Chabrowej w Wasilkowie 257 000 257 000 257 000 A. B. C. 14. 600 60016 Przebudowa jezdni ul. Mickiewicza w Wasilkowie 255 788 255 788 255 788 A. B. C. 15. 600 60016 Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi wojewdzkiej w Nowodworcach 60016 Przebudowa jezdni ul. Dwornej w Wasilkowie 74 337 74 337 74 337 A. B. C. 16. 600 274 667 274 667 274 667 A. B. C. 17. 600 60016 Dokumentacja na modernizacj drogi - jezdni z nawierzchni wirowej na nawierzchni asfaltow od szkoy we wsi Sochonie 14 970 14 970 14 970 A. B. Urzd Miejski w Wasilkowie Strona 2 Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

C. 18. 600 60016 Budowa odwodnienia grawitacyjnego ulicy Zacisznej w Nowodworcach 60016 Dokumentacja na przebudow drogi gminnej we wsi Jurowce (od drogi powiatowej do granic Gminy) - nr geod. 138/1) i 60 mb. Ul. Polnej w Jurowcach 60016 Dokumentacja na opracowanie kanalizacji deszczowej oraz budowy ulicy Zacisznej w Nowodworcach 60016 Dokumentacja techniczna na budow odcinka jezdni ulicy Sportowej w Wasilkowie, d. 170 mb 60016 Dokumentacja techniczna na przebudow jezdni ulicy Ciemnej w Wasilkowie 60016 Dokumentacja techniczna na budow wodocigu, kanau sanitarnego, kanau deszczowego i jezdni na odcinku ul. Kruczej w Wasilkowie d. 170 mb 60016 Dokumentacja techniczna na budow kanau sanitarnego i kanau deszczowego w ul. Biaostockiej i Grodzieskiej w Wasilkowie wraz z przebudow skrzyowania ulicy Jurowieckiej i Plater z Biaostock 60016 Dokumentacja na budow ulic we wsi Dbrwka (rejon szkoy) 139 200 139 200 139 200 A. B. C. 19. 600 21 000 21 000 21 000 A. B. C. 30 000 30 000 30 000 A. B. C. 21. 600 5 000 5 000 5 000 A. B. C. 22. 600 5 000 5 000 5 000 A. B. C. 23. 600 18 000 18 000 18 000 A. B. C. 70 000 70 000 70 000 A. B. C. 20 000 20 000 20 000 A. B. C. 26. 600 60016 Budowa kanau deszczowego, rowu otwartego od ul. Kolejowej do ul. Jakimy w Wasilkowie oraz budowa ulicy Kolejowej (136mb) w Wasilkowie 60016 zakup i monta dwch przystankw komunikacji miejskiej na ul. Biaostockiej w Wasilkowie (rejon ogrdkw dziakowych) 60016 Wykonanie kanau deszczowego d. Okoo 80 mb w ul. Zacisznej w Nowodworcach 414 700 414 700 414 700 A. B. C. 15 000 15 000 15 000 A. B. C. 28. 600 50 000 50 000 50 000 A. B. C. Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany Strona 3 Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie

20. 600

24. 600

25. 600

27. 600

29. 700

70095 Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia w Wasilkowie ul. Kryska 75412 Budowa wietlicy wiejskiej wraz z remiz OSP w Jurowcach

100 000

100 000 100 000

A. B. C.

Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie 45 648 Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski Strona 4

30. 754

1 194 902

398 553 398 553

A. B. C.

31. 801

80101 Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Krla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 80104 Dokumentacja techniczna na rozbudow przedszkola w Wasilkowie przy ul. Polnej 90001 Budowa kanau sanitarnego w ul. Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie (355 mb) 90001 Budowa kanau sanitarnego w ul. Piasta w Wasilkowie (240 mb)

91 296

91 296

45 648

A. B. C.

32. 801

30 000

30 000

30 000

A. B. C.

33. 900

131 072

131 072 131 072

A. B. C.

34. 900

217 000

217 000 217 000

A. B. C.

35. 900

90001 Oczyszczenie zbiornika wodnego i rzeki Supral z naniesionego namuu i budowa progu antyrumiskowego 90001 Dokumentacja techniczna na kanalizacj sanitarn, kana deszczowy i wodocig w ul. Olszowej w Wasilkowie 90015 Owietlenie uliczne we wsi Jurowce

3 540 000

3 540 000

3 540 A. 000 B. C. 15 000 A. B. C.

36. 900

15 000

15 000

37. 900

8 004

8 004

8 004

A. B. C.

38. 900

90015 Dokumentacja techniczna owietlenia boiska we wsi Sielachowskie Osowicze 90015 Dokumentacja i wykonanie owietlenia przystanku PKS na drodze krajowej we wsi Horodnianka 90095 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenw wok rzeki

3 000

3 000

3 000

A. B. C.

39. 900

10 000

10 000

10 000

A. B. C.

40. 900

40 000

40 000

40 000

A.

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

Supral na terenie gruntw m. Wasilkw 41. 921 92109 Remont pomieszcze biblioteki w Studziankach 96 000 96 000 96 000

B. C. A. B. C.

w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie 467 180 Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie 49 000 Urzd Miejski w Wasilkowie x

42. 921

92109 Przebudowa wietlicy wiejskiej w Rybnikach

745 881

745 881 278 701

A. B. C.

43. 921

92116 Opracowanie dokumentacji na rozbudow budynku biblioteki w Wasilkowie 92601 Budowa konstrukcji stalowych do zamontowania pikochwytw w soectwie Osowicze 92601 Zakup i monta urzdze siowni zewntrznej zlokalizowanej przy wietlicy wiejskiej w Studziankach gm. Wasilkw 92601 Dokumentacja techniczna na kompleks rekreacyjno sportowy w Jurowcach 92695 Budowa placu zabaw w Dbrwkach i Nowodworcach

40 000

40 000

40 000

A. B. C.

467 180

44. 926

6 710

6 710

6 710

A. B. C.

45. 926

11 840

11 840

11 840

A. B. C.

46. 926

19 520

19 520

19 520

A. B. C.

47. 926

86 100

86 100

37 100

A. B. C.

Ogem

9 301 602

8 505 253

4 134 828

3 540 000

314 245

983 360

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 padziernika 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i funduszu spjnoci

Lp.

Projekt

Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: interwencji (dzia, w okresie rodki rodkiz funduszy rozdzia, realizacji z budetu budetu Wydatki strukturalnych paragraf) Projektu krajowego UE razem (cakowita (9+13) warto Projektu) (6+7)

Planowane wydatki 2011 r. z tego: rodki z budetu krajowego** rodki z budetu UE Wydatki Wydatki z tego, rda finansowania: z tego, rda finansowania: razem razem poyczki obligacje pozostae* poyczki na poyczki obligacje pozostae (10+11+12) i kredyty (14+15+16+17) prefinansowanie i kredyty z budetu pastwa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 552 538 552 538 1 264 420 1 264 420

1 1

2 Wydatki razem:

3 x

5 1 930 357

6 569 548

7 1 360 809

8 1 816 958

1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego Priorytet: VI. Rozwj Infrastruktury Spoecznej Dziaanie: 6.1 Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego Priorytet: VI. Rozwj Infrastruktury Spoecznej Dziaanie: 6.1 Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji Nazwa Adaptacja pomieszczenia Publicznej Szkoy Podstawowej w Studziankach na potrzeby wychowania i edukacji przedszkolnej Strona 1 Zagospodarowanie nieuytkowanego pomieszczenia w przedszkolu przy ulicy Polnej w Wasilkowie na cele dydaktyczno-wychowawcze 801 80195 4277, 4279, 178 816 178 816 44 704 134 112 178 816 44 704 134 112 178 816 44 704 44 704 44 704 44 704 134 112 134 112 134 112 134 112

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.3 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. Przedszkole przyjazne dzieciom szans na prawidowy start 801 80195 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249 4269, 4287, 4289, 4307, 4309, 4707, 4709 107 002 107 002 17 786 17 786 89 216 107 002 89 216 107 002 17 786 17 786 17 786 17 786 89 216 89 216 89 216 89 216 801 80195 4277, 4279 207 969 207 969 82 164 125 805 207 969 82 164 125 805 207 969 82 164 82 164 82 164 82 164 125 805 125 805 125 805 125 805

2013 r.

1.4 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. Przedszkole przyjazne dzieciom szans na prawidowy start - II edycja 801 80195 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249 97 640 97 640 16 482 16 482 81 158 81 158 97 640 97 640 16 482 16 482 16 482 16 482 81 158 81 158 81 158 81 158

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

Strona 2

2013 r.

4269, 4287, 4289, 4307, 4309, 4707, 4709

1.5 Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Dziaanie: Wdraanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.6 Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.7 Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Dziaanie: 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla maych projektw Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.8 Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany Strona 3 Budowa placu zabaw w Dbrwkach 926 92695 6057, 6059 43 050 43 050 18 550 18 550 24 500 24 500 43 050 43 050 18 550 18 550 18 550 18 550 24 500 24 500 24 500 24 500 Przebudowa wietlicy wiejskiej w Rybnikach 921 92109 6057, 6059 745 881 745 881 278 701 467 180 745 881 278 701 467 180 745 881 278 701 278 701 278 701 278 701 467 180 467 180 467 180 467 180 "Wie Aktywna" - budowa wiaty i placu zabaw w Osowiczach 010 01095 4277, 4279 48 966 48 966 23 966 23 966 25 000 25 000 48 966 48 966 23 966 23 966 23 966 23 966 25 000 25 000 25 000 25 000

Dziaanie: 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla maych projektw Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.9 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.10 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.11 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego Priorytet: VII. Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 r. Program Aktywizacji Spoeczno Zawodowej Osb Bezrobotnych w Gminie Wasilkw 853 85395 230 850 230 850 34 575 196 275 230 850 34 575 196 275 230 850 34 575 34 575 34 575 34 575 196 275 196 275 196 275 196 275 Strona 4 Zaangauj mnie, a naucz si 801 80101 4307, 4309 186 188 106 229 79 959 27 928 158 260 106 229 15 934 11 994 90 295 106 229 67 965 15 934 15 934 15 934 15 934 90 295 90 295 90 295 90 295 Rozwj aktywnej integracji w Gminie Wasilkw 853 85395 4307, 4309 40 945 7 505 33 440 6 142 1 126 5 016 34 803 6 379 28 424 7 505 7 505 1 126 1 126 1 126 1 126 6 379 6 379 6 379 6 379 Budowa placu zabaw w Nowodworcach 926 92695 6057, 6059 43 050 43 050 18 550 18 550 24 500 24 500 43 050 43 050 18 550 18 550 18 550 18 550 24 500 24 500 24 500 24 500

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

2012 r.

3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309 x 1 930 357 569 548 1 360 809 1 816 958 552 538 552 538 1 264 420 1 264 420

2013 r.

Ogem (1+2+3+4+5)

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) * rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 padziernika 2011 r. PLAN PRZYCHODW I KOSZTW ZAKADW BUDETOWYCH NA 2011 ROK

Wyszczeglnienie

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku ogem dotacje z budetu

Przychody w tym: w tym: przedmiotowa 2650 5 248 226 celowa na inwestycje 6 0 7 940 400 ogem

Koszty w tym: wpata do budetu

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

1 Komunalny Zakad Budetowy z tego: 1. dopata do 1 mciekw 2. dopata do 1 mwody Razem

2 71 840

3 900 226

4 248 226

8 0

9 31 666

85 876 162 350 71 840 900 226 248 226

85 876 162 350 248 226 0 940 400 0 31 666

Id: OHYBF-VMLVR-BYHGE-WUAYK-VHSAM. Podpisany

Strona 1