Zacznik Nr 2 do Uchway Rady Powiatu Nr XV/104/11 z dnia 26 padziernika 2011 r.

WYDATKI
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4
Transport i czno

600

60014

750

Drogi publiczne powiatowe (wasne)

Administracja publiczna

75020

Starostwa powiatowe (wasne)

Obsuga dugu publicznego

757

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
(wasne)

Owiata i wychowanie

801

Plan

5
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

80130

Licea oglnoksztacce (wasne)

Szkoy zawodowe (wasne)

Ochrona zdrowia

85111

Szpitale oglne (wasne)

12 173 043,94
-22 294,00
0,00
12 150 749,94
10 439 418,94
-22 294,00
0,00
10 417 124,94
13 383 920,72
0,00
28 000,00
13 411 920,72
10 837 322,62
0,00
28 000,00

9 469 683,94
0,00
0,00
9 469 683,94
7 736 058,94
0,00
0,00
7 736 058,94
13 047 165,96
0,00
0,00
13 047 165,96
10 500 567,86
0,00

8 791 609,64
0,00
0,00
8 791 609,64
7 057 984,64
0,00
0,00
7 057 984,64
12 481 471,76
0,00
0,00
12 481 471,76
10 496 567,86
0,00

1 450,00
0,00
0,00
1 450,00
1 450,00
0,00
0,00
1 450,00
9 078 240,30
0,00
0,00
9 078 240,30
7 952 042,00
0,00

10

11

8 790 159,64
0,00
0,00
8 790 159,64
7 056 534,64
0,00
0,00
7 056 534,64
3 403 231,46
0,00
0,00
3 403 231,46
2 544 525,86
0,00

678 074,30
0,00
0,00
678 074,30
678 074,30
0,00
0,00
678 074,30
109 679,33
0,00
0,00
109 679,33
0,00
0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454 000,00
0,00
0,00
454 000,00
4 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 014,87
0,00
0,00
2 014,87
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

2 703 360,00
-22 294,00
0,00
2 681 066,00
2 703 360,00
-22 294,00
0,00
2 681 066,00
336 754,76
0,00
28 000,00
364 754,76
336 754,76
0,00

2 703 360,00
-22 294,00
0,00
2 681 066,00
2 703 360,00
-22 294,00
0,00
2 681 066,00
336 754,76
0,00
28 000,00
364 754,76
336 754,76
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

28 000,00

10 500 567,86
2 158 522,72
0,00
285 198,47

10 496 567,86
0,00
0,00
0,00

7 952 042,00
0,00
0,00
0,00

2 544 525,86
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2 158 522,72
0,00
285 198,47

364 754,76
0,00
0,00
0,00

364 754,76
0,00
0,00
0,00

po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

2 443 721,19
2 158 522,72
0,00
285 198,47

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 443 721,19
2 158 522,72
0,00
285 198,47

0,00
0,00
0,00
0,00

po zmianach
przed zmian

2 443 721,19
45 299 095,32

2 443 721,19
43 583 095,32

0,00
39 390 652,12

0,00
34 914 074,62

0,00
4 476 577,50

0,00
2 744 419,00

0,00
183 428,34

0,00
1 264 595,86

0,00
0,00

2 443 721,19
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

-45 967,65
49 157,65
45 302 285,32
14 808 098,00

-44 067,65
49 157,65

0,00
49 157,65

0,00
40 000,00

0,00
9 157,65

0,00
0,00

0,00
0,00

-44 067,65
0,00

0,00
0,00

43 588 185,32
14 432 098,00

39 439 809,77
13 404 161,00

34 954 074,62
11 851 477,39

4 485 735,15
1 552 683,61

2 744 419,00
955 504,00

183 428,34
37 833,00

1 220 528,21
34 600,00

0,00
0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 716 000,00

0,00
1 716 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1 900,00
0,00

-1 900,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 714 100,00
376 000,00

1 714 100,00
376 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

14 811 568,00

0,00
3 470,00
14 435 568,00

0,00
3 470,00
13 407 631,00

0,00
0,00
11 851 477,39

0,00
3 470,00
1 556 153,61

0,00
0,00
955 504,00

0,00
0,00
37 833,00

0,00
0,00
34 600,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
376 000,00

0,00
0,00
376 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

przed zmian

22 801 839,65

21 461 839,65

18 303 839,79

16 151 401,52

2 152 438,27

1 788 915,00

139 089,00

1 229 995,86

0,00

0,00

1 340 000,00

1 340 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

-44 067,65
45 687,65

0,00
45 687,65

0,00
40 000,00

0,00
5 687,65

0,00
0,00

0,00
0,00

-44 067,65
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1 900,00
0,00

-1 900,00
0,00

21 463 459,65
4 548 893,00

18 349 527,44
4 548 893,00

16 191 401,52
0,00

2 158 125,92
4 548 893,00

1 788 915,00
0,00

139 089,00
0,00

1 185 928,21
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 338 100,00
5 142 080,27

1 338 100,00
5 142 080,27

0,00
0,00
4 548 893,00
0,00

0,00
0,00
4 548 893,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 548 893,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-285 198,47
0,00
4 856 881,80
5 142 080,27

-285 198,47
0,00
4 856 881,80
5 142 080,27

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-285 198,47
0,00

-285 198,47
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie

-45 967,65
45 687,65
22 801 559,65
9 690 973,27
-285 198,47
0,00
9 405 774,80
5 142 080,27
-285 198,47
0,00

po zmianach

4 856 881,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 856 881,80

4 856 881,80

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

0,00
3 470,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

0,00
0,00

po zmianach
przed zmian
851

wydatki
jednostek
budetowych,

10 865 322,62
2 158 522,72
0,00
285 198,47
2 443 721,19
2 158 522,72
0,00
285 198,47

po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach
przed zmian
80120

Wydatki
biece

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4
Pomoc spoeczna

852

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze (kwota

44.344,83 dotyczy poroz. z jst, pozostae
przesunicia dot r. wasnych)

85204

Rodziny zastpcze (wasne)

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900

90019

Plan

5
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

zmniejszenie
rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska
zwikszenie
(wasne)
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
Wydatki razem:
zwikszenie
po zmianach

15 633 513,00
-26 573,84
44 344,83
15 651 283,99
2 290 164,24
-24 915,20
44 344,83
2 309 593,87
2 010 152,76
-1 658,64
0,00
2 008 494,12
520 422,23
-40 000,00
40 000,00
520 422,23
520 422,23
-40 000,00
40 000,00
520 422,23
129 550 340,80
-420 033,96
446 700,95
129 577 007,79

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

15 590 709,00
-26 573,84

11 480 266,92
0,00

8 787 710,72
0,00

2 692 556,20
0,00

2 211 961,24
-18 915,20

1 816 954,34
-7 658,64

81 526,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

42 804,00
0,00

42 804,00
0,00

44 344,83
15 608 479,99
2 290 164,24
-24 915,20
44 344,83
2 309 593,87
2 010 152,76
-1 658,64
0,00
2 008 494,12
270 422,23
-40 000,00
0,00
230 422,23
270 422,23

0,00
11 480 266,92
129 780,48
0,00
0,00
129 780,48
154 255,44
0,00
0,00
154 255,44
230 422,23
0,00
0,00
230 422,23
230 422,23

0,00
8 787 710,72
69 135,48
0,00
0,00
69 135,48
151 255,44
0,00
0,00
151 255,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2 692 556,20
60 645,00
0,00
0,00
60 645,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
230 422,23
0,00
0,00
230 422,23
230 422,23

44 344,83
2 237 390,87
2 015 074,24
-18 915,20
44 344,83
2 040 503,87
149 887,00
0,00
0,00
149 887,00
40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
40 000,00

0,00
1 809 295,70
130 486,52
-6 000,00
0,00
124 486,52
1 639 306,82
-1 658,64
0,00
1 637 648,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
81 526,50
14 823,00
0,00
0,00
14 823,00
66 703,50
0,00
0,00
66 703,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
42 804,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
40 000,00
290 000,00
250 000,00

0,00
42 804,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
40 000,00
290 000,00
250 000,00

-40 000,00
0,00
230 422,23
115 221 650,33
-110 641,49

0,00
0,00
230 422,23
96 593 876,54
0,00

0,00
0,00
0,00
68 459 405,33
0,00

0,00
0,00
230 422,23
28 134 471,21
0,00

-40 000,00
0,00
0,00
7 545 874,87
-58 915,20

0,00
0,00
0,00
2 972 802,60
-7 658,64

0,00
0,00
0,00
5 950 573,60
-44 067,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2 158 522,72
0,00

0,00
40 000,00
290 000,00
14 328 690,47
-309 392,47

0,00
40 000,00
290 000,00
14 328 690,47
-309 392,47

378 700,95
115 489 709,79

49 157,65
96 643 034,19

40 000,00
68 499 405,33

9 157,65
28 143 628,86

44 344,83
7 531 304,50

0,00
2 965 143,96

0,00
5 906 505,95

0,00
0,00

285 198,47
2 443 721,19

68 000,00
14 087 298,00

68 000,00
14 087 298,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

925 949,43
0,00
0,00
925 949,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00