ZMIANA PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH

USTAWAMI
I. W ZAKRESIE DOCHODW
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan przed zmian

Zmniejszenie

Zwikszenie

Plan po zmianach
(5+6+7)
8

biece
700
70005
2110
754
75411
2110
851
85156

2110

Gospodarka mieszkaniowa

25 592,00

0,00

5 000,00

30 592,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

25 592,00

0,00

5 000,00

30 592,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

25 592,00

0,00

5 000,00

30 592,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

4 484 320,00

-46 000,00

0,00

4 438 320,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

4 484 320,00

-46 000,00

0,00

4 438 320,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 484 320,00

-46 000,00

0,00

4 438 320,00

Ochrona zdrowia

4 015 052,00

-4 511,00

0,00

4 010 541,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb

nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4 015 052,00

-4 511,00

0,00

4 010 541,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 015 052,00

-4 511,00

0,00

4 010 541,00

271 060,00

0,00

2 050,00

273 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271 060,00

0,00

2 050,00

273 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271 060,00

0,00

2 050,00

273 110,00

10 297 740,00

-50 511,00

7 050,00

10 254 279,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

10 297 740,00

-50 511,00

7 050,00

10 254 279,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

853

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na

realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

85321

2110

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na

realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

biece

razem:

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na

realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw
na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

II. W ZAKRESIE WYDATKW

Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia

Plan

010

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

dotacje na
wydatki zwizane zadania biece
wynagrodzenia i
z realizacj ich
skadki od nich
statutowych
naliczane
zada;

10

Wydatki
majtkowe

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wydatki na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

11

12

13

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy finansowane
z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3,

17

16

zakup i objcie akcji i

udziaw oraz wniesienie
wkadw do spek prawa
handlowego.

18

przed zmian

36 000,00

36 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-16 830,00

-16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

16 830,00

16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

36 000,00

36 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

36 000,00

36 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-16 830,00

-16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

16 830,00

16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

36 000,00

36 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

25 592,00

25 592,00

25 592,00

0,00

25 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

30 592,00

30 592,00

30 592,00

0,00

30 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

25 592,00

25 592,00

25 592,00

0,00

25 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

30 592,00

30 592,00

30 592,00

0,00

30 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

478 900,00

478 900,00

478 500,00

341 440,00

137 060,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-798,00

-798,00

-798,00

-63,00

-735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

798,00

798,00

798,00

63,00

735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

478 900,00

478 900,00

478 500,00

341 440,00

137 060,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

411 000,00

411 000,00

410 600,00

336 440,00

74 160,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-798,00

-798,00

-798,00

-63,00

-735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

798,00

798,00

798,00

63,00

735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

411 000,00

411 000,00

410 600,00

336 440,00

74 160,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

4 484 320,00

4 484 320,00

4 257 028,00

3 741 497,00

515 531,00

0,00

227 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rolnictwo i owiectwo

01005

700

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby

rolnictwa

Gospodarka mieszkaniowa

70005

710

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Dziaalno usugowa

71015

Nadzr budowlany

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754

75411

851

Komendy powiatowe Pastwowej Stray

Poarnej

zmniejszenie

-88 793,00

-88 793,00

-88 793,00

-88 793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

42 793,00

42 793,00

42 793,00

3 857,00

38 936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 438 320,00

4 438 320,00

4 211 028,00

3 656 561,00

554 467,00

0,00

227 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

4 484 320,00

4 484 320,00

4 257 028,00

3 741 497,00

515 531,00

0,00

227 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-88 793,00

-88 793,00

-88 793,00

-88 793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

42 793,00

42 793,00

42 793,00

3 857,00

38 936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 438 320,00

4 438 320,00

4 211 028,00

3 656 561,00

554 467,00

0,00

227 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

4 015 052,00

4 015 052,00

4 015 052,00

4 015 052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-4 511,00

-4 511,00

-4 511,00

-4 511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 010 541,00

4 010 541,00

4 010 541,00

4 010 541,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

4 015 052,00

4 015 052,00

4 015 052,00

4 015 052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

Ochrona zdrowia

85156

853

Nazwa

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

wiadczenia dla osb nie objtych
obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

-4 511,00

-4 511,00

-4 511,00

-4 511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 010 541,00

4 010 541,00

4 010 541,00

4 010 541,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

271 060,00

271 060,00

271 060,00

220 243,00

50 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

273 110,00

273 110,00

273 110,00

222 293,00

50 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

85321

Plan

Zespoy do spraw orzekania o

niepenosprawnoci

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

dotacje na
wydatki zwizane zadania biece
wynagrodzenia i
z realizacj ich
skadki od nich
statutowych
naliczane
zada;

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wydatki na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

11

12

13

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy finansowane
z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3,

17

zakup i objcie akcji i

udziaw oraz wniesienie
wkadw do spek prawa
handlowego.

18

przed zmian

271 060,00

271 060,00

271 060,00

220 243,00

50 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

273 110,00

273 110,00

273 110,00

222 293,00

50 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

10 297 740,00

10 297 740,00

9 337 908,00

8 586 341,00

751 567,00

712 140,00

227 692,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-110 932,00

-110 932,00

-94 102,00

-93 367,00

-735,00

0,00

0,00

-16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

67 471,00

67 471,00

50 641,00

5 970,00

44 671,00

0,00

0,00

16 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 254 279,00

10 254 279,00

9 294 447,00

8 498 944,00

795 503,00

712 140,00

227 692,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem: