Plan de Auditoria

Documento:
QA-0015 Rev.: 1

Sistema de Gestin Integrado

Empresa Auditada: Lder de Auditora: Auditores:

ISI Builder S.A. Roberto Silva Roberto Silva, Benedicto Hughes David Caldern Gustavo lvarez Gustavo Tamburini Katherina Azpilcueta Martin Cortez

Domicilio: Tipo de Auditora: Fecha:

Cervantes Argentina

1709

Mendoza,

Interna de proceso 09.09.2010 10.09.2010

Objetivo y Alcance: Verificar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, determinar el grado de avance de las solicitudes de accin pendientes, verificar la eficacia de las acciones correctivas, preventivas o de mejora planteadas. Norma ISO 9001:2008

Objetivo: Alcance:

Fecha: Da 1 09 de Septiembre del 2010 Hora Actividad Reunin de apertura Presentacin del Equipo Auditor Presentacin de los objetivos de la auditoria Auditor Auditado Fernando Colombo, Federico Cortez, Sergio Fillat, ngel Rinaldi, Gonzalo Tejada, Roberto Silva, Facundo Moretti

10:00 10:30

Equipo Auditor

10:30 12:00

Direccin Definicin de Objetivos. Indicadores para el seguimiento de objetivos. Comunicacin de objetivos y dems informacin pertinente a empleados y otras partes interesadas. Revisin por parte de la Direccin Recursos Humanos Determinacin de Competencias Planes de Formacin y/o Capacitacin Evaluacin de la eficacia de estos Planes Comercial Reclamos Medicin de la Satisfaccin de los Clientes Acciones derivadas del anlisis de la medicin de satisfaccin Elaboracin de Propuestas Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto Indicadores de desempeo
Plantilla aprobada por: R. S. Fecha: 13/06/2008

Roberto Silva / Katherina Azpilcueta

Fernando Colombo

10:30 12:00

David Caldern / Gustavo Alvarez

Gonzalo Tejada

12:00 13:30

Roberto Silva / Gustavo Tamburini

Federico Cortez

12:00 13:30

Benedicto Hughes / Martin Cortes

Angel Rinaldi

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Sistema de Gestin Integrado

Fecha: Da 1 09 de Septiembre del 2010 Hora 13:30 15:00 Almuerzo Actividad Auditor

Auditado

Contina

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Plantilla aprobada por: R. S. Fecha: 13/06/2008

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QA-0015 Rev.: 1

Sistema de Gestin Integrado

Fecha: Da 1 09 de Septiembre del 2010 Hora 15:00 16:30 Actividad Operaciones Planificacin de la Ingeniera Bsica Entradas de la Ingeniera Bsica Revisin, Verificacin y Validacin de la Ingeniera Bsica Operaciones Planificacin de la Ingeniera de Detalle Entradas de la Ingeniera de Detalle Revisin, Verificacin y Validacin de la Ingeniera de Detalle Control de Producto No Conforme Indicadores de desempeo Auditor Roberto Silva / David Caldern Auditado

Sergio Fillat

16:30 18:00

Roberto Silva / David Caldern

Sergio Fillat

Fecha: Da 2 10 de Septiembre del 2010 Hora Actividad QSHE Estado del Manual de la Calidad Control de Documentos y Registros Elementos de entrada de las Auditoras Internas Resultados de las Auditoras Internas Seguimiento y Verificacin de Eficacia de Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora Servicios Centrales : Abastecimiento y Logstica Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores Acciones derivadas de esta Seleccin, Evaluacin Reevaluacin Cumplimiento de los requisitos de Compra especificados Verificacin de Productos Comprados Control de Producto No Conforme Almuerzo Preparacin del informe y Revisin de los resultados de auditoria Equipo auditor Fernando Colombo, Federico Cortez, Sergio Fillat, ngel Rinaldi, Gonzalo Tejada, Roberto Silva, Facundo Moretti Auditor Auditado

10:00 11:30

Benedicto Hughes / Gustavo Alvarez

Roberto Silva

11:30 13:30

Roberto Silva / David Caldern

Facundo Moretti

13:30 15:00 15:00 17:00

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Plantilla aprobada por: R. S. Fecha: 13/06/2008

17:00 18:30

Reunin de Cierre

Equipo auditor

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