Id: 3623422F 4031 4532 A8EB 78BDC054641E. Podpisany Strona 1

UCHWAANRIX/51/2011
RADYGMINYFILIPW
zdnia29listopada2011r.
wsprawiezmianwbudeciegminyna2011rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzdzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr
142, poz. 1591, z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214, poz.
1806z2003r.Nr80,poz.717iNr162,poz.1568z2004r.Nr102,poz.1055iNr116,poz.1203z2005r.Nr
172,poz.1441iNr175,poz.1457z2006r.Nr17,poz.128iNr181,poz.1337,z2007r.Nr48,poz.327,Nr
138,poz.974,Nr173,poz.1218,z2008r.Nr180,poz.1111,Nr223,poz.1458,z2009r.Nr52,poz.420,Nr
157,poz.1241,z2010r.Nr28,poz.142i146,Nr40,poz.230,Nr106,poz.675,z2011r.Nr117,poz.679,Nr
134,poz.777)orazart.211ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240,
z2010r.Nr28,poz.146,Nr123,poz.835,Nr96,poz.620,Nr152,poz.1020,Nr238,poz.1578,Nr257,poz.
1726,z2011r.Nr201,poz.1183)uchwalasi,conastpuje:
1.Dokonazmianwplaniedochodwiwydatkwbudetowychna2011rok:
1)zmniejszy plan dochodw budetowych okwot 140.000 z, zgodnie zzacznikiem Nr 1do niniejszej
uchway,
2)zwikszy plan wydatkw budetowych okwot 74.774 z oraz zmniejszy okwot 214.774 z, zgodnie
zzacznikiemNr2doniniejszejuchway.
2.WykazzadainwestycyjnychirodkwnaichrealizacjzgodniezzacznikiemNr3.
3.Zestawienie planowanych dotacji udzielanych zbudetu w2011 roku zgodnie zzacznikiem Nr 4do
uchway.
4.PlandochodwiwydatkwdlawyodrbnionegorachunkudochodwZespouSzkna2011rokzgodnie
zzacznikiemNr5douchway.
5.Wydatki na programy iprojekty realizowane ze rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych w2011
rokuzgodniezzacznikiemNr6douchway.
6.Budetgminypodokonanychzmianachna2011rokwynosi:
1.Plandochodwbudetowychogem16.504.042z
biece12.454.272z,
majtkowe4.049.770z.
2.Planwydatkwbudetowychogem18.192.276z
biece12.122.939z,
majtkowe6.069.337z.
3.Deficytbudetuwkwocie1.688.234zzostaniesfinansowanyprzychodamiztytuu:
1)wolnychrodkwwkwocie118.067wynikajcychzrozliczekredytwipoyczekzlatubiegych,
2)zacigniciakredytudugoterminowegowkwocie1.570.167z.
7.ObjanieniadokonanychzmianwbudeciestanowizacznikNr7doniniejszejuchway.
8.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminy.
9.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwa
Podlaskiego.
PrzewodniczcyRady
IreneuszWawrzyn
Id:3623422F40314532A8EB78BDC054641E.Podpisany
Strona1
ZacznikNr1doUchwayNrIX/51/2011
RadyGminyFilipw
Zmianaplanudochodwbudetugminyna2011rok
Rodzaj:
Wasne
Rozdzia
Dzia
Paragraf
900
90019
0690
926
92601
6207
Tre
Przed
zmian
Gospodarkakomunalnaiochrona
151294,00
rodowiska
Wpywyiwydatkizwizane
zgromadzeniemrodkwzopatikarza
65000,00
korzystaniezerodowiska
Wpywyzrnychopat
65000,00
Kulturafizyczna
105000,00
Obiektysportowe
105000,00
Dotacjecelowewramachprogramw
finansowanychzudziaemrodkw
europejskichorazrodkw,oktrychmowa
105000,00
wart.5ust.1pkt.3orazust.3pkt5i
6ustawy,lubpatnociwramachbudetu
rodkweuropejskich
Razem: 14033536,00
Zmiana
Pozmianie
35000,00
116294,00
35000,00
30000,00
35000,00
105000,00
105000,00
30000,00
0,00
0,00
105000,00
0,00
140000,00 13893536,00
Strona1
RadyGminyFilipw
Zmianaplanuwydatkwbudetugminyna2011rok
Rodzaj:porozumieniazJST
Dzia
Rozdzia
Paragraf
801
80195
2310
Tre
Owiataiwychowanie
Pozostaadziaalno
Dotacjeceloweprzekazanegminiena
zadaniabiecerealizowanena
podstawieporozumie(umw)midzy
jednostkamisamorzduterytorialnego
Razem:
Przed
zmian
7374,00
2110,00
Zmiana
Pozmianie
1593,00
1593,00
8967,00
3703,00
2110,00
1593,00
3703,00
7374,00
1593,00
8967,00
Rodzaj:wasne
Dzia
Rozdzia
Paragraf
010
01010
4300
750
75022
3030
75095
4210
801
80110
4010
851
85195
4300
852
85214
3110
85228
4010
854
85401
4240
4300
Tre
Rolnictwoiowiectwo
Infrastrukturawodocigowaisanitacyjna
wsi
Zakupusugpozostaych
Administracjapubliczna
Radygmin(miastimiastnaprawach
powiatu)
Rnewydatkinarzeczosb
fizycznych
Pozostaadziaalno
Zakupmateriawiwyposaenia
Owiataiwychowanie
Gimnazja
Wynagrodzeniaosobowepracownikw
Ochronazdrowia
Pozostaadziaalno
Zakupusugpozostaych
Pomocspoeczna
Zasikiipomocwnaturzeorazskadki
naubezpieczeniaemerytalneirentowe
wiadczeniaspoeczne
Usugiopiekuczeispecjalistyczne
usugiopiekucze
Wynagrodzeniaosobowepracownikw
Edukacyjnaopiekawychowawcza
wietliceszkolne
Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek
Zakupusugpozostaych
Przed
zmian
4691947,00
Zmiana
Pozmianie
20000,00
4711947,00
4684947,00
20000,00
4704947,00
11058,00
1473444,00
20000,00
20000,00
31058,00
1493444,00
64900,00
18000,00
82900,00
63000,00
18000,00
81000,00
169014,00
12760,00
4510174,00
942846,00
638353,00
64500,00
26500,00
20000,00
1156352,00
2000,00
2000,00
1260,00
1260,00
1260,00
15000,00
15000,00
15000,00
24200,00
171014,00
14760,00
4511434,00
944106,00
639613,00
49500,00
11500,00
5000,00
1132152,00
335000,00
20000,00
315000,00
335000,00
20000,00
315000,00
64909,00
4200,00
60709,00
41174,00
278688,00
87556,00
4200,00
27661,00
1260,00
36974,00
306349,00
86296,00
1000,00
1000,00
0,00
150,00
150,00
0,00
Strona1
4410
85415
3240
900
90002
4300
921
92109
4210
926
92601
6057
Podresubowekrajowe
110,00
Pomocmaterialnadlauczniw
191132,00
Stypendiadlauczniw
174947,00
Gospodarkakomunalnaiochrona
454403,00
rodowiska
Gospodarkaodpadami
209047,00
Zakupusugpozostaych
182920,00
Kulturaiochronadziedzictwa
386000,00
narodowego
Domyiorodkikultury,wietlice
250000,00
ikluby
15000,00
Kulturafizyczna
355460,00
Obiektysportowe
329230,00
Wydatkiinwestycyjnejednostek
105000,00
budetowych
Razem: 15714396,00
110,00
28921,00
28921,00
0,00
220053,00
203868,00
69314,00
385089,00
69314,00
69314,00
139733,00
113606,00
3000,00
389000,00
3000,00
253000,00
3000,00
105000,00
105000,00
18000,00
250460,00
224230,00
105000,00
0,00
141593,00 15572803,00
Strona2
RadyGminyFilipw
Wykazzadainwestycyjnychirodkwnaichrealizacjw2011roku
Nazwazadaniainwestycyjnegoijegolokalizacja
1.BudowakanalizacjisanitarnejwFilipowieetapI
2.Wykonanieprojektunabudowoczyszczalniciekwisieci
kanalizacjisanitarnejwFilipowieetapII
3.Wykonanieprojektuorazbudowaprzydomowychoczyszczalni
ciekw
4.Modernizacjasieciwodocigowej
5.PomocfinasowadlaPowiatuSuwalskiego
6.PrzebudowadrogigminnejCzarneBiaeJeziorki
7.BudowadrogigminnejwPieckachpatnokocowa
8.Opracowanieprojektwnaprzebudowdrggminnychna
nawierzchnibitumiczn
9.Planzagospodarowaniaprzestrzennego
10.ZakupmotopompyszlamowejdlaOSPFilipw
11.Zagospodarowanieterenwsportoworekreacyjnych
wmiejscowociFilipw
12.UrzdzenieplacurekreacyjnosportowegowFilipowie
Dzia
rozdzia
Dz.010
rozdz.01010
Dz.010
rozdz.01010
Dz.010
rozdz.01010
Dz.010
rozdz.01010
Dz.600rozdz.
60014
Dz.600rozdz.
60016
Dz.600rozdz.
60016
Dz.600rozdz.
60016
Dz.710
rozdz.71004
Dz.754
rozdz.75412
Dz.926rozdz.
92601
Dz.926rozdz.
rodki
wynikajce
zplanu
wydatkw
w2011r.
wtym:
rodki
wasne
budetu
3830834,00
500434,00
rodkiUE
rodki
zPUW
rodki
zWFOSiGW
3265607,00
Kredyty
ipoyczki
64793,00
133000,00
133000,00
231764,00
231764,00
478291,00
71744,00
rodkido
wnioskowania
zWFOiGW
4489088,00
406547,00
200000,00
200000,00
449358,00
224358,00
225000,00
279164,00
279164,00
162216,00
162216,00
50000,00
50000,00
4250,00
4250,00
0,00
224230,00
25000,00
199230,00
26230,00
1230,00
25000,00
Strona1
92695
Ogemrodkinainwestycjew2011roku
6069337,00
601428,00
0,00
224358,00
3672154,00
1570167,00
4489088,00
Strona2
RadyGminyFilipw
Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzerdezagranicznychw2011roku
Jednostkisektorafinanswpublicznych
dzia
Klasyfikacja
rozdzia
600
60014
6300 PowiatSuwalski
801
80195
801
80104
921
92109
921
92116
Podmiotdotowany
celowa
Jednostkispozasektorafinanswpublicznych
Podmiotowa
dzia
Klasyfikacja
rozdzia
Nazwazadania
200000,00
851
85154
2820
2310 MiastoSuwaki
3703,00
852
85295
2820
2310 MiastoOlecko
GminnyOrodekKultury
2480
iSportu
GminnaBiblioteka
2480
Publiczna
Razem
5264,00
przeciwdziaanie
alkoholizmowi
dystrybucjaywnocidlarodzin
najuboszychzterenuGminy
Filipw
Celowa
1800,00
2000,00
235000,00
136000,00
208967,00
371000,00
Razem
3800,00
Strona1
RadyGminyFilipw
PlandochodwiwydatkwdlawyodrbnionegorachunkudochodwZespouSzkna2011rok
Dzia
Rozdzia
801
80101
80148
801
80101
80148
Wyszczeglnienie
DOCHODY
Owiataiwychowanie
SzkoyPodstawowe
0690
Wpywyzrnychopat
0750
Dochodyznajmuidzierawyskadkikw
majtkowych
Stowkiszkolneiprzedszkolne
0830
Wpywyzusug
Stanrodkwobrotowychnapocztekroku
WYDATKI
Owiataiwychowanie
SzkoyPodstawowe
4210
4300
Zakupusugpozostaych
Stowkiszkolneiprzedszkolne
4210
4220
Zakuprodkwywnoci
Stanrodkwobrotowychnakoniecroku
Plan
143700,00
143700,00
43700,00
37700,00
6000,00
100000,00
100000,00
0,00
143700,00
143700,00
43700,00
40146,00
3554,00
100000,00
1000,00
99000,00
0,00
Strona1
RadyGminyFilipw
Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzerdezagranicznychw2011roku
wtym:
Lp.
1.1
2
Projekt
Kategoriainterwencji
funduszystrukturalnych
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
Wydatki
wokresie
realizacji
Projektu
2
3
4
5
Wydatki
majtkowe
razem:
x
224230
Program:PROW Zagospodarowanieterenwsportoworekreacyjnych
Priorytet:
Dziaanie:
Odnowairozwj
wsi
Nazwaprojektu:
Dz.926
224230
Razemwydatki:
rozdz.92601
ztego:2011r.
224230
2012r.
2013r.
2014r
Wydatkibiece
razem:
x
255534
rodki
rodki
zbudetu
zbude
krajowego
tuUE
Wydatki
razem
(9+13)
Planowanewydatki/wz/
2011r.
ztego:
rodkizbudetukrajowego**
Wydatki
razem
wtym:
9
kredyt
rodki Wydatki
rodki
ipozycz
budetu razem
wasne
ki
pastwa
10
11
12
13
224230
224230
224230 224230
224230
224230
224230 224230
224230
224230 224230
224230
40936 214598
255534
40936
rodkizbudetuUE
15038
pozostae
14
26098
214598
214598
Strona1
2.2
Program:EFS
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwaprojektu:
Razemwydatki:
ztego:2011r.
2012r.
2013r.
2014r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwaprojektu:
Razemwydatki:
ztego:2011r.
2012r.
2013r.
2.2
2014r
Ogem(1+2)
POKL:"PrzedszkoleKubusiaPuchatka"
Dz.801rozdz.
80104
206824
206824
40936
40936
165888
165888
206824
206824
40936
40936
15038
15038
26098
26098
165888
165888
165888
165888
DGEdukacjaiKulturaProgram"Uczeniesiprzezcaeycie"COMENIUS
Dz.801rozdz.
801464301
48710
48710
48710
48710
48710
48710
479764
265166 214598
479764
265166 224230
15038
26098
48710
48710
48710
48710
214598
214598
Strona2
RadyGminyFilipw
Objanieniazmianwbudeciegminyna2011rok
Zmianywplaniedochodwiwydatkwzwiznes:
Adza.Nr1.
zmniejszeniemwpywwzUrzduMarszakowskiegozopatikarzakorzystaniezerodowiska,
zmniejszeniem dotacji zUE na zadanie Zagospodarowania terenw rekreacyjnych wFilipowie ze wzgldu na
patnow2012roku.
Adza.Nr2.
zwikszeniemrodkwnadotacjdlaUMSuwaki,
zwikszeniem kosztw porednich
przydomowychoczyszczalniciekw,
zwiznych
zprzeprowadzeniem
postpowania
przetargowego
zwikszeniemwydatkwztytuudietradnychisotysw,
zwikszeniemwydatkwnazakuppaliwadocignika,
zwikszenipacnauczycieligimnazjum,
zmniejszeniemplanunaremontorodkazdrowiazuwagiinaprzesuniciezadaniana2012rok,
zmniejszeniemplanunawydatkachzasikwokresowych,
zmniejszeniemplanuwypatywynagrodzeopiekunekdomowych,
zmniejszeniewydatkwwietlicyszkolnej,
zwikszeniemplanuwypatystypendiwsocjalnychzuwaginawkadgminyw20%,
zmniejszeniemwydatkwnagospodarceodpadami,zewzgldunazmniejszeniesiwpywwztytuuopatza
korzytaniezerodowiskawwysokoci35.000zorazrodkwwasnychgminyzabezpieczonychwczeniejna
rekultywacjwysypiska,
zwikszeniewydatkwnautrzymaniewietlicwiejskich,
zmniejszeniem wydatkw orodki zUE na zadanie Zagospodarowania terenw rekreacyjnych wFilipowie ze
wzgldunapatnow2012roku.
Ad.za.Nr3i6.
zmniejszeniem wydatkw orodki zUE na zadanie Zagospodarowania terenw rekreacyjnych wFilipowie ze
wzgldunapatnow2012roku.
Adza.Nr4.
zwikszeniemdotacjidlaUMSuwakinazajciazreligiewangelickiejdladziecizterenyGminyFilipw.
Ad.za.Nr5.
zwikszenieplanudochodwiwydatkwwyodrbninegorachunkuZespuSzkwFilipowie.
Strona1

Id: 3623422F 4031 4532 A8EB 78BDC054641E. Podpisany Strona 1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Id: 3623422F 4031 4532 A8EB 78BDC054641E. Podpisany Strona 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAANRIX/51/2011

You might also like