2968

UCHWAA Nr IV/57/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budecie Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok 5) nowe brzmienie zacznika pn. Przychody i rozchody budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 4 do uchway. 2. Budet Wojewdztwa po zmianach wynosi: 1) plan dochodw ogem - 645.853.842 z, 2) plan wydatkw ogem - 720.663.141 z. rdem pokrycia deficytu budetu w wysokoci 74.809.299 z i zobowiza wynikajcych z kredytw zacignitych w latach ubiegych w wysokoci 12.768.134 z bdzie kredyt zacigany w banku krajowym w kwocie 82.939.057 z oraz nadwyka budetu z lat ubiegych w kwocie 4.638.376 z. 3. Finansowanie wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujte, w ramach przedsiwzi w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 212.161.112 z. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Julian Osiecki

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje: 1. 1. Dokonuje si zmian w budecie Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok uchwalonego uchwa Nr III/35/10 Sejmiku Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na rok 2011 z pniejszymi zmianami - poprzez: 1) zwikszenie planu dochodw o kwot 3.719.835 z i zwikszenie planu wydatkw o kwot 8.358.211 z, zgodnie z zacznikiem Nr 1 do uchway, 2) zmiany w planie dochodw i wydatkw, zgodnie z zacznikiem Nr 1 do uchway, 3) nowe brzmienie zacznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych udzielanych z budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 2 do uchway, 4) nowe brzmienie zacznika pn. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem Nr 3 do uchway,

Zacznik nr 1 do uchway nr IV/57/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 r. Zmiany w planie dochodw i wydatkw budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na 2011 rok w z
Dz. Rozdz. Wyszczeglnienie Rne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Ogem Plan przed zmianami 387 662 936 164 691 740 Zmniejszenia 0 0 Zwikszenia 3 719 835 3 719 835 Plan po zmianach 391 382 771 168 411 575 DOCHODY 758 75861 2007

32 422 874

917 802

33 340 676

6207

81 680 866 387 662 936

0 0

2 802 033 3 719 835

84 482 899 391 382 771

WYDATKI 010 01006 6050 01042 2960 4210 4300 4700 6610

150 15011 6010

Rolnictwo i owiectwo Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wyczenie z produkcji gruntw rolnych Przelewy redystrybucyjne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych

52 131 823 15 974 613 25 000 3 000 000 20 000 7 000 1 000 1 000

20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 0

1 835 857 75 460 75 460 1 760 397 0 13 000 2 000 5 000

53 947 680 16 050 073 100 460 4 740 397 0 20 000 3 000 6 000

2 500 000 37 258 612 17 733 400

0 0 0

1 740 397 12 000 12 000

4 240 397 37 270 612 17 745 400

12 000

12 000

600 60016 6300

60095 4217 4307 6067 710 71014 2960 4300 750 75017 4210 4300 6060 75018 2918

4568

6050 6668

758 75818 4810 801 80120 4430 80130 4210 4300 80146 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4370

4400 851 85148 2560

4280 853 85332 2918

2919

4568

4569

4210 4300 4430 921 92106 6229

92118 2480 6220

926 92601 6300

Transport i czno Drogi publiczne gminne Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Przelewy redystrybucyjne Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Samorzdowe sejmiki wojewdztw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Urzdy marszakowskie Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Licea oglnoksztacce Rne opaty i skadki Szkoy zawodowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Ochrona zdrowia Medycyna pracy Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego Zakup usug zdrowotnych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wojewdzkie urzdy pracy Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Ogem

309 853 656 0

0 0

3 830 138 110 303

313 683 794 110 303

0 21 093 620 928 458 239 145 13 237 510 2 951 636 120 000 110 000 10 000 88 343 685 1 404 200 135 000 176 000 25 000 68 604 091

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 10 000 20 000 0 0

110 303 3 719 835 25 596 892 206 2 802 033 520 000 520 000 152 400 367 600 1 938 025 30 000 0 0 30 000 1 908 025

110 303 24 813 455 954 054 1 131 351 16 039 543 3 471 636 640 000 262 400 377 600 90 251 710 1 404 200 125 000 156 000 55 000 70 512 116

224

9 567

9 791

0 400 000

0 0

8 432 1 865 494

8 432 2 265 494

0 6 405 000 6 405 000 6 405 000 27 867 534 1 972 936 0 8 645 473 112 071 210 000 5 711 901 6 100 200 72 345 1 100 141 110 2 100

0 504 975 504 975 504 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 532 0 0 0 128 722 1 968 1 968 27 054 10 000 17 054 99 700 41 500 5 900 5 000 4 500 26 682 2 100

24 532 5 900 025 5 900 025 5 900 025 27 996 256 1 974 904 1 968 8 672 527 122 071 227 054 5 811 601 47 600 6 100 77 345 5 600 167 792 4 200

3 300 79 327 11 435 243 2 235 190

0 0 1 600 000 1 600 000

13 000 1 018 1 600 000 1 600 000

16 300 80 345 11 435 243 2 235 190

0 1 600 000 28 415 928 8 904 589

0 1 600 000 16 200 16 200

1 600 000 0 16 200 16 200

1 600 000 0 28 415 928 8 904 589

12 693

12 693

2 240

2 240

1 070

1 070

0 121 400 225 250 27 000 55 095 058 21 490 004

0 10 000 2 000 4 200 970 000 0

197 0 0 0 1 420 444 181 794

197 111 400 223 250 22 800 55 545 502 21 671 798

13 670 004 14 101 526 12 071 000

0 970 000 270 000

181 794 1 238 650 270 000

13 851 798 14 370 176 12 071 000

1 472 962 15 460 000 9 660 000

700 000 0 0

968 650 198 000 198 000

1 741 612 15 658 000 9 858 000

9 660 000 635 218 175

0 3 141 175

198 000 11 499 386

9 858 000 643 576 386

Zacznik nr 2 do uchway nr IV/57/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych udzielanych z budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku w z
Dz. 1 010 Rozdz. 2 01042 6610 Gminy wg umw Wydatki w zakresie ochrony gruntw rolnych i lenych 6620 Powiaty wg umw Wydatki w zakresie ochrony gruntw rolnych i lenych Pozostaa dziaalno 2710 Gminy i Powiaty wg umw Wydatki w zakresie obszarw wiejskich i aktywizacji rolnictwa Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci 2007 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe 2580 PKP Przewozy Regionalne Dofinansowanie regionalnych pasaerskich przewozw kolejowych Drogi publiczne gminne 6300 Gminy wg umw Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie Infrastruktura portowa 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Infrastruktura telekomunikacyjna 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Pozostaa dziaalno 2320 Powiaty wg umw Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej midzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanaem Augustowskim 2330 Samorzdy Wojewdzkie wg umw Studium wykonalnoci rewitalizacji rdldowej drogi wodnej relacji wschd - zachd 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 6300 Samorzdy Powiatowe wg umw Remont drogi powiatowej Nr 1346N Pienino-Babiak Etap II Turystyka Pozostaa dziaalno 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 2310 Gminy wg umw Ptla uawska - rozwj turystyki wodnej 2330 Samorzdy Wojewdzkie wg umw Ptla uawska - rozwj turystyki wodnej 6209 3 Rolnictwo i owiectwo Wyczenie z produkcji gruntw rolnych Nazwa zadania / Podmiotu 4 Kwota dotacji Podmiotowa Celowa 5 6 5 140 397 4 690 397 4 240 397 4 240 397 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 30 488 518 17 162 600 25 000 25 000 17 137 600 17 137 600 13 325 918 1 587 104 1 587 104 11 738 814 11 738 814 3 873 203

01095

150 15011

15013

600 60001

45 537 284 45 537 284 45 537 284 45 537 284

60016

110 303 110 303 110 303 210 000 210 000 210 000 900 400 900 400 900 400 2 652 500 12 500

60041

60053

60095

12 500 150 000 150 000 990 000 990 000 1 500 000 1 500 000 8 006 462 8 006 462 25 000 25 000 1 651 462 1 651 462 330 000 330 000 6 000 000

630 63095

700 70095 6209

Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Gospodarka mieszkaniowa Pozostaa dziaalno Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Administracja publiczna Urzdy marszakowskie 2008 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 i PO KL 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL 6208 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 2710 Gminy i Powiaty wg umw Wsporganizacja przedsiwzi z zakresu promocji turystyki, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno 2310 Samorzdy Gminne wg umw Realizacja zada z zakresu wsppracy midzynarodowej promocyjnych wojewdztwa 2320 Samorzdy Powiatowe wg umw Realizacja zada z zakresu wsppracy midzynarodowej promocyjnych wojewdztwa 2710 Gminy i Powiaty wg umw Zagospodarowanie obszarw zieleni miejskiej, dziaania zwizane z estetetyzacj miast, wdraanie systemu zarzdzania jakoci w urzdach miast - czonkw Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 6610 Samorzdy Gminne wg umw Realizacja zada zgodnie z Samorzdowym Programem Wsparcia OSP Ochrona zdrowia Szpitale oglne 6220 Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Termomodernizacja zespou budynkw Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Elblgu Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Dostosowanie budynkw szpitala do wymogw przepisw ppo. Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dziecicy w Olsztynie Dostosowanie budynkw szpitala do wymogw przepisw ppo. Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny w Growie Iaweckim Modernizacja drugiego pitra oddziau rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogw przepisw ppo klatki schodowej 6226 Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Poprawa zdrowotna spoecznoci lokalnej w zakresie schorze nowotworowych ze szczeglnym uwzgldnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka 6229 Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Modernizacja Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudow istniejcego gwnego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (2009-2012) Wojewdzki Szpital Zespolony w Elblgu Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziaem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centraln sterylizatorni (2009-2012) Wojewdzki Specjalistyczny Szpital Dziecicy w Olsztynie Informatyzacja Wojewdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecicego w Olsztynie (2009-2011) Rozbudowa i doposaenie Wojewdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecicego w Olsztynie (2009-2012) Samodzielny Publiczny Zesp Grulicy i Chorb Puc w Olsztynie Poprawa jakoci i dostpnoci usug medycznych poprzez kompleksow informatyzacj SP ZGiChP w Olsztynie Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Rozwj funkcji uzdrowiskowej Wojewdzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budow infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej Zapewnienie wysokiej jakoci usug dla obywateli poprzez unowoczenienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewdzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce Lecznictwo psychiatryczne 6220 Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja

6 000 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 4 040 544 3 965 544 3 710 669 3 710 669 184 875 184 875 70 000 70 000 5 000 5 000

750 75018

75075

75095

5 000 70 000 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000

754 75412

30 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 9 168 943 6 952 857 830 000

851 85111

1 727 000

30 000 300 000 300 000

200 000 7 407

7 407 6 115 450

1 551 000

2 000 000

103 489 1 673 697

30 210

670 940

85120

86 114 1 358 896 200 000 200 000

6229 Szpital Psychiatryczny w Wgorzewie Restrukturyzacja pozyskanych budynkw powojskowych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziau Leczenia Nerwic Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakoci i dostpnoci usug medycznych Medycyna pracy 2560 Wojewdzki Zesp Medycyny Przemysowej w Olsztynie Realizacja zada w zakresie zakupu usug zdrowotnych 6229 Wojewdzki Zesp Medycyny Przemysowej w Olsztynie Rozbudowa, modernizacja i wyposaenie budynku Wojewdzkiego Zespou Medycyny Przemysowej w Olsztynie Programy polityki zdrowotnej 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Realizacja zada w zakresie zwikszenia skutecznoci ochrony, edukacji i promocji zdrowia Zwalczanie narkomanii 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Realizacja zada w zakresie zapobiegania narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2310 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Prowadzenie gminnych wietlic socjoterapeutycznych, klubw integracji spoecznej 2320 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osb uzalenionych od alkoholu oraz przemocy domowej 2560 Jednostki zdrowia podlegajce Samorzdowi Wojewdztwa Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie lecznictwa odwykowego 6220 Wojewdzki Zesp Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja bazy placwek lecznictwa odwykowego Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku Modernizacja bazy placwek lecznictwa odwykowego 6610 Samorzdy Gminne wg umw Tworzenie i wyposaenie nowych placwek wsparcia 6620 Samorzdy Powiatowe wg umw Realizacja zada wynikajcych z Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno 2320 Samorzdy Powiatowe wg umw Dofinansowanie kosztw dziaalnoci obsugowo-rehabilitacyjnej zakadw aktywnoci zawodowej Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno 2009 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach PO KL Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 6209 Beneficjenci wg umw Realizacja zada w ramach RPO WiM 2007-2013 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry 2480 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblgu Realizacja zada w zakresie kultury 6229 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblgu Teatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblgu Modernizacja Duej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblgu Filharmonie, orkiestry, chry i kapele 2480 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 6220 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie 50 000 50 000 1 600 000

1 158 896

876 468

85148

1 600 000

282 428 635 190 0

635 190

635 190 60 000 60 000

85149

85153

60 000 17 000 17 000 17 000 50 000

85154

222 000 50 000 50 000 50 000

50 000

100 000 50 000 50 000 10 000 10 000 12 000

852 85295

12 000 230 000 230 000 230 000 230 000 11 876 933 11 876 933 11 876 933 11 876 933 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 20 032 202 13 851 798

853 85395

900 90011

921 92106

34 238 000 7 820 000 7 820 000 4 090 000 3 730 000

13 851 798 12 033 824 181 794 1 636 180 1 574 765

92108

5 225 000 5 225 000 5 225 000

800 000

Zakup wyposaenia niezbdnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Filharmonii 6229 Warmisko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Budowa nowej siedziby Warmisko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Centrum Spotka Europejskich wiatowid w Elblgu Realizacja zada w zakresie kultury Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 2809 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Parkowa 2.0 ladami Ksicia Witolda 6229 Centrum Spotka Europejskich wiatowid w Elblgu Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-wiatowid.pl - stworzenie spoecznociowego portalu kulturalnego Biblioteki 2480 Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury 6229 Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Przebudowa i modernizacja istniejcej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celw kultury Muzea 2480 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Mikoaja Kopernika we Fromborku Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Kultury Ludowej w Wgorzewie Realizacja zada w zakresie kultury Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Realizacja zada w zakresie kultury 6220 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Udzia finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie - wymiana stolarki okiennej Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmiskim Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie-kontynuacja Modernizacja sanitariatw i pomieszcze socjalnych w Lidzbarku Warmiskim Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim Wykonanie cigw pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdu nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie dziaki nr 269, Obrb Stbark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu Modernizacja drogi - budowa wjazdw do obozu historycznego na Polach Grunwaldu Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu 6226 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Ratunkowe prace konserwatorskie krugankw zamku lidzbarskiego Pozostaa dziaalno 2710 Inne Podmioty Miasto Ek Realizacja zada z zakresu kultury przez Eckie Centrum Kultury Teatr im. J. Wgrzyna, Mazurski Zesp Pieni i Taca, Ecki Teatr Taca Starostwo Powiatowe w Piszu Muzeum K.I. Gaczyskiego w Praniu z oddziaem Muzeum Kajki w Ogrdku Gmina Nowe Miasto Lubawskie Publikacja wydawnictwa dotyczcego historii owiaty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6300 Gminy i Powiaty wg umw Realizacja programu Moje boisko Orlik 2012" Ogem

800 000 774 765 774 765 191 590

92109

5 792 000 5 792 000 2 682 000 2 830 000 280 000

41 749 19 998 21 751 149 841 149 841 3 330 000 3 330 000 3 330 000 1 799 873 1 799 873 12 071 000 12 071 000 6 400 000 2 600 000 1 711 000 1 090 000 270 000 1 741 612 95 000 350 000 200 000 127 962 700 000 2 299 176 1 799 873

92116

92118

128 650 40 000 30 000 70 000 557 564 557 564 315 000 315 000

92195

135 000 140 000

926 92601

40 000 9 858 000 9 858 000 9 858 000 9 858 000 107 365 202

81 502 284

Zacznik nr 3 do uchway nr IV/57/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku w z
Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku 4 4 800 000 4 800 000 0 4 800 000 0 0 0 0 0 Planowane wydatki w tym rda finansowania Rok budetowy 2011 (6 do 9) 5 14 167 460 100 460 25 000 0 75 460 13 854 000 400 000 5 972 750 350 000 rodki wasne dotacje z budetu pastwa 7 13 544 000 0 0 0 0 13 504 000 400 000 5 972 750 0 rodki pochodzce z innych rde 8 286 800 0 0 0 0 286 800 0 0 286 800 rodki pochodzce ze rodkw UE 9 118 000 0 0 0 0 0 0 0 0 uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Elblgu uawski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Elblgu Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub koordynujca program 10

1 010

050

150

2 3 Rolnictwo i owiectwo 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Informatyzacja Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie Program Wsppracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Olsztynie 01008 Melioracje wodne Melioracje wodne - wydatki majtkowe (inwestycyjne) Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Zakup kosiarki pywajcej Dokumentacja przyszociowa i inne pilne opracowania projektowe, operaty wodno-prawne oraz koszty obsugi realizowanych zada (nadzory autorskie i specjalistyczne itp.) Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Wykup gruntw zajtych pod urzdzenia melioracji wodnych wraz z kosztami towarzyszcymi Program rozwoju Obszarw Wiejskich 01041 2007-2013 Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup i instalacja sprztu komputerowego i oprogramowania, drukarek w ramach PROW 2007-2013 01042 Wyczenie z produkcji gruntw rolnych Wydatki na zakupy inwestycyjne Rybowstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i 05011 nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 Zakup komputerw i laptopw z oprogramowaniem, sprztu drukarskiego, aparatu, fotograficznego, rzutnika multimedialnego i innych rodkw trwaych o wartoci powyej 3.500 z Przetwrstwo przemysowe Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 przedsibiorczoci Grono Menaderw 2 - sie wsppracy i wymiany informacji midzy naukowcami a przedsibiorcami w wojewdztwie warmisko-mazurskim Monitoring RIS Warmia Mazury Program Operacyjny Kapita Ludzki

6 218 660 100 460 25 000 0 75 460 63 200 0 0 63 200

300 000

300 000

0 0 0

6 731 250 100 000 193 000

0 0 35 000

6 731 250 100 000 40 000

0 0 0

0 0 118 000 Urzd Marszakowski

0 0 0 0 0

193 000 20 000 20 000 75 640 75 640

35 000 20 000 20 000 13 640 13 640

40 000 0 0 47 000 47 000

0 0 0 0 0

118 000 0 0 15 000 15 000

Urzd Marszakowski

75 640

13 640

47 000

15 000

Urzd Marszakowski

71 198 71 198

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

56 298 5 000 9 900 148 508 314 9 117 188 5 245 733 3 871 455 91 270 409 0

0 0 0 13 680 000 0 0 0 13 680 000 200 000

0 0 0 13 180 000 0 0 0 13 180 000 200 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 500 000 0 0 0 500 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urzd Marszakowski Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie

600

Transport i czno 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Usuga leasingu finansowego 3 szt. dwuczonowych autobusw szynowych Zakup taboru kolejowego 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 527 w msc. Krosno (2011) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 504 w msc. Piastowo (2011) Budowa chodnika w cigu drogi nr 656 w Zelkach (2011) Budowa cigu pieszo-rowerowego od m. Olecko do Terenw Aktywnoci Gospodarczej - ul. Kociuszki, w cigu drogi nr 655 (2009-2012) Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kociuszki w Biskupcu w cigu drogi nr 596 (2011) Budowa kadki dla pieszych w cigu drogi nr 542 w msc. Burkat (2011) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w cigu drogi nr 504 w msc. Pogrodzie (2011) Docieplenie pomieszcze biurowych Dokumentacje techniczne (2011-2013) Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 591 na odcinku Ktrzyn - Mrgowo

Urzd Marszakowski

0 0

300 000 50 000

300 000 50 000

0 0

0 0

0 0

Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

100 000

100 000

0 0 0 0 0 5 739 828

100 000 350 000 150 000 35 000 3 899 569 0

100 000 350 000 150 000 35 000 3 899 569 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Przebudowa dwch przepustw w cigu drogi nr 544 koo msc. Mansfeldy i Kraszewo (2011) Przebudowa dwch przepustw w cigu drogi nr 604 koo Wichrowca (2011) Przebudowa mostu na przepust w cigu drogi nr 604 koo Wichrowca (2011) Przebudowa przepustu betonowego na stalowy w cigu drogi nr 651 koo msc. Przesawki (2011) Przebudowa przepustu kamiennoceglanego na stalowy w cigu drogi nr 651 w Zawiszynie (2011) Przebudowa przepustu kamiennopytowego na stalowy w cigu drogi nr 604 koo Jagarzewa (2011) Przebudowa skrzyowania wraz z budow chodnika przy ul. Kopernika w cigu drogi nr 593 w Miakowie (2011) Przebudowa trzech przepustw w cigu drogi nr 542 koo msc. Uzdowo i Filice (2011) Przebudowa trzech przepustw w cigu drogi nr 604 koo Puchaowa (2011) Rozbirka starego i budowa nowego mostu w cigu drogi nr 508 w msc. Rekownica (2010-2011) Rozbirka wiaduktu w Morgu w cigu drogi nr 527 (2011) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 503 na odcinku Elblg-Tolkmicko Pogrodzie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiski wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiski Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 513 na odcinku Pask - Orneta wraz ze zmian przebiegu na terenie Paska Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 519 na odcinku Madyty - Morg Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 521 na odcinku granica wojewdztwa - Susz wraz z miejscowoci Susz Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iawa Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 526 na odcinku liwica - Kty Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki (2010 - 2012) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 536 na odcinku Iawa - Sampawa wraz z ulic Lubawsk w Iawie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmian przebiegu w m. Lubawa Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Dziadowo z obejciem na terenie Lidzbarka Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 545 na odcinku Dziadowo - Nidzica z m. Dziadowo Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 592 w cigu ul. Ktrzyskiej i Bohaterw Warszawy w m. Bartoszyce Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Ranka i drogi wojewdzkiej nr 591 na odc. Stara Ranka - Ktrzyn wraz z ulicami Batycka i Traugutta w Ktrzynie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Bowinka i Grabowo - Godap wraz ze wschodnim wylotem Godapi (ul. Paderewskiego) Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Wgorzewo do skrzyowania z drog krajow nr 63 Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 650 na odcinku Wgorzewo (od skrzyowania z drog krajow nr 63) Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wie Ecka - Biaa Piska Rozbudowa drg wojewdzkich nr 545 i 604 z przebudow 2 skrzyowa w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 Przebudowa drogi, przepustu i kadki w m. Mostkowo w cigu drogi nr 530 (2009-2011) Rozbudowa skrzyowania ulic Dbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morgu wraz z odcinkiem ul. Dbrowskiego (2010-2011) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach RDW Ktrzyn, Nidzica, Olecko i ZDW Olsztyn Zakupy inwestycyjne 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej 60095 Pozostaa dziaalno

0 0 0 0

500 000 500 000 700 000 300 000

500 000 500 000 700 000 300 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

500 000

500 000

250 000

250 000

400 000

400 000

0 0 0 0 17 043 947

600 000 950 000 300 000 1 000 000 0

600 000 950 000 300 000 1 000 000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

414 877

195 739 174 536 1 751 613 2 306 635 9 348 277 4 163 939

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 793 186

234 651

3 074 876

292 652

10 060 752

Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

1 924 232

10 991 214

1 759 015

2 543 839

11 979 593

1 477 008

30 431

30 431

0 Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie

1 500 000

1 000 000

500 000

0 0 29 338 527 29 338 527 18 782 190

109 000 856 000 0 0 0

109 000 856 000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Urzd Marszakowski

630 63001

63003

700 70005

750 75017 75018

75095

801 80130

80147

Data Center "Wrota Warmii i Mazur" Cyfrowy Urzd Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarzdzania Sieci w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostpu do internetu i sieci PIAP-w w wojewdztwie warmisko-mazurskim Turystyka Orodki informacji turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Trasy rowerowe Portal turystyczny Warmia - Mazury Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami II rata za nieruchomo gruntow zabudowan pooon w Olsztynie przy ul. GOWACKIEGO 17 Zakup nieruchomoci, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji drg wojewdzkich Administracja publiczna Samorzdowe sejmiki wojewdztw Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzdy marszakowskie Remont/modernizacja budynku Urzdu Marszakowskiego przy ul. Gowackiego 17 Centrala telefoniczna Sprzt drukujco-kopjujcy Sprzt komputerowy System archiwizacji danych Zakup samochodu osobowego Pomoc Techniczna Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblgu ul. Zacisze 18 Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblgu ul. Zacisze 18 roboty dodatkowe Modernizacja i przebudowa czci poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblgu z przeznaczeniem na Fili WarmiskoMazurskiego Biura Planowania Przestrzennego Modernizacja czci poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 - roboty dodatkowe Pozostaa dziaalno Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wsplnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzdzie Marszakowskim Woj. W-M Kluczowe wyzwania dla wojewdztw Polski Wschodniej w przyszym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu staej wsppracy Profesjonalny Urzd Administracji Samorzdowej Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzdzie Marszakowskim Woj. W-M Owiata i wychowanie Szkoy zawodowe Modernizacja i wyposaenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej oraz sali propedeutyki stomatologicznej w szkole policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblgu Biblioteki pedagogiczne Dialog bez barier-transgranicznych inicjatywa rozwoju nowych form ksztacenia poczona z modernizacj infrastruktury edukacyjnej partnerw projektu e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur

73 912

1 906 308

0 Urzd Marszakowski

16 801 970 4 032 247 1 268 500 1 268 500 2 763 747 2 748 747 15 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11 044 200 11 044 200 10 000 000

0 0 0 0 0 0 0 11 044 200 11 044 200 10 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzd Marszakowski Urzd Marszakowski Urzd Marszakowski

0 246 300 0 0 70 300 0 0 0 0 0 0 70 300 0

1 044 200 2 570 494 55 000 55 000 2 515 494 400 000 20 000 30 000 90 000 40 000 70 000 0 765 494

1 044 200 2 570 494 55 000 55 000 2 515 494 400 000 20 000 30 000 90 000 40 000 70 000 0 765 494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzd Marszakowski

Urzd Marszakowski

Urzd Marszakowski

250 000

250 000

600 000

600 000

0 176 000 78 000

250 000 0 0

250 000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 000

Urzd Marszakowski

78 000 15 000 3 596 680 421 736

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 Szkoa Policealna w Elblgu

421 736

3 174 944

0 Biblioteka Pedagogiczna w Elblgu Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

1 044 644

2 130 300 0 0 0 0 0

0 8 000 8 000 8 000 21 000 21 000

0 8 000 8 000 8 000 21 000 21 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

851

852

853

Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzalenie oraz zwizane ze wspieraniem innych jednostek na zasadzie uyczenia Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Zakup oprogramowania do obsugi wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Urzd Marszakowski

0 184 294

21 000 0

21 000 0

0 0

0 0

0 0

Urzd Marszakowski

85332 Wojewdzkie urzdy pracy Program Operacyjny Kapita Ludzki Pomoc Techniczna Program Wsppracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 85395 Pozostaa dziaalno Program Operacyjny Kapita Ludzki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu przy ulicy Mariaskiej 3 w Olsztynie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90002 Gospodarka odpadami Likwidacja skadowisk odpadw niebezpiecznych zawierajcych odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie wojewdztwa warmiskomazurskiego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe Zakup projektora multimedialnego Ogem:

167 294 155 294 12 000 17 000 17 000 4 823 613 4 823 613 0

0 0 0 0 0 400 000 400 000 400 000

0 0 0 0 0 400 000 400 000 400 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 Zesp Szk z Ukraiskim Jzykiem Nauczania w Growie Iaweckim Szkoa Policealna w Olsztynie Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie Wojewdzki Urzd Pracy w Olsztynie

4 823 613 0 0

0 3 923 872 3 923 872

0 106 872 106 872

0 0 0

0 3 817 000 3 817 000

0 0 0

900

3 923 872

106 872

3 817 000

Urzd Marszakowski

925

0 0 0 166 262 646

7 800 7 800 7 800 45 898 466

7 800 7 800 7 800 27 570 666

0 0 0 13 591 000

0 0 0 4 603 800

0 0 0 133 000 Zesp Parkw Krajobrazowych Pojezierza Iawskiego i Wzgrz Dylewskich

Zacznik nr 4 do uchway nr IV/57/11 Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 r. Przychody i rozchody budetu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2011 roku w z
Lp. 1 1. 2. Tre 2 Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyka (1-2) Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku j.s.t. Nadwyka budetu z lat ubiegych Obligacje skarbowe Inne papiery wartociowe Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych Wykup obligacji Rozchody z tytuu innych rozlicze Klasyfikacja 3 Plan na 2011 rok 4 645 853 842 720 663 141 -74 809 299 74 809 299 87 577 433 82 939 057

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

952 952 903 951 941 do 944 957 911 931 950 992 992 963 991 994 982 971 995

4 638 376

12 768 134 12 768 134