Untitled

RADA MINISTRW
USTAWA
NA ROK 2 O 1 2
UZASADNIENIE
TOM l
Warszawa, 2011
SPIS
l
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski
2. Kierunki polityki fiskalnej
11
Przewidywane wykonanie w 2011 r.
III
Podstawowe w 2012 r.
IV
Dochody
1. Warunki realizacji dochodw w 2011 r.
2. Dochody w 2012 r.
3. Dochody podatkowe
4. Dochody niepodatkowe
5. z UE i z innych zwrotowi
V
Wydatki w 2012 r.
1. Wydatki
2. Grupy wydatkw
3. Wynagrodzenia w jednostkach
VI
Programy wieloletnie
VII
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki i
osoby prawne
1. Agencje wykonawcze
2. Instytucje gospodarki
3. osoby prawne, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
VIII
fundusze celowe
3
5
5
12
15
19
23
23
23
25
30
35
37
37
42
70
73
125
125
130
134
143
IX
Rozliczenia z
X
europejskich
1. Dochody europejskich
2. Wydatki europejskich
XI
Finansowanie deficytu
1. Finansowanie krajowe
2. Finansowanie zagraniczne
XII
Skarbu
XIII
Sektor finansw publicznych
1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansw publicznych
2. publiczny
XIV
Kierunki prywatyzacji Skarbu w 2012 r.
1. Podstawa prawna
2. Uwarunkowania procesw prywatyzacji
3. Planowane prywatyzacyjne
4. Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody
z dywidend
5. Promocja prywatyzacji
XV
Omwienie ustawy na rok 2012
Spis tablic
4
173
175
175
176
183
184
186
189
197
197
200
201
201
201
203
206
207
209
221
l
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki
polityki fiskalnej
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski
Otocznie
Pomimo dynamiki w gospodarce w 11 w
201 O r. silne odbicie wzrostu PKB. Na tym tle stosunkowo
koniunktury w UE, na przypada blisko 80% polskiego eksportu.
Pomimo silnej recesji rok (-4,3%), PKB UE w 2010 r. tylko o 1 ,8%,
tj . mniej od z okresu sprzed kryzysu. W latach 2011 - 2012 tempo
wzrostu PKB oraz handlu zanotowane w
roku.
dynamika w gospodarce tempo wzrostu
PKB u naszych partnerw handlowych. W prognozy instytucji
na pogorszenie perspektyw wzrostu dla gospodarki
niemieckiej, z Polska utrzymuje najsilniejsze kontakty handlowe.
dynamiki wzrostu popytu na polski eksport w porwnaniu z 2010 r. jest m.in.
efektem oczekiwanego tempa wzrostu handlu oraz
wycofywania przez gospodarcze silnego impulsu ze strony polityki
makroekonomicznej, ktry dla wspierania koniunktury w okresie ostatniego kryzysu.
wyzwaniem przed UE jest w
ograniczenie wysokich deficytw finansw publicznych dla przywrcenia
fiskalnej .
Produkt krajowy brutto
przedstawione uwarunkowania popytu
przewiduje realne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2011 r.
o ok. 0,2 pkt. proc. w stosunku do wyniku z 201 O r. Oczekuje
wzrostu, podobnie jak w 201 O r., finalny popyt krajowy przy ujemnej kontrybucji
eksportu netto, jednak w strukturze popytu istotnie inwestycji -
publicznych, ktre w znacznym stopniu finansowane ze unijnych. Inwestycje
prywatne, po dwch latach silnych spadkw, powinny niewielki wzrost. Zmniejszy
natomiast w stosunku do roku we wzrost PKB ze strony przyrostu
zapasw, ktra to kategoria ekonomiczna w 201 O r. za ok. 2 pkt proc.
wzrostu gospodarczego. Oczekuje w 2011 r. kontrybucja we wzrost PKB ze strony
zmiany zapasw wyniesie ok. 0,2 pkt proc. przyspieszenie popytu inwestycyjnego
pozwoli jednak we wzrost PKB ze strony zmiany zapasw
i na poziomie akumulacji brutto kontrybucja we wzrost PKB powinna
o ok. 0,5 pkt proc. w roku we wzrost PKB ze strony
prywatnego powinien, pomimo oczekiwanego przyspieszenia inflacji, do
zanotowanego w roku natomiast kontrybucja ze strony
publicznego.
W 2012 r., w z zaplanowanymi konsolidacyjnymi, oczekuje
ograniczenia tempa wzrostu publicznego, czego zerowa
kontrybucja tej kategorii ekonomicznej we wzrost PKB. Dodatkowo, w wyniku
cyklu inwestycyjnego publicznych projektw infrastrukturalnych, ktrych kumulacja powinna
miejsce w 2011 r., w 2012 r. ograniczenia inwestycji
publicznych, co we wzrost PKB ze strony popytu
generowanego przez sektor i ujemny (ok. minus 0,6 pkt proc.
w porwnaniu do plus 1,8 pkt proc. w 2011 r.). Po spadkach w latach 2009-2010 i niewielkim
w 2011 r., w roku 2012 oczekuje znacznego przyspieszenia tempa wzrostu
inwestycji sektora prywatnego. Poprawa koniunktury w sektorze prywatnym powinna
na rynku pracy. Wprawdzie wzrosty zatrudnienia
w latach 2006-2008, jednak prognozuje tempo wzrostu
nieco szybsze pracy. jest to z istotnym ograniczeniem
jakim jest spadek w wieku produkcyjnym. Przewidywany wzrost
zawodowej , stymulowany m. in. warunkw oraz znacznym
ograniczeniem przywilejw do przechodzenia na
nie w stanie spadku liczby w wieku produkcyjnym, w
wyniku czego pracy Dodatkowym czynnikiem, ktry
wzrost popytu konsumpcyjnego, powinny przez w
2012 r. mistrzostwa Europy w W efekcie, wzrost popytu prywatnego powinien
skutki ograniczenia popytu publicznego, co pozwala wzrost
realnego PKB w 2012 r. utrzyma na poziomie 4%.
Analiza podstawowych zagregowanego popytu
czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie wzrostu gospodarczego
w roku w Polsce inwestycje publiczne. Na podstawie informacji
prognozuje w 2011 r. ich w PKB do rekordowego poziomu,
tj . znacznie ponad 6%. to, inwestycje sektora i
w 2011 r. realnie o ponad 20%. Tak wzrost znacznemu
przyspieszeniu wykorzystania UE na finansowanie wydatkw infrastrukturalnych,
ktre to wydatki z punktu widzenia neutralne dla deficytu sektora instytucji
i Inwestycje finansowane ze krajowych powinny
w realnym na poziomie do Przewiduje
po dwch latach silnych spadkw, w roku realnie inwestycje prywatne.
na to m. in. bardzo dobre wyniki finansowe za 2010 r.,
wykorzystania mocy produkcyjnych oraz wyniki koniunktury, zgodnie z ktrymi
coraz mniejszy odsetek problemy z niedostatecznym popytem
krajowym i zagranicznym. Prognozowany w roku wzrost inwestycji prywatnych
jednak jeszcze i nie powinien 5%.
Rok 2012 rozpocznie okres stopniowego ograniczania inwestycji sektora
publicznego w PKB w z 2007-2013. Miejsce
inwestycji publicznych w generowaniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo
inwestycje prywatne. W skutek kryzysu inwestycji prywatnych w PKB
w 2010 r. do ok. 14%, czyli poziomu z 1995 r. Oczekuje w horyzoncie
prognozy od 2012 r. ich w strukturze PKB.
Pomimo prognozowanego ponad 14% realnego wzrostu inwestycji sektora prywatnego, ich
w PKB w 2012 r. pozostanie o ok. 2,0 pkt. proc. poziomw notowanych w
latach 2007-2008.
przedstawione dalej oczekiwania rynku pracy oraz
wzrost dochodw do dyspozycji gospodarstw domowych w 2011 r.
powinien w stosunku do roku, jednak nie powinien
3% w realnym. niewielki spadek stopy realny wzrost
prywatnego powinien na poziomie z roku 2010. Dynamika
publicznego efektem do redukcji deficytu sektora finansw
publicznych. W roku we wzrost PKB ze strony tej kategorii
makroekonomicznej o ok. 0,3 pkt. proc. w 201 O r.
Kontynuacja zaplanowanych konsolidacyjnych w 2012 r.
dalszym tempa wzrostu publicznego, czego
zerowa kontrybucja tej kategorii ekonomicznej we wzrost PKB. Z drugiej strony, dobra
sytuacja na rynku pracy, przy kontynuacji wzrostu realnego wynagrodzenia w wyniku
oczekiwanego wzrostu pracy, powinny popyt konsumpcyjny ze strony
sektora prywatnego. dodatkowo organizacji EUR02012 na
ktry do 0,5 pkt. proc., oczekuje w 2012 r.
realne tempo wzrostu prywatnego powinno do ok. 3,9%
Przedstawiony scenariusz dla podstawowych agregatw popytu krajowego
oznacza przyspieszenie realnego tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej w roku
do ok. 4,5% w stosunku do 4,3% wzrostu w 2010 r. Prognozuje w 2012 r. realne
tempo wzrostu popytu krajowego w roku co wynika
7
z konsolidacyjnych. Oczekiwany wzrost popytu sektora prywatnego
w 2012 r. powinien jednak znacznie skutki ograniczania deficytu sektora
i W konsekwencji, w realnym tempie wzrostu popytu
krajowego nie powinna 0,5 pkt. proc.
Oczekiwana wzrostu popytu znajduje odzwierciedlenie
w prognozowanych wynikach polskiego eksportu. W okresie prognozy realne tempo wzrostu
tej kategorii ekonomicznej stopniowo jednak pozostanie
tempo wzrostu rynkw eksportowych. Oznacza to podtrzymanie obserwowanej
od 2000 r. tendencji polskiej produkcji w imporcie partnerw
handlowych. Wynika to m. in. z w tych krajach tempa wzrostu
i potencjalnego PKB w Polsce. W polscy eksporterzy potrafili swj
w zagranicznych rynkach zbytu nawet przy stosunkowo silnym kursie polskiej waluty,
ktry ich Wraz z
znaczenie wspomnianych czynnikw i polskiego eksportu
w popycie zagranicznym zacznie stopniowo
Niewielkie prognozowane przyspieszenie popytu krajowego w 2011 r. przy
struktury tego wzrostu pozwala kontrybucja we wzrost PKB ze
strony eksportu netto w roku powinna do z 201 O r.
Przewiduje w 2012 r. negatywny we wzrost PKB ze strony eksportu netto,
zmniejszy co jest z popytu przy
tempie wzrostu popytu krajowego.
Bilans
W 2011 r. oczekiwany jest niewielki wzrost deficytu na rachunku obrotw do
1
3,4% PKB, a w 2012 r. dalsze umiarkowane jego do 3,6% PKB.
Wzrost nierwnowagi polskiej gospodarki swoje
w deficytw obrotw towarowych. Wzrost importu szybszy od
wzrostu eksportu i w rezultacie prognozowane ujemne saldo obrotw towarowych
w roku do ok. 2,3% PKB. jest utrzymanie
relatywnie wysokiego ujemnego salda dochodw. Na wzrost rozchodw tego salda
przede wszystkim: wzrost dochodw inwestorw oraz wzrost dochodw
nierezydentw z ich w inwestycje portfelowe
skarbowe papiery Przyrost deficytu handlowego w
powinien wzrost dodatniego salda transferw z
z Unii Europejskiej klasyfikowanych na rachunku
1
Prognoza nie dokonanej przez NBP dnia 29 czerwca 2011 r. korekty danych historycznych bilansu
za lata 2004-2010.
o
Polski fakt, w latach
z Unii Europejskiej klasyfikowana poza
rachunkiem tj. na rachunku saldo rachunku
i w 2011 r. powinno na poziomie ok. -1 ,3% PKB, a w 2012 r.
ok. -1 , 1% PKB.
Oczekuje pozytywne postrzeganie polskiej gospodarki na rynkach
powinno na utrzymanie relatywnie wysokiego
W jego strukturze, ze na pozytywne perspektywy wzrostu polskiej
gospodarki i nadal relatywnie zakres planw prywatyzacyjnych coraz
znaczenia powinny ponownie zagraniczne inwestycje
Rynek pracy
Stopniowa odbudowa popytu na obserwowana w 201 O r. kontynuowana
w roku Oczekuje poprawa koniunktury gospodarczej, w tym wysokie tempo
wzrostu inwestycji wraz z
pozytywnie na dalszy wzrost zatrudnienia w sektorze
ktre w 2011 r. o 3,3% w 2010 r., w historii
poziom. Oczekiwany wzrost zatrudnienia w sektorach pozwala
2
w skali gospodarki narodowej wzrost zatrudnienia w roku
wyniesie 2,2%.
rok pierwszym, w ktrym liczba w wieku produkcyjnym
(18-59/64 lata) zmniejszy Zgodnie z GUS, ubytek ten wyniesie
ponad 100 tys. osb. pracy oraz popyt na przyczyni do
spadku bezrobocia, czemu stopa bezrobocia na koniec 2011 r. ulegnie do
10,9%.
Po dwch latach niskiego wzrostu kiedy to realna w
sektorze zaledwie o 0,7-0,8%, w 2011 r. oczekuje tempo
wzrostu w sektorze wyniesie 2,5%. Czynnikiem wzrost
w skali gospodarki natomiast w sferze

W 2012 r. oczekiwana dobra koniunktura gospodarcza w Polsce, w tym relatywnie
wysokie tempa wzrostu gospodarczego i inwestycji na utworzenie nowych miejsc
pracy we wszystkich sektorach. Jakkolwiek oczekuje spowolnienia tempa wzrostu
zatrudnienia. Zgodnie z zatrudnienie w sektorze
o 1,8% w 2011 r., a w gospodarce narodowej o 1 ,3%.
2
tj . z podmiotami, w ktrych liczba nie przekracza 9 osb.
o
W 2012 r. spodziewany ubytek w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata)
jeszcze w 2011 r. i wyniesie prawie 150 tys. osb. Ubytek ten zostanie
jednak zrekompensowany przez wzrost zawodowej
m.in. z dalszym populacji w wieku 25-44 lat w strukturze
w wieku produkcyjnym. pracy w 2012 r. jednak zmniejszy W zestawieniu
z popytem na pozwoli to na zmniejszanie bezrobocia, a stopa bezrobocia
spadnie do poziomu 1 O% na koniec 2012 r. Realne tempo wzrostu w sektorze
przyspieszy do ponad 3% m.in. ze na coraz ze
strony pracy. planowane
w sferze w 2012 r., oczekuje realna w gospodarce
narodowej o ok. 3% w stosunku do 2011 r.
Inflacja i stopy procentowe
makroekonomiczne na potrzeby ustawy na 2012 r.
wzrost cen towarw i konsumpcyjnych w 2011 r. wyniesie 3,5%.
Przyspieszona dynamika inflacji w roku wynika przede wszystkim z
czynnikw o charakterze do silnego wzrostu cen
surowcw energetycznych i produktw rolnych na rynkach W 2012 r. presja
inflacyjna powinna ograniczana w wyniku polityki oraz
umacnianiu waluty krajowej i stopniowej stabilizacji cen surowcw. Przy braku
szokw na rynkach i na rynku krajowym, wzrost cen
towarw i konsumpcyjnych w 2012 r. prognozowany jest na 2,8%, a
dynamika cen produkcji sprzedanej na 2,3%.
po prognozowany przebieg procesw inflacyjnych oraz
zmiany kosztu banku centralnego tak jak dotychczas
realizacji celu inflacyjnego w latach 2011-2012 proces zaostrzania
polityki kontynuowany. Tempo i skala stp procentowych NBP
determinowane przez gospodarcze, finansw
publicznych, sytuacji na rynku pracy oraz kursu walutowego
i inflacyjnych. Po stronie czynnikw zagranicznych istotne natomiast
decyzje bankw centralnych na w zakresie polityki
przewidywane zmiennych
stopa procentowa NBP - stopa referencyjna w 2011 r. na poziomie
4%, a w 2012 r. do 4,7%.
Lata 2013-2015
Prognozuje w 2013 r. tempo wzrostu popytu prywatnego ulegnie ograniczeniu.
to zarwno inwestycji , jak i to
z tzw. efektu bazy statystycznej , z wysokimi wzrostami tych kategorii w roku
2012. Dodatkowo, w okresie prognozy struktura PKB powinna
rok 2013 okresem dalszego ograniczania popytu
publicznego - inwestycji, wzrost PKB w 2013 r.
o ok. 0,3 pkt proc. w stosunku do poziomu z roku poprzedniego. Oczekiwane ograniczenie
inwestycji publicznych jest z obecnej perspektywy finansowej
UE 2007-2013, ktrej realizacja przyczyni do wzrostu inwestycji publicznych
w PKB w 2011 r. do rekordowego poziomu znacznie 6%. W horyzoncie
niniejszej prognozy inwestycje publiczne w relacji do PKB powinny do poziomu
ok. 4,5%, czyli do poziomu o ok. 1 pkt. proc. w latach 2001-2006
w Polsce i o ok. 2 pkt proc. w Unii Europejskiej w okresie przed
W 2014 r. , przy oczekiwanej stabilizacji tempa wzrostu prywatnego oraz
stopniowej stabilizacji inwestycji prywatnych w PKB, tempo wzrostu gospodarczego
do i wyniesie ok. 3,9%, by w 2015 r. poziom 4%.
W okresie niniejszej prognozy nienotowany od
transformacji ustrojowej spadek w wieku produkcyjnym. Negatywna tendencja
demograficzna na tyle silna, nawet przy
zawodowej, pracy W z tym
szybko bezrobocia, co z kolei powinno do wzmocnienia pozycji
pracownika w procesie negocjacji Skutkiem tego istotne przyspieszenie
realnego tempa wzrostu w sektorze prywatnym, ktre jednak powinno
do tempa wzrostu pracy.
W latach 2013-2015 celem polityki NBP stabilizacja tempa wzrostu
cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego, co pozwoli na przez
inflacyjnego kryterium konwergencji. Inflacja w tym okresie powinna na
poziomie do 2,5%. W rezultacie, po cyklu stp
procentowych w 2012 r. , w kolejnych latach przewidywana jest stabilizacja stopy
referencyjnej NBP na poziomie ok. 4,5%. Stopniowe zmniejszanie deficytu handlowego
do ustabilizowania deficytu rachunku obrotw ktry w
2015 r. wyniesie ok. 3,3% PKB.
Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej
czynnikw wzrostu gospodarczego
w Polsce w latach rozwj sytuacji gospodarczej
u partnera handlowego, jakim Unii Europejskiej,
i konsolidacji fiskalnej oraz tendencje demograficzne, w
ubytek w wieku produkcyjnym. Wszystkie te czynniki kluczowe
znaczenie dla tempa wzrostu PKB, jego struktury, procesw inflacyjnych i rozwoju sytuacji
na rynku pracy. znaczenie skala i czas wycofywania impulsw ze strony
polityki fiskalnej, ktre wprowadzone przez gospodarek w celu
spadku koniunktury na skutek kryzysu finansowego. skala
deficytu sektora i w Polsce w relatywnie krtkim,
okresie czasu w horyzoncie prognozy lata, w ktrych
we wzrost PKB ze strony popytu generowanego przez sektor publiczny
ujemny, ktry kompensowany przyspieszeniem tempa wzrostu popytu prywatnego.
Prezentowane wzrostu w sektorze prywatnym nie
nadmiernie optymistyczne - w historii wzrosty popytu
prywatnego. W okresie niniejszej prognozy wzrost popytu prywatnego musi
jednak w warunkach mniej korzystnych tendencji demograficznych, co
istotne ryzyko dla prezentowanej struktury popytu prywatnego.
Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji - obok
z wzrostu gospodarczego - pozostaje kontynuacji szokw
na rynkach surowcowych i na rynkach produktw rolnych. od
przewidywanej inflacja ewentualnego
w przypadku wzrostu awersji do ryzyka na rynkach finansowych. Z drugiej
strony, wprowadzenie regularnych walutowych z funduszy UE
na krajowym rynku walutowym 21 kwietnia do
stabilizacji polskiej waluty. Ryzyko utrwalenia inflacji na poziomie
z efektw drugiej rundy w przypadku
okresu utrzymywania inflacyjnych. Odmienny od
przebieg procesw inflacyjnych jest z kolei podstawowym czynnikiem ryzyka dla prognozy
stp procentowych, co wynika z faktu, decyzje Rady Polityki w zakresie ceny
uwarunkowane w okresie celu inflacyjnego.
2. Kierunki polityki fiskalnej
Deficyt sektora instytucji i w 201 O r. dalszemu
7,9% PKB. Tak nierwnowaga fiskalna stanowi jedno
z rozwojowych Polski, wzrostu naszej
gospodarki. Zlikwidowanie nadmiernego deficytu, ograniczenie oraz
zmniejszenie, a ustabilizowanie deficytu strukturalnego na poziomie
celu do Zarwno
1')
termin likwidacji nadmiernego deficytu (2012 r.\ jak i skala i planowanych
liderw konsolidacji
Sposb przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej ma znaczenie dla
rezultatw. innych krajw
najkorzystniejszym scenariuszem jest konsolidacja skupiona na stronie
wydatkowej. Z prognozowanych efektw deficyt na lata 2011-2012
4,6 pkt. proc. jedynie 0,8 pkt. proc. wynika ze wzrostu podatkowych.
fiskalne nie ale powinno
na wszystkie podmioty tego sektora. opis przez
w 201 O r. oraz tych planowanych do w 2011 r. w celu zlikwidowania
nadmiernego deficytu zaprezentowany w Programie konwergencji. Aktualizacja 2011,
przez 26 kwietnia br.
W - po dokonaniu wymaganej skali dostosowania fiskalnego na poziomie
sektora instytucji i - utrzymaniu dyscypliny fiskalnej
wprowadzenie tzw. docelowej wydatkowej .
finanse publiczne wzrostowi gospodarczemu w
okresie. Utrzymywanie wysokiego deficytu finansw publicznych, poprzez
negatywny na krajowe, wzrost premii za ryzyko kraju, a co za tym idzie
koszt oraz coraz
na i w efekcie przyczynia do tempa wzrostu potencjalnego
PKB. Dlatego ograniczenie nierwnowagi finansw publicznych
priorytetem na lata.
3
Zgodnie z Rady Ecofin z lipca 2009 r. o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu i wydaniem
odpowiednich do jego redukcji.
1'l
11
Przewidywane wykonanie w 2011 r.
Ustawa na rok 2011 tworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z zm.).
Stosownie do art. 11 O ww. ustawy obok prognozowanych podatkowych
i niepodatkowych dochodw planowanych wydatkw oraz planowanego
deficytu prognozowanych dochodw i
planowanych wydatkw europejskich oraz wynik
europejskich.
W ustawie na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w zakresie
krajowych zaplanowano:
- dochody w kwocie 273.144.394 tys.
- wydatkw w 313.344.394 tys.
- deficyt na nie 40.200.000 tys.
Natomiast w europejskich ustalono:
- dochody w 68.597.288 tys.
- wydatki w 84.004.046 tys.
- ujemny wynik europejskich w 15.406.758 tys.
Dochody, wydatki, deficyt
Warunki realizacji zarwno dochodw jak i wydatkw w 2011 r. oparte
w mierze na spodziewanym scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej oraz
skutkw wprowadzonych zmian systemowych, z ktrych najistotniejsze to:
- stawek VAT o 1 pkt proc. od stycznia 2011 r. z
stawek na towarw tj . chleb, przetwory produktu
kasza, makaron) oraz soki, ktre to stawki z 7%
do 5%,
- zmiany z zakresu podatku akcyzowego, w likwidacja ulg dla paliw
silnikowych 2% biokomponentw oraz dla biokomponentw
samoistne paliwa przeznaczone do silnikw spalinowych.
realizacja dochodw oraz prognozowane
makroekonomicznych dochody w 2011 r.
zaplanowano w ustawie powodem korzystniejszego
wykonania dochodw w roku szybszy pierwotnie planowano wzrost
gospodarczy oraz z zysku Narodowego Banku Polskiego.
Przewiduje wydatki wykonane na poziomie
planowanym w ustawie na rok 2011.
Przewiduje w 2011 r.:
- deficyt wyniesie 35.742,0 mln
- deficyt europejskich wyniesie 15.406,8 mln
ujemne saldo przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 7.982,6 mln
- ujemne saldo prefinansowania realizowanych z
z Unii Europejskiej wyniesie 368,7 mln
Planuje finansowanie krajowe na poziomie 36.205,5 mln
a finansowanie zagraniczne wyniesie 23.294,6 mln
Finansowanie krajowe
Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 36.205,5
1
mln Na
tego salda pozycje:
a) dodatnie saldo z i wykupu skarbowych papierw
w 14.349,0 mln
b) ujemne saldo udzielonych w 3.122, 7 mln jako wynik:
- przychodw z przez:
publiczne opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (8,5 mln
- jednostki terytorialnego (4, 1 mln
Kredytw Eksportowych (15,7 mln
- rozchodw z udzielenia
Funduszowi (3.000,0 mln
Korporacji Kredytw Eksportowych (121 ,O mln
c) dodatnie saldo przychodw i rozchodw w 148,8 mln
d) dodatnie saldo sektora publicznego w 22.000,0 mln
1
Kwota ta od przedstawionej w nr 5 do ustawy ., Przychody i rozchody
z uwagi na prezentacji danych. Od roku 2012 prefinansowanie realizowanych
z z Unii Europejskiej do finansowania krajowego.
Dla danych w nr 5 zmiana ta wprowadzona w roku 2011 .
1f\
e) dodatnie saldo na rachunkach na koniec
201 O r. i 2011 r. w 2.830,4 mln Na salda
z roku 2010 na rok 2011 w kwocie 9.830,4 mln pomniejszone o
z roku 2011 na rok 2012 w 7.000,0 mln
Szacowane saldo i wykupu skarbowych papierw wyniesie
14.349,0 mln Na tego salda pozycje:
a) ujemne saldo i wykupu bonw skarbowych w 10.845,8 mln jako
wynik:
- przychodw ze w 18.011,1 mln
- rozchodw z wykupu w 28.856,8 mln
b) dodatnie saldo i wykupu obligacji rynkowych w 25.912,7 mln
wynikiem:
- przychodw w 100.818,0 mln ze obligacji , z czego:
na 72.466,2 mln zmiennoprocentowych w
26.226,0 mln oraz indeksowanych w 2.125,8 mln
- rozchodw z wykupu obligacji rynkowych w 74.905,3 mln na ktre
wykupy obligacji w 47.283,2 mln
i zmiennoprocentowych na 27.622,1 mln
c) ujemne saldo wykupu, w tym przedterminowego, obligacji
w 608,7 mln wynikiem:
- przychodw ze obligacji w 1.948,0 mln
- rozchodw z wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.556,7 mln
d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w 109,2 mln z rat
obligacji na funduszy
Finansowanie zagraniczne
Przewiduje w 2011 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie
a) dodatnie saldo emisj i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynkach finansowych w 14.784,8 mln jako wynik
przychodw w 18.628,5 mln i rozchodw w 3.843, 7 mln
b) dodatnie saldo kredytw otrzymanych w 6.511,9 mln w wyniku przychodw
na poziomie 8.857,3 mln oraz rozchodw w 2.345,4 mln
17
przychodw z kredytw w
instytucjach finansowych:
Europejski Bank Inwestycyjny (5. 757,0 mln na projekty z
i technologii oraz
- Bank (3.091 ,6 mln - na projekty z
energetycznej i energii ze odnawialnych oraz ze wsparciem
obszarw wiejskich, dorzecza Odry oraz z

- Bank Rozwoju Rady Europy (8, 7 mln - na projekt ochrony przeciwpowodziowej
dorzecza Odry.
Rozchody kredytw na rzecz:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (942,6 mln
- Banku (1.151,3 mln
- Banku Rozwoju Rady Europy (124,3 mln
- wierzycieli z Klubu Paryskiego (86,0 mln wobec Japonii),
- wierzycieli ( 41 ,2 mln
c) ujemne saldo z udzielenia i kredytw i udzielanych na podstawie
umw innych w 1.155, 7 mln jako wynik
dokonanych (161, 1 mln oraz udzielenia nowych kredytw i
(1.316,8 mln
d) ujemne saldo z z Skarbu
w instytucjach finansowych w 117,8 mln
e) dodatnie saldo z przychodw i rozchodw w 3.271,4 mln
w wyniku przychodw na poziomie 41.556,2 mln oraz rozchodw w
38.284,8 mln
tych przychodw z
- wykorzystania z rachunku walutowego (41.479,9 mln
- od podmiotw gospodarczych na im kredytw
zagranicznych (63,0 mln
- z innych zagranicznych (13,2 mln
Rozchody na rachunek walutowy z w walutach
obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (38.284,8 mln

III
Podstawowe w 2012 r.
W projekcie ustawy na 2012 rok w zakresie krajowych zaplanowano:
- dochody na 292.813.000 tys.
- wydatki na nie 327.813.000 tys.
- deficyt na nie 35.000.000 tys.
projekt ustawy na 2012 rok
europejskich, w ktrym zaplanowano:
- dochody w 72.570.113 tys.
- wydatki w 77.104.059 tys.
- ujemny wynik europejskich w 4.533.946 tys.
Dochody
Prognoza dochodw na 2012 r. skonstruowana przy
realnego wzrostu PKB na poziomie 4% oraz na planowanych zmianach systemowych.
Determinanty prognozy dochodw opisane
w rozdziale IV Dochody
Rozwj sytuacji gospodarczej uwarunkowany jest przede wszystkim szacunkiem
czynnikw makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce 1 ,3%,
realnym wzrostem PKB o 4%, wzrostu cen towarw
konsumpcyjnych o 2,8%, wzrostem o 3%, realnym wzrostem
w gospodarce narodowej o 2,9%.
W 2012 r. w stosunku do 2011 r. zostanie ponownie gmin
1
we
z podatku PIT. jednostek terytorialnego we
z PIT w 2012 r. z 48,97% do 49,11%. W przypadku podatku CIT jednostek
terytorialnego pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86%.
Wydatki
Racjonalne szacunki wydatkw kluczowe znaczenie dla poziomu
wydatkw sektora finansw publicznych. Dlatego istotnym dla opracowania planu
wydatkw na rok 2012 jest zastosowanie do ich ustalenia tymczasowej,
wydatkowej. ta, w ramy prawne z dnia
16 grudnia 201 O r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw
1
Zgodnie z 89 ustawy o dochodach jednostek terytorialnego.
10
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726), wprowadza mechanizm wzrost wydatkw
publicznych. Polega ona na redukcji wydatkw o charakterze uznaniowym, a
z ustaw wydatki publiczne oraz nowych wydatkw
prawnie zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatkw nie powinien 1% w
realnym. wydatkowa omwiona w rozdziale
V Wydatki
Elementem efekt jest utrzymanie w 2012 r.
funduszu we wszystkich jednostkach sfery
Zgodnie z projektu na rok 2012" przez
Ministrw na niezmienionym poziomie co do zasady nie tylko wynagrodzenia
osobowe, ale funduszu tj .:
- wynagrodzenia bezosobowe (z honorariw),
- honoraria (wynagrodzenia z korzystania lub prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownikw jednostek sfery
- z w zysku lub w bilansowej.
Ponadto poziom wydatkw w 2012 r. w oparciu
o
- wydatki na oszacowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 maja
2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z zm.)- co najmniej
1,95% PKB z roku rok
- w zakresie emerytalno-rentowych w 2012 r. od marca, waloryzacja
emerytur i rent 104,2%,
- wydatki na transportu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu (Dz. U. Nr 267, poz. 2251,
z zm.) ustalone w nie 18% planowanych na 2012 rok
z podatku akcyzowego od paliw silnikowych,
- do Unii Europejskiej zostaje w trakcie procedury
UE, w ktrej Komisja Europejska (jako autor projektu
UE), Rada UE oraz Parlament Europejski.
- subwencja dla jednostek terytorialnego obliczona zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek terytorialnego
')(\
U. t. Dz. U. z 201 O r. , Nr 80, poz. 526, z zm.). Planowana kwota subwencji
obejmuje skutki dla nauczycieli z roku 2011 oraz na
sfinansowanie wzrostu dla nauczycieli od 2012 roku o 3,8%.
W kwocie wydatkw zaplanowano na finansowanie
programw i projektw realizowanych z
z Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu
oraz funduszy unijnych a
z pomocy udzielanej przez Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Deficyt
Deficyt na rok 2012 zaplanowany w
35.000.000 tys.
Na sfinansowanie planowanego deficytu (35.000,0 mln deficytu
europejskich ( 4.533,9 mln oraz ujemnego salda przychodw
z prywatyzacji i ich rozdysponowania (5.612,6 mln w kwocie 45.146,5 mln

- dodatnie saldo finansowania ze krajowych w kwocie 29.971,3 mln
- dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 15.175,2 mln
')1
IV
Dochody
1. Warunki realizacji dochodw w 2011 r.
W 2011 r. czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce podobnie jak
to miejsce w 201 O r., popyt krajowy. Pozytywnie na popyt
planowana intensyfikacja wykorzystywania z UE na inwestycje
infrastrukturalne. Dodatkowo, utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu popytu
krajowego z na rynku pracy. prognoz
w 2011 r. wzrost zatrudnienia o ok. 2,2%, natomiast stopa bezrobocia spadnie
z obserwowanej na koniec 201 O r. 12,3% do 10,9% na koniec 2011 r. W roku
oczekuje nierwnowagi handlowej i pogorszenia salda obrotw towarowych
oraz utrzymania ujemnego we wzrost PKB ze strony eksportu netto. Ujemny
eksportu netto we wzrost PKB zostanie zrekompensowany
to miejsce w 2010 r., popytu inwestycyjnego.
Szacuje dochody w 2011 r. zaplanowano w
ustawie powodem korzystniejszego wykonania dochodw w
roku szybszy pierwotnie planowano wzrost gospodarczy oraz z
zysku Narodowego Banku Polskiego.
aktualnych prognoz PKB w 2011 r. o ok. 4% w realnym, wobec
3,5% wzrostu planowanego w ustawie tempo wzrostu PKB
do szybszemu wzrostowi popytu krajowego - za
inwestycji publicznych. Dodatkowym czynnikiem na dochodw
w 2011 r. spodziewane planowano tempo
wzrostu cen dbr i konsumpcyjnych. Pozytywny rozwj sytuacji makroekonomicznej
sprawi , w roku zaplanowano w ustawie
dochodw z podatku VAT oraz podatkw dochodowych.
W 2011 r. od pierwotnie prognozowanych, dochody
z z zysku NBP w 201 O r. Do kwota
6.202.663 tys.
2. Dochody w 2012 r.
Na wzrost dochodw czynniki
makroekonomiczne oraz planowane na 2012 r. zmiany systemowe.
makroekonomicznymi, ktre do opracowania indykatorw bazy podatkowej
- wzrost PKB (w realnym o 4%),
23
Prognozuje dochody podatkowe w 2012 r. 267.570.01 O tys. tj. o 8,1 o/o
nominalnie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja tych
dochodw do PKB w 2011 r. wyniesie 16,3%, a w 2012 r. do poziomu 16,5%.
Dochody podatkowe w latach 2010-2012 prezentuje tablica:
Wyszczeglnienie Jedn.
2011 2012
2010
PW Prognoza
1
2 3 4 5
Dochody podatkowe
tys.
z tego: 222.552.687 247.496.010 267.570.010
Podatek od towarw i
107.880.327 123.750.000 132.500.000
Podatek akcyzowy
55.684.476 58.700.000 61.623.000
Podatek od gier
1.624.843 1.546.000 1.447.000
Podatek dochodowy od osb
21 .769 869 24.800.000 29.600.000
prawnych
Podatek dochodowy od osb
fizycznych 35.592.648 38.700.000 42.400.000
Podatek
3 10 10
Podatki zniesione
520 o o
Dynamika nominalna dochodw
%
103,6 111,2 108,1
podatkowych
Dynamika realna dochodw podatkowych %
100,9 107,4 105,2
W relacji do PKB
% 15,7 16,3 16,5
wykres prezentuje dochodw podatkowych w relacji
do PKB w latach 2002-2012.
Dochody podatkowe w relacji do PKB(%)
18,0%
17,5%
17,0%
16,5%
16,0%
15,5%
15,0%
14,5%
14,7%
14,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
25
3.1. Podatek od towarw i
Dochody z podatku od towarw i w 2012 r. prognozowane
w 132.500.000 tys. w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r.
oznacza to wzrost o 7,1 %. Relacja tych dochodw do PKB wyniesie w 2012 r. 8,2%
dochodw z podatku od towarw i na 2012 r.
m.in. przy prognozy makroekonomicznych
na poziom dochodw z VAT: prognozowane w 2,8% rocznie tempo wzrostu cen
dbr i konsumpcyjnych, wzrost prywatnego o 3,9% w realnym oraz
planowane, w stosunku do 2011 r., zmniejszenie inwestycji sektora finansw publicznych.
Dodatkowo na poziom dochodw w 2012 r. z VAT
stawek podatkowych wprowadzona na okres 3 lat w 2011 r. oraz utrzymanie
w zakresie odliczania VAT od samochodw osobowych z
oraz paliwa do ich a od 1 stycznia 2012 r. stawki
podatku od towarw z 8% na 23% na i dodatki dla oraz obuwie
(realizacja wyroku Europejskiego w sprawie- C-49/09
Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z prawem
Unii Europejskiej stosowania przez stawki podatku VAT w 7%
na ww. towary).
Dochody z podatku od towarw i w latach 2010-2012 prezentuje
tablica:
Jedn. 2010
2011 2012
PW Pro noza
Wyszczeglnienie
2 3 4 5
Dochody z podatku od towarw i tys.
107.880.327 123.750.000 132.500.000
Dynamika nominalna %
108,5 114,7 107,1
Dynamika realna %
105,7 110,8 104,2
W relacji do PKB %
7,6 8,2 8,2
3.2. Podatek akcyzowy
Prognozuje w 2012 r. dochody z podatku akcyzowego
61.623.000 tys. co oznacza 5,0% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania.
Relacja dochodw z podatku akcyzowego do PKB wyniesie w 2012 r.
3,8%.
Prognoza dochodw z podatku akcyzowego w 2012 r. przy
aktualnej projekcji makroekonomicznych, prognozy zmiany
26
wyrobw akcyzowych oraz skutkw zmian systemowych:
- w 2012 r. regulacji poboru podatku akcyzowego od
brunatnego i koksu z dyrektywy Rady
2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wsplnotowych przepisw ramowych
opodatkowania produktw energetycznych i energii elektrycznej . Skutki
finansowe zgodnie z przedstawionym projektem ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym.
- likwidacji od maja 2011 r. ulgi na biokomponenty dodawane do paliw silnikowych,
- wzrostu podatku akcyzowego na papierosy o 4%.
Dochody z podatku akcyzowego w latach 2010-2012 prezentuje
tablica:
Wyszczeglnienie Jedn. 2010
2011 2012
PW Pro noza
2 3
4
5
Dochody z podatku akcyzowego tys. 55.684.476 58.700.000 61.623.000
Dynamika nominalna % 103,3 105,4 105,0
Dynamika realna % 100,6
101,9 102,1
W relacji do PKB % 3,9 3,9 3,8
3.3. Podatek od gier
Dochody z podatku od gier na 2012 r. prognozowane
w 1.447.000 tys. Prognozowany spadek dochodw z podatku od gier
zmiany systemowe z wprowadzenia ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. salonw gier na
automatach i punktw gier na automatach o niskich wygranych.
3.4. Podatek dochodowy od osb prawnych
Dochody z podatku dochodowego od osb prawnych w 2012 r.
prognozowane w 29.600.000 tys. co oznacza, dochody te
o 19,4% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja tych dochodw do
PKB w 2012 r. wyniesie 1 ,8%.
Przy prognozy dochodw z podatku CIT
z podatku CIT charakter procykliczny, tzn. w okresie
wzrostu gospodarczego znacznie
1, natomiast w okresie spowolnienia nawet ujemna. W latach 2009-201 O
27
odnotowano nominalny spadek z podatku CIT. co de facto
dochodw z CIT w relacji do wwczas PKB. W stopniu
efekt ten widoczny w 2009 r. w 2010 r., mimo znacznie lepszej sytuacji
finansowej nadal obserwowano spadek z CIT, co
z negatywnego efektu rozliczenia rocznego za 2009 r. (o ok. 3 mld gorszego dla
za 2008 r.) oraz odliczania przez od zyskw strat
poniesionych podczas spowolnienia gospodarczego. Z uwagi na fakt stosunkowo krtkiego
okresu spowolnienia straty poniesione w jego trakcie
prawdopodobnie w odliczone w 201 O r. i 2011 r. W z
na 2012 r. straty z okresu spowolnienia gospodarczego nie w
sposb podatkowych. Z kolei pozytywny dla
efekt rozliczenia rocznego powinien dalszej poprawie. czynniki
dochodw z CIT.
Prognoza z podatku dochodowego od osb prawnych na 2012 r.
skutki finansowe proponowanych zmian systemowych, tj . zmiany
zasad zaliczek za ostatni i ostatni roku podatkowego.
Zmiana ta jest korzystna dla i im pod
koniec roku podatkowego. Ustawa terminu ostatniej
zaliczki obecnie do 20 dnia ostatniego na okres do 20 dnia
pierwszego roku podatkowego, chyba podatnik
zeznanie roczne i dokona podatku. Ostatnia zaliczka ustalana na podstawie
rzeczywistych wynikw za okres od roku do ostatniego dnia roku podatkowego.
Dochody z podatku od osb prawnych w latach 2010-2012
przedstawia tablica:
Wyszczeglnienie
Dochody z podatku dochodowego od
osb prawnych
Dynamika nominalna
Dynamika realna
W relacji do PKB
Jedn.
2
tys.
%
%
%
28
2010
3
21 .769.869
90,1
87,8
1,5
2011
2012
PW
Prognoza
4 5
24.800.000 29.600.000
113,9 119,4
11 O, 1 116,1
1,6 1,8
3.5. Podatek dochodowy od osb fizycznych
Dochody z podatku dochodowego od osb fizycznych w 2012 r.
prognozowane w 42.400.000 tys. oznacza to wzrost o 9,6% w stosunku do
prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja dochodw z podatku
dochodowego od osb fizycznych do PKB w roku wyniesie 2,6%.
Do prognozy dochodw z podatku dochodowego od osb fizycznych na 2012 r.
jako indykatory bazy podatkowej, m.in. makroekonomiczne:
- nominalny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,8%,
- nominalny wzrost emerytury i renty z pozarolniczego systemu
o 5,9%; nominalny wzrost emerytury
i renty rolnikw indywidualnych o 4,1 %,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1 ,3%,
- spadek liczby emerytw i rencistw z pozarolniczego systemu
o 0,9%; liczby emerytw i rencistw rolnikw indywidualnych o 3,6%,
- wzrost cen towarw i konsumpcyjnych w 2,8%.
z podatku PIT uzyskiwana jest od dochodu osb
co oznacza, te determinowane przez te same
mechanizmy (tj. efekt rozliczenia rocznego, odliczanie strat z lat poprzednich,
jak w przypadku podatku CIT. Dodatkowo trzeba
parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota
podatek, kwoty kosztw uzyskania przychodu oraz limitw ulg
podatkowych na niezmienionym poziomie, co przy podstawy
opodatkowania (tj. np. funduszu emerytur i rent) oznacza
proporcjonalny wzrost podatkowych w relacji do wzrostu bazy podatkowej.
od 2012 r. podatnicy mogli z ulgi podatkowej w podatku PIT,
na celu promowanie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego
i temu prywatnych. Zgodnie z nowymi przepisami
wprowadzona odliczania od dochodu podatnika kwot na
indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. efekt ulgi zrealizowany
dopiero w 2013 r., z uwagi na fakt, rozliczenie tej ulgi w zeznaniu za 2012 r.
Podobnie jak w przypadku podatku CIT, w 2012 r. zmianie ulegnie sposb
grudniowej zaliczki PIT dla podatnikw
Ponadto prognoza dochodw z podatku dochodowego od osb fizycznych
w jednostek terytorialnego we
29
z tego ze zmiany gmin (wzrost z 37,12% do 37,26% ).
Dochody z podatku dochodowego od osb fizycznych w latach 2010-
2012 przedstawia tablica:
Wyszczeglnienie
2011
2012
Jedn. 2010
Prognoza
PW
2 3
4
5
Dochody z podatku dochodowego od
tys.
35.592.648 38.700.000
42.400.000
osb fizycznych
Dynamika nominalna
%
99,5
108,7 109,6
Dynamika realna
%
97,0 105,1 106,6
W relacji do PKB
%
2,5 2,6
2,6
Prognozuje w 2012 r. dochody niepodatkowe 23.472.569 tys.
Relacja dochodw niepodatkowych do PKB w 2012 r. wyniesie 1 ,4%.
Dochody niepodatkowe w latach 2010-2012 przedstawia tablica:
2011 2012
Ustawa Prognoza
1
2 3
4 5
Dochody niepodatkowe
tys.
24.501 .639 32.535.033 23.472.569
z tego:

1.663.745 1.831.000 1.754.000
Dywidendy i z zysku 4.977.098 3.590.500 4.153.500
z zysku NBP
3.957.277 6.202.663 o
grzywny, odsetki i inne dochody
11.176.869 18.526.315 15.158.153
niepodatkowe
jednostek
2.726.650 2.384.555 2.406.916
terytorialnego
Dynamika nominalna dochodw niepodatkowych % 89,3 132,8
72,1
Dynamika realna dochodw niepodatkowych % 87,1 128,3
70,2
W relacji do PKB
% 1,7
2,1 1,4
4.1.
Prognozuje w 2012 r. dochody z 1. 754.000 tys. Relacja tych
dochodw do PKB wyniesie O, 1%.
30
Do prognozy dochodw z w 2012 r. m.in.
- import spoza obszaru krajw Unii Europejskiej wyniesie 67.870 mln EUR,
- stawka celna na poziomie 0,70%.
Dochody z w latach 2010-2012 prezentuje tablica:
2011
2012
PW Prognoza
2 3 4
5
Dochody z tys. 1.663.745 1.831 .000 1.754.000
Dynamika nominalna % 102,2 11 O, 1
95,8
Dynamika realna % 99,6 106,3
93,2
W relacji do PKB % 0,1
0,1
0,1
prognozowanych z w 2012 r. jest
obserwowana spadkowa tendencja efektywnej stawki celnej.
4.2. Dywidendy i z zysku
Na dochody z dywidend i z zysku
pozycje:
z zysku od jednoosobowych Skarbu

- dywidendy od Skarbu w
W 2012 r. dochody z dywidend od Skarbu w oraz z
z zysku prognozowane w kwocie 4.153.500 tys. Relacja tych dochodw do PKB
wyniesie 0,3%.
Dochody z dywidend i z zysku w latach 201 O- 2012 prezentuje
tablica:
2011
2012
Ustawa
Pro noza
2 3
4 5
Dywidendy i z zysku tys. 4.977.098 3.590.500 4.153.500
59,8
72,1
115,7
Dynamika realna %
58,3
69,7
112,5
W relacji do PKB
%
0,4
0,2
0,3
31
4.3. z zysku NBP
W 2012 r. nie przewiduje do z z zysku
Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z Planu finansowego
Narodowego Banku Polskiego na 2011 r., bank centralny w 2011 r. ujemny wynik
finansowy, co brakiem do
Wykonanie wyniku finansowego NBP jest jednak ryzykiem. Jego
poziom jest od wielu czynnikw ekonomicznych poza
banku centralnego. Poszczeglne pozycje rachunku zyskw i strat NBP na
zmiany kursu do walut obcych, w ktrych utrzymywane rezerwy dewizowe,
stp procentowych na rynkach finansowych, a zmiany
sektora bankowego.
z zysku NBP w latach 2010-2012 przedstawia tablica:
2010
Wyszczeglnienie Jedn.
2011
2012
PW
Pro noza
2 3
4
5
z zysku NBP tys. 3.957.277 6.202.663
o
156,7
0,0
Dynamika realna %
151,4
0,0
0,4
0,0
4.4. grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
Szacuje w 2012 r. dochody z ww. poziom 15.158.153 tys.
Relacja tych dochodw do PKB w 2012 r. wyniesie 0,9%.
planowanych dochodw rodzaju o charakterze
sankcyjnym (grzywny, mandaty, z kar), odsetki - w tym od podatkowych,
dochody uzyskiwane z Skarbu koncesji udzielanych przez
odsetki od udzielonych kredytw i oraz z za
przez jednostki
Istotniejsze dochody uzyskiwane w
- krajowego, ktrego dochodami dochody ze
obligacji skarbowych, dochody od na rachunkach bankowych, ktre
odsetki od na depozytach Ministerstwa Finansw
prowadzonych przez Agentw Emisji, dochody z odsetek od udzielonych
przez Skarb KUKE S.A., dochody z udzielonych gwarancji i
Skarbu dochody z odsetek od udzielonych publicznym
32
opieki zdrowotnej, jednostkom terytorialnego, jednostkom sektora
finansw publicznych (na prefinansowanie programw, i projektw) oraz BGK
prefinansowania w zakresie wsplnej polityki rolnej i rybackiej),
z ostatecznego uregulowania Agencji Rolnej Skarbu
wobec
- Gospodarka mieszkaniowa, w ktrym dochody uzyskiwane z gospodarowania
Zasobem Rolnej Skarbu za i wieczyste
Skarbu z i najmu Skarbu
z nabycia prawa oraz prawa
wieczystego
- Wymiar w ktrym gromadzone dochody z:
- ktre w i koszty oraz inne
uiszczane na rzecz Skarbu z
za egzekucyjne i za zabezpieczenie jednorazowe
egzaminacyjne,
grzywien, ktre grzywny, mandaty oraz kary od
wymierzane i pobierane przez oraz grzywny i kary wymierzane na
podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy,
- Administracja publiczna, w ktrym dochody uzyskiwane z
grzywien, mandatw i innych kar od osb fizycznych, w tym przede
wszystkim mandatw przez funkcjonariuszy policji, z
oraz z
- Transport i ktrego dochodami za prawo do dysponowania
w rezerwacji oraz za udzielone koncesje w
telekomunikacyjnej.
Ponadto w 2012 r. zaplanowano dochody w ok. 1 mld pozyskane ze
na aukcji do emisji gazw cieplarnianych. do planowania
dochodw z aukcji jest art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady system handlu emisji gazw cieplarnianych we
Wsplnocie oraz Rady 96/61/WE zmienianej 2009/29/WE,
implementowanej o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych.
Natomiast dochody z aukcji pozyskiwane od roku 2012.
33
Dodatkowo w omawianym tytule dochodowym zawarte dochody zagraniczne, na
ktre
- odsetki i od udzielonych przez kredytw i zagranicznych oraz
odsetki od rachunkw specjalnych,
- odsetki otrzymane od podmiotw krajowych z kredytw
zagranicznych z Banku Rozwoju Rady Europy,
- dochody z gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb
opis dochodw zawartych w pozycji grzywny, odsetki i inne
dochody niepodatkowe" zostanie przedstawiony w opisie stosownych
Dochody z grzywien, odsetek
niepodatkowych w latach 2010-2012 prezentuje tablica:
2 3
grzywny, odsetki i inne dochody
tys.
11 .176.869
niepodatkowe
75,6
Dynamika realna %
73,7
W relacji do PKB %
0,8
innych dochodw
2011 2012
Ustawa Pro noza
4 5
18.526.315 15.158.153
165,8 81 ,8
160,2
79,6
1,2 0,9
Prognozowany spadek dochodw w tym tytule wynika z faktu planowanych na
2011 r. z BGK ze pakietu akcji PKO PB), ktre
charakter jednorazowy.
4.5. jednostek terytorialnego
Prognozuje jednostek terytorialnego w 2012 r.
2.406.916 tys. Relacja tych dochodw do PKB w 2012 r. wyniesie O, 1%.
jednostek terytorialnego do
z mechanizmem redystrybucji dochodw jednostkami terytorialnego.
34
jednostek terytorialnego w latach 2010-2012 przedstawia
tablica:
2011 2012
Ustawa Pro noza
2 3 4 5
jednostek
tys. 2.726.650 2.384.555 2.406.916
terytorialnego
100,9 87,5 100,9
Dynamika realna %
98,4 84,5 98,2
W relacji do PKB %
0,2 0,2
0,1
5. z UE i z innych zwrotowi
Prognozuje w 2012 r. dochody ze z UE i z innych
zwrotowi 1. 770.421 tys. Relacja tych dochodw do PKB
w 2012 r. wyniesie 0,1%.
W projekcie ustawy na 2012 r. europejskie i o ktrych
mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
na projektw pomocy technicznej oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2004-2009, a programw finansowanych z Unii
Europejskiej, w europejskich.
Na takiej kwoty z UE i innych zwrotowi
z:
- realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz projektw pomocy
technicznej innych programw operacyjnych w ramach NSS 2007-2013
w 1.389.437 tys.
- Szwajcarsko - Polskiego Programu w 1.590 tys.
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w 5.192 tys.
- realizacji projektw pomocy technicznej Programu Operacyjnego rozwj
sektora i obszarw rybackich 2007-2013" w
45.198 tys.
35
- programw Unii Europejskiej w 85.67 4 tys.
- Wsplnej Polityki Rolnej w 2012 r.: oprcz dochodw w ramach
europejskich, dochody w cz. 77 z refundacji
finansowania pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013
w kwocie 162.642 tys.
z Unii Europejskiej i z innych zwrotowi w latach 2010-2012
przedstawia tablica:
2011 2012
Ustawa
Pro noza
2 3
4 5
z UE i z innych
tys. 3.248.455 2.425.014
1.770.421
zwrotowi
Dynamika nominalna % 10,2 74,7
73,0
Dynamika realna % 9,9 72,1
71,0
0,2
0,1
36
V
Wydatki w 2012 r.
1. Wydatki
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z zm.) w art. 11 O to
podatkowe i niepodatkowe dochody planowane wydatki
planowany deficyt wraz z jego pokrycia. Od
2010 r. oddzielnie prezentowane prognozowane dochody oraz planowane wydatki
europejskich, jak wynik europejskich.
Ustalony w projekcie ustawy limit wydatkw na rok 2012 wynosi
327.813.000 tys. i jest od zaplanowanego w ustawie na 2011 r.
o 14.468.606 tys. tj. o 4,6%.
wydatkw w PKB w 2012 r. wyniesie 20,2% wobec 20,6%
w roku 2011, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego.
wydatkw w PKB w latach 2009 - 2012 wynosi odpowiednio
22,3%, 21,3%, 20,6% oraz 20,2%.
w mld
1.800,0
1.619,1
1.600,0
1.517,4
1.415,5
1.400,0
1.344,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
300,1 301 ,2
313,3
327,8
200,0
0,0 +-----"- --
2009 2010
2011
2012
o PKB Wydatki
Prezentowana kwota wydatkw na lata 2010-2012 nie obejmuje wydatkw zawartych w
europejskich
Wydatki realizowane przez kierownikw naczelnych
organw kontroli, i ochrony prawa, ministrw i kierownikw
centralnych, wojewodw oraz prezesw kolegiw
wydatek przypisany jest do dysponenta
w podziale na i klasyfikacji a ponadto jest jego
charakter ekonomiczny (tj . czy jest to dotacja, subwencja, na rzecz
osb fizycznych, wydatek jednostek wydatek wydatki na
Skarbu Unii Europejskiej,
projektw z Unii Europejskiej). W ten sposb wydatki prezentowane
w nr 2 do projektu ustawy Niektre wydatki
dodatkowo w do ustawy
- nr 6- zawiera plany finansowe funduszy celowych,
- nr 7 - zawiera zestawienie z zakresu administracji i innych
zleconych jednostkom terytorialnego ustawami,
- nr 8 - zawiera wykaz jednostek, dla ktrych zaplanowano dotacje podmiotowe
i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- nr 9- zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
- nr 1 O - prezentowane kwoty w jednostkach

- nr 11 -zawiera zestawienie programw wieloletnich w zadaniowym,
- nr 12 - zawiera plany finansowe agencji wykonawczych,
- nr 13- zawiera plany finansowe instytucji gospodarki
- nr 14- zawiera plany finansowe osb prawnych.
Przy planowaniu wydatkw na 2012 rok zastosowano
Zgodnie z art. 112a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z zm.) kwota wydatkw na
zadania publiczne nie kwota planowanych na ich
w roku poprzednim w stopniu prognozie
cen towarw i konsumpcyjnych na dany rok
w do prac nad projektem ustawy
o punkt procentowy. Zastosowanie jest
w celu zahamowania szybkiego wzrostu publicznego w Polsce. zgodnie
z art. 112a pkt 2 ww. ustawy oraz art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 201 O r. o zmianie ustawy
38
o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) ww.
nie stosuje do:
- wydatkw na publicznego,
- Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych do
organizacji
- wydatkw na programw finansowanych z o ktrych mowa
wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatkw europejskich,
- i rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz
finansowania na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby

- na ubezpieczenie za osoby na urlopach
wychowawczych i oraz za osoby
- emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych ich rodzin
oraz i prokuratorw w stanie spoczynku,
- dotacji dla Funduszu Funduszu Emerytur Pornastowych
i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia na
sfinansowanie emerytalno-rentowych gwarantowanych przez
oraz do wydatkw z
przepisw, ktre w przed dniem w ustawy o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw:
- subwencji oglnej dla jednostek terytorialnego,
- wydatkw na potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej,
- na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z
- finansowanych ze zleconych do
i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
- wydatkw z remontem, utrzymywaniem,
i transportu finansowanych lub dofinansowanych
przez ministra do spraw transportu, o ktrych mowa w ustawie z dnia
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu (Dz. U. Nr 267,
poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 1 00),
- wydatkw na programy wieloletnie,
- innych wydatkw z publicznych na ktrych
poziom wydatkw w ustawie dane zadania publiczne.
Wymienione wydatki nazywane wydatkami prawnie zdeterminowanymi,
z ustawowo i nie ma
w procesie ich
Wydatki grup ekonomicznych
Ustawa Projekt ustawy
Struktura
Wyszczeglnienie na

wydatkw
2011 2012
(3-2) (3/2)
2011 r. 2012 r.
wtyszl
%
1 2 3 4 5 6 7

313.344.394 327.813.000 14.468.606 104,6 100,0 100,0
w tym:
Dotacje i subwencje
147.235.556 156.451 .195 9.215.639 106,3 47,0 47,7
na rzecz osb fizycznych
22.209.730 23.295.350 1.085.620 104,9 7,1 7,1
Wydatki jednostek
59.181 .624 60.578.929 1.397.305 102,4 18,9 18,5
Wydatki
15.598.555 14.909.893 -688.662 95,6 5,0 4,5
Wydatki na Skarbu
38.434.500 43.084.900 4.650.400 112,1 12,3 13,1
Unii Europejskiej
15.656.425 16.383.586 727.161 104,6 5,0 5,0
projektw z
Unii Europejskiej
15.028.004 13.109.147 -1 .918.857 87,2 4,8 4,0
Podobnie jak w latach poprzednich, w wydatkach
dotacje i subwencje (47,7%), wydatki jednostek
(18,5%) oraz wydatki na Skarbu (13, 1 %).
W porwnaniu do roku 2011 wzrost wydatkw dotyczy
przeznaczonych na:
- dotacje i subwencje - o 9.215.639 tys. - wzrost tych wydatkw spowodowany jest

- dotacji dla Funduszu (o 3.384.895 tys. ze na
wzrost wydatkw z dalszej waloryzacji emerytalno- rentowych,
- subwencji oglnej dla jednostek terytorialnego
(o 1. 786.266 tys. co wynika z skutkw
dla nauczycieli w roku 2011 oraz zabezpieczenia finansowych na
od 1 2012 r.,
dotacji dla Narodowego Centrum Nauki Narodowego Centrum Rozwoju
(o 980.489 tys.
A f\
oraz dotacji na rodzinne na z zakresu pomocy
o 873.357 tys.
- wydatki na Skarbu - o 4.650.400 tys. - z uwagi na wzrost
wydatkw zaplanowanych na skarbowych papierw oraz innych
instrumentw finansowych na rynku krajowym,
- wydatki jednostek - o 1.397.305 tys. - przyczynami
wzrostu wydatkw w tej grupie na:
- na ubezpieczenia (o 733.055 tys.
przeznaczone na w zakresie centralnego wsparcia oraz
zabezpieczenia wojsk (o 564.033 tys.
- na drogi publiczne krajowe (o 295.162 tys.
- na rzecz osb fizycznych - o 1.085.620 tys. - wzrost ten spowodowany
jest w mierze z zaopatrzenia
emerytalnego (o 1.018.795 tys.
- unii Europejskiej - o 727.161 tys. - w ze wzrostem Dochodu
Narodowego Brutto
w porwnaniu do roku 2011 zmniejszeniu wydatki w grupach
ekonomicznych:
- projektw z Unii Europejskiej - o
1.918.857 tys. Spadek w tej grupie wydatkw, w ktrej przewidziane przede
wszystkim na krajowe projektw unijnych, wynika ze
zmniejszenia planowanych na rok 2012 wydatkw w ramach
europejskich. Przewiduje w roku 2011 poniesione wydatki
w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013 i w kolejnych latach wydatki te
systematycznie W roku 2012 dokonane ostatnie
w ramach Mechanizmw Finansowych (Norweskiego i EOG) 2004- 2009,
w ramach perspektywy 2009 - 2014 dokonywane z europejskich;
- wydatki - o 688.662 tys. - co jest przede wszystkim
ze znacznym zmniejszeniem na inwestycje w obszarze drg lokalnych.
2. Grupy wydatkw
2.1. Subwencje i dotacje do jednostek terytorialnego
2.1.1. Subwencje oglne dla jednostek terytorialnego
Planowana na 2012 r. subwencja oglna dla jednostek terytorialnego
ustalona zasad w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z zm.).
Na 2012 r. wydatkw w 82 - Subwencje oglne dla jednostek
terytorialnego zaplanowano w 50.217.812 tys. tj. o 3,8%
zaplanowano na 2011 r.
Zgodnie z o dochodach jednostek terytorialnego, subwencja oglna
dla jednostek terytorialnego z:
- dla gmin, powiatw i wojewdztw,
- wyrwnawczej dla gmin, powiatw i wojewdztw,
- dla gmin i powiatw,
- regionalnej dla wojewdztw.
subwencji oglnej dla jednostek terytorialnego
Kwota subwencji oglnej na 2012 r. ustalona zgodnie
z o dochodach jednostek terytorialnego wynosi 38.711.095 tys.
a jest o 4,8% od kwoty zaplanowanej na 2011 r.
W kwocie tej
- skutki nauczycieli w 2011 r.,
- przeznaczone na od 2012 r.,
nauczycieli o 3,8%,
- zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli w 2012 r.,
- zmiana realizowanych przez Wojewdztwa
subwencji oglnej, po odliczeniu ustawowej rezerwy, dzieli
gminy, powiaty i wojewdztw zasad ustalonych, w drodze
przez ministra do spraw wychowania,
z typw i rodzajw (placwek) prowadzonych przez jednostki
terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniw
w tych (placwkach).
wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin zaplanowana na 2012 r. w
6.227.108 tys. jest o 3,9% od kwoty tej subwencji zaplanowanej na 2011 r.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin z kwoty podstawowej i kwoty

do ustalenia kwoty podstawowej na 2012 r. dane ze
z wykonania dochodw podatkowych gminy za 2010 r., oraz dane o liczbie
stanu na 31 grudnia 2010 r., ustalonej przez
Statystyczny.
gminy, w ktrych dochd na 1 jest od
92% dochodu na 1 kraju.
kwoty jest od zaludnienia w gminie,
w relacji do zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1
tylko te gminy, w ktrych zaludnienia, ustalona
przez Statystyczny stanu na 31 grudnia 2010 r., jest od
zaludnienia w kraju i dochd podatkowy na 1 gminy jest nie
150% dochodu podatkowego na 1 kraju.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw
wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw zaplanowana na 2012 r. w kwocie
1.506.807 tys. jest o 4,9% kwota zaplanowana na 2011 r.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw z kwoty podstawowej
i kwoty
powiaty, w ktrych dochodw podatkowych
z we z podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT) i we
z podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) na 1 w powiecie jest
mniejszy dochodw podatkowych dla wszystkich powiatw.
Wyrwnanie stanowi 90% dochodem podatkowym na
1 kraju a dochodem podatkowym na 1 powiatu.
Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrwnania na 1 liczby
danego powiatu.
Kwota od bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona
jest dla tych powiatw, w ktrych bezrobocia - liczony jako iloraz stopy bezrobocia
w powiecie i stopy bezrobocia w kraju - jest od 1,1 O. lm jest
bezrobocia w powiecie, tym jest ta kwota.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw
wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw zaplanowana na 2012 r.
w kwocie 1.004.887 tys. jest o 9,6% kwota zaplanowana na 2011 r.
wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw z kwoty podstawowej
i kwoty
Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych wojewdztw, w ktrych
dochodw podatkowych na 1 (z we z podatku
dochodowego od osb fizycznych PIT i we z podatku dochodowego od
osb prawnych CIT) jest mniejszy dochodw podatkowych dla wszystkich
wojewdztw.
Wyrwnanie stanowi 72% dochodem podatkowym wojewdztw
na 1 w kraju a dochodem podatkowym na 1 wojewdztwa. Kwota
podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrwnania i liczby w danym
wojewdztwie.
Kwota jest od liczby w wojewdztwie.
wojewdztwa, w ktrych liczba nie przekracza
3 milionw. do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba
wojewdztwa ustalana w sposb ustawowo.
kwoty danemu wojewdztwu stanowi iloczyn
przeliczeniowej liczby i 9% dochodu podatkowego wojewdztw
w przeliczeniu na 1 w kraju.
subwencji oglnej dla gmin
subwencji oglnej dla gmin na 2012 r. zaplanowana
w 651.052 tys. tj. o 5,1% zaplanowano na 2011 r.
subwencji oglnej jest rozdzielana gminy
ustawowo kryteriw:
1) 50% - gminy miejskie, w ktrych wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane
w roku rok bazowy, w przeliczeniu na jednego gminy,
od 80% wydatkw na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich
wykonanych w roku rok bazowy, w przeliczeniu na jednego
tych gmin;
2) 25% - gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w ktrych wydatki na dodatki
mieszkaniowe wykonane w roku rok bazowy, w przeliczeniu na jednego
gminy, od 90% wydatkw na dodatki mieszkaniowe
wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku rok
bazowy, w przeliczeniu na jednego tych gmin;
3) 25%- gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w ktrych suma dochodw za rok
rok bazowy z we z podatku dochodowego od
osb fizycznych oraz dochodw z podatku rolnego i z podatku w przeliczeniu na
jednego gminy, jest od 80% dochodw z tych samych
za rok rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-
wiejskich, w przeliczeniu na jednego tych gmin.
subwencji oglnej dla powiatw
subwencji oglnej dla powiatw na 2012 r. zaplanowana
w 1.068.692 tys. tj. o 6,0% zaplanowano na 2011 r.
subwencji oglnej jest rozdzielana powiaty
kryteriw w ustawie:
1) 9% - powiaty, ktre w roku rok bazowy nie do
i powiaty ktre do w kwocie
1.000.000 w od wydatkw na rodziny
poniesionych w roku rok bazowy;
2) 7% - powiaty, ustalone przez ministra do spraw pracy, w ktrych nie
powiatowy pracy, a zadania tej jednostki realizowane przez inny powiat;
3) 30% - powiaty, w ktrych drg powiatowych w przeliczeniu na jednego
powiatu jest od drg powiatowych w kraju
w przeliczeniu na jednego kraju;
4) 30% - miasta na prawach powiatu w od drg wojewdzkich
i krajowych, w granicach miast na prawach powiatu;
5) 24% - powiaty, w ktrych kwota planowanych dochodw powiatu na rok
jest od kwoty planowanych dochodw powiatu na rok bazowy.
regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw
regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw na 2012 r. zaplanowana
w 687.172 tys. tj. o 9,4% zaplanowano na 2011 r.
regionalna subwencji oglnej jest rozdzielana wojewdztwa
kryteriw w ustawie:
1) 20% wojewdztwa, w ktrych stopa bezrobocia jest od 110%
stopy bezrobocia w kraju;
2) 40% - wojewdztwa, w ktrych powierzchnia drg wojewdzkich w przeliczeniu
na 1 wojewdztwa jest od powierzchni drg wojewdzkich w kraju
w przeliczeniu na 1 kraju;
3) 10% - wojewdztwa, w ktrych PKB w przeliczeniu na 1
wojewdztwa jest od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 kraju,
4) 15% - wojewdztwa z wydatkw na regionalne
kolejowe przewozy wykonanych w roku rok bazowy;
5) 15% - wojewdztwa, w ktrych kwota planowanych dochodw na rok
jest od kwoty planowanych dochodw na rok bazowy.
subwencji oglnej dla gmin
subwencji oglnej dla gmin zaplanowana na 2012 r.
w 25.000 tys. tj. w tej samej jak kwota zaplanowana na 2011 r. na
ten cel.
Kwota dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektrych ustaw (Dz. U. Nr 188,
poz. 1840, z zm.). Ta subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrwnanie
ubytku dochodw, ze zwolnienia z podatku od gruntw, budowli
i budynkw, ktre na prowadzenie przez na podstawie
zmienionego zezwolenia, gospodarczej na terenie specjalnych stref
ekonomicznych.
Ponadto, w 82 zaplanowano na 2012 r. na
subwencji oglnej dla jednostek terytorialnego w
335.999 tys. tj . w tej samej co zaplanowane na ten cel na 2011 r.
te na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych
powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych
w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych
o ruchu w skali roku 2000 pojazdw na wskazanych przez
ministra do spraw transportu oraz remontu, utrzymania, ochrony i
drogami krajowymi i wojewdzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
2.1.2. Dotacje dla jednostek terytorialnego
Na rok 2012 dla jednostek terytorialnego na finansowanie z zakresu
administracji oraz na dofinansowanie ich zaplanowano dotacje
w 17.646.459 tys. co w porwnaniu z na rok 2011
(w warunkach porwnywalnych, tj. bez dotacji zaplanowanych w 2011 roku w Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Statystyczny) stanowi wzrost
o 1,1 %. Z kwoty 17.646.459 tys. na dofinansowanie zaplanowano
17.264.800 tys. a 381 .659 tys.
W kwocie dotacji dla jednostek terytorialnego nie dotacje
na oraz wydatki refundacji z Unii Europejskiej oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w z programw w ramach NSRO 2007-2013.
Dotacje dla jednostek terytorialnego przekazywane przez ministrw,
wojewodw oraz innych dysponentw
Dotacje wg przedstawia zestawienie.
Kwota dotacji
z tego dotacje na

maiatkowvch
w tys.
1 2
3
4
Krajowe Biuro Wyborcze
6.532 6.532
Kultura fizyczna
250.000
250.000
i wychowanie
1.559 1.559
Rolnictwo
220 220
Wyznania religijne oraz narodowe
970 970
i etniczne
Zabezpieczenie
5.300 5.300
Rodzina
7.800 7.800
Wojewdztwa
17.374.078 17.242.419 131 .659
Dotacje
17.646.459 17.264.800 381.659
Jak wynika z zestawienia 98,5% dotacji dla jednostek
terytorialnego zaplanowane jest w wojewdztw. Natomiast w
7 dotacje 1 ,5% kwoty dotacj i dla jednostek
terytorialnego, w tym w Kultura fizyczna 1 ,4%.
Dotacje dla jednostek terytorialnego wg przedstawia zestawienie.
Kwota dotacji
z tego dotacje na
Wyszczeglnienie

w tys.
1
2 3 4
Dotacje
17.646.459 17.264.800 381.659
010 Rolnictwo i
242.319 142.334 99.985
020
203 203
150 Przetwrstwo
497 497
600 Transport i
591.709 591 .709
700 Gospodarka mieszkaniowa
38.019 36.559 1.460
710
218.609 217.545 1.064
750 Administracja publiczna
414.711 414.621 90
751 naczelnych organw
6.532 6.532
kontroli i ochrony prawa oraz
752 Obrona narodowa
973 973
754 publiczne
1.883.068 1.855.175 27.893
i ochrona
801 i wychowanie
1.319 1.319
851 Ochrona zdrowia
1.068.762 1.068.162 600
852 Pornoc
12.842.920 12.842.353
567
853 zadania w zakresie polityki 66.691 66.691
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
460 460
900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.045 1.045
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 190 190
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
18.432 18.432
obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna
250.000
250.000
Jak wynika z zestawienia dotacje dla jednostek terytorialnego
przekazywane w ramach wydatkw na zadania klasyfikowane w 19
kwoty dotacji przeznaczane na zadania: pomocy
publicznego i ochrony ochrony zdrowia, transportu i
administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych
16.801.170 tys. co stanowi 95,2% kwoty dotacji przekazywanych do jednostek
terytorialnego.
Zgodnie z o dochodach jednostek terytorialnego oraz ustawami
ustrojowymi jednostki terytorialnego dotacje
na dofinansowanie finansowanie z zakresu administracji
oraz innych zleconych ustawami, a dotacje na na podstawie
z organami administracji
dotacji wg rodzajw dotacji przedstawia zestawienie.
Wyszczeglnienie dotacje
w tys.
1 2
3
4
Dotacje na zadania 17.646.459
17.264.800
381.659

3.090.313
2.840.313 250.000
-z zakresu administracji 14.530.543 14.398.884
131.659
- realizowane na podstawie 25.603
25.603
82,3% kwoty dotacji przekazywanych do jednostek
terytorialnego, dotacje na z zakresu administracji
oraz innych zleconych ustawami.
Dotacje dla jednostek terytorialnego kierowane do gmin, powiatw
i wojewdztw. dotacji dla jednostek terytorialnego
przedstawia zestawienie.
Nazwa jednostki terytorialnego
Kwota dotacji

w tys.
2
3
4

17.646.459 17.264.800
381.659
- Gminy
12.340.391 12.106.364
234.027
- Powiaty
4.417.922 4.370.330
47.592
- wojewdztw
888.146
788.106
100.040
Jak wynika z zestawienia dotacje w 12.340.391 tys. tj. 69,9%
kwoty dotacji dla jednostek terytorialnego kierowane jest do gmin.
Dotacje dla gmin przeznaczane na:
finansowanie i dofinansowanie z zakresu pomocy - 11.807.399 tys.
(z tego na zadania 11.806.832 tys. i zadania inwestycyjne 567 tys.
co stanowi 95,7% dotacji zaplanowanych dla gmin. Z kwoty planuje
na:
- rodzinnych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego
z ustawy z dnia 7 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentw. Dotacje te zaplanowane na rodzinnych
rodzinny, dodatki do tego
i z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich a
na na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
za osoby - 9.608.483 tys.
- oraz gwarantowanej z
okresowych- 1.056.829 tys.
- pomocy 447.304 tys.
finansowanie administracji publicznej- 281.930 tys. (z tego na zadania
281.840 tys. i zadania inwestycyjne 90 tys. Z kwoty planuje
na zadania realizowane przez stanu cywilnego,
prowadzenie ewidencji wydawanie dowodw osobistych,
z wykonywaniem powszechnego obrony oraz
z gospodarczej,
dofinansowanie inwestycyjnych gmin realizowanych w ramach
programu "Moje Boisko - Orlik 2012"- 233.350 tys.
Powiaty z dotacje w 4.417.922 tys. co stanowi
25% kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek terytorialnego.
Dotacje dla powiatw w kwocie 4.417.922 tys. przeznaczone na:
publiczne i - 1.882.284 tys. co stanowi
42,6% dotacji zaplanowanych dla powiatw. Dotacje w kwocie przeznaczone

- dla komend powiatowych - 1.871.092 tys. z tego
na zadania 1.854.034 tys. zadania inwestycyjne 27.873 tys.
- zadania obrony cywilnej - 377 tys.
finansowanie i dofinansowanie z zakresu pomocy i innych
w zakresie polityki - 1.085.124 tys. co stanowi 24,7% dotacji
zaplanowanych dla powiatw. Z kwoty planuje na:
- dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy osb
na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osb, ktre
do domw ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem - 905.125 tys.
- powiatowych wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi -
86.750 tys.
C f\
- z ustawy o przemocy w rodzinie -
16.024 tys.
- powiatowych do spraw orzekania o stopniu
66.204 tys.
zdrowia - 1.066.386 tys. co stanowi 24,1% dotacji zaplanowanych
dla powiatw. Dotacje te przeznaczone na:
na ubezpieczenie zdrowotne za uprawmen
do ubezpieczenia zdrowotnego z innego uczniw ponadgimnazjalnych,
dzieci w placwkach funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze, lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do
lub stypendium - 1.065.886 tys.
- dofinansowanie zakupu ambulansw dla ratownictwa medycznego oraz
dofinansowanie zakupu medycznego - 500 tys.
Dotacje z przewidziane do przekazania wojewdztw
888.146 tys. co stanowi 5,0% dotacji zaplanowanych dla jednostek
terytorialnego. Z kwoty planuje na zadania zaliczane
do
transport i - 591.709 tys. co stanowi 66,6% dotacji zaplanowanych
dla wojewdztw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na
dla krajowe autobusowe przewozy z
stosowania ustawowych ulg,
rolnictwo i - 231 .153 tys. co stanowi 26% dotacji zaplanowanych
dla wojewdztw. Kwota 231.153 tys. przeznaczona zostanie na
i utrzymanie melioracji wodnych 228.595 tys. oraz na prace
geodezyjno - na potrzeby rolnictwa 2.249 tys.
2.2. Wydatki
W 2012 roku wydatki zaplanowane w w kwocie
14.909.893 tys. skoncentrowane w opisanych grupach.
(64, 1%) w kwocie wydatki przeznaczone na
zadania inwestycyjne jednostek w 9.558.063 tys. z czego na
inwestycje na budownictwie - 2.640.325 tys. a na zakupy inwestycyjne -
6.917.938 tys.
W ramach tych zaplanowano przede wszystkim finansowanie wydatkw na:
- zadania z zakresu obrony narodowej, w tym na zakup uzbrojenia i wojskowego,
- programw wieloletnich: "Program Budowy Drg Krajowych na lata 2011-
2015", "Budowa falochronu dla portu w
"Program ochrony brzegw morskich", "Przygotowanie i wykonanie Euro
2012", "Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Polskich",
- potrzeby jednostek wymiaru i Policji,
- zadania inwestycyjne placwek zagranicznych.
Kolejna grupa, 13,4% planowanych wydatkw jest
z dofinansowaniem w formie dotacji celowych w kwocie 2.000.369 tys. kosztw inwestycji
budowlanych i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych,
przede wszystkim zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia - 755.440 tys. na potrzeby budowlane szpitali klinicznych
(w tym 7 obiektw w ramach programw wieloletnich) oraz opieki zdrowotnej,
- szkolnictwa - 448.893 tys. w na budownictwie
z (w tym 2 inwestycje
programami wieloletnimi) oraz funkcjonowaniem domw studenckich,
- nauki - 238.573 tys. w na zadania inwestycyjne instytutw oraz
badania naukowe, z czego przede wszystkim na zakup
aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej ,
- obrony narodowej - 200.500 tys. dla Inwestycji Organizacji Traktatu

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 175.278 tys. w na potrzeby
muzew, w tym programw wieloletnich "Budowa Muzeum 11 Wojny
w "Budowa Kompleksu Muzeum Jzefa w Sulejwku" oraz
centrw kultury i sztuki, m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
- rolnictwa - 165.434 tys. dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W oglnej kwocie wydatkw 7,7% dotacje dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansw publicznych zaplanowane w 1.156.341 tys.
z przeznaczeniem w na dofinansowanie: inwestycyjnych na liniach
kolejowych o znaczeniu, przebudowy dworcw kolejowych, inwestycji
instytutw badawczych zakupy aparatury naukowo-badawczej na
potrzeby jednostek naukowych, w tym Instytutu Problemw w zakupw
z utrzymaniem bojowej jednostek ochrony
oraz realizowanych w ramach programw wieloletnich wsparcia finansowego
inwestycji.
przeznaczonych na zadania realizowane przez jednostki
terytorialnego w oglnej kwocie wydatkw wynosi 6,8%.
Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupw inwestycyjnych
realizowanych przez jednostki terytorialnego zaplanowane w
dysponentw w 426.059 tys. W ramach tej kwoty przewiduje przede
wszystkim kompleksw boisk wraz z zapleczem w ramach Programu "Moje Boisko-
Orlik 2012", melioracji wodnych, obiektw i zakupy
inwestycyjne na potrzeby komend powiatowych oraz na
programu wieloletniego "Kultura+" - Priorytety "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek"
oraz "Digitalizacja"".
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki
terytorialnego zaplanowane w rezerwach celowych pn.: "Dofinansowanie
jednostek terytorialnego" - 390.000 tys. oraz "Narodowy
program przebudowy drg lokalnych - Etap 11 - - Rozwj" -
200.000 tys.
Na zadania inwestycyjne real izowane przez jednostki zaplanowano
277.500 tys. (1 ,9% wydatkw z przeznaczeniem na
programw polityki zdrowotnej, w tym programw wieloletnich "Narodowy program
zwalczania chorb nowotworowych" oraz "Narodowy Program Rozwoju Medycyny
Transplantacyjnej".
Wydatki na w dziedzinie programw inwestycyjnych
NATO i UE zaplanowane w 57.672 tys. (0,4% wydatkw

W ramach wydatkw zabezpieczone w
56.539 tys. (0,4% wydatkw na finansowanie inwestycyjnych
z obiektami zabytkowymi w m.in. : Kancelarii Prezydenta
RP, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz na dofinansowanie inwestycyjnych obiektw zabytkowych,
53
Akademii Sztuk w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
Muzew Narodowych w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Muzeum na
Majdanku, Muzeum Krlewskie w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk Biblioteka
Krnicka oraz programu wieloletniego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Jzefa
w Sulejwku".
W rezerwach celowych (poza wymienionymi na zadania realizowane przez jednostki
terytorialnego) zaplanowano 770.542 tys. z przeznaczeniem m.in. na
i usuwanie skutkw - 320.000 tys. dofinansowanie
z Euro 2012 - 134.139 tys. i -
11 O. 7 42 tys. Program dla Odry - 2006 - 85.977 tys. Policji,
Granicznej, i Biura Ochrony - 48.800 tys.
i granicznych - 22.785 tys. utrzymanie
i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju - 20.000 tys.
wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobw tytoniowych - 14.679 tys. oraz
programu wieloletniego pn. Strategiczny Program Etap IV
2012-2015"- 6.860 tys.
Procentowy oglnej kwoty wydatkw na omwione grupy,
przedstawia wykres:
0,4%
IJjednostki
IJinne jednostki sektora
finansw publicznych
IJjednostki niezaliczane do
sektora finansw publicznych
jednostki
6
,
8
% terytorialnego
rezerwy na wydatki

jednostki

programwinwestycyjnych
NATO i UE
IJobiekty zabytkowe

2.3. publicznego
Ustawa PW Projekt
Wyszczeglnienie
2011 r. 2011 r.
na
4:3
2012 r.
w tys.
%
1
2 3
4 5
publicznego 38.434.500 38.434.500 43.084.900 112,1
zagranicznego,
8.779.284 8.779.284 10.062.482 114,6
i innych operacji zagranicznych
skarbowych papierw
oraz innych instrumentw 28.825.700 28.825.700 33.015.720 114,5
finansowych na rynku krajowym
Rozliczenia z i gwarancji
829.516 829.516
6.698 0,8
udzielonych przez Skarb
W ustawie na 2012 r. na wydatki w grupie ekonomicznej -
publicznego zaplanowano 43.084.900 tys. tj. o 12,1%
przewidywane wykonanie ustawy na 2011 r. Wzrost wydatkw w grupie
zarwno kosztw zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
jak i kosztw skarbowych papierw oraz innych instrumentw
finansowych na rynku krajowym. W 2012 r. znacznie z
i gwarancji udzielonych przez Skarb
2.3.1. zagranicznego
Ustawa PW
Projekt
Wyszczeglnienie
na
4:2
2011 r. 2011 r.
2012 r.
w tys.
%
1
2
3
4 5
zagranicznego 8.812.800 8.812.800 10.069.180 114,3
zagranicznego, i
8.779.284 8.779.284 10.062.482 114,6
innych operacji zagranicznych
33.516
33.516
6.698 20,0
55
Wydatki na zagranicznego w 2012 r. zaplanowano w kwocie
10.069.180 tys. tj. o 14,3% w ustawie na 2011 r. Wydatki te
1) koszty zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
2) z udzielonych przez Skarb gwarancji zagranicznych.
2.3.1.1. zagranicznego, i innych operacji zagranicznych
Wydatki z tego w 2012 r. zaplanowano w 10.062.482 tys.
tj. 14,6% w ustawie na 2011 r. Wydatki te
a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynkach finansowych oraz odsetki od obligacji Brady'ego- 8.065.180 tys.
b) odsetki i od kredytw i - 1.439.332 tys.
c) wydatki z finansowaniem zakupu samolotu F-16- 96.788 tys.
d) koszty emisji skarbowych papierw oraz inne i prowizje -
461.182 tys.
Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynkach finansowych i odsetki od obligacji Brady'ego
Wydatki z odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na
rynkach finansowych i odsetek od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2012 r. w
8.065.180 tys.
Wydatki z odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych przez Skarb na
rynkach finansowych zaplanowane na 2012 r. w
8.024.774 tys. zagranicznego (79,7%).
obligacji wyemitowanych w latach 1997 - 2011 na rynku euro, jena
franka szwajcarskiego i dolara
Wydatki z odsetek od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2012 r. w
40.406 tys. W wyniku zawarcia umowy o redukcji i restrukturyzacji wobec
bankw komercyjnych zrzeszonych w Klubie Polska w 1994 r. tzw.
obligacje Brady'ego o nominalnej 7.998,5 mln USD. W efekcie operacji
przedterminowego wykupu z obligacji do 297,0 mln USD.
odsetek w zabezpieczonych obligacji parytetowych
(PAR) oraz zabezpieczonych obligacji za z kredytw rewolwingowych
(RSTA).
56
Odsetki i od kredytw i
Wydatki z odsetek i od kredytw i zaplanowane na 2012 r.
w 1.439.332 tys. podmiotw: Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, Banku Banku Rozwoju Rady Europy i Japonii (Klub Paryski
i kredyt na Fundusz Prywatyzacji Bankw Polskich).
odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje w 2012 r. na
poziomie 1.005.559 tys. Odsetki kredytw na: usuwanie skutkw
projekty z i szkolnictwem
jak z do wybranych
programw/priorytetw w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)
2007-2013.
Na odsetek i na rzecz Banku przewidziano w 2012 r.
387.520 tys. Na odsetki i od kredytw,
na: usuwanie skutkw powodzi i
dorzecza Odry, wsparcie terenw wiejskich, sektora oraz
kredytw z kosztami reform strukturalnych polskiej gospodarki.
Na odsetek od kredytw z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano w 2012 r.
34.459 tys. Na odsetki od kredytw, na:
projekty ochrony przeciwpowodziowej, budownictwo czynszowe, zasilenie Funduszu dla

Na odsetkowe z umw o redukcji i restrukturyzacji
Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano
w 2012 r. 7.514 tys. je odsetki na rzecz Japonii, wobec ktrej
przewidziane do 2014 r. (tzw. opcja C). wobec wierzycieli
w 2009 r.
Odsetki od kredytu otrzymanego z Japonii na Fundusz Prywatyzacji Bankw Polskich
planowane na 2012 r. 4.280 tys.
Wydatki z finansowaniem zakupu samolotu F-16
od 2007 r. w 78 bp planowane wydatki z finansowaniem
zakupu samolotu F-16. W 2012 r. na wydatki z tego zaplanowano 96.788 tys.
Koszty emisji skarbowych papierw oraz inne i prowizje
Wydatki na sfinansowanie kosztw emisji skarbowych papierw oraz
innych i prowizji zaplanowano na 2012 r. w 461.182 tys.
stanowi za w 69,8 mln SDR, tj. ok. 327 mln
konieczna do uiszczenia w styczniu 2012 r., w z dokonanym w styczniu 2011 r.
57
Polski do Elastycznej Linii Kredytowej z
Funduszu Walutowego. koszty zaplanowane w tej pozycji wydatkw
z przygotowaniem emisji obligacji na rynkach finansowych,
za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z zawartych umw agencyjnych oraz innych
kosztw za prawne i bankowe.
2.3.1.2. Rozliczenia z i gwarancji udzielonych przez Skarb
Wydatki z tego zaplanowano na 2012 r. w 6.698 tys. Kwota ta
obejmuje wydatki za kredytobiorcw w niestabilnej sytuacji
ekonomiczno-finansowej, ktrych ryzyko jest bardzo wysokie. Dotyczy to podmiotw
do sektora rolnych rynkw hurtowych oraz producentw
bezglutenowej.
2.3.2. krajowego
Ustawa PW Projekt 4:3
Wyszczeglnienie
2011 r. 2011 r.
na
2012 r.
w tys.
%
1
2 3
4 5
krajowego
29.621 .700 29.621 .700 33.015.820 111,5
skarbowych papierw oraz
innych instrumentw finansowych na rynku 28.825.700 28.825.700 33.015.720 114,5
krajowym
796.000 796.000 100 0,01
W projekcie ustawy na 2012 r. na wydatki z krajowego
zaplanowano 33.015.820 tys. tj. o 11 ,5% przewidywane wykonanie
ustawy na 2011 r. Wydatki te
1) koszty skarbowych papierw oraz innych instrumentw
finansowych na rynku krajowym,
2) rozliczenia z i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb
2.3.2.1. skarbowych papierw oraz innych instrumentw
finansowych na rynku krajowym
Wydatki z tego w 2012 r. zaplanowano w 33.015.720 tys.
tj. o 14,5% przewidywane wykonanie ustawy na 2011 r. Wydatki te

58
1) dyskonto od bonw skarbowych w 1.254. 7 40 tys.
2) odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach
pochodnych w 30.301 .196 tys.
3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w 275.864 tys.
4) odsetki od przyjmowanych w depozyt lub przez Ministra
Finansw w 1.133.520 tys.
5) koszty emisji krajowych SPW oraz inne i prowizje w 50.400 tys.
Dyskonto od bonw skarbowych
Wydatki z dyskonta od wykupywanych bonw skarbowych w 2012 r. szacowane
na 1.254. 7 40 tys. Wydatki te bonw emitowanych
w 2011 r.
Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na
instrumentach pochodnych
Planowane na 2012 r. wydatki z dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych po
z transakcji swap
30.301.196 tys.
Wydatki te obligacji :
w 26.914.000 tys.
zmiennoprocentowych w 2.787.243 tys.
indeksowanych w 599.953 tys.
W 2012 r. obligacje emitowane od 2002 r. na przetargach
i zamiany.
Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych
Zaplanowane na 2012 r. wydatki z dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych
szacuje na 275.864 tys.
Wydatki te obligacji:
w 111.388 tys.
zmiennoprocentowych w 27.902 tys.
indeksowanych w 136.574 tys.
W 2012 r. obligacje detaliczne wyemitowane w latach 2005-2012.
59
Odsetki od przyjmowanych w depozyt lub przez Ministra
Finansw
Wydatki na odsetki od przyjmowanych w depozyt lub przez
Ministra Finansw od niektrych jednostek sektora finansw publicznych w 2012 r.
szacowane na 1.133.520 tys. Wydatki w tej pozycji z konsolidacji
sektora finansw publicznych w ramach, ktrej jednostek
sektora finansw publicznych jest do przekazywania wolnych
w depozyt lub Ministrowi Finansw. Przekazane oprocentowane, a ich
na zmniejszenie potrzeb Przepisy w z dniem
2 maja 2011 r.
Koszty emisji krajowych skarbowych papierw oraz inne
i prowizje
Wydatki na koszty emisji krajowych SPW oraz inne i prowizje szacuje
w 2012 r. na 50.400 tys. one wynagrodzenia agenta emisji obligacji
skarbowych z warunkw umowy, a wynagrodzenie Banku BGK oraz inne
i prowizje z umowy konsolidacji publicznych.
2.3.2.2. Rozliczenia z i gwarancji udzielonych przez Skarb
Wydatki z tego zaplanowano na 2012 r. w 100 tys. tj. ok. 0,01%
kwoty przewidywanej do wykonania w 2011 r. Kwota ta obejmuje wydatki
z prowadzonymi udzielonych Skarbu

2.4. Wydatki na projektw z Unii Europejskiej
W projekcie ustawy na rok 2012 zaplanowano wydatki
w europejskich, na projektw z
z Unii Europejskiej w 13.109.14 7 tys. w tym
na:
- projektw realizowanych z europejskich,
- finansowanie i projektw z otrzymywanych od
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2004-
2009, projektw z innych z Unii Europejskiej
w europejskich,
60
- finansowanie projektw pomocy technicznej,
- finansowanie potrzeb z kursowych oraz z
programw finansowanych z UE,
- finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej.
W ramach kwoty w poszczeglnych zaplanowana
kwota 6.836.209 tys. na wydatki przeznaczone na projekty realizowane
m. in. w ramach:
1) Narodowej Strategii 2007-2013, w tym na:
- Program Operacyjny Infrastruktura i
- 16 Regionalnych Programw Operacyjnych,
- Program Operacyjny Ludzki,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Program Operacyjny Pornoc Techniczna,
- Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej,
- Programy Operacyjne Europejskiej Terytorialnej,
2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Mechanizmu Finansowego EOG
2004-2009, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu
3) Programu Operacyjnego .. rozwj sektora i
obszarw rybackich 2007-20 13",
4) innych programw finansowanych ze z Unii Europejskiej
w europejskich,
5) Wsplnej Polityki Rolnej.
wydatkw w 6.272.938 tys. zaplanowana
w rezerwach celowych z tego:
- w rezerwie celowej poz. 8 - z przeznaczeniem na projektw
realizowanych z europejskich, finansowanie projektw z
otrzymywanych od Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), projektw z innych
z Unii Europejskiej nie w europejskich, projektw
pomocy technicznej, Wsplnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb
61
z kursowych oraz z programw finansowanych z UE
- 6.258. 738 tys.
w rezerwie celowej poz. 19 - z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne nowe
zadania (w tym na skutki z 2011 r.) oraz na wynagrodzenia osb
programami finansowanymi z UE oraz z pomocy
udzielanej przez EFTA- 14.200 tys.
Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, na etapie opracowywania projektu ustawy
nie wszystkich wydatkw na poszczeglne
klasyfikacji Ponadto rezerwa ta obejmuje wydatki na umowy, ktrych
podpisanie jest dopiero planowane. realizacji
poszczeglnych projektw w poszczeglnych
trudno ktry dysponent wykorzysta w ujete w ramach
a w ktrych przypadkach realizacja projektw z przyczyn
z co ostatecznie na poziom wykorzystania
w ramach danego dysponenta. Ponadto zaawansowania realizacji programw
operacyjnych nie pozwala w wszystkich potrzeb dysponentw.
Umieszczenie wydatkw w rezerwie celowej pozwoli na i bardziej
projektw finansowanych w ramach poszczeglnych programw, a tym
samym przyczyni do lepszej absporpcji unijnych.
Zaplanowane w wydatki - w poszczeglnych
- programw:
1. Program Operacyjny Infrastruktura - w ramach zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 559.834 tys.
2. 16 Regionalnych Programw Operacyjnych - w ramach 16 Regionalnych Programw
Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok wydatki w w
848.048 tys.
3. Program Operacyjny Ludzki i Granty EFS - w ramach PO KL zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 1.031 .611 tys.
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- w ramach PO IG zaplanowano na 2012
rok wydatki w w 925.999 tys.
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna - w ramach PO PT zaplanowano na 2012 rok
wydatki w w 366.424 tys.
62
6. Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej - w ramach PO RPW zaplanowano na
7. Programy Europejskiej Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu
i Partnerstwa - w ramach tych programw zaplanowano na 2012 rok wydatki
w w 105.038 tys.
8. Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009, Mechanizm Finansowy EOG 2004-2009 -
w ramach tych mechanizmw zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 33.477 tys.
9. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014-
w ramach tych mechanizmw zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 32.652 tys.
1 O. Szwajcarsko-Polski Program - w ramach tego programu zaplanowano na
11. Program Operacyjny rozwj sektora i
obszarw rybackich 2007 -2013" - w ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok
wydatki w w 115.948 tys.
12. programy finansowane z z UE,
w europejskich - w ramach tych programw zaplanowano na
13. Wsplna Polityka Rolna - w ramach Wsplnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na
2012 rok wydatki w w 2.574.726 tys.
Z wydatkw finansowane zadania:
PROW 2007-2013, interwencyjnych, a
dla rolnikw.
Zaplanowano na inne zadania z WPR, tj . wydatki
z systemem finansowania w ramach niektrych
PROW 2007-2013 oraz pomocy technicznej w ramach tego Programu, jak
koszty wynagrodzenia dla BGK z rachunkw WPR.
63
2.5. Wydatki
Projekt
Wyszczeglnienie
na
rok 2012
w tys.
1
2
Razem
327.813.000
010 Rolnictwo i
5.908.538
020
9.680
050 i rybactwo
121.890
100 Grnictwo i kopalnictwo
530.039
150 Przetwrstwo
992.007
500 Handel
765.349
550 Hotele i restauracje
21.800
600 Transport i
7.809.200
630 Turystyka
44.509
700 Gospodarka mieszkaniowa
2.357.374
710
645.344
720 Informatyka
191.437
730 Nauka
4.936.867
750 Administracja publiczna
12.027.617
751 naczelnych organw kontroli i
ochrony prawa oraz
2.154.207
752 Obrona narodowa
21.488.999
753 ubezpieczenia
77.627.101
754 publiczne i ochrona
12.649.601
755 Wymiar
10.158.858
757 publiczneqo
43.085.000
758 rozliczenia
84.853.370
801 i wychowanie
1.634.063
803 Szkolnictwo
11.887.361
851 Ochrona zdrowia
6.946.771
852 Pornoc
12.938.185
853 zadania w zakresie polityki
3.120.170
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
97.405
900 Gospodarka komunalna i ochrona
376.191
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.794.038
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
101.974
926 Kultura fizyczna
538.055
64
2.6. naczelnych organw kontroli i ochrony prawa
oraz i powszechne
Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Minister Finansw do projektu ustawy dochody i wydatki Kancelarii
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,
Konstytucyjnego, Izby Kontroli , Naczelnego
Administracyjnego wraz z wojewdzkimi administracyjnymi , Krajowej Rady
powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Instytutu Narodowej - Komisji Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Inspekcji Pracy.
tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie
ustawy na rok 2012:
Ustawa
Projekt
Nr

ustawy
4:3

Nazwa
na rok 2011

na rok 2012
w tys.
%
1
2
3
4 5
01 Kancelaria Prezydenta RP
171.524 187.410 109,3
02 Kancelaria Sejmu
430.780 412.041 95,6
03 Kancelaria Senatu
176.212 169.523 96,2
04
88.161
95.412 108,2
05 Naczelny Administracyjny
373.452 387.407 103,7
06 Konstytucyjny
26.840
31 .380 116,9
07 Izba Kontroli
257.802 261 .705 101 ,5
08 Rzecznik Praw Obywatelskich
35.424 42.544 120,1
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
17.890 23.132 129,3
10
Generalny Inspektor Ochrony Danych
14.700 15.068 102,5
Osobowych
11 Krajowe Biuro Wyborcze
45.832 46.255 100,9
12 Inspekcja Pracy
274.454 299.083 109,0
13
Instytut Narodowej - Komisja
223.263 259.662 116,3
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
14 Rzecznik Praw Dziecka
8.540
9.856 115,4
15 powszechne
5.929.826 6.100.208 102,9
52 Krajowa Rada
11 .188 11 .500 102,8
Razem
8.085.888 8.352.186 103,3
Ustalone na 2012 rok wydatki naczelnych organw kontroli
i ochrony prawa oraz 8.352.186 tys. tj. o 3,3% w ustawie
na rok 2011. Ze tych na wydatki zaplanowano 7.830.378 tys.
(102,9% planu na 2011 ), a na 521.808 tys. (109,9% planu na rok 2011 ).
W ramach wymienionych wydatkw finansowane
- koszty utrzymania i funkcjonowania naczelnych organw
kontroli i ochrony prawa oraz - 2.079.060 tys. z tego na
rzecz osb fizycznych- 109.017 tys. wydatki 1.815.226 tys. (w tym na
wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osb kierownicze stanowiska
pracownikw orzecznictwa, parlamentarzystw- 1.357.049 tys.
dotacje celowe - 16.532 tys. (zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia
i aktualizacji rejestrw wyborcw oraz zadania zlecane przez Instytut
Narodowej), wydatki 138.285 tys.
- dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zlecanych przez Prezydium Senatu
z zakresu opieki nad i Polakami za 75.000 tys.
- i prokuratorw w stanie spoczynku oraz rodzinne -
253.367 tys.
- na funkcjonowanie powszechnych (rejonowych,
i apelacyjnych) -5.854.064 tys.
- koszty przy rodzinnych diagnostyczno-
konsultacyjnych- 48.544 tys.
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkw Krakowa- 42.000 tys.
te przeznaczone na programw rewaloryzacji zabytkowych
Krakowa,
- wydatki na programu wieloletniego "Przygotowanie, sprawowanie
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii"- 151 tys.
Ponadto zaplanowano na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze
ustawowo wyborw i referendw na koszty
przeprowadzenia wyborw do Senatu RP oraz przedterminowych,
i ponownych wyborw referendw lokalnych oraz
referendum oglnokrajowego w 104.027 tys.
66
2. 7. Obrona narodowa
Wydatki obronne na 2012 rok zaplanowane zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w 1 ,95% przewidywanego wykonania Produktu
Krajowego Brutto roku 2011.
Wydatki obronne wydatki w "obrona
narodowa" oraz wydatki w dziale "obrona narodowa" w innych

wydatkw obronnych wynosi 29.589.768 tys. z tego:
1) wydatki w Obrona narodowa - 29.303.017 tys. w ramach ktrych jako
priorytetowe zaplanowano wydatki na: szkolenie zakupy i remonty uzbrojenia
i wojskowego, inwestycje budowlane oraz na remonty infrastruktury;
2) wydatki w dziale Obrona narodowa realizowane w innych
286.751 tys. kwota obejmuje:
- 48.951 tys. na "Programu Pozamilitarnych Obronnych
w latach 2009 - 2018", w resortach i wojewdztwach.
przeznaczone przede wszystkim na zakupy i utrzymanie rezerw
mobilizacyjnych, utrzymanie obiektw specjalnych, utrzymanie i
techniczno - wojskowego, przygotowanie transportowych na
potrzeby Zbrojnych, szkolenia obronne, utrzymanie stanowisk kierowania,
zakupy, utrzymanie i agregatw dla zapewnienia
awaryjnych zasilania w czasie wojny i kryzysu oraz utrzymanie rezerw
zdrowia,
- 83.000 tys. w Gospodarka na zabezpieczenie realizacji
z "Programu Mobilizacj i Gospodarki na lata 2009 - 2018". Program
realizuje zadania z utrzymaniem przez mocy
produkcyjnych i remontowych na potrzeby Zbrojnych RP. przeznaczone
na pokrycie kosztw z remontami budynkw i
ich oraz obiektw i kosztw ponoszonych z
podatkw od
154.800 tys. w Nauka na sfinansowanie projektw badawczych i celowych
w dziedzinie
n7
na w 2012 r. w porwnaniu do kwoty
w ustawie na 2011 r. o 7,5%, tj . o 2.054.539 tys. natomiast
w Obrona narodowa wzrost wynosi 2.044.416 tys.
Wydatki na 7.485.090 tys. w stosunku do kwoty
w ustawie na 2011 r. (6.652.550 tys. o 832.540 tys.
tych wydatkw w wydatkach obronnych wyniesie 25,3%,
ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Zbrojnych Rzeczypospolitej Po/skiej. W ramach tych wydatkw na zakup
uzbrojenia i wojskowego przeznaczono w 5.994.505 tys.
W roku kontynuowana modernizacja techniczna Zbrojnych RP.
Wydatki zaplanowano w 7.379.735 tys. co w porwnaniu do kwoty
w ustawie na 2011 r. oznacza wzrost o 1.103.390 tys. W ramach modernizacji
technicznej realizowane zadania do: Zbrojnych RP
i dostosowania ich do standardw NATO, zabezpieczenia potrzeb
z funkcjonowaniem misji poza granicami kraju oraz
z zawartych umw wieloletnich.
Dodatkowo Ministerstwo Obrony Narodowej w 319 tys.
z tego:
- 202 tys. na skutki na 2012 r. z dodatkw dla
cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
117 tys. na wydatki z przygotowaniem, sprawowaniem
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 11 2011 r.
2.8. Unii Europejskiej
84 utworzona w celu dokonywania polskiej
do oglnego UE (tzw. UE). ta wynika
z traktatowego Polski wobec UE.
Kalkulacja na kolejny rok powinna
z zaplanowanych w projekcie UE w E UR. Ostateczna
poszczeglnych z UE jest znana
dopiero po procedury czyli po uchwaleniu przez Parlament
Europejski, co z w grudniu roku dany rok
poziom wydatkw oglnego UE
zmieniony w trakcie roku na podstawie nowel izacji co za
poszczeglnych
do UE dokonuje w ratach w PLN. VAT,
DNB, rabat brytyjski oraz mechanizm korekcyjny przyznany Niderlandom oraz Szwecji
zgodnie z w uchwalonym UE lub zatwierdzonej
nowelizacji Kursem do przeliczenia jest kurs z ostatniego dnia
roku dany rok
W odniesieniu do tradycyjnych UE
do oglnego UE 75% pobranych natomiast 25%
tzw. "koszty poboru".
W ustawie na 2011 rok Unii Europejskiej zaplanowane
w kwocie 15.656.425 tys.
Na 2012 rok szacuje do UE na poziomie 16.383.568 tys.
w tym:
- obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto- 11.609.667 tys.
- obliczona, zgodnie z metodologia z przepisw Unii Europejskiej, na
podstawie podatku od towarw i - 2.276 829 tys.
z w celnych- 1.598.602 tys.
z w cukrowych- 50.300 tys.
- z finansowania rabatu brytyjskiego- 747.093 tys.
- wplata z finansowania opartych na DNB, przyznanej Niderlandw
i Szwecji w latach 2007-2013-101.095 tys.
3. Wynagrodzenia w jednostkach
W projekcie ustawy na rok 2012 wynagrodzenia w
jednostkach dla pracownikw przepisami ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o w sferze oraz o zmianie
niektrych ustaw (Dz. U. Nr 11 O, poz. 1255, z zm.) na poziomie nominalnym z roku
2011 z rozdysponowanych rezerw celowych w 2011 r. oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego naliczonego, zgodnie z ustawowo zasadami.
Wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w i placwkach prowadzonych
przez organy administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i ustalone w relacji do kwoty bazowej dla
nauczycieli, ktra o 3,8% od 1 2012 r.
Wynagrodzenia te w nr 1 O do projektu ustawy
w podziale na poszczeglne grupy pracownicze, i klasyfikacji dochodw
i wydatkw z rezerwami celowymi, w 26.596.613 tys. (bez na
ubezpieczenia i na Fundusz Pracy) i w porwnaniu do roku 2011 (bez rezerw
celowych) o 391.957 tys. co stanowi 1,5 %.
Zmiany w jednostkach w 2012 r. w porwnaniu
do ustawy na rok 2011 (bez rezerw celowych) przede wszystkim
z
1) rozdysponowania rezerw z roku 2011 oraz ich skutkw a
utworzenia nowych rezerw celowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego l nagrd rocznych
z realizacji w 2011 r. ostatniego etapu Programu wieloletniego pn. "Modernizacja
Celnej w latach 2009-2011 :
3) nowych zasad rozpatrywania przez Ministra Zdrowia wnioskw refundacyjnych
i cenowych z ustawy o refundacji lekw,
specjalnego przeznaczenia oraz wyrobw medycznych na
dla 20 etatw w grupie korpusu cywilnej,
4) wprowadzenia 1 0% dodatku do dla pracownikw Psychiatrii
kontakt z osobami wobec ktrych
zastosowanie na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy
o leczniczej,
5) dla 40 etatw w grupie korpusu cywilnej,
w z pracownikw zatrudnionych dotychczas w Krajowym Biurze
7()
Funduszu Gwarantowanych Pracowniczych do
ministra do spraw pracy,
6) z nowych
7) zmniejszenia funduszu z
- dodatkw zadaniowych, ktre w 2011 roku przewidziane na
Przedstawicielstwa i innych placwek dyplomatycznych w z polskim
przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej,
- z dniem 1 stycznia 2012 r. z jednostek
w osoby prawne parkw narodowych oraz Studiw Wschodnich
im. Marka Karpia.
Kwoty bazowe dla poszczeglnych grup pracownikw, w art. 13 projektu
ustawy na rok 2012.
71
VI
Programy wieloletnie
W niniejszym rozdziale zaprezentowano omwienie programw wieloletnich w
zadaniowym, ktre realizowane w 2012 r. programw wieloletnich jest
horyzontu planowania. Zestawienie programw wieloletnich w
zadaniowym wprowadzono po raz pierwszy w ustawie na 2009 r.
zakres prezentowanych danych o tzw. informacje - tj. cele oraz mierniki
stopnia ich realizacji, monitorowanie realizacji Programu nie tylko w
finansowym, ale
Zestawienie programw wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone w nr 11 do ustawy
opracowanym w w art. 122 ust. 2. Obejmuje ono
w jednostki organizacyjnej program lub
ich wykonanie, cel programu, okres jego real izacji, (w tym z
na programu, wydatkw w roku oraz w 2 kolejnych latach
na programu oraz mierniki realizacji celu.
W stosunku do 2011 r. ujednolicony sposb programw wieloletnich
w zadaniowym - od 2012 r. wszystkie programy wieloletnie
realizowane na poziomie klasyfikacji zadaniowej . W uzasadnionych przypadkach
niektre programy wykazane w ramach tego samego zadania w jednym
(np. program wieloletni "Kultura+").
W 2012 r. realizowane 64 programy wieloletnie, na ktre zaplanowano wydatki
w 6.170.303 tys.
program ograniczania >Razem
bezpieczniej<"
Wieloletni program ograniczania i
>Razem bezpieczniej<" na lata 2007-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 2. i publiczny, zadania
2. 1. Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy
podzadania 2. 1.5. na rzecz poprawy
powszechnego i publicznego.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 218/2006 z dnia 18 grudnia
2006 r. , nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku. Koordynatorem
realizacji programu jest Minister Spraw i Administracji. Celem programu jest
wzrost poczucia Polski , w poprzez
Policji , administracji i oraz partnerw
zainteresowanych
publicznego. Program
ukierunkowany jest na przekonanie obywateli do naturalnego
partnerstwa z oraz innymi instytucjami ochrony i
publicznego.
koszty Programu w latach 2007-2015 29.342 tys. natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.320 tys.
Cel
Wzrost poczucia

Polski
Jednostka

Ministerstwo
Spraw

i Administracji
Miernik
dynamiki projektw z zakresu
ograniczania
dofinansowaniem w stosunku do
projektw w roku bazowym
2012
plan
100%
wydatkw na Programu (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
program ograniczania i
"Razem bezpieczniej"
11 ,31 %
88,69%
o Planowane wydatki na 2012 r. koszty
"Program rozwoju infrastruktury granicznej na granicy
w latach 201 0-2013"
Wieloletni "Program rozwoju infrastruktury granicznej na granicy
w latach 2010-2013" realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 2. i publiczny, zadania
2. 6. Ochrona granicy kontrola ruchu granicznego i nielegalnej
migracji, podzadania 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie granicznych.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 9/201 O z dnia 26 stycznia
201 O r. Nadzr nad Programu przez Wojewodw Lubelskiego i Podkarpackiego
sprawuje Minister Spraw i Administracji.
Celem Programu jest usprawnienie funkcjonowania granicy w
ze wzrostem ruchu towarowego oraz przewidywanym wzrostem
ruchu w trakcie Mistrzostw Europy w w 2012 r. W real izowane
do
granicznych oraz budowy nowych w wojewdztwie lubelskim
oraz Budomierz-Hruszew w wojewdztwie podkarpackim), poprawy warunkw oczekiwania
na oraz granicy
graniczne w do kontroli , co
przyspieszy tempo odpraw.
Cel
Usprawnienie
funkcjonowania granicy

Jednostki

Wojewoda
Lubelski
Wojewoda
Podkarpacki
Miernik
Liczba oddanych do pasw odpraw dla

Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego
2012
plan
o
80
Program rozwoju infrastruktury granicznej na granicy
w latach 2011-2013
"Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Program wieloletni "Budowa kampusu 600-/ecia Odnowienia Uniwersytetu
na lata 2001-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo
podzadania 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa
Program ustanowiony z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
(Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677, z zm.). Nadzr nad Programu przez
Uniwersytet sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu (tzw. III Kampus UJ)
powstaje w Krakowie-Pychowicach i obejmuje nowoczesne budynki
i przyrodniczych oraz i Komunikacji
powierzchni budynkw naukowo-dydaktycznych (o ponad 100 tys. m
2
)
wykorzystanie potencjalnych naukowo-dydaktycznych UJ oraz, przy
lokowanych w inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzenie
budowaniu mostw i
Cel
Rozbudowa infrastruktury
Uniwersytetu

Jednostka

Uniwersytet

Miernik
Sumaryczna powierzchnia w m
2
obiektw oddanych do w ramach
programu wieloletniego
2012
plan
59.995
Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
9,93%
90,07%
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 3. Edukacja,
wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo podzadania 3.2.4 Utrzymanie
i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa
Program ustanowiony z dnia z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
(Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1962, z zm.). Nadzr nad Programu przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa

realizacji programu wydatnie i prowadzenia
na unikatowych kierunkach studiw i w konsekwencji realizowane
zadania gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to m.in. nowoczesnych technologii,
informatyzacj i oraz szeroko komunikacji
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 71 .795 tys.
Cel
Jednostka

Miernik
Rozbudowa l
nfrastruktury Uniwersytet im. S h ytk 2
Adama urnaryczna powterze nta uz owa w m
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obiektw oddanych do w ramach
Mickiewicza w Poznaniu programu wieloletniego
w Poznaniu
2012
plan
43.413
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
84,45%
Polski w Programie ramowym na rzecz i
w latach 2008-2013"
Program wieloletni Polski w Programie ramowym na rzecz
i w latach 2008-2013" realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost
gospodarki, podzadania 6. 1. 1. Tworzenie warunkw do

Program ustanowiony Rady Ministrw nr 313/2007 z dnia 31 grudnia
2007 r. Nadzr nad Programu przez Rozwoju
sprawuje Minister Gospodarki.
Celem Programu ramowego na rzecz i innowacji (CIP) jest
promowanie europejskich - on stworzony z
o i W ramach CIP wspierana jest
innowacyjna (w tym innowacje ekologiczne), zapewnienie lepszego do
finansowych oraz na poziomie regionalnym wsparcia dla biznesu. CIP ma
do szerszego lepszego wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych oraz rozwj informacyjnego. Program
promuje wykorzystanie energii odnawialnej i
Program wieloletni ma polskim instytucjom i podmiotom w Programie
CIP -w ramach programu wieloletniego realizowane jest wsparcie finansowe dla czterech
polskich konsorcjw, ktre w sieci europejskiej Enterprise Europe Network, jak
zapewniane jest finansowanie dla krajowych punktw kontaktowych
o poszczeglnych programach i instrumentach finansowych
w ramach programu CIP.
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 1 0.1 00 tys.
Cel
Zapewnienie jak najszerszego
polskich instytucj i i
podmiotw w unijnym
Programie ramowym na rzecz
i innowacji ,
ktrego celem jest promowanie
europejskich

Jednostka

Miernik
Polska Agencja
Rozwoju Liczba beneficjentw wsparcia
udzielonego przez PARP

2012
plan
66
Polski w Programie ramowym na rzecz
i w latach 2008-2013
82,09%
"Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
na lata 2011-2020"
Wieloletni "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
na lata 2011-2020' realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost gospodarki,
podzadania 6. 1. 1. Tworzenie warunkw do
Program ustanowiony Rady Ministrw Nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje programu jest Minister Gospodarki.
Program ukierunkowany jest na zapewnienie wzrostu i
polskiej gospodarki , m.in. przez inwestycji innowacyjnych oraz tworzenie
miejsc pracy o wysokiej W ramach programu wspierane
inwestycje w sektorach wysokich technologii (hi-tech) , co przyczynia w do
rozwoju gospodarki i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych. w sektorach
tych koncentruje inwestycji
zagranicznych (BIZ).
Cel
Wzrost
oraz
polskiej gospodarki
Jednostka

Ministerstwo
Gospodarki
Miernik
Roczna inwestycji zagranicznych w
Polsce (mld euro)
2012
plan
11 ' 19
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki
polskiej na lata 2011-2020
4,73%
95,27%
"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"
Wieloletni "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju,
zadania 6. 1. Wzrost gospodarki, podzadania 6. 1.2. Tworzenie warunkw
dla funkcjonowania
Program ustanowiony Rady Ministrw Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.
"Program usuwania azbestu i wyrobw azbest, stosowanych na
terytorium Polski". Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Gospodarki.
Program wspiera w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobw
azbest, minimalizacji negatywnych skutkw zdrowotnych spowodowanych
azbestu na terytorium kraju oraz likwidacji szkodliwego azbestu
na Program przewiduje nowe m.in.: odpadw
azbestowych na podziemnych, nowych technologii
unicestwianie azbestu, pozostawianie w ziemi -w dopuszczonych
prawem przypadkach - wyrobw azbestowych wycofanych z W ramach
programu realizowane o charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak
zadania w tym wsparcie finansowe opracowywania programw
usuwania wyrobw azbest oraz oczyszczania terenw z azbestu na
wszystkich szczeblach.
koszty Programu w latach 2009-2032 40.400.000 tys. natomiast
Cel
Wycofanie azbestu
i wyrobw
azbest stosowanych na
terytorium Polski
Jednostka

Ministerstwo
Gospodarki
Miernik
Liczba gmin na terenie ktrych
przeprowadzono wyrobw
azbest
2012
plan
1.700
wydatkw na Programu zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do
kosztw Programu zaprezentowano na wykresie.
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032
0,01 %
99,99%
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6. 1. Wzrost
gospodarki, podzadania 6.1.4 .System wsparcia inwestorw, w 2012 r.
realizowane na poziomie programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej .
W ramach programw wsparcia inwestycji realizowana jest pomoc publiczna, udzielana
w formie dotacji z na podstawie dwustronnych umw ramowych
zawieranych Ministrem Gospodarki a inwestorem, w oparciu o
przez Ministrw o ustanowieniu programu wieloletniego dla realizacji inwestycji.
Podmiotem odpowiedzialnym za programw wsparcia finansowego inwestycji jest
Minister Gospodarki.
Celem ustanawiania programw wieloletnich jest rozwj gospodarczy
regionw, w ktrych programy te realizowane oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy.
Do monitorowania stopnia celu stosowany jest miernik. "liczba utworzonych
nowych miejsc pracy" od realizacji danego programu). Planowana
liczba utworzonych miejsc pracy w ramach programw do 2012 r. ma
13 738.
koszty realizacji 19 Programw 378.544 tys. natomiast wydatki
w 2012 r. zaplanowano w kwocie 55.279 tys.
wydatkw na Programw (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programw zaprezentowano na wykresie.
Programy wsparcia inwestycji
85,40%
"Przygotowanie i wykonanie EURO 2012"
Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie EURO 2012" na lata
2008-2012 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 8. Kultura
fizyczna, zadania 8.4. Mistrzostw Europy w UEFA EURO
2012, podzadania 8.4.1. Przygotowania Pafski do Mistrzostw Europy
w UEFA EURO 2012.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 191/2009 z dnia
27 2009 r. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Sportu i Turystyki.
Realizacja Programu ma sprawne i terminowe przygotowanie i wykonywanie
EURO 2012, do przeprowadzenia turnieju Mistrzostw
Europy w EURO 2012. W ramach Programu realizowane inwestycje
z Stadionu Narodowego, dofinansowane budowa stadionu "Arena
w rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu, budowa stadionu przy
ul. we przebudowa Stadionu w Chorzowie oraz rozbudowa
Stadionu w Krakowie.
Cel
Zapewnienie obiektw
sportowych do organizacji
UEFA EURO 2012
Jednostka

Ministerstwo
Sportu
i Turystyki
Miernik
Liczba oddanych do obiektw
sportowych do 2012 r.
2012
plan
6
Przygotowanie i wykonanie EURO 2012
0,81 %
99,19%
Strategiczny Program
Wieloletni strategiczny program Etap IV 2012-2015"
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego, podzadania
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 150/2011 z dnia 2 sierpnia
2011 r. Nadzr nad Programu przez sprawuje Minister
Spraw i Administracji.
Program ten tworzy warunki w Europie i na
miejsca o masowej milionw ludzi. Obz Auschwitz-Birkenau jest wpisany
na Dziedzictwa UNESCO.
Cel

i zagospodarowanie terenw
Muzeum
Auschwitz-Birkenau, rozwj
edukacyjnej,
poprawa
komunikacyjnej oraz
turystycznej
cimia
Jednostka

Ministerstwo
Spraw

i Administracji
Miernik
Liczba zrealizowanych
priorytetowych Programu
2012
plan
8
Strategiczny Program
IV Etap- 2012-2015
11 ,93%
88,07%
"Budowa kompleksu Muzeum Jzefa w Sulejwku"
Program wieloletni "Budowa kompleksu Muzeum Jzefa w Sulejwku" na
lata 2012-2016, realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego,
podzadania 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw oraz zadania
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, podzadania 9.4. 1. Budowa obiektw.
Program ustanowiony Rady Ministrw z 6 2011 r. Nadzr nad
Programu przez Muzeum Jzefa w Sulejwku sprawuje Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach Programu wspierana budowa kompleksu Muzeum Jzefa
w Sulejwku, ktry nowy budynek muzealno-edukacyjny
(o powierzchni 5 tys. m
2
) , willa "Milusin" (rodzinny dworek Aleksandry i Jzefa
"Drewniak" oraz "Willa Bzw", a park i ogrd. Muzeum
ponadregionalnego edukacyjno-badawczego, ktry zajmie upowszechnianiem
wiedzy Jzefa oraz Polski jako kraju, ktry
przed totalitaryzmem bolszewickim. Placwka
i miejsce Jzefa w dziejach narodu i polskiego,
z jego osobistym i i postawy
obywatelskiego patriotyzmu z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych form kontaktu
ze oraz multimedialnych ekspozycji zgromadzonych eksponatw.
Cel
Stworzenie obiektu kultury

o
dziejach ojczystych i uchronienie przed
zniszczeniami "Enklawy historycznej",
bezcennego z historycznego punktu
widzenia fragmentu naszego narodowego
dziedzictwa
Jednostka

Muzeum Jzefa

w Sulejwku
Miernik
Powierzchnia obiektw
zabytkowych poddanych
rewaloryzacji i adaptacj i w m
2
2012
plan
o ")
----------------------------
Powierzchnia budowanych
obiektw w m
2
o"l
")
Program ma charakter inwestycyjny, mi ernika wykazywana w latach kolejnych zgodnie
z harmonogramem realizacji.
Budowa kompleksu Muzeum Jzefa w Sulejwku
3,97%
96,03%
"Kontynuacja budowy Muzeum Historii Polskich"
Program wieloletni "Kontynuacja budowy Muzeum Historii Polskich" na lata
2010-2012, realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury,
podzadania 9.4. 1. Budowa obiektw.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 173/2009 z 29 2009 r.
Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt realizowany jest od 2006 r. , na podstawie umowy zawartej w 2005 r.
RP, miastem Warszawa oraz Instytutem
Historycznym. W 2012 r. na terenie getta warszawskiego powstanie Muzeum Historii
Polskich - nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury zarazem
pierwszym i jedynym muzeum na w historii polskich.
Muzeum zachowanie dziedzictwa na ziemiach
polskich, a statutowym celem ukazywanie dziejw na historycznych terenach
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, jak wspieranie wszelkich
do wychowania pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz
szacunku dla tradycji i kultury
Cel
Zorganizowanie nowoczesnego muzeum
jako placwki
standardom muzealnictwa, o
rozbudowanym programie
wystawienniczym i edukacyjnym
zgromadzone zbiory
szerokiej z kraju i z
zagranicy
Jednostka

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Miernik
Powierzchnia budowanych
obiektw w m
2
2012
plan
12.018
Kontynuacja budowy Muzeum Historii Polskich
"Budowa Muzeum 11 Wojny w
Program wieloletni "Budowa Muzeum 11 Wojny w na lata 2011-2014,
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury,
podzadania 9.4. 1. Budowa obiektw.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 31/11 z 4 stycznia 2011 r.
Nadzr nad Programu przez Muzeum 11 Wojny w sprawuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach Programu realizowana budowa Muzeum 11 Wojny
w wystawiennicza, edukacyjna badawcza
upowszechnianiu wiedzy o 11 wojnie o jej ofiarach
i bohaterach. Muzeum promowaniu Polski jako kraju
i postaw obywatelskich, program do siebie ludzi. Placwka przyczyni
do zainteresowania turystw i wojewdztwem pomorskim.
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 1 05.366 tys.
Cel
Stworzenie nowoczesnego
muzeum, w ktrym opowiedziana
zostanie historia wojny we
wszystkich jej aspektach
Jednostka

Muzeum 11
Wojny

w
Miernik
Powierzchnia budowanych obiektw
wm
2
2012
plan
o)
' )
Program ma charakter inwestycyjny, miernika wykazywana w latach kolejnych zgodnie
z harmonogramem realizacji .
Budowa Muzeum 11 Wojny w
"Kultura +"
Program wieloletni "Kultura +" na lata 2011-2015, realizowany w 2012 r.
w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja
infrastruktury kultury, podzadania 9.4.2. Modernizacja i obiektw, na poziomie
2 priorytetw: "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" oraz
"Digitalizacja".
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 176/1 O z 12 201 O r.
Koordynatorem realizacji Programu przez Instytut (priorytet "Biblioteka+.
Infrastruktura bibliotek') oraz Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, Narodowy Instytut Dziedzictwa (priorytet "Digitalizacja') jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program ukierunkowany jest na do kultury oraz uczestnictwa w
kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez i
infrastruktury bibliotecznej oraz zasobw polskich muzew, bibliotek i archiww.
W ramach programu wyszczeglniono 2 priorytety:
priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek", ktry jest
bibliotek gminnych w nowoczesne centra do wiedzy, kultury i
a wprowadzenie systemu dla bibliotek oraz
- priorytet "Digitalizacja", w ramach ktrego realizowane
do poszerzenia i do cyfrowych zasobw polskiego dziedzictwa
kulturowego, poprzez zbiorw i pracowni digitalizacyjnych.
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 67.000 tys. w tym w kwocie
42.000 tys. w ramach priorytetu "Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek" oraz 25.000 tys.
w ramach priorytetu "Digitalizacja".
Cel
Jednostki
Miernik
2012

plan
Wzmocnienie i roli
Liczba oddanych do
gminnych bibliotek publicznych
Instytut obiektw bibliotecznych po 57
budowie lub remoncie
Poszerzanie i
Narodowy Instytut
do cyfrowych zasobw polskiego
Audiowizualny,
Narodowe Archiwum
dziedzictwa kulturowego za
Cyfrowe, Biblioteka
Liczba stworzonych pracowni
10
Internetu
Narodowa,
digitalizacyjnych
Polski ,
Narodowy Instytut
wsi i miast
Dziedzictwa
Kultura +
20,34%
D Planowane wydatki na 2012 r. -Priorytet Biblioteka+
D Planowane wydatki na 2012 r. -Priorytet Digitalizacja
koszty
"Poprawa i warunkw pracy" -11 etap
Program wieloletni ,,Poprawa i warunkw pracy" - 11 etap na lata
2011-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach:
- funkcji 1 o_ Nauka polska, zadania 1 0.2. Wzmocnienie naukowych
praktycznym zastosowaniom, podzadania 10.2. 1. Wsparcie stosowanych
i prac rozwojowych oraz
- funkcji 14. Rynek pracy, zadania 14.2 Budowa nowoczesnych stosunkw pracy,
podzadania 14.2. 3 i higiena pracy.
Program ustanowiony Rady Ministrw Nr 154/201 O z dnia 21
2010 r. Nadzr nad Programu przez - Centralny Instytut
Ochrony Pracy - Instytut Badawczy Minister Nauki i Szkolnictwa
oraz Minister Pracy i Polityki
Program stanowi na wyzwania stanu i ochrony
pracy w Polsce oraz zadania z dokumentw i krajowych
w tym obszarze. W ramach Programu opracowywane innowacyjne
organizacyjne i techniczne, ukierunkowane na rozwj zasobw ludzkich oraz nowych
wyrobw, technologii, metod i systemw ktrych wykorzystanie przyczyni
do ograniczenia liczby osb zatrudnionych w warunkach na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i oraz ograniczenia z nimi wypadkw przy
pracy, chorb zawodowych i z tego strat ekonomicznych i
Cel
Jednostka
Miernik
2012

plan
Opracowanie innowacyjnych Liczba produktw
organizacyjnych i prewencji technicznej i
52
technicznych Centralny organizacyjnej) programu
warunki i pracy Instytut Ochrony wieloletniego w B
Pracy- PIB
Realizacja w zakresie Liczba w zakresie
99

w danym roku
Poprawa i higieny pracy- 11 etap
11 ,23%
23,53%
D Planowane wydatki na 2012 r. - Funkcja 1 O. D Planowane wydatki na 2012 r. - Funkcja 14.
koszty
"Polskie Sztuczne Serce"
Program wieloletni "Polskie sztuczne serce" na lata 2007-2012 realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadania
10.2. Wzmocnienie naukowych praktycznym zastosowaniom, podzadania
1 0.2. 1. Wsparcie stosowanych i prac rozwojowych.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r.,
nr 58/201 O z 8 kwietnia 201 O r. Nadzr nad programu
przez Narodowe Centrum i Rozwoju oraz koordynatora strategicznego -
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister
Nauki i Szkolnictwa
Program ma na celu opracowanie rodziny polskich protez serca z
serca jako elementem finalnym, jak rozwj
klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentw z
serca oraz stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-
technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych
w zakresie protez serca.
Cel
Opracowanie i do
praktyki klinicznej polskich
protez serca z
serca
jako element finalny
Jednostki

Ministerstwo
Zdrowia,
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa

Miernik
Liczba wytworzonych prototypw
protez serca
2012
plan
Polskie sztuczne serce
9,25%
90,75%
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"
Program wieloletni Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe" na lata 2001-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 11. i granic, zadania
11.2. Rozwj obronnych, podzadania 11.2. 1. Pozyskiwanie w ramach
programw operacyjnych i poza nimi.
Program ustanowiony z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe" i zapewnieniu warunkw jego realizacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 89,
poz. 972, z zm.).
Program obejmuje Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 60 samolotw
wielozadaniowych, w tym 44 nowych a zakupu zestawu logistycznego oraz lotniczych
bojowych oraz szkolenia personelu. W 2012 r. w ramach Programu prowadzona
jest przez Ministerstwo Finansw zagranicznego, w
z Programu.
Cel
Realizacja

Jednostka

Ministerstwo
Finansw
Miernik
i terminowa realizacja

2012
plan
100%
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w samoloty wielozadaniowe
7,17%
92,83%
"Program dla Odry-2006"
Wieloletni "Program dla Odry- 2006" na lata 2002-2016 realizowany w 2012 r.
na poziomie w ramach funkcji 12. zadania 12.5. Gospodarowanie
zasobami wodnymi, podzadania 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz
skutkom suszy.
Program ustanowiony z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Program dla Odry- 2006" (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067, z zm.).
Za i Programu odpowiada ds. "Programu dla
Odry- 2006".
Program obejmuje swym obszar w granicach administracyjnych
8 wojewdztw Polski opolskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) - jego realizacja ma
Nadodrza, jak warunki do
aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powodzie. Program
zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry,
przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego,
prewencyjnych planw zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobw wodnych,
ochrony wody, przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego.
Modernizacja Systemu Wodnego ma rozwj
i gospodarczy obszaru Nadodrza.
koszty Programu w latach 2002-2016 1 O. 772.185 tys. natomiast
Cel
Zapewnienie
przeciwpowodziowego
dorzecza Odry
Jednostka

ds.
Programu dla
Odry- 2006
Miernik
km zbudowanych lub
zmodernizowanych i
melioracji wodnych
2012
plan
61
Program dla Odry- 2006
5,77%
94,23%
"Program ochrony przed w dorzeczu grnej
Wieloletni "Program ochrony przed w dorzeczu grnej na lata 2011-
2030 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 12.
zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi, podzadania 12.5.3. Ochrona
przeciwpowodziowa oraz skutkom suszy.
2011 r. Za i Programu odpowiada ds. "Programu
ochrony przed w dorzeczu grnej
Celem programu jest podniesienia powodziowego w dorzeczu grnej
Inwestycje prowadzone na oraz jej m.in. na Dunajcu, Nidzie,
Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole i Do
m.in. zabezpieczenie przed powodziowym doliny na odcinku od
Skawy do Dunajca, ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Krakw, ochrona przed
w zlewni w tym budowa zbiornikw retencyjnych oraz
Dukla. W 2012 r. w ramach Programu planuje w
przygotowawcze, ktrych efektem mapy i ryzyka powodziowego oraz
dokumentacje pozwoleniami na
koszty Programu w latach 2011-2030 13.150.716 tys.
natomiast wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 79.570 tys.
Cel
Podniesienie
powodziowego w dorzeczu
grnej
Jednostka

ds. Programu
ochrony przed
grnej

Miernik
Redukcja strat powodziowych
[%]
2012
plan
a)
')
Program ma charakter inwestycyjny, miernika wykazywana w latach kolejnych zgodnie
z harmonogramem realizacji.
Program ochrony przed dorzecza grnej
3,22%
96,78%
"Krajowy Program Przemocy w Rodzinie"
Wieloletni "Krajowy Program Przemocy w Rodzinie" na lata 2006-2016
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie
i wspieranie rodziny, zadania 13. 1. Pornoc i integracja podzadania
13. 1. 1. Wspieranie osb wykluczeniem
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 162/2006 z dnia 25
2006 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z zm.) . Nadzr nad Programu
przez Wojewodw sprawuje Minister Pracy i Polityki
Program ma za zadanie wprowadzenie w szerokiego spektrum
na celu zwrcenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak
przemocy w rodzinie oraz profesjonalizmu
w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a w podejmowaniu odpowiednich
wobec sprawcw. Realizacja Programu ma do zmniejszenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i pomocy oraz interwencyjnych
i korekcyjnych wobec osb przemoc w rodzinie. Program
pojmowania przez zjawiska przemocy w rodzinie,
rodzinnych, dzieci, i w zakresie skutkw stosowania przemocy
w rodzinie, jak metod wychowawczych bez przemocy. Program
realizowany jest w oparciu o cztery podstawowe nurty kierowanych do grup
odbiorcw, tj. interwencyjne, oraz korekcyjno-
edukacyjne, przy organw administracji jednostek
terytorialnego, organizacji i wyznaniowych.
Cel
Zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie,

ochrony ofiar przemocy w
rodzinie i pomocy
oraz
interwencyjnych i
korekcyjnych wobec osb
przemoc w rodzinie
Jednostki

Miernik
Liczba sprawcw poddanych
Wojewodowie korekcyjno-
edukacyjnym (w tys.)
2012
plan
4,8
Krajowy Program Przemocy w Rodzinie
87,72%
"Pomoc w zakresie
Program wieloletni "Pornoc w zakresie na lata 2010-2013
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie
i wspieranie rodziny, zadania 13. 1. Pornoc i integracja podzadania
13. 1. 1. Wspieranie osb wykluczeniem
Program ustanowiony z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Pomoc w zakresie (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259,
z zm.). Nadzr nad Programu przez Wojewodw sprawuje Minister Pracy
i Polityki
Program ukierunkowany jest na wsparcie gmin w
o charakterze w zakresie dzieci oraz zapewnienia
osobom jego pozbawionym, jak w zakresie poprawy stanu
zdrowia dzieci i poprzez ograniczanie zjawiska upowszechnianie
zdrowego stylu poziomu osb i rodzin o niskich dochodach oraz
rozwj w gminach bazy ze szczeglnym potrzeb dzieci
i W ramach Programu realizowane w
zapewnienia pomocy w zakresie dzieci do 7 roku uczniw do czasu
ponadgimnazjalnej, osb samotnych, w wieku, chorych lub
Ponadto Program do rozwoju
i wykorzystywania bazy w gminach lub jej w tym
tworzenia lub punktw przygotowywania lub wydawania oraz dowozu
jak monitorowanie realizowanych w ramach
Programu w skali kraju i poszczeglnych regionach kraju.
Cel
Zapewnienie pomocy w zakresie
osobom i rodzinom
pozbawionym
w dzieciom, osobom
samotnym, w wieku,
chorym lub
Jednostki

Wojewodowie
Miernik
Liczba osb
(w mln)
2012
plan
2
Pornoc w zakresie
"Przygotowanie, i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w 11 2011 r."
Wieloletni program pod "Przygotowanie, i sprawowanie Przewodnictwa
Pafski w Radzie Unii Europejskiej w 11 2011 r." realizowany w 2012 r. na
poziomie w ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna, zadania 15.5 ..
koordynacja polityki zagranicznej, podzadania 15.5.4. Przygotowanie,
i sprawowanie Przewodnictwa Pafski w Radzie Unii Europejskiej w 11 2011 r.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 113/2009 z dnia 23 czerwca
2009 r. z zm. Celem Programu jest zapewnienie finansowania
z prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej
2011 r. Koordynatorem programu jest do Spraw Przygotowania
Organw Administracji Sprawowania przez Polska
Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przewodnictwo w Unii Europejskiej stanie
do wzmocnienia pozycji Polski Prezydencja jest
do kreowania wizerunku naszego kraju jako skutecznego
i we wzmacnianie Unii Europejskiej;
uznanych przez za dla Unii Europejskiej w
i potrzeb obecnej oraz polityki europejskiej . W ramach ww. programu
zestawienie planowanych kosztw w z
tj. kosztw, ktre koordynowane na poziomie centralnym centralna programu
wieloletniego) oraz kosztw z ministerstw i centralnych
w przygotowaniach i sprawowaniu Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
resortowa programu wieloletniego) .
Cel
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji
z przygotowaniem i
prowadzeniem polskiego przewodnictwa w
Radzie Unii Europejskiej w 11 2011 r.
poprzez finansowania
podejmowanych
Jednostka

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Miernik
Kwartalne
sprawozdanie
zaakceptowane
przez Komitet
Rady Ministrw
2012
plan
2
w stosunku do kosztw Programu zaprezentowano na wykresie
Przygotowanie, i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie
Unii Europejskiej w 11 2011 r.
5,97%
94,03%
"Program na rzecz romskiej w Polsce"
Wieloletni "Program na rzecz romskiej w Polsce" na lata 2004-2013
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 16. Sprawy
obywatelskie, zadania 16.2. dyskryminacji, podtrzymywanie
kulturowej narodowych i etnicznych, podzadania 16.2. 1.
dyskryminacji oraz wobec narodowych i etnicznych.
2003 r. Koordynatorem programu jest Minister Spraw i Administracji. Celem
Programu jest doprowadzenie do uczestnictwa Romw w
obywatelskiego i zniwelowanie od reszty
a w taki dziedzin jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena,
warunki lokalowe, funkcjonowania Romw w obywatelskim.
W ramach Programu wypracowywane systemowe mechanizmy
wyrwnanie szans osb do romskiej oraz pomoc w podtrzymaniu
i kultury Romw.
Cel
Zapewnienie
uczestnictwa Romw w

obywatelskiego
Jednostka

Ministerstwo
Spraw

i Administracji
Miernik
Odsetek dzieci romskich w
Programie w stosunku do liczby dzieci
romskich szkolny
2012
plan
81%
Program na rzecz romskiej w Polsce
10%
90%
Program wieloletni pod "Narodowy program przebudowy drg lokalnych - Etap
11 - - Rozwj"
Wieloletni "Narodowy program przebudowy drg lokalnych - Etap 11 -
- Rozwj" na lata 2012-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach Funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19. 1. Wspieranie
transportu drogowego, podzadania 19. 1. 1. Budowa i przebudowa sieci drg krajowych.
Program ustanowiony Rady Ministrw z dnia 6 2011 r.
Poprzedni tego typu program wieloletni pod "Narodowy program przebudowy drg
lokalnych 2008-2011" w 2011 roku. i nadzr nad nowego
Programu przez Wojewodw, podobnie jak poprzednio, sprawuje Minister Spraw
i Administracji.
Celem programu jest podniesienie poziomu i lokalnych oraz
instytucji publicznych, intensyfikacji rozwoju bezpiecznej,
spjnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie
gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy drg lokalnych
o kluczowym znaczeniu dla rozwoju wsplnot
Realizacja programu poprawie ruchu
drogowego na drogach lokalnych; rozwojowi spjnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci drg
publicznych w skali lokalnej i regionalnej; promocji jednostek
terytorialnego oraz innych podmiotw, w na rzecz rozwoju i modernizacji lokalnej
infrastruktury drogowej; odbudowie i przywracaniu funkcji komunikacyjnej drg zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku rozwojowi i modernizacji
drogowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju obszarw wiejskich; poprawie
komunikacyjnej lokalnych gospodarczych, i pracy
o istotnym znaczeniu dla lokalnej; poprawie komunikacyjnej
instytucji publicznych i innych instytucji publiczne; rozwojowi lokalnych
drogowych istotnych dla sprawnej realizacji o kluczowym znaczeniu
dla lokalnych, w w obszarze
i publicznego, ochrony ratownictwa, kryzysowego
oraz ochrony granicy
Cel
Podniesienie poziomu i
lokalnych oraz
instytucji
publicznych, intensyfikacji
rozwoju bezpiecznej, spjnej,
funkcjonalnej i efektywnej
infrastruktury drogowej
Jednostki

Wojewodowie
Miernik
odcinkw drg lokalnych
przebudowanych, wybudowanych
oraz wyremontowanych w ramach
programu (w tys. km)
2012
plan
0,85
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych- Etap 11
- - Rozwj
6,25%
93,75%
"Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015"
Wieloletni "Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015" realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania
19. 1. Wspieranie transportu drogowego, podzadania 19. 1. 1. Budowa i przebudowa sieci
drg krajowych.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 10/2011 z dnia 25 stycznia
2011 r. Nadzr nad Programu przez Drg Krajowych
i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury.
Program jest dokumentem programowym w sektorze infrastruktury
drg krajowych - cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i
finansowania oraz do realizacji . Okres realizacji Programu
zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania rzeczowego i finansowego obejmuje
okres 3 lat (2011-2013) - Program zawiera inwestycyjnych, ktrych
realizacja zostanie do 2013 r. oraz przeznaczonych na
ten cel w Krajowym Funduszu Drogowym (z przeznaczeniem na oraz
prace przygotowawcze po otwarciu inwestycyjny) oraz
(z przeznaczeniem na prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie, i inwestycje
kubaturowe) . Przewiduje efekty realizacji Programu na koniec 2013 r.
m.in. ok. 81 O km autostrad oddanych do ruchu, ok. 690 km drg ekspresowych
oddanych do ruchu, jak ok. 200 km oddanych obwodnic (26 szt.) W wyniku realizacji
Programu drg w stanie dobrym wyniesie 66%.
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.000.000 tys.
Cel
Poprawa
komunikacyjnej Polski
i z
korytarzami transportowymi
Jednostka

Generalna
Dyrekcja Drg
Krajowych
i Autostrad
Miernik
wybudowanych drg
ekspresowych i autostrad,
przebudowanych drg krajowych (w km)
2012
plan
985
Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015
"Program ochrony brzegw morskich"
Wieloletni "Program ochrony brzegw morskich" na lata 2004-2023 realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania
19.3. Wspieranie transportu morskiego podzadania
19.3.1. morskiej, ochrona brzegw i morskiego.
Program ustanowiony z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Program ochrony brzegw morskich" (Dz. U. nr 67, poz. 621 ). Nadzr nad
Programu przez Morskie w Gdyni, i Szczecinie sprawuje Minister
Infrastruktury.
Program obejmuje na celu zabezpieczenie brzegw morskich
przed zjawiskiem erozji , a w i utrzymywanie systemu
zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenw nadmorskich, w tym usuwania
w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegw morskich, jak
zapewnienia stabilizacji linii brzegowej stanu z 2000 r. i zapobiegania zanikowi
W ramach Programu finansowane jest monitorowania brzegw morskich, a
prace i badania ustalenia aktualnego stanu brzegw morskich
na celu wskazanie koniecznych i do ratowania brzegw
morskich.
Cel
Zabezpieczenie brzegu
morskiego przed
zjawiskiem erozji
Jednostki

Morskie
w Gdyni ,

i Szczecinie
Miernik
zabezpieczonych odcinkw brzegu
morskiego (w km)
2012
plan
13,4
Program ochrony brzegw morskich
6,43%
93,57%
"Budowa falochronu dla portu w
Program wieloletni "Budowa falochronu dla portu
w na lata 2008-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu
morskiego i podzadania 19. 3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej
i
2007 r. , nr 186/2009 z dnia 20 2009.
nad Programu sprawuje Morski w Szczecinie.
Zakres rzeczowy Programu obejmuje infrastruktury do
portu w postaci falochronu o 3000 m. Budowa
obejmuje roboty obrotnicy oraz toru Do
falochronu wschodniego dobudowana zostanie ostroga o 250 m
port przed falowaniem wody. W wyniku tej inwestycji powstanie
akwen o powierzchni 130 ha, port w
Realizacja jest jednym z warunkw budowy terminalu gazowego LNG
w przez Polskie LNG S.A. , ktry jest elementem strategii dywersyfikacji dostaw
gazu dla potrzeb gospodarki narodowej. Oprcz dla nowego terminala gazowego,
inwestycja poprawi funkcjonowanie sieci transportowej TEN-T, w ktrej wchodzi port
morski w
Cel
Zapewnianie dla
portu
w
Jednostka

Morski w
Szczecinie
Miernik
Poziom zapewnienia portu
w w stosunku do
projektowanej linii
w km
W
0
/o
2012
plan
1,49
46,13
Budowa falochronu dla portu w
o Planowane wydat ki na 2012 r. koszty
"Budowa drogi wodnej Zalew z
Program wieloletni "Budowa drogi wodnej Zalew z na
lata 2008-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i
podzadania 19.3.5. warunkw dla rozwoju transportu morskiego
i
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 276/2007 Rady Ministrw z dnia
13 listopada 2007 r. nad Programu sprawuje Morski
w Gdyni.
W ramach Programu realizowane jest na Zalewu
z portami Zatoki oraz innymi portami Morza co
rozwj funkcji transportowej regionu Zalewu rozwj funkcji turystyczno-
rekreacyjnej oraz inwestycyjnej regionu. W
poprawa do portu od strony wody jest aktywizacji portu
i portw Zalewu oraz dla firm zlokalizowanych w jego otoczeniu, w tym przede wszystkim
w stoczniowego i jachtowego.
Realizacja inwestycji obejmie wykonanie prac w zakresie obudowy od strony
morza z falochronw budowy przez
(w tym roboty ziemne, umocnienie brzegw budowa budowa stanowisk
postojowych), od strony Zalewu wykonanie toru wodnego
z systemem torw wodnych Zalewu oraz roboty drogowo-
mostowe (budowa mostu nad na Mierzei
Cel
rozwoju
regionw wsch. i pn.-wsch.
Polski , ktre
z otwarcia Zalewu
na Morze
Jednostka

Morski w
Gdyni
Miernik
toru wraz
z (w%)
") Do 2013 r. planowane prace z przygotowaniem inwestycji (w badania

2012
plan
o ")
Budowa drogi wodnej Zalew z
0,72%
99,28%
"Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych"
Wieloletni "Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych" na lata 2006-2015
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania
20. 1. do opieki zdrowotnej, podzadania 20. 1.2. Realizacja
wysokospecjalistycznych i programw zdrowotnych dla zdrowia
Program ustanowiony z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych" (Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1200, z zm.). Za Programu odpowiada Minister Zdrowia.
Program ma na celu zahamowanie wzrostu na nowotwory,
europejskich w zakresie wczesnego wykrywania nowotworw oraz
leczenia, jak stworzenie warunkw do wykorzystania w praktyce
onkologicznej wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworw
oraz utworzenie systemu monitorowania zwalczania
nowotworw w skali kraju i poszczeglnych regionach kraju.
Podejmowane w ramach Programu w do rozwoju
profilaktyki pierwotnej nowotworw (w tym od palenia tytoniu
i populacyjnych programw wczesnego wykrywania
(w raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworw
u dzieci), jak do metod wczesnego rozpoznawania oraz
procedur zapewnienia diagnostyki i terapii nowotworw. realizacji
Programu standaryzacja procedur leczenia napromienianiem,
oraz wymiana wyeksploatowanych do radioterapii i diagnostyki
nowotworw, a upowszechnienie metod leczenia skojarzonego, rozwj
i upowszechnianie metod rehabilitacji chorych, ograniczania
leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii. W ramach Programu realizowane
inicjatywy z zakresu rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w
przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystw,
i przedstawicieli innych zawodw medycznych. Poprawie ulegnie systemu
zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworw. Program przyczyni do
upowszechniania wiedzy w na temat profilaktyki , wczesnego rozpoznawania
i leczenia nowotworw.
Cel
Jednostka
Miernik
2012

plan
Zahamowanie wzrostu % populacji badaniami
na skryningowymi :
nowotwory
raka piersi
41
europejskich
w zakresie wczesnego Ministerstwo
raka szyjki macicy
29
wykrywania nowotworw, Zdrowia

leczenia, stworzenie w
liczba wykonywanych
onkologii warunkw do
koionoskopowych w ramach skryningu jelita 36
wykorzystania w praktyce
grubego (w tys.)
onkologicznej
Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych
8,33%
91 ,67%
"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"
Wieloletni "Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej" na lata 2011-2020
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania
20. 1. do opieki zdrowotnej, podzadania 20. 1.4. Medycyna
transplantacyjna.
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 164/201 O z dnia
12 201 O r. Za Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia.
W okresie realizacji Programu do do leczenia
przeszczepieniem przez wzrost liczby od
dawcw, liczby potencjalnych niespokrewnionych dawcw szpiku oraz rozwoju
publicznych i niepublicznych rejestrw niespokrewnionych dawcw krwi jak
liczby nerki od dawcy.
realizowana budowa systemu organizacyjnego koordynatorw pobierania
i przeszczepiania komrek, tkanek i we wszystkich opieki zdrowotnej
warunki do pobierania od dawcw, a inicjatywy
do poprawy infrastruktury i opieki zdrowotnej
komrki i tkanki , bankw tkanek i komrek oraz medycznych
laboratoriw diagnostycznych komrki, tkanki lub W ramach Programu
nowe rodzaje przeszczepiania komrek i tkanek oraz rozwj
programw przeszczepiania w grupach biorcw o ryzyku. Program
przewiduje rozwj i doskonalenie systemw monitorowania, nadzoru i kontroli
w transplantologii w celu uzyskania poprawy wynikw przeszczepiania w
przez rozwoju rejestrw transplantacyjnych. Jednym z celw jest ocena
epidemiologiczna rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczeglnych
i komrek krwiotwrczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej
kosztw przeszczepiania komrek krwiotwrczych wobec leczenia
konwencjonalnego z wynikw leczenia i skutkw Ponadto
przeprowadzenie dla osb, ktrych
na komrek, tkanek lub oraz dawcw i biorcw.
Cel
Rozwj medycyny
transplantacyjnej w
Polsce
Jednostka

Ministerstwo
Zdrowia
Miernik
Liczba od dawcy
na 1 mln
2012
plan
34,9
Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej
10,00%
90,00%
Programy wsparcia finansowego inwestycji w w ochronie zdrowia
W ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji
systemu ochrony zdrowia, podzadania 20.4. 1. Inwestycje w w ochronie
zdrowia, w 2012 r. real izowane na poziomie programy wieloletnie
wsparcia finansowego inwestycji w w ochronie zdrowia:
- 20.4.1.6. program wieloletni "Centrum Kl iniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu
Medycznego w na lata 1975-2012,
- 20.4.1.7. program wieloletni "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie" na lata 2008-2014,
- 20.4.1.9 program wieloletni "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Krakw-
Prokocim" na lata 2006-2016,
- 20.4.1.1 O. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy" na lata 2007-2015,
- 20.4.1.11 program wieloletni "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego
Szpitala Kl inicznego Uniwersytetu Medycznego w na lata 2008-2015,
- 20.4.1 .12 program wieloletni "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyj no-
Dydaktyczne w na lata 2007-2012,
- 20.4.1.13. program wieloletni "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala
w Krakowie" na lata 2011-2016.
programy wieloletnie z
i obiektw szpitalnych. koszty realizacj i tych
Programw 3.803.419 tys. natomiast wydatki w 2012 r. zaplanowano
Do monitorowania stopnia celu stosowany jest miernik
"zaawansowanie realizacji inwestycji".
wydatkw na Programw (wszystkie zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztw Programw zaprezentowano na wykresie.
Programy wsparcia finansowego inwestycji w
w ochronie zdrowia
14,70%
85,30%
"Ulepszanie dla AgroEkoSystemw, Wysokiej
i Produkcji na Cele
Program wieloletni " Ulepszanie dla AgroEkoSystemw,
Wysokiej i Produkcji na Cele na lata
2008-2013 realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji
21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji i ochrona
uprawnych, podzadania 21.1. 1. biologiczny w produkcji
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 117/2008 z dnia 27 maja
2008 r., nr 97/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Nadzr nad
Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji w Radzikawie sprawuje Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program ma za zadanie podniesienie produktw przeznaczonych na
cele paszowe i alternatywne, tym samym w model
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa. Integruje on dyscypliny naukowe z zakresu biologii ,
biotechnologii i genetyki molekularnej, elementy agrotechniki, ochrony
i do ochrony i wykorzystania
dla potrzeb rolnictwa, tworzenia nowych technologii i standardw w produkcji
a i stanu fitosanitarnego kraju.
Program, alternatywnych, przyczynia do
zapobiegania erozji gleby, rekultywacji terenw zdewastowanych i jak
poszerzenia energii odnawialnej, a tym samym dochodw gospodarstw
rolnych prowadzonych na glebach.
Cel
Ulepszanie na cele
paszowe, a
alternatywne oraz
ochrona i wykorzystanie
w
rolnictwie
Jednostka

Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji

w Radzikawie
Miernik
Liczba publikacji i
wyniki
wykonywanych w ramach programu
wieloletniego
2012
plan
175
Ulepszanie dla AgroEkoSystemw, Wysokiej
i Produkcji na Cele
"Rozwj metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej
biologicznej produktw ogrodniczych oraz zachowania
i ochrony jego zasobw"
Program wieloletni "Rozwj metod produkcji ogrodniczej w celu
zapewnienia wysokiej biologicznej i produktw ogrodniczych oraz
zachowania i ochrony jego zasobw" na lata 2008-2014
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna
i rybacka, zadania 21. 1. Rozwj produkcji i ochrona uprawnych, podzadania
21. 1. 1. biologiczny w produkcji
28 2008 r., znowelizowanej nr 1 06/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r.
Nadzr nad Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Realizacja Programu ma do poprawy i
ogrodnictwa, w tym ogrodnictwa ekologicznego poprzez
wykorzystanie warunkw przyrodniczych kraju dla jego rozwoju. Program
upowszechnienie i standardw UE w zakresie ogrodnictwa poprzez
gospodarstw ogrodniczych oraz ogrodnictwo,
jak innowacyjnych technologii
produktw ogrodniczych.
Cel
Wspieranie rozwoju

i ekologicznych metod produkcj i
ogrodniczej oraz ochrona
i wykorzystanie
w ogrodnictwie
Jednostka

Instytut
Ogrodnictwa
w Skierniewicach
Miernik
Liczba publikacji i
wyniki
wykonywanych w ramach programu
wieloletniego
2012
plan
50
Rozwj metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia
wysokiej biologicznej i produktw ogrodniczych oraz
zachowania i ochrony jego zasobw
"Ulepszanie krajowych ich produkcji, systemu obrotu
i wykorzystania w paszach"
Program wieloletni " Ulepszanie krajowych ich produkcji,
systemu obrotu i wykorzystania w paszach" na lata 2011-2015 realizowany w 2012 r.
na poziomie w ramach funkcj i 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21. 1. Rozwj
produkcji i ochrona uprawnych, podzadania 21. 1.1. biologiczny
w produkcji
2011 r. Nadzr nad programu przez 4 Instytut Uprawy
i Gleboznawstwa- Instytut Badawczy w Instytut Genetyki PAN
w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Realizacja programu, oprcz zmniejszenia Polski od importu komponentw
pasz, powinna do poprawienia odmian
a wprowadzenie nowych wykorzystanie ich
pianotwrczego, a tym samym

Cel
Stworzenie warunkw do
zmniejszenia importu
paszowego (poekstrakcyjna
sojowa) o ok. 50% w
wyniku
biologicznej i

z polskich
surowcw
Jednostki
Instytut Uprawy,

i Gleboznawstwa- PIB
w Instytut
Genetyki PAN
w Poznaniu, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu,
Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach
Miernik
Opracowanie, publikowanie i
propagowanie o
wykorzystania
rodzimych

2012
plan
12
Ulepszanie krajowych ich produkcji, systemu
obrotu i wykorzystania w paszach
"Ochrona uprawnych z oraz
ograniczenia strat w plonach i dla zdrowia ludzi, domowych
i
Program wieloletni "Ochrona uprawnych z
oraz ograniczenia strat w plonach i dla zdrowia ludzi, domowych
i na lata 2011-2015 realizowany w 2012 r. na poziomie
w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji
i ochrona uprawnych, podzadania 21.1.4. Ochrona
2011 r. Nadzr nad Programu przez Instytut Ochrony - Instytut
Badawczy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem programu jest m.in. wsparcie polskiego rolnictwa na rynku Unii
Europejskiej oraz ograniczanie ryzyka powstawania barier pozataryfowych w kontaktach
handlowych z trzecimi z organizmw
kwarantannowych i Realizowane w ramach Programu zadania
m. in. opracowania racjonalne stosowanie
chemicznych ochrony a tym samym ograniczenie jednej z przyczyn
zanieczyszczenia gleb i wd.
Cel
Ochrona uprawnych z

oraz ograniczenia strat
w plonach i dla zdrowia
ludzi , domowych i

Jednostka

Instytut
Ochrony
PIB
Miernik
Liczba publikacji
2012
plan
75
Ochrona uprawnych z
oraz ograniczenia strat w plonach i dla zdrowia ludzi,
domowych i
80,07%
"Ochrona i krajowymi zasobami genetycznymi gospodarskich
w warunkach
Program wieloletni "Ochrona i krajowymi zasobami genetycznymi
gospodarskich w warunkach na lata 2011-2015 realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka,
zadania 21.2. Rozwj produkcji i hodowli podzadania 21.2.1.
biologiczny w produkcji
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia
2011 r. Nadzr nad Programu przez Instytut Zootechniki - Instytut
Badawczy w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program stanowi i dotychczasowych w zakresie nauk
zootechnicznych prowadzonych w celu opracowania, transferu i rozwoju nowoczesnych
technologii oraz metod o Realizacja Programu
zapewni biologiczny w hodowli i produkcji oraz stworzy warunki do
prowadzenia oraz powszechnego do wynikw oceny hodowlanej
i gospodarskich. Programu wykorzystywanie
informacji o pokarmowej i monitorowanie ich
Realizowane w ramach Programu zadania w
ochrony gospodarskich, genomicznych
i biotechnologicznych podstaw hodowli gospodarskich i produkcji
poprawy dobrostanu gospodarskich oraz monitorowania pasz jako elementu
i ochrony oraz kadr i upowszechniania
wiedzy na temat produkcji
Cel
Zapewnienie stabilnych
warunkw do realizacji
tematw badawczych

biologiczny w produkcji

Jednostka

Instytut
Zootechniki -
PIB w Krakowie
Miernik
Procentowy gospodarskich
poddanych ocenie, w tym metodami
cytogenetycznymi i molekularnymi DNA,
w stosunku do do
na i
2012
plan
100%
Ochrona i krajowymi zasobami genetycznymi
gospodarskich w warunkach
"Ochrona zdrowia i zdrowia publicznego"
Program wieloletni "Ochrona zdrowia o zdrowia publicznego" na lata 2009-2013
realizowany w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna
rybacka, zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu oraz zdrowia
publicznego, podzadania 21.3. 1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorb
i dobrostan
28 2008 r., nr 92/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.
Nadzr nad Programu przez Instytut Weterynaryjny -
Instytut Badawczy w sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach Programu przewidziano prac badawczych z zakresu ochrony
zdrowia publicznego i ochrony zdrowia Badania kontroli
substancji niedozwolonych w pochodzenia i substancji
w paszach. one chorb oraz
stanu chorb u W ramach Programu prowadzone
szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej .
koszty Programu w latach 2009-2013 61 .319 tys. natomiast
Cel
Zapewnienie aktualnych informacji
w Polsce
dla ludzi
czynnikw chorobotwrczych
Jednostka

Instytut
Weterynaryjny- PIB
w
Miernik
Liczba
przeszkolonych osb
2012
plan
1.400
Ochrona zdrowia i zdrowia publicznego
polskiej gospodarki w warunkach globalizacji
i integracji europejskiej"
Program wieloletni polskiej gospodarki w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej" na lata 2011-2014 realizowany w 2012 r. na
poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna rybacka, zadania
21.4. ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne regionalna,
tradycyjna i systemy podzadania 21.4. 1. ustroju rolnego
i gospodarki
Program ustanowiony Rady Ministrw nr 19/2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
Nadzr nad Programu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
- Instytut Badawczy w Warszawie sprawuje Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Program jest badaniem naukowym o charakterze horyzontalnym - podzielony na
7 obszernych tematw, podstawowe zagadnienia ekonomiczne i
do rolnictwa, gospodarki i regionw wiejskich w
regionalnym, krajowym UE i globalnym. Prowadzone w ramach Programu badania na
celu i polskiej gospodarki w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej . Wyniki prowadzonych badan znaczenie
wsparcie dla prowadzenia polityki wobec rolnictwa i obszarw wiejskich.
Cel
Analiza i ocena
polskiej
gospodarki w
warunkach globalizacji
i integracji europejskiej
Jednostka Miernik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki PIB Liczba publikacji
w Warszawie
2012
plan
72
polskiej gospodarki w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej
"Wspieranie w zakresie
i rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"
rolniczego
Program wieloletni " Wspieranie w zakresie rolniczego
i rozwoju produkcji rolniczej w Polsce" na lata 2011-2015 realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka,
zadania 21.4. ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i
regionalna, tradycyjna i systemy podzadania 21.4.3. regionalna,
tradycyjna i systemy
2011 r. Nadzr nad Programu przez Instytut Uprawy i Gleboznawstwa
- Instytut Badawczy w sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program przewiduje m.in. dywersyfikacji
rolniczej w celu zapewnienia alternatywnych dochodu, aktywizacji
wiejskiej i poprawy infrastruktury jak wzmocnienie
znaczenia i rolnikw na rynkach produktw rolnych. W ramach Programu przewiduje
4 priorytetowych kierunkw zagadnieniom dostosowania
rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia
zapotrzebowania na analizie Wsplnej Polityki Rolnej i innych czynnikw
wykorzystanie przestrzeni rolniczej , systemw wspierania w zakresie
rozwoju, i oraz doskonalenie metod
upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze.
Cel
Wspieranie w zakresie

rolniczego i
rozwoju produkcji rolniczej w
Polsce
Jednostka

Instytut Upraw

i Gleboznawstwa-
PIB w
Miernik
Liczba publikacji w tym z tzw. listy
filadelfijskiej
2012
plan
193
Wspieranie w zakresie rolniczego i
rozwoju produkcji rolniczej w Polsce
20,24%
79,76%
"Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"
" Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013" realizowany
w 2012 r. na poziomie w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania
21.6. Wspieranie rybactwa morskiego, podzadania
21.6.2. Wspieranie morskiego.
19 2007 r., nr 84/201 O z dnia 1 czerwca 201 O r.
Nadzr nad Programu przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni sprawuje Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program administracji rybackiej efektywne i odpowiedzialne
odnawialnymi zasobami Morza i innych obszarw morskich oraz zapewnia
przygotowanie stanowisk negocjacyjnych strony polskiej na forum Komisji Europejskiej.
Program Polski, jako Unii
Europejskiej, z przez Unii Europejskiej
w ramach paneuropejskiego programu DCF (Data Collection Framework) , na celu
zachowanie lub i ekosystemw i stworzenie
podstaw do ekonomicznego funkcjonowania sektora
Cel
Aktywne prowadzenie przez
w zakresie
Wsplnej Polityki Rybackiej
Jednostka

Miernik
wykonania przygotowywanych
Morski Instytut
Rybacki w Gdyni typw danych biologicznych
i ekonomicznych(%)
2012
plan
100
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013
17,24%
82,76%
VII
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki
i osoby prawne
Przedstawienie planw finansowych opisanych jednostek ma na celu
ich w sferze finansw publicznych, a co za tym idzie,
kontroli ich zarwno ze strony jak i Parlamentu. Ma to na
dyscypliny finansw publicznych.
1. Agencje wykonawcze
Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione w 12 do projektu
ustawy na rok 2012 na podstawie art. 122 i 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
W projekcie ustawy na rok 2012 zamieszczono plany
finansowe agencji wykonawczych:
- Agencji Mienia Wojskowego,
- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencji Rynku Rolnego,
- Agencji Rolnych,
- Zasobu Rolnej Skarbu
Narodowego Centrum Nauki,
Narodowego Centrum i Rozwoju,
- Centralnego Badania Odmian Uprawnych,
- Agencji Rezerw
Polskiej Agencji Rozwoju
W 2012 r. planuje przychody agencji wykonawczych na
11 .697.070 tys. w tym 6.586.023 tys. z dotacji co
stanowi 56,3% przychodw W porwnaniu do przewidywanego wykonania w roku
2011 przychody wymienionych jednostek o 14,8%, a zaplanowane dotacje
o 22,2%.
Planowane na 2012 r. przez agencje wykonawcze koszty
10.780.944 tys. i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r.
o 1.201.759 tys.
Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych dodatni i wyniesie
916.126 tys. W porwnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje
w roku jest on o 304.049 tys. Na
lepszy wynik Zasobu Rolnej Skarbu (o 28,5%) oraz mniejszy niedobr
w planie finansowym Agencji Rezerw (o 64,9%)
wymienionych agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z
99,0% przychodw (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum i Rozwoju). te
przeznacza
- w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na:
1. do oprocentowania kredytw bankowych i kredytw
na inwestycji w gospodarstwach rolnych,
2. sfinansowanie kosztw wznowienia produkcji oraz odtworzenia
w przypadku szkd,
3. finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentw rolnych kosztw
zbioru, transportu i unieszkodliwiania gospodarskich,
4. finansowanie zalesiania gruntw rolnych,
- w Narodowym Centrum Nauki na badawczych w zakresie
podstawowych (Narodowe Centrum Nauki z dniem 1 201 O r. na
mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 201 O r. o Narodowym Centrum Nauki, jako

- w Narodowym Centrum i Rozwoju na strategicznych programw
naukowych i prac rozwojowych w tym na rzecz i
ono Instytucji Programw
Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Ludzki i Infrastruktura i
a zadania dotychczas w gestii Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa programy Ministra: "Kreator
innowacyjnej akademickiej" oraz
patentowania wynalazkw").
- wsparcie
"Patent Plus -wsparcie
przychodw i kosztw wykazano w planie finansowym
przez Rolnych (ANR) Zasobu Rolnej Skarbu
(w skrcie ZWRSP), do ktrego gospodarowanie mieniem Skarbu
po likwidacji gospodarki rolnej. W 2012 roku
ZWRSP planuje sprzedanie 140 tys. ha gruntw, z czego grunty z nierolniczego
wykorzystania (nierolne) ok. 2,6 tys. ha. przekazanych zostanie
5 tys. ha. Grunty te przekazane przede wszystkim jednostkom
terytorialnego z przeznaczeniem na:
cele z inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
realizacji miejscowego planu odbudowy, remontw i rozbirek obiektw
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
cele z inwestycji infrastrukturalnych wykonywaniu
w zakresie i_ zaopatrzenia w kanalizacji, usuwania
i oczyszczania komunalnych, utrzymania i oraz
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, ochrony zdrowia,
pomocy kultury, edukacji publicznej i kultury fizycznej.
Przychody ze przeznaczone na ustawowych ANR w tym
m.in. na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego. uzyskanymi
z gospodarowania mieniem Zasobu Rolnej Skarbu w danym roku
obrotowym a wydatkowanymi na jest przekazywana do

Do agencji wykonawczych
Agencja Mienia Wojskowego: gospodarowanie mieniem w odniesieniu do ktrego
wykonuje ona prawo i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu
w stosunku do mienia :
1. Skarbu w jednostek organizacyjnych
Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi do spraw
lub przez nich nadzorowanych, a innego mienia we
tych jednostek nie wykorzystywanego do realizacji ich
2. po likwidacji osb prawnych, dla ktrych organem
lub organem nadzoru Minister Obrony Narodowej lub minister
do spraw
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa: realizacja
z zakresu administracji ktre jako:
1. gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu
zleconych
2. obrt Skarbu w tym
lokali mieszkalnych i innych oraz infrastruktury,
3. przejmowanie i nabywanie
4. dokonywanie remontw budynkw i lokali mieszkalnych oraz internatw, a
z nimi infrastruktury,
5. prowadzenie gospodarczej,
6. projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego
i internatowego,
7. powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zleconych
w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz ulepszenie zasobw
mieszkaniowych, w
a) tworzenia warunkw racjonalnemu wykorzystaniu zasobw
mieszkaniowych i internatowych,
b) planowania i realizowania inwestycji,
c) osobom uprawnionym na ktre Agencja
otrzymuje
d) wydawania zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych
w dyspozycji Agencji,
e) opracowania i prowadzenia wykazu kwater, w ktrym lokale
mieszkalne przeznaczone na zakwaterowanie zawodowych
i nie
- Agencja Rynku Rolnego: zapewnienie krajowej do mleka i przetworw
mlecznych w podstawowych "Szklanka mleka" oraz wsparcie finansowe
kwalifikowanego siewnego,
Centralny Badania Uprawnych: realizowanie
z prowadzeniem
Agencja Rezerw - planowane na 2012 r. zadania rzeczowe
1. zapewnienie zapasw ropy naftowej i produktw naftowych
w docelowego stanu zapasw na poziomie co
najmniej 14 dni ich
2. utrzymanie stanw produktw naftowych (paliw, olejw smarowych,
specjalnych) utrzymywanych w ramach rezerw strategicznych na
poziomie w wyniku rotacyjnej dokonanej w 2009 i 2010 r.
zrealizowana w celu pozyskania na finansowanie gospodarowania
rezerwami i zapasami),
3. rezerw produktw rolnych i w wyniku ktrej
planuje dokonanie 1 O tys. ton wieprzowych i zakupu na
przyrost 3 tys. ton gotowych,
4. 400 tys. litrw wody pitnej z normatywnych okresw
przechowywania;
5. gospodarowanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
6. zapewnienie standardu magazynowania towarw jak
przez ARM komercyjnie poprzez utrzymanie
i usprawnianie stanu infrastruktury i logistyki magazynowej,
Polska Agencja Rozwoju udziela pomocy finansowej kierowanej do
podmiotw na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotw
na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobw ludzkich, jednostek
terytorialnego. Agencja pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia
finansowego, finansowania kosztw przez
lub za od ceny rynkowej. Zadaniem PARP jest
na rzecz poprzez wspieranie:
1. rozwoju i
2. rozwoju regionalnego,
3. wykorzystania nowych technik i technologii,
4. wykorzystania adaptacyjnego oraz rozwoju zasobw
ludzkich.
Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodw, z dotacji
kosztw oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych
w tym Wynik
Wyszczeglnienie
Przychody dotacja z Koszty finansowy
brutto
w tys.
1 2 3 4 5
Agencja Mienia Wojskowego 213.665 1.508 131 .766 81.899
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 1.309.844 825.844 1.220.528 89.316
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
2.095.320 2.053.229 2.145.382 -50.062
Agencja Rynku Rolnego 402.889 397.730 365.662 37.227
Agencja Rolnych 162.800 161.300 1.500
Zasb Rolnej Skarbu 3.350.500 2.543.530 806.970
Narodowe Centrum Nauki 900.000 900.000 900.000 o
Narodowe Centrum i Rozwoju 1.554.585 1.554.355 1.554.585 o
Centralny Badania Odmian
Uprawnych
61.544 29.103 61.544 o
Agencja Rezerw 591.979 110.699 643.221 -51.242
Polska Agencja Rozwoju 1.053.944 713.555 1.053.426 518
2. Instytucje gospodarki
Plany finansowe instytucj i gospodarki wymienione w 13 do
projektu ustawy na rok 2012 na podstawie z art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
finansowe instytucji gospodarki
- Centrum Kancelarii Prezydenta RP,
- Zachodniej Instytucji Gospodarki "PIAST",
Podlaskiej Instytucji Gospodarki "BIELIK",
Instytucji Gospodarki "BAL TICA",
Pomorskiej Instytucji Gospodarki "POMERANIA",
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki "MAZOVIA",
Podkarpackiej Instytucji Gospodarki "CARPATIA",
- Centralnego Sportu,
- Centrum Wsplnych,
Centrum Logistycznych,
Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
- Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia,
- Inwestycji Organizacji Traktatu
Centralnego Informatyki,
- Centralnego Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Centrum i Edukacji Statystycznej GUS.
W 2012 r. planuje przychody instytucji gospodarki na
971 .876 tys. w tym 228.702 tys. z dotacji co
stanowi 23,5% przychodw W porwnaniu do przewidywanego wykonania w roku
2011 przychody wymienionych jednostek o 2,9%, a zaplanowane dotacje
o 7,0%.
Planowane na 2012 r. przez instytucje gospodarki koszty
957.483 tys. i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r.
o 29.808 tys.
Wynik finansowy brutto jednostek dodatni i wyniesie
14.393 tys. W porwnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje
w roku jest on o 2.348 tys.
dodatni wynik finansowy Centrum Wsplnych (CUW)-
16.052 tys. ujemny wynik finansowy jedynie Centralny Sportu
w 11.328 tys. wynika on z wysokiego (18%) amortyzacji w kosztach
tej instytucji.
Instytucje gospodarki wielorakie zadania. l tak:
Centralny Sportu - i prowadzi
z utrzymaniem obiektw sportowych takich jak: hale sportowe, baseny, boiska, skocznie
narciarskie, kolej linowa, tor lodowisko oraz internaty sportowe
z zapleczem gastronomicznym i
- Centrum Kancelarii Prezydenta RP realizuje w ramach prowadzonej
zadania publiczne na rzecz Prezydenta oraz dla odbiorcw w tym
m.in. gospodarcze i techniczno-remontowe utrzymanie budynkw i obiektw Kancelarii,
w tym wizyt i
i i oraz
wydawniczych i poligraficznych,
- Centrum Logistycznych - instytucja 21 grudnia 201 O roku.
Przedmiotem Centrum zgodnie z przez jest
m.in.:
1. szkoleniowych, w tym w zakresie
2. zakwaterowania funkcjonariuszy i ich rodzin
oraz pracownikw cywilnych resortu,
3. prowadzenie technicznej i napraw taboru samochodowego Policji oraz innych
jednostek MSWiA,
4. prowadzenie dystrybucji paliw,
5. zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice,
6. prowadzenie lotnictwa
publicznego,
7. wykonywanie przewozw lotniczych na potrzeby organw administracji
Centrum Wsplnych wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady
Ministrw, komrek organizacyjnych CUW oraz wyrobw i dla
odbiorcw Planuje w zakresie zapewnienia
technicznych, w tym teleinformatycznych, warunkw pracy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrw, w tym przede wszystkim: transportowe,
konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne,
hotelarskie, bibliotekarstwa itp.), prowadzenie remontw obiektw budowlanych, maszyn
prowadzenie inwestycji w obiektach budowlanych, wydawania
i rozpowszechniania Monitora Polskiego, Monitora Polskiego "B" i innych wydawnictw
Kancelarii Prezesa Rady Ministrw oraz wydawnictw zlecanych przez ministerstwa
i centralne; administrowania i gospodarowania przydzielonymi
szkoleniowo-wypoczynkowych, konferencyjnych dla
i administracji prowadzenia wsplnych centralnych
publicznych, jak wsplnych z tych
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia zajmuje wydawaniem publikacji w zakresie
edukacji i profilaktyki w dziedzinie problemw alkoholowych i
m.in. profilaktyki w zakresie substancji na zdrowie
edukacji w zakresie leczenia od substancji psychoaktywnych,
lekw, nikotyny, dopalaczy, edukacji w zakresie leczenia od alkoholu,
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie - instytucji jest
rehabilitacja z pobytem, turnusy refundowane ze
z Funduszu Rehabilitacji Osb i Narodowego
Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia przychody, z wynajmu
komercyjnym pokoi hotelowych wraz z przychody
z wynajmu sal , organizacji konferencji i
- Inwestycji Organizacji Traktatu realizuje
strony polskiej z w Organizacji Traktatu
w zakresie Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu
w Dziedzinie (NSIP: NATO Security Investment
Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wsplnego finansowania
projektw inwestycyjnych w krajach NATO. Obejmuje on
zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, ktrych wykonanie zapewnia
podstawowych operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach
Programu NSIP kategorie infrastruktury wojskowej : lotniska, bazy
morskie, systemy stanowiska dowodzenia radary
dalekiego obrony powietrznej, instalacje paliwowe,
Centralny Informatyki - przedmiotem podstawowej jest
wykonywanie na rzecz Ministra Spraw i Administracji ,
danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji
pojazdw i centralnej ewidencji kierowcw (CEPiK), dokumentacji,
z wsparciem eksperckim oraz konsultantami
merytorycznymi, a i wykonywanie w zakresie
rozwoju i utrzymania sieci informatycznej CEPiK i jego centrum zapasowego oraz
wykonywanie na rzecz innych podmiotw,
- Centralny Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zadania
instytucji z na rzecz Geodety
Kraju oraz na rzecz odbiorcw, w
w zakresie: tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych i
kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych, sieciowych,
fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych w zakresie geodezji, kartografii
oraz infrastruktury informacji przestrzennej.
Przedmiotem podstawowej Centrum i Edukacji Statystycznej GUS
wykonywanie o charakterze materialno-technicznym
na statystyki publicznej publicznych (naukowo-
badawczych, szkoleniowo-edukacyjnych, z i wiedzy
o statystyce). przychodw
1. przychody z podstawowej i innej podstawowa (w tym dystrybucji
i i statystycznych, na rzecz GUS
i statystycznych, prowadzonej dodatkowo gospodarczej),
2. inne przychody uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki
i zapisy, odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary
umowne).
Zaplanowany dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na fundusz instytucji
gospodarki na finansowanie i dofinansowanie inwestycji instytucji gospodarki
(60%) oraz na dochody ( 40% ).
Centrum i Edukacji Statystycznej GUS, zadania realizowane
dotychczas przez zlikwidowane Centrum Edukacji Statystycznej
Statystycznego w Jachrance oraz Instytut Statystyki Publicznej
im. Jerzego
Ponadto zamieszczono w nr 13 do ustawy plany finansowe
instytucji gospodarki utworzonych, na podstawie Ministra
z gospodarstw pomocniczych przy
aresztach oraz przy karnych. one szerokim spektrum prac
na celu z i
m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej
kosztw oraz wynik finansowy brutto instytucji gospodarki

w tym Wynik
Wyszczeglnienie
brutto
w tys.
1 2 3 4 5
Centrum Kancelarii Prezydenta RP 36.400 o 36.400 o
Zachodnia Instytucja Gospodarki
39.353 o 39.060 293
"PIAST"
Podlaska Instytucja Gospodarki
31 .221 o 30.378 843
"BIELIK"
Instytucja Gospodarki
50.077 o 48.880 1.197
"BALTICA"
Pomorska Instytucja Gospodarki
39.106 o 37.454 1.652
"POMERANIA"
Mazowiecka Instytucja Gospodarki
54.679 o 54.620 59
"MAZOVIA"
Podkarpacka Instytucja Gospodarki
39.500 o 39.350 150
"CARPATIA"
Centralny Sportu 91 .701 23.909 103.029 -11 .328
Centrum Wsplnych 125.425 o 109.373 16.052
Centrum Logistycznych 80.558 o 76.858 3.700
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie 1.954 o 1.792 162
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia 942 o 927 15
Inwestycji Organizacji Traktatu
326.410 204.793 326.391 19

Centralny Informatyki 38.750 o 37.280 1.470
Centralny Dokumentacji Geodezyjnej
12.900 o 12.830 70
i Kartograficznej
Centrum i Edukacji Statystycznej GUS 2.900 o 2.861 39
3. osoby prawne, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Jednostki sektora finansw publicznych, ktrych plany finansowe wymienione
w 14 do ustawy na rok 2012 tworzone, jako osoby
prawne na podstawie ustaw w celu wykonywania publicznych,
z instytutw badawczych, bankw i prawa handlowego.
finansowe osb prawnych:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych,
Transportowego Dozoru Technicznego,
Dozoru Technicznego,
Polskiego Instytutu Spraw
Polskiego Klubu Konnych,
-
Polskiej Organizacji Turystycznej,
Polskiego Centrum Akredytacji
Polskiej Agencji Powietrznej,
Rzecznika Ubezpieczonych,
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej,
- Centrum Doradztwa Rolniczego z w Brwinowie,
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
23 parki narodowe (Babiogrski Park Narodowy, Park Narodowy,
Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Bory
Tucholskie, Park Narodowy, Park Narodowy, Park Narodowy
Gry Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park
Narodowy, Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Park
Narodowy, Poleski Park Narodowy, Park Narodowy, Park
Narodowy, Park Narodowy, Park Narodowy, Park Narodowy
Warty, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park
Narodowy),
- Studiw Wschodnich im. Marka Karpia.
W 2012 r. planuje przychody osb prawnych na
7.944.146 tys. w tym 208.338 tys. z dotacji co
stanowi zaledwie 2,6% przychodw W porwnaniu do przewidywanego wykonania
w roku 2011 przychody osb prawnych 97,2%, a zaplanowane
dotacje 85,8%.
Planowane na 2012 r. przez osoby prawne koszty
7.991.331 tys. i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r.
o 427.303 tys.
Wynik finansowy brutto osb prawnych ujemny i wyniesie
47.185 tys. W porwnaniu do przewidywanego wyniku finansowego brutto jaki planuje
w roku jest on o 659.7 46 tys.
Na tak Narodowy Fundusz Ochrony
i Gospodarki Wodnej gdzie przewidywany wynik finansowy brutto w 2011 r. to
w kwocie 429.125 tys. natomiast zaplanowany na rok wynik jest ujemny
i wyniesie 540.479 tys. Wynika to z jednej strony ze przychodw
z prowadzonej (o 496.695 tys. a z drugiej kosztw realizacji
przekazywane innym podmiotom zaplanowane na rok 2012 w tym funduszu
o 475.639 tys. Wzrost kosztw jest z:
- finansowaniem "zielonych inwestycji" (wzrost o 250 mln wydatki
w latach 2011 i 2012 na poziomie 60 mln i 312 mln Wzrost wynika
z zawartych umw przez do emisji C02 ,
- od kredytw na zakup kolektorw
(wzrost o 50 mln z 54 mln w 2011 r. do 104 mln w 2012 r.,
z usuwaniem skutkw powodzi 201 O roku o 20 mln
z 220 mln w 2011 r. do 240 mln w 2012 r.,
- finansowaniem jednostek o 160 mln z 380 mln do
540 mln
Narodowy Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w 2012 r.
przede wszystkim, na wykorzystanie bezzwrotnej
pomocy europejskiej, dla z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007
- 2013 oraz Programu Life+. Znaczne przeznaczone na finansowanie
budowy i przebudowy obiektw hydrotechnicznych, w tym na zbiornika wodnego
oraz na z odnawialnymi
energii, ktre dofinansowywane z
z ustawy Prawo energetyczne. Wspierane finansowo
realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. one dofinansowywane
uzyskanymi ze limitw C0
2
, jak dotacjami
i inwestycyjnymi.
w stosunku do przewidywanego
wykonania 2011 r., wzrost wyniku finansowego brutto
o 321.746 tys. do 430.161 tys.
przychody ZUS na 2012 r. planuje w kwocie 4.547.158 tys. W stosunku do
przychodw, ktre przewiduje w 2011 r., w 2012 r. przychody ZUS
o 5,3%.
przychodw finansowe z:
- odpisu z Funduszu (FUS) na ZUS w kwocie
4.057.000 tys.
- odpisu z Funduszu Emerytur Pornastowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur
pomostowych w kwocie 2.266 tys.
- poboru i dochodzenia innych na Fundusz
zwrotu kosztw zleconych ZUS do w
159.533 tys.
- przychodw finansowych w 9.100 tys.
- przychodw w kwocie 78.261 tys.
Planowane koszty jakie poniesie ZUS w 2012 r. 4.116.997 tys. tj. o 2,2%
mniej w roku 2011.
w kosztach wynagrodzenia, ktre na rok 2012
zaplanowano na poziomie roku 2011 w kwocie 2.064.139 tys. z czego na wynagrodzenia
osobowe przypada kwota 2.042.130 tys.
co do kosztw ZUS koszty obcych (remonty,
pocztowe i bankowe, telekomunikacyjne, z przetwarzaniem
danych, oszacowane na 2012 r. na 1.199.336 tys. tj. 101,4%
kosztw w 2011 r.
koszty ZUS zaplanowano na rok 2012 w kwocie 853.522 tys.
Wydatki ZUS na finansowanie inwestycyjnej w roku 2012
zaplanowane na 483.521 tys.
Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM)
z dotacji Na przychodw na 10.475 tys.
dotacje 70,3%. przychody w kwocie 3.110 tys.
z z za opracowanie ocen raportw, za organizowane szkolenia
w ramach statutowej, odsetek oraz z rozliczenia grantu
w ramach projektu EUnetHTA w latach 2009-2012. Koszty w
z m.in. z wydawaniem rekomendacji na zlecenie Ministra
Zdrowia, w sprawie zakwalifikowania opieki zdrowotnej jako
gwarantowanych.
Do Transportowego Dozoru Technicznego innymi :
- wykonywanie do zapewnienia funkcjonowania
technicznych, ktre dla lub zdrowia ludzkiego
oraz mienia i
- wydawanie dopuszczenia pojazdw do przewozu niektrych
niebezpiecznych,
- wydawanie decyzji w sprawach z wykonywania dozoru technicznego nad
technicznymi ,
- analizowanie przyczyn i skutkw technicznych oraz ocena
stopnia stwarzanego przez te
- inicjowanie oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy
technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie diagnostycznych i wykonywanie
ekspertyz,
- z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie do
harmonizacji przepisw dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,
- sprawdzanie kwalifikacji osb
i techniczne oraz osb badania

- certyfikowanie systemw wyrobw i oraz osb.
Przychody przez Dozoru Technicznego to przede wszystkim przychody
z rocznych uzyskiwanych za badania pod dozorem
technicznym i pobieranych za rynkowych. Koszty
z na wspieraniu i obywateli w zapewnieniu
technicznych.
Przychodami Polskiego Instytutu Spraw (w skrcie PISM)
w 84% dotacje z PISM jest "think
tankiem" oraz
stosunkami gospodarczymi . polityki
a PISM jest propagatorem idei oraz
rozwj stosunkw w dyspozycji Instytutu przeznaczone
oprcz pokrycia kosztw z PISM, na finansowanie analiz,
ekspertyz i studiw prognostycznych z zakresu spraw doskonalenie
zawodowe kadr zadania w zakresie stosunkw i polityki
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie w polskim wiedzy
z dziedziny stosunkw utrzymywanie kontaktw
z szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za
gromadzenie specjalistycznego i dokumentacji naukowej, a
prowadzenie otwartej bibliotecznej oraz wydawniczej.
Podstawowym przedmiotem Polskiego Klubu Konnych (w skrcie
PKWK) jest nadzr nad zasadami organizowania konnych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej . PKWK swoje koszty w pokrywa przychodami.
Dotacje z dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skrcie POT)
59,1% przychodw. Jest to dotacja wymienionych
osb prawnych. Koszty funkcjonowania POT stosunkowo niewielkie
i w 2012 r. 9. 762 tys. przeznaczone na:
- projektw z statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej,
tj . we wsparcie i turystyki oraz realizacji NSRO 2007-2013, a
i programw operacyjnych. Projekty te realizowane przez
Polskie Informacji Turystycznej za oraz przez Departamenty POT
w Warszawie,
- projektw Unii Europejskiej.
Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji w mierze przychody
z prowadzonej akredytacyjnej , w tym szkoleniowej, ktre
koszty tej osoby prawnej , Polskie Centrum Akredytacji jest
do akredytacji jednostek
laboratoriw badawczych i oraz innych podmiotw oceny
i weryfikacje.
Polski Instytut Sztuki Filmowej zadania z zakresu polityki
w dziedzinie kinematografii, w przez:
- tworzenie warunkw do rozwoju polskiej produkcji filmw i koprodukcji filmowej,
- inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunkw polskiej filmowej,
w filmw artystycznych, w tym przygotowania projektw filmowych,
produkcji filmw i rozpowszechniania filmw,
- wspieranie na celu tworzenie warunkw powszechnego do
dorobku polskiej, europejskiej i sztuki filmowej,
- wspieranie debiutw filmowych oraz rozwoju artystycznego twrcw filmowych;
- polskiej filmowej ,
- dofinansowywanie z zakresu przygotowania projektw filmowych,
produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmw, promocji polskiej
i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmw podejmowanych przez
polonijne,
- eksperckich organom administracji publicznej,
- wspieranie utrzymywania archiww filmowych,
- wspieranie rozwoju polskiego kinematograficznego,
a w i w kinematografii.
Rzecznik Ubezpieczonych - reprezentuje interesy obywateli wobec ubezpieczycieli
i funduszy emerytalnych. na zasadniczo z dwch
tj. oraz otwartych funduszy emerytalnych.
Polska Agencja Powietrznej realizuje zadania z ruchem
lotniczym, a ruchu lotniczego, informacji powietrznej,
planowaniem ruchu lotniczego nad
przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw oraz i wydawaniem
publikacji lotniczych.
Centrum Doradztwa Rolniczego z w Brwinawie realizuje zadania z zakresu
doradztwa rolniczego na celu dochodw rolniczych, podnoszenie
gospodarstw rolnych oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych
rolnikw.
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Centrum na
podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia oraz statutu nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w drodze z dnia 19 kwietnia 2011 r. Podstawowym celem Centrum jest
inicjowanie, wspieranie i podejmowanie w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji
Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach
podejmowanych m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane
konferencje, spotkania, prowadzona edukacyjna i wydawnicza,
organizowana wymiana i studentw.
Parki narodowe tworzy na obszarach szczeglnymi
przyrodniczymi, w celu zachowania biologicznej, zasobw, tworw
i przyrody oraz walorw krajobrazowych, przywrcenia
stanu zasobw i przyrody, odtworzenia siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk lub grzybw. celem parku jest
ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega przyrody oraz swoiste,
charakterystyczne dla regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce
23 parki narodowe, ktre 316 7 48 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni
kraju. Dla turystw 129 dydaktycznych oraz 3.243 km szlakw
turystycznych. Ponadto, niemal we wszystkich parkach narodowych muzea lub
dydaktyczno-informacyjne. Parki
Liczba polskie parki narodowe wynosi ok. 11 milionw rocznie, co
sprzyja rozwojowi gospodarczemu tych regionw. Wszystkie polskie parki narodowe
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Do Studiw Wschodnich im. Marka Karpia gromadzenie,
opracowywanie oraz organom publicznej informacji o istotnych
wydarzeniach i procesach politycznych, i gospodarczych na obszarze Europy
Europy Wschodniej, Rosji, oraz Kaukazu
i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub
gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej na innych obszarach, przygotowywanie
analiz, ekspertyz i studiw prognostycznych sytuacji politycznej,
i gospodarczej oraz rozwoju stosunkw a z polskimi
i zagranicznymi instytucjami, nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej
analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
kosztw oraz wynik finansowy brutto osb prawnych

w tym Wynik
Wyszczeglnienie
brutto
w tys.
1 2 3 4 6
Agencja Oceny Technologii Medycznych 10.475 7.365 10.165 310
Transportowy Dozr Techniczny 52.220 51.309 911
Dozoru Technicznego 339.528 326.022 13.506
Polski Instytut Spraw 10.847 9.107 10.847 o
Polski Klub Konnych 5.617 425 5.617 o
4.547.158 4.116.997 430.161
Polska Organizacja Turystyczna 81.189 47.991 81 .189 o
Polskie Centrum Akredytacji 15.000 15.000 o
Polska Agencja Powietrznej 786.685 8.365 721.659 65.026
Rzecznik Ubezpieczonych 6.690 6.690 o
Polski Instytut Sztuki Filmowej 140.385 10.706 140.385 o
Narodowy Fundusz Ochrony i
Gospodarki Wodnej 1.725.770 13.120 2.266.249 -540.479
Centrum Doradztwa Rolniczego z w
Brwinawie 15.573 11 .867 15.100 473
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia 4.050 4.000 4.000 50
23 parki narodowe 193.941 86.464 211 .280 -17.339
Studiw Wschodnich im. Marka
Karpia 9.018 8.828 8.822 196
VIII
fundusze celowe
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora
finansw zalicza fundusze celowe, ktre tworzone na podstawie ustaw.
W przepisw ww. ustawy fundusz celowy jako osoba prawna lub
rachunek bankowy, ktrym dysponuje organ wskazany w ustawie
fundusz.
gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy
wydatki na cele wskazane w ustawie fundusz.
Wydatki funduszu celowego dokonywane w ramach posiadanych
finansowych przychody, w tym dotacje z lub
jednostek terytorialnego i z okresw poprzednich.
W 2012 r. przychody funduszy prezentowanych w nr 6 Plany
finansowe funduszy celowych, po wyeliminowaniu miedzy nimi,
zaplanowano w 211.566.517 tys. W porwnaniu do roku 2011, przychody
o 14.827.463 tys. Natomiast planowane wydatki funduszy, po
wyeliminowaniu funduszami, 212.050.435 tys. W stosunku
do roku 2011 kwota ta jest o 9.004.056 tys.
Zestawienie poszczeglnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy
na 2012 r.:
Przychody
w tym:
Wydatki
Wyszczeglnienie
dotacja z
w tys.
1
2
3
4
Razem*
211.566.517 56.535.408 212.050.435
l Fundusze z ubezpieczeniami 191.636.213 55.787.722 193.802.397
Fundusz
17 4.475.850 40.519.301 176.633.387
Fundusz Emerytalno - Rentowy
16.756.812 15.267.383 16.752.791
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
33.937 1.038 33.934
Fundusz Administracyjny
594.033
596.909
Fundusz Emerytur Pomostowych
232.181
241.976
11 Fundusze z zadaniami socjalnymi 16.189.237
747.686 14.148.040
Fundusz Pracy
10.670.826
8.862.854
Fundusz Rehabilitacji Osb 5.059.036
747.686 5.032.566
Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych 459.375
252.620
------------------------ ---- --------
Przychody
w tym:
Wydatki
Wyszczeglnienie dotacja z
w tys.
1
2 3 4
III Fundusze z
2.309.813 2.511.452
Fundusz Reprywatyzacji
291 .339 720.700
Fundusz Restrukturyzacji 1.515.736 898.671
Fundusz Skarbu
291 .638 189.081
Fundusz Rekompensacyjny 211 .100 703.000
IV Fundusze z i
kraju 284.555 417.418
Fundusz Wsparcia Policji 81 .935 81 .944
Fundusz Modernizacji Publicznego 2.008 5.801
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw 96.262 119.056
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Pracy 44.968 42.391
Fundusz Modernizacji Zbrojnych 59.382 168.226
V Fundusze z i 882.550 880.364
Fundusz Promocji 650 750
Fundusz Sportowych dla Uczniw 12.000 12.004
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 532.500 528.810
Fundusz Promocji Kultury 137.400 138.800
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 200.000 200.000
VI 264.149 290.764
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2.000 6.082
Fundusz Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy
Postpenitencjarnej 34.000 34.001
Fundusz Wsparcia Granicznej 2.268 2.268
Fundusz Kredytu Technologicznego 187.794 212.926
Fundusz Problemw Hazardowych 20.600 18.000
Fundusz Wsparcia 17.487 17.487
Po wyeliminowaniu
1. Fundusze z ubezpieczeniami
Do realizowanych przez m. in. realizacja z zakresu
finansowanie dla rolnikw z ubezpieczenia emerytalno
- rentowego, w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztw
ubezpieczenia.
W 2012 r. przychody tych funduszy zaplanowano 191.636.213 tys. co
stanowi 90,6% przychodw W porwnaniu do roku 2011 przychody
o 12.622.315 tys. Natomiast wydatki szacuje na 193.802.397 tys. Dotacja
z dla tych funduszy stanowi 98,7% dotacji zaplanowanej dla wszystkich
funduszy celowych.
Fundusz
Zadaniem Funduszu jako funduszu celowego,
utworzonego na podstawie ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 z zm.) jest zapewnienie finansowania wydatkw
z powszechnymi ubezpieczeniami (emerytalnym,
rentowym, chorobowym i wypadkowym).
przychodw Funduszu ze na ubezpieczenie
ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
Ponadto na przychody Funduszu kwoty
przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, dotacja z oraz
inne przychody. W 2012 r. ponadto przekazanie do FUS
zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2.887.000 tys. na
z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego
(w 2011 r. FUS otrzyma z FRD 4 mld
przychody Funduszu wraz z oraz
z FRD zaplanowane na 174.475.850 tys.
Przychody Funduszu ze na ubezpieczenie (przypis) oszacowano na
120.943.887 tys. rzeczywiste planuje na 119.734.448 tys.
(tj. 114,8% ze przewidywanych w 2011 r.). Tak wysoki wzrost przychodw
ze spowodowany zmniejszeniem emerytalnej przekazywanej
do otwartych funduszy emerytalnych (w 2012 r. do OFE trafi 2,3% zamiast
dotychczasowej 7,3%).
Przychody Funduszu z przekazania do OFE
zaplanowano w 9.199.162 tys. a przychody Funduszu
planuje na 926.500 tys.
Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu na rok
2012
- od marca 2012 r. waloryzacja emerytur i rent 1 04,2%;
waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej
cen towarw i konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 201 O r.,
o 20% realnego wzrostu wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku
do2010r. ,
- kwota refundacji dla FUS z przekazania do OFE wyniesie 9.199.162 tys.
- zasilenie Funduszu bezzwrotnymi z FRD w kwocie 2.887.000 tys.
- na Fundusz Rezerwy Demograficznej przekazywana emerytalnej
w 0,35% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne,
- na poziomie 99%,
- odpis na wyniesie 4.057.000 tys.
- Fundusz nie zwrci do otrzymanej w 201 O r.
Koszty realizacji finansowanych z FUS w 2012 r. oszacowano na
176.633.387 tys.
kosztw (wydatkw) Funduszu w kwocie 171 .750.076 tys.
(tj. 97,2% wszystkich wydatkw) na rzecz (emerytury,
renty, dodatki do emerytur i rent: dla sierot i za tajne nauczanie,
chorobowe, pogrzebowe, itp.).
W ramach Funduszu cztery fundusze, w podziale na ktre
dokonywana jest i realizacja innych wydatkw:
- fundusz emerytalny, z ktrego finansowane emerytur- 111 .505.928 tys.
- fundusz rentowy, z ktrego finansowane rent z do pracy,
rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatkw do rent rodzinnych dla sierot
dodatkw i pogrzebowych, emerytur przyznanych
z zamiast renty z do pracy oraz finansowane zadania
w zakresie prewencji rentowej - 42.070.355 tys.
- fundusz chorobowy, z ktrego finansowane z do pracy
spowodowanej lub 12.887.094 tys.
- fundusz wypadkowy, z ktrego finansowane z wypadkw przy
pracy i chorb zawodowych wraz z 5.473.699 tys.
W granicach w ustawie Fundusz z
dotacje z przeznaczeniem na na
gwarantowanych przez przychody funduszy: emerytalnego, rentowego,
chorobowego i wypadkowego nie i terminowej
finansowanych z przychodw Funduszu. Fundusz nieoprocentowane
z
pod planowane w 2012 r. przychody Funduszu
przekazanych do OFE, z FRD i
przychodw oraz przewidywane wydatki na i wydatki Funduszu w roku
2012 dotacja z zaplanowana w 40.519.301 tys.
Planowana na 2012 r. dotacja jest od przewidywanej w 2011 r. o 9,1 %.
A Ar:!-
W planie Funduszu na 2012 r. na koniec roku stan funduszu wyniesie
(minus) 17.777.074 tys. 40.970 tys. 6.632.707 tys.
a (minus) 24.450.751 tys. w tym w bankach z
kredytu -3.028.546 tys. oraz wobec z otrzymanych
w latach 2009-2012 w 15.281 .771 tys. przy przewidywanym
FUS w bankach i w na koniec 2011 r. odpowiednio: 1.624.322 tys.
i 13.877.546 tys.
Fundusz Emerytalno-Rentowy
Fundusz emerytalno-rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisw ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ,
z zm.). Ubezpieczenia dla rolnikw realizuje Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia ktra prowadzi
zadaniem funduszu emerytalno-rentowego jest finansowanie gwarantowanych
przez rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-
rentowego, a ponadto finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia
ze z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz
z dodatkami , zdrowotnych rolnikw i ich domownikw oraz refundacji
kosztw Funduszowi przepisy emerytalne

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji bowiem
przez rolnikw pokrywa tylko wydatkw.
Przychody funduszu na rok 2012 zaplanowano w 16.756.812 tys. z czego
kwota 15.267.383 tys. przypada na z Planowana dotacja
jest od przewidywanej dotacji w 2011 r. o 147.346 tys. ze na
emerytalno-rentowych.
Wydatki funduszu oszacowano na 16.752.791 tys.
Na planu dochodw i wydatkw Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2012
oraz planowany niedobr, ktry zostanie sfinansowany z

- od marca 2012 r. waloryzacja emerytur i rent 104,2%;
waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej
cen towarw i konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 201 O r.,
o 20% realnego wzrostu wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku
do 2010 r.,
- na poziomie 99%,
- ze 1.437.41 O tys. i jedynie 8,6% przychodw
funduszu
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 456.600 tys.
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Fundusz prewencji i rehabilitacji na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z zm.).
Przeznaczony jest na finansowanie kosztw rzeczowych Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym rolnikw oraz na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym
do z ubezpieczenia, do pracy
w gospodarstwie rolnym, ale jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.
Przychody Funduszu zaplanowano na 33.937 tys. z czego w
1.038 tys. przeznacza na z Stanowi ona 3,1% przychodw
funduszu.
Przychodem Funduszu Prewencji i Rehabilitacji jest odpis z funduszu
ktry na 2012 r. zaplanowano w 32.639 tys.
Wydatki funduszu zaplanowano w 33.934 tys. z tego na:
- wydatki - 30.634 tys. wydatki na zdrowotne
i prewencyjne,
- wydatki inwestycyjne - 3.300 tys.
Fundusz Administracyjny
Fundusz administracyjny na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z zm.).
Przeznaczony jest na finansowanie kosztw ubezpieczenia
rolnikw i kosztw w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
Podstawowym dochodem Funduszu Administracyjnego w 2012 r. odpis
z Funduszu Emerytalno-Rentowego w 456.600 tys. ktry stanowi de facto
z z odpisem z Funduszu (58.750 tys.
oraz z przychodw (78.683 tys. przychody funduszu
administracyjnego 594.033 tys.
AAO
pod katalog finansowanych ze funduszu, wydatki
zaplanowano w 596.909 tys. wydatkw w 2012 r.
wydatki w kwocie 571.386 tys. przeznaczone w na:
- koszty przekazywania pocztowe, wydatki na bankowe),
- (z pochodnymi) dla pracownikw Kasy,
- zakup i zakup energi i, zakup remontowych,
fundusz socjalnych oraz i
Fundusz Emerytur Pomostowych
Z dniem 1 stycznia 201 O r. na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) utworzony Fundusz Emerytur
Pomostowych, ktry jako fundusz celowy w celu finansowania
emerytur pomostowych.
Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) ze
w finansowanych przez w 1 ,5% podstawy wymiaru oraz dotacji
z
kosztw wydatki na emerytury pomostowe.
Przychody FEP na 2012 r. zaplanowano w 232.181 tys. z tego:
- - 225.196 tys.
- przychody- 6.985 tys.
Ze zgromadzonych w FEP finansowane emerytury pomostowe oraz
odpis przychd
Koszty Funduszu zaplanowano w 241.976 tys. z tego:
- emerytury pomostowe- 237.496 tys.
- odpis na ZUS - 2.266 tys.
- rezerwy- 2.198 tys.
- - 16 tys.
Przewiduje liczba na poziomie
8,1 tys. osb, a emerytura pomostowa wyniesie 2.451 ,09
Na koniec 2012 r. stan FEP wyniesie 193.658 tys. z tego:
- -196.167 tys.
- - 2.597 tys.
- (minus) 5.106 tys.
2. Fundusze z zadaniami socjalnymi
Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie dla
bezrobotnych ze na ubezpieczenia
przedemerytalnych, realizacja dla bezrobotnych, dofinansowanie do
pracownikw oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych
dochodw z pracy chronionej lub
zawodowej z podatkw od rolnego, i od
cywilnoprawnych, refundacja na ubezpieczenia osobom
ochrona
pracowniczych w razie pracodawcy.
przychody dla tej grupy funduszy 16.189.237 tys. co stanowi 7,7%
przychodw W stosunku do roku 2011 jest to kwota o 1.157.723 tys.
Wydatki natomiast przewiduje na poziomie 14.148.040 tys.
Fundusz Pracy
Fundusz Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 , z zm.).
Stan funduszu na 2012 roku wyniesie 5.366.140 tys. z tego:
- - 5.296.140 tys.
- 200.000 tys.
- (minus) -130.000 tys.
Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w 10.670.826 tys. Na przychody
Funduszu Pracy
- przez pracodawcw za zatrudnionych pracownikw oraz
przez osoby 9.983.323 tys.
- w ramach europejskich- 387.503 tys.
- przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z odsetek od
Funduszu Pracy na rachunkach bankowych, ze
akcji i o ktrych mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z zm.), odsetek od udzielonych
z Funduszu Pracy oraz kar i grzywien z nieprzestrzegania przepisw
ustawy - 300.000 tys.
Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w 8.862.854 tys.
Z Funduszu Pracy finansowane
1) dla bezrobotnych i na ubezpieczenia od -
3.221.185 tys. z tego:
- dla bezrobotnych - 2.566.272 tys. zostanie
ok. 320 tys. a podstawowego
wyniesie 668,30
- na ubezpieczenia od dla bezrobotnych - 654.913 tys.
2) i przedemerytalne- 1.577.184 tys.
3) dodatki aktywizacyjne- 92.880 tys. zostanie
ok. 20 tys. dodatkw aktywizacyjnych osobom, ktre w okresie posiadania prawa do
dla bezrobotnych zatrudnienie lub
dodatku aktywizacyjnego wyniesie 387
4) integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) -
17.485 tys.
5) aktywne formy bezrobociu- 3.435.080 tys. z tego:
- wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osb - 187.950 tys.
(stypendia - 106.800 tys. na ubezpieczenia - 22.326 tys. oraz
koszty szkolenia - 58.824 tys.
- studia podyplomowe- 9.348 tys.
- prace interwencyjne - 150.036 tys. (wynagrodzenia - 131 .770 tys. na
ubezpieczenia - 18.266 tys.
- roboty publiczne - 150.680 tys. (wynagrodzenia - 132.340 tys. na
ubezpieczenia 18.340 tys.
- prace 37.658 tys.
- zawodowe bezrobotnych- 762.636 tys. (stypendia- 743.611 tys.
na ubezpieczenia od stypendiw - 128.673 tys. stypendia dla
19.025 tys.
- przygotowanie zawodowe 11.082 tys. (stypendia- 7.900 tys.
na ubezpieczenia od stypendiw - 1.682 tys. koszty przygotowania
zawodowego - 1.500 tys.
- wynagrodzenia i za pracownikw - 270.000 tys.
(wynagrodzenia - 221.400 tys. na ubezpieczenia -
48.600 tys.
- dofinansowanie pracodawcom kosztw pracownikw -
353.262 tys.
- koszty ze oraz podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystw, i 717.583 tys.
- lub stanowisk pracy - 313.139 tys. (w tym zakupy
inwestycyjne- 50.000 tys.
- jednorazowe na gospodarczej przez bezrobotnych -
360.706 tys.
- koszty umw zawartych z zatrudnienia, restrukturyzacja zatrudnienia -
11.000 tys.
- projekty oraz programy specjalne- 25.000 tys.
- dofinansowanie kosztw: przejazdw i zakwaterowania, wychowywania dziecka do
lat siedmiu lub opieki nad lekarskich bezrobotnych -
61.500 tys.
- refundacja pracodawcom na ubezpieczenia za zatrudnionych
bezrobotnych, refundacja na ubezpieczenia dla
socjalnych- 11.000 tys.
umorzenia udzielonych osobom bezrobotnym
2.500 tys.
pracodawcom -
6) refundacja odpisw na fundusz socjalnych,
i na ubezpieczenia pracownikw wojewdzkich pracy
zadania z PO KL, dodatkw do pracownikw
wojewdzkich i powiatowych pracy oraz ochotniczych hufcw pracy -
przepisami kwalifikacje- 17 4.400 tys.
7) dochd powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracownikw
powiatowych pracy oraz na ubezpieczenia od tych
- 126.400 tys.
8) zadania - 284.640 tys. w tym: szkolenie kadr publicznych
zatrudnienia oraz ochotniczych hufcw pracy - 45.000 tys. poradnictwo zawodowe,
badania i ekspertyzy rynku pracy oraz kluby pracy - 15.000 tys. rozwj
i eksploatacja systemu informatycznego - 60.000 tys. wydatki kwalifikowalne
Europejskiego Funduszu 30.000 tys.
9) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych zatrudnienia oraz
ochotniczych hufcw pracy- 60.000 tys.
Plan Funduszu Pracy na 2012 r. ustalony przy
na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i 2,45%
podstawy ich wymiaru.
Na koniec 2012 r. stan funduszu wyniesie 7.174.112 tys. z tego:
- - 7.094.112 tys.
- 180.000 tys.
- (minus) -100.000 tys.
Fundusz Rehabilitacji Osb
Fundusz Rehabilitacji Osb na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i oraz zatrudnianiu osb

Przewiduje stan Funduszu na 2012 roku wyniesie 157.174tys.
w tym: - 80.000 tys. - 727.302 tys. -
(minus) 71 .220 tys.
Przychody Funduszu zaplanowano w 5.059.036 tys. z tego:
- dotacje z 786.008 tys. z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie do pracownikw
oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodw z
pracy chronionej lub
zawodowej z podatkw od rolnego, i od
cywilnoprawnych- 747.686 tys.
- na finansowanie projektw z UE- 38.322 tys.
- pracy- 4.150.000 tys.
- przelewy redystrybucyjne (zwrot przekazanych w 2011 r.
wojewdzkim i powiatowym na i finansowanie kosztw ich
niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2011 r.)- 1.452 tys.
- przychody - 121.576 tys. w tym ze zwrotw dotacji -
16.052 tys. z - 63.812 tys. odsetki od nieterminowych
pracy- 35.000 tys.
Wydatki Funduszu zaplanowane w 5.032.566 tys. przeznaczone
na:
- programw wspieranych ze pomocowych Unii Europejskiej na rzecz
osb - 90.143 tys.
- dofinansowanie do pracownikw 2.886.512 tys.
- zrekompensowanie gminom utraconych dochodw z
pracy chronionej lub zawodowej z podatkw
od rolnego, oraz z podatku od cywilnoprawnych
- 50.000 tys.
- programw zatwierdzonych przez PFRON - 191 .284 tys.
- na ubezpieczenia osobom
a rolnikom lub rolnikom
do za domownikw -
89.347 tys.
- zadania zlecane fundacjom i organizacjom - 170.000 tys.
- przelewy redystrybucyjne na zadania realizowane przez wojewdzkie
i powiatowe oraz koszty tych 988.631 tys.
- wydatki - 385.449 tys. z tego: odpis
z na PFRON, odsetek od oraz innych -
225.366 tys. wydatki Biura i Funduszu - 160.083 tys. (w tym
wynagrodzenia- 52.282 tys. dla 933,25 etatw),
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 56.803 tys. z tego:
wydatki inwestycyjne - 22.150 tys. i zakupy inwestycyjne - 34.653 tys.
Przewiduje stan Funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 240.447 tys. w tym:
- - 125.887 tys.
- 882.962 tys.
- (minus) 76.390 tys.
Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych
Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych na podstawie ustawy
z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie pracowniczych w razie
pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z zm.).
Fundusz dwa podstawowe zadania:
- pracownikom od pracodawcy,
- dochodzi zwrotu przez Fundusz w drodze windykacji

Funkcjonowanie Funduszu postulaty Dyrektywy nr 2002/7 4/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 2002 r. Rady
nr 80/987/EWG w sprawie ustawodawstwa UE
ochrony pracownikw na wypadek pracodawcy. Zgodnie z tymi postulatami
UE do ustanowienia organu, ktry gwarantuje
kwot do zainteresowanym pracownikom.
Fundusz jest tworzony przede wszystkim ze pracodawcw
ustawy. na dany rok ustalana jest w ustawie a poboru
dokonuje
Ze Funduszu zaspokojeniu z
- wynagrodzenia za
wynagrodzenia za czas niezawmronego przez pracownika przestoju, za czas
niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej w pracy,
- wynagrodzenia za czas do pracy wskutek choroby, o ktrym mowa w art. 92
Kodeksu pracy,
- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
- odprawy na podstawie przepisw o szczeglnych zasadach
z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn
pracownikw,
- ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, o ktrym mowa w art. 171 1
Kodeksu pracy, za rok kalendarzowy, w ktrym stosunek pracy,
- odszkodowania za skrcony okres wypowiedzenia, o ktrym mowa w art. 361 1
Kodeksu pracy,
- dodatku wyrwnawczego, ktrym mowa wart. 230 i 231 Kodeksu pracy,
- na ubezpieczenie od pracodawcw na podstawie przepisw
o systemie
dokonanych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 201 O r.
o przywrceniu terminu do pracowniczych z Funduszu
Gwarantowanych Pracowniczych,
-
Funduszu i
zwrotowi z pracodawcy, zatem planowane jako transfery na
rzecz w
Funduszu i
zwrotowi z pracodawcy, zatem planowane jako transfery na
rzecz w
Fundusz w lub w od dochodzenia zwrotu
ich zwrot jest w lub w znacznej jak
indywidualne terminy i warunki zwrotu
W projekcie ustawy na rok 2012 zaplanowano:
- stan Funduszu na 2012 r. w 4.960.492 tys. co stanowi wzrost
o 11 %w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r ..
- przychody Funduszu w 459.375 tys.
- koszty realizacji (wydatki) Funduszu w 252.620 tys.
- stan Funduszu na koniec 2012 r. w 5.167.247 tys. co stanowi 4,2%
przewidywanego wykonania w 201 O r.
Funduszowi z uzyskiwane w wyniku
windykacji i egzekucji zaplanowano w 30.700 tys.
3. Fundusze z
Ich wydatki przeznaczane na: pomoc dla przeznaczonych do
prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspokajanie mienia
przez Skarb rekompensaty z pozostawienia poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej .
Przychody tej grupy funduszy tys. Jest to kwota o 1.137.512 tys.
w porwnaniu do roku 2011. Wydatki zaplanowano w 2.511.452 tys.
Fundusz Reprywatyzacji
fundusz celowy Fundusz Reprywatyzacji utworzony na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z zm.). Dysponentem Funduszu jest minister
ds. Skarbu
Na rachunku Funduszu gromadzone ze 5% akcji
do Skarbu w ze w wyniku komercjalizacji oraz
odsetki od tych z przeznaczeniem na cele z zaspokojeniem
mienia przez Skarb poprzez:
a) z prawomocnych wyrokw i ugd oraz
ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w z mienia,
b) przyznanych na podstawie art. 1 O ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.
o uznaniu za wobec osb represjonowanych za na rzecz
bytu Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z zm.),
c) pokrycie kosztw i egzekucyjnego, w tym
za ekspertyz, ktrych koszty w wyroku ponosi pozwany
-Skarb
d) pokrycie kosztw procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami
kraju,
e) pokrycie kosztw na podstawie umw cywilnoprawnych
w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celw, o ktrych mowa
w lit. a-d.
Na rok 2012 przychody Funduszu zaplanowane w 291.339 tys.
w tym ze 5% akcji Skarbu tzw.
-191.339 tys. oraz odsetki- 100.000 tys.
Koszty realizacji Funduszu zaplanowane w 720.700 tys.
z czego na cele z zaspokojeniem mienia
przez Skarb przeznaczone ma 692.400 tys. wydatki w
28.300 tys. koszty procedur odszkodowawczych.
Stan na rachunku Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowano w
3.885.872 tys.
Fundusz Restrukturyzacji
fundusz celowy Fundusz Restrukturyzacji utworzony
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z zm.). Dysponentem Funduszu jest
minister ds. Skarbu
Na rachunku Funduszu gromadzone w 15% przychodw
uzyskanych z prywatyzacji w danym roku oraz odsetki od tych
z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji w tym
publicznych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 22 2006 r.
o stosunkw finansowych organami publicznymi a
publicznymi oraz o finansowej niektrych (Dz. U. Nr 191, poz.
1411 i Nr 245, poz. 1775) oraz na udzielanie wsparcia
Na rok 2012 przychody Funduszu zaplanowane w 1.515. 736 tys.
z czego 1.500.000 tys. odpisy od przychodw z prywatyzacji, 15.000 tys.
-odsetki, a 736 ze i kredytw.
Na wydatki z
- wydatki na zakup i akcji oraz wniesienie do prawa handlowego,
w tym Agencji Rozwoju S.A. o
1/3 przychodu Funduszu (zgodnie z art. 56 ust. 5 ww. ustawy) w
805.715 tys.
- na dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw
publicznych w 49.962 tys.
- kredyty i w 37.705 tys.
- dotacja na remont w Ciechocinku (wydatek inwestycyjny) w 5.289 tys.
Na koniec 2012 r. stan na rachunku Funduszu zaplanowany
w 1.506.551 tys.
Fundusz Skarbu
fundusz celowy Fundusz Skarbu utworzony na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171 , poz. 1397 z zm.). Dysponentem Funduszu jest minister
do spraw Skarbu
Na rachunku Funduszu gromadzi
- 2% przychodw uzyskanych z prywatyzacji w danym roku oraz odsetki od
tych
z egzaminw na rad nadzorczych z Skarbu
oraz odsetki od tych
Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 1981 r.
o (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z zm.),
przychodami Funduszu po z rejestru
oraz finansowe uzyskane ze zbycia mienia
po tym z przeznaczeniem na
finansowych, na pokrycie kosztw procesw likwidacyjnych,
oraz mieniem po zlikwidowanych

te przeznacza na pokrycie kosztw prywatyzacji, gospodarowania mieniem
Skarbu z Skarbu
oraz na wykonywanie przez ministra do spraw Skarbu innych
ustawowo w z ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania Skarbowi
(Dz. U. Nr 106, poz. 493, z zm.).
Na 2012 rok zaplanowane przychody Funduszu w 291.638 tys.
z czego 200.000 tys. 2%-we odpisy od przychodw z prywatyzacji,
a 85.000 tys. - po likwidacji
przychody w 6.638 tys. odsetki oraz z
z przeznaczeniem na:
- wydatki na pokrycie kosztw prywatyzacji w 176.561 tys.
- wydatki na innych ustawowo w 5.100 tys.
- wydatki z gospodarowanie mieniem Skarbu w 3.415 tys.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w 2.030 tys.
- dofinansowania likwidacji i i z
Skarbu w 1.675 tys.
- wydatki na z Skarbu
w 300 tys.
Na koniec 2012 r. stan na rachunku Funduszu zaplanowany
w 259.364 tys.
Fundusz Rekompensacyjny
Fundusz Rekompensacyjny utworzony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z pozostawienia
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. Nr 169, poz. 1418, z zm.).
Funduszu Rekompensacyjnego przeznaczone na finansowanie
z rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP
oraz na z tych realizowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego
- ze Zasobu Rolnej Skarbu
z ich realizowanej w trybach przetargowych o powierzchni
nie mniejszej 400.000 ha,
- odsetki od wolnych przekazanych w zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych,
- z udzielane w przypadku niedoboru
z w kwocie w ustawie
Przychody Funduszu Rekompensacyjnego zaplanowane na 2012 r. w
211.100 tys. Na przychody z
- odsetki od wolnych przekazanych w zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych w 30.000 tys.
przychody ze z Zasobu Rolnej
Skarbu w kwocie 181.100 tys. to z Agencji Rolnych
przekazywane w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po
Kwota 181.100 tys. w przez
Rolnych planie finansowym Zasobu Rolnej Skarbu na rok 2012
w podziale na zaliczki kwartalne.
Sposb obliczenia rocznego Agencji Rolnych z
na zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego w zmienianym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie
zasad gospodarki finansowej Agencji Rolnych oraz
gospodarki finansowej Zasobu Rolnej Skarbu (Dz. U. Nr 52, poz.
427, z zm.). Na podstawie 9a w/w zmienianego roczne
Agencji Rolnych z na zasilenie Funduszu
Rekompensacyjnego obliczane jest jako iloczyn 1 O% powierzchni gruntw sprzedanych
w przetargach w danym roku obrotowym oraz ceny jednego hektara
gruntu Zasobu Rolnej Skarbu z jego
uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.
W roku 2012 r. nie jest o udzielenie z
Funduszu do finansowania rekompensat.
Ostateczne rozliczenie rocznego w terminie 14 dni
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zasobu Rolnej Skarbu
przez ministra do spraw Skarbu
Wydatki Funduszu Rekompensacyjnego zaplanowane na 703.000 tys.
z tego:
- prowizji zmiennej i dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
wynagrodzenia za wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego
Rejestrw (SIR) w kwocie 3.000 tys.
W celu zapewnienia realizacji z prowadzenia rejestru
centralnego i rejestrw wojewdzkich, w tym przekazywania danych osb
uprawnionych do Banku Gospodarstwa Krajowego, jest posiadanie przez
Ministerstwo Skarbu serwisawania i rozbudowy aplikacji SIR.
- kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych rekompensat dla
osb uprawnionych) w kwocie 700 000 tys.
4. Fundusze z i kraju
Do realizowanych przez te fundusze przebudowa i modernizacja
techniczna Zbrojnych, ruchu drogowego oraz pojazdw
i ich modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom
pozbawionym zwalnianym z karnych i aresztw rodzinom
tych osb oraz osobom pokrzywdzonym, osb pozbawionych jak
pracy.
W roku 2012 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 284.555 tys.
W porwnaniu do roku poprzedniego, przychody tej grupy funduszy o 16.929 tys.
wydatkw ustalono w 417.418 tys.
Fundusz Wsparcia Policji
Fundusz Wsparcia Policji utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).
Stan Funduszu na roku 2012 wyniesie 19 tys.
Przychody w 2012 r. zaplanowane w 81.935 tys.
przychodw Funduszu finansowe uzyskiwane przez
na podstawie umw i zawieranych przez dysponentw Funduszu, ktre
przeznaczenie przekazywanych jednostkom Policji.
Wydatki zaplanowano w 81 .944 tys. z tego:
- wydatki - 49.046 tys. ktre przeznaczone na rekompensaty
za ponadnormatywny czas oraz na nagrody za w
prewencyjnej dla policjantw, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Policji, w tym na zakup na ich potrzeby towarw i
(paliwo do samochodw akcesoria komputerowe i papiernicze do
drukarskiego),
wydatki inwestycyjne - 32.898 tys. z przeznaczeniem na i
budynkw komend wojewdzkich, powiatowych i komisariatw Policji oraz na zakup
samochodw motocykli , informatycznego
specj alistycznego techniki policyjnej.
Planowany stan funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 1 O tys.
Fundusz Modernizacji Publicznego
Fundusz Modernizacji Publicznego utworzony na podstawie art.
31 c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektrymi
mienia Skarbu oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,
poz. 1711 zezm.).
Stan Funduszu na 2012 r. wyniesie 4.068 tys.
Przychody Funduszu zaplanowano w 2.008 tys. przychodw
dokonywane przez Mienia Wojskowego w 93%
uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu przekazanym Agencji przez
Ministerstwo Spraw i Administracji, ze
oraz mienia ruchomego (uzbrojenia i przekazanych
do AMW przez jednostki resortu spraw i administracji.
Wydatki zaplanowane w 5.801 tys. przeznaczone na
uzbrojenia i jednostek organizacyjnych resortu spraw z tego:
- wydatki inwestycyjne - 4.300 tys. z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadania
pn. "Wykonanie i Podsystemu Weryfikacji i Kontroli Ruchu
Granicznego",
- wydatki - 1.501 tys. ktre przeznaczone na zakup
i dla jednostek.
Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 275 tys.
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw utworzony na podstawie art.
80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908 ze zm.).
Stan funduszu na 2012 roku wyniesie 28.252 tys.
przychodw Funduszu
- z ewidencyjnych - 93.162 tys. (m.in. od umw OC - 7 4.825 tys. za
wpis terminu kolejnego badania technicznego - 11 .500 tys. za wydanie dowodu
rejestracyjnego - 1.800 tys. pozwolenia czasowego - 1.650 tys. tablic
rejestracyjnych - 1.500 tys. nalepki kontrolnej - 1.100 tys. karty pojazdu -
375 tys. i prawa jazdy - 375 tys. oraz za prawa jazdy - 35 tys. a
za wpis do rejestru doskonalenia
techniki jazdy i szkolenia - 2 tys.
- odsetki z lokat wolnych 2.000 tys.
- z pobieranych za danych lub informacji z centralnej ewidencji
pojazdw i centralnej ewidencji kierowcw w kwocie 1.1 00 tys.
Wydatki zaplanowane w 119.056 tys. z tego:
- wydatki - 109.056 tys. z przeznaczeniem w na zakup
z utworzeniem, serwisowaniem, i rozwojem SI CEPiK oraz
z uruchomieniem, i rozwojem sieci WAN CEPiK oraz
z danych w trybie
- wydatki inwestycyjne - 10.000 tys. ktre przeznaczone na zakupy
z SI Cepik.
Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 5.458 tys.
Pracy
Pracy na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osb
pozbawionych (Dz. U. Nr 123, poz. 777 z zm.). Do dnia 8 marca 2011 roku,
tj. w ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny
wykonawczy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202) pod
Fundusz Rozwoju Pracy.
Funduszu przeznacza na finansowanie w zakresie resocjalizacji osb
pozbawionych m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy dla osb pozbawionych
pracy i ich produkcji oraz organizowanie
nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osb pozbawionych
osoby pozbawione uprawnieni do uzyskiwania
w 20% przeznaczonych dla tych osb. Ponadto
ze funduszu przyznawane dotacje podmiotom
osoby pozbawione
W roku 2012 planowane jest uzyskanie przychodw w kwocie 44.968 tys. ktre
z w 25% wynagrodzenia za skazanych
(nowe przychodw wprowadzone od 8 marca 2011 ),
pracy, ze spadkw, zapisw, darowizn, dotacji, zbirek
i innych
Koszty realizacji zaplanowano w kwocie 42.391 tys. W ze
Funduszu koszty oraz uzyskane przychody nie porwnywalne z rokiem
poprzednim.
Fundusz Modernizacji Zbrojnych
Fundusz Modernizacji Zbrojnych utworzony na podstawie art. 11 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z zm).
Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej.
Przychody Funduszu na 2012 r. zaplanowano w kwocie 59.382 tys. co stanowi 72,1%
przewidywanego wykonania roku 2011.
przychodw z:
- Agencji Mienia Wojskowego (w co najmniej 93% uzyskanego dochodu
pomniejszonego o dochd uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek
organizacyjnych ministrowi do spraw lub przez
niego nadzorowanych)- 58.274 tys.
- przez rodzaje zbrojnych - 697 tys. z tego:
- z poligonw wojskom obcym - 540 tys.
- z za specjalistyczne realizowane w trakcie szkoleniowych -
157 tys.
- z przychodw- 411 tys.
Spadek przychodw w stosunku do 2011 r. wynika z przewidywanego
zmniejszenia ze i mienia ruchomego dla
Zbrojnych RP.
Wydatki Funduszu w kwocie 168.226 tys. przeznaczone na
uzbrojenia i wojskowego.
Na koniec 2012 r. nie planuje obrotowych.
5. Fundusze z i
zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji sportowych, promowania
artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki
i technologii polskiej, dofinansowania sportowych.
przychody dla tej grupy funduszy 882.550 tys. W stosunku do
2011 r. poziom przychodw o 142.920 tys. Wydatki natomiast przewiduje na
poziomie 880.364 tys.
Fundusz Promocji
Fundusz Promocji utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016).
Dysponentem Funduszu jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Stan Funduszu na 2012 r. wyniesie 355 tys.
Przychodami Funduszu Promocji m.in. od producentw lub
wydawcw utworw literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych
i kartograficznych z ochrony praw autorskich, dobrowolne zapisy
i darowizny.
Przychody zaplanowane w kwocie 650 tys.
Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu 750 tys. z tego na:
- stypendia twrcze- 500 tys.
- zapomogi socjalne 170 tys.
dofinansowanie wydawnictw 80 tys.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 255 tys.
Fundusz Sportowych dla Uczniw
Fundusz Sportowych dla Uczniw na podstawie ustawy z dnia
26 1982 r. o wychowaniu w i alkoholizmowi
(Dz. U. Nr 35, poz. 230).
Funduszu dysponuje minister do spraw kultury fizycznej.
przychodw z wnoszonych przez podmioty
ktrych przedmiotem jest reklama napojw alkoholowych.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 12.000 tys.
Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu w
12.004 tys. a przeznaczone na dofinansowanie sportowych dla uczniw.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 2.887 tys.
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z zm.).
Funduszu dysponuje minister do spraw kultury fizycznej.
przychodw jest 77% z do stawek w grach
monopol
Wydatki planowane w 528.810 tys. poniesione na
z ustawy Fundusz, tj. na remonty i dofinansowanie
inwestycji obiektw sportowych oraz rozwijanie sportu dzieci, i osb

Na wydatki przewidziano 185.090 tys. a na wydatki inwestycyjne
343.720 tys.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 77.597 tys.
Fundusz Promocji Kultury
Fundusz Promocji Kultury na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z zm.).
Funduszu dysponuje minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
przychodw jest 20% z do stawek w grach
monopol
Planowane wydatki Funduszu 138.800 tys. i poniesione na
wspieranie oraz promowanie w ustawie o grach hazardowych z dziedziny
kultury, w tym o charakterze inwestycyjnym. Ze Funduszu
pokrywane koszty Funduszu.
Na wydatki przewidziano 61 .100 tys. a na wydatki inwestycyjne
74.700 tys.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 3. 793 tys.
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118, poz. 561, z zm.).
Dysponentem Funduszu jest minister do spraw nauki.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 200.000 tys. przychodw
2% uzyskane z prywatyzacji w danym roku
Planowane na 2012 rok wydatki Funduszu 200.000 tys. i przeznaczone
na cele z rozwojem nauki i technologii polskiej wspieranie
naukowych oraz infrastruktury badawczej nauki.
6.
Przychody funduszy celowych zaplanowano w 264.149 tys.
one O, 1% przychodw Jest to o 35.904 tys. w roku 2011.
ich wydatkw ustalono na poziomie 290.764 tys.
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym utworzony na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest
funduszem celowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z zm.).
Zgodnie z art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
o finansach publicznych art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne), z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowane
fundusze wojewdzkie i powiatowe, ktre do 201 O r. do
dokonywania na rzecz Funduszu Centralnego w 10% ich
zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
jest gromadzenie, utrzymywanie w aktualizacja,
oraz zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Fundusz nie jest dotowany ze
Stan Funduszu na 2012 r. zaplanowano w 8.664 tys. z tego:
- - 8.164 tys.
- 500 tys.
Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zaplanowane w 2.000 tys. je z map oraz
innych i informacji z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Koszty Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano
w 6.082 tys. na sfinansowanie zakupu tj.
z i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
bazy danych obiektw topograficznych z numerycznym modelem terenu,
w krajowego systemu informacji o terenie.
Stan Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowany w 4.582 tys. z tego:
- 4.082 tys.
- - 500 tys.
Fundusz Pornocy Pokrzywdzonyrn oraz Pornocy Postpenitencjarnej
Fundusz Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy Postpenitencjarnej na podstawie
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557
z zm.). Do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. w ustawy z dnia 12 lutego
201 O roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz
ustawy- Prawo ochrony (Dz. U. Nr 40 poz. 227 z zm.) pod
Fundusz Pornocy Postpenitencjarnej.
Funduszu przeznacza na pomoc osobom pozbawionym
zwalnianym z karnych i aresztw oraz ich rodzin,
pomoc osobom pokrzywdzonym oraz ich rodzin, wsparcie i rozwj
systemu pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
(nowe zadania).
c-o
Planowane przychody Funduszu w roku 2012 34.000 tys. tj. o 10.000 tys.
w porwnaniu do roku 2011. Przychody z orzeczonych przez
oraz (nowe przychodw), w
10% wynagrodzenia za skazanych zatrudnionych
na podstawie skierowania do pracy, umowy o umowy zlecenia, umowy o
umowy o lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar
dyscyplinarnych poprzez skazanemu wynagrodzenia za
nie o 25%, na okres do 3 spadkw, zapisw i darowizn, dotacji
zbirek i innych
Koszty realizacji zaplanowano w 34.001 tys. tj . o 10.000 tys.
w porwnaniu do roku 2011 .
Fundusz Wsparcia Granicznej
Fundusz Wsparcia Granicznej utworzony na podstawie art. Ba ust. 2
ustawy z dnia 12 1990 r. o Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997 ze zm.).
przychodw Funduszu finansowe uzyskiwane przez
na podstawie umw zawieranych dysponentami Funduszu
a jednostkami terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi ,
bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, ktre przeznaczenie
przekazywanych
Wydatki zaplanowane w 2.268 tys. przeznaczono na pokrywanie kosztw
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Granicznej, z tego:
- wydatki - 2.140 tys. ktre przeznaczone na zakup paliwa
zamiennych do samochodw oraz na zakup budowlanych,
biurowych i do utrzymania stanu pasa drogi granicznej (np. na
graniczne, mostki itp.) jak na zakup kwaterunkowego, pomocy
naukowych i dydaktycznych,
- wydatki inwestycyjne - 128 tys. ktre przeznaczone na zakup
do kontroli czasu pracy kierowcw oraz informatycznego.
Fundusz Kredytu Technologicznego
fundusz celowy Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) utworzony
na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektrych formach wspierania
innowacyjnej (Dz. U. z Nr 116, poz. 730).
Dysponentem Funduszu jest minister do spraw gospodarki,
prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. FKT finansowany jest ze
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 4.3. Kredyt
technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz z

Limit wydatkw na rok 2012 na 4.3 Kredyt technologiczny POIG
na poziomie 170.894 tys. z tego:
- 4.3 (premie technologiczne) - finansowanie w ramach UE -
164.936 tys.
- pomoc techniczna - 5.958 tys. w tym finansowanie w ramach UE -
5.064 tys. i w ramach 894 tys.
Plan finansowy FKT obejmuje dwa oddzielne strumienie finansowe zarwno
przychody, jak i wydatki:
- z w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektrych formach wspierania innowacyjnej, kontynuowanych na mocy
ustawy z dnia 30 maja 2008 r.,
- z dla 4.3 - Kredyt technologiczny
POIG.
Ze krajowych Funduszu, z poprzednich okresw
pokrywane wydatki z umorzeniami kredytw technologicznych
udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz wydatki z
FKT, ktre nie wydatkami do refundacji w ramach pomocy technicznej
POIG. Ze tych premii technologicznych w
krajowe ( 15% ).
Przychody w 2012 r. zaplanowane w 187.794 tys. z tego:
- z Unii Europejskiej, w tym na pomoc 170.000 tys.
- przychody- 16.900 tys. z tego:
- kredytw technologicznych - 10.200 tys.
- przychody odsetkowe od stanu na rachunku FKT - 4.600 tys.
- przychody odsetkowe od kredytw technologicznych - 2.100 tys.
- pomocy technicznej - 894 tys.
Wydatki zaplanowano w 212.926 tys. z tego:
z UE premii technologicznych ze unijnych oraz pomoc
techniczna)- 170.000 tys.
- dotacje na premii technologicznych ze
krajowych oraz pomoc techniczna)- 30.894 tys.
- wydatki z FKT)- 12.032 tys.
Fundusz Problemw Hazardowych
Fundusz Problemw Hazardowych, ktrego dysponentem jest minister
do spraw zdrowia utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). Fundusz ten jest
funduszem celowym, ktrego przychodem 3% z z gier
monopolem
W roku 2012 przychody funduszu zaplanowano w 20.600 tys. a wydatki
W 2012 r. wydatki funduszu przeznaczane na
- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom zadania
z problemw z od hazardu, w tym
oceny rozpowszechniania i patologicznych hazardem -
13.000 tys.
- prowadzenie informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych
ekspertyz, raportw, problematyki od hazardu -
2.000 tys.
- prowadzenie ukierunkowanych na podnoszenie programw
profilaktycznych i terapeutycznych, a kompetencji zawodowych osb
leczeniem w celu oraz leczenia
dla osb od hazardu i ich bliskich- 2.000 tys.
opracowywanie i nowych metod profilaktyki i problemw
z od hazardu - 1.000 tys.
Fundusz Wsparcia
Fundusz Wsparcia utworzony na podstawie
art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o (Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68 ze zm.).
A "7A
przychodw Funduszu finansowe uzyskane przez PSP
na podstawie umw lub zawieranych dysponentami
Funduszu a jednostkami terytorialnego, jak organizatorami imprez
masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi.
Wydatki zaplanowano w 17.487 tys. z tego na:
- wydatki inwestycyjne - 13.682 tys. ktre przeznaczone na dofinansowanie
zakupw specjalistycznego, i remonty obiektw i
- wydatki - 3.805 tys. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
umundurowania i ochrony osobistej paliwa, media,
szkolenia grup specjalistycznych, a zakup dydaktycznych i

Wydatki przeznaczone na pokrywanie wydatkw inwestycyjnych,
modernizacyjnych remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek
organizacyjnych PSP, a na zakup na ich potrzeby towarw i oraz
na cele statutowe PSP.
IX
Rozliczenia z
Polski w UE jest z Polski w system finansowy UE,
przede wszystkim oglny UE. ten, akceptowany corocznie przez
UE (Rada i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej,
w ramach wieloletniego planu finansowego UE - perspektywy finansowej .
polskiej do UE oraz potencjalnych transferw do Polski jest
ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi
w rocznych UE. Rok 2012 szstym rokiem perspektywy finansowej
lata 2007-2013.
PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2007-2013
(mln EUR- w cenach z 2004 r.)
NA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007-2013
1. wzrost
50.865 53.262 55.883 54.860 55.400 56.866 58.256 385.392
1a. na rzecz wzrostu i zatrudnienia
8.404 9.595 12.021 11 .000 11 .306 12.122 12.914 77.362
1 b. na rzecz wzrostu i zatrudnienia
42.461 43.667 43.862 43.860 44.094 44.744 45.342 308.030
2. Ochrona i zasobami naturalnymi
51 .962 54.685 52.205 53.379 52.528 51.901 51.284 367.944
w tym: wydatki z rynki em i
43. 120 42.697 42.279 41 .864 41 .453 41 .047 40.645 293.105

3. Obywatelstwo,
1.199 1.258 1.380 1.503 1.645 1.797 1.988 10.770
i
3a. i
600 690 790 910 1.050 1.200 1.390 6.630
3b. Obywatelstwo
599 568 590 593 595 597 598 4.140
4. UE jako partner globalny
6.199 6.469 6.739 7.009 7.339 7.679 8.029 49.463
5. Administracja
6.633 6.818 6.973 7.111 7.255 7.400 7.610 49.800
6. Wyrwnania
419 191 190
800
NA 117.277 122.683 123.370 123.862 124.167 125.643 127.167 864.169
jako procent DNB 1,08% 1,09% 1,07% 1,05% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%
NA 115.142 119.805 110.439 119.126 116.178 120.145 119.391 820.600
jako procent DNB 1,06% 1,06% 0,96% 1,01 % 0,97% 0,98% 0,95% 1,00%
margines 0,18% 0,18% 0,28% 0,23% 0,27% 0,26% 0,29% 0,24%
jako procent DNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
Znaczna UE nie jest przekazywana do
Wydatki wsplnotowe na grupy:
1. Wydatki skierowane do podmiotw poza W tych
wydatkw przede wszystkim w Dziale 4 UE
"UE jako partner globalny", m.in. na finansowanie projektw realizowanych w ramach
pomocy rozwojowej w krajach a w ramach funduszy
przedakcesyjnych 4 UE), skierowane do krajw
UE;
2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim 5 UE
"Administracja") oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej, ktrych nie da
konkretnie do z krajw
3. ktre finansowaniu projektw (fundusze strukturalne i Fundusz
polityk (Wsplna Polityka Rolna - WPR) w konkretnych
i ktre alakowane w danych
Transfery otrzymywane z UE przez sklasyfikowane przede wszystkim
w ww. trzeciej grupie wydatkw.
przez do UE w jest przekazywana z

Prognozowane saldo finansowych z dochodw
i europejskich, klasyfikowanych poza
w 2012 r. przekazanych przez UE oraz przekazywanych do UE przedstawia
zestawienie.

l. PRZEKAZANE PRZEZ UE
Zadania ze Wsplnej Polityki Rolnej
Programy realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu w ramach
NSRO i EFR (2007 -2013)*
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Szwajcarsko- Polski Program

11. WYDATKOWANE Z
UE do UE
III. (1-11)
Kwota
w tys.
2
75.328.516
19.885.971
53.934.934
433.955
1.073.656
16.687.446
58.641.070
X
europejskich
Ustalony z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych system
finansowych dla programw finansowanych z europejskich,
centralny podmiot (Bank Gospodarstwa Krajowego) do realizacji
dla beneficjentw programw. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje
wszystkich w programach na rzecz wszystkich beneficjentw
z rachunkw otwartych w tym banku przez Ministra Finansw za wydatkw
dokonywanych w ramach projektw pomocy technicznej . Oznacza to,
realizowane przez BGK przekazywania beneficjentom
w ramach europejskich.
Wprowadzony system przyczynia do wzmocnienia kontroli nad
przekazywanymi w ramach europejskich. Wprowadzenie jednego
podmiotu eliminuje szereg przy przekazywaniu dotacji
i pozwala na bardziej racjonalne i efektywne
te przekazywane na rachunki BGK w sytuacji , gdy jest to
konieczne, tj. gdy konieczne jest dokonanie na rzecz beneficjenta. Pozwala to
na wykorzystania tych przez Ministra Finansw.
Przekazywanie europejskich do jednego podmiotu upraszcza rozliczenie tych
w i pozwala na finansowanie programw na roku

europejskich, stosownie do ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i wydatki przeznaczone na
programw finansowanych z europejskich (tj. w ramach
funduszy strukturalnych, Funduszu Europejskiego Funduszu Rybackiego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu
oraz na Wsplnej Polityki Rolnej), z
przeznaczonych na projektw pomocy technicznej.
1. Dochody europejskich
W projekcie ustawy na rok 2012 w Dochody
europejskich zaplanowane dochody europejskich w
72.570.113 tys.
Na dochody z realizacji w ramach:
- programw operacyjnych realizowanych w ramach NSS 2007-2013 w
51 .920.353 tys.
- Wsplnej Polityki Rolnej w 19.723.329 tys.
- Szwajcarsko - Polskiego Programu w 233.759 tys.
- Programu Operacyjnego rozwj sektora i
obszarw rybackich 2007-2013" w 579.946 tys.
2. Wydatki europejskich
W projekcie ustawy na rok 2012 w europejskich
zaplanowane wydatki w 77.104.059 tys. z przeznaczeniem na
programw finansowanych z europejskich, z
projektw pomocy technicznej.
W ramach kwoty w poszczeglnych zaplanowana
kwota 37.208.217 tys. na wydatki przeznaczone na projekty realizowane
w ramach:
1) NSS 2007-2013, tj . na:
16 Regionalnych Programw Operacyjnych,
Program Operacyjny Ludzki ,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Program Operacyjny Infrastruktura i
Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej,
2) Wsplnej Polityki Rolnej,
3) Programu Operacyjnego rozwj sektora i
obszarw rybackich 2007-20 13",
4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
5) Szwajcarsko-Polskiego Programu
wydatkw zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98
z przeznaczeniem na finansowanie programw z europejskich
w kwocie 39.877.780 tys. oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na
finansowanie w ramach europejskich w kwocie 18.062 tys.
Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, na etapie opracowywania projektu ustawy
nie wszystkich wydatkw na poszczeglne
klasyfikacji Ponadto rezerwa ta obejmuje wydatki na umowy, ktrych
podpisanie jest dopiero planowane. realizacji
poszczeglnych projektw w poszczeglnych
trudno ktry dysponent wykorzysta w ujete w ramach
a w ktrych przypadkach realizacja projektw z przyczyn
z co ostatecznie na poziom
wykorzystania w ramach danego dysponenta. Ponadto
zaawansowania realizacji programw operacyjnych nie pozwala w wszystkich
potrzeb dysponentw.
Umieszczenie wydatkw w rezerwie celowej pozwoli na i bardziej
projektw finansowanych w ramach poszczeglnych programw,
a tym samym przyczyni do lepszej absporpcji unijnych.
Zaplanowane w europejskich, w poszczeglnych
dysponentw, wydatki programy:
2.1. 16 Regionalnych Programw Operacyjnych
W ramach 16 Regionalnych Programw Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok
wydatki w w 8. 7 44.439 tys.
W ramach RPO finansowaniu projekty m.in. z zakresu: sektora transportu
z i infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej; ochrony
zdrowia; infrastruktury komunikacyjnej; systemw zaopatrzenia w odprowadzania
i oczyszczania systemw energetycznych oraz zapewnienia
ekologicznego i przeciwpowodziowego; wsparcia i
w zakresie innowacyjnej, w tym B+R; wsparcia promocji produktw
i rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury.
2.2. Program Operacyjny Ludzki oraz Granty EFS
W ramach PO KL i Grantw EFS zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 4.535.214 tys.
Celem Programu jest wzrost zatrudnienia i cel jest
realizowany poprzez 1 O priorytetw, w tym 9 o charakterze "tematycznym" (centralnych
i regionalnych).
Osie priorytetowe centralne:
- Zatrudnienie i integracja
- Rozwj zasobw ludzkich i adaptacyjnego oraz poprawa
stanu zdrowia osb
- Wysoka systemu
- Szkolnictwo i nauka,
- Dobre
Osie priorytetowe regionalne:
- Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
- Promocja integracji
- Regionalne kadry gospodarki ,
- Rozwj i kompetencji w regionach.
2.3. Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej
W ramach PO RPW zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 774.594 tys.
Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju - gospodarczego Polski
Wschodniej . Planuje go poprzez:
- stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
- do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,
- rozwj wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewdzkich,
- i komunikacyjnych wojewdztw Polski
Wschodniej,
- roli turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu,
- procesu realizacji PO Rozwj Polski Wschodniej .
W ramach Programu finansowane
- projekty poprawie infrastruktury edukacyjnej uczelni, budowie i rozbudowie
parkw parkw technologicznych, inkubatorw technologicznych,
centrw centrw transferu technologii, innowacji oraz
laboratoriw badawczych, budowie internetowej sieci szerokopasmowej,
- inwestycje infrastrukturalne w zakresie systemw miejskiego transportu zbiorowego,
infrastruktury turystyki kongresowej,
- budowa drg, obwodnic, mostw, tuneli, wiaduktw, estakad, i
ktre komunikacyjne.
2.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
W ramach PO IG zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 4.280.971 tys.
Celem Programu jest rozwj polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
Cel ten zostanie poprzez celw

-
- wzrost polskiej nauki,
- roli nauki w rozwoju gospodarczym,
- innowacyjnych produktw polskiej gospodarki w rynku

- tworzenie i lepszych miejsc pracy,
- wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Cele Programu powinny poprzez finansowanie projektw:
- z zakresu produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej,
ktre w sposb lub do powstawania i rozwoju
innowacyjnych
- z zakresu turystyki o charakterze unikatowym, w tym projekty liniowe i sieciowe
inwestycje w produktw turystycznych,
w projekty realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotw oraz
projekty wsparcie dla obiektw atrakcje
turystyczne na Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
- z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami
o znaczeniu dla gospodarki lub i stosowaniem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.
2.5. Program Operacyjny Infrastruktura i
W ramach PO zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 7.977.483 tys.
Celem programu jest poprawa inwestycyjnej Polski i jej regionw poprzez
rozwj infrastruktury technicznej przy rwnoczesnej ochronie i poprawie stanu
zdrowia, zachowaniu kulturowej i rozwijaniu terytorialnej.
W ramach 15 priorytetw programu realizowane
- projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony transportu, energetyki,
kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa
- projekty systemowe - na dofinansowaniu realizacji przez poszczeglne
organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansw
publicznych, publicznych w przepisach tych
organw i jednostek.
2.6. Program Operacyjny rozwj sektora
i obszarw rybackich 2007-2013"
W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 249.747 tys.
Celem Programu jest poprawa sektora rybackiego, racjonalna gospodarka
zasobami wd, podniesienie polskiego morskiego,
rybactwa i przetwrstwa ryb oraz poprawa na obszarach
od rybactwa.
W ramach programu realizowane w tym m.in.:
- pomoc publiczna z zaprzestania
- inwestycje: na statkach rybackich, w chw i ryb, w zakresie przetwrstwa
i obrotu, inwestycje w portach rybackich, miejscach i przystaniach;
- rybactwo
- wodno -
-
- ochrona i rozwj fauny i flory wodnej,
- rozwj nowych rynkw i kampanie promocyjne,
- modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statkw rybackich,
- rozwj obszarw od rybactwa.
2.7. Wsplna Polityka Rolna
W ramach WPR zaplanowano na 2012 rok wydatki w
w 10.350.657 tys.
Zgodnie z art. 14 Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. ,
przekazywane przez KE do charakter refundacyjny.
Warunkiem ich otrzymania jest poniesienie wydatkw przez
agencje z - w formule prefinansowania.
Udokumentowane wydatki tych agencji zwracane ze unijnego,
w terminach z prawa UE.
W roku 2012, podobnie jak w roku mechanizm prefinansowania
Wsplnej Polityki Rolnej (WPR) w ramach wydatkw
europejskich, refundacje z KE poniesionych wydatkw - dochody
europejskich.
Zasilenie rachunkw bankowych agencji oraz innych dysponentw
europejskich na WPR za BGK, zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
W roku 2012 realizowane (obszarowe) za rok 2011
w niezrealizowanej w grudniu 2011 r. koperty finansowej dla Polski oraz
koperty finansowej tych za rok 2012 - w grudniu 2012 r. z
za rok 2011 - realizowane, zgodnie z przepisami UE,
w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Ponadto, w ramach wydatkw
europejskich przewiduje z PROW 2007-2013,
interwencyjnych na wsplnotowych rynkach rolnych oraz wsplnej polityki rybackiej .
2.8. Szwajcarsko-Polski Program
w 178.072 tys.
Celem programu jest zmniejszanie
a UE oraz na terytorium Polski -
miejskimi a regionami pod
strukturalnym. Fundusz Szwajcarski przewiduje wsparcie dla instytucji sektora publicznego
i prywatnego oraz organizacji
W ramach programu realizowane projekty w zakresie obszarw:
- wsparcie reform,
- i infrastruktura,
- sektor prywatny,
- rozwj i zasobw ludzkich.
2.9. Norweski Mechanizm Finansowy
Obszaru Gospodarczego 2009-2014
Mechanizm Finansowy Europejskiego
w 117.040 tys.
Celem programu jest zmniejszenie w
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wzmocnienie relacji krajami
i beneficjentami.
W czerwcu 2012 roku podpisane umowy bilateralne
a Liechtensteinem i zakres wsparcia i alokacje
na poszczeglne obszary. Pierwsze nabory wnioskw - w ramach obszarw
tematycznych- powinny na 2012 roku.
W ramach nowej perspektywy, finansowe skierowane na wsparcie
ochrony i zdrowia. Przewidziano dofinansowanie dla projektw
m.in. z zakresu rozwoju zasobw ludzkich, wymiaru Funduszu decent
work, a naukowych, wsparcia obywatelskiego i ochrony
dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie udzielone zostanie z zakresu
technologii wychwytywania i C02 (CCS).
Ponadto w rezerwie celowej poz. 98 i poz. 99 zaplanowane w ramach
europejskich, ktre na
w ramach ww. programw.
XI
Finansowanie deficytu
Finansowanie deficytu deficytu
europejskich oraz ujemnego salda przychodw z prywatyzacji ich
rozdysponowania w 2012 r.
W 2012 r. jest:
a) deficyt w 35.000,0 mln
b) deficyt europejskich w 4.533,9 mln
c) ujemne saldo przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 5.612,6 mln
Dodatkowo na poziom potrzeb netto w:
a) finansowaniu krajowym salda z
- udzielonych (ujemne w 1.479,9 mln
- prefinansowania realizowanych z z
Unii Europejskiej (ujemne w 106,1 mln
- sektora publicznego (ujemne w 200,0 mln
b) finansowaniu zagranicznym salda z
- kredytw i udzielonych (ujemne w 429,0 mln
- w instytucjach finansowych (ujemne w
6,0 mln
- innych pozycji (dodatnie w 63,0 mln
W rezultacie planowane w 2012 r. potrzeby netto na poziomie
47.304,5 mln a planowany poziom potrzeb brutto (suma potrzeb netto oraz
do wykupu w 2012 r. wynosi 175.513,0 mln
potrzeb brutto na takim poziomie wynika z wysokich wykupw
w z obligacji emitowanych w okresie na rynkach finansowych
w latach 2009-10. Planowany poziom potrzeb brutto wg standardw
(suma potrzeb netto oraz do w
2012 r. z obligacji i kredytw pomniejszona o saldo bonw skarbowych) wynosi
157.652,1 mln
Na sfinansowanie deficytu deficytu europejskich oraz
ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie
45.146,5 mln
- saldo finansowania ze krajowych w kwocie 29.971 ,3 mln
- saldo finansowania zagranicznego w kwocie 15.175,2 mln
1. Finansowanie krajowe
Saldo finansowania ze krajowych w 29.971 ,3 mln wynikiem
przychodw w 205.827,5 mln i rozchodw w 175.856,1 mln Na
tego salda pozycje:
a) dodatnie saldo i wykupu skarbowych papierw w
31.757,4 mln
b) ujemne saldo udzielonych w 1.479,9 mln wynikiem:
- przychodw z udzielonych przez:
- publiczne opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (3,4 mln
- jednostki terytorialnego (5,2 mln
- Kredytw Eksportowych (15,7 mln
- rozchodw z udzielenia
- Funduszowi (1.404,2 mln
- Korporacji Kredytw Eksportowych (100,0 mln
c) ujemne saldo z prefinansowania realizowanych z
z Unii Europejskiej w 106,1 mln
d) ujemne saldo z sektora publicznego w
200,0 mln
e) zerowe saldo przychodw i rozchodw. finansowe zawarte w tej
pozycji charakter warunkowy. Strona przychodw zawiera potencjalne
z SPW SPW w celu sfinansowania potrzeb
netto lub wykupw SPW). Po stronie rozchodw
natomiast m.in. potencjalne rozchody z SPW
przedterminowy wykup obligacji lub obligacji na przetargach
zamiany) oraz potencjalne potrzeby netto (m.in. udzielane
z na podstawie zawartych w ustawie
f) zerowe saldo na rachunkach na koniec 2012 r.
Na salda z 2011 r. na 2012 r. w kwocie
7.000,0 mln pomniejszone o z 2012 r. na 2013 r. w
7.000,0 mln
Szacowane saldo i wykupu skarbowych papierw wyniesie
31 .757,4 mln Na tego salda pozycje:
a) dodatnie saldo i wykupu bonw skarbowych w 1.807,3 mln jako
wynik:
- przychodw ze w 17.860,9 mln
- rozchodw z wykupu w 16.053,6 mln
b) dodatnie saldo i wykupu obligacji rynkowych w 29.039,4 mln
wynikiem:
- przychodw w kwocie 125.093,6 mln ze obligacji
na 106.886,0 mln obligacji zmiennoprocentowych na
13.273,6 mln oraz obligacji indeksowanych na 4.934,1 mln
- rozchodw z wykupu obligacji rynkowych w 96.054,2 mln na ktre
wykupy obligacji na 95.885,9 mln
i zmiennoprocentowych na 168,3 mln
c) dodatnie saldo i wykupu obligacji w
910,6 mln na ktre
- przychody ze w 3.120,0 mln
- rozchody z wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.209,4 mln
Syntetyczne informacje o finansowaniu ze krajowych deficytu
deficytu europejskich oraz ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich
rozdysponowania w latach 2011-12 przedstawia zestawienie.
Wyszczeglnienie (salda pozycji )
2011 PW 2012 3:2
w mln z/ %
1 2 3 4
Finansowanie krajowe 35.836,8 29.971 ,3 83,6
1 . Skarbowe papiery 14.349,0 31 .757,4 221 ,3
1.1 . SPW rynkowe 15.066,9 30.846,8 204,7
a) bony skarbowe 1.807,3
b) obligacje rynkowe 25.912,7 29.039,4 112,1
- o zmiennym oprocentowaniu -1 .396,2 13.105,3
- o oprocentowaniu 25.183,0 11.000,1 43,7
- indeksowane 2.125,8 4.934,1 232,1
1.2 Obligacje -608,7 910,6
1.3 Obligacje nierynkowe (dla -109,2
2. udzielone -3.122,7 -1.479,9 47,4
3. Prefinansowanie realizowanych z
-368,7 -106,1 28,8
z Unii Europejskiej
4. sektora publicznego 22.000,0 -200,0
5. przychody i rozchody 148,8
6. na rachunkach 2.830,4
2. Finansowanie zagraniczne
saldo finansowania ze zagranicznych na poziomie 15.175,2 mln
wynikiem przychodw w 86.125,0 mln i rozchodw w
a) dodatnie saldo i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynkach finansowych w 9.443,3 mln jako wynik
przychodw w kwocie 21.708,7 mln i rozchodw w 12.265,5 mln
b) dodatnie saldo kredytw otrzymanych w 6.103,9 mln w wyniku przychodw
na poziomie 7.729,8 mln oraz rozchodw w 1.625,9 mln
przychodw z kredytw w
instytucjach finansowych:
Europejski Bank Inwestycyjny (4.595,8 mln na projekty z
szkolnictwem jak z
z do wybranych programw/priorytetw w ramach Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13,
Bank (2.912,5 mln - na projekty z
wsparciem obszarw wiejskich, Odry,
Bank Rozwoju Rady Europy (221 ,5 mln
na projekt ochrony
przeciwpowodziowej dorzecza Odry.
Rozchody kredytw otrzymanych od:
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (936,3 mln
Banku ( 453,5 mln
Banku Rozwoju Rady Europy ( 117,5 mln
Klubu Paryskiego (79,7 mln wobec Japonii),
wierzycieli (38,8 mln
c) ujemne saldo z udzielenia oraz kredytw i udzielanych na
podstawie umw innych w 429,0 mln
jako rezultat przychodw w 123,5 mln do i rozchodw
w kwocie 552,5 mln kwota wynika z przekazania
towary i w ramach zawartych umw
kredytowych,
d) ujemne saldo z z Skarbu
w instytucjach finansowych w 6,0 mln
e) dodatnie saldo z przychodw i rozchodw w 63,0 mln
w wyniku przychodw na poziomie 56.563,0 mln oraz rozchodw w
56.500,0 mln
tych przychodw
wykorzystanie z rachunku walutowego (55.000,0 mln
potencjalne na (1.500,0 mln
- od podmiotw gospodarczych na im kredytw
zagranicznych (63,0 mln
Rozchody na rachunek walutowy z
w walutach obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (55.000,0 mln
Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym w latach 2011-12 przedstawia
zestawienie.
Wyszczeglnienie (salda pozycji)
2011 PW 2012 3:2
w mln z/ %
1 2 3 4
Finansowanie zagraniczne 23.294,6 15.175,2 65,1
1. Obligacje skarbowe 14.784,8 9.443,3 63,9
2. Kredyty otrzymane 6.511,9 6.103,9 93,7
3. Kredyty i udzielone -1.155,7 -429,0 37,1
4. w organizacjach -117,8 -6,0 5,1
5. przychody i rozchody 3.271,4 63,0 1,9
5.1 z rachunkiem walutowym 3.195,2 0,0
5.2 Przedterminowa
0,0 0,0
5.3 od podmiotw krajowych na
kredytw zagranicznych 63,0 63,0 100,0
5.4 Inne rozliczenia
13,2 0,0
Przewiduje w podmiotowym finansowanie potrzeb netto

Wyszczeglnienie
Finansowanie potrzeb netto
1. FINANSOWANIE KRAJOWE
- bankowe
- pozabankowe
- inwestorzy zagraniczni SPW na rynku
krajowym
2. FINANSOWANIE ZAGRANICZNE
3. SALDO
2012
w mln
2
47.304,5
31 .757,4
-42,6
11 .800,0
20.000,0
15.547,2
0,0
XII
Skarbu
Stan Skarbu (SP) na koniec 201 O r. oraz tej na
koniec lat 2011 i 2012 przedstawia tabela.
Stan na:
Zmiana
Wyszczeglnienie 31.XII .2010 l 31 .XII .2011 31.XII.2012 Xll'2012- Xll '2011
w mln z/
%
1 2 3 4 5 6
Razem 54.437,6 59.920,7 61.560,1 1.639,4 2,7
1. podatkowe i niepodatkowe
29.550,6 30.765,9 31.521,3 755,4 2,5
do
1) podatkowe, w tym: 22.554,4 23.586,6 24.215,4 628,8 2,7
1 .1 ) Podatki 17.346,0 18.070,6 18.449,2 378,6 2,1
1.2) Podatek dochodowy od osb prawnych 1.112,2 1.128,9 1.109,2 -19,8 -1 ,7
1.3) Podatek dochodowy od osb fizycznych 4.072,3 4.367,6 4.640,6 273,0 6,2
1 .4) Podatki zniesione 23,9 19,5 16,5 -3,0 -15,5
2) niepodatkowe, w tym: 6.996,2 7.179,3 7.305,9 126,6 1,8
2.1) z zysku od
45,1 16,5 16,5 0,0 0,0
oraz SP
2.2) 1.012,8 1.016,7 971,2 -45,5 -4,5
2.3) dochody
1
) 5.938,3 6.146,1 6.318,2 172,1 2,8
2. z wykupienia
5.795,0 5.239,8 4.675,0 -564,8 -10,8
odsetek od kredytw mieszkaniowych
3. z udzielonych ze
12.376,5 15.789,3 17.380,5 1.591 ,3 10,1

1) dla Funduszu
10.877,5 13.877,5 15.281 ,8 1.404,2 10,1

2) na prefinansowanie dla jednostek
760,4 1.128,7 1.234,7 106,0 9,4
sektora finansw publicznych
3) dla publicznych opieki
275,1 193,1 169,1 -24,0 -12,4
zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych
4) udzielane i prokuratorom na
305,3 305,0 330,9 26,0 8,5
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
5) dla KUKE 125,9 230,7 314,9 84,2 36,5
6) udzielone jednostkom
32,3 54,3 49,1 -5,2 -9,5
terytorialnego
4. i z udzielonych
kredytw zaqranicznvch Z)
3
)
4.655,9 5.435,3 5.244,1 -191 ,2 -3,5
5. z gwarancji i Skarbu
791,4 1.506,5 1.613,3 106,7 7,1
w tym:
1) z i gwarancji krajowych 618,5 1.405,4 1.503,3 97,9 7,0
2) z gwarancji zagranicznych 172,9 101 '1
110,0 8,9 8,8
6. z obligacji
531 ,2 524,3 536,6 12,3 2,3
zabezpieczenie obligacji Brady'ego (tzw. collateral)
7. z z
385,5 322,1 258,7 -63,4 -19,7
kredytw zagranicznych podmiotom krajowym
8. Inne 351 ,5 337,5 330,6
-6,9 -2,0
* Kwoty przedstawione w tabeli dla 2011 r. i 2012 r. prognozy, ktre od limitw
zapisanych w projekcie ustawy
1
l z dochodw z zleconych jst oraz
z grzywien, kar i innych dochodw.
dokonano po kursach z dnia 31 .12.2010 r.: 2,9641 PLN/USD; 3,9603 PLN/EUR oraz po kursach na
koniec lat 2011 oraz 2012 r. zgodnych z do ustawy na rok 2012.
3) w , . .
y 1czen dokonano po kursie 21 gr/RT.
1. podatkowe i niepodatkowe do
Dane w zakresie do podatkowych brutto)

w ratach i odroczone,
- w egzekucyjnym,
- decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej,
- w ugodowym, i
-
- z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru natychmiastowej

- w stosunku do ktrych nie
W roku 2012 prognozuje wzrost z PIT oraz VAT w stosunku do
planowanego stanu tych na koniec 2011 roku (odpowiednio o 6,2% oraz 1 ,8%).
W przypadku podatku CIT prognozuje spadek o 1, 7%.
podatkowych na wysokim poziomie spowodowane jest
obiektywnych przyczyn, a nie egzekwowaniem przez
skarbowe podatkowych. W stosunku do podatkowych organy
skarbowe egzekwowania z uwagi na ich niewymagalny
charakter lub brak przymusowego dochodzenia z powodu odroczenia i
na raty; wstrzymaniem wykonania decyzji w z wniesieniem lub
do administracyjnego lub ugodowym,
i
Ponadto, na wysoki stan podatkowych czynniki:
1) podatnikw w momencie egzekucyjnego nie prowadzi
gospodarczej, a ustalony w egzekucyjnym ma
albo pozwala tylko na
pokrycie kosztw egzekucyjnych,
2) egzekucyjne prowadzone w stosunku do podatnikw, ktrych
przypisane decyzjami dyrektorw kontroli skarbowej zazwyczaj
z uwagi na to, kwoty
posiadany przez podatnikw
3) utrudniony kontakt z podatnikami zmiany przez miejsc zamieszkania
lub pobytu, bez dokonania stosownych aktualizacji danych adresowych, pobyt
poza granicami kraju i brak ustalenia aktualnych, nieaktualne adresy KRS,
niepodejmowanie korespondencji),
4) egzekwowania wstrzymaniem wykonania decyzji,
5) w odzyskaniu podatkowych od
liczby podmiotw w lub w likwidacji,
6) brak finansowej firm regulowanie
za wykonane prace i w czasie, dochodzenie ich na drodze
nie przynosi oczekiwanych rezultatw, bowiem odsetki nie
na zaspokojenie podatkowych,
7) utrudniona egzekucja z z korzystaniem przez
z instytucji leasingu,
8) kilka lat nie do likwidacji
podatkowych, bowiem uzyskane kwoty nie na zaspokojenie
l kategorii
9) inne, np.:
- wzrost trudnych do wyegzekwowania,
- brak z ktrego
- w ustaleniu miejsca zamieszkania a tym samym brak
ustalenia stanu
- prowadzonych w zakresie realizacji wnioskw
o wyjawienie wpisw hipotek przymusowych, a karnych
w stosunku do od wykonania podatkowego,
- ustanawianie
W celu dalszemu wzrostowi podatkowych, obok zmian
legislacyjnych i organizacyjnych, podejmowane organizacyjne
i analityczne:
1) Pozyskiwanie jednolitych danych realizacji podatkowych,
egzekucji, zabezpieczenia podatkowych i stanu podatkowych do
hurtowni danych WHT AX. w hurtowni dane organom podatkowym
i egzekucyjnym wszystkich szczebli egzekucyjny
analizy, innymi w zakresie realizacji podatkowych, egzekucji
podatkowych, udzielanych ulg. uzyskania przekrojowych danych
podejmowanie decyzji na szczeblu skarbowych, ktre w sposb
operatywny zjawiskom negatywnym i
z poborem podatkw.
2) przez Ministerstwo Finansw cyklicznej analizy danych w zakresie
realizacji podatkowych, w tym w ramach egzekucyjnego,
wraz z wnioskami i zaleceniami do wszystkich izb skarbowych.
3) Prowadzenie monitoringu 1 mln w ramach ktrego
analiza stanu poboru, w tym egzekucji podatkowych
pozwala na ujawnienie zbyt egzekucyjnych w jednostkowych
sprawach.
podmiotw wobec SP z w ponad 60% z
stwierdzonych w trakcie powtrnych kontroli celnych. Kwoty te bardzo trudne lub
do wyegzekwowania (firma nie istnieje lub nie
posiada Zmniejszenie tych poprzez ich umorzenie lub
w wyniku przedawnienia.
2. z wykupu ze
odsetek od kredytw mieszkaniowych
Na stanu z wykupu ze
odsetek od kredytw mieszkaniowych w latach 2011 i 2012
- podobnie jak w poprzednich latach - umorzenia tych oraz dokonanie
przez kredytobiorcw Przewiduje w 2012 r. SP z tego
o 564,8 mln tj. o 10,8%.
3. z udzielonych ze
Przewiduje w latach 2011-2012 wzrost kwoty z
udzielonych ze Na
a) dla Funduszu
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o systemie FUS
z nieoprocentowane w granicach w ustawie
Przyrost w latach 2011-2012 wynika z przewidywanego udzielenia
kolejnych
b) naprefinansowanie
W roku 2011 wzrost stanu z na prsfinansowanie
realizowanych z z Unii Europejskiej o 368,3 mln
tj. o 48,4%. W 2012 r. SP z tego o kolejne 106,0 mln tj . o 9,4%.
Na SP z na prsfinansowanie
- z udzielanych jednostkom sektora finansw publicznych
programy i projekty finansowane z funduszy strukturalnych oraz
Funduszu
- z udzielanych przez BGK w ramach finansowania
niektrych Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata
2007-2013.
c) dla publicznych opieki zdrowotnej jednostek badawczo-
rozwojowych
Na koniec 2011 r. Skarbu z tego prognozuje w
193,1 mln (spadek o 82,0 mln tj. o 29,8 %, w stosunku do stanu na koniec
201 O r.), natomiast na koniec 2012 r. w 169,1 mln Spadek w
latach z oraz przez
d) na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i prokuratorw
udzielania przez Skarb na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych i prokuratorw wynika z ustawy Prawo o ustroju
powszechnych oraz Ustawy o prokuraturze. W roku 2011 przewidywany jest spadek
z tego o 0,3 mln tj. o 0,1%. W roku 2012 przewidywany jest wzrost
o 26,0 mln tj . o 8,5%.
e) dla KUKE S.A.
Stany Skarbu z udzielonych KUKE S.A. zgodne
z harmonogramami uzgodnionymi w umowach i przewidywane
udzielenie KUKE S.A. nowych z w latach 2011-2012.
f) dla jednostek terytorialnego
Skarbu z udzielonych jednostkom
terytorialnego na koniec 2011 roku prognozuje w 54,3 mln co oznacza
wzrost o 21,9 mln tj. o 67,8 %, w stosunku do stanu na koniec 201 O r. Zmiana ta wynika
z przewidywanego udzielenia kolejnych Na koniec 2012 r.
Skarbu z udzielonych jednostkom terytorialnego
prognozuje w 49,1 mln
4. z udzielonych kredytw i zagranicznych
Stan SP z udzielonych kredytw zagranicznych obejmuje
w USD, EUR, rublach transferowych i rublach kliringowych. Prognozy z tego
na wzrost w 2011 r. o 779,4 mln tj . o 16,7% oraz spadek w 2012 r.
o 191 ,2 mln tj . 3,5%. Na zmiany m.in. czynniki:
1) realizacja kontraktw w ramach zawartych umw kredytowych z krajami :
Angola, Chiny, Indonezja, Jemen, Serbia i Czarnogra, Uzbekistan, Wietnam,
Czarnogra, i Hercegowina,
2) z dla i Islandii,
3) planowane zawarcie nowych umw w 2011 i 2012 r.,
4) kursowe.
5. Skarbu z udzielonych gwarancji i
Skarbu z udzielonych gwarancji i na koniec 2011 r.
prognozuje na 1.506,5 mln co oznacza wzrost o 90,4% (tj. o 715,1 mln
w stosunku do stanu na koniec 201 O r.
Na koniec 2012 r. Skarbu z udzielonych gwarancji i
prognozuje w 1.613,3 mln co oznacza wzrost o 7,1% (tj. o 106,7 mln
w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2011 r.
Wzrost ten ze Skarbu
w wyniku podejmowania przez Skarb ze
z udzielonych gwarancji i
6. z obligacji zabezpieczenie obligacji
B rady' ego
w tej pozycji obliczana jest jako rynkowa zerokuponowych
obligacji wyemitowanych przez USA, zabezpieczenie
z obligacji wyemitowanych w wykonaniu porozumienia z Klubem -
tzw. obligacji Brady'ego. formalnie zabezpieczenie to stanowi SP, to
jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York pozwala na jego
uwolnienie jedynie w przepadku wykupu obligacji Brady'ego.
Przewidywana zmiana z ww. obligacji na koniec 2011 r. oraz 2012 r.
wynikiem zmiany ich rynkowej oraz, po przeliczeniu na zmiany kursu
dolara.
7. z z kredytw zagranicznych
podmiotom krajowym
SP z z kredytw zagranicznych podmiotom
krajowym z od finansowych z kredytu otrzymanego od Banku
Rozwoju Rady Europy
1
. W latach 2011-2012 przewidywany j est ich spadek w ze
kredytw- o 63,4 mln w z tych lat.
8. Inne
Pozycja "inne obejmuje: z udzielonej pomocy publicznej
w formie gwarancji i Skarbu
potwierdzone przez Bank

Inwestycyjny na rzecz Polski w z RP z tego Banku,
z z MBI, Porozumienia Generalnego z oraz Funduszu
Rozwoju Eksportu oraz z sald na rachunkach kliringowych, barterowych
i specjalnych.
Przewiduje Skarbu z udzielonej pomocy publicznej
w formie gwarancji i Skarbu w latach 2011 i 2012 na
niezmienionym poziomie w stosunku do stanu na koniec 2010 roku tj. w kwocie 190,2 mln
Prognozuje spadek z z MBI w z
Rzeczpospolitej Polskiej z tego banku. Spadek ten w wynika z przewidywanych
zmian kursu PLN w stosunku do USD z z MBI w
z RP z tego banku w USD).
Spadek Skarbu z z MBI, Porozumienia
Generalnego z ZSRR oraz FRE w roku 2011, w stosunku do roku 201 O, wynika
z planowanych tych
1
Kredyt BRRE od Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
2
te w wyniku wydania przez Europejska Decyzji w sprawie pomocy
udzielonej przez Stoczni Gdynia, na mocy ktrej gwarancje i udzielone stoczni przez Skarb
uznane za niezgodfle ze wsplnym rynkiem.
XIII
Sektor finansw publicznych
1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansw publicznych
Dochody oraz wydatki sektora finansw publicznych prezentowane po
wyeliminowaniu transferw sektora (w postaci skonsolidowanej). Oznacza to,
dochodami sektora tylko te, ktre spoza sektora finansw publicznych,
a wydatkami te, ktre realizowane poza sektor. Eliminacja transferw sektora
pozwala w sposb bardziej przejrzysty dochodw i wydatkw
poszczeglnych podsektorw. Poziom dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych
jest sytuacji makroekonomicznej kraju oraz
systemowych w zakresie polityki fiskalnej, ktre
planowanego europejskich oraz planw finansowych
agencji wykonawczych, instytucji gospodarki funduszy celowych
i osb prawnych, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z zm.) , ktre
do projektu ustawy
W 2011 r. w przepisy o finansach publicznych
mechanizmy, ktre na bardziej efektywne
i ograniczenie wzrostu wydatkw Zmniejszenie relacji wydatkw sektora
finansw publicznych w stosunku do PKB w 2012 roku efektem m.in.
tzw. tymczasowej wydatkowej wprowadzonej ustawy
o finansach publicznych, do wydatkw dyskrecjonalnych i nowych wydatkw
prawnie zdeterminowanych
Dodatkowym czynnikiem finanse publiczne (w podsektora
od 2011 r. zasada w
jednostek terytorialnego wydatki wykonane
dochody o z lat i wolne jedynie
o z wydatkw z z bezzwrotnej
pomocy, w przypadku gdy te nie przekazane w danym roku
Zasada ta de facto oznacza nakaz lub w
JST.
Czynnikiem instytucjonalnym, ktry w sposb systemowy ograniczy wzrost nowych
wydatkw publicznych nowe regulacje w ustawie o finansach publicznych na
tzw. projekty ustaw, ktrych skutkiem finansowym zmiana poziomu
wydatkw jednostek sektora finansw publicznych w stosunku do
z przepisw w projektu ustawy maksymalnego
limitu tych wydatkw kwotowo, na okres 1 O lat wykonywania
ustawy, oddzielnie dla roku. Zamieszczanie maksymalnych skutkw finansowych
przyczyni do ograniczenia presji wydatkowej, z
oszacowania kosztu ustawy. Ponadto projekty ustaw mechanizmy
zastosowanie w przypadku przekroczenia lub przekroczenia
na dany rok maksymalnego limitu wydatkw.
Ponadto zaostrzone zasady do gospodarki finansowej niektrych form
organizacyjnych sektora finansw publicznych. w planie dochodw i wydatkw
agencji wykonawczej planowane wydatki nie powinny od planowanych
dochodw (przekroczenie wymaga zgody ministra nadzr nad
w porozumieniu z Ministrem Finansw).
W okresie 2011-2012 kontynuowane procesy w zakresie reorganizacji sektora
finansw publicznych. W w przypadkw w roku 2011 r.
jednostki sektora finansw publicznych w nowej formie organizacyjnej
instytucje gospodarki w wyniku likwidacji
i gospodarstw pomocniczych jednostek czy
agencje wykonawcze w wyniku dotychczasowych agencji

W 2011 r. deficyt
1
sektora finansw publicznych wg obecnych szacunkw zmniejszy
do poziomu 72,2 mld z 84,7 mld w 201 O r., tj. o 1 ,2 pkt. proc. PKB.
W roku 2012 oczekuje dalszej poprawy sytuacji sektora finansw publicznych.
to zarwno z konsolidacyjnymi jak i czynnikami
makroekonomicznymi, w na dochody z podatkw dochodowych
i na ubezpieczenia W z szacuje deficyt
sektora finansw publicznych zmniejszy w roku 2012 w stosunku do roku 2011
o ok. 25,7 mld tj. ok. 1,9 pkt. proc. PKB. Deficyt sektora finansw publicznych w relacji do
PKB w 2012 r. wyniesie ok. 2,9% PKB, w porwnaniu z 4,8% PKB w roku 2011. Poprawa
1 Wynik sektora finansw publicznych prezentowany jest przy realizacji planowanych
wydatkw. pod fakt, wydatki planowane jako maksymalny limit a wykonanie
zwykle dopuszczalnego w ustawie limitu, pozwala to
korzystniejszego tj . na poziomie deficytu sektora.
<f\0
wyniku sektora finansw publicznych ze zmniejszenia deficytu
europejskich i deficytu zarwno podsektora jak i
podsektora
tabela przedstawia dochody, wydatki oraz wynik
1
kasowy sektora finansw
publicznych w latach 2010-2012.
Wyszczeglnienie
2010 2011 PW 2012
w mld z/
1 2 3 4
Dochody w tym: 551,1 624,1 667,9
Dochody 503,0 546,1 586,4
1. dochody podatkowe 276,0 302,1 332,5
2. na ubezpieczenie 133,8 152,6 171,2
3. dochody niepodatkowe 93,3 91,4 82,6
Dochody 7,1 6,9 7,1
z UE i z innych
zwrotowi 41,0 71,0 74,3
Wydatki w tym: 635,8 696,3 714,3
Wydatki 553,8 592,8 618,7
1 . wydatki socjalne 237,4 248,2 261,8
2. publicznego 36,5 41,5 45,7
3. 279,9 303,2 311,2
Wydatki 81,9 103,4 95,6
Wynik kasowy -84,7 -72,2 -46,5
Wyszczeglnienie
2010 2011 PW 2012
%PKB
1 2 3 4
Dochody w tym: 38,9 41,1 41,3
Dochody 35,5 36,0 36,2
1 . dochody podatkowe 19,5 19,9 20,5
2. na ubezpieczenie 9,5 10,1 10,6
3. dochody niepodatkowe 6,6 6,0 5,1
Dochody 0,5 0,5 0,4
z UE i z innych
zwrotowi 2,9 4,7 4,6
Wydatki w tym: 44,9 45,9 44,1
Wydatki 39,1 39,1 38,2
1. wydatki socjalne 16,8 16,4 16,2
2. publicznego 2,6 2,7 2,8
3. 19,8 20,0 19,2
Wydatki 5,8 6,8 5,9
Wynik kasowy -6,0 -4,8 -2,9
100
2. publiczny
Przedstawiona prognoza poziomu publicznego i jego relacji do PKB
w latach 2011-2012 jest zgodna z zawartymi w Strategii
sektora finansw publicznych w latach 2012-2015, wraz z niniejszym
uzasadnieniem do projektu ustawy
Wyszczeglnienie 2010 2011 2012
publiczny
mld 747,9 817,0 836,8
%PKB 52,8 53,8 51,7
Skarbu
mld 701,9 767,9 784,6
%PKB 49,6 50,6 48,5
W 2012 r. Skarbu oraz na sektora
finansw publicznych ukierunkowane na celu Strategii, jakim jest
minimalizacja kosztw przy ograniczeniach z ryzykiem.
publicznego na koniec 2010 r. 747,9 mld a jego
relacja do PKB 52,8%. Oznacza to, w 201 O r. relacja do PKB
prg 50%, ale progu 55%. Zgodnie z o finansach
publicznych, przekroczenie progu 50% w 201 O r. oznacza w ustawie
na 2012 r. relacji deficytu do dochodw nie w
na 2011 r. w ustawie na 2011 r. ustalono na poziomie 14,7%, natomiast
relacja w projekcie ustawy na 2012 r. wynosi 12%.
publiczny w nominalnym o 69,1 mld
w 2011 r. i o 19,8 mld w 2012 r. Relacja do PKB, po do 53,8% w 2011 r.,
w 2012 r. do 51,7%. wzrostu w nominalnym
podobnie jak w latach, finansowanie potrzeb netto
poprzez na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
zmiany kursu czynnikiem publiczny
w na koniec 2011 r. i na koniec 2012 r.
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 r. 90%)
publicznego Skarbu Po dynamicznym
sektora w latach 2009-201 O, przewidywane jest
zmniejszenie tempa tego przyrostu spowodowane m.in. w mechanizmw
przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
XIV
Kierunki prywatyzacji Skarbu w 2012 r.
1. Podstawa prawna
opracowywania przez Ministra Skarbu Kierunkw prywatyzacji
Skarbu wynika z zapisw aktw prawnych:
art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
Skarbowi (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z zm.),
art. 142 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z zm.).
2. Uwarunkowania procesw prywatyzacji
prowadzenia procesw prywatyzacyjnych jest od kondycji
ekonomiczno-finansowej przewidzianych do prywatyzacji, a koniunktury na
rynkach oraz rynku krajowym.
Projekt na rok 2012 wzrost PKB o 4,0% i wzrost inflacj i
o 2,8%. Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej dla gospodarek krajw Unii
z powodu spowolnienia gospodarczego i zapowiadanej konsolidacji fiskalnej w 2011 r.
wyhamowania gospodarczej , ona
ponownie w 2012 r.
Sytuacja gospodarcza zarwno u polskich, jak i zagranicznych partnerw ma istotny
na prowadzenia procesw prywatyzacyjnych, bowiem
na poziom zainteresowania potencjalnych inwestorw
Z dotychczasowych wynika, prywatyzacja nowe
dla polskich oraz korzystne warunki dla ich rozwoju. Skuteczne prowadzenie
procesw prywatyzacji jest z szans na utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz
gospodarki.
Na efektywne prowadzenie procesw prywatyzacyjnych sytuacja na
rynkach ktra odzwierciedla stan gospodarki w kraju, wskazuje na nastroje
inwestorw oraz jest miejscem, gdzie najszybsza, a zarazem
najbardziej widoczna reakcja na zmiany koniunktury.
Warszawska jest najszybciej w Europie
Wschodniej, a jej debiut w 201 O r. na otwarcie nowego dla samej
jak i polskiego rynku Porwnanie z europejskimi wskazuje na
jej przewagi wobec innych regionu, a niektre parametry (liczba i
IPO) Papierw w Warszawie S.A. liderw Europy.
Przeprowadzanie ofert publicznych z Skarbu rozwojowi
oraz wzmocnieniu rynku Rynek to innymi rozwj taniego,
efektywnego i bezpiecznego mechanizmu konwersji krajowych w finansowanie
i inwestycje krajowych i
Dla sprawnej i efektywnej realizacji projektw prywatyzacyjnych podejmowane
m. in. legislacyjne na celu usprawnienie i standaryzowanie procedur
a wypracowanie coraz bardziej przejrzystych i
mechanizmw niekonkurencyjnych, w efektywne
prywatne. tu procedowany projekt ustawy o zasadach wykonywania
niektrych Skarbu ktrego celami
i kompleksowe uregulowanie sfery wykonywania
Skarbowi jak rozdzielenie funkcji w sferze imperium i dominium.
Projekt ten, innymi:
wprowadza jednolite i efektywne mechanizmy wykonywania przez Skarb
korporacyjnych w i realizacji prywatyzacji z Skarbu

konsoliduje, na rzecz Ministra Skarbu kompetencje nadzorcze i
ktre obecnie rozproszone instytucje;
zasady gospodarowania innym, akcje i w
do Skarbu
nowe zasady selekcji kandydatw do funkcji w organach nadzorczych
podmiotw o kluczowym znaczeniu dla Skarbu co ma podniesieniu
kompetencji i wzmocnieniu roli organw nadzorczych;
wprowadza podmiotw o kluczowym znaczeniu dla Skarbu
w strategicznych sektorach gospodarki , w ktrych uzasadnione jest
utrzymanie kontroli Skarbu
w przedmiotowej ustawy pozwoli na zdecydowanych
prywatyzacyjnych z Skarbu obecnie w nadzorze innych
ministrw. realizacja planowanych przychodw z prywatyzacji
uwarunkowana jest innymi przekazaniem przez inne resorty Ministrowi
do spraw Skarbu nadzoru nad z Skarbu oraz
przeprowadzeniem dla tych podmiotw zmian poprzez lub
ich
3. Planowane prywatyzacyjne
Prywatyzacja Skarbu do 2011 r. realizowana zgodnie
z przez Ministrw w dniu 22 kwietnia 2008 r. "Pianem prywatyzacji na lata
2008-2011" (dalej .. Pian") oraz jego aktualizacjami z dnia 1 O lutego 2009 r. i 11 sierpnia 2009 r.
W z obszar prywatyzacyjnych Ministra Skarbu w 2012 r.
od ostatecznego stopnia zrealizowania procesw prywatyzacji dla
podmiotw w Planie, a liczby ktre w trakcie jego realizacji
zasb prywatyzacyjny, np. ze na przeprowadzone komercjalizacje.
w Ministerstwie Skarbu prace nad
projektem planu prywatyzacji na lata 2012-2014. Projektowane opracowanie planu
prywatyzacji obejmie ramy czasowe przez Ministrw Wieloletniego Planu
Finansowego 2011-2014.
prowadzenie procesw prywatyzacji odbywa przy
zapisw zawartych w przez Ministrw strategiach
i programach ktre na polityki
wobec zasady i sposb prywatyzacji istotnych dla danego sektora.
przedstawione planowane prywatyzacyjne w wybranych
sektorach.
Instytucje finansowe
W nadzorze Ministra Skarbu obecnie akcje takich sektora
finansowego jak: PZU SA, PKO BP S.A. , Papierw
w Warszawie S.A., KDPW S.A. czy Bank Gospodarki S.A.
W odniesieniu do PZU SA i PKO BP S.A. , Minister Skarbu
ze zbywaniem kolejnych pakietw akcji tych do poziomu
na zachowanie korporacyjnego, co z uprzednim
wprowadzeniem do statutw tych podmiotw stosownych
zachowanie tego termin zbycia akcji Skarbu
jak uzyskane przychody innymi od sytuacji rynkowej
na Papierw w Warszawie S.A. - co oznacza, termin zbycia, jak
i pakietw, ulec zmianom. Dla obu przeprowadzona
zostanie analiza wariantw zbycia te transakcje.
Sektor elektroenergetyczny

organizacyjne sektora elektroenergetycznego
ukierunkowane na kosztw, utworzenie
przejrzystej struktury organizacyjnej oraz wydzielenie pomocniczej w formie
podmiotw gospodarczych zrealizowane zgodnie z strategiami
i programami. Obecnie grupy energetyczne
celem budowy oraz optymalizacji struktur wobec kontynuowanych i planowanych
procesw prywatyzacyjnych, a wieloletnie strategie rozwoju.
Ministra Skarbu realizowane zgodnie przez
Ministrw "Programem dla elektroenergetyki". Dotyczy to w korzystnej
prywatyzacji podmiotw sektora, do poprawy
wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej. Planowane projekty
prywatyzacyjne potrzeby z potrzebami inwestycyjnymi
podmiotw.
Sektor naftowy
Podstawowym celem dokumentw takich jak "Polityka energetyczna Pafski
do 2030 roku" przez Ministrw 1 O listopada 2009 r., a "Polityka
RP dla naftowego w Po/sce" przez Ministrw 6 lutego 2007 r. jest
zapewnienie energetycznego kraju, podstawowych kierunkw
polityki energetycznej, ktrymi innymi: poprawa energetycznej,
wzrost dostaw paliw i energii.
W "Polityce energetycznej Pafski do 2030 roku" oraz "Po/ityce RP dla
naftowego w Polsce" cele polityki gospodarczej w stosunku do
poszczeglnych a koncepcje wobec tych podmiotw
zabezpieczenie interesw w strategicznych.
Proces prywatyzacji Grupy LOTOS S.A. w 201 O r. Warunki dla
inwestora przez strategia rozwoju, ktra przewiduje
m.in. wielomiliardowe inwestycje oraz budowanie firmy w Polsce.
W z po przeanalizowaniu ofert, one ocenie
Rady Ministrw, ktra kryteria rozwoju Grupy LOTOS S.A. oraz jej miejsca na
gospodarczej mapie Polski, ostatecznie zadecyduje o zmianie ,,Polityki
RP dla naftowego w Polsce" oraz "Polityki energetycznej Pafski do 2030
roku" i zatwierdzeniu projektu lub o od jego realizacji.
Sektor chemiczny
W 2012 r. jest kontynuowanie procesw prywatyzacji sektora Wielkiej
Syntezy Chemicznej. W celu zbycia akcji w ww. Ministerstwo Skarbu
zamierza indywidualne ich prywatyzacji i procesy w trybie
publicznych do negocjacji. Ministerstwo chce wszystkie pozytywne
tendencje, ktre w ostatnich w chemicznej i nowe
perspektywy dla inwestorw. Szczeglnie istotne innymi: poprawa wynikw
oraz prowadzone procesy restrukturyzacji i konsolidacji , ktre do
podniesienia podmiotw, a tym samym zainteresowanie potencjalnych
inwestorw.
Ponadto, w 2012 r. planowana jest innymi prywatyzacja Kopalnie i
Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. z w Grzybowie.
Krajowa Cukrowa S.A. i inne sektora rolno -
W 2012 r. planowane jest procesu prywatyzacji Krajowej
Cukrowej S.A. , prowadzonego zgodnie z Rady Ministrw z dnia 30 listopada
2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Cukrowej oraz trybu zbywania akcji
tej plantatorom burakw cukrowych oraz pracownikom. Proces ten
na szczeglnych zasadach, zbycie akcji w trybie publicznym, lecz oferta
adresowana do osb uprawnionych, czyli plantatorw burakw cukrowych
umowami kontraktacji burakw cukrowych ze i jej pracownikw.
W 2011 r. przygotowawcze do procesu prywatyzacji
i one realizowane zgodnie z harmonogramem zbycia akcji ktry
procesu w roku 2012.
Planowana jest dalsza prywatyzacja sektora, w tym podmiotw
prywatyzacji ktra obejmuje 12 podmiotw,
w tym 4 i rozrodem tzw. SHiUZ-y oraz 8
tzw. hurtowych rynkw rolnych.
Inne sektory
W 2012 r. planowane jest kontynuowanie
Komunikacji Samochodowej. realizowane zarwno
w drodze zbycia Skarbu jak i ich komunalizacji, tj.
przekazania na rzecz jednostek terytorialnego.
Przewidywana jest dalsza prywatyzacja uzdrowiskowych.
Ministra Skarbu z dnia 8 2008 r. w sprawie wykazu
lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych
Skarbu ktre nie prywatyzacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1186),
wydanym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z zm.) zmniejszono
uzdrowiskowych z prywatyzacji, co jest zgodne z w zakresie
przyspieszenia prywatyzacji . nie ogranicza to zapewnienia
leczenia uzdrowiskowego ze publicznych we wszystkich profilach leczniczych.
Ponadto w 2012 r., przewiduje procesw prywatyzacyjnych
innymi : sektora metalowego, maszynowego, turystyki i innych.
4. Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody z
dywidend
Planowane przychody z prywatyzacji w roku 2012 szacowane na poziomie
10,0 mld
Zgodnie z obecnie przepisami, przychody z prywatyzacji
rozdysponowywane w sposb
Fundusz Restrukturyzacji - 15% uzyskanych przychodw z prywatyzacji
(art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Reprywatyzacji - ze 5% akcji do
Skarbu w ze w wyniku komercjalizacji (art. 56 ust. 1
pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Skarbu - 2% uzyskanych przychodw z prywatyzacji (art. 56 ust. 1
pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej - 2% uzyskanych przychodw z prywatyzacji
(art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Rezerwy Demograficznej - 40% uzyskanych przychodw z prywatyzacji brutto
po odliczeniu odpisu na Fundusz Reprywatyzacji (art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie

rachunek ministra do spraw pracy - rezerwa na cele
(art. 56 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
obronnego i
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji
obronnego i modernizacji technicznej Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej),
odpis na zaspokojenie z i gwarancji udzielanych przez Skarb
(art. 25 a ustawy o i gwarancjach udzielanych przez Skarb
oraz niektre osoby prawne).
przekazywane do
szacuje w roku 2012 dochody z dywidend uzyskanych ze
nadzorowanych przez Ministra Skarbu 4,0 mld
5. Promocja prywatyzacji
W ramach promocji procesw prywatyzacyjnych w kraju i za w odniesieniu do
inicjatyw Ministra Skarbu
w na organizowaniu z grupami potencjalnych inwestorw
i ich opiniotwrczym oraz zagranicznych wizyt inwestorskich
(roadshow) kierownictwa MSP w celu zainteresowania potencjalnych inwestorw
projektami prywatyzacyjnymi, tym samym szans na
procesu i relacji z inwestorami za
te do promocji ekonomicznej Polski i jej wizerunku jako
partnera we gospodarczej i ugruntowania pozycji Warszawy jako regionalnego
centrum finansowego.
Kontynuowana z MSZ, MG, PAiiiZ, polskimi placwkami
dyplomatycznymi w zakresie promocji inwestycyjnych w Polsce.
ta obejmie dostarczanie o wybranych projektach na strony
internetowe partnerw oraz wsplne przygotowywanie seminariw konferencji
prywatyzacyjnych.
W ramach promocji prywatyzacji planowane jest informowanie o ofercie
prywatyzacyjnej MSP, organizowanie w Centrum Relacji Inwestorskich oraz pomoc
w kontaktu zainteresowanego inwestora z przedstawicielem
MSP dany projekt prywatyzacyjny.
W roku 2012 serwis internetowy prowadzony na i w od
potrzeb informacyjnych potencjalnych inwestorw rozwijany lub modyfikowany, tak aby
dotarcie z informacjami o procesach prywatyzacyjnych do jak grona
potencjalnych inwestorw. Planowana jest m.in. rozbudowa
mapy prywatyzacyjnej i galerii
Realizowane projekty edukacyjne w
i prywatyzacji (w tym w poprzez i rozwj Akcjonariatu
Obywatelskiego). Projekty edukacyjne na przedstawicieli
wymienionych do w warsztatach, spotkaniach, wystawach, panelach
dyskusyjnych i innego typu wydarzeniach. edukacyjne na
aktualizacji rozbudowie portali edukacyjnych www.prywatyzacjadlaludzi.pl
i www .AkcjonariatObywatelski. p l.
XV
Omwienie ustawy na rok 2012
Art. 1 - stosownie do art. 11 O pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z zm.), zwanej dalej o finansach publicznych"
ustala prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodw
i planowanych wydatkw a
planowanego deficytu na 31 grudnia 2012 r.; pod
w trakcie wykonania zarwno wykonanie dochodw jak i relacja realizacji
wydatkw w stosunku do dochodw zmiennie,
w konsekwencji wahanie poziomu deficytu ust. 3 tego
termin, na ktry ustala planowany deficyt tj. na ostatni roku
dochody i wydatki prezentowane w nr 1 i 2.
Art. 2 - prognozowanych dochodw europejskich
i planowanych wydatkw europejskich oraz wynik
europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych; wprowadzenie
europejskich wynika z
art. 117 ust. 1 wymienionej ustawy, zgodnie z ktrym europejskich jest
rocznym planem dochodw i refundacji wydatkw przeznaczonych
na programw finansowanych z europejskich, z
przeznaczonych na projektw pomocy technicznej oraz
art. 119 wymienionej ustawy, ktry stanowi o sposobie ujmowania w ustawie
dochodw i wydatkw europejskich. Dochody
europejskich nr 3 a wydatki nr 4.
Art. 3 - stosownie do art. 11 O pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych - ustala
planowane przychody i rozchody ktrych wymienione
w nr 5 oraz planowane saldo przychodw i rozchodw planowane
rozchody o ktrych mowa w art. 11 O pkt 8 ustawy o finansach publicznych
i w konsekwencji planowane przychody nie kwot z finansowych
i przez Ministra Finansw, w imieniu Skarbu
w tym samym roku one z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach
publicznych z limitu rozchodw a w konsekwencji z kwoty
planowanych przychodw.
209
Art. 4- ustala finansowania potrzeb w tym deficytu
zgodnie z art. 11 O pkt 3 ustawy o finansach publicznych
do ustalenia pokrycia deficytu
Art. 5 - zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 i art. 11 O pkt 1 O ustawy
o finansach publicznych, limity przyrostu w 2012 r. z i
kredytw, oraz emisji i skarbowych papierw przy czym przez
kredytw lub terminowe lub przedterminowe
natomiast w przypadku skarbowych papierw
w ich wykup, przedterminowy wykup, wykup, odkup oraz
postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzony
przepis ust. 2 omawianego dokonywanie operacji finansowych i
ktre na struktury Skarbu
Art. 6 - Skarbu ktre lub
ze zgodnie z z art. 31
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o i gwarancjach udzielanych przez Skarb
oraz niektre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z zm.).
W 2012 roku przewiduje udzielenia i gwarancji m.in.
strategicznych programw takich jak budowa autostrad oraz wspieranie
rozwoju infrastruktury kolejowej.
Art. 7 - jest wykonaniem przepisu art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych
przez Skarb ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609,
z zm.), do w ustawie limitu, ktrego nie
KUKE S.A. z gwarantowanych przez Skarb
eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych, limit na rok
2012.
Art. 8 - ministra do spraw finansw do:
1) dokonywania ze z kredytw i
udzielanych na podstawie umw innych przepis
ten ma na celu instrumentw finansowych, ktre
stosowane na podstawie zawieranych umw to
elastyczne reagowanie na oczekiwania w relacjach
wobec Polski zarwno z polityki finansowej jak
i oraz celw wsparcia i rozwoju.
210
Na na rok 2012
- kwoty 310 mln USD na dla polskich eksporterw:
w ramach kredytw dla Angoli, Chin, Wietnamu oraz planowanych nowych kredytw
dla i Hercegowiny, Wietnamu, Indonezji , Gruzji , Kirgizji, oraz
Uzbekistanu,
- pomoc finansowa dla Islandii w kwocie 420 mln PLN oraz kwoty
100 mln EUR dla z w ramach programw stabilizacyjnych
realizowanych przez m.in. MFW, Bank UE oraz indywidualne
udzielania kredytw z wynika z art. 115 ustawy
o finansach publicznych;
2) udzielania ze dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
- na funduszy Banku. Bank Gospodarstwa Krajowego jest
bankiem podstawowym celem jego w zakresie
z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65,
poz. 594, z zm.) oraz przepisami, jest wspieranie
programw oraz programw lokalnej
i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem publicznych.
Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata
2010-2014, przez BGK w dniu 1 czerwca 2010 r.,
Bank do optymalizacji poziomu poprzez utrzymanie
na poziomie 12%. Przekroczenie norm
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz 665, z zm.) negatywnie na
przez BGK programw Ponadto Bank
do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zaistnieniu faktu
zgodnie z art. 128 ust. 7 ustawy - Prawo bankowe. KNF w ramach
nadzorczych a nawet Bank do funduszy
BGK posiada ograniczone
funduszy BGK nie emisji akcji, jak to odbywa
w przypadku bankw komercyjnych, co stawia go w mniej korzystnej
sytuacji konkurencyjnej. Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego minister do spraw finansw publicznych BGK
ze przy zachowaniu wymogw
w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
na funduszy (zaliczenie do
wymaga zgody KNF). pod
BGK. to programw i
211
zleconych przez bez Banku na ryzyko utraty

- na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Umieszczenie w ustawy
przepisu udzielenie przedmiotowej
jest z zapewnienia i terminowej Krajowego
Funduszu Drogowego. udzielana jedynie w sytuacji
z pozyskiwaniem na rynku finansowym;
3) udzielania ze dla Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Zgodnie z art. 15 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z zm.), do
finansowania Funduszu zalicza udzielone ze
wykorzystane w przypadku gdy z
gwarancji depozytw przekroczy zgromadzonych w Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym z innych Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 201 O r. funduszu pomocowego
4 519 757 059,52 udzielenia z
stanowi konstrukcyjne systemu gwarantowania depozytw. Zgodnie
z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z
udzielane z ustaw innych ustawa jedynie
w zakresie ustalonym w ustawie W z wprowadzenie
zapisu przeznaczenie odpowiednich kwot na ewentualne dla
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Udzielenie wymienionych
z transferem jako rozchodu w przypadku
udzielenia z jako przychodu z
udzielonych oraz jako dochodu z
odsetek od udzielonych
4) udzielania z dla jednostek terytorialnego w ramach
naprawczego oraz w ktra nie odbiega
od kwoty limitu ustalonych w latach na ten cel;
o udzielania tych stanowi art. 115 w z art. 224 ustawy
o finansach publicznych; istotnym elementem polityki ukierunkowanym
na gmin absorpcji
Unii Europejskiej;
5) udzielania ze dla Korporacji
Kredytw Eksportowych S.A. - zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o gwarantowanych przez Skarb ubezpieczeniach eksportowych - ustawa
do ktrej udzielone
212
dla Korporacji Kredytw Eksportowych S.A. z gwarantowania przez
Skarb z ubezpieczonych w Korporacji kredytw
kontraktw eksportowych oraz z udzielonych gwarancji
ubezpieczeniowych;
6) udzielania ze Funduszowi
na gwarantowanych przez zgodnie z postanowieniami
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z zm.)
nieoprocentowanej dla Funduszu przeznaczonej na
na i terminowe gwarantowanych przez

Art. 9 - postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych
do zamieszczenia, w do ustawy planw finansowych
funduszy celowych; plany te zawiera nr 6 dla
funduszu.
Art. 10 - ujmowanie w nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy
o finansach publicznych, zestawienia z zakresu administracji i innych
zleconych jednostkom terytorialnego ustawami.
Art. 11 - stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych -
prezentuje, w formie do ustawy wykaz jednostek dotacje
podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji; wykaz ten zawiera nr 8.
Art. 12 - art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ktrym
zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w nr 9.
Art. 13 - stanowi art. 9 ust. 1 oraz art. 1 O ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o w sferze oraz o zmianie
niektrych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z zm.); zgodnie z postanowieniami
art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie ustala
- kwoty dla osb i systemami
- kwoty bazowe, ktre naliczania dla osb
systemami o ktrych mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- wzrostu w sferze
213
- natomiast ust. 2 tego stanowi art. 30 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zgodnie z ktrym w ustawie
dla nauczycieli.
W projekcie ustawy na rok 2012 - zgodnie z postanowieniem art. 1 O ustawy
o w sferze oraz o zmianie niektrych
ustaw - tworzy
- na zmiany organizacyjne i nowe zadania, ktra jest przeznaczona tylko
dla jednostek i dotyczy przewidzianych do
uruchomienia w roku 2012, w w z nowych
zakresu realizowanych lub nowych jednostek
organizacyjnych w trakcie roku 2012; rezerwa ta jest tworzona na zadania, ktrych
nie w ustawie
- na w tym na dla osb
z kierowniczych stanowisk a nagrd
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w z na z
do pracy oraz ekwiwalentw za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
dla osb kierownicze stanowiska dla pracownikw jednostek
organizacyjnych w ktrych
zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osb; jednorazowe na rzecz
osb kierownicze stanowiska nie od polityki kadrowej
danej jednostki, istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast
w jednostkach, w ktrych zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza
50 osb, trudno jest na jednorazowe ktre zmienne
w poszczeglnych latach;
- na nauczycieli zatrudnionych w
i placwkach prowadzonych przez organy administracji
Art. 14 - dla zawodowych kuratorw - zgodnie z art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 271ipca 2001 r. o kuratorach (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z zm.).
Art. 15 - wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z zm.), ktry stanowi, etaty w Policji ustawa
Art. 16- oglnej rezerwy ktra- zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych- tworzona w do 0,2% wydatkw
Art. 17 - limit w cywilnej na dany rok
i finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia korpusu cywilnej -
214
zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z zm.).
Art. 18- prognozowany cen towarw i konsumpcyjnych.
ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatkw i dochodw oraz
indeksowaniu typu go podmioty powinny
na oficjalne jakim jest przepis ustawy Na prognozowany
w ustawie cen towarw i konsumpcyjnych m.in. :
- art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o abonamentowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 728, z zm.),
art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne grnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 1947, z zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362, z zm.),
- art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z zm.),
- art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z zm.),
- art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z zm.).
Art. 19- wskazuje cen towarw i konsumpcyjnych dla gospodarstw
domowych emerytw i rencistw, na przewidywanie ktrego w ustawie
art. 7 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
"Polskie Koleje (Dz. U. Nr. 84, poz. 948, z zm.).
Art. 20 - stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z zm.)-
odpisu z w ramach Funduszu funduszy, ustalonego
na podstawie planu finansowego tego Funduszu i przychd

Art. 21 - stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
- wydatkw na
Art. 22 - odpisu z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), ktry do ustalenia
w ustawie na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pornastowych
215
z przeznaczeniem na na kosztw
emerytur pomostowych.
Art. 23 - z poniesionych kosztw poboru i dochodzenia
przez na otwarte fundusze emerytalne; przepis
art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 1998 r. o systemie
stanowi, maksymalna tych wynosi nie 0,8% kwoty
przekazanych do OFE na to ubezpieczenie, w ustawie corocznie
ustala tej
Art. 24 - ustala odpisu od funduszu emerytalno - rentowego na fundusz
administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291, z zm.) stanowi, odpis 3,5% planowanych wydatkw
funduszu emerytalno- rentowego.
Art. 25 - wydatkw na stosownie do art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 30 2002 r. o ubezpieczeniu z wypadkw
przy pracy i chorb zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z zm.);
wydatkw ustala w do 1% na ubezpieczenie wypadkowe,
przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok

Art. 26 - ustala, zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy o systemie oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 71, poz. 609, z zm.), zwrotu, przez
pobranych od odsetek za z w terminie
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za ubezpieczonego w
z prowadzeniem pozarolniczej lub przy tej za okres, w ktrym
ubezpieczony na urlopie wychowawczym.
Art. 27 - wskazuje prognozowane
w gospodarce narodowej na rok 2012, ktrego
wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
wynagrodzenie brutto
publikowania w ustawie
13 1998 r. o systemie
(roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe osb w danym roku kalendarzowym nie od kwoty
prognozowanego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, w ustawie
ustawie o prowizorium lub ich projektach, odpowiednie
ustawy nie uchwalone).
216
Art. 28 - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857)
jednostki terytorialnego na rachunek zasady
dokonywania przez poszczeglne rodzaje jednostek terytorialnego,
tj. gminy, powiaty i wojewdztwa oraz przeznaczenie z tego
przepisy art. 29, 30 i 31 wymienionej ustawy; w ustawie
informacji o planowanej wynika z art. 19 tej ustawy.
Art. 29 - wynika z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z zm.), zgodnie
z ktrym na Fundusz Pracy ustawa
Art. 30 - art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie pracowniczych
w razie pracodawcy (Oz. U. Nr 158, poz. 1121, z zm.), zgodnie z ktrym
na Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych ustawa

Art. 31 - Ministra Finansw do aktyww finansowych zwolnionych
w wyniku operacji przedterminowego wykupu zagranicznego. Skarb
posiada zerokuponowe obligacje USA, zabezpieczeniem
po redukcji zagranicznego Polski wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie

Art. 32 - Ministra Finansw do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach
pochodnych, finansowych. temu minister
prawo transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko
z na co zezwala ustawa o finansach publicznych, lecz
z innymi operacjami finansowymi. W z faktem, tego typu operacje
zabezpieczeniu przed wzrostem ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka
stopy procentowej, z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny
z analogicznymi instrumentw bazowych.
takiego standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji.
Art. 33 - stanowi o zamieszczeniu w nr 11 zestawienia programw wieloletnich
w zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z ust. 2, programu i jego utworzenia oraz
program lub jego wykonanie, cel
programu, zadania programu, okres realizacji programu, w tym z
na programu, wydatkw w roku oraz w kolejnych
latach na programu, mierniki realizacji celu.
217
Art. 34 - postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych
agencji wykonawczych; plany te zawiera nr 12.
Art. 35 - wynika z art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych
do zamieszczenia, w do ustawy planw
finansowych instytucji gospodarki plany te zawiera nr 13.
Art. 36 - postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych
osb prawnych; plany te zawiera nr 14.
Art. 37 - zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z zm.)
do ktrej organy administracji w danym roku
finansowe z umw o partnerstwie publiczno-prywatnym; ustalenie w ustawie
tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji
na PPP; zgodnie bowiem z art. 18 wymienionej ustawy,
w przypadku gdy realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa
finansowania z w kwocie 1 00 tys.
na takiego minister do spraw finansw publicznych.
Art. 38 - zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy
o finansach publicznych, w nr 15, planowane dochody i wydatki
europejskich oraz w latach 2012-2014 w zakresie Narodowej
Strategii w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego
Rozwj Sektora i Obszarw Rybackich oraz Wsplnej Polityki
Rolnej, a w nr 16 wykaz programw wraz z limitami wydatkw i
w kolejnych latach Narodowej Strategii w latach 2007-2013, Szwajcarsko-
Polskiego Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu
Operacyjnego Rozwj Sektora i Obszarw
Rybackich oraz Wsplnej Polityki Rolnej.
Art. 39 - stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych, w
nr 17 ktre nie zaliczone, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach
publicznych, do europejskich.
218
Art. 40 - stanowi o zamieszczeniu w ustawie nr 18 co wynika
ze stosowania zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
o finansach publicznych, art. 99 ust. 2 pkt 1 O ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z ktrym ustawa
zawiera zestawienie programw i projektw realizowanych ze o ktrych mowa
wart. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w podziale na poszczeglne okresy
realizacji i pochodzenia na ich w odniesieniu do programw
zestawienie kategorii interwencji funduszy strukturalnych.
Art. 41 - zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
o finansach publicznych, w odniesieniu do programw i projektw
realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o ktrym mowa w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stosuje przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w brzmieniu przed dniem
w ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych
innych ustaw (Oz. U. Nr 249, poz. 1832) i akty wykonawcze wydane na ich podstawie w
zakresie prefinansowania, do czasu realizacji tych programw i projektw.
Mechanizm prefinansowania praktycznie ograniczony do projektw realizowanych
w ramach Funduszu W przypadku przy tworzeniu
ustawy zapotrzebowania na z prefinansowania Funduszu
mechanizm ustalony w ust. 2 tego przeniesienie ewentualnych
z prefinansowania Wsplnej Polityki Rolnej i pozwala na elastyczne
gospodarowanie finansowymi ; prefinansowanie tych nr 19.
219
SPIS TABLIC
Tablica 1. Podstawowe makroekonomiczne w latach 2010-2015
Tablica 2. Dochody
Tablica 3. Zestawienie dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych w roku 2012
221
Tablica 1. Podstawowe makroekonomiczne w latach 201 O - 2015
Wyszczeglnienie jedn. 2010
2011 2012 2013 2014 2015
Prognoza Prognoza Prognoza Pognoza Prognoza
Procesy realne
PKB
% 103,8 104,0 104.0 103.7 103,9 104.0
Eksport
% 110,1 108.5 108.5
108,0 107,1 106.5
Import
% 111 ,5 109,5 108.5 107.4 106,7 106,1
Popyt krajowy
% 104,3 104.5
104,0 103.5 103.8 103.8

% 103.4 102,9 103.0 103,2 103.4 103.4
-prywatne
%
103,2 103.2
103,9 103,6 103.8 103.8
-publiczne
% 104.0
102,1 100,3 101,8 101.9 101 ,9
Akumulacja
%
108,2 110,1 107.4
104,5 105,0 105.4
- brutto na trwale
% 98,8 109,9 107.1 104.5 105.1 105.5
PKB w cenach
mld 1.415,5 1.517.4 1.619,1 1.719,9 1.830,1 1.949.1
Ceny
Dynamika cen towarw i konsumpcyjnych
-
% 102.6 103.5 102.8
102,5 102,5 102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej
-
%
102,1 104.4
102,3
102,3 102.3
102,3
Deliator PKB
%
101 ,5 103,1 102.6
102,5 102.5 102.5
Wynagrodzenia
wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
3.225 3.425 3.624 3.832
4.068
4.322
- w sektorze
3.435 3.642 3.864
4.095
4.349 4.622
Rynek pracy
zatrudnienie w gospodarce narodowej
tys. etatw 9.839 10.054 10.182 10.258 10.305 10.340
- w sektorze
tys. etatw 5.373 5.548 5.647 5.704 5.750 5.784
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)
tys. osb 1.955 1.745 1.588 1.482
1.346
1.218
Stopa bezrobocia (koniec okresu)
%
12,3 10,9 10,0 9,3 8.5
7,7
Stopy procentowe
Stopy procentowe w nominalnym
-operacji otwartego rynku w okresie)
%
3,5 4,0
4,7 4,6
4,5 4,5
Bilans na bazie transakcji
Saldo obrotw do PKB
% -3.3 -3.4 -3.6 -3.4
-3.4
-3.3
Tablica 2. Dochody
Wyszczeglnienie
1
DOCHODY
1.1 Podatki
a) podatek od towarw i
b) podatek akcyzowy
c) podatek od gier
1.2. Podatek dochodowy od osb prawnych
1.3. Podatek dochodowy od osb fizycznych
1.4. Podatek
1.5. dochody podatkowe
2.1. Dywidendy i z zysku
2.2. z zysku NBP
2.3.
2.4. grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
2.5. jednostek terytorialnego
3. z Unii Europejskiej i z innych zwrotowi
2010
2
250.302.781
222.552.687
165.189.646
107.880.327
55.684.476
1.624.843
21.769.869
35.592.648
3
520
24.501 .639
4.977.098
3.957.277
1.663.745
11.176.869
2.726.650
3.248.455
2011
l
2012
Ustawa* Projekt
w tys.
3
4
282.456.057 292.813.000
247.496.01 o 267.570.010
183.996.000 195.570.000
123.750.000 132.500.000
58.700.000 61.623.000
1.546.000 1.447.000
24.800.000 29.600.000
38.700.000 42.400.000
10 10
o
o
32.535.033 23.472.569
3.590.500 4.153.500
6.202.663
o
1.831 .000 1.754.000
18.526.315 15.158.153
2.384.555 2.406.916
2.425.014 1.770.421
*w przypadku dochodw z VAT, PIT, podatku od gier i z zysku NBP przedstawiono prognozowane wykonanie dochodw w 2011 r.
Tablica 3. Zestawienie dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych w roku 2012
w mln
Sektor Konsolidacja Konsolidacja Konsolidacja Podsektor
Konsolidacja
finansw
Podsektor
podsektora
Podsektor
podsektora
podsektora
publicznych 1 ) szczeblowa
2) 3)

2)
2) 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
l. DOCHODY
667.884,2 211.329,7 393.744,8 28.832,0 223.252,8 12.007,6 262.216,3 10.942,3
1 . Dochody
586.403,7 191.860,8 319.404,3 26.224,3 197.031 ,4 10.810,6 261 .828,8 10.942,3
A. Dochody podatkowe 332.548,7 498,5 269.192,7 131 ,3 63.854,5 14,6 0,0 0,0
- podatki
195.487,7 12,1 195.499,8 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- podatek dochodowy od osb prawnych 38.297,7 13,0 29.538,9 61 ,1 8.771 ,8 0,0 0,0 0,0
- podatek dochodowy od osb fizycznych 75.498,0 0,0 42.400,0 0,0 33.098,0 0,0 0,0 0,0

1.754,0 0,0 1.754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- inne podatki
21 .511,3 473,4 0,0 0,0 21.984,7 14,6 0,0 0,0
B. Dochody niepodatkowe 253.855,0 191 .362,3 50.211 ,6 26.093,0 133.176,9 10.796,0 261 .828,8 10.942,3
-dywidenda
4.153,5 0,0 4.153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
z zysku NBP
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- dochody sektora publicznego
poza 236.786,7 188.863,4 30.644,4 23.941 ,6 133.176,9 10.796,0 261 .828,8 10.942,3
- dochody zagraniczne
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- dochody 12.914,8 2.498,9 15.413,7 2.151,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2 . Dochody
7.140,0 0,0 0,0 0,0 7.140,0 1.197,0 0,0 0,0
3 . z UE i z innych zwrotowi 74.340,5 19.468,9 74.340,5 2.607,7 19.081,4 0,0 387,5 0,0
11. WYDATKI
714.341,3 211 .329,7 434.910,1 28.832,0 227.304,0 12.007,6 263.456,9 10.942,3
1. Wydatki
618.735,6 196.089,7 373. 175,5 24.114,3 178.805,2 9.913,6 262.844,6 10.942,3
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 618.735,6 196.089,7 373.175,5 24.114,3 178.805,2 9.913,6 262.844,6 10.942,3
- dotacje do gospodarczych 7.864,8 0,0 4.564,8 0,0 3.300,0 0,0 0,0 0,0
- wydatki socjalne bez transferw
sektora publicznego
261 .832,4 31 .669,8 24.544,8 0,0 15.687,0 0,0 253.270,4 0,0
- inne wydatki 286.943,5 164.419,9 284.525,5 24.114,3 157.337,7 9.913,6 9.500,2 10.942,3
- rozliczenia z bankami 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- publicznego
45.711 ,3 0,0 43.156,8 0,0 2.480,5 0,0 74,0 0,0
- Unii Europejskiej 16.383,6 0,0 16.383,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Wydatki 95.605,7 15.240,0 61.734,6 4.717,7 48.498,8 2.094,0 612,3 0,0
III. DEFICYT l (1.-11.) -46.457,1 0,0 -41 .165,3 0,0 -4.051,2 0,0 -1.240,6 0,0
-----
L_ ____ --
1) Po wyeliminowaniu transferw sektora jego elementami.
2) Po wyeliminowaniu transferw podsektora.
3) W do uzasadnienia informacje do dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych prezentowane w podziale na podsektory (podsektor: i
na uwadze regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z zm.)) nie jednostek sektora finansw publicznych na
podsektory dokonano klasyfikacji jednostek sektora finansw publicznych na podsektory zgodne z (ESA'95). ten zgodny jest z na podsektory, jaki
w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z zm.), z klasyfikacji Funduszu Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia- jednostki te
przeklasyfikowane z podsektora do podsektora

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RADA MINISTRW

potwierdzone przez Bank

You might also like