You are on page 1of 14

Zacznik Nr 2

do Uchway Nr XIV/ 114 /2011


Rady Miasta
Starogard Gdaski
z dnia 28 wrzenia 2011 roku

Zacznik Nr 2
do Uchway Nr V/34/2011 z dnia 16 lutego 2011
w sprawie budetu Gminy Miejskiej Starogard Gdaski na 2011 rok
WYDATKI
Dz
rozdzia

tre

Budet

zmniejszenie

zwikszenie

przed zmian
600 TRANSPORT I CZNO

Budet
po zmianie

26781566

20000

200000

26961566

18127793

20000

200000

18307793

2004538

20000

200000

2184538

1) wydatki jednostki budzetowej

2004538

20000

200000

2184538

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

2004538

20000

200000

2184538

96000

20000
200000

1808038

60016 Drogi publiczne gminne


1 wydatki biece

4210 zakup materiaw i wyposaenia


4270 zakup usug remontowych

630 TURYSTYKA

1608038

76000

82500

7603

74897

82500

7603

74897

67500

7603

59897

1) wydatki jednostki budzetowej

42500

7603

34897

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

42500

7603

34897

4300 zakup usug pozostaych

20000

6900

13100

4430 rne opaty i skadki

14500

703

13797

Zadania w zakresie upowszechniania


63003 turystyki
1 wydatki biece

Strona 1 z 14

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2888741

542307

70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej

1812307

542307

1270000

1812307

542307

1270000

1812307

542307

1270000

1812307

542307

1270000

1 wydatki biece
1) dotacje na zadania biece

dotacja przedmiotowa z budetu dla


2650 samorzdowego zakadu budetowego

70095 Pozostaa dziaalno

2653362

4999796

140000

2653362

2793362

2623362

2623362

1) wydatki jednostki budzetowej

2623362

2623362

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

2623362

2623362

1 wydatki biece

4210 zakup materiaw i wyposaenia

5000

5000

4260 zakup energii

966669

966669

4270 zakup usug remontowych

763265

763265

4300 zakup usug pozostaych

538162

538162

oplaty z tytuu zakupu uslug


telekomunikacyjnych wiadzconych w
stacjonarnej publicznej sieci
4370 telefonicznej

2000

2000

opaty za administrowanie i czynsze za


budynki, lokale i pomieszczenia
4400 garaowe

218607

218607

4430 rne opaty i skadki

17659

17659

4460 podatek dochodowy od osb prawnych

12000

12000

4530 podatek od towarw i usug VAT

16000

16000

kary i odszkodowania wypacane na


4590 rzecz osb fizycznych

22500

22500

kary i odszkodowania wypacane na


rzecz osb prawnych i innych
4600 jednostek organizacyjnych

22500

22500

koszty postpowania sdowego i


4610 prokuratorskiego

39000

39000

140000

30000

170000

140000

30000

170000

140000

30000

170000

2 wydatki majtkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budetowych

Strona 2 z 14

710 DZIAALNO USUGOWA

317200

50000

267200

301200

50000

251200

301200

50000

251200

1) wydatki jednostki budzetowej

299200

50000

249200

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

299200

50000

249200

298200

50000

248200

11961748

372529

595600

1000

594600

595600

1000

594600

595600

1000

594600

6500

1000

5500

1000

1000

285000

2114

282886

285000

2114

282886

263500

2114

261386

263500

2114

261386

10605959

366915

10239044

10025959

366915

9659044

Plany zagospodarowania
71004 przestrzennego
1 wydatki biece

4300 zakup usug pozostaych

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzdy wojewdzkie


1 wydatki biece
1) wydatki jednostki budzetowej
wydatki zwiazane z realizacj zada
a) statutowych
4210 zakup materiaw i wyposaenia

75022 Rady gmin


1 wydatki biece

1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych


rne wydatki na rzecz osb
3030 fizycznych

75023 Urzdy gmin


1 wydatki biece

Strona 3 z 14

160000

11749219

1) wydatki jednostki budzetowej

9804319

290215

9514104

a) wynagrodzenia i skadki

7739921

5000

7734921

55061

5000

50061

2064398

285215

1779183

280200

5401

274799

81000

9000

72000

971700

251104

720596

oplaty z tytuu zakupu uslug


telekomunikacyjnych wiadzconych w
stacjonarnej publicznej sieci
4370 telefonicznej

23000

1500

21500

zakup usug obejmujcych wykonanie


4390 ekspertyz, analiz i opinii

43000

13000

30000

4430 rne opaty i skadki

38800

4210

34590

3000

1000

2000

221640

76700

144940

9000

1700

7300

170000

55000

115000

42640

20000

22640

404407

2500

160000

561907

404407

2500

160000

561907

1) wydatki jednostki budzetowej

330720

2500

160000

488220

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

305720

2500

160000

463220

160000

360000

4170 wynagrodzenia bezosobowe


wydatki zwiazane z realizacj zada
b) statutowych
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4270 zakup usug remontowych
4300 zakup usug pozostaych

koszty postpowania sdowego i


4610 prokuratorskiego

2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych


wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodze
nagrody o charakterze szczeglnym
3040 niezaliczone do wynagrodze
3110 wiadczenia spoeczne

Promocja jednostek samorzdu


75075 terytorialnego

1 wydatki biece

4300 zakup usug pozostaych


4350 zakup uslug dostpu do sieci Internet
oplaty z tytuu zakupu uslug
telekomunikacyjnych wiadzconych w
4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej

200000
4000

2000

2000

500

500

Strona 4 z 14

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
754 OCHRONA PRZECIWPOAROWA

1154397

30000

1124397

28134

10000

18134

28134

10000

18134

1) wydatki jednostki budzetowej

28134

10000

18134

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

24500

10000

14500

75414 Obrona cywilna

1 wydatki biece

4210 zakup materiaw i wyposaenia

8500

5000

3500

11000

5000

6000

1040913

20000

1020913

1040913

20000

1020913

1014697

20000

994697

936100

15000

921100

4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw

733267

15000

718267

wydatki zwiazane z realizacj zada


b) statutowych

78597

5000

73597

4300 zakup usug pozostaych

75416 Stra Gminna


1 wydatki biece
1) wydatki jednostki budzetowej
a) wynagrodzenia i skadki

4270 zakup usug remontowych

11000

3000

8000

4300 zakup usug pozostaych

8500

1000

7500

4410 podre subowe krajowe

1000

1000

599327

45000

554327

599327

45000

554327

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,


OD OSB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z ICH
756 POBOREM

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych nalenoci
75647 budetowych

Strona 5 z 14

1 wydatki biece

599327

45000

554327

599327

45000

554327

83327

10000

73327

70950

10000

60950

516000

35000

481000

490000

35000

455000

4222347

100000

4122347

3906347

100000

3806347

3906347

100000

3806347

3906347

100000

3806347

3906347

100000

3806347

831284

705000

126284

5000

5000

5000

5000

1) wydatki jednostki budzetowej

5000

5000

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

5000

5000

5000

5000

826284

700000

126284

1) wydatki jednostki budzetowej


a) wynagrodzenia i skadki
4170 wynagrodzenia bezosobowe
wydatki zwiazane z realizacj zada
b) statutowych
4300 zakup usug pozostaych

757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Obsuga papierw wartociowych,


kredytw i poyczek jednostek
75702 samorzdu terytorialnego
1 wydatki biece

wydatki na obsug dugu jednostki


samorzdu terytorialnego

odsetki od samorzdowych papierw


wartociowych lub zacignitych przez
jednostk samorzdu terytorialnego
8110 kredytw i poyczek

758 RNE ROZLICZENIA

75814 Rne rozliczenia finansowe


1 wydatki biece

4430 rne opaty i skadki

75818 Rezerwy oglne i celowe

Strona 6 z 14

1 wydatki biece

826284

700000

126284

4810 rezerwa oglna

526284

500000

26284

4810 rezerwa celowa

300000

200000

100000

49786518

306360

801 OWIATA I WYCHOWANIE

546028

50026186

22655136

126000

22781136

22655136

126000

22781136

1) wydatki jednostki budzetowej

21609618

126000

21735618

a) wynagrodzenia i skadki

17959274

123000

18082274

80101 Szkoy podstawowe

1 wydatki biece

4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw

14118816

110000

14228816

4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne

2276409

13000

2289409

wydatki zwizane z realizacj zada


b) statutowych

3650344

3000

3653344

212687

3000

215687

4300 zakup usug pozostaych

80104 Przedszkola
1 wydatki biece
1) dotacje na zadania biece
dotacja podmiotowa z budetu dla
niepublicznej jednostki systemu
2540 owiaty

80110 Gimnazja
1 wydatki biece
1) wydatki jednostki budzetowej

10225484

200000

10025484

9247735

200000

9047735

560000

200000

360000

560000

200000

360000

13287696

95000

139526

13332222

12950696

95000

139526

12995222

64526

12739238

12674712

Strona 7 z 14

a) wynagrodzenia i skadki

10857199

64526

10921725

4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw

8571466

51569

8623035

4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne

1366683

10000

1376683

209007

2957

211964

75000

190000

4120 skladki na fundusz pracy

2) dotacje na zadania biece


dotacja podmiotowa z budetu dla
niepublicznej jednostki systemu
2540 owiaty
dotacja podmiotowa z budetu dla
publicznej jednostki systemu owiaty
prowadzonej przez osob prawn inn
ni jednostka samorzdu
2590 terytorialnego lub przez osob fizyczn

210000

95000

210000

95000

115000

75000

75000

80120 Licea oglnoksztacce

11750

2114

13864

1 wydatki biece

11750

2114

13864

11750

2114

13864

11750

2114

13864

80148 Stowki szkolne

2479910

278388

2758298

1 wydatki biece

2479910

278388

2758298

1) wydatki jednostki budzetowej

2477190

278388

2755578

a) wynagrodzenia i skadki

1123800

146493

1270293

4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw

884740

122847

1007587

4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne

141190

20730

161920

20233

2916

23149

1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

nagrody o charakterze szczeglnym


3040 niezaliczone do wynagrodze

4120 skladki na fundusz pracy

Strona 8 z 14

wydatki zwiazane z realizacj zada


b) statutowych
4220 zakup rodkw ywnoci
odpisy na zakadowy fundusz
4440 swiadcze socjalnych

1353390

131895

1485285

882864

130801

1013665

53117

1094

54211

80195 Pozostaa dziaalno

743700

11360

732340

1 wydatki biece

743700

11360

732340

1) wydatki jednostki budzetowej

652700

11360

641340

a) wynagrodzenia i skadki

408585

860

407725

14000

860

13140

244115

10500

233615

4170 wynagrodzenia bezosobowe


wydatki zwiazane z realizacj zada
b) statutowych
4210 zakup materiaw i wyposaenia

49500

10000

39500

4300 zakup usug pozostaych

145500

500

145000

851 OCHRONA ZDROWIA

994830

47000

947830

72000

47000

25000

72000

47000

25000

1) wydatki jednostki budzetowej

32000

27000

5000

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

32000

27000

5000

3000

2500

500

4280 zakup usug zdrowotnych

20000

20000

4300 zakup usug pozostaych

9000

4500

4500

40000

20000

20000

85149 Programy polityki zdrowotnej


1 wydatki biece

4210 zakup materiaw i wyposaenia

2) dotacje na zadania biece

Strona 9 z 14

dotacje celowe przekazane dla powiatu


na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie midzy
2320 jednostkami samorzdu terytorialnego

5000

5000

35000

15000

20000

1962687

4700

283155

2241142

85395 Pozostaa dziaalno

1962687

4700

283155

2241142

1 wydatki biece

1900120

4700

271255

2166675

10500

4700

5800

1500

1500

1500

1500

9000

3200

5800

9000

3200

5800

dotacja celowa z budetu na


finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
2820 stowarzyszeniom

POZSTAE ZADANIA W ZAKSRESIE


853 POLITYKI SPOECZNEJ

1) wydatki jednostki budzetowej

a) wynagrodzenia i skadki
4170 wynagrodzenia bezosobowe
wydatki zwiazane z realizacj zada
b) statutowych
4300 zakup usug pozostaych
wydatki na programy finansowane z
2) udziaem rodkw unijnych

1829868

271255

2101123

4177 wynagrodzenia bezosobowe

477066

80198

557264

4179 wynagrodzenia bezosobowe

74862

14153

89015

4217 zakup materiaw i wyposaenia

135940

86276

222216

4219 zakup materiaw i wyposaenia

19212

15226

34438

zakup pomocy naukowych,


4247 dydaktycznych i ksiek

29536

59203

88739

zakup pomocy naukowych,


4249 dydaktycznych i ksiek

4885

10448

15333

4307 zakup usug pozostaych

510693

4888

515581

4309 zakup usug pozostaych

33413

863

34276

2 wydatki majtkowe

62567

11900

74467

62567

11900

74467

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Strona 10 z 14

wydatki na zakupy inwestycyjne


6067 jednostek budetowych

53182

10115

63297

wydatki na zakupy inwestycyjne


6069 jednostek budetowych

9385

1785

11170

wydatki na zakupy inwestycyjne


6067 jednostek budetowych

53182

10115

63297

wydatki na zakupy inwestycyjne


6069 jednostek budetowych

9385

1785

11170

2668144

188086

2856230

85401 wietlice szkolne

1292739

188086

1480825

1 wydatki biece

1292739

188086

1480825

1) wydatki jednostki budzetowej

1292363

188086

1480449

a) wynagrodzenia i skadki

1193139

187770

1380909

4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw

942155

159835

1101990

4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne

153714

27188

180902

28021

747

28768

99224

316

99540

72004

316

72320

w tym wydatki na programy


finansowane z udziaem rodkw
unijnych

EDUKACYJNA OPIEKA
854 WYCHOWAWCZA

4120 skladki na fundusz pracy


wydatki zwiazane z realizacj zada
b) statutowych
odpisy na zakadowy fundusz
4440 swiadcze socjalnych

GOSPODARKA KOMUNALNA I
900 OCHRONA RODOWISKA

5987570

132812

380000

6234758

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd

1034000

30000

100000

1104000

630000

100000

730000

630000

100000

730000

1 wydatki biece
1) wydatki jednostki budzetowej

Strona 11 z 14

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych
4270 zakup usug remontowych

2 wydatki majtkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budetowych

630000

100000

730000

620000

100000

720000

404000

30000

374000

404000

30000

374000

404000

30000

374000

90002 Gospodarka odpadami

175000

60000

235000

1 wydatki biece

175000

60000

235000

1) wydatki jednostki budzetowej

175000

60000

235000

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

175000

60000

235000

175000

60000

235000

1450000

120000

1570000

1450000

120000

1570000

1) wydatki jednostki budzetowej

1450000

120000

1570000

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

1450000

120000

1570000

1450000

120000

1570000

4300 zakup usug pozostaych

90003 Oczyszczanie miast wsi


1 wydatki biece

4300 zakup usug pozostaych

Utrzymanie zieleni w miastach i


90004 gminach
1 wydatki biece
1) wydatki jednostki budzetowej

905000

62812

100000

942188

785000

62812

100000

822188

785000

62812

100000

822188

Strona 12 z 14

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

785000

62812

100000

822188

785000

62812

100000

822188

90095 Pozostaa dziaalno

170410

40000

130410

1 wydatki biece

70000

40000

30000

1) wydatki jednostki budzetowej

70000

40000

30000

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

70000

40000

30000

70000

40000

30000

2880589

12045

130000

12045

117955

130000

12045

117955

50100

12045

38055

8000

8000

8000

8000

42100

4045

38055

5000

3029

1971

35600

1016

34584

4300 zakup usug pozostaych

4300 zakup usug pozostaych


KULTURA I OCHRONA
921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105 Pozostae zadania w zakresie kultury


1 wydatki biece
1) wydatki jednostki budzetowej
a) wynagrodzenia i skadki
4170 wynagrodzenia bezosobowe
wydatki zwiazane z realizacj zada
b) statutowych
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4300 zakup usug pozostaych

92118 Muzea
1 wydatki biece
1) dotacje na zadania biece
dotacja podmiotowa z budetu dla
2480 samorzdowej instytucji kultury

9000

2877544

450359

9000

459359

450359

9000

459359

450359

9000

459359

450359

9000

459359

Strona 13 z 14

926 KULTURA FIZYCZNA

12169810

58

12169752

892768

58

892710

892768

58

892710

1) wydatki jednostki budzetowej

117580

58

117522

wydatki zwiazane z realizacj zada


a) statutowych

117080

58

117022

9180

58

9122

150567756

2375414

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej


1 wydatki biece

4210 zakup materiaw i wyposaenia


razem

4419631

152611973

w tym po zmianach
1 wydatki biece

118511738

2 wydatki majtkowe

34100235

Strona 14 z 14

You might also like