2969

UCHWAA Nr V/96/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budecie Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje: 1. 1. Dokonuje si zmian w budecie Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok uchwalonego uchwa Nr III/35/10 Sejmiku Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na rok 2011 z pniejszymi zmianami - poprzez: 1) zwikszenie planu dochodw o kwot 12.106.728 z i zwikszenie planu wydatkw o kwot 2.406.728 z, zgodnie z zacznikiem Nr 1 do uchway, 2) zmiany w planie dochodw i wydatkw, zgodnie z zacznikiem Nr 1 do uchway, 3) nowe brzmienie zacznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych udzielanych z budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 2 do uchway, 4) nowe brzmienie zacznika pn. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 3 do uchway,

5) nowe brzmienie zacznika pn. Przychody i rozchody budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 4 do uchway. 2. Budet Wojewdztwa po zmianach wynosi: 1) plan dochodw ogem - 658.061.295 z, 2) plan wydatkw ogem - 723.170.594 z. rdem pokrycia deficytu budetu w wysokoci 65.109.299 z i zobowiza wynikajcych z kredytw zacignitych w latach ubiegych w wysokoci 11.954.800 z bdzie kredyt zacigany w banku krajowym w kwocie 45.794.500 z oraz wolnych rodkw jako nadwyki rodkw na rachunku biecym, wynikajcych z rozlicze kredytw z lat ubiegych w kwocie 31.269.599 z. 3. Finansowanie wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujte, w ramach przedsiwzi w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 213.966.996 z. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Julian Osiecki

Zacznik nr 1 do uchway nr V/96/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. Zmiany w planie dochodw i wydatkw budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok DOCHODY
Dz. 600 60001 6260 Rozdz. Wyszczeglnienie Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Administracja publiczna Urzdy marszakowskie Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Udziay wojewdztw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Plan przed zmianami 88 680 104 7 169 505 Zmniejszenia 919 505 919 505 Zwikszenia 0 0

w z
Plan po zmianach 87 760 599 6 250 000

750 75018 0920 75095 2005

1 823 438 10 558 184 6 784 619 500 2 062 341

919 505 0 0 0 0

0 197 532 100 000 100 000 97 532

903 933 10 755 716 6 884 619 100 500 2 159 873

0 86 592 394 85 982 094 60 000 000 391 382 771 168 411 575

0 0 0 0 19 249 19 249

97 532 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0

97 532 96 592 394 95 982 094 70 000 000 391 363 522 168 392 326

756 75623 0020 758 75861

900 90095

921 92106 92108 92116

2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno 2008 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry 0979 Wpywy z rnych dochodw Filharmonie, orkiestry, chry i kapele 0979 Wpywy z rnych dochodw Biblioteki 0979 Wpywy z rnych dochodw Ogem Rolnictwo i owiectwo Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne wojewdzkie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy marszakowskie Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe zagraniczne Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy oglne i celowe Ochrona zdrowia Programy polityki spoeczne Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego Zwalczanie narkomanii Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry

33 340 676 4 396 611 309 886

19 249 21 328 21 328

0 22 525 22 525

33 321 427 4 397 808 311 083

246 510 0 0 0 0 0 0 0 581 610 064

21 328 0 0 0 0 0 0 0 960 082

22 525 2 846 753 171 716 171 716 2 650 999 2 650 999 24 038 24 038 13 066 810

247 707 2 846 753 171 716 171 716 2 650 999 2 650 999 24 038 24 038 593 716 792

WYDATKI 010 01006 6050 01095 4300 600 60001 6060 60013 2310

53 947 680 16 050 073 100 460 921 810 340 000 313 683 794 56 428 379 9 117 188 168 155 474

10 670 0 0 10 670 10 670 5 528 906 1 693 906 1 693 906 3 835 000

100 000 100 000 100 000 0 0 6 984 790 3 149 790 3 149 790 3 835 000

54 037 010 16 150 073 200 460 911 140 329 330 315 139 678 57 884 263 10 573 072 168 155 474

4210 4270 4300 630 63003 4300 4309 750 75018 3040 4300 75095 3038 3039 4115 4125 4175 4215 4300 4305 4306 4385 4420 4418 4419 4425 4428 4429 758 75818 4810 851 85149 2560 85153 2560 85154 2560 4170 4210 4300 6620

0 2 953 524 15 935 600 13 147 791 29 978 758 19 703 796 96 421 2 361 486 90 267 710 70 528 116 0 2 184 200 9 314 308 0 0 0 0 0 0 1 314 500 0 0 0 600 000 28 410 1 808 0 64 566 9 294 5 890 025 5 890 025 5 890 025 11 435 243 220 000 60 000 100 000 17 000 510 300 50 000 25 000 33 300 60 000

0 600 000 3 095 000 140 000 720 720 720 0 62 418 50 000 0 50 000 12 418 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 440 78 0 7 400 1 500 273 920 273 920 273 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 000 0 3 695 000 720 720 0 720 124 620 4 000 4 000 0 120 620 7 840 1 578 1 138 205 37 000 18 930 0 32 078 3 000 6 000 10 670 0 0 2 181 0 0 0 0 0 339 920 39 920 39 920 20 000 20 000 280 000 80 000 20 000 20 000 90 000

140 000 2 353 524 12 840 600 16 702 791 29 978 758 19 703 796 95 701 2 362 206 90 329 912 70 482 116 4 000 2 134 200 9 422 510 7 840 1 578 1 138 205 37 000 18 930 1 311 500 32 078 3 000 6 000 610 670 27 970 1 730 2 181 57 166 7 794 5 616 105 5 616 105 5 616 105 11 775 163 259 920 99 920 120 000 37 000 790 300 130 000 45 000 53 300 150 000

900 90095 4300 4307 4309 4387 4388 4389 4427 4428 4429 921 92106

12 000 7 312 190 909 888 267 000 40 800 38 988 1 700 0 300 29 750 95 289 73 653 55 555 502 21 671 798

0 67 739 67 739 0 34 549 6 096 1 700 0 300 0 21 328 3 766 502 205 0

70 000 49 687 49 687 3 187 0 0 0 1 700 300 17 000 20 825 6 675 1 253 569 356 267

82 000 7 294 138 891 836 270 187 6 251 32 892 0 1 700 300 46 750 94 786 76 562 56 306 866 22 028 065

92108

92109

92118

926 92601

92695

6229 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Filharmonie, orkiestry, chry i kapele 6229 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 2809 Dotacje celowe dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych 6229 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Muzea 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 6220 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 6226 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych Ogem

13 851 798 6 799 765

0 0

356 267 50 000

14 208 065 6 849 765

774 765 5 993 590 5 802 000 41 749

0 0 0 0

50 000 52 643 50 000 457

824 765 6 046 233 5 852 000 42 206

149 841 14 370 176 12 071 000

0 502 205 80 000

2 186 794 659 523 610

152 027 14 662 630 12 514 610

1 741 612

422 205

208 595

1 528 002

557 564 15 658 000 9 858 000

0 500 000 0

62 454 500 000 500 000

620 018 15 658 000 10 358 000

9 858 000 2 100 000 1 750 000 583 728 902

0 500 000 500 000 6 946 578

500 000 0 0 9 353 306

10 358 000 1 600 000 1 250 000 586 135 630

Zacznik nr 2 do uchway nr V/96/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych udzielanych z budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku w z
Dz. 1 010 Rozdz. 2 01042 6610 Gminy wg umw Wydatki w zakresie ochrony gruntw rolnych i lenych 6620 Powiaty wg umw Wydatki w zakresie ochrony gruntw rolnych i lenych Pozostaa dziaalno 2710 Gminy i Powiaty wg umw Wydatki w zakresie obszarw wiejskich i aktywizacji rolnictwa Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci 2007 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe 2580 PKP Przewozy Regionalne Dofinansowanie regionalnych pasaerskich przewozw kolejowych Drogi publiczne wojewdzkie 2310 Gminy wg umw Przejcie przez gminy niektrych zada zarzdcy drg wojewdzkich tj. 3 Rolnictwo i owiectwo Wyczenie z produkcji gruntw rolnych Nazwa zadania/Podmiotu 4 Kwota dotacji Podmiotowa Celowa 5 6 5 140 397 4 690 397 4 240 397 4 240 397 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 30 488 518 17 162 600 25 000 25 000 17 137 600 17 137 600 13 325 918 1 587 104 1 587 104 11 738 814 11 738 814 4 013 203

01095

150 15011

15013

600 60001

45 537 284 45 537 284 45 537 284 45 537 284

60013

140 000 140 000 140 000

60016 6300

utrzymanie zieleni oraz czystoci chodnikw i jezdni zlokalizowanych w obrbie skrzyowa typu rondo na drogach wojewdzkich Drogi publiczne gminne Gminy wg umw Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie Infrastruktura portowa 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Infrastruktura telekomunikacyjna 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Pozostaa dziaalno 2320 Powiaty wg umw Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej midzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanaem Augustowskim 2330 Samorzdy Wojewdzkie wg umw Studium wykonalnoci rewitalizacji rdldowej drogi wodnej relacji wschd zachd 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 6300 Samorzdy Powiatowe wg umw Remont drogi powiatowej Nr 1346N Pienino-Babiak Etap II Turystyka Pozostaa dziaalno 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 2310 Gminy wg umw Ptla uawska - rozwj turystyki wodnej 2330 Samorzdy Wojewdzkie wg umw Ptla uawska - rozwj turystyki wodnej 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Gospodarka mieszkaniowa Pozostaa dziaalno 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Administracja publiczna Urzdy marszakowskie 2008 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 i PO KL 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL 6208 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 2710 Gminy i Powiaty wg umw Wsporganizacja przedsiwzi z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno 2310 Samorzdy Gminne wg umw Realizacja zada z zakresu wsppracy midzynarodowej promocyjnych wojewdztwa 2320 Samorzdy Powiatowe wg umw Realizacja zada z zakresu wsppracy midzynarodowej promocyjnych wojewdztwa 2710 Gminy i Powiaty wg umw Zagospodarowanie obszarw zieleni miejskiej, dziaania zwizane z estetetyzacj miast, wdraanie systemu zarzdzania jakoci w urzdach miast czonkw Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 6610 Samorzdy Gminne wg umw Realizacja zada zgodnie z Samorzdowym Programem Wsparcia OSP Ochrona zdrowia Szpitale oglne 6220 Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Termomodernizacja zespou budynkw Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w

110 303 110 303 110 303 210 000 210 000 210 000 900 400 900 400 900 400 2 652 500 12 500

60041

60053

60095

12 500 150 000

150 000 990 000 990 000 1 500 000 1 500 000 8 006 462 8 006 462 25 000 25 000 1 651 462 1 651 462 330 000 330 000 6 000 000 6 000 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 4 040 544 3 965 544 3 710 669 3 710 669 184 875 184 875 70 000 70 000 5 000 5 000

630 63095

700 70095

750 75018

75075

75095

5 000 70 000 20 000

20 000 20 000

20 000 30 000

754 75412

30 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 9 238 943 6 952 857 830 000 30 000

851 85111

1 866 920

Elblgu Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Dostosowanie budynkw szpitala do wymogw przepisw ppo. Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dziecicy w Olsztynie Dostosowanie budynkw szpitala do wymogw przepisw ppo. Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny w Growie Iaweckim Modernizacja drugiego pitra oddziau rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogw przepisw ppo klatki schodowej 6226 Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Poprawa zdrowotna spoecznoci lokalnej w zakresie schorze nowotworowych ze szczeglnym uwzgldnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka 6229 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Modernizacja Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudow istniejcego gwnego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012) Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziaem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centraln sterylizatorni (2009-2012) Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dziecicy w Olsztynie Informatyzacja Wojewdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecicego w Olsztynie (2009-2011) Rozbudowa i doposaenie Wojewdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecicego w Olsztynie (2009-2012) Samodzielny Publiczny Zesp Grulicy i Chorb Puc w Olsztynie Poprawa jakoci i dostpnoci usug medycznych poprzez kompleksow informatyzacj SP ZGiChP w Olsztynie Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Rozwj funkcji uzdrowiskowej Wojewdzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budow infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej Zapewnienie wysokiej jakoci usug dla obywateli poprzez unowoczenienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewdzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce Lecznictwo psychiatryczne 6220 Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja 6229 Szpital Psychiatryczny w Wgorzewie Restrukturyzacja pozyskanych budynkw powojskowych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziau Leczenia Nerwic Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakoci i dostpnoci usug medycznych Medycyna pracy 2560 Wojewdzki Zesp Medycyny Przemysowej w Olsztynie Realizacja zada w zakresie zakupu usug zdrowotnych 6229 Wojewdzki Zesp Medycyny Przemysowej w Olsztynie Rozbudowa, modernizacja i wyposaenie budynku Wojewdzkiego Zespou Medycyny Przemysowej w Olsztynie Programy polityki zdrowotnej 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Realizacja zada w zakresie zwikszenia skutecznoci ochrony, edukacji i promocji zdrowia Zwalczanie narkomanii 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Realizacja zada w zakresie zapobiegania narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2310 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Prowadzenie gminnych wietlic socjoterapeutycznych, klubw integracji spoecznej 2320 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osb uzalenionych od alkoholu oraz przemocy domowej 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie lecznictwa odwykowego 6220 Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja bazy placwek lecznictwa odwykowego Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku Modernizacja bazy placwek lecznictwa odwykowego 6610 Samorzdy Gminne wg umw Tworzenie i wyposaenie nowych placwek wsparcia 6620 Samorzdy Powiatowe wg umw Realizacja zada wynikajcych z Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno 2320 130 000 130 000 1 600 000

300 000 300 000

200 000 7 407

7 407 6 115 450

1 551 000

2 000 000

103 489 1 673 697

30 210

670 940

85120

86 114 1 358 896 200 000 200 000 1 158 896

876 468

85148

1 600 000

282 428 635 190 0

635 190

635 190 99 920 99 920

85149

85153

99 920 37 000 37 000 37 000 130 000

85154

292 000 50 000

50 000 50 000

50 000

100 000 50 000 50 000 10 000 10 000 82 000

852 85295

82 000 230 000 230 000 230 000

853 85395 2009

Samorzdy Powiatowe wg umw Dofinansowanie kosztw dziaalnoci obsugowo-rehabilitacyjnej zakadw aktywnoci zawodowej Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry 2480 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblgu Realizacja zada w zakresie kultury 6229 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblgu eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblgu Modernizacja Duej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblgu Filharmonie, orkiestry, chry i kapele 2480 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 6220 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Zakup wyposaenia niezbdnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Filharmonii 6229 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Budowa nowej siedziby Warmisko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Centrum Spotka Europejskich wiatowid w Elblgu Realizacja zada w zakresie kultury Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE wiatowid w Elblgu - w czci dotyczcej nieruchomoci Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 2809 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Parkowa 2.0 ladami Ksicia Witolda 6229 Centrum Spotka Europejskich wiatowid w Elblgu Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-wiatowid.pl - stworzenie spoecznociowego portalu kulturalnego Biblioteki 2480 Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 6229 Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Przebudowa i modernizacja istniejcej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celw kultury Muzea 2480 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Mikoaja Kopernika we Fromborku Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Kultury Ludowej w Wgorzewie Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Realizacja zada w zakresie kultury 6220 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Udzia finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie - wymiana stolarki okiennej Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmiskim Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja Modernizacja sanitariatw i pomieszcze socjalnych w Lidzbarku Warmiskim Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim Wykonanie cigw pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdu nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie dziaki nr 269, Obrb Stbark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu

230 000 11 876 933 11 876 933 11 876 933 11 876 933 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 20 289 956 14 208 065

900 90011

921 92106

34 741 610 7 820 000 7 820 000 4 090 000 3 730 000

14 208 065 12 355 071 181 794 1 671 200 1 624 765

92108

5 225 000 5 225 000 5 225 000

800 000 800 000 824 765 824 765 194 233

92109

5 852 000 5 852 000 2 742 000 2 830 000

280 000 42 893 20 455 22 438 151 340 151 340 3 330 000 3 330 000 3 330 000 1 799 873 1 799 873 12 514 610 12 514 610 6 320 000 2 600 000 1 711 000 1 090 000 793 610 1 528 002 95 000 350 000 0 200 000 127 962 298 595 2 148 020 1 799 873

92116

92118

128 650 107 400

Modernizacja drogi - budowa wjazdw do obozu historycznego na Polach Grunwaldu Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu Zakup pierwszego wyposaenia Zakupy inwestycyjne 6226 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Ratunkowe prace konserwatorskie krugankw zamku lidzbarskiego Pozostaa dziaalno 2710 Inne Podmioty Miasto Ek Realizacja zada z zakresu kultury przez Eckie Centrum Kultury - Teatr im. J. Wgrzyna, Mazurski Zesp Pieni i Taca, Ecki Teatr Taca Starostwo Powiatowe w Piszu Muzeum K.I. Gaczyskiego w Praniu z oddziaem Muzeum Kajki w Ogrdku Gmina Nowe Miasto Lubawskie Publikacja wydawnictwa dotyczcego historii owiaty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6300 Gminy i Powiaty wg umw Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012" Ogem

75 495 49 200 0 95 700 620 018 620 018 315 000 315 000

92195

135 000 140 000

926 92601

40 000 10 358 000 10 358 000 10 358 000 10 358 000 108 332 956

82 145 814

Zacznik nr 3 do uchway nr V/96/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku w z
Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku 4 4 800 000 4 800 000 0 4 800 000 0 Planowane wydatki w tym rda finansowania Rok budetowy 2011 (6 do 9) 5 14 267 460 200 460 25 000 0 75 460 rodki wasne 6 318 660 200 460 25 000 0 75 460 dotacje z budetu pastwa 7 13 544 000 0 0 0 0 rodki pochodzce z innych rde 8 286 800 0 0 0 0 rodki pochodzce ze rodkw UE 9 118 000 0 0 0 0 uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Elblgu Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Elblgu uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Elblgu Urzd Marszakowski 193 000 20 000 20 000 75 640 75 640 35 000 20 000 20 000 13 640 13 640 40 000 0 0 47 000 47 000 0 0 0 0 0 118 000 0 0 15 000 15 000 Urzd Marszakowski Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub koordynujca program 10

1 010

3 Rolnictwo i owiectwo 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Informatyzacja Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie Program Wsppracy Transgranicznej Litwa-PolskaRosja 2007-2013 Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie Wykonanie dokumentacji w ramach projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe uaw - Etap I - uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wonych w Elblgu" 01008 Melioracje wodne Melioracje wodne - wydatki majtkowe (inwestycyjne) Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Zakup kosiarki pywajcej Dokumentacja przyszociowa i inne pilne opracowania projektowe, operaty wodno-prawne oraz koszty obsugi realizowanych zada (nadzory autorskie i specjalistyczne itp.) Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Wykup gruntw zajtych pod urzdzenia melioracji wodnych wraz z kosztami towarzyszcymi 01041 Program rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup i instalacja sprztu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013 01042 Wyczenie z produkcji gruntw rolnych Wydatki na zakupy inwestycyjne Rybowstwo i rybactwo 05011 Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 Zakup komputerw i laptopw z oprogramowaniem, sprztu drukarskiego, aparatu, fotograficznego, rzutnika multimedialnego i innych rodkw trwaych o wartoci powyej 3.500 z Przetwrstwo przemysowe 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Grono Menaderw 2 - sie wsppracy i wymiany informacji midzy naukowcami a przedsibiorcami w wojewdztwie warmisko-mazurskim Monitoring RIS Warmia Mazury Program Operacyjny Kapita Ludzki Transport i czno 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Usuga leasingu finansowego 3 szt. dwuczonowych autobusw szynowych Zakup taboru kolejowego

Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie

0 0 0 0

100 000 13 854 000 400 000 5 972 750 350 000

100 000 63 200 0 0 63 200

0 13 504 000 400 000 5 972 750 0

0 286 800 0 0 286 800

0 0 0 0 0

0 0

300 000 6 731 250

0 0

300 000 6 731 250

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

100 000 193 000

0 35 000

100 000 40 000

0 0

0 118 000

050

Urzd Marszakowski 0 71 198 71 198 75 640 0 0 13 640 0 0 47 000 0 0 0 0 0 15 000 0 0 Urzd Marszakowski Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie

150

56 298 5 000 9 900 142 942 953 3 551 827 3 551 827 0

0 0 0 20 701 245 7 021 245 0 7 021 245

0 0 0 16 921 923 3 741 923 0 3 741 923

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 779 322 3 279 322 0 3 279 322

0 0 0 0 0 0 0

600

Urzd Marszakowski

60013 Drogi publiczne wojewdzkie Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 527 w msc. Krosno (2011) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 504 w msc. Piastowo (2011) Budowa chodnika w cigu drogi nr 656 w Zelkach (2011) Budowa cigu pieszo-rowerowego od m. Olecko do Terenw Aktywnoci Gospodarczej - ul. Kociuszki, w cigu drogi nr 655 (2009-2012) Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kociuszki w Biskupcu w cigu drogi nr 596 (2011) Budowa kadki dla pieszych w cigu drogi nr 542 w msc. Burkat (2011) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 504 w msc. Pogrodzie (2011) Docieplenie pomieszcze biurowych Dokumentacje techniczne (2011-2013) Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 591 na odcinku Ktrzyn - Mrgowo Przebudowa dwch przepustw w cigu drogi nr 544 koo msc. Mansfeldy i Kraszewo (2011) Przebudowa dwch przepustw w cigu drogi nr 604 koo Wichrowca (2011) Przebudowa mostu na przepust w cigu drogi nr 604 koo Wichrowca (2011) Przebudowa przepustu betonowego na stalowy w cigu drogi nr 651 koo msc. Przesawki (2011) Przebudowa przepustu kamienno-ceglanego na stalowy w cigu drogi nr 651 w Zawiszynie (2011) Przebudowa przepustu kamienno-pytowego na stalowy w cigu drogi nr 604 koo Jagarzewa (2011) Przebudowa skrzyowania wraz z budow chodnika przy ul. Kopernika w cigu drogi nr 593 w Miakowie (2011) Przebudowa trzech przepustw w cigu drogi nr 542 koo msc. Uzdowo i Filice (2011) Przebudowa trzech przepustw w cigu drogi nr 604 koo Puchaowa (2011) Rozbirka starego i budowa nowego mostu w cigu drogi nr 508 w msc. Rekownica (2010-2011) Rozbirka wiaduktu w Morgu w cigu drogi nr 527 (2011) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 503 na odcinku Elblg-Tolkmicko - Pogrodzie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiski wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiski Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 513 na odcinku Pask - Orneta wraz ze zmian przebiegu na terenie Paska Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 519 na odcinku Madyty - Morg Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 521 na odcinku granica wojewdztwa - Susz wraz z miejscowoci Susz Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iawa Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 526 na odcinku liwica - Kty Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010 - 2012) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 536 na odcinku Iawa - Sampawa wraz z ulic Lubawsk w Iawie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmian przebiegu w m. Lubawa Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Dziadowo z obejciem na terenie Lidzbarka Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 545 na odcinku Dziadowo - Nidzica z m. Dziadowo Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 592 w cigu ul. Ktrzyskiej i Bohaterw Warszawy w m. Bartoszyce Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Ranka i drogi wojewdzkiej nr 591 na odc. Stara Ranka - Ktrzyn wraz z ulicami Batycka i Traugutta w Ktrzynie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Bowinka i Grabowo - Godap wraz ze wschodnim wylotem Godapi (ul.Paderewskiego) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Wgorzewo do skrzyowania z drog krajow nr 63 Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Wgorzewo (od skrzyowania z drog krajow nr 63) Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wie Ecka - Biaa Piska Rozbudowa drg wojewdzkich nr 545 i 604 z przebudow 2 skrzyowa w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 Przebudowa drogi, przepustu i kadki w m. Mostkowo w cigu drogi nr 530 (2009-2011) Rozbudowa skrzyowania ulic Dbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morgu wraz z odcinkiem ul. Dbrowskiego (2010-2011) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach RDW Ktrzyn, Nidzica, Olecko i ZDW Olsztyn Zakupy inwestycyjne 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej 60095 Pozostaa dziaalno Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urzd Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarzdzania Sieci

91 270 409 0

13 680 000 200 000

13 180 000 200 000

0 0

500 000 0

0 0 Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

0 0

300 000 50 000

300 000 50 000

0 0

0 0

0 0

0 0 0

100 000 100 000 350 000

100 000 100 000 350 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 5 739 828 0 0 0 0 0 0

150 000 35 000 3 899 569 0 500 000 500 000 700 000 300 000 500 000 250 000

150 000 35 000 3 899 569 0 500 000 500 000 700 000 300 000 500 000 250 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

0 0 0 0 0 17 043 947

400 000 600 000 950 000 300 000 1 000 000 0

400 000 600 000 950 000 300 000 1 000 000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

414 877

195 739 174 536

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 751 613 2 306 635 9 348 277 4 163 939 5 793 186 234 651 3 074 876 292 652 10 060 752

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 924 232

10 991 214

Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

1 759 015

2 543 839 11 979 593

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 477 008 0

0 30 431

0 30 431

0 0

0 0

0 0 Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

0 0 0 29 338 527 29 338 527 18 782 190 73 912 1 906 308

1 500 000 109 000 856 000 0 0 0 0 0

1 000 000 109 000 856 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

500 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Urzd Marszakowski

630 63001

63003

700 70005

750 75017 75018

75095

801 80130

80147

w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego w Olsztynie Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostpu do internetu i sieci PIAP-w w wojewdztwie warmisko-mazurskim Turystyka Orodki informacji turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Trasy rowerowe Portal turystyczny Warmia - Mazury Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami II rata za nieruchomo gruntow zabudowan pooon w Olsztynie przy ul. GOWACKIEGO 17 Zakup nieruchomoci, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji drg wojewdzkich Administracja publiczna Samorzdowe sejmiki wojewdztw Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzdy marszakowskie Remont/modernizacja budynku Urzdu Marszakowskiego przy ul. Gowackiego 17 Centrala telefoniczna Sprzt drukujco-kopjujcy Sprzt komputerowy System archiwizacji danych Zakup samochodu osobowego Pomoc Techniczna Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblgu ul. Zacisze 18 Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblgu ul. Zacisze 18 - roboty dodatkowe Modernizacja i przebudowa czci poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblgu z przeznaczeniem na Fili Warmisko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego Modernizacja czci poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 - roboty dodatkowe Pozostaa dziaalno Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wsplnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzdzie Marszakowskim Woj. W-M Kluczowe wyzwania dla wojewdztw Polski Wschodniej w przyszym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu staej wsppracy Profesjonalny Urzd Administracji Samorzdowej Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzdzie Marszakowskim Woj. W-M Owiata i wychowanie Szkoy zawodowe Modernizacja i wyposaenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w szkole policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblgu Biblioteki pedagogiczne Dialog bez barier-transgranicznych inicjatywa rozwoju nowych form ksztacenia poczona z modernizacj infrastruktury edukacyjnej partnerw projektu e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzalenie oraz zwizane ze wspieraniem innych jednostek na zasadzie uyczenia Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Zakup oprogramowania do obsugi wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wojewdzkie urzdy pracy Program Operacyjny Kapita Ludzki Pomoc Techniczna Program Wsppracy Transgranicznej Litwa-PolskaRosja 2007-2013 Pozostaa dziaalno Program Operacyjny Kapita Ludzki

Urzd Marszakowski 16 801 970 4 032 247 1 268 500 1 268 500 2 763 747 2 748 747 15 000 0 0 0 0 246 300 0 0 70 300 0 0 0 0 0 0 70 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 044 200 11 044 200 10 000 000 1 044 200 2 570 494 55 000 55 000 2 515 494 400 000 20 000 30 000 90 000 40 000 70 000 0 765 494 250 000 0 0 0 0 0 0 0 11 044 200 11 044 200 10 000 000 1 044 200 2 570 494 55 000 55 000 2 515 494 400 000 20 000 30 000 90 000 40 000 70 000 0 765 494 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzd Marszakowski Urzd Marszakowski

Urzd Marszakowski

Urzd Marszakowski Urzd Marszakowski

Urzd Marszakowski

0 0 176 000

600 000 250 000 0

600 000 250 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

78 000

0 Urzd Marszakowski

5 000 78 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15 000 3 596 680 421 736

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 Szkoa Policealna w Elblgu

421 736 3 174 944

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 Biblioteka Pedagogiczna w Elblgu Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

1 044 644

851 85154

2 130 300 0 0

0 8 000 8 000

0 8 000 8 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Urzd Marszakowski 0 0 0 8 000 21 000 21 000 8 000 21 000 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzd Marszakowski

852 85212

853 85332

0 184 294 167 294 155 294 12 000 17 000 17 000 4 823 613 4 823 613

21 000 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000

21 000 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie Zesp Szk z Ukraiskim Jzykiem Nauczania w Growie Iaweckim Szkoa Policealna w Olsztynie

85395

854

Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu

0 Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu przy ulicy Mariaskiej 3 w Olsztynie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90002 Gospodarka odpadami Likwidacja skadowisk odpadw niebezpiecznych zawierajcych odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie wojewdztwa warmisko-mazurskiego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe Zakup projektora multimedialnego 4 823 613 0 0

400 000 0 4 173 872 4 173 872

400 000 0 106 872 106 872

0 0 0 0

0 0 4 067 000 4 067 000

0 0 0 0

900

Urzd Marszakowski 0 0 0 4 173 872 7 800 7 800 106 872 7 800 7 800 0 0 0 4 067 000 0 0 0 0 0 Zesp Parkw Krajobrazowych Pojezierza Iawskiego i Wzgrz Dylewskich

925

Ogem:

0 160 697 285

7 800 53 269 711

7 800 31 412 589

0 13 591 000

0 8 133 122

0 133 000

Zacznik nr 4 do uchway nr V/96/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. Przychody i rozchody budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku w z
Lp. 1 1. 2. Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyka (1-2) Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku j.s.t. Nadwyka budetu z lat ubiegych Obligacje skarbowe Inne papiery wartociowe Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych Wykup obligacji Rozchody z tytuu innych rozlicze 952 952 903 951 941 do 944 957 911 931 950 992 992 963 991 994 982 971 995 Tre 2 Klasyfikacja 3 Plan na 2011 rok 4 658 061 295 723 170 594 -65 109 299 65 109 299 77 064 099 45 794 500

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

31 269 599 11 954 800 11 954 800