2975

UCHWAA Nr XI/198/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 25 padziernika 2011 r. w sprawie zmian w budecie Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje: 1. 1. Dokonuje si zmian w budecie Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok uchwalonego uchwa Nr III/35/10 Sejmiku Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na rok 2011 - z pniejszymi zmianami - poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodw o kwot 5.760.322 z i zmniejszenie planu wydatkw o kwot 13.210.322 z, zgodnie z zacznikiem Nr 1 do uchway, 2) zmiany w planie dochodw i wydatkw, zgodnie z zacznikiem Nr 1 do uchway, 3) nowe brzmienie zacznika pn. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 2 do uchway, 4) nowe brzmienie zacznika pn. Przychody i rozchody budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 3 do uchway, 5) nowe brzmienie zacznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotw nalecych

do sektora finansw publicznych udzielanych z budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 4 do uchway. 2. Budet Wojewdztwa po zmianach wynosi: 1) plan dochodw ogem - 607.762.021 z, 2) plan wydatkw ogem - 657.076.820 z. rdem pokrycia deficytu budetu w wysokoci 49.314.799 z i zobowiza wynikajcych z kredytw zacignitych w latach ubiegych w wysokoci 11.954.800 z bdzie kredyt zacigany w banku krajowym w kwocie 30.000.000 z oraz wolnych rodkw jako nadwyki rodkw na rachunku biecym, wynikajcych z rozlicze kredytw z lat ubiegych w kwocie 31.269.599 z. 3. Finansowanie wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujte, w ramach przedsiwzi w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 152.156.186 z. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Julian Osiecki

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XI/198/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 25 padziernika 2011 r. Zmiany w planie dochodw i wydatkw budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok w z
Dz. DOCHODY 010 01006 6208 Rozdz. Wyszczeglnienie Rolnictwo i owiectwo Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wpywy z rnych dochodw Rne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Ogem Plan przed zmianami 73 882 482 4 833 986 Zmniejszenia 4 560 000 4 560 000 Zwikszenia 0 0 Plan po zmianach 69 322 482 273 986

853 85324 0970 758 75861 2007

4 560 000 4 110 411 119 672 119 672 327 900 197 105 623 037

4 560 000 0 0 0 1 259 953 1 259 953

0 59 631 59 631 59 631 0 0

0 4 170 042 179 303 179 303 326 640 244 104 363 084

19 511 018

1 252 744

18 258 274

6207

35 704 019 405 893 090

7 209 5 819 953

0 59 631

35 696 810 400 132 768

WYDATKI 010 01006 6068 6069 01008 3020 4010 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4700 150 15011 6209

600 60013 6050 6059 60041 6209

60053 6209

60095 6209

630 63003 4217 4219 4307 4309 6067 6069 63095 6209

710 71014 4210 4300 4700 750 75018 4308 4618 754 75406 3000 757 75702

Rolnictwo i owiectwo Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Melioracje wodne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Infrastruktura portowa Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Infrastruktura telekomunikacyjna Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dziaalno usugowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Administracja publiczna Urzdy marszakowskie Zakup usug pozostaych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Stra Graniczna Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek

88 767 576 16 406 943 4 560 000 240 000 59 961 000 77 250 3 537 000 576 000 93 480 82 050 60 000 485 000 2 310 000 93 000 6 000 17 727 486 23 500 47 500 34 000 20 500 36 820 025 18 710 201

4 989 500 4 800 000 4 560 000 240 000 189 500 5 000 46 000 65 000 8 000 15 000 9 000 0 0 20 000 2 500 0 1 500 8 000 0 9 500 0 0

189 500 0 0 0 189 500 0 0 0 0 0 0 5 500 30 000 0 0 153 000 0 0 1 000 0 600 000 600 000

83 967 576 11 606 943 0 0 59 961 000 72 250 3 491 000 511 000 85 480 67 050 51 000 490 500 2 340 000 73 000 3 500 17 880 486 22 000 39 500 35 000 11 000 37 420 025 19 310 201

17 767 791 225 244 362 104 149 125 29 013 187 9 916 564 210 000

0 1 435 000 650 000 0 650 000 0

600 000 1 636 915 1 635 915 985 915 650 000 1 000

18 367 791 225 446 277 105 135 040 29 999 102 9 916 564 211 000

210 000 2 827 873

0 145 000

1 000 0

211 000 2 682 873

1 400 400 27 412 140

145 000 640 000

0 0

1 255 400 26 772 140

690 000 30 650 197 19 671 580 89 750 15 839 13 143 407 2 362 206 8 045 1 419 9 050 122

640 000 1 482 298 1 482 298 1 510 267 1 251 234 220 806 7 209 1 272 0

0 184 000 0 0 0 0 0 0 0 184 000

50 000 29 351 899 18 189 282 88 240 15 572 11 892 173 2 141 400 836 147 9 234 122

7 000 000 3 352 836 490 000 0 227 600 0 87 850 976 69 839 235 6 974 958 0 1 725 000 0 0 16 196 372 14 424 515

0 30 000 30 000 0 30 000 0 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 7 935 704 7 935 704

184 000 30 000 30 000 20 000 0 10 000 20 000 20 000 0 20 000 3 000 3 000 3 000 462 345 462 345

7 184 000 3 352 836 490 000 20 000 197 600 10 000 87 850 976 69 839 235 6 954 958 20 000 1 728 000 3 000 3 000 8 723 013 6 951 156

8070

758 75818 4810 852 85212

4110 4120 4270 4300 4370 4380 4510 4700 85217 4010 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4410 921 92108 2480 92109 2480 92118 2806 6226

jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Opaty na rzecz budetu pastwa Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Regionalne orodki polityki spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podre subowe krajowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Muzea Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Ogem

14 404 515 3 200 347 3 200 347 3 200 347 1 760 972

7 935 704 988 915 988 915 988 915 23 952

462 345 0 0 0 83 583

6 931 156 2 211 432 2 211 432 2 211 432 1 820 603

796 000 76 861 12 397 500 129 742 1 600 3 000 500 5 000 119 672 68 990 10 478 1 473 2 000 29 231 2 000 3 000 1 500 1 000 58 169 307 7 635 165 6 010 400 5 808 293 5 378 600 15 599 378 0

10 602 1 900 3 350 200 0 392 1 000 300 3 460 13 350 0 0 0 2 000 3 850 2 000 3 000 1 500 1 000 14 987 0 0 0 0 14 987 0

10 602 0 0 0 10 602 0 0 0 0 72 981 61 853 9 396 1 732 0 0 0 0 0 0 500 691 194 500 194 500 291 204 291 204 14 987 14 987

796 000 74 961 9 047 300 140 344 1 208 2 000 200 1 540 179 303 130 843 19 874 3 205 0 25 381 0 0 0 0 58 655 011 7 829 665 6 204 900 6 099 497 5 669 804 15 599 378 14 987

635 005 553 737 970

14 987 16 920 356

0 3 710 034

620 018 540 527 648

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XI/198/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 25 padziernika 2011 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku w z
Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku 4 32 975 000 0 0 0 0 Rok budetowy 2011 (6 do 9) 5 2 164 160 271 160 25 000 0 75 460 Planowane wydatki w tym rda finansowania rodki dotacje z rodki wasne pochodzce z budetu pastwa innych rde 6 7 8 469 360 1 290 000 286 800 271 160 0 0 25 000 0 75 460 0 0 0 0 0 0 rodki pochodzce ze rodkw UE 9 118 000 0 0 0 0 uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Elblgu Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub koordynujca program 10

1 010

2 3 Rolnictwo i owiectwo 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Informatyzacja Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie Program Wsppracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie Wykonanie dokumentacji w ramach projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe uaw - Etap I - uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Elblgu" Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach 01008 Melioracje wodne Melioracje wodne - wydatki majtkowe (inwestycyjne) Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Zakup kosiarki pywajcej Roboty budowlane - Wykonanie czynnoci naprawczych rurocigu na rzece Struga Orzyc Duy na odcinku 0+0000+270, gm. Barczewo, woj. warmisko-mazurskie Wykupy gruntw zajtych pod wodami pyncymi Dokumentacja przyszociowa i inne pilne opracowania projektowe, operaty wodno-prawne oraz koszty obsugi realizowanych zada (nadzory autorskie i specjalistyczne itp.) Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Wykup gruntw zajtych pod urzdzenia melioracji wodnych wraz z kosztami towarzyszcymi 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup i instalacja sprztu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013 01042 Wyczenie z produkcji gruntw rolnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 01095 Pozostaa dziaalno Zakupy inwestycyjne

Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie

100 000

100 000

0 32 975 000 0 15 503 000 0 0 0

70 700 1 600 000 400 000 0 350 000

70 700 63 200 0 0 63 200 0

0 1 250 000 400 000 0 0

0 286 800 0 0 286 800

0 0 0 0 0

Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie

290 000 160 000

290 000 160 000

0 0

0 0

0 17 472 000

300 000 0

0 0

300 000 0

0 0

0 0

uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Elblgu

0 0 0 0 0 0

100 000 193 000

0 35 000

100 000 40 000

0 0

0 118 000 Urzd Marszakowski

193 000 20 000 20 000 80 000

35 000 20 000 20 000 80 000

40 000 0 0 0

0 0 0 0

118 000 0 0 0

Urzd Marszakowski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie

80 000

80 000

050

150

Rybowstwo i rybactwo 05011 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 Zakup komputerw i laptopw z oprogramowaniem, sprztu drukarskiego, aparatu, fotograficznego, rzutnika multimedialnego i innych rodkw trwaych o wartoci powyej 3.500 z Przetwrstwo przemysowe 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Grono Menaderw 2 - sie wsppracy i wymiany informacji midzy naukowcami a przedsibiorcami w wojewdztwie warmisko-mazurskim Monitoring RIS Warmia Mazury Program Operacyjny Kapita Ludzki Transport i czno 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Usuga leasingu finansowego 3 szt. dwuczonowych autobusw szynowych Dostawa nowego trjczonowego elektrycznego zespou trakcyjnego 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 527 w msc. Krosno (2011) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 504 w msc. Piastowo (2011) Budowa chodnika w cigu drogi nr 656 w Zelkach (2011) Budowa cigu pieszo-rowerowego od m. Olecko do Terenw Aktywnoci Gospodarczej - ul. Kociuszki, w cigu drogi nr 655 (2009-2012) Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kociuszki w Biskupcu w cigu drogi nr 596 (2011) Budowa kadki dla pieszych w cigu drogi nr 542 w msc. Burkat (2011) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 504 w msc. Pogrodzie (2011) Budowa chodnika w cigu drogi nr 527 na odc. Pask Rzdy Budowa chodnika w cigu drogi nr 596 w msc. Kabiny Przebudowa chodnika w cigu drogi nr 527 w msc. Kalnik (2011) Budowa chodnika w cigu drogi nr 512 przy ul. Wyszyskiego w Growie Iaweckim Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w cigu drogi nr 538 wraz z rozbirk starego i przebudow drg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza Docieplenie pomieszcze biurowych Dokumentacje techniczne (2011-2013) Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 591 na odcinku Ktrzyn - Mrgowo Przebudowa dwch przepustw w cigu drogi nr 544 koo msc. Mansfeldy i Kraszewo (2011) Przebudowa dwch przepustw w cigu drogi nr 604 koo Wichrowca (2011) Przebudowa mostu na przepust w cigu drogi nr 604 koo Wichrowca (2011) Przebudowa przepustu betonowego na stalowy w cigu drogi nr 651 koo msc. Przesawki (2011) Przebudowa przepustu kamienno-ceglanego na stalowy w cigu drogi nr 651 w Zawiszynie (2011) Przebudowa przepustu kamienno-pytowego na stalowy w cigu drogi nr 604 koo Jagarzewa (2011) Przebudowa przepustu k/m. Jeziorany w cigu drogi nr 593 Przebudowa skrzyowania wraz z budow chodnika przy ul. Kopernika w cigu drogi nr 593 w Miakowie (2011) Przebudowa trzech przepustw w cigu drogi nr 542 koo msc. Uzdowo i Filice (2011) Przebudowa trzech przepustw w cigu drogi nr 604 koo Puchaowa (2011) Wzmocnienie drogi nr 544 na odc. Dziadowo - Mawka Wzmocnienie poboczy drogi nr 512 na odc. Pienino Ziby Rozbirka starego i budowa nowego mostu w cigu drogi nr 508 w msc. Rekownica (2010-2011) Rozbirka wiaduktu w Morgu w cigu drogi nr 527 (2011) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 503 na odcinku ElblgTolkmicko - Pogrodzie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiski wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiski Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 513 na odcinku Pask - Orneta wraz ze zmian przebiegu na terenie Paska Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 519 na odcinku Madyty - Morg Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 521 na odcinku granica wojewdztwa - Susz wraz z miejscowoci Susz Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 521 na odcinku Susz Iawa Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 526 na odcinku liwica - Kty Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010-2012) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 536 na odcinku Iawa Sampawa wraz z ulic Lubawsk w Iawie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmian przebiegu w m. Lubawa Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Dziadowo z obejciem na terenie Lidzbarka Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 545 na odcinku Dziadowo - Nidzica z m. Dziadowo Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 592 w cigu ul. Ktrzyskiej i Bohaterw Warszawy w m. Bartoszyce Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odc. Srokowo Stara Ranka i drogi wojewdzkiej nr 591 na odc. Stara Ranka - Ktrzyn wraz z ulicami Batycka i Traugutta w Ktrzynie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Banie

0 0

75 640 75 640

13 640 13 640

15 000 15 000

0 0

47 000 47 000

Urzd Marszakowski 0 0 0 75 640 0 0 13 640 0 0 15 000 0 0 0 0 0 47 000 0 0 Urzd Marszakowski Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

600

0 62 498 106 10 573 072 3 551 827 7 021 245 32 495 683

0 27 361 935 0 0 0 27 231 407

0 26 841 935 0 0 0 26 711 407

0 0 0 0 0 0

0 520 000 0 0 0 520 000

0 0 0 0 0 0

Urzd Marszakowski Urzd Marszakowski

0 0 0

135 100 207 500 50 000

135 100 207 500 50 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

100 000 100 000 216 500 93 600 250 000 200 000 350 000 100 000

100 000 100 000 216 500 93 600 250 000 200 000 350 000 100 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

3 500 000 0 0 168 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 828 836

0 0 17 242 114 0 0 185 000 347 847 147 600 150 300 110 500 53 800 280 000 308 000 362 500 1 900 000 800 000 300 000 0 0

0 0 17 222 114 0 0 185 000 347 847 147 600 150 300 110 500 53 800 280 000 308 000 362 500 1 900 000 800 000 300 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

17 531 7 633 0 23 423 33 098 8 959 887 8 535 423 650 134 148 272 823 156 046 7 132 556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 944 4 176 365

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Mazurskie - Bowinka i Grabowo - Godap wraz ze wschodnim wylotem Godapi (ul. Paderewskiego) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Wgorzewo do skrzyowania z drog krajow nr 63 Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Wgorzewo (od skrzyowania z drog krajow nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wie Ecka - Biaa Piska Rozbudowa drg wojewdzkich nr 545 i 604 z przebudow 2 skrzyowa w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 Przebudowa drogi, przepustu i kadki w m. Mostkowo w cigu drogi nr 530 (2009-2011) Rozbudowa skrzyowania ulic Dbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morgu wraz z odcinkiem ul. Dbrowskiego (2010-2011) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach RDW Ktrzyn, Nidzica, Olecko i ZDW Olsztyn Wykonanie instalacji monitoringu w systemie dyskretnego ostrzegania bazy Obwodu Drogowego w Biskupcu Zakupy inwestycyjne Likwidacja przeomw w cigu drogi wojewdzkiej nr 538 Radzy Chem. - asin - Nowe Miast. Lub. Rozdroe w m. Hartowiec Likwidacja przeomw w cigu drogi wojewdzkiej nr 538 Radzy Chem. - asin - Nowe Miast. Lub. Rozdroe w m. Tuczki Remont odcinkw przeomowych w cigu drogi wojewdzkiej nr 593 Miakowo - Dobre Miasto - Jeziorany Lutry - Reszel Naprawa nawierzchni bitumicznych (likwidacja przeomw drg wojewdzkich nr 519, 527, 593) 60014 Drogi publiczne powiatowe Przebudowa chodnikw w obrbie starwki Miasta Reszel

Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie 64 944 0 0 0 0 0

723 510 2 666 401

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

132 453

30 431

30 431

0 0 0 0

1 314 700 77 516 13 005 819 479

814 700 77 516 13 005 819 479

0 0 0 0

500 000 0 0 0

0 0 0 0

65 203

65 203

63 516

63 516

0 0 0

652 401 204 795 130 528

652 401 204 795 130 528

0 0 0

0 0 0

0 0 0 Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie Urzd Marszakowski

630

700

710

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej 60095 Pozostaa dziaalno Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urzd Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarzdzania Sieci w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego w Olsztynie Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostpu do internetu i sieci PIAP-w w wojewdztwie warmisko-mazurskim RPO 7.2.2 Budowa Warmisko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiebiorstw Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Trasy rowerowe Portal turystyczny Warmia - Mazury Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami II rata za nieruchomo gruntow zabudowan pooon w Olsztynie przy ul. GOWACKIEGO 17 Zakup nieruchomoci, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji drg wojewdzkich Dziaalno usugowa 71003 Biura planowania przestrzennego Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania "MAP-INFO" Administracja publiczna 75017 Samorzdowe sejmiki wojewdztw Wydatki na zakupy inwestycyjne 75018 Urzdy marszakowskie Remont/modernizacja budynku Urzdu Marszakowskiego przy ul. Gowackiego 17 Opracowanie dokumentacji projektowej w tym programu funkcjonalno-uytkowego i remont pomieszcze ul. Gowackiego 17 Zakupy inwestycyjne Pomoc Techniczna Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblgu ul. Zacisze 18 Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblgu ul. Zacisze 18 - roboty dodatkowe Modernizacja i przebudowa czci poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblgu z przeznaczeniem na Fili Warmisko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego Modernizacja czci poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 - roboty dodatkowe 75095 Pozostaa dziaalno Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wsplnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzdzie Marszakowskim Woj. W-M Kluczowe wyzwania dla wojewdztw Polski Wschodniej w przyszym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu staej wsppracy Profesjonalny Urzd Administracji Samorzdowej Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzdzie Marszakowskim Woj. W-M Owiata i wychowanie 80130 Szkoy zawodowe Modernizacja i wyposaenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki

0 300 000 300 000 19 129 351 73 912

130 528 0 0 0 0

130 528 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 906 308

Urzd Marszakowski

16 915 431 233 700 2 749 730 2 749 730 2 748 747 983 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0

0 0 0 0 0 0 244 200 244 200 0 244 200 12 600 12 600

0 0 0 0 0 0 244 200 244 200 0 244 200 12 600 12 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Warmisko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego

Urzd Marszakowski

Urzd Marszakowski

750

0 277 005 0 0 70 300

12 600 2 650 494 55 000 55 000 2 595 494

12 600 2 650 494 55 000 55 000 2 595 494

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Urzd Marszakowski

400 000

400 000

0 0 70 300

117 500 262 500 0

117 500 262 500 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 Urzd Marszakowski

715 494

715 494

250 000

250 000

0 0 206 705

600 000 250 000 0

600 000 250 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

47 700

0 Urzd Marszakowski

5 000 150 005

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

801

4 000 3 642 902 467 958 467 958

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 Szkoa Policealna w Elblgu

stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblgu 80147 Biblioteki pedagogiczne Dialog bez barier-transgranicznych inicjatywa rozwoju nowych form ksztacenia poczona z modernizacj infrastruktury edukacyjnej partnerw projektu e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzalenie oraz zwizane ze wspieraniem innych jednostek na zasadzie uyczenia Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Zakup oprogramowania do obsugi wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85332 Wojewdzkie urzdy pracy Program Operacyjny Kapita Ludzki Pomoc Techniczna Program Wsppracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 85395 Pozostaa dziaalno Program Operacyjny Kapita Ludzki

3 174 944

0 Biblioteka Pedagogiczna w Elblgu Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

1 044 644

2 130 300 0 0

0 8 000 8 000

0 8 000 8 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Urzd Marszakowski 0 0 0 8 000 21 000 21 000 8 000 21 000 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzd Marszakowski

852

853

0 104 000 87 000 75 000 12 000 17 000

21 000 0 0 0 0 0

21 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu

17 000 2 339 097 2 339 097

0 761 252 761 252

0 761 252 761 252

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu przy ulicy Mariaskiej 3 w Olsztynie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90002 Gospodarka odpadami Likwidacja skadowisk odpadw niebezpiecznych zawierajcych odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie wojewdztwa warmisko-mazurskiego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe Doposaenie sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego Doposaenie suby Welskiego Parku Krajobrazowego Czynna ochrona na obszarach prawnie chronionych Zakup projektora multimedialnego 2 339 097 0 0

761 252 0 4 173 872 4 173 872

761 252 0 36 872 36 872

0 0 0 0

0 0 4 137 000 4 137 000

0 0 0 0

Zesp Szk z Ukraiskim Jzykiem Nauczania w Growie Iaweckim Szkoa Policealna w Olsztynie

900

Urzd Marszakowski 0 20 000 20 000 0 0 0 4 173 872 77 193 77 193 12 100 28 732 22 600 36 872 19 661 19 661 2 262 5 373 4 226 0 0 0 0 0 0 4 137 000 51 571 51 571 9 838 23 359 18 374 0 5 961 5 961 0 0 0 Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu Zesp Parkw Krajobrazowych Pojezierza Iawskiego i Wzgrz Dylewskich Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblskiej w Elblgu Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w ytkiejmach

925

0 Zakupy inwestycyjne 0 Rozbudowa baz edukacyjnych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (wykonanie profesjonalnego projektu architektonicznego) Ogem

7 800

7 800

5 961

5 961

20 000 114 605 840

0 37 550 346

0 31 079 014

0 1 305 000

0 4 995 371

0 170 961

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XI/198/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 25 padziernika 2011 r. Przychody i rozchody budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku w z
Lp. 1 1. 2. Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyka (1-2) Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku j.s.t. Nadwyka budetu z lat ubiegych Obligacje skarbowe Inne papiery wartociowe Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych Wykup obligacji Rozchody z tytuu innych rozlicze 952 952 903 951 941 do 944 957 911 931 950 992 992 963 991 994 982 971 995 Tre 2 Klasyfikacja 3 Plan na 2011 rok 4 607 762 021 657 076 820 -49 314 799 49 314 799 61 269 599 30 000 000

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

31 269 599 11 954 800 11 954 800

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XI/198/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 25 padziernika 2011 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych udzielanych z budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku w z
Dz. 1 010 Rozdz. 2 01042 6610 Gminy wg umw Wydatki w zakresie ochrony gruntw rolnych i lenych 6620 Powiaty wg umw Wydatki w zakresie ochrony gruntw rolnych i lenych Pozostaa dziaalno 2710 Gminy i Powiaty wg umw Wydatki w zakresie obszarw wiejskich i aktywizacji rolnictwa Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci 2007 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe 2580 PKP Przewozy Regionalne Dofinansowanie regionalnych pasaerskich przewozw kolejowych Drogi publiczne wojewdzkie 2310 Gminy wg umw Przejcie przez gminy niektrych zada zarzdcy drg wojewdzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystoci chodnikw i jezdni zlokalizowanych w obrbie skrzyowa typu rondo na drogach wojewdzkich 6610 Gminy wg umw Przejcie przez gminy niektrych zada zarzdcy drg wojewdzkich tj. utrzymanie zieleni oraz czystoci chodnikw i jezdni zlokalizowanych w obrbie skrzyowa typu rondo na drogach wojewdzkich Drogi publiczne gminne 6300 Gminy wg umw Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie Infrastruktura portowa 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Infrastruktura telekomunikacyjna 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Pozostaa dziaalno 2320 Powiaty wg umw Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej midzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanaem Augustowskim 2330 Samorzdy Wojewdzkie wg umw Studium wykonalnoci rewitalizacji rdldowej drogi wodnej relacji wschd zachd 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 6300 Samorzdy Powiatowe wg umw Remont drogi powiatowej Nr 1346N Pienino-Babiak Etap II 3 Rolnictwo i owiectwo Wyczenie z produkcji gruntw rolnych Nazwa zadania / Podmiotu 4 Kwota dotacji Podmiotowa Celowa 5 6 5 095 397 4 690 397 4 240 397 4 240 397 450 000 450 000 405 000 405 000 405 000 32 765 572 18 716 631 348 840 348 840 18 367 791 18 367 791 14 048 941 2 201 675 2 201 675 11 847 266 11 847 266 3 473 343

01095

150 15011

15013

600 60001

45 537 284 45 537 284 45 537 284 45 537 284

60013

184 140 162 140

162 140 22 000

60016

22 000 110 303 110 303 110 303 211 000 211 000 211 000 1 255 400 1 255 400 1 255 400 1 712 500 12 500

60041

60053

60095

12 500 150 000

150 000 50 000 50 000 1 500 000 1 500 000

630 63001 2007

Turystyka

11 089 317 1 892 695 814 470 814 470 1 078 225 1 078 225 9 196 622 31 160 31 160 1 651 462 1 651 462 330 000 330 000 7 184 000 7 184 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 3 649 544 3 635 544 3 380 669 3 380 669 184 875 184 875 70 000 70 000 5 000 5 000

Beneficjenci wg umw Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej 6207 Beneficjenci wg umw Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Pozostaa dziaalno 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 2310 Gminy wg umw Ptla uawska - rozwj turystyki wodnej. Etap I i II 2330 Samorzdy Wojewdzkie wg umw Ptla uawska - rozwj turystyki wodnej. Etap I i II 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Gospodarka mieszkaniowa Pozostaa dziaalno 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Administracja publiczna Urzdy marszakowskie 2008 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 i PO KL 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL 6208 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 2710 Gminy i Powiaty wg umw Wsporganizacja przedsiwzi z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno 2310 Samorzdy Gminne wg umw Realizacja zada z zakresu wsppracy midzynarodowej promocyjnych wojewdztwa 2320 Samorzdy Powiatowe wg umw Realizacja zada z zakresu wsppracy midzynarodowej promocyjnych wojewdztwa 2710 Gminy i Powiaty wg umw Zagospodarowanie obszarw zieleni miejskiej, dziaania zwizane z estetetyzacj miast, wdraanie systemu zarzdzania jakoci w urzdach miast - czonkw Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 6610 Samorzdy Gminne wg umw Realizacja zada zgodnie z Samorzdowym Programem Wsparcia OSP Ochrona zdrowia Szpitale oglne 6220 Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Termomodernizacja zespou budynkw Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Elblgu Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Dostosowanie budynkw szpitala do wymogw przepisw ppo. Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dziecicy w Olsztynie Dostosowanie budynkw szpitala do wymogw przepisw ppo. Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny w Growie Iaweckim Modernizacja drugiego pitra oddziau rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogw przepisw ppo klatki schodowej 6226 Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Poprawa zdrowotna spoecznoci lokalnej w zakresie schorze nowotworowych ze szczeglnym uwzgldnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka 6229 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Modernizacja Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudow istniejcego gwnego budynku szpitala na potrzeby bloku

63095

700 70095

750 75018

75075

75095

5 000 9 000 9 000

9 000 0

0 0

754 75412

0 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 9 324 843 7 096 757 830 000

851 85111

1 924 920

30 000 300 000 300 000

200 000 7 407

7 407 6 259 350

1 551 000

85120 6220

operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012) Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziaem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centraln sterylizatorni (2009-2012) Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dziecicy w Olsztynie Informatyzacja Wojewdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecicego w Olsztynie (2009-2011) Rozbudowa i doposaenie Wojewdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecicego w Olsztynie (2009-2012) Samodzielny Publiczny Zesp Grulicy i Chorb Puc w Olsztynie Poprawa jakoci i dostpnoci usug medycznych poprzez kompleksow informatyzacj SP ZGiChP w Olsztynie Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medycznorehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Rozbudowa kotowtni o odnawialne rda energii (etap I - instalacja solarna) Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Rozwj funkcji uzdrowiskowej Wojewdzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budow infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej Zapewnienie wysokiej jakoci usug dla obywateli poprzez unowoczenienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewdzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce Lecznictwo psychiatryczne Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja 6229 Szpital Psychiatryczny w Wgorzewie Restrukturyzacja pozyskanych budynkw powojskowych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziau Leczenia Nerwic Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakoci i dostpnoci usug medycznych Medycyna pracy 2560 Wojewdzki Zesp Medycyny Przemysowej w Olsztynie Realizacja zada w zakresie zakupu usug zdrowotnych 6229 Wojewdzki Zesp Medycyny Przemysowej w Olsztynie Rozbudowa, modernizacja i wyposaenie budynku Wojewdzkiego Zespou Medycyny Przemysowej w Olsztynie Programy polityki zdrowotnej 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Realizacja zada w zakresie zwikszenia skutecznoci ochrony, edukacji i promocji zdrowia Zwalczanie narkomanii 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Realizacja zada w zakresie zapobiegania narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2310 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Prowadzenie gminnych wietlic socjoterapeutycznych, klubw integracji spoecznej 2320 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osb uzalenionych od alkoholu oraz przemocy domowej 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie lecznictwa odwykowego 6220 Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja bazy placwek lecznictwa odwykowego Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku Modernizacja bazy placwek lecznictwa odwykowego 6610 Samorzdy Gminne wg umw Tworzenie i wyposaenie nowych placwek wsparcia 6620 Samorzdy Powiatowe wg umw Realizacja zada wynikajcych z Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno 2320 Samorzdy Powiatowe wg umw Dofinansowanie kosztw dziaalnoci obsugowo-rehabilitacyjnej zakadw aktywnoci zawodowej 6620 Samorzdy Powiatowe wg umw Dofinansowanie kosztw dziaalnoci obsugowo-rehabilitacyjnej zakadw aktywnoci zawodowej 188 000 188 000 1 600 000

2 000 000

103 489 1 673 697

30 210 36 500 107 400

670 940

86 114 1 358 896 200 000 200 000 1 158 896

876 468 282 428 635 190 0

85148

1 600 000

635 190

635 190 99 920 99 920

85149

85153

99 920 37 000 37 000 37 000 188 000

85154

234 000 50 000

50 000 0

92 000 42 000 50 000 10 000 10 000 82 000

852 85295

82 000 230 000 230 000 200 000 200 000 30 000 30 000

853 85395 2009

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry 2480 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblgu Realizacja zada w zakresie kultury 2800 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblgu Shakespeare's Tempest: Ontology, Reconstruction & Manipulation (Storm) 6229 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblgu eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblgu Modernizacja Duej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblgu Filharmonie, orkiestry, chry i kapele 2480 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 6220 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Zakup wyposaenia niezbdnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Filharmonii 6229 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Budowa nowej siedziby Warmisko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Centrum Spotka Europejskich wiatowid w Elblgu Realizacja zada w zakresie kultury Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 2800 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Archipelag Wdrowne Pracownie Sztuki Spoecznie Stosowanej Laboratorium Tradycji Centrum Spotka Europejskich wiatowid w Elblgu Twrcza terapia Bajkowy weekend dla najmodszych 2809 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Parkowa 2.0 ladami Ksicia Witolda 6229 Centrum Spotka Europejskich wiatowid w Elblgu Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-wiatowid.pl - stworzenie spoecznociowego portalu kulturalnego ladami Ksicia Witolda Biblioteki 2480 Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 2800 Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Zakup nowoci wydawniczych w 2011 r. 6229 Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Przebudowa i modernizacja istniejcej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celw kultury Muzea 2480 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Mikoaja Kopernika we Fromborku Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Kultury Ludowej w Wgorzewie Realizacja zada w zakresie kultury

13 450 536 13 450 536 13 450 536 13 450 536 704 144 704 144 704 144 704 144 21 356 897 14 389 298

900 90011

921 92106

36 042 814 8 022 000 8 022 000 4 260 000 3 762 000

181 233 181 233 14 208 065 12 355 071 181 794 1 671 200 1 624 765

92108

6 204 900 6 204 900 6 204 900

800 000 800 000 824 765 824 765 429 693

92109

5 669 804 5 669 804 2 609 804 2 800 000 260 000

235 460 69 800 72 020 45 000 35 640 13 000 42 893 20 455 22 438 151 340 151 340 3 330 000 3 330 000 3 330 000 35 000 35 000 1 799 873 1 799 873 12 816 110 12 816 110 6 460 500 2 580 000 1 668 000 1 074 000 2 783 268 0 1 834 873

92116

92118

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Realizacja zada w zakresie kultury 2800 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Wystawa - Polacy z Kresw Wschodnich na Warmii i Mazurach Konserwacja zabytkw dawnego kowalstwa i lusarstwa ze zbiorw Muzeum Warmii i Mazur Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku Ogrody w zagrodach wiejskich i ziele w zaoeniach paacowo-parkowofolwarcznych na Warmii i Mazurach - warsztaty edukacyjne Muzeum Kultury Ludowej w Wgorzewie Dolina Wgorapy 2008-2010 Wgorapa Folk Music Festiwal 2806 Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stbarku Tatarzy pod Grunwaldem. Historia-dziedzictwo-szanse 6220 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Udzia finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie - wymiana stolarki okiennej Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmiskim Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja Modernizacja sanitariatw i pomieszcze socjalnych w Lidzbarku Warmiskim Lidzbark Warmiski, Paac Wydgi (XVII w.) odwodnienie terenu i prace konserwatorskie XIV - wiecznych murw obronnych przy suchej fosie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim Wykonanie cigw pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdu nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie dziaki nr 269, Obrb Stbark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu Modernizacja drogi - budowa wjazdw do obozu historycznego na Polach Grunwaldu Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu Zakup pierwszego wyposaenia Zakupy inwestycyjne 6226 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Ratunkowe prace konserwatorskie krugankw zamku lidzbarskiego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stbarku Tatarzy pod Grunwaldem. Historia-dziedzictwo-szanse Pozostaa dziaalno 2710 Inne Podmioty Miasto Ek Realizacja zada z zakresu kultury przez Eckie Centrum Kultury - Teatr im. J.Wgrzyna, Mazurski Zesp Pieni i Taca, Ecki Teatr Taca Starostwo Powiatowe w Piszu Muzeum K.I.Gaczyskiego w Praniu z oddziaem Muzeum Kajki w Ogrdku Gmina Nowe Miasto Lubawskie Publikacja wydawnictwa dotyczcego historii owiaty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6300 Gminy i Powiaty wg umw Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012" Ogem

1 033 610 177 440 27 000 72 500

40 000 15 000 22 940 14 987 14 987 1 970 823 95 000 350 000 0 200 000 127 962 442 821 298 595 128 650 107 400 75 495 49 200 0 95 700 620 018 620 018 0 295 000 295 000

92195

135 000 140 000 20 000 10 224 000 10 224 000 10 224 000 10 224 000 114 513 593

926 92601

83 505 018