Zmiana planu wydatkw budetu Gminy Podegrodzie na 2011 rok

Z tego
z tego:
z tego:
Dzia

010

Rozdzia

Nazwa

Rolnictwo i owiectwo

01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

600

Transport i czno

60016 Drogi publiczne gminne

Turystyka

63095 Pozostaa dziaalno

Administracja publiczna

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

75412 Ochotnicze strae poarne

wydatki zwizane z dotacje na zadania

realizacj ich
biece
statutowych zada;

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

12

13

Wydatki
majtkowe

14

80 844,29

80 844,29

0,00

80 844,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 082 921,98

2 082 921,98

1 625 301,98

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

po zmianach

2 173 766,27

80 844,29

80 844,29

0,00

80 844,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 092 921,98

2 092 921,98

1 625 301,98

0,00

przed zmian

1 933 101,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 933 101,98

1 933 101,98

1 625 301,98

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

zwikszenie

zwikszenie

0,00

po zmianach

1 943 101,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 943 101,98

1 943 101,98

1 625 301,98

0,00

przed zmian

5 474 626,70

1 774 247,25

1 767 747,25

38 500,00

1 729 247,25

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

3 700 379,45

3 700 379,45

20 000,00

0,00

zmniejszenie

-28 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-28 010,00

-28 010,00

0,00

0,00

9 225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 225,00

9 225,00

0,00

0,00

po zmianach

5 455 841,70

1 774 247,25

1 767 747,25

38 500,00

1 729 247,25

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

3 681 594,45

3 681 594,45

20 000,00

0,00

przed zmian

2 404 259,70

1 759 247,25

1 752 747,25

38 500,00

1 714 247,25

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

645 012,45

645 012,45

20 000,00

0,00

zmniejszenie

-28 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-28 010,00

-28 010,00

0,00

0,00

9 225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 225,00

9 225,00

0,00

0,00

2 385 474,70

1 759 247,25

1 752 747,25

38 500,00

1 714 247,25

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

626 227,45

626 227,45

20 000,00

0,00
0,00

zwikszenie

zwikszenie
przed zmian

151 898,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 898,85

151 898,85

151 898,85

zmniejszenie

-57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57,00

-57,00

-57,00

0,00

zwikszenie

57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,00

57,00

0,00

0,00

po zmianach

151 898,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 898,85

151 898,85

151 841,85

0,00

przed zmian

151 898,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 898,85

151 898,85

151 898,85

0,00

zmniejszenie

-57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57,00

-57,00

-57,00

0,00

zwikszenie

57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,00

57,00

0,00

0,00

151 898,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 898,85

151 898,85

151 841,85

0,00

przed zmian

3 334 971,65

3 169 961,12

2 953 949,00

2 099 523,19

854 425,81

0,00

177 400,00

38 612,12

0,00

0,00

165 010,53

165 010,53

0,00

0,00

zmniejszenie

-4,37

-4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

4,37

4,37

4,37

0,00

4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 334 971,65

3 169 961,12

2 953 953,37

2 099 523,19

854 430,18

0,00

177 400,00

38 607,75

0,00

0,00

165 010,53

165 010,53

0,00

0,00

przed zmian

126 313,12

126 313,12

86 701,00

5 000,00

81 701,00

0,00

1 000,00

38 612,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-4,37

-4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

4,37

4,37

4,37

0,00

4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

126 313,12

126 313,12

86 705,37

5 000,00

81 705,37

0,00

1 000,00

38 607,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

427 450,00

267 450,00

221 230,00

36 000,00

185 230,00

45 900,00

320,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-17 000,00

-17 000,00

0,00

0,00

0,00

-17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 600,00

4 600,00

4 600,00

0,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

415 050,00

255 050,00

225 830,00

36 000,00

189 830,00

28 900,00

320,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

przed zmian

399 700,00

253 200,00

206 980,00

36 000,00

170 980,00

45 900,00

320,00

0,00

0,00

0,00

146 500,00

146 500,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-17 000,00

-17 000,00

0,00

0,00

0,00

-17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 600,00

4 600,00

4 600,00

0,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387 300,00

240 800,00

211 580,00

36 000,00

175 580,00

28 900,00

320,00

0,00

0,00

0,00

146 500,00

146 500,00

0,00

0,00

po zmianach

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

2 163 766,27

po zmianach

750

wydatki
jednostek
budetowych,

z tego:
zakup i
w tym:
na programy
objcie akcji
finansowane z
i udziaw
udziaem
inwestycje i zakupy
oraz
rodkw, o
wniesienie
inwestycyjne
ktrych mowa w wkadw do
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
spek
3,
prawa
16
15
17

przed zmian

po zmianach

630

Wydatki
biece

Plan

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
11

zwikszenie

zwikszenie
po zmianach

801

Owiata i wychowanie

80101 Szkoy podstawowe

przed zmian

15 335 669,45

13 405 087,68

12 484 137,68

10 115 867,00

2 368 270,68

396 340,00

524 610,00

0,00

0,00

0,00

1 930 581,77

1 930 581,77

1 111 746,22

0,00

zmniejszenie

-526 551,55

-1 990,00

-1 990,00

0,00

-1 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-524 561,55

-524 561,55

0,00

0,00
0,00

592 981,55

57 546,00

30 286,00

0,00

30 286,00

27 000,00

260,00

0,00

0,00

0,00

535 435,55

535 435,55

535 435,55

po zmianach

15 402 099,45

13 460 643,68

12 512 433,68

10 115 867,00

2 396 566,68

423 340,00

524 870,00

0,00

0,00

0,00

1 941 455,77

1 941 455,77

1 647 181,77

0,00

przed zmian

9 733 740,77

7 807 759,00

7 491 859,00

6 099 949,00

1 391 910,00

0,00

315 900,00

0,00

0,00

0,00

1 925 981,77

1 925 981,77

1 111 746,22

0,00

zmniejszenie

-526 291,55

-1 730,00

-1 730,00

0,00

-1 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-524 561,55

-524 561,55

0,00

0,00

zwikszenie

554 661,55

19 226,00

19 226,00

0,00

19 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

535 435,55

535 435,55

535 435,55

0,00

9 762 110,77

7 825 255,00

7 509 355,00

6 099 949,00

1 409 406,00

0,00

315 900,00

0,00

0,00

0,00

1 936 855,77

1 936 855,77

1 647 181,77

0,00

581 940,00

581 940,00

548 230,00

509 980,00

38 250,00

3 000,00

30 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583 940,00

583 940,00

548 230,00

509 980,00

38 250,00

5 000,00

30 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 151 960,00

1 151 960,00

768 510,00

633 840,00

134 670,00

350 900,00

32 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

po zmianach
przed zmian
80103

Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

80104 Przedszkola

80110 Gimnazja

zmniejszenie
zwikszenie

85212

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

85214
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 260,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 182 220,00

773 770,00

633 840,00

139 930,00

375 900,00

32 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 274 960,00

3 130 010,00

2 765 510,00

364 500,00

0,00

144 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 278 760,00

3 278 760,00

3 133 810,00

2 765 510,00

368 300,00

0,00

144 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 970,00

163 370,00

162 870,00

81 280,00

81 590,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

4 600,00

4 600,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-260,00

-260,00

-260,00

0,00

-260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

2 260,00

2 260,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 970,00

165 370,00

164 610,00

81 280,00

83 330,00

0,00

760,00

0,00

0,00

0,00

4 600,00

4 600,00

0,00

0,00

przed zmian

7 305 016,00

7 305 016,00

1 016 370,04

666 243,00

350 127,04

0,00

6 261 717,60

26 928,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1 570,38

-1 570,38

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 570,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

73 627,38

73 627,38

2 171,00

0,00

2 171,00

0,00

69 886,00

1 570,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

7 377 073,00

7 377 073,00

1 018 541,04

666 243,00

352 298,04

0,00

6 330 033,22

28 498,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

5 761 869,00

5 761 869,00

284 597,00

244 961,00

39 636,00

0,00

5 477 272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 047,00

72 047,00

2 161,00

0,00

2 161,00

0,00

69 886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 833 916,00

5 833 916,00

286 758,00

244 961,00

41 797,00

0,00

5 547 158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

20 760,00

20 760,00

20 760,00

0,00

20 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

10,00

10,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

po zmianach

20 770,00

20 770,00

20 770,00

0,00

20 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

207 083,00

207 083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 154,64

26 928,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1 570,38

-1 570,38

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 570,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 570,38

1 570,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 570,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

207 083,00

207 083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 584,26

28 498,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

410 245,00

410 245,00

96 290,00

89 200,00

7 090,00

38 000,00

275 955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

419 245,00

419 245,00

96 290,00

89 200,00

7 090,00

47 000,00

275 955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zwikszenie

zwikszenie

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 700 580,00

1 700 580,00

1 697 430,00

314 651,17

1 382 778,83

0,00

3 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-14 000,00

-14 000,00

-14 000,00

0,00

-14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

900

0,00

0,00

3 274 960,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia zmniejszenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
zwikszenie
spoecznego
po zmianach

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane

za osoby pobierajace niektre wiadczenia z
85213 pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej.

0,00

1 182 220,00

po zmianach

Pomoc spoeczna

0,00
5 260,00

przed zmian

przed zmian

852

0,00
30 260,00

po zmianach

po zmianach

80148 Stowki szkolne i przedszkolne

0,00
30 260,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 686 580,00

1 686 580,00

1 683 430,00

314 651,17

1 368 778,83

0,00

3 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

457 840,00

457 840,00

456 240,00

104 540,00

351 700,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-14 000,00

-14 000,00

-14 000,00

0,00

-14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd

zwikszenie

443 840,00

443 840,00

442 240,00

104 540,00

337 700,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

40 524 913,43

31 084 535,98

21 676 565,25

13 668 074,16

8 008 491,09

1 360 963,30

7 269 812,60

593 194,83

65 000,00

119 000,00

9 440 377,45

9 440 377,45

2 919 531,92

0,00

zmniejszenie

-587 193,30

-34 564,75

-15 990,00

0,00

-15 990,00

-17 000,00

-1 570,38

-4,37

0,00

0,00

-552 628,55

-552 628,55

-57,00

0,00

zwikszenie

699 495,30

144 777,75

37 061,37

0,00

37 061,37

36 000,00

70 146,00

1 570,38

0,00

0,00

554 717,55

554 717,55

535 435,55

0,00

40 637 215,43

31 194 748,98

21 697 636,62

13 668 074,16

8 029 562,46

1 379 963,30

7 338 388,22

594 760,84

65 000,00

119 000,00

9 442 466,45

9 442 466,45

3 454 910,47

0,00

po zmianach

Wydatki razem:

po zmianach