Zacznik Nr 10 do Uchway

Nr XIV/234/11 Sejmiku Wojewdztwa

z dnia 24.10.2011 r.

W zaczniku Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2011 rok" do uchway Nr III/53/10 Sejmiku Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budetu wojewdztwa na rok
2011 (z pn. zm.), wprowadza si nastpujce zmiany:
w zotych
Planowane wydatki
z tego rda finansowania:
Jednostka organizacyjna
Nakady
realizujca program lub
Oglny koszt
Okres
rodki z innych
na rok
poniesione do
*
Lp
Dzia
Rozdzia
Nazwa zadania inwestycyjnego
rodki wasne
koordynujca wykonanie
zadania
realizacji
dotacje
rde
koca 2010 r. budetowy 2011
Wojewdztwa
programu
zagranicznych
1

OGEM

a
b
c

10

11

447 283 477 126 594 745 320 688 732

-160 801 887 -10 582 784 -150 219 103
286 481 590 116 011 961 170 469 629

12

0
0
0

I Inwestycje jednoroczne

010

ROLNICTWO I OWIECTWO
01078

600

Uzupenienie wojewdzkiego magazynu

sprztu przeciwpowodziowego w
materiay, narzdzia, sprzt do ochrony
przeciwpowodziowej

TRANSPORT I CZNO
60001

2
60001
3

2011

Zakup i modernizacja kolejowego taboru

pasaerskiego

2011

Naprawa i modernizacja kolejowego

taboru pasaerskiego wykorzystywanego
do wiadczenia usug

2011

Modernizacja drg

2011

60013
4

a
b
c

14 941 000
-830 254
14 110 746

14 941 000
-830 254
14 110 746

5 223 000
-83 025
5 139 975

9 718 000
-747 229
8 970 771

0
0
0

1 730 000

1 730 000

173 000

1 557 000

-830 254

-830 254

-83 025

-747 229

899 746

899 746

89 975

809 771

a
b
c

28 618 081
9 204 180
37 822 261

28 618 081
9 204 180
37 822 261

21 204 265
137 930
21 342 195

7 413 816
9 066 250
16 480 066

0
0
0

a
b
c

9 117 188
242 812
9 360 000

9 117 188
242 812
9 360 000

1 823 438
-1 823 438
0

7 293 750
2 066 250
9 360 000

a
b
c

0
7 000 000
7 000 000

0
7 000 000
7 000 000

0
0
0

0
7 000 000
7 000 000

a
b
c

14 225 399
-51 848
14 173 551

14 225 399
-51 848
14 173 551

14 225 399
-51 848
14 173 551

x
Kujawsko-Pomorski Zarzd
Melioracji i Urzdze
Wodnych we Wocawku

x
Urzd Marszakowski w
Toruniu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

Zarzd Drg Wojewdzkich w

Bydgoszczy

Lp

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres
*
realizacji

60013
Wykup gruntu

2011

5
60013
6

710

DZIAALNO USUGOWA
71013

801

Zakup drukarki atramentowej o formacie

wydruku AO

OWIATA I WYCHOWANIE
80141

8
80195
9
80195
10
80195
11
80195
12

Przebudowa mostu przez rzek Drwc w

cigu drogi wojewdzkiej Nr 534 w m.
Golub-Dobrzy

2011

2011

Adaptacja i przystosowanie pomieszcze

NKJO w Toruniu na potrzeby KPCEN w
Toruniu (przeniesione do zada
wieloletnich)

2011

Roboty budowlane przy obserwatorium w

Radziejowie

2011

Roboty budowlane przy obserwatorium w

Kruszwicy

2011

Roboty budowlane przy obserwatorium w

Gniewkowie

2011

Roboty budowlane przy obserwatorium w

ninie

2011

Nakady
Oglny koszt
poniesione do
zadania
koca 2010 r.
6

Planowane wydatki
z tego rda finansowania:
na rok
budetowy 2011

rodki wasne
Wojewdztwa

dotacje

rodki z innych
rde
zagranicznych

10

11

1 384 995
1 991 445
3 376 440

1 384 995
1 991 445
3 376 440

1 852 601
21 771
1 874 372

1 852 601
21 771
1 874 372

76 000
-50 000
26 000

76 000
-50 000
26 000

0
0
0

0
0
0

50 000
-50 000
0

50 000
-50 000
0

1 082 525
-390 015
692 510

1 082 525
-390 015
692 510

0
0
0

0
0
0

568 903

568 903

-568 903

-568 903

0
23 206
23 206

0
23 206
23 206

0
24 577
24 577

0
24 577
24 577

0
36 129
36 129

0
36 129
36 129

0
50 444
50 444

0
50 444
50 444

a
b
c

1 384 995
1 991 445
3 376 440

a
b
c

1 852 601
21 771
1 874 372

a
b
c

76 000
-50 000
26 000

a
b
c

50 000
-50 000
0

a
b
c

1 082 525
-390 015
692 510

568 903

-568 903

a
b
c

0
23 206
23 206

a
b
c

0
24 577
24 577

a
b
c

0
36 129
36 129

a
b
c

0
50 444
50 444

Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu
12
Zarzd Drg Wojewdzkich w
Bydgoszczy

Zarzd Drg Wojewdzkich w

Bydgoszczy

x
Urzd Marszakowski w
Toruniu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

Lp

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres
*
realizacji

80195

Roboty budowlane przy obserwatorium w

Inowrocawiu

2011

13

803

SZKOLNICTWO WYSZE
80395

14

851

Adaptacja pomieszcze Katedry

Medycyny Sdowej, monta i
modernizacja tomografu komputerowego

OCHRONA ZDROWIA
85111

15

Modernizacja i doposaenie oddziaw

szpitalnych o kluczowym znaczeniu dla
zapewnienia bezpieczestwa
mieszkacw wojewdztwa kujawskopomorskiego
POZOSTAA ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ

853
85324
16
85332
17

2011

2011

Obsuga zada finansowanych ze

rodkw PFRON

2011

Modernizacja pomieszcze obiektu przy

ul. Chemiska 30/32 w Toruniu

2011

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA

900

90095
Wojewdzki Bank Emisji
18

2011

Nakady
Oglny koszt
poniesione do
zadania
koca 2010 r.
6

a
b
c

0
44 532
44 532

a
b
c

0
271 000
271 000

a
b
c

0
271 000
271 000

a
b
c

0
400 000
400 000

400 000

Planowane wydatki
z tego rda finansowania:
na rok
budetowy 2011
8

rodki wasne
Wojewdztwa

dotacje

rodki z innych
rde
zagranicznych

10

11

12

0
44 532
44 532

0
44 532
44 532

0
271 000
271 000

0
271 000
271 000

0
0
0

0
0
0

0
271 000
271 000

0
271 000
271 000

0
400 000
400 000

0
400 000
400 000

0
0
0

0
0
0

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

a
b
c

39 500
500
40 000

39 500
500
40 000

39 500
500
40 000

0
0
0

0
0
0

a
b
c

6 000
34 000
40 000

6 000
34 000
40 000

6 000
34 000
40 000

a
b
c

33 500
-33 500
0

33 500
-33 500
0

33 500
-33 500
0

a
b
c

183 450
247 800
431 250

183 450
247 800
431 250

43 950
24 780
68 730

139 500
223 020
362 520

0
0
0

a
b
c

65 000
-65 000
0

65 000
-65 000
0

6 500
-6 500
0

58 500
-58 500
0

Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

x
Uniwersytet im. M. Kopernika
w Toruniu

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.

J. Biziela w Bydgoszczy

x
Urzd Marszakowski w
Toruniu
Wojewdzki Urzd Pracy w
Toruniu

x
Urzd Marszakowski w
Toruniu

Lp

Dzia

Rozdzia

3
90095

19

a
b
c

0
312 800
312 800

a
b
c

1 476 688
-360 000
1 476 688

Termomodernizacja Muzeum
Etnograficznego - Oddzia Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyskiej we
Wocawku

392 288

2011

-177 127

215 161

Zadaszenie widowni amfiteatru Muzeum

Etnograficznego w Toruniu

2011

a
b
c

360 000
-360 000
0

Modernizacja Muzeum Etnograficznego Oddziau Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyskiej we Wocawku

2011

a
b
c

0
177 127
177 127

a
b
c

78 000
10 616 000
78 000

a
b
c

0
10 616 000
10 616 000

a
b
c

49 188 694
19 109 211
68 297 905

a
b
c

0
805 606
805 606

Zakup sprztu komputerowego wraz z

urzdzeniami peryferyjnymi

92118

20
92118
21
92118
22

926

KULTURA FIZYCZNA
92601

Rozbudowa bazy sportowej w

Wojewdztwie Kujawsko-Pomorskim

RAZEM

Nakady
Oglny koszt
poniesione do
zadania
koca 2010 r.
6

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

23

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres
*
realizacji

2011

2011

Planowane wydatki
z tego rda finansowania:
na rok
budetowy 2011
8

rodki wasne
Wojewdztwa

dotacje

rodki z innych
rde
zagranicznych

10

11

12

0
312 800
312 800

0
31 280
31 280

0
281 520
281 520

1 476 688
-360 000
1 116 688

1 476 688
-360 000
1 116 688

0
0
0

0
0
0

392 288

392 288

-177 127

-177 127

215 161

215 161

360 000
-360 000
0

360 000
-360 000
0

0
177 127
177 127

0
177 127
177 127

78 000
10 616 000
10 694 000

78 000
10 616 000
10 694 000

0
0
0

0
0
0

0
10 616 000
10 616 000

0
10 616 000
10 616 000

49 188 694
19 109 211
68 297 905

31 386 378
10 567 170
41 953 548

17 802 316
8 542 041
26 344 357

0
0
0

0
55 950
55 950

0
55 950
55 950

0
0
0

0
0
0

Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyskiej we Wocawku

Muzeum Etnograficzne w
Toruniu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyskiej we Wocawku

x
Urzd Marszakowski w
Toruniu

II Inwestycje wieloletnie

010

ROLNICTWO I OWIECTWO

0
0
0

Lp

Dzia

Rozdzia

3
01010

600

4
5
Przywrcenie rwnowagi ekologicznej na
a
terenach gmin wojewdztwa kujawskopomorskiego w zwizku z budow
2011-2015 b
autostrady A-1 w latach 2011-2015 c
wsparcie finansowe

2
60013
3
60013

801

803

7
0

8
0

805 606

rodki wasne
Wojewdztwa

dotacje

rodki z innych
rde
zagranicznych

10

11

55 950

55 950

0
Urzd Marszakowski w
Toruniu

55 950

a
b
c

12 899 297
-650 000
12 249 297

750 000
0
750 000

12 149 297
-650 000
11 499 297

12 149 297
-650 000
11 499 297

0
0
0

0
0
0

a
Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 254
Brzoza-abiszyn-Barcin-Mogilno2009-2011 b
Wylatowo
c

2 400 000
43 970
2 443 970

2 400 000
43 970
2 443 970

2 400 000
43 970
2 443 970

a
Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 548
2009-2011 b
Stolno-Wbrzeno-Plchoty
c

1 750 000
-393 970
1 356 030

1 750 000
-393 970
1 356 030

1 750 000
-393 970
1 356 030

a
Projekt budowlany na budow wza
autostradowego w Dwierznie wraz z
budow obwodnicy Dwierzna i Zelgna 2009-2011 b
w cigu drogi wojewdzkiej Nr 551 wraz
z wykupem gruntw pod inwestycje
c

300 000

300 000

300 000

-300 000

-300 000

-300 000

a
b
c

0
908 903
908 903

0
0
0

0
568 903
568 903

0
568 903
568 903

0
0
0

0
0
0

Adaptacja i przystosowanie pomieszcze

a
NKJO w Toruniu na potrzeby KPCEN w 2011-2012 b
c
Toruniu

0
908 903
908 903

0
568 903
568 903

0
568 903
568 903

a
b
c

0
2 500 000
2 500 000

0
0
0

0
500 000
500 000

0
500 000
500 000

0
0
0

0
0
0

a
2011-2012 b
c

0
2 500 000
2 500 000

0
500 000
500 000

0
500 000
500 000

Modernizacja obiektu dydaktycznego

zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul.
Poniatowskiego - etap I

Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu
12

55 950

SZKOLNICTWO WYSZE
80395

na rok
budetowy 2011

OWIATA I WYCHOWANIE
80141

Nakady
Oglny koszt
poniesione do
zadania
koca 2010 r.

805 606

TRANSPORT I CZNO
60013

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres
*
realizacji

Planowane wydatki
z tego rda finansowania:

x
Zarzd Drg Wojewdzkich w
Bydgoszczy

Zarzd Drg Wojewdzkich w

Bydgoszczy

Zarzd Drg Wojewdzkich w

Bydgoszczy

x
Urzd Marszakowski w
Toruniu

x
Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy

Lp

Dzia

Rozdzia

4
POZOSTAE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ

853
85332
7
85332
8

90001

9
90095

10

92118

na rok
budetowy 2011
8

rodki wasne
Wojewdztwa

dotacje

rodki z innych
rde
zagranicznych

10

11

0
0
0

0
17 950
17 950

0
17 950
17 950

0
0
0

0
0
0

Adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal

uytkowy dla potrzeb CIiPKZ we
Wocawku

a
2011-2012 b
c

0
58 000
58 000

0
5 000
5 000

0
5 000
5 000

Termomodernizacja wraz z pracami

towarzyszcymi budynku przy ul.
Paderewskiego 26 w Bydgoszczy

a
2011-2012 b
c

0
182 950
182 950

0
12 950
12 950

0
12 950
12 950

a
b
c

0
1 326 173
1 326 173

0
0
0

0
256 209
256 209

0
256 209
256 209

0
0
0

0
0
0

a
Przywrcenie rwnowagi ekologicznej na
terenach gmin wojewdztwa kujawskopomorskiego w zwizku z budow
2011-2015 b
autostrady A-1 w latach 2011-2015 wsparcie finansowe
c

231 209

231 209

Przywrcenie rwnowagi ekologicznej na

a
terenach gmin wojewdztwa kujawskopomorskiego w zwizku z budow
2011-2015 b
autostrady A-1 w latach 2011-2015 c
wsparcie finansowe

Modernizacja amfiteatru Muzeum

Etnograficznego w Toruniu

RAZEM

1 301 173
0

231 209

231 209

25 000

25 000

25 000

25 000

0
640 947
33 190
674 137

640 947
33 190
674 137

0
0
0

0
0
0

0
33 190
33 190

19 640 244
782 202
20 422 446

0
0
0

0
0
0

25 000

a
b
c

21 429 908
1 033 190
22 463 098

749 493
0
749 493

a
2011-2013 b
c

0
1 033 190
1 033 190

0
0

0
33 190
33 190

a
b
c

80 579 205
6 164 822
86 744 027

15 199 818
0
15 199 818

19 640 244
782 202
20 422 446

x
Wojewdzki Urzd Pracy w
Toruniu

Wojewdzki Urzd Pracy w

Toruniu

Urzd Marszakowski w
Toruniu

1 301 173

25 000

Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu
12

0
240 950
240 950

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

Nakady
Oglny koszt
poniesione do
zadania
koca 2010 r.

a
b
c

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA

900

11

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres
*
realizacji

Planowane wydatki
z tego rda finansowania:

Urzd Marszakowski w
Toruniu

x
Muzeum Etnograficzne w
Toruniu

Lp

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres
*
realizacji

Nakady
Oglny koszt
poniesione do
zadania
koca 2010 r.
6

Planowane wydatki
z tego rda finansowania:
na rok
budetowy 2011
8

rodki wasne
Wojewdztwa

dotacje

rodki z innych
rde
zagranicznych

10

11

Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu
12

III Inwestycje ujte w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego

a
b
c

328 581 610

-158 034 466
170 547 144

72 391 173
-20 952 969
51 438 204

256 190 437

-137 081 497
119 108 940

0
0
0

526 720
-270 572
256 148

9 915
0
9 915

516 805
-270 572
246 233

0
0
0

44 152 130
-20 000 000
24 152 130

18 160
0
18 160

44 133 970
-20 000 000
24 133 970

0
0
0

5 194 079
-2 388 262
2 805 817

3 148 875
-979 187
2 169 688

2 045 204
-1 409 075
636 129

0
0
0

447 283 477 126 594 745 320 688 732

-160 801 887 -10 582 784 -150 219 103
286 481 590 116 011 961 170 469 629

0
0
0

IV Inwestycje ujte w Programie Operacyjnym Kapita Ludzki

a
b
c

V Inwestycje ujte w Programie Rozwoju Obszarw Wiejskich

a
b
c

VI Pozostae projekty realizowane ze rodkw zagranicznych

*
a - plan przed zmian
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

OGEM

a
b
c

a
b
c