RADA MINISTRW

USTAWA
NA ROK 2 O 12
UZASADNIENIE
TOM l
Warszawa, 2011
SPIS
l
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski
2. Kierunki polityki fiskalnej
11
Przewidywane wykonanie w 2011 r.
III
Podstawowe w 2012 r.
IV
Dochody
1. Warunki realizacji dochodw w 2011 r.
2. Dochody w 2012 r.
3. Dochody podatkowe
4. Dochody niepodatkowe
5. z UE i z innych zwrotowi
V
Wydatki w 2012 r.
1. Wydatki
2. Grupy wydatkw
3. Wynagrodzenia w jednostkach
VI
Programy wieloletnie
VII
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki i
osoby prawne
1. Agencje wykonawcze
2. Instytucje gospodarki
3. osoby prawne, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
VIII
fundusze celowe
3
5
5
15
19
23
27
27
27
29
36
39
41
41
46
74
77
133
133
138
142
151
IX
Rozliczenia z
X
europejskich
1. Dochody europejskich
2. Wydatki europejskich
XI
Finansowanie deficytu
1. Finansowanie krajowe
2. Finansowanie zagraniczne
XII
Skarbu
XIII
Sektor finansw publicznych
1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansw publicznych
2. publiczny
XIV
Kierunki prywatyzacji Skarbu w 2012 r.
1. Podstawa prawna
2. Uwarunkowania procesw prywatyzacji
3. Planowane prywatyzacyjne
4. Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody
z dywidend
5. Promocja prywatyzacji
XV
Omwienie ustawy na rok 2012
Spis tablic
4
181
183
183
184
191
192
194
197
205
205
208
209
209
209
210
214
214
217
229
l
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki
polityki fiskalnej
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski
1
Otoczenie
Perspektywy gospodarki europejskiej (UE), na przypada blisko 80% polskiego
eksportu, w 11 2011 r. Jeszcze prognozy
tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE w latach 2011 -
2012 co najmniej do wynikw z 2010 r. Scenariusz ten bardzo
pozytywne informacje tempa wzrostu PKB w l kw. 2011 r. W kolejnych dwch
dynamika gospodarki UE jednak Zaostrzenie problemw
z publicznym w kilku krajach strefy euro oraz pogorszenie perspektyw
gospodarki (m.in. USA) wzrost awersji do ryzyka na
rynkach finansowych. to odzwierciedlenie we papierw
skarbowych w krajach o co oznacza dalszy wzrost kosztw
publicznego, i w spadkach cen akcji, w na rynkach
europejskich. Czynniki te do silnego wzrostu ryzyka destabilizacji
europejskiego sektora bankowego, co do zaostrzenia warunkw
kredytowych, a w dalszej do bardzo negatywnych skutkw dla realnej sfery
gospodarki.
Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej
2
(KE), ktre
otoczenia polskiej gospodarki, na 2011/2012
gospodarka UE wejdzie w okres stagnacji, przy spadku PKB w niektrych krajach. Na taki
scenariusz wskazuje m.in. pogorszenie zaufania konsumentw
i w zakresie ocen W kolejnych
oczekiwana jest stopniowa poprawa dynamiki gospodarczej, ktra jednak
uwarunkowana jest niepewnosc1 i uspokojeniem sytuacji na rynkach
finansowych, co z kolei od skutecznych ze strony
gospodarczych.
W efekcie, w 2012 r. prognozowane jest spowolnienie tempa wzrostu PKB
w UE do 0,6% z 1,6% w 2011 r. i 1,9% w 2010 r. Stanowi to w
w porwnaniu z projekcjami KE z wiosny, o 1 ,3 pkt. proc. Prognozy Komisji
1
Prezentowana prognoza makroekonomiczna przygotowana na podstawie danych do
1 O listopada 2011 r.
2
Komisja Europejska, European Economic Forecast, 2011.
5
w na pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarki niemieckiej,
z Polska utrzymuje najsilniejsze kontakty handlowe. Oczekiwana dynamika
wzrostu gospodarczego u naszych partnerw handlowych w 2012 r. wynika
z pogorszenia koniunktury w handlu, a ze dynamiki popytu
w tych krajach. Ten ostatni czynnik, poprzez importu naszych
partnerw handlowych, bardzo negatywnie na polski eksport. Do
popytu w UE przyczynia ponadto wycofywanie przez
gospodarcze silnego impulsu ze strony polityki makroekonomicznej, zastosowanego w celu
wspierania koniunktury w okresie poprzedniego kryzysu.
wyzwaniem przed UE jest w
ograniczenie wysokich deficytw sektora finansw publicznych, ktre jest do
przywrcenia fiskalnej. skompensowania kosztw
konsolidacji dla gospodarki wsparciu popytu ograniczone przez fakt,
fiskalne jest przeprowadzane przez wiele krajw Dodatkowo
negatywne konsekwencje konsolidacji fiskalnej dla sfery realnej (w skali
UE) obecnie czego skutkiem mniejsze pierwotnie
planowano ograniczenie deficytu sektora finansw publicznych. wolniejszej
konsolidacji z kolei wzrost presji rynkw finansowych, odzwierciedlony w
koszcie co dodatkowo wynik sektora finansw publicznych.
W rezultacie, w obecnych warunkach skala oczekiwanego przez rynek
dostosowania w polityce fiskalnej nie jest w krtkim okresie bez silnej
recesji, podczas poprzedniego kryzysu finansowego, w ktrego
w ostatnich latach tak silnie poszczeglnych krajw, na co w chwili
obecnej nie ma miejsca. Dodatkowo dochodzi ryzyko negatywnego
tzw. delewarowania na z ryzyka instytucji finansowych
z kryzysem rynku publicznego w niektrych krajach strefy euro.
Produkt krajowy brutto
Mimo nieznacznego spowolnienia tempa wzrostu popytu przewiduje
realne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2011 r. o ok. O, 1 pkt. proc.
w porwnaniu z 201 O r. Kumulacja inwestycji infrastrukturalnych oraz relatywnie
korzystne wyniki finansowe sektora
w strukturze PKB brutto na w tym, po dwch latach spadkw,
inwestycji sektora prywatnego. dodatkowo
prywatnego - podobnie jak w 2010 r. - w roku
czynnikiem wzrostu PKB w Polsce finalny popyt krajowy, przy ujemnej
kontrybucji eksportu netto. we wzrost PKB ze strony przyrostu zapasw, ktra to
kategoria ekonomiczna w 201 O r. za ok. 2 pkt. proc. wzrostu gospodarczego,
6
zmniejszy i bliski zeru. Niemniej, w z
przyspieszeniem popytu inwestycyjnego, kontrybucja akumulacji brutto we wzrost PKB
powinna jedynie o ok. 0,2 pkt. proc. w 201 O r. Pomimo przyspieszenia inflacji,
we wzrost PKB ze strony prywatnego powinien o 0,2 pkt. proc.
W z ograniczaniem deficytu zmniejszy natomiast kontrybucja ze strony
publicznego.
lata, od 2012 r., okresem, w ktrym
skutki reform strukturalnych planowanych do przez W
z finansw publicznych, zmniejszy wydatkw
publicznych w tempo wzrostu popytu krajowego. Dobra sytuacja finansowa
przy ich ograniczonej do inwestycji, a powrt do poziomu rentowej
po stronie pracodawcy sprzed jej (poprzez jej podniesienie o 2 pkt. proc.) w trakcie,
a nie na roku kalendarzowego, czynnikami skutki wzrostu
kosztw pracy dla sfery realnej w 2012 r. Ponadto, te efekty, do
scenariusza alternatywnego. Brak finanse publiczne
zbyt wysokim poziomem deficytu i publicznego, w konsekwencji
ryzyko utraty i problemw, przed jakimi obecnie niektre
kraje strefy euro. Taki scenariusz negatywne konsekwencje dla
wzrostu PKB w Polsce.
w kolejnych latach ujawni stopniowego zrwnywania
i podnoszenia wieku przechodzenia na kobiet i (docelowo do 67 lat).
zawodowej Polakw, co w horyzoncie
czasowym doprowadzi do poziomu potencjalnego i rzeczywistego
PKB. podniesienie wieku przechodzenia na wypracowany
emerytw i w rezultacie emerytur
w obecnym systemie.
W 2012 r. oczekuje stabilizacji tempa wzrostu publicznego na poziomie
z 2011 r., tj. znacznie tempa wzrostu PKB. m.in. stan realizacji
projektw infrastrukturalnych realizowanych w ramach Programu Budowy Drg Krajowych
oraz przewidywany wykorzystania unijnych, w 2012 r.
nieznacznego ograniczenia w stosunku do 2011 r. wolumenu inwestycji publicznych.
W rezultacie we wzrost PKB ze strony popytu generowanego przez sektor
i bliski zeru (szacuje w 2011 r. kontrybucja popytu
sektora i we wzrost PKB wyniesie ok. 0,9 pkt. proc.).
popyt inwestycyjny sektora prywatnego
w 2012 r., z uwagi na rozwoju sytuacji ekonomicznej (czyli czynnika
istotnego dla podejmowania decyzji w zakresie
7
produkcyjnego)- znacznie wolniej ma to miejsce w roku i tylko z niewielkim
zapasem zrekompensuje spadek inwestycji publicznych. koniunktury w sektorze
prywatnym powinno odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. Oczekiwany
przyrost zatrudnienia w 2011 r., a prognozowane realne tempo wzrostu
nieznacznie wolniejsze od tempa wzrostu pracy.
Niekorzystne perspektywy gospodarcze na na wzrost
i to mimo spadku liczby w wieku produkcyjnym, pracy
w Polsce. Przewidywany wzrost zawodowej, stymulowany m. in. znacznym
ograniczeniem przywilejw do przechodzenia na
nie w stanie spadku liczby w wieku produkcyjnym,
w wyniku czego pracy Spowolnienie na rynku pracy
wzrost prywatnego. Pomimo tego, popyt konsumpcyjny, wspierany
przez dalszy spadek stopy znacznie mniejszy w 2011 r.),
pozostanie motorem wzrostu gospodarczego w 2012 r. Dodatkowym czynnikiem, ktry
na popytu konsumpcyjnego, powinny
przez w 2012 r. Mistrzostwa Europy w
Obok konsumpcji prywatnej, czynnikiem wzrost gospodarczy
w 2012 r. powinien eksport netto. Oczekuje spadek tempa wzrostu importu
w 2012 r., spowolnieniem inwestycji, ograniczenie dynamiki
eksportu u naszych partnerw
handlowych. W oparciu o prognozowany wzrost realnego PKB
w 2012 r. wynosi 2,5%. Jednak ogromna co do rozwoju sytuacji w otoczeniu
szczeglnie w perspektywie 2012 r. rozpatrywano warianty
wzrostu PKB i jego w tym Zdecydowano wariant
(obecnie najbardziej prawdopodobny), ktry jest mimo wszystko bardziej konserwatywny
obecny "konsensus" rynkowy (tj. wzrost PKB o ok. 3%). Nie wyklucza to jednak istnienia
szeregu ryzyk negatywnych dla tej prognozy, ktre omwiono w dalszej
Analiza podstawowych zagregowanego popytu
czynnikiem odpowiedzialnym za nieznaczne przyspieszenie wzrostu
gospodarczego w Polsce w 2011 r. popyt inwestycyjny. Przewiduje po dwch
latach silnych spadkw, w 2011 r. zostanie odnotowany realny wzrost inwestycji prywatnych,
ktry wyniesie ok. 7,5%. na to m. in. dane za l br. (realny wzrost
o ok. 7% r/r), bardzo dobre wyniki finansowe (zarwno w 201 O r.,
jak i w l 2011 r.) oraz wykorzystania mocy produkcyjnych. Istotnym
wsparciem dla inwestycji w gospodarce narodowej w 2011 r. inwestycje
sektora publicznego, ktrych prognozowany w PKB do rekordowego
poziomu 5,9%. to, inwestycje sektora i
8
w 2011 r. realnie o ok. 11%, przede wszystkim znacznemu wzrostowi
wydatkw infrastrukturalnych realizowanych w ramach Programu Budowy Drg Krajowych.
Co szacuje w 2011 r. znacznemu przyspieszeniu wykorzystanie
UE na finansowanie wydatkw inwestycyjnych.
Od 2012 r. inwestycji sektora publicznego w PKB zacznie stopniowo
co jest perspektywy finansowej 2007-2013 oraz
wysokiej bazy odniesienia. Trudno bowiem prognozowany w 2011 r.
inwestycji publicznych w PKB na rekordowym poziomie 5,9% w UE)
w kolejnych latach. Dlatego prognozuje po
o 10,9% w 2011 r., w 2012 r. inwestycje publiczne nieznacznie w realnym
o 0,9%, a ich w PKB zmniejszy do 5,6%, co bardzo wysokim
poziomem. Miejsce inwestycji publicznych w generowaniu wzrostu gospodarczego powinny
stopniowo inwestycje prywatne, ktrych w PKB w 201 O r. wskutek
kryzysu do ok. 14%, czyli poziomu z 1995 r. inwestycji prywatnych
w strukturze wzrostu gospodarczego obserwujemy od 2011 r. -w roku ich
prognozowany wzrost powinien 7,5%. Niemniej, w z w gospodarce
globalnej, w 2012 r. oczekuje wolniejszego wzrostu inwestycji prywatnych - o 2,5%.
W rezultacie, inwestycji prywatnych w PKB, po w 2011 r., prawdopodobnie nie
zmieni istotnie w 2012 r. Silniejszej odbudowy inwestycji prywatnych w strukturze PKB
dopiero w dalszym horyzoncie prognozy.
przedstawione dalej oczekiwania rynku pracy oraz
nominalny wzrost dochodw do dyspozycji gospodarstw domowych
w 2011 r. powinien w stosunku do roku, jednak - ze na
- w realnym nie powinien 2,6% r/r. spadek
stopy (co dane za l 2011 r.), realny wzrost
prywatnego powinien w 2011 r. 3,6%, wobec 3,2% w 201 O r. dynamiki
publicznego natomiast efektem deficyt sektora
finansw publ,cznych. W 2011 r. tej kategorii makroekonomicznej we wzrost PKB
o ok. 0,6 pkt. proc. w 201 O r. Kontynuacja zaplanowanych
konsolidacyjnych w 2012 r. tempa wzrostu
publicznego na poziomie 1 ,2% w realnym.
W przypadku prywatnego, w kierunku jego ograniczenia w 2012 r.
opisana sytuacja na rynku pracy. Wsparciem dla konsumpcji prywatnej
natomiast niewielkie zmniejszenie stopy oraz
przez w2012 r. Mistrzostw Europy w ktrego efekt nawet
0,5 pkt. proc. c;lodatkowego wzrostu konsumpcji. W rezultacie oczekuje realne tempo
wzrostu prywatnego spadnie do 2,9% w 2012 r. z 3,6% w 2011 r.
9
Zgodnie z przedstawionym scenariuszem, realne tempo wzrostu popytu
krajowego w 2011 r. do ok. 4,1 %, z 4,6% w 201 O r. Z kolei w 2012 r.
prognozowane realne tempo wzrostu popytu krajowego spadnie do 2%, co skutkiem
ograniczenia zarwno popytu publicznego, jak i prywatnego.
prognozowanego wzrostu oraz spowolnienia tempa
wzrostu popytu krajowego w 2011 r., ujemna kontrybucja we wzrost PKB ze strony eksportu
netto powinna w br. nieco w 201 O r. Przewiduje w 2012 r.
eksportu netto we wzrost PKB dodatni (0,5 pkt. proc.), co jest
z oczekiwanym spadkiem popytu krajowego popytu Dodatkowo,
eksportu netto poprawa cenowej
produktw wytwarzanych w kraju, czemu obserwowana obecnie deprecjacja
kursu
Bilans
W 2011 r. oczekiwany jest wzrost deficytu na rachunku obrotw do 5, 1%
PKB, a w 2012 r. jego zmniejszenie do 4,2% PKB.
Prognozowane ograniczenie nierwnowagi polskiej gospodarki
przede wszystkim ze zmniejszenia deficytu obrotw towarowych.
spowolnienie wzrostu gospodarczego u naszych partnerw handlowych spowoduje
wprawdzie wyhamowanie tempa wzrostu polskiego eksportu, ale- m.in. z uwagi na poziom
kursu oraz znaczne spowolnienie popytu krajowego -
spadek odnotuje tempo wzrostu importu. W rezultacie prognozowane ujemne saldo
obrotw towarowych zmniejszy w 2012 r. do ok. 2,9% PKB. Do poprawy salda
handlowego przyczyni niewielki wzrost m.in. ze
wzrostem przychodw z turystyki (w z Mistrzostwami Europy w
w 2012 r.).
Mimo wzrostu dochodw nierezydentw z ich
w inwestycje portfelowe w skarbowe papiery jest
zmniejszenie ujemnego salda dochodw. Przewidywane pogorszenie koniunktury
gospodarczej bowiem negatywny na wyniki finansowe
i -w konsekwencji - poziom dochodw na zagranicznych
inwestorw Z kolei w przypadku transferw prognozuje
utrzymanie ich dodatniego salda.
Polski fakt, w latach
znaczna z Unii Europejskiej klasyfikowana poza
rachunkiem tj. na rachunku W rezultacie, saldo rachunl<u
10
z rachunkiem Tak liczone saldo w 2011 r. powinno
na poziomie ok. -3,1% PKB, a w 2012 r. ok. -1,7% PKB.
Oczekuje pozytywne postrzeganie polskiej gospodarki na rynkach
utrzymaniu relatywnie wysokiego
W jego strukturze, ze na pozytywne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki
i nadal relatywnie zakres planw prywatyzacyjnych, coraz powinny
ponownie zagraniczne inwestycje
Rynek pracy
Stopniowa odbudowa popytu na obserwowana od 201 O r., utrzymuje w roku
2011. relatywnie dobra koniunktura gospodarcza, w stosunkowo
wysokie tempo wzrostu inwestycji i dobra sytuacja finansowa
pozytywnie na wzrost zatrudnienia w sektorze ktre w 2011 r.
o 3, 1% w 201 O r. Oczekiwany wzrost zatrudnienia w
3
sektorach pozwala w skali gospodarki narodowej wzrost
zatrudnienia w 2011 r. wyniesie 1 ,9%.
Rok 2011 jest pierwszym, w ktrym liczba w wieku produkcyjnym
(18-59/64 lata) zmniejszy Zgodnie z GUS, ubytek ten wyniesie
ponad 1 00 tys. osb. Pomimo pracy oraz popytu na ze
na bezrobocie nie lecz pozostaje na
relatywnie stabilnym poziomie. W rezultacie, prognozowana na koniec 2011 r. stopa
bezrobocia utrzyma na poziomie z 2010 r. (12,4%). Niekorzystny skutek wzrostu
zawodowej jednak charakter i w horyzoncie
czasowym doprowadzi do wzrostu potencjalnego PKB i tworzenia nowych miejsc pracy.
W 2011 r., m.in. z powodu poziomu bezrobocia, presja na wzrost
pozostaje niska. W efekcie trzeci rok z realne tempo wzrostu
w sektorze nie przekroczy 1% i - zgodnie z - wyniesie
ok. 0,9%. Dodatkowym czynnikiem wzrost w skali gospodarki jest
w sferze
W 2012 r., ze na spowolnienie gospodarcze u naszych partnerw
handlowych, co do sytuacji gospodarczej na
oraz - w konsekwencji - oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce,
prognozowane jest spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia. Z kolei
czynnikw przyrostowi zatrudnienia w niektrych sekcjach (np. handel,
zakwaterowanie i gastronomia) Mistrzostw Europy
3
tj. z podmiotami, w ktrych liczba nie przekracza 9 osb.
11
w Zgodnie z zatrudnienie w sektorze
o 1,2% w 2011 r., a w gospodarce narodowej o 0,8%.
W 2012 r. spodziewany ubytek w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata)
jeszcze w 2011 r. i wyniesie niemal 150 tys. osb. Ubytek ten zostanie jednak
zrekompensowany przez wzrost zawodowej
m.in. z dalszym populacji w wieku 25-441at (czyli najbardziej aktywnej
zawodowo grupy osb) w strukturze w wieku produkcyjnym. bilans
pracy w 2012 r. jednak ujemny. niewielki oczekiwany wzrost popytu na
tylko nieznacznego stopy bezrobocia, do poziomu
12,3% na koniec 2012 r.
Realne tempo wzrostu w sektorze jest prognozowane na
poziomie ok. 1 ,2%. Na stosunkowo niewielki wzrost
przede wszystkim poziom bezrobocia, ze na
planowane w sferze
w 2012 r., oczekuje realna w gospodarce narodowej
o ok. 1,1% w stosunku do 2011 r.
Inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy
makroekonomiczne na potrzeby ustawy na 2012 r. przygotowano
m.in. w oparciu o prognozowany wzrost cen towarw i konsumpcyjnych w 2011 r. na
poziomie 4,1 %. Wzrost inflacji w br. wynika przede wszystkim z czynnikw
o charakterze do silnego wzrostu cen surowcw
energetycznych i produktw rolnych na rynkach W 2012 r. presja inflacyjna
powinna ograniczana w wyniku dokonanego w 2011 r. polityki
oraz stopniowej stabilizacji cen surowcw. W kierunku ograniczenia inflacji
wzrostu gospodarczego i presja popytowa. Przy
braku szokw na rynkach i na rynku krajowym,
wzrost cen towarw i konsumpcyjnych w 2012 r. prognozowany jest na 2,8%,
a dynamika cen produkcji sprzedanej na 4,6%.
po prognozowany przebieg procesw inflacyjnych oraz
zmiany kosztu banku centralnego tak jak dotychczas,
realizacji celu inflacyjnego, do 2011 r. oraz w 2012 r. stopy
procentowe NBP na niezmienionym poziomie. stp procentowych
NBP, decyzjami Rady Polityki z jednej strony determinowana
przez spowolnienia gospodarczego, na rynku pracy oraz
finansw publicznych, a z drugiej przez kursu walutowego i
inflacyjnych. Po stronie czynnikw zagranicznych, istotne natomiast decyzje
12
bankw centralnych na w zakresie polityki przewidywane
zmiennych stopa procentowa NBP (stopa
referencyjna) wyniesie w 2011 r. 4,2%, a w 2012 r. na poziomie 4,5%.
Po istotnym w 11 2011 r., w 2012 r. oczekiwane jest stopniowe
umocnienie polskiej waluty. Aprecjacji w tym okresie relatywnie silne
fundamenty polskiej gospodarki, spadek deficytu na rachunku obrotw
inwestycji zagranicznych oraz spadek premii za ryzyko, z ograniczeniem
nierwnowagi finansw publicznych i wprowadzaniem w zapowiedzianych reform
strukturalnych, i polskiej
gospodarki. powinno zmniejszenie, obecnie
bardzo na rynkach finansowych w
kryzysu w strefie euro.
Lata 2013-2015
w horyzoncie prognozy w strukturze wzrostu PKB coraz
sektor prywatny. W latach 2013-2015 tempo wzrostu popytu prywatnego
powinno natomiast odwrotnej tendencji w przypadku
dynamiki popytu publicznego. O ile dynamika publicznego powinna
stabilna, to w latach 2013-2014 prognozowane jest silne ograniczenie inwestycji publicznych,
z obecnej perspektywy finansowej UE 2007-2013, ktrej realizacja
przyczyni do wzrostu inwestycji publicznych w PKB w 2011 r. do rekordowego
poziomu 5,9%. W horyzoncie prognozy inwestycje publiczne w relacji do PKB powinny
do poziomu ok. 4,0%. to poziom o ok. 0,5 pkt. proc.
w latach 2001-2006 w Polsce i o ok. 1 ,5 pkt. proc. w Unii
Europejskiej w okresie Odbudowywaniu popytu
prywatnego powinno i uspokojenie sytuacji na
rynkach finansowych. redukcja nierwnowagi fiskalnej w Polsce
powinna zaufania inwestorw do naszej gospodarki i z
negatywny rentowej. Prognozuje w 2015 r.
inwestycji prywatnych w PKB wyniesie niewiele 17%. Wzrost inwestycji
prywatnych powinien poprawie sytuacji na rynku pracy i stopniowemu
tempa wzrostu prywatnego.
pod czynniki i neutralny eksportu netto na
wzrost gospodarczy, oczekuje realne tempo wzrostu PKB w 2013 r. przyspieszy do
3,4%, by w kolejnych latach do 3,8% w 2014 r. i 3,9% w 2015 r.
niski - w stosunku do rozwojowych polskiej gospodarki - wzrost PKB
13
w horyzoncie prognozy jest spowodowany i dla
Europy i
Istotny na rynek pracy w latach czynniki demograficzne.
W okresie niniejszej prognozy obserwowany nienotowany od transformacji
ustrojowej spadek liczby w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata). Negatywna
tendencja demograficzna na tyle silna, nawet przy
zawodowej pracy osb w wieku 18-59/64 lata
Bardzo w tym skutki stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego,
ktre osb aktywnych zawodowo w obecnie
wieku produkcyjnym, tym samym do zmniejszenia
na rynku pracy. W krtkim okresie, pomimo oczekiwanego wzrostu popytu na
podniesienie wieku emerytalnego spowoduje spowolnienie tempa spadku stopy
bezrobocia w z czynniki,
prognozowany spadek bezrobocia nie Niemniej, stopniowy spadek
bezrobocia przyspieszeniu realnego tempa wzrostu w sektorze
prywatnym, ktre powinno do tempa wzrostu pracy.
W latach 2013-2015 celem polityki NBP stabilizacja tempa wzrostu
cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego. Inflacja w tym okresie powinna
na poziomie do 2,5%. W rezultacie, po stabilizacji stp
procentowych banku centralnego w 2012 r., w kolejnych latach przewidywany jest
nieznaczny spadek stopy referencyjnej NBP. oczekiwane jest utrzymanie
tendencji aprecjacyjnaj oraz spadek kursu waluty krajowej. W wyniku
nieznacznego wzrostu deficytu dochodw i niewielkiego spadku salda transferw
prognozowane jest ponowne stopniowe deficytu rachunku
obrotw ktry w 2015 r. powinien ok. 4,8% PKB.
Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej
czynnikw wzrostu gospodarczego
w Polsce w latach rozwj sytuacji gospodarczej
u partnera handlowego, jakim Unii Europejskiej,
i konsolidacji fiskalnej oraz tendencje demograficzne, w
ubytek w wieku produkcyjnym. Wszystkie te czynniki kluczowe
znaczenie dla tempa wzrostu PKB, jego struktury, procesw inflacyjnych i rozwoju sytuacji
na rynku pracy.
Obecnie jest sytuacja w otoczeniu polskiej
gospodarki, negatywnego zwrotnego
gospodarczej, ryzykiem krajw najbardziej
14
i ryzykiem destabilizacji sektora finansowego, co do silnej
recesji i spadku popytu na polski eksport, a w efekcie do spadku
dynamiki produkcji, zatrudnienia i inwestycji prywatnych. Wprawdzie popyt inwestycyjny
sektora prywatnego w Polsce ma wzrostu, to jednak istotnymi czynnikami
wzrost inwestycji i obawy inwestorw co
do rozwoju sytuacji. W przypadku utrzymania lub dalszego wzrostu awersji do
ryzyka prawdopodobne jest zrealizowanie scenariusza znacznie gorszego
prezentowany.
znaczenie dla sytuacji gospodarczej skala i czas wycofywania
impulsw ze strony polityki fiskalnej, ktre wprowadzone przez
gospodarek w celu skutkw kryzysu finansowego dla sfery realnej.
Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji - obok
z wzrostu gospodarczego - pozostaje dalszych
szokw na rynkach surowcowych i na rynkach produktw rolnych.
od przewidywanej inflacja ewentualnego
w przypadku dalszego wzrostu awersji do ryzyka na rynkach
finansowych. Odmienny od przebieg procesw inflacyjnych jest z kolei
podstawowym czynnikiem ryzyka dla prognozy stp procentowych, decyzje Rady
Polityki w zakresie ceny uwarunkowane celu
inflacyjnego w okresie.
2. Kierunki polityki fiskalnej
Zlikwidowanie nadmiernego deficytu, ograniczenie oraz zmniejszenie,
a ustabilizowanie deficytu strukturalnego na poziomie celu
(1% PKB) do Zarwno termin likwidacji
nadmiernego deficytu (2012 r.\ jak i skala i planowanych
liderw konsolidacji
fiskalne nie ale powinno
na wszystkie podmioty tego sektora. Ponadto, znaczenie dla
rezultatw ma sposb przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej.
innych krajw najkorzystniejszym
scenariuszem jest konsolidacja skupiona na stronie wydatkowej. ta
odzwierciedlenie w deficytu sektora w latach 2011-
2012 o dodatkowe 4,6 pkt. proc., ktre przedstawione w Programie konwergencji.
4
Zgodnie z Rady Ecofin z lipca 2009 r. o istnieniu w Polsce nadmiemego deficytu i wydaniem
odpowiednich do jego redukcji.
15
Aktualizacja 2011, przez 26 kwietnia br. Z prognozowanych efektw tych
jedynie 0,8 pkt. proc. ze wzrostu podatkowych.
Mimo zamierzonych celw w 2011 r., w tym konsekwentnie realizowanej
redukcji deficytu, pogorszenie perspektyw gospodarczych na i - w konsekwencji -
w Polsce oznacza, likwidacja nadmiernego deficytu w 2012 r. najprawdopodobniej
bez dodatkowych Dlatego polskiego
przedstawione w Programie konwergencji. Aktualizacja 2011,
o dodatkowe na 2012 r. odzwierciedlenie w niniejszym
dokumencie, z ktrych wiele zapowiedzianych w expose Prezesa Rady Ministrw,
18 listopada 2011 r. te deficytu zarwno poprzez wzrost
dochodw, jak i wzmocnienie dyscypliny wydatkowej. W tym
w 2012 r. kontynuowana tendencja relacji wydatkw publicznych do
PKB. Co w roku ona jeden z poziomw w historii
polskiej gospodarki od transformacji.
5
W niedalekiej - po dokonaniu wymaganej skali dostosowania fiskalnego
na poziomie sektora instytucji i - utrzymaniu
dyscypliny fiskalnej wprowadzenie tzw. wydatkowej.
Ma ona deficyt sektora w okresie na poziomie
ok. 1% PKB. Wprowadzenie i jej zmian w krajowych ramach
fiskalnych pozwoli z dyrektywy,
element tzw. i wymogi dla ram UE.
6
konsekwentnie realizowanej konsolidacji fiskalnej, publiczny Polski, jako
jednego z nielicznych krajw UE, zacznie w 2012 r. ten
systematycznie w kolejnych latach. to i nowe
konsolidacyjne, stopniowo z podniesienia wieku
emerytalnego i wprowadzenie ww. docelowej wydatkowej.
finanse publiczne wzrostowi gospodarczemu w
i okresie. Utrzymywanie wysokiego deficytu sektora finansw publicznych, poprzez
negatywny na krajowe, wzrost premii za ryzyko kraju, a co za tym idzie
koszt oraz coraz
na i w efekcie przyczynia do tempa wzrostu potencjalnego
PKB. Dyscyplina finansw publicznych jest kluczowym elementem
5
6
Dotyczy relacji wydatkw sektora finansw publicznych do PKB, po odliczeniu wydatkw finansowanych ze
UE. Odliczenie tych wydatkw jest uzasadnione, nie one tzw. deficytu
wydatkom tym bowiem identyczne co do dochody z UE. Ponadto
taka korekta powinna dokonana dla celw z okresem sprzed w UE.
W relacji do PKB.
16 ---------------
makroekonomicznej, a tym samym ktra ma szczeglne znaczenie
w okresie obecnych na rynkach finansowych i im oraz
ryzyka Dlatego ograniczenie nierwnowagi finansw
publicznych priorytetem na lata.
17
11
Przewidywane wykonanie w 2011 r.
Ustawa na rok 2011 tworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z zm.).
Stosownie do art. 110 ww. ustawy obok prognozowanych podatkowych
i niepodatkowych dochodw planowanych wydatkw oraz planowanego
deficytu prognozowanych dochodw i
planowanych wydatkw europejskich oraz wynik
europejskich.
W ustawie na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w zakresie
krajowych zaplanowano:
- dochody w kwocie 273.144.394 tys.
- wydatkw w 313.344.394 tys.
- deficyt na nie 40.200.000 tys.
Natomiast w europejskich ustalono:
- dochody w 68.597.288 tys.
- wydatki w 84.004.046 tys.
- ujemny wynik europejskich w 15.406.758 tys.
Dochody, wydatki, deficyt
Na podstawie dotychczasowej realizacji dochodw prognozuje
dochody w 2011 r. o ok. 6,1 mld w ustawie
na 2011 r. Na planowano wykonanie dochodw
planowano z zysku Narodowego Banku Polskiego
(o 4,5 mld - lepszemu wzrostowi gospodarczemu - z podatkw
(o ok. 4,1 mld oraz z dywidend od z Skarbu
(o ok. 2,4 mld w 2011 r. dochody
zrealizowane z pomimo braku pierwotnie ze
przez BGK akcji PKO BP SA (4,9 mld
Przewiduje wydatki wykonane na poziomie
planowano w ustawie na rok 2011. przyczynami nie realizacji
wydatkw w Skarbu oraz w wydatkach
ze Unii Europejskiej, a ponadto nie wykorzystanie w
niektrych rezerw celowych.
19
Przewiduje w 2011 r.:
- deficyt wyniesie 30.200,0 mln
- deficyt europejskich wyniesie 12.383,8 mln
- ujemne saldo przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 7.850,1 mln
- ujemne saldo prsfinansowania realizowanych z
z Unii Europejskiej wyniesie 368,7 mln
Planuje finansowanie krajowe na poziomie 31.260,1 mln
a finansowanie zagraniczne wyniesie 19.542,4 mln
Finansowanie krajowe
Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 31.260,1
1
mln Na
tego salda pozycje:
a) dodatnie saldo z i wykupu skarbowych papierw
w 8.264,5 mln
b) ujemne saldo udzielonych w 4.983,6 mln jako wynik:
- przychodw z przez:
- publiczne opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (21 ,7 mln
- jednostki terytorialnego ( 4, 1 mln
- Kredytw Eksportowych (15,7 mln
- rozchodw z udzielenia
- Funduszowi (5.000,0 mln
- jednostkom terytorialnego (25, 1 mln
c) dodatnie saldo przychodw i rozchodw w 148,8 mln
d) dodatnie saldo sektora publicznego w 23.000,0 mln
e) dodatnie saldo na rachunkach na koniec
201 O r. i 2011 r. w 4.830,4 mln Na salda
z roku 201 O na rok 2011 w kwocie 9.830,4 mln pomniejszone o
z roku 2011 na rok 2012 w 5.000,0 mln
1
Kwota ta od przedstawionej w nr 5 do ustawy .Przychody i rozchody
z uwagi na prezentacji danych. Od roku 2012 prefinansowanie realizowanych
z z Unii Europejskiej do finansowania krajowego.
Dla danych w nr 5 zmiana ta wprowadzona w roku 2011.
20
Szacowane saldo i wykupu skarbowych papierw wyniesie
8.264,5 mln Na tego salda pozycje:
a) ujemne saldo i wykupu bonw skarbowych w 13.721,6 mln jako
wynik:
- przychodw ze w 18.011,1 mln
- rozchodw z wykupu w 31.732,7 mln
b) dodatnie saldo i wykupu obligacji rynkowych w 22.780,9 mln
wynikiem:
- przychodw w 97.609,0 mln ze obligacji, z czego:
na 71.462,1 mln zmiennoprocentowych w
24.021,1 mln oraz indeksowanych w 2.125,8 mln
- rozchodw z wykupu obligacji rynkowych w 7 4.828, 1 mln na ktre
wykupy obligacji w 47.205,9 mln
i zmiennoprocentowych na 27.622,1 mln
c) ujemne saldo wykupu, w tym przedterminowego, obligacji
w 685,7 mln wynikiem:
- przychodw ze obligacji w 1.898,0 mln
- rozchodw z wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.583,7 mln
d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w 109,2 mln z rat
obligacji na funduszy
Finansowanie zagraniczne
Przewiduje w 2011 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie 19.542,4 mln
Na tego salda pozycje:
a) dodatnie saldo emisji wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynkach finansowych w 16.123,0 mln jako wynik
przychodw w 19.966,7 mln i rozchodw w 3.843, 7 mln
b) dodatnie saldo kredytw otrzymanych w 6.622,7 mln w wyniku przychodw
na poziomie 8.975, 7 mln oraz rozchodw w 2.353,0 mln
21
przychodw z kredytw w
instytucjach finansowych:
Europejski Bank Inwestycyjny (5.859,2 mln - na projekty z
i technologii oraz
- Bank (3.1 07,6 mln - na projekty z
energetycznej i energii ze odnawialnych oraz ze wsparciem
obszarw wiejskich, dorzecza Odry oraz z

- Bank Rozwoju Rady Europy (8,9 mln - na projekt ochrony przeciwpowodziowej
dorzecza Odry.
Rozchody kredytw na rzecz:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (947,7 mln
- Banku ( 1.152,2 mln
- Banku Rozwoju Rady Europy (124,8 mln
- wierzycieli z Klubu Paryskiego (87, 1 mln wobec Japonii),
- wierzycieli (41 ,2 mln
c) dodatnie sal o z udzielenia i kredytw i udzielanych na podstawie
umw innych w 36,8 mln jako wynik
dokonanych (166,9 mln oraz udzielenia nowych kredytw i
(130,0 mln
d) ujemne saldo z z Skarbu
w instytucjach finansowych w 117 ,O mln
e) ujemne saldo z przychodw i rozchodw w 3.123,2 mln
w wyniku przychodw na poziomie 36.680,9 mln oraz rozchodw w
39.804,0 mln
tych przychodw z
- wykorzystania z rachunku walutowego (36.604, 7 mln
- od podmiotw gospodarczych na im kredytw
zagranicznych (63,0 mln
- z innych zagranicznych (13,2 mln
Rozchody na rachunek walutowy z w walutach
obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (39.804,0 mln
22 ------------------
III
Podstawowe w 2012 r.
W projekcie ustawy na 2012 rok w zakresie krajowych zaplanowano:
- dochody na 293.847.300 tys.
- wydatki na nie 328.847.300 tys.
- deficyt na nie 35.000.000 tys.
projekt ustawy na 2012 rok
europejskich, w ktrym zaplanowano:
- dochody w 72.570.113 tys.
- wydatki w 77.104.059 tys.
- ujemny wynik europejskich w 4.533.946 tys.
Dochody
Prognoza dochodw na 2012 r. skonstruowana w oparciu
o wymienione czynniki makroekonomiczne oraz planowane zmiany systemowe.
Determinanty prognozy dochodw opisane
w rozdziale IV Dochody
Rozwj sytuacji gospodarczej uwarunkowany jest przede wszystkim szacunkiem
czynnikw makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce 0,8%,
realnym wzrostem PKB o 2,5%, wzrostu cen towarw
konsumpcyjnych o 2,8%, wzrostem o 2,9%, realnym wzrostem
w gospodarce narodowej o 1,1 %.
W 2012 r. w stosunku do 2011 r. zostanie ponownie gmin
1
we
z podatku PIT. jednostek terytorialnego we
z PIT w 2012 r. z 48,97% do 49,11%. W przypadku podatku CIT jednostek
terytorialnego pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86%.
Wydatki
Racjonalne szacunki wydatkw kluczowe znaczenie dla poziomu
wydatkw sektora finansw publicznych. Dlatego istotnym dla opracowania planu
wydatkw na rok 2012 jest zastosowanie do ich ustalenia tymczasowej,
wydatkowej. ta, w ramy prawne z dnia
16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw
1
Zgodnie z 89 ustawy o dochodach jednostek terytorialnego.
23
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726), wprowadza mechanizm wzrost wydatkw
publicznych. Polega ona na redukcji wydatkw o charakterze uznaniowym, a
z ustaw wydatki publiczne oraz nowych wydatkw
prawnie zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatkw nie powinien 1% w
realnym. informacji w tym zakresie zaprezentowano w rozdziale V Wydatki

Elementem efekt jest utrzymanie w 2012 r.
funduszu we wszystkich jednostkach sfery
Zgodnie z projektu na rok 2012" przez
Ministrw na niezmienionym poziomie co do zasady nie tylko wynagrodzenia
osobowe, ale funduszu tj.:
- wynagrodzenia bezosobowe (z honorariw),
- honoraria (wynagrodzenia z korzystania lub prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownikw jednostek sfery
- z w zysku lub w bilansowej.
Ponadto poziom wydatkw w 2012 r. w oparciu
o
- wydatki na oszacowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 maja
2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z zm.)- co najmniej
1 ,95% PKB z roku rok
- w zakresie emerytalno-rentowych w 2012 r. od marca, waloryzacja
emerytur i rent 104,8%,
- wydatki na transportu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu (Dz. U. Nr 267, poz. 2251,
z zm.) ustalone w nie 18% planowanych na 2012 rok
z podatku akcyzowego od paliw silnikowych,
- do Unii Europejskiej zostaje w trakcie procedury
UE, w ktrej Komisja Europejska (jako autor projektu
UE), Rada UE oraz Parlament Europejski.
- subwencja dla jednostek terytorialnego obliczona zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek terytorialnego
24
U.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z zm.). Planowana kwota subwencji obejmuje
skutki dla nauczycieli z roku 2011 oraz na sfinansowanie
wzrostu dla nauczycieli od 2012 roku o 3,8%.
W kwocie wydatkw zaplanowano na finansowanie
programw i projektw realizowanych z
z Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu
oraz funduszy unijnych a
z pomocy udzielanej przez Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Deficyt
Deficyt na rok 2012 zaplanowany w
35.000.000 tys.
Na sfinansowanie planowanego deficytu (35.000,0 mln deficytu
europejskich (4.533,9 mln oraz ujemnego salda przychodw
z prywatyzacji i ich rozdysponowania (5.553,7 mln w kwocie 45.087,7 mln

- dodatnie saldo finansowania ze krajowych w kwocie 27.502,5 mln
- dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 17.585,1 mln
25
IV
Dochody
1. Warunki realizacji dochodw w 2011 r.
W 2011 r. czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce podobnie jak
to miejsce w 201 O r., popyt krajowy. we wzrost PKB ze strony
prywatnego powinien, pomimo przyspieszenia inflacji, o 0,2 pkt. proc. w roku
Pozytywnie na popyt krajowy planowana intensyfikacja
wykorzystania z UE na inwestycje infrastrukturalne. Dodatkowo, utrzymanie
relatywnie wysokiego tempa wzrostu popytu krajowego z
na rynku pracy. Relatywnie dobra koniunktura gospodarcza, w tym wysokie tempo
wzrostu inwestycji oraz dobra sytuacja finansowa pozytywnie na
wzrost zatrudnienia w sektorze ktre w 2011 r.
o 3,1% w 201 O r. Pozwala to w skali gospodarki
narodowej wzrost zatrudnienia w 2011 r. wyniesie 1 ,9%, natomiast stopa
bezrobocia na koniec 2011 r. utrzyma na poziomie z 2010 r. (12,4%).
W br. oczekuje nierwnowagi handlowej i pogorszenia salda obrotw
towarowych oraz utrzymania ujemnego we wzrost PKB ze strony eksportu netto.
Ujemny eksportu netto we PKB jednak w 201 O r.
na aktualnej prognozie makroekonomicznej oraz dotychczasowej realizacji
dochodw prognozowane dochody w 2011 r.
o ok. 6,1 mld w ustawie Na lepsze planowane wykonanie
dochodw planowano z zysku Narodowego
Banku Polskiego (o 4,5 mld - lepszemu wzrostowi gospodarczemu -
z podatkw (o ok. 4,1 mld z dywidend od z
Skarbu (o ok. 2,4 mld w 2011 r. dochody
zrealizowane z pomimo braku pierwotnie ze
przez BGK akcji PKO BP SA (4,9 mld Decyzja o planowanej
wynika z niekorzystnej sytuacji na rynku
2. Dochody w 2012 r.
Na wzrost dochodw w 2012 r. czynniki
makroekonomiczne oraz planowane na rok zmiany systemowe.
makroekonomicznymi, ktre do opracowania indykatorw bazy podatkowej
- wzrost PKB (w realnym o 2,5%),
27
- wzrost cen towarw i konsumpcyjnych (2,8% ),
- realny wzrost w gospodarce narodowej ( 1, 1% ),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8% ),
- wzrost prywatnego (w realnym o 2,9%).
Najistotniejszymi zmianami podatkowymi planowanymi na 2012 r.
- zmiany w zakresie podatku akcyzowego i koksu oraz
stawki akcyzy na olej z wprowadzenia acquis
communautaire do krajowego systemu prawnego,
- wprowadzenie nowego podatku od wydobycia niektrych kopalin,
- korzystne dla podatnikw zmiany w zakresie zaliczek na podatki dochodowe od
gospodarczej,
- rentowej w pracodawcy, co oznacza
kosztw z zatrudnieniem pracownikw, a to z kolei spowoduje
dochodw do opodatkowania,
- zmiany w ustawie - Ordynacja Podatkowa - zmiany zasad
podstawy opodatkowania i podatku dochodowego od osb fizycznych od przychodw
uzyskanych: z odsetek od z odsetek i dyskonta od papierw
oraz z odsetek lub innych przychodw od zgromadzonych na
rachunkach podatnika lub innych formach przechowywania lub
inwestowania,
- wzrost podatku akcyzowego na papierosy o 4%, z
dostosowania stawek akcyzy na wyroby tytoniowe do poziomu wymaganego prawem
UE,
- wzrost stawki VAT na i dodatki dla oraz obuwie dla dzieci
do 23%, spowodowany niekorzystnym dla Polski wyrokiem Europejskiego

W 2012 r., w stosunku do roku, zostanie ponownie gmin
1
we z podatku PIT. jednostek terytorialnego
we z PIT w 2012 r. z 48,97% do 49,11%. W przypadku podatku CIT
jednostek terytorialnego pozostanie na poziomie z 2011 r., lj. 22,86%.
1 Zgodnie z 89 ustawy o dochodach jednostek terytorialnego.
28
Dochody w latach 201 0-2012 prezentuje tablica:
Wyszczeglnienie Jedn.
2011 2012
2010
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody tys. 250.302.781 279.209.376 293.847.300
Dynamika nominalna % 91,3 111,5 105,2
Dynamika realna % 89,0 107,2 102,4
W relacji do PKB % 17,7 18,5 18,5
3. Dochody podatkowe
Zgodnie z dochody podatkowe w 2012 r. 264.898.010 tys.
tj. o 7,3% nominalnie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja
tych dochodw do PKB w 2011 r. wyniesie 16,3%, a w 2012 r. do poziomu 16,7%,
tj. o 1 pkt proc. mniej w 2007 r., w okresie silnego gospodarczego.
Dochody podatkowe w latach 2010-2012 prezentuje tablica:
Wyszczeglnienie Jedn.
2011 2012
2010
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody podatkowe
tys.
z tego:
222.552.687 246.774.482 264.898.01 o
Podatek od towarw i 107.880.327 123.100.000 132.165.000
Podatek akcyzowy 55.684.476 58.380.000 62.600.000
Podatek od gier 1.624.843 1.493.000 1.353.000
Podatek dochodowy od osb
21.769 869 25.500.000 26.730.000
prawnych
Podatek dochodowy od osb
35.592.648 38.300.000 40.250.000
fizycznych
Podatek od wydobycia niektrych
1.800.000
kopalin
Podatek 3 5 10
Podatki zniesione 520 1.477 o
Dynamika nominalna dochodw
%
103,6 110,9 107,3
podatkowych
Dynamika realna dochodw podatkowych % 100,9 106,5 104,4
W relacji do PKB % 15,7 16,3 16,7
29
wykres prezentuje dochodw podatkowych w relacji
do PKB w latach 2002-2012.
Dochody podatkowe w relacji do PKB(Ofe)
18,0%
17,5%
17,5%
17,0%
16,5%
16,0%
15.5%
15,0%
14,5%
14,7%
14.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3.1. Podatek od towarw i
Dochody z podatku od towarw i w 2012 r. prognozowane
w 132.165.000 tys. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r.
oznacza to wzrost o 7,4%. Relacja tych dochodw do PKB wyniesie w 2012 r. 8,3%.
Ze na charakter podatku VAT, ktry co do zasady finalnych odbiorcw
towarw i na terenie kraju, z tego podatku determinowana jest
przede wszystkim poziomem i popytu kiajowego. elementami popytu
krajowego na dochodw z podatku VAT
indywidualne oraz zakupy netto i inwestycje sektora finansw publicznych. Prognoza
dochodw z VAT na 2012 r. co do dynamiki elementw bazy
podatku VAT, jak bierze pod w stawkach efektywnych podatku
VAT dla poszczeglnych elementw bazy podatkowej.
Dodatkowo, poziom dochodw w 2012 r. z VAT
determinowany:
- stawek podatkowych w 2011 r. na okres 3 lat,
- utrzymaniem w zakresie odliczania VAT od samochodw osobowych
z oraz paliwa do ich
- (od 1 stycznia 2012 r.) stawki podatku od towarw z 8% na 23% na
30
i dodatki dla oraz obuwie (realizacja wyroku
Europejskiego w sprawie - C-49/09 Komisja Europejska
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z prawem Unii Europejskiej
stosowania przez stawki podatku VAT w 7% na ww. towary).
3.2. Podatek akcyzowy
Prognozowane w 2012 r. dochody z podatku akcyzowego
62.600.000 tys. co oznacza 7,2% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania
w 2011 r. Relacja dochodw z tego do PKB wyniesie w 2012 r.
3,9%.
Prognoza dochodw z podatku akcyzowego w 2012 r. przy
aktualnej projekcji makroekonomicznych, prognozy zmiany
wyrobw akcyzowych oraz skutkw zmian systemowych:
- wzrostu stawki akcyzy na olej i biokomponenty samoistne paliwa
do minimalnego poziomu wymaganego prawem UE,
wzrostu podatku akcyzowego na papierosy o 4%, stopniowym
dostosowywaniem poziomu stawek akcyzy w Polsce do poziomu, jaki
przewiduje prawo UE,
- w 2012 r. regulacji poboru podatku akcyzowego od
brunatnego i koksu, z dyrektywy Rady
2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wsplnotowych przep1sow ramowych
opodatkowania produktw energetycznych i energii elektrycznej. Skutki
finansowe zgodnie z przedstawionym projektem ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym,
- likwidacji od maja 2011 r. ulgi na biokomponenty dodawane do paliw silnikowych.
Zmiana stawek akcyzy na olej i biokomponenty wynika
z dostosowania poziomu stawek w Polsce do minimalnego
poziomu, wyznaczonego w euro, w Unii Europejskiej.
3.3. Podatek od gier
Dochody z podatku od gier na 2012 r. prognozowane
w 1.353.000 tys. Prognozowany spadek dochodw z podatku od gier
zmiany systemowe z wprowadzenia ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. salonw gier na
automatach i punktw gier na automatach o niskich wygranych.
31
3.4. Podatek dochodowy od osb prawnych
Dochody z podatku dochodowego od osb prawnych w 2012 r.
prognozowane w 26.730.000 tys. co oznacza, dochody te
o 4,8% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja tych dochodw do
PKB w 2012 r. wyniesie 1,7%.
Sytuacja finansowa w 2011 r. jest bardzo dobra. GUS,
w okresie 2011 r. niefinansowe
korzystniejsze, w analogicznym okresie 2010 r., wyniki finansowe. Wynik finansowy
brutto 92,8 mld wobec 81,1 mld przed rokiem, i o 14,4% r/r. Z kolei
danych Komisji Nadzoru Finansowego, w okresie 2011 r. banki
wzrost wynikw finansowych o 41,7% r/r.
z podatku CIT charakter silnie procykliczny, tzn. w okresie
gospodarczego wzrostu gospodarczego
znacznie 1, natomiast w okresie spowolnienia nawet ujemna. W latach
2009-201 O odnotowano nominalny spadek z podatku CIT, co de facto
dochodw z CIT w relacji do wwczas PKB. W
stopniu efekt ten widoczny w 2009 r. w 201 O r., mimo znacznie lepszej sytuacji
finansowej nadal obserwowano spadek z CIT, co
z negatywnego efektu rozliczenia rocznego za 2009 r. (o ok. 3 mld gorszego dla
za 2008 r.) oraz odliczania przez od zyskw strat
poniesionych podczas spowolnienia gospodarczego. Z uwagi na stosunkowo krtki okres
spowolnienia poniesione w tym czasie straty w
odliczone w 2010 r. i 2011 r. W z na 2012 r.
straty z okresu spowolnienia gospodarczego nie w sposb
podatkowych. Ponadto, pozytywny dla efekt
rozliczenia rocznego powinien dalszej poprawie z uwagi na
w 2011 r. Jest to wynikiem powstrzymywania przez
od inwestycji, ktre w przeciwnym razie wzrost kosztw
na do opodatkowania. Dodatkowo znaczna
podatnikw w roku zaliczek
podatkowych (obliczanych na podstawie podatku za 2009 r. - okresie silnego
spowolnienia gospodarczego w Polsce ), co
w rozliczeniu rocznym za 2011 r. (dokonywanym w 2012 r.), zaliczek do
podatku za 2011 r., ktry - jak wskazano - jest rokiem
istotnej poprawy wynikw finansowych
32
Prognoza z podatku dochodowego od osb prawnych na 2012 r.
skutki finansowe proponowanych zmian systemowych, tj. zmiany
zasad zaliczek za ostatni i ostatni roku podatkowego. Zmiana ta jest
korzystna dla i ma za zadanie im pod koniec
roku podatkowego. Ustawodawca terminu ostatniej zaliczki
obecnie do 20 dnia ostatniego na okres do 20 dnia pierwszego
roku podatkowego, chyba podatnik zeznanie
roczne i dokona podatku. Ostatnia zaliczka ustalana na podstawie
rzeczywistych wynikw za okres od roku do ostatniego dnia roku podatkowego.
W prognozie efekt zmniejszenia podstawy opodatkowania poprzez
wzrost kosztw z powodu planowanego rentowej
w pracodawcy.
Prognozowane na 2012 r. spowolnienie wzrostu gospodarczego powoduje, - zgodnie
z - o dla
prognozowanych na rok z CIT wzrostu gospodarczego.
to, w z innymi czynnikami z tego podatku, w tym
z efektem poprawy rozliczenia za dobry 2011 r., implikuje, prognozowane z CIT
w roku realnie tylko o 2%, tj. tempa wzrostu PKB.
3.5. Podatek dochodowy od osb fizycznych
Dochody z podatku dochodowego od osb fizycznych w 2012 r.
prognozowane w 40.250.000 tys. co oznacza wzrost o 5,1% w stosunku do
oczekiwanego wykonania w 2011 r. Prognozowana relacja dochodw
z podatku dochodowego od osb fizycznych do PKB wyniesie w roku 2,5%.
Na potrzeby prognozy dochodw z podatku dochodowego od osb fizycznych na
2012 r. jako indykatory bazy podatkowej, m.in.
makroekonomiczne:
- nominalny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,0%,
- nominalny wzrost emerytury i renty z pozarolniczego systemu
o 6,2%; nominalny wzrost emerytury
i renty rolnikw indywidualnych o 4,6%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,
33
- spadek liczby emerytw i rencistw z pozarolniczego systemu
o 0,7%; spadek liczby emerytw i rencistw rolnikw indywidualnych o 3,4%,
- wzrost cen towarw i konsumpcyjnych w 2,8%.
z podatku PIT uzyskiwana jest od dochodu osb
co oznacza, te determinowane przez
te same mechanizmy (tj. efekt rozliczenia rocznego, odliczanie strat z lat poprzednich,
podatkowych PKB), co w przypadku podatku CIT.
Ze na oczekiwany spadek realnego tempa wzrostu PKB w 2012 r. oraz
dochodw podatkowych od osb
zmian tempa wzrostu gospodarczego, w 2012 r.
ta W prognozie wnioski z okresu ostatniego
spowolnienia gospodarczego (lata 2008-201 O), kiedy to dochodw z podatku
od gospodarczej w 19% (analogicznie, jak
w przypadku podatku CIT).
z podatku PIT z podatku rozliczanego
skali podatkowej. parametry systemu
podatkowego, lj. progi podatkowe, kwota podatek, kwoty
kosztw uzyskania przychodu oraz limitw ulg podatkowych na
niezmienionym poziomie, co przy podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu
emerytur i rent) implikuje wzrost z podatku
w ramach skali podatkowej wzrostu podstawy podatkowej. W
makroekonomicznym podstawy opodatkowania jest w tym przypadku
fundusz emerytur i rent, ktrego nominalny wzrost w 2012 r. jest
prognozowany na poziomie 4,9%.
pod uwarunkowania, prognozowane w 2012 r. tempo wzrostu
dochodw z podatku skali podatkowej jest
w 2011 r. Wynika to z oczekiwanego spowolnienia tempa wzrostu zatrudnienia w 2012 r.,
z pogorszeniem koniunktury gospodarczej w Polsce oraz z tempa
wzrostu w gospodarce narodowej. Na to ostatnie
w sferze
od 2012 r. podatnicy mogli z ulgi podatkowej w podatku PIT,
na celu promowanie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego
i temu prywatnych. Zgodnie z nowymi przepisami,
wprowadzona odliczania od dochodu podatnika kwot na
34
indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. efekt ulgi zrealizowany
dopiero w 2013 r., rozliczenie w zeznaniu podatkowym za 2012 r.
Podobnie jak w przypadku podatku CIT, w 2012 r. zmianie ulegnie sposb
grudniowej zaliczki PIT przez podatnikw
podobnie jak w przypadku dochodw z CIT, w mniejszym stopniu,
efekt dochodw do opodatkowania pracodawcw z uwagi na
rentowej.
Od 2012 r. planuje wprowadzenie zmiany zasad podstawy
opodatkowania i podatku dochodowego od osb fizycznych od przychodw uzyskanych:
z odsetek od z odsetek i dyskonta od papierw oraz z odsetek lub
innych przychodw od zgromadzonych na rachunkach podatnika lub
innych formach przechowywania lub inwestowania. Planowana zmiana ma
do unikania podatku od zyskw
poprzez wykorzystywanie obecnego sposobu kwot podatku

W 2012 r. przewiduje spadek dochodw z podatku od zyskw uzyskiwanych ze
zbycia papierw pochodnych instrumentw finansowych. Ze na
na rynku w 2011 r., ze spowolnieniem w krajach UE,
przewiduje zyski przez inwestorw w 2011 r. co
na podatkowe w 2012 r. Termin rozliczania podatku od zyskw
przypada na koniec kwietnia.
W prognozie dochodw z podatku dochodowego od osb fizycznych
jednostek terytorialnego we z tego
ze zmiany gmin (wzrost z 37,12% do 37,26%).
3.6. Podatek od wydobycia niektrych kopalin
W 2012 r. po raz pierwszy dochody zasilone
z podatku od wydobycia niektrych kopalin - miedzi i srebra. Wprowadzenie podatku planuje
z dniem 1 kwietnia 2012 r. po obecny kurs USD oraz miedzi
i srebra z tego 1 ,8 mld
35
4. Dochody niepodatkowe
Prognozuje w 2012 r. dochody niepodatkowe 27.111.419 tys.
Relacja dochodw niepodatkowych do PKB w 2012 r. wyniesie 1, 7%.
Dochody niepodatkowe w latach 201 0-2012 przedstawia tablica:
Wyszczeglnienie Jedn. 2010
2011 2012
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody niepodatkowe
tys.
24.501.639 30.494.880 27.111.419
z tego:
1.663.745 1.831.000 1.830.000
Dywidendy i z zysku 4.977.098 5.950.000 8.153.500
z zysku NBP 3.957.277 6.202.663 o
grzywny, odsetki i inne dochody
11.176.869 14.126.662 14.721.003
niepodatkowe
jednostek
2.726.650 2.384.555 2.406.916
terytorialnego
Dynamika nominalna dochodw niepodatkowych % 89,3 124,5 88,9
Dynamika realna dochodw niepodatkowych % 87,1 119,6 86,5
W relacji do PKB % 1,7 2,0 1,7
4.1.
Prognozuje w 2012 r. dochody z 1.830.000 tys. Relacja tych
dochodw do PKB wyniesie O, 1%.
Dochody z oszacowano pod poziom i importu spoza obszaru
krajw Unii Europejskiej oraz
4.2. Dywidendy i z zysku
Na dochody z dywidend i z zysku
pozycje:
- z zysku od i jednoosobowych Skarbu

- dywidendy od Skarbu w
W 2012 r. dochody z dywidend od Skarbu w oraz z
z zysku prognozowane w kwocie 8.153.500 tys. Relacja tych dochodw do PKB
wyniesie 0,5%. Bardzo dobre wyniki finansowe w br., w tym
z Skarbu istotne dochodw
z dywidend.
36
4.3. z zysku NBP
W 2012 r. nie przewiduje do z z zysku
Narodowego Banku Polskiego. Oparto bowiem o Planu finansowego
Narodowego Banku Polskiego na 2011 r., zgodnie z ktrymi bank centralny w 2011 r.
ujemny wynik finansowy, co brakiem do
Wykonanie wyniku finansowego NBP jest jednak ryzykiem. Jego
poziom jest od wielu czynnikw ekonomicznych poza
banku centralnego. Poszczeglne pozycje rachunku zyskw i strat NBP na
zmiany kursu do walut obcych, w ktrych utrzymywane rezerwy dewizowe,
stp procentowych na rynkach finansowych, a zmiany
sektora bankowego.
4.4. grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
Prognozowane na 2012 r. dochody z ww. 14.721.003 tys. tj. 0,9%
PKB.
planowanych dochodw rodzaju o charakterze
sankcyjnym (grzywny, mandaty, z kar), odsetki - w tym od podatkowych,
dochody uzyskiwane z Skarbu i koncesji udzielanych przez
odsetki od udzielonych kredytw i oraz z za
przez jednostki
kwoty dochodw uzyskiwane w
- krajowego, ktrego dochodami dochody ze
i zamiany obligacji skarbowych, a dochody od na rachunkach bankowych,
ktre odsetki od na depozytach Ministerstwa
Finansw prowadzonych przez Agentw Emisji, dochody z odsetek od
udzielonych przez Skarb KUKE S.A., dochody z udzielonych gwarancji
i Skarbu dochody z odsetek od udzielonych
publicznym opieki zdrowotnej, jednostkom terytorialnego,
jednostkom sektora finansw publicznych (na prsfinansowanie programw,
i projektw) oraz BGK prefinansowania w zakresie wsplnej polityki rolnej
i rybackiej), z ostatecznego uregulowania Agencji
Rolnej Skarbu wobec
- Gospodarka mieszkaniowa, w ktrym dochody uzyskiwane z gospodarowania
Zasobem Rolnej Skarbu za i wieczyste
Skarbu z i najmu Skarbu
z nabycia prawa oraz prawa
wieczystego
37
------------------
- Wymiar w ktrym gromadzone dochody uzyskiwane z
- ktre w i koszty oraz inne
uiszczane na rzecz Skarbu z
za egzekucyjne i za zabezpieczenie jednorazowe
egzaminacyjne,
grzywien, ktre grzywny, mandaty oraz kary od
wymierzane i pobierane przez oraz grzywny i kary wymierzane na
podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy,
- Administracja publiczna, w ktrym dochody uzyskiwane z
grzywien, mandatw i innych kar od osb fizycznych, w tym przede
wszystkim mandatw przez funkcjonariuszy policji, z
oraz z
- Transport i ktrego dochodami z mandatw karnych
z systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
(1 ,2 mld a z za prawo do dysponowania
w rezerwacji oraz za udzielone koncesje w telekomunikacyjnej.
Ponadto w 2012 r. zaplanowano dochody w ok. 0,7 mld ze na
aukcji do emisji gazw cieplarnianych. do planowania dochodw
z aukcji jest art. 1 O ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
system handlu emisji gazw cieplarnianych we Wsplnocie oraz
Rady 96/61/WE zmienianej 2009/29/WE,
implementowanej o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych.
Dochody z aukcji pozyskiwane od 2012 r.
Dodatkowo w omawianym tytule dochodowym zawarte dochody zagraniczne, na
ktre
- odsetki i od udzielonych przez kredytw i zagranicznych oraz
odsetki od rachunkw specjalnych,
- odsetki otrzymane od podmiotw krajowych z kredytw
zagranicznych z Banku Rozwoju Rady Europy,
- dochody z gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb
opis dochodw zawartych w pozycji grzywny, odsetki i inne
dochody niepodatkowe" zostanie przedstawiony w opisie stosownych
38
4.5. jednostek terytorialnego
Prognozuje jednostek terytorialnego w 2012 r.
2.406.916 tys. co odpowiada 0,2% PKB.
jednostek terytorialnego do
z mechanizmem redystrybucji dochodw jednostkami terytorialnego.
5. z UE i z innych zwrotowi
Prognozuje w 2012 r. dochody ze z UE
zwrotowi 1.837.871 tys. ij. O, 1% PKB.
z innych
W projekcie ustawy na 2012 r. europejskie i o ktrych
mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
na projektw pomocy technicznej oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2004-2009, a programw finansowanych z Unii
Europejskiej, w europejskich.
Na takiej kwoty z UE i innych zwrotowi
z:
- realizacji Programu Operacyjnego Pornoc Techniczna oraz projektw pomocy
technicznej innych programw operacyjnych w ramach NSS 2007-2013
w 1.389.437 tys.
- Szwajcarsko - Polskiego Programu w 1.590 tys.
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w 5.192 tys.
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2004-2009 w 80.688 tys.
- realizacji projektw pomocy technicznej Programu Operacyjnego rozwj
sektora i obszarw rybackich 2007-2013" w
45.198 tys.
- programw Unii Europejskiej w 85.67 4 tys.
- Wsplnej Polityki Rolnej w 2012 r.: oprcz dochodw w ramach
europejskich, dochody w cz. 77 z refundacji
finansowania pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 oraz
wydatkw scentralizowanych EFRG w kwocie 230.092 tys.
39
V
Wydatki w 2012 r.
1. Wydatki
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z zm.) w art. 110 to
podatkowe i niepodatkowe dochody planowane wydatki
planowany deficyt wraz z jego pokrycia. Od
201 O r. oddzielnie prezentowane prognozowane dochody oraz planowane wydatki
europejskich, jak wynik europejskich.
Ustalony w projekcie ustawy limit wydatkw na rok 2012 wynosi
328.847.300 tys. wydatkw w PKB w 2012 r. wyniesie 20,7%,
czyli na poziomie roku 2011.
wydatkw w PKB w latach 2009 - 2012 wynosi odpowiednio
22,3%, 21 ,3%, 20,7% oraz 20, 7%.
w mld
1.800,0
1.589,6
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2009 2010 2011 2012
PKB Wydatki
Prezentowana kwota wydatkw na lata 2010-2012 nie obejmuje wydatkw zawartych w
europejskich
Wydatki realizowane przez kierownikw naczelnych
organw kontroli, i ochrony prawa, ministrw i kierownikw
centralnych, wojewodw oraz prezesw kolegiw
41
wydatek przypisany jest do dysponenta
w podziale na i klasyfikacji a ponadto jest jego
charakter ekonomiczny (tj. czy jest to dotacja, subwencja, na rzecz
osb fizycznych, wydatek jednostek wydatek wydatki na
Skarbu Unii Europejskiej,
projektw z Unii Europejskiej). W ten sposb wydatki prezentowane
w nr 2 do projektu ustawy Niektre wydatki
dodatkowo w do ustawy
- nr 6 -zawiera plany finansowe funduszy celowych,
- nr 7 - zawiera zestawienie z zakresu administracji i innych
zleconych jednostkom terytorialnego ustawami,
- nr 8 - zawiera wykaz jednostek, dla ktrych zaplanowano dotacje podmiotowe
i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- nr 9- zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
- nr 1 O - prezentowane kwoty w jednostkach

- nr 11 -zawiera zestawienie programw wieloletnich w zadaniowym,
- nr 12 - zawiera plany finansowe agencji wykonawczych,
- nr 13 -zawiera plany finansowe instytucji gospodarki
- nr 14- zawiera plany finansowe osb prawnych.
Przy planowaniu wydatkw na 2012 rok zastosowano
Zgodnie z art. 112a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z zm.) kwota wydatkw na
zadania publiczne nie kwota planowanych na ich
w roku poprzednim w stopniu prognozie
cen towarw i konsumpcyjnych na dany rok
w do prac nad projektem ustawy
o punkt procentowy. Zastosowanie jest
w celu zahamowania szybkiego wzrostu publicznego w Polsce. zgodnie
z art. 112a pkt 2 ww. ustawy oraz art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 201 O r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) ww.
nie stosuje do:
- wydatkw na publicznego,
42
- Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych do
organizacji
- wydatkw na programw finansowanych z o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatkw europejskich,
- i rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz
finansowania na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby

- na ubezpieczenie za osoby na urlopach
wychowawczych i oraz za osoby
- emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych ich rodzin
oraz i prokuratorw w stanie spoczynku,
- dotacji dla Funduszu Funduszu Emerytur Pornastowych
i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia na
sfinansowanie emerytalno-rentowych gwarantowanych przez
oraz do wydatkw z
przepisw, ktre w przed dniem w ustawy o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw:
- subwencji oglnej dla jednostek terytorialnego,
- wydatkw na potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej,
- na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z
- finansowanych ze zleconych do
i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
- wydatkw z remontem, utrzymywaniem,
i transportu finansowanych lub dofinansowanych
przez ministra do spraw transportu, o ktrych mowa w ustawie z dnia
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu (Dz. U. Nr 267,
poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 1 00),
- wydatkw na programy wieloletnie,
- innych wydatkw z publicznych na ktrych
poziom wydatkw w ustawie dane zadania publiczne.
Wymienione wydatki nazywane wydatkami prawnie zdeterminowanymi,
z ustawowo i nie ma
w procesie ich
43
Wydatki grup ekonomicznych
Ustawa Projekt ustawy

Struktura
Wyszczeglnienie na
(3-2) (3/2)
wydatkw
2011 2012
2011 r. 2012 r.
%
1 2 3 4 5 6 7

313.344.394 328.847.300 15.502.906 104,9 100,0 100,0
w tym:
Dotacje i subwencje
147.235.556 156.367.700 9.132.144 106,2 47,0 47,6
na rzecz osb fizycznych
22.209.730 23.338.060 1.128.330 105,1 7,1 7,1
Wydatki jednostek
59.181.624 61.147.987 1.966.363 103,3 18,9 18,6
Wydatki
15.598.555 14.819.396 -779.159 95,0 5,0 4,5
Wydatki na Skarbu
38.434.500 43.284.900 4.850.400 112,6 12,3 13,2
Unii Europejskiej
15.656.425 16.146.218 489.793 103,1 5,0 4,9
projektw z
Unii Europejskiej
15.028.004 13.743.039 -1.284.965 91,4 4,8 4,2
Podobnie jak w latach poprzednich, w wydatkach
dotacje i subwencje (47,6%), wydatki jednostek
(18,6%) oraz wydatki na Skarbu (13,2%).
W porwnaniu do kwot planowanych w ustawie na rok 2011
wzrost wydatkw dotyczy przeznaczonych na:
- dotacje i subwencje - o 9.132.144 tys. - wzrost tych wydatkw spowodowany jest

- dotacji dla Funduszu (o 3.384.895 tys. ze na
wzrost wydatkw z dalszej waloryzacji emerytalno- rentowych,
- subwencji oglnej dla jednostek terytorialnego
(o 1. 786.266 tys. co wynika z skutkw
dla nauczycieli w roku 2011 oraz zabezpieczenia finansowych na
od 1 2012 r.,
dotacji dla Narodowego Centrum Nauki Narodowego Centrum i Rozwoju
(o 980.482 tys.
- dotacji na rodzinne i na z zakresu pomocy
(o 860.839 tys.
oraz na zadania w szkolnictwie zabezpieczone
w ramach rezerw celowych (o 229.590 tys.
- wydatki na Skarbu - o 4.850.400 tys. - z uwagi na wzrost
wydatkw zaplanowanych na skarbowych papierw oraz innych
instrumentw finansowych na rynku krajowym;
44
- wydatki jednostek - o 1.966.363 tys. przyczynami
wzrostu wydatkw w tej grupie na:
- na ubezpieczenia (o 657.700 tys.
- przeznaczone na w zakresie centralnego wsparcia oraz
zabezpieczenia wojsk (o 590.710 tys.
- na wydatki z biopaliw lub innych paliw odnawialnych
zgodnie z z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
(o 396.930 tys. oraz na funkcjonariuszy Policji od
dnia 1 lipca 2012 r. (o 202.143 tys. zabezpieczone w ramach rezerw celowych;
- na rzecz osb fizycznych - o 1.128.330 tys. - wzrost ten spowodowany
jest w mierze z zaopatrzenia
emerytalnego (o 1.1 08.240 tys.
- unii Europejskiej -o 489.793 tys. w ze wzrostem Dochodu
Narodowego Brutto.
w porwnaniu do roku 2011 zmniejszeniu wydatki w grupach
ekonomicznych:
- projektw z Unii Europejskiej - o
1.284.965 tys. Spadek w tej grupie wydatkw, w ktrej przewidziane przede
wszystkim na krajowe projektw unijnych, wynika ze
zmniejszenia planowanych na rok 2012 wydatkw w ramach
europejskich. Przewiduje w roku 2011 poniesione wydatki
w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013 i w kolejnych latach wydatki te
systematycznie W roku 2012 dokonane ostatnie
w ramach Mechanizmw Finansowych (Norweskiego i EOG) 2004-2009,
w ramach perspektywy 2009-2014 dokonywane z europejskich;
- wydatki - o 779.159 tys. - co jest przede wszystkim
ze znacznym zmniejszeniem na inwestycje w obszarze drg lokalnych.
wydatkw planowanych do realizacji w roku 2012 do
wydatkw z roku 2011 zgodnie z zapisami
projektu ustawy o zmianie niektrych ustaw z ustawy
(Druk Nr 29) wydatki na Fundusz Socjalnych
ustalone na poziomie roku 2011. Ponadto zaplanowane dodatkowe na zmiany
systemowe (m.in. planowane podniesienie rentowej o 2 pkt proc. po stronie
pracodawcy).
45
2. Grupy wydatkw
2.1. Subwencje i dotacje do jednostek terytorialnego
2.1.1. Subwencje oglne dla jednostek terytorialnego
Planowana na 2012 r. subwencja oglna dla jednostek terytorialnego
ustalona zasad w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z zm.).
Na 2012 r. wydatkw w 82 - Subwencje oglne dla jednostek
terytorialnego zaplanowano w 50.217.812 tys. tj. o 3,8%
zaplanowano na 2011 r.
Zgodnie z o dochodach jednostek terytorialnego, subwencja oglna
dla jednostek terytorialnego z:
- dla gmin, powiatw i wojewdztw,
- wyrwnawczej dla gmin, powiatw i wojewdztw,
- dla gmin i powiatw,
- regionalnej dla wojewdztw.
subwencji oglnej dla jednostek terytorialnego
Kwota subwencji oglnej na 2012 r. ustalona zgodnie
z o dochodach jednostek terytorialnego wynosi 38.711.095 tys.
a jest o 4,8% od kwoty zaplanowanej na 2011 r.
W kwocie tej
- skutki nauczycieli w 2011 r.,
- przeznaczone na od 2012 r.,
nauczycieli o 3,8%,
- zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli w 2012 r.,
- zmiana realizowanych przez Wojewdztwa
subwencji oglnej, po odliczeniu ustawowej rezerwy, dzieli
gminy, powiaty i wojewdztw zasad ustalonych, w drodze
przez ministra do spraw wychowania,
z typw i rodzajw (placwek) prowadzonych przez jednostki
terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniw
w tych (placwkach).
46
wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin zaplanowana na 2012 r. w
6.227.108 tys. jest o 3,9% od kwoty tej subwencji zaplanowanej na 2011 r.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin z kwoty podstawowej i kwoty

do ustalenia kwoty podstawowej na 2012 r. dane ze
z wykonania dochodw podatkowych gminy za 2010 r., oraz dane o liczbie
stanu na 31 grudnia 2010 r., ustalonej przez
Statystyczny.
gminy, w ktrych dochd na 1 jest od
92% dochodu na 1 kraju.
kwoty jest od zaludnienia w gminie,
w relacji do zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1
tylko te gminy, w ktrych zaludnienia, ustalona
przez Statystyczny stanu na 31 grudnia 2010 r., jest od
zaludnienia w kraju i dochd podatkowy na 1 gminy jest nie
150% dochodu podatkowego na 1 kraju.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw
wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw zaplanowana na 2012 r. w kwocie
1.506.807 tys. jest o 4,9% kwota zaplanowana na 2011 r.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw z kwoty podstawowej
i kwoty
powiaty, w ktrych dochodw podatkowych
z we z podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT) i we
z podatku dochodowego od osb prawnych (GIT) na 1 w powiecie jest
mniejszy dochodw podatkowych dla wszystkich powiatw.
Wyrwnanie stanowi 90% dochodem podatkowym na
1 kraju a dochodem podatkowym na 1 powiatu.
Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrwnania na 1 i liczby
danego powiatu.
Kwota od bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona
jest dlatych powiatw, w ktrych bezrobocia- liczony jako iloraz stopy bezrobocia
w powiecie i stopy bezrobocia w kraju - jest od 1,1 O. lm jest
bezrobocia w powiecie, tym jest ta kwota.
47
wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw
wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw zaplanowana na 2012 r.
w kwocie 1.004.887 tys. jest o 9,6% kwota zaplanowana na 2011 r.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw z kwoty podstawowej
i kwoty
Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych wojewdztw, w ktrych
dochodw podatkowych na 1 (z we z podatku
dochodowego od osb fizycznych PIT i we z podatku dochodowego od
osb prawnych GIT) jest mniejszy dochodw podatkowych dla wszystkich
wojewdztw.
Wyrwnanie stanowi 72% dochodem podatkowym wojewdztw
na 1 w kraju a dochodem podatkowym na 1 wojewdztwa. Kwota
podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrwnania i liczby w danym
wojewdztwie.
Kwota jest od liczby w wojewdztwie.
wojewdztwa, w ktrych liczba nie przekracza
3 milionw. do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba
wojewdztwa ustalana w sposb ustawowo.
kwoty danemu wojewdztwu stanowi iloczyn
przeliczeniowej liczby i 9% dochodu podatkowego wojewdztw
w przeliczeniu na 1 w kraju.
subwencji oglnej dla gmin
subwencji oglnej dla gmin na 2012 r. zaplanowana
w 651.052 tys. lj. o 5,1% zaplanowano na 2011 r.
subwencji oglnej jest rozdzielana gminy
ustawowo kryteriw:
1) 50% - gminy miejskie, w ktrych wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane
w roku rok bazowy, w przeliczeniu na jednego gminy,
od 80% wydatkw na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich
wykonanych w roku rok bazowy, w przeliczeniu na jednego
tych gmin;
2) 25% - gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w ktrych wydatki na dodatki
mieszkaniowe wykonane w roku rok bazowy, w przeliczeniu na jednego
gminy, od 90% wydatkw na dodatki mieszkaniowe
48 ---------------
wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku rok
bazowy, w przeliczeniu na jednego tych gmin;
3) 25% - gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w ktrych suma dochodw za rok
rok bazowy z we z podatku dochodowego od
osb fizycznych oraz dochodw z podatku rolnego i z podatku w przeliczeniu na
jednego gminy, jest od 80% dochodw z tych samych
za rok rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-
wiejskich, w przeliczeniu na jednego tych gmin.
subwencji oglnej dla powiatw
subwencji oglnej dla powiatw na 2012 r. zaplanowana
w 1.068.692 tys. tj. o 6,0% zaplanowano na 2011 r.
subwencji oglnej jest rozdzielana powiaty
kryteriw w ustawie:
1) 9% - powiaty, ktre w roku rok bazowy nie do
i powiaty ktre do w kwocie
1.000.000 w od wydatkw na rodziny
poniesionych w roku rok bazowy;
2) 7%- powiaty, ustalone przez ministra do spraw pracy, w ktrych nie
powiatowy pracy, a zadania tej jednostki realizowane przez inny powiat;
3) 30%- powiaty, w ktrych drg powiatowych w przeliczeniu na jednego
powiatu jest od drg powiatowych w kraju
w przeliczeniu na jednego kraju;
4) 30% - miasta na prawach powiatu w od drg wojewdzkich
i krajowych, w granicach miast na prawach powiatu;
5) 24% - powiaty, w ktrych kwota planowanych dochodw powiatu na rok
jest od kwoty planowanych dochodw powiatu na rok bazowy.
regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw
regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw na 2012 r. zaplanowana
w 687.172 tys. tj. o 9,4% zaplanowano na 2011 r.
regionalna subwencji oglnej jest rozdzielana wojewdztwa
kryteriw w ustawie:
1) 20% - wojewdztwa, w ktrych stopa bezrobocia jest od 11 0%
stopy bezrobocia w kraju;
49
2) 40% - wojewdztwa, w ktrych powierzchnia drg wojewdzkich w przeliczeniu
na 1 wojewdztwa jest od powierzchni drg wojewdzkich w kraju
w przeliczeniu na 1 kraju;
3) 10% - wojewdztwa, w ktrych PKB w przeliczeniu na 1
wojewdztwa jest od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 kraju,
4) 15% - wojewdztwa z wydatkw na regionalne
kolejowe przewozy wykonanych w roku rok bazowy;
5) 15% - wojewdztwa, w ktrych kwota planowanych dochodw na rok
jest od kwoty planowanych dochodw na rok bazowy.
subwencji oglnej dla gmin
subwencji oglnej dla gmin zaplanowana na 2012 r.
w 25.000 tys. tj. w tej samej jak kwota zaplanowana na 2011 r. na
ten cel.
Kwota dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektrych ustaw (Dz. U. Nr 188,
poz. 1840, z zm.). Ta subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrwnanie
ubytku dochodw, ze zwolnienia z podatku od gruntw, budowli
i budynkw, ktre na prowadzenie przez na podstawie
zmienionego zezwolenia, gospodarczej na terenie specjalnych stref
ekonomicznych.
Ponadto, w 82 zaplanowano na 2012 r. na
subwencji oglnej dla jednostek terytorialnego w
335.999 tys. tj. w tej samej co zaplanowane na ten cel na 2011 r.
te na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych
powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych
w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych
o ruchu w skali roku 2000 pojazdw na wskazanych przez
ministra do spraw transportu oraz remontu, utrzymania, ochrony i
drogami krajowymi i wojewdzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
50
2.1.2. Dotacje dla jednostek terytorialnego
Na rok 2012 dla jednostek terytorialnego na finansowanie z zakresu
administracji oraz na dofinansowanie ich zaplanowano dotacje
w 17.655.900 tys. co w porwnaniu z na rok 2011
(w warunkach porwnywalnych, tj. bez dotacji zaplanowanych w 2011 roku w Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Statystyczny) stanowi wzrost
o 1,1%. Z kwoty 17.655.900 tys. na dofinansowanie zaplanowano
17.27 4.241 tys. a 381.659 tys.
W kwocie dotacji dla jednostek terytorialnego nie dotacje
na oraz wydatki refundacji z Unii Europejskiej oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w z programw w ramach NSRO 2007-2013.
Dotacje dla jednostek terytorialnego przekazywane przez ministrw,
wojewodw oraz innych dysponentw
Dotacje wg przedstawia zestawienie.
Kwota dotacji
z tego dotacje na



w tys.
1 2 3 4
Krajowe Biuro Wyborcze 6.532 6.532
Kultura fizyczna 250.000 250.000
i wychowanie 1.559 1.559
Rolnictwo 220 220
Wyznania religijne oraz narodowe
970 970
i etniczne
Zabezpieczenie 5.300 5.300
Rodzina 7.800 7.800
Wojewdztwa 17.383.519 17.251.860 131.659
Dotacje 17.655.900 17.274.241 381.659
Jak wynika z zestawienia 98,5% dotacji dla jednostek
terytorialnego zaplanowane jest w wojewdztw. Natomiast w
7 dotacje 1 ,5% kwoty dotacji dla jednostek
terytorialnego, w tym w Kultura fizyczna 1 ,4%.
51
Dotacje dla jednostek terytorialnego wg przedstawia zestawienie.
Kwota dotacji
z tego dotacje na
Wyszczeglnienie


w tys.
1 2 3 4
Dotacje 17.655.900 17.274.241 381.659
010 Rolnictwo i 242.319 142.334 99.985
020 203 203
150 Przetwrstwo 497 497
600 Transport i 591.709 591.709
700 Gospodarka mieszkaniowa 38.019 36.559 1.460
710 218.446 217.382 1.064
750 Administracja publiczna 413.616 413.526 90
751 naczelnych organw
6.532 6.532
kontroli i ochrony prawa oraz
752 Obrona narodowa 973 973
754 publiczne
1.883.002 1.855.109 27.893
i ochrona
801 i wychowanie 1.319 1.319
851 Ochrona zdrowia 1.068.762 1.068.162 600
852 Pornoc 12.853.756 12.853.189 567
853 zadania w zakresie polityki 66.627 66.627
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 460 460
900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.045 1.045
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 190 190
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
18.425 18.425
obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna 250.000 250.000
Jak wynika z zestawienia dotacje dla jednostek terytorialnego
przekazywane w ramach wydatkw na zadania klasyfikowane w 19
kwoty dotacji przeznaczane na zadania: pomocy
publicznego i ochrony ochrony zdrowia, transportu i
administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych
16.810.845 tys. co stanowi 95,2% kwoty dotacji przekazywanych do jednostek
terytorialnego.
Zgodnie z o dochodach jednostek terytorialnego oraz ustawami
ustrojowymi jednostki terytorialnego dotacje
na dofinansowanie finansowanie z zakresu administracji
oraz innych zleconych ustawami, a dotacje na na podstawie
z organami administracji
52
dotacji wg rodzajw dotacji przedstawia zestawienie.
z teoo na zadania:
Wyszczeglnienie dotacje maiatkowe
w tys.
1 2 3 4
Dotacje na zadania 17.655.900 17.274.241 381.659
3.089.051 2.839.051 250.000
-z zakresu administracji 14.541.246 14.409.587 131.659
-realizowane na podstawie 25.603 25.603
82,3% kwoty dotacji przekazywanych do jednostek
terytorialnego, dotacje na z zakresu administracji
oraz innych zleconych ustawami.
Dotacje dla jednostek terytorialnego kierowane do gmin, powiatw
i wojewdztw. dotacji dla jednostek terytorialnego
przedstawia zestawienie.
Kwota dotacji
z tego na
Nazwa jednostki terytorialnego
l
maiatkowvch

w tys.
1 2 3 4

17.655.900 17.274.241 381.659
- Gminy 12.346.448 12.112.421 234.027
- Powiaty 4.420.976 4.373.384 47.592
- wojewdztw 888.476 788.436 100.040
Jak wynika z zestawienia dotacje w 12.346.448 tys. tj. 69,9%
kwoty dotacji dla jednostek terytorialnego kierowane jest do gmin.
Dotacje dla gmin przeznaczane na:
finansowanie i dofinansowanie z zakresu pomocy - 11.814.224 tys.
(z tego na zadania 11.813.657 tys. i zadania inwestycyjne 567 tys.
co stanowi 95,7% dotacji zaplanowanych dla gmin. Z kwoty planuje
na:
- rodzinnych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego
z ustawy z dnia 7 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentw. Dotacje te zaplanowane na rodzinnych
rodzinny, dodatki do tego
53
i z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich a
na na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
za osoby - 9.635.034 tys.
- oraz okresowych w gwarantowanej
z - 1.056.829 tys.
- pomocy - 445.7 43 tys.
finansowanie administracji publicznej- 281.162 tys. (z tego na zadania
281.072 tys. i zadania inwestycyjne 90 tys. Z kwoty planuje
na zadania realizowane przez stanu cywilnego,
prowadzenie ewidencji wydawanie dowodw osobistych,
z wykonywaniem powszechnego obrony oraz
z gospodarczej,
dofinansowanie inwestycyjnych gmin realizowanych w ramach
programu "Moje Boisko - Orlik 2012"- 233.350 tys.
Powiaty z dotacje w 4.420.976 tys. co stanowi
25% kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek terytorialnego.
Dotacje dla powiatw w kwocie 4.420.976 tys. przeznaczone na:
publiczne i - 1.882.218 tys. co stanowi
42,6% dotacji zaplanowanych dla powiatw. Dotacje w kwocie przeznaczone

- dla komend powiatowych - 1.881.841 tys. z tego
na zadania 1.853.968 tys. zadania inwestycyjne 27.873 tys.
- zadania obrony cywilnej - 377 tys.
finansowanie i dofinansowanie z zakresu pomocy i innych
w zakresie polityki - 1.088. 705 tys. co stanowi 24,6% dotacji
zaplanowanych dla powiatw. Z kwoty planuje na:
- dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy osb
na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osb, ktre
do domw ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem - 905.125 tys.
- powiatowych wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi -
90.761 tys.
54
- z ustawy o przemocy w rodzinie -
16.024 tys.
- powiatowych do spraw orzekania o stopniu -
66.140 tys.
zdrowia - 1.066.386 tys. co stanowi 24,1% dotacji zaplanowanych
dla powiatw. Dotacje te przeznaczone na:
- na ubezpieczenie zdrowotne za
do ubezpieczenia zdrowotnego z innego uczniw ponadgimnazjalnych,
dzieci w placwkach funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze, lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do
lub stypendium - 1.065.886 tys.
- dofinansowanie zakupu ambulansw dla ratownictwa medycznego oraz
dofinansowanie zakupu medycznego - 500 tys.
Dotacje z przewidziane do przekazania wojewdztw
888.476 tys. co stanowi 5,0% dotacji zaplanowanych dla jednostek
terytorialnego. Z kwoty planuje na zadania zaliczane
do
transport i - 591.709 tys. co stanowi 66,6% dotacji zaplanowanych
dla wojewdztw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na
dla krajowe autobusowe przewozy z
stosowania ustawowych ulg,
rolnictwo i - 231.153 tys. co stanowi 26,0% dotacji zaplanowanych
dla wojewdztw. Kwota 231.153 tys. przeznaczona zostanie na
i utrzymanie melioracji wodnych 228.595 tys. oraz na prace
geodezyjno - na potrzeby rolnictwa 2.249 tys.
55
--------------------------------------------------------------------------
2.2. Wydatki
W 2012 roku wydatki zaplanowane w w kwocie
14.819.396 tys. skoncentrowane w opisanych grupach.
(62,3%) w kwocie wydatki przeznaczone na
zadania inwestycyjne jednostek w 9.238.439 tys. z czego na
inwestycje na budownictwie - 2.652.120 tys. a na zakupy inwestycyjne -
6.586.319 tys.
W ramach tych zaplanowano przede wszystkim finansowanie wydatkw na:
- zadania z zakresu obrony narodowej, w tym na zakup uzbrojenia i wojskowego,
- programw wieloletnich: "Program Budowy Drg Krajowych na lata 2011-
2015", "Budowa falochronu dla portu w
"Program ochrony brzegw morskich", "Przygotowanie i wykonanie Euro
2012", "Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Polskich",
- potrzeby jednostek wymiaru i Policji,
- zadania inwestycyjne placwek zagranicznych.
Kolejna grupa, 13,5% planowanych wydatkw jest
z dofinansowaniem w formie dotacji celowych w kwocie 2.000.369 tys. kosztw inwestycji
budowlanych i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych,
przede wszystkim zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia - 755.440 tys. na potrzeby budowlane szpitali klinicznych
(w tym 7 obiektw w ramach programw wieloletnich) oraz opieki zdrowotnej,
- szkolnictwa 448.893 tys. w na budownictwie
z (w tym 2 inwestycje
programami wieloletnimi) oraz funkcjonowaniem domw studenckich,
- nauki - 238.573 tys. w na zadania inwestycyjne instytutw oraz
badania naukowe, z czego przede wszystkim na zakup
aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej,
- obrony narodowej - 200.500 tys. dla Inwestycji Organizacji Traktatu

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 175.278 tys. w na potrzeby
muzew, w tym programw wieloletnich "Budowa Muzeum 11 Wojny
w "Budowa Kompleksu Muzeum Jzefa w Sulejwku" oraz
centrw kultury i sztuki, m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
- rolnictwa -165.434 tys. dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
56
W oglnej kwocie wydatkw 8,3% dotacje dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansw publicznych zaplanowane w 1.233.468 tys.
z przeznaczeniem w na dofinansowanie inwestycyjnych na liniach
kolejowych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Wieloletni Program
Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z do roku 2015", przebudowy dworcw
kolejowych, inwestycji instytutw badawczych zakupy aparatury
naukowo-badawczej na potrzeby jednostek naukowych, w tym Instytutu Problemw
w zakupw z utrzymaniem bojowej jednostek
ochrony oraz realizowanych w ramach programw wieloletnich
wsparcia finansowego inwestycji.
przeznaczonych na zadania realizowane przez jednostki
terytorialnego w oglnej kwocie wydatkw wynosi 7,9%.
Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupw inwestycyjnych
realizowanych przez jednostki terytorialnego zaplanowane w
dysponentw w 426.059 tys. W ramach tej kwoty przewiduje przede
wszystkim kompleksw boisk wraz z zapleczem w ramach Programu "Moje Boisko-
Orlik 2012", melioracji wodnych, obiektw i zakupy
inwestycyjne na potrzeby komend powiatowych oraz na
programu wieloletniego "Kultura+" - Priorytety "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek"
oraz "Digitalizacja"".
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki
terytorialnego zaplanowane w rezerwach celowych pn.: "Dofinansowanie
jednostek terytorialnego" - 390.000 tys. "Narodowy program
przebudowy drg lokalnych - Etap 11 - - Rozwj" -
200.000 tys. oraz "Finansowanie lokalnych centrw rozwoju tzw.
- 150.000 tys.
Na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki zaplanowano
277.500 tys. (1 ,9% wydatkw z przeznaczeniem na
programw polityki zdrowotnej, w tym programw wieloletnich "Narodowy program
zwalczania chorb nowotworowych" oraz "Narodowy Program Rozwoju Medycyny
Transplantacyjnej".
Wydatki na w dziedzinie programw inwestycyjnych
NATO i UE zaplanowane w 57.672 tys. (0,4% wydatkw

W ramach wydatkw zabezpieczone w
56.539 tys. (0,4% wydatkw na finansowanie
inwestycyjnych z obiektami zabytkowymi w
57
m.in.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na dofinansowanie inwestycyjnych obiektw
zabytkowych, Akademii Sztuk w Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy, Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Instytutu im. Adama
Mickiewicza w Warszawie, Muzew Narodowych w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie,
Muzeum na Majdanku, Muzeum Krlewskie w Warszawie, Polskiej
Akademii Nauk Biblioteka Krnicka oraz programu wieloletniego pn. "Budowa
Kompleksu Muzeum Jzefa w Sulejwku".
W rezerwach celowych (poza wymienionymi na zadania realizowane przez jednostki
terytorialnego) zaplanowano 772.542 tys. z przeznaczeniem m.in. na
i usuwanie skutkw - 320.000 tys. dofinansowanie
z Euro 2012 - 134.139 tys. i -
110.742 tys. Program dla Odry - 2006 - 85.977 tys. Policji,
Granicznej, i Biura Ochrony - 48.800 tys.
i granicznych - 22.785 tys. utrzymanie
i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju - 20.000 tys.
wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobw tytoniowych - 14.679 tys. oraz
programu wieloletniego pn. Strategiczny Program Etap IV
2012-2015"- 6.860 tys.
Procentowy oglnej kwoty wydatkw na omwione grupy,
przedstawia wykres:
0,4%
58
[Jjednostki
[Jinne jednostki sektora
finansw publicznych
jed nostkl niezaliczane do
sektora finansw publicznych
ednostkl
terytorialnego
rezerwy na wydatki
maj.kowe
jednostki
wsplfin ansowanie
programw inwestycyjnych
NATO i UE
[Jobiekty zabytkowe
2.3. publicznego
Ustawa PW Projekt
Wyszczeglnienie
2011 r. 2011 r.
na
4:3
2012 r.
w tys. %
1 2 3 4 5
publicznego 38.434.500 38.434.497 43.284.900 112,6
zagranicznego,
8.779.284 8.851.784 10.762.877 121,6
i innych operacji zagranicznych
skarbowych papierw
oraz innych instrumentw 28.825.700 28.779.700 32.514.880 113,0
finansowych na rynku krajowym
Rozliczenia z i gwarancji
829.516 803.013 7.143 0,9
udzielonych przez Skarb
W ustawie na 2012 r. na wydatki w grupie ekonomicznej -
publicznego zaplanowano 43.284.900 tys. tj. o 12,6%
przewidywane wykonanie ustawy na 2011 r. Wzrost wydatkw w grupie
zarwno kosztw zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
jak i kosztw skarbowych papierw oraz innych instrumentw
finansowych na rynku krajowym. W 2012 r. znacznie z
i gwarancji udzielonych przez Skarb
2.3.1. zagranicznego
Wyszczeglnienie
Ustawa PW
Projekt
na
4:2
2011 r. 2011 r.
2012 r.
w_ty_s. %
1 2 3 4 5
zagranicznego 8.812.800 8.858.800 10.770.020 122,2
zagranicznego, i
8.779.284 8.851.784 10.762.877 122,6
innych operacji zagranicznych
Rozliczenia z i gwarancji
33.516
udzielonych przez Skarb
7.016 7.143 21,3
Wydatki na zagranicznego w 2012 r. zaplanowano w kwocie
10.770.020 tys. tj. o 22,2% w ustawie na 2011 r. Wydatki te
1) koszty zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
2) z udzielonych przez Skarb gwarancji zagranicznych.
59
2.3.1.1. zagranicznego, i innych operacji zagranicznych
Wydatki z tego w 2012 r. zaplanowano w 1 O. 762.877 tys.
tj. 22,6% w ustawie na 2011 r. Wydatki te
a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynkach finansowych oraz odsetki od obligacji Brady'ego- 8.608.988 tys.
b) odsetki i od kredytw i 1.535.636 tys.
c) wydatki z finansowaniem zakupu samolotu F-16 -118.770 tys.
d) koszty emisji skarbowych papierw oraz inne i prowizje -
499.483 tys.
Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynkach finansowych i odsetki od obligacji Brady'ego
Wydatki z odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na
rynkach finansowych i odsetek od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2012 r. w
8.608.988 tys.
Wydatki z odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych przez Skarb na
rynkach finansowych zaplanowane na 2012 r. w
8.566.761 tys. zagranicznego (79,5%).
obligacji wyemitowanych w latach 1997 - 2011 na rynku euro, jena
franka szwajcarskiego i dolara
Wydatki z odsetek od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2012 r. w
42.227 tys. W wyniku zawarcia umowy o redukcji i restrukturyzacji wobec
bankw komercyjnych zrzeszonych w Klubie Polska w 1994 r. tzw.
obligacje Brady'ego o nominalnej 7.998,5 mln USD. W efekcie operacji
przedterminowego wykupu z obligacji do 297,0 mln USD.
odsetek w zabezpieczonych obligacji parytetowych
(PAR) oraz zabezpieczonych obligacji za z kredytw rewolwingowych
(RSTA).
Odsetki i od kredytw i
Wydatki z odsetek i od kredytw i zaplanowane na 2012 r.
w 1.535.636 tys. podmiotw: Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, Banku Banku Rozwoju Rady Europy i Japonii (Klub Paryski
i kredyt na Fundusz Prywatyzacji Bankw Polskich).
odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje w 2012 r. na
poziomie 1.072.400 tys. Odsetki kredytw na: usuwanie skutkw
projekty z i szkolnictwem
60
jak z do wybranych
programw/priorytetw w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)
2007-2013.
Na odsetek i na rzecz Banku przewidziano w 2012 r.
413.262 tys. Na odsetki i od kredytw,
na: usuwanie skutkw powodzi i
dorzecza Odry, wsparcie terenw wiejskich, sektora oraz
kredytw z kosztami reform strukturalnych polskiej gospodarki.
Na odsetek od kredytw z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano w 2012 r.
36.749 tys. Na odsetki od kredytw, na:
projekty ochrony przeciwpowodziowej, budownictwo czynszowe, zasilenie Funduszu dla

Na odsetkowe z umw o redukcji i restrukturyzacji
Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano
w 2012 r. 8.426 tys. je odsetki na rzecz Japonii, wobec ktrej
przewidziane do 2014 r. (tzw. opcja C). wobec wierzycieli
w 2009 r.
Odsetki od kredytu otrzymanego z Japonii na Fundusz Prywatyzacji Bankw Polskich
planowane na 2012 r. 4.779 tys.
Wydatki z finansowaniem zakupu samolotu F-16
od 2007 r. w zagranicznego planowane
wydatki z finansowaniem zakupu samolotu F-16. W 2012 r. na wydatki z tego
zaplanowano 118.770 tys.
Koszty emisji skarbowych papierw oraz inne i prowizje
Wydatki na sfinansowanie kosztw emisji skarbowych papierw oraz
innych i prowizji zaplanowano na 2012 r. w 499.483 tys.
stanowi za w 69,8 mln SDR, tj. ok. 359 mln
konieczna do uiszczenia w styczniu 2012 r., w z dokonanym w styczniu 2011 r.
Polski do Elastycznej Linii Kredytowej z
Funduszu Walutowego. koszty zaplanowane w tej pozycji wydatkw
z przygotowaniem emisji obligacji na rynkach finansowych,
za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z zawartych umw agencyjnych oraz innych
kosztw za prawne i bankowe.
61
2.3.1.2. Rozliczenia z i gwarancji udzielonych przez Skarb
Wydatki z tego zaplanowano na 2012 r. w 7.143 tys. Kwota ta
obejmuje wydatki za kredytobiorcw w niestabilnej sytuacji
ekonomiczno-finansowej, ktrych ryzyko jest bardzo wysokie. Dotyczy to podmiotw
do sektora rolnych rynkw hurtowych oraz producentw
bezglutenowej.
2.3.2. krajowego
Ustawa PW Projekt 4:3
Wyszczeglnienie
2011 r. 2011 r.
na
2012 r.
w tys. %
1 2 3 4 5
krajowego
29.621.700 29.575.700 32.514.980 109,9
skarbowych papierw oraz
innych instrumentw finansowych na rynku 28.825.700 28.779.700 32.514.880 113,0
krajowym
Rozliczenia z i gwarancji
796.000 796.000 100 0,01
udzielonych przez Skarb
W projekcie ustawy na 2012 r. na wydatki z krajowego
zaplanowano 32.514.980 tys. tj. o 9,9% przewidywane wykonanie
ustawy na 2011 r. Wydatki te
1) koszty skarbowych papierw oraz innych instrumentw
finansowych na rynku krajowym,
2) rozliczenia z i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb
2.3.2.1. skarbowych papierw oraz innych instrumentw
finansowych na rynku krajowym
Wydatki z tego w 2012 r. zaplanowano w 32.514.880 tys.
tj. o 13% przewidywane wykonanie ustawy na 2011 r. Wydatki te

1) dyskonto od bonw skarbowych w 1.549. 783 tys.
2) odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach
pochodnych w 29.321.707 tys.
3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w 278.657 tys.
62
4) odsetki od przyjmowanych w depozyt lub przez Ministra
Finansw w 1.320.333 tys.
5) koszty emisji krajowych SPW oraz inne i prowizje w 44.400 tys.
Dyskonto od bonw skarbowych
Wydatki z dyskonta od wykupywanych bonw skarbowych w 2012 r. szacowane
na 1.549. 783 tys. Wydatki te bonw emitowanych
w 2011 r.
Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na
instrumentach pochodnych
Planowane na 2012 r. wydatki z dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych po
z transakcji swap
29.321.707 tys.
Wydatki te obligacji:
w 26.205.901 tys.
zmiennoprocentowych w 2.513.660 tys.
indeksowanych w 602.146 tys.
W 2012 r. obligacje emitowane od 2002 r. na przetargach
i zamiany.
Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych
Zaplanowane na 2012 r. wydatki z dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych
szacuje na 278.657 tys.
Wydatki te obligacji:
w 111.247 tys.
zmiennoprocentowych w 30.184 tys.
indeksowanych w 137.226 tys.
W 2012 r. obligacje detaliczne wyemitowane w latach 2005-2012.
Odsetki od przyjmowanych w depozyt lub przez Ministra
Finansw
Wydatki na odsetki od przyjmowanych w depozyt lub przez
Ministra Finansw od niektrych jednostek sektora finansw publicznych w 2012 r.
szacowane na 1.320.333 tys. Wydatki w tej pozycji z konsolidacji
63
sektora finansw publicznych w ramach, ktrej jednostek
sektora finansw publicznych jest do przekazywania wolnych
w depozyt lub Ministrowi Finansw. Przekazane oprocentowane, a ich
na zmniejszenie potrzeb Przepisy w z dniem
2 maja 2011 r.
Koszty emisji krajowych skarbowych papierw oraz inne
i prowizje
Wydatki na koszty emisji krajowych SPW oraz inne i prowiZJe szacuje
w 2012 r. na 44.400 tys. one wynagrodzenia agenta emisji obligacji
skarbowych z warunkw umowy, a wynagrodzenie Banku BGK oraz inne
i prowizje z umowy konsolidacji publicznych.
2.3.2.2. Rozliczenia z i gwarancji udzielonych przez Skarb
Wydatki z tego zaplanowano na 2012 r. w 100 tys. tj. ok. 0,01%
kwoty przewidywanej do wykonania w 2011 r. Kwota ta obejmuje wydatki
z prowadzonymi udzielonych Skarbu

2.4. Wydatki na projektw z Unii Europejskiej
W projekcie ustawy na rok 2012 zaplanowano wydatki
w europejskich, na projektw z
z Unii Europejskiej w 13.743.039 tys. w tym
na:
- projektw realizowanych z europejskich,
- finansowanie i projektw z otrzymywanych od
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2004-
2009, projektw z innych z Unii Europejskiej
w europejskich,
- finansowanie projektw pomocy technicznej,
- finansowanie potrzeb z kursowych oraz z
programw finansowanych z UE,
- finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej.
64
W ramach kwoty w poszczeglnych zaplanowana
kwota 6.837.105 tys. na wydatki przeznaczone na projekty realizowane
m. in. w ramach:
1) Narodowej Strategii 2007-2013, w tym na:
- Program Operacyjny Infrastruktura i
- 16 Regionalnych Programw Operacyjnych,
- Program Operacyjny Ludzki,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Program Operacyjny Pornoc Techniczna,
- Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej,
- Programy Operacyjne Europejskiej Terytorialnej,
2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Mechanizmu Finansowego EOG
2004-2009, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu
3) Programu Operacyjnego rozwj sektora i
obszarw rybackich 2007-2013",
4) innych programw finansowanych ze z Unii Europejskiej
w europejskich,
5) Wsplnej Polityki Rolnej.
wydatkw w 6.905.934 tys. zaplanowana
w rezerwach celowych z tego:
- w rezerwie celowej poz. 8 - z przeznaczeniem na projektw
realizowanych z europejskich, finansowanie projektw z
otrzymywanych od Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), projektw z innych
z Unii Europejskiej nie w europejskich, projektw
pomocy technicznej, Wsplnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb
z kursowych oraz z programw finansowanych z UE
- 6.885.630 tys.
w rezerwie celowej poz. 19 - z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne nowe
zadania oraz na wynagrodzenia osb programami finansowanymi
65
z UE oraz z pomocy udzielanej przez EFTA-
13.304 tys.
- w rezerwie celowej poz. 73 - z przeznaczeniem na zmiany sysytemowe oraz niektre
zmiany organizacyjne- 7.000 tys.
Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, na etapie opracowywania projektu ustawy
nie wszystkich wydatkw na poszczeglne
klasyfikacji Ponadto rezerwa ta obejmuje wydatki na umowy, ktrych
podpisanie jest dopiero planowane. realizacji
poszczeglnych projektw w poszczeglnych
trudno ktry dysponent wykorzysta w ujete w ramach
a w ktrych przypadkach realizacja projektw z przyczyn
z co ostatecznie na poziom wykorzystania
w ramach danego dysponenta. Ponadto zaawansowania realizacji programw
operacyjnych nie pozwala w wszystkich potrzeb dysponentw.
Umieszczenie wydatkw w rezerwie celowej pozwoli na i bardziej
projektw finansowanych w ramach poszczeglnych programw, a tym
samym przyczyni do lepszej absporpcji unijnych.
Zaplanowane w wydatki - w poszczeglnych
- programw:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i - w ramach zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 559.834 tys.
2. 16 Regionalnych Programw Operacyjnych - w ramach 16 Regionalnych Programw
Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok wydatki w w
848.048 tys.
3. Program Operacyjny Ludzki i Granty EFS - w ramach PO KL zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 1.032.507 tys.
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka -w ramach PO IG zaplanowano na 2012
rok wydatki w w 925.999 tys.
5. Program Operacyjny Pornoc Techniczna- w ramach PO PT zaplanowano na 2012 rok
wydatki w w 366.424 tys.
6. Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej- w ramach PO RPW zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 129.730 tys.
66
7. Programy Europejskiej Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu
i Partnerstwa - w ramach tych programw zaplanowano na 2012 rok wydatki
w w 105.038 tys.
8. Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009, Mechanizm Finansowy EOG 2004-2009 -
w ramach tych mechanizmw zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 33.477 tys.
9. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 -
w ramach tych mechanizmw zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 32.652 tys.
1 O. Szwajcarsko-Polski Program - w ramach tego programu zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 9.705 tys.
11. Program Operacyjny rozwj sektora i
obszarw rybackich 2007 -2013" - w ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok
wydatki w w 115.948 tys.
12. programy finansowane z z UE,
w europejskich - w ramach tych programw zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 103.017 tys.
13. Wsplna Polityka Rolna - w ramach Wsplnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 2.57 4. 726 tys.
Z wydatkw finansowane zadania:
PROW 2007-2013, interwencyjnych, a
dla rolnikw.
Zaplanowano na inne zadania z WPR, tj. wydatki
z systemem finansowania w ramach niektrych
PROW 2007-2013 oraz pomocy technicznej w ramach tego Programu, jak
koszty wynagrodzenia dla BGK z rachunkw WPR.
67
2.5. Wydatki
Projekt
Wyszczeglnienie
na
rok 2012
w tys.
1
2
Razem
328.847.300
010 Rolnictwo i 5.914.905
020
9.679
050 i rypactwo 121.862
100 Grnictwo i kopalnictwo 530.039
150 Przetwrstwo 991.994
500 Handel
765.144
550 Hotele i restauracje 21.800
600 Transport i 8.007.473
630 Turystyka
44.502
700 Gospodarka mieszkaniowa 2.357.374
710 644.974
720 Informatyka
191.226
730 Nauka
4.937.066
750 Administracja publiczna 12.029.973
751 naczelnych organw kontroli i
ochrony prawa oraz 2.165.245
752 Obrona narodowa 21.339.382
753 ubezpieczenia 77.525.710
754 publiczne i ochrona 12.647.689
755 Wymiar 10.158.820
757 [!ublicznego 43.285.000
758 rozliczenia 85.692.555
801 i wychowanie 1.689.274
803 Szkolnictwo 11.889.621
851 Ochrona zdrowia 6.905.415
852 Pornoc 12.949.021
853 zadania w zakresie polityki 3.123.402
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99.360
900 Gospodarka komunalna i ochrona 375.952
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.792.935
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody 101.853
926 Kultura fizyczna 538.055
68 --- --------------------
2.6. naczelnych organw kontroli i ochrony prawa
oraz i powszechne
Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Minister Finansw do projektu ustawy dochody i wydatki Kancelarii
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Konstytucyjnego, Izby Kontroli, Naczelnego
Administracyjnego wraz z wojewdzkimi administracyjnymi, Krajowej Rady
powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Instytutu Narodowej - Komisji Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Inspekcji Pracy.
tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie
ustawy na rok 2012:
Ustawa
Projekt
Nr

ustawy
4:3

Nazwa
na rok 2011

na rok 2012
w tys. %
1
2
3 4 5
Razem
8.085.888 8.360.052 103,4
01 Kancelaria Prezydenta RP 171.524 187.410 109,3
02 Kancelaria Sejmu
430.780 412.041 95,6
03 Kancelaria Senatu
176.212 167.275 94,9
04 88.161 95.412 108,2
05 Naczelny Administracyjny 373.452 401.503 107,5
06 Konstytucyjny 26.840 30.100 112,1
07 Izba Kontroli 257.802 261.705 101,5
08 Rzecznik Praw Obywatelskich 35.424 42.544 120,1
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 17.890 23.132 129,3
10
Generalny Inspektor Ochrony Danych
14.700 15.060 102,4
Osobowych
11 Krajowe Biuro Wyborcze 45.832 46.255 100,9
12 Inspekcja Pracy 274.454 299.083 109,0
13
Instytut Narodowej- Komisja
223.263 259.662 116,3
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
14 Rzecznik Praw Dziecka 8.540 9.856 115,4
15 powszechne 5.929.826 6.097.514 102,8
52 Krajowa Rada 11.188 11.500 102,8
69
Ustalone na 2012 rok wydatki naczelnych organw kontroli
i ochrony prawa oraz 8.360.052 tys. tj. o 3,4% w ustawie
na rok 2011. Ze tych na wydatki zaplanowano 7.826.449 tys.
(1 02,8% planu na 2011 ), a na 533.603 tys. (112,4% planu na rok 2011 ).
W ramach wymienionych wydatkw finansowane
- koszty utrzymania i funkcjonowania naczelnych organw
kontroli i ochrony prawa oraz - 2.090.098 tys. z tego na
rzecz osb fizycznych - 109.017 tys. wydatki - 1.814.469 tys.
(w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osb kierownicze
stanowiska pracownikw orzecznictwa, parlamentarzystw -
1.356.303 tys. dotacje celowe - 16.532 tys. (zadania zlecane gminom w zakresie
prowadzenia i aktualizacji rejestrw wyborcw oraz zadania zlecane przez
Instytut Narodowej), wydatki - 150.080 tys.
- dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zlecanych przez Prezydium Senatu
z zakresu opieki nad i Polakami za 75.000 tys.
- i prokuratorw w stanie spoczynku oraz rodzinne -
252.889 tys.
- na funkcjonowanie powszechnych (rejonowych,
i apelacyjnych) -5.851.370 tys.
- koszty przy rodzinnych diagnostyczno-
konsultacyjnych - 48.544 tys.
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkw Krakowa - 42.000 tys.
te przeznaczone na programw rewaloryzacji zabytkowych
Krakowa,
- wydatki na "Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej" -
151 tys.
Ponadto zaplanowano na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze
ustawowo wyborw i referendw na koszty
przeprowadzenia wyborw do Senatu RP oraz przedterminowych,
i ponownych wyborw referendw lokalnych oraz
referendum oglnokrajowego w 1 04.027 tys.
70
2. 7. Obrona narodowa
Wydatki obronne na 2012 rok zaplanowane zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w 1 ,95% przewidywanego wykonania Produktu
Krajowego Brutto roku 2011.
Wydatki obronne wydatki w "obrona
narodowa" oraz wydatki w dziale "obrona narodowa" w innych

wydatkw obronnych wynosi 29.489.577 tys. z tego:
1) wydatki w Obrona narodowa - 29.202.826 tys. w ramach ktrych jako
priorytetowe zaplanowano wydatki na: szkolenie zakupy i remonty uzbrojenia
i wojskowego, inwestycje budowlane oraz na remonty infrastruktury;
2) wydatki w dziale Obrona narodowa realizowane w innych -
286.751 tys. kwota obejmuje:
- 48.951 tys. na "Programu Pozamilitarnych Obronnych
w latach 2009 - 2018", w resortach i wojewdztwach.
przeznaczone przede wszystkim na zakupy i utrzymanie rezerw
mobilizacyjnych, utrzymanie obiektw specjalnych, utrzymanie i
techniczno - wojskowego, przygotowanie transportowych na
potrzeby Zbrojnych, szkolenia obronne, utrzymanie stanowisk kierowania,
zakupy, utrzymanie i agregatw dla zapewnienia
awaryjnych zasilania w czasie wojny i kryzysu oraz utrzymanie rezerw
zdrowia,
- 83.000 tys. w Gospodarka na zabezpieczenie realizacji
z "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009 - 2018". Program
realizuje zadania z utrzymaniem przez mocy
produkcyjnych i remontowych na potrzeby Zbrojnych RP. przeznaczone
na pokrycie kosztw z remontami budynkw i
ich oraz obiektw i kosztw ponoszonych z
podatkw od
- 154.800 tys. w Nauka na sfinansowanie projektw badawczych i celowych
w dziedzinie
71
na w 2012 r. w porwnaniu do kwoty
w ustawie na 2011 r. o 7,1%, tj. o 1.954.348 tys. natomiast
w Obrona narodowa wzrost wynosi 1.944.225 tys.
Wydatki na 7.153.671 tys. w stosunku do kwoty
w ustawie na 2011 r. (6.652.550 tys. o 501.121 tys.
tych wydatkw w wydatkach obronnych wyniesie 24,3%,
ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tych wydatkw na zakup
uzbrojenia i wojskowego przeznaczono w 5.663.086 tys.
W roku kontynuowana modernizacja techniczna Zbrojnych RP.
Wydatki zaplanowano w 7.013.316 tys. co w porwnaniu do kwoty
w ustawie na 2011 r. oznacza wzrost o 744.859 tys. W ramach modernizacji
technicznej realizowane zadania do: Zbrojnych RP
i dostosowania ich do standardw NATO, zabezpieczenia potrzeb
z i funkcjonowaniem misji poza granicami kraju oraz
z zawartych umw wieloletnich.
Dodatkowo Ministerstwo Obrony Narodowej w 379 tys.
z tego:
- 262 tys. na skutki na 2012 r. z dodatkw dla
cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
117 tys. na wydatki z przygotowaniem, sprawowaniem
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 11 2011 r.
2.8. Unii Europejskiej
84 utworzona w celu dokonywania polskiej
do oglnego UE (tzw. UE). ta wynika
z traktatowego Polski wobec UE.
Kalkulacja na kolejny rok powinna
z zaplanowanych w projekcie UE w EUR. Ostateczna
poszczeglnych z UE jest znana
dopiero po procedury czyli po uchwaleniu przez Parlament
Europejski, co z w grudniu roku dany rok
poziom wydatkw oglnego UE
72
zmieniony w trakcie roku na podstawie nowelizacji co za
poszczeglnych
do UE dokonuje w ratach w PLN. VAT,
DNB, rabat brytyjski oraz mechanizm korekcyjny przyznany Niderlandom oraz Szwecji
zgodnie z w uchwalonym UE lub zatwierdzonej
nowelizacji Kursem do przeliczenia jest kurs z ostatniego dnia
roku dany rok
W odniesieniu do tradycyjnych UE
do oglnego UE 75% pobranych natomiast 25%
tzw. "koszty poboru".
W ustawie na 2011 rok Unii Europejskiej zaplanowane
w kwocie 15.656.425 tys.
Na 2012 rok szacuje do UE na poziomie 16.146 218 tys.
w tym:
- obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto - 11.372.299 tys.
- obliczona, zgodnie z metodologia z przepisw Unii Europejskiej, na
podstawie podatku od towarw i - 2.276 829 tys.
z w celnych - 1.598.602 tys.
z w cukrowych- 50.300 tys.
- z finansowania rabatu brytyjskiego -747.093 tys.
- wplata z finansowania opartych na DNB, przyznanej Niderlandw
i Szwecji w latach 2007-2013-101.095 tys.
73
3. Wynagrodzenia w jednostkach
W projekcie ustawy na rok 2012 wynagrodzenia w
jednostkach dla pracownikw przepisami ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o w sferze oraz o zmianie
niektrych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z zm.) na poziomie nominalnym z roku
2011 z rozdysponowanych rezerw celowych w 2011 r. oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego naliczonego, zgodnie z ustawowo zasadami.
Wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w i placwkach prowadzonych
przez organy administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i ustalone w relacji do kwoty bazowej dla
nauczycieli, ktra o 3,8% od 1 2012 r.
Wynagrodzenia te w nr 1 O do projektu ustawy
w podziale na poszczeglne grupy pracownicze, i klasyfikacji dochodw
i wydatkw z rezerwami celowymi, w 26.963.396 tys. (bez na
ubezpieczenia i na Fundusz Pracy) i w porwnaniu do roku 2011 (bez rezerw
celowych) o 758.740 tys. co stanowi 2,9%.
Zmiany w jednostkach w 2012 r. w porwnaniu
do ustawy na rok 2011 (bez rezerw celowych) przede wszystkim
z
1) rozdysponowania rezerw z roku 2011 oraz ich skutkw a
utworzenia nowych rezerw celowych, w tym na funkcjonariuszy
Policji,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego l nagrd rocznych
z realizacji w 2011 r. ostatniego etapu Programu wieloletniego pn. "Modernizacja
Celnej w latach 2009-2011 :
3) nowych zasad rozpatrywania przez Ministra Zdrowia wnioskw refundacyjnych
i cenowych z ustawy o refundacji lekw,
specjalnego przeznaczenia oraz wyrobw medycznych na
dla 20 etatw w grupie korpusu cywilnej,
4) wprowadzenia 1 0% dodatku do dla pracownikw Psychiatrii
kontakt z osobami wobec ktrych
zastosowanie na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy
o leczniczej,
5) dla 40 etatw w grupie korpusu cywilnej,
w z pracownikw zatrudnionych dotychczas w Krajowym Biurze
74
Funduszu Gwarantowanych Pracowniczych do
ministra do spraw pracy,
6) z nowych
7) wzrostu kwoty bazowej dla zawodowych
o 0,2 od 1 lipca 2012 r. (tj. z 2,6 do 2,8),
8) zmniejszenia funduszu z
- dodatkw zadaniowych, ktre w 2011 roku przewidziane na
Przedstawicielstwa i innych placwek dyplomatycznych w z polskim
przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej,
- z dniem 1 stycznia 2012 r. z jednostek
w osoby prawne parkw narodowych oraz Studiw Wschodnich
im. Marka Karpia.
Kwoty bazowe dla poszczeglnych grup pracownikw, w art. 13 projektu
ustawy na rok 2012.
75
VI
Programy wieloletnie
W niniejszym rozdziale zaprezentowano omwienie programw wieloletnich w
zadaniowym, ktre realizowane w 2012 r. programw wieloletnich jest
horyzontu planowania. Zestawienie programw wieloletnich w
zadaniowym wprowadzono po raz pierwszy w ustawie na 2009 r.
zakres prezentowanych danych o tzw. informacje - tj. cele oraz mierniki
stopnia ich realizacji, monitorowanie realizacji Programu nie tylko w
finansowym, ale
Zestawienie programw wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122
. ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone w nr 11 do ustawy
opracowanym w w art. 122 ust. 2. Obejmuje ono
w jednostki organizacyjnej program lub
ich wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, (w tym z
na programu, wydatkw w roku oraz w 2 kolejnych latach
na programu oraz mierniki realizacji celu.
W stosunku do 2011 r. ujednolicony sposb programw wieloletnich
w zadaniowym - od 2012 r. wszystkie programy wieloletnie
realizowane na poziomie klasyfikacji zadaniowej. W uzasadnionych przypadkach
niektre programy wykazane w ramach tego samego zadania w jednym
(np. program wieloletni "Kultura+").
W 2012 r. realizowanych 67 programw wieloletnich, na ktre zaplanowano
wydatki w 8.111.440 tys.
program ograniczania i >Razem
bezpieczniej<"
Wieloletni program ograniczania i
>Razem bezpieczniej<" na lata 2007-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 2. i publiczny, zadania
2. 1. Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy
podzadania 2. 1.5. na rzecz poprawy
powszechnego i publicznego.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 218/2006 z dnia 18 grudnia
2006 r., nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku. Koordynatorem
realizacji programu jest Minister Spraw Celem programu jest wzrost poczucia
Polski, w poprzez
77
Policji, administracji oraz partnerw
zainteresowanych publicznego. Program
ukierunkowany jest na przekonanie obywateli do naturalnego
partnerstwa z oraz innymi instytucjami ochrony i
publicznego.
koszty Programu w latach 2007-2015 29.342 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.320 tys.
Cel
Wzrost poczucia

Polski
Jednostka

Ministerstwo
Spraw

Miernik
dynamiki projektw z zakresu
ograniczania
dofinansowaniem w stosunku do
projektw w roku bazowym
2012
plan
100%
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
program ograniczania i
"Razem bezpieczniej"
11,31%
88,69%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Program rozwoju infrastruktury granicznej na granicy
w latach 201 0-2013"
Wieloletni "Program rozwoju infrastruktury granicznej na granicy
w latach 2010-2013" realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 2. i publiczny, zadania
2. 6. Ochrona granicy kontrola ruchu granicznego i nielegalnej
migracji, podzadania 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie granicznych.
78
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 9/201 O z dnia 26 stycznia
201 O r. Nadzr nad Programu przez Wojewodw Lubelskiego i Podkarpackiego
sprawuje Minister Spraw
Celem Programu jest usprawnienie funkcjonowania granicy w
ze wzrostem ruchu towarowego oraz przewidywanym wzrostem
ruchu w trakcie Mistrzostw Europy w w 2012 r. W realizowane
do
granicznych oraz budowy nowych w wojewdztwie lubelskim
oraz Budomierz-Hruszew w wojewdztwie podkarpackim), poprawy warunkw oczekiwania
na oraz granicy
graniczne w do kontroli, co
przyspieszy tempo odpraw.
koszty Programu w latach 2010-2013 457.570 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 124.136 tys.
Cel
Usprawnienie
funkcjonowania granicy

Jednostki

Wojewoda
Lubelski
Wojewoda
Podkarpacki
Miernik
Liczba oddanych do pasw odpraw dla

Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego
2012
plan
o
80
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program rozwoju infrastruktury granicznej na granicy
w latach 2011-2013
111 Planowane wydatki na 2012 r. 111 koszty
79
"Budowa kampusu 60Q-Iecia Odnowienia Uniwersytetu
Program wieloletni "Budowa kampusu 600-/ecia Odnowienia Uniwersytetu
na lata 2001-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo
podzadania 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa
Program ustanowiony z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
(Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677, z zm.). Nadzr nad Programu przez
Uniwersytet sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu (tzw. III Kampus UJ)
powstaje w Krakowie-Pychowicach i obejmuje nowoczesne budynki
i przyrodniczych oraz i Komunikacji
powierzchni budynkw naukowo-dydaktycznych (o ponad 100 tys. m
2
)
wykorzystanie potencjalnych naukowo-dydaktycznych UJ oraz, przy
lokowanych w inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzenie
budowaniu mostw i
koszty Programu w latach 2001-2015 962.500 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 95.600 tys.
Cel
Rozbudowa infrastruktury
Uniwersytetu

Jednostka

Uniwersytet

Miernik
Sumaryczna powierzchnia w m
2
obiektw oddanych do w ramach
programu wieloletniego
2012
plan
59.995
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa kampusu 60o-lecia Odnowienia Uniwersytetu
9,93%
90,07%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
80
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 3. Edukacja,
wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo podzadania 3.2.4 Utrzymanie
i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa
Program ustanowiony z dnia z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
(Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1962, z zm.). Nadzr nad Programu przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa

realizacji programu wydatnie i prowadzenia
na unikatowych kierunkach studiw i w konsekwencji realizowane
zadania gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to m.in. nowoczesnych technologii,
informatyzacji oraz szeroko komunikacji
koszty Programu w latach 2004-2015 600.937 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 71.795 tys.
Cel
Rozbudowa infrastruktury
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Jednostka

Uniwersytet im.
Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
Miernik
Sumaryczna powierzchnia w m
2
obiektw oddanych do w ramach
programu wieloletniego
2012
plan
43.413
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
15,55%
84,45%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
81
Polski w Programie ramowym na rzecz i
w latach 2008-2013'
Program wieloletni Polski w Programie ramowym na rzecz
i w latach 2008-2013" realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost
gospodarki, podzadania 6.1.1. Tworzenie warunkw do

Program ustanowiony Rady Ministrw nr 313/2007 z dnia 31 grudnia
2007 r. Nadzr nad Programu przez Rozwoju
sprawuje Minister Gospodarki.
Celem Programu ramowego na rzecz i innowacji (CIP) jest
promowanie europejskich - on stworzony z
o i W ramach CIP wspierana jest
innowacyjna (w tym innowacje ekologiczne), zapewnienie lepszego do
finansowych oraz na poziomie regionalnym wsparcia dla biznesu. CIP ma
do szerszego lepszego wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych oraz rozwj informacyjnego. Program
promuje wykorzystanie energii odnawialnej i
Program wieloletni ma polskim instytucjom i podmiotom w Programie
CIP -w ramach programu wieloletniego realizowane jest wsparcie finansowe dla czterech
polskich konsorcjw, ktre w sieci europejskiej Enterprise Europe Network, jak
zapewniane jest finansowanie dla krajowych punktw kontaktowych
o poszczeglnych programach i instrumentach finansowych
w ramach programu CIP.
koszty Programu w latach 2008-2013 56.400 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.100 tys.
Cel
Zapewnienie jak najszerszego
polskich instytucji i
podmiotw w unijnym
Programie ramowym na rzecz
i innowacji,
ktrego celem jest promowanie
europejskich

Jednostka

Miernik
Polska Agencja Liczba beneficjentw wsparcia
Rozwoju
udzielonego przez PARP
82
2012
plan
66
.-------------------------------------------------
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Polski w Programie ramowym na rzecz
i w latach 2008-2013
17,91%
82,09%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
na lata 2011-2020"
Wieloletni "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
na lata 2011-2020' realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6. 1. Wzrost gospodarki,
podzadania 6.1.1. Tworzenie warunkw do
Program ustanowiony Rady Ministrw Nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje programu jest Minister Gospodarki.
Program ukierunkowany jest na zapewnienie wzrostu i
polskiej gospodarki, m.in. przez inwestycji innowacyjnych oraz tworzenie
miejsc pracy o wysokiej W ramach programu wspierane
inwestycje w sektorach wysokich technologii (hi-tech), co przyczynia w
stopniu do rozwoju gospodarki i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych.
w sektorach tych koncentruje
inwestycji zagranicznych (BIZ).
koszty Programu w latach 2011-2020 727.000 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 34.391 tys.
83
Cel
Wzrost
oraz
polskiej gospodarki
Jednostka

Ministerstwo
Gospodarki
Miernik
Roczna inwestycji zagranicznych w
Polsce (mld euro)
2012
plan
11 '19
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki
polskiej na lata 2011-2020
4,73%
95,27%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"
Wieloletni "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju,
zadania 6. 1. Wzrost gospodarki, podzadania 6. 1.2. Tworzenie warunkw
dla funkcjonowania
Program ustanowiony Rady Ministrw Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.
"Program usuwania azbestu i wyrobw azbest, stosowanych na
terytorium Polski". Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Gospodarki.
Program wspiera w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobw
azbest, minimalizacji negatywnych skutkw zdrowotnych spowodowanych
azbestu na terytorium kraju oraz likwidacji szkodliwego azbestu
na Program przewiduje nowe m.in.: odpadw
azbestowych na podziemnych, nowych technologii
unicestwianie azbestu, pozostawianie w ziemi - w dopuszczonych
prawem przypadkach - wyrobw azbestowych wycofanych z W ramach
programu realizowane o charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak
84
zadania w tym wsparcie finansowe opracowywania programw
usuwania wyrobw azbest oraz oczyszczania terenw z azbestu na
wszystkich szczeblach.
koszty Programu w latach 2009-2032 40.400.000 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 4.000 tys.
Cel
Wycofanie azbestu
i wyrobw
azbest stosowanych na
terytorium Polski
Jednostka

Ministerstwo
Gospodarki
Miernik
Liczba gmin na terenie ktrych
przeprowadzono wyrobw
azbest
2012
plan
1.700
wydatkw na Programu zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do
kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032
0,01%
99,99%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6. 1. Wzrost
gospodarki, podzadania 6.1.4 .System wsparcia inwestorw, w 2012 r.
realizowane na poziomie programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.
W ramach programw wsparcia inwestycji realizowana jest pomoc publiczna, udzielana
w formie dotacji z na podstawie dwustronnych umw ramowych
zawieranych Ministrem Gospodarki a inwestorem, w oparciu o
przez Ministrw o ustanowieniu programu wieloletniego dla realizacji inwestycji.
85
Podmiotem odpowiedzialnym za programw wsparcia finansowego inwestycji jest
Minister Gospodarki.
Celem ustanawiania programw wieloletnich jest rozwj gospodarczy
regionw, w ktrych programy te realizowane oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy.
Do monitorowania stopnia celu stosowany jest miernik "liczba utworzonych
nowych miejsc pracy" od realizacji danego programu). Planowana
liczba utworzonych miejsc pracy w ramach programw do 2012 r. ma
13 823.
koszty realizacji 20 Programw 379.348 tys. natomiast wydatki
w 2012 r. zaplanowano w kwocie 55.439 tys.
wydatkw na Programw {wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programw zaprezentowano na wykresie.
Programy wsparcia inwestycji
14,61%
85,39%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Przygotowanie i wykonanie EURO 2012"
Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie EURO 2012" na lata
2008-2012 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 8. Kultura
fizyczna, zadania 8.4. Mistrzostw Europy w UEFA EURO
2012, podzadania 8.4.1. Przygotowania Po/ski do Mistrzostw Europy
w UEFA EURO 2012.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 191/2009 z dnia
27 2009 r. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Sportu i Turystyki.
86
Realizacja Programu ma sprawne i terminowe przygotowanie i wykonywanie
EURO 2012, do przeprowadzenia turnieju Mistrzostw
Europy w EURO 2012. W ramach Programu realizowane inwestycje
z Stadionu Narodowego, dofinansowane budowa stadionu "Arena
w rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu, budowa stadionu przy
ul. we przebudowa Stadionu w Chorzowie oraz rozbudowa
Stadionu w Krakowie.
koszty Programu w latach 2008-2012 4.943.776 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 40.000 tys.
Cel
Zapewnienie obiektw
sportowych do organizacji
UEFA EURO 2012
Jednostka

Ministerstwo
Sportu
i Turystyki
Miernik
Liczba oddanych do obiektw
sportowych do 2012 r.
2012
plan
6
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Przygotowanie i wykonanie EURO 2012
0,81%
99,19%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
Strategiczny Program
Wieloletni strategiczny program Etap IV 2012-2015"
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 9. Kultura
87
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego, podzadania
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 150/2011 z dnia 2 sierpnia
2011 r. Minister Administracji i Cyfryzacji Programem oraz nadzoruje i koordynuje
jego przez Podmiotami
Program Miasto Gmina Powiat Wojewdztwo
oraz Zawodowa w
Program ten tworzy warunki w Europie na
miejsca o masowej milionw ludzi. Obz Auschwitz-Birkenau jest wpisany
na Dziedzictwa UNESCO.
koszty Programu w latach 2012-2015 76.725 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 6.920 tys.
Cel

i zagospodarowanie terenw
Muzeum
Auschwitz-Birkenau, rozwj
edukacyjnej,
poprawa
komunikacyjnej oraz
turystycznej

Jednostka

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji
Miernik
Liczba zrealizowanych
priorytetowych Programu
2012
plan
8
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Strategiczny Program
IV Etap- 2012-2015
11,93%
88,07%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
88
"Budowa kompleksu Muzeum Jzefa w Sulejwku"
Program wieloletni "Budowa kompleksu Muzeum Jzefa w Su/ejwku" na
lata 2012-2016, realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego,
podzadania 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw oraz zadania
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, podzadania 9.4. 1. Budowa obiektw.
Program ustanowiony Rady Ministrw z 6 2011 r. Nadzr nad
Programu przez Muzeum Jzefa w Sulejwku sprawuje Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach Programu wspierana budowa kompleksu Muzeum Jzefa
w Sulejwku, ktry nowy budynek muzealno-edukacyjny
(o powierzchni 5 tys. m
2
), willa "Milusin" (rodzinny dworek Aleksandry i Jzefa
"Drewniak" oraz "Willa Bzw'', a park i ogrd. Muzeum
ponadregionalnego edukacyjno-badawczego, ktry zajmie upowszechnianiem
wiedzy Jzefa oraz Polski jako kraju, ktry
przed totalitaryzmem bolszewickim. Placwka
i miejsce Jzefa w dziejach narodu i polskiego,
z jego osobistym i i postawy
obywatelskiego patriotyzmu z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych form kontaktu
ze oraz multimedialnych ekspozycji zgromadzonych eksponatw.
koszty Programu w latach 2012-2016 168.795 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 6.699 tys.
Cel
Stworzenie obiektu kultury

o
dziejach ojczystych i uchronienie przed
zniszczeniami "Enklawy historycznej",
bezcennego z historycznego punktu
widzenia fragmentu naszego narodowego
dziedzictwa
Jednostka

Muzeum Jzefa

w Sulejwku
Miernik
Powierzchnia obiektw
zabytkowych poddanych
rewaloryzacJi i adaptacji w m
2
2012
plan
o'>
---------------------------
Powierzchnia budowanych
obiektw w m
2
o>
')
Program ma charakter inwestycyjny, miernika wykazywana w latach kolejnych zgodnie
z harmonogramem realizacji.
89
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa kompleksu Muzeum Jzefa w Sulejwku
3,97%
96,03%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Kontynuacja budowy Muzeum Historii Polskich"
Program wieloletni "Kontynuacja budowy Muzeum Historii Polskich" na lata
2010-2012, realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury,
podzadania 9.4. 1. Budowa obiektw.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 173/2009 z 29 2009 r.
Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt realizowany jest od 2006 r., na podstawie umowy zawartej w 2005 r.
RP, miastem Warszawa oraz Instytutem
Historycznym. W 2012 r. na terenie getta warszawskiego powstanie Muzeum Historii
Polskich - nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury zarazem
pierwszym i jedynym muzeum na w historii polskich.
Muzeum zachowanie dziedzictwa na ziemiach
polskich, a statutowym celem ukazywanie dziejw na historycznych terenach
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, jak wspieranie wszelkich
do wychowania pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz
szacunku dla tradycji i kultury
koszty Programu w latach 2010-2012 98.000 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 28.000 tys.
90
Cel
Zorganizowanie nowoczesnego muzeum
jako placwki
standardom muzealnictwa, o
rozbudowanym programie
wystawienniczym i edukacyjnym
zgromadzone zbiory
szerokiej z kraju i z
zagranicy
Jednostka

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Miernik
Powierzchnia budowanych
obiektw w m
2
2012
plan
12.018
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Kontynuacja budowy Muzeum Historii Polskich
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Budowa Muzeum 11 Wojny w
Program wieloletni "Budowa Muzeum 11 Wojny w na lata 2011-2014,
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury,
podzadania 9.4. 1. Budowa obiektw.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 31/11 z 4 stycznia 2011 r.
Nadzr nad Programu przez Muzeum 11 Wojny w sprawuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach Programu realizowana budowa Muzeum 11 Wojny
w wystawiennicza, edukacyjna i badawcza
upowszechnianiu wiedzy o 11 wojnie o jej ofiarach
i bohaterach. Muzeum promowaniu Polski jako kraju
91
i postaw obywatelskich, program do siebie ludzi. Placwka przyczyni
do zainteresowania turystw i wojewdztwem pomorskim.
koszty Programu w latach 2011-2014 358.432 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 105.366 tys.
Cel
Stworzenie nowoczesnego
muzeum, w ktrym opowiedziana
zostanie historia wojny we
wszystkich jej aspektach
Jednostka

Muzeum 11
Wojny

w
Miernik
Powierzchnia budowanych obiektw
wm
2
2012
plan
a>
Program ma charakter inwestycyjny, miernika wykazywana w latach kolejnych zgodnie
z harmonogramem realizacji.
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa Muzeum 11 Wojny w
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Kultura +"
Program wieloletni "Kultura +" na lata 2011-2015, realizowany w 2012 r.
w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja
infrastruktury kultury, podzadania 9.4.2. Modernizacja i obiektw, na poziomie
2 priorytetw: "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" oraz
"Digitalizacja".
92
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 176/1 O z 12 201 O r.
Koordynatorem realizacji Programu przez Instytut (priorytet "Biblioteka+.
Infrastruktura bibliotek') oraz Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, Narodowy Instytut Dziedzictwa (priorytet "Digitalizacja') jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program ukierunkowany jest na do kultury oraz uczestnictwa w
kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez i
infrastruktury bibliotecznej oraz zasobw polskich muzew, bibliotek i archiww.
W ramach programu wyszczeglniono 2 priorytety:
priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek", ktry jest
bibliotek gminnych w nowoczesne centra do wiedzy, kultury i
a wprowadzenie systemu dla bibliotek oraz
- priorytet "Digitalizacja", w ramach ktrego realizowane
do poszerzenia i do cyfrowych zasobw polskiego dziedzictwa
kulturowego, poprzez zbiorw i pracowni digitalizacyjnych.
koszty Programu w latach 2011-2015 516.250 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 67.000 tys. w tym w kwocie
42.000 tys. w ramach priorytetu "Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek" oraz 25.000 tys.
w ramach priorytetu "Digitalizacja".
Cel
Jednostki
Miernik
2012
plan
Wzmocnienie i roli
Liczba oddanych do
gminnych bibliotek publicznych
Instytut obiektw bibliotecznych po 57
budowie lub remoncie
Poszerzanie i
Narodowy Instytut
do cyfrowych zasobw polskiego
Audiowizualny,
Narodowe Archiwum
dziedzictwa kulturowego za
Cyfrowe, Biblioteka
Liczba stworzonych pracowni
10
Internetu
Narodowa,
digitalizacyjnych
Polski,
Narodowy Instytut
wsi i miast
Dziedzictwa
93
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Kultura+
20,34%
5,71%
Planowane wydatki na 2012 r. -Priorytet Biblioteka+
o Planowane wydatki na 2012 r. - Priorytet Digitalizacja
koszty
"Poprawa i warunkw pracy" -11 etap
Program wieloletni ,,Poprawa i warunkw pracy" - 11 etap na lata
2011-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach:
- funkcji 1 O. Nauka polska, zadania 1 0.2. Wzmocnienie naukowych
praktycznym zastosowaniom, podzadania 10.2.1. Wsparcie stosowanych
i prac rozwojowych oraz
- funkcji 14. Rynek pracy, zadania 14.2 Budowa nowoczesnych stosunkw pracy,
podzadania 14.2.3 i higiena pracy.
Program ustanowiony Rady Ministrw Nr 154/201 O z dnia 21
201 O r. Nadzr nad Programu przez - Centralny Instytut
Ochrony Pracy - Instytut Badawczy Minister Nauki i Szkolnictwa
oraz Minister Pracy i Polityki
Program stanowi na wyzwania stanu i ochrony
pracy w Polsce oraz zadania z dokumentw i krajowych
w tym obszarze. W ramach Programu opracowywane innowacyjne
organizacyjne i techniczne, ukierunkowane na rozwj zasobw ludzkich oraz nowych
wyrobw, technologii, metod i systemw ktrych wykorzystanie przyczyni
do ograniczenia liczby osb zatrudnionych w warunkach na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i oraz ograniczenia z nimi wypadkw przy
pracy, chorb zawodowych i z tego strat ekonomicznych i
94
koszty Programu w latach 2011-2013 93.500 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 32.500 tys.
Cel
Jednostka
Miernik
2012
plan
Opracowanie innowacyjnych Liczba produktw
organizacyjnych i prewencji technicznej i
52
technicznych Centralny organizacyjnej) programu
warunki i pracy Instytut Ochrony wieloletniego w B
Pracy- PIB
Realizacja w zakresie Liczba w zakresie
99

w danym roku
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanOwanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Poprawa i higieny pracy- 11 etap
11,23%
23,53%
Planowane wydatki na 2012 r. -Funkcja 10. o Planowane wydatki na 2012 r. -Funkcja 14.
koszty
"Polskie Sztuczne Serce"
Program wieloletni "Polskie sztuczne serce" na lata 2007-2012 realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 1 O. Nauka polska, zadania
1 0.2. Wzmocnienie naukowych praktycznym zastosowaniom, podzadania
1 0.2. 1. Wsparcie stosowanych i prac rozwojowych.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r.,
nr 58/201 O z 8 kwietnia 201 O r. Nadzr nad programu
przez Narodowe Centrum i Rozwoju oraz koordynatora strategicznego -
95
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister
Nauki i Szkolnictwa
Program ma na celu opracowanie rodziny polskich protez serca z
serca jako elementem finalnym, jak rozwj
klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentw z
serca oraz stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-
technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych
w zakresie protez serca.
koszty Programu w latach 2007-2012 29.726 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 2.750 tys.
Cel
Opracowanie i do
praktyki klinicznej polskich
protez serca z
serca
jako element finalny
Jednostki

Ministerstwo
Zdrowia,
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa

Miernik
Liczba wytworzonych prototypw
protez serca
2012
plan
1
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Polskie sztuczne serce
9,25%
90,75%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"
Program wieloletni Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe" na lata 2001-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 11. i granic, zadania
96
11.2. Rozwj obronnych, podzadania 11.2. 1. Pozyskiwanie w ramach
programw operacyjnych i poza nimi.
Program ustanowiony z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe" i zapewnieniu warunkw jego realizacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 89,
poz. 972, z zm.).
Program obejmuje Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 48 samolotw
wielozadaniowych, a zakup zestawu logistycznego oraz lotniczych bojowych
oraz szkolenia personelu. W 2012 r. w ramach Programu prowadzona jest przez
Ministerstwo Finansw zagranicznego, w
z Programu.
koszty Programu w latach 2001-2015 1.343.423 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 118.770 tys.
Cel
Realizacja

Jednostka

Ministerstwo
Finansw
Miernik
i terminowa realizacja

2012
plan
100%
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w samoloty wielozadaniowe
8,84%
91,16%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
97
"Program dla Odry-2006"
Wieloletni "Program dla Odry - 2006" na lata 2002-2016 realizowany w 2012 r.
na poziomie w ramach funkcji 12. zadania 12.5. Gospodarowanie
zasobami wodnymi, podzadania 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz
skutkom suszy.
Program ustanowiony z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Program dla Odry- 2006" (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067, z zm.).
Za i Programu odpowiada ds. "Programu dla
Odry- 2006".
Program obejmuje swym obszar w granicach administracyjnych
8 wojewdztw Polski opolskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) - jego realizacja ma
Nadodrza, jak warunki do
aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powodzie. Program
zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry,
przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego,
prewencyjnych planw zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobw wodnych,
ochrony wody, przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego.
Modernizacja Systemu Wodnego ma rozwj
i gospodarczy obszaru Nadodrza.
koszty Programu w latach 2002-2016 10.772.185 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 85.977 tys.
Cel
Zapewnienie
przeciwpowodziowego
dorzecza Odry
Jednostka


ds.
Programu dla
Odry- 2006
98
Miernik
km zbudowanych lub
zmodernizowanych i
melioracji wodnych
2012
plan
61
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program dla Odry - 2006
5,77%
94,23%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Program ochrony przed w dorzeczu grnej
Wieloletni "Program ochrony przed w dorzeczu grnej na lata 2011-
2030 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 12.
zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi, podzadania 12.5.3. Ochrona
przeciwpowodziowa oraz skutkom suszy.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 151/2011 z dnia 9 sierpnia
2011 r. Za i Programu odpowiada ds. "Programu
ochrony przed w dorzeczu grnej
Celem programu jest podniesienia powodziowego w dorzeczu grnej
Inwestycje prowadzone na oraz jej m.in. na Dunajcu, Nidzie,
Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole i Do
m.in. zabezpieczenie przed powodziowym doliny na odcinku od
Skawy do Dunajca, ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Krakw, ochrona przed
w zlewni w tym budowa zbiornikw retencyjnych oraz
Dukla. W 2012 r. w ramach Programu planuje w
przygotowawcze, ktrych efektem mapy i ryzyka powodziowego oraz
dokumentacje pozwoleniami na
koszty Programu w latach 2011-2030 13.150.716 tys.
natomiast wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 79.570 tys.
99
Cel
Podniesienie
powodziowego w dorzeczu
grnej
Jednostka


ds. Programu
ochrony przed
grnej

Miernik
Redukcja strat powodziowych
[%]
2012
plan
o>
Program ma charakter inwestycyjny, miernika wykazywana w latach kolejnych zgodnie
z harmonogramem realizacji.
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program ochrony przed dorzecza grnej
3,22%
96,78%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Krajowy Program Przemocy w Rodzinie"
Wieloletni "Krajowy Program Przemocy w Rodzinie" na lata 2006-2016
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie
i wspieranie rodziny, zadania 13. 1. Pornoc i integracja podzadania
13. 1. 1. Wspieranie osb wykluczeniem
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 162/2006 z dnia 25
2006 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z zm.). Nadzr nad Programu
przez Wojewodw sprawuje Minister Pracy i Polityki
Program ma za zadanie wprowadzenie w szerokiego spektrum
na celu zwrcenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak
przemocy w rodzinie oraz profesjonalizmu
w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a w podejmowaniu odpowiednich
wobec sprawcw. Realizacja Programu ma do zmniejszenie skali
100
zjawiska przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i pomocy oraz interwencyjnych
i korekcyjnych wobec osb przemoc w rodzinie. Program
pojmowania przez zjawiska przemocy w rodzinie,
rodzinnych, dzieci, i w zakresie skutkw stosowania przemocy
w rodzinie, jak metod wychowawczych bez przemocy. Program
realizowany jest w oparciu o cztery podstawowe nurty kierowanych do grup
odbiorcw, tj. interwencyjne, oraz korekcyjno-
edukacyjne, przy organw administracji jednostek
terytorialnego, organizacji i wyznaniowych.
koszty Programu w latach 2006-2016 133.505 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 16.400 tys.
Cel
Zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie,

ochrony ofiar przemocy w
rodzinie i pomocy
oraz
interwencyjnych i
korekcyjnych wobec osb
przemoc w rodzinie
Jednostki

Miernik
Liczba sprawcw poddanych
Wojewodowie korekcyjno-
edukacyjnym (w tys.)
2012
plan
4,8
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Krajowy Program Przemocy w Rodzinie
12,28%
87,72%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
101
"Pomoc w zakresie
Program wieloletni "Pomoc w zakresie na lata 2010-2013
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie
i wspieranie rodziny, zadania 13.1. Pornoc i integracja podzadania
13. 1. 1. Wspieranie osb wykluczeniem
Program ustanowiony z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Pomoc w zakresie (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259,
z zm.). Nadzr nad Programu przez Wojewodw sprawuje Minister Pracy
i Polityki
Program ukierunkowany jest na wsparcie gmin w
o charakterze w zakresie dzieci oraz zapewnienia
osobom jego pozbawionym, jak w zakresie poprawy stanu
zdrowia dzieci i poprzez ograniczanie zjawiska upowszechnianie
zdrowego stylu poziomu osb i rodzin o niskich dochodach oraz
rozwj w gminach bazy ze szczeglnym potrzeb dzieci
i W ramach Programu realizowane w
zapewnienia pomocy w zakresie dzieci do 7 roku uczniw do czasu
ponadgimnazjalnej, osb samotnych, w wieku, chorych lub
Ponadto Program do rozwoju
i wykorzystywania bazy w gminach lub jej w tym
tworzenia lub punktw przygotowywania lub wydawania oraz dowozu
jak monitorowanie realizowanych w ramach
Programu w skali kraju i poszczeglnych regionach kraju.
koszty Programu w latach 2010-2013 3.100.000 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 550.000 tys.
Cel
Zapewnienie pomocy w zakresie
osobom i rodzinom
pozbawionym
w dzieciom, osobom
samotnym, w wieku,
chorym lub
Jednostki

Wojewodowie
102
Miernik
Liczba osb
(w mln)
2012
plan
2
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Pornoc w zakresie
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Przygotowanie, i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w 11 2011 r."
Wieloletni program pod "Przygotowanie, i sprawowanie Przewodnictwa
Po/ski w Radzie Unii Europejskiej w 11 2011 r." realizowany w 2012 r. na
poziomie w ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna, zadania 15.5 ..
i koordynacja polityki zagranicznej, podzadania 15.5.4. Przygotowanie,
i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 11 2011 r.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 113/2009 z dnia 23 czerwca
2009 r. z zm. Celem Programu jest zapewnienie finansowania
z prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej
2011 r. Koordynatorem programu jest do Spraw Przygotowania
Organw Administracji Sprawowania przez Polska
Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przewodnictwo w Unii Europejskiej stanie
do wzmocnienia pozycji Polski Prezydencja jest
do kreowania wizerunku naszego kraju jako skutecznego
i we wzmacnianie Unii Europejskiej;
uznanych przez za dla Unii Europejskiej w
i potrzeb obecnej oraz polityki europejskiej. W ramach ww. programu
zestawienie planowanych kosztw w z
tj. kosztw, ktre koordynowane na poziomie centralnym centralna programu
wieloletniego) oraz kosztw z ministerstw i centralnych
103
w przygotowaniach i sprawowaniu Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
resortowa programu wieloletniego).
koszty Programu w latach 2010-2012 429.441 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 21.389 tys.
Cel
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji
z przygotowaniem i
prowadzeniem polskiego przewodnictwa w
Radzie Unii Europejskiej w 11 2011 r.
poprzez finansowania
podejmowanych
Jednostka

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Miernik
Kwartalne
sprawozdanie
zaakceptowane
przez Komitet
Rady Ministrw
2012
plan
2
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie
Przygotowanie, i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie
Unii Europejskiej w 11 2011 r.
5,97%
94,03%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Program na rzecz romskiej w Polsce"
Wieloletni "Program na rzecz romskiej w Polsce" na lata 2004-2013
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 16. Sprawy
obywatelskie, zadania 16.2. dyskryminacji, podtrzymywanie
kulturowej narodowych i etnicznych, podzadania 16.2.1.
dyskryminacji oraz wobec narodowych i etnicznych.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia
2003 r. Koordynatorem programu jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Celem Programu
104
jest doprowadzenie do uczestnictwa Romw w obywatelskiego
zniwelowanie od reszty
a w taki dziedzin jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena,
warunki lokalowe, funkcjonowania Romw w obywatelskim.
W ramach Programu wypracowywane systemowe mechanizmy
wyrwnanie szans osb do romskiej oraz pomoc w podtrzymaniu
i kultury Romw.
koszty Programu w latach 2004-2013 100.000 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.000 tys.
Cel
Zapewnienie
uczestnictwa Romw w

obywatelskiego
Jednostka

Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji
Miernik
Odsetek dzieci romskich w
Programie w stosunku do liczby dzieci
romskich szkolny
2012
plan
81%
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program na rzecz romskiej w Polsce
10%
90%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
Program wieloletni pod "Narodowy program przebudowy drg lokalnych - Etap
11 - - Rozwj"
Wieloletni "Narodowy program przebudowy drg lokalnych - Etap 11 -
- Rozwj" na lata 2012-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
105
w ramach Funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19. 1. Wspieranie
transportu drogowego, podzadania 19. 1. 1. Budowa i przebudowa sieci drg krajowych.
Program ustanowiony Rady Ministrw z dnia 6 2011 r.
Poprzedni tego typu program wieloletni pod "Narodowy program przebudowy drg
lokalnych 2008-2011" w 2011 roku. i nadzr nad nowego
Programu przez Wojewodw, podobnie jak poprzednio, sprawuje Minister Administracji
i Cyfryzacji.
Celem programu jest podniesienie poziomu i lokalnych oraz
instytucji publicznych, intensyfikacji rozwoju bezpiecznej,
spjnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie
gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy drg lokalnych
o kluczowym znaczeniu dla rozwoju wsplnot
Realizacja programu poprawie ruchu
drogowego na drogach lokalnych; rozwojowi spjnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci drg
publicznych w skali lokalnej i regionalnej; promocji jednostek
terytorialnego oraz innych podmiotw, w na rzecz rozwoju i modernizacji lokalnej
infrastruktury drogowej; odbudowie i przywracaniu funkcji komunikacyjnej drg zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku rozwojowi i modernizacji
drogowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju obszarw wiejskich; poprawie
komunikacyjnej lokalnych gospodarczych, i pracy
o istotnym znaczeniu dla lokalnej; poprawie komunikacyjnej
instytucji publicznych i innych instytucji publiczne; rozwojowi lokalnych
drogowych istotnych dla sprawnej realizacji o kluczowym znaczeniu
dla lokalnych, w w obszarze
i publicznego, ochrony ratownictwa, kryzysowego
oraz ochrony granicy
koszty Programu w latach 2012-2015 10.666.667 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 200.000 tys.
Cel
Podniesienie poziomu i
lokalnych oraz
instytucji
publicznych, intensyfikacji
rozwoju bezpiecznej, spjnej,
funkcjonalnej i efektywnej
infrastruktury drogowej
Jednostki

Wojewodowie
106
Miernik
odcinkw drg lokalnych
przebudowanych, wybudowanych
oraz wyremontowanych w ramach
programu (w tys. km)
2012
plan
0,85
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych- Etap 11
Rozwj
6,25%
93,75%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015"
Wieloletni "Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015" realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania
19. 1. Wspieranie transportu drogowego, podzadania 19. 1. 1. Budowa i przebudowa sieci
drg krajowych.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 10/2011 z dnia 25 stycznia
2011 r. Nadzr nad Programu przez Drg Krajowych
i Autostrad sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Program jest dokumentem programowym w sektorze infrastruktury
drg krajowych - cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i
finansowania oraz do realizacji. Okres realizacji Programu
zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania rzeczowego i finansowego obejmuje
okres 3 lat (2011-2013) - Program zawiera inwestycyjnych, ktrych
realizacja zostanie do 2013 r. oraz przeznaczonych na
ten cel w Krajowym Funduszu Drogowym (z przeznaczeniem na oraz
prace przygotowawcze po otwarciu inwestycyjnych) oraz
(z przeznaczeniem na prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie, i inwestycje
kubaturowe). Przewiduje efekty realizacji Programu na koniec 2013 r.
m.in. ok. 810 km autostrad oddanych do ruchu, ok. 690 km drg ekspresowych
oddanych do ruchu, jak ok. 200 km oddanych obwodnic (26 szt.) W wyniku realizacji
Programu drg w stanie dobrym wyniesie 66%.
107
koszty Programu w latach 2011-2015 78.930.379 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.000.000 tys.
Cel
Poprawa
komunikacyjnej Polski
i z
korytarzami transportowymi
Jednostka

Generalna
Dyrekcja Drg
Krajowych
i Autostrad
Miernik
wybudowanych drg
ekspresowych i autostrad,
przebudowanych drg krajowych (w km)
2012
plan
985
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z do roku 2015"
"Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z do roku 2015"
na lata 2011-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.2. Transport kolejowy, podzadania
19.2.1.1nwestycje w
Program ustanowiony Rady Ministrw z dnia 7 listopada 2011 r. Nadzr
nad Programu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje Minister
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Program ponad 100 projektw nowej oraz
i (odtworzenie) infrastruktury kolejowej. Obejmuje on
prace przygotowawcze dla kolejnych inwestycji, w tym dla kolei
Efektem realizacji Programu m.in. skrcenie czasu przejazdu
108
polskimi miastami i maksymalnej jazdy ze 160 km/h do
200 km/h dla 595 km torw. W ramach Programu przewiduje m.in. stanu
techniczno-eksploatacyjnego 3 205 km torw, nowoczesnych systemw
zabezpieczenia ruchu na 1 340 przejazdach kolejowo-drogowych, 338
bezkolizyjnych dwupoziomowych oraz 800 km linii w
ERTMS, co wydatnie przyczyni do i komfortu jazdy.
Program na terytorialnej kraju przez
komunikacyjnej, a nie tylko ze jak
wzrost
Program finansowany z publicznych krajowych
z i Funduszu Kolejowego), jak ze europejskich oraz
PKP Polskich Linii Kolejowych.
koszty Programu w latach 2011-2013 19.229.003 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 1.911.275 tys.
Cel
Poprawa stanu
w
transporcie
Jednostka

PKP
Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Miernik
przebudowanych linii kolejowych (km)
2012
plan
413
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013
z do roku 2015
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
109
"Program ochrony brzegw morskich"
Wieloletni "Program ochrony brzegw morskich" na lata 2004-2023 realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania
19.3. Wspieranie transportu morskiego podzadania
19.3.1. morskiej, ochrona brzegw i morskiego.
Program ustanowiony z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Program ochrony brzegw morskich" (Dz. U. nr 67, poz. 621 ). Nadzr nad
Programu przez Morskie w Gdyni, i Szczecinie sprawuje Minister
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Program obejmuje na celu zabezpieczenie brzegw morskich
przed zjawiskiem erozji, a w i utrzymywanie systemu
zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenw nadmorskich, w tym usuwania
w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegw morskich, jak
zapewnienia stabilizacji linii brzegowej stanu z 2000 r. i zapobiegania zanikowi
W ramach Programu finansowane jest monitorowania brzegw morskich, a
prace i badania ustalenia aktualnego stanu brzegw morskich
na celu wskazanie koniecznych i do ratowania brzegw
morskich.
koszty Programu w latach 2004-2023 1.082.149 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 69.600 tys.
Cel
Zabezpieczenie brzegu
morskiego przed
zjawiskiem erozji
Jednostki

Morskie
w Gdyni,

i Szczecinie
Miernik
zabezpieczonych odcinkw brzegu
morskiego (w km)
110
2012
plan
13,4
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program ochrony brzegw morskich
6,43%
93,57%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Budowa falochronu dla portu w
Program wieloletni "Budowa falochronu dla portu
w na lata 2008-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu
morskiego i podzadania 19.3.2.Wspieranie infrastruktury morskiej
i
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 167/2007 z dnia 20
2007 r., nr 186/2009 z dnia 20 2009.
nad Programu sprawuje Morski w Szczecinie.
Zakres rzeczowy Programu obejmuje infrastruktury do
portu w postaci falochronu o 3000 m. Budowa
obejmuje roboty obrotnicy oraz toru Do
falochronu wschodniego dobudowana zostanie ostroga o 250 m
port przed falowaniem wody. W wyniku tej inwestycji powstanie
akwen o powierzchni 130 ha, port w
Realizacja jest jednym z warunkw budowy terminalu gazowego LNG
w przez Polskie LNG S.A., ktry jest elementem strategii dywersyfikacji dostaw
gazu dla potrzeb gospodarki narodowej. Oprcz dla nowego terminala gazowego,
inwestycja poprawi funkcjonowanie sieci transportowej TEN-T, w ktrej wchodzi port
morski w
koszty Programu w latach 2008-2013 1.075.601 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 406.382 tys.
111
Cel
Zapewnianie dla
portu
w
Jednostka

Morski w
Szczecinie
Miernik
Poziom zapewnienia portu
w w stosunku do
projektowanej linii
w km
w%
2012
plan
1,49
46,13
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa falochronu dla portu w
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Budowa drogi wodnej Zalew z
Program wieloletni "Budowa drogi wodnej Zalew z na
lata 2008-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i
podzadania 19.3.5. warunkw dla rozwoju transportu morskiego
i
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 276/2007 Rady Ministrw z dnia
13 listopada 2007 r. nad Programu sprawuje Morski
w Gdyni.
W ramach Programu realizowane jest na Zalewu
z portami Zatoki oraz innymi portami Morza co
rozwj funkcji transportowej regionu Zalewu rozwj funkcji turystyczno-
rekreacyjnej oraz inwestycyjnej regionu. W
poprawa do portu od strony wody jest aktywizacji portu
i portw Zalewu oraz dla firm zlokalizowanych w jego otoczeniu, w tym przede wszystkim
w stoczniowego i jachtowego.
112
Realizacja inwestycji obejmie wykonanie prac w zakresie obudowy od strony
morza z falochronw budowy przez
(w tym roboty ziemne, umocnienie brzegw budowa budowa stanowisk
postojowych), od strony Zalewu wykonanie toru wodnego
z systemem torw wodnych Zalewu oraz roboty drogowo-
mostowe (budowa mostu nad na Mierzei
koszty Programu w latach 2008-2013 417.200 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.000 tys.
Cel
rozwoju
regionw wsch. i pn.-wsch.
Polski, ktre
z otwarcia Zalewu
na Morze
Jednostka

Morski
w Gdyni
Miernik
toru wraz
z (w %)
"l Do 2013 r. planowane prace z przygotowaniem inwestycji (w badania

2012
plan
a>
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa drogi wodnej Zalew z
0,72%
99,28%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
113
"Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych"
Wieloletni "Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych" na lata 2006-2015
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania
20. 1. do opieki zdrowotnej, podzadania 20. 1.2. Realizacja
wysokospecjalistycznych i programw zdrowotnych dla zdrowia
Program ustanowiony z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych" (Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1200, z zm.). Za Programu odpowiada Minister Zdrowia.
Program ma na celu zahamowanie wzrostu na nowotwory,
europejskich w zakresie wczesnego wykrywania nowotworw oraz
leczenia, jak stworzenie warunkw do wykorzystania w praktyce
onkologicznej wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworw
oraz utworzenie systemu monitorowania zwalczania
nowotworw w skali kraju i poszczeglnych regionach kraju.
Podejmowane w ramach Programu w do rozwoju
profilaktyki pierwotnej nowotworw (w tym od palenia tytoniu
i populacyjnych programw wczesnego wykrywania
(w raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworw
u dzieci), jak do metod wczesnego rozpoznawania oraz
procedur zapewnienia diagnostyki i terapii nowotworw. realizacji
Programu standaryzacja procedur leczenia napromienianiem,
oraz wymiana wyeksploatowanych do radioterapii i diagnostyki
nowotworw, a upowszechnienie metod leczenia skojarzonego, rozwj
i upowszechnianie metod rehabilitacji chorych, ograniczania
leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii. W ramach Programu realizowane
inicjatywy z zakresu rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w
przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystw,
i przedstawicieli innych zawodw medycznych. Poprawie ulegnie systemu
zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworw. Program przyczyni do
upowszechniania wiedzy w na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania
i leczenia nowotworw.
koszty Programu w latach 2006-2015 3.000.000 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 250.000 tys.
114
,------------------------
Cel
Zahamowanie wzrostu
na
nowotwory

europejskich
w zakresie wczesnego
wykrywania nowotworw,

leczenia, stworzenie w
onkologii warunkw do
wykorzystania w praktyce
onkologicznej
Jednostka

Ministerstwo
Zdrowia
Miernik
% populacji badaniami
skryningowymi:
raka piersi
raka szyjki macicy
liczba wykonywanych
kolanoskopowych w ramach skryningu jelita
grubego (w tys.)
2012
plan
41
29
36
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych
8,33%
91,67%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"
Wieloletni "Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej" na lata 2011-2020
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania
20. 1. do opieki zdrowotnej, podzadania 20. 1.4. Medycyna
transplantacyjna.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 164/201 O z dnia
12 201 O r. Za Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia.
W okresie realizacji Programu do do leczenia
przeszczepieniem przez wzrost liczby od
dawcw, liczby potencjalnych niespokrewnionych dawcw szpiku oraz rozwoju
publicznych i niepublicznych rejestrw niespokrewnionych dawcw krwi jak
115
liczby nerki od dawcy.
realizowana budowa systemu organizacyjnego koordynatorw pobierania
i przeszczepiania komrek, tkanek i we wszystkich opieki zdrowotnej
warunki do pobierania od dawcw, a inicjatywy
do poprawy infrastruktury i opieki zdrowotnej
komrki i tkanki, bankw tkanek i komrek oraz medycznych
laboratoriw diagnostycznych komrki, tkanki lub W ramach Programu
nowe rodzaje przeszczepiania komrek i tkanek oraz rozwj
programw przeszczepiania w grupach biorcw o ryzyku. Program
przewiduje rozwj i doskonalenie systemw monitorowania, nadzoru i kontroli
w transplantologii w celu uzyskania poprawy wynikw przeszczepiania w
przez rozwoju rejestrw transplantacyjnych. Jednym z celw jest ocena
epidemiologiczna rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczeglnych
i komrek krwiotwrczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej
kosztw przeszczepiania komrek krwiotwrczych wobec leczenia
konwencjonalnego z wynikw leczenia i skutkw Ponadto
przeprowadzenie dla osb, ktrych
na komrek, tkanek lub oraz dawcw i biorcw.
koszty Programu w latach 2011-2020 450.000 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 45.000 tys.
Cel
Rozwj medycyny
transplantacyjnej w
Polsce
Jednostka

Ministerstwo
Zdrowia
Miernik
Liczba od dawcy
na 1 mln
2012
plan
34,9
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej
10,00%
90,00%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
116
Programy wsparcia finansowego inwestycji w w ochronie zdrowia
W ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji
systemu ochrony zdrowia, podzadania 20.4. 1. Inwestycje w w ochronie
zdrowia, w 2012 r. realizowane na poziomie programy wieloletnie
wsparcia finansowego inwestycji w w ochronie zdrowia:
- 20.4.1.6. program wieloletni "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu
Medycznego w na lata 1975-2012,
- 20.4.1.7. program wieloletni "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie" na lata 2008-2014,
- 20.4.1.9 program wieloletni "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Krakw-
Prokocim" na lata 2006-2019,
- 20.4.1.1 O. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy'' na lata 2007-2015,
- 20.4.1.11 program wieloletni "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w na lata 2008-2015,
- 20.4.1.12 program wieloletni "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-
Dydaktyczne w na lata 2007-2012,
- 20.4.1.13. program wieloletni "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala
w Krakowie" na lata 2011-2016.
programy wieloletnie z
i obiektw szpitalnych. koszty realizacji tych
Programw 3.803.419 tys. natomiast wydatki w 2012 r. zaplanowano
w kwocie 559.227 tys.
Do monitorowania stopnia celu stosowany jest miernik
"zaawansowanie realizacji inwestycji".
wydatkw na Programw (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programw zaprezentowano na wykresie.
117
Programy wsparcia finansowego inwestycji w
w ochronie zdrowia
14,70%
85,30%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Ulepszanie dla AgroEkoSystemw, Wysokiej
i Produkcji na Cele
Program wieloletni "Ulepszanie dla AgroEkoSystemw,
Wysokiej i Produkcji na Cele na lata
2008-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji i ochrona
uprawnych, podzadania 21.1.1. biologiczny w produkcji
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 117/2008 z dnia 27 maja
2008 r., nr 97/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Nadzr nad
Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji w Radzikawie sprawuje Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program ma za zadanie podniesienie produktw przeznaczonych na
cele paszowe i alternatywne, tym samym w model
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa. Integruje on dyscypliny naukowe z zakresu biologii,
biotechnologii i genetyki molekularnej, elementy agrotechniki, ochrony
i do ochrony i wykorzystania
dla potrzeb rolnictwa, tworzenia nowych technologii i standardw w produkcji
a i stanu fitosanitarnego kraju.
Program, alternatywnych, przyczynia do
zapobiegania erozji gleby, rekultywacji terenw zdewastowanych i jak
poszerzenia energii odnawialnej, a tym samym dochodw gospodarstw
rolnych prowadzonych na glebach.
118
koszty Programu w latach 2008-2013 62.722 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 11.630 tys.
Cel
Ulepszanie na cele
paszowe, a
alternatywne oraz
ochrona i wykorzystanie
w
rolnictwie
Jednostka

Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji

w Radzikawie
Miernik
Liczba publikacji i
wyniki
wykonywanych w ramach programu
wieloletniego
2012
plan
175
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Ulepszanie dla AgroEkoSystemw, Wysokiej
i Produkcji na Cele
18,54%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Rozwj metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej
biologicznej i produktw ogrodniczych oraz zachowania
i ochrony jego zasobw"
Program wieloletni "Rozwj metod produkcji ogrodniczej w celu
zapewnienia wysokiej biologicznej i produktw ogrodniczych oraz
zachowania i ochrony jego zasobw" na lata 2008-2014
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna
i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji i ochrona uprawnych, podzadania
21.1.1. biologiczny w produkcji
119

Program ustanowiony Rady Ministrw nr 239/2008 z dnia
28 2008 r., znowelizowanej nr 106/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r.
Nadzr nad Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Realizacja Programu ma do poprawy i
ogrodnictwa, w tym ogrodnictwa ekologicznego poprzez
wykorzystanie warunkw przyrodniczych kraju dla jego rozwoju. Program
upowszechnienie i standardw UE w zakresie ogrodnictwa poprzez
gospodarstw ogrodniczych oraz ogrodnictwo,
jak innowacyjnych technologii
produktw ogrodniczych.
koszty Programu w latach 2008-2014 57.064 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.546 tys.
Cel
Wspieranie rozwoju

i ekologicznych metod produkcji
ogrodniczej oraz ochrona
i wykorzystanie
w ogrodnictwie
Jednostka

Instytut
Ogrodnictwa
w Skierniewicach
Miernik
Liczba publikacji i
wyniki
wykonywanych w ramach programu
wieloletniego
2012
plan
50
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Rozwj metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia
wysokiej biologicznej i produktw ogrodniczych oraz
zachowania i ochrony jego zasobw
18,48%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
120
"Ulepszanie krajowych ich produkcji, systemu obrotu
i wykorzystania w paszach"
Program wieloletni "Ulepszanie krajowych ich produkcji,
systemu obrotu i wykorzystania w paszach" na lata 2011-2015 realizowany w 2012 r.
na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj
produkcji i ochrona uprawnych, podzadania 21. 1. 1. biologiczny
w produkcji
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 149/2011 z dnia 9 sierpnia
2011 r. Nadzr nad programu przez 4 Instytut Uprawy
i Gleboznawstwa- Instytut Badawczy w Instytut Genetyki PAN
w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Realizacja programu, oprcz zmniejszenia Polski od importu komponentw
pasz, powinna do poprawienia odmian
a wprowadzenie nowych wykorzystanie ich
pianotwrczego, a tym samym

koszty Programu w latach 2011-2015 35.139 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 8.313 tys.
Cel
Stworzenie warunkw do
zmniejszenia importu
paszowego (poekstrakcyjna
sojowa) o ok. 50% w
wyniku
biologicznej i

z polskich
surowcw
Jednostki
Instytut Uprawy,

i Gleboznawstwa- PIB
w Instytut
Genetyki PAN
w Poznaniu, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu,
Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach
121
Miernik
Opracowanie, publikowanie i
propagowanie o
wykorzystania
rodzimych

2012
plan
12
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Ulepszanie krajowych ich produkcji, systemu
obrotu i wykorzystania w paszach
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Ochrona uprawnych z oraz
ograniczenia strat w plonach i dla zdrowia ludzi, domowych
i
Program wieloletni "Ochrona uprawnych z
oraz ograniczenia strat w plonach i dla zdrowia ludzi, domowych
i na lata 2011-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji
i ochrona uprawnych, podzadania 21.1.4. Ochrona
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 161/2011 z dnia 16 sierpnia
2011 r. Nadzr nad Programu przez Instytut Ochrony Instytut
Badawczy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem programu jest m.in. wsparcie polskiego rolnictwa na rynku Unii
Europejskiej oraz ograniczanie ryzyka powstawania barier pozataryfowych w kontaktach
handlowych z trzecimi z organizmw
kwarantannowych i Realizowane w ramach Programu zadania
m. in. opracowania racjonalne stosowanie
chemicznych ochrony a tym samym ograniczenie jednej z przyczyn
zanieczyszczenia gleb i wd.
koszty Programu w latach 2011-2015 38.369 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 7.646 tys.
122
Cel
Ochrona uprawnych z

oraz ograniczenia strat
w plonach i dla zdrowia
ludzi, domowych i

Jednostka

Instytut
Ochrony
PIB
Miernik
Liczba publikacji
2012
plan
75
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Ochrona uprawnych z
oraz ograniczenia strat w plonach i dla zdrowia ludzi,
domowych i
19,93%
80,07%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Ochrona i krajowymi zasobami genetycznymi gospodarskich
w warunkach
Program wieloletni "Ochrona i krajowymi zasobami genetycznymi
gospodarskich w warunkach na lata 2011-2015 realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka,
zadania 21.2. Rozwj produkcji i hodowli podzadania 21.2. 1.
biologiczny w produkcji
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia
2011 r. Nadzr nad Programu przez Instytut Zootechniki - Instytut
Badawczy w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program stanowi i dotychczasowych w zakresie nauk
zootechnicznych prowadzonych w celu opracowania, transferu i rozwoju nowoczesnych
technologii oraz metod o Realizacja Programu
zapewni biologiczny w hodowli i produkcji oraz stworzy warunki do
123
prowadzenia oraz powszechnego do wynikw oceny hodowlanej
i gospodarskich. Programu wykorzystywanie
informacji o pokarmowej i monitorowanie ich
Realizowane w ramach Programu zadania w
ochrony gospodarskich, genomicznych
i biotechnologicznych podstaw hodowli gospodarskich i produkcji
poprawy dobrostanu gospodarskich oraz monitorowania pasz jako elementu
i ochrony oraz kadr i upowszechniania
wiedzy na temat produkcji
koszty Programu w latach 2011-2015 56.218 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 13.714 tys.
Cel
Zapewnienie stabilnych
warunkw do realizacji
tematw badawczych

biologiczny w produkcji

Jednostka

Instytut
Zootechniki -
PIB w Krakowie
Miernik
Procentowy gospodarskich
poddanych ocenie, w tym metodami
cytogenetycznymi i molekularnymi DNA,
w stosunku do do
na i
2012
plan
100%
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Ochrona i krajowymi zasobami genetycznymi
gospodarskich w warunkach
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
124
"Ochrona zdrowia i zdrowia publicznego"
Program wieloletni "Ochrona zdrowia o zdrowia publicznego" na lata 2009-2013
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna
rybacka, zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu oraz zdrowia
publicznego, podzadania 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorb
i dobrostan
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 244/2008 z dnia
28 2008 r., nr 92/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.
Nadzr nad Programu przez Instytut Weterynaryjny -
Instytut Badawczy w sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach Programu przewidziano prac badawczych z zakresu ochrony
zdrowia publicznego i ochrony zdrowia Badania kontroli
substancji niedozwolonych w pochodzenia i substancji
w paszach. one chorb oraz
stanu chorb u W ramach Programu prowadzone
szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.
koszty Programu w latach 2009-2013 61.319 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 13.009 tys.
Cel
Zapewnienie aktualnych informacji
w Polsce
dla ludzi
czynnikw chorobotwrczych
Jednostka

Instytut
Weterynaryjny- PIB
w
Miernik
Liczba
przeszkolonych osb
2012
plan
1.400
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Ochrona zdrowia i zdrowia publicznego
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
125
polskiej gospodarki w warunkach globalizacji
i integracji europejskiej"
Program wieloletni polskiej gospodarki w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej" na lata 2011-2014 realizowany w 2012 r. na
poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna rybacka, zadania
21.4. ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i regionalna,
tradycyjna i systemy podzadania 21.4. 1. ustroju rolnego
i gospodarki
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 19/2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
Nadzr nad Programu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
- Instytut Badawczy w Warszawie sprawuje Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Program jest badaniem naukowym o charakterze horyzontalnym - podzielony na
7 obszernych tematw, podstawowe zagadnienia ekonomiczne i
do rolnictwa, gospodarki i regionw wiejskich w
regionalnym, krajowym UE i globalnym. Prowadzone w ramach Programu badania na
celu i polskiej gospodarki w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej. Wyniki prowadzonych badan znaczenie
wsparcie dla prowadzenia polityki wobec rolnictwa i obszarw wiejskich.
koszty Programu w latach 2011-2014 41.345 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.556 tys.
Cel
Analiza i ocena
polskiej
gospodarki w
warunkach globalizacji
i integracji europejskiej
Jednostka Miernik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki - PIB Liczba publikacji
w Warszawie
126
2012
plan
72
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
polskiej gospodarki w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Standaryzacja i monitoring techniki rolniczej
i infrastrukturalnych na rzecz i rozwoju
rolnictwa i obszarw wiejskich"
Program wieloletni "Standaryzacja i monitoring techniki
rolniczej i infrastrukturalnych na rzecz i rozwoju
rolnictwa i obszarw wiejskich" na lata 2011-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.4. ustroju
rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i regionalna, tradycyjna i systemy
podzadania 21.4. 1. ustroju rolnego i gospodarki

Program ustanowiony Rady Ministrw nr 202/2011 z dnia
14 2011 r. Nadzr nad Programu przez Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falantach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program jest ukierunkowany na problemw szczeglnie dla
planowania i realizacji polityki w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi. Realizacja celu
Programu przez bardziej trafne oceny ryzyka oraz prognozy skutkw
i katastrof na obszarach wiejskich, opracowanie ocen
przyrodniczej krajowego programu lepsze
na rzecz energii odnawialnej, pracy rolnikw, dobrostanu a
127
bardziej oraz infrastruktury
przyrodniczo-technicznej.
koszty Programu w latach 2011-2015 31.543 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 7.720 tys.
Cel
Poprawa stanu
i zasobw
naturalnych oraz

technicznego i
energetycznego w
rolnictwie i na obszarach
wiejskich przez
i
monitoring
techniki
rolniczej i
infrastrukturalnych
Jednostka

Instytut
Technologiczno-
Przyrodniczy w
Falantach
Miernik
Liczba raportw etapowych
2012
plan
21
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Standaryzacja i monitoring techniki
rolniczej i infrastrukturalnych na rzecz
i rozwoju rolnictwa i obszarw wiejskich
19,66%
Koszty Programu Planowane wydatki na 2012 r.
128
"Wspieranie w zakresie rolniczego
i rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"
Program wieloletni "Wspieranie w zakresie rolniczego
i rozwoju produkcji rolniczej w Polsce" na lata 2011-2015 realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka,
zadania 21.4. ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i
regionalna, tradycyjna i systemy podzadania 21.4.3. regionalna,
tradycyjna i systemy
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 175/2011 z dnia 6
2011 r. Nadzr nad Programu przez Instytut Uprawy i Gleboznawstwa
- Instytut Badawczy w sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program przewiduje m.in. dywersyfikacji
rolniczej w celu zapewnienia alternatywnych dochodu, aktywizacji
wiejskiej i poprawy infrastruktury jak wzmocnienie
znaczenia i rolnikw na rynkach produktw rolnych. W ramach Programu przewiduje
4 priorytetowych kierunkw zagadnieniom dostosowania
rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia
zapotrzebowania na analizie Wsplnej Polityki Rolnej i innych czynnikw
wykorzystanie przestrzeni rolniczej, systemw wspierania w zakresie
rozwoju, i oraz doskonalenie metod
upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze.
koszty Programu w latach 2011-2015 41.016 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 8.300 tys.
Cel
Wspieranie w zakresie

rolniczego i
rozwoju produkcji rolniczej w
Polsce
Jednostka

Instytut Upraw

i Gleboznawstwa-
PIB w
129
Miernik
Liczba publikacji w tym z tzw. listy
filadelfijskiej
2012
plan
193
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Wspieranie w zakresie rolniczego i
rozwoju produkcji rolniczej w Polsce
20,24%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"
"Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013" realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania
21.6. Wspieranie rybactwa i morskiego, podzadania
21.6.2. Wspieranie morskiego.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 212/2007 z dnia
19 2007 r., nr 84/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
Nadzr nad Programu przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni sprawuje Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program administracji rybackiej efektywne i odpowiedzialne
odnawialnymi zasobami Morza i innych obszarw morskich oraz zapewnia
przygotowanie stanowisk negocjacyjnych strony polskiej na forum Komisji Europejskiej.
Program Polski, jako Unii
Europejskiej, z przez Unii Europejskiej
w ramach paneuropejskiego programu DCF (Data Collection Framework), na celu
zachowanie lub i ekosystemw i stworzenie
podstaw do ekonomicznego funkcjonowania sektora
koszty Programu w latach 2007-2013 31.320 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 5.400 tys.
130
Cel
Aktywne prowadzenie przez
w zakresie
Wsplnej Polityki Rybackiej
Jednostka

Miernik
Morski Instytut wykonania przygotowywanych
Rybacki w Gdyni typw danych biologicznych
i ekonomicznych (%)
2012
plan
100
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013
17,24%
82,76%
Planowane wydatki na 2012 r. koszty
131
VII
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki
i osoby prawne
Przedstawienie planw finansowych opisanych jednostek ma na celu
ich w sferze finansw publicznych, a co za tym idzie,
kontroli ich zarwno ze strony jak i Parlamentu. Ma to na
dyscypliny finansw publicznych.
1. Agencje wykonawcze
Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione w 12 do projektu
ustawy na rok 2012 na podstawie art. 122 i 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
W projekcie ustawy na rok 2012 zamieszczono plany
finansowe agencji wykonawczych:
- Agencji Mienia Wojskowego,
- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencji Rynku Rolnego,
- Agencji Rolnych wraz z
- Zasobem Rolnej Skarbu
- Narodowego Centrum Nauki,
- Narodowego Centrum i Rozwoju,
- Centralnego Badania Odmian Uprawnych,
- Agencji Rezerw
- Polskiej Agencji Rozwoju
W 2012 r. planuje przychody agencji wykonawczych na
11.696.106 tys. w tym 6.585.059 tys. z dotacji co
stanowi 56,3% przychodw W porwnaniu do przewidywanego wykonania w roku
2011 przychody wymienionych jednostek o 12, 1 %, a zaplanowane dotacje
o 16,9%.
Planowane na 2012 r. przez agencje wykonawcze koszty
10.779.494 tys. i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r.
o 958.128 tys.
133
Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych dodatni i wyniesie
916.612 tys. W porwnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje
w roku jest on o 304.535 tys. Na
lepszy wynik Zasobu Rolnej Skarbu (o 28,5%) oraz mniejszy niedobr
w planie finansowym Agencji Rezerw (o 64,9%)
wymienionych agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z
99,1% przychodw (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum i Rozwoju). te
przeznacza
- w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na:
1. do oprocentowania kredytw bankowych i kredytw
na inwestycji w gospodarstwach rolnych,
2. sfinansowanie kosztw wznowienia produkcji oraz odtworzenia
w przypadku szkd,
3. finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentw rolnych kosztw
zbioru, transportu i unieszkodliwiania gospodarskich,
4. finansowanie zalesiania gruntw rolnych,
- w Narodowym Centrum Nauki na badawczych w zakresie
podstawowych (Narodowe Centrum Nauki z dniem 1 201 O r. na
mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 201 O r. o Narodowym Centrum Nauki, jako

- w Narodowym Centrum i Rozwoju na strategicznych programw
naukowych i prac rozwojowych w tym na rzecz i
ono Instytucji Programw
Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Ludzki i Infrastruktura i
a zadania dotychczas w gestii Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa programy Ministra: "Kreator
innowacyjnej akademickiej" oraz
patentowania wynalazkw").
- wsparcie
"Patent Plus - wsparcie
przychodw i kosztw wykazano w planie finansowym
przez Rolnych (ANR) Zasobu Rolnej Skarbu
(w skrcie ZWRSP), do ktrego gospodarowanie mieniem Skarbu
po likwidacji gospodarki rolnej. W 2012 roku
ZWRSP planuje sprzedanie 140 tys. ha gruntw, z czego grunty z nierolniczego
wykorzystania (nierolne) ok. 2,6 tys. ha. przekazanych zostanie
134
5 tys. ha. Grunty te przekazane przede wszystkim jednostkom
terytorialnego z przeznaczeniem na:
- cele z inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
- realizacji miejscowego planu odbudowy, remontw i rozbirek obiektw
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
- cele z inwestycji infrastrukturalnych wykonywaniu
w zakresie i zaopatrzenia w kanalizacji, usuwania
i oczyszczania komunalnych, utrzymania i oraz
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, ochrony zdrowia,
pomocy kultury, edukacji publicznej i kultury fizycznej.
Przychody ze przeznaczone na ustawowych ANR w tym
m.in. na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego. uzyskanymi
z gospodarowania mieniem Zasobu Rolnej Skarbu w danym roku
obrotowym a wydatkowanymi na jest przekazywana do

Do agencji wykonawczych
- Agencja Mienia Wojskowego: gospodarowanie mieniem w odniesieniu do ktrego
wykonuje ona prawo i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu
w stosunku do mienia :
1. Skarbu w jednostek organizacyjnych
Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi do spraw
lub przez nich nadzorowanych, a innego mienia we
tych jednostek nie wykorzystywanego do realizacji ich
2. po likwidacji osb prawnych, dla ktrych organem
lub organem nadzoru Minister Obrony Narodowej lub minister
do spraw
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa: realizacja
z zakresu administracji ktre jako:
1. gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu
zleconych
2. obrt Skarbu w tym
lokali mieszkalnych i innych oraz infrastruktury,
3. przejmowanie i nabywanie
4. dokonywanie remontw budynkw i lokali mieszkalnych oraz internatw, a
z nimi infrastruktury,
135
5. prowadzenie gospodarczej,
6. projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego
i internatowego,
7. powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zleconych
w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz ulepszenie zasobw
mieszkaniowych, w
a) tworzenia warunkw racjonalnemu wykorzystaniu zasobw
mieszkaniowych i internatowych,
b) planowania i realizowania inwestycji,
c) osobom uprawnionym na ktre Agencja
otrzymuje
d) wydawania zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych
w dyspozycji Agencji,
e) opracowania i prowadzenia wykazu kwater, w ktrym lokale
mieszkalne przeznaczone na zakwaterowanie zawodowych
i nie
- Agencja Rynku Rolnego: zapewnienie krajowej do mleka i przetworw
mlecznych w podstawowych "Szklanka mleka" oraz wsparcie finansowe
kwalifikowanego siewnego,
- Centralny Badania Uprawnych: realizowanie
z prowadzeniem
- Agencja Rezerw - planowane na 2012 r. zadania rzeczowe
1. zapewnienie zapasw ropy naftowej i produktw naftowych
w docelowego stanu zapasw na poziomie co
najmniej 14 dni ich
2. utrzymanie stanw produktw naftowych (paliw, olejw smarowych,
specjalnych) utrzymywanych w ramach rezerw strategicznych na
poziomie w wyniku rotacyjnej dokonanej w 2009 i 2010 r.
zrealizowana w celu pozyskania na finansowanie gospodarowania
rezerwami i zapasami),
3. rezerw produktw rolnych i w wyniku ktrej
planuje dokonanie 1 O tys. ton wieprzowych i zakupu na
przyrost 3 tys. ton gotowych,
136
4. 400 tys. litrw wody pitnej z normatywnych okresw
przechowywania;
5. gospodarowanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
6. zapewnienie standardu magazynowania towarw jak
przez ARM komercyjnie poprzez utrzymanie
i usprawnianie stanu infrastruktury i logistyki magazynowej,
Polska Agencja Rozwoju udziela pomocy finansowej kierowanej do
podmiotw na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotw
na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobw ludzkich, jednostek
terytorialnego. Agencja pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia
finansowego, finansowania kosztw przez
lub za od ceny rynkowej. Zadaniem PARP jest
na rzecz poprzez wspieranie:
1. rozwoju i
2. rozwoju regionalnego,
3. wykorzystania nowych technik i technologii,
4. wykorzystania adaptacyjnego oraz rozwoju zasobw
ludzkich.
Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodw, z dotacji
kosztw oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych
w tym Wynik
Wyszczeglnienie
Przychody dotacja z Koszty finansowy
brutto
w tys.
1
2 3 4 5
Agencja Mienia Wojskowego
213.665 1.508 131.766 81.899
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 1.309.844 825.844 1.220.528 89.316
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
2.094.540 2.052.449 2.144.602 -50.062
Agencja Rynku Rolnego
402.804 397.645 365.249 37.555
Agencja Rolnych 162.800 161.146 1.654
Zasb Rolnej Skarbu 3.350.500 2.543.530 806.970
Narodowe Centrum Nauki 899.993 899.993 899.993 o
Narodowe Centrum i Rozwoju 1.554.585 1.554.355 1.554.585 o
Centralny Badania Odmian
Uprawnych
61.497 29.056 61.497 o
Agencja Rezerw 591.934 110.654 643.172 -51.238
Polska Agencja Rozwoju 1.053.944 713.555 1.053.426 518
137
2. Instytucje gospodarki
Plany finansowe instytucji gospodarki wymienione w 13 do
projektu ustawy na rok 2012 na podstawie z art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
W projekcie ustawy na rok 2012 zamieszczono plany
finansowe instytucji gospodarki
- Centrum Kancelarii Prezydenta RP,
- Zachodniej Instytucji Gospodarki "PIAST",
- Podlaskiej Instytucji Gospodarki "BIELIK",
- Instytucji Gospodarki "BALTICA",
- Pomorskiej Instytucji Gospodarki "POMERANIA",
- Mazowieckiej Instytucji Gospodarki "MAZOVIA",
- Podkarpackiej Instytucji Gospodarki "CARPATIA",
- Centralnego Sportu,
- Centrum Wsplnych,
- Centrum Logistycznych,
- Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
- Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia,
- Inwestycji Organizacji Traktatu
- Centralnego Informatyki,
- Centralnego Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Centrum i Edukacji Statystycznej GUS.
W 2012 r. planuje przychody instytucji gospodarki na
971.884 tys. w tym 228.710 tys. z dotacji co
stanowi 23,5% przychodw W porwnaniu do przewidywanego wykonania w roku
2011 przychody wymienionych jednostek o 2,9%, a zaplanowane dotacje
o 7%.
Planowane na 2012 r. przez instytucje gospodarki koszty
957.308 tys. i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r.
o 29.633 tys.
138
Wynik finansowy brutto jednostek dodatni i wymes1e
14.576 tys. W porwnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje
w roku jest on o 2.165 tys.
dodatni wynik finansowy Centrum Wsplnych (CUW)-
16.101 tys. ujemny wynik finansowy jedynie Centralny Sportu
w 11.284 tys. wynika on z wysokiego (18%) amortyzacji w kosztach
tej instytucji.
Instytucje gospodarki wielorakie zadania. l tak:
Centralny Sportu - i prowadzi
z utrzymaniem obiektw sportowych takich jak: hale sportowe, baseny, boiska, skocznie
narciarskie, kolej linowa, tor lodowisko oraz internaty sportowe
z zapleczem gastronomicznym i
- Centrum Kancelarii Prezydenta RP realizuje w ramach prowadzonej
zadania publiczne na rzecz Prezydenta oraz dla odbiorcw w tym
m.in. gospodarcze i techniczno-remontowe utrzymanie budynkw i obiektw Kancelarii,
w tym wizyt i
i i oraz
wydawniczych i poligraficznych,
- Centrum Logistycznych - instytucja 21 grudnia 201 O roku.
Przedmiotem Centrum zgodnie z przez jest
m.in.:
1. szkoleniowych, w tym w zakresie
2. zakwaterowania funkcjonariuszy i ich rodzin
oraz pracownikw cywilnych resortu,
3. prowadzenie technicznej i napraw taboru samochodowego Policji oraz innych
jednostek MSWiA,
4. prowadzenie dystrybucji paliw,
5. zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice,
6. prowadzenie lotnictwa
publicznego,
7. wykonywanie przewozw lotniczych na potrzeby organw administracji
- Centrum Wsplnych wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady
Ministrw, komrek organizacyjnych CUW oraz wyrobw i dla
odbiorcw Planuje w zakresie zapewnienia
139
technicznych, w tym teleinformatycznych, warunkw pracy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrw, w tym przede wszystkim: transportowe,
konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne,
hotelarskie, bibliotekarstwa itp.), prowadzenie remontw obiektw budowlanych, maszyn
prowadzenie inwestycji w obiektach budowlanych, wydawania
i rozpowszechniania Monitora Polskiego, Monitora Polskiego "B" i innych wydawnictw
Kancelarii Prezesa Rady Ministrw oraz wydawnictw zlecanych przez ministerstwa
i centralne; administrowania i gospodarowania przydzielonymi
szkoleniowo-wypoczynkowych, konferencyjnych dla
i administracji prowadzenia wsplnych centralnych
publicznych, jak wsplnych z tych
- Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia zajmuje wydawaniem publikacji w zakresie
edukacji i profilaktyki w dziedzinie problemw alkoholowych i
m.in. profilaktyki w zakresie substancji na zdrowie
edukacji w zakresie leczenia od substancji psychoaktywnych,
lekw, nikotyny, dopalaczy, edukacji w zakresie leczenia od alkoholu,
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie - instytucji jest
rehabilitacja z pobytem, turnusy refundowane ze
z Funduszu Rehabilitacji Osb i Narodowego
Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia przychody, z wynajmu
komercyjnym pokoi hotelowych wraz z przychody
z wynajmu sal, organizacji konferencji i
- Inwestycji Organizacji Traktatu realizuje
strony polskiej z w Organizacji Traktatu
w zakresie Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu
w Dziedzinie (NSIP: NATO Security Investment
Program me). Program ten stworzono w celu zapewnienia wsplnego finansowania
projektw inwestycyjnych w krajach NATO. Obejmuje on
zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, ktrych wykonanie zapewnia
podstawowych operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach
Programu NSIP kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy
morskie, systemy stanowiska dowodzenia radary
dalekiego obrony powietrznej, instalacje paliwowe,
Centralny Informatyki - przedmiotem podstawowej jest
wykonywanie na rzecz Ministra Spraw i Administracji,
danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji
pojazdw i centralnej ewidencji kierowcw (CEPiK), dokumentacji,
140
z wsparciem eksperckim oraz konsultantami
merytorycznymi, a i wykonywanie w zakresie
rozwoju i utrzymania sieci informatycznej CEPiK i jego centrum zapasowego oraz
wykonywanie na rzecz innych podmiotw,
- Centralny Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zadania
instytucji z na rzecz Geodety
Kraju oraz na rzecz odbiorcw, w
w zakresie: tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych i
kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych, sieciowych,
fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych w zakresie geodezji, kartografii
oraz infrastruktury informacji przestrzennej.
- Przedmiotem podstawowej Centrum i Edukacji Statystycznej GUS
wykonywanie o charakterze materialno-technicznym
na statystyki publicznej publicznych (naukowo-
badawczych, szkoleniowo-edukacyjnych, z i wiedzy
o statystyce). przychodw
1. przychody z podstawowej i innej podstawowa (w .tym dystrybucji
i i statystycznych, na rzecz GUS
i statystycznych, prowadzonej dodatkowo gospodarczej),
2. inne przychody uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki
i zapisy, odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary
umowne).
Zaplanowany dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na fundusz instytucji
gospodarki na finansowanie i dofinansowanie inwestycji instytucji gospodarki
(60%) oraz na dochody ( 40% ).
Centrum i Edukacji Statystycznej GUS, zadania realizowane
dotychczas przez zlikwidowane Centrum Edukacji Statystycznej
Statystycznego w Jachrance oraz Instytut Statystyki Publicznej
im. Jerzego
Ponadto zamieszczono w nr 13 do ustawy plany finansowe
instytucji gospodarki utworzonych, na podstawie Ministra
z gospodarstw pomocniczych przy
aresztach oraz przy karnych. one szerokim spektrum prac
na celu z i
m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej
141
Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodw, z dotacji
kosztw oraz wynik finansowy brutto instytucji gospodarki

w tym Wynik
Wyszczeglnienie
Przychody dotacja z Koszty finansowy
brutto
w tys.
1
2 3 4 5
Centrum Kancelarii Prezydenta RP 36.400 o 36.400 o
Zachodnia Instytucja Gospodarki
39.353 o 39.060 293
"PIAST"
Podlaska Instytucja Gospodarki
31.221 o 30.378 843
"BIELIK"
Instytucja Gospodarki
50.077 o 48.871 1.206
.BALTICA"
Pomorska Instytucja Gospodarki
39.106 o 37.447 1.659
.POMERANIA"
Mazowiecka Instytucja Gospodarki
54.679 o 54.620 59
.MAZOVIA"
Podkarpacka Instytucja Gospodarki
39.500 o 39.350 150
"CARPATIA"
Centralny Sportu
91.701 23.909 102.985 -11.284
Centrum Wsplnych
125.425 o 109.324 16.101
Centrum Logistycznych
80.558 o 76.807 3.751
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie 1.954 o 1.792 162
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia 942 o 927 15
Inwestycji Organizacji Traktatu
326.418 204.801 326.399 19

Centralny Informatyki
38.750 o 37.265 1.485
Centralny Dokumentacji Geodezyjnej
12.900 o 12.824 76
i Kartograficznej
Centrum i Edukacji Statystycznej GUS 2.900 o 2.859 41
3. osoby prawne, o ktrych mowa wart. 9 pkt 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Jednostki sektora finansw publicznych, ktrych plany finansowe wymienione
w 14 do ustawy na rok 2012 tworzone, jako osoby
prawne na podstawie ustaw w celu wykonywania publicznych,
z instytutw badawczych, bankw i prawa handlowego.
W projekcie ustawy na rok 2012 zamieszczono plany
finansowe osb prawnych:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- Transportowego Dozoru Technicznego,
142
- Dozoru Technicznego,
- Polskiego Instytutu Spraw
- Polskiego Klubu Konnych,
-
- Polskiej Organizacji Turystycznej,
- Polskiego Centrum Akredytacji
- Polskiej Agencji Powietrznej,
- Rzecznika Ubezpieczonych,
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej,
- Centrum Doradztwa Rolniczego z w Brwinowie,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
23 parki narodowe (Babiogrski Park Narodowy, Park Narodowy,
Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Bory
Tucholskie, Park Narodowy, Park Narodowy, Park Narodowy
Gry Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park
Narodowy, Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Park
Narodowy, Poleski Park Narodowy, Park Narodowy, Park
Narodowy, Park Narodowy, Park Narodowy, Park Narodowy
Warty, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park
Narodowy),
- Studiw Wschodnich im. Marka Karpia.
W 2012 r. planuje przychody osb prawnych na
7.692.791 tys. w tym 208.604 tys. z dotacji co
stanowi zaledwie 2, 7% przychodw W porwnaniu do przewidywanego wykonania
w roku 2011 przychody osb prawnych 94,1 %, a zaplanowane
dotacje 86%.
Planowane na 2012 r. przez osoby prawne koszty
7.944.830 tys. i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r.
o 380.802 tys.
Wynik finansowy brutto osb prawnych ujemny i wyniesie
252.039 tys. W porwnaniu do przewidywanego wyniku finansowego brutto jaki planuje
w roku jest on o 864.600 tys.
143
Na tak Narodowy Fundusz Ochrony
i Gospodarki Wodnej gdzie przewidywany wynik finansowy brutto w 2011 r. to
w kwocie 429.125 tys. natomiast zaplanowany na rok wynik jest ujemny
i wyniesie 540.429 tys. Wynika to z jednej strony ze przychodw
z prowadzonej (o 496.695 tys. a z drugiej kosztw realizacji
przekazywane innym podmiotom zaplanowane na rok 2012 w tym funduszu
o 475.639 tys. Wzrost kosztw jest z:
- finansowaniem "zielonych inwestycji" (wzrost o 250 mln wydatki
w latach 2011 i 2012 na poziomie 60 mln i 312 mln Wzrost wynika
z zawartych umw przez do emisji C02 ,
- od kredytw na zakup kolektorw
(wzrost o 50 mln z 54 mln w 2011 r. do 104 mln w 2012 r.,
- z usuwaniem skutkw powodzi 201 O roku o 20 mln
z 220 mln w 2011 r. do 240 mln w 2012 r.,
- finansowaniem jednostek o 160 mln z 380 mln do
540 mln
Narodowy Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w 2012 r.
przede wszystkim, na wykorzystanie bezzwrotnej
pomocy europejskiej, dla z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007
- 2013 oraz Programu Life+. Znaczne przeznaczone na finansowanie
budowy i przebudowy obiektw hydrotechnicznych, w tym na zbiornika wodnego
oraz na z odnawialnymi
energii, ktre dofinansowywane z
z ustawy Prawo energetyczne. Wspierane finansowo
realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. one dofinansowywane
uzyskanymi ze limitw C0
2
, jak dotacjami
i inwestycyjnymi.
w stosunku do przewidywanego
wykonania 2011 r., wzrost wyniku finansowego brutto
o 116.087 tys. do 224.502 tys.
przychody ZUS na 2012 r. planuje w kwocie 4.295.438 tys.
144 ------------ ------------,
przychodw finansowe z:
- odpisu z Funduszu (FUS) na ZUS w kwocie
3. 765.000 tys.
- odpisu z Funduszu Emerytur Pornastowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur
pomostowych w kwocie 2.266 tys.
- poboru i dochodzenia innych na Fundusz
w kwocie 240.998 tys.
zwrotu kosztw zleconych ZUS do w
186.854 tys.
- przychodw finansowych w 9.100 tys.
- przychodw w kwocie 91.220 tys.
koszty ZUS na rok 2012 zaplanowano w kwocie 4.070.936 tys. tj. o 3,3%
mniej od kosztw w 2011 r.
w kosztach wynagrodzenia, ktre na rok 2012
zaplanowano w kwocie 2.119.933 tys. z czego na wynagrodzenia osobowe przypada
kwota 2.102.250 tys.
co do kosztw ZUS koszty obcych (remonty,
pocztowe i bankowe, telekomunikacyjne, z przetwarzaniem
danych, oszacowane na 2012 r. na 1.099.192 tys. tj. o 7,1%
mniej w 2011 r.
koszty ZUS zaplanowano na rok 2012 w kwocie 851.811 tys.
Wydatki ZUS na finansowanie inwestycyjnej w roku 2012
zaplanowane na 464.135 tys.
Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM)
z dotacji Na przychodw na 10.472 tys.
dotacje 70,3%. przychody z z
za opracowanie ocen raportw, za organizowane szkolenia w ramach
statutowej, odsetek oraz z rozliczenia grantu w ramach projektu
EUnetHTA w latach 2009-2012. Koszty w z
m.in. z wydawaniem rekomendacji na zlecenie Ministra Zdrowia,
w sprawie zakwalifikowania opieki zdrowotnej jako gwarantowanych.
145
Do Transportowego Dozoru Technicznego innymi:
- wykonywanie do zapewnienia funkcjonowania
technicznych, ktre dla lub zdrowia ludzkiego
oraz mienia i
- wydawanie dopuszczenia pojazdw do przewozu niektrych
niebezpiecznych,
- wydawanie decyzji w sprawach z wykonywania dozoru technicznego nad
technicznymi,
- analizowanie przyczyn i skutkw technicznych oraz ocena
stopnia stwarzanego przez te
- inicjowanie oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy
technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie diagnostycznych i wykonywanie
ekspertyz,
- z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie do
harmonizacji przepisw dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,
- sprawdzanie kwalifikacji osb
i techniczne oraz osb badania

- certyfikowanie systemw wyrobw i oraz osb.
Przychody przez Dozoru Technicznego to przede wszystkim przychody
z rocznych uzyskiwanych za badania pod dozorem
technicznym i pobieranych za rynkowych. Koszty
z na wspieraniu i obywateli w zapewnieniu
technicznych.
Przychodami Polskiego Instytutu Spraw (w skrcie PISM)
w 84% dotacje z PISM jest "think
tankiem" oraz
stosunkami gospodarczymi. polityki
a PISM jest propagatorem idei oraz
rozwj stosunkw w dyspozycji Instytutu przeznaczone
oprcz pokrycia kosztw z PISM, na finansowanie analiz,
ekspertyz i studiw prognostycznych z zakresu spraw doskonalenie
zawodowe kadr zadania w zakresie stosunkw i polityki
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie w polskim wiedzy
z dziedziny stosunkw utrzymywanie kontaktw
146
z szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za
gromadzenie specjalistycznego i dokumentacji naukowej, a
prowadzenie otwartej bibliotecznej oraz wydawniczej.
Podstawowym przedmiotem Polskiego Klubu Konnych (w skrcie
PKWK) jest nadzr nad zasadami organizowania konnych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. PKWK swoje koszty w pokrywa przychodami.
Dotacje z dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skrcie POT)
59,1% przychodw. Jest to dotacja wymienionych
osb prawnych. Koszty funkcjonowania POT stosunkowo niewielkie
i w 2012 r. 9. 755 tys. przeznaczone na:
- projektw z statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej,
tj. we wsparcie i turystyki oraz realizacji NSRO 2007-2013, a
i programw operacyjnych. Projekty te realizowane przez
Polskie Informacji Turystycznej za oraz przez Departamenty POT
w Warszawie,
- projektw Unii Europejskiej.
Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji w mierze przychody
z prowadzonej akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, ktre
koszty tej osoby prawnej, Polskie Centrum Akredytacji jest
do akredytacji jednostek
laboratoriw badawczych i oraz innych podmiotw oceny
i weryfikacje.
Polski Instytut Sztuki Filmowej zadania z zakresu polityki
w dziedzinie kinematografii, w przez:
- tworzenie warunkw do rozwoju polskiej produkcji filmw i koprodukcji filmowej,
- inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunkw polskiej filmowej,
w filmw artystycznych, w tym przygotowania projektw filmowych,
produkcji filmw i rozpowszechniania filmw,
- wspieranie na celu tworzenie warunkw powszechnego do
dorobku polskiej, europejskiej i sztuki filmowej,
- wspieranie debiutw filmowych oraz rozwoju artystycznego twrcw filmowych;
- polskiej filmowej,
- dofinansowywanie z zakresu przygotowania projektw filmowych,
produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmw, promocji polskiej
147
i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmw podejmowanych przez
polonijne,
- eksperckich organom administracji publicznej,
- wspieranie utrzymywania archiww filmowych,
- wspieranie rozwoju polskiego kinematograficznego,
a w i w kinematografii.
Rzecznik Ubezpieczonych - reprezentuje interesy obywateli wobec ubezpieczycieli
i funduszy emerytalnych. na zasadniczo z dwch
tj. oraz otwartych funduszy emerytalnych.
Polska Agencja Powietrznej realizuje zadania z ruchem
lotniczym, a ruchu lotniczego, informacji powietrznej,
planowaniem ruchu lotniczego nad
przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw oraz i wydawaniem
publikacji lotniczych.
Centrum Doradztwa Rolniczego z w Brwinawie realizuje zadania z zakresu
doradztwa rolniczego na celu dochodw rolniczych, podnoszenie
gospodarstw rolnych oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych
rolnikw.
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Centrum na
podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia oraz statutu nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w drodze z dnia 19 kwietnia 2011 r. Podstawowym celem Centrum jest
inicjowanie, wspieranie i podejmowanie w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji
Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach
podejmowanych m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane
konferencje, spotkania, prowadzona edukacyjna i wydawnicza,
organizowana wymiana i studentw.
Parki narodowe tworzy na obszarach szczeglnymi
przyrodniczymi, w celu zachowania biologicznej, zasobw, tworw
i przyrody oraz walorw krajobrazowych, przywrcenia
stanu zasobw i przyrody, odtworzenia siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk lub grzybw. celem parku jest
ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega przyrody oraz swoiste,
charakterystyczne dla regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce
23 parki narodowe, ktre 316 748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni
kraju. Dla turystw 129 dydaktycznych oraz 3.243 km szlakw
turystycznych. Ponadto, niemal we wszystkich parkach narodowych muzea lub
148
dydaktyczno-informacyjne. Parki
Liczba polskie parki narodowe wynosi ok. 11 milionw rocznie, co
sprzyja rozwojowi gospodarczemu tych regionw. Wszystkie polskie parki narodowe
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Do Studiw Wschodnich im. Marka Karpia gromadzenie,
opracowywanie oraz organom publicznej informacji o istotnych
wydarzeniach i procesach politycznych, i gospodarczych na obszarze Europy
Europy Wschodniej, Rosji, oraz Kaukazu
i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub
gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej na innych obszarach, przygotowywanie
analiz, ekspertyz i studiw prognostycznych sytuacji politycznej,
i gospodarczej oraz rozwoju stosunkw a z polskimi
i zagranicznymi instytucjami, nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej
analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodw, z dotacji
kosztw oraz wynik finansowy brutto osb prawnych

w tym Wynik
Wyszczeglnienie
Przychody dotacja z Koszty finansowy
brutto
w tys.
1
2 3 4 5
Agencja Oceny Technologii Medycznych 10.472 7.362 10.161 311
Transportowy Dozr Techniczny
52.220 51.307 913
Dozoru Technicznego
339.528 325.916 13.612
Polski Instytut Spraw
10.842 9.102 10.842 o
Polski Klub Konnych
5.617 425 5.617 o
4.295.438 4.070.936 224.502
Polska Organizacja Turystyczna
81.182 47.984 81.182 o
Polskie Centrum Akredytacji
15.000 15.000 o
Polska Agencja Powietrznej 786.685 8.365 721.529 65.156
Rzecznik Ubezpieczonych
6.690 6.690 o
Polski Instytut Sztuki Filmowej
140.381 10.702 140.381 o
Narodowy Fundusz Ochrony i
Gospodarki Wodnej
1.725.770 13.120 2.266.199 -540.429
Centrum Doradztwa Rolniczego z w
Brwinawie
15.560 11.854 15.087 473
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia
4.050 4.000 4.000 50
23 parki narodowe
194.343 86.867 211.166 -16.823
Studiw Wschodnich im. Marka
Karpia
9.013 8.823 8.817 196
149
VIII
fundusze celowe
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora
finansw zalicza fundusze celowe, ktre tworzone na podstawie ustaw.
W przepisw ww. ustawy fundusz celowy jako osoba prawna lub
rachunek bankowy, ktrym dysponuje organ wskazany w ustawie
fundusz.
gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy
wydatki na cele wskazane w ustawie fundusz.
Wydatki funduszu celowego dokonywane w ramach posiadanych
finansowych przychody, w tym dotacje z lub
jednostek terytorialnego i z okresw poprzednich.
W 2012 r. przychody funduszy prezentowanych w nr 6 Plany
finansowe funduszy celowych, po wyeliminowaniu miedzy nimi,
zaplanowano w 213.642.765 tys. W porwnaniu do roku 2011, przychody
o 17.267.870 tys. Natomiast planowane wydatki funduszy, po
wyeliminowaniu funduszami, 211.588.285 tys. W stosunku
do roku 2011 kwota ta jest o 9.381.004 tys.
Zestawienie poszczeglnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy
na 2012 r.:
Przychody
w tym:
Wydatki
Wyszczeglnienie dotacja z
w tys.
1
2 3 4
Razem*
213.642.765 56.462.628 211.588.285
l Fundusze z ubezpieczeniami 193.711.437 55.714.942 193.340.312
Fundusz 176.620.194 40.519.301 176.206.052
Fundusz Emerytalno - Rentowy
16.690.143 15.194.603 16.723.240
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 34.198 1.038 34.195
Fundusz Administracyjny 601.321 601.449
Fundusz Emerytur Pornastowych
232.181 241.976
11 Fundusze z zadaniami socjalnymi 16.189.237 747.686 14.147.975
Fundusz Pracy
10.670.826 8.862.854
Fundusz Rehabilitacji Osb 5.059.036 747.686 5.032.501
Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych 459.375 252.620
151
Przychody
w tym:
Wydatki
Wyszczeglnienie
dotacja z
w tys.
1
2 3 4
III Fundusze z
2.309.813 2.511.452
Fundusz Reprywatyzacji
291.339 720.700
Fundusz Restrukturyzacji
1.515.736 898.671
Fundusz Skarbu
291.638 189.081
Fundusz Rekompensacyjny
211.100 703.000
IV Fundusze z i
kraju
284.555 417.418
Fundusz Wsparcia Policji
81.935 81.944
Fundusz Modernizacji Publicznego 2.008 5.801
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw 96.262 119.056
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Pracy
44.968 42.391
Fundusz Modernizacji Zbrojnych
59.382 168.226
V Fundusze z i 882.550 880.364
Fundusz Promocji
650 750
Fundusz Sportowych dla Uczniw
12.000 12.004
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
532.500 528.810
Fundusz Promocji Kultury
137.400 138.800
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
200.000 200.000
VI
265.173 290.764
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2.000 6.082
Fundusz Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy
Postpenitencjarnej
34.000 34.001
Fundusz Wsparcia Granicznej
2.268 2.268
Fundusz Kredytu Technologicznego
187.794 212.926
Fundusz Problemw Hazardowych 21.624 18.000
Fundusz Wsparcia 17.487 17.487
Po wyeliminowaniu
1. Fundusze z ubezpieczeniami
Do realizowanych przez m. in. realizacja z zakresu
finansowanie dla rolnikw z ubezpieczenia emerytalno
- rentowego, w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztw
ubezpieczenia.
W 2012 r. przychody tych funduszy zaplanowano w 193.711.437 tys. co
stanowi 90,7% przychodw W porwnaniu do roku 2011 przychody
o 15.147.046 tys. Natomiast wydatki szacuje na 193.340.312 tys. Dotacja
z dla tych funduszy stanowi 98,6% dotacji zaplanowanej dla wszystkich
funduszy celowych.
152
Fundusz
Zadaniem Funduszu jako funduszu celowego,
utworzonego na podstawie ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z zm.) jest zapewnienie finansowania
wydatkw z powszechnymi ubezpieczeniami
(emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).
przychodw Funduszu ze na ubezpieczenie
ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
Ponadto na przychody Funduszu kwoty
przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, dotacja z oraz
inne przychody. W 2012 r. ponadto przekazanie do FUS
zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2.887.000 tys. na
z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego
(w 2011 r. FUS otrzyma z FRD 4 mld
przychody Funduszu wraz z oraz
z FRD zaplanowane na 176.620.194 tys.
Przychody Funduszu ze na ubezpieczenie (przypis) oszacowano na
122.686.458 tys. rzeczywiste planuje na 121.459.593 tys.
(tj. 118,3% ze przewidywanych w 2011 r.). Tak wysoki wzrost przychodw
ze spowodowany zmniejszeniem emerytalnej przekazywanej
do otwartych funduszy emerytalnych (w 2012 r. do OFE trafi 2,3% zamiast
dotychczasowej 7,3%) oraz planowanym podniesieniem wymiaru na ubezpieczenie
rentowe po stronie pracodawcy o 2 punkty procentowe.
Przychody Funduszu z przekazania do OFE
zaplanowano w 9.140.330 tys. a przychody Funduszu
planuje na 1.387.105 tys.
Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu na rok
2012
- od marca 2012 r. waloryzacja emerytur i rent 104,8%,
- kwota refundacji dla FUS z przekazania do OFE wyniesie 9.140.330 tys.
- zasilenie Funduszu bezzwrotnymi z FRD w kwocie 2.887.000 tys.
- podniesienie stopy procentowej na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty
procentowe,
- na Fundusz Rezerwy Demograficznej przekazywana emerytalnej
w 0,35% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne,
153
- na poziomie 99%,
- odpis na wyniesie 3. 765.000 tys.
- Fundusz nie zwrci do otrzymanej w 201 O r.
Koszty realizacji finansowanych z FUS w 2012 r. oszacowano na
176.206.052 tys.
kosztw {wydatkw) Funduszu w kwocie 171.973.362 tys.
(lj. 97,6% wszystkich wydatkw) na rzecz (emerytury,
renty, dodatki do emerytur i rent: dla sierot i za tajne nauczanie,
chorobowe, pogrzebowe, itp.).
W ramach Funduszu cztery fundusze, w podziale na ktre
dokonywana jest i realizacja innych wydatkw:
- fundusz emerytalny, z ktrego finansowane emerytur- 111.922.91 O tys.
- fundusz rentowy, z ktrego finansowane rent z do pracy,
rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatkw do rent rodzinnych dla sierot
dodatkw i pogrzebowych, emerytur przyznanych
z zamiast renty z do pracy oraz finansowane zadania
w zakresie prewencji rentowej- 42.257.942 tys.
- fundusz chorobowy, z ktrego finansowane z do pracy
spowodowanej lub - 12.675.601 tys.
- fundusz wypadkowy, z ktrego finansowane z wypadkw przy
pracy i chorb zawodowych wraz z 5.303.851 tys.
W granicach w ustawie Fundusz z
dotacje z przeznaczeniem na na
gwarantowanych przez przychody funduszy: emerytalnego, rentowego,
chorobowego i wypadkowego nie i terminowej
finansowanych z przychodw Funduszu. Fundusz nieoprocentowane
z
pod planowane w 2012 r. przychody Funduszu
przekazanych do OFE, z FRD i
przychodw oraz przewidywane wydatki na i wydatki Funduszu w roku
2012 dotacja z zaplanowana w 40.519.301 tys.
Planowana na 2012 r. dotacja jest od przewidywanej w 2011 r. o 9, 1%.
W planie Funduszu na 2012 r. na koniec roku stan funduszu wyniesie
(minus) 16.275.436 tys. 40.970 tys. 6.737.591 tys.
154
a (minus) 23.053.997 tys. w tym w bankach z
kredytu -1.044.462 tys. oraz wobec z otrzymanych
w latach 2009-2012 w 16.192.690 tys. przy przewidywanym
FUS w bankach i w na koniec 2011 r. odpowiednio: 729.318 tys.
i 15.877.546 tys.
Fundusz Emerytalno-Rentowy
Fundusz emerytalno-rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisw ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291,
z zm.). Ubezpieczenia dla rolnikw realizuje Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia ktra prowadzi
zadaniem funduszu emerytalno-rentowego jest finansowanie gwarantowanych
przez rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-
rentowego, a ponadto finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia
ze z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz
z dodatkami, zdrowotnych rolnikw i ich domownikw oraz refundacji
kosztw Funduszowi przepisy emerytalne

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji bowiem
przez rolnikw pokrywa tylko wydatkw.
Przychody funduszu na rok 2012 zaplanowano w 16.690.143 tys. z czego
kwota 15.194.603 tys. przypada na z Planowana dotacja
jest od przewidywanej dotacji w 2011 r. o 74.566 tys. ze na
emerytalno-rentowych.
Wydatki funduszu oszacowano na 16.723.240 tys.
Na planu dochodw i wydatkw Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2012
oraz planowany niedobr, ktry zostanie sfinansowany z

- od marca 2012 r. waloryzacja emerytur i rent 104,8%;
waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej
cen towarw i konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 201 O r.,
o 20% realnego wzrostu wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku
do 2010 r.,
- na poziomie 99%,
155
- ze 1.434.906 tys. i jedynie 8,6% przychodw
funduszu
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 466.600 tys.
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Fundusz prewencji i rehabilitacji na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z zm.).
Przeznaczony jest na finansowanie kosztw rzeczowych Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym rolnikw oraz na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym
do z ubezpieczenia, do pracy
w gospodarstwie rolnym, ale jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.
Przychody Funduszu zaplanowano na 34.198 tys. z czego w
1.038 tys. stanowi dotacja z a 32.900 tys. odpis z funduszu

Wydatki funduszu zaplanowano w 34.195 tys. z tego na:
- wydatki - 30.895 tys. wydatki na zdrowotne
i prewencyjne,
- wydatki inwestycyjne- 3.300 tys.
Fundusz Administracyjny
Fundusz administracyjny na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z zm.).
Przeznaczony jest na finansowanie kosztw ubezpieczenia
rolnikw i kosztw w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
Podstawowym dochodem Funduszu Administracyjnego w 2012 r. odpis
z Funduszu Emerytalno-Rentowego w 466.600 tys. ktry stanowi de facto
z z odpisem z Funduszu (59.278 tys.
oraz z przychodw (75.443 tys. przychody funduszu
administracyjnego 601.321 tys.
pod katalog finansowanych ze funduszu, wydatki
zaplanowano w 601.449 tys. wydatkw w 2012 r.
wydatki 575.636 tys. przeznaczone w na:
- koszty przekazywania pocztowe, wydatki na bankowe),
156
- (z pochodnymi) dla pracownikw Kasy,
- zakup i zakup energii, zakup remontowych,
fundusz socjalnych oraz i
Fundusz Emerytur Pomostowych
Z dniem 1 stycznia 201 O r. na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) utworzony Fundusz Emerytur
Pomostowych, ktry jako fundusz celowy w celu finansowania
emerytur pomostowych.
Przychody Funduszu Emerytur Pornastowych (FEP) ze
w finansowanych przez w 1 ,5% podstawy wymiaru oraz dotacji
z
kosztw wydatki na emerytury pomostowe.
Przychody FEP na 2012 r. zaplanowano w 232.181 tys. z tego:
- - 225.196 tys.
- przychody- 6.985 tys.
Ze zgromadzonych w FEP finansowane emerytury pomostowe oraz
odpis przychd
Koszty Funduszu zaplanowano w 241.976 tys. z tego:
- emerytury pomostowe- 237.496 tys.
- odpis na ZUS- 2.266 tys.
- rezerwy- 2.198 tys.
- - 16 tys.
Przewiduje liczba na poziomie
8,1 tys. osb, a emerytura pomostowa wyniesie 2.451,09
Na koniec 2012 r. stan FEP wyniesie 193.658 tys. z tego:
- 196.167 tys.
- - 2.597 tys.
- (minus) 5.1 06 tys.
157
2. Fundusze z zadaniami socjalnymi
Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie dla
bezrobotnych ze na ubezpieczenia
przedemerytalnych, realizacja dla bezrobotnych, dofinansowanie do
pracownikw oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych
dochodw z pracy chronionej lub
zawodowej z podatkw od rolnego, i od
cywilnoprawnych, refundacja na ubezpieczenia osobom
ochrona
pracowniczych w razie pracodawcy.
przychody dla tej grupy funduszy 16.189.237 tys. co stanowi 7,6%
przychodw W stosunku do roku 2011 jest to kwota o 979.314 tys.
Wydatki natomiast przewiduje na poziomie 14.147.975 tys.
Fundusz Pracy
Fundusz Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z zm.).
Stan funduszu na 2012 roku wyniesie 5.366.140 tys. z tego:
- - 5.296.140 tys.
- 200.000 tys.
- (minus)- 130.000 tys.
Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w 10.670.826 tys. Na przychody
Funduszu Pracy
- przez pracodawcw za zatrudnionych pracownikw oraz
przez osoby 9.983.323 tys.
- w ramach europejskich- 387.503 tys.
- przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z odsetek od
Funduszu Pracy na rachunkach bankowych, ze
akcji i o ktrych mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z zm.), odsetek od udzielonych
z Funduszu Pracy oraz kar i grzywien z nieprzestrzegania przepisw
ustawy- 300.000 tys.
Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w 8.862.854 tys.
158
Z Funduszu Pracy finansowane
1) dla bezrobotnych i na ubezpieczenia od -
3.221.185 tys. z tego:
- dla bezrobotnych - 2.566.272 tys. zostanie
ok. 320 tys. a podstawowego
wyniesie 668,30
- na ubezpieczenia od dla bezrobotnych - 654.913 tys.
2) i przedemerytalne- 1.577.184 tys.
3) dodatki aktywizacyjne - 92.880 tys. zostanie
ok. 20 tys. dodatkw aktywizacyjnych osobom, ktre w okresie posiadania prawa do
dla bezrobotnych zatrudnienie lub
dodatku aktywizacyjnego wyniesie 387
4) integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) -
17.485 tys.
5) aktywne formy bezrobociu - 3.435.080 tys. z tego:
- wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osb - 187.950 tys.
(stypendia- 106.800 tys. na ubezpieczenia 22.326 tys. oraz
koszty szkolenia - 58.824 tys.
- studia podyplomowe - 9.348 tys.
- prace interwencyjne - 150.036 tys. (wynagrodzenia - 131.770 tys. na
ubezpieczenia - 18.266 tys.
- roboty publiczne - 150.680 tys. (wynagrodzenia - 132.340 tys. na
ubezpieczenia - 18.340 tys.
- prace 37.658 tys.
- zawodowe bezrobotnych- 762.636 tys. (stypendia- 743.611 tys.
na ubezpieczenia od stypendiw - 128.673 tys. stypendia dla
-19.025 tys.
- przygotowanie zawodowe 11.082 tys. (stypendia- 7.900 tys.
na ubezpieczenia od stypendiw - 1.682 tys. koszty przygotowania
zawodowego - 1.500 tys.
- wynagrodzenia i za pracownikw - 270.000 tys.
(wynagrodzenia - 221.400 tys. na ubezpieczenia -
48.600 tys.
159
- dofinansowanie pracodawcom kosztw pracownikw -
353.262 tys.
- koszty ze oraz podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystw, i 717.583 tys.
- lub stanowisk pracy - 313.139 tys. (w tym zakupy
inwestycyjne- 50.000 tys.
- jednorazowe na gospodarczej przez bezrobotnych -
360.706 tys.
- koszty umw zawartych z zatrudnienia, restrukturyzacja zatrudnienia -
11.000 tys.
- projekty oraz programy specjalne - 25.000 tys.
- dofinansowanie kosztw: przejazdw i zakwaterowania, wychowywania dziecka do
lat siedmiu lub opieki nad lekarskich bezrobotnych -
61.500 tys.
- refundacja pracodawcom na ubezpieczenia za zatrudnionych
bezrobotnych, refundacja na ubezpieczenia dla
socjalnych - 11.000 tys.
umorzenia udzielonych osobom bezrobotnym
2.500 tys.
pracodawcom -
6) refundacja odpisw na fundusz socjalnych,
i na ubezpieczenia pracownikw wojewdzkich pracy
zadania z PO KL, dodatkw do pracownikw
wojewdzkich i powiatowych pracy oraz ochotniczych hufcw pracy -
przepisami kwalifikacje - 17 4.400 tys.
7) dochd powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracownikw
powiatowych pracy oraz na ubezpieczenia od tych
- 126.400 tys.
8) zadania - 284.640 tys. w tym: szkolenie kadr publicznych
zatrudnienia oraz ochotniczych hufcw pracy - 45.000 tys. poradnictwo zawodowe,
badania i ekspertyzy rynku pracy oraz kluby pracy - 15.000 tys. rozwj
i eksploatacja systemu informatycznego- 60.000 tys. wydatki kwalifikowalne
Europejskiego Funduszu - 30.000 tys.
9) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych zatrudnienia oraz
ochotniczych hufcw pracy- 60.000 tys.
160
Plan Funduszu Pracy na 2012 r. ustalony przy
na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i 2,45%
podstawy ich wymiaru.
Na koniec 2012 r. stan funduszu wyniesie 7.174.112 tys. z tego:
- 7.094.112 tys.
- - 180.000 tys.
- (minus) -100.000 tys.
Fundusz Rehabilitacji Osb
Fundusz Rehabilitacji Osb na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i oraz zatrudnianiu osb

Przewiduje stan Funduszu na 2012 roku wyniesie 157.174tys.
w tym: - 80.000 tys. - 727.302 tys. -
(minus) 71.220 tys.
Przychody Funduszu zaplanowano w 5.059.036 tys. z tego:
- dotacje z - 786.008 tys. z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie do pracownikw oraz
zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodw z
pracy chronionej lub
zawodowej z podatkw od rolnego, i od
cywilnoprawnych -747.686 tys.
- na finansowanie projektw z UE - 38.322 tys.
- pracy- 4.150.000 tys.
- przelewy redystrybucyjne (zwrot przekazanych w 2011 r.
wojewdzkim i powiatowym na i finansowanie kosztw ich
niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2011 r.)- 1.452 tys.
- przychody - 121.576 tys. w tym ze zwrotw dotacji -
16.052 tys. z - 63.812 tys. odsetki od nieterminowych
pracy- 35.000 tys.
161
Wydatki Funduszu zaplanowane w 5.032.501 tys. przeznaczone
na:
- programw wspieranych ze pomocowych Unii Europejskiej na rzecz
osb - 90.143 tys.
- dofinansowanie do pracownikw 2.886.512 tys.
- zrekompensowanie gminom utraconych dochodw z
pracy chronionej lub zawodowej z podatkw
od rolnego, oraz z podatku od cywilnoprawnych
- 50.000 tys.
- programw zatwierdzonych przez PFRON - 191.284 tys.
- na ubezpieczenia osobom
a rolnikom lub rolnikom
do za domownikw -
89.347 tys.
- zadania zlecane fundacjom i organizacjom - 170.000 tys.
- przelewy redystrybucyjne na zadania realizowane przez wojewdzkie
i powiatowe oraz koszty tych 988.631 tys.
- wydatki 385.384 tys. z tego: odpis
z na PFRON, odsetek od oraz innych -
225.366 tys. wydatki Biura i Funduszu - 160.018 tys. (w tym
wynagrodzenia - 52.282 tys. dla 933,25 etatw),
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 56.803 tys. z tego:
wydatki inwestycyjne - 22.150 tys. i zakupy inwestycyjne - 34.653 tys.
Przewiduje stan Funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 240.512 tys. w tym:
- - 125.952 tys.
- 882.962 tys.
- (minus) 76.390 tys.
Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych
Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych na podstawie ustawy
z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie pracowniczych w razie
pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z zm.).
162
Fundusz dwa podstawowe zadania:
- pracownikom od pracodawcy,
- dochodzi zwrotu przez Fundusz w drodze windykacji
Funkcjonowanie Funduszu postulaty Dyrektywy nr 2002/7 4/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 2002 r. Rady
nr 80/987/EWG w sprawie ustawodawstwa UE
ochrony pracownikw na wypadek pracodawcy. Zgodnie z tymi postulatami
UE do ustanowienia organu, ktry gwarantuje
kwot do zainteresowanym pracownikom.
Fundusz jest tworzony przede wszystkim ze pracodawcw
ustawy. na dany rok ustalana jest w ustawie a poboru
dokonuje
Ze Funduszu zaspokojeniu z
- wynagrodzenia za
wynagrodzenia za czas niezaw1monego przez pracownika przestoju, za czas
niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej w pracy,
- wynagrodzenia za czas do pracy wskutek choroby, o ktrym mowa w art. 92
Kodeksu pracy,
- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
- odprawy na podstawie przepisw o szczeglnych zasadach
z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn
pracownikw,
- ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, o ktrym mowa w art. 171 1
Kodeksu pracy, za rok kalendarzowy, w ktrym stosunek pracy,
- odszkodowania za skrcony okres wypowiedzenia, o ktrym mowa w art. 361 1
Kodeksu pracy,
- dodatku wyrwnawczego, ktrym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,
- na ubezpieczenie od pracodawcw na podstawie przepisw
o systemie
- dokonanych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 201 O r.
o przywrceniu terminu do pracowniczych z Funduszu
Gwarantowanych Pracowniczych,
-
163
Funduszu i
zwrotowi z pracodawcy, zatem planowane jako transfery na
rzecz w
Fundusz w lub w od dochodzenia zwrotu
ich zwrot jest w lub w znacznej jak
indywidualne terminy i warunki zwrotu
W projekcie ustawy na rok 2012 zaplanowano:
- stan Funduszu na 2012 r. w 4.960.492 tys. co stanowi wzrost
o 11 %w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- przychody Funduszu w 459.375 tys.
- koszty realizacji (wydatki) Funduszu w 252.620 tys.
- stan Funduszu na koniec 2012 r. w 5.167.247 tys. co stanowi 4,2%
przewidywanego wykonania w 2011 r.
Funduszowi z uzyskiwane w wyniku
windykacji i egzekucji zaplanowano w 30.700 tys.
3. Fundusze z
Ich wydatki przeznaczane na: pomoc dla przeznaczonych do
prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspokajanie mienia
przez Skarb rekompensaty z pozostawienia poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Przychody tej grupy funduszy tys. Jest to kwota o 1.137.512 tys.
w porwnaniu do roku 2011. Wydatki zaplanowano w 2.511.452 tys.
Fundusz Reprywatyzacji
fundusz celowy Fundusz Reprywatyzacji utworzony na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z zm.). Dysponentem Funduszu jest minister
ds. Skarbu
Na rachunku Funduszu gromadzone ze 5% akcji
do Skarbu w ze w wyniku komercjalizacji oraz
odsetki od tych z przeznaczeniem na cele z zaspokojeniem
mienia przez Skarb poprzez:
164
a) z prawomocnych wyrokw i ugd oraz
ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w z mienia,
b) przyznanych na podstawie art. 1 O ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.
o uznaniu za wobec osb represjonowanych za na rzecz
bytu Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z zm.),
c) pokrycie kosztw i egzekucyjnego, w tym
za ekspertyz, ktrych koszty w wyroku ponosi pozwany
-Skarb
d) pokrycie kosztw procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami
kraju,
e) pokrycie kosztw na podstawie umw cywilnoprawnych
w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celw, o ktrych mowa
w lit. a-d.
Na rok 2012 przychody Funduszu zaplanowane w 291.339 tys.
w tym ze 5% akcji Skarbu tzw.
-191.339 tys. oraz odsetki -100.000 tys.
Koszty realizacji Funduszu zaplanowane w 720.700 tys.
z czego na cele z zaspokojeniem mienia
przez Skarb przeznaczone ma 692.400 tys. wydatki w
28.300 tys. koszty procedur odszkodowawczych.
Stan na rachunku Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowano w
3.885.872 tys.
Fundusz Restrukturyzacji
fundusz celowy Fundusz Restrukturyzacji utworzony
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z zm.). Dysponentem Funduszu jest
minister ds. Skarbu
Na rachunku Funduszu gromadzone w 15% przychodw
uzyskanych z prywatyzacji w danym roku oraz odsetki od tych
z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji w tym
publicznych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 22 2006 r.
o stosunkw finansowych organami publicznymi a
publicznymi oraz o finansowej niektrych (Dz. U. Nr 191. poz.
1411 i Nr 245, poz. 1775) oraz na udzielanie wsparcia
165
Na rok 2012 przychody Funduszu zaplanowane w 1.515.736 tys.
z czego 1.500.000 tys. odpisy od przychodw z prywatyzacji, 15.000 tys.
- odsetki, a 736 tys. - przychody ze i kredytw.
Koszty realizacji Funduszu zaplanowane w 898.671 tys.
Na wydatki z
- wydatki na zakup i akcji oraz wniesienie do prawa handlowego,
w tym Agencji Rozwoju S.A. o
1/3 przychodu Funduszu (zgodnie z art. 56 ust. 5 ww. ustawy) w
805.715 tys.
- na dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych w 49.962 tys.
- kredyty i w 37.705 tys.
- dotacja na remont w Ciechocinku (wydatek inwestycyjny) w 5.289 tys.
Na koniec 2012 r. stan na rachunku Funduszu zaplanowany
w 1.506.551 tys.
Fundusz Skarbu
fundusz celowy Fundusz Skarbu utworzony na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z zm.). Dysponentem Funduszu jest minister
do spraw Skarbu
Na rachunku Funduszu gromadzi
- 2% przychodw uzyskanych z prywatyzacji w danym roku oraz odsetki od
tych
- z egzaminw na rad nadzorczych z Skarbu
oraz odsetki od tych
Ponadto zgodnie z arf. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 1981 r.
o (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z zm.),
przychodami Funduszu po z rejestru
oraz finansowe uzyskane ze zbycia mienia
po tym z przeznaczeniem na
finansowych, na pokrycie kosztw procesw likwidacyjnych,
oraz mieniem po zlikwidowanych

166
te przeznacza na pokrycie kosztw prywatyzacji, gospodarowania mieniem
Skarbu z Skarbu
oraz na wykonywanie przez ministra do spraw Skarbu innych
ustawowo w z ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania Skarbowi
(Dz. U. Nr 106, poz. 493, z zm.).
Na 2012 rok zaplanowane przychody Funduszu w 291.638 tys.
z czego 200.000 tys. 2%-we odpisy od przychodw z prywatyzacji,
a 85.000 tys. - po likwidacji
przychody w 6.638 tys. odsetki oraz z
Koszty realizacji Funduszu zaplanowane w 189.081 tys.
z przeznaczeniem na:
- wydatki na pokrycie kosztw prywatyzacji w 176.561 tys.
- wydatki na innych ustawowo w 5.1 00 tys.
- wydatki z gospodarowaniem mieniem Skarbu w
3.415 tys.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w 2.030 tys.
- dofinansowanie likwidacji i i z
Skarbu w 1.675 tys.
- wydatki na z Skarbu
w 300 tys.
Na koniec 2012 r. stan na rachunku Funduszu zaplanowany
w 259.364 tys.
Fundusz Rekompensacyjny
Fundusz Rekompensacyjny utworzony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z pozostawienia
poza obecnymi granicami Rzeczypospolttej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z zm.).
Funduszu Rekompensacyjnego przeznaczone na finansowanie
z rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP
oraz na z tych realizowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
167
Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego
- ze Zasobu Rolnej Skarbu
z ich realizowanej w trybach przetargowych o powierzchni
nie mniejszej 400.000 ha,
- odsetki od wolnych przekazanych w zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych,
- z udzielane w przypadku niedoboru
z w kwocie w ustawie
Przychody Funduszu Rekompensacyjnego zaplanowane na 2012 r. w
211.100 tys. Na przychody z
- odsetki od wolnych przekazanych w zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych w 30.000 tys.
przychody ze z Zasobu Rolnej
Skarbu w kwocie 181.1 00 tys. to z Agencji Rolnych
przekazywane w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po
Kwota 181 .1 00 tys. w przez
Rolnych planie finansowym Zasobu Rolnej Skarbu na rok 2012
w podziale na zaliczki kwartalne.
Sposb obliczenia rocznego Agencji Rolnych z
na zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego w zmienianym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie
zasad gospodarki finansowej Agencji Rolnych oraz
gospodarki finansowej Zasobu Rolnej Skarbu (Dz. U. Nr 52,
poz. 427, z zm.). Na podstawie 9a w/w zmienianego roczne
Agencji Rolnych z na zasilenie Funduszu
Rekompensacyjnego obliczane jest jako iloczyn 1 O% powierzchni gruntw sprzedanych
w przetargach w danym roku obrotowym oraz ceny jednego hektara
gruntu Zasobu Rolnej Skarbu z jego
uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.
W roku 2012 r. nie jest o udzielenie z
Funduszu do finansowania rekompensat.
Ostateczne rozliczenie rocznego w terminie 14 dni
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zasobu Rolnej Skarbu
przez ministra do spraw Skarbu
168
Wydatki Funduszu Rekompensacyjnego zaplanowane na 703.000 tys.
z tego:
- prowizji zmiennej i dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
wynagrodzenia za wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego
Rejestrw (SIR) w kwocie 3.000 tys.
W celu zapewnienia realizacji z prowadzenia rejestru
centralnego i rejestrw wojewdzkich, w tym przekazywania danych osb
uprawnionych do Banku Gospodarstwa Krajowego, jest posiadanie przez
Ministerstwo Skarbu serwisawania i rozbudowy aplikacji SIR.
- kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych rekompensat dla
osb uprawnionych) w kwocie 700 000 tys.
4. Fundusze z i kraju
Do realizowanych przez te fundusze przebudowa i modernizacja
techniczna Zbrojnych, ruchu drogowego oraz pojazdw
i ich modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom
pozbawionym zwalnianym z karnych i aresztw rodzinom
tych osb oraz osobom pokrzywdzonym, osb pozbawionych jak
pracy.
W roku 2012 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 284.555 tys.
wydatkw ustalono w 417.418 tys.
Fundusz Wsparcia Policji
Fundusz Wsparcia Policji utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).
Stan Funduszu na roku 2012 wyniesie 19 tys.
Przychody w 2012 r. zaplanowane w 81.935 tys.
przychodw Funduszu finansowe uzyskiwane przez
na podstawie umw i zawieranych przez dysponentw Funduszu, ktre
przeznaczenie przekazywanych jednostkom Policji.
Wydatki zaplanowano w 81.944 tys. z tego:
- wydatki 49.046 tys. ktre przeznaczone na rekompensaty
za ponadnormatywny czas oraz na nagrody za w
prewencyjnej dla policjantw, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Policji, w tym na zakup na ich potrzeby towarw i
169
(paliwo do samochodw akcesoria komputerowe i papiernicze do
drukarskiego),
wydatki inwestycyjne - 32.898 tys. z przeznaczeniem na i
budynkw komend wojewdzkich, powiatowych i komisariatw Policji oraz na zakup
samochodw motocykli, informatycznego
specjalistycznego techniki policyjnej.
Planowany stan funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 10 tys.
Fundusz Modernizacji Publicznego
Fundusz Modernizacji Publicznego utworzony na podstawie
art. 31 c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektrymi
mienia Skarbu oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,
poz. 1711, z zm.).
Stan Funduszu na 2012 r. wyniesie 4.068 tys.
Przychody Funduszu zaplanowano w 2.008 tys. przychodw
dokonywane przez Mienia Wojskowego w 93%
uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu przekazanym Agencji przez
Ministerstwo Spraw i Administracji, ze
oraz mienia ruchomego (uzbrojenia i przekazanych
do AMW przez jednostki resortu spraw i administracji.
Wydatki zaplanowane w 5.801 tys. przeznaczone na
uzbrojenia i jednostek organizacyjnych resortu spraw z tego:
- wydatki inwestycyjne - 4.300 tys. z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadania
pn. "Wykonanie i Podsystemu Weryfikacji i Kontroli Ruchu
Granicznego",
- wydatki - 1.501 tys. ktre przeznaczone na zakup
i dla jednostek.
Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 275 tys.
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw utworzony na podstawie
art. BOd ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z zm.).
Stan funduszu na 2012 roku wyniesie 28.252 tys.
170
Przychody w 2012 r. zaplanowane w 96.262 tys.
przychodw Funduszu
- z ewidencyjnych - 93.162 tys. (m.in. od umw OC - 7 4.825 tys. za
wpis terminu kolejnego badania technicznego - 11.500 tys. za wydanie dowodu
rejestracyjnego - 1.800 tys. pozwolenia czasowego - 1.650 tys. tablic
rejestracyjnych - 1.500 tys. nalepki kontrolnej - 1.100 tys. karty pojazdu -
375 tys. i prawa jazdy - 375 tys. oraz za prawa jazdy - 35 tys. a
za wpis do rejestru doskonalenia
techniki jazdy i szkolenia - 2 tys.
- odsetki z lokat wolnych 2.000 tys.
- z pobieranych za danych lub informacji z centralnej ewidencji
pojazdw i centralnej ewidencji kierowcw w kwocie 1.100 tys.
Wydatki zaplanowane w 119.056 tys. z tego:
- wydatki - 109.056 tys. z przeznaczeniem w na zakup
z utworzeniem, serwisowaniem, i rozwojem SI CEPiK. oraz
z uruchomieniem, i rozwojem sieci WAN CEPiK oraz
z danych w trybie
- wydatki inwestycyjne - 10.000 tys. ktre przeznaczone na zakupy
z SI Cepik.
Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 5.458 tys.
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Pracy
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Pracy na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osb
pozbawionych (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z zm.). Do dnia 8 marca 2011 roku,
tj. w ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny
wykonawczy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202) pod
Fundusz Rozwoju Pracy.
Funduszu przeznacza na finansowanie w zakresie resocjalizacji osb
pozbawionych m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy dla osb pozbawionych
pracy i ich produkcji oraz organizowanie
nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osb pozbawionych
osoby pozbawione uprawnieni do uzyskiwania
w 20% przeznaczonych dla tych osb. Ponadto
171
ze funduszu przyznawane dotacje podmiotom
osoby pozbawione
W roku 2012 planowane jest uzyskanie przychodw w kwocie 44.968 tys. ktre
z w 25% wynagrodzenia za skazanych
(nowe przychodw wprowadzone od 8 marca 2011 ),
pracy, ze spadkw, zapisw, darowizn, dotacji, zbirek
i innych
Koszty realizacji zaplanowano w kwocie 42.391 tys. W ze
Funduszu koszty oraz uzyskane przychody nie porwnywalne z rokiem
poprzednim.
Fundusz Modernizacji Zbrojnych
Fundusz Modernizacji Zbrojnych utworzony na podstawie art. 11 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z zm).
Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej.
Przychody Funduszu na 2012 r. zaplanowano w kwocie 59.382 tys. co stanowi 72,1%
przewidywanego wykonania roku 2011.
przychodw z:
- Agencji Mienia Wojskowego (w co najmniej 93% uzyskanego dochodu
pommeJszonego o dochd uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek
organizacyjnych ministrowi do spraw lub przez
niego nadzorowanych}- 58.274 tys.
- przez rodzaje zbrojnych - 697 tys. z tego:
- z poligonw wojskom obcym - 540 tys.
- z za specjalistyczne realizowane w trakcie szkoleniowych -
157 tys.
- z przychodw - 411 tys.
Spadek przychodw w stosunku do 2011 r. wynika z przewidywanego
zmniejszenia ze i mienia ruchomego dla
Zbrojnych RP.
Wydatki Funduszu w kwocie 168.226 tys. przeznaczone na
uzbrojenia i wojskowego.
Na koniec 2012 r. nie planuje obrotowych.
172
5. Fundusze z i
zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji sportowych, promowania
artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki
i technologii polskiej, dofinansowania sportowych.
przychody dla tej grupy funduszy 882.550 tys. Wydatki natomiast
przewiduje na poziomie 880.364 tys.
Fundusz Promocji
Fundusz Promocji utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016).
Dysponentem Funduszu jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Stan Funduszu na 2012 r. wyniesie 355 tys.
Przychodami Funduszu Promocji m.in. od producentw lub
wydawcw utworw literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych
i kartograficznych z ochrony praw autorskich, dobrowolne zapisy
i darowizny.
Przychody zaplanowane w kwocie 650 tys.
Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu 750 tys. z tego na:
- stypendia twrcze- 500 tys.
- zapomogi socjalne 170 tys.
dofinansowanie wydawnictw 80 tys.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 255 tys.
Fundusz Sportowych dla Uczniw
Fundusz Sportowych dla Uczniw na podstawie ustawy z dnia
26 1982 r. o wychowaniu w i alkoholizmowi
(Dz. U. Nr 35, poz. 230).
Funduszu dysponuje minister do spraw kultury fizycznej.
przychodw z wnoszonych przez podmioty
ktrych przedmiotem jest reklama napojw alkoholowych.
Stan Funduszu na 2012 r. wyniesie 2.891 tys.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 12.000 tys.
173
Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu w
12.004 tys. a przeznaczone na dofinansowanie sportowych dla uczniw.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 2.887 tys.
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z zm.).
Funduszu dysponuje minister do spraw kultury fizycznej.
przychodw jest 77% z do stawek w grach
monopol
Stan Funduszu na 2012 r. wyniesie 73.907 tys.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 532.500 tys.
Wydatki planowane w 528.81 O tys. poniesione na
z ustawy Fundusz, tj. na remonty i dofinansowanie
inwestycji obiektw sportowych oraz rozwijanie sportu dzieci, i osb

Na wydatki przewidziano 185.090 tys. a na wydatki inwestycyjne
343.720 tys.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 77.597 tys.
Fundusz Promocji Kultury
Fundusz Promocji Kultury na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z zm.).
Funduszu dysponuje minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
przychodw jest 20% z do stawek w grach
monopol
Stan Funduszu na 2012 r. wyniesie 5.193 tys.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 137.400 tys.
Planowane wydatki Funduszu 138.800 tys. i poniesione na
wspieranie oraz promowanie w ustawie o grach hazardowych z dziedziny
kultury, w tym o charakterze inwestycyjnym. Ze Funduszu
pokrywane koszty Funduszu.
174
Na wydatki przewidziano 61.100 tys. a na wydatki inwestycyjne
74.700 tys.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 3.793 tys.
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118, poz. 561, z zm.).
Dysponentem Funduszu jest minister do spraw nauki.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 200.000 tys. przychodw
2% uzyskane z prywatyzacji w danym roku
Planowane na 2012 rok wydatki Funduszu 200.000 tys. i przeznaczone
na cele z rozwojem nauki i technologii polskiej wspieranie
naukowych oraz infrastruktury badawczej nauki.
6.
Przychody funduszy celowych zaplanowano w 265.173 tys.
one O, 1% przychodw ich wydatkw ustalono na poziomie
290.764 tys.
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym utworzony na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest
funduszem celowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287, z zm.).
Zgodnie z art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
o finansach publicznych art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne), z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowane
fundusze wojewdzkie i powiatowe, ktre do 2010 r. do
dokonywania na rzecz Funduszu Centralnego w 1 O% ich
zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
jest gromadzenie, utrzymywanie w aktualizacja,
oraz zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Fundusz nie jest dotowany ze
Stan Funduszu na 2012 r. zaplanowano w 8.664 tys. z tego:
- - 8.164 tys.
175
- - 500 tys.
Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zaplanowane w 2.000 tys. je z map oraz
innych i informacji z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Koszty Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano
w 6.082 tys. na sfinansowanie zakupu
z i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
bazy danych obiektw topograficznych z numerycznym modelem terenu,
w krajowego systemu informacji o terenie.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowany w 4.582 tys. z tego:
- 4.082 tys.
- 500 tys.
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Fundusz Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy Postpenitencjarnej na podstawie
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z zm.). Do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. w ustawy z dnia 12 lutego
2010 roku o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy- Kodeks karny wykonawczy oraz
ustawy- Prawo ochrony (Dz. U. Nr 40 poz. 227, z zm.) pod
Fundusz Pornocy Postpenitencjarnej.
Funduszu przeznacza na pomoc osobom pozbawionym
zwalnianym z karnych i aresztw oraz ich rodzin,
pomoc osobom pokrzywdzonym oraz ich rodzin, wsparcie i rozwj
systemu pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
(nowe zadania).
Planowane przychody Funduszu w roku 2012 34.000 tys. tj. o 10.000 tys.
w porwnaniu do roku 2011. Przychody z orzeczonych przez
oraz (nowe przychodw), w
1 0% wynagrodzenia za skazanych zatrudnionych na podstawie
skierowania do pracy, umowy o umowy zlecenia, umowy o umowy
o lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar dyscyplinarnych
poprzez skazanemu wynagrodzenia za nie
o 25%, na okres do 3 spadkw, zapisw i darowizn, dotacji zbirek i innych
Koszty realizacji zaplanowano w 34.001 tys. tj. o 10.000 tys.
w porwnaniu do roku 2011.
176
Fundusz Wsparcia Granicznej
Fundusz Wsparcia Granicznej utworzony na podstawie art. Ba ust. 2
ustawy z dnia 12 1990 r. o Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, z zm.).
Przychody w 2012 r. zaplanowane w 2.268 tys.
przychodw Funduszu finansowe uzyskiwane przez
na podstawie umw zawieranych dysponentami Funduszu
a jednostkami terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi,
bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, ktre przeznaczenie
przekazywanych
Wydatki zaplanowane w 2.268 tys. przeznaczono na pokrywanie kosztw
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Granicznej, z tego:
wydatki - 2.140 tys. ktre przeznaczone na zakup paliwa i
zamiennych do samochodw oraz na zakup budowlanych,
biurowych i do utrzymania stanu pasa drogi granicznej (np. na
graniczne, mostki itp.) jak na zakup kwaterunkowego, pomocy
naukowych i dydaktycznych,
- wydatki inwestycyjne - 128 tys. ktre przeznaczone na zakup
do kontroli czasu pracy kierowcw oraz informatycznego.
Fundusz Kredytu Technologicznego
fundusz celowy Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) utworzony
na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektrych formach wspierania
innowacyjnej (Dz. U. z Nr 116, poz. 730).
Dysponentem Funduszu jest minister do spraw gospodarki,
prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. FKT finansowany jest ze
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 4.3. Kredyt
technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz z

Limit wydatkw na rok 2012 na 4.3 Kredyt technologiczny POIG
na poziomie 170.894 tys. z tego:
- 4.3 (premie technologiczne) - finansowanie w ramach UE -
164.936 tys.
- pomoc techniczna - 5.958 tys. w tym finansowanie w ramach UE -
5.064 tys. i w ramach - 894 tys.
177
Plan finansowy FKT obejmuje dwa oddzielne strumienie finansowe zarwno
przychody, jak i wydatki:
- z w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektrych formach wspierania innowacyjnej, kontynuowanych na mocy
ustawy z dnia 30 maja 2008 r.,
- z dla 4.3 - Kredyt technologiczny
POIG.
Ze krajowych Funduszu, z poprzednich okresw
pokrywane wydatki z umorzeniami kredytw technologicznych
udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz wydatki z
FKT, ktre nie wydatkami do refundacji w ramach pomocy technicznej
POIG. Ze tych premii technologicznych w
krajowe ( 15% ).
Przychody w 2012 r. zaplanowane w 187.794 tys. z tego:
- z Unii Europejskiej, w tym na pomoc 170.000 tys.
- przychody -16.900 tys. z tego:
- kredytw technologicznych- 10.200 tys.
- przychody odsetkowe od stanu na rachunku FKT- 4.600 tys.
- przychody odsetkowe od kredytw technologicznych - 2.100 tys.
- pomocy technicznej - 894 tys.
Wydatki zaplanowano w 212.926 tys. z tego:
- z UE premii technologicznych ze unijnych oraz pomoc
techniczna)- 170.000 tys.
- dotacje na premii technologicznych ze
krajowych oraz pomoc techniczna)- 30.894 tys.
- wydatki z FKT)- 12.032 tys.
Fundusz Problemw Hazardowych
Fundusz Problemw Hazardowych, ktrego dysponentem jest minister
do spraw zdrowia utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). Fundusz ten jest
funduszem celowym, ktrego przychodem 3% z z gier
monopolem
178
W roku 2012 przychody funduszu zaplanowano w 21.624 tys. a wydatki
w kwocie 18.000 tys.
W 2012 r. wydatki funduszu przeznaczane na
- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom zadania
z problemw z od hazardu, w tym
oceny rozpowszechniania i patologicznych hazardem -
13.000 tys.
- prowadzenie informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych
ekspertyz, raportw, problematyki od hazardu -
2.000 tys.
- prowadzenie ukierunkowanych na podnoszenie programw
profilaktycznych i terapeutycznych, a kompetencji zawodowych osb
leczeniem w celu oraz leczenia
dla osb od hazardu i ich bliskich- 2.000 tys.
opracowywanie i nowych metod profilaktyki i problemw
z od hazardu - 1.000 tys.
Fundusz Wsparcia
Fundusz Wsparcia utworzony na podstawie
art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o (Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68, z zm.).
Przychody w 2012 r. zaplanowane w 17.487 tys.
przychodw Funduszu finansowe uzyskane przez PSP
na podstawie umw lub zawieranych dysponentami
Funduszu a jednostkami terytorialnego, jak organizatorami imprez
masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi.
Wydatki zaplanowano w 17.487 tys. z tego na:
- wydatki inwestycyjne - 13.682 tys. ktre przeznaczone na dofinansowanie
zakupw specjalistycznego, i remonty obiektw i.
- wydatki - 3.805 tys. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
umundurowania i ochrony osobistej paliwa, media,
szkolenia grup specjalistycznych, a zakup dydaktycznych i

179
Wydatki przeznaczone na pokrywanie wydatkw inwestycyjnych,
modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek
organizacyjnych PSP, a na zakup na ich potrzeby towarw i oraz
na cele statutowe PSP.
180
IX
Rozliczenia z
Polski w UE jest z Polski w system finansowy UE,
przede wszystkim oglny UE. ten, akceptowany corocznie przez
UE (Rada i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej,
w ramach wieloletniego planu finansowego UE - perspektywy finansowej.
polskiej do UE oraz potencjalnych transferw do Polski jest
ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi
w rocznych UE. Rok 2012 szstym rokiem perspektywy finansowej
lata 2007-2013.
PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2007-2013
(mln EUR- w cenach z 2004 r.)
NA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007-2013
1. wzrost 50.865 53.262 55.883 54.860 55.400 56.866 58.256 385.392
1a. na rzecz wzrostu i zatrudnienia
8.404 9.595 12.021 11.000 11.306 12.122 12.914 77.362
1 b. na rzecz wzrostu i zatrudnienia 42.461 43.667 43.862 43.860 44.094 44.744 45.342 308.030
2. Ochrona i zasobami naturalnymi 51.962 54.685 52.205 53.379 52.528 51.901 51.284 367.944
w tym: wydatki z rynkiem i
43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645 293.105

3. Obywatelstwo,
1.199 1.258 1.380 1.503 1.645 1.797 1.988 10.770
i
3a. i 600 690 790 910 1.050 1.200 1.390 6.630
3b. ObYWciJtelstwo 599 568 590 593 595 597 598 4.140
4. UE jako partner globalny 6.199 6.469 6.739 7.009 7.339 7.679 8.029 49.463
5. Administracja 6.633 6.818 6.973 7.111 7.255 7.400 7.610 49.800
6. Wyrwnania 419 191 190
800
NA 117.277 122.683 123.370 123.862 124.167 125.643 127.167 864.169
jako procent DNB 1,08% 1,09% 1,07% 1,05% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%
NA 115.142 119.805 110.439 119.126 116.178 120.145 119.391 820.600
jako procent DNB 1,06% 1,06% 0,96% 1,01% 0,97% 0,98% 0,95% 1,00%
margines 0,18% 0,18% 0,28% 0,23% 0,27% 0,26% 0,29% 0,24%
jako procent DNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
Znaczna UE nie jest przekazywana do
Wydatki wsplnotowe na grupy:
1. Wydatki skierowane do podmiotw poza W tych
wydatkw przede wszystkim w Dziale 4 UE
"UE jako partner globalny", m.in. na finansowanie projektw realizowanych w ramach
pomocy rozwojowej w krajach a w ramach funduszy
181 - ----------
przedakcesyjnych 4 UE), skierowane do krajw
UE;
2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim 5 UE
"Administracja") oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej, ktrych nie da
konkretnie do z krajw
3. ktre finansowaniu projektw (fundusze strukturalne i Fundusz
polityk (Wsplna Polityka Rolna - WPR) w konkretnych
i ktre a lokowane w danych
Transfery otrzymywane z UE przez sklasyfikowane przede wszystkim
w ww. trzeciej grupie wydatkw.
przez do UE w jest przekazywana z

Prognozowane saldo finansowych z dochodw
i europejskich, klasyfikowanych poza
w 2012 r. przekazanych przez UE oraz przekazywanych do UE przedstawia
zestawienie.

Kwota
w tys.
1 2
l. PRZEKAZANE PRZEZ UE 74.883.573
Zadania ze Wsplnej Polityki Rolnej 19.441.028
Programy realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu w ramach
53.934.934
NSRO i EFR (2007-2013)*
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
433.955
Gospodarczego, Szwajcarsko- Polski Program

1.073.656
11. WYDATKOWANE Z
UE do UE) 16.146.218
III. (1-11) 58.737.355
*zaplanowana prognoza dochodw w roku 2012
182
X
europejskich
Ustalony z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych system
finansowych dla programw finansowanych z europejskich,
centralny podmiot (Bank Gospodarstwa Krajowego) do realizacji
dla beneficjentw programw. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje
wszystkich w programach na rzecz wszystkich beneficjentw
z rachunkw otwartych w tym banku przez Ministra Finansw za wydatkw
dokonywanych w ramach projektw pomocy technicznej. Oznacza to,
realizowane przez BGK przekazywania beneficjentom
w ramach europejskich.
Wprowadzony system przyczynia do wzmocnienia kontroli nad
przekazywanymi w ramach europejskich. Wprowadzenie jednego
podmiotu eliminuje szereg przy przekazywaniu dotacji
i pozwala na bardziej racjonalne i efektywne
te przekazywane na rachunki BGK w sytuacji, gdy jest to
konieczne, tj. gdy konieczne jest dokonanie na rzecz beneficjenta. Pozwala to
na wykorzystania tych przez Ministra Finansw.
Przekazywanie europejskich do jednego podmiotu upraszcza rozliczenie tych
w i pozwala na finansowanie programw na roku

europejskich, stosownie do ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i wydatki przeznaczone na
programw finansowanych z europejskich (tj. w ramach
funduszy strukturalnych, Funduszu Europejskiego Funduszu Rybackiego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu
oraz na Wsplnej Polityki Rolnej), z
przeznaczonych na projektw pomocy technicznej.
1. Dochody europejskich
W projekcie ustawy na rok 2012 w Dochody
europejskich zaplanowane dochody europejskich w
72.570.113 tys.
183
Na dochody z realizacji w ramach:
- programw operacyjnych realizowanych w ramach NSS 2007-2013 w
51.920.353 tys.
- Wsplnej Polityki Rolnej w 19.723.329 tys.
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w 112.726 tys.
- Szwajcarsko - Polskiego Programu w 233.759 tys.
- Programu Operacyjnego rozwj sektora i
obszarw rybackich 2007-2013" w 579.946 tys.
2. Wydatki europejskich
W projekcie ustawy na rok 2012 w europejskich
zaplanowane wydatki w 77.104.059 tys. z przeznaczeniem na
programw finansowanych z europejskich, z
projektw pomocy technicznej.
W ramach kwoty w poszczeglnych zaplanowana
kwota 37.213.280 tys. na wydatki przeznaczone na projekty realizowane
w ramach:
1) NSS 2007-2013, tj. na:
16 Regionalnych Programw Operacyjnych,
Program Operacyjny Ludzki,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Program Operacyjny Infrastruktura i
Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej,
2) Wsplnej Polityki Rolnej,
3) Programu Operacyjnego rozwj sektora i
obszarw rybackich 2007-2013",
4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
5) Szwajcarsko-Polskiego Programu
wydatkw zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98
z przeznaczeniem na finansowanie programw z europejskich
184
w kwocie 39.877.780 tys. oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na
finansowanie w ramach europejskich w kwocie 12.999 tys.
Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, na etapie opracowywania projektu ustawy
nie wszystkich wydatkw na poszczeglne
klasyfikacji Ponadto rezerwa ta obejmuje wydatki na umowy, ktrych
podpisanie jest dopiero planowane. realizacji
poszczeglnych projektw w poszczeglnych
trudno ktry dysponent wykorzysta w ujete w ramach
a w ktrych przypadkach realizacja projektw z przyczyn
z co ostatecznie na poziom
wykorzystania w ramach danego dysponenta. Ponadto
zaawansowania realizacji programw operacyjnych nie pozwala w wszystkich
potrzeb dysponentw.
Umieszczenie wydatkw w rezerwie celowej pozwoli na i bardziej
projektw finansowanych w ramach poszczeglnych programw,
a tym samym przyczyni do lepszej absporpcji unijnych.
Zaplanowane w europejskich, w poszczeglnych
dysponentw, wydatki programy:
2.1. 16 Regionalnych Programw Operacyjnych
W ramach 16 Regionalnych Programw Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok
wydatki w w 8. 7 44.439 tys.
W ramach RPO finansowaniu projekty m.in. z zakresu: sektora transportu
z i infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej; ochrony
zdrowia; infrastruktury komunikacyjnej; systemw zaopatrzenia w odprowadzania
i oczyszczania systemw energetycznych oraz zapewnienia
ekologicznego i przeciwpowodziowego; wsparcia i
w zakresie innowacyjnej, w tym B+R; wsparcia promocji produktw
i rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury.
2.2. Program Operacyjny Ludzki oraz Granty EFS
W ramach PO KL i Grantw EFS zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 4.540.277 tys.
Celem Programu jest wzrost zatrudnienia i cel jest
realizowany poprzez 10 priorytetw, w tym 9 o charakterze "tematycznym" (centralnych
i regionalnych).
185
Osie priorytetowe centralne:
- Zatrudnienie i integracja
- Rozwj zasobw ludzkich i adaptacyjnego oraz poprawa
stanu zdrowia osb
- Wysoka systemu
- Szkolnictwo i nauka,
- Dobre
Osie priorytetowe regionalne:
- Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
- Promocja integracji
- Regionalne kadry gospodarki,
- Rozwj i kompetencji w regionach.
2.3. Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej
W ramach PO RPW zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 77 4.594 tys.
Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju - gospodarczego Polski
Wschodniej. Planuje go poprzez:
- stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
- do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,
- rozwj wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewdzkich,
- i komunikacyjnych wojewdztw Polski
Wschodniej,
- roli turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu,
- procesu realizacjiPORozwj Polski Wschodniej.
W ramach Programu finansowane
- projekty poprawie infrastruktury edukacyjnej uczelni, budowie i rozbudowie
parkw parkw technologicznych, inkubatorw technologicznych,
centrw centrw transferu technologii, innowacji oraz
laboratoriw badawczych, budowie internetowej sieci szerokopasmowej,
186
- inwestycje infrastrukturalne w zakresie systemw miejskiego transportu zbiorowego,
infrastruktury turystyki kongresowej,
- budowa drg, obwodnic, mostw, tuneli, wiaduktw, estakad, i
ktre komunikacyjne.
2.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
W ramach PO IG zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 4.280.971 tys.
Celem Programu jest rozwj polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
Cel ten zostanie poprzez celw

-
- wzrost polskiej nauki,
- roli nauki w rozwoju gospodarczym,
- innowacyjnych produktw polskiej gospodarki w rynku

- tworzenie i lepszych miejsc pracy,
- wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Cele Programu powinny poprzez finansowanie projektw:
- z zakresu produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej,
ktre w sposb lub do powstawania i rozwoju
innowacyjnych
- z zakresu turystyki o charakterze unikatowym, w tym projekty liniowe i sieciowe
inwestycje w produktw turystycznych,
w projekty realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotw oraz
projekty wsparcie dla obiektw atrakcje
turystyczne na Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
- z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami
o znaczeniu dla gospodarki lub i stosowaniem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.
187
2.5. Program Operacyjny Infrastruktura i
W ramach PO zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 7.977.483 tys.
Celem programu jest poprawa inwestycyjnej Polski i jej regionw poprzez
rozwj infrastruktury technicznej przy rwnoczesnej ochronie i poprawie stanu
zdrowia, zachowaniu kulturowej i rozwijaniu terytorialnej.
W ramach 15 priorytetw programu realizowane
- projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony transportu, energetyki,
kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa
- projekty systemowe - na dofinansowaniu realizacji przez poszczeglne
organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansw
publicznych, publicznych w przepisach tych
organw i jednostek.
2.6. Program Operacyjny rozwj sektora
i obszarw rybackich 2007-2013"
W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 249.747 tys.
Celem Programu jest poprawa sektora rybackiego, racjonalna gospodarka
zasobami wd, podniesienie polskiego morskiego,
rybactwa i przetwrstwa ryb oraz poprawa na obszarach
od rybactwa.
W ramach programu realizowane w tym m.in.:
- pomoc publiczna z zaprzestania
- inwestycje: na statkach rybackich, w chw i ryb, w zakresie przetwrstwa
i obrotu, inwestycje w portach rybackich, miejscach i przystaniach;
- rybactwo
- wodno
-
- ochrona i rozwj fauny i flory wodnej,
- rozwj nowych rynkw i kampanie promocyjne,
- modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statkw rybackich,
- rozwj obszarw od rybactwa.
188
2. 7. Wsplna Polityka Rolna
W ramach WPR zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 10.350.657 tys.
Zgodnie z art. 14 Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r.,
przekazywane przez KE do charakter refundacyjny.
Warunkiem ich otrzymania jest poniesienie wydatkw przez
agencje z - w formule prefinansowania.
Udokumentowane wydatki tych agencji zwracane ze unijnego,
w terminach z prawa UE.
W roku 2012, podobnie jak w roku mechanizm prsfinansowania
Wsplnej Polityki Rolnej (WPR) w ramach wydatkw
europejskich, refundacje z KE poniesionych wydatkw - dochody
europejskich.
Zasilenie rachunkw bankowych agencji oraz innych dysponentw
europejskich na WPR za BGK, zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
W roku 2012 realizowane (obszarowe) za rok 2011
w niezrealizowanej w grudniu 2011 r. koperty finansowej dla Polski oraz
koperty finansowej tych za rok 2012 - w grudniu 2012 r. z
za rok 2011 - realizowane, zgodnie z przepisami UE,
w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Ponadto, w ramach wydatkw
europejskich przewiduje z PROW 2007-2013,
interwencyjnych na wsplnotowych rynkach rolnych oraz wsplnej polityki rybackiej.
2.8. Szwajcarsko-Polski Program
W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 178.072 tys.
Celem programu jest zmniejszanie
a UE oraz na terytorium Polski -
miejskimi a regionami pod
strukturalnym. Fundusz Szwajcarski przewiduje wsparcie dla instytucji sektora publicznego
i prywatnego oraz organizacji
W ramach programu realizowane projekty w zakresie obszarw:
- wsparcie reform,
- i infrastruktura,
189
- sektor prywatny,
- rozwj i zasobw ludzkich.
2.9. Norweski Mechanizm Finansowy
Obszaru Gospodarczego 2009-2014
Mechanizm Finansowy Europejskiego
W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 117.040 tys.
Celem programu jest zmniejszenie w
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wzmocnienie relacji krajami
i beneficjentami.
W czerwcu 2012 roku podpisane umowy bilateralne
a Liechtensteinem i zakres wsparcia i alokacje
na poszczeglne obszary. Pierwsze nabory wnioskw - w ramach obszarw
tematycznych - powinny na 2012 roku.
W ramach nowej perspektywy, finansowe skierowane na wsparcie
ochrony i zdrowia. Przewidziano dofinansowanie dla projektw
m.in. z zakresu rozwoju zasobw ludzkich, wymiaru Funduszu decent
work, a naukowych, wsparcia obywatelskiego i ochrony
dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie udzielone zostanie z zakresu
technologii wychwytywania i C02 (CCS).
Ponadto w rezerwie celowej poz. 98 i poz. 99 zaplanowane w ramach
europejskich, ktre na
w ramach ww. programw.
190
XI
Finansowanie deficytu
Finansowanie deficytu deficytu
europejskich oraz ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich
rozdysponowania w 2012 r.
W 2012 r. jest:
a) deficyt w 35.000,0 mln
b) deficyt europejskich w 4.533,9 mln
c) ujemne saldo przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 5.553,7 mln
Dodatkowo na poziom potrzeb netto w:
a) finansowaniu krajowym salda z
- udzielonych (ujemne w 393,3 mln
- prefinansowania realizowanych z z
Unii Europejskiej (ujemne w 1 06,1 mln
- sektora publicznego (ujemne w 200,0 mln
b) finansowaniu zagranicznym salda z
- kredytw i udzielonych (ujemne w 475,1 mln
- w instytucjach finansowych (ujemne w
6,5 mln
- innych pozycji (dodatnie w 63,0 mln
W rezultacie planowane w 2012 r. potrzeby netto na poziomie
46.205,7 mln a planowany poziom potrzeb brutto (suma potrzeb netto oraz
do wykupu w 2012 r. wynosi 176.144,5 mln
potrzeb brutto na takim poziomie wynika z wysokich wykupw
w z obligacji emitowanych w okresie na rynkach finansowych
w latach 2009-10. Planowany poziom potrzeb brutto wg standardw
(suma potrzeb netto oraz do
w 2012 r. z obligacji i kredytw pomniejszona o saldo bonw skarbowych)
wynosi 154.841 ,6 mln
191
Na sfinansowanie deficytu deficytu europejskich oraz
ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie
45.087,7 mln
a) saldo finansowania ze krajowych w kwocie 27.502,5 mln
b) saldo finansowania zagranicznego w kwocie 17.585,1 mln
1. Finansowanie krajowe
Saldo finansowania ze krajowych w 27.502,5 mln wynikiem
przychodw w 187.958,3 mln i rozchodw w 160.455,8 mln Na
tego salda pozycje:
a) dodatnie saldo i wykupu skarbowych papierw w
28.201 ,9 mln
b) ujemne saldo udzielonych w 393,3 mln wynikiem:
- przychodw z udzielonych przez:
- publiczne opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (1 ,O mln
- jednostki terytorialnego (5,2 mln
- Kredytw Eksportowych (15,7 mln
- rozchodw z udzielenia
- Funduszowi (315, 1 mln
- Korporacji Kredytw Eksportowych (100,0 mln
c) ujemne saldo z prefinansowania realizowanych z
z Unii Europejskiej w 106,1 mln
d) ujemne saldo z sektora publicznego w
200,0 mln
e) zerowe saldo przychodw i rozchodw. finansowe zawarte w tej
pozycji charakter warunkowy. Strona przychodw zawiera potencjalne
z SPW SPW w celu sfinansowania potencjalnych
potrzeb netto lub wykupw SPW). Po stronie rozchodw
natomiast m.in. potencjalne rozchody z SPW (odkup obligacji
w 2013 r. na przetargach zamiany, przedterminowy
192
wykup obligacji oraz potencjalne potrzeby
netto.
f) zerowe saldo na rachunkach na koniec 2012 r.
Na salda z 2011 r. na 2012 r. w kwocie
5.000,0 mln pomniejszone o z 2012 r. na 2013 r. w
5.000,0 mln
Szacowane saldo i wykupu skarbowych papierw wyniesie
28.201 ,9 mln Na tego salda pozycje:
a) dodatnie saldo i wykupu bonw skarbowych w 5.249,4 mln jako
wynik:
- przychodw ze w 18.427,1 mln
- rozchodw z wykupu w 13.177,7 mln
b) dodatnie saldo i wykupu obligacji rynkowych w 20.351,3 mln
wynikiem:
- przychodw w kwocie 105.980,7 mln ze obligacji
na 89.639,9 mln obligacji zmiennoprocentowych na
11.496,5 mln oraz obligacji indeksowanych na 4.844,4 mln
- rozchodw z wykupu obligacji rynkowych w 85.629,4 mln na ktre
wykupy obligacji na 85.461,1 mln
i zmiennoprocentowych na 168,3 mln
c) dodatnie saldo i wykupu obligacji w
2.601 ,3 mln na ktre
- przychody ze w 4.800,0 mln
- rozchody z wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.198, 7 mln
Syntetyczne informacje o finansowaniu ze krajowych deficytu
deficytu europejskich oraz ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich
rozdysponowania w latach 2011-12 przedstawia zestawienie.
193
.------------------------------------------
Wyszczeglnienie (salda pozycji)
2011 PW 2012 3:2
w mln %
1 2 3 4
Finansowanie krajowe 30.891,4 27.502,5 89,0
1 . Skarbowe papiery 8.264,5 28.201,9 341,2
1 .1 . SPW rynkowe 9.059,3 25.600,7 282,6
a) bony skarbowe -13.721,6 5.249,4
b) obligacje rynkowe 22.780,9 20.351,3 89,3
- o zmiennym oprocentowaniu -3.601,0 11.328,2
- o oprocentowaniu 24.256,1 4.178,7 17,2
- indeksowane 2.125,8 4.844,4 227,9
1.2 Obligacje -685,7 2.601,3
1.3 Obligacje nierynkowe (dla -109,2
2. udzielone -4.983,6 -393,3 7,9
3. Prefinansowanie realizowanych z
-368,7 -106,1 28,8
z Unii Europejskiej
4. sektora publicznego 23.000,0 -200,0
5. przychody i rozchody 148,8
6. na rachunkach 4.830,4
2. Finansowanie zagraniczne
saldo finansowania ze zagranicznych na poziomie 17.585,1 mln
wynikiem przychodw w 83.703,0 mln i rozchodw w
66.117,9 mln Na tego salda pozycje:
a) dodatnie saldo i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynkach finansowych w 4.400,4 mln jako wynik
przychodw w kwocie 18.189,4 mln i rozchodw w 13.788,9 mln
b) dodatnie saldo kredytw otrzymanych w 6.893,4 mln w wyniku przychodw
na poziomie 8.736,8 mln oraz rozchodw w 1.843,4 mln
przychodw z kredytw w
instytucjach finansowych:
- Europejski Bank Inwestycyjny (5.194,5 mln - na projekty z
szkolnictwem jak z
z do wybranych programw/priorytetw w ramach Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13,
Bank (3.291 ,9 mln - na projekty z
wsparciem obszarw wiejskich, Odry,
194
- Bank Rozwoju Rady Europy (250,3 mln - na projekt ochrony przeciwpowodziowej
dorzecza Odry.
Rozchody kredytw otrzymanych od:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1.058,2 mln
- Banku (510,2 mln
- Banku Rozwoju Rady Europy (132,8 mln
- Klubu Paryskiego (95, 7 mln wobec Japonii),
- wierzycieli (46,6 mln
c) ujemne saldo z udzielenia oraz kredytw i udzielanych na
podstawie umw innych w 475,1 mln
jako rezultat przychodw w 136,9 mln do i rozchodw
w kwocie 611,9 mln kwota wynika z przekazania
towary i w ramach zawartych umw
kredytowych.
d) ujemne saldo z z Skarbu
w instytucjach finansowych w 6,5 mln
e) dodatnie saldo z przychodw i rozchodw w 6.772,9 mln
w wyniku przychodw na poziomie 56.640,0 mln oraz rozchodw w
49.867,1 mln
tych przychodw
- wykorzystanie z rachunku walutowego (55.077,0 mln
- potencjalne na (1.500,0 mln
- od podmiotw gospodarczych na im kredytw
zagranicznych (63,0 mln
Rozchody na rachunek walutowy z
w walutach obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (48.367, 1 mln
195
Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym w latach 2011-12 przedstawia
zestawienie.
Wyszczeglnienie (salda pozycji)
2011 PW 2012 3:2
w mln %
1 2 3 4
Finansowanie zagraniczne 19.542,4 17.585,1 90,0
1 . Obligacje skarbowe 16.123,0 4.400,4 27,3
2. Kredyty otrzymane 6.622,7 6.893,4 104,1
3. Kredyty i udzielone 36,8 -475,1
4. w organizacjach -117,0 -6,5 5,6
5. przychody i rozchody -3.123,2 6.772,9
5.1 z rachunkiem walutowym -3.199,4 6.709,9
5.2 Przedterminowa 0,0 0,0
5.3 od podmiotw krajowych na
kredytw zagranicznych 63,0 63,0 100,0
5.4 Inne rozliczenia 13,2 0,0
Przewiduje w podmiotowym finansowanie potrzeb netto

Wyszczeglnienie
2012
w mln
1 2
Finansowanie potrzeb netto 46.205,7
1. FINANSOWANIE KRAJOWE 34.911,9
- bankowe -3.598,1
- pozabankowe 11.800,0
- inwestorzy zagraniczni SPW na rynku
20.000,0
krajowym
2. FINANSOWANIE ZAGRANICZNE 11.293,8
3. SALDO 6.709,9
196
XII
Skarbu
Stan Skarbu (SP) na koniec 201 O r. oraz tej na
koniec lat 2011 i 2012 przedstawia tabela.
Stan na: Zmiana
Wyszczeglnienie
31.XII.2010 31.XII.2011 31.XII.2012 Xll'2012- Xll'2011
w mln %
1 2 3 4 5 6
Razem 54.437,6 62.340,2 63.211,6 871,4 1,4
1 . podatkowe i niepodatkowe
29.550,6 31.743,3 32.993,6 1.250,3 3,9
do
1) podatkowe, w tym: 22.554,4 24.528,3 25.651,1 1.122,7 4,6
1.1) Podatki 17.346,0 18.865,1 19.738,3 873,2 4,6
1.2) Podatek dochodowy od osb prawnych 1.112,2 1.184,5 1.214,2 29,6 2,5
1.3) Podatek dochodowy od osb fizycznych 4.072,3 4.459,2 4.682,2 223,0 5,0
1.4) Podatki zniesione 23,9 19,5 16,5 -3,0 -15,5
2) niepodatkowe, w tym: 6.996,2 7.214,9 7.342,5 127,6 1,8
2.1) z zysku od
45,1 16,5 16,5 0,0 0,0
oraz SP
2.2) 1.012,8 1.016,7 971,2 -45,5 -4,5
2.3) dochody
1
) 5.938,3 6.181,7 6.354,8 173,1 2,8
2. z wykupienia
5.795,0 5.239,8 4.675,0 -564,8 -10,8
odsetek od kredytw mieszkaniowych
3. z udzielonych ze
12.376,5 17.404,2 17.912,6 508,4 2,9

1) dla Funduszu
10.877,5 15.877,5 16.192,7 315,1 2,0

2) na prefinansowanie dla jednostek
760,4 797,3 903,2 106,0 13,3
sektora finansw publicznych
3) dla publicznych opieki
275,1 142,3 124,6 -17,7 -12,5
zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych
4) udzielane i prokuratorom na
305,3 305,0 330,9 26,0 8,5
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
5) dla KUKE 125,9 230,7 314,9 84,2 36,5
6) udzielone jednostkom
32,3 51,4 46,2 -5,2 -10,0
terytorialnego
4. i z udzielonych
kredytw zagranicznych
2
)
3
)
4.655,9 5.886,2 5.660,4 -225,9 -3,8
5. z gwarancji i Skarbu
791,4 789,7 793,4 3,7 0,5
w tym:
1 ) z i gwarancji krajowych 618,5 609,5 603,3 -6,2 -1,0
2) z gwarancji zagranicznych 172,9 180,2 190,1 9,9 5,5
6. z obligacji
531,2 600,7 575,1 -25,6 -4,3
zabezpieczenie obligacji Brady'ego (tzw. collateral)
7. z z
385,5 322,1 258,7 -63,4 -19,7
kredytw zagranicznych podmiotom krajowym
8. Inne 351,5 354,2 342,8 -11,4 -3,2
* Kwoty przedstawione w tabeli dla 2011 r. i 2012 r. prognozy, ktre od limitw zapisanych w
projekcie ustawy
1
l z dochodw z zleconych jst oraz
z grzywien, kar i innych dochodw.

dokonano po kursach z dnia 31.12.2010 r.: 2,9641 PLN/USD; 3,9603 PLN/EUR oraz zgodnie z prognozami
kursw na koniec lat 2011: 3,2224 PLN/USD; 4,3502 PLN/EUR oraz 2012: 2,9642 PLN/USD; 4,0017 PLN/EUR;
3
) dokonano po kursie 21 gr/RT.
197
1. podatkowe i niepodatkowe do
Dane w zakresie do podatkowych brutto)

- w ratach i odroczone,
- w egzekucyjnym,
- decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej,
- w ugodowym, i
-
- z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru natychmiastowej

- w stosunku do ktrych nie
W roku 2012 prognozuje wzrost z CIT, PIT oraz VAT w stosunku do
planowanego stanu tych na koniec 2011 roku (odpowiednio o 2,5%, 5,0%, 5,7%).
podatkowych na wysokim poziomie spowodowane jest
obiektywnych przyczyn, a nie egzekwowaniem przez
skarbowe podatkowych. W stosunku do podatkowych organy
skarbowe egzekwowania z uwagi na ich niewymagalny
charakter lub brak przymusowego dochodzenia z powodu odroczenia i
na raty; wstrzymaniem wykonania decyzji w z wniesieniem lub
do administracyjnego lub ugodowym,
i
Ponadto, na wysoki stan podatkowych czynniki:
1) podatnikw w momencie egzekucyjnego nie prowadzi
gospodarczej, a ustalony w egzekucyjnym ma
albo pozwala tylko na
pokrycie kosztw egzekucyjnych,
2) egzekucyjne prowadzone w stosunku do podatnikw, ktrych
przypisane decyzjami dyrektorw kontroli skarbowej zazwyczaj
z uwagi na to, kwoty
posiadany przez podatnikw
3) utrudniony kontakt z podatnikami zmiany przez miejsc zamieszkania
lub pobytu, bez dokonania stosownych aktualizacji danych adresowych, pobyt
poza granicami kraju i brak ustalenia aktualnych, nieaktualne adresy KRS,
niepodejmowanie korespondencji),
198
4) egzekwowania wstrzymaniem wykonania decyzji,
5) brak odzyskania podatkowych od
liczby podmiotw w lub w likwidacji,
6) brak finansowej firm regulowanie
za wykonane prace i w czasie, dochodzenie ich na drodze
nie przynosi oczekiwanych rezultatw, bowiem odsetki nie
na zaspokojenie podatkowych,
7) utrudniona egzekucja z z korzystaniem przez
z instytucji leasingu,
8) kilka lat nie do likwidacji
podatkowych, bowiem uzyskane kwoty nie na zaspokojenie
l kategorii
9) brak przeniesienia za podatkowe na osoby
trzecie,
1 O) niska prowadzonych egzekucyjnych, na ktre ma
innymi:
- wzrost trudnych do wyegzekwowania,
- brak z ktrego
- w ustaleniu miejsca zamieszkania a tym samym brak
ustalenia stanu
- prowadzonych w zakresie realizacji wnioskw
o wyjawienie wpisw hipotek przymusowych, a karnych
w stosunku do od wykonania podatkowego,
- ustanawianie
W celu dalszemu wzrostowi podatkowych, obok zmian
legislacyjnych i organizacyjnych, podejmowane organizacyjne
i analityczne:
1) Pozyskiwanie jednolitych danych realizacji podatkowych,
egzekucji, zabezpieczenia podatkowych i stanu podatkowych do
hurtowni danych WHT AX. w hurtowni dane organom podatkowym
i egzekucyjnym wszystkich szczebli egzekucyjny
analizy, innymi w zakresie realizacji podatkowych, egzekucji
podatkowych, udzielanych ulg. uzyskania przekrojowych danych
podejmowanie decyzji na szczeblu skarbowych, ktre w sposb
199
operatywny zjawiskom negatywnym i
z poborem podatkw.
2) przez Ministerstwo Finansw cyklicznej analizy danych w zakresie
realizacji podatkowych, w tym w ramach egzekucyjnego,
wraz z wnioskami i zaleceniami do wszystkich izb skarbowych.
3) Prowadzenie monitoringu 1 mln w ramach ktrego
analiza stanu poboru, w tym egzekucji podatkowych
pozwala na ujawnienie zbyt egzekucyjnych w jednostkowych
sprawach.
podmiotw wobec SP z w ponad 60% z
stwierdzonych w trakcie powtrnych kontroli celnych. Kwoty te bardzo trudne lub
do wyegzekwowania (firma nie istnieje lub nie
posiada Zmniejszenie tych poprzez ich umorzenie lub
w wyniku przedawnienia.
2. z wykupu ze
odsetek od kredytw mieszkaniowych
Na stanu z wykupu ze
odsetek od kredytw mieszkaniowych w latach 2011 i 2012
- podobnie jak w poprzednich latach - umorzenia tych oraz dokonanie
przez kredytobiorcw Przewiduje w 2012 r. SP z tego
o 564,8 mln tj. o 10,8%.
3. z udzielonych ze
Przewiduje w latach 2011-2012 wzrost kwoty z
udzielonych ze Na
a) dla Funduszu
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o systemie FUS
z nieoprocentowane w granicach w ustawie
Przyrost w latach 2011-2012 wynika z udzielonych
w 2011 r. i przewidywanych do udzielenia w 2012 r.
b) naprefinansowanie
W roku 2011 wzrost stanu z na prsfinansowanie
realizowanych z z Unii Europejskiej o 36,9 mln
tj. o 4,9%. W 2012 r. SP z tego o kolejne 106,0 mln lj. o 13,3%.
200
Na SP z na prefinansowanie
- z udzielanych jednostkom sektora finansw publicznych
programy i projekty finansowane z funduszy strukturalnych oraz
Funduszu
- z udzielanych przez BGK w ramach finansowania
niektrych Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata
2007-2013.
c) dla publicznych opieki zdrowotnej jednostek badawczo-
rozwojowych
Na koniec 2011 r. Skarbu z tego prognozuje w
142,3 mln (spadek o 132,7 mln tj. o 48,2 %, w stosunku do stanu na koniec
2010 r.), natomiast na koniec 2012 r. w 124,6 mln Spadek w
latach z oraz przez
d) na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i prokuratorw
udzielania przez Skarb na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych i prokuratorw wynika z ustawy Prawo o ustroju
powszechnych oraz Ustawy o prokuraturze. W roku 2011 przewidywany jest spadek
z tego o 0,3 mln tj. o O, 1%. W roku 2012 przewidywany jest wzrost
o 26,0 mln tj. o 8,5%.
e) dla KUKE S.A.
Stany Skarbu z udzielonych KUKE S.A. zgodne
z harmonogramami uzgodnionymi w umowach i przewidywane
udzielenie KUKE S.A. nowych z w latach 2011-2012.
f} dla jednostek terytorialnego
Skarbu z udzielonych jednostkom
terytorialnego na koniec 2011 roku prognozuje w 51,4 mln co oznacza
wzrost o 19,0 mln tj. o 58,9 %, w stosunku do stanu na koniec 2010 r. Zmiana ta wynika
z udzielenia kolejnych Na koniec 2012 r. Skarbu
z udzielonych jednostkom terytorialnego prognozuje
w 46,2 mln
201
4. z udzielonych kredytw i zagranicznych
Stan SP z udzielonych kredytw zagranicznych obejmuje
w USD, EUR, rublach transferowych i rublach kliringowych. Prognozy z tego
na wzrost w 2011 r. o 1.230,4 mln tj. o 26,4% oraz spadek w 2012 r.
o 225,9 mln tj. 3,8%. Na zmiany m.in. czynniki:
1) realizacja kontraktw w ramach zawartych umw kredytowych z krajami:
Angola, Chiny, Indonezja, Jemen, Serbia i Czarnogra, Uzbekistan, Wietnam,
Czarnogra, i Hercegowina,
2) z dla i Islandii,
3) planowane zawarcie nowych umw w 2011 i 2012 r.,
4) kursowe.
5. Skarbu z udzielonych gwarancji i
Skarbu z udzielonych gwarancji i na koniec 2011 r.
prognozuje na 789,7 mln co oznacza spadek o 0,2% (tj. o 1, 7 mln
w stosunku do stanu na koniec 201 O r.
Na koniec 2012 r. Skarbu z udzielonych gwarancji i
prognozuje w 793,4 mln co oznacza wzrost o 0,5% (tj. o 3, 7 mln
w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2011 r.
Wzrost ten z przewidywanego Skarbu
w wyniku podejmowania przez Skarb ze
z udzielonych gwarancji i
6. z obligacji zabezpieczenie obligacji
B rady' ego
w tej pozycji obliczana jest jako rynkowa zerokuponowych
obligacji wyemitowanych przez USA, zabezpieczenie
z obligacji wyemitowanych w wykonaniu porozumienia z Klubem -
tzw. obligacji Brady'ego. formalnie zabezpieczenie to stanowi SP,
to jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York pozwala na jego
uwolnienie jedynie w przepadku wykupu obligacji Brady'ego.
Przewidywana zmiana z ww. obligacji na koniec 2011 r. oraz 2012 r.
wynikiem zmiany ich rynkowej oraz, po przeliczeniu na zmiany kursu
dolara.
202
7. z z kredytw zagranicznych
podmiotom krajowym
SP z z kredytw zagranicznych podmiotom
krajowym z od finansowych z kredytu otrzymanego od Banku
Rozwoju Rady Europy
1
W latach 2011-2012 przewidywany jest ich spadek w ze
kredytw- o 63,4 mln w obydwu latach.
8. Inne
Pozycja "inne obejmuje: z udzielonej pomocy publicznej
w formie gwarancji i Skarbu

potwierdzone przez Bank

Inwestycyjny na rzecz Polski w z RP z tego Banku,
z z MBI, Porozumienia Generalnego z oraz Funduszu
Rozwoju Eksportu oraz z sald na rachunkach kliringowych, barterowych
i specjalnych.
Przewiduje Skarbu z udzielonej pomocy publicznej
w formie gwarancji i Skarbu w latach 2011 i 2012 na
niezmienionym poziomie w stosunku do stanu na koniec 201 O roku tj. w kwocie 190,2 mln
Spadek Skarbu z z MBI, Porozumienia
Generalnego z ZSRR oraz FRE w roku 2011, w stosunku do roku 201 O, wynika
z planowanych tych
1
Kredyt BRRE Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
2
te w wyniku wydania przez Europejska Decyzji w sprawie pomocy
udzielonej przez Stoczni Gdynia, na mocy ktrej gwarancje i udzielone stoczni przez Skarb
uznane za niezgodne ze wsplnym rynkiem.
203
XIII
Sektor finansw publicznych
1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansw publicznych
Dochody oraz wydatki sektora finansw publicznych prezentowane po
wyeliminowaniu transferw sektora (w postaci skonsolidowanej). Oznacza to,
dochodami sektora tylko te, ktre spoza sektora finansw publicznych,
a wydatkami te, ktre realizowane poza sektor. Eliminacja transferw sektora
pozwala w sposb bardziej przejrzysty dochodw i wydatkw
poszczeglnych podsektorw. Na poziom dochodw i wydatkw sektora finansw
publicznych zarwno czynniki makroekonomiczne, jak i
systemowe w zakresie polityki fiskalnej, ktre
planowanego europejskich oraz planw finansowych
agencji wykonawczych, instytucji gospodarki funduszy celowych
i osb prawnych, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z zm.), ktre
do projektu ustawy
Ogromna co do rozwoju sytuacji w otoczeniu szczeglnie
w perspektywie 2012 r. bez dodatkowych
realizacja celu fiskalnego czyli z procedury nadmiernego deficytu w 2012 r.
Dodatkowe w postaci m.in. planowanego przywrcenia wymiaru na
ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy, do jej poprzedniego poziomu, poprzez jej
podniesienie o 2 punkty procentowe oraz wprowadzenie nowego podatku od wydobycia
niektrych kopalin przy jednoczesnym wzmocnieniu dyscypliny wydatkowej
deficytu sektora finansw publicznych.
W tym w 2011 r. w przepisy
o finansach publicznych mechanizmy, ktre na
bardziej efektywne i ograniczenie wzrostu wydatkw
Ograniczanie relacji wydatkw sektora finansw publicznych w stosunku do PKB
w 2012 roku efektem m.in. tzw. tymczasowej wydatkowej
wprowadzonej ustawy o finansach publicznych,
do wydatkw dyskrecjonalnych i nowych wydatkw prawnie zdeterminowanych

Dodatkowym czynnikiem finanse publiczne (w podsektora
od 2011 r. zasada w
jednostek terytorialnego wydatki wykonane
dochody o z lat i wolne jedynie
205
o z wydatkw z z bezzwrotnej
pomocy, w przypadku gdy te nie przekazane w danym roku
Zasada ta de facto oznacza nakaz lub w
JST.
Czynnikiem instytucjonalnym, ktry w sposb systemowy ogranicza wzrost nowych
wydatkw publicznych nowe regulacje w ustawie o finansach publicznych na
tzw. projekty ustaw, ktrych skutkiem finansowym zmiana poziomu
wydatkw jednostek sektora finansw publicznych w stosunku do
z przepisw w projektu ustawy maksymalnego
limitu tych wydatkw kwotowo, na okres 1 O lat wykonywania
ustawy, oddzielnie dla roku. Zamieszczanie maksymalnych skutkw finansowych
przyczynia do ograniczenia presji wydatkowej, z
oszacowania kosztu ustawy. Ponadto projekty ustaw mechanizmy
zastosowanie w przypadku przekroczenia lub przekroczenia
na dany rok maksymalnego limitu wydatkw.
Ponadto zaostrzone zasady do gospodarki finansowej niektrych form
organizacyjnych sektora finansw publicznych. w planie dochodw i wydatkw
agencji wykonawczej planowane wydatki nie powinny od planowanych
dochodw (przekroczenie wymaga zgody ministra nadzr nad
w porozumieniu z Ministrem Finansw).
do systematycznego relacji wydatkw
publicznych do PKB. W w 2012 r. relacja wydatkw sektora finansw
publicznych do PKB po odliczeniu wydatkw finansowanych w ramach
unijnych zmniejszy w stosunku do 2011 r. o ok. 0,3 pkt. proc. PKB i do jednego
z poziomw od transformacji.
Zgodnie z aktualnymi planami wykonania oraz planami
prognozami dla jednostek sektora finansw publicznych, deficyt sektora
finansw publicznych w 2011 r. zmniejszy do poziomu 63,3 mld z 84,7 mld w 201 O r.
Z kolei w roku 2012, przede wszystkim na skutek fiskalnych, oczekuje
dalszej poprawy sytuacji sektora finansw publicznych, co znajduje odzwierciedlenie
w planowanego deficytu sektora finansw publicznych w stosunku do roku 2011
o ok. 16,7 mld Oznacza to, planowany deficyt sektora finansw publicznych w relacji
do PKB w 2012 r. wyniesie ok. 2,9% PKB, w porwnaniu z 4,2% PKB w roku 2011.
Poprawa wyniku sektora finansw publicznych ze zmniejszenia
deficytu europejskich, deficytu podsektora jak
i deficytu podsektora
206
prezentowany tu wynik sektora finansw
publicznych oparty jest na realizacji planowanych wydatkw. Niemniej,
pod fakt, wydatki planowane w przypadkw jako maksymalny
limit, a ich wykonanie zwykle dopuszczalnego w ustawie
limitu, pozwala to znacznie korzystniejszego wyniku sektora. W rezultacie, deficyt
sektora finansw publicznych w 2011 i 2012 r. powinien tu
prezentowany w oparciu o plany finansowe jednostek sektora.
tabela przedstawia dochody, wydatki oraz planowany wynik kasowy sektora
finansw publicznych w latach 2010-2012.
Wyszczeglnienie
2010 2011 PW 2012
w mld
1 2 3 4
Dochody w tym:
551,1 609,8 667,8
Dochody
503,0 548,0 583,6
1. dochody podatkowe
276,0 305,4 326,6
2. na ubezpieczenie
133,8 150,5 172,2
3. dochody niepodatkowe
93,3 92,1 84,8
Dochody
7,1
z UE i z innych
9,6 9,8
zwrotowi
41,0 52,3 74,4
Wydatki w tym:
635,8 673,1 714,3
Wydatki
553,8 583,8 616,3
1. wydatki socjalne
237,4 246,0 258,9
2. publicznego
36,5 40,5 46,2
3.
279,9 297,3 311,2
Wydatki
81,9 89,3 98,1
Wynik kasowy
-84,7 -63,3 -46,5
Wyszczeglnienie
2010 2011 PW 2012
%PKB
1
2 3 4
Dochody w tym:
38,9 40,3 42,0
Dochody
35,5 36,2 36,7
1. dochody podatkowe
19,5 20,2 20,5
2. na ubezpieczenie
9,5 10,0 10,8
3. dochody niepodatkowe
6,6 6,1 5,3
Dochody
0,5 0,6 0,6
z UE i z innych
zwrotowi
2,9 3,5 4,7
Wydatki w tym:
44,9 44,5 44,9
Wydatki
39,1 38,6 38,8
1. wydatki socjalne
16,8 16,3 16,3
2. publicznego
2,6 2,7 2,9
3.
19,8 19,7 19,6
Wydatki
5,8 5,9 6,2
Wynik kasowy
-6,0 -4,2 -2,9
207
2. publiczny
Przedstawiona prognoza poziomu publicznego i jego relacji do PKB
w latach 2011-2012 jest zgodna z zawartymi w Strategii
sektora finansw publicznych w latach 2012-2015, wraz z niniejszym
uzasadnieniem do projektu ustawy Prognoza przedstawiony
w niniejszym uzasadnieniu wynik sektora finansw publicznych, oparty na
realizacji planowanych wydatkw.
Wyszczeglnienie 2010 2011 2012
publiczny
mld 747,9 812,3 832,5
% PKB 52,8 53,7 52,4
Skarbu
mld 701 ,9 767,0 782,9
% PKB 49,6 50,7 49,3
W 2012 r. Skarbu oraz na sektora
finansw publicznych ukierunkowane na celu Strategii, jakim jest
minimalizacja kosztw przy ograniczeniach z ryzykiem.
publicznego na koniec 2010 r. 747,9 mld a jego
relacja do PKB 52,8%. Oznacza to, w 2010 r. relacja do PKB
prg 50%, ale progu 55%. Zgodnie z o finansach
publicznych, przekroczenie progu 50% w 201 O r. oznacza w ustawie
na 2012 r. relacji deficytu do dochodw nie
w na 2011 r. w ustawie na 2011 r. ustalono na poziomie 14,7%,
natomiast relacja w projekcie ustawy na 2012 r. wynosi 11 ,9%.
publiczny w nominalnym o 64,4 mld
w 2011 r. i o 20,2 mld w 2012 r. Relacja do PKB, po do 53,7% w 2011 r.,
w 2012 r. do 52,4%. wzrostu w nominalnym
podobnie jak w latach, finansowanie potrzeb netto
poprzez na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
zmiany kursu czynnikiem publiczny
w na koniec 2011 r. i na koniec 2012 r.
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 r. 90%)
publicznego Skarbu Po dynamicznym
sektora w latach 2009-201 O, przewidywane jest
zmniejszenie tempa tego przyrostu spowodowane m.in. w mechanizmw
przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
208
XIV
Kierunki prywatyzacji Skarbu w 2012 r.
1. Podstawa prawna
opracowywania przez Ministra Skarbu Kierunkw prywatyzacji
Skarbu wynika z zapisw aktw prawnych:
art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
Skarbowi (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z zm.),
art. 142 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z zm.).
2. Uwarunkowania procesw prywatyzacji
prowadzenia procesw prywatyzacyjnych jest od kondycji
ekonomiczno-finansowej przewidzianych do prywatyzacji, a koniunktury na
rynkach oraz rynku krajowym.
Sytuacja gospodarcza zarwno u polskich, jak i zagranicznych partnerw ma istotny
na prowadzenia procesw prywatyzacyjnych, bowiem
na poziom zainteresowania potencjalnych inwestorw
Z dotychczasowych wynika, prywatyzacja nowe
dla polskich oraz korzystne warunki dla ich rozwoju. Skuteczne prowadzenie
procesw prywatyzacji jest z szans na utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz
gospodarki.
Na efektywne prowadzenie procesw prywatyzacyjnych sytuacja na
rynkach ktra odzwierciedla stan gospodarki w kraju, wskazuje na nastroje
inwestorw oraz jest miejscem, gdzie najszybsza, a zarazem
najbardziej widoczna reakcja na zmiany koniunktury.
Warszawska jest najszybciej w Europie
Wschodniej, a jej debiut w 201 O r. na otwarcie nowego dla samej
jak i polskiego rynku Porwnanie z europejskimi wskazuje na
jej przewagi wobec innych regionu, a niektre parametry (liczba i
IPO) Papierw w Warszawie S.A. liderw Europy.
Przeprowadzanie ofert publicznych z Skarbu rozwojowi
oraz wzmocnieniu rynku Rynek to innymi rozwj taniego,
efektywnego i bezpiecznego mechanizmu konwersji krajowych w finansowanie
i inwestycje krajowych i
209
Dla sprawnej i efektywnej realizacji projektw prywatyzacyjnych podejmowane
m. in. legislacyjne na celu usprawnienie i standaryzowanie procedur
a wypracowanie coraz bardziej przejrzystych i
mechanizmw niekonkurencyjnych, w efektywne
prywatne. tu procedowany projekt ustawy o zasadach wykonywania
niektrych Skarbu ktrego celami
i kompleksowe uregulowanie sfery wykonywania
Skarbowi jak rozdzielenie funkcji w sferze imperium i dominium.
Projekt ten, innymi:
wprowadza jednolite i efektywne mechanizmy wykonywania przez Skarb
korporacyjnych w i realizacji prywatyzacji z Skarbu

konsoliduje, na rzecz Ministra Skarbu kompetencje nadzorcze i
ktre obecnie rozproszone instytucje;
zasady gospodarowania innym, akcje i w
do Skarbu
nowe zasady selekcji kandydatw do funkcji w organach nadzorczych
podmiotw o kluczowym znaczeniu dla Skarbu co ma podniesieniu
kompetencji i wzmocnieniu roli organw nadzorczych;
wprowadza podmiotw o kluczowym znaczeniu dla Skarbu
w strategicznych sektorach gospodarki, w ktrych uzasadnione jest
utrzymanie kontroli Skarbu
w przedmiotowej ustawy pozwoli na zdecydowanych
prywatyzacyjnych z Skarbu obecnie w nadzorze innych
ministrw. realizacja planowanych przychodw z prywatyzacji
uwarunkowana jest innymi przekazaniem przez inne resorty Ministrowi
do spraw Skarbu nadzoru nad z Skarbu oraz
przeprowadzeniem dla tych podmiotw zmian poprzez lub
ich
3. Planowane prywatyzacyjne
Prywatyzacja Skarbu do 2011 r. realizowana zgodnie
z przez Ministrw w dniu 22 kwietnia 2008 r. "P/anem prywatyzacji na lata
2008-2011" (dalej "Pian") orazjego aktualizacjami z dnia 10 lutego 2009 r. i 11 sierpnia 2009 r.
W z obszar prywatyzacyjnych Ministra Skarbu w 2012 r.
od ostatecznego stopnia zrealizowania procesw prywatyzacji dla
210
,--------------------------------- ---
podmiotw w Planie, a liczby ktre w trakcie jego realizacji
zasb prywatyzacyjny, np. ze na przeprowadzone komercjalizacje.
w Ministerstwie Skarbu prace nad
projektem planu prywatyzacji na lata 2012-2014. Projektowane opracowanie planu
prywatyzacji obejmie ramy czasowe przez Ministrw Wieloletniego Planu
Finansowego 2011-2014.
prowadzenie procesw prywatyzacji odbywa przy
zapisw zawartych w przez Ministrw strategiach
i programach ktre na polityki
wobec - zasady i sposb prywatyzacji istotnych dla danego sektora.
przedstawione planowane prywatyzacyjne w wybranych
sektorach.
Instytucje finansowe
W nadzorze Ministra Skarbu obecnie akcje takich sektora
finansowego jak: PZU SA, PKO BP S.A., Papierw
w Warszawie S.A., KDPW S.A. czy Bank Gospodarki S.A.
W odniesieniu do PZU SA i PKO BP S.A., Minister Skarbu
ze zbywaniem kolejnych pakietw akcji tych do poziomu
na zachowanie korporacyjnego, co z uprzednim
wprowadzeniem do statutw tych podmiotw stosownych
zachowanie tego termin zbycia akcji Skarbu
jak uzyskane przychody innymi od sytuacji rynkowej
na Papierw w Warszawie S.A. - co oznacza, termin zbycia, jak
i pakietw, ulec zmianom. Dla obu przeprowadzona
zostanie analiza wariantw zbycia te transakcje.
Sektor elektroenergetyczny
i organizacyjne sektora elektroenergetycznego
ukierunkowane na kosztw, utworzenie
przejrzystej struktury organizacyjnej oraz wydzielenie pomocniczej w formie
podmiotw gospodarczych zrealizowane zgodnie z strategiami
i programami. Obecnie grupy energetyczne
celem budowy oraz optymalizacji struktur wobec kontynuowanych i planowanych
procesw prywatyzacyjnych, a wieloletnie strategie rozwoju.
Ministra Skarbu realizowane zgodnie przez
Ministrw "Programem dla elektroenergetyki". Dotyczy to w korzystnej
211
prywatyzacji podmiotw sektora, do poprawy
wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej. Planowane projekty
prywatyzacyjne potrzeby z potrzebami inwestycyjnymi
podmiotw.
Sektor naftowy
Podstawowym celem dokumentw takich jak "Po/ityka energetyczna Polski
do 2030 roku" przez Ministrw 1 O listopada 2009 r., a "Polityka
RP dla naftowego w Polsce" przez Ministrw 6 lutego 2007 r. jest
zapewnienie energetycznego kraju, podstawowych kierunkw
polityki energetycznej, ktrymi innymi: poprawa energetycznej,
wzrost dostaw paliw i energii.
W "Polityce energetycznej Polski do 2030 roku" oraz "Polityce RP dla
naftowego w Polsce" cele polityki gospodarczej w stosunku do
poszczeglnych a koncepcje wobec tych podmiotw
zabezpieczenie interesw w strategicznych.
Proces prywatyzacji Grupy LOTOS S.A. w 201 O r. Warunki dla
inwestora przez strategia rozwoju, ktra przewiduje
m.in. wielomiliardowe inwestycje oraz budowanie firmy w Polsce.
W z po przeanalizowaniu ofert, one ocenie
Rady Ministrw, ktra kryteria rozwoju Grupy LOTOS S.A. oraz jej miejsca na
gospodarczej mapie Polski, ostatecznie zadecyduje o zmianie "Polityki
RP dla naftowego w Polsce" oraz "Polityki energetycznej Polski do 2030
roku" i zatwierdzeniu projektu lub o od jego realizacji.
Sektor chemiczny
W 2012 r. jest kontynuowanie procesw prywatyzacji sektora Wielkiej
Syntezy Chemicznej. W celu zbycia akcji w ww. Ministerstwo Skarbu
zamierza indywidualne ich prywatyzacji i procesy w trybie
publicznych do negocjacji. Ministerstwo chce wszystkie pozytywne
tendencje, ktre w ostatnich w chemicznej i nowe
perspektywy dla inwestorw. Szczeglnie istotne innymi: poprawa wynikw
oraz prowadzone procesy restrukturyzacji i konsolidacji, ktre do
podniesienia podmiotw, a tym samym zainteresowanie potencjalnych
inwestorw.
Ponadto, w 2012 r. planowana jest innymi prywatyzacja Kopalnie i
Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. z w Grzybowie.
212
Krajowa Cukrowa S.A. i inne sektora rolno -
W 2012 r. planowane jest procesu prywatyzacji Krajowej
Cukrowej S.A., prowadzonego zgodnie z Rady Ministrw z dnia 30 listopada
2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Cukrowej oraz trybu zbywania akcji
tej plantatorom burakw cukrowych oraz pracownikom. Proces ten
na szczeglnych zasadach, zbycie akcji w trybie publicznym, lecz oferta
adresowana do osb uprawnionych, czyli plantatorw burakw cukrowych
umowami kontraktacji burakw cukrowych ze i jej pracownikw.
W 2011 r. przygotowawcze do procesu prywatyzacji
i one realizowane zgodnie z harmonogramem zbycia akcji ktry
procesu w roku 2012.
Planowana jest dalsza prywatyzacja sektora, w tym podmiotw
prywatyzacji ktra obejmuje 12 podmiotw,
w tym 4 i rozrodem tzw. SHiUZ-y oraz 8
tzw. hurtowych rynkw rolnych.
Inne sektory
W 2012 r. planowane jest kontynuowanie
Komunikacji Samochodowej. realizowane zarwno
w drodze zbycia Skarbu jak i ich komunalizacji, lj.
przekazania na rzecz jednostek terytorialnego.
Przewidywana jest dalsza prywatyzacja uzdrowiskowych.
Ministra Skarbu z dnia 8 2008 r. w sprawie wykazu
lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych
Skarbu ktre nie prywatyzacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1186),
wydanym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z zm.) zmniejszono
uzdrowiskowych z prywatyzacji, co jest zgodne z w zakresie
przyspieszenia prywatyzacji. nie ogranicza to zapewnienia
leczenia uzdrowiskowego ze publicznych we wszystkich profilach leczniczych.
Ponadto w 2012 r., przewiduje procesw prywatyzacyjnych
innymi: sektora metalowego, maszynowego, turystyki i innych.
213
4. Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody z
dywidend
Planowane przychody z prywatyzacji w roku 2012 szacowane na poziomie
10,0 mld
Zgodnie z obecnie przepisami, przychody z prywatyzacji
rozdysponowywane w sposb
Fundusz Restrukturyzacji - 15% uzyskanych przychodw z prywatyzacji
(art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Reprywatyzacji - ze 5% akcji do
Skarbu w ze w wyniku komercjalizacji (art. 56 ust. 1
pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Skarbu - 2% uzyskanych przychodw z prywatyzacji (art. 56 ust. 1
pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej - 2% uzyskanych przychodw z prywatyzacji
(art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Rezerwy Demograficznej - 40% uzyskanych przychodw z prywatyzacji brutto
po odliczeniu odpisu na Fundusz Reprywatyzacji (art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie

rachunek ministra do spraw pracy - rezerwa na cele
(art. 56 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
obronnego i
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji
obronnego i modernizacji technicznej Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej ),
odpis na zaspokojenie z i gwarancji udzielanych przez Skarb
(art. 25 a ustawy o i gwarancjach udzielanych przez Skarb
oraz niektre osoby prawne).
przekazywane do
szacuje w roku 2012 dochody z dywidend uzyskanych ze
nadzorowanych przez Ministra Skarbu 8,0 mld
5. Promocja prywatyzacji
W ramach promocji procesw prywatyzacyjnych w kraju i za w odniesieniu do
inicjatyw Ministra Skarbu
214
w na organizowaniu z grupami potencjalnych inwestorw
i ich opiniotwrczym oraz zagranicznych wizyt inwestorskich
(roadshow) kierownictwa MSP w celu zainteresowania potencjalnych inwestorw
projektami prywatyzacyjnymi, tym samym szans na
procesu i relacji z inwestorami za
te do promocji ekonomicznej Polski i jej wizerunku jako
partnera we gospodarczej i ugruntowania pozycji Warszawy jako regionalnego
centrum finansowego.
Kontynuowana z MSZ, MG, PAiiiZ, polskimi placwkami
dyplomatycznymi w zakresie promocji inwestycyjnych w Polsce.
ta obejmie dostarczanie o wybranych projektach na strony
internetowe partnerw oraz wsplne przygotowywanie seminariw i konferencji
prywatyzacyjnych.
W ramach promocji prywatyzacji planowane jest informowanie o ofercie
prywatyzacyjnej MSP, organizowanie w Centrum Relacji Inwestorskich oraz pomoc
w kontaktu zainteresowanego inwestora z przedstawicielem
MSP dany projekt prywatyzacyjny.
W roku 2012 serwis internetowy prowadzony na i w od
potrzeb informacyjnych potencjalnych inwestorw rozwijany lub modyfikowany, tak aby
dotarcie z informacjami o procesach prywatyzacyjnych do jak grona
potencjalnych inwestorw. Planowana jest m.in. rozbudowa
mapy prywatyzacyjnej i galerii
Realizowane projekty edukacyjne w
i prywatyzacji (w tym w poprzez i rozwj Akcjonariatu
Obywatelskiego). Projekty edukacyjne na przedstawicieli
wymienionych do w warsztatach, spotkaniach, wystawach, panelach
dyskusyjnych i innego typu wydarzeniach. edukacyjne na
aktualizacji rozbudowie portali edukacyjnych
www.prywatyzacjadlaludzi.pl
i www.AkcjonariatObywatelski.pl.
215
XV
Omwienie ustawy na rok 2012
Art. 1 - stosownie do art. 11 O pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z zm.), zwanej dalej o finansach publicznych"
ustala prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodw
i planowanych wydatkw a
planowanego deficytu na 31 grudnia 2012 r.; pod
w trakcie wykonania zarwno wykonanie dochodw jak i relacja realizacji
wydatkw w stosunku do dochodw zmiennie,
w konsekwencji wahanie poziomu deficytu ust. 3 tego
termin, na ktry ustala planowany deficyt tj. na ostatni roku
dochody i wydatki prezentowane w nr 1 i 2.
Art. 2 - prognozowanych dochodw europejskich
i planowanych wydatkw europejskich oraz wynik
europejskich, stosownie do art. 11 O pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych; wprowadzenie
europejskich wynika z
art. 117 ust. 1 wymienionej ustawy, zgodnie z ktrym europejskich jest
rocznym planem dochodw i refundacji wydatkw przeznaczonych
na programw finansowanych z europejskich, z
przeznaczonych na projektw pomocy technicznej oraz
art. 119 wymienionej ustawy, ktry stanowi o sposobie ujmowania w ustawie
dochodw i wydatkw europejskich. Dochody
europejskich nr 3 a wydatki nr 4.
Art. 3 - stosownie do art. 11 O pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych - ustala
planowane przychody i rozchody ktrych wymienione
w nr 5 oraz planowane saldo przychodw i rozchodw planowane
rozchody o ktrych mowa w art. 11 O pkt 8 ustawy o finansach publicznych
i w konsekwencji planowane przychody nie kwot z finansowych
i przez Ministra Finansw, w imieniu Skarbu
w tym samym roku one z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach
publicznych z limitu rozchodw a w konsekwencji z kwoty
planowanych przychodw.
217
Art. 4 - ustala finansowania potrzeb w tym deficytu
zgodnie z art. 11 O pkt 3 ustawy o finansach publicznych
do ustalenia pokrycia deficytu
Art. 5 - zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 i art. 11 O pkt 1 O ustawy
o finansach publicznych, limity przyrostu w 2012 r. z i
kredytw, oraz emisji i skarbowych papierw przy czym przez
kredytw lub terminowe lub przedterminowe
natomiast w przypadku skarbowych papierw
w ich wykup, przedterminowy wykup, wykup, odkup oraz
postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzony
przepis ust. 2 omawianego dokonywanie operacji finansowych i
ktre na struktury Skarbu
Art. 6 - do ktrej udzielane przez Skarb
i gwarancje, zgodnie z z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r.
o i gwarancjach udzielanych przez Skarb oraz niektre osoby prawne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z zm.). W 2012 roku przewiduje
udzielenia i gwarancji m.in. strategicznych programw
takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury kolejowej. Kwota limitu
wykorzystana dla ktre potencjalnie
w przypadku ewentualnego pogorszenia warunkw polskiego systemu
finansowego w obliczu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego.
Art. 7 - jest wykonaniem przepisu art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych
przez Skarb ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609,
z zm.), do w ustawie limitu, ktrego nie
KUKE S.A. z gwarantowanych przez Skarb
eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych, limit na rok
2012.
Art. 8 - ministra do spraw finansw do:
1) dokonywania ze z kredytw i
udzielanych na podstawie umw innych przepis
ten ma na celu instrumentw finansowych, ktre
stosowane na podstawie zawieranych umw to
elastyczne reagowanie na oczekiwania w relacjach
wobec Polski zarwno z polityki finansowej jak
i oraz celw wsparcia i rozwoju.
218
Na na rok 2012
- kwoty 310 mln USD na dla polskich eksporterw:
w ramach kredytw dla Angoli, Chin, Wietnamu oraz planowanych nowych kredytw
dla i Hercegowiny, Wietnamu, Indonezji, Kirgizji, oraz
Uzbekistanu,
- pomoc finansowa dla Islandii w kwocie 420 mln PLN oraz kwoty
1 00 mln EUR dla z w ramach programw stabilizacyjnych
realizowanych przez m.in. MFW, Bank UE oraz indywidualne
udzielania kredytw z wynika z art. 115 ustawy
o finansach publicznych;
2) udzielania ze dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
- na funduszy Banku. Bank Gospodarstwa Krajowego jest
bankiem podstawowym celem jego w zakresie
z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65,
poz. 594, z zm.) oraz przepisami, jest wspieranie
programw oraz programw lokalnej
i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem publicznych.
Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata
2010-2014, przez BGK w dniu 1 czerwca 2010 r.,
Bank do optymalizacji poziomu poprzez utrzymanie
na poziomie 12%. Przekroczenie norm
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz 665, z zm.) negatywnie na
przez BGK programw Ponadto Bank
do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zaistnieniu faktu
zgodnie z art. 128 ust. 7 ustawy - Prawo bankowe. KNF w ramach
nadzorczych a nawet Bank do funduszy
BGK posiada ograniczone
funduszy BGK nie emisji akcji, jak to odbywa
w przypadku bankw komercyjnych, co stawia go w mniej korzystnej
sytuacji konkurencyjnej. Zgodnie z art. Sb ust. 1 ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego minister do spraw finansw publicznych BGK
ze przy zachowaniu wymogw
w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
na funduszy (zaliczenie do
wymaga zgody KNF). pod
BGK. to programw i
219
zleconych przez bez Banku na ryzyko utraty

- na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Umieszczenie w ustawy
przepisu udzielenie przedmiotowej
jest z zapewnienia i terminowej Krajowego
Funduszu Drogowego. udzielana jedynie w sytuacji
z pozyskiwaniem na rynku finansowym;
3) udzielania ze dla Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Zgodnie z art. 15 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z zm.), do
finansowania Funduszu zalicza udzielone ze
wykorzystane w przypadku gdy z
gwarancji depozytw przekroczy zgromadzonych w Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym z innych Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 201 O r. funduszu pomocowego
4 519 757 059,52 udzielenia z
stanowi konstrukcyjne systemu gwarantowania depozytw. Zgodnie
z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z
udzielane z ustaw innych ustawa jedynie
w zakresie ustalonym w ustawie W z wprowadzenie
zapisu przeznaczenie odpowiednich kwot na ewentualne dla
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Udzielenie wymienionych
z transferem jako rozchodu w przypadku
udzielenia z jako przychodu z
udzielonych oraz jako dochodu z
odsetek od udzielonych
4) udzielania z dla jednostek terytorialnego w ramach
naprawczego oraz w ktra nie odbiega
od kwoty limitu ustalonych w latach na ten cel;
o udzielania tych stanowi art. 115 w z art. 224 ustawy
o finansach publicznych; istotnym elementem polityki ukierunkowanym
na gmin absorpcji
Unii Europejskiej;
5) udzielania ze dla Korporacji
Kredytw Eksportowych S.A. - zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o gwarantowanych przez Skarb ubezpieczeniach eksportowych - ustawa
do ktrej udzielone
220
dla Korporacji Kredytw Eksportowych S.A. z gwarantowania przez
Skarb z ubezpieczonych w Korporacji kredytw
kontraktw eksportowych oraz z udzielonych gwarancji
ubezpieczeniowych;
6) udzielania ze Funduszowi
na gwarantowanych przez zgodnie z postanowieniami
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z zm.)
nieoprocentowanej dla Funduszu przeznaczonej na
na i terminowe gwarantowanych przez

Art. 9 - postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych
do zamieszczenia, w do ustawy planw finansowych
funduszy celowych; plany te zawiera nr 6 dla
funduszu.
Art. 10 - ujmowanie w nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy
o finansach publicznych, zestawienia z zakresu administracji i innych
zleconych jednostkom terytorialnego ustawami.
Art. 11 - stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych -
prezentuje, w formie do ustawy wykaz jednostek dotacje
podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji; wykaz ten zawiera nr 8.
Art. 12- art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ktrym
zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w nr 9.
Art. 13 - stanowi art. 9 ust. 1 oraz art. 1 O ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o w sferze oraz o zmianie
niektrych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 ); zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1
tej ustawy w ustawie ustala
- kwoty dla osb i systemami
- kwoty bazowe, ktre naliczania dla osb
systemami o ktrych mowa wart. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- wzrostu w sferze
221
natomiast ust. 2 tego stanowi art. 30 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, zgodnie z ktrym w ustawie
dla nauczycieli.
W projekcie ustawy na rok 2012 - zgodnie z postanowieniem art. 1 O ustawy
o w sferze oraz o zmianie niektrych
ustaw - tworzy
- na zmiany organizacyjne i nowe zadania, ktra jest przeznaczona tylko
dla jednostek i dotyczy przewidzianych do
uruchomienia w roku 2012, w w z nowych
zakresu realizowanych lub nowych jednostek
organizacyjnych w trakcie roku 2012; rezerwa ta jest tworzona na zadania, ktrych
nie w ustawie
- na w tym na dla osb
z kierowniczych stanowisk a nagrd
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w z na z
do pracy oraz ekwiwalentw za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
dla osb kierownicze stanowiska dla pracownikw jednostek
organizacyjnych w ktrych
zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osb; jednorazowe na rzecz
osb kierownicze stanowiska nie od polityki kadrowej
danej jednostki, istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast
w jednostkach, w ktrych zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza
50 osb, trudno jest na jednorazowe ktre zmienne
w poszczeglnych latach;
- na nauczycieli zatrudnionych w
i placwkach prowadzonych przez organy administracji
Art. 14- dla zawodowych kuratorw zgodnie z art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z zm.).
Art. 15 - wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z zm.), ktry stanowi, etaty w Policji ustawa
Art. 16- oglnej rezerwy ktra- zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych - tworzona w do 0,2% wydatkw
Art. 17 - limit w cywilnej na dany rok
i finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia korpusu cywilnej -
222
zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z zm.).
Art. 18- prognozowany cen towarw i konsumpcyjnych.
ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatkw i dochodw oraz
indeksowaniu typu go podmioty powinny
na oficjalne jakim jest przepis ustawy Na prognozowany
w ustawie cen towarw i konsumpcyjnych m.in.:
- art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o abonamentowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 728, z zm.),
- art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne grnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 1947, z zm.),
art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362, z zm.),
- art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z zm.),
art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z zm.),
- art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z zm.).
Art. 19- wskazuje cen towarw i konsumpcyjnych dla gospodarstw
domowych emerytw i rencistw, na przewidywanie ktrego w ustawie
art. 7 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
"Polskie Koleje (Dz. U. Nr. 84, poz. 948, z zm.).
Art. 20 - stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z zm.)-
odpisu z w ramach Funduszu funduszy, ustalonego
na podstawie planu finansowego tego Funduszu i przychd

Art. 21- stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
- wydatkw na
Art. 22 - odpisu z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z zm.), ktry
do ustalenia w ustawie na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur
223
Pornastowych z przeznaczeniem na na
kosztw emerytur pomostowych.
Art. 23 - z poniesionych kosztw poboru i dochodzenia
przez na otwarte fundusze emerytalne; przepis
art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
stanowi, maksymalna tych wynosi nie 0,8% kwoty
przekazanych do OFE na to ubezpieczenie, w ustawie corocznie
ustala tej
Art. 24 - ustala odpisu od funduszu emerytalno - rentowego na fundusz
administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291, z zm.) stanowi, odpis 3,5% planowanych wydatkw
funduszu emerytalno- rentowego.
Art. 25 - wydatkw na stosownie do art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 30 2002 r. o ubezpieczeniu z wypadkw
przy pracy i chorb zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z zm.);
wydatkw ustala w do 1 o/o na ubezpieczenie wypadkowe,
przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok

Art. 26 - ustala, zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy o systemie oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 71, poz. 609, z zm.), zwrotu, przez
pobranych od odsetek za z w terminie
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za ubezpieczonego w
z prowadzeniem pozarolniczej lub przy tej za okres, w ktrym
ubezpieczony na urlopie wychowawczym.
Art. 27 - wskazuje prognozowane wynagrodzenie brutto
w gospodarce narodowej na rok 2012, ktrego publikowania w ustawie
wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
(roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe osb w danym roku kalendarzowym nie od kwoty
prognozowanego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, w ustawie
ustawie o prowizorium lub ich projektach, odpowiednie
ustawy nie uchwalone).
224
Art. 28 - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z zm.) jednostki
terytorialnego na rachunek zasady
dokonywania przez poszczeglne rodzaje jednostek terytorialnego,
tj. gminy, powiaty i wojewdztwa oraz przeznaczenie z tego
przepisy art. 29, 30 i 31 wymienionej ustawy; w ustawie
informacji o planowanej wynika z art. 19 tej ustawy.
Art. 29 - wynika z art. 1 04 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z2008 r. Nr69, poz. 415, z zm.), zgodnie
z ktrym na Fundusz Pracy ustawa
Art. 30 - art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie pracowniczych
w razie pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z zm.), zgodnie z ktrym
na Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych ustawa

Art. 31 - Ministra Finansw do aktyww finansowych zwolnionych
w wyniku operacji przedterminowego wykupu zagranicznego. Skarb
posiada zerokuponowe obligacje USA, zabezpieczeniem
po redukcji zagranicznego Polski wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie

Art. 32- Ministra Finansw do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach
pochodnych, finansowych. temu minister
prawo transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko
z na co zezwala ustawa o finansach publicznych, lecz
z innymi operacjami finansowymi. W z faktem, tego typu operacje
zabezpieczeniu przed wzrostem ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka
stopy procentowej, z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny
z analogicznymi instrumentw bazowych.
takiego standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji.
Art. 33 - stanowi o zamieszczeniu w nr 11 zestawienia programw wieloletnich
w zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z ust. 2, programu i jego utworzenia oraz
program lub jego wykonanie, cel
programu, zadania programu, okres realizacji programu, w tym z
na programu, wydatkw w roku oraz w kolejnych
latach na programu, mierniki realizacji celu.
225
Art. 34 - postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych
do zamieszczenia, w do ustawy planw finansowych
agencji wykonawczych; plany te zawiera nr 12.
Art. 35 - wynika z art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych
do zamieszczenia, w do ustawy planw
finansowych instytucji gospodarki plany te zawiera nr 13.
Art. 36 - postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych
do zamieszczenia, w do ustawy planw finansowych
osb prawnych; plany te zawiera nr 14.
Art. 37 - zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z zm.)
do ktrej organy administracji w danym roku
finansowe z umw o partnerstwie publiczno-prywatnym; ustalenie w ustawie
tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji
na PPP; zgodnie bowiem z art. 18 wymienionej ustawy,
w przypadku gdy realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa
finansowania z w kwocie 100 tys.
na takiego minister do spraw finansw publicznych.
Art. 38 - zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy
o finansach publicznych, w nr 15, planowane dochody i wydatki
europejskich oraz w latach 2012-2014 w zakresie Narodowej
Strategii w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego
Rozwj Sektora i Obszarw Rybackich oraz Wsplnej Polityki
Rolnej, a w nr 16 wykaz programw wraz z limitami wydatkw i
w kolejnych latach Narodowej Strategii w latach 2007-2013, Szwajcarsko-
Polskiego Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu
Operacyjnego Rozwj Sektora i Obszarw
Rybackich oraz Wsplnej Polityki Rolnej.
Art. 39- stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych, w
nr 17 ktre nie zaliczone, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach
publicznych, do europejskich.
226
Art. 40 - stanowi o zamieszczeniu w ustawie nr 18 co wynika
ze stosowania zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
o finansach publicznych, art. 99 ust. 2 pkt 1 O ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z ktrym ustawa
zawiera zestawienie programw i projektw realizowanych ze o ktrych mowa
wart. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w podziale na poszczeglne okresy
realizacji i pochodzenia na ich w odniesieniu do programw
zestawienie kategorii interwencji funduszy strukturalnych.
Art. 41 - zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
o finansach publicznych, w odniesieniu do programw i projektw
realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o ktrym mowa w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stosuje przepisy ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w brzmieniu przed dniem
w ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) i akty wykonawcze wydane na ich
podstawie w zakresie prefinansowania, do czasu realizacji tych programw
i projektw. Mechanizm prsfinansowania praktycznie ograniczony do projektw
realizowanych w ramach Funduszu W przypadku przy
tworzeniu ustawy zapotrzebowania na z prsfinansowania Funduszu
mechanizm ustalony w ust. 2 tego przeniesienie ewentualnych
z prsfinansowania Wsplnej Polityki Rolnej i pozwala na elastyczne
gospodarowanie finansowymi; prefinansowanie tych nr 19.
227
SPIS TABLIC
Tablica 1. Podstawowe makroekonomiczne w latach 2010-2015
Tablica 2. Dochody
Tablica 3. Zestawienie dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych w roku 2012
229
Tablica 1. Podstawowe makroekonomiczne w latach 201 O - 2015
Wyszczeglnienie jedn. 2010
2011 2012 2013 2014 2015
Prognoza Prognoza Prognoza Pognoza Prognoza
Procesy realne
PKB % 103,9 104,0 102,5 103,4
103,8 103,9
Eksport % 112,1 106,5 104,6 107,1
106,5 106,0
Import % 113,9 106,8 103,2 106,7
106,4 106,0
Popyt krajowy % 104,6 104,1 102,0 103,3
103,8 103,9
% 103,5 103,0 102,5 102,9
103,1 103,1
-prywatne % 103,2 103,6 102,9 103,2
103,5 103,5
-publiczne % 104,4 101,2 101,2 101,2
101,4 101,5
Akumulacja % 109,3 108,1 100,1 104,6 106,2 106,6
- brutto na % 99,8 108,5 101,5 103,4 105,6 106,8
PKB w cenach mld 1.415,4 1.512,3 1.589,6 1.684,2 1.790,6 1.904,7
Ceny
Dynamika cen towarw i konsumpcyjnych
- % 102,6 104,1 102,8 102,5 102,5 102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej
- % 102,1 107,4 104,6 102,3 102,3 102,3
Deflator PKB % 101,4 102,8 102,5 102,5 102,4 102,4
Wynagrodzenia
wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 3.225 3.392 3.526 3.680 3.872 4.073
- w sektorze 3.435 3.606 3.750 3.921 4.127 4.344
Rynekpracy
zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. etatw 9.835 10.022 10.104 10.181 10.278 10.389
- w sektorze tys. etatw 5.373 5.538 5.602 5.656 5.715 5.782
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osb 1.955 1.978 1.966 1.876 1.762 1.672
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) % 12,4 12,4 12,3 11,8 11 10,4
Stopy procentowe
Stopy procentowe w nominalnym
-operacji otwartego rynku w okresie) % 3,5 4,2 4,5 4,3 4,3 4,3
Bilans na bazie transakcji
Saldo obrotw do PKB % -4,6 -5,1 -4,2 -4,3 -4,7 -4,8
Tablica 2. Dochody
2010 2011 2012
Wyszczeglnienie PW Projekt
w tys. zJ
1
2 3 4
DOCHODY
250.302.781 279.209.376 293.847.300
1. Dochody podatkowe 222.552.687 246.77 4.482 264.898.010
1.1 Podatki
165.189.646 182.973.000 196.118.000
a) podatek od towarw i 107.880.327 123.100.000 132.165.000
b) podatek akcyzowy
55.684.476 58.380.000 62.600.000
c) podatek od gier 1.624.843 1.493.000 1.353.000
1.2. Podatek dochodowy od osb prawnych 21.769.869 25.500.000 26.730.000
1.3. Podatek dochodowy od osb fizycznych 35.592.648 38.300.000 40.250.000
1.4. Podatek od wydobycia niektrych kopalin
1.800.000
1.5. Podatek
3 5 10
1.6. dochody podatkowe 520 1.477 o
2. Dochody niepodatkowe
24.501.639 30.494.880 27.111.419
2.1. Dywidendy i z zysku 4.977.098 5.950.000 8.153.500
2.2. z zysku NBP
3.957.277 6.202.663 o
2.3.
1.663.745 1.831.000 1.830.000
2.4. grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 11.176.869 14.126.662 14.721.003
2.5. jednostek terytorialnego 2.726.650 2.384.555 2.406.916
3. z Unii Europejskiej i z innych zwrotowi 3.248.455 1.940.014 1.837.871
l
Tablica 3. Zestawienie dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych w roku 2012
w mln -
Sektor Konsolidacja Konsolidacja Konsolidacja Podsektor
Konsolidacja
finansw
Podsektor
podsektora
Podsektor
podsektora
podsektora
publicznych 1) szczeblowa
2) 3)

2)
2) 3)


1 2 3 4 5 6 7 8 9
l. DOCHODY 667.801,7 213.513,5 394.688,3 28.831,7 221.711,4 10.323,6 264.915,5 10.549,3
1. Dochody 583.552,7 190.018,6 320.280,3 25.836,7 188.763,0 9.488,6 264.528,0 10.549,3
A. Dochody podatkowe 326.561,0 436,0 266.596,6 131,4 60.400,4 14,6 0,0 0,0
- podatki 196.035,7 12,1 196.047,8 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- podatek dochodowy od osb prawnych 34.577,8 13,0 26.668,8 61,2 7.922,0 o. o 0,0 0,0
- podatek dochodowy od osb 71.942,0 0,0 40.250,0 0,0 31.692,0 0,0 0,0 0,0

1.830,0 0,0 1.830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- inne podatki 22.175,5 410,9 1.800,0 0,0 20.786,4 14,6 0,0 0,0
B. Dochody niepodatkowe 256.991,7 189.582,6 53.683,7 25.705,3 128.362,6 9.474,0 264.528,0 10.549,3
-dywidenda
8.153,5 0,0 8.153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- z zysku NBP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- dochody sektora publicznego
poza 236.346,6 187.097,7 30.553,7 23.553,9 128.362,6 9.474,0 264.528,0 10.549,3
- dochody 12.491,6 2.484,9 14.976,5 2.151,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2 . Dochody 9.841,0 0,0 0,0 0,0 9.841,0 835,0 0,0 0,0
3 . $rodki z UE i z innych zwrotowi 74.408,0 23.494,9 74.408,0 2.995,0 23.107,4 0,0 387,5 0,0
11. WYDATKI 714.346,2 213.513,5 435.996,4 28.831,7 226.855,7 10.323,6 265.007,6 10.549,3
1. Wydatki 616.276,9 194.919,1 374.278,4 24.114,0 172.632,2 8.411,6 264.285,4 10.549,3
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 616.276,9 194.919,1 374.278,4 24.114,0 172.632,2 8.411,6 264.285,4 10.549,3
- dotacje do gospodarczych 8.459,3 0,0 4.820,3 0,0 3.639,0 0,0 0,0 0,0
- wydatki socjalne bez transferw
sektora publicznego 258.875,3 31.669,8 22.943,6 0,0 13.799,0 0,0 253.802,5 0,0
- inne wydatki 286.591,2 163.249,3 287.011,5 24.114,0 152.406,3 8.411,6 10.422,7 10.549,3
publicznego 46.204,9 0,0 43.356,8 0,0 2.787,9 o. o 60,2 0,0
- Unii Europejskiej 16.146,2 0,0 16.146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Wydatki 98.069,3 18.594,4 61.718,0 4.717,7 54.223,5 1.912,0 722,2 0,0
III. DEFICYT l (1.-11.) -46.544,5 0,0 -41.308,1 0,0 -5.144,3 0,0 -92,1 0,0
1) Po wyeliminowaniu transferw sektora jego elementami.
2) Po wyeliminowaniu transferw podsektora.
3) W do uzasadnienia informacje do dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych prezentowane w podziale na podsektory (podsektor: i
na uwadze regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z zm.)) nie jednostek sektora finansw publicznych na
podsektory dokonano klasyfikacji jednostek sektora finansw publicznych na podsektory zgodne z (ESA'95). ten zgodny jest z na podsektory, jaki
w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z zm.), z klasyfikacji Funduszu Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia- jednostki te
przeklasyfikowane z podsektora do podsektora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------