Untitled

RADA MINISTRW
USTAWA
NA ROK 2 O 1 2
UZASADNIENIE
TOM III
TABELARYCZNA
WYDATKI W ZADANIOWYM
ZADANIOWY
Warszawa, 2011
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKW
WROKU2012
Miernik
l
Przewidywanewydalkiw 2012 r.
Fookcja l zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l
Cel l
(w tys.
Nazwa l bazowa l w 2012r.l (9+10) Budtel
Bud!et $rodkw
E uroDaiskich
8 9 10
WYDATKI
405 951 359 328 847 300 n 104059
rFUNKCJA 1. PANSTWEM
1 363 521 1352 87 10 6461
merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta
Kancelaria Prezydenta RP 01
Zapewnienie sprawnej i efektywnej Prezydenta
planowania wydatkw 98,4 99,9 14541( 14541C o
Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolhej Polskiej
1.1.1. i koordynacja Prezydenta RP Kancelaria Prezydenta RP 01
ZapeYinienie rear1Zacji konstytucyjnych i
planowania wydatkw 98,8 99,9 139 74 139 740
ustawowych Prezydenta Rzeczypcspclitej Polskie
1.1.2. prawna Prezydenta RP Kancelaria Prezydenta RP 01
Zapewnienie realizacji prawnej Prezydenta
Wska.tnik planowania wydatkw 99,3 99,9 5 67C 5 o
Rzeczypospclhej Polsklej
Wsparcie Sejmu i jego organw w realizacji
zapev.tnienie sprawnej i efektywnej

Ankieta poziom zadowolenia z
l l l

Kancelaria Sejmu 02 zapeYJnienie warunkw do
podejmowanych przez Sejmu
4,3 4,3 410460
1.2. Par1amentu i jego organw w zakresie
l
skutecznej reaflzacji oraz ochrony praw
ze sprawowania mandatu
merytorycznym i organizacyjnym
l
Ocena i
Kancelaria Senatu 03
Wsparcie w realizacji Senatu i jego organw oraz
Senatu dokonana przez senatorw (skala 14, gdzie: 1 l 3,84
l >3,77 l 66 0471 66 0471
zapewnienie warunkw wykonywania mandatu senatora
ocena 4 -ocena bardzo dobra)
Kancelaria Sejmu
l
02
l
Zapewnienie do wiedzy, analiz i ekspertyz Ankieta poziom zadowolenia z
l
4,3
l
4,3
l
o
w pracy partamentarzystw. podejmowanych przez Sejmu
1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystw
l
l l
Ocena wsparcia merytorycznego ze strony
Zapewnienie do wiedzy, analiz i ekspertyz
Senatu dokonana przez senatorw (skala 1-4, gdzie 1 3,79
l
>3,77
l
15 sos! 15 806
w pracy parlamentarzystw
ocena 4- ocena bardzo dobra)
Zapewnienie sprawnej parlamentarzystw,
Kancelaria Sejmu 02
warunkw do skutecznej realizacji Ankieta poziom zadowolenia z
l 4,3
l 4,3 l 277 2771 277 2771
oraz ochrony praw ze podejmowanych przez Sejmu.
1.2.2. Zapewnianie warunkw wykonywania mandatu
sprawowania mandatu.
i senatora
Zapewnienie sprawnej parlamentarzystw,
warunkw do skutecznej reafizacji
Ocena organizacyjnej i technicznej ze strony
l l
502411 502411
oraz ochrony praw wynikajacych ze
Kancelarii Senatu dokonana przez senatorw (skala 1-J 3,87 > 3.77 o
sprawowania mandatu
4, gdzie: 1- ocena 4- ocena bardzo dobra
Kancelaria Prezesa Rady
Zapewnienie sprawnej i efekty.vnej Prezesa Rady zadowolenia z Rady
l l Ministrw
16 Ministrw, Rady Ministrw oraz innych organw Ministrw, i rad, ktrych zapewnia J 5,1 >=5,0 1134261 103 9471
opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM KPRM, na podstawie ankiety
1.3. merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady l
Ministrw i Rady Ministrw Wskatnik procentowy liczby projektw ustaw
opraoowanych przez RCL na podstawie w
l l
25 3911 24
Centrum Legislacji 75 Tworzenie i prawa. stosunku do liczby projektw ustaw, opracowanych na l 75 powy>ej 75 4851
podstawie uprzednio wniesionych
przez Ministrw do Sejmu.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrw,
Prezesa Rady
l 1
Prezesa Rady Ministrw, wiceprezesw Rady Ministrw, Ocena pracy jednostek podzadanie 1.3.1
1.3.1. i koordynacja prac
l
16 Rady Ministrw- przez osoby l organy na rzecz ktrych na l 5,1
l >=5,0 l 839731 8397
Ministrw
komitetu Rady Ministrw i osb podstawie ankiety
kierownicze stanowiska w Kancelarii PRM
Wyratona w% proporcja projektw
ustaw, RM i Prezesa Rady Ministrw
1.3.2. prawna Rady Ministrw
l
Centrum Legislacji l 75
l
Tworzenie dobrego prawa
i l
99,5
l
Powytej 98 l 208861 204011 48
przez TK a aktw tego typu opraoowanych lub
opiniowanych przez RCL
1.3.3. korpusem cywilnej oraz
Kancelaria Prezesa Rady ZapeYinienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i
Odsetek uczestnikw ktrzy te
podnoszenie pracy w administracji
Ministrw
16
poflf.ycznie neutralnej kadry
swoje kompetencje zawodowe na skutek l 91% l >=91% l 294531 199821 9471
uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety
1.3.4. Redagowanie i Dziennika Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika
Centrum Legislacji 75
prawa zgodnego z tekstem skierowanym do Wska.tnik % aktw prawnych, do ktrych nie
l
99,8
l
Powytej 99,5 l 45051 45051
Rzeczypospolitej Polskiej ''Monitor publikacji
Polski"
Strona 1 z88
Miernik
Funkcja l zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l
Cel
Nazwa
Stosunek liczby spraw w
l l l
Poprawa stanu stanowionego prawa z merytorycznym pr.zed Konstytucyjnym
1.4. Konstytucyjnego w zakresie
Konstutucyjny 06
i ratyfikowanymi umowami (liczba wyrokw i
l
106%
l
106%
l
25 3""' 25 o merytorycznym i organizacyjnym (hierarchiczna aktw do liczby spraw skierowanych do
normatywnych) rozpoznania merytorycznego w roku
spraw)
1.4.1. or.zecznicza
l
Konstutucyjny 06
Uzyskanie jak najlepszej
1 130%
l
130%
l
25 3ooi 25 o
Konstytucyjnego or.zeczniczej Konstytucyjnego
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw i
Czas ustalenia wynikw wyborw od
l l l

Krajowe Biuro Wyborcze 11
referendw
glosowania na podstawie wynikw z 95% komisji < 18 godzin o
obwodowych
Tenninowe regulowanie w zakresie Liczba dni faktycznego l kwot
1.5. Organizacja i pr.zeprowadzanie wyborw
l Ministerstwo Finansw l 19
1 finansowania partii politycznych, komitetw wyborczych
oraz zwrotu kosztw badania ich l l
O%
l
0%
l
72q o
opinii lub raportu pr.zez bieglych rewidentw
Wojewodowie
l
85
l
Stwor.zenie organom wyborczym warunkw do
Uczba protestw
l l
o
l
q
przeprowadzania wyborw
1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu Krajowe Biuro Wyborcze 11 Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw
Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych
l
3,6
l <1
q o
jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo 5- bardzo dobra)
1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw
Krajowe Biuro Wyborcze 11 Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw
Ocena na podstawie ankiet pr.zeprowadzonych

wojewdztw, wybory wjtw, bunnistr.zw i
jst (skala ocl1-5, gdzie 1- bardzo 5- bardzo dobra)
3,6 o
prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie
Wojewodowie 85
52 52:
1.5.5. Referenda oglnokrajowe i konstytucyjne
l
Krajowe Biuro Wyborcze 11 Zapewnienie sprawnego pr.zaprowadzenia referendw
Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych
3,6 o
jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo 5- bardzo dobra
Kontrola finansowania partii politycznych i
Liczba skarg wniesionych pr.zez partie i komitety
kampanii wyborczych
wyborcze w z odr.zuceniem przez PKW ich l 20120 l 25/25 l 8721 8721
sprawozdaMiczba skarg uchylonych przez SN
1.5.6. Finansowanie partii politycznych
Terminowe regulowanie w zakresie Liczba dni faktycznego optnienla i kwot
Ministerstwo Finansw 19
finansowania politycznych, komitetw wyborczych
l
0%
l
0%
l
720
oraz zwrotu kosztw badania ich i
opinii lub raportu przez rewidentw
---
Odsetek kontrofi
oraz 85% 75%
l Publlcznych l
l
pr.zastrzegania procedur
udzietonych odpowiedzi w stosunku do liczby
l
131611
1.6. Nadzr nad systemem publicznych 49
wydatkowania publicznych
12 6651 49
Liczba osb z
edukacyjnych realizowanych przez UZP 8450 6000
(konferencje,semlnaria,szkolenia,wydawnictwa)
1.6.1. Nadzr oraz w dokonywanie
Usprawnienie wykrywania przy udzielaniu
Odsetek kontroli ze
kontroli procesu udzielania w zakresie Publicznych 49 UE w terminie 14 dni od l 98% l 95% l 70211 65251 49
przewidzianym
zamwien publicznych
dostarczenia dokumentw
1.6.2. System Pubticznych 49
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu
T rozpoznawania
l
53,3%
l
80%
l
o
rozpoznawania
Procent wydatkw publicznych poddanych w danym
1.7. Ocena organw administracji publicznej,
l l l
Wspieranie na sprawne
roku audytowi
1
l
19,6%
l
15%
Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych
funkcjonowanie i pozytywne finansowemu typu u dysponentw
l pubriCZne z punktu widzenia ustawowych
Izba Kontroli 07 na wykonywania III stopnia
186 186 d
kryteriw NIK
fmansowanych ze
Odsetek wnioskw pokontrolnych do l
l
publicznych
realizacji przez 84% 4!:80%
adresatW pokontrolnych
Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom
wiarygodnych ocen i
Liczba
1
1.7 .1. Pr.zygotawanie i wykonanie kontroli oraz
l
Izba KontroD
l
07
l infonnacji do doskonalenia funkcjonowania
2995
l
2700
l
1746a.j 174 604
upublicznienie ich wynikw administracji oraz podmiotw
zadania publiczne lub ze

publicznych
Strona 2 z 88
1.7.2. Przygotowanieanalizywykonania bud:.tetu
i polityki oraz innych
sektorowych
1. 7 .3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji
organu kontroli
1.8. Ochrona prawa do informacji oraz interesu
publicznego w radiofonii i telewizji
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programw
radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programw
rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu na

1.8.2. Kontrola programw radiowych, telewizyjnych i
na organizowanie i
odbioru tych programw i
1.8.3. KRRIT w zakresie
abonamentowych
1.9. Gromadzenie i dokumentami organw
w ustawie o IPN
1.9.1. dokumentw i informacji o
zbiorach zgromadzonych w archiviach IPN
1.9.2. Prowadzenie w sprawie zbrodni
nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko
i innych
l
Dysponent
l
Najwytsza Izba Kontroli
l
izba Kontroli
l
Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji
Telewizji
Telewizji
Telewizji
1
Instytut Narodowej -
Komisja Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
1
Komisja Zbrodni
Komisja Zbrodni
l

l
07
l
07
l
09
09
09
09
13
13
13
Miernik
l
Cel
Nazwa
Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii
przy debacie na
l temat absolutorium dla Rady Ministrw oraz wnioskw w l przel<azania Sejmow analizy wykonania
1
sprawie rozpatrzenia przez budtetu
se;m problemw z i polityki
l
l
organw
zadania pubBeze
NIK jako naczelnego organu kontroD
na system l L. ba lnt: ek ecr ch d lal
kont fi r NIK rod h cz ormaq11 wzmaan w m aa o Z18 no
1
ro w pa oraz
1
'!' m zyna owyc i kontrolach NIK
stowarzyszen.ach najwytszych
organw kontrolnych
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady l Liczba stanowisk l komunikatw KRRIT l
Ministrw kierunkw polityki pal'lst\w oraz opiniowanie
projektw aktw ustawodawczych oraz umw
w dziedzinie radiofonii i telewizji
l
Zapewnienie w radiu l telewizji,
dostawcw medialnych i interesw
odbiorcw oraz otwartego i pluralistycznego charakteru
radiofonii i telewizji
Zapewnienie odbiorcom w granicach
prawa rthnorodnej oferty programowej
Nadzorowanie przestrzegania przez nadawcw przepisw
prawa w zakresie programw
Rozpatrywanie wnioskw w sprawie umorzenia i
rozlotenia na raty w abonamentowych
rtv
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na
podstawie zgromadzonego archiwalnego i
zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wzrost liczby opracowanych i
dokumentw w postaci cyfrowej
wszystkim kategoriom wnioskodawcw
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do
wszechstronnego i bez nieuzasadnionej wyjasnienial
przez uprawniony organ wszystkich
zbrodni nazistowskich, komunistycznych,
wojennych przeciwko pokojowi i wymienionych
wart. 54 i 55 ustawy o IPN, a takte
ustalonych w toku prowadzonych na
podstawie umowy o prokuratutZe i innych ustaw oraz
wykrycie ich sprawcw
Liczba l
Liczba stanowisk i komunikatw KRRIT l
Relacja liczby decyzji i
KRRIT do liczby wnioskw o
udzielenie i koncesji radiowych i telewizyjnych l
oraz o wpis do rejestru programw
rozprowadzanych w sieciach kablowych (w %)
Liczba przeprowadzonych kontroli oraz
l
skontrolowanych programw
liczba rozpatrzonych wnioskw na 1
etat kalkulacyjny pracownikw l
powytszym w skafi calego roku
realizacji w %
l
liczba w % zdigitalizowanych, opracowanych i
dokumentw w stosunku do ogolnej l
liczby dokumentw
Liczba przez prokuratorw
IPN w calego roku kalendarzowego (w szt.)
Strona 3 z 88
rodkw
"skich
w ustalonym
l
w ustalonym
l 1 3""'
1 394
tenninie terminie
10644 l 11000 l 10 0811 10081
26 l 17
640 l 600
l 107751 107751
26 l 17
105% l 99% l 38351 38351
2445
l
3051
l
4 8261 4 82
1387 l 2300 l 21141 211
34%
l
100%
l 257 5671 257 5671 Q
53%
l
60%
l
122 122

1174 1218 31 231 31231

Miernik
P12.ewidywane wydatki w 2012 r.
l
Dysponent
l

l
Cel l
(w tys.
Nazwa w 2012r. (9+1 O)

- ----
r-
E umoei.skich
4 5 6 7 8 9 10
1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie infonnacji
l
funkcjonariuszy organw
Publikacja w BIP IPN zgodnie z art. 22 ust 1 i 2 tzw.
osb rozpracowywanych, Instytut Narodowej-
ustawy lustracyjnej z 2006 r. oraz w katalogach z art. 52 al liczba ktorych zebrano i ostatecznie l funkcjonariuszy i partyjnych w latach Komisja Zbrodni 13
15506 l 18500 l 28 3B11 28 381
1944-1990 oraz osb publicznych, prowadzenie przeciwko Narodowi Pafskiemu
pkt.6,7, i 8 ustawy o IPN z 1998 oraz przygotowanie zweryfikowano infonnacje (w szt.)
rejestru lustracyjnych i ich analiza,
lustracyjnych
przygotowanie lustracyjnych
1.9.4. Prowadzenie edukacyjnej i
Prowadzenie naukowych nad
popularyzatorskiej
Komisja Zbrodni 13
Polski i upowszechnianie ich
l 1822 l 1847 l 754961 75 49
Ministerstwo Administracji i Zapewnienie i finansowej jednostek
liczba negatywnych raportw o stanie gospodarki
l l
1033811 1031871
BO finansowej w relacji do liczby nadzorowanych l <9% <9%
194 1.1 O. Ocena gospodarki ftnansowej jednostek
Cyfryzacji terytorialnego
jednostek
terytorialnego z punktu widzenia kryteriw ustawowych
l
WojeNOdowie 85 Zapewnienie zgodnego z prawem JST
l 20200 l 43111 4 311
Ministerstwo Administracji i Wyeliminowanie
Liczba skierowanych o naruszemu
48 351
1.1 0.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz
CyffYZ'Icji
BO
gospodarowaniu publicznymi jst
dyscypliny fmans6w publiCZnych w relacji do 7% 7% 4826
upublicznienie ich wynikw przeprowadzonych kontroli
WojeNOdowie 85
2153_
1.1 0.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami Ministerstwo Administracji l
80
Zapev.mienie zgodnego z prawem uchwalania budtetw liczba uchylonych przez administracyjne
<B% <B%
55 021
549211 1051
terytorialnego oraz
CyffYZScjl przez jst, gospodarki finansowej nadzorczych izby
opiniodawcza
Wo'ewodowie 85
215 215,
522711
FUNKCJA 2. BEZPIECZENSTWO l PUBUCZNY
15 806 201 15 753 93
liczba {w tym
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie obywateli poprzez drogowych) w roku do liczby
42 ograniczenie liczby {w tym (w tym 100% 5 345 8531 5 323 3851 2246,
drogowych) drogowych) w analogicznym okresie roku
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz
poprzedniego x 100%
na rzecz poprawy
l
Agencja
57 Zapewnienie obywaten
monitorowanie- logiczna tak (1)1 nie
1 1 50065 500 654
(O)
Wojewodowie 85 Poprawa w wojewdztwie 66,4% 111 111 o
Ministerstwo Spraw
42 Poprawa
Uczba w Centralnych
210000 utrzymanie 14022 14016
2.1.1.
Systemach lnfonnatycznych (SISNIS/KCIK)
Agencja
57 Popmwa
monitorowanie- logiczna tak(1 )/ nie j
1
l
1
l
500
500 o
2.1.2. najwatniejszych osb, Mlnlster.rtwoSpraw
42
Zapewnienie z
BOR
l
100%
l
100%
l
198 o
obiektw l w najwa:tniejszych osb, obiektW i w
Ograniczenie liczby Liczba w kategoriach
Ministerstwo Spraw
l 1
na Po/icji tj: bjka/ bjka lub pobicie,
1
l 2.1.3. Funkcjonowanie prewencyjnej
l

42 pobicie, rozbjnicze, z rozbjnicze, kradziet z kradziet cudzej 100%
dynamiki <100% l
4 282 2521 4 263 0511 19201
cudzej rzeczy (w tym samochodu), uszczerbek rzeczy (w tym kradziet samochodu), uszczerbek na
na zdrowiu, uszkodzenie mienia zdrowiu, uszkodzenie mienia
2.1.4. Funkcjonowanie ruchu drogowego
l
Ministerstwo Spraw
l
42
l
Poprawa w ruchu drogowym
Procentowy policjantw ruchu drogowego
l
42,59%
l
utrzymanie
l
715 712638f
na drodze
Zapewnienie realizacji na celu liczba realizowanych na rzecz poprawy
2.1.5. na rzecz poprawy
l
Ministerstwo Spraw
42
powszechnego i publicznego powszechnego i
l
28
l
24
l
d oraz zapobiegania i publicznego oraz zapobiegania i powszechnego i publicznego
zachowaniom. zachowaniom.
Wo'ewodowie 85
l l l 11161 111
Ministerstwo Spraw
liczba

42 Usprawnienie procesu wykrywania wykrytych pr.zez 6B,30% 68% 2 906 6111 130621
2.2. Redukowanie stwienlzonych (wyratony w %)
Centralne Biuro Antykorupcyjne 56 Zwalczanie korupcji w tyciu publicznym i gospodarczym Indeks Percepcji Korupcji 4.2 >4,2 1080 108034
Strona 4 z 88
M"lel111k
Funkcja/ zadanie/ podzadanie l Dysponent l l Cel
Nazwa
Skuteczne wykrywanie w 7
M' ist rstwo
5
1 1
wybranych kategoriach: bjka lub pobicie, U ba est wykrytych d fi b est
l
e 42 cz .:::m Jwyb
0

l 35,60% l utrzymanie l 29196731 29066111 130621
ewn rznyc rzeczy (w tym kradziet samochodu), uszczerbek na zonyc w ranyc egonac
zdrowi.!, uszkodzenie mienia
2.2.3. Zwalczanie korupcji l Centralne Biuro Antykorupcyjnej 56 l Zmniejszenie poziomu korupcji Liczba na podstawie 387 >500 l 108 108 5 O
MinisterstwoObronyNarodowej l 29 l Iobywateii l 75,60% 76,10% l O
2.3. i czuwanie nad 'l
przez l l l czasu tiW3nia 0,83 0,83
Prokuratura Generalna 88 Zagwarantowanie i obywateli
1 018 B57j 1 018 8571 o
Wska.tnik 83,5 83,5
Odsetek spraw
I
M. . Ob N rod .
29
Za . . tr d . c6w ... rnW. (akt oskartenia, wniosek o warunkowe umorzenie,
73 70
%
7 20 7
lnisterstwo reny a oweJ pewmememo IWO zeniB.spraw , 4, % 4172 41 2 o
przygotowawczego i procesowego
OQlnej liczby spraw
Prokuratura Generalna 88 Poprawa zwalczania Wskatnik 63,5 63,5 967 921 967 921 o
2.3.2. Zwalczanie zorganizowanej Prokuratura Generalna 86 W skatnik 80,1 80,1 29 68 29 682 O
2.3.3. Realizacja Prokuratora Generalnego w z
1
. -
1
h 1 ch L" ba t h TK SN NSA l l l .. 1
post aniach r.zed SN TK, NSAoraz inn h Prokuratura Generalna 88 apewmenle rea IZOCJ pozaprocesowy ICZ spra':" rozpa rywanyc przez ' ' z 1007 1007 21 2'"'1 21 2s4 O
prz=ianych: ustawach yc PG Prokuratora Generalnego
Wskatnik rozmieszczenia jednostek ksrg (Hczba
jednostek OSP do ksrg do docelowej l 3815/4602 l 4012/4602
Ministerstwo Spraw
42
Zapewnienie krajowego Hczby tych jednostek).
218 5331 217 0821 1 451
systemu l l
w jednostka
75
%
75
%
2.4. Ochrona zapobiegawcza, j
na mieJsce zdarzeni& w czas1e krtszym nrz 15 mmut
ratownicza i J
Za b" . . . . r . kutkw Stosunek liczby interwencji, w ktrych jednostka KSRGI l l .l
Wojewodowie 85 po ... ch ,zagro 68,9% 201911! 20081941 1092
mtejscowyc
1
""":t"""""'"'wy interwencji
. . . . Ministerstwo Spraw
42
Zapewnienie funkcjonowania systemu oraz czas pod" ia interwen .
1 10
minut niedtw:ej nit 10
217291 215

1 38
l CJ m1nut .J
1
woewodowie 85
1 887 63 1 878 0201 9 61
2
_
4
_
2
. Rozpoznawanie i l Ministerstwo Spraw
42
oraz Liczba skontrolowanych do ogl_nej ficzby
6304
rie mn . nit
49
%
1 24 1 17
profilaktyczna powatnym awaoom obiektw, kontroll
2.5. luyzysowe i obrona cywilna
Wo"ewodowie 85
131 4 13017 1 31
Ministerstwo i Upowszechnianie zasad ochrony zabytkw na wypadek . i Polskiej
Dziedzictwa Narodowego
24
konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem Konfliktw
1 1
50
. . . .. % wskatnik liczby zrealizowanych
Ministerstwo Edukacji Narodowej l 30 l Przygotowa me d:;.,s:uteczneJ w rzeczowo-finansowych z Programu l 21% l 44% l 136
s USCJa ryzysowyc Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018
41 l 26 l 35 l 811 81
l
Liczba kontron wojewdzkich
Ministerstwo Spraw
42
jednostek obrony obrony cywilnej w zakresie: l
0
l
2
l
10 7021 10 702
1
cywilneJ 1 kryzysowego. wytszych stanw zabezpteCZenl8
planw ewakuacji.
i l
Wojewodowie 1 85 1 l reagowani& kryzysowego orazocenafunkcjonowania l l J,gs l 21200511 21200511 O
kryzysowego oraz na obszarze wojewdzkiego systemu w sytuacjach
WOJ kryzysowych (w ska6 1.S)
Strona5z88
Miernik
l
Przewidywane wydatki w 2012 r.
l
Dysponent
l

l
Cel l
(w tys.
Nazwa l bazowa l w 2012r.l (9+10) s:;;:-
8 g
10
Ministerstwo Kullury i
24
Upowszechnianie wiedzy kadry kierowniczej o Liczba osb przeszkolonych z zak"""' l
20
l
50
l
4 4C o
Dziedzictwa Narodowego kryzysowym kryzysowegoJ Oglna liczba kadry kierowniczej (%)
Zapewnienie warunkw do sprawnego l skutecznego
% liczby zrealizowanych w danym roku
Ministerstwo Edukacj_i Narodowej 30 sytuacjami kryzysowymi oraz

100%
l
100%
l
6sl 651 o
2.5.1. Koordynacja z zakresu
terrorystycznym
Obrony Cywilnej na lata 2009-2018
kfyzysowego i
terrorystycznym
Utrzymanie pracownikw i struktur administracji
l l l 811 811
Ministerstwo 41
publicznej do realizacji
Liczba zrealizowanych 26 35 o
Ministerstwo Spraw Zapewnienie do z
Liczba zaktualizowanych procedur definiujacych l
l l
6 7451
6

42
zagrotenia ludzi, mienia lub
zasady wymiany informacji podmiotami 50% 70% o
kryzysowego a RCB
woewodowie 65
-1-
_j.
-1--
18 681
Budowa, odbudowa, modernizacja i remont infrastruktury
l
Ministerstwo Spraw
technicznej zniszczonej tub uszkodzonej w wyniku klesk
l l
1 5421 1
2.5.2. i USUW'anie skutkw
W
42 oraz infrastruktury technicznej 28% 53% o
zapobieganiu lub minimaliZowaniu skutkw
zywiolowych
woewoctowie 65 65 655
Ministerstwo Kultury i
24
Przygotowanie formacji OC Ministerstwa do realizacji Liczba potrzeb szkoleniowych z
2
l
2
l

o
Dziedzictwa Narodowego realizacji formacji OC
liczby zrealizowanych w danym roku
Ministerstwo Edukacji Narodowej 30
Przygotowanie MEN do sprawnej realizacji z kalendarzowym z zakresu obrony
l
100%
l
100%
l
711 711 o
zakresu obrony cywilnej cywilnej, z Programu Doskonalenia
2.5.3. Obrona cywllna
Obrony Cy....ilnej na lata 2009-2018
liczba kontroD wojewdzkich
Ministerstwo Spraw Zapevmienie sprawnego realizowania obrony
planw obrony cywilnej w zakresie:oceny
l l l
1

42
cywilnej
stanw o 2 o
zabezpieczenia planw
ewakuacji
woewodo ie 85 t t 16 7931" 16 79
Liczba interwencji w
l l

Ministerstwo Spraw
42
Zapewnienie i reakcji wyniku wezwania na numery alarmowe do
90% 90% o
2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112
l
odpowiednich na zdarzenie. CPRIWCPR w stosunku do liczby
interwencji.
woewodowie 85 T 2 083 9231 2 083 92
kontran ruchu granicznego- czas
oo najwytej 2
odprway granicznej jednego w
minuty
drogowym na wjazd w zakresie SG
Ministerstwo Spraw
l
42
l Zapewnianie gmnicy UE i
l 1 276 8211 1 276821
W terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej Liczba cudzoziemcw, ktrym Graniczna
l
zorganlzowala powrt do kraju trzeciego, do liczby
93% oo najmniej 80%
2.6. Ochrona granicy kontrola ruchu granicznego l osb, ktrym wydano decyzje o wydaleniu
nielegalnej migracji do opuszczenia terytorium RP
Wojewodowie
l
65
l
Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z
czas oczekiwania na w wojewdztwie l l 78min. l 224 7931 2204271 4 36'
zachowaniem warunkw skutecznej kontroli
Ministemwo Spraw
l l
Procent granicy UE ochranianej
l l
705 705 6921
2.6.1. Ochrona granicy
l
42 Zapevmianie skutecznej ochrony granicy pzrez przy wykorzystaniu l 53% 68% o

stacjonarnych i mobilnych systemw nadzoru
Ministerstwo Spraw
l l
Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji z
l
Procentowy stosunek zrealizowanych
2.6.2. Kontrola ruchu granicznego
l
42 zleconych przez uprawnione organy-
l
99% l co najmniej 99% l 3096131 309 61
w zakresu kontro6 granicznej
trafrenia w SI$ i bazach danych
Procentowy stosunek administracyjnych w
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji
l
Ministemwo Spraw
l
42
l Ograniczenie liczby osb nielegalnie na odniesieniu do cudzoziemcw, zleconych przez
l
100%
l
l
261 2921 261 2921 o
terytorium RP wojewodw oraz irme organy do
przeprowadzonych
Strona 6 z 88
Miernik
Funkcja l zadanie l podzadanie Dysponem Cel (w tys.
Nazwa bazowa w 2012r. (9+10)

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ministerstwo Spraw
42 Poprawa funkcjonowania granicznych
realizacji inwestycyjnych w
90% nie mniej nit 90% 22 22 o
2.6.4. Sprawne funkcjonowanie granicznych
granicznych
woewodowie 85
224 79 220 427 4 36 FUNKCJA 3. EDUKACJA, WYCHOWANIE l OPIEKA
53 465 37 52 444 88 1020 48
Ministerstwo Kultury i Podnoszenie i i
liczba uczniw, ktrzy otrzymali do
24 klasy /liczba uczniw 90,40 90,43 76629 76629 o Dziedzictwa Narodowego wychowania
w danej klasie (%)
Liczba absolw<riw poszczeglnych typw
?odnoszenie oraz i
ponadgimnazjalnych odpowiednio do
1)88% 2) 1)88% Ministerstwo Edukacji Narodowej 30
wychowania
egzaminu kwalifikacje zawodowe (1
90% 2) 86%
714 72 378 745 335 981
lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absohNentw
poszczeglnych typw ponadgimnazjalnych (%)
Ministerstwo Pracy i Pofltyki
Zabezpieczanie odpowiednich form i
Liczba benefiCjentw oraz
31 przygotowania zawodowego uczestnikw Ochotniczych 92tys. 99tys. 140461 140461 c
Hufcw Pracv
przygotowaniem zawodowym
liczba uczniw i w
12942 13000 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoj
32
?odnoszenie oraz i i placwkach rolniczych
18289 177 723 5173 Wsi wychowania
Liczba nauczycieli l placwek rolniczych 1737 1750
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoj
33
Podniesienie wiedzy i nauczycieli w zakresie Liczba nauczycieli rolniczych- odbiorcw
219 200 25 25 c Wsi rozwoju obszarw wiejskich edukacyjnych
3.1. i wychowanie
Ministerstwo Rozwoju Liczba pracownikw wymiaru
Regionalnego
34 ?odnoszenie oraz
p12eszkolonych w ramach projektu
3844 5976 705 1 05 5 99
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr
Liczba osb, ktre z form doskonalenia i
Ministerstwo 37 przygotowania zawodowego prowadzonego przez 11066 13900 41137 41137 c i prokuratury
KSSIP w okresie sprawozdawczym
Ministerstwo 41
Podnoszenie oraz i Liczba osb uprawnionych do wynagrodzenia
703 677 48025 48 001 2 wychowania z liczby osb
Ministerstwo Spraw
42
Podnoszenie kwaflfikacji zawodowych personelu
Liczba organizowanych 200 190 36E 36 o medycznego opieki zdrowotnej
Ministerstwo Zdrowia 46
Liczba przeprowadzonych egzaminw medycznych 160 160 6564 6564 o egzaminw zewnetrznych
38 711 095 38 711 095
Procent w ktrych wynik egzaminu 25,14%
Wojewodowie 85 Poprawa gimnazjalnego albo sprawdzianu w 28,82% 172 320 171 61 707
stanlnach 7-9
Podniesienle pracy i placwek Uczba programw badawczych, w ktrych Polska
10 10 27129 1356 1356
3.1.1. i nadzr nad systemem
poprzez prowadzenie nowoczesnej polityki bierze z inicjatywy MEN
Wo'ewodowie 85
106 057 105 836 221
Strona 7 z 88
Miernik
l
Funkcja l zadanie l
l
Dysponent
l

l
Cel l (w tys.
Nazwa l bazowa l w 2012r. l (9+1 O) Budtet
J Budtet
Europejskich
8 9
l
10
Ministerstwo Kuh.ury i
24 Dostosowanie artystycznego do rynku
uczniw na rowoolwarte IOeruniO l rok l
103,85
l
113,33
l
711 598 711598
poprzedni (%)
Wydanie dyplomw kwalifikacje
Dostosowanie oglnego, zawodowego i
l
63%
l
65%
l
57 49431
ustawicznego do potrzeb rynku pracy
(%)
Ministerstwo Pracy l Polityki
Zabezpieczanie odpowiednich fonn i
Liczba beneficjentw oraz 31 przygotowania zawodowego uczestnikw Ochotniczych
l
33tys.
l
35tys. l 98 6571 9865
Spolecznej
HufcwP11!cv
przygotowaniem zawodowym
Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj
32
Dostosowanie oglnego, zawodowego i Liczba uczniw i w
l 12942 l 13000 l 1805561 175 3831 517
Wsl ustawicznego do potrzeb rynku pracy szkolach i placwkach rolniczych
3.1.2. oglne, zawodowe i ustawiczne
Ministerstwo Rozwoju Dostosowanie oglnego, zawodowego i Liczba pracownikw wymiaru
l l l
1 0581
Regionalnego
34
ustawicznego do potrzeb rynku pracy przeszkolonych w ramach projektu
3844 5976
5 99:
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr
Liczba osb, ktre z form doskonalenia i
Ministerstwo 37
i prokuratury
przygotowania zawodowego prowadzonego przez l 11068 l 13900 l 41 1371 411371
KSSiP w okresie sprawozdawczym
Ministerstwo 41 Dostosowanie zawodowego do potrzeb rynku Liczba absolwentw w danym roku l 626 l 604 l 409191 40 8951
Ministerstwo Spraw
l
42
l
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu
liczba organizowanych 200 190 38 36d
medycznego opieki zdrowotnej
Wojewodowie
l
85
l 2 815 2815
l Zapewnienie nauczycielon zatrudnionym w szkolach i Liczba przeszkolonych i nauczyciefi w
Ministerstwo Kuh.ury i
l
24
l
placwkach artystycznych do rtnych fonn roku l liczba nauczycieli zatrudnionych w
26,76 23,27 6 56
6568
Dziedzictwa Narodowego i doskonalenia zawodowego w kraju i za szkolach i placwkach prowadzonych przez MKiDN w
roku (%)
Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkolach i Liczba nauczycieli formy
Ministerstwo Edukacji Narodowej 30 placwkach systemu do rtnych form doskonalenia dofinansowywanych z MEN w l 15,95%
l 6,5% l 172 2481 604281 111 82
doskonalenia zawodowego w kraju i stosunku do liCZby nauczycieli (w %)
3.1.3. i doskonalenie nauczycieH oraz
Ministerstwo Roinictwa i Razwoj
Zapewnienie zatrudnionym w i
l l l

ksztahowanie ich pragmatyki zawodowej
Wsi
32 placwkach systemu do form Liczba nauczycieli i placwek rolniczych 1737 1750
150
doskonalenia zawodowego w kraju i
Ministerstwo Rolnictwa l Rozwojll
33
?odniesienie wiedzy i nauczycieli w zakresie Liczba nauczycie6 rolniczych- odbiorcw l
219 l 200 l 251
Wsi zrwnawatonego rozwoju obszarw wiejskich edukacyjnych
Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkolach Odsetek nauczycieli
Ministerstwo do form doskonalenia awansu zawodowego nauczyciela
24
zawodowego mianowanego i dyplomowanego
Wolewodowie
194221
Liczba absolwentw ponadgimnazjalnych, ktrzy
l Ministerstwo Edukacji Narodowej!
30
l
Diagnoza edukacyjnych uczniw na
1} 63% 2) BO% l 1) 63% 2)82% l 244 203 mi 41 328
poszczeglnych etapach
do liczby absolwentw ponadgimnazjalnych 3.1 .4. Egzaminowanie
do egzaminw
Ministerstwo Zdrowia
o
W o i ewodowie
Strona 8 z 88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l Cel
(w tys.
Nazwa bazowa w 2012r. (9+1 O)
Bud.tet rodkw
Eurc e"skich 4
5
6 7 8 g
10
Tworzenie warunkw organizacyjlle>
Odsetek powiatw, w ktrych uczniowie uczestniczyli 3.1.5. Wspieranie d zleci i ze specjalnymi l Ministerstwo Edi.Ucji Narodowej 30
prawnych rozwojowi dzieci i mlodziety ze
co najmniej trzech rtnych olimpiadach 70% 75% 5687 1715 39714
1
potJZebami edukacyjnymi, w tym uczniw zdolnych
specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym uczniow
uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zdolnych
W "ewodowie 85
Rozszerzenie i wiedzy oraz
Liczba ostatecznych beneficjentw {w
Ministerstwo Edukacji Narodowej 30 dzieci i ich postaw,
801251
oraz

l Ministerstwo Pracy i Polityki
31
postaw
/
3001
l
4000
l 1119
3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna
zagro.tonej
Ministerstwo Rolnictwa i RozwojlJ
Rozszerzanie i wiedzy oraz
l l
32 dzieci i ich postaw, l Liczba realizowanych
6 6
l 5241 52
Wsi
oraz
Wo"ew-odow 85
i 1 i 31 ant 31 87; Ministerstwo Kultury i
24 Zapewnienianie wlasciwej opieki dzieciom i
liczba wychowankw internatw i burs /liczba
l
10,11
l
10,11
l
28 28333
wychowawcw (opiekunw)
l Ministerstwo Edukacji Narodowej 30
Zapewnienie spra"':nego funkcjonowania i placwek Liczba uczniw wsparciem edukacyjnym do l
16%
l
20%
l
506
3.1.7. Wspieranie systemu liczby uczniw (%)
wychowawczej
Ministerstwo Pracy i Polltyki
Rezwj systemu wsparcia ukierunkowanego na
Liczba beneficjentw objetych l wychowaniem
40 6851
31 problemw i trudnych sytuacji tyciowych
56 tys. 60tys. 40 685

zagro.tonej wykluczeniem
struktlJr Ochotniczych Hufcw Pracy
Wo"ewodowie 85
227

Zapewnienie subwencji
logiczna: TAK lub NIE TAK TAK
5841 se4

oglnej JST
3.1.8. Wspomaganie JST w finansowaniu
poprzez subwencji
oglnej
Ministerstwo Finansw l 82 l Zapewnienie subwencji oglnej dla JST Poziom wykonania wydatkw do planu w%. 100% 100% 38711095 38711095
i
Ministerstwo Kultury i Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej
19800
l Dziedzictwa Narodowego
24
do procesw
Liczba prowadzonych inwestycyjnych 8 39
19 800
Wspomaganie materialne szkl i placwek rolniczych, w
3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu l Ministerstwo i Razwoj 32 Liczba realizowanych umw
l
3
l
5
l
220

SI
nowoczesnych technik i technologii w procesie
zawodowego
Ministerstwo l 41
/ Zapew-nienie odpowiedniej bazy dydaktycznej l socjalnej
do procesu
liczba wykonanych remontw i inwestycji
Wojewodowie
l 85 l
Strona 9z88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r.
Funkcja l zadanie l podzadanie Dysponent (wtys.zl)
Nazwa bazowa (9+10)
$rocikw
Europeskich 1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 Ministerstwo ransportu,
Budownictwa i Gospodarki 21 Przygotowanie fachowej kadry dla rynku Liczba absolwentw uczelni morskich (w szt.) 2036 2213 10497C 10497(
24 studentw i doktorantw
Liczba studentw i doktorantw w stosunku do roku
103,53 103,70 474 386 47438<
Dziedzjctwa Narodowego
poprzedniego(%)
Liczba absolwentw w trybie
stacjonarnym, ktrzy stanowisko w
69,00% 54,90% relacji do liczby wakatw na stanowiskach
podporucznika
Ministerstwo Obrony Narodowej 29 Dostosowanie do potrzeb gospodarki
30728 307 287
Relacja liczby absolwentw kursw do oglnej liczby
l
potrzeb SZ RP w Planie doskonalenia 83.10% 100%
zawodowego SZ RP
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
38 Zapewnienie do edukacji na poziomie
osb z wytszym w osb
22.59% 24,19% 10 313 362 9 670 164
643191
Wyt.szego
w polskim {251+)
Ministerstwo Transportu,
Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu Liczba studentw szkolenie lotnicze z

Budownictwa i Gospodarki 39
90% 100% 10162 10162 Morskiej
lotniczego wynikiem pozytywnym (rok do roku
3.2. Szkolnictwo
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i
l liczba uczestnikw studiw Ministerstwo Spraw
42
pracownikw MSW w zakresie ochrony
podyplomowych, zawodowych oraz kli'SW 802 879 66184 66164 J
i zdrowia ludzi, mienia oraz l
publicznego
specjafiStycznych
Liczba osb Lekarski Egzamin
i Egzamin
zawodw medycznych na
z wynikiem pozytywnym w stosunku do
0.931 0.932
i
Hczby osb do tych
poziomie studiw egzaminw w danym roku w celu uzyskania prawa
wykonywania zawodu
l
Liczba studentw studiw stacjonarnych wg rocznego
50787 55 741
1 398 058
sprawozdania S-10
1 368 647 29411
l
Liczba osb Lekarski Egzamin
Poprawa
l Lekarsko-Dentystyczny Egzamin
l
z wynikiem pozytywnym w stosunku do
liczby osb do tych
0,931 0,932
egzaminw w danym roku w celu uzyskania prawa
l
wykonywania zawodu
24 Podnoszenie poziomu
finansowe na wsparcie
190,10 126,19 83 83 ej
artystycznej uczelni l rok poprzedni (%)
Liczba osb z lub stopniami naukowymi

Ministerstwo Obrony Narodowej 29
szkolnictwa
doktorw i profesorw do oglnej liczby pracownikw 60.70% 60.90%
naukowo-dydaktycznyd1 uczelni
3.2.1. systemem szkolnictwa
Ministerntwo Nauki i Szkolnictwa Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu
Wymego
38
szkolnictwa
Liczba wykonanych akredytacji uczelni 407 650 3850B 38275 23
Uhonorowanie wybitnych i twrczych
548
Ministerstwo Zdrowia 46 naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz Liczba przyznanych nagrd Ministra Zdrowia 47 50
54
dorobku uczonych
- - --
'---- --
Strona 10z88
Miernik
l
Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadanie
l
. Dysponent
l

l

l (w tys.
Nazwa t bazowa l w 2012r.j (9+10) Paristwa

Euroo.iskich
6 9 10 Ministerstwo Transportu, l
Budownictwa i GospodaOO 21
l Podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych
absohNentw
Liczba absolwentw uczelni morskich (w szt.)
l
2036
l
2213
l
90692
Ministerstwo KuHury i
l l
Liczba nauczycftell akademickich
24 Podnoszenie doktorat, i do zatrudnionychi 75,94
l
76,63
l
422 422 o
nauczycieli akademickich (%)
Ministerstwo Obrony Narodowej i
Hczba kandydatw i
l
3162
l
3498
l
277 277 o
zawodowych na studiach i kursach
i osb l 22,59%
l 24,19% l 7 946 0911 7 567 546/ 376 54
3.2.2. w szkolnictwie
l
Wymego
Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu l Liczba studentw szkolenie lotnicze z l
90%
Mo"kiej
lotniczego wynikiem pozytywnym (rok do roku l
100%
l
10 10 o
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i
rrczba uczestnikw studiw
Ministerstwo Spraw
42
pracownikw sh.d:b MSW w zakresieochrony
podyplomowych, zawodowych oraz kursw l 802
l
879
l
64 6351 64 6351 o
tycia 1 zdrowia ludzi, mienia oraz i
publicznego
specja fiStycznych
kadrdla zawodw medycznych na
Liczba
wg rocznego l 50 787 l 55 741 l 1 267 0211 1 237 61ol 29411

poziomie studiw
Liczba studentw otrzym:rh pomoc (w j
Budownictwa i Gospodarki 21 Podnoszenie zainteresowania studiami
2425
l
2889
l
12 1235o/ o
Morskiej
dla
liczba studentw )moc 1 rok l
l l
29
24 osb w trudnej sytuacji materialnej i osb
102,65 103,89
o
Odsetek studentw i doktoranw 3.2.3. Wsparcie procesu studiowania
l Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
pomoc z funduszu pomocy materialnej dla
l l
1 655 24q 1 655 24o{

38 studentw i doktorantw w i l 22,8% 22,20%
o
jednostkach naukowych, finansowanego z dotacji
MNiSW
Ministerstwo Spraw
42
na studiach dla os6b
Procentowy udzial stypendia l
4,69%
l
4,63%
l
o
z niskim kryterium dochodowym
Ministerstwo Zdrowia 46 Wyrwnywanie szans edukacyjnych Liczba udzielonych i do 1
15 809
l
16 000
l
96 3851 96 3851 o
l l l
1 1 928
Budownictwa i Gospodarki 21 Podnoszenie Liczba realizowanych 4 6
Morskiej
Ministerstwo Kultury i Zap9'Nnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej
na ii'I'Westycje w wytszym szkolnictwie
l l

24
artystycznym w przeliczeniu na jednego studenta (w l 612,36 1283,19
21
Dziedzictwa Narodowego do procesu

32.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury
l Ministerstwo Obrony Narodowej
Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej
szkolnictwa wyt.szego
29
do procesu
Opis stopnia celu
l l l 3000Q 3000,
38 Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej uczelni
Liczba inwestycyjnych (realizowanych) w danymi
194
l
189
l
673 521 4091011 26442

roku
Ministerstwo Zdrowia 46 Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej Zaawansowanie realizowanych inwestycji
l
51%
l
56%
l
34104
Strona 11 z 88
Miernik PrzeYiidywane wydatki w 2012 r.
Funkcja l zadanie f podzadanie
Dysponent
Cel
(w tys.
Nazwa bazowa w 2012r. (9+1 O) Budtel

1
2 3 4
5
6 7 8 9 10
FUNKCJA 4. FINANSAMI PANSTWA
133 989_65 94 003 541 39 986 11!
Zapewnienie dochodw dla z
liczony jako proporcja z
dochd w 94,25% 94,21%
podatkw i niepodatkowych
stosunku do
3452 69 3 377 220 75
Zapewnienie towarw przez
Liczba wydanych decyzji i celnych na
47,64 40,25
4.1. Realizacja
1 000 celnych
Sprawna realizacja
Stosunek zrealizowanych do sumy
Wojewodowie 85
z przepisw
przypisanych niepodatkowych i
59,9% 18067 18067 ( przypiSanych niepodatkowych
Skuteczny i efektywny pobr podatkowych l
liczony jako proporcja wplyww z
4.1.1. Pobr podatkw i niepodatkowych
niepodatkowych
dochd w 94,53% 94,22% 2 923 96 2 867 675 56

stosunku do
Wojewodowie 85
18 067 18 067 (
4.1.2. Pobr i egzekucja oraz udogodnienia w
Skuteczny i efektywny pobr celnych oraz
Odsetek celnych przyjmowanych
Ministerstwo Finansw 19 przyspieszenie towarw i osb z krajw
96,26% 96,32% 528 73 509 545 19 18E
handlu i podrtach przez
trzecich

Zapewnienie z Kwota dokonanych w toku kontroli
4925,75 5217,62
podatkowych i celnych przez podatnikw podatkowych i celnych (w mln
4.2. Dzialania kontrolne realizowane przez skarbowe i celne Ministerstwo Finansw 19
1 657 907 1 657 82 82
Zapewnienie wykonywania
w wyniku podatkowych i innych dochd
kontrolnych na 1 000 kontrolerw
170,82 171,66

4.2.1. Kontrole podatkowe oraz
Zapewnienie z
Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych Ministerstwo Finansw 19
pozytywnych w stosunku do liczby przeprowadzonych 62,37% 63,00% 61559 615 596 (

z przepisw prawa podatkowego
kontroli
4.2.2. Kontrole wykonywane przez Ministerstwo Finansw 19
Ograniczenie w zakresie realizacji kontrolnych w stosunku do osb
5,46 6,02 485 994 485 99 (
podatkowych i celnych zatrudnionych w komrkach kontroli (w mln
4.2.3. Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy Ministerstwo Finansw 19
?oprawa i kontroli w zakresie
576,43 582,20 55631 55623'
skarbowej
na 1 000 kontrolerw
Realizacja fookcji optymalnym
Relacja wydatkw do Produktu Krajowego Brutto

(wskafnik ten w porwnaniu rok do roku powinien 20,9% 20,4%
245 311 225 53 19 774
i utrzymanie celu
Odchylenia od MTO (%PKB) 6,90% 1,90%
MTO
Przestrzeganie zasady
Relacja publicznego do PKB na publiczny nie 60% rocznego
koniec roku
nie 60% nie 60%
PKB
10651 250 10 651 25 o
kryteriw konwergencji w zakresie Relacja sektora instytucji i
nie 60% nie 60%
publicznego
do PKB na koniec roku
4.3. polityki fmansowej oraz realizacja Przestrzeganie zasady
Relacja publicznego do PKB na
pl.tlliczny nie mote 60% rocznego
koniec roku
nie 60% nie wieksza 60% Ministerstwo Finansw 79 PKB
32 514 98 32 514 98( o
kryteriw konwergencji w zakresie Relacja sektora instytucji i
nie 60% nie 60%
publicznego
do PKB na koniec roku
9500< 95 00(
o
11506717 11 506717 o
57 483 23 17 592 453 39 890 779
Wypelnianie traktatowego wobec Unii
Miernik logiczny TAKINIE TAK TAK 1614621 161462" o
Eurooe'sk;,;
Wojewodowie 85
Zapewnienie opracowania i
Poziom wykorzystania
99,1
940 9408
9

Strona 12 z 88
Miemlk Przewidywane wydalki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadanie Dysponent

Nazwa bazowa w 2012r. (9+iO) BLKI:!et
Srodkw
Eurooeiskich
1
2 3 4
5
6 7 8 g
10
Realizacja funkcji optymalnym
Relacja wydatkw do Produktu Krajowego Brutto
MinisteJStwo Finansw 19

(wskatnlk ten w porwnaniu rok do roku powinien 20,9% 20,4% 203 331 183 557 1977

95 00 9500C
4.3.1. i w zakresie

Zapewnienie prawfdlowej realizacji opracowania i Poziom wykonania wydatkw w stosunku do planu w
100% 100% 11 506 71 11506717 c
wykonania
%.
57 483 23 17 592 453 39 890 77
Wojewodowie 85
940 940S
4.3.2. systemu finansw publicznych w
zakresie przepisw krajowych, dostosowanie do
Ministerstwo Fmamw 19 Ograniczenie nierwnowagi fiSkalnej
procentowy salda sektora instytucji i
7,90% 2,90% 41 98 41 980
c
przepisw oraz
do PKB
Petna realizacja finansowania potrzeb
Ministerstwo Finansw 78 Sftnansowanie potrzeb brutto do sfinansowania w roku 100% 100% 10 651 25 10 651 250 c
4.3.3. publicznym
realizacja finansowania potrzeb
Ministerstwo Finansw 79 Sfinansowanie potrzeb brutto do sfinansowania w roku 100% 100% 32 514 98 32 514 980
c

4.3.4. UE Ministerstwo Finansw 84 Zapewnienie fillansowania
Stosunek zaplanowanej (w ustawie
100% (2010) 100% 1614621 16146218 c
do faktycznego jej wykonania
Zapewnienie ochrony interesw uczestnikw rynku
Liczba inspekcyjnych 213 214 flnasowego.
4.4. Nadzr nad rynkiem ubezpieczeniowym,
Komisja Nadzoru Finansowego 70
208 867
emerytalnym i bankowym
208 867
Zapewnienie podmiotw Odsetek administacyjnych
92% 85%
nadzorowanych z regulacjami rynku finasowego (liczba w stosunku do fiCZby wnioskw}.
4.4.1. Nadzr nad podmiotami rynku Komisja Nadzoru Finansowego 70
Zapewnienie zgodnosci z regulacjami rynku
realizacji nadzorczych 100% 100% 3907 39078 o

4.4.2. Nadzr nad
Komisja Nadzoru Finansowego 70
Zapewnienie zgodnosci z regulacjami I)'Jlku
realizacji nadzorczych 100% 100% 24 68C 2468 o

ubezpieczeniowego
4.4.3. Nadzr nad rynku emerytalnego Komisja Nadzoru Finansowego 70
Zapewnienie zgodnosci z regulacjami I)'Jlku
Wskafnik realiZacji nadzorczych 100% 100% 16454 1645
emerytalnego
4.4.4. Nadzr bankowy Komisja Nadzoru Finansowego 70
Zapewnienie zgodnosci z regulacjami rynku
realizacji nadzorczych 100% 100% 128 655 128 655 (
bankowego
Strona 13z8B
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l l podzadanie Dysponent Cel
(w tys.

Eurooeiskich
1
2 3
4
5
6 7 B 9 10
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW IINTERES()_W SKARBU PANSTWA
186 256 18625 o
Ministerstwo Skarbu 36
polskiej gospodarki
planowanych przychodw z prywatyzacji 25mld 10mld
31 91 31 91
poprzez struktury
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu
Wojewodowie 85 Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu
Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do
7,1%
73 302 7330 (
dochodw(%)
Sprawne prowadzenie Przychody og6/em z prywatyzacji w stosunku do
88,15% 100% 7697 769
5.1.1. (prywatyzacja)
uzyskanie przychodw dla prywatyzacyjnych
Wo'ewodowie 85
40 40
Realizacja interesw Skarbu w nadzorowanych liczba nadzorowanych, ktre zysk w
57,20% 60% 12 36< 12 364 (
5.1.2. Nadzr
podmiotach przy zapewnieniu ich stosunku do ficzby nadzorowanych
Wo'ewodowie 85
151 151
Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu
zasady rachunku ekonomicznego oraz zagospodarowania mienia zgodnie z planami
100% 100% 11 85 11855 (
5.1.3. mieniem Skarbu
zabezpieczenia interesw na dany rok budtetowy
Skarbu
Wo'ewod ie 85
4922 4922
Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu
zasady rachunku ekonomicznego oraz wykorzystania zaplanowanych na
100% 100%
(
5.1.4. Regttacja stanu prawnego
zabezpieczenia interesw zadania
Skarbu
Wojewodowie 85
2352 2352
ze Skarbu w Liczba zaspokojonych w stosunku do
100% 100% 182( 1 82( (
stosunku do obywateli
wnioskw
5.2. Roszczenia wobec Skarbu (w tym za
mienie pozostawione poza granicami
Sprawne zaspokajanie zasadnych liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do
Wojewodowie 85
obywateli
wnioskw i
54,7% 30165 30165 (
5.2.1. Zaspokajanie wobec Ministerstwo Skarbu 36
stratom doznanym przez obywateli w Liczba zaspokojonych w stosunku do
100% 100% 1 82 182 c
Skarbu wyniku organw publicznych
wnioskw
Wo'ewodowie 85
30165 3016
Liczba spraw prawomocnie minus liczba
Prokuratoria Generalna Skarbu
14
Ochrona praw i interesw Skarbu w ramach spraw przegranych z powodu formalnych
99,90% 99,00% 41 58C 4158C o

prowadzonych p12ez PGSP radcw Prokuratorii Generalnej do liczby spraw
5.3. procesowe oraz opiniodawcza i
prawomocnie
legislacyjna
Wojewodowie 85 Zabezpieczenie interesw Skarbu i
liczba spraw /liczba
47,5%
7 47 7 47 o
prowadzonych (%)
Liczba spraw prawomocnie minus ttczba
Prokuratoria Generalna Skarbu
74
Ochrona praw i interesw Skarbu w ramach spraw przegranych z powodu formalnych
99,90% 99,00% 41 580 41 580
5.3.1. Wykonywanie procesowego
prowadzonych przez PGSP radcw Prokuratorii Generalnej do liczby spraw
prawomocnie
Wojewodowie 85
535 5352
5.3.2. opiniodawcza i legislacyjna Wojewodowie 85
2121 2121 FUNKCJA 6. POUTYKA GOSPODARCZA KRAJU
5173 450 2 818 661 2 354 789
PKB percapita (w relacji do UE-27) 61% 64.8%
6.1. Wzrost gospodarki Ministerstwo Gospodarki 20 rozwj polskiej gospodarki
1812 tys. msp 1809 1802 tys. msp 1799
2 459 617 854 76 1 604 857
liczba w tym MSP
tvs. tvs.
l Two.-zenie warunkw do
Ministerstwo Gospodarki 20
%
31,9% 33,9% 1 853 01 444 50 1 408 SOf

w
Strona 14 z 88
Miernik
l
l
Dysponent
l

l Cel
l
(w tys. z/)
Nazwa
l bazowa l w 2012r. l (9+10) Bud.tet

Euro.,.;si<ich
8
9 10
6.1.2. Tworzenie warunkw dla funkcjonowania
Zapewnienie stabilnych i rozwojowi l obrotu brutto z caloksztaHu (1
l l
ze szczeglnym Ministerstwo Gospodarki 20
warunkw funkcjonowania paw. 9 zatrudnionych)
5,25% >4,5%
373 666 202 661 171 0051
mikro, i
6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i
wymiany handlowej. Wzrost polskiego
Eksport per capita
2,8 tys. euro 3,8 tys. euro 173 83 14849 25 34
gospodar1d
eksportu
6.1.4. System wsparcia inwestorw Ministerstwo Gospodarki 20 Zapewnienie warunkw do tworzenia nowych mie;sc praC) miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji 26525 ok. 25 tys. 59097 59097
1
produkcji energii elektrycznej z paliw
pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii 88,5% powytej 85%
elektrycznej
Ministerstwo Gospodarki
l
20 j Zapewnienie dostaw surowcw energetycznych
1 297 2311 642 3241 654 9071
Nadwytka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych
w do maksymalnego krajowego 14,1% powytej 10%
zapotrzebowania mocy
6.2. gospodarcze
l
Regulacji Energelyki l l Zapewnienie dostaw surowcw energelyoznych
systemowy czas trwania nieplanowanej
50
przerwy i bardzo f 378
l 368 l 66791 6 67 o charakterze katastrofalnym (minuty)
Stan rezerw gospodarczych oraz zapasw
l l 1421
1421
Wojewodowie
l
65 l Zapewnienie dostaw surowcw energetycznych ropy naftowej i produktw naftowych w l
100%
o wojewdztwie
Zapewnienie zdywersyflkowanych kontraktw na dostawy
Wskatnftt na gaz j
l l
1167 0711
6.2.1. Dywersyfikacja energii i tworzenie
Ministerstwo Gospodarki 20 oraz rozbudowa infrastruktury
38dni
5121641 654 907
nowych i transportowych
energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej
oraz rozbudowa podziemnych magazynw gazu
Zapewnienie zdywersyflkowanych kontraktw na dostawy
w/
l l o.J
ziemnego
Regulacji Energetyki 50 oraz rozbudowa infrastruktury
4,65 6,65
o
w roku w transporcie (w %)
Podwytszenie wytwarzania,
paliwa umownego/na l
0,27
l
0,24
l t1 o
dystrybucji i uzytkowan1a energij
6.2.2. Wspieranie energetycznego l
wytwarzania,
systemowy czas trwania nieplanowanej
l l
62751 62751
Regulacji Energetyki 50
dystrybucji i energii
i bardzo l 378 368
o o charakterze katastrofalnym (minuty)
Wo'ewodowie
65
10
tai
l
Zapewnienie rezetW strategicznych zgodnie z potrzebami Procent realizacji bazowej rezerw,
65% nie mniej nit 80% 118 70 118 7041
6.2.3. gospodarczy na rzecz
w warunkach kryzysu
przez organ

Wojewodowie 85
40
sieci operatora publicznego: a}
na terenach miejskich -liczba placwek/liczba
a) 117000, b) 1185 a) 1/6000, b) 1170 Wzrost telekomunikacyjnych i
b) na terenach wiejskich -liczba Ministerstwo Administracji i
26 pocztowych dla i ich
placwekipowierzchnia w km2
l 94771 92181 25
Cyfryzacji
wyko.zystania
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i
Penetracja
poczlowego
14,90
l 16,30
Stworzenie odpowiednich warunkw regulacyjnych, tak
Komunikacji
76
aby gospodarstwu domowemu i l Odsetek gospodarstw domowych posiadajacych
l
55
l
75
l
43215/ 37 5 512
Elektronicznej w Polsce do dostep szerokopasmowy do sieclinternet
szerokopasmowych do 2015 r.
Strona 15 z88
Miernik
l
l
Dysponent
l

l Cel
l
(w tys.
Nazwa
l bazowa l w 2012r. l (9+1 O)
B.Jdiet
Europeiskich
6 9 10
Ministerstwo Administracji i rynku l L" ba tonlw czt h d h kl
l l
7 505 7 246
26
telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost jego teZ opera po owyc z na ryn u
237 260
25
Cyfryzacji

(w szt.)
6.3.1. Regulacja rynku telekomunikacyjnych i
pocztowych
Zapewnienie funkcjonowania rynku Komunikacji
76 telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost
l
Odsetek gospodarstw
l
55
l
75
l 37 5 5121
Elektronicznej

szerokopasmowy do sieci Internet
Zapewnienie osobom niewidomym i
6.3.2. Finansowe wspiemnie opemtonlw w zak""'ie l
Ministerstwo Administracji i
l
l powszechnych Liczba esylek d h ch usta
l l 1 9721 1 9721
realizacji powszechnych
Cyfryzacji
26 pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom PJZ
1
.na ;: wowo l 352 128 380 000
o
pocztowych
otrzymywania z egz. zwo monyc z
0
po owy
bibliotecznymi
Ministerstwo Rozwoju
l
l Do roku 2015 liczby turystw
Liczba turystw z wytworzonych i
34
zmodernizowanych produktw turystycznych (w tys. l o
l 4059 l 99 3611 14 9051 84 451
Regionalnego do poziomu 13 mln turystw
osb)
Do roku 2015 wydatkw cudzoziemcw Wydatki cudzoziemcw do Polski 6.4. Wsparcie i promocja turystyki l Ministerstwo Sportu i Twystyki i 40 l do Polski oraz Polski na oraz Polski na krajowe (w mld 46,8 59.0 44 651 44 651 podro.te krajowe do poziomu 67 mld PLN
PLN)
Wojewodowie
l
65 l liczby turystw wojewdztwo liczba turystw wojewdztwo
6,07 mln
2 o1a 2078
6.4.1. Kreowanie politylci w obszarze turystyki l Ministerstwo Sportu i T ufYSIYki l 40
l Do roku 2015 liczby turystw liczba turystw zagranicznych do
11,9 13,6 5 39 539
do poziomu 13 min Polski w danym roku (w mln)
34
polskiego produktu
liczba ze l o
l
16
l
993611 14 9051 84 45
Regionalnego
lwystycznego
6.4.2. Wsparcie produktw turystycznych
Ministerstwo Sportu i Turystyki 40
polskiego produktu
liczba certyfikowanych produktw l 96 l 132 l 2 6611 2 861
turystycznego
6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marf<etingu w
infonnacji o lwystycznej
Uczba danym 1 100.0
l
102.5
l
35 5151 35 5151
turystyce
Polsk.i
Do 2015 roku wsparcie edukacyjne 5 liczba kadr turystycznych wsparta edukacyjnie w
o
6.4.4. ?odnoszenie turystycznych
profesjonalnych i kadr turystycznych danym roku
Wolewodowie 65
- ----
Liczba pomiar.poddanych
metrologicznym z zakresu metrologii prawnej
Zapewnianie miar i wymaganej l wymagania_metrologii pr.+ticzba 12 446 056/2 45612 1 a7 658/ 2 226 pomiarw fiz. w RP w z . wywzorc.l!czba . 939 508
6.5. Wy!<onywanie z dziedziny metrologii, probiernictwa i l
Giwny M1ar
l
64
l systemem miar oraz ochrona pomaar.poddanych metrolog n pr. +liCZba
J
127 127 o
kas
interesw obywatela w zakresie miar i zapewnianie pom. do wzorc.
prawn.w obrocie wyrobami z metali
szlachetnych
l
lic_z:ba z metali poddanych l 7 066 807 t7 208 l 6 870 ooo 17 000 badanru wymagarna do l1czby wyrobw z
896 000 metan szlachetnych poddanych badaniu
6.5.1. Wykonywanie z dziedziny metrologii
Liczba poddanyoh l 2 479 937/2 480 l 2 064 436/2 151
na potrzeby podmiotw w Miar 64 Sprawna z zakresu metrologU metrolog1cznym /l1czby
549 204
l 115 789/ 115 78'
gospodarce
do wykonania metrologicznych
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobw z metali
Liczba wyrobw z metali zbadanych i l 7 208 896 l 7 206 l 7 000 ODO l 7 000
szlachetnych oraz nadzr nad obrotem tymi Miar 64 Sprawna realizacja z zakresu probiernictwa ocechowanych/Qczba wyrobw z metali szlachetnych
896 000
l 111271 111271
wyrobami
do badania i cechowania
6.5.3. Wykonywanie z zakresu kas
liczba kas rejestrujacych, ktre poddane
na potrzeby podmiotw
Miar 64 Sprawna realizacja z zakresu kas badaniom /liczba kas do l o l .40/40 l 5921 5921
w gospodarce
wykonywania
Strona 16z88
l
Dysponent
l
l
Cel
L (w tys.
Nazwa bazowa (9+10)

-
1-
l
l
2 3 4
5
6 7 B 9 10
Liczba samochodw i kontenerw
Zabezpieczenie obszaru celnego przed nleuczctNym poddanych kontroli w
15,66% 17,15% 234 798 233 954 844
6.6. Wykonywanie z zakresu ochrony oraz praw
l
handlem i stosunku do oglnej liczby samochodw 1
intelektualnej
kontenerw przez
Patentowy RP 61
Zapewnienie podmiotom ochrony liczba chronionych przedmiotw
l
166 393
l
182 701
l 47 471511 7Hl

Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i
6.6.1. Prawa
Patentowy RP 61
zagraniczne wynalazki, wzory wzory
czas sprawy (w
l
22,72
l
22,27
l

znaki towarowe, topografie
scabnych, oznaczenia
6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony
Podnoszenie znaczenia ochrony l liczba z systemu
l l l 111011 7H3
oraz Patentowy RP 61
w rozwoju gospodarki ochrony
2 658 562 2 733 662

6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarw oraz
obszaru celnego przed towarw o
Ograniczenie obrotu towarami zakazom i l nielegalnego obrotu wyrobami
l
287
l
293
l
234 844
znaczeniu strategicznym i innych
ograniczeniom pozataryfowym akcyzowymi (w mln b
6.7. Organizacja i promocja normalizacyjnej Polski Komitet Normalizacyjny 65
Zapewnienie sprawnej organizacji
l realizacji Programu Prac Normalizacyjnych l 100%
l
85%
l
24236j
q
normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju
6. 7 .1. Organizowanie normafiZacyjnej
Sprawne dostarczanie dokumentw normalizacyjnych
l l l
d
z z Polski Komitet Normalizacyjny 65 zaakceptowane jako potrzebne do prawiellowego l implementacji norm europejskich 99,74% 100%
w Unii Europejskiej
funkcjonowania gospodarki
6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej Polski Komitet Normalizacyjny 65
Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego
witryn PKN
l
2 000 000
l
2 100 000
l 96221 q
do Informacji
Wzmocnienie pozycji odbiorcw na rynku energii poprzez
odbiorcw ktrzy zmienni
i odbiorcy oraz
energii elektrycznej w danym roku
0,05 0,1 kalendarzowym w stosunku do oglnej Uczby rynku
odbiorcw
6.8. Nadzr nad rynkiem energii
l
Regulacji Energetyki
l
50
l
20 1..aj 20
energii elektrycznej z
ekonomiczno...ekologicznej na odnawialnych energii {OZE) i kogeneracji (CHP)
32,03 37,1
rynku energii i paliw w rocznej energii elektrycznej do
odbiorcw (w%)
6.8.1. Regulacja
l l l
decyzji Prezesa URE uchylonych lub
energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i Regulacji Energetyki 50
Wzrost funkcjonowania l zmienionych przez w ogle decyzji wydanych l
0,49
l 0,84 l 165151 165151
reglamentowanych energetycznych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym (w
%)
odbiorcw ktrzy
6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii
l
l
50
l
Wzrost liczby odbiorcw energii elektrycznej, ktrzy
l
energii elektrycznej w danym roku
l 0,05
l 0,1 l 17881 1 78
zmienili kalendaJZOW)'IIl w oglnej liczbie odbion:w
(w %)
energii elektrycznej z 6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z
l
l
50
l
Wzrost energii ze odnawialnych oraz l odnawialnych energii (OZE) i kogellefacji (CHP)I
32,03
l
37,1
l 6101 o
ochrony
kogellefacji w rocznej sprzedaty energii elektrycznej do
odbiorcw {w%)
w ktrych planowany jest
Zapewnienie skutecznej realizacji wsplnotowej po!Hyld l przedstawicieli Prezesa URE zgodnie z limitami
6.8.4. w integracji rynku europejskiego l Regulacji Energetyki
l
50
l
przeznaczonymi na
l
82
l
84
l 1 8351 1 8351 o
zagranicznych wyjazdw do
regulatorw
wszystkich w ktrych
przedstawiciele Prezesa URE (%)
Strona 17z88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadaflie: Dysponent Cel
(w tys.
Nazwa
w 2012r. (9+10)

EurQpejskich
1
2 3 4
5
6 7 8 g
10
Poprawa pracy i ochrony zdrowia reaHzacji "Strategii
Grniczy 60
grnikw, optymalne zagospodarowanie zlt kopalin oraz grniczych na lata 201D-2014" mierzony jako odsetek
75% 80% 41 700 41 700 o
ograniczenie grnictwa na ludzi progw satysfakcji w ramach celw
i
operacyjnych na dany rok
6.9. Nadzr i kontrola nad grniczymi oraz zakladami
roboty geologiczne
Wojewodowie 85
Opiniowanie planw ruchu
Liczba decyzji i
30
7 o
na prowadzenie prac geologicznych
6.9.1. Nadzr i kontrola nad
Poprawa pracy l ochrony zdrowia
Odsetek progw satysfakcji w ramach
19700 19700 o
Grniczy 60
celw operacyjnych w obszarze i 75% 80%
pracy i zdrowia
grnikw
hgieny pracy w grnictwie
6.9.2. Nadzr i kontrola nad
Ograniczenie liczby wypadkw i niebezpiecznych
13 200 13200 o
wyrobw przeznaczonych do stosowania w Wymy Grniczy 60
w z wyrobami stosowanymi w grnictwie
operacyjnych w obszarze wyrobw stosowanych 100% 100%
gmiczych
w grnictwie
Optymalne zagospodarowanie kopalin oraz Odsetek progw satysfakcji w ramach Wymy Grniczy 60 ograniczenie grnictwa na ludzi celw operacyjnych w obszarach gospodarki 75% 80% 6 700 6700 o
6.9.3. Nadzr i kontrola nad zagospodarowaniem
i
kopalin oraz ochrony
przestrzennym, i
zlotem
Wojewodowie 85
7
7 o
6.9.4. Nadzr i kontrola nad projektowaniem,
Eliminowanie z i
2100 2100 o
utrzymaniem i obiektw Wymy Grniczy 60 obiektw
celw operacyjnych w obszarze nadzoru budowlanego
100% 100%
budowlanych grniczych
grniczych
Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
statystycznych oraz krajowych i Odsetek prowadzonych przez ministra
Ministerstwo Sportu i Turystyki 40 statystycznych i ds. turystyl<i, ktrych wyniki 100 100 1 662 1 662 o
dostosowywanie do standardw Europejskiego Systemu wprowadzone do obiegu publicznego (w %)
Statystycznego
Ministerstwo Zdrowia 46 Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz
Liczba opublikowanych wynikw
3 3
684 684 o
statystycznych
Zaspokojenie potrzeb infonnacyjnych organw i
wydatkw na badania statystyczne statystyki
245
6.10. Statystyka publiczna Regulacji Energetyki 50 administracji pubflcznej, podmiOtw gospodarki narodowej
0.56 0,62
245 o
i
pubficznej w budtecie URE (w %)
Zaspakajanie potrzeb irtormacyjnych utytkownlkw
krajowych:
Odstetk zrealizowanych do zaplanowanych w -organw l administracji publicznej,
danym roku zgodnie z programem
100% 100%
Statystyczny 58
- podmiotw gospodarki narodowej,
399 31 39608 323
-
Zaspakajanie potrzeb informacyjnych u:tytkownikw realizacji w
100% 100% ramach Europejskiego Systemu Statystycznego {ESS)
Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
statystycznyohoraz krajowych l Odsetek prowadzonych przez ministra
Ministerstwo Sportu i Turystykj 40 statystycznych i ds. turystyki, ktrych wyniki 100 100 1 662 1 66 dostosow)'wanie do standardw Europejskiego Systemu wprowadzone do obiegu publicznego {w%)
Statystycznego
6.10.1. Organizowanie i realizacja Ministerstwo Zdrowia 46 Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich anaf12
Liczba opublikowanych wynikw
3 3
68< 684
statystycznych
statystycznych
krajowych i
wydatkw na badania statystyczne statystyki
Regulacji Energetyki 50 statystycznych poprzez opracowywanie danych
publicznej w URE (w %)
0,56 0,62
245 245 statystycznych
Zapewnienie tworzonych statystyk z zasadami
Odsetek statystycznych pozytywnie ocenionych
278 54( 27616!
Glwny Statystyczny 58
produkcji oficjalnych infonnacji statystycznych
pod wzgledem z zasadami tworzenia niemierzono 80%
2 37
ofrcjalnych statystyk
Przetworzenie informacji ze spisw powszechnych w celu Procentowy przygotowanych do 6.1 0.2. Przeprowadzanie spisw powszechnych Glwny Statystyczny 58 zaspokojenia pot12eb ui:ytkownikw (krajowych i mikrodanych i agregatw w stosunku do nie mierzono 95% 1938( 1938( c
miedzynarodowych)

Strona 18 z 88
Miernik
l
l
Dysponent
l

l Cel
l (w tys.
Nazwa
J bazowa l w 2012r. l (1>+1 O)
Budtel
Euro_llelskich
8 9 10
6.1 0.3. AnariZY. opracowywanie, i
Glwny Statystyczny Poszerzanie zakresu infonnacji statystycznychi
Liczba cech w Banku Danych
l
23265
l
23316
l
55 79C 55 315 4751
upowszechnianie wynikw lnfonnacji statystycznych
Lokalnych
Tworzenie i aktualizacja centralnej, elektronicznej bazy
informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz
6.10.4. Prowadzenie krajowych rejestrw
l
Statystyczny
l
58
l zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektw l
rejestrw
l
100%
l
100%
l
45 452171 38'

o stopniu w innych
rejestrach publicznych i systemach infonnacyjnych
administracji pubNcznej
Stosunek rrczby dawki skutecznej 15
6.11. Nadzr nad i
Agencja Atomistyki 68
Zapewnienie l ochrony do liczby pracownikw kategorii A zawodowo
9,1
l 8 l 161 3821 161 3821

radiologicznej kraju na promieniowanie w
promilach
6.11.1. Nadzrnad warunkw
?odniesienie nadzoru w jednostkach
i ochrony radiologicznej w
Agencja Atomistyki 68 z pokojowym
Stosunek liczby kontroli wykonywanych do liczby
l 0,27
l 0,35 l 11297[ 11297i
z pokojowym
nadzorowanych wykorzystaniem atomowej wykorzystaniem energii atomowej
6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju Agencja Atomistyki 68
Sprawne reagowanie na o sytuacji radiacyjnej l
systemu w procentach
l 90
l 95 l 1 8831 1 88
6.11.3. j p A At istyk."l Polski
a owa gencJa om 1 68
pozycji Polski w systemie l liczba istotnych inspektorw MAEA i
/ a poziOmu EUROATOMU doty c ch za b l kompetencJI Polsk1 w zakresie 1 J h ezpleCZ

rowyc
o
l o l 148 2021 148 2021
Zapewnienie handlowej altykulw rolno-
Ministerstwo Roinictwa i
35
l poprzez i z
Odsetek 1
80%
l
86%
l 12 0291 12 02
Wsi przepisami i obrt roi
s cz l
liczba spraw, w ktrych utrzymano
Ochrony Konkurencji i l l ?odnoszenie dobrobytu konsumentw poprzez i
Prezesa UOKIK w stosunku do wszystkich spraw
l l
36
53
antymonopolowych, w ktrych wniesiono lubi 61,7% 70%
o
Konsumentw tworzenie warulim dla funkcjonowania konkurencji
.Miernik dotyczy spraw, w ktrych Prezes
UOKIK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw
Zapewnienie uczciwych warunkw
Komunikacji
76
telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie
Liczba 1 100
l
100
l 110511 11 0511 o
Elektronicznej swoich praw konsumentw poprzez
zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami
Stosunek liczby kontron, w ktrych stwierdzono
l l
91 698j 91
Wojewodowie 85 poziomu ochrony konsumentw naruszenie przepisw do liczby przeprowadzonych j
52,4%
o kantron
Ochrony Konkurencji i
53
Ochrona konkurencji
ochrony konkurencji
l 93,28% l 90% l g 1711
9171
Konsumentw i rozwj w optymalnych warunkach
6.12.1. Ochrona konkurencji
l Zapewnienie uczciwych warunkw
Komunikacji
76
telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie l Liczba spraw, w wyniku ktrych konsument l
100 l 100 l 81271 8 1271
Elektronicznej
swoich praw konsumentw poprzez w %
zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami
Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktw
liczba w celu zapewnienia
l
Konsumentw
odpowiedniej , o ich oraz
skutecznej ochrony konsumentw 23 40'
6.12.2. Ochrona konsumentw i nadzr rynku
poszanowanie ich praw przez
Wojewodowie
65 49
Strona 19Z88
Miernik
l
l
Dysponent
l

l
Cel l
(wtys.zl)
Nazwa l bazowa l w 2012r. l (9+10) Budtet
Srodkw
Eurooeiskich
8 9 10
Zapewnienie udzielania w Poisce pomocy J
l l l
Ochrony Konkurencji i l publicznej ( w tym funduszy strukturalnych) z liczba w celu zapewnienia
6.12.3. Pornoc publiczna
l
Konsumentw
53
/ odpowiednimi przepisami prawa unijnego oraz badanie jej skutecznej ochrony konkurencji
65 60 346 3486
na
Zapewnienie handlowej rolno-
35
spotywczych poprzez i z
Odsetek l
60% ) 66% l 12 0291 1202
6.12.4. Realizacja w zakresie
l Wsi przepisami i obrt rolno handlowej

Wojewodowie 65
2620(

Komunikacji
Zapewnienie wysokiego poziomu i liczba kontroN, w ktrych stwierdzono naruszenie
2 q
6.12.5. System oceny
l 76 ochrony konsumentom oraz stworzenie warunkw do przepisw do wszystkich przeprowadzonych kontroD w 15 10 292
Elektronicznej
rozwoju uczciwej konkurencji
%
FUNkCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA l MIESZKALNICTWO
1 851 949 1767 5331 84 4161 l T
liczba budynkw mieszkalnych wyremontowanych lub Utrzymanie i poprawa zasobw
mieszkaniowych
poddanych termomodernizacji w ramach programu 3307 3 374
l
(w szt.)
1 368 1 368 o 7 .1. Wspieranie budownictwa
l
Morskiej
na 43130 13000 w sno ctowym oraz na ryn u naJmu lub czynszowego (w szt.)
Ministerstwo Spraw
42
Utrzymanie w stanie niepogorszonym Liczba planowanych remontowych.
l 21
l 27
l
<1
zasobw mieszkaniowych inwestycyjnych i termomoclemizacyjnych
Ministerstwo Transportu, Poprawa stanu technicznego budynkw mieszkalnych
l
l l
180 ood
<1
Budownictwa i Gospodarki 18 oraz energii cieplnej wykorzystyNanej na
1 056 900 1126115
7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobw
l
Morskiej cele komunalno-bytowe kompensacyjne (w tys.
mieszkaniowych
l
Ministerstwo Spraw Utrzymanie w stanie niepogorszonym liczba planowanych remontowych,
l l l g .j

42
zasobw mieszkankmych inwestycyjnych i termomodernizacyjnych
21 27
Stworzenie oferty cenowo
liczba lokali mieszkalnych, ktre w danym roku
l l 484
d
7 .1.2. Budownictwo mieszkaniowe
l Budownictwa i Gospodarki 18
i na wynajem
programami wsparcia budownictwa 43130 13 000 Morskiej
lub czynszowego (w szt.)
7 .1.3. Realizacja z okresu
l
Ministerstwo Transportu, ze z okresu
l liczba rachunkw z prawem do premii gwarancyjnej 1
l l 700 100 oo.j
transfonnacji gospodarczej
Budownictwa i Gospodarki 18 transformacji gospodarczej w zakresie
1 298 696 1180 000
Morskiej mieszkalnictwa
na koniec danego roku (w szt.)
Zapewnienie wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia
7.1.4. Rynekbudowlany
l
Budownictwa i Gospodarki
liczba osb wpisanych do rejestru l 7 699 l 10600 l 3 3821 3 3821 Morskiej
oceny charakterystyki energetycznej budynkw
Liczba wykonanych na szczeblu krajowym
w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania
l l
przestrzennego i transgranicznej
przestrzennego oraz zapewnienie Budownictwa l Gospodarki 18
na rynku 11 651/ 11651 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka
l
Morskiej
Udzial wydaniem decyzji w
z zawodowej 58 91
do liczby w danym roku (w %)
Wojewodowie 85 ladu przestrzennego czas wydania
49dni
Wspieranie merytoryczne organw admiristracji pl.bliczne
liczba wykonanych na szczeblu krajowym
l l
3501
l
oraz innych uczestnikw procesu planistycznego
w zakresie monHoringu stanu zagospodarowania 1 2 4
35021
7 .2.1. Zagospodarowanie kraju
Morskiej
przestrzennego i transgranicznej (w szt.)
Wojewodowie 85
l l l 17 2ool 172ool
Strona 20 z 88
Miernik
l
l
Dysponent
l

l l
(w tys.
Nazwa
l bazowa l w 2012r. l (9+10) Bud.tet
Bud.tet
Europeiskich
8 9 10
Ministerstwo Transportu, Wspieranie merytoryczne organw administracji publicznej liczba udDelonych odpowiedzi na zapytania
l
Budownictwa i Gospodarki 18 oraz innych uczestnikw JYflkU w zakresie interpretacyjnych z zakresu gospodarki 1 378 1250
814
7.2.2. Gospodar1<a
l Morskiej gospodarowania (w szt.)
Wojewodowie 85
7E 7 Q
Zape"Nnienie poprawy obywateN oraz do Pokrycie powierzchni kraju bazami danych

17 aktualnej infoonacji geodezyjnej i kartografiCZnej przestrzennych dla 47% 75% 13636 51 947
Cyfryzecji
Onformacji przestrzennej} wszystkich zakresw tematycznych
7 .3. Geodezja i kartografla
l
Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego
l
l l
967BBj 96
Wojewodowie 85 do aktualnej informacji geodezyjnej i
10,1%

kartograficznej
decyzji
7.3.1. Nadz' i kontrola w zakrnsie pozestozegania i l MinistOBtwo i Poprawa przestrzegania prawa i standardw w zakresie
decyzji uchylonych przez administracyjne
17
w stosunku do liczby wydanych decyzji 0,96% 1% 444 444 o
stosowania przepisw w dziedzinie geodezji i Cyfryzaq1 geodezji i kartografli
administracyjnych
kartografii
Wojewodowie 85
1497 14 97 o
Ministerstwo Administracji i Zapewnienie i zasobu
Pokrycie powierzchni kraju bazami danych
58234
7 .3.2. Prowadzenie zasobu
l
17
przestrzennych dla 47% 75%
30 61 27 616
geodezyjnego i kartografiCZnego
Cyfryzecji gecdezyjnego i kartografocznego
wszystkich zakresw tematycznych
Wo"ewod ie 85
74822 74 8
Ministerstwo i
17
Zapewnienie do zbiorw danych l dzienna liczba unikalnych utytkownikw
850 1500 7368 56800
7 .3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej J Cyfryzacji
danych przestrzennych z danych i danych przestrzennych
woewodowie 85
6992 6 99:
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie
liczba skontrolowanych organw administracji
Ministerstwo Transportu, architektoniczno...budowalnej i nadzoru budowlanego (111 79 52
budowlanym i obiektw budowlanych oraz w
szt.)
l 7 7 8721 o
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobw Morskiej
budowlanych
Liczba wydanych i decyzji
7 .4. Nadzr budowlany
l
administracyjnych GINB (w szt.)
3125 3600
Wojewodowie
l
85
l
Zapewnienie przestrzegania przepisw prawa
Liczba do wszystkich 1
l
26,8%
l 204 s62j 204 5621 o
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych
Ministerstwo Transportu, Zapewnienie przestrzegania prawa przy wykonywaniu
liczba skontrolowanych obiektw budowlanych,
3
7.4.1. Kontrola procesu budowlanego
l
Budownictwa i Gospodarki 18 robt budowlanych oraz obiektw
w budowle i w (w szt.}
224 200 3635
o
Morskiej

Wo"ewodowle 85
12119 12 19: Ministerstwo Transportu,
Eliminowanie z obrotu wyrobw budowlanych
liczba skierowanych do Wojewdzkich
7.4.2. Nadzr nad rynkiem wyrobw budowlanych
l
Budownictwa l Gospodarki 18
wymogw
Inspektoratw Nadzoru Budowlanego o 25 25 1 38 1 369
Morskiej
przeprowadzenie kontroli (w szt.}
Wo"ewodowie 85
13 60 1360,
Ministerstwo Transportu, Nadzr nad przestrzeganiem prawa przez organy
Procentowy GINB
Budownictwa i Gospodarki 18 administracji architektoniczoo-budowlanej oraz nadzoru
niezakwestionowanych przez administracyjne w
BO% 82% 2 868 2 868
7.4.3. Orzecznictwo administracyjne
l
stosunku do liczby
Morskiej
budowlanego
GINB
Wo'ewodowie 85
6977 69 77
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA
643 840 643 841
Do roku 2015 fiZyCZ08j
Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich l MinistOB!wo Sportu i Turystyki l 25
l o 1 o % poprzez w programach
w danym roku w relacji do liczby roku bazowego 100% 104% 23172 2317:
upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie
sport
(2010)w%
Do roku 2015 zwiekszenie frzycznej

8.1.1. Upowszechnianie sportu w l Minist...two Sportu i Turystyki l 25
l
o 10% poprzez w programach
100%
l
104%
l 208421 2064: upowszechniania sportu
(2010)w%
Strona 21 z 88
Miernik
l
l Dysponent
l

l Cel l
(w tys.
Nazwa
l bazowa l w 2012r. l (9+1 O) Buc:ltet

8 9 10
8.1.2. Wspieranie sport l jego
l Ministerstwo Sportu i Turystyki \
l Do roku 2015 o 10% fiZyCZneJ
Uczba uczes1o;k6w kampao;; i imp<e< ' l
l l
253(
mzwj 25 poprzez upowszechnienie
w relacji do rtczby roku 2011 w %
0% 104%
253( o
sport
Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we
Pozycja Polski we 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego
l Mioisterstwo Sportu ; Tu.ystyki l 25
l
w sportach
w danym roku {wg rankingu
l
15
l
14-15
l
221 3511 221 3511 o
olimpijskich
medalowego dla oDmpijskich sportw letnich i
olimpijskich sportw zimowych)
do roku 2014 o 30% liczby zawodnikw l
sportowych i l Ministerstwo s rtu i Turystyki l
1
klubw sportowych we
liczba
l l 211
25 organizowanym przez polskie
9084 10000
o
1nnych orgamzacJI w obszarze sportu po
sportowe l inne organizacje w obszarze
sportu
8.2.2. Wspieranie nauki, medycyny i ochrony
l Ministerstwo Sportu i Turystyki l
l Wspieranie diagnostyki l profilaktyki w zakresie
liczba dat. wspierania nauki, medycyny
l l 9502j 95021
25
oraz ochrony sportu w stosunku do liczby l 100% 102%
o
sportu
nauki, medycyny oraz ochrony sportu
roku poprzedniego {%)
Do roku 2015 o 4250 liczby obiektw
liczba obiektw
Ministerstwo Sportu i Turystyki
nowoczesnej infrastruktury sportowej
wybudowanycNwyremontowanychlprzebudowanych w l 1031
l
850
l 255 o
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
danym roku (w szt.)
Wojewodowie
Stworzenie warunkw do rozwoju kultury fiZyCZnej
wykonania planu kontroli
l l
1
l
o

8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie
l Ministerstwo S portu i Turystyki l
l Do roku 2015 1375 inwestycyjnych Liczba obiektw o znaczeniu lokalnym
l l
25 dofinansowanych w obszarze budowy, remontw i wybudowanychlwyremontowanych/przebudowanych w l 461 275
1 1 d
powszechnym
przebudowy obiektw sportowych o znaczeniu lokalnym danym roku (w szt.)
Do roku 2015 125 Inwestycyjnych
wl
8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie
l Ministerstwo Sportu iTurystyki l 25
l
dofinansowanych w obszarze budowy, remontw i
31
l
25
l d
wyczynowym
przebudowy obiektw sportowych o znaczeniu
danym roku (w szt.) strategicznym
8.3.3. Program .. Moje Boisko-Orlik 2012 ..
l Ministerstwo Sportu i Turystyki 25
Do roku 2012 powstanie co naj":'.niej .2479. obiektw !liczba wybudowanych obiektw w ramach programu l
sportowych w ramach programu MoJe Boisko- Orfik . M . B . k _ Orfk
2012
.. d k ( szt.)
2012
..
OJe OlS o 1 w anym ro u w .
567
l
550
l
250 250

Wo"ewodowie 85
-- - -- r-- ----
Rzeczypospolitej Polskiej ze
zaawansowania realizacji
Ministerstwo Sportu i Turystyki 25 ze Mistrzostw
l
0%
l 100% l 411371 411371
l
Europy
harmonogramem (%)
8.4. Wsp/organizacja Mistrzostw Europy w Pllce No.:t:nej UEFA
EUR02012
l Ministerstwo Spraw Zapewnienie uczestnikom Mistrzostw
l l l
9951

42
Europy
Wskatnil< stopnia realizacji 100% 100%
99544
Wojewodowie 85
Finansowanie operatw szacunkowych na potrzeby
zleconych operatw
l l l
34471 34471
ustalania
Rzeczypospolitej Polskiej ze
zaawansowania realizacji
Ministerstwo Sportu i Turystyki 25 ze Mistrzostw
w 1
0%
l
100%
l
411371 o
8.4.1. Przygotowania Polski do l Europy
harmonogramem{%)
Mistrzostw Europy w UEFA EURO 2012
Ministerstwo Spraw
42
Zapewnienie uczestnikom MIStrzostw
stopnia realizacji 100% 100% 9954< 99544

Europy
W "ewodowie 85
344 344
FUNKCJA 9. KULTURA l DZIEDZICTWO NARODOWE
1 730 760 1 730 761
Ministerstwo Kultury i Liczba dofinansowanych

24 patriotyzmu i narodowej wydarzenia historyczne w danym 15 25
3248
o
9.1. Podtrz.ymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i
l
roku
Wojewodowie 85
Utrzymanie we stanie miejsc
liczba do lfczby 1
l
9,04%
l 94821 o
narodowej na terenie wojewdztwa
9.1.1. Ochrona miejsc narodowej w kraju i zal
24 Utrzymanie i ochrona miejsc narodowej
liczba obiektw poddanych pracom i
202 200 31 84 31 84 d

w kraju i za w danym roku
Wojewodowie 85
948 948
o 9.1.2. Restytucja dbrkultury
l
24 Odzyskiwanie utraconych dbr kultury liczba dokonanych rejestracji 10524 14000
636 636 d
Strona 22 z 88
Miemik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l Cel l (w tys.
Budtet
Eurooeiskich
4
5
6 7 B
9 10
Kancelaria Prezydenta RP
l
01
l Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania
dziedzictwa narodowego
W skatnik planowania wydatkw 100 100 42 ooc 42000
l
l Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania
Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa
l l
24
narodowego: zabytkw, muzealiw, archiwaliw (w l 71920323 775B2373 6B3 683 99'
tym filmowych), itp. w danym roku
Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez _/
99
l
150 Ministerstwo Obrony Narodowej 29
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania muzea
l 16929
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
l Liczba zgromadzonych muzealiw
l
2524B5
l
352720
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwojll Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania
Liczba wspieranych muzew
l l l
s BBq
Wsi
32
l l
5 BBO
liczba zakupionych publikacji 3B1200 3B3700
Ministerstwo Zdrowia l 46 l Upowszechnianie zbiorw bibr10tecznych
l
Liczba woluminw i
l
305 016
l
397 902
l
B BOSI B BOSI
bibnograficznych w Bibliotece Lekarskiej
Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa
Liczba obiektw odrestaurowaniu w
Wojewodowie 85
narodowego
wojewdztwie w stosunku do potrzeb w l
l 10,3% l B1 3811 B1 381
danym roku
24
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i
l
97,35
l 105,31 l 3311571 3311571
Dziedzictwa Narodowego zbiorw muzealnych
9.2.1. Utrzymywanie muzew l Ministerstwo Obrony Narodowej 29
Liczba zgromadzonych muzealiw
l
252485
l
352720
l
16 1692'
zbiorw muzealnych
Mirlsterstwo Rolnictwa i Rozwoju
32
Liczba wspieranych muzew
l
4
l
4
l 1 54q 1 540
Wsi zbiorw muzealnych
Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za l Ministerstwo Kultury i
l
l Poprawa stanu zachowania obiektw ruchomych i
Liczba obiektw polskich za poddanych
24
pracom remontowo- konserwatorskim i
l
2
l
24
l
40071 4 0071 o

Dziedzictwa Narodowego nieruchomych oraz i zbiorw polskich za
dokumentacyjno- inwentaryzacyjnym w danym roku
Prezydenta RP 01
Poprawa stanu zachowanaa zabytkw ruchomych i
W skatnik planowania wydatkw
l
100
l
100
l
42 OO<j 42 ooo/ o
nieruchomych
9.2.3. Zachowanie, tArzymanie i zagospodarowanie l
Ministerstwo Kultury i Poprawa stanu zachowania zabytkw ruchomych, Liczba obiektw zabytkowych poddanych badaniom i
zabytkw
Oziedz)ctwa Narodowego
24
nieruchomych i archeologicznych pracom remontowo - konserwatorskim w danym roku
149 539 115562 115 562 o
Woje\VOdowie 85
6003 6003 o
Liczba obiektw wpisem do rejestru i l 9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i
l
24
Poprawa stanu ochrony prawnej zabytkw poprzez
ewidencjami (w tym ficzba obiektw o 73701 406274 19265 19265 o
ewidencjonowanie zabytkw oraz dbr kultury
Dziedzictwa Narodowego ich rejestrw i
zweryfikowanych wpisach do rejestrw l ewidencja)
Wo'ewoclowie BS
21 345 21 34
Ministerstwo Kultury l
Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego Liczba zasobw archiwalnych oraz zbiorw
24 dziedzictwa oraz narodowego bibr.otecznych, i audiowizualnych poddanych 62376953 663B0122 214 00! 214 ooa
zasobu dziedzictwa kultwowego konserwacJi w danym roku (w szt.)
9.2.5. Utrzymywanie i zasobw l
archiwalnych oraz zbiorw bibliotecznych, filmowych i lMinisterstwo Rolnictwa i Razwoj
32
Utrzymanie, wzbogacanie i upowszchrianie zbiorw
Liczba zakupionych publikacji
l
381200
l
3B3700
l 4 340/ 4 34
audiowizulanych
Wsi
bibliotecznych
Ministerstwo Zdrowia l 46 l Upowszechnianie bibliotecznych
Liczba woluminw i
l 305 016 l 397 902 l B BOSI B BO'
bibliograficznych w Bibliotece Lekarskiej
Strona 23 z 88
Miernik
l
l
Dysponent
l

l Cel l (w tys.
Nazwa j bazowa j w 2012r.j (9+10) l
l
Eurooeiskich
8
l 9 l 10
Liczba premier i nowych artystycznych
l l l
Wzbogacanie oferty programowej placwek kuH.uralnych w i samarzadowych 397 342
9.3. artystyczna, i Ministerstwo KuH.ury i
l
l
instytucji kuH.ury
l 569404j
w kraju i Dziedzictwa Narodowego
24
569404!
Promocja o'raz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski Liczba .imprez kuH.uralnych i
w kraju i za w i za w danym
9760 9484
liczba osb w realizowanych
9.3.1. Wspieranie artystycznej,
l
24
Kreowanie zainteresowania i wzrost kutturalnych w i
l
546
l
440
l
558 558 329
i Dziedzictwa Narodowego w tyciu kulturalnym instytucjach
kuH.ury l Liczba w danym roku
9.3.2. Wspieranie kinematografii
l
Ministerstwo KuH.ury i
24 Wsparcie kinematografii w l 668 l 718 l 11 0751 11 0751
24
Utrzymanie i materialnej substancji sfery
liczba nowych, i wyposatonych l
106 l 156 265 3971 265 3971
Dziedzictwa Narodowego kultury
procentowy realizacji inwestycjij
1,20% 18.00% 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
l
Ministerstwo Obrony NarodoweJ l
budowy Muzeum Wojska Polskiego
l Zapewnienie odpowiednich warunkw dla
29 p12echowywania dbr kultury oraz rozwj infrastruktury do
l
15 oooJ o prowadzenia kuH.uralnej
Wskatnik procentowy realizacji inwestycji
adaptacji kaponiery na potrzeby Muzeum 26,50% 81%
Wojska Polskiego - Muzeum
24
Powierzchnia budowanych obiektw w m2
l
o
l
17384
l
158 32q 158 320
Dziedzictwa Narodowego kuH.ury
9.4.1. Budowa obiektw
l Zapewnienie odpowiednich warunkw dla
Ministerstwo Obrony Narodowej 29 przechowywania dbr kultury oraz prowadzenia
1 1,20%
l
18,00%
l
10000
kuH.uralnej
24
Liczba zmodernizowanych i obiektw l 100 l 150 l 101 ont 107 07
Dziedzictwa Narodowego kultury
9.4.2. Modernizacja i obiektw
procentowy reanzacji inwestycji
adaptacji kaponiery na potrzeby Muzeum 26,50% 81% 5 00 5 000
kuH.ury
Wojska Polskiego - Muzeum
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA
6 468 29 5156 848 1 3114461
28 Podniesienie poziomu wynikw naukowych
Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac
19,8% 27,0% 3 539 22 3 517 896 21 327]
Wy>N.ego
naukowych pubUkowanych w Polsce (%)
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego
Liczba opublikowanych naukowych w l
l
l oraz wyznaczanie kierunkw stosowania
35 34 1 0.1. Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa
l Ministerstwo l
prawa
okresie sprawozdawczym
l 19 3841 193841
infrastruktury nauki polsklej
37
o
Zapewnienie sprawnego przebiegu Liczba opinii i ekspertyz w okresie l
5600
l
5700 i prokuratorskich
sprawozdawczym
l Miristerstwo NaUO i Szkolnictwa
Wy>N.ego
67 Podniesienie poziomu wynikw naukowych
LK:zba prac 1
19,8%
l
27%
l
22 22

28 Wspieranie rozwoju poznawczych naukowych
prac 1
19,8%
l
27,0%
l 2 985 2 963 803\ 21 327
Wy>N.ego
Zapewnienie sprawnego przebiegu
j
1 0.1.1. Wspieranie naukowych
l Miristerstwo 37
i prokuratorskich oraz doskonalenie instytucji prawa
5635
l
5734
l
193841 193841
materialnego i procesowego, wyznaczanie
kierunkw stosowania prawa
sprawozdawczym
67 Wspieranie rozwoju poznawczych naukowych
prac 1
19.8%
l
27%
l 22 389
Wy>N.ego
1 0.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki l Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Rozwj infrastruktury badawczej oraz
l l l
polsklej
Wy>N.ego
28 polskich naukowcw do wielkiej aparatury naukowo-badawczej 77,5% 76,5% 554 0931 55409
badawczej
Strona 24 z88
10.2. Wzmocnienie naukowych praktycznym
zastosowaniom
1 0.2.1. Wsparcie stosowanych i prac
rozwojowych
10.2.2. Rozbudowa infrastruktury
praktycznym zastosowaniom
10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Dysponent

Ministerstwo Obrony Narodowej




1 0.3.1. Wspiemnie Polskiej Akademii l Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Nauk
Wytszego
1 0.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polsklej oraz
wzbogacanie kuHury narodowej


FUNKCJA 11. l GRANIC
11.1. Utrzymanie obronnych
11.1.1. Utrzymanie operacyjnych Wojsk

11.1.2. Utrzymanie operacyjnych
Powietrznych
Ministemwo Obrony Narodowej
Wojewodowie
Wojewodowie
11.1.3. Utrzymanie operacyjnych Marynarki 1 Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojennej
11.1.4. Utrzymanie operacyjnych Wojsk
Specjalnych
11.1.5. Utrzymanie operacyjnych
Wojskowej

28
29
46
28
29
46
28
28
67
67
28
67
29
65
29
65
29
29
29
29
Cel
Miernik
Nazwa
na B+R w
na B+R
Liczba patentw udzielonych w
bazowa
30,9% 35,0%
prac B+R z zastosowaniami
praktycznymi
Europejskim Patentowym (EPO), 133 EPO (2009), 39 J
54
EPO
45
UPSTO
Patentowym Stanw Zjednoczonych Ametyki UPSTO
Plnocnej (UPSTO)
Wskatnik procentowy opracowanych demonstratorw
prac B+R z l technologii oraz metod badawczych do oglnej liczby
naukowych
Opracowanie i wdrotenie do praktyki klinicznej polskich
protez serca z serca
jako element finalny
naukowych dla sektora
gospodarczego
naukowych w obszarze

Opracowanie i wdrotenie do praktyki klinicznej polskich
protez serca z serca
jako element frnalny
Poprawa stanu infrastruktury badawczej
Popularyzacja w informacji o ro6 nauki w
rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym
zainteresowania i dziedzictwem
narodowym poprzez upowszechnianie
Urnot/iwienie integracji uczonych kraju
Popularyzacja wiedzy o nauce
Gromadzenie, opracowanie i zabezpieczanie zasobw
bibflotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz rearazacja
nauki
Zapewnienie SZ do i realizacji
zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem
Zapewnienie zasobw do funkcjonowania
wojewdztwa w czasie zagro.tenia
i wojny
Utrzymywanie do
Utrzymywanie do
Utrzymywanie do
Utrzymanie do
Utrzymanie do
Liczba wytworzonych prototypw protez serca
Liczba wspartych projektw
stosowanych i prac rozwojowych
Wskatnlk procentowy opracowanych demontratorw
technologii oraz metod badawczych do oglnej liczby
naukowych
liczba wytworzonych prototypw protez serca
Zutycie aparatury naukowo-badawczej
liczba osb w wydarzeniach

Liczba
LicZba PAN oraz przedstawicieli nauki
w gremiach Akademii
Liczba wydawniczych dofinansowanych w
danym roku
Liczba woluminw w zasobach
bibliotecznych
Poziom do (miernik opisowy)"
Liczba poborowych
wojskowej
Poziom Wojsk do
miemik onMwv\ ..
Poziom Sit Powietrznych do (miernik
opisowy)"*
Pozlom Marynarki Wojennej do
(miernik opisowy)'"
Poziom Wojsk Specjalnych do
(miernik opisowy)"
do realizacji (miernik
opisowy)"
Strona 25 z88
100% 100%
1272 1160
100% 100%
77,5% 76,5%
550 tys. 680 tys.
3160
4068 3628
797 850
1308769 1361643
7524
(w tys.
(9+10)
2 742 9421 1 452 823
30 71 30 71
1 75 1 750
-
2158 515 1 368 396
30712 30 712
1 750 1 750
58442 84 42
5315 5315
58 740 58 740
24 832 24 83
-
5315

l
3390 33 9Q;
22 326 678 22 326 678
1219318 12 193 185
58 SM
2 829 96( 2 829 960
58 E 58
1 421359 1421 35
844 820 844 820
298 987 298 98
206364

Europejskich
10
129011
79011
500 001
o
o
o
o
o
o
q
Miernik
l
Przewk:lywane wydatki w 2012 r.
l
Dysponent
l

l
Cel l (w tys.
Nazwa
l bazowa l w 20t2r.l (9+t O) Bucl.tet
Bud.tet
Ewooes/ch
B 9 10
1 .6. Zabezpieczenie dowodzenia Zbrojnymi Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Utrzymanie skutecznego, szybkiego i bezpiecznego Pozbm systemu dowodzenia do realizacji
439 831 439 831 o
systemu dowodzenia (miernik opisowy) ..
11. 1.7. Zabezpieczenie logistyczne
Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu Ukompletowanie w UiSW oraz bojowe i
5 364 545 5 364 54 o
operacyjnych Zbrojnych
zaopatrzenia wojsk (miernik opisowy)"'
11.1.8. Zabezpieczenie medyczne
Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu Poziom systemu medycznego do realizacij
161 475 161 47 o
operacyjnych Zbrojnych
zabepieczenia medycznego wojsk (miernik opisowy)""
11.1.9. Zakwaterowanie Zbrojnych Ministerstwo Obrony Narodowej 29
Zapewnienie i Relacja i
99,60% 99,60% 825 825 B4' o
zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania do liczby
Ministerstwo Obrony Narodowej l 29
l
obronnych
przez Ministrw oceny realizacji
oceny oceny 8 493 191 8493191 o
Programu rozwoju SZ 11.2. Rozwj obronnych
l l
118 77 118 77 o
Ministerstwo Obrony l 29 l operacyjnych przez Zbrojne l
Relacja bojowego do jego
1 1,003 8 235 01 8 235 01 o
112.1. Pozyskiwanie w ramach progra
poziomu z roku poprzedniego
i poza nimi
l
l l
l
118 77 118 77 o
11.2.2. Programy NATO i UE l Ministerstwo Obrony Narodowej l 29 l operacyjnych w ramach NATO i UE Wska.tnlk

100% 100% 25817 258 172 o
Rozpoznanie w z SWW i SKW
l

l

l
273 273 o
oraz SZ RP przez organ
11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza
Agencja Wywiadu 59
Rozpoznanie w
l tak
l
tak
l
148664j 148664j o
oraz SZ RP
(tak/nie)
Rozpoznanie w sprawozdania z SWW przez l
l

l
120 o
oraz bojowa SZ RP organ sprawozdania sprawo2dania
11.3.1. Wsparciewywiadowcze
Rozpoznanie w
struktur administracyjrtQooQospodarczych do
l l
148 6641 148 6641
Agencja Wywiadu 59

zapewnienia J tak tak
o
(tak/nie)
11.3.2. Ochrona kontrN)Wiadowcza l Ministerstwo Obrony Narodowej l 29
l RP
sprawozdania z SKW przez J
l

l
153 6401 153 84 organ sprawozdania sprawozdania
liczba skierowanych do PKW
11.4. Realizacja sojuszniczych i
l Ministerstwo Obrony Narodowej l l Wzmacnianie pozycji Polskl na arenie
w stosunku do poziomu ambicji narodowych
0,93 ( .. Strategia SZ RP w operacjach poza
l
895 s68j
oraz uczestnictwo w na rzecz pokoju i stabiftzacji
29
granicami kraju'')
895 868

Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich
11/391 stanowisk w strukturach NATO i UE
liczba skierowanych do PKW
11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne l Ministerstwo Obrony Narodowej l 29
l sojuszniczych i uczestnictwo w l w stosunku do poziomu ambicji narodowych
l 0,90 l 0,93 l 568 1551 568 1551
na rzecz pokoju i stabilzacji ("'Strategia SZ RP w operacjach poza
granicami kraju")
11.4.2. bilateralna i
l Mmisterstwo Obrony Narodowej l
l
Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach
l
Ocena rear12acji "Wytycznych do planowania w strukturach wielostronnych, w tym w
29
w resorcie obrony l l l 327 7131 327 71
ramach NATO i UE i strukturach wielonarodowych
narodowej" (miernik opisowy)""
Strona 26 z 88
Miernik Funkcja l zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l
Cel
Nazwa
rodkw
Stopniowe wymogami poziomu
Liczba przedlotonych z realizacji
Ministrw
16 organizacyjnego i technicznego systemu kierowania
zalo.tonych celw dla MON
Utrzymanie realizacji obronnych przez Procent realizacji rocznych w
l 1/1 100% l 1/1 100% l 3241 3241
Morskiej
organy administracji publicznej i PPPO na lata 2009-2018 (w%)
wykonania decyzji na utrzymywanie mocy
Utrzymywanie realizacji obronnych przez
l
100% 100% l 88 4971 884971
organy administracji publicznej i
remontowychi ficzba wydanych decyzji)'""100%
Utrzymywanie realizacji obronnych przez Procent realizacji rocznych w
l 7{7 100% l 616 100% l 6371 6371
Morskiej
Ministerstwo 22
Utrzymanie sttruklur administracyjno-
Liczba zrealizowanych l 16 l 16 l 25331 253
gospodarczych kraju do realizacji obronnych
1
Utrzymanie realizacji obroMych w dziale
Liczba zrealizowanych l Liczba
l
l
24 administracji kultura i ochrona dziedzictwa
100 l 100 l 1121 11 narodowego
narodowego(%)
l Utrzymanie realizacji obronnych przez
Stosunek pracownikw przygotowanych do
Ministerstwo Sportu i Turystyki l 25
wykonywania obronnych do wszystkich, ktrzy l 85% l 100% l 771 771
organy administracji publtcznej i
powinni przygotowani
11.5. struktur kraju do l Mm;s!ers;;; Adm:n;.tracj;; 26
l
617 85,71%
l
717 100%
l
1 8861 1 881
obrony
ryzaq
l
Realizacja Procent realizacji zaplanowanych w
l l
Wytszego
28 w Programie Pozamilitamych Programie Pozamilitamych Obronnych l 20% 40%
151 151 Obronnych (PPPO) 2009-2018
(PPPO)
l Utrzymanie realizacji obronnych przez oceny pozamifilamych
l
oceny oceny 281701 28171
organy administracji publicznej i obronnych RP
Przygotowanie administracji i
% wska.tnik liczby opracowanych i utrzymywanych w
Ministerstwo Edukacji Narodowej/ 30 l wychowanie do realizacji na wypadek zagro.tenia
planw operacyjnych w stosunku do
l
100%
l
100%
l o
wymaganych normatywnie w danym roku i wojny
kalendarzowym
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoji
Wsi
32
J Ut12yrnanie realizacji obronnych przez
Realizacja rrczby reartzowanych do liczby l
zaplanowanych
100%
l
100%
l
14oj 14ol o
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoj1
33
\ Utrzymanie realizacji obronnych przez Realizacja zrealizowanych do rtczby
l 100% l 100%
l o
Wsi organy administracji publicznej l zaplanowanych
Ministerstwo Rozwoju Utrzymanie realizacji obronnych w
Relacja liczby zrealizowanych do liczby
l l
34
zaplanowanych w Programie PozamU;tamych l 100% 100%
o
Regionalnego
ramach cz.34: Rozwj regionalny
Obronnych (%)
35
Utrzymanie realizacji obronnych przez Reanzacja reariZOWanych do nczby l
100%
l
100%
l o
w.,;
organy adminisbacji publicznej i zaplanowanych
Ministerstwo l 37 l Utrzymanie przez 1 Liczba przeprowadzonych
l
6
l
6
l 4551 4551 o
Strona 27 z 88
Funkcja l zadanie l podzadanie Dysponent (w tys.
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10
Realizacja rzeczowo-finansowych Procent realizacji zaplanowanych w
Wytszego
38 w Programie Pozamifrtamych Programie Pozamililamych Obronnych 20% 40% 2 2 c Obronnych (PPPO) 2()()9. 2018 (PPPO)
Utrzymanie realizacji obronnych przez Procent reartzacji rocznych w Budownictwa i Gospodarki 39
14116 87,5% 17/17 100% 22599 22 59 o Morskiej
Utfzymanie realizacji obronnych przez
5
c
wykonywania obronnych do wszystkich, ktrzy 85% 100%
Ministerstwo 41
Utrzymanie struktur administracyjno-
liczba zrealizowanych 6 6 43 43 c
gospdarczych kraju do realizacji obronnych
Ministerstwo Spraw Utrzymywanie realizacji obronnych przez
Procent reartzacji rocznych w
Zagranicznych
45
organy administracji publicznej
Programie Pozamilllamych Obronnych 100% 100% 62C 62 c
(PPPO)(w%)
Zabezpieczenie rezerw w zakresie ochrony
Ministerstwo Zdrowia 46 zdrowia dla Zbrojnych RP na wypadek % zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania 100% 100% 1153C 1153 c
i w czasie wojny
Ochrony Konkurencji i Utrzymanie realizacji obronnych przez
Odsetek przeszkolonych osb do liczby osb
o
KonsumentW
53
organy administracji pubficznej r
zatrudnionych w planowanych do o 100%
4
przeszkolenia
Centralne Biuro Antykorupcyjne 56 X
X X X 10 1 o
Agencja Ubzymanie realizacji obronnych przez
monitorowanie struktur
34 34 o

57
organy administracji pubficznej i
administracyjno- gospodarczych kraju do obrony 1 1
pailstwa- logiczna tak (1)1 nie {O)
Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji
Ocena dokonanego zakupu pod Statystyczny 58 w sytuacji i w
nie mierzono 1 g
o czasie wojny
logiczna tak(1Vnie(O))
Patentowy RP 61
Utrzymanie realizacji obronnych przez
realizacji obronnych w danym roku 100% 100% 1 1 o
Ministemwo Rolnictwa i Razwoj
62
Utrzymanie realizacji obronnych przez Realizacja liczby realizowanych do liczby
100% 100% 15 15 o
Woi organy administracji pubricznej i przed*biorcw zaplanowanych
Ut12ymanie realizacji obronnych przez
Relacja liczba zrealizowanych do liczby
2
d
M.ar 64
organy administracji publicznej l
zaplanowanych w Programie Pozamifrtamych 100% 100%
Obronnych (%)
Zapewnienie struktur administracyjno- kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu
80% 5 5 o
gospodarczych kraju do obrony obronnym w procentach
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Zapewnienie przygotowania w realizacji
Spolecznego
72 wykonywanych w ramach obronnych liczba osb przeszkolonych 60osb 60osb 10 10

Komunikacji
76
Utrzymanie realizacji obronnych przez egzekwowania wykonywania przez;
80 100 208Q 2 080
Elektronicznej organy administracji publicznej i w %
Zapewnienie zasobw do funkcjonowania Procent realizacji rocznych w
41 41 646
Wojewodowie 85 wojewdztwa w czasie Programie Pozamilitamych Obronnych 94,1%
i wojny (PPPO} na lata 2009-2018
Strona 28z 88
l
l
Dysponent
l

l
Cel
(w tys.
Nazwa bazowa W 2012r. (<>+10) Bud.tet
Budtel
Eurooeiskich
4
.5
6 7 8 9 10
przestawienia gospodarki w celu wykorzystania pokrycia kosztw
71% 100% 8823 88 23 d
jej na cele militarne (dotacja/ustalone koszty 100%
11.5.1. MobiUzacja gospodarki
l
Wskai:nik procentowy zabezpieczenia utrzymania
przestawienia w celu wykorzystania
mocy produkcyjnych remontowych do l 79,96%
l
75,00%
l
27 21 oool q
jej na militarne
realizacji z PMG
Stopniowe wymogami poziomu
Liczba przedlotonych z realizacji
l l l
Ministrw
16 organizacyjnego i technicznego systemu kierowania
celw dla MON
1 1
o
l l l 3241
111 100% 111 100%
o
Morskiej
Zapewnienie realizacji obronnych przez ze stopnia wykonania w j
100%
l
100%
l o
organy administracji publicznej i Programie Pozamilitamych Obronnych
realizacji obronnych przez Procent realizacji rocznych w
l l l 6371
organy administracji i PPPO na 2009 - 2018 (w %)
717 100% 616 100%
ci
Morskiej
Ministerstwo 22 Zapewnienie przez J Uczba zrealizowanych
l
16
l
16
l o
l 1
Zapewnienie reaftzacji obronnych w
l l l 1121
24 dziele administracji kultura i ochrona dziedzictwa Liczba przeprowadzonych (szt.) 30 30
o narodowego
Zapewnienie realizacji obronnych przez
l l ni ni
wykonywania obronnych do wszystkich, ktrzy l 85% 100%
o
26
Utrzymanie realizacji obronnych przez Procent realizacji rocznych okreslonych w
l
6!7 85,71%
l
7!7 100%
l
1 o
Cyfr;zacji organy administracji publicznej i PPPO na lata 2009-2018 (w %)
11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne
l
Mmlsterstwo Nauki i Szkolnictwa
28
ReariZacja rzeczowo-fmnsowych
Procent reaflzacji zaplanowanych w l
20%
l
40%
l 151 151 o
w PPPO 2009-2018
Zapewnienia realizacji obronnych przez oceny pozamiiitamych
l
oceny l oceny l 11701 117,
organy adminstracji publicznej i obronnych RP
% wskatnik liczby zrealizowanych
Zapewnienie warunkw organizacyjnych i technicznych do rzeczowo-finansowych w Programie
Ministerstwo Edukacji Narodowej! 30
l
planowania i realizacji obronnych w dziale Pozamilitamych Obronnych l 19% l 35% l 1331 13 administracji i wychowanie administracji i wychowanie w latach
2009-2018
32
Realizacja liczby do osb 1
100%
l
100%
l 140
Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwojt
33
Zapewnienie reariZacji obronnych przez
ReaRzacja nczby do liczby osb j
100%
l
100%
l 151 15
Wsi organy administracji publicznej i
Ministerstwo Rozwoju Zapewnienie realizacji obronnych przez
Relacja liczby zrealizowanych do liczby
l l
34
zaplanowanych w Programie Pozamilitamych l 100% 100%
259
Regionalnego
MRR
Obronnych (%)
35
Realizacja liczby do liczby osb 1
100%
l
100%
l
151 15'
Wsi
Ministerstwo l 37 l Utrzymanie przez 1 Liczba przeprowadzonych
l
6
l
6
l 4551 o
Strona 29 z 88
Miernik
Przewidywane wydatki w 2012 ,._
Funkcja t zadanie l podzadanie Dysponent Cel (w tys.
Nazwa bazowa w 2012r. (9+10) Budtel

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
38
Realizacja rzeczowo-finansowych Procent realizacji zaplanowanych w
20% 40% 2 24
w PPPO 2018 PPPO
Utrzymanie realizacji obronnych przez Procent realizacji rocznych w Budownictwa i Gospodarki 39
14/16 87,5% 17/17100% 2259 2259(
Mo<S!tiej
organy administracji publicznej f PPPO na lata 2009-2018 (w%)
Zapewntenie realizacji obronnych przez
wykonywania obronnych do wszystkich, ktrzy 85% 100%
5
Ministerstwo 41
Liczba zrearllowanych 6 6 436 43 o
Ministerstwo Spraw Zapewnienie realizacji obronnych przez
Procent realizacji rocznych w
Zagranicznych
45
Programie Pozamirltamych Obronnych 100% 100% 62 62( o
(PPPO)(w%)
Zabezpieczenie rezerw w zakr'esie ochrony
Ministerstwo Zdrowia 46 zdrowia dla Zbrojnych RP na wypadek zagro.tenla % zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania 100% 100% 11 53 11 53( o
i w czasie wojny
Ochrony Konkurencji i Przygotowanie do w sytuacjach
Odsetek przeszkolonych osb do liczby osb
o
Konsumentw
53
luyzysowyoh
zatrudnionych w zaplanowanych do o 100%
4
przeszkolenia
Centralne Biuro Antykorupcyjne 56 Realizacja obronnych osb przeszkolonych o 12 1 1 o
Agencja Zapewnienie realizacji obronnych przez
funkcjonariuszy ABW w szkoleniach w ramach
34 o

57
programu pozamilitamych obronnych 1 1 34
logicza tak (1Y nie (O)
Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji
Ocena dokonanego zakupu pod Glwny Statystyczny 58 w sytuacji zagro.tenia i w
nie mierzono 1
9 o
czasiewojny
logiczna tak(1Ynie(O))
Patentowy RP 61
ZapeYo'nienie realizacji obronnych przez realizacji obronnych na
100% 100% 1 1
organy administracji publicznej i UPRP w danym roku
Ministerstwo Rolnictwa i RozwojtJ
62
Zapewnienie realizacji obronnych przez Relacja ficzby osb pneszkolonych do liczby osb
100% 100% 15 15
Wsi organy administracji publicznej i zaplanowanych
Relacja liczby zreariZowanych do liczby
Miar 64 zaplaoowanych w Programie Pozamilitamych 100% 100% 2 organy administracji publicznej i
Obronnych(%)
Zapewnienie struktllf' administracyjno- kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu
BO BO 5 5
gospodarczych kraju do obrony obronnym w procentach
Nabycie do wykonywania
obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie
72 wykonywania tych a takte poznania zasad i Liczba osb przeszkolonych 60 osb 60 osb 10 1

procedur kierowania wykonywaniem obronnych
podczas podwytszania obronnej
Przygotowanie oraz
Komunikacji
76
telekomunikacyjnych i operatorw pocztowych do egzekwowania wykonywania przez
BO 100 20BO 2 OB
Elektronicznej realizacji na rzecz i bezpieczenstwa w %

Wo'ewodowle B5
41 64 41 64
Strona 30z88
Miernik
l
l
Dysponent
l

l
Cel l (w tys.
Nazwa
l bazowa l w 2012r. l (9+1 O)

8 9 10 FUNKCJA
3 077 789 61448 2 463 303
obszarowych fonn ochrony przyrody 2798 2841

Ministerstwo 41
Zachowanie i przyrodniczych i
l
181 751 132 445
krajobrazowych Powierzchnia na ktrej zachowano lub
270000 500500
przyrodnicze i krajobrazowe (ha)
12.1.
l
l
Wojewodowie 85 Zachowanie walorw przyrodniczych i krajobrazowych Powlerzchnla obszarw chronionych (w ha) 417 850,7 24 815 24815
M;nlsterstwo 41
Ochrona biologicznej i krajobrazowej oraz Powierzchnia ekosystemw zabiegami
50714 62569 167 219 124 3131 42 901
12.1.1. Ochrona przyrody l krajobrazu
l odtworzenie i wzbogacenie zasobw przyrody ochronnymi (ha)
W o" ewodowie 85
1995 19 95
MiniSterstwo 41
Rozwijanie wielofunkcyjnej gospodarki Powierzchnia
8000000 8000000 7 349 7 34'
12.1.2. Ochrona i rozwj lasw
l oraz ochrona ekosystemw lasu(ha)
Wo"ewodowie 85
482 482
Ministerstwo 41 Zapewnienie walorw gleb liczba podpisanych umw o dofinansowanie 3 5 7 18 7831 6401
12.1.3. Ochrona gleb
Wojewodowie 85
39 39
wprowadzonych do powietrza Mg
S02-999000,N02-
N02- Ograniczenie emisji do powietrza
(%)
831000,TSP-
794000, TSP-82000
421000
Ministerstwo 41
Ograniczanie emisji gazw cieplarnianych i st.i:lstancji
l
358ol 968'
12.2. powietrza atmosferycznego i
l
i innych substancji ograniczonej lub emisji C02 (Mg/rok) 39036 19420
zmianom klimatu powietrze
l
Wojewodowie 85 ?oprawa powietrza i utrzymanie klimatu Procent od norm
30,2% 1 31<31 1 31
Ministerstwo 41 Poprawa stanu zanieczyszczenia powietrza
Emisja substancji i
183000 1629000 10 875 11861 9 68'
12.2.1. Ochrona powietrza (%)
Wojewodowie 85
1 316 1 316
12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami
Ministerstwo 41
Ograniczenie emisji substancji efekt
emisji gazw cieplarnianych (ekw. C02) 563443 400000 2 394 2 a94J o

cieplarniany
Rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod Liczba wydanych koncesji i ich zmian na
67 95 Ministerstwo 41
zaopatrzenia oraz sektorw
w ustawie Prawo geologiczne
l 4194J 41941 o
gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich

Liczba wykonanych o 50 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
Wojewodowie zasobu infonnacji geologicznej

l l
19,3%
l
o
l
Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami
Liczba wydanych decyzji w zakresie prowadzenia
12.3.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobw i MinistOISiwo 41
gospodarczej, z wydobywaniem 1948 2264 24731 2 47 struktur geologicznych geologicznymi
kopalin ze
woewodowie 85
76 76'
l
Ministerstwo 41
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz
Liczba wykonanych 42 92 1 721 1 721
12.3.2. Badania geologiczne
gospodarka zasobami kopalin i wd podziemnych
Woiewodowie 85
34 34
Strona 31 z 88
Miernik
l
Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l
l
Dysponent
l

l
Cel l

Nazwa
J bazowa J w 2012r.J (9+1 O)
l
Budtel
l Bud>et
Eurooeiskich
B
l 9
l 10
Masa odpadw komunalnych do masy l l l
7B,2 74,0
Minis1erslwo l 41 l Zapevvnienie racjonalnej gospodarki odpadami
L
zebranych odpadw komunalnych (%)
l 1B3423/ 2 OB3/ 181 341
l Ograniczenie masy odpadw (Mg/rok) 155000 216015
12.4. Gospodarica odpadami
Wojewodowie
Zapewnienie z odpadami w sposb
l
poziom recyklingu odpadw
l l
20,5%
l 1090j 1 090
tyciu l zdrowiu ludzi oraz
12.4.1. Porrtyka w zakresie gospdarki
l
Ministerstwo 41
Tworzenie warunkw fonnaJno-prawnych i ekonomicznych Masa odpadw/masa wytworzonych
24,0 23,0 1 63E 1 s38
odpadami na celu racjonalne gospodarowanie odpadami odpadw(%)
Wo'ewodowie 85
1 QilC 1 091
12.4.2. w zakresie gospodarki
l
Ministtmtwo 41
Zapewnienie z odpadami w sposb
liczba beneficjentw dofinansowaniem 24 36 181 785 445/ 181 34
odpadami
tyciu i zdrowiu ludzi oraz
l
Zaspokajanie potrzeb wodnych i gospodarki
Ministerstwo 22
narodowej oraz ograniczenie przez l
1
0,043
l
0,058
l
612 7011 256 846/ 355 85
powodzie i susze w z utrzymaniem dobrego
stanu wd i z nimi ekosystemw
Zaspokajanie potrzeb wodnych i gospodarki 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
l
Ministerstwo l 41
j narodowej oraz ograniczenie przez
Liczba realizowanych
l
3
l
5
l 88 6421 o/ 88 6421
powodzie i susze w z utrzymaniem dobrego
l
stanu wd i z nimi ekosystemw
l
Wojewodowie
l
85
l Zabezpieczenie tycia i mienia przed skutkami powodzi /Ub Powierzchnia obszarw zabezpieczonych przed
l l 129,3 l 1 6111 1611
suszy negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)
l l
l Zaspokojenie potrzeb wodnych i gospodarki
Pro;::!,';:, \
l l
209911 11sslli
12.5.1. Ksztaltowanie, ochrona i Ministerstwo 22 narodowej w z utrzymaniem dobrego stanu
6 60
343:
zasobw wodnych
wd i z nimi ekosystemw
Wojewodowie_
-1-
85
-+
T T l sit 531
poniesione na w zakresie l
l l

12.5.2. Utrzymanie powierzonego
l
Ministerstwo 22
Zapewnienie warunkw korzystania z wd i utrzymania Skarbu w stosunku do
B 8
147 31 795
z wodnych dla zachowania jego dobrego
stanu(%)
85
Ministerstwo 22 Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy
% zaawansowania prac nad opracowaniem planu
6 20 412 076 320 62
12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz
ryzykiem powodziowym
skutkom suszy
l
Ministerstwo 41 Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy Liczba beneftcjentw wsparciem 3 5 88 642

88 64 woewodowie 85
1 07 1 07
Ministerstwo 22
aglomeracji w systemy oczyszczania
Liczba aglomeracji wymagania 1007 34 231 2311 o

Liczba realizowanych 358 452
l
Ministerstwo
l
41
l
Rozwj infrastruktury do poprawy
l 1 633 4651 31241 1 630 341
12.6. RozbOOowa infrastruktury ochrony
stanu
Liczba uzyskanych audytw energetycznych i
elektroenergetycznych przez (szt.}
o 80
Wojewodowie
l
BS
l
Wydawanie wodno-prawnych
l
Liczba decyzji
16
l 2J q
Strona 32 z 88
Miernik P12ewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l Cel
(w tys.
Nazwa
(9+10)
Budtel rodkw
E urn skich
8 9 10
liczba
Ministerstwo l 22 l Ograniczenie zrzutw nieoczyszczonych wybudowanych/rozbudowanychizmodernizowanych 1138 36 231 231
oczyszczalni w ramach
12.6.1. GospodaOOI
l l 41 l
?oprawa stanu wd powierzchniowych i podziemnych
Liczba beneficjentw wsparciem 204 228 1 492 63 312 148951
poprzez oczyszczalni i kanafizacji
Wojewodowie
l
85
l
2 2 o
12.6.2. l
Ministerstwo 41
Ograniczanie negatywnego
Liczba beneflcjentw wsparciem 127 180 14082
14082
do wymogw ochrony
na
Liczba wykonanych ocen, raportw i l 5940
l
5017
Ministerstwo
Ochrona stanu przed negatywnym
41
czynnikw cywilizacyjnych
l l
l
482351 434621 477 Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-
obserwacyjnych (szt.)
o 63 12.7. Kontrola, monil:onrlQ 1

l l
Stosunek zrealizowanych pokontrolnych,
Wojewodowie 85 Zapewnienie dobrego stanu wydanych w przypadku stwierdzonych
l l 83,5% l 271 8231 1311371 14068
do wydanych
Ministerstwo 41
Zapewnienie infonnacji o bietacym stanie Liczba monitorowanych parametrw, w tym
876 876 8 3871 44421
12.7 .1. Monitoring l
i kierunkach jego zmian parametrw ze UE
Wojewodowie 85
217 287 76 601 14068
12.7 .2. kontrolna w zakresie ochrony
l
Ministerstwo 41
Zapewnienie utrzymania stanu na Liczba wykonanych wytycznych, raportw i
6040 5117 5 971 5 971
poziomie

Wolewodowie
5440 5440
l
l poziomu ochrony przed skutkami i
Liczba przeprowadzonych strategicznych ocen
12.7.3. Ochrona przed skutkami
l
Ministerstwo 41
awarii
na i ocen na 32212 30129 33 951 33620/ 331

Wojewodowie
-+
85
-+ 13
zrealizowanych edukacyjno-
2210723 170000
Zapewnienie ekologicznego kraju i
promocyjnych oraz infonnacyjnych
12.8. Polityka ekologiczna
l
Ministerstwo
l
41
l
tworzenie podstaw do zrwnowat:onego rozwoju
preferencyjnego patyczkowego finansowania
l
7 4121 2 671
ochrony dla beneficjentw przez 997 1575
(mln
12.8.1. Realizacja polityki ekologicznej
l
Ministerstwo
l
41
l warunkw do realizacji polityki Liczba reaUzacji polityki
3604 25026 10 08
7411 2 671
ekologicznej
ekologicznej
l
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE l WSPIERANIE RODZINY
90 741 963 90 733 8958
Urnotliwianie osobom i rodzinom
Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w
120 000
trudnych sytuacji tyciowych
ramach programu wsparcia budownictwa 1455 szt. 3900szt.
120001 Morskiej
dla najubotszych (w szt.)
osobom i rodzinom % wykolZystanych do kwoty przekazanej l
100%
l
100%
l
21 BOC
trudnych sytuacjityciowych
dotacji og61em
Wspieranie weteranw poza granicami w Relacja liczby w terminie do l
100%
l
100%
l

5 70C
trudnych sytuacji tyciowych oglnej liczby 13.1. Pomoc i integracja
l
Ministerstwo Pracy i Polityki Umo.tliwianie osobom i rodzinom
Stosunek nczby osb z pomocy
44
do oglnej ftczby osb z l
l l 167071 167071
Spoiocznej trudnych sytuacji tyciowych
pomocy
Wojewodowie
l
85
.
1
Stosunek liczby osb z form l Wsp1erame osb wykluczemem d
61
,. b 1
w trudnej sytuacji pomocy
0
w l
7,8%
l
3169 93oj 3 169 93oj o
Strona 33 z 88
Miernik
l
Przewidywane wydalki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l
Cel l (w tys. z!)
Nazwa J bazowa J w 2012r.J (9+10) Budtel
Budtel
EurorWskich
B g
10 Ministerstwo Transportu,
l l l
Budownictwa i Gospodarki 1B
12000( 120000 Morskie
Ministerstwo Finansw 19 Zapewnienie do tanich % kwoty przekazanej 1
100%
l
100%
l 21 21 800
l
13.1.1. Wspieranie osb zagro:tonych wykluczeniem l

Sprawna realizacja ustawowo dla
1 100%
l
100%
l 5 5 700
weteranw poza granicami
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
Wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i
Liczba podmiotw wsparcie finansowe l 260
l
260
l
124531 12 45

integracji
Wojewodowie B5
l l l
3 064 6721 3 064 67
13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy l Ministerstwo Pracy. i Polityki
44
Zapewnianie do systemu pomocy Odsetek instytucji pomocy ktre
12%
l
15%
l
4251
425
w realizacji
wymagane standardy
Wo'ewodowie 85

+
105 2!._
Ministerstwo Pracy i Polityki Zapewnianie osb
Liczba osb w

44

zakresie rehabilitacji ktre z 497 tys.
l
620tys. l 1 9311 1 931
l
rtnych form wsparcia
13.2. osb
l
osobom korzystania z
Wojewodowie 85 i poprzez wydanie o
Stosunek liczby wydanych do
l l 96,8% l 80 5571 80 557' i stopniu
wnioskw
l_
Ministerntwo Pracy i Polityki liczby osb
Liczba osb niepelnospmwnych l
l l
130,
13.2.1 . Wspomaganie aktywizacji osb
44
zakresie rehabilitacji na 100 osb 14,6 19,0
1 308

aktywizacyjnymi
w wieku 15 lat i
Wo'ewodnwie 85
-l- -l-
BO 13Z(_ BO 1371
l Ministerstwo Pracy i Polkyki
Zapewnianie osobom do Liczba realizowanych przez organizacje 13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w
44 informacji i korzystania z programw z zakresu umw z zakresu rehabilitacji osb l 474 l 474 l 6231 62
zakresie aktywizacji osb

rehabilitacji
T T
.;;r

Wojewodowie 85
04
Realizacja dla w stanie spoczynku Liczba na 1 l
92,7
l
94.7
l
21 21
oraz ich rodzin system
Naczelny Administracyjny l 05
l Zapewnienie dla uprawnionych do korzystania ze rod w. i ych l
z Instytucji stanu spoczynku zmnyc przypa z w czynn
20
l 25,9 l 27 4311 27 431
Zapewnienie dla osb uprawnionych do
l l l 4
Konstutucyjny
l
06
l
korzystania ze z systemu Liczba wyratona w osobach 21 29
4 702
Instytut Narodowej
Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba
Komisja Zbrodni 13
uprawnionych do rodzinnego
l 12,59
l 13,97 l 2095\ 2 0951
korzystania ze z
na 100 czynnych prokuratorw 13.3.
Ministerstwo 15
l
liczba
l
2174
l
2438
l
197 .. 197 .. o
l Relacja Uczby w terminie do J
l l 6 502 6 502
l
korzystania ze z systemu
100% 100%
o
oglnej rtczby
Sprawna reafrzacja ustawowo
Liczba 54 53
w stanie spoczynku i ich rodzinom
Ministerstwo l 37
11729111 1172 9111 o Sprawna realizacja ustawowo
funkcjonariuszom oraz Liczba 2B395 30400
ich rodzinom
Strona 34 z 88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja t zadanie l podzadanie Dysponent Cel
(w tys.
Nazwa
bazowa (9+1 O)
$rodkw
Eurooe"skich
1
2 3
4
5 6 7 B 9 10
Ministerstwo Spraw
42
liczba wyplaconych 188483 196900 7 241 627 7 241 62 c
kor.zystania z systemu
Ministerstwo Pracy i Polilyki
Zapewnianie dla osb uprawnionych do S1osunek liczby osb ubezpieczeniem
o
44 korzystania ze z systemu emerytalnym i remowym do liczby osb w wieku 0,60 0,61 336 3365

spoleoznych
produkcyjnym
liczba emerytw i rencistw
z Funduszu Emerytalno-Rentowego
o
Spolecznego
72 korzystania ze z systemu
na 100 osb ubezpieczonych w
90,86 85,7 13 973 301 13 973 301
systemie rolnikw

Realizacja ustawowo na rzecz osb
Procent wydatkw FUS i FEP sfinansowanych

73 powszechnym systemem ubezpieczenia
z w fonnie dotacji
23,7% 22,9% 48 305 405 48 305 405 o
Prokuratura Generalna 88
Sprawna reartzacja ustawowo
Liczba 2013 2191 181 50< 181500 o
z prokuratorom
13.3.1. realizowane w
ramach powszechnego systemu ubezpieczenia
73
naletnych z ubezpieczenia Procent wydatkw FUS i FEP pokrytych z
55,4% 68,0% 48 305 405 48 305 405 o
oraz na rzecz inwalidw Spolecznych
spole<:Zl\ego
woennvch wo"skowvch i kombatantw
13.3.2. rolnikw oraz
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Sprawna reaUzacja z ustawy o
Relacja kwoty odsetek za w 1 mln 1 mln
o
na rzecz inwalidw wojennych,
72
przyznawaniu prawa do l ich do 13 973 301 13 973 301
wojskowych i kombatantw
ubezpieczeniu rolnikw oraz innych ustaw
kwoty
Sprawna realizacja ustawowo dla
zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Relacja liczby w terminie do
100% 100% 6499967 6499 967 o
ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Olll oglnej rlczby
ich rodzin
13.3.3. i Sprawna realizacja ustawowo
funkcjonariuszy Ministerstwo 37 funkcjonariuszom oraz Liczba 28395 30400 1167 561 1167 561 ich rodzinom
Ministerstwo Spraw
Sprawna realizacja ustawowo dla Liczba emerytw i rencistw na 1

42 funkcjonariuszy Policji, ABW, A W, CBA, SG, BOR, pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na 504 <510 7 241 627 7 241 627 PSP oraz ich rodzin
peine etaty
04
Realizacja dla w stanie spoczynku Liczba na 1
92,7 94,7
21 21 21 212
oraz ich rodzin system
Sprawna realizacja ustawowo Procent w stanie
Naczelny Administracyjny 05 i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich spoczynku i rodzinnych, wolnych od i 100 100 27 431 27 431 rodzinom
niedoplat
Konstutucyjny 06
Sprawna realizacja ustawowo Procent wolnych od nadpiat l
nie monitorowano 99,8% 4 702 4 70
w stanie spoczynku oraz rodzinom
Realizacja ustawowo Skarbu
Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz 6czba w zakresie na rzecz Komisja Zbrodni 13
prokuratorw w stan spoczynku i ich
uprawnionych do rodzinnego 12,59 13,97 2 095 2 095 13.3.4. dla i prokuratorw w
przeciwko Narodowi PoJsklemu
rodzin
na 100 czynnych prokuratorw
stanie spoczynku i rodzinne
15
Sprawna realizacja ustawowo
Liczba 2174 2438 197 44 19744
i prokuratorom w stanie spoczynku i ich rodzinom
Sprawna reanzacja ustawowo
Relacja liczby w lenninie do
Obrony Narodowej 29 l prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich
oglnej liczby
100% 100% 2 271 2271 rodzinom
Ministerstwo 37 w stanie spoczynku oraz ich Uczba 54 53 5 35C 5 35C ( rodzinom
Prokuratura Generalna 88
Sprawna realiZacja ustawowo
Liczba 2013 2191 18150C 18150C (
wyplacanych z prokuratorom
- - -- - - - -
- -- ---------- -- --
Strona 35 z 88
Miernik
l
Dysponent
l

l
Cel (w tys.
Nazwa
(9+1 O) Bud.tet
8 9
13.3.5. Nadzr i kszlaftowanie systemu Ministerstwo Pracy l Polityki
l
44
l
Udoskonalanie funkcjonowania systemu l Kwota wydatkw na z Fundusz
11,1% 10,5% 2 957 2 9571

S polecznaj
w do PKB
13.3.6. Wspieranie Otwartych Funduszy Ministerstwo Pracy i Polilyki
44 Umacnianie spotecznych aktyww OFE (netto) na 1 OFE (w 14819
l
17344
l 2721
Emerytalnych

13.3. 7. Wspieranie Pracowniczych Programw Ministerstwo Pracy i Porttyki
44
dodatkowego dobrowolnego zasobu Liczba osb PPE i na IKE
1134 1150 136 135
Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych emerytalnych (w tys.)
-- - -
Ministerstwo Pracy i Polityki Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantw
Sooleczne"
44
i osb represonowanvch
Liczba osb z dodatku kombatanckiego 183766 152891 136 13
13.4. Sprawy kombatantw i osb represjonowanych
l ds. Kombatantw i Osb Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym
Odsetek spraw
29 866j
Represjonowanych
54
naletnej pomocy i opieki
kombatantW i innych osb uprawnionych w terminach 93,6% 94,0%
29866
ustawowych
13.4.1. Orzekanie o_uprawn.",iach kombatamw i 1 U d ds. Kombatantw i Osb
Sprawna weryfikacja osb uprawnionych do korzystania z
Odsetek wnioskw w sprawach orzekania o
Innych osb uprawniOnych oraz tworzeme zbiOrw a R . h 54
uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych z\ 87,5%
l 89,0% l 7 5071 7 5071
kombatanckich
epresJonowanyc kombatanckich i Innych
kpa
44
Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantw
Liczba osb z dodatku kombatanckiego\ 183766
l
152891
l 1361 13
i osb represjonowanych
13.4.2. Wspa<eie soojalne dla kombatantw, of>a' l
Odsetek wnioskw w sprawach a. przyznania pomocy represji i innych osb uprawnkmych ds. Kombatantw i Osb
54
Poprawa warunkw egzystencji kombatantw i of1ar
1
99,7%
l
99,0%
l
12 6891 12 68
Represjooowanych
represji
zgodnych z kpa
13.4.3. Honorowanie kombatantw i ofaar represji ! ds. Kombatantw i Osb !
1
Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o
Liczba sfinansowanych, dotowanych i
l l l
967oj
oraz utrwalanie o nich Represjonowanych
54 i RP oraz o ofaarach
przez
312 323
9670
wojny i okresu powojennego
Ministerstwo Pracy i
63
Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej,
w l l 992 l g 6341 g 634
1
wychowawczej i
13.5. Wspieranie rodziny
l
Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc
Wojewodowie 85 dziecku pozbawionemu lub opieki
liczba ze
l l 3 817178,8 l 9631 3131 9631 31

rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
Ministerstwo Pracy i Polityki l l Budowanie systemu wspierania rodzin
wydatkw na rodzinne i
991
63
z funduszu alimentacyjengo w wydatkach 3,04% 2,98% 980
o
13.5.1. Wsparcie rodzin
l

dzieci

Wojewodowie
l
85
l 9 627 353 9 627
l
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach
63
Stwarzanie rodzinnego dla dzieci w relacji do 1
70%
l
75%
l
8 6441 864
13.5.2. Piecza nad dzieckiem
l
pozbawionych opieki biologicznych rodzicw
wychowawczych)
Wolewodowie 85
396 3961
w funkcjonowaniu Liczba osb beneficjentami realizowanych
600000 610000 862
8 621 o

projektw
34
w funkcjonowaniu Liczba uchwalonych w sposb partycypacyjny
o 25 495'
671
4288
Regionalnego

programw gminnych
13.6. pubficznego
l
Ministerstwo Pracy i Politykl
organizacji oraz Liczba umw zawieranych przez organy administracji
l l
2

44 innych podmiotw potytku publicznej z sektorem w ramach / 57 058 57 260
4 670 publicznego w ksztaHowaniu i reartzacji publicznych otwartych koniunw ofert oraz innych trybw
Strona 36z 88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l nie l
l
Dysponent
l

l
Cel
(w tys.
Nazwa
(9+10) Budtel
8 9
organizacji i innych Liczba organizacji
Ministerstwo Obrony Narodowej l 29 l podmiotw potytku z MON na rzecz
8 62 862,
13.6.1. Tworzeniewarunkwdla rozwoju podmiotw l publicznego w realizacji publicznych ktrym przyznano dofinansowanie
po.tytku publicznego,
adminLstracji l
l
Odsetek programw jednostek
Ministerstwo Pracy i Pofrtyki
44
l foczby jednostek terytorialnego terytorialnego z organizacjami l
52,3%
l
53,5%
l
2 0491 4671
z organizacjami opracowanych przy z organizacjami l

34
Tworzenie kompleksowych warunkw dla rozwoju Liczba uchwalonych w sposb partycypacyjny
l
o
l
25
l 49""' 6761 4 28:
13.6.2. Wspieranie obywatelskiego
l
Regionalnego
inicjatyw obywatelskich
programw gminnych
oraz gospodarki
l Ministerstwo Pracy i Politykl Stwarzanie kompleksowych warunkw dla rozwoju Liczba ofert w konkursie w ramach

44
inicjatyw obywatelskich Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
l 3 734 l 4134 l 5541 55
liczba organizacji po.tyt:ku publicznego i fundacji 13.6.3. Nadzr nad fundacjami i stowarzyszeniami
l
Ministerstwo Pracy i Pofrtyki
44
Zapewnianie sprawnego i zgodnego z prawem wobec ktrych Minister Pracy i Porrtyki
2 820 3130 29sl 29,
oraz organizacjami potytku publicznego funkcjonowania organizacji potytku publicznego i fundacji nadzorcze oraz przeprowadzonych
kontrolnych i zleconych)
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY
l
452129i
Liczba osb, ktre z pomocy
Ministerstwo Obrony Narodowej 29 Rozwj aktyNizacjl zawodowej do liczby osb o 90,00% 90,00%
pomoc
l
31 Zmniejszanie bezrobocia Stopa bezrobocia rejestrowanego
l
12,3%
l
10,0%
l 4561""' 45 6511 41045
14.1. Wspieranie zatrudnienia i bezrobociu
Wojewodowie 85
Zapewnienie pubOcznych
l l
99,3%
l
zatrudnienia
Liczba os6b, ktre z pomocy
l l l
14
Ministerstwo Obrony Narodowej 29 Aktywizacja zawodowa osb uprawnionych aktywizacyjnej do Uczby osb o 90,00% 90,00% 14.1.1. i realizacja na rzecz J
pomoc
rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i l . . .
Usprawnianie funkcjonowania Pubr.cznych wzrostu liczby osb zaktywizowanych w
instytucji rynku pracy
Ministerstwo Pracy 1
31
15,4% 100,0% 393 77 62711 387 50
Zatrudnienia i instytucji rynku pracy stosunku do roku poprzedniego
Wojewodowie 85
4 839

14.1.2. Zatrudnienie oraz l Minislemwo Pracy i Polkyki
31 do rynku pracy
Liczba beneficjentw z rynku
852 996 830 000 62 330 39 3801 22 95'
marginalizacji i wykluczeniu
pracy oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy
Odsetek kontroli wydaniem nakazu 59,4% 60%
Inspekcja Pracy 12
Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do
196 196 Q
nowoczesnej gospodarki
Liczba realizowanych projektw prewencji
i ochrony pracy
10 10
Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona Liczba osb, ktrym z
47442
l
42 803 Ministerstwo Pracy i Polityki
l
l
praeowniczych Funduszu Gwarantowanych Pracowniczych
l 31
d
14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy
l

31
Poprawa i warunkw pracy
wypadkw na
0,038
l
0,040
1 000
--
Zapewnienie publicznych Liczba jednostek, w ktrych stwierdzono
l l l
d
Wojewodowie
l
85 l zatrudnienia, w tym z ustalonymi standardami w stosunku do liczby jednostek 43,4%
rynku pracy skontrolowanych
14.2.1. i w zatrudnieniu!
31
Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona Liczba osb, ktrym wyp/acooo z l
47 442
l
42 803
l o
pracowniczych Funduszu Gwarantowanych Pracowniczych
Poprawa przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych
Odsetek decyzji zrealizowanych przez podmioty n l
l
l
183 591
183
14.2.2. Nadzr i kontrola
l
Inspekcja Pracy 12
podmiotach
kontrolowane decyzji sprawdzeniem 94,7% 90%
o
w ramach kontrolnych inspektorw pracy)
Wojewodowie
l
85
l
_l
..l _l 7 01.1. 1_01
Strona 37 z 88
Miernik
l
l

l
(w tys.
Nazwa
(9+1 O)
Budtel $rodkw
Europejskich
8 9 10
liczba pracodawcw - uczestnikw programw
Inspekcja Pracy 12
Upowszechnianie wiedzy na tematy z prewencyjnych, poprawie i
3400 3700 12 72 12 72' pracy ochrony zdrowia pracownikw oraz zapewnieniu
14.2.3. i higiena pracy
l
przestrzegania prawa pracy
31 Poprawa i warunkw pracy
na l
0,038
l 0,040 l 22 22 82
44
zawodowej osb zawodowej osb
l 25,8%
l 26,4% l 787 8791 749 5571 3832 w wieku produkcyjnym
14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepelnosprawnych
l
zainteresowania osb liczba osb zatrudnionych w
Wojewodowie 85
zatru:tnieniem pracy chronionej
l l 11935 l 2 3971 2 3971
14.3.1. Wspomaganie akt}wizacji zawodowej osb l Ministerstwo Pracy. i Polityki
44
zatrudnienia osb nlepelnosprawnych w zatrudnienia osb w
21,9% 22,9% 787 87 749 55 38 3221
wieku produkcyjnym wieku produkcyjnym
woewodow.ie: 85
2 397 2 397
31
roli dialogu i partnerstwa w liczba podmiotw dialogu i partnerstwa
269 270 21 612 18 25 335 problemw ktrymi utrzymywana jest
14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa

Wojewodowie
l
85
l
konfliktw realizacja liczba Inicjatyw
l l 7,17 l 8911 891 Inicjatyw koordynowanych przez Wojewodw
14.4.1. Analiza i promocja il'lfonnacjl w zakresie Ministerstwo Pracy i Polityki
Uzyskiwanie informacji o stanie dialogu
31 upowszechnianie wiedzy rozwojowi dialogu liczba promocyjnych l 121 l 125 l 1 3121 1 31
dialogu
oraz wzrost kompetencji uczestnikw dialogu;
1:14.4.2. Koordynacja z partnerami Ministerstwo Pracy i Polityki
31
Zapewnianie instytucji dialogu liczba instytucji dialogu i partnerstwa
94 94 20 30C 3354
i wzmocnienie instytucji dialogu
ktrych jest monitorowana

woewodowie 85
891 891 FUNKCJA 15. POUTYKA ZAGRANICZNA
1 566 37 1 566 376
Minis1ers1wo Transportu, l
l Zapewnienie warunkw rozwoju i w pracach organizacji
3 1 35 35
Morskiej
odpowiedniej pozycji na arenie w dziedzinie budownictwa (w szt.)
Zapewnienie Polsce warunkw rozwoju i
/
5
l
5
l
750
Mon;kiej
odpowiedniej pozycji na arenie
Ministerstwo 22
Zapewnienie Polsce warunkw rozwoju i Poziom z
l
100
l
100
l
o odpowiedniej pozycji na arenie
26
Zapewnienie Polsce warunkw rozwoju i
/
5
l
5
l
191!" 191oj o Cyfryzacji odpowiedniej pozycji na arenie
Zapewnienie czynnego MEN w
przez MEN z
Miristers1wo Edoocji Narodowe' 30 wobec organizacji w ktrych l 100%
l
100%
l
20 0671
"
15.1. Zapewnianie Polsce warunkw rozwoju
organizacjach
uczes1niczy (%)
Zapewnienie Polsce warunkw rozwoju i w pracach najwatniejszych organizacji Budownictwa i Gospodarki 39
l 6 l 7 l 1 3871 1 3871
Mcnskiej
Ministerstwo 41
Zapewnienie Polsce warunkw rozwoju l l Poziom z
l
100
l
100
l
14 O!!al 14 08; odpowiedniej pozycji na arenie
Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce
150
Ministerstwo Spraw
l
l Zapewnienie Polsce warunkw rozwoju i
{prezydent, premier, minister SZ)
Zagranicznych
45
9196211 919 621
liczba Polakw zatrudnionych na wysokich
stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wy:tej)
46
Ministerstwo Zdrowia l 46 l
Zapewnienie statusu sankcji za ze l
o l o l 12 8231 12 82 Polski w danej organizacji jako organizacji
Strona 38 z 88
Funkcja l zadanie 1, podzadanie
l
Dysponent
l
l Cel l (w tys.
Srodkw
Europeiskich
4
5 6 7 8 9 10
Ministerstwo l 22 l
Reprezentowanie interesw RP na forum
reaizacji celu (%) 100 100 29( 29( o

15.1.1. Rozwijanie stosunkw dwustronnych i
l
Reprezentowanie interesw RP na forum
Liczba przygotowanych
l l l
5 8711 5 8711 d
wielostronnych
MinistetS!wo $lOdowiska 41

zdawczo-odbiorczych ze 816 816

Ministerstwo Spraw
45
Zapewnienie korzystnych warunkw z innymi
Liczba wizyt na (prezydent, premier, l
138
l
150
l
474 474 73q

Zagranicznych
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach
l l 351
os/
orgaznizacji
3 1
Morsklej
l l l

5 5

Morsklej
organizacji
Ministerstwo 22
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach Poziom z
l
100
l
100
l
q
organizacji
26
l
5
l
5
l
1 91q o
Cyfl)'ZOcji organizacji
15.1.2. Polski we na forum
l Ministerstwo Edukacji Narodowe:
przez MEN z
l l
d
organizacji
30
organizacjach
wobec organizacji w ktrych \ 100% 100%
uczestniczy(%)
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach w pracach organizacji
l l l
1 3871 1 3871 q
Budownictwa i Gospodarid 39
6 7
Mo"'ldo;
organizacji
Ministerstwo 41
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach Poziom z
l 100 l 100 l 82171 82171
organizacji (%)
Ministerstwo Spraw
45
l
9 l 11 l 444 891/ 444 891
Zagranicznych organizacji
Zapewnienie statusu

o l o l 12 8231 12 82
Polski w danej organizacji
Zapewnienie wysokiego poziomu Ocena dla -ocena
dobra
l
dobra
Ministerstwo Spraw
l
l
opisowa
l
26 5041
15.2. Zapewnianie
l
Zagranicznych
45
l Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE
l
26504
liczba Polakw zatrudnionych na wysokich
15 16
stanowiskach w NA TO i ESDZ
15.2.1. Umacnianie politycznego i Ministerstwo Spraw
45 Zapewnienie politycznego l wojskowego
Ocena politycznych i wojskowych dla
l
dobra
l
dobra
l
154""' 15 404j o
wojskowego oraz pokoju
Zagranicznych
- ocena oplsowa
15.2.2. Umacnianie ekonomicznego, Ministerstwo Spraw
45
Zapewnienie ekonomicznego,
dla 1
dobra
l
dobra
l
289q 2 8gq o
energetycznego l ekologicznego Zagranicznych energetycznego i ekobgicznego kraju
15.2.3.
Ministerstwo Spraw
45 Zapewnienie w obszarach
Ocena dla kraju w
l
dobra
l
dobra
l
8 21q 821q o
Zagranicznych
obszarach- ocena opisowa
Liczba konsulamych obywateli
510 000
polskich
15.3. Reprezentowanie i ochrona interesw RPI Ministerstwo Spraw
l
45
l Realizacja istotnych interesw RP i jej
Liczba spraw przeciwko Polsce przed
l
235 as5) 235 o
i jej obywateli za
Zagranicznych obywateli za
organami praw
710
organami Unii Europejskiej i
EFTA
15.3.1. Zapewnianie opieki i konsulamej
l
Ministerstwo Spraw
45 Zapewnianie sprawnej opieki i konsulamej
l
Liczba rejestrowanych konsulamych l 1 414 701 l 1 480 000 l 228 7661 228 76,
Zagranicznych
Efektywna koordynacja i wspieranie administracji
15.3.2. Reprezentowanie i ochrona interesw RP
l
MiniSterstwo Spraw
w zakresie niefonnalnych i
l
Liczba spraw przeciwko Poisce przed i
przed organami Zagranicznych
45 formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz
trybunatami
l 640 l 640 l 42161 4 21
przed l trybunalami

Strona 39 z88
l
Dysponent
l

l
Cel
(w tys. z/)
Nazwa
W 2012r. (9+1 O) ------
2 3 4
5
7 8
Monitorowanie i sprawna koordynacja administracji
15.3.3. Zapewnianie prawnej
l
Ministerstwo Spraw
stosowania i transpozycji przepisw Liczba formalnych przeciwko
l l
z czlonkostwa Polski w UE Zagranicznych
45 prawa UE do prawa polskiego oraz Polsce przez z z l 26 20 2 873 nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko podejrzeniem naruszenia prawa UE
Polsce
38
Promocja wizerunku RP na forum liczba studentw do Polski w
l
3730
l
5800
l
698
ramach programu Erasmus
15.4. wizerunku RP
l
reartzacji promocyjnych (w%) l 97%
l
98% Ministerstwo Spraw Promocja wizerunku RP na forum
Zagranicznych
45

l l
1977111 197 711
Liczba konsulamych
cudzoziemcw
940 357 970 000
Woewodowie 85
Ministerstwo Nauki i Szkolniclwa
38 Umacnianie pozytywnego wizerunku Polski za
Liczba uczestnikw letnich ktnw i kultury l
680
l
690
l
6 9851 691
q

15.4.1. Prowadzenie promocji kraju
Ministerstwo Spraw
realizacji promocyjnych (w %} l
l l
1092151
l
q
Zagranicznych
45 Umocnienie pozytywnego wizerunku Polskl za
96% 100%

15.4.2. we rozwojowej i Ministerstwo Spraw
45
Promocja wizerunku Polskl jako kraju w
;:{ranowanym 1 78%
l
85%
l q
pomocy humanitamej Zagranicznych udzielanie pomocy rozwojowej i humanitamej
15.4.3. Wpieranie rozwoju demokracji, praw Ministerstwo Spraw Umacnianie demokracji, przestrzegania praw i
liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania
l l
14321 14321

45
demokracji i obrony praw ktrych Polska l 273 300
i prawa Zagranicznych prawa w

15.4.4. Zapewnianie cudzoziemcw i
Ministerstwo Spraw
45
l
Tworzenie obrazu Polski jako kraju przyjaznego dla
Liczba interesantw
l
940 357
l
970 000
l
81

zagranicznych osb prawnych
Zagranicznych cudzoziemcw i zagranicznych osb prawnych
woewodowie 85
Kancelaria Sejmu 02
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji Interesw Odsetek realizacji planu z
1 5811

Polski na forum
Kancelaria Senatu l 03
l Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw
Polski na forum
Odsetek zrealizowanych celw operacyjnych
1 q
Zapewnienie sprawnej i tenninowej realizacji
z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego
l l 1511 1511

Ministerstwo l 15 / przewodnictwa w Radzie UE w 11 pol. 2011 r. poprzez l Kwartalne sprawozdania Pelnomocnikowil o 2
umotliwienie finansowania podejmowanych
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji
16 z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego l Kwartalne sprawozdanie 4 l 2 l 4121 41
Ministrw
Przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 roku
15.5. i koordynacja perltyki zagranicznej
Zapewnienp:: interesw 1 Kwartalne sprawozdanie przedlotone
3 l 2 l 1 7151 1 715i
----
Zapewnienie sprawnej i terminowwej
z przygotowamem i prowadzeniem polskiego
l
20 l Przewodnodwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 l Kwartalne sprawozdanie przedlotone Pelnomocnikowil 4 l 2 l 11771 1177i
2011 r poprzez finansowania
podejmowanych
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw
do 1
l l
21
Polski na forum
2,5% 0,6%
Ministerstwo 22
Zapewnienie najlepszej i spjnej reanzacji interesw Polsk
Kwartalne sprawozdanie 4
l
2
l
471 471
na forum
24
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw K rtal zd edlo1: ko li l
4
l
2
l

Dziedzictwa Narodowego Poiski na forum wa ne sprawo anre prz one mocn1 Wl
Strona 40 z 88
Funkcja l zadanie l podzadanie Dysponent
2
MinistOfStwo Sportu i Turystyki
l
Cyfryzacji
Ministerstwo Administracji/
l
Cytryza ej i
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa l

Ministerstwo Obrony Narodowej l
Ministerstwo Edukacji Narodowej!
l

----,
Ministerstwo Roinictwa i Rozwoj1
Ws"1
Wsi
Regionalnego
Ministetstwo Rolnictwa i Rozwoj
Wsi
Ministerstwo

3
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
Miernik
Cel
Nazwa
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw 1 Kwartalne sprawozdanie przedlotone
Polski na forum
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej reariZ8cji interesw l pracownikw Korpusu Prezydencji do ogh.J
Polski na forum zatrudnionych (w%)
Zapewnienie sprawnej l tenninowej realizacji
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w polowie
2011 r. poprzez finansowania
podejmowanych
Zapewnienie sprawnej l terminowej realizacji
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11
2011 r. poprzez umotliwieniefinansowanla
podejmowanych
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej reaflzacji interesw
Polski na forum
organizacjach oraz warunkw do
realizacji programw UE w Polsce
Efektywna koordynacja
dwustronnej i wieJostronnej
Zapewnienie sprawnej i terminowej reaUzacji
Kwartalne sprawozdanie Pelnomocnikowi
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez
Komitet Rady Ministrw
Opis stopnia realizacji priorytetw przewodnictwa
przez MEN z
wobec instytucji ue(%)
Liczba zorganizowanych
dwustronnych i wielostronnych z
Kierownictwa MPiPS w kraju i za
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w J Kwartalne sprawozdanie przedlotone Pelnomocnikowi
2011 r. poprzez umot:liwienle finansowania
podejmowanych
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 polowie / Kwartalne sprawozdanie przedlotone Pelnomocnikowi
podejmowanych
Polski na forum
Zapewnienie sprawnej i termnowej realizaji
2011 krajowych i zagranicznych odbytychi
w danym roku w ramach i sprawowania
przewodnictwa Polski w Uni Europejskiej,
koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego
2012: Kwartalne sprawozdanie

przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w l Kwartalne sprawozdanie przedfcgone Pelnomocnikowi
2011 r. poprzez fnansowania
podejmowanych
Zapewnienie sprawnej l tenninowej realizacji
przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 r. poprzez
umot:Hwienie finansowania podejmowanych
Zapewnienie sprawnej l tenninowej rearlZ&cji
z przygotowaniem i prowadzeniem polsiUego
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 polowie
2011 r. poprzez umot:liwienie finansowania
podejmowanych
Kwartalne sprawozdania Pelnomocnikowi
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez
Strona 41 z 88
bazowa l W 2012r.
4 (2010)
2,50 0,60
100% 100%
28 30
12
(wtys.zl)
(9+10) Budt.et
66

47 4771
1 000 1 ooq
67:
6721
11
1171
7 91 7 91
2 080 2080
1 2971 1 29
16

3041 30<
621
48: 48
61
61

Europeiskich
10
o
o
o
Miernik Przewkfywane wydatki w 2012 r.
l
Dysponent
l

l

(w tys.
Nazwa
w 2012r. (9+1 O)
-
l
l l
2 3 4
5 6 7 8
Zapewnienie sprawnej i tenninowej realizacji l Ud nikw K p ezyd d
l l
Budownictwa i Gospodarki 39 z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego z pracow enCJI
0
og l 2,50% 0,60%
696 Morskiej Przewodnictwa w Radzie UE w polowie 2011 r. za monyc
Zapewnienie najlepszej l spjnej realizacji Interesw l Kwartalne sprawozdanie przedlotone
Polski na forum
4(2010)
l
2
l
2,
25
Ministerstwo l 41
1 Zapew"nienie najlerzej i s=nej n:::iacji interesw Po/ski Kwartalne sprawozdanie przedlotone
na orum m zyna owym 4
l
2
l
1 1 008
Ministerstwo Spraw
l
l z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego
42 przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 l Kwartalne sprawozdanie 4
l
2
l
5 0751 50751

2011 r. poprzez umotllwienie finansowania
podejmowanych
Ministerstwo Pracy i Polityki Efektywna koordynacja
liczba zorganizowanych
l l
16211 1 6211
44
dwustronnych i wielostronnych z l 28 30
9
dwustronnej i wielostronnej
Kierownictwa MPiPS w kraju i za
Ministerstwo Spraw
45
realizacji zagranicznej 1
dobra
l
dobra
l
75

Zagranicznych Polski na forum
Zapewnienie sprawnej i tenninowej reaUzacjl
l l 5911 5911
<1
Ministerstwo Zdrowia l 46 l w Radzie UE w 11 pol. 2011 r. poprzez l Kwartalne sprawozdanie przedlotone Pelnomocnikowil 4 2
umotllwienie finansowania podejmowanych
sprawnej i tenninowej realizacji zadania
Pub/lcznych l 49 l
w
11
J Kwartalne sprawozdanie przedlotone 4
l
2
l 371 q
podejmowanych
Przygotowanie spawnej i terminowej reanzacji zadania
Ochrony Konkurencji i l
l l
53 l Przewodnictwa w Radzie UE w drugiej 2011 r. l Kwartalne sprawozdanie przedlotone 4 2
2ooj 209
Konsumentw
poprzez umo.tliwienie fNnsowania podejmowanych

Agencja
57
Zapewnienie jak najlepszej l spjnej realizacji interesw

1
l
1
l
Pafski na forum
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania
Glwny Statystyczny 58
w
11
Kwartalne sprawozdanie 4
l
2
l
65
podejmowanych
Wyt.oz.y Grniczy
l
60
1
Kwartalne sprawozdanie przedlotone

urnotliwianie finansowania podejmowanych
Patentowy RP 61
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Kwartalne sprawozdanie
l
4
l
2
l 311 311 o
Polski na forum
Ministerstwo Pracy i Polityki Efektywna koordynacja
liczba zorganizowanych dwustronnych z
l l l 102/ 102/
63
Kierownictwa MPiPS w kraju i 28 30
o
dwustronnej l wielostronnej
zaaranica
Agencja Atomistyki 68 interesw Kwartalne sprawozdanie przedlotone Petnomocnikowil 4
l
2
l 109/ 109/ o
Strona 42 z8B
Miernik
l Przewidywanewydatkiw2012r. Funkcja l zadanie l podzadanie . 1 Dysponent 1 1 Cel l
(w tys.
Nazwa l bazowa l w 2012r.l (9+10) l
8 g l 10
d K .ka .. Zapewnienie sprawnej i terminowej reafllacji
l . CJI 76 z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie 4 2 3 35 romczneJ Przewodnictwa w Radzie UE w 11 polowie 2011 r.
Wo'ewodowie 65
112 11
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji K rtalne d
Prokuratura Generalna es z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego wa
5
$:.:'
2
ane 4 2 1 1 q Przewodnictwa w Radzie ue w 11 2011 r. mocn
1
M' . rstwo p . p lityki Efekt k rd . rod . Liczba zorganizowanych dwustronnych z
1 1 1
... l
1
lniSte
0
31 ywna racy MPiPSwkrajui 14 18 644i

. .
. . Liczba zorganizowanych dwustronnych z
42 Efektywna Kierownictwa MSW w kraju i za l x l 18 l 1 9751 1 9751
ewn'iu ...... yc
w ronneJ 1 w1e ronnej

l
p Ef k rod j splp liczba zorganizowanych dwustronnych z MlnisterstwoPracy.
1
olityki 44 ektywna oo.uynacJa"_l_ w racy udzialemczlonkwKie.rownlctwaMPiPSwkrajuf l 18 l 18 l 54q
organw administracji w
dwustronneJ' WielostronneJ --- - _zaQranica
odniesieniu do spraw zagranicznych 1
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji
45 dobra 1 dobra 1 49ggJ 4999
zagranicznych
M
. P P 1 yki l l Efekt od Liczba zorganizowanych dwustronnych z tnisterstwoSpol racy.
011
63 ywna d=cJa"_l. :::: racy l 14 l 18 l 27/ 271
e<:zne.J
ronneJ 1 w s ronneJ za rani
Zapewnienie czynnego MEN w Sto . MEN bow'
MinisterstwoEdukacjiNarodowej/ 30 / p l 100% l 100% l 77951 77951 realizacji programw UE w wo ec
1
UCJI
. . . . Zapewnienie koordynacji i MPiPS w procesie . liczby
Ministerstwo Pracy. Politykl l
31
l decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup {InstrukCji! ltczby R:ady UE,\
97
% \
100
% \
1 2981 1 29
, roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich grupy roboczeJ ds.
1
Komitetu ds .
. . erstw Zapewnienie koordynacji i MSW w procesie Stosunek liczby przygotowanych dokumentw

0
42 decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup (instrukcji l do liczby Rady UE,/ x l 100% l 1 4081 1 40: ew rznyc roboczych, Komisji Europejskiej grup roboczych, Komisji Europejskiej 15.5.2. i koordynacja
organw administracji w
Z . . koord ... ud . MP'PS Stosunek liczby przygotowanych dokumentw
odniesleniudosprawczlonkostwaPolskiwUE Ministet'SiwOPracy.iPolityki
44

97
% l
100
% l 944j

0
roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich grupy roboczej ds. l Komnetu ds.
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji
Spraw l
45
l ze organw zreariZOWanych przez czlonkw KSE {w)
70
% l
90
% l
47 47
..!
47 475
1
0
Zagranicznych administraCJI w odnieSieniU do spraw %)
i
Polski w UE
. . . . . Zapewnienie koordynacji i MPiPS w procesie . liczby
Mlrlisterstwo Pracy.' Polityki l
63
l decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup {InstrukCJI i d.? liczby R:adyUE,J
97
% /
100
% /
62
/
62
/ q roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich grupy roboczeJ ds.
1
Komitetu ds.
liczba utylkownlkw stron internetowych,
15
.
5
.
3
. Prowadzenie edukacy'ne' i
1
Spraw o porrtyce historii dyplomacji, w 1
3 000
1
18 000
1
8 70
.,1
8 70
.,1
0
m "'ne
1 1
Zagrantcznych
zagraniczneJ 1 dyplomaq1 domeny centrab 1 placwek zagran1cznych
'1 i ;
1 onna-n 1
MSZ
Wojewodowie
Strona 43 z 88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l
l
Dysponent
l

l
Cel
l (w tys.
Nazwa
bazowa w 2012r. (9+10)
Budtel
Ew-ope"skich
4
T 5
6 7 8 9 10
Zapewnienie sprawnej l tenninowej realizacji z l
Kancelaria Sejmu
l
02
l przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Odsetek realizacji planu z
o 100% 1 581 1 581
przewodnictwa w Radzie UE w wymiarze
parlamentarnym.
l
Odsetek zrealizowanych celw operacyjnych
l 75,3% l 100% l 1 0531 1 os
15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i
Zapewnienie sprawnej i termlnowej realizacji
Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej
z przygotowaniem l prowadzeniem polskiego
Ministerstwo 15 przewodnictwa w Radzie UE w 11 pol. 2011 r. poprzez l Kwartalne sprawozdania Pelnomocnikowil o
l 2 l 1511 151 finansowania podejmowanych
l
16 J z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego l Kwartalne sprawozdanie Pelnomocnikowil 4
l 2 l 4121 4121
Ministrw
Przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 roku
l l
Ministerstwo Finansw l 19 l z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego l Kwartalne sprawozdanie 4
2 1 7151 1 7151 Przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 r.
l
20 1
:o:: l Kwartalne sprawozdanie o l 2 l 11771 11771

finansowania podejmowanych
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji l Ud
1
"k K p yd .. d Budownictwa i Gospodarki 21 z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego zaa pracowm w encJt o l
2.5% l 0,6% l 14 Morskiej przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 r. za mony
Ministerstwo 22 Zapewnienie i Polsk, Kwartalne sprawozdanie 4 l 2 l 471 471
l
l l
24 / przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 l Kwartalne sprawozdanie 4 2
o
2011 roku przez urnoz/iwienie finansowania
podejmowanych
Ministerstwo Sportu ilurystyki l 25 \
2011
Kwartalne sprawozdanie
4(2010)
l 2
l o
r.
l 1
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania
1
do J
l l mi
26 z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego
2.50 0,60
o
Cyfryzacji
Przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 r.
Minisbniwo Administracji i
l
l z przygotowaniem i prowadzeniem
l l 1 oool
27 przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 /Kwartalne sprawozdanie 4 2
o
Cyfryzacji
podejmowanych
Strona 44z 88
l l l
Miernik FunkcJa l zadanie l podzadanie Dysponent
Nazwa
Zapewnienie sprawnej i tenninowej reariZacji
z przygotowaniem l prowadzeniem polskiego
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez 28 l przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11
l 4 l 2 l 6721 6721

podejmowanych
Ministerstwo Obrony Narodowej \ 29 \ l Opis stanu realizacji (miernik opisowy) l
l l mi mi d PJZewodnictwa w Radzie UE w 11 w 2011 r.
Zapewnienie sprawnej l terminowej realizacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej\ 30 1 l Kwartalne sprawozdanie Pelnomocnikowil 4
l 2
l 1221
d d 2011 r. poprzez umo:t:llwienie finansowania
podejmowanych
Zapewnienie sprawnej i tenninowej realiZacji
l
l z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego
l l
31 przeNodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 l Kwartalne sprawozdanie przedlotone Pelnomocnikowi/ 4 2
o

2011 r. poprzez umotllwienie finansowania

Zapewnienie sprawnej i tenninowet rearlZacji
1
l l 1 2971 12971

32 p12ewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 l Kwartalne sprawozdanie Pelnomocnikowij 4 2
Wsi
2011 r. poprzez umotr!Wienie finansowania
podejmowanych
Ministerstwo Rotnictwa i Rozwoj1
j z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego
l l
l Wsi
33 przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 \Kwartalne sprawozdanie 4 2
Q 2011 r. pop12ez umo.tllwienie finansowania
podejmowanych
2011: krajowych l zagranicznych
1
odbytych w danym roku w ramach i
l
34 z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego
sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii
l
12
l
2
l 3a.l 3a.l

Regionalnego
P12ewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 r.
Europejskiej, koordynowanych na poziomie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 2012: Kwartalne
sprawozdanie

Wsi
35
l z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego 1 . l prze.vodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w
11
Kwartalne sprawozdanie Pelnomocnikow
1 4
l
2
l 621 s,j

2011 r. pop12ez umo.triWienie finansowania
podejmowanych
Zapewnienie sprawnej i terminowej reanzacji zadah
z piZygotowaniem i polskiego
Ministerstwo l 37
l
p12ewodnictwa w Radzie UE w 11 pol. 2011 r. poprzez l Kwartalne sprawozdania 4 l 2 l 4881 481 finansowania podejmowanych
Zapewnienie sprawnej i terminowej rear!Zacji
1
z piZygotowaniem i prowadzeniem polskiego
1
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane p12ez
W '{W. ego
38 przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11
l 4 l 2 l 611 61 2011 r. poprzez finansowania
podejmowanych
l
l Zapewnienie sprBwnej i tenminowej realizacji
1
do j
l l
<1
Budownictwa i Gospodarki 39 z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego
2,50% 0,60% Morskiej Przewodnictwa w Radzie UE w 11 polowie 2011 r.
Strona 45 z 88
Funkcja l Dysponent
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo
Ministerstwo Spraw


Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Publicznych
Konsumentw
Agencja

Statystyczny
Wytszy Gmiczy
Patentowy RP

40
41
42
44
45
46
49
53
57
58
60
61

Cel
Nazwa
4
Zapewnienie sprawnej i tenninowej reariZacji
z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego l Kwartalne sprawozdanie Pelnomocnikowi
Zapewnienie najlepszej i spjnej rear12acji interesw Polsk, Kwartalne sprawozdanie przedlotone
na forum
Zapewnienie sprawnej i tenninowej rearl2acji
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 l Kwartalne sprawozdanie przedlotone Pelnomocnikowi
podejmowanych
Zapewnienie sprawnej i tenninowej rear12acji
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 polowie l Kwartalne sprawozdanie Pelnomocnikowi
2011 r. poprzez urnotliwianie finansowania
podejmowanych
Kwartalna lnfonnacja o
Zapewnienie przygotowania i l do Spraw Przygotowania Organw
przeprowadzenia Prezydencji RP w Radzie UE Administracji i Sprawowania przez RP
Przewodnictwa w RUE przez KSE
przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 r. poprzez l Kwartalne sprawozdanie
umotfiwienie finansowania podejmowanych
Zapewnienie sprawnej i tenninowej reartzacji zadania
z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w 11
2011 r. poprzez finansowania l Kwartalne sprawozdanie Pelnomocnikowi
podejmowanych
Zapewnienie sprawnej i tenninowej realizacji zadania
Przewodnictwa w Radzie UE w drugiej 2011 r. l Kwartalne sprawozdanie
poprzez finansowania podejmowanych

Zapewnienie sprawnej i termlnowej rear1Z8cji
z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego l Kwartalne sprawozdanie
przewodnictwa w Radzie UE w 11 polowie 2011 roku
sprawnej i termlnowej realizacji zadania
z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w u
2011 r. poprzez umot:liwienie finansowania l Kwartalne sprawozdanie
podejmowanych
Przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 r. poprzezi Kwartalne sprawozdanie
umot:liwienie finansowania podejmowanych
z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego
Strona 46z 88
Kwartalne sprawozdanie
Pelnomocnikowi
bazowa w 2012r.
4(2010)
(w tys.
(9+10) Budtet
251 251
1 QO;
1 008
1 69: 1 6921
1371 137i
1412 141221
591 591
371 371
20' 209
981
65
31 31
Budtel Srodkw
Europeiskich
10
o
o
o
Q
d
Funkcja l zadanie f
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE
16.1. administracyjna obywatela
16.1.1. Ewidencja
16.1.2. Prowadzenie spraw z
funkcjonowaniem administracji publicznej
16.1.3. Prowadzenie spraw
obywatelstwa polskiego i repatriacji
-
16.1.4. Wydawanie koncesji oraz kontrola ii
nadzr
Dysponent

Agencja Atomistyki
Komunikacji
Elektronicznej
Wojewodowie
Prokuratura Generalna
Prezesa Rady
Ministrw
Cyfoyzacji
Regionalnego
Ministerstwo Spraw

Wojewodowie
Ministerstwo Spraw

Woiewodowie
Ministrw
Cyfryzacji
Regionalnego
Minister.>two Spraw

WojewodowJe
Ministerstwo Spraw

W o i ewodowie
Ministerstwo Spraw

Wojewodowie

63
66
76
85
88
16
17
34
42
85
42
85
16
17
34
42
85
42
85
42
85
Miernik
l Cel
Nazwa
l przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 11 l Kwartalne sprawozdanie przedlotone
2011 r. poprzez umotliwienie fmansowania

Zapey.rnienie sprawnej i tenninowej realizacji
l zwiazanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego l Kwartalne sprawozdanie przedlotone
Przewodnictwa w Radzie UE w 11 polowie 2011 r.
z przygotowaniem i sprawowaniem polskiegoJ Kwartalne sprawozdanie
Zapewnienie sprawnej i tennioowej reslizacji l
Kwartalne sprawozdanie z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego
Pelnomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w 11 2011 r.
l Poprawa systemu przYJmowania KPRM trz h ed
1
"ka'
.
1
Odsetek skarg i wniosk6w do PRM i
oraz rozpatrywania skarg i wnioskw rozpa onyc errmnem wyn. z
--
liczba administracji publicznej
Poprawa administracyjnej obywatela
l l
wsparcia
Odsetek instytucji administracji i
l Poprawa administracyjnej obywatela
l
ktre wsparciem w l
zakresie planowania strategicznego
Odsetek skarg niezasadnych w relacji do oglnej liczby
skarg wniesionych
l ?oprawa administracyjnej obywatela
Liczba dokumentw spersonalizowanychlwydanych

l Realizacja potrzeb wojewdztwa w zakresie
spraw obywatelskich
Zapewnienie efektywnej obywatela w zakresie Liczba dokumentw
ewidencji spersonalizowanychlwydanych
Poprawa systemu przyjmowania
Odsetek skarg i wnioskw do PRM i
KPRM rozpatrzonych przed terminem z oraz rozpatrywania skarg i wnioskw
KPA
Wzrost pracy lokalnej i regionalnej
l
Liczba pracownikw administracji
l
l
administracji publicznej
ktrzy w szkoleniach z zakresu
wzmacniania regulacyjnych
Odsetek instytucji administracji i
l
l Wzrost pracy administracji publicznej ktre wsparciem w
zakresie planowania strategicznego
l Zmniejszenie liczby skarg ponowionych na funkcjonowanie

liczba skarg pooowk>nych w relacji do oglnej 'czby l
skarg
-+
Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji wnioskw Liczba osb ktre i ktrym potwierdzono
obywatelstwa polskiego i repatriacji obywatelstwo polskie
z regulacji prawnych
Liczba wydanych l koncesji w relacji do
wnioskw
Strona 47 z88
4
l 2 l 10'
4
l
2
l

529 254
160/1726
l
380/1726
l
1085341 22 9851 8554
O% l 98% l 4 6451 3 96'
93%
241 571! 241 571
5872000
l
0,094
l
350 7171 350 7171 o
3445435 5872000 23138 231 o
21679 21679
96,6% >=75% 3581 3 set! o
400
l
2
l
22 9851 85 549
O%
l 98%
l 4 6451 6761 396
7/46 l zmniejszen;, l
przynajmniej o 3 % 15611 1 5611
-J.- -J.-
128 59lj_ 12a s9II
2.840 5,3tys 41471 414
4 708 4 70
2.450/2.808 2.450/2.800 4474 o
61. 61
Strona 4Bz88
Miernik
l
P12ewidywane wydatki w 2012 r. zadanie l podzadanie
l
Dysponem
l

l
Cel
l
(w tys.
Nazwa
l bazowa l w 2012r. J (9+10) Bud2:et
Bud2:et

8 g
10
Odsetek wykorzystan;a przyznanych l
l l
l Umacnianie pozycji Polonii i Polakw za w kraju fmansowych na zleconych w zakresie
98,86% >96%
77151 77151
pobytu opieki nad i Polakami za w kwocie
p12ekazanej dotacji
l
16
l Zapewnianie do Informacji na temat % godzin w roku, w ktrych Centralny Rejestr
l 99,5% l >=98% l 737\ 737
Ministrw w sprawach o przyznanie Kart Polaka dla utytkownikw
Umacnianie kunury i tradycji Polonii i
liczba ostatecznych beneficjentw l 1600 l 1700 l 1 3991 1 39'
16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za
Polakw za
38
Umacnianie pozycji za w krajach\
Liczba stypendystw
l 50 l 285 l 4311 431
Wymego
Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej
ocenna wsplpracy w na 12ecz
Ministerstwo Spraw
racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz
J
l l

Zagranicznych
45 wykorzystanie Polonii l Polakw za do
500 520

promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w
zrealizowanych projektw polonijnych
Wspieranie organizacji i polonijnych i polskich w Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych
Kancelaria Senatu l 03 l
rozwijanie polskiej za oraz jednostkom niezalicznym do sektora finansw
l 68,8% l >66% l 771511 77151
umacnianie z narodowym dziedzictwem pubrrcznych na zadali priorytetowych w
kuhuralnym ramach opieki nad i Polakami za
16
Zapewnianie do infonnacji na temat % godzin w roku, w ktrych Centralny Rejestr
l 99,5% l >=98% l 7371 7371
MW'!istrw
w sprawach o przyznanie Kart Polaka dla u2:ytkownikw
16.4.1. Wspieranie Polonii i Polakw za oraz
rozwijanie ich z
Umacnianie kultury i tradycji Polonil i
Liczba ostatecznych beneftcjentw
l
1600
l
1700
l
1 13gg
Polakw mleszkajacych za
38
Rozwijanie polskiej oraz umacnianie z
Uczba stypendystw
l 50 l 285 l 4311 431
Wvtszeao
narodowvm dziedZictwem kuhurowvm
ocenna wsplpracy w na rzecz
Ministerstwo Spraw
l
45
l Two12enie sieci Polonii i Polakw za z
l
500 l 520 l 324531 3245
Zagranicznych

zrealizowanych projektw polonijnych
l
l Zapewnienie ochrony praw na terytorium RP l
% skutecznie decyzji Rady ds.
16
na Ile calego 012ecznictwa w l 16% l <=18% l 2 8631 2 86
Ministrw
sprawach Rady
Ministerstwo Spraw
l l
l czas decyzji dla cudzoziemcw
42 Poprawa w ramach ubiegajacych sie o nadanie statusu lub azyl l
6
l
5,8
l
805281 791931 1 3351
16.5. cudzoziemcw i migracjami
l

prow zon epowa
w RP, przez organ l instancji
Wojewodowie
l
85
l Zapewnienie zgodnej z prawem i tenninowej realizacji
pobytu cudzoziemcw
Liczba {
l
21,3%
l
16015{ o
Kancelaria Prezesa Rady % skutecznie decyzji Rady ds.
l l l 2 2
16 Zapewnienie ochrony praw na terytorium RP Uchodfcw na o12ecznictwa w 16% <=18%
o
Ministrw
sprawach Rady
16.5.1. cudzoziemcw
l
Procent skutecznie do SA decyzji
l l
80 521
Ministerstwo Spraw
42
Poprawa warunkw cudzoziemcw w ramach legar<Zacji pobytu w stosunku do l
2,5% 2,0%
1

prowadzonych wszystkich decyzji wydanych przez Szefa UdSC w
tych sprawach
Woiew9dowie_ _l 85 l
l
L _l
l 1601!il_ 1601
Strona 49 z 88
Miernik
l
l zadanie l
l
Dysponent
l

l
Cel l (w tys.
Nazwa l bazowa j w 2012r. l (9+10) l Bud'tet
l Budtel
EuroDeisk.ich
8 l
g -1
10
Liczba spraw do prowadzenia w stosunku do
l l l
liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale 39% 36%
l PrzeciiNdzialanie i zapobieganie naruszeniom i
sprawozdawczym
l 425\
Rzecznik Praw ObywatelsiOch l 08
42 544
praw l obywatela
Liczba spraw z inicjatywy Rzecznika
251 260
l
w kwartale
16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta 1 Generalny Inspektor Ochrony
10 danych osobowych Liczba przeprowadzonych kontroli 196
l
225
l
15 15060
Danych Osobowych
Rzecznik Praw Dziecka 14 Ochrona i promocja praw Dziecka
Uczba rozpatryNanych spraw przez Rzecznika Praw
10000
l
20000
l
9856 Dziecka
Rzecznik Praw Pacjenta
l
66
l
Poprawa przestrzegania i zapobieganie Liczba spraw do Rzecznika Praw
l
29000
l
29000
l 8258
w zakresie praw pacjenta Pacjenta
16.6.1. Ochrona praw i
l Rzecznik Praw Obywatelskich l
l p iwd la
1
b. i i Liczba spraw do prowadzenia w stosunku dol
l l
42 s\
obywatela
08 rzec Zl8 wo liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale 39% 36%
42 544
P
sprawozdawczym
16.6.2. Ochrona i promocja praw Dziecka
l
Rzecznik Praw Dziecka
l
14
l
ochrony i promocji praw Dziecka
l Liczba do l
60
l
100
l g 856
16.6.3. Ochrona praw pacjenta
l
Rzecznik Praw Pacjenta 68
Poprawa , przestrzegania i zapobiegania l Liczba spraw do Rzecznika Praw
l
29000
l
29000
l
w zakresie praw pacjenta Pacjenta
16.6.5. Ochrona danych osobowych
l Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
10 danych osobowych
l
Liczba przeprowadzonych kontroli
l
196
l
225
l 15 o6q
Wojewodowie 85
Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji 11
Liczba stosunku dol
l
8,1%
l o
instancji
Kolegium
l
86/95
l Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji li
Odsetek spraw J 100
l
95
l
114q o
w instancji
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna
Kolegium l
administracyjnych organw jednostek . . .
l l
86/97
l terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw Odsetek w oglne:r hczbre spraw 1
97% 96%
d
w Zielonej Grze
rocznych za utytkowanie wieczyste w ewidenCJI w danym roku.
gruntowych
---
16.7. Sprawowanie funkcji organu stopnia w
l
Kolegium
l
l adm;n;stracyjnych orgarolw jednostek
1 l l
1
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w Koszalinie
86/33 terytorialnego oraz rozpatrywania wnioskw
92,79 93
do jednostek terytorialnego
aktualizacji opiat rocznych za wieczyste
gruntowych
Kolegium
86/05
Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji 11
Odsetek spraw l 83,80 l 85 l 2 0721 2 0721
w instancji
Kolegium
administracyjnych organw jednostek l
l l 1 0011 1 0011

86/45
terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw Odsetek w oglnej llczbre spraw /
97,58 97,58 w tom.ty
rocznych za wieczyste w ewidencJI w danym roku
gruntowych.
Kolegium
l 1
administracyjnych organw jednostek
1
.
66/55
terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw Odsetek spraw w do oglneJ l
94,62 l 94,62 l 11171 11171
w
aktualizacji rocznych za wieczyste rrczby spraw w ewidenCJI w danym roku
gruntowych
Strona 50 z 88
PrzewidywaneW)datki w 2012 r. . . .
Miernik
(w tys.
Funkcja/ zadanie l podzadanie Dysponerrt Cel
8":.:!::
1
2 3 4
5 6 7 8 g 10
administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw
78
60 3 60 3 60
S6/63 terytorialnego oraz rozpatrywanie w ewidencji w danym roku w Poznanu rocznych za wieczyste
gruntowych
. administracyjnych organw Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej
95
95 1 24 1 24
Kolegium 86165 terytorialnego oraz rozpatrywania liczby spraw w ewidencji w danym roku w rocznych za wieczyste
gruntowych
Kontrola Instancyjna i pozainstancyjna
. administracyjnych organw Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej
79 92
1 77f:. 1 77
Koleg1um 86167 terytorialnego oraz rozpatrywanie wniOskw ficzby spraw w ewidencji w danym roku w Radomiu aktualizacji rocznych za wieczyste
gruntowych
. adminiStracyjnych organw jedno.stek Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw
96 99
96,99 1 461 1 461
Koleg1um 86183 terytorialnego oraz rozpatrywanie wn10skw w ewidencji ' w Tamobrzegu rocznych za U2:ylkowanie wieczyste
gruntowych
. administarcyjnych organw Odsetek spraw rozpatrzonych w oglneJ nczb1e spraw
94
93 1 25C 1 25
Kolegium B6/91 terytorialnego oraz rozpatrywame w ewldencj
1
w danym roku we rocznych za wieczyste
gruntowych
. administracyjnych organw Odstetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw
0
,
95
0,95 2 78E 2 78
KolegJum B6/09 terytorialnego oraz rozpatrywame wn10skw ujetych w ewidencji w danym roku w Bydgoszczy rocznych za wieczyste
gruntowych
. administracyjnych organw Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw
78 85
1 522 1 522
Koleg1um 86117 terytorialnego oraz rozpatrywanie wniOskw w ewidencji w danym roku
w aktualizacji rocznych za wieczyste
gruntowej
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna organw
.
.", .. KoJegium jednostek terytorialnego oraz rozpatrywanie spraw w do oglneJ
94
,
46
% 94,46% 1 73 1 73l: w Gorzowie 86121 wnioskw aktualizacji rocznych za Jrczby spraw w w danym roku
Wielkopolskim wieczyste gruntowych
c
. administracyjnych organw Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw
1
OO%
85
% 6 28 6 288
Koleg.1um 86/27 terytorialnego oraz rozpatrywanie wn10skw ujetych w ewidencji w danym roku
w KatowiCach rocznych za utytkowanie wieczyste
gruntowych
. administracyjnych organw jedno.stek Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej
82
82 2 997 2 997
Ko/eg1um 86/29 terytorialnego oraz rozpatrywanie riCZby spraw ujetych w ewidencji w danym roku w Kielcach aktualizacji rocznych za utytkowame Wieczyste
gruntowych
Strona 51 z88
Miernik
l
Dysponent
l

l
Cel
Nazwa
Kontrola instancyjna l pozainstancyjna
Kolegium
l 1
86143
terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw Odsetek w oglnef ltcZbte spraw l
87
l
96
l 32621 o
w Libiinie
rocznych za utytkowanie wieczyste w ewidenCJI w danym roku
gruntowych
---
Kolegium
l
1

86/69
J terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw spraw w do oglnej l
89%
l
87%
l o
w Rzeszowie
aktuariZ8cji rocznych za wieczyste hczby spraw w ewidenCJI w danym roku
gruntowych
Kolegium
l
administracyjnych organw jednostek sarnorzadu l
86/85 J terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw Odsetek w d oglneJ spraw 1 100
l
100
l 1 BS51 1 8651 o
Odwolawcze w Tamowie
rocznych za wieczyste UJ w ew enCJI w anym ro u
gruntowych
Kolegium l
we
86/93
J administraycjnych organw jednostek sarnorzadu
terytorialnego oraz rozpatrzywenie wnioskw
1
65%
l
83%
l 3 o
za wieczyste gruntowych
Kolegium l
w
86/15
1
terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw Odsetek w og!llne.t liczbie spraw J
rocznych za wieczyste Ujetych w ewidenCJI danego roku
90
l
90
l 2 o
gruntowych
Kolegium l
w Jeleniej Grze
86/23
1
1
. . . .
t ryto
1
t . ioskw d
1
h Odsetek spraw rozpatrzonych w ogolneJ liczbie spraw l
w ewidencji w danym roku
89%
l
89%
l o
gruntowych
--
Kolegium
l 1
1
.
l l
86/37
terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw Od:re'ek spraw w do oglneJ J
93 87 1 304j 1 304j tj
w
aktualizacji opiat rocznych za wieczyste liCZby spraw w ewidencJI w danym roku.
gruntowych.
Kolegium
l
86139
l organw Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej
87 l 87 l 1 4651 1 4651
w Legnicy
terytonalnego oraz rozpatrywante wniOSkw r b id .. d k l
aktualizacji rocznych za utytkowanie wieczyste ICZ Y spraw UJ w ew enCJI w anym ro u
gruntowych
Kolegium
l 1
1
.
l l
86/61
teryt
1
tryw . . skw dol cych Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglneJ J
95% 97% 12051 1 2051
w
:';arue liczby spraw w ewidencji w danym roku

Kolegium
l 1
1
. . .
l l
86/11
teryto
1
t . . kw d Odsetek spraw rozpatrzonych w oglneJ l1czb1e spraw J
92,0 92,5 o
w
:ieczyste w ewidencji w danym roku
gruntowych
Kolegium
l l
l Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej 1
l l 1 54ol 1 54ol
w Kaliszu
86/25 administracyjnych organw jednostek
liczby spraw w ewidencji w danym roku
94,65 93,00
o
terytorialnego.
Strona 52 z88
Miemik
Funkcja l zadanie l podzadanie Dysponent
..
Cel (w tys.

EurooeisiOch 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
Kolegium
86/53
administraycjnych organw jednostek sarnorzadu Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej
66,72% 66,72% 2 352 2 352 o
w Opolu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw rtczby spraw w ewidencji w danym roku
za wieczyste gnmtowych
Kolegium administracyjnyth organw jednostek
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw w Piotrkowie 86/59 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw
92 86 1 81 1 81 o Trybunalskim rocznych za wieczyste
gruntowych
Kolegium
administracyjnyth organw jednostek
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw
o
w Siedlcach
86/71 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw
88 90 1 43 1 43
rocznych za wieczyste
gruntowych
Kolegium
Odsetek(%) spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie
w Sieradzu
spraw w ewidencji w danym roku
94 94 1 36 1 36 o
orun!owvch
Kolegium
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw 86/75 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw
96,05 96,05 1 07 1 075 o
w Skierniewicach
oruntowvch
Kolegium
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej 86177 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw
88,66% 90,00% 1 45 1 45 o
w
aktuafazacji rocznych za u:tytkowanie wieczyste
rtcZby spraw w ewidencji w danym roku
gruntowych
Kolegium
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej 86/81 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw
88,74 88,74 260 2 60 o
w Szczecinie
aktualizacji rocznych za wreczyste
gruntowych
Kolegium
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw 86/49 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dot.
78,64 90,00 1 73 1 73
w Nowym
rocznych za u:tytkowanle wieczyste
gruntowych
Kolegium
76,8 60 3 679 367
w
aktuartzacji rocznych za wieczyste
liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku

Kontrola instancyjna i pozainastancyjna
Kolegium
54 50 847 847
w Warszawie
gruntew}Ch
Kolegium
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej ficzbie spraw
1 244
w Ciechanowie
ujetych w ewidencji w danym roku
93 96 124
o
gruntowych

Strona 53 z 88
-cc
Dyspo!'"3nt Cel
.. (wtys.zi)
Nazwa bazowa W 2012r. (9+10) s::.,w Budt:et 1
2 3
4
5
6 7 8 9
10
Kolegium
86/03
administracyjnych organow jedoostek
spraw w stosunku do oglnej w Podlasklej
terytorialnego oraz rozpatry.vanie wnioskw dotyczacych
rocznych za utytkowanie wiecZyste
liCZby spraw w ewidencji w danym roku
90% 90%
1 on 1 07
gruntowych
Kolegium
86/07
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej Hczbie spraw w
terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw
i w ewidencji w danym roku.
91,02 91,02
226: 2 26
. oruntowvch.
Kolegium
86/19
organw jednostek
spraw w stosunku do oglnej w
terytonalnego oraz rozpatrywanie wnioskw
aktualizacji rocznych za utytk.owanie wieczyste
liCZby spraw w eo.Yidencji w danym roku
52 95
359< 359

Kolegium
86/79
organw jednostek
Odsetek rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw w
rocznych za utytkowanie wieczyste
w ewidencji w danym roku.
93,85 93,85
1175 117 o
gruntowych.
Kolegium
86/87
adr_ninlslracyjnych organw jednostek
Odsetek rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw w TonJniu
oraz wnioskw
aktuaiEZaCJI rocznych za wieczyste
66 86
205 205
c
gnm\owych
Kolegium
86/89
ad?'inistracyjnych organw jednostek
spraw w stosunku do oglnej w
aktualizacji rocznych za wieczyste
92,0% 92,0%
1 73' 173'
'

Kolegium
66/41
organw jednostek
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw w Lesznie
95 95
117 117 c
gnJntowych
Kolegium
86/57
organw jednostek
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw w Pile
93 94 1 30(
1 301
gruntowych
Kontrola Instancyjna l pozainstancyjna
Kolegium
86131
organw jednostek
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw w Koninie
96 96
125 1254
gnJntowych
Kontrola instancyjna i pozailstancyjna
Kolegium
86/35
organw jednostek
Odsetek spraw rozpatrywanych w stosunku do oglnej w Krakowle
oraz rozpatrywanie wnioskw
aktualiZaCJI rocznych za wieczyste
riCZby spraw w ewidencji w danym roku
79 80 561 5 61
nieruchomosci gnJntowych
Kolegium
86/51
organw jednostek
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw w Olsztynie
rocznych za U2:ytkowanie wieczyste
71 94
3200 3200 c

Strona 54 z 88
l l
l
M-
l
Dysponent
(w tys.
Nazwa bazowa w 2012r. (9+10) Budtet
l Budtet Srodkw
Euro "skich
4 5 6 7 8 9

10
W ci ewodowie
-1-
85
-+
78 78,
Zagwarantowanie rozpatrywania w Trybie 11 opanowania spraw (stosunek liczby
Kolegium
l
86/95
l
instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji spraw administracyjnych do liczby spraw
100 98 110! 1108 w publicznej, do jednostek administracyjnych w danym okresie
terytorialnego sprawozdawczym
rozpatrywania w trybie 11 Wskatnik spraw (odsetek liczby spraw
Kolegium l
86/97
l
instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji
spraw 1
97%
l
95%
l
o w Zielonej Grze pubHcznej, do jednostek
sarnorzadu terytorialnego sprawozdawczym)
Weryfikacja decyzji i organw jednostek
terytorialnego w toku instancji oraz w
Odsetek administracyjnych w stosunku
Kolegium
l
86/33
j nadzwyczajnych trybach administracyjnego
do oglnej ficzby spraw administracyjnych do l 93,63
l
93
l
1 1 479 w
weryfikacja decyzji i organw jednostek
rozpatrzenia w danym roku
terytorialnego w toku instancji
Kolegium l
1
Weryfikacja decyzji i organw sarnorzadu Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej
l l
1 8441 1 8441
86/05 terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w l 83,80 91 o w
trybach pastepowania administracyjnego danym roku
Kolegium
l 1
Weryfikacja decyzji i organw jednostek Osetek Uczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
l l
w
86/45 terytorialnego w toku instancji oraz w oglnej liczby spraw w ewidencji w okresie l 97,75 97,75 o
nadzwyczajnych trybach administracyjnego. sprawozdawczym.
Kolegium
l 1
Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek administracyjnych w stosunku
l l
9551
16.7 .1. Rozpatrywanie
l
w
86/55 terytorialnego w toku instancji oraz w do oglnej liczby spraw administracyjnych do l 95,15 95,15
o
wznowienia stwierdzenia
nadzwyczajnych trybach administracyjnego rozpatrzenia w danym roku
decyzji oraz wszczynanie z
w trybach nadzwyczajnych
l
l Weryfikacja decyzji i organw jednostek l spraw administracyjnych
Kolegium
86/63
terytorialnego w toku instancji oraz !lczby spraw w :rtosunku l
85
l
65
l
3 3311 3 3311 o w Poznaniu
nadzwyczajnych trybach administracyjnego oglneJ w okresie
Kolegium
l
Weryfikacja decyzji i organw jednostek l zaiatwienia sprow administracyjnych
86/65
l terytorialnego w toku instancji oraz w spraw w stosunku. do l
86
l
94
l

Odwolawcze w
nad nym trybach st ania admiristra . oglneJ liczbyspraw w ewidencjiokresre
zwyczaJ po CYJnego sprawozdawczym)
l Weryfikacja decyzji i organw jednostek
spraw administracyjnych
Kolegium
l l l l
w Radomiu
86/67 terytorialnego w toku instancji oraz w 98 92 1 690
nadzwyczajnych trybach administracyjnego
sprawozdawczym)
Kolegium l
l Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek administracyjnych w stosunku
w Tamobrzegu
66/83 terytorialnego w toku instancji oraz do oglnej liczby spraw administracyjnych do
l
98,47
l
98,47 j 1 3951 1 3951
Wskatnik spraw administracyjnych- odsetek spraw
Kolegium l
86/91
l
terytorialnego w toku instancji oraz w
spraw l
93 l 93 l 12241 1 22, we
sprawozdawczym
Wskatnik spraw administracyjnych
Kolegium l
l l l
2 2 w Bydgoszczy
86/09 terytorialnego w toku instancji oraz 0.95 0.95
sprawozdawczym
Kolegium
l
l l
w
86/17 terytorialnego w toku instancji oraz w 81 86 o
nadzwyczajnych trybach postanowienia administracyjnego
Strona 55 z 88
Miemlk Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadanie Dysponent Cel
(w tys.
1
2 3 4
s 6 7 8 9 10
Kolegium Weryfikacja decyzji i ogranw jednostek Odsetek administracyjnych w stosunku
w Gorzowie 86121 terytorialnego w toku Instancji oraz w do oglnej liczby spraw administracyjnych do 88.81% 88,81% 1 54 1 548 o
Wielkopolskim nadzwyczajnych trybach administracyjnego rozpatiZenia w danym roku
Wska.tnik spraw administracyjnych
Kolegium
86127 terytorialnego w toku Instancji oraz w
(odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
100% 86% s 92 5 92B o
w Katowicach
oglnej spraw ujetych w ewidencji w okresie
sprawozdawczym)
Weryfikacja decyzji l organw jednostek
Kolegium
86129 terytorialnego w toku Instancji oraz w
(odestek Uczby spraw rozaptrzonych w stosunku do
64 64 279< 2 794 o
w Kielcach
oglnej 6czby spraw w ewidencji w okresie
sprawozdawczym)
zalatwienia spraw administracyjnych
Kolegium
86143 terytorialnego w toku instancji oraz w
89 97 301 3014 c
w Lublinie
oglnej liczby spraw w ewidencji w okresie
sprawozdawczym)
Kolegium
Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek administracyjnych w stosunku
86169 terytorialnego w toku instancji oraz w do oglnej liczby spraw administracyjnych do 100% 86% 1 99 1 996 Q
w Rzeszowie
Kolegium
Weryfikacja decyzji i organw jednostek spraw administracyjnych
1 .....
w Tamowie
86185 terytorialnego w toku instancji oraz w (odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej rtczbie spraw 98,8 98,8
1 844 Q nadzwyczajnych trybach administracyjnego w ewidencji w okresie sprawozdawczym
Kolegium
Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek spraw administracyjnych w
we
86193 terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do 95% 96% 2 2113 o nadzwyczajnych trybach administracyjnego rozpattzenia w danym roku
spraw adminsitrcayjnych
Kolegium
86115 terytorialnego w toku instancji oraz w
(odsetek liczby spraw rozpatzronych w stosunku do
90 90 200E 2 QO Q
w
ogolnetj liczby spraw ujetych w ewidencji w okresie nadzwyczajnych trybach administracyjnego
sprawozdawczym)
Kolegium
86123 terytorialnego w toku instancji oJaz w
{odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
9B% 96% 1 36 Q
w Jeleniej Grze
oglnej liczby spraw w ewidencji w okresie
sprawozdawczym)
Odsetek w stosunku do oglnej Kolegium terytorialnego w toku instancji oraz w
1265
w
86137
nadzwyczajnych trybach
spraw administracyjnych do rozpatr.zenia w danym 93 88
1 265 Q
administracyjnego.
roku.
l
Kolegium
Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek spraw spr4aw administracyjnych
j
86139 terytorialnego w toku instancji oraz w w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych 91 91 1 299 129S
w Legnicy
nadzwyczajnych trybach administracyjnego do rozpatrzenia w danym roku
Kolegium
Weryfikacja decyzji i organw Jednostek Odsetek spraw administracyjnych w
w
86161 terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do 95% 92% 1181 1181 nadzwyczajnych trybach administracyjnego rozpatrzenia w danym roku
spraw administracyjnych (
Kolegium
86/11 terytorialnego w toku instancji oraz w
odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
93 93 91 910
w
oglnej ficzby spraw w ewidencji w okresie
sprawozdawczym)
Weryfikacja decyzji i organw jedoostek
Odsetek spraw administracyjnych w Kolegium sarnorzadu terytorialnego w toku instancji oraz w
1460
w Kaliszu
86125
badzwyczajnych trybach trybach
stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do 94,51 93,00 1 46
administracyjnego.
rozpatr.zenia w danym roku.
L_
Strona 56 z88
Miernik
Przewidywanewydatkiw2012 r.
l
Dysponent
l

l
Cel l
(wtys.zl)
2 l 3 l 4 5 6 7 B 9 10
Kolegium
l 1
w Opolu
86/53 terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do 66,97 66,97 2281 2281
Kolegium
l
l We')'fikacja decyzji l organw jednostek
w Piotfkowie 86159 terytorialnego w toku instancji oraz w
l
93
l
66
l
1 1 722
Trybunalskim nadzwyczajnych trybach administracyjnego
prawozdawczym)
Kolegium
l
We')'fikacja decyzji i organw jednostek l zalatwienia sp"'w administ,.cyjnych
86171
l d teryt In t k
1
ta (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do l
88
l
90
l
1 1 o w Siedlcach
u ona ego w o u ns rtCJIOrazw
61
.
6
b . tych id kresi
nadzwyczjnych trybach administracyjnego og neJ ICZ Y encJI w
0
e
W skatnik spraw administracyjnych
Kolegium
l
l
94 l 94 l 1 2571 1 25 w Sieradzu
sprawozdawczym)
Kolegium l
1
Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
w Skierniewicach
86175 terytorialnego w toku instancji oraz w oglnej liczby spraw w ewidencji w okresie l 96,05
l
96,05
l
1 032j 1 0321 o
nadzwyczajnych trybach administracyjnego sprawozdawczym
Kolegium
l
l Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek spraw administracyjnych w
l l
1 w
86177 terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do l 89,07% 90,00% 1 353
Kolegium
l
\ Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek spraw administracyjnych w
l l
2 3Sgj w Szczecinie
86/81 terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej rtczby spraw administracyjnych do l 90,39 90,39 o
Kolegium J
l l l
w Nowym
86/49 terytorialnego w toku instancji oraz w 78.64 90,00 o
sprawozdawczym)
Kolegium
l
Weryfikacka decyzji, organw jednostek
1
86/47 l terytorialnego w toku instancji oraz w 78,4
l
60
l
33111 33111 o w
Kolegium
l
l Weryfikacja decyzJi i organw jednostek Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej
w Warszawie
86/01 sarnorzadu terytorialnego w toku instancji oraz w liczby spraw w ewidencji w okresie
l 75 l 70 l 4 7771 4 777
nadzwyczajnych trybach administracyjnego sprawozdawczym
Kolegium J
l
l l l
1 w Ciechanowie
86/13 terytorialnego w toku instancji oraz w spraw administracyjnych 95 95 1 089
Kolegium l
l l
1 w Podlaskiej
86/03 terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do l 90% 90% 1 048
Kolegium l
l Weryfikacja decyzji i organw jednostek Odsetek Hczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
l l
w
86/07 sarnorzadu terytorialnego w toku instancji oraz w oglnej liczby spraw w ewidencji w okresie l 99,54 98,03 2 220
nadzwyczajnych trybach administracyjnego. sprawozdawczym.
Kolegium
l l
l l
2 9021 w
86/19 terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do l 95 95 o
nadzwyczajnych trybach administracyjnego rozpatrzania w danym roku
Strona 57 z 88
l
Miernik
Funkcja l zadanie/ podzadanie
l
Dysponent
l

l
Cel (w tys.
Nazwa bazowa w 2012r. (9+1 O} Budtel
BudZet
EurooeisiOch
-
2 l 3 l 4
5
6 7 8 9 10
1
Wskatnik zalatwienia spraw administracyjnych
Kolegium
l
93,71 93,71 114! 114! o
w
oglnej liczby spraw w ewidencji w okresie nadzwyczajnych tfybach
sprawozdawczym).
Kolegium
l
l Weryfikacja decy.zjii organw jednostek Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
l l
w Toruniu
86187 terytorialnego w toku instancji oraz w oglnej liczby spraw w ewidencji w okresie l 92 89
o nadzwyczjnych trybach postepowania administracyjnego sprawozdawczym
Kolegium l
86/89 terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej rrczby spraw administracyjnych do l 92,9% l 92,9% l 1 6511 1 651
w
Kolegium
l
86/41 J terytorialnego w toku instancji oraz w
l
94 l 95 l 1 09ol 1 09
w Lesznie
sprawozdawczym
Kolegium
l
Weryfikacja decyzji i organw jednostek l spnow
86/57
j d t ryt
1
t k insta (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do l
94
l
90
l o
w
samorza u e onanegow o u ncJIOrazw
1
.fi b h id k
nadzwyczajnych trybach administracyjnego ogo net cz encJI w
0

l Weryfikacja decyzji J organw jednostek
W skatnik spraw (odsetek spraw
Kolegium
l J l l 1209\ 1209\
w Koninie
96 96
o nadzwyczajnych trybach administracyjnego
okresie sprawozdawvczym
Kolegium
l 1
Weryfikacja decyzji l organw jednostek Odsetek spraw administracyjnych w
l l l
5 0411 5 0411
w Krakowie
86/35 terytorialnego w toku instancji oraz stosunku do oglnej liczby administracyjnych do 83 81
o
Kolegium
l
86151 l terytorialnego w toku Instancji oraz w Wskatnik spraw administracyjnych
l
60
l
98
l
2 7651 o
Odwolawcze w Olsztynie
Wska1:nik opanowania spraw z zakrtesu
Kolegium
l
86/95
l sporw na drodze uproszczonej procedury
l
92
l
90
l 321 o
w administracyjnej. powszechnych
okresie sprawozdawcxzym
Wskatnik spraw (odsetek spraw
Kolegium J
w Zielonej Grze
86/97
l sporw na drodze uproszczonej procedury l w pastepowaniu prtzed kolegium w 1
administracyjnej; powszechnych stosunkuido oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia
99%
l
98%
l
12oj 12oj o
w okresie sprawozdawczym)
16.7 .2. Rozpatrywanie sporw
Kolegium
86/33
sporw na drodze uproszczonej procedury
l 77,49
l
77
l q
w Koszalinie administracyjnej: powszechnych
aktualizacji opiat rocznych za
wieczyste gruntowych
Kolegium
86/05
l
47,80
l
50
l
22
w administracyjnej, sadw powszechnych
rozpat12enia w danym roku
--
Kolegium
l
66145
l
sporw na drodze uproszonej procedury l spraw w. przed
95,65
l 95,65 w
administracyjnej : powszechnych do l
Kolegium
l
86155
l sporw na drodze uproszczonej procedury l spraw lub
91,5
l 91,5 l 1621 16
w
d stra od 2: d h h koleg1um w stosunku do oglneJ liczbywnioskw do l
a m101 cyjne.J: eme set w powszec nyc rozpatrzenia w danym roku
Strona 58z88
..
Przewidywanewydatki w 2012 r.
Miernik
Funkcja l zadanie l podzadanie ' Dysponent Cel . (w tys. z!)
Nazwa bazowa w 2012r. (9+10) Parlstwa
Bud>et Sfodkw
EuroruoJsiOch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
spraw (odsetek spraw
Kolegium
86/63
sporw na drodze uproszczonej procedury w przed Kolegium w
55 56 271 271 c w Poznaniu administracyjnej, powszechnych stosunku do oglnej liczby do rozpatrzenia w
okresie sprawozdawczym)
Kolegium
86165
sporw na drodze uproszczonej procedury w przed kolegium w
66 92 25 25 o w administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
Kolegium
86167
sporw na drodze uproszczonej procedury w przed Kolegium w
76 95 81 81 c w Radomiu administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
Kolegium sporw na drodze uproszczonej procedury
Odsetek spraw lub orzeczeniem
w Tamobrzegu
86183
administracyjnej , powszechnych
Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do 66,99 66,99 6 6 c
rozpatrenia w danym roku
spraw- odsetek spraw
Kolegium
86/91
100 95 2 2 o we powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia
w danym roku
Kolegium
66109
0,92 0,92 16 16 o w Bydgoszczy administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
o w
86/17
administracyjnej, powszechnych
kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do 42 77 4 4
Kolegium
w Gorzowie 66121
administracyjnej , powszechnych
Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do 96,77% 96,77% 191 191 o
Wielkopolskim rozpatrzenia w danym roku
zalatwienia spraw (odsetek spraw
Kolegium
66127
100% 74% 36 36 o w Katowicach administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
Kolegium
86129
sporw w drodze uproszczonej procedury w przed kolegium w
67 67 20 20 o w Kielcach administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
Kolegium
86143
64 83 246 24 w Lublinie administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
w Rzeszowie
86/69
administracyjnej; powszechnych
kolegium do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w 87% BO% 105 105
danym roku
Kolegium
86/85
sporw na drodze uproszczonej procedl.W)' w przed kolegium w
1,2 1,2 21 21 w Tamowie administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
we
66193
kolegium w stosunku do oglnej fiCZby wnioskw do 39% 65% 905 905
Kolegium
86115
sporw na drodze uproszczonej procedury w przezd kolegium w
67 87 41 41 o w administracyjnej; powszechnych stosunku do ogolnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
-
Strona 59 z 88
Miernik Przewk1ywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadarie Dysponent Cel
(w tys.
Budtel
Europejskich
1
2 3 4
5
6 7 8 9 10
Kolegium
86/23
75% 75%
sa ee c
w Jeleniej Grze administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
86/37
kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do 78 86
39 c
w administracyjnej; powszechnych.
rozpatrzenia w danym roku.
Kolegium spraw na drodze uproszczonej procedury
w Legnicy
86/39
Kolegium w stosunku do oglnej liczby wrnoskw do 56 56
166 16 c
w
86/61
kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do 5% 30%
2 2 c
spraw( odsetek spraw
Kolegium
86111
sporw w drodze uproszczonej procedury w przed kolegium w
78 78
56 5 c
w administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
Odsetek ficzby sprzeciww w stosunku do oglnej
w Kallszu
86/25
liczby spraw w okresie 96,38 95,00 8(l
ec c
sprawozdawczym.
86/53
kolegium w stosunku do oglnej r.czby wnioskw do 61,42% 61,42% 71 71 c
w Opolu administracyjnej; powszechnych
rozpat12enia w danym roku
Kolegium
w Piotrkowie 86159
71 50
9C 9C c
administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w Trybunalskim
Wska.tnik spraw (odsetek spraw
Kolegium
86/71
92 92
133 133 o
w Siedlcach administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej Kczby wnioskw do rozpatrzenia w
Kolegium
86/73
91 91
10 10 o
w Sieradzu administracyjnej powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatlzenia w
Odsetek spraw w przed
w Skierniewicach
86/75
kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do 95,83 95,83
4 4 o
rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym
Odsetek spraw orzeczeniem
w
86177
kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do 83,33% 90,00%
10 10 o
Odsetek spraw orzeczeniem
w Szczecinie
86/81
kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do 69,42 69,42 211 211 o
rozpatrzenia
Kolegium
86/49
102,64 102,64
m m

w Nowym administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
Kolegium
86/47
sporw w drodze uproszczonej procedury Odsetek spraw rozpat12onych w stosunku do oglnej
65,1 55
36 368
w administracyjnej, powszechnych liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku.
Odsetek spraw w p12ed
86/01
kolegium w stosunku do oglnej wnioskw do 28 23 3 697 3 697
w Warszawie administracyjnej; powszechnych
rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym
Kolegium
86/13
Wskatnik spraw 73 83
155 155
w Ciechanowie administracyjnej, powszechnych
------- --------------
--L_ -- ---- ----- L.
Strona 60 z 88
Funkcja l zadanie l
l
Dysponent
l

l
Cel (w tys.
Nazwa
(9+10)
rodkw
Euro "skich
8 9 10
Kolegium
86103
spraw w drodze uproszczonej procedury Odsetek spraw lub orzeczeniem
3 3 o
w Podlaskiej administracyjnej, Powszechnych Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw
Odsetek spraw w przed
l l

86107
kolegiami w stosunku do oglnej liczby wnioskw do J 76,92 76,92
o
w administracyjnej powszechnych.
rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym.
Kolegium
l
terytorialnego w toku Instancji oraz w Odsetek spraw lub orzeczeniem
l l
694j
86119 l nadzwyczajnych trybach administracyjnego. kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do l 54 91
o
w
sporw na drodze uproszczonej procedury rozpatrzenia w danym roku
W skatnik spraw (odsetek spraw
Kolegium
l
86179
/ sporw na drodze uproszczonej procedury
wl
100
l
100
l 271 o
w administracyjnej; powszechnych
okres1e sprawozdawczym).
Kolegium
l
86187
l sporw na drodze uproszczonej procedury spraw w. przed l
56
l
68
l
24q 24q o
Odwolawcze w Toruniu administracyjnej; powszechnych do
Kolegium l
w
86189
1
.
1
Odsetek spraw lub orzeczenJem
sporw na drodze uproszczonej procedury kol sto k d l r b kw d 1
administracyjnej egum w o
76,8%
l
76,8%
l o
Kolegium
l
86/41
J sporw na drodze uproszczonej procedury l w przed kolegium w J
99
l
100
l
821 o
w Lesznie administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
Kolegium
l
86157
l sporw na drodze uproszczonej procedury l w przed kolegium w J
89
l
90
l 1171 o
w administracyjnej; powszecgnydl stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
Kolegium
l
86131
J sporw na drodze uproszczonej procedury l w przed kolegium w l
90
l
90
l
451
sl o
w Koninie administracyjnej; powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w
akrlesie sprawozdawczym
Kolegium
l
J sporw na drodze uproszczonej procedury
l l 5721 5721
86135
Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do J 50 83
o
w Krakowie administracyjnej; odciazenie powszechnych
Kolegium
l
86/51
J sporw na drodze uproszczonej procedury
Wskatruk spraw
l
65
l
80
l
4151 4151 q
w Olsztynie administracyjnej, powszechnych
Strona 61 z 88
Miernik
l
Przewiclywanewydatkiw2012 r.
Funkcja l l podzadanie
l
Dysponent
l ,
l
Cel l
(w tys.
l Nazwa l l (9+10)
Budzet
Eumoeis!Och
9 10
l
poziomu infonnatyzacji podmiotw ; l
l l l
27 J zadania publiczne oraz wzrost Liczba kont zalotonych na platformie 26.730 77 427 26 86411 340 8551
Cytryza ej l
informacyjnego
Procent realizacji projektu
62
l
31
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pornocy
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pornocy l 11571 11571
oraz Publicznym Zatrudnienia
do systemw teleinformatycznych
oraz Publicznych Zatrudnienia
3267
ze wsparcia systemw
ich statutowych
teleinformatycznych w reartzacji statutowych

Zapewnienie elektronicznego do
Ministerstwo l 41
1 publicznie wykazw danych
Informacje o prowadzonych przez organy
liczba kart informacyjnych w systemie
l
578807
l
900000
l mi mi o
Ministerstwo Spraw poziomu informatyzacji podmiotw Liczba godzin pracy systemw w relacji do\ nie
l
96%
l d
zadania publiczne ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy monitorowane
Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze
l l
l
l zabezpieczenia Procent realizacji projektu 12 62 16.8. lnfonnatyzacja i budowa
elektronicznych dla beneficjentw
infonnacyjnego
Ministerstwo Pracy i Polilyki l
44
l
l
l
o
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy l oraz Publicznym Zatrudnienia
3251 3267
Ich statutowych
ze wsparcia systemw

teleinformatycznych w realizacji statutowych
Ministerstwo Spraw
45 Sprawne i placwek zagranicznych
. l duZa = co najmniej l duZ8 = co najmniej l
73 o
Zagranicznych
LICZba u.tytkowmkwsystemw Informatycznych
1500 1500
podmiotw zadania l
1
l l
22 81 780
Ministerstwo Zdrowia 46 pub6czne poprzez zapewnienie lm do
10 10
nowoczesnych systemw i sieci informatycznych
Stworzenie platfonny komunikacyjnej w obszarze
zabezpieczenia Procent realizacji projektu
62
elektroni ch dla beneflc"entw
l
63
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pornocy
l
1 100C
oraz Publicznym Zatrudnienia
3267
Ich statutowych
ze wsparcia systemw

Wojewodowie 85 Rozwj lnfonnacyjnego w wojewdztwie liczba on-line w wojewdztwie l
l 31,3 l 19 0051 32391 15 76
do danych i
informacyjnego oraz usprawnienie fookcjonowania
Cyfryzacji
27 administracji publiczrlej poprzez wykorzystanie systemw l Liczba profili zaufanych
l
o
l
64 l 19 6291 1962
tetelnformatycznych poprzez wykorzystanie systemw
16.8.1. Upowszechnianie i wspieranie l
teleinfonnatycznych
publicznej
Ministerstwo Spraw
42
Zapewnienie poziomu bezawaryjnego systemu
godzin systemu
l

l 96%
l 806 ePUAP
monitorowane
Ministerstwo Spraw
45
Usprawnienie teleinformatycznej ministerstwa w systemu e
l

l
wysoki l 26551\ 26551 Zagranicznych kontaktach z obywatelem administracji
16.8.2. Centralne systemy ewidencji
l
Ministerstwo Spraw
42
poziomu do systemw CEPiK, Liozba godzin systemw CEPiK, PESEL l
l
96%
l
22 8921 o
PESEL dla ich u.tytkownikw w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu monitorowane
Strona 62 z 88
Miernik
Funkcja l l podzada,nie
l
Dysponent
l

l
Cel
L
(w tys. z!)

Europeiskich
3 4
T 5 6 7 8 9 10
27
poziomu informatyzacji podmiotw
l
reartzacji Projektw(%) 22,71 77,35 407 63 66782 340 8551 Cyfryzacjl zadania publiczne
Jednostkom 0'!1an;zacyjnym l Liczba Jednostek
0198
n;zacyjnyd1 Pornocy
31
oraz Publlcznym oraz Publicznych Zatrudnienia
3251 l 3267 l 11571 11571 Spolecznej
do systemw ze wsparcia systemw l
teh statutowych telernfonnatycznych w realizacji statutowych
Zapewnienie elektronicznego do
Ministerstwo l 41
l l
Liczba Kart informacyjnych w systemie Ekoportal
l
578807
l
900000
l
775\ 77
publicznej
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pornocy
l 1
oraz PubriCZilym Za1rudnienia
oraz PubrtCZnych Zatrudnienia
l l l
44 do systemw teleinformatycznych
3251 3267 295oa 2950
16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne
l
Spolecznej
ich statutowych
ze wsparcia systemw

Ministerstwo Spraw
45
Zapewnienie realizacji dla kluczowych, realizacji projektw w stosunku do
l
wysoki
l
wysoki
l
47 0941 47 09 Zagranicznych wieloletnich w obszarze teleinformatyki zaplanowanych
podmiotw zadania l
Lma J
l l
104 81 780
Ministerstwo Zdrowia 46 pubOczne poprzez zapewnienie im do 10 10
nowoczesnych systemw i sieci infonnatycznych
oraz Publicznym Siutbom Zatrudnienia Liczba Jednostek Organizacyjnych Pornocy
!
63
!
do rozwijanych na systemw oraz Pubficznych Zatrudnienia
l
3251
l
3267
l
1 1

teleinformatycznych ze wsparcia systemw
ich statutowych oraz teleinformatycznych w realizacji statutowych
w o ewodowie T 85
elektronicznvch
T - l
:! 190Q51 32391 15 761
FUNKCJA 17. ROZWOJU REGIONALNEGO KRAJiJ
16 303 2 583191 13 720 0461
Ministerstwo Kurtury i Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury
l l l
7 4651 7 4651
l
24
kultury poprzez wykorzystanie RPQ
Liczba realizowanych projektw w danym roku 7 11 q
31
Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek liczba projektw realizowanych w ramach
l 1 l 3 l 11811 4271 7541 organizacyjnych Ochotniczych Hufcw Pracy regionalnych programw operacyjnych
17 .1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Ministerstwo Rozwoju ?oprawa regionw oraz
wydatkw kwa/itikowalnych w
34 UE, w l 27180727 l 66366981 l 13 589 8781 1 394 3031 12 195 5751 Regionalnego i przestrzennej
przez beneficjentw wnioskach o
Wojewodowie 85
Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania
Liczba zlotonych projektw l l 13
UE
Liczba osb, ktre w projektach
l l
17 .1.1. Wsparcie regionw w zakresie wzrostu
l
34 ?odniesienie i poziomu zatrudnienia w regionach realizowanych w ramach komponentu regionalnego POI 1613902 2639942 3 275 38(j 497 2891 2 778 091
poziomu zatrudnienia i gospodarczej
Regionalnego
Kl
woewodowie 85
Ministerstwo Kubury i
24
Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury
Liczba reaHzowanych projektw w danym roku l 7 l 11 l 7 4651 7 4651 Dziedzictwa Narodoweqo kulturv poprzez wykorzvstanie RPO
31
Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek Liczba projektw reaftzowanych w ramach
l 1 l 3 l 11811 4271 7541
17 .1.2. Wsparcie rozwoju poszczeglnych
l
organizacyjnych Ochotniczych Hufcw Pracy regionalnych programw operacyjnych
wojewdztw w ramach 16 RPO
l
34
Poprawa regionw oraz
do 1 27%
l
74,30%
l
9 427 784 8 842 890 Regionalnego gospodarczej i przestrzennej
woewodowie 85
17.1.3. Wsparclewojewdztw PolskiWschodniej
l
34
tempa mzwoju spoteczno.gospodarczego
Liczba projektw w ramach PO RPW l 1(8)
l
74
l
887 3991 1128051 774 5941 Regionalnego wojewdztw Polski Wschodniej
34
pomocy w ramach programw i inicjatyw
l 109%
l
109%
l
13a 13,
17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 2004- l_
Regionalnego wsplnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006
2006
Wojewodowie 85
Monitorowanie programw i
Stosunek w planie l
l
94,6%
l
12 o inicjatyw wsplnotowych
Strona 63 z 88
Miernik
Funkcja l zadaf!ie l podzadanie Dysponent 'Cel (w tys.

Euro .. ooiskich 1
2 3 4
5 6 7 B 9 10
17 2.1. Zamykanie pomocy w ramach programw
34
pomocy w ramach programw i inicjatyw certyfikowanych do KE do
109% 109% 13( 130 c Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
Regionalnego wsplnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006 alokacji w ramach SPOT i ZPORR
woewodowie 85
12 94 12 94
16
Efektywne i sprawne wykorzystanie Ocena pracy IP 11 przez podmioty na rzecz ktrych
4,9 >=4,6 5461 5 461 c
Ministrw z UE w ramach NSRO 2007-2013 na podstawie ankiety
Efektywne i sprawne wykorzystanie Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Budownictwa i Gospodarki 21
z UE w ramach NSRO 2007-2015 RM planu certyfikacji w %
102% 100% 467 467 o Morskiej
Ministerstwo i
24
Efektywne i sprawne wykorzystanie % zakontraktowania alokacji EFRR
70 100 321 896 28 79 293103
Dziedzictwa Narodowego z UE w ramach NSRO 2007-2015 dla XI priorytetu
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw 21 205
27
Efektywne wykorzystanie z UE w
664151 170 564 693 587
Cyfi)'ZBcji ramach NSRO 2007-2013
liczba wydanych certyfikatw w ramach EWT 2007-
460 1200
2013
Efektywne l sprawne wykorzystanie Uczba osb wsparciem w stosunku do
93% 87% 9691 9693 o
z UE w ramach NSRO 2007-2015 zapotrzebowania
realizacji celu finansowego liczony jako
stosunek zlotonych do IZ i
Ministerstwo Pracy i Polityki Sprawna realizacja Priorytetu l i 11 oraz 5.4, 5.5 i
deklaracji wydatkw do celu finansowego w zakresie 74% 85%

31
10.1 PO Kl w latach 2007-2015
certyfikacji na dany rok przez MRR dla 472 956 102 957 369 999 17 .3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz i
MPiPS
programw operacyjnych
liczba sfinansowanych w ramach
73,6 75
Droektw kadroweao
certyfikowanych do KE do
12,84% 46,17%
Ministerstwo Rozwoju Efektywne i sprawne wykorzystanie
alokacji w programach krajowych
503 899 o
Regionalnego
34
z UE w ramach NSRO 2007-2015 503 89
zakontraktowanych do
51,89% 82,31%
alokacji w programach krajowych
Efektywne i sprawne wykorzystanie Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez
210 988
Budownictwa i Gespodand 39
z UE w ramach NSRO 2007-2015 Ministrw planu certyfikacji (w %)
102% 100% 21098
o Morskiej
Ministerstwo 41
Efektywne osi I-V poprzez
Liczba rozliczonych projektw pomocy technicznej o 18 4798 47 98 o
projektw pomocy technicznej
43
Efektywne wykorzystanie UE w
liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw 10 55 595 835 5123
Cyfryzacji ramach NSRO 2007-2013
Efektywne i sprawne wykorzystanie
wykorzystania pomocy technicznych 92,46% 100% 11051 11 051
t1
z UE w ramach NSRO 2007-2015
Zapewnienie prawiellowego wykorzystania w
wydatkw od
29344 29344
85
ramach realizacji NSRO 2007-2013
realizacji Programu w stosunku do alokacji 76%
frnansowej dla Programu
Sprawna realizacja NSRO w 2007-2015, w tym liczba etatw finansowanych z PO PT w MEN w
93% 75,4% 9 9 69 POPT stosunku do zapotrzebowania
17 .3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i
34
Sprawna realizacja NSRO w 2007-2015, w tym certyfikowanych do KE do
26,19% 55,30% 192 90 192 902
PO Pornoc T echniczna Regionalnego POPT alokacji w POPT
Ministerstwo 41 Wsparcie Poziom realizacji programu (o/o) 68 100 6 88 6 888
Wojewodowie 85
1303 1303
17 .3.2. PO Innowacyjna Ministerstwo Rozwoju
34 Sprawna realizacja PO IG w latach 2007-2015
13,62% 44,63% 7 757 7 757
Gospodarka
Regionalnego
alokacji
17 .3.3. PO Infrastruktura i Ministerstwo Rozwoju
34 Sprawna realizacja w
9,27% 43,17% 10 965 10965

Regionalnego
alokacji
17 .3.4. PO ludzki
34 Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015
21% 54,87% 27 892 27 892
Regionalnego
alokacji
17.3.5. Polski Ministerstwo Rozwoju
34 Sprawna realizacja PO RPW w 2007-2015
16,29% 54,27% 5 854 5 854 c
Wschodniej
Regionalnego
alokacji
--- - L__
-- -- -- ---- ---- 1 --- -- ' ---- '---
Strona 64 z 86
Miernik Przewidywanewydatki w 2012 r.
Dysponent Cel

Budtet
EuroDeiskich
1
2 3 4
5
6 7
8 9 10 Ministerstwo Kullury i
24
Liczba realizoWanych projektw w danym roku 1 2
321 321 o
kuHury
17.3.6. PO Europejskiej
l Europeiskiego Instrumentu
Ministerstwo Rozwoju certyfikowanych do KE do
i Partnet"sma
Regionalnego
34 Sprawna realizacja PO EWT iEISP wiatach 2007-2015 alokacji w zakresie programw przez 11,45% 25,60% 355 ... 3554' c
Wo"ewodowie 85
3 79 3 79 Ministerstwo Transportu,
Budowrictwa i Gospodarki 21
z UE w ramach NSRO 2007-2015 RM planu certyfikacji w %
102% 100% 467 46 c
Morskiej
24
Zapev.rnienle osobowej we
Liczba miejsc pracy finansowanych ze PO PT 27 35 247 2 47 o
programach
17 .3.7. Realizacja PO Pornoc techniczna
Ministerstwo Pracy i Porrtyki
31
Zapewnienie finansowania etatw do Uczba sfinansowanych w ramach
73,6 75 8155 B 15 c
programw NSRO 2007-2013
Spolecznej
realizacji PO Kl
projektw wsparcia kadrowego
Budownictwa i Gospodar1d 39
102% 100%
14172 1417 o
Morskiej
z UE w ramadl NSRO 2007-2015 Ministrw planu ceryfikacji (w %)
Ministerstwo Zdrowia 46 Sprawna realizacja PO PT w latach 2007-2015 wykorzystania PO PT 92,46% 100% 347 347 c Wo"ewodowle 85
9437 9437
27
Realizacja jako IP/PII w latach 2007-2015 w liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw
130 250 855 256 161 672 693 587
Cyfryzacji
ramach POIG 2007-2013
w ramach POIG 2007-2013
17.3.8. Wdra.tanie PO Innowacyjna Gospodarl<a
Ministerstwo Rozwoju certyfikowanych do KE dla
34 Wzmacnianie systemu wdra.tania PO IG 6.4. PO IG do alokacji w latach 2007-2015 dla 3,8% 58,4% 3152 315 c
Regionalnego
6.4. PO IG
Ministerstwo i
24
Liczba projektw w danym roku 10 23 319101 2599 293103
Dziedzictwa Narodowego kuHury poprzez wykorzystanie XI priorytetu
27
Realizacja jako IPIIP 11 w latach 2007-2015 w liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw
44 47
6544 654' o
Cytryza ej i
ramach 2007-2013
w ramach 2007-2013
17.3.9. Wdra.tanie PO Infrastruktura i
z UE w ramach NSRO 2007-2015 Ministrw planu certyfikacji (w %)
102% 100% 196816 19681 o
Morsklej
Ministerstwo 41
Wsparcie osi 1-V PO Infrastruktura i
Liczba reanzowanych projektw pomocy techniCZnej 1 18 41100 4110<
poprzez projektw pomocy technicznej
Ministerstwo Zdrowia 46 Wzmacnianie systemu PO
wykorzystania pomocy technicznej

77,10% 100%
5 57 5 57
Prezesa Rady
16
Efektywne i sprawne wykorzystanie Ocena pracy IP 11 przez podmioty na rzecz ktrych
4,9 >::4,6
5481 5481
Ministrw z UE w ramach NSRO 2007-2013 na podstawie ankiety
27
Realizacja jako miP/IP 11 w latach 2007-2015 w Liczba nadzorowanych (w 1rakcie realizacji) projektw
35 35
115 115
Cyfryzacji
ramach POKL2007-2013
w ramach POKl2007-2013
reanzacji celu finansowego r1czony jako
Ministerstwo Pracy i Porltyki Sprawna realizacja Priorytetu IIII oraz 5.4, 5.5 i
stosunek do IZ i
94802

31
10.1 PO Kl w latach 2007-2015
deklaracji wydatkw do celu finansowego w zakresie 74% 85%
464 801
36999 certyfikacji na dany rok przez MRR dla
MPiPS
17 .3.1 O. W dratanie PO Ludzki
wydatkw w zatwierdzonych wnioskach Ministerstwo Rozwoju
34 Wzmacnianie systemu wdra.tania PO Kl
beneftcjentw o w ramach Komponentu
30,9% 60,5% 208 76 208 762
Regionalnego
Regionalnego PO KL do alokacji w ramach
Priorytetw VI-IX PO Kl
Ministetstwo Administracji i
43
Realizacja IPIIPI/ w latach w Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw
35 35
5 95 835 512
Cyfryzacji
ramach POKL2007-2013 w ramach POKL 2007-2013
Ministerstwo Zdrowia 46 Wzmacnianie systemu wdra.tania PO Kl
wykorzystania pomocy technicznej
70,90% 100%
200C 2000 c
POKL
Wo"ewoclowie
85
17 .3.11. W dratanie PO Rozwj Polski Wschodniej
34 Wzmacnianie systemu PO RPW
zakontraktowanych do
51,8% 96% 11 071 11 071 c
Regionalnego
alokacji dla w ramach osi priorytetowych 1-V
Strona 65 z 88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie l podzadanie Dysponent Cel
(w tys. z/)
Nazwa bazowa w 2012r. (9+10) Budtet

1
2 3
4
5
6 7 8 g
10
17.3.12. PO Europejskiej Mmisterstwo Administracji i
27
Reanzacja jako IP l Kontrola l stopnia w latach Liczba wydanych certyfikatw w ramach EWT 2007-
460 1200
119' 1194 c
Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu
Cyfryzacji 2007-2015 w ramach EWT 2007-2013
2013 i Partnerstwa
Wo'ewodowie 85
3077 3 077 o
24
% zakontraktowania alokacji MF EOG i NMF 93,37 100 13907 1390 o
Dziedzictwa Narodowego kiJtury poprzez wykorzystanie MF EOG i NMF
Efektywne wykorzystanie w ramach Programw
27 finansowych z zwrotowi liczba rozllczonydl (zrealizowanych) projektw 130 451
9647 7 810 88664
Cyfryzacji
pomocowych
Sprawna realizacja i rozliczenie programw
certyfikowanych do alokacji
66,50% 49.97% Ministerstwo Rozwoju
34 finansowanych z zwrotowi
w ramach Mechanizmw Finansowych
82 71 12 617 70 097
Regionalnego
pomocowych EFTA
certyfikowanych do alokacji
wramachSPPW
0,32% 41,33%
Ministerstwo 41 finansowanych z zwrotowi Liczba realizowanych projektw w danym roku 27 9 1420 1420 c 17 .4. i projektw w ramach
pomocowych EFTA
programw finansowanych z zwrotowi
pomocowych
Ministerstwo Spraw
Efektywne wykorzystanie w ramach Programw

42 finansowych z zwrotowi Liczba projektw 4 4 2 631 2 631 c pomocowych
wykorzystania alokacji w ramach
58% 88%
Ministerstwo Spraw
45 finansowanych z zwrotowi
Mechanizmw Finansowych (priorytet 2.4 i 2.1 O}
3013 c
Zagranicznych
pomocowych EFTA
realizacji Wnioskw o 65% 98%
Efektywne i zgodne z przepisami wetratanie i
monitorowanie projektw finansowanych ze
Ministerstwo Zdrowia 46 Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskfego wykorzystania pomocy technicznych 88% 100% 232 2 324 c Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego
Proaramu
Wojewodowie 85
Zapewnienie wykorzystania innych
Procent wykorzystania
100% 528! 2141 3144
nit z NSRO f NPR
24
% zakontraktowania alokacji MF EOG i NMF 93,37 100 11 78 11 78
c
Dziedzictwa Narodowego kullwy poprzez wykorzystanie MF EOG l NMF
27
Realizacja w latach 2004-2009 w ramach EOG Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw
57 30 227 2 274 o
Cyfryzacji
orazNMF
w ramach EOG oraz NMF
Efektywne projektami finansowanymi ze
zakontraktowanych do alokacji w 34 Mechanizmu Finansowego EOG oraz
100% 100%
79 79 o
Regionalnego
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
ramach Mechanizmw Finansowych
17 .4.1. i wdra:tanie w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz
Efektywne projektami finanswoanymi ze
Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-
Ministerstwo 41 Mechanizmu Finansowego EOG oraz
liczba ostatecznych beneficjentw ktrzy otrzymali
27 9 38 387 o
2009), w tym pomocy
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
wsparcie
Zgodne z przepisami wdratanie i monitorowanie
Ministerstwo Spraw
45
projektw finansowanymi ze Mechanizmu wykorzystania alokacji w ramach
58% 88% 154 1 54E o
Zagranicznych Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Mechanizmw Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10}
Finansowego i efektywne nimi
Sprawna realizacja, rozficzanie oraz monitorowanie
wykorzystania z FPT EOG i NMF na
MinisteiStwo Zdrowia 46
projektw finansowanych ze Mechanizmu
zadania z i 88% 100% 237 237 o
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
priorytetu 2.5 Finansowego
Strona 66 z88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l l Dysponent Cel
(w tys. z!)
Nazwa bazowa w 2012r. (9+10) Pal"'stwa

1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
Dziedzictwa
24 Sprawna realizacja projektw
Liczba naborw o 3 212 2127 (
27
Realizacja w latach 2009-2014 w ramach EOG Liczba nadzorowanych ( w trakcie realizacji) projektw
o 1
251 251
Cvfrvzac"i
orazNMF
w ramach EOG oraz NMF
Efektywne projektami ftnansowanymi ze
zakontraktowanych do alokacji w
4000
34 Mechanizmu Finansowego EOG oraz
O% 20% 4 00 (
Regionalnego
Norweskiego Mechanizmu FNnsowego
ramach Mechanizmw Finansowych
17 .4.2. i wdratanie w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz
Ministerstwo 41
Podnoszenie i wzmocnienie funkcjonowania Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w
o 16 1 03 1 03
Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014}
administracji w zakresie wciratania MF EOG i NMF kolejnym roku reaflzacji
Ministerstwo Spraw
42
Realizacja w latach w ramach EOG Liczba zreaRzowanych projektw w ramach EOG i
o 1
54 546

orazNMF
NMF
Sprawna realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie
wykorzystania z FPT EOG i NMF na
projektw finansowanych ze Mechanizmu
zadania z i wcirataniem
100%
1 66 1 667 (
Finansowego EOG i Norweskiego MechaniZmu
Finansowego
programw
Ministenrtwo Administracji i
27 Realizacja w ramach SPPW
Liczba nadzorowanych (w trakcle realizacji) projektw
24 39
91 04 2 382 8866<
Cyfryzacji
wramachSPPW
17 .4.3. i w ramach
zakontraktowanych do alokacji w
Szwajcarsko-Polskiego Programu
34 Sprawna rea6zacja w ramach SPPW
24,07% 100%
441 441
(SPPW)
Regionalnego
ramachSPPW
Efektywne i monitorowanie projektw wykolZystania z FPT SPPW na
88,16% 100%
42 420 (
finansowanych ze SPPW wdratanie projektw
Wojewodowie 85
340< 260 3144
17 .4.4. projektw i grantw w
Ministerstwo Rozwoju Realizacja celw dla wdratanych grantw Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami
ramach Mechanizmu Finansowego EOG
Regionalnego
34
blokowych
grantu blokowego
675 64 858 3822 4 76(
oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego
17 .4.5. W dratanie projektw i grantw w
Ministerstwo Rozwoju Realizacja celw dla grantw Liczba podpisanych umw i inicjatyw finansowanych
ramach Szwajcarsko-Polskiego programu
Regionalnego
34
blokowych i projektw zgodnych z celami grantw blokowych i projektw
o 176
6881 3481 65 33
Wsplpracy (SPPW)
27
Reaflzacja w ramach bezzwrotnej pomocy Liczba nadzorowanych (w trakcie reaflzacji) projektw
194 169
2 90 290 V
Cyfryzacji
zagranicznej w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Sprawna realizacja w ramach programw
Liczba projektw do realizacji w ramach 34 finansowanych z bezzwrotnej pomocy
3 9 8(
B
V
17 .4.6.
Regionalnego
zaaraniczne
EFG
programw fFn&nsowanych z bezzwrotnej
pomocy zagranicznej
Ministerstwo Spraw
42
Realizacja w latach 2007-2013 w ramach Liczba zrealizowanych projektw w ramach Programu
4 3 2 085 2 065

Programu Oglnego SOLID
Oglnego SOLID
Ministerstwo Spraw
45 Sprawne i efektywne wykorzystanie pomocowych Ocena pozytywna negatywna pozytywna pozytywna 1467 1 467
Zagranicznych
Wo"ewodowie 85
1881 1 881
FUNKCJA 18. SPRAWIEDLIWOSC
9 079 764 9061040 18 72
Wskatnik opanowania wplywu (odniesienie liczby
spraw do liczby spraw do 98,9% 99,2%
powszechnych)
Ministerstwo 15
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do
5 899 91 5 899 914 (

Odsetek spraw, w ktrych na
18.1. Sprawowanie wymiaru p!Zez
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w 0,019 (%] 0,018(%]
powszechne i wojskowe
bez nieuzasadnionej
Miristetstwo Obrony Narodowej 29
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do liczba spraw do liczby spraw
103% 60,00% 1936 19360
t

opanowania spraw)
Strona 67 z 88
l l l
l
Miernik
Przewidywanewydatkiw2012 r.
Funkcja l zadanie l Qysponent Cel (w tys.
Budtel
-f-----
E urnoeiskich
4
5
6 7 8 9 10
czas trwania w sprawach
Ministerstwo 15
Wydawanie w tenninach w cywilnych, karnych i gospodarczych (z
1,8 4 396 54 4 396 54E o
sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych spraw i rejestrowych); (w
miOsiacach)_ 18.1.1. orzecznicza
l
Wydawanta bez nieuzasadnionej w

l
7,00%
l
0,00%
l

cywilnych, karnych i gospodarczych
Ministerstwo 15
Zapewnianie warunkw i infrastruktury do Poziom satysfakcji z warunkw
l
4,86
l
>=4,86
l
1 436 1 436 ssq
q
realizacji przez powszechne i wojskowe funkcjonowania (ankieta)
18.1.2. pozaorzecznicza
Zapewnienie warunkw i infrastruktury do
Opis stopnia celu
l l l
2 9811 2 9811 o
reaUzacji przez powszechne i wojskowe
18.1.3. i
liczba osb, wobec ktrych
l l l

orzekanych przez
Miristerstwo 15
Skarbu w ramach posiadanych zasobw
z i 3045 3618
o

18.2. Sprawowanie wymiaru przez
Naczelny Administracyjny 05
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do czas trwania przed l
l
6 m-cy
l
6 m-cy
l
374 374 o
administracyjne
instancji {przy rocznym do 70 tys.)
Zapewnienie rozpoznzwania przez spraw Procentowy wsplczynnik, stosunek spraw
l
18.2.1. orzecznicza Naczelny Administracyjny 05 bez rneuzasadnionej poprzez tworzenie warunkw na do l 0,1%
l
370 2611 370 2611 o do sprawnego orzekania oglnej liczby spraw
18.2.2. Nadzr administracyjny nad
Naczelny Administracyjny 05
.Zapewnienie funkcjonowania administracji Procentowy wsp61czynnik wykonania planowanej
100 100
l
o

wizytacji kontrolnych w administracyjnych
18.2.3. Tworzenie warunkw
zabezpieczenia obsad asystentw nie mniej 50% nie mniej 50% oglnoadministarcyjnych do podnoszenia Naczelny Administracyjny 05 Podnoszenie 012ecznlctwa w linstancji w stosunku do liczby stanu korpusu stanu korpusu l
o
orzecznictwa
-----
sedziw
-- -- sed_ziowskieao
Zapew-nienie w ramach nadzoru z prawem,
Najwytszy 04
l
czas rozpatrywania sprawy
l
9 mcy
l
9m-cy
l
o
18.3. Sprawowanie wymiaru przez l
orzeczniczej
oraz KRS
Zapewmen1e odpow1edn1ego doboru kadr do LICZba osb do
na stanowiskach SN i NSA na stanowiskach SN l NSA
l
Krajowa Rada l 52
l
oraz na stanowiskach w powszechnych, w oraz na stanowiskach w powszechnych, w l 1300 1450
l
o wojewdzkich administracyjnych i w wojewdzkich administracyjnych i w
wojskowych
wojskowych
Zapewnienie w ramach nadzoru z prawem,
18.3.1. orzecznicza l Najwytszy
l
04
1
czas rozpatrywania sprawy
l
9m-cy
l
9m-cy
l
74 q
o12ecznlczej Najwyts.zego
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do Liczba osb do
18.3.2. i
na stanowiskach SN i NSA na stanowiskach SN i NSA
l l
1150<j

Krajowa Rada 52 oraz na stanowiskach w powszechnych, w oraz na stanowiskach w powszechnych, w l 1300 1450
11 500
wojewdzkich administracyjnych i w wojewdzkich administracyjnych i w
wojskowych
wojskowych
18.3.3. na rzecz usprawnienia procesu
Najwytszy 04 Zapewnienie orzecznictwa wydawnictw l 2 l 2 l 1511 151
sprawowania wymiaru
Zapewnienie poprzez
% zaludnienia w karnych i aresztach osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na
99 1 8.4. Wykonywanie kary pozbawienia i tymczasowego
l
Ministerstwo l
pozbawienia

l
2 476
aresztowania 37
2 460 4651 15 94
Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na Liczba skazanych systemem programowego
36500 pozbawienia
18.4.1. Wykonywanie statutowych
l Ministerstwo l
1
Zapewnienie wykonywania kary poZbawienia w Odsetek osadzonych, ktrzy
l l l
jednostek organizacyjnych
37 warunkach osobom skazanym i 3m kw. powierzchni celi 98,6 100 2 439 8901 2 423 9421 15 94 tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw mieszkalnej
Strona 68 z 88
Miernik Przewklywane wydatki w 2012 r.
Funkcja/ zadanie/
l
Dysponent
l

l
Cel l (w tys.
Nazwa bazowa (9+1 O) Budtel l
4
5 6 7 6 9
l 10
l Wprowadzenie alternatywnych w stosunku do izolacji Odsetek osb dozorem elektronicznym w l
18.4.2. System Dozoru EJektronicznego
l
Ministelslwo l 37
0,01 0,1 3652 36523
fonn odbywania kary pozbawienia stosunku do skazanych
18.4.3. Resocjalizacja osb pozbawionych
Ministerstwo 37
Zapewnienie warunkw do resocjalizacji i readaptacji
Odsetek z 1
15,7
l
11,0
l

o
poprzez
osb skazanych na pozbawienia
18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym
zwalnianym z karnych i aresztw
Ministerstwo 37 Udzielanie pomocy poStpenitencjarnej
l Liczba osb, ktre z pomocy w ramach 1
27000
l
27000
l
o
rodzioom tych osb, pokrzywdzonym
Funduszu Pornocy Postpenitencjarnej i ich rodzinom
18 5 demoralizacji i
Skuteczna resocjalizacja wychowankw wychowankw poprawczych naj
l l
224 3051
nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do Ministerstwo 37
58,4% 55%
221 5291 277
nonnalnego poprawczych i schronisk dla nieletnich
J
18.5.1. poprawczych i
Zapewnienie orzeczonych
Stosunek liczby nieletnich wobec, ktrych orzeczoneJ
l l
224 3051
schronisk dla nieletnich
Ministerstwo 37
poprawczych
0,77 0,76
221 2 77,
sprawozdawczym
FUNKCJA 19.1NFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
l 11 804 78'if" 4168 71
poprawy przy wykonywaniu l l l
transportu drogowego, przestrzegania przepisw w
Liczba kontroli przestrzegania przepisw w
l liansporcie drogowym o1az bezpiecznych
transporcie drogowym, przeprowadzonych w danym 17,5 tys. 20tys.
l
roku(w szt.)
uczestnikw ruchudrogowego
l 4 335 2171 3 072 1541 1 263 06
19.1. Wspieranietransportudrogowego
l
Morskiej
l
Poprawa komunikacyjnej Polski i z
wybudowanych drog ekspresowych i
autostrad, przebudowanych drg krajowych l sos l 965 korytarzami transportowymi
(km)
Wojewodowie 65 Tworzenie warurjiDw do rozwoju infrastruktury drogowej Liczba km drg w wojewdztwie l l 1476 l 661 5611 661 561
Wzrost komunikacyjnej Polski poprzez rozw6j
wybudowanych drg ekspresowych i
19.1.1. Budowa i przebudowa siecidrg krajowych
l
Budownictwa l Gospodarki 39
sieci drg krajowych
autostrad, przebudowanych drg krajowych 505 965 1 791 98< 750 3441 1 041 64
Morskiej
(km)
wof!!NOdow 65
2 787 2 787
1 9.1.2. Utrzymanie i drg
l
Utrzymanie standardw funcjonalnych i technicznych
Procentowy drg krajowych w stanie dobrym w
krajowych
sieci drg krajowych
stosunku do drg krajowych wg Systemu Oceny 53,6% 56% 2 165 472 2 162 268 32041
Morskiej
Stanu Nawierzchni
poprawy przy wykonywaniu
Liczba kontroli przestrzegania przepisw w
19.1.3. sieci drogowejj
transportu drogowego, przestrzegania przepisw w
transporcie drogowym, przeprowadzona w danym roku 17,5 tys. 20tys. 364 631 1464121 216219 Mol>kiej
transporcie drogowym oraz bezpiecznych
(w szt.)
uczestnikw ruchu drogowego
w o ewodowie 65
6211 6211
l
Zapewnienie sprawnej realizacji oraz instrumentw Stosunek liczby do liczby przeprowadzonych
1311
19.1.4. rozwoju
prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej kontroli (w %)
23 23 13130
o
transportu drogowego
Morskiej
woewodowie 65
596 657 596 6511-
Praca przewozowa w mHionach pasaterokilometrw 620 ODO 1ys. 12567
l
i poprawa transportu
3 635 4601 2 974 oo91 661451 MoiSkiej
kolejowego
przebudowanych linii kolejowych (w km) 398,4 73,7
19.2. Transport kolejowy
l
T ransportu Kolejowego l
l Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadz z dla:kontroli, zatwierdzonych
l l l
d
71 nad ruchu kolejowego, certyfikacja dokumentw i wydanych licencji i w 70% 65%
wyrobw dla kolejnictwa i ochrona praw pasaterw stosunku do planu wnioskw
Wojewodowie 65 Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury kolejowej
Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii l
kolejowych w wojewdztwie
l o l 7241 72
Poprawa i w transporcie
przebudowanych linii kolejowych (w km) l
l l
1252 71{
984 631
396,4 73,7
266 061
1 9.2.1. Inwestycje w
l MoiSklei
kolejowym
Wojewodowie 65
l l l 921
Strona 69z 88
Miernik
l
Funkcja l zadanie l podzada!'lie
l
Dysponent
l

l Cel
L (w tys. z!)
Nazwa l bazowa l w 2012r. l (9+1 O)

Eurooeiskich
8 9 10 Ministerstwo Transportu,
Zapewnienie utrzymania infrastruktury Planowany w zmniejszeniu
19.2.2. Utrzymanie infrastruktury kolejowej
l
Budownictwa i Gospodartd 39
24,55% 32,18% 1 29620< 1 29620<
4
Morskie'
kolejowej kosztw Infrastruktury kolejowej (w%)
l
393
19.2.3. Finansowanie publicznych i inwestycji Budownictwa i Gospodarki 39 transportu kolejowego Praca przewozowa w milionach 620 000 tys. 12 587 1 08167 688 30C taborowych w pasaterskim transporcie kolejowym
Wo'ewodowle 85
632 63:
19.2.4. warunkw dla rozwoju
l
Zapewnienie sprawnej realizacji oraz instrumentw

transportu kolejowego
Budowrictwa i Gospodarki 39
prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej 4875
o Morskiej
19.2.5. Nadzr nad transportu
l Transportu Kolejowego
Nadzr techniczny nad linii kolejowych, z procentowych dla:kontroli,
l l
5 6711 56711
71 pojazdw kolejowych oraz ruchu zatwierdzonych dokumentw i wydanych licencji w J 70% 85%
o
kolejowego
kolejowego stosunku do planu wnioskw
Zapewnienie wymaganego poziomu technicznego i
z procentowych dla: rozpatrzonych
19.2.6. i systemu
l Transportu Kolejowego l 71
l
poziomu dla wyrobw i podsystemw
l 70%
l
90%
l
1 8ooJ o
kolejowego
oraz realizacja w tym
zakresie.
do eksploatacji typu i innych technicznych w
stosunku do planu nadesianych wnioskw
19.2.7. Nadzr rynku wyrobw przeznaczonych dla
l Transportu Kolejowego l
l
Zapewnienie technicznej i zachowania z procentowych dla rozpatrzonych
l l 2
71 wymaganych standardw technicznych wyrobw spraw i przeprowadzonych kontroli w stosunku do l 50% 85%
o
kolejnictwa
przeznaczonych do eksploatacji na kolei.
Zapewnienie organizacji rynku i
19.2.8. Wspieranie i regulacja rynku transportu
l Transportu Kolejowego l 71
l
organizacji przewozw towarowych Pozlom realizacji prowadzonych spraw i ocen
l
50%
l
85%
l 2 6071 2 6071 o
kolejowego
oraz poziomu pasa.terskich w funkcjonowania rynku w stosunku do
transporcie
zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiegol
10,1
l
13,4 Ministerstwo Transportu,
i poprawa transportu
(w km)
l
1 001 9921
833 055! 168 9371 Morskiej
morskiego i .teglugi
kontroli i inspekcji statkw na polskich obszarach l
l morskich (w szt.)
1785 2625
Poprawa na drogach kontrofi i inspekcji statkw na wodach
l l l
133911 133911
wodnych w szt.
2 932 3231
o Morskie'
19.3. Wspieranie transportu morskiego i teglugi
l
Zmniejszenie wprowadzonych do
Liczba zawartych umw z Ministrem ds.
Ministerstwo 41
wd i powietrza oraz zmniejszenie dla
transportu w zakresie dofinansowania / 1
l
1
l q
poprzez wykorzystanie w transporcie
jednostek floty >eglugl
(szt.)
Wojewodowie 85
Tworzenie transportu Liczba decyzji do liczby decyzji/
l
o
l

1 9.3.1. morskiej, ochrona
l
Utrzymywanie bezpiecznego do morskich portw zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiegol Budownictwa i Gospodarki 21
10,1 l 13,4 l 258 2671 181 8011 7646
brzegw i morskiego
"'' ..
od strony morza
(wkm) 1
Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury wybudowanej, przebudowanej i l Budownictwa i Gospodarki 21
26314 l 45447 l 564 473 8831 90 95 Morskiej
transportowej wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)
19.32. Wspierarie ilfrastrukturymorskiej i
l
l
l Zmniejszenie wprowadzonych do
Liczba zawartych umw z Ministrem ds.

wd i powietrza oraz zmniejszenie dla
Ministerstwo 41
transportu w zakresie dofinansowania 1 1 o poprzez wykorzystanie w transporcie
(szt.)
jednostek floty >eglugi
Woiewodowie 85
41 41
19.3.3. Ratowanie tycia ludzkiego oraz zwalczanie
l
Zapewnienie infrastruktury i kadry w celu ratowania i W skatnik stanu jednostek ratowniczych w
34489
na morzu
lkwidacji na polskich obszarach morskich %
93 97
o Morskiej
Strona 70 z 88
Miernik wydatki w 2012 r.
Funkcja l zadanie l
l
Dysponent
l

l
Cel
l
Nazwa
bazowa w 2012r. (9+10)
4
5
6 7 8 g
10 Ministerstwo Transportu,
Poprawa na wodach morskich l kontroli i Inspekcji statkw na polskich obszarach
133 9ssi
Budownictwa i Gospodarta 21

morskich w szt.
1785 2625 13395
19.3.4. Administracja morska i
l
Morskiej
Poprawa na drogach kontroli i inspekcji statkw na wodach
l l l 3123
wodnych
w szt.
2 932 3231
l
!Zapewnienie rozwoju transportu morskiego
aktw prawnych Budownictwa i Gospodarki 21
(ustaw, i dyrektora l 30
l 36
l 104421 8 9271 1 5151
19.3.5. warunkw dla rozwoju
l
Morskiej

morsldego (w szt.) transportu morskiego i
aktw prawnych
l l l

Budownictwa i Gospodarki 39 Zapewnienie rozwoju teglugi
(ustaw, w szt.
43 47
10268
Morskiej
Ministerstwo Transpcwtu, Dostosowanie Infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do
Procentowy Iransportu lotniczego w transporcie l
14,7/0,04
l
14,7/0,04
Budownictwa i Gospodarki 39 popytu na lotnicze oraz wzrost
i towarowy)
l
s1ssoo! 67 447 58C
Morskiej
liansportu lotniczego
Dynamika przewozw pasa!erskich w rok do l
l
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
l
roku
6,97% 9,67%
l '
Wojewodowie 85 Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury lotniczej
Liczba decyzJI do liczbydecyzji l
l o l 4071 407
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do
l l
458 9511
19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i
l
Przyrost w tys. pasaterw 1 541 1 541
11 3711 447 58
nawigacyjnej
Morskiej
popytu na transportu lotniczego
woewodowie 85
407 40
W skatnik w polskim lotnictwie cywilnym
l l l
19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu
l
Skuteczny nadzr nad w lotnictwie
l
l l
a) 3,0 b)4.7 a) 2,9 b)4,7
53 85111 53 85
lotnictwa cywilnego w Polsce
Morskiej
cywilnym
powietrznych w CAT; b l liczba wypadkw
na statkw poza CAT
1 9.4.3. warunkw dla rozwoju
l
Ministerstwo Transportu, Zapewnierie sprawnej realizacji oraz instrumentw
Dynamika przewozw w Polsce rok do J
l l 2
Budownictwa i Gospodarki 39 prawnych l warunkw dla rozwoju
6,97% 9,67%
2 699
transportu lotniczego
Morskiej
lotniclwa cywilnego w
Wybudowane/przebudowane portowe (w l
2,34
l
2,68
Minlsterstwo Transportu,
p1Zyjaznych
km)
l
1 627
19.5. Wspieranie zrwnawatonego rozwoju transportu
l
Ol 1 627 6851
transportu w oglnym p12ewozie osb i
l
Morskiej
wybudowanej/pJZebudowanej sieci transportu l
4,04 5,39 szynowego i trolejbusowego (w km)
przyjaznych Wybudowane/przebudo;;}e nab12eta portowe (w /
l l
569 707/
19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej
l
2,34 2,68
Oj 569 7071
Morskiej
transportu w oglnym przewozie osb i
przyjaznych
l
Liczba wybudowanych/pl2ebudowanych centrw
l l l
ol
19.52. Wspieranie transportu intermodalnego
l
transportu w oglnym p12ewozie osb l logistycznychltenninali kontenerowych (w szt.)
o o
158159
Morskiej
p12yjaznych
l wybudowanej/przebudowane; sieci transportuJ
l l
899

19.5.3. Wspieranie rozwoju liansportu miejskiego
l
transportu w oglnym przewozie osb i 4,04 5,39
899 819
Morskiej
szynowego i trolejbusowego (w km)
Strona 71 z 88
Miernik
l
Przewidywane wydatki w 2012 r. f7unkcja l z8danie l podzadanie
l
Dysponent
l

l
Cel
l (w tys.
Nazwa
l bazowa l w 2012r. J OG0tEM Bud.tet

EuroDeiskich
8 9 10
FUNKCJA 20. ZDROWIE
7 067 93 6839423 228 51
l
Poprawa do i opieki
l Liczba donacji w relacji do ficzby planowanych donacji l 1,1
l
1
l
7 221 7 221
zdrowotnej
Ministerstwo l 37
l
Zapewnienie opieki medycznej dla osb
Liczba osb ubezpieczeniem zdrowotnym l 1818
l
1974
l
1 144J 1144
ubezpieczenia zdrowotnego
Nauki i Szkolnictwa
Zapewnienie do i opieki Hczba studentw l doktorantw,

38 studentom i uczestnikom studiw za ktrych MNiSW skladki na ubezpieczenie l 18 760 l 21 328 l 120421 12 04

zdrowotne
Ministerstwo Spraw
42
Urnotliwianie do opieki zdrowotnej dla osb
udzielonych medycznych l 250 l 250 l 34841 3 4841
Liczba wykonywanych
l
l
1
Poprawa do opieki zdrowotnej wysokospecjalistycznych finansowanych z 385,16 385,26
20.1. do opieki zdrowotnej
na 1 mln
l
l
1 467 1 466 5241 1239
czasu trwania dalsze trwanie w chwili urodzenia (wg M:71,5 M: 71,5
Polski poprzez ich stanu zdrowia GUS za rok K: 80,1 K: 79,8
72
Poprawa do i opieki
liczba osb zdrowotnym l 1 442 tys.osb
l
1 473 tys.osb
l
1 863 0011 1 663 0011 Q

zdrowotnej
Umotliwienie do opieki zdrowotnej osobom
rtczba osb uprawnionych, za ktre na l
l l
330 330 Q

73
ubezpieczeniem zdrowotnym z innego
ubezpieczenie zdrowotne finansowane z 279 425 319125

Wojewodowie
l
85
l
Zapewnienie do zdrowotnych Stosunek frczby plaewek
l l
0,00075
l
1 1 218 0461 o
wojewdztwa zdrowotne do rtczby wojewdztwa
l do opieki zdrowotnej osobom Relacja liczby skladek oplaoonych w terminie do
l
100%
l
100%
l
12951 o
ubezpieczeniem zdrowotnym z innego oglnej rtczby skladek
l
Zapewnienie do i opieki liczba studentw i doktorantw,

38 zdrowotnej studentom i uczestnikom studiw za ktrych MNiSW na ubezpieczenie l 18 760 l 21 328 l 12 0421 12 04
doktoranckich
zdrowotne
20.1.1. Organizacja oraz nadzr nad systemem
l
Optymalizacja wykorzystania na finansowanie

122 l 122 l 47 9751 467361 123
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej ze publicznych
l Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
72
do opieki zdrowotnej osobom
Liczba osb zdrowotnym l 1 442 tys.osb
l
1 473 tys.osb l 1 883 0011 1 883 001
do opieki zdrowotnej osobom
ficzba osb uprawnionych, za ktre skladki na l
l l
33011

73
ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budtetu 279 425 319125
330136

woewoctowie 85
-l-
1216 1216821
Ministerstwo Spraw
Wzmocnienie o charakterze profilaktyczno-
Liczba o charakterze profilaktyczno-
l l l 8251 8251
42 edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy
13 000 13 800
o
20.1.2. Realizacja l

stanu zdrowia
edUkacyjnym
wysokospecjalistycznych i programw zdrowotnych
1
dla zdrowia
Wzmocnienie o charakterze profilaktyczno -
Liczba o charakterze profilaktyczno Ministerstwo Zdrowia 46 edukacyjnym i prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu
edukacYJnym l
598
l
598
l
1 013 3321 1 013 o zdrowia
Ministerstwo 37
zapewmeme opieki medycznej dla osb l liczba osb h bez d tn l obowiazkiem o J yc u pteczenrem z rowo ym
1818
l
1 974
l
1144j 1144 o
Ministerstwo Spraw
42
do opieki zdrowotnej dla osb
udzielonych medycznych
l
250
l
250
l

20. 1.3. zdrowotne w zakresie lecznictwa\
l
Liczba osb leczonych w ZOL i ZPO oraz w Krajowym l
l l
256 2911 256 2911
d
Ministerstwo Zdrowia 46 Poprawa osb przewlekle chorych
i Regionalnych Psychiatrii
426 518
Wo'ewodowie 85
_l j_ j_ 12<!.. 1 22
Strona 72 z 88
Miernik
l
Funkcja 1 zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l
Cel l
(w tys. zl)
Nazwa l bazowa l w 2012r. l (9+10)

8 g
10
Rozwj medycyny tlansplantacyjnej ze szczeglnym
Rczby osb ktre przeszczep l
l l
5889!
20.1.4. Medycyna transplantacyjna
l
l
46
l w stosunku do liczby osb wpisanych na 0,70 0,70 5889C o wzrostu liczby

Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach
Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji l
l l
Ministerstwo Obrony Narodowej l 29 l oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej i produktw 1,1 1
o
krwiopochodnych
Ministerstwo Spraw
l
i Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach l
l l l
20.1.5. Funkcjonowanie publicznej krwi
l 42 bezpiecznej krwi, jej i produktw Liczba pozyskanych jednostek krwi 5 830 8000 1 313
krwiopochodnych
Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach
l l l 91 2751 91
Ministerstwo Zdrowia l 46 l oraz ZOZ krwi, jej i produktw liczba donacji krwi wydanej do lecznictwa 1 044 613 1 081174
o
krwiopochodnych
Ministerstwo Spraw
l
42
l sprawnej pomocy medycznej podczas czas dojazdu ratownictwa
l
11 minut
l
15minut
l o
wypadkw i katakfiZmw medycznego na miejsce zdarzenia
20.2. Ratownictwo medyczne
l Ministerstwo Zdrowia
l
46
l Zapewnienie opieki zdrowotnej z Procent powierzchni kraju
85% 92%
l
209 7751 64 3751 125401 zakresu ratownictwa medycznego HEMS
Zapewnienie pomocy osobom w stanach Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w
8 minut {miasto)/15/
96111 96111
Wojewodowie
l
85
l minut (poza l
o zagrotenia wojewdztwie
miastem
20.2.1. btniczych ratownictwa l
l l
Zapewnienie do ratowniczych
Liczba godzin pozostawania w w bazach
l
207154/ 81
Ministerstwo Zdrowia 46 wykonywanych przez lotnicze ratownictwa 75601;05 75601:05
125 400
medycznego
medycznego
HEMSwroku
Ministerstwo Spraw
l
42
j sprawnej pomocy medycznej podczas czas dojazdu ratownictwa
l 11 minut l 15 minut l 12561 1 25 wypadkw i kataklizmw medycznego na miejsce zdarzenia
20.2.2. szpitalnych oddzialw
ratunkowych, centrw urazowych oraz
l
l Zapewnienie do ratowniczych
ratownictwa medycznego, z lotniczych

l l l 2 6211 2 6211
ratownictwa medycznego Ministerstwo Zdrowia 46
Liczba realizowanych projektw 155 38
o
ratownictwa
medycznego
l l l l
W o' BW'odowie 85
g 611 9611
Zapewnienie do bezpiecznych, odpowiedniej Liczba przeprowadzonych rejestracyjnych
l l
62
l Ministerstwo Zdrowia 46 i produktw leczniczych, wyrobw w zakresie produktw leczniczych, wyrobw 28 056 34 649
62 o
medycznych i produktw biobjczych medycznych i produktw biobjczych
20.3. Polityka lekowa
Zapewnienie zdrowia i tycia obywateli
l l
231551 231551
WojeNOdowie 85 przy stosowaniu produktw leczniczych l wyrobw
54,2%
o
medycznych
20.3.1. Rejestracja produktw leczniczych, wyrobw l
l 1
Zapewnienie do bezpiecznych, odpowiedniej

l l
Ministerstwo Zdrowia 46 i produktw leczniczych, wyrobw
28056 34649
o
medycznych i produktw biobjczych
medycznych i produktw biobjczych medycznych i produktw biobjczych
20.3.2. Nadzr nad i obrotem produktami
Realizacja planu oraz zapewnienie procent z przeprowadzonych oraz
o
leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami
wydawania decyzjLI wydawanych decyzji
biobjczymi
Wolewodowie 85
Zapewnienie kontroli poprzez inspekcje oraz
procent realizacji inspekcji oraz zapewnienia l
20.3.3. kontrolno-inspekcyjna
l
baZy SITE i z odpowiednimi dokumentami
baz i z odpowiednimi 59,8%
l
76,5%
l 4 4 60<j o (systemem bazodanowym EU i Procedurami
dokumentami
Kompilacyjnymi)
20.3.4. do lekw i wyrobw medycznych
l
l
46
l do lekw, wyrobw medycznych Liczba wydanych pakietw
l 4 l 4 l 7921 792! i produktw biobjczych refundacynych w roku
Strona 73 z 88
Miernik
l
1 zadanie l podzada.nie
l
Dysponent
l

l
l
(w tys. z!)
Nazwa \ bazowa \ (9+1 O)

Eurcoeskich
8 9 10
Zapewnienie do opieki
Relacja liczby SPZOZ i 18 nadzorowanych przez MON l
l l
zdrowotnej na terenie kraju
wymagania przez Ministra 0% O% 118557 118557
Zdrowia w stosunku do oglnej liczby SPZOZ IIB
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony
Ministerstwo Spraw Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia
Liczba wykonywanyc: :kospecjalistycznychl
l l
421861
zdrowia

42
poprzez wspieranie realizowanych
17 951 17 000 42181
Zapewnienie trwalego dostepu do opieki Zaawansowanie realizacji inwestycji i
l 29% l 59% l 7719431 685 8871 86 05 zdrowotnej na terenie kraju zaspokojenia potrzeb
Wojewodowie Nadzr nad SP-ZOZ Liczba SP-ZOZ
l 10,5 l 2511 251
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia
Opis stopnia celu
l
l l
118 5571 118 5571 o poprzez wspieranie realizowanych inwestycyjnych
20.4.1. Inwestycje w w ochronie
l
Ministerstwo Spraw
42
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia Liczba wykonywanych wysokospecjafostycznychl
17 951
l
17 000
l
421661 4218' zdrowia poprzez wspieranie realizowanych wdanym roku
l
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia Zaawansowanie realizacji inwestycji i
poprzez wspieranie realizowanych inwestycyjnych zaspokojenia potrzeb
l 29% l 59% l 768 2071 683 9911 6421
Wo'ewodowie 85
--- --
20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu l Ministerstwo Zdrowia 46
Wspieranie samodzielnych publicznych liczba samodzielnych
o 30 37361 1 8961 1 64,
zdrowia
opieki zdrowotnej w splki opieki zdrowotnej w
Wo'ewodowie 85
251 2511
Ministerstwo Spraw
42
Zapevvnienie stosowania standardw sanitamo
nadzorczo-kontrolnych 7500 7300 636 6361 higienicznych
Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed
oraz f
Stosunek wydanych ostatecznych
l l l
20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja
l
MiniSterstwo Zdrowia
l
46
l
wyrobw przeznaczonych do kontaktu z o
sanitarnych do prowadzonych
98,50% 98,90% 1693921 15363ol 15 76
zdrowotnej poprzez wydawania
zdrowia
sanHamych
Poprawa stanu sanitamo-epidemiologicznego w
Liczba osb proflaktycznymi i
l l
Wojewodowie
l
85
l promocyjnymi w stosunku do oglnej ficzby l 54% 729 8561 729 8011 551 wojewdztwie
wojewdztwa
Upowszechnienie zdrowego stylu dzieci i
Odsetek (szkoly podstawowe 1 gimnazja}
l l l
29 142251
Ministerstwo Zdrowia 46 na frzycznej i
32% 32% 15 762
zasadach tywienia
w programach
20.5.1. Profilaktyka zdrowotna
l
Wojewodowie 85
2509 25 09 o
l
l
Ministerstwo Spraw Zapewnienie stosowania standardw sanitamo

42
higienicznych
nadzorczo-kontrolnych 7500 7300 6 36 6366 o
20.5.2. Nzadr sanitamy i kontrolno-
l
Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed
inspekcyjna
oraz i
l
Stosunek wydanych ostatecznych
Ministerstwo Zdrowia 46 wyrobw przeznaczonych do kontaktu z o
l 98,50%
l 98,90% l 281311 28131
zdrowotnej poprzez wydawania
sanitarnych do prowadzonych
sanitarnych
Wojewodowie l 85 l
48285 482 80 551
l
l Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych poprzez
Liczba opublikowanych meldunkw okresowych z

20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorb j
Ministerstwo Zdrowia 46 danymi zawierajacymi informacje o zachorowaniach na 24 24 85 641 85841 meldunkw wraz z
choroby i w Polsce
Wojewodowie 85
52205 52205
Strona 74z 88
Miernik Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja l zadanie/ podzadanie
l

l

l
Cel l (wtys,zl)
Nazwa bazowa w 2012r. (9+10) Budtel
BUdtetSrodkw
Eun>De\slch
4
5
6 7 8 9 10
20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym l Ministerstwo Zdrowia 46
szetZeniu zdrowia do Krajowego Punktu
169 153 823 8235
czynnikw publicznego
Centralnego ds. MPZ
Wo'ewodowie 85
161 60 161 60
20.5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw
Zapewnienie dystrybucji szczepionek na terenie kraju wg. %wykonania dystrybucji szczepionek wg. kalendarza
100% 100% 1 56< 1 564

Kalandarza na dany rok w danym roku
20.5.6. Realizacja edukacyjno-informacyjnych Ministerstwo Zdrowia 46 Zapewnienie do wiedzy o
Liczba osb w programach
2 900 000 2 500 000 1563' 15634
z zakresu programw zdrowotnych

Wojewodowie 85
809! 8098
FUNKCJA 21. POUTYKA ROLNA l RYBACKA
16 543 74 s 898 986 10 644 763
Liczba stwien:lzonych w zakresie
obrotu siewnym w stosunku do liczby 2.7% <4
przeprowadzonych kontroli(%)
32
l Zapewnienie warunkw do prowadzenia produkcji rolnej
99 7941 99 7941
Wsi
zgodnej z zasadami dobrej rolnej Przekroczenia NDP dopuszczalna
21.1. Rozw6j produkcji i ochrona uprawnych
l

1.4%
l
<2,5
PIORiN(%)
Wojewodowie
l
85
l
Zapewnienie
Liczba przeprowadzonych kontroli i
l l
33797
l
106 108 330 laboratoryjnych
21.1.1. biologiczny w produkcji
l Ministerstwo i Rozwoj1
32
l
Dostarczanie informacji z zakresu mechanizmw
Liczba publikacji
l
70
l
70
l
49126
WSI dziedziczenia i procesw biochemicznych
21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian
\Ministerstwo i Rozwoj1
32
l
Sprawna rejestracja oraz informacja o
l
160836
l
165000
l
29103
uprawnych
uprawnych
wydawanym dyrektora COBORU)
liczba administracyjnych, ficzba
21.1.3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu
1
32 Zapewnienie wysokiej siewnego
przeprowadzonych kontrofi, wydanych wytycznych i
3273 3123 3837 3 8371 o
Wsi
instrukcji, zorganizowanych konferencji, 6czba
siewnym
prb w oeenie
We" ewodowie 85
35 897 35 8971
Liczba dokonanych administracyjnych
Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj Zapewnienie kontroli nad fitosanitarnym
oraz przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych
l l
17
21.1.4. Ochrona
l Wsi
32
oraz stosowaniem ochrony
i instrukcji, zorganizowanych konferencji, 35388 35249
o
wykonanych analiz laboratoryjnych oraz liczba
raportw
Wo'ewodow' 85
J 724331 7243
l Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj
Zapewnienie stabilnych warunkw do reallzacji program6\\ Procentowy wpisanych do n l
l l
125 7271 125 7271
21.2. Rozwj produkcji i hodowli
32 hodowlanych i hodowlanych w stosunku do 22,85% 21.00%
o
Wsi
biologiczny w produkcji na krw ras mlecznych(%)
212.1. biologiczny w prodlJ(cji
Ws1
32
l D sko
1
et
1
b ui:ytk ef . t Procentowy l
o na ente Ja
1
gen ow w stosurku do poglow1a na
gospoda krw ras mlecznych (%)
23,66%
l
21,50%
l
115 3141 d
Procentowy podmiotw skontrolowanych w
21.2.2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji
32
l Zapewnienie kontroli nad przestrzeganiem przepisw
0
l stosun.ku do podmiotw przez _mini:-tra
59,00%
l 50,00% l 104131 1041
.. hod r rod t pod kich do spraw rolnrctwa do prowadzenra /

Ws1
orgamzaCJI ow
1 1
roz ges ars hodowlanych oraz oceny lub
hodowlanej (%)
Strona 75 z 88
Miernik
l
Funkcja l zadanie l wdzadanie
l
Dysponent
l

l Cel
l
(w tys.
Nazwa
l bazowa J w 2012r. l (9+10) l
Budtet l
8
l
g
l
10
Liczba krajw trzecich do ktrych Polska mo!e
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoj Zapewnienie epizootycznego oraz
produkty pochodzenia 77 77
l
Wsi
32
zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynari
i pasze
49058/ 4905
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu oraz zdrowia
publicznego
Liczba przeprowadzonych kontroli 22619 22744
Wojewodowie 85
Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynan1 oraz Odsetek stwierdzonych w
l l
15,6%
l
355 8221 355 82
zdrowia i dobrostanu gospodarstwach i podmiotach
1
Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj Zapewnienie epizootycznego oraz
Liczba krajw trzecich do ktrych Polska mote
220,
21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorb
Wsi
32
zdrowia publiCZnego w kraju w zakresie weterynarii
produkty pochodzenia 77/5995 7716209 22 09(
zakainych i dobrostan
i pasze/liczba przeprowadzonych kontroli
w o owie 85
23123 231 238
IM.
1
. .Ro .
Zapewnienie epizootycznego oraz
Liczba krajw trzecich do ktrych Polska mote

i pasz w miejscach Ich pozyskiwania, miSterstwoRo l ZWOJ
32
produkty pochodzenia 77/16624 77/16535 1117
wytwarzania, przetwarzania i oraz Wsi
zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynan1
i pasze/liczba przeprowadzonych kontren
transportu
Wo'ewodowie 85
-1- -l-- -l-

21.3.3. laboratoriw referencyjnych w l Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj
32
Utrzymanie diagnostyk Odsetek kierunkw ktre pozytywny
100% l 100% l 15 7921 15 7921
zakresie kontroli
Wsi laboratoryJneJ wynik w badaniach l
Optymalizacja l ochrony z
prbek
l 520633 l 500000
ochrony
Milistersiwo Rolnk:twa ; Rozwoj1
32
l l
l
736711 736711 q
Wsi
Rozwj produkcji metodami ekologicznymi
poprzez wsparcle finansowe, merytoryczne, organizacyjne Liczba gospodarstw ekologicznych 15000 21000
i prawne systemu rolnictwa ekologicznego
21.4. ustroju rolnego oraz rolnictwo
ekologiczne i regionalna, tradycyjna i systemy Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa
Liczba 1 1785
l
1510
l

Wsi
ekologicznego i systemw
Promocja produktw produktw oznaczonych znakiem
610
w.;
35
4 0711 4 071 Przekazywanie informacji o resortu Procent stoisko MRiRW
100%
Wojewodowie 85 ustawowych Uczba l 30 l 30
l Ministerstwo RolnM:twa i Rozwoj
AnariZ8 i ocena polskiej gospodarki
Wsi
32 w warunkach globalizacji i integracji
l liczba publikacji
l 56 l 72 l 21 8761 21 87
21.4.1. ustroju rolnego i europejskiej
gospodarki
l Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj
Wsi
35 Przekazywanie informacji o resortu
l
Procnet stoisko MRiRW
l
100%
l
100%
l
45ol 45
Wo'ewodowie 85
32 Liczba gospodarstw ekologicznych
l
15000
l
21000
l
o
w s;
i prawne systemu rolnictwa ekologicznego
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne
Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa
Liczba 1
l l 2651 2651
Wsi
33
ekologicznego o 1240
o
35 liczby producentw w rolnictwie ekologicznym
Liczba prod== wg 1
l
25000
l
7411 7411 o
w s;
Strona 76 z88
l
Dysponent
l

l Cel
(w tys.
Nazwa
(9+1 O) Bud.tet
B 9
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wspieranie w zakresie
Liczba publikacji, w tym z tzw. listy filadelfijskiej
32 rolniczego i rozwoju produkcji rolniczej
B B 300
Wsi
w Polsce
21.4.3. regionalna, tradycyjna i systemy Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj
33
Upowszechnienie infonnacji z zakresu systemw
Liczba /
o
l
270
l 3B5
Wsi

liczby producentw prodtJdw regionalnych i liczba producentw prochJctw regionalnych i
l l l
28Boj
35 tradycyjnych oraz promocja produktw tradycyjnych wg stanu na 31 0/474 300/610
2 880
Wsi

produktw oznaczonych ze znakiem
21.4.4. Agrochemiczna rolnictwa w Polsce
J Ministerstwo i Rozwoji
32
l
Optymalizacja nawo.tenia i ochrony z
prbek
l 520633 l 500000 l 37 4951 37 49!
Ws1
ochrony
Poprawa stanu powodZiowego oraz l
Liczba poszkodowanych gospodarstw fliczba
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
Wojewodowie 85 polepszanie produkcyjnej i uprawy
gospodarstw w wojewdztwie
l l B,3%
l 712 747\ 384 797\ 327 951
rolnych
1
21.5.1. Nadzr nad usuwaniem skutkw
tywk!?wych w rolnictwie
Wojewodowie B5
l
l l l 35671 35671 Q 21.5.2. Prace na potrzeby
rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntw oraz J Wojewodowie
l 85 l
l
l l l 493061 24 7171 24 58'
zagospodarowanie poscaleniowe
21.5.3. Budowa i utrzymame melioraCJI
Wojewodowie 85
l
l l l 659 B74\ 356513\ 303 361
wodnych podstawowych i szczeglowych
Ministerstwo Rolnictwa l Rozwoj
62
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i l wykoiZ)'Slania przaznaczonych na l
100%
l
100%
l
337 662/ B7 915\ 249 7471
Wsi
dynamicznego sektora rybackiego
zadania
21.6. rybactwa i morskiego
Wojewodowie B5
przypadkw naruszania przepisw
liczba w przeliczeniu na /
l
21B
l
24 24 Q
prawa z zakresu rybactwa
IMnisterstwo Rolnictwa i Razwoj
62
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rybactwa wykorzystania p12eznaczonych na
100% 100%
52QC 5 200 Q
21.6.1. Wspieranie rybactwa Wsi

podzadania
Wojewodowie B5
1963 1963 Q
21.6.2. Wspieranie morskiego
62
Zapewnienie sprawnego sektora wykorzystania przeznaczonych na
100% 100%
19B66 19B66 o
Wsi
morskiego
podzadania
21.6.3. PO Zrwnowa.tony rozwj sektora Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj
62
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotw
Wykorzystanie limHu EFR w %) l 44,27
l
70,21
l
312 591 62849J 249 74
i obszarw rybackich
Wsi
z i rybactwem 2007-2013
l
Woiewodowie 85
_L _L
l 44411 44411
Strona 77 z 88
..
Dysponent
Cel
(w tys.
Nazwa
bazowa w 2012r. (9+10) Budtet Par'tstwa
Budtel
Europeiskich
1
2 3
4
5
6 7 8
9 10
do upraw rolnych i
Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych 4.500.000 4.500.000
gospodarskich
32
144 64f 144 64
c
Wsi
Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej Liczba rolnikw na
12100 12100
prby gospodarstw rolnych do bazy FAON
potrzeby FAON
Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz
Liczba odbiorcw rtnych form edukacyjnych 9970 8250
pomocy krajowej Ministerstwo Rolnictwa l Razwoj
33
13 339 39f 3 61321 g 726 18
Wsi
Wsparcie dla sektora rolno-spotywczego z budtetu
Uczba zawartych umw kredytowych 4961 5759
21.7. Realizacja Wsplnej Polltyki Rolnej oraz pomocy krajowej krajowego
Liczba wydanych decyzji 339 821 356 942
35
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i
Liczba uczniw korzystajacych z krajowej do
641 02C 544 462 296 55S
Wsi
dynamicznego sektora rolnego
spotycia mleka l przetworw mlecznych w szkolach 1 689 828 2 450 000
podstawowych
Wojewodowie 85
Zapewnienie sprawnego i wykorzystania Stosunek pomocy publicznej do liczby
29,1% 327 02 28269 4132
publicznych
gospodarstw w wojewdztwie
Ministerstwo Rolnictwa l Razwoj
33
TwoiZenie nowoczesnego i dynamicznego systemu Liczba odbiorcw edukacyjnych dla kadr
9970 6500
3951 3 951 c
21.7.1. Doradztwo rolnicze
WsJ
doradztwa rolniczego
doradczych
Wojewodowie 85
15467G 154 67
c Ministerstwo Rolnictwa 1 Razwoj
32 produkcji Powie12chnla ubezpieczonych upraw 4.500.000 4.500.000 109 soc 109 50< c
Wsi
33
Wsparcie dla sektora z
liczna zawartych umw kredytowych 4961 5759
864344 864 344 o
Wsi
krajowego
21.7 .2. Pomoc krajowa i wsplnotowa inna WPR
Minister.;two Rolnictwa i Razwoj Wsparcie dla sektora z
Liczba uczniw z krajowej do
35
mleka i przetworw mlecznych w 1 689 828 2 450 000 280 564 280 564 c
Wsi
krajowego
podstawowych
Woewodowie 85
1 361 1 361 Ministerstwo Rolnictwa l Razwoj
33
Pomoc dla uznanych organizacji producentw
decyzji o przyznaniu pomocy finansowej 237 472
1 005 84 33108 674 764
Wsi
owcw l warzyw 21.7 .3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
Ministerstwo Rolnictwa l Rozwoj
35 Podniesienie gospodarstw rolnych liczba wydanych decyzji 281104 296 773
560456 26389 296 558
Wsi
32 Wykonywanie instytucji wykorzystania
100% 100%
640 64C
o
Wsi
21.7 .4. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-
2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwal
33 rozwj obszarw wiejskich Liczba umw/decyzji w danym roku 867434 906030
5 529 95 1100 75 4 42919
Wsi
Woiewodowie
85
17098 12665 4432 21.7 .5. Realizacja
33 Wsparcie dochod6w rolniczych Liczba rolnikw, dla ktrych zrealizowano 1373416 1373416 5 935 30< 1313 oao 4 622 224
W
21.7 .6. Zbieranie i wykorzystywanie danych
Ministerstwo Rolnictwa i RozwojL Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej Liczba rolnikw na
rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby
32
12100 12100 34 50 34506
FADN (Fann Accountancy Data Network)
Wsi
prby gospodarstw rolnych do bazy FADN
potrzebyFADN
Strona 78 z 88
Funkcja l zadanie l
l
Dysponent
l

l Cel
l
(w tys.
Nazwa bazowa w 2012r. (9+10) Bud.tet
Budtel
Euroneiskich
- 1
_l 2 3
4
5
6
7 8
9 10
FUNKCJA22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORA2 ADMINISTRACYJNA l TECHNICZNA
3 309 596 3 260111 4946 Zapewnienie sprawnego i funkcjonowania osb zaangatowanych w proces merytorycznej Kancelaria Senatu l 03 l w zakresie merytorycznej i planowania koordynacji dysponenta do 8,66% <9,2%
1477 1 4771
strategicznego
zatrudnionych
Podejmowanie
Liczba pozytywnych
l
l
Izba Kontroli
l 07
l pozytywny
w mediach na
miernika w J
6 0421
wizerunek NIK
tematNIK
2012r.
Zapewnienie prawnego funkcjonowania KRRiT w zakresie
Relacja ficzby etatw z
l
09
l
koordynacji merytorycznej planowania
oraz doradztwem programowym do l 34,2%
l
32,2%
l 7 7 256
Telewizji
strategicznego i operacyjnego oraz prowadzenie
i polityki Informacyjnej
liczby etatw
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w
l Liczba osb zaanga.towanych w proces planowania l
l l
Krajowe Biuro Wyborcze
l
11
l
zakresie merytorycznej planowania
zatrudnionych
120/430 1231434
13 955j 13 955i
strategicznego i operacyjnego
Inspekcja Pracy J 12
Zapewnienie merytorycznej organu administracji
l jednostki na rzecz utrzymania l Akceptacja sprawozdania z PIP l 100%
l 100%
l 226121 2261
prowadzonej z celami polityki
l l
Reanzacja porrtyki infonnacyjnej poprzez
17 prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z
l
Liczba informacji do mediw l 342 l 360 l 867/ 86
Cyfryzacji
mediami
Ministerstwo Transportu, Zapewnienie prawnego funkcjonowania w zakresie
pracownikw
l l l 10
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania
Budownictwa i Gospodarki merytorycznej planowania strategicznego i
dysponenta do zatrudnionych (w %)
27,10 27,10
10176
strategicznego i operacyjnego Morskiej
operacyjnego
% liczby miemikw w planie ktre
w oglnej riCZbie o 50%
miernikw w planie
Przygotowanie
l l
Zape.ovnienie realizacji misji Ministerstwa Gospodarki
l

l
poprzez zaplanowanych celw
komrek
2479
Opracowana kompletna dokumentacja Systemu
Ministertswa
Informacji (SZBI)
o
Gospodarki do
zintegrowana z SZ MG.
certyfikacji
przewidziane SZBI zgodnie z planem
SZBI z
wymaganiami
nonny PN-1$0 JEC
27001:2007
Ministerstwo Transportu, Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w
pracownikw
l
Budownictwa i Gospodarki 21 zakresie merytorycznej planowania
dysponenta w stosunku do zatrudnionych
27,1% 27,1%
o
Morskiej
strategicznego f operacyjnego
Ministerstwo 22 zrealizowanych (%)
l
100
l
100
l 5 o
Ministerstwo KuHury i
l
l Zapewnienie marytoryczneJ organu administracji
l l
24 i kierownika jednostki na rzecz utrzymania l rear.zacji planowanych w Funkcji 22 l 0,57 0,63
o
Strona 79 z 88
Miernik
l
F!Jnkcja l zadanie l podzadanie
l
Dysponent
l

l
Cel
l
(w tys.
Nazwa
( l (9+1 O)
l
8
'f:'!"::w
8
9
l 10
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w Odsetek zrealizowanych celw strategicznych,
l l l
l
Ministerstwo Sportu i Turystyki l 25
l
zakresie tworzenia l koordynacji pantyki MSIT w Planie MSIT (%)
O% 90%
12235 1223
l l
%} / l l
26 zakresie merytorycznej planowania
27,10 27,10
24891 248
Cylryzacji
strategicznego 1 operacyjnego
Realizacja polityki infonnacyjnej poprzez
27 prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z Liczba infonnacji do mediw l 342 l 360 l 7811 781
Cyfryzacji
mediami
28 Zapewnienie sprawnej realizacji polityki Ministra
Liczba opinii. dokumentw o charakterze
l 2366 l 2400
101971 100541 14
Wmzeoo
strateoicznvm. eksnertvz i analiz
Zapewnienie merytorycznej organu administracji
l l l
120 120 94q
Ministerstwo Obrony Narodowej 29 jednostki na rzecz utrzymania Opis stopnia celu

Realizacja przez MEN Rady Ministrw
ministra do spraw l
z r k bslug1 wychowania, w prolokolach z Rady
apewmene sprawnego un CJonowan.a urz u 1 o 1 M' . trw t' t 'k r b
Ministerstwo Edukacji Narodowejj 30
organu administracji na rzecz utrzymania II"'IS ' J. procen owy W ni r l
100%
l
100%
l
10 10 d
l d d la d realizowanych przez MEN Rady Ministrw

1
z c:a m_l po u ministra do spraw i 1
Z przep m wychowania w stosunku do liczby wszystkich
Rady Ministrw ministra do
spraw i wychowania
l 1
Zapewnianie merytorycznej organu administracji
na 1
l l
7 7
31 jednostki na rzecz utrzymania
100%

Przygotowanie IZ do wykonywania z
wdra:taniem, monitorowaniem i w
realizowanych projektw
l
40 857
l
43500
zakresie pomocy technicznej Programu Rozwoju
Minlsters1wo Rolnictwa l Rozwcji
l
Obszarw Wiejskich 2007-2013
l sa s28j d
Wsi
32
J Zapewnienie merytorycznej organu administracji Ocena przez Ministra realizacji strategicznych
jednostki na rzecz utr.eymania (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo 5 - bardzo
prowadzonej z celami polityki dobrze)
kosztw zadania w kosztw CDR o 9% Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoj1
l
l
Wsi
etatw w proces planowania 62 0501 62 05
strategicznego i operacyjnego (%)
3,37 3,37
Wsi
35
l Zapewnianie merytorycznej 0'98nu administracji o r f d st t . h ( kala od 1 d jednostki na 1zecz utrzymania cena rea .rzac
1
za a ra eglcznyc
5 0

prowadzonej z ceJami polityki 5, 1 - bardzo 5 - bardzo dobrze)
l l 74271 7 4271
Zapewnienie mOfytorycznej organu administracji l
wykonywanych w ramach l
Ministerstwo Skarbu l 36 l l kierownika jednostki na rzecz utrzymania
100% l 100% l 110551 11 0551
merytorycznej Ministra
Zapewnienie merytorycznej Ministra
Ocena merytorycznej przez
Ministerstwo 37 na rzecz utrzymania
l l l 1121751 63 7151 4846'
prowadzonej z celami
Kierownictwo Resortu
38 Zapewnienie sprawnej realizacji polityki Ministra
Liczba opinii, dokumentw o charakterze
l
2366
l
2400
l 80
Wytszego
strategicznym, ekspertyz i analiz
Ministerstwo Transportu, Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w
pracownikw
l l l
15 15
Budownictwa l GospodariO 39 zakresie merytorycznej planowania
dysponenta w stosunku do zatrudnionych
27,1% 27,1%
o
Morskiej
Strona BOz88
Miernik Przewidywanewydatkiw2012 r.
l
Dysponent
l

l
Cel (w tys.
Nazwa
(9+1 O) Bud>et
8 9
Minis1efS1wo Sportu i Turystyki l 40
l
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w Odsetek zreaflZOWanych celw strategicznych,
91 91
zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSif w Planie MSiT (%)
praoownikw kierownika do
5,5
zatrudnionych (%)
Ministerstwo l 41 l
Zapewnienie wizerunku kierownika
12 2371 12 2371
jednostki
osb zaangamwanych w proces planowania
strategicznego i polityki 11
zatrudnionych (%)
Ministerstwo Spraw
l l
Realizacja polityki informacyjnej poprzez
42 prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z liczba informacji do mediw l 342 l 360 l 192951 192951

mediami
l l
Realizacja polityki informacyjnej poprzez
43 prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z
l
liczba informacji do mediw l 342 l 360 l 903/ 90
Cyfryzacji
mediami
l 1
na l
l 100% l 2 8931 2 89

Ministerstwo Spraw
45 Sprawna i efektywna realizacja ministerstwa
Ocena l dobra l dobra l 311851 311851
Zagranicznych
Zapewnianie merytorycznej Ministra Zdrowia na
przeznaczonych na
Ministerstwo Zdrowia 46 rzecz utrzymania prowadzonej z
i doradztwo o charakterze
l 0,80%
l 0,71% l 30 3521 30 35
celami polityki
programowym i oglnopolitycznym w btxU:ecie
dysponenta
Odsetek osb zaanga.towanych w proces planowania /
l l
199lj
1
Publicznych J 49
l
Zapewnienie sprawnego ftmkcjonowania l programowego i reprezntacji do 201156(12,8%) 25/181(13,8%)
q
zairudniemych
.,..._
Zrealizowane cele strategiczne w
l l l
3 9721 39721

l
50
l
jednostki na rzecz utrzymania
dokumentach strategicznych dysponenta (%)
110 133
Ochrony Konkurencji i \ \Zapewnienie sprawnego funcjonowania w zakres
Odsetek zrealizowanych celw strategicznych
53
w dokumentach strategicznych l 100% l 100% l 4072\ 4 07
Konsumentw merytorycznej
dysponenta
Doskonalenie grniczych w
l Odsetek progw satysfakcji w ramach
l l 34Soi
Wytuy Grniczy
l
60
l celw operacyjnych w perspektywie procesw l 75% BO%
3450
perspektywie procesw

--
Zapewnienie sprawnego administracji rybackiej na l
100% l 100%
Ministerstwo Rolnictwa l Rozwoj1
62
l l l 10 8371 10 8371
Wsi
Zapewnienie merytorycznej organu administracji Ocena przez Ministra realizacji strategicznych
jednostki na rzecz utrzymania (skala od 1 do 5, gdzie 1 bardzo 5 bardzo
prowadzonej z celami polityki dobrze)
l
l Zapewnianie merytorycznej organu administracji
na 1
l l

100%
o prowadzonej z celami polityki
Zapewnienie sprawnej organizacji
Efektywne wykorzystanie zasobw ludzkich przy
l l l
Polski Komitet Normarlzacyjny l 65
l
normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju
niezmienionym zakresie
5%
o
zmniejszenie zatrudnienia w roku o 5%
Strona 81 z 88
Miernik
l
l
Dysponent
l

l
Cel l (w tys.
Nazwa
l bazowa l w 2012r. l (9+10)
l Budtel
Europeiskich
8 9
l 10
Zapewnienie merytorycznej Prezesa PM na rzecz
Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA l
l l
l
Agencja Atomistyki l 68 l utrzymania prowadzonej z celami
o o 1532 1 53
polityki
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w liczba pracownikw zaanga:towanych w i
l l
768j
Transportu Kolejowego l 71
l
zakresie merytorycznej planowania doradztwo o chrakterze programowym w stosunku do l 0,5% 0,5%
o strategicznego i operacyjnego. zatrudnionych
Komunbcji
l 1
Zapewnienie merytorycznej organu administracji Odsetek zrealizowanych celw strategicznych,
76 na rzecz utrzymania prowadzonej w dokumentach strategicznych 100 100 12725 12 7251
Elektronicznej
z celami pentyki
dysponenta
Wojewodowie
l 85
l
77634 77634
Zapewnienie realizacji ustawowych Prokuratora
Prokuratura Generalna l 88 l
Generalnego oraz zapewnienie sprawnego
Ocena NIK
pozytywna 19 003 o
funkcjonowania w zakresie
merytorycznej, planowania strategicznego i operacyjnego
l Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i
sprawnej pracownikw przy koszcie
Wskatnik poziomu kosztw administracyjnej j 5,36%
l
<6%
l
e-i 6 ..J o
Wspieranie realizacji celw i Izby Ocena realizacji dokonana przez
l l l
Izba Kontroli 07 Kontroli zgodnie z jej kierownictwa
pozytywna
1654
i zakresem
NIK
09
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRIT i Biura
Relacja rrczby do
7.4%
l
8,1%
l 1 o
Telewizji KRRIT w zakresie administracyjnej
zadowolenia pracownikw merytorycznych z
J l
3,6
l
22 6471 22 6471 o
zakresie administracyjnej przy koszcie
niezadowolony 5 bardzo zadowolony}
Inspekcja Pracy l 12
l
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i
dol
b.d.
l
7%
l
35416/ 346141 8021
sprawnej praoownikw
16 Zapewnienie sprawnej i realizacji KPRM l 4,4
l l
ej
<1 o
22.2. administracyjna
l
Ministrw
l
pracownikw administracyjnej do
Cyfryzacji
17 Zapewnienie administracyjnej
zatrudnionych monitorowane
l
9,6%
l 22411 22411 o
do 1
l l
5
Budownictwa i Gospodarki 18 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
20,40 20,40
o Momiei
Ministerstwo Gospodarki 20 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa
Realizacja w (praca l
100%
l
100%
l
14648
l
Budownictwa i Gospodarki 21 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
20,4%
l 20,4% l 23811 2 381 Morskiej
Ministerstwo 22 Zapewnienie sprawnej administracyjnej
Liczba pracownikw administracyjnych do _l
zatrudnionych
2,54
_l
2,54
l
2440, 24402
Ministerstwo Kultuty i
24
Ocena NIK
l
Pozytywna
l
Pozytywna
l

880S
Dziedzictwa Narodowego sprawnej pracownikw
Ministerstwo Sportu l Turystyki 25
l
realizacji planu w MSIT (%)
l
0%
l
87%
l
2 37o! 2 37o( o
zakresie zasobami ludzkimi
Strona 82 z 88
Miernik
Przewidywane wydatki w 2012 r. Funkcja/ zadanie l podzadanie l Dysponent l l l
(w tys. zl)
Nazwa bazowa w (9+10) Budtel
4- - - i- - - 5 6 7 8 g 10
Mi Ad ist l l
l procentowy pracownikw
rBCJII 26 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania j administracyjnej w }do zatrudnionych (w 20,40 20.40 2 24C 2 240 O
27
Za . . . d . istra . . pracownikw administracyjnej do l nie l
3 5
% l
604
1
6
n.l
0
Cyfryzacji
pewnienie
0
UQI& mn C)IJnE!J zatrudnionych monitorowane '

28
l 8,09 l 6 l O
Ministemwo Obrony Narodowej 29 i Opis stopnia celu J l J 55 11sj 55 17sj o
Ocena poziomu satysfakcji z realizacji celu rozumiana
. . . jako procent osb pozytyw-nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej! 30 l Zapewnlame
1
celu ocen 3) w stosunku do liczby j b.d. / 72% j 5 90q 5 O sprawneJ
0 1
pracown osb mierzona za ankiety
skierowanej do pracownikw
31 1 1 100% 1 138241 0
Przygotowanie IZ do wykonywania z
w realizowanych projektw l 40 857 l 43 500

32
l Obszarwwiejskich2007-2013
l
31
ogq
31
o
l Zapewnianie sprawnego funkcjonowania i procentowy pracownikw
sprawnej pracownikw administracyjnej w stosunku do zatrudnionych
. . . Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w kosztw zadania w kosztw CDR J 57% J 27%
33 j
l l 1 O
SI
strategicznego i operacyjnego etatw w planowania
7 31 7 32 strategicznego i operaCYJnego(%) ' '

34 Utrzymanie i zatrudnienia BA w zatrudnieniu / 16% 1 16% 1
34
34
0
M. 1st R 1 R ..,;, z . . f k . . . procentowy pracownikw piony m erstwo
0

1
OZWOJw 35 apewmanle urz u
1
zasobami ludzkimi i finansowymi w l l l 3 8571 3 857/ O
Wsr
sprawneJ pracoworkw oglnej liczbie pracownikw
Ministerstwo Skarbu l 36 l i w ramach l 100% l 100% j 9 9 q
Ministerstwo l 37 l i Ocena przez j 4 l 4 l 27 255j 27 255j O
38 Zapewnienie administracyjnej MNiSw
l 8,09 l 8,00 l 2 7ati 2 d

:rransportu,. . . . procentowy pracownikw
39 Zapewnreme sprawnego funkqonowana administracyjnej w stosunku do zatrudnionych l 20,40% l 20,40% l 15 6071 15 6071
Ministerstwo Sportu i Turystyki 40 w realizacji planu w MSIT l o l 87% l 3021 3021
Ministerstwo l 41 l Zapewnienie sprawnej administracyjnej do / 8,51 l 8,51 j 33 33 980
Strona 83z88
Miemlk
l
l
Dysponent
l

l
Cel
l (w tys.
Nazwe l l (9+10)

8 g
10
Ministerstwo Spraw
nie bylo l
17,2%
l
19530 1953 o

l
15%
l

7151 o
Cyfoyzacji
44
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania i
na 1
l
100%
l
55821 5 5821 o
sprawnej pracownikw
Ministerstwo Spraw
45
Sprawna administracyjna ministerstwa i placwek
Ocena l dobra
l
dobra
l 76 1411 761411 o
Zagranicznych zagranicznych
Liczba na 100 1 21,60
l
20,97
l
7 o
sprawnej pracownikw
Publicznych l 49
l
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Odsetek pracownikw administarcyjnej do
l
15,8/156(10%)
l
17,3/181(9,5%) l 34871 34871 o
zatrudnionych
uzysl<anych ocen pozytywnych z
Energetyki
l
50
l Zapewnienie sprawnego funkcjonowania poprzez
l
bd
l
100
l 21711 21711 o
stosunku do tych kotroli (%)
Ochrony Konkurencji i l
53
l
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania przy

o
l
11%
l o
Konsumentw rozsadnym koszcie operacyjnym
Doskonalenie grniczych w Odsetek progw satysfakcji w ramach
l l
3 7151 3 7151
Grniczy
l
60 l perspektywach: procesw doskonalenia i celw operacyjnych w perspektywach: procesw l 75% 80%
o rozwoju oraz finansowej doskonalenia i rozwoju oraz finansowej
62
l
l l l
o
Wsi sprawnej pracownikw
Ministerstwo Pracy i Pofltyki
63
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania l
na 1
l
100%
l 1 1 o
sprawnej pracownikw
Stosunek liczby dokumentw sprawdzonych pod
Polski Komitet Normalizacyjny 65 administracyjna biura
formalno-rachunkowym w 5 dni
l l
100%
l
o
roboczych do liczby dokumentow
sprawdzonych pod wzglectem
Agencja Atomistyki l 68
l Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PAA i sprawnej
pracownikw
liczba na 100 l 28
l
28
l
2 4711 2 4711

l
Zapew"nienie sprawnego funkcjonowania w
osb w stosunku do /
13%
l
13%
l
149cj
9
zakresie administracyjnej
72
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym realizacji wydatkw Funduszu
l
98,0%
l
99,0%
l
o
samym terminowej realizacji Administracyjnego
Komunikacji
76
spraw
l
100
l
100
l
25376j 25 37
Elektronicznej sprawnej pracownikw
Wojewodowie 85

l l
192 192 096
sprawnej pracownikw
administracyjnej)
Zapewnienie sprawnej l PG pod
l l l 305
Prokuratura Generalna l 88 l prawnym, kadrowym, i Ocena NIK
pozytywna
305 550
administracyjno-gospodarczym
Strona 84 z 88
Miernik
l
Dysponent
l

l
Cel
Nazwa
odnowienia umorzonego w 100%
5%

Kancelaria Sejmu
l
02
l
Zapewnienie sprawnej technicznej Sejmu i
o!
q o
Kancelarii Sejmu
Wydatki na utrzymanie 1 m kw. powierzchni
166 kw.
do Kancelarii Sejmu
Zapewnienie waruMw technicznych do
l
14
Kancelaria Senatu l 03 l i funkcjonowania poziomu kosztW technicznej 8,8% <9,2%
o przy koszcie
Zapevvnienie sprawnego funkcjonowania obiektw i obiektw i terminowym

izba Kontroli
l
07
l
miernika w l 53 0351 53 0351 o
NIK

2012 r.
09
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRIT i Relacja liczby etatw z techniczna
6,9% 6,3%
l
3 3251 3325
Telewizji KRRIT w zakresie obslugi technicznej do liczby etatw
Rzeczywiste koszty technicznej z
zakresie technicznej przy koszcie
systemami IT awarii systemw, opiaty l 96,3%
l
95,2%
l
8 7811 8 7811 o
licencyjne llp.)lkoszty planowane
Inspekcja Pracy l 12
\ Zapewnienie warunkw technicznych do Zakup informatycznego w stosunku do
l
b.d.
l
60%
l
45 67s\ 45 676
i funkcjonowania potrzeb
17 Zapewnienie technicznej
pracownikw technicznej do
l

l
0,9%
l
11soj 1150
Cyfryzacji

Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy l 6000zl l 6250zl l 9 8331 983 Morskiej
22.3. techniczna
Zapewnienie stanu technicznego Realizacja w {praca 1
l l
22
Ministerstwo Gospodarkl 20
MG.Poprawa pracownikw.
100% 100%
o
Zapewnienie sprawnego i funkcjonowania
l l l
2 2oei
w zakresie technicznej
Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy 6000 6250
o Morskiej
Ministerstwo 22
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie
na jednego 1 100
l
100
l
o
technicznej
Ministerstwo i
24 Zabezpieczenie techniczne budynkw
remontw budowlanych do powerzehoi
l
372,17
l
528,49
l
141171 o
utytkowanych budynkw
Za pEliNOlenie sprawnego funkcjonowania MSiT w zakresie
l
o
l
5
l
6 678i o
technicznej przy koszcie
niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)
26
Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w l 6000zl l 6250 l 29451 294
Cyfryzacji w zakresie technicznej
27 Zape'l'.mienie technicznej
pracownikw technicznej do oglu
l
nie
l
5,9%
l
5701
57'
Cyfryzacji
28
Zapewnianie warunkw technicznych do
systemw informatycznych
l
1,6%
l
1,6%
l o
i funkcjonowania
Ministerstwo Obrony Narodowej ! 29
!
Opis stopnia celu
l l l
28 9691 2896'
Strona 85 z 88
l l l
Miernik
Funkcja l_z&dar:-ie podzadanie Dysponent Cel
Nazwa
lOdkw
skich
Poziom wykonania planu finansowego z zakresu
nit 95% technicznej (%)
Dopuszczalna
liczba
Ministerstwo Edukacji Narodowej!
Zapewnianie warunkw technicznych do l . . l
l
pokontrolnych
l
30
l i funkcjonowania Ocena l wydatkowanas 11 7321 11 7321
finansowych realizowana poprzez wydatkowania
wykonania przez
NIK
finansowych z
zakresu
technicznej M jedno
zalecenie
l l
31
Zapewnianie warunkw technicznych do finansowych przeznaczonych na l
l
100% l 149811 14 981
i funkcjonowania zadania
procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w
Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj Zapewnianie warunkw technicznych do
badaniu ankietowym nt. stopnia reaUzacji celu,
l l

Wsi
32
i funkcjonowania
przeprowadzonym kierownictwa l
11 744
resortu i dyrektorw komrek organizacyjnych MRiRW
w oglnej liczbie ankiet
kosztw zadania w kosztw CDR j o
l
25%
l
l
466 228
Wsi
strategicznego l operacyjnego etatw w proces planowania l
strategicznego i operacyjnego (o/o)
1,85 1,85
34
Utrzymanie warunkw technicznych do zatrudnienia w Dl w (w /
3%
l
4%
l 1 o
Regionalnego l niezaklconego funkcjonowania
procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w l
l l
82J
l ..
Ministerstwo Rolnictwa i Razwoj Zapewnianie warunkw technicznych do
badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu,
Wsi
35
i funkcjonowania
przeprowadzonym kierownictwa
823
Ministerstwo Skarbu l 36
l Zapewnienie warunkw technicz.nych do
i funkcjonowania
w ramach l
100% l 100% l 17 5081 17 50
Ministerstwo 37
Zapewnienie warunkw technicznych do
Ocena 4
l
4
l
84 84 o
i funkcjonowania
38
l
sysiemw infonnatycznyoh l 1,60%
l
1,60%
l o

l l l

Bt.downlctwa i Gospodarki 39
Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy w 6000 6250
q
Morskiej
w zakresie technicznej
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSiT w zakresie
J
o
l
s
l
1 q
technicznej przy koszcie
niezadowolony, 5 bardzo zadowolony)
Strona 86 z 88
Funkcja l zadanie l
l
Dysponent
l

l
Cel (w tys.
Nazwa
w (9+1 O)
lOdkw
8
koszt utrzymania sieci telefonicznej i
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie
informatycznej na jednego pracownika
Ministerstwo l 41 l
23 q
technicznej
pracownikw technicznych do
zatrudnionych (%)
Ministerstwo Spraw
l

l
14,2%
l
21 6ooj 21 60!j o

l
nie
l
2,5%
l o
Cyfoyzacji
44
Zapewnianie warunkw technicznych do
na \
l
100%
l
7 7 o
i funkcjonowania
Ministerstwo Spraw
45 Sprawna techniczna resortu
Ocena \
dobra
l
dobra
l
87 o
Zagranicznych
Zapewnienie odpowiednich warunkw oraz
systemw informatycznych
l l l

do
watona systemw informatycznych 99,50% 99,50%
d
w MZ)
Publicznych l 49
l
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania l dla l 100%
l
100%
l
43711 4 3711 q
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania poprzez
czasu przerw w funkcjinowaniu systemu
l
170Ej 170ij
Regulacji Energetyki 50
infonnatycznego do czasu funkcjonowania l bd 5
q

(max5%)
53
Stosunek kosztw do liczby pracownikw
l
o
l
<15 tys.
l
7 1 53Ej

Konsumentw zakresie technicznej przy koszcie
l Utrzymanie w dobrym stanie l powierzonych
Wyiszy Gmiczy
l
60
celw operacyjnych do l 100% l 100% l 4 3731 4 37

grniczych
procentowy ocen dobrych l bardzo dobrych w
Ministen;two Roinictwa i Rozwoji
l
Zapewnienie warunkw technicznych do
badaniu ankietowym nt stopnia reaflzacji celu,
Wsi
62
i niezaklconego funkcjonownia
przeprowadzonych kierownictwa
l l l 3 5621 35621
Ministerstwo Pracy i Perltyki
63
Zapewnianie warunkw techrncznych do
na 1
l
100%
l
1 2381 123:
i funkcjonowania
Pafski Komitet Normalizacyjny 65 Zabezpieczenie pracy
Stosunek liczby zrealizowanych i
awarii do ficzby
l 95% l 5 8811 5 681
Agencja Atomistyki l 68
l Zapewnienie wanmkw technicznych do
i funkcjonowania
LUba / 5
l
2
l o
l Zapewnienie warunkw technicznych do prawid/owego i
funkcjonowania
Stosunek l 80%
l
80%
l o
l Zapewnienie warunkw technicznych do
Koszty rzeczywiste technicznej z
l l
152 152
Wojewodowie
l
85
systemami IT (np. awarii systemw, l
o
i funkcjonowania
llcencyjne, np.)
Strona 87 z 88
Dysponent
Prokuratura Generalna

Cel
Sprawne i efektywne oraz
zapewnienie funkcjonowania i

Ze na informacji miernikami produktu czy rezultatu stanowi ujawnienie istoblych informacji dla
Nazwa
Ocena NIK
Miernik
bazowa ! w 2012r.
pozytywna
(w tys.
(9+1 O)
202185i 202 18

Eurooeiskich
10
W niektrych przypadkach w tabeli .Zestawienie planowanych wydatkw w roku nie zaprezentowane informacje celw, miernikw ich Informacje te zaprezentowane w toku 2013 po obecnie prac, ktrych celem jest podniesienie prezentacji wydatkw w
zadaniowym, w tym z baz danych do monitorowania stopnia realizacji
Strona 88 z 88
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK
,
SEKTORA FINANSOW PURLICZNYCH
W U K A D Z I E ZADANIOWYM
Planowane wydatki Funduszu w zadaniowym
Miernik Wydatki (w
Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w 2013 r. w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 B
g 10 11
WYDATKI 176 206 052 183 843 006 194 030 764
Realizacja ustawowo
13.3.
na rzecz osb Procent wydatkw FUS pokrytych z
55,3% z 2010 r. 68,0% 68,2% 68,3% 172 328 988 179 703 643 189 684 876
powszechnym systemem ze
ubezpieczenia
realizowane w ramach
Relacja kwoty odsetek l
powszechnego systemu ubezpieczenia
za
13.3.1.
oraz na rzecz inwalidw wojennych, z ubezpieczenia
w przyznawaniu prawa do 0,003% z 2010 r. 0,003% 0,003% 0,003% 172 328 988 17g 703 643 189 684 876
i ich do kwoty

Relacja kosztw
22.2. administracyjna z FUS
do kwoty wydatkw na
2,5% z 201 O r. 2,4% 2,3% 2,3% 3 877 064 4 139 363 4 345 888
rzecz ubezpieczonych
i
Relacja kosztw
22.2.1.
zasobami ludzkimi oraz realizacja
z FUS
do kwoty wydatkw na
2,5% z 2010 r. 2,4% 2,3% 2,3% 3 877 064 4 139 363 4 345 888
polityki finansowej rzecz ubezpieczonych
i
--
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Emerytur Pornastowych w zadaniowym
Miernik Wydatki (w
Nazwa

2012 r. 2013 r. 2014 r. bazowa
w2012r. w2013r. w 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKI
241 976 334 099 430 589
Realizacja ustawowo
Procent wydatkw FEP pokrytych z
13.3. Swiadczenia z ustawy 260,1% z 2010 r. 93,0% 68,7% 55,1% 239 710 331 060 426 807
o emeryturach pomostowych
ze
Swiadczenia realizowane w ramach
Procent wydatkw na transfery na
13.3.1.
oraz na rzecz inwalidw
rzecz pokrytych 261,8% z 2010 r. 93,9% 69,3% 55,6% 239 710 331 060 426 807
wojennych, wojskowych i kombatantw
z ze
Relacja kwoty odpisu na
22.2. administracyjna z FEP ZUS do kwoty 0,6% z 2010 r. 1,0% 0,9% 0,9% 2 266 3 039 3 782
wydatkw FEP
22.2.1.
polityki finansowej
z FEP ZUS do kwoty 0,6% z 2010 r. 1,0% 0,9% 0,9% 2 266 3 039 3 782
wydatkw FEP
kwota wydatkw obejmuje poz. 3, pkt III, cz. B planu finansowego w tradycyJnym
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w
l
Nazwa bazowa

2012 r 2013 r. 2014 r.
l
w 2012 r w2013 r w2014 r.
1 2
3 4
5 6 7 8 g
10 11
WYDATKI
176 206 052 183 843 006 194 030 764
Realizacja ustawowo
13.3.
na rzecz osb Procent wydatkw FUS pokrytych z
55.3% z 2010 r. 68,0% 68,2% 68.3% 172 328 988 179 703 643 189 684 876 powszechnym systemem ze
ubezpieczenia
Relacja kwoty odsetek
za
13.3.1.
w przyznawaniu prawa do 0.003% z 2010 r. 0,003% 0,003% 0,003% 172 328 988 179 703 643 189 684 876
oraz na rzecz inwalidw wojennych. z ubezpieczenia
i ich wyplacie do kwoty

Relacja kosztw
22.2. administracyjna Obsluga z FUS
do kwoty wydatkw na
2,5% z 2010 r. 2,4% 2,3% 2.3% 3 877 064 4 139 363 4 345 888
i
Relacja kosztw
22.2.1.
z FUS
do kwoty wydatkw na
2,5% z 2010 r. 2.4% 2,3% 2.3% 3 877 064 4 139 363 4 345 888 polityki finansowej
i
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w
Lp. Realizowane zadania/podzadania
Cel
Nazwa
bazowa

w2012r. w2013 r. w2014 r.
2012 r 2013 r. 2014 r 1
2
3
4
5
s 7 8
9 10 11
WYDATKI
241 976 334 099 430 589
Realizacja ustawowo
Procent wydatkw FEP pokrytych z
13.3.
z ustawy
260,1% z 2010 r. 93,0% 68,7% 55,1% 239 710 331 060 426 807
o emeryturach pomostowych
ze
Procent wydatkw na transfery na
13.3.1.
oraz na rzecz inwalidw
rzecz pokrytych
261,8% z 201 o r. 93,9% 69,3% 55,6% 239 710 331 060 426 807
wojennych, wojskowych i kombatantw
z ze
z FEP ZUS do kwoty 0,6% z 201 O r. 1,0% 0,9% 0,9% 2 266 3 039 3 782 wydatkw FEP
Relacja kwoty odpisu na 22.2.1
polityki finansowej
z FEP ZUS do kwoty 0,6% z 2010 r. 1,0% 0,9% 0,9%
2 266 3 039 3 782 wydatkw FEP
-- - - -
kwota wydatkw obejmuje poz. 3, pkt III, cz. B planu finansowego w tradycyjnym
1 z 1
Planowane koszty Funduszu Emerytalno-Rentowego w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Nazwa
bazowa
w2012 r w2013 r. w2014r.
2012 r. 2013 r 2014 r
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
Liczba emerytw i rencistw
16 723 240 16 826 572 16 879 510
Zapewnienie dla osb

uprawnionych do korzystania ze
z Funduszu Emerytalno-Rentowego
13.3
z systemu
na 1 00 osb
88,71 85,93 83,02 80.38 14 996 731 15 100 063 15 153 001

ubezpieczonych
w systemie
rolnikw
Sprawna realizacja
Relacja kwoty odsetek za
rolnikw oraz
z ustawy
w przyznawaniu prawa
13.3.2
na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych
o ubezpieczeniu rolnikw
do r ich do
1,9
1.8 1,7 1.6 t4 996 731 15 100 063
15 t 53 OOt
i kombatantw
oraz innych ustaw
kwoty
Poprawa do
Liczba rolnikw i domownikw
1 463 1 456 1 449
20.1
do opieki zdrowotnej
ubezpieczeniem
1 470 tys.osb
t 726 509 t 726 509 1 726 509
i opieki zdrowotnej
zdrowotnym (bez rodziny)
tys.osb tys.osb tys.osb
do opieki
Liczba rolnikw i domownikw
20.1.1
Organizacja oraz nadzr nad systemem opieki
zdrowotnej osobom
ubezpieczeniem
t 4 70 tys osb
t 463 t 456 t 449
1 726 509 t 726 509 1 726 509
zdrowotneJ
ubezpieczeniem zdrowotnym
tys.osb tys.osb tys.osb
z i n n ego
zdrowotnym (bez rodziny)
t z t
Planowane koszty Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Cel
bazowa

2013 r.
Nazwa
w2012 r. w 2013 r. w2014 r.
2012 r
2014 r
1
2
3
4
5
6 7
8 9 10
11
KOSZTY
34 195 34 259 34 330
Utrzymanie lub przywrcenie
do pracy w gospodarstwie wykorzystania
13.3
rolnym osb uprawnionych do na w roku w
8,72 8,72 8,72 8,72 34 195 34 259 34 330
KRUS oraz zapobieganie przeliczeniu na 1 000
wypadkom przy pracy rolniczej i ubezpieczonych
rolnicz_y_m chorobom zawodowym
Utrzymanie lub przywrcenie
rolnikw oraz
do pracy w gospodarstwie wykorzystania
13.3.2 na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych i
rolnym osb uprawnionych do na w roku w
8,72
8,72 8,72 8,72 34 195 34 259
34 3301
KRUS oraz zapobieganie przeliczeniu na 1000
kombatantw
wypadkom przy pracy rolniczej i ubezpieczonych
l
rolniczym chorobom zawodowym
1 z 1
Planowane koszty Funduszu Administracyjnego w zadaniowym
Miernik Koszty (w tys.
L p Realizowane zadania/podzadania Cel

Nazwa bazowa
w 2012 r w 2013 r w 2014 r
2012 r 2013 r 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
601 449 618 51 o 638 119
Zapewnienie sprawnego
realizacji wydatkw
22.2. administracyjna funkcjonowania Kasy a tym samym
Funduszu Administracyjnego
98,9% 99,0% 99,2% 99,2% 601 449 618 510 638 119
terminowej realizacji
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Sil Zbrojnych w ukladzie zadaniowym
Miernik Wydalki (w tys. zl)
Nazwa bazowa

w2012 r. w2013 r. w 2014 r
2012 f 2013 r 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKI
168 226 54 472 48 287

przez Ministrw

11.2. Rozwj obronnych oceny realizacji Programu rozwoju oceny 168 226 54 472 48 287
obronnych
sz
oceny oceny oceny
Pozyskiwanie w ramach programw operacyjnych
Relacja potencjalu
11 2.1
bojowego do jego poziomu z roku 168 226 54 472 48 287
operacyjnych i poza nimi przez S1ly Zbrojne
[poprzedniego
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Promocji w zadaniowym
Miernik Wydatki (w tys.
Lp. Realizowane Cel
Nazwa W bazowa
w 2012 r
2012 r 2013 r 2014 r.
w 2013 r w2014r
1 2 3 4 s 6 7 B 9 10 11
WYDATKI
750 720 660
Liczba imprez kulturalnych
9.3.
artystyczna, i Promocja oraz kreowanie pozytywnego organizowanych i
21 21 16 15 750
w kraju i za wizerunku Polski w kraju i za w Polsce 1 za
720 660
w danvm roku
Kreowanie zainteresowania i
Liczba osb w
W spieranie artystyczneJ.
realizowanych
9.3.1.
i
wzrost w
kulturalnych/liczba w
750 720 660
kulturalnym
danvm roku
Tworzenie warunkw do
Liczba przyznanych stypendiw w
9.3.1.1 Promowanie i wspieranie twrcw i artystw wszechstronnego rozwoju
danym roku
21 21 16 15 670 550 490
artystw
Realizowanie i wspieranie edukacyjnej.
Rozwj i upowszechnianie wiedzy na
Liczba naukowych i
9.3.1.5
naukowej i wydawniczej
temat kultury polskieJ poprzez
edukacyjnych w danym roku
7 7 8 7 70 155 155
naukowe i edukacyjne
9.3.1.10
Promowanie i wspieran1e na rzecz do dbr kultury Liczba dofinansowanycll
1 1 1 1
do dbr kultury osb osobom w danym roku
10 15 15
-- ---- ---- ----
1 z 1
Planowane koszty Funduszu Wsparcia Policji w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Cel
bazowa

2012 r 2013 r. 2014 r
Nazwa
w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r.
1
2
3
4
5 6
7 8 9
10 11
KOSZTY
81 944 64 608 60 897
Liczba
Zapewnienie
(w tym
l
Ochrona obywateli, utrzymanie
obywateli poprzez ograniczenie liczby
drogowych), w roku do

2.1. publicznego oraz na rzecz poprawy
liczby 100% dynamiki dynamiki dynamiki
61 326 50 590 47 835;

(w tym
(w tym
<::100% <::100% <::100%
drogowych)
drogowych). w analogicznym
okresie roku poprzedniego x1 00%
Poprawa
liczba
2.1.1
w Centralnych Systemach 210 000 utrzymanie utrzymanie utrzymanie
104 71 67

Informatycznych (SISIVIS/KCIK)
Liczba
w kategoriach bjka
lub pobicie.
rozbjnicze. z
cudzeJ rzeczy w
Ograniczenie liczby ktre samochodu,

2.1.3. Funkcjonowanie prewencyjnej na uszczerbek na zdrowiu,
100% dynamiki dynamiki dynamiki 56167 47 082 44 565
Policji uszkodzenie mienia
<::100% <::100% <:100%
w roku do liczby
w tych
kategoriach w analogicznym
okresie roku poprzednrego
X 100%
Poprawa w ruchu
Procentowy policjantw
2.1.4. Funkcjonowanie ruchu drogowego
ruchu drogowego 42.59 utrzymanie utrzymanie utrzymanie 5 055
3 437 3 203
drogowym
na drodze

2.2. Redukowanie
Usprawnienie procesu wykrywania liczba
68.30%

wykry1ych przez
68,00% 68.00% 20 618 14 018 13 062
stwierdzonych
Skuteczne wykrywanie
w 7 wybranych
kategoriach: bjka lub pobicie. Liczba wykry1ych do
2.2 1 Funkcjonowanie kryminalne) rozbjnicze, z liczby stwierdzonych w 35.60% utrzymanie utrzymanie utrzymanie
20 618 14 018 13 062
cudzej rzeczy (w 7 wybranych kategoriach
tym samochodu, uszczerbek
na zdrowiu, uszkodzenie mienia)
-
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Granicznej w zadaniowym
bazowa

2012 r. 2012 r. 2014 r.
Nazwa
w2012 r. w2013r. w2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKI
2 268 2 389 2 389
kontroli ruchu
granicznego - czas odprawy
co co co
granicznej jednego -
2 minuty 2 minuty 2 minuty
Ochrona granicy kontrola ruchu Zapewnienie granicy
w drogowym na wjazd
2.6. granicznego oraz nielegalnej UE i terytorium RP oraz
w zakresie SG
2 268 2 389 2 389
migracji skutecznej kontroli granicznej
Liczba cudzoziemcw, ktrym SG
powrt do kraju
co najmniej 80 co najmniej 80 co najmniej 80
trzeciego do osb, ktrym 93%
% % %
wydano o wydaleniu lub

Procent granicy
Zapewnienie skutecznej ochrony
UE ochranianej przez
2.6.1. Ochrona granicy SG przy wykorzystaniu 53% 68% 68% 68% 1 555 1 625 1 625
granicy
stacjonarnych i mobilnych
systemw nadzoru
Zapewnienie wysokiego poziomu
Procentowy stosunek
zrealizowanych co najmniej 99 co najmniej 99 co najmniej 99
2.6.2 Kontrola ruchu granicznego realizacji z zakresu kontroli
zleconych przez uprawnione organy
99%
% % %
316 352 352
granicznej
- trafienia w SIS i bazach danych
Procentowy stosunek
Ograniczenie liczby osb administracyjnych w odniesieniu do utrzymanie na utrzymanie na utrzymanie na
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji nielegalnie na cudzoziemcw, zleconych przez 100% poziomie 100 poziomie 1 oo poziomie 100 397 412 412
terytorium RP wojewodw oraz inne organy do % % %
przeprowadzonych
------ ---- ----- ------- --- ---- - -
1 z 1
Planowane wydatki Centralnej Ewidencji Pojazdw i Kierowcw w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Nazwa bazowa

2012 r
w2012r. w2013 r. w2014r
2013 r 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
WYDATKI
119 056 100 143 97 143
poziomu informatyzacji
Liczba godzin pracy
Informatyzacja i budowa systemu w relacji do jego
16.8
informacyjnego
podmiotw zadania
rzeczywistej wymaganej liczby
95% 96% 97% 97% 119 056 100 143 97 143
publiczne
1
godzinj)racv
poziomu
Liczba godzin
systemw CEPIK, PESEL
16.8.2 Centralne systemy ewidencji Systemw CEPiK i PESEL dla ich
w relacji do wymaganej liczby
95% 96% 97% 97% 119 056 100 143 97 143

oodzin pracv systemu
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Wsparcia w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w 2012 r. w 2013 r. w2014 r.
1
2
3
4
5 6
7 8
9
10
11
WYDATKI
17 487 14 833 8 779
rozmieszczenia jednostek
Optymalizacja systemu KSRG (liczba jednostek OSP
3815/4602 4012/4602 4112/4602 4212/4602
ratowniczego
do KSRG do docelowej
Ochrona
liczby tych jednostek)
2.4
17 487 14 833 8 779
zapobiegawcza. ratownicza i
l
Zapewnienie Procent interwencji, w ktrym, jednostka
l
funkcjonowania krajowego systemu KSRG na miejsce zdarzenia w 78,85% 75%
75% 75%

czasie krtszym 15 minut
Zapewnienie funkcjonowania systemu nie nie nie
2.4.1 ratownicza i ratowniczego oraz poprawa
czas interwencji 10 minut
17 487 14 833 8 779

10 minut 10 minut 10 minut
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Publicznego w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Lp.
Cel
Nazwa
W bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013r. w2014 r.
1
2
3
4
5
6
7 8
g 10
11
WYDATKI
5 801
2 071
1 601
Zapewnienie poczucia dynamiki

obywateli poprzez ograniczenie liczby (w tym
l
2.1 publicznego oraz na rzecz poprawy

dynamiki s1 00%
dynamiki dynamiki dynamiki
2 700 972
751;

w tvm droqowych) droqowych)
S100% S100% S100%
Podniesienie poziomu
2.1.2.
osb, obiektw i

100% 100% 100% 100%
100
32
25
w
z osb, BOR
obiektw i w
Zapewnienie realizacji Liczba realizowanych na
na celu rzecz poprawy
2.1.5.
na rzecz poprawy powszechnego
powszechnego i
28
25
24
24
2 600
940 726
powszechnego i publicznego
i publicznego oraz publicznego oraz zapobiegania
zapobieganie i
i zachowaniom zachowaniom
kontroli ruchu
granicznego czas odprawy
co 2 co 2 co 2
granicznej jednego w -
drogowym na wjazd w
minuty minuty minuty
Ochrona granicy kontrola ruchu
Zapewnienie granicy zakresie SG
2.6.
granicznego i nielegalnej migracji
UE i terytorium RP oraz
Liczba cudzoziemcw, ktrym
3 101 1 099 850
skutecznej kontroli granicznej
Graniczna
co najmniej co najmniej co najmniej
powrt do kraju trzeciego do 93%
osb, ktrym wydano decyzje
80% 80%
80%
o wydaleniu lub
Procentowy stosunek
Zapewnienie wysokiego poziomu zrealizowanych
2.6.1 Ochrona granicy
realizacji z zakresu kontroli zleconych przez uprawnione organ 53%
68% 70% 72%
3 101
1 099 850
granicznej
-trafienia
w S\S i bazach danych
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Lp.
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r.
2013 r. 2014 r.
w 2012 r. w2013r. w2014 r.
1
2
3
4
5 6
7 8 9
10 11
6 082 5582 2 000
WYDATKI
Zapewnianie poprawy
Pokrycie powierzchni kraju bazami
7.3. Geodezja i kartografia
obywateli oraz do aktualnej
danych przestrzennych
47% 75% 80% 85%
6 082 5 582
2 000
informacji geodezyjnej i kartograficznej
dla wszystkich
(informacji przestrzennej}
zakresw tematycznych
Zapewnienie i
7.3.2
Prowadzenie zasobu geodezyjnego
zasobu geodezyjnego
47% 75% 80% 85%
6 082 5 582 2 000
i kartograficznego
dla wszystkich
i kartograficznego
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Reprywatyzacji w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Lp.
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r.
2013 r.
2014 r.
w2012r. w 2013 r. w2014 r.
1
2
3
4
5 6
7 B
g 10
11
720 700
720 700 720 700
WYDATKI
Roszczenia wobec Skarbu
z
Liczba zaspokojonych
5.2.
(w tym za mienie pozostawione poza granicami
Skarbu w stosunku do
100%
100% 100% 100%
720 700
720 700 720 700

obvwateli
w stosunku do wnioskw
Zaspokajanie wobec Skarbu
stratom doznanym
5.2.1.

przez obywateli w wyniku
100% 100% 100% 100%
720 700 720 700 720 700
organw oublicznvch
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Rekompensacyjnego w zadaniowym
Miernik
W_ydatki (w tys. l
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r.
2013 r. 2014 r. l
w2012r. w2013r. w2014r.
l
1
2
3
4
5
6
7 8
g 10
11
WYDATKI
703 000 703 000 703 000'
Roszczenia wobec Skarbu ze
l
5.2. (w tym za mienie pozostawione poza granicami Skarbu w stosunku do
100% 100% 100% 100%
703 000 703 000 703 000

obywateli
Zaspokajanie wobec Skarbu
stratom doznanym
5.2.1.

przez obywateli w wyniku
100% 100% 100% 100%
703 000 703 000 703 000
----- ------ -
organw publicznych _ _
- -- - - ----
- - ----
1 z 1
Planowane koszty Funduszu Sportowych dla Uczniw zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Lp.
Cel
Nazwa
W bazowa

2012 r.
2013 r.
2014 r.
w2012 r. w2013r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7 B 9
10
11
12 004 12 004
12 004
KOSZTY
Do roku 2015
fizycznej o 1 O %
Liczba aktywnych uczestnikw
8.1
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla
poprzez w programach
programw sportowych w danym
100%
104% 106% 108%
12 004
12004 12 004
wszystkich
upowszechniania sportu oraz poprzez
roku w relacji do liczby roku
upowszechnianie
bazowego (2010) w%
sport
Do roku 2015
8.1.1.
Upowszechnianie sportu w
fizycznej
programw sportowych w danym
100%
104% 106% 108%
12 004 12 004 12 004
o 1 O % poprzez w programach
roku w relacji do liczby roku
upowszechniania sportu
bazowego (2010) w 'lo
1 z 1
Planowane koszty Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w 2012 r. w2013r. w2014r.
1
2
3
4
5 6
7
8 9
10 11
KOSZTY
528 810 542 610 557 310
Do roku 2015
fizycznej
8.1
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla o 1 O % poprzez w programach programw sportowych w danym
100% 104% 106% 108% 51 404 52 745 54174
wszystkich
upowszechniania sportu oraz poprzez roku w relacji do liczby roku
upowszechnianie bazowego(2010)wo/o
sport
Do roku 2015 Liczba aktywnych uczestnikw
8.1.1. Upowszechnianie sportu w
fizycznej programw sportowych w danym
100% 104% 106% 108%
51 404 52 745 54174
o 10% poprzez w programach roku w relacji do liczby roku
upowszechniania sportu
bazowego(2010)w
0
k
Pozycja Polski we
Poprawa poziomu sportowego
8.2 Wspieranie sportu wyczynowego
i pozycji Polski we w danym roku
15
14-15 15 15 133 676 137 165 140 881
w sportach (wg rankingu medalowego dla
olimpijskich
olimpijskich sportw letnich
i olimpijskich sprtw zimowych)
do roku 2014 o 30%
liczby zawodnikw i klubw
Liczba kadry narodowej
Wspieranie sportowych i innych
sportowych we
we
8.2.1
organizacji w obszarze sportu
organizowanym

9 064 10 000 11 000 11 783 133 676 137 165 140 881
przez polskie sportowe i inne

organizacje w obszarze
sportu
Do roku 2015 zwiekszenie o 4250
liczba obiektw
8.3 Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej liczby obiektw nowoczesnej
wybudowanychlwyremontowanych
1 031
850 850 850 343 730 352 700 362 255
infrastruktury sportowej
/przebudowanych w danym roku
(w szt.)
Do roku 2015 1375 Liczba obiektw o znaczeniu
Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie
inwestycyjnych
lokalnym
8.3.1
powszechnym
dofinansowanych w obszarze budowy, wybudowanych/wyremontowanych/ 481
275 275
275 171 870 176 355 181 133
remontw i przebudowy obiektw przebudowanych w danym roku (w
sportowych o znaczeniu lokalnym szt.)
l
Do roku 2015 125 Liczba obiektw o znaczeniu
l
inwestycyjnych dofinansowanych w strategicznym
8.3.2
obszarze budowy, remontw i wybudowanych/wyremontowanych/ 31
25 25
25
171 860 176 345 181 122
wyczynowym
przebudowy obiektw sportowych o przebudowanych w danym roku (w
znaczeniu strategicznym
szt.)
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Pracy w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
!
Cel
bazowa (2011
l
Nazwa
2012 r. 2013 r. 2014 r.
r.) w 2012r. w2013r. w2014r. !
1
2
3
4
5 6 7
s
9
10 11
WYDATKI
8 862 854 10 965 768 10 768 298
14.1.
Wspieranie zatrudnienia i
Zmniejszanie bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego 10,90% 10,0% 9,3% 8,5% 8 862 854 10 965 768 10 768 298
bezrobociu
i realizacja na rzecz rynku Usprawnianie funkcjonowania wzrostu liczby osb
14.1.1. pracy w zakresie promocji zatrudnienia
Publicznych Zatrudnienia zaktywizowanych w stosunku do 60,00% 100,0% 8,0% 10,0% 8 239 592 10 409 360 10 240 298
i instytucji rynku pracy
i instytucji rynku pracy
roku poprzedniego
14.1.2.
Zatrudnienie oraz marginalizacji
623 262 556 408 528 000
i wykluczeniu
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych Pracowniczych w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013 r. w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7 B 9
10 11
WYDATKI
252 620 162 157 170 127
14.2 Budowa nowoczesnych stosunkw pracy
252 620 162 157 170 127
14.2.1 i w zatrudnieniu Ochrona pracowniczych
Liczba osb, ktrym
47 442 42 803 41 838 41112 252 620 162 157 170 127

1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w ukladzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Cel
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012r. w 2013r. w 2014r.
1
2
3
4
5 6
7 B 9
10 11
WYDATKI
138 800 141 520 144135
Liczba uczniw, ktrzy otrzymali
3.1. i wychowanie
Utrzymanie i materialnej do klasy/liczba
54 54 54 54 13 500 13 500 13 500
substancji sfery kultury uczniw w
danej klasie (w%)
Liczba nowych, modernizowanych i
Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu Utrzymanie i materialnej
obiektw
3.1.9.
bazowa to przewidywane 54 54 54 54 13 500 13 500 13 500

substancji sfery kultury
wykona nie 2011 r - liczona
udzielonych
!
Liczba studentw i doktorantw
'
3.2. Szkolnictwo
studentw i doktorantw w stosunku do roku poprzedniego -
- -
-
11 500 11 500 11 500,
(%)
Zapewnienie odpowiedniej bazy
na inwestycje
l
3.2.4.
Utrzymanie i rozbudowa infrastruntury szkolnictwa
dydaktycznej i socjalnej do procesu
w szkolnictwie
- -
-
11 500 11 500 11 500,

artystycznym w przeliczeniu na
1 studenta (w
Liczba zabezpieczonych obiektw
Ochrona, poprawa i upowszechnianie dziedzictwa narodowego: zabytkw,
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego stanu zachowania dziedzictwa muzealiw, archiwaliw (w tym 61 60 60 60 23 000 23 000 23 000
narodowego
filmowych), itp. w
danym roku
Gromadzenie, bezpieczne Frekwencja w muzeach
9.2.1. Utrzymywanie muzew
przechowywanie i i -
-
6 100 6 100 6 100
zbiorw muzealnych
w danym roku /2009 rok(%)
Poprawa stanu zachowania obiektw
Liczba obiektw polskich za
9.2.2.
Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za
ruchomych i nieruchomych oraz
poddanych pracom remontowo -
5
5 5 5
740 740 740

kolekcji i zbiorw polskich za
konserwatorskim i dokumentacyjno
inwentaryzacyjnym w danym roku
Liczba obiektw zabytkowych
!
Poprawa stanu zachowania zabytkw
poddanych badaniom i pracom l
9.2.3.
Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie
ruchomych, nieruchomych
remontowo - konserwatorskim w
51 50 50 50 16 140 16 140 16 140!
zabytkw
i archeologicznych
danym roku bazowa 2011
l
r - liczona zawartych umw o
udzielenie dofinansowania)
i
'
Utrzymywanie i zasobw archiwalnych
Ochrona i poprawa stanu zachowania Liczba zasobw archiwalnych oraz
i
9.2.5. oraz zbiorw bibliotecznych. filmowych i
materialnego dziedzictwa kulturowego zbiorw bibliotecznych, filmowych i
-
20 20
201
audiowizulanych
oraz narodowego zasobu audiowizualnych poddanych
dziedzictwa kulturowego konserwacji w danym roku (w szt.)
l
1 z 2
l
Miernik
Wydatki (w tys.
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w 2012 r. w2013r. w 2014r.
1 2
3
4 5 6 7 B 9 10 11
Promocja oraz kreowanie pozytywnego
organizowanych
9.3.
artystyczna, i
wizerunku Polski
i w Polsce
772 380 385 390 55 390 57 110 59135
w kraju i za
w kraju i za
i za w danym roku
bazowa 2010r -liczona
udzielonych
Kreowanie zainteresowania i
Liczba osb w
9.3.1.
Wspieranie artystycznej,
wzrost w
realizowanych
- -
- 48 200 50 240 52 090
i
kulturalnym
kulturalnych l Liczba
w danym roku
Liczba dofinansowanych
9.3.2. Wspieranie kinematografii Wsparcie kinematografii w zakresie - - - -
7190 6 870 7 045
kinematografii w danym roku
Liczba nowych, modernizowanych i
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Utrzymanie i materialnej obiektw
115 55 55 55 35 400 36 400 37 000
substancji sfery kultury bazowa 201 O r - liczona
udzielonych
Liczba modernizowanych
9.4.2. Modernizacja i obiektw
Utrzymanie i materialnej i obiektw
115 55 55 55 35 400 36 400 37 000
substancji sfery kultury bazowa 2010r- liczona
udzielonych
22.2. Obsluga administracyjna funkcjonowania i spawnej Ocena NIK pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna 10 10 o
pracownikw
zasobami ludzkimi oraz realizacja Zapewnienie wlasciwych struktur
Liczba pracownikw
22.2.1.
polityki finansowej administracyjnych i nadzoru procedur
stanowiska kierownicze -
-
10 10 10
w stosunku do zatrudnionych
2z2
Planowane wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Lp.
Cel

Nazwa
bazowa
w 2012 r w 2013 r. w 2014 r.
2012 r 2013 r 2014 r.
1
2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
200 000 100 000 100 000
WYDATKI
Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa
Podniesienie poziomu wynikw
Liczba prac indeksowanych
10.1
infrastruktury nauki polskiej
naukowych
z Polski do liczby prac naukowych
19,8% (2005) 27,00% 30,00% 32,00%
200 000 100 000 100 000
publikowanych w Polsce (%)
Wspieranie rozwoju poznawczych
10.1.1 Wspieranie naukowych
naukowych
19,8% (2005) 27,00% 30,00% 32,00% 20 000 10 000 10 000
Rozwj infrastruktury badawczej oraz
10.1.2
Rozbudowa infrastruktury badawczeJ nauki polsklej
polskich
aparatury naukowo
66.9% (2007) 77,00% 76,90% 76,80%
180 000 90 000 90 000
naukowcw do wielkiej infrastruktury -badawczej
badawczej
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Problemw Hazardowych w zadaniowym
i
Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel l
Nazwa bazowa
w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKI
18 000 20 000 22 000
Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
Podnoszenie w zakresie
Liczba osb kampaniami
20.5. 250 000 380 000 400 000 420 000 18 000 20 000 22 000
i promocja zdrowia
z od hazardu
informacyjnymi
Realizacja edukacyjno-informacyjnych Podnoszenie w zakresie
Liczba osb kampaniami
20.5.6. z zakresu programw zdrowotnych 250 000 380 000 400 000 420 000 18 000 20 000 22 000
z od hazardu
informacyjnymi
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Rehabilitacji Osb w zadaniowym
Cel
Nazwa
bazowa
WartoSt
w 2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 B 9 10 11
WYDATKI
5 032 501 5 240 723 5 344 783
Liczba osb
13.2. AktywizacJa osb
Zapewnianie w zakresie
413 693 619 710 535 317 495 401 1 273 935 1 318 340
osb
rehabilitacji ktre
1 476 509
z form wsparcia
Liczba osb
Wspomaganie aktywizacji osb
liczby osb
w zakresie
13.2.1.

rehabilitacji na 100 osb 12.2 18.2 15.7 14,6 1 090 565 1 111 663 1 265 079
nrepelnosprawnych
aktywizacyjnymi
w wieku 15 lat i
wiecei
Zapewnianie osobom
Liczba realizowanych umw z
Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie
do
zakresu rehabilitacji
13.2.2.
aktywizacji osb
informacji i korzystania
osb przez
450 550 550 550 183 370 206 677 211 430.
z programw z zakresu rehabilitacji
organizacje

14.3. Aktywizacja zawodowa osb
zawodowej zawodowej osb
osb
w wieku
lorodukcvinym
26,10% 26,40% 26,70% 27,00% 3 758 566 3 922 383 3 868 274
Wspomaganie aktywizacji zawodowej osb
zatrudnienia osb
zatrudnienia osb
14.3.1.
w wieku
w wieku 22,40% 22,90% 23,40% 23,90% 3 758 566 3 922 383 3 868 274

lorodukcvinvm
lorodukcvinym
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy Postpenitencjarnej w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Cel bazowa

2012 r. 2013r. 2014 r.
l
Nazwa
w2012r. w2013r. w2014 r.
1
2
3
4
5
6 7 8
9 10 11
WYDATKI
34 001 39 001 39 001
Zapewnienie
poprzez osb
% zaludnienia w karnych 99
tymczasowo aresztowanych
99,3 99
98
i aresztach
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci i skazanych na pozbawienia
34 001 39 001 39 001
i tymczasowego aresztowania wolnosci
Sprawna resocjalizacja wobec osb Liczba skazanych l
skazanych na pozbawienia systemem programowego 36412 36 500 35 000 35 500

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym
Liczba osb, ktre z
pomocy w ramach Funduszu
18.4.4.
zwalnianym z karnych
Udzielanie pomocy pokrzywdzonym
Pornocy Pokrzywdzonym oraz 27000 27 000 27 000 27 000 34 001 39 001 39 001
i aresztw rodzinom tych osb, oraz pomocy postpenitencjarnej
Funduszu Pornocy
pokrzywdzonym i ich rodzinom
Postpenitenciarnei
1 z 1
Planowane wydatki Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Pracy w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Lp.
Realizowane
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r
2013 r. 2014 r.
w2012r. w2013r.
w2014 r.
1
2
3
4
5
6
7 8 9
10 11
42 391 45 201 48 901
WYDATKI
Zapewnienie
poprzez osb
'lo zaludnienia w
tymczasowo aresztowanych i
karnych i aresztach
99,3 99
98
99
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia i
skazanych na pozbawienia
42 391 45 201 48 901
tymczasowego aresztowania

Sprawna resocjalizacja wobec osb
Liczba skazanych
systemem programowego
36412
36 500 35 000 35 500

Zapewnienie warunkw do
Odsetek osadzonych
18.4.3.
Resocjalizacja osb pozbawionych
resocjalizacji i readaptacji
z
15,7
11,0
11,5 11,5
42 391 45 201 48 901
poprzez
zatrudnienia

Resocjalizacja osb pozbawionych ze
Pornoc w readaptacji
%-owy zatrudnienia osb
18.4.3.1.
Funduszu Aktywizacji Zawodowej
osobom w
pozbawionych w
59
38
40
40
42391
45 201 48 901
Skazanych oraz Rozwoju
placwkach resocjalizacyjnych
zatrudnieniu
l
Pracv
pracv
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Restrukturyzacji w zadaniowym
Miernik Wydatki (w tys. zl)
Cel
Nazwa bazowa

w2012r. w 2013 r. w 2014r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3
4 s 6 7 8 9 10 11
WYDATKI
898 671 869 334 885 759
polskiej
planowanych przychodw
gospodarki poprzez struktury
z prywatyzacji
25 mld 10 mld 5 mld S mld 898 671 869 334 885 759

Realizacja interesw Skarbu
Liczba nadzorowanych,
ktre zysk w stosunku do
5.1.2. Nadzr
w nadzorowanych podmiotach przy
liczby nadzorowanych
57% 75% 60% 60% 898 671 869 334 885 759
zapewnieniu ich

1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Skarbu w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zl)
Nazwa bazowa

w 2012 r. w2013 r. w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 s 6 7 B 9 10 11
WYDATKI 189 081 195 699 28 52C
polskiej
planowanych przychodw
5.1 Gospodarowanie mieniem Skarbu gospodarki poprzez struktury
z prywatyzacji
25 mld 10midzi 5 mld 5 mldzl 180 323 187 264 19 70>

Sprawne prowadzenie Przychody z prywatyzacji w
5.1.1. (prywatyzacja) uzyskanie stosunku do planw 88.15% 100% 100% 100% 171 749 180 286 13
przvchodw dla prvwatvzacyjnych
Realizacja interesw Skarbu Liczba nadzorowanych. ktre
5.1.2. Nadzr w nadzorowanych podmiotach przy zysk w stosunku do liczby 57,20% 60% 60% 60% 3165 2 865 2 865
zapewnieniu ich nadzorowanych
Efektywne zagospodarowanie mienia
Skarbu uwzgledniajace zagospodarownia mienia
5.1.3. mien1em Skarbu zasady rachunku ekonomicznego oraz zgodnie z planami na dany rok 100% 100% 100% 5 409 4113 3 519
zabezpieczenia interesw
Skarbu
Zapewnienie merytorycznej
Koordynacja merytoryczna planowania
organu administracji l realizacji
22.1.
strategicznego 1 operacyjnego
kierownika jednostki na rzecz wykonywanych w ramach 100% 100% 100% 100% 1 658 1 709 1 635
utrzymania prowadzonej merytorycznej Ministra
z celami polityki
Zapewnienie merytorycznej
22.1.1.
Promocja. reprezentacja i doradztwo o Ministra na rzecz utrzymania Liczba negatywnych ocen ze strony
o o o o 1 228
charakterze programowym i oglnopolitycznym prowadzonej z Kierownictwa
1 279 1 205
celami polityki
zapewnienia ochrony
Ochrona informaqi, danych osobowych. funkcjonowania w MSP systemu
informacji mejawych. ochrony
22.1.2. systemem bezpieczelistwa informacji oraz ochrony prawnej oraz ochrony
danych osobowych oraz ochrony
100% 100% 100% 100% 330 330 330
prawna informacji niejawnych i danych
prawnej interesw MSP
osobowvch
Zapewnienie przebiegu
procesw prywatyzacyjnych oraz
22.1.3. Audyt oraz kontrola
sprawnego funkcjonowania w Liczba zrealizowanych kontroli i
76 86% 6% 6% 100
zakresie merytorycznej audytowych w danym roku
100 100
planowania strategicznego i
operacyjnego
Zapewnienie sprawnego realizacji
22.2. administracyjna lunkejonawania i sprawnej wykonywanych w ramach 100% 100% 100% 100% 10 10 10
pracownikw administracvinei
22.2.2. log1styczna
Zapewnienie sprawnej Term i nowa logistyczna
100% 100% 100% 100% 10
logistycznej urzedu
10 10
Zapewnienie warunkw technicznych
realizacji
do i
22.3. techn1czna
funkqonowania
wykonywanych w ramach 100% 100% 100% 100% 7 090 6 716 7166

technicznej
1 z2
Cel
Nazwa bazowa

w2012 r. w 2013r w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
"
systemw
Zapewnienie stalego do
teleinformatycznych w% (czas
systemw w 365
22.3.1 systemami teleinformatycznymi
systemw teleinformatycznych dla
dni w roku. 24 godziny na bez
97% 97% 97% 97% 7 090 6 7t6 7 166
Kierownictwa i pracownikw
przerw
z planowanych prac serwisowych )
2z2
Planowane wydatki Funduszu Kredytu Technologicznego w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Cel
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012r. w 2013r. w 2014r.
1
2
3
4
5 6 7 B 9
10
11
WYDATKI
212 926 261473 408 915
6.1. Wzrost gospodarki
przyznanych premii 50 150 150 -
212 926 261 473 408 915
l
6.1.1.
212 926 261 473 408 915
orzedsiebiorstw
-
1 z 1
Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w zadaniowym
Nazwa bazowa 2011r

w2012 r. w2013r. w2014 r.
2012 r 2013 r 2014 r
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11
KOSZTY 1 220 528 1159917 1 214 829
Efektywne gospodarowanie mieniem (bez
13,5% 18,5% 14,1% 10,9% 394 684 378 31 o 377 145
Skarbu dotacji
mienia
Sprawne prowadzenie
- i rzeczy ruchomych
5.1.1 (prywatyzacja)

(bez innych form 71,0% 69,0% 69,0% 67,6% 40 358 28 839 24 000
zagospodarowania mienia Skarbu
oraz dotacii
Skarbu (bez
5.1.3. mieniem Skarbu zasady rachunku ekonomicznego oraz mienia i dotacji 2,9% 3,4% 2,5% 1,9% 354 326 349 471 353 145
Skarbu
Zapewnienie SZ do
Poziom SZ do
11.1. Utrzymanie obronnych i realizacji zgodnie
(miernik opisowy)
pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 825 844 781 607 837 684
z operacyjnym przeznaczeniem
Zapewnianie i Relacja liczby zrealizowanych
11.1.9. Zakwaterowanie Zbrojnych zagwarantowanych prawem i do liczby 99,1% 99,6% 99,6% 99,6% 825 844 781 607 837 684
w zakresie zakwaterowania
-----
1 z 1
Planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Cel
Nazwa
bazowa
2010 w2012 r. w2013 r. w 2014 r.
2012 r. 2013 r 2014 r.
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
131 766 135 060 138 436
Efektywne gospodarowanie mieniem (bez
53,3% 38,6% 35,5% 32,1% 130 268 133 525 136 863
Skarbu dotacji
mienia
Sprawne prowadzenie
- i rzeczy ruchomych
5.1.1. (prywatyzacja)

(bez innych form
69.0%
40,9% 37,6% 34.1% 123 692 126 785 129 933
zagospodarowania mienia Skarbu
oraz dotacji
Skarbu (bez
5.1.3. mieniem Skarbu zasady rachunku ekonomicznego oraz mienia i dotacji 7,7% 5,0% 5.0% 5,0% 6 576 6 740 6 930
Skarbu
Zapewnienie SZ do
Poziom SZ do
11.1. Utrzymanie obronnych
i realizacji zgodnie
(miernik opisowy)
pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 1 498 1 535 1 573
z operacyjnym przeznaczeniem
Zabezpieczenie logistyczne operacyjnych Utrzymanie sprawnego i skutecznego
Ukompletowanie w UiSW oraz
11.1.7.
bojowe i materialowe
X X X X 1 498 1 535 1 573
Zbrojnych
zaopatrzenia wojsk
(miernik opisowy)
-
- -
1 z 1
Planowane koszty Agencji Rolnych w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Lp.
Cel bazowa

Nazwa w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7 8 9
10 11
KOSZTY
161146 164 980 168 690
funkcjonowania ANR i realizacji celw kosztw ANR
22.1
w ustawie
w przychodach ZWRSP
5,2 4,8 4,9 5,0 161146 164 980 168 690
o gospodarowaniu (w%)
rolnymi Skarbu
- -
1 z 1
Planowane koszty Zasobu Rolnej Skarbu w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Lp.
Cel
Nazwa
W bazowa

w2012r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1
2
3
4
5
6 7 8
g 10 11
2 543 530 2 435 930 2 355 510
KOSZTY
przekazanie
powierzchni gruntw
5.1.
Gospodarowanie mieniem Skarbu
i oraz przygotowanie
sprzedanych i
do prywatyzacji mienia Zasobu
przekazanych w danym roku
4,8
7,8 8,4
g_1
Rolnej Skarbu
w powierzchni gruntw ZWRSP na
2 387 730
roku (w %l
2 275 g5o 2 1g1 320
przekazanie
powierzchni gruntw
5.1.1.
(prywatyzacja)
i oraz przygotowanie
sprzedanych i
do prywatyzacji mienia Zasobu
przekazanych w danym roku
4,8
7,8 8,4
Rolnej Skarbu
w powierzchni gruntw ZWRSP na
g,1 2 387 730 2 275 g5o
roku (w%)
2 1g1 320
limitu na koszty
22.1
funkcjonowania ANR i realizacji celw
strategicznego 1 operacYJnego
w ustawie
funkcjonowania ANR
o gospodarowaniu
w przychodach ZWRSP
5,1
4,7 4,8
4,g
rolnvmi Skarbu
(w%)
155 800 15g 980 1641go
1 z 1
Planowane koszty Narodowego Centrum i Rozwoju w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Lp.
Cel
Nazwa
bazowa

2012r. 2013 r. 2014 r.
w2012r. w2013r. w2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
g 10
11
KOSZTY
3472150 4 797 146 3 786 421
Zapewnienie do edukacji na
osb z
22.59%
3.2. Szkolnictwo
poziomie
w liczbie osb
(2009)
0,2419 0,2499 0,2579 758 391 919 494 868 217
w polskim (251+)
Liczba wykonanych akredytacji 407
3.2.1. systemem szkolnictwa funkcjonowania systemu szkolnictwa
uczelni
(2008)
650
670 700
4513 4 513 4 513

osb z
22,59%
3.2.2. w szkolnictwie
w liczbie osb
0,2419 0.2499 0,2579 447 331 619 500 648 985
i
w polskim (251+)
(2009)
3.2.4.
Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa Rozbudowa bazy dydaktycznej Liczba inwestycyjnych 194
189
110 66
306 547 295 481 214 719

i socjalnej uczelni
(realizowanych) w danym roku (2010)
Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa Podniesienie poziomu wynikw
1g.8%
10.1.
naukowych
(2005)
27,0% 30%
32% 104 986 98114 110 467
19,8%
10.1.1. Wspieranie naukowych
naukowych
(2005)
27,0% 30,0% 32,0%
104 986 98114 110 467
Wzmocnienie naukowych prac B+R
na B+R
30.9%
10.2.
w na
35,0% 36.0% 37,0% 2 608 773 3 779 538 2 807 737'
z zastosowaniami praktycznymi
B+R
(2008) '
Liczba wspartych projektw
l
10.2.1. Wsparcie stosowanych i prac rozwojowych

stosowanych i
1272
1195
1001 1124 2 097 257 3 041 551 2 482 875
1
naukowych dla sektora gospodarczego
prac rozwojowych
(2011)
10.2.2.
Rozbudowa infrastruktury praktycznym Poprawa stanu infrastruktury aparatury naukowo 77.5%
76,5% 76.0%
76%
511 516 737 987 324 862
zastosowaniom
badawczej
-badawczej
(2008)
-------
- - -----
--
koszty kwoty w planie finansowym w tradycyjnym, w A pkt. VIII. poz. 5
1 z 1
Planowane koszty Narodowego Centrum Nauki w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Cel
Nazwa
W bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013r. w2014 r.
1
2
3
4
5
6
7 8
g 10
11
KOSZTY
899 993 931 501 964104
Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa Podniesienie poziomu wynikw
19,8%
10.1.
naukowych
(2005)
27,0% 30,0% 32,0% 899 993 931 501 964104
19,8%
10.1.1. Wspieranie naukowych
27,0% 30,0% 32,0%
899 993 931 501 964 104
naukowych
(2005)
1 z 1
Planowane wydatki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.
Lp. Realizowane
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012r. w2013r. w2014 r.
1
2
3
4
5 6
7 8
g 10
11
WYDATKI
2 094 540 2 441 756 2 484147
21.7.
Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy
1 556 468 1 825 236 1 875 6921
krajowej
21.7.2. Pornoc krajowa i wsplnotowa inna WPR
Wsparcie dla sektora rolno-
975 707 1 189 473 1260311
z krajowego
Realizacja w zakresie wsparcia
21.7.2.3
instytucjonalnego w ramach programw
kredytw
Liczba udzielonych
4961 5 759 6 228 6 697
109 057 128 572 131 036
pomocowych finansowanych ze Uni
i gwarancji
Europejskiej lub krajowych
21.7.2.4. do oprocentowania kredytw bankowych
Modernizacja sektora rolno- Liczba zawartych umw
1 629 635 1 725108 1 772 608 1 820 108 750118 941 222 1 007 060

kredytowych
W sparcie finansowe producentw
Dofinansowanie kosztw zbierania i utylizacji
rolnych koszty utylizacji
% wykorzytania pomocy
21.7.2.6.

100 100 100 100
68 491 68 987 68 996

i
w stosunku do planowanej
epizootycznego w ich gospodarstwach
Realizacja
latach 2002-2003 na
% pomocy
21.7.2.11. Finansowanie zalesiania gruntww rolnych kraju oraz pomocy rolnikom
w stosunku do planowanej
100 100 100 100
48 041 50 692 53 219
na
qlebach
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
4 415 4 832 4 926
21.7.4.
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich
246 932 270 303 262 756
2007-2013
21.7.5 Realizacja
329 414 360 628 347 699
etatw
22.1.
Promocja. reprezentacja i doradztwo funkcjonowania w zakresie
w proces planowania
3.37
3,37 3.37
3.37
50 073 47 762 47 678
o charakterze programowym i oglnopolitycznym merytorycznej planowania
Promocja. reprezentacja i doradztwo Zapewnienie sprawnego
etatw
22.1.1
o charakterze programowym i oglnopolitycznym funkcjonowania
w proces planowania
0,62 0,62 0.62
0,62 16 496 16 234 16 739
Ochrona informacji i danych osobowych,
etatw
22.1.2. systemem informacji oraz
w proces planowania
1,37 1,37
1,37
1,37 21 256 18 202 17 319
prawna
funkcjonowania
etatw
funkcjonowania
w proces planowania
1,38 1,38
1,38 1,38
12 321 13 326 13 620
---- -- --
1 z 2
Miernik
Wydatki (w tys.
Lp.
Realizowane
Cel
Nazwa
2014 r.
bazowa
w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r.
1
2
3
4
5 6
7 8
9
10
11
etatw
22.2.
administracyjna
w proces planowania
7,31 7,32 7,32 7,32
105 571
114 205 116 633
funkcjonowania
etatw
22.2.1.
polityki finansowej
funkcjonowania
w proces planowania
4,97
4,98 4.98 4,98
57160
61 549 62 461
etatw
22.2.2. logistyczna
funkcjonowania
w proces planowania
2,34 2,34 2,34 2,34
48 411 52656
54172
etatw
22.3. techniczna
w proces planowania
1,85 1,85 1,85 1,85
382 428
454 553
444 144
funkcjonowania
etatw
22.3.1.
systemami teleinformatycznymi
w proces planowania
1,23
1,24 1,24
1,24
229 623 294 163 277 999
funkcjonowania
etatw
22.3.2. Utrzymanie i odnowa
w proces planowania
0,62 0,61 0,61
0,61
152 805
160 390 166145
funkcjonowania
2z2
Planowane wydatki Agencji Rynku Rolnego w zadaniowym
Miernik
Wydatki* (w tys.
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r. 2013 r.
w2012 r. w2013r. w2014 r.
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11
WYDATKI
1 138 501 892 642 845 716
Liczba wvdanvch decvzii
33g 821 356 942 298 155 295 848
Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy
Tworzenie konkurencyjnego, Liczba uczniw korzystajacych
21.7
krajowej
nowoczesnego i dynamicznego sektora z krajowej do
1 689 828 2 450 000 2 450 000 2 450 000
1138 501 8g2 642 845 716;
rolnego
mleka i przetworw mlecznych
w podstawowych
!
Liczba uczniw
l
Wsparcie dla sektora rolno- z krajowej do
l
21.7.2. Pornoc krajowa i wsplnotowa inna WPR
z krajowego mleka i przetworw mlecznych
1 689 828 2 450 000 2 450 000 2 450 000 281 487 212 513 221 682
w podstawowych
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
Podniesienie
Liczba wydanych decyzji
281 104 296 773 235 g32 230 570 857 014 680 129 624034
gospodarstw rolnych
w tym europejskich
1 z 1
Planowane koszty Centralnego Badania Odmian Uprawnych w zadaniowym

bazowa

2012 r 2013r. 2014 r.
Nazwa
w2012 r. w2013r. w2014r.
3
4 5 6 7 8 9 10 11
1 2
KOSZTY
61 497 63 694 65 796
Liczba punktw praco-
Sprawna rejestracja oraz informacja
i (ustalana na
65 7961
Rozwj produkcji i ochrona podstawie instrukcji zawartej 164 233 165 000 166 000 166 000 61 497 63 694
21.1.
uprawnych
o uprawnych
w corocznie wydawanym
zarzEtdzeniu dyrektora COBORU\
Liczba punktw praco-
' Sprawna rejestracja oraz informacja
i (ustalana na
65 7961
21.1.2.
Rejestracja i ochrona prawna odmian podstawie instrukcji zawartej 164 233 165 000 166 000 166 000 61 497 63 694
uprawnych
o uprawnych
w corocznie wydawanym
dyrektora COBORU)
l
1 z 1
Planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju w zadaniowym
Miernik Wydatki. (wtys.)
Nazwa bazowa

w2012r w2013 r w2014 r
2012r. 2013 r 2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKI
5 943 682 4 677 622 3 423 57'
6.1. Wzrost gospodarki
rozwj polskiej
Liczba realizowanych projektw 3 500 7 322 6 472 1 500 3 931 453 3 234 524 2 322 851
gospodarki
6.1.1.
Liczba zrealizowanych projektw 1 880 900 180 80 3 394 671 2 787 328 2 060

Liczba

Tworzenie warunkw dla funkcjonowania Zapewnianie stabilnych i ktrzy
6.1.2. ze szczeglnym rozwojowi warunkw funkcjonowania skorzystali z doradczych. 92 727 67 073 56 072 o 438 484 326 178 165 517
mikro, i szkoleniowych. informacyjnych
i finansowych przez
lOB na rzecz rozwoju

Promocja gospodarcza Polski
Promocja eksportu innowacyjnych
6.1.3.
produktw wy1worzonych na terenie Liczba realizowanych projektw 1 045 1 912 1 510 500 98 298 121 018 96 842
i gospodarki
Polski
Poprawa regionw
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju oraz Liczba realizowanych projektw 106 174 60 26 1 847 099 1 285 430 958 579
i przestrzennej
tempa rozwoju
Liczba zrealizowanych
17.1.3. Wsparcie wojewdztw Polski Wschodniej wojewodziW
projektw
9 54 19 10 1 847 099 1 285 430 958 579
Polski Wschodniej
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
Efektywne i sprawne wykorzystanie
Poziom wykorzystania alokacji
17.3.
i programw operacyjnych
z UE
przyznanej PARP
18,7% 58,4% 74.3% 86,4% 131 053 125 311 110 294
w ramach NSRO 2007-2015

zakontraktowanych (podpisanych
17.3.8. PO Innowacyjna Gospodarka
Zapewnienie sprawnego PO umw o dofinansowanie)
66,5% 88.9% 97,7% 97,7% 106 023
IG do alokacji
99 987 84 765
2007-2013 na dzialama PO IG
realizowane przez PARP

17.3.10. PO Kapl!al Ludzki
60,6% 86,9% 97.2% 97.2% 13 756 14 204
KL do alokacji
14 459
2007-2013 na PO KL
realizowane przez PARP
1 z 3
l
Miernik Wydatki (w tys.)
Cel
Nazwa bazowa

w2012 r w2013 r. w2014 r
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2
3
4 s 6 7 8 9 10 11

17.3.11. PO Rozwj Polski Wschodniej
49,6% 89,7% 97,5% 97,5% 11 274
RPW
do alokacji
11120 11 070
2007-2013 na PO RPW
realizowane orzez PARP
22.1.
Zapewnienie oraz Odsetek etatw w
3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 9 434 9 462
prowadzonych przez proces planowana strategicznego
9 560
kwoty przeznaczonej na
nie prowadzony
Promocja, reprezentacja i doradztwo o
Kreowanie wizerunku
pomiar dla celw
22.1.1.
charakterze programowym i oglnopolitycznym instytucji
Agencji w

7,1% 7,5/o 7,6% 6 873 6 879 6 962
kosztach operacyjnej
zadaniowego
Ochrona informacji i danych osobowych.
informacji i danych nie prowadzony
Zapewnienie osobowych, systemem pomiar dla celw
22.1.2. systemem informacji oraz
i danych osobowych informacji oraz
1.5% 1.6% 1,6% 1 446 1 494 1 495
prawna
prawna Agencji w kosztach zadaniowego
operacyjnej
nie prowadzony
Weryfikacja skutecznego
pomiar dla celw
funkcjonowania systemu
audyt oraz w kosztach

1,1% 1,2% 1,2% 1 115 1 089 1 103
operacyjnej
zadaniowego
Odsetek etatw w
funkcjonowania Agencji w zakresie

8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 11 716 10 795 10 820
administracyjnej
kwoty przeznaczanet na
nie prowadzony
Efektywne wykorzystanie zasobw
zasobami ludzkimi oraz
pomiar dla celw
22.2.1.
polityki finansoweJ
ludzkiego
polityki finansowej

10,8% 10,5% 10.6% 10 550 9 653 9 607
Agencji w kosztach
ooeracyjnej
zadaniowego
nie byl prowadzony
Zapewnienie skutecznej i efektywnej
pomiar dla celw
22.2.2. logistyczna
realizacji procesw logistycznych
Agencji w

1,2% 1.2% 1,3% 1 166 1142 1 213
kosztach operacyjnej
zadaniowego
Odsetek etatw w
22.3. lechniczna
fumkejonawania Agencji w zakresie

2,9% 2.9% 2,9% 2,9% 12 927 12 100 11 468
obslugi technicznej
kwoty przeznaczonej na nie prowadzony
22.3.1. systemami teleinformatycznymi
Zapewnienia systemami pomiar dla celw
6,4% 6,0% 5,0% 6 221
systemu informatycznego teleinformatycznymi Agencji w
5 564 4 596
kosztach operacyjnej zadaniowego
2z3
Miernik Wydatki* (w tys.)
Lp.
Cel
Nazwa bazowa
WartoSC
w2012 r. w2013 r. w2014 r
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
Zapewnianie warunkw technicznych
kwoty przeznaczonej na nie prowadzony
utrzymanie i pomiar dla celw
do i
Agencji w kosztach
6,9% 7,1% 7,5% 6 706 6 536 6 872
funkcjonowania
operacyjnej zadaniowego
plan finansowy w kasowym
3z3
Planowane koszty Agencji Rezerw w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.) i
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r." 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013r. w2014 r.
l
1
2
3
4
5
6
7 B 9
10
11 l
KOSZTY
654436 675 982 329 555,
Zabezpieczenie i w
Procentowy realizacji
w zakresie
surowcw, i paliw,
bazowej towarw przez 80
80
80 80
maszyn, produktw rolnych i
organ rezenwy
produktw
leczniczych i wyrobw medycznych
6.2 gospodarcze
do realizacji
654 436 675 982 329 555
w dziedzinie
Sredni stan zapasw ropy
i oraz
naftowej i produktw naftowych,
utrzymanie zapasw
w dniach 15,4 15,4 15,4 15,4
ropy naftowej i produktw naftowych
dziennego ropy naftowej
w nie mniejszej 14-dniowe i produktw naftowych
dzienne
Zabezpieczenie i w
w zakresie Procentowy realizacji
surowcw, i paliw, bazowej towarw przez 80
80 80 80
maszyn, produktw rolnych i organ rezenwy
produktw
leczniczych i wyrobw medycznych
6.2.3 Potencjal gospodarczy na rzecz do realizacji
654 436 675 982 329 555
w dziedzinie i
stan zapasw ropy
oraz
utrzymanie zapasw
naftowej i produktw naftowych,
w dniach 15.4
15,4 15,4 15,4
ropy naftowej i produktw naftowych
dziennego ropy naftowej
w nie mniejszej 14-dniowe
i produktw naftowych
dzienne
* w tym wydatki w A Lp. VII planu finansowego w tradycyjnym
1 z 1
Planowane koszty Polskiej Organizacji Turystycznej w zadaniowym
Nazwa bazowa

w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r 2013 r 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY
81182 45 911 47 136
Do roku 2015 wydatkw
Wydalki cudzoziemcw
cudzoziemcw do
do Polski oraz
l
6.4 Wsparcie i promocja turystyki Polski oraz Polski na 48,8 59,0 59,8 63,0 78 030 42 711 44 136'
krajowe do poziomu 67 mld
Polski na
PLN
krajowe (w mld PLN)
Do roku 2015 liczby liczba turystw zagranicznych
6.4.1 Kreowanie polityki w obszarze turystyki turystw do do Polski 11,9 13,6 13,7 14,1 2 439 1 387 1 435
l poziomu 13 mln turystw w danym rok.; (w mln\
6.4.2 Wsparcie produktw turystycznych

polskieao eroduktu turvstvczneao
liczba certyfikowanych produktw 96 132 137 142 12 074 2 571 2 660
Tworzenie i wspieranie systemu marketingu informacji
liczba odbiorcw przekazu
6.4.3
marketingowego w danym roku do 100 102,5 101,5 101 63 517 38 753 40 041
w turystyce o turystycznej Polski
roku bazoweao (%)
certyfikowanych
17.3
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz Wzmacnianie systemu do KE dla 6.4 PO IG do
3,8% 35,0% 34,0% 20,0% 3 152 3 200 3 000
i programw operacyjnych POIG alokacji w latach
2007-2015 dla 6.4 PO IG
certyfikowanych
17.3.8 PO Innowacyjna Gospodarka
Wzmacnianie systemu do KE dla 6.4 PO IG do
3,8% 35,0% 34,0% 20,0% 3152 3 200 3 000
POIG alokacji w latach
2007-2015 dla 6.4 PO IG
1 z 1
Planowane koszty Krajowej Administracji Publicznej w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
L p Realizowane zadania/podzadania
Cel
Nazwa bazowa

2012 r 2013 f 2014 l
w 2012 r w2013 r w2014 r
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
16 310 16 318 16 343
KOSZTY
merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej,
Liczba absolwentw KSAP
1.3.
Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw
bezstronnej i politycznie neutralnej
w opisywanym 78 70 32 35 16 310 16 318 16 343
kadry roku
korpusem cywilnej oraz
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej,
osb, ktre z wynikiem
1 3.3 podnszenie pracy w administracji
bezstronnej i politycznie neutralnej
pozytywnym
1482 860 900 900 16 310 16 318 16 343
kwalifikacyjne

kadry
w cywilnej
1 z 1
Planowane koszty Polskiego Klubu Konnych zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.)
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 L 2014 r
w2012 r. w2013 r w2014 r.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
5617 5 750 5 850
21.2. Rozwj produkcji i hodowli
Rozwj hodowli i hodowlanej organizatorw prb
3 3 3 3 5 617 5 750 5 850
koni koni
21.2.1. biologiczny w produkcji
Rozwj hodowli i hodowlanej organizatorw prb
3 3 3 3 5 617 5 750 5 850
koni koni
1 z 1
Planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w zadaniowym
Miernik Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r.
w2012 r w2013 r. w2014 r.
2013 r 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY
10 161 10 566 10 768
l
Zapewnienie do opieki Poprawa do
Liczba wydanych rekomendacji
20.1.
zdrowotnej opieki zdrowotnej
i opinii w zakresie opieki 122 122 122 122 3 950 4 060 4 020
zdrowotnej i technologii medycznych
Organizacja oraz nadzr nad systemem opieki
Optymalizacja wykorzystania
Liczba wydanych rekomendacji
20.1.1 na finansowanie ze 122 122 122 122 3950 4 060 4 220
zdrowotnej
publicznych
i opinii
20.3 Realizacja polityki lekowej par\stwa na finansowanie ze Liczba opracowanych ocen raportw 30 30 30 30 790 810 840
publicznych
Za pewnienie do lekw i wyrobw
20.3.3.
medycznych poprzez refundacji lekw i
na finansowanie ze Liczba opracowanych ocen raportw 30 30 30 30 790 810 840
wyrobw medycznych najistotniejszych dla zdrowia
publicznych

Liczba osb
w procesie
22.1.
merytorycznej planowania
i sprawnego funkcjonowania Agencji
1 2 2 2 435 435 440
strategicznego
i operacyj neoo
(szt).
Liczba osb
w
administracyjnej przy
w stosunku do merytorycznych 38 36 35 34 2886 3 161 3 268
1
koszcie (prawnym,
zatrudnionych na koniec okresu
kadrowym, finansowo gospodarczym
sprawozdawczego(%)
oraz bezpieczeristwa)
Zapewnienie sprawnego Rzeczywiste koszty
22.3. techniczna funkcjonowania technicznej przy utrzymania 1 m2 o 2100 2200 2300 2 100 2 100 2 200
koszcie (PLN)
1 z 1
Planowane koszty Krajowej i Prokuratury w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r.
w2012 r. w2013r. w2014 r
2013 r 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 g
10 11
KOSZTY
55 738 57689 59 708
Liczba osb, ktre
Przygotowanie zawodowe z form doskonalenia
3.1 i wychowanie i podnoszenie kwalifikacji kadr i i przygotowania zawodowego 11 068 13 900 14 400 14 900 55 738 57 689 59 708
prokuratury prowadzonego przez KSSiP
w okresie sprawozdawczym
Liczba osb, ktre skorzystaly
Przygotowanie zawodowe z form doskonalenia
3.1.2. Ksztalcenie oglne, zawodowe i ustawiczne i podnoszenie kwalifikacji kadr i i przygotowania zawodowego 11 068 13 900 14400 14 900 55 738 57 689 59 708
prokuratury prowadzonego przez KSSiP
-----
w ()kresie sprawozdawczym
---
1 z 1
Planowane koszty Dozoru Technicznego w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r
w2012 r. w2013r. w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
325 916 334 851 345 913
Wykonywanie dozoru Wykonywanie
technicznego. na podstawie ustawy (Wnb)=rzeczywista liczba
6.1 Wzrost gospodarki o dozorze technicznym wykonywanych w danym - Wnb2:90% Wnb<:90% Wnb2:90% 325 916 334 851 345 913
do zapewnienia bezpiecznego roku/planowana liczba na
funkcjonowania technicznych dany rok w procentach
Wykonywanie dozoru Wykonywanie
l
T worzenie warunkw dla funkcjonowania technicznego. na podstawie ustawy (Wnb)=rzeczywista liczba
6.1.2 ze szczeglnym o dozorze technicznym wykonywanych w danym - Wnb2:90% Wnb2:90% Wnb2:90% 325 916 334 851 345 9131
mikro. i do zapewnienia bezpiecznego roku/planowana liczba na
funkcjonowania technicznych dany rok w procentach
1 z 1
Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw w zadaniowym
Nazwa bazowa

w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r 2013r. 2014 r.
1 2 3
4 5 6 7 8
g
10 11
KOSZTY
10 842 10 842 10 842
Przygotowanie do pracy w
zagranicznej aplikantw w ramach
aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
3.1. Edukacja i wychowanie
oraz pracownikw
Liczba osb szkolonych 165 165 165 165 1 149 1 149 1 149
l
zadania w zakresie

i polityki zagranicznej RP
Przygotowanie do pracy w
zagranicznej aplikantw w ramach
aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
3.1.2. oglne. zawodowe i ustawiczne
oraz pracownikw
Liczba osb szkolonych 165 165 165 165 1149 1149 1149
zadania w zakresie
i polityki zagranicznej
RP.
Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce
9.1.
Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji zagranicznej. Liczba wydanych
14/5/100 14/5/100 14/5/100 14/5/100 1 490 1 490 1 490
narodowej i stosunkach i historii czasopism/ innych publikacji
dyplomacji
Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce
9.1.3. naukowo-wydawnicza
zagranicznej. Liczba wydanych
14/5/100 14/5/100 14/5/100 14/5/100 1 490 1 490 1 490
stosunkach i historii czasopism/ innych publikacji
dyplomacji
Zapewnienie publicznego do Liczba nabytych
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego specjalistycznego /prenumerat czasopism/wizyt 2000/200/8000 2000/200/8000 20001200/8000 2000/200/8000 1 328 1 328 1 328
z zakresu spraw czytelnikw
Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucJi,
Zapewnienie publicznego do Liczba nabytych
9.2.6
w sektorze
specjalistycznego /prenumerat czasopism/wizyt 2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000 1 328 1 328 1 328
z zakresu spraw czytelnikw
Korzystanie z wynikw
10.1. Prowadzenie naukowych
naukowych przy organw
Liczba projektw badawczych 1

1 1 1 479 479 479
R P
Korzystanie z wynikw
10.1.1.
Prowadzenie naukowych w zakresie spraw naukowych przy organw
Liczba projektw badawczych 1 1 1 1 479 479 479

RP
1 z 2
Miernik Koszty (w
Nazwa bazowa

w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 B
g
10 11
Wzrost zainteresowania sto:;unkami
Upowszechnianie. promocja oraz popularyzacja
i intensyfikacja Liczba zorganizowanych imprez
10.4.
nauki
polskich (krajowych konferencji naukowych, 24 24 24 24 524 524 524
naukowych i analitycznych w tej seminariw, prezentacji etc.)
dziedzinie
Wzrost zainteresowania stosunkami
Upowszechnianie w polskim wiedzy z i intensyfikacja Liczba zorganizowanych imprez
10.4.1. zakresu stosunkw polskich (krajowych konferencji naukowych, 24 24 24 24 524 524 524
naukowych i analitycznych w tej seminariw, prezentacji etc.)
dziedzinie
Zapewnienie profesjonalnej Liczba: przygotowanych
analityczno-eksperckiej organw analitycznych
300/25 300/25 300/25 300/25
odpowiedzialnych za prowadzenie /zorganizowanych konsultacji
polityki zagranicznej RP eksperckich
15.1. Zapewnianie Polsce warunkw rozwoju Rozwj stosunkw dwustronnych
5 872 5 872 5 872
i wielostronnych poprzez Liczba zorganizowanych
konferencji konferencji/liczba wyjazdw
14/80 14/80 14/80 14/80
naukowo-eksperckich oraz konferencyjnych
w zagranicznych konferencjach
z zakresu spraw
15.1.1
Rozwijanie stosunkw dwustronnych
5 872 5 872 5 872
i wielostronnych
2z2
Planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013 r. w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
51 307 52176 53 427
przeprowadzonych
19.5 Wspieranie rozwoju transportu
Stwarzanie warunkw dla technicznych osb
109 269 107 500 108 045 108 930 51 307 52 176 53 427
rozwoju transportu egzaminowanych i
technicznych)
Utrzymanie wysokiego poziomu
technicznych
w transporcie drogowym, wodnym,
Utrzymanie standardw kolejowym przeprowadzonych
19.5.4.
dla technicznych i lotniczym oraz wiedzy i kompetencji technicznych osb
109 269 107 500 108 045 108 930 51 307 52176 53 427
w zakresie transportu drogowego, kolejowego, kadry odpowiedzialnej za bezpieczne egzaminowanych i badari
lotniczego oraz wodnego funkcjonowanie technicznych, technicznych)
ktre
lub zdrowia ludzkiego, mienia i

1 z 1
Planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w zadaniowym
Miernik Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013 r. w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY 15 000 15 000 15 000
Dysponent nie jest
w stanie
bazowej
za rok 2011
Zapewnienie stabilnych
bowiem jest to
6.1. Wzrost gospodarki i sprzyjajacych rozwojowi warunkw Liczba akredytacji

1 400 1 500 1 500 15 000 15 000 15 000
funkcjonowania
przewidywana.
Wyliczenia
szacunkowe oparte
na
informacjach
z roku 2010
Dysponent nie jest
w stanie
bazowej
za rok 2011
Tworzenie warunkw dla funkcjonowania Zapewnienie stabilnych
bowiem jest to
6.1.2. ze szczeglnym i sprzyjajacych rozwojowi warunkw Liczba akredytacji

1 400 1 500 1 500 15 000 15 000 15000
mikro. i funkcjonowania
przewidywana.
Wyliczenia
szacunkowe oparte
na
informacjach
z roku 2010
1 z 1
Planowane wydatki Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie w zadaniowym
Miernik
Wydatki (w
Nazwa bazowa 2010 r.

2012 r. 2013 r. 2014 r
w2012 r. w2013r w2014 r.
1 2 3
4 5 6 7 8
g 10 11
WYDATKI
161 842 163 463 168 434
3.2. Szkolnictwo
Przygotowanie fachowej kadry dla
Liczba studentw uczelni morskich 2 036 2 075 2 448 2 699 161 842 163 463 168 434
rynku
Podnoszenie poziomu wiedzy
3.2.2. w szkolnictwie i praktycznych Liczba studentw uczelni morskich 2 036 2 075 2 448 2 699 140 468 143 445
147 7331
absolwentw
3.2.3. Wsparcie m procesu studiowania Podnoszenie zainteresowania studiami
Liczba studentw
2 425 2 689 3 034 3179 19 446 20 018 20 701!
l pomoc
3.2.4
Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa
Podnoszenie
Liczba realizowanych
4 3 10 5 1 928 o o

lcwszt)
---- -
1 z 1
Planowane koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zadaniowym
2012 r 2013 r. 2014 r. Nazwa bazowa
w2012 r w2013r w2014 r
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY 4000 4400 4840
9.1.
Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji patriotyzmu
10 14 16 18 4 000 4 400 4 840
narodowej i palisiwowej i narodowej wydarzenia historyczne w danym
roku
Ochrona miejsc narodowej w kraju i za Utrzymanie i ochrona miejsc
Liczba obiektw poddanych pracom
4 840 9.1.1. i w - - 4 000 4400
narodowej
kraju i za w danym roku
'-
---- --- -
1 z 1
Planowane koszty Polskiej Agencji Powietrznej zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Cel
Nazwa bazowa

w2012r. w2013r. w2014r.
2012 r 2013 r 2014 r.
l
1 2
3 4
s 6 7 8 9 10
11 KOSZTY
721 529 759 727 795 738
poziomu
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej
liczony na operacji w danym
Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie
Wspieranie Iransportu lotniczego i infrastruktury roku 0,545 poziomu poziomu poziomu
19.4.
lotniczej
i nawigacyjnej oraz wzrost
separacji IFR.IFR 2008r.
721 529 759 727 795 738 transportu lotniczego
w kategoriach A i B - liczone na 1 00 a z 2008 roku a z 2008 roku a z 2008 roku
000 operacji w roku
1,1 min/lot 201 O r.
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej
ATFM
CFMU
19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do popytu na
(min/lot)
Network 2 min/lot 1 minilot 0,6 minilot 175 682 184 250 191 010 lotnicze
Operations report
(NOR))
poziomu
Zapewnienie wysokiego poziomu
liczony na operacji w danym Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie
19.4.2.
Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa
w lotnictwie cywilnym
roku 0.545 poziomu poziomu poziomu
483 485 518 307 546 6951
cywilnego w Polsce
w Polsce
separacji IFR.IFR 2008r.
w kategoriach A i B - liczone na 1 00
a z 2008 roku a z 2008 roku a z 2008 roku
000 operacji w roku
. . . . .. . poziomu bezpieczelistwa
Zapewn1eme sprawneJ realiZaCJI zactan liczony na operacji w danym
Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie
warunkw dla rozwoju transportu
oraz lnstrumentow prawnych roku 0.545
poziomu poziomu poziomu
62 362
19.43.
lotniczego
1 warunkow dla zrwnawazonego separacji IFR.JFR 2008r.
bezpieczeristw
57170 58 033
dla lotnictwa cywilnego w kategoriach A i B - liczone na 100
a z 2008 roku a z 2008 roku a z 2008 roku
w
0
sce _ 000 operacji w roku--- -- __
L_
1 z 1
Planowane koszty Rzecznika Ubezpieczonych w zadaniowym
Miernik Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013 r. w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY
6 690 6 887 7 084
4.4.
Nadzr nad rynkiem
Ochrona interesw ubezpieczonych
wykonania ustawowych
100% 100% 100% 100% 6 690 6 887 7 084
ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym w%
4.4.7 Ochrona interesw ubezpieczonych Ochrona interesw ubezpieczonych
wykonania ustawowych
100% 100% 100% 100% 6 690 6 887 7 084
w%
1 z 1
Planowane koszty Polskiego Instytut Sztuki Filmowej w zadaniowym
Nazwa bazowa
w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
KOSZTY 140 381 153 329 157 605
Wzbogacanie oferty programowej Liczba premier i nowych
209 214 219 225
placwek kulturalnych artystycznych
g.3.
artystyczna,
Promocja oraz kreowanie pozytywnego
140 381 153 329 157 605
i w kraju i
wizerunku Polski
organizowanych
486 486 4g5 503
w kraju i za
i w Polsce
i za w danym roku
g.3.2. Wspieranie kinematografii Wsparcie kinematografii w zakresie 713 705 733 748 140 381 153 329 157 605
kinematoqrafii w danym roku
1 z 1
Planowane koszty Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej ukladzie zadaniowym
Miernik
Koszty ( w
Nazwa bazowa

w2012r. w2013r. w2014r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2
3 4 5 6 7 B 9 10 11 KOSZTY
2 266199 2 012 460 2 010
Zachowanie i
Powierzchnia na ktrej zachowano
12.1
przyrodniczych i krajobrazowych
lub 270 000 500 500 501 200 501 400 166 075 183 524 145 58!
przyrodnicze i krajobrazowe (ha)
Ochrona biologicznej Powierzchnia, na ktrej uzyskano
12.1.1 Ochrona przyrody i krajobrazu i krajobrazowej oraz odtworzenie stanu ochrony 270 000 500 000 500 000 500 000 84244 90 878 90 14i i wzbogacenie zasobw przyrody przyrodniczego (ha)
Zachowanie trwalej wielofunkcyjnosci Powierzchnia, na ktrej zachowano
12.1.2 Ochrona i rozwj lasw lasw oraz ich roli w lub wzmocniono ekologiczne 690 000 70 000 o o 6 541 200 c srodowiska przyrodniczego funkcje lasw (ha)
Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja Powierzchnia obszarw poddanych
12.1.3 Ochrona gleb terenw zdegradowanych rekultywacji 179 110 90 9 75290 92 446 55 438 i zdewastowanych i zabiegom ochronnym (ha)
12.2
jakosci powietrza atmosferycznego i Utrzymywanie i poprawa jakosci ograniczonej lub
39 036 19420 27 546 15 734 497 581 466 156 870 687
zmianom klimatu powietrza emisji C02 (Mg/rok)
12.2.1 Ochrona powietrza
Utrzymywanie i poprawa jakosci opracowywanych programw
26 40 45 o 2867 3 062
powietrza ochrony powietrza (szt.)
66
Ograniczanie emisji gazw
Ochrona klimatu oraz handel emisjami
cieplarnianych i substancji
ograniczonej lub 12.2.2

emisji C02 (Mg/rok)
39036 19420 27 546 15 734 494 714 463 094 870 621 i innych substancji
zanieczvszczaiacvch powietrze
Rozpoznawanie budowy geologicznej
kraju pod mozliwosci
Liczba wykonanych
126 3271
12.3 Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi zaopatrzenia oraz sektorw
(szt.)
o 50 70 70
156 500 146 932
gospodarczych w kopaliny i wody
podziemne wraz z ich
Rozpoznawanie budowy geologicznej
Liczba wykonanych 12.3.2 Badania geologiczne kraju oraz gospodarka zasobami
(szt.)
o 50 70 70
156 500 146 932 126 327 kopalin i wd podziemnych
12.4 Gospodarka odpadami
Zapewnienie racjonalnej gospodarki Ograniczenie masy
155 000 216 000 229 000 223 000 163172 174 959
odpadami odpadw (Mq/rok)
168 627
Zapewnienie
Ograniczenie masy 12.4.2 w zakresie gospodarki odpadami z odpadami w sposb
odpadw komunalnych (Mg/rok)
o 8 000 7 000 7 000 163172 174 959 168 627 i zdrowiu ludzi oraz
Zaspokajanie potrzeb wodnych
i gospodarki narodowej oraz
12.5 Gospodarowanie zasobami wodnymi
ograniczenie wywalanych Liczba zrealizowanych
11 11 g
6 528 032 508 532
przez powodzie i susze w z (szt.)
160 530
utrzymaniem dobrego stanu wd i
z nimi ekosystemw
1 z3
Miernik
Koszty ( w
Nazwa bazowa

w2012r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ochrona przeciwpowodziowa oraz Ograniczenie negatywnych
Wybudowane i przebudowane
12.5.3 11 11 9 6 528 032 508 532 160 530 skutkom suszy konsekwencji powodzi i suszy
l gospodarowaniu wodami (szt.)
Wzrost redukcji
12.6 Rozbudowa infrastruktury ochrony
Rozwj infrastruktury oczyszczonych zgodnie
103 708 124 703 do poprawy stanu z wymogami Dyrektywy t31 430
91/271/EWG (RLM)"
Poprawa stanu wd powierzchniowych
Wzrost redukcji
oczyszczonych zgodnie
12.6.1 Gospodarka i podziemnych poprzez
z wymogami Dyrektywy
85910 108 856 121589
oczyszczalni i kanalizacji
9t/271/EWG (RLM)"
Ograniczanie negatywnego
Liczba uzyskanych audytw
do energetycznych
12.6.2.
wymogw ochrony
na
i elektroenergetycznych przez
o BO 70 40 17798 15 847 9 841

(szt.)
Kontrola, monitoring i
Ochrona stanu przed
Liczba utrzymywanych stacji
12.7

negatywnym czynnikw
po m iarowoobserwacyj nych (szt.)
o 63 63 63 360 959 171 415 166 252
cywilizacyjnych
Zapewnienie informacji
Liczba utrzymywanych stacji
12.7.1 Monitoring o stanie
pomiarowo-obserwacyjnych (szt.)
o 63 63 63 115 399 101 399 113038
i kierunkach eao zmian
Liczba naprawionych, odtworzonych
poziomu ochrony przed
lub modernizowanych obiektw
ochrony i gospodarki
12.7.3 Ochrona przed skutkami skutkami
wodnej uszkodzonych w wyniku
o 21 1 o 245 560 70016 53214
i awarii
zjawisk ekstremalnych
(szt.)
Zapewnienie preferencyjnego
12.8 Polityka ekologiczna
ekologicznego kraju i tworzenie finansowania
997 1 575 1 845 2025 224 398 171 772 podstaw do rozwoju ochrony dla 177156
sooleczno-aosoodarczeao beneficentw (mln zl)
Stworzenie warunkw do
Liczba osb
12.8.1 Realizacja polityki ekologicznej
realizacji polityki ekologicznej
edukacyjnymi, promocyjnymi 8 7 7 7 224 398 171 772 177 156
i informacyinymi (mln osb)
Zmniejszenie
wprowadzanych do wd i powietrza Liczba zawartych umw z
19.3 Wspieranie transportu morskiego i
oraz zmniejszenie dla Ministrem ds. transportu
1 1 1 1 3 567 3 567 poprzez wykorzystanie w z zakresie dofinansowania 3 566
transporcie jednostek floty (szt.)

Zmniejszenie
Liczba zawartych umw
wprowadzanych do wd i powietrza
z Ministrem ds.
oraz zmniejszenie dla
19.3.2 Wspieranie Infrastruktury morskiej i
poprzez wykorzystanie w
transportu z zakresie 1 1 1 1 3 567 3 567 3 566
transporcie jednostek floty
dofinansowania zeglugi

(szt.)
Zapewmenie sprawnego osb zaangazowanych
22.1
Koordynacja merytoryczna planowania funkcjonowania w zakresie w proces planowana strategicznego
12 11 11 11 20 533 20101 strategicznego i operacyjnego merytoryczne! planowania i polityki informacyjnej/ogl 20 081
strategicznego 1 operacyjnego zatrudnionych (%)
osb zaangazowanych
22.1.1
Promocja, reprezentacja i doradztwo o Zapewnienie do informacji o w
3 3 3 3 9 080 8 600 charakterze programowym i oglnopolitycznym jednostki w stosunku do zatrudnionych 8 620
(%)
2z3
Miernik
Koszty ( w tys.zl)
Nazwa bazowa

w2012 r w2013r. w2014 r
2012 r 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ochrona informacji, danych osobowych.
Zapewnienie prawnej, jednostki
osb
22.1.2 systemem bezpieczeristwa informacji oraz w stosunku do zatrudnionych 5 5 5 5 4 797 4846 4831
prawna
oraz ochrona informacji
%)
Zapewnienie nadzoru nad procesami w
Liczba przeprowadzanych audytw i
22.1.3 Audyt oraz kontrola jednostce oraz kontrola realizacji
kontroli (szt.)
9 11 11 11 6 656 6655 6 630

Zapewnienie sprawnej
pracownikw
22.2 administracyjna administracyjnych do 6 6 6 6 19831 19911 19 971 administracyjnej jednostki
zatrudnionych (%)
Faktyczny czas pracy pracownikw
22.2.1
zasobami ludzkimi oraz realizacja Zapewnienie kadrowo-finansowych do czasu
100 100 tOO 100 9 053 9051 polityki finansowej jednostki pracy 9017
z umowy o (%)
Liczba pism przez
22.2.2 logistyczna funkcjonowania jednostki w zakresie
(szt.)
120 000 120 000 120 000 120 000 10 778 10860 10 954
logistyki
' Zapewnienie sprawnego
pracownikw technicznych l
22.3 techniczna funkcjonowania w zakresie
do zatrudnionych (%)
7 6 6 6 21 843 20888 19822
technicznei
Utrzymanie i rozwi systemw
Liczba systemw
22.3.1 systemami teleinformatycznymi teleinformatycznych oraz zapewnienie
teleinformatycznych (osoba)
517 543 543 543 5541 5600 5656
pracownikom do informacji
Zapewnienie prawidlawago stanu
Powierzchnia budynkw
22.3.2 Utrzymanie i odnowa budynkw i
jednostki (m2)
11 961 12 861 12861 12 861 16 302 15 288 14166
realizacji jednostki
miernika nie podana z powodu okresu realizacji inwestycji (pierwsze efekty realizacji zaplanowanych wykazane w 2015 roku)
3z3
Planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinawie w zadaniowym
Miernik Koszty (w tys.zl)
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r.
w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
g 10 11
KOSZTY
15 087 16 067 16 375
Podniesienie wiedzy i
3.1. i wychowanie
nauczycieli w zakresie Liczba nauczycieli szkl rolniczych -
219 200 200 200 45 14 14
rozwoju obszarw odbiorcw edukacyjnych
wiejskich
Podniesienie wiedzy i
3.1.3.
i doskonalenie nauczycieli oraz nauczycieli w zakresie Liczba nauczycieli szkl rolniczych-
219 200 200 200 45 14 14
ich pragmatyki zawodowej rozwoju obszarw odbiorcw edukacyjnych
wiejskich
ustroju rolnego oraz Efektywny system doradztwa Liczba odbiorcw
21.4. rolnictwo ekologiczne i regionalna, w zakresie rolnictwa ekologicznego doradczych, szkoleniowych, 1 785 1 510 1 510 1 510 1 070 710 719
tradycyjna i systemy i systemw upowszechnieniowych
Efektywny system doradztwa
Liczba odbiorcw
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne
doradczych, szkoleniowych, - 1 240 1 240 1 240 715 460 469
w zakresie rolnictwa ekologicznego
upowszechnieniowych
regionalna, tradycyjna i systemy Upowszechnienie informacji
Liczba odbiorcw
21.4.3.
doradczych, szkoleniowych. o 270 270 270 355 250 250
z zakresu systemw
upowszechnieniowych
21.7.
Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy Przygotowanie kadr doradczych do Liczba odbiorcw form
9 970 8 250 8 250 8 250 6 276 6 558 6 639
krajowej realizacji WPR oraz pomocy krajowej edukacyjnych
Tworzenie nowoczesnego
Liczba odbiorcw
21.7.1. Doradztwo rolnicze i dynamicznego systemu doradztwa
edukacyjnych dla kadr doradczych
9 970 6 500 6 500 6 500 6 126 6 558 6 639
rolniczego
21.7.4. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
Wzrost kompetencji liderw Liczba uczestnikw form
o 750 750 750 150 o o
lokalnych edukacyjnych
22.1
Koordynacja merytoryczna planowania Zapewnienie sprawnego kosztw zadania w
o 7% 7% 7% 1 059 1 157 1 181
strategicznego i operacyjnego funkcjonowania Centrum kosztw Centrum
Zapewnienie sprawnego kosztw zadania w
50% 22% 30% 30% 3 285 4 781 4 916
funkcjonowania Centrum kosztw Centrum
22.3. techniczna
Zapewnienie sprawnego kosztw zadania w
o 22% 18% 18% 3 352 2 847 2 906
funkcjonowania Centrum kosztw Centrum
---- -----
1 z 1
Planowane koszty Babiogrskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Miernik Koszty (w
Lp. Realizowane zadania/podzauania Cel
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r
w2012r. w2013 r. w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY 5 759 5 014 5175
Zachowanie i procesw Powierzchnia ekosystemw
12.1. Ksztaltowanie przyrodniczych zabiegami ochronnymi 2029 132 132 132 5 759 5 014 5175
w ekosystemach (w ha)
Zachowanie i ksztaltowanie procesw Powierzchnia ekosystemw '
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych zabiegami ochronnymi 2029 132 132 132 5 759 5 014 5175
1 z 1
Planowane koszty Parku Narodowego w zadaniowym
l
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r
w2012 r. w2013 r w2014 r
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY
9 493 11 703 12112
12.1. przyrodniczych zabiegami ochronnymi 60 47 47 47 9 493 11 703 12112
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych zabiegami ochronnymi 60 47 47 47 9493 11 703 12112
------
1 z 1
Miernik
Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r 2014 r
w2012 r. w2013 r w2014 r
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
14 571 11701 10 538
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 4 990 6120 6120 6 120 14 571 11 701 10 538
ekosystemach hal
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 4 990 6120 6120 6120 14 571 11 701 10 538
ekosvstemach ha)
1 z 1
Planowane koszty Bieszczadzkiego Parku Narodowego w zadaniowym
Miernik Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r 2013 r.
w2012 r. w2013r w2014 r.
2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
9 957 12127 9 980
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 825 3 150 3150 3 150 g g57 12127 g g8o
ekosvstemach ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 825 3150 3150 3150 g g57 12127 g g8o
ekosystemach ha)
1 z 1
Planowane koszty Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013r. w2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
2 601 2 366 2 387
Zachowanie i ksztaltowanie procesw Powierzchnia ekosystemw
12.1. Ksztaltowanie przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 618 714 714 714 2 601 2 366 2 3871
ekosystemach ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 618 714 714 714 2 601 2 366
2 3871
ekosystemach hal
1 z 1
Miernik
Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r 2014 r.
w2012 r w2013r w2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
7 468 7 292 5 375
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 3 895 1 704 1 704 1 704 7 468 7 292 5 375
ekosystemach
ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 3 895 1 704 1 704 1 704 7 468 7 292 5 375
ekosystemach ha)
1 z 1
Planowane koszty Gorczariskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Miernik Koszty (w
Nazwa bazowa

w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8
g 10 11
KOSZTY 5 547 7124 6 222
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 2 474 2 944 2 944 2 944 5 547 7 124
6 2221
ekosystemach ha)
6 2221 12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 2 474 2 944 2944 2 944 5 547 7124
ekosvstemach ha) l
1 z 1
Planowane koszty Parku Narodowego "Gry w zadaniowym
Miernik Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r. 2013' 2014 r.
w2012r. w2013 r w2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
6 983 6 924 7129
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 1 769 681 681 681 6 g83 6 924 7129
ekosystemach ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 1 769 681 681 681 6 983 6 924 71291
ekosystemach ha)
1 z 1
Planowane koszty Kampinoskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013 r w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY 28 519 29 760 25943
Zachowanie i ksztaHowanie procesw Powierzchnia ekosystemw
12.1. Ksztaowanie przyrodniczych zabiegami ochronnymi 1 797 1 878 1 878 1 878 28 519 29 760 25 943
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe przyrodniczych zabiegami ochronnymi 17 970 1 878 1 878 1 878 28 519 29 760 25 943
1 z 1
Planowane koszty Karkonoskiego Parku Narodowego w ukladzie zadaniowym
Miernik Koszty (w
Nazwa bazowa

2012 r 2013 r. 2014 r.
w2012 r w2013 r. w2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY 14488 11 907 9 449
Zachowanie i ksztaHowanie procesw Powierzchnia ekosystemw
12.1. KsztaHowanie przyrodniczych zabiegami ochronnymi 141 1 725 1 725 1 725 14 488 11 907 g 449
l
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych zabiegami ochronnymi 141 1 725 1 725 1 725 14 488 11 907 94491
l
!
------- ------
L_ _______
l
1 z 1
Planowane koszty Magurskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r
w2012 r. w2013r. w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY 9 492 8 492 7 591
12.1. przyrodniczych zabiegami ochronnymi 4 375 11440 11 440 11 440 g 492 8 492 7 591
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe przyrodniczych zabiegami ochronnymi 4 375 11440 11 440 11 440 9492 8492 7 591
1 z 1
Planowane koszty Parku Narodowego w ukladzie zadaniowym
Miernik Koszty (w tys.zt)
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r 2014 r
w2012 r w2013 r w2014r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
2 442 9 245 8 779
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 553 872 872 872 2 442 9 245 8 779
ekosystemach ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 553 872 872 872 2 442 9 245 8 779
ekosystemach ha)
1 z 1
Planowane koszty Ojcowskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Miernik Koszty (w
'
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013 r. w2014 r
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY 5 394 6 286 6436,
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 126 124 124 124 5394 6 286 6 436
ekosystemach ha)
Zachcwanie i procesw Powierzchnia ekosystemw
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 126 124 124 124 5394 6 286 6436
ekosystemach ha)
1 z 1
Planowane koszty Pieninskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012r w2013 r w2014r.
1 2 3 4 5 6 7 8
g
10 11
KOSZTY
5 030 6 267 6 383
12.1. Ksztaltowanie przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 199 209 209 209 5 030 6 267 6 383
ekosystemach ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 199 209 209 209 5 030 6 267 6 383
ekosystemach ha)
1 z 1
Planowane koszty Poleskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zl)
Nazwa bazowa

2012 r 2013 r 2014 r.
w2012 r w2013r w2014 r
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
4913 5 737 4839
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 1411 1 774 1 774 1 774 4 913 5 737 4 839
ekosystemach ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 1 411 1 774 1 774 1 774 4 913 5 737 4 83g;
ekosystemach ha)
l
1 z 1
Miernik
Koszty (w
Cel
Nazwa

2012 r. 2013 r 2014 r.
bazowa
w2012 r w2013 r. w2014 r
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
9 937 8 082 8 247
KOSZTY
Zachowanie i procesw
Powierzchnia ekosystemw
12.1.
przyrodniczych w
zabiegami ochronnymi (w 882 679 679 679 9 937 8 082 8 247
ekosystemach
ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe
przyrodniczych w
ekosvstemach
ha)
1 z 1
Miernik
Koszty (w ty s
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013 r. w2014 r
1
2
3
4 5
6 7 8 9 10 11
KOSZTY
G 957 14427 7 701
12.1. przyrodniczych zabiegami ochronnymi 22 254 8 868 8 868 8 868 6 957 14 427 7 701
w ekosystemach
(w ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe przyrodniczych zabiegami ochronnymi 22 254 8 868 8 868 8 868
6 957 14 427 7 701
w ekosystemach
(w ha) J l
-
1 z 1
Miernik
Koszty (w
Lp.
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013r w2014 r
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
7 414 6 270 6 086
KOSZTY
Zachowanie i ksztattowanie procesw
12.1.
przyrodniczych
zabiegami ochronnymi
60 90 90 90 7 414 6 270 6 086
w ekosystemach
(w ha)
Zachowanie i ksztattowanie procesw
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe
przyrodniczych
zabiegami ochronnymi 60 90 90 90 7 414 6 270 6 086
w ekosystemach
(w ha)
1 z 1
Planowane Parku Narodowego w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zl)
Cel
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013 r. w2014 r.
1
2
3
4
5 6 7 8
g 10 11
KOSZTY
22437 22 383 24941
12.1.
przyrodniczych zabiegami ochronnymi 7161 ag42 8 942 8942
22437 22 383 24 941
w ekosystemach
(w ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych zabiegami ochronnymi 7161 8 942 8 942 8942 22437 22 383 24 941
w ekosystemach
(w ha)
- - - - - - ----- - --- - - - - -
1 z 1
Planowane koszty Parku Narodowego Warty" w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Nazwa bazowa

w2012 r. w2013 r w2014 r
2012r 2013 r. 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY
6 998 11 880 8 562
12.1. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 2 6171 6171 6171 6998 11 880 8 562
ekosvstemach hal
'
Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki
l
12.1.2. przyrodniczych w zabiegami ochronnymi (w 2 6171 6171 6171 6 998 11 880
8 5621
narodowe
ekosystemach hal
---------
1 z 1
Planowane koszty Wielkopolskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Miernik
Koszty (w
Nazwa WartoSC bazowa

2012 r. 2013 r 2014 r
w2012 r w2013r w2014r
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
9 048 5 893 5 613
KOSZTY
12.1.
przyrodniczych w
ekosvstemach
ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe
przyrodniczych w
ekosvstemach hal
1 z 1
Planowane koszty Wigierskiego Parku Narodowego w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zl)
Cel
Nazwa bazowa

2012 r 2013 r. 2014 r.
w2012 r. w2013r. w2014 r.
,
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
8157 7 883 8124
KOSZTY
12.1.
przyrodniczych w
zabiegami ochronnymi (w 645 3052 3 052 3 052 8157 7 883 8 124
ekosystemach
ha)
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe
przyrodniczych w
zabiegami ochronnymi (w 645 3 052 3 052 3 052 8157 7 883 8 124
ekosystemach
hal
1 z 1
Miernik
Koszty (w tys.zl)
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r w2013r. w2014 r
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
7 561 7 279 7 467
12.1. przyrodniczych zabiegami ochronnymi 873 690 690 690 7 561 7 279 7 467
12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu. w tym parki narodowe przyrodniczych zabiegami ochronnymi 873 690 690 690 7 561 7 279 7 467
-- --- --- - - - - -- -- - - --- -- --
- -- -
1 z 1
Planowane koszty Studiw Wschodnich im. Marka Karpia
Miernik
Koszty (w tys.
'
bazowa

2012 r 2013 r 2014 r l
Nazwa
w2012 r w2013r. w2014r.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
8 817 8 858 8 979j
Odsetek osb i
Dostarczanie wysokiej
13
merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
informacji analiz oraz propozycji
przygotowywanych informacji i
nie mon.
8 817 8 858 8 979
Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw
analiz na co najmniej 5 punktw w 70% 70% 70%
decyzji o charakterze strategicznym
skali ocen
i
Dostarczanie wysokiej
Odsetek osb
1.3.1. i koordynacja prac informacji analiz orazpropozycji decyzji
przygotowywanych informacji i
nie mon.
8 817 8 858 8 979
analiz na co najmniej 5 punktw w 70% 70% 70%
o charakterze strategicznym
skali ocen
- - ------ --
1 z 1 .----------------------
Planowane koszty Centrum Wsplnych w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Cel
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012 r w2013r. w2014 r
1 2
3
4 5 6 7 8
g 10 11
109 324 110 245 108 107
KOSZTY
Ocena CUW przez
221
organ (O negatywna, 1
1 1 1 2 550 2 580 2 645
c uw
pozvtvwnal
Promocja, reprezentacja i doradztwo o
Ocena CUW przez
22.1.1.
organ (O negatywna, 1
1 1 1 1 200 1 230 1 260
charakterze programowym i oglnopolitycznym c uw
pozytywna)
Ochrona informacji i danych osobowych,
Zapewnienie skutecznej ochrony
Ocena ochrony
22.1.2. systemem informacji
informacji i danych osobowych oraz
informacji i prawnej
1 1 1 1 000 1 000 1 025
dokonana przez Dyrektora CUW (O
oraz prawna
prawnej CUW
neljatywna, 1 oozytywna)
Sprawne przeprowadzanie kontroli
przeprowadzania
75% 80% 85% 350 350 360

kontroli (w%)
Ocena administracyjnej
dokonana przez organ
1 1 1 49470 50 260 50 420
funkcjonowania KPRM i CUW
(O negatywna,
1 pozvtvwna)
Zapewnienie odpowiednich i
Ocena prowadzenia spraw
zasobw ludzkich,
kadrowych i finansowo
22.2.1.
polityki finansowej
dla realizacji CUW
dokonana przez
1 1 1 3 791 3 900 4000
i KPRM oraz zapewnienie
Dyrektora CUW (O negatywna,
CUW
1 pozytywna)
Ocena logistycznej
22.2.2. logistyczna
dokonana przez organ
1 1 1 45 679 46 360 46 420
funkcjonowania KPRM i CUW
(O negatywna,
1 OOZVtvWna)
Ocena zadowolenia na podstawie
22.3. techniczna
technicznej KPRM i CUW
ankiety (liczba ocen pozytywnych
90% 93% 95% 57 304 57 405 55 042
/oglna liczba ocen, w%)
Utrzymanie w techniczno-
Ocena zadowolenia na podstawie
22.3.1. systemami teleinformatycznymi
eksploatacyjnej systemw
90% 93% 95% 9 547 9 560 9 830
teleinformatycznych oraz ich rozwj
Utrzymanie w techniczno- Ocena zadowolenia na podstawie
eksploatacyjnej obiektw budowlanych
90% 93% 95% 47 757 47 845 45 212
wraz z
1 z 1
Planowane koszty Pomorskiej Instytucji Gospodarki "POMERANIA" w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Nazwa bazowa

w2012r. w 2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
37 447 38 480 39442
Zapewnienie
poprzez osb
% zaludnienia w karnych
i aresztach
99.3 99 98 99
Wykonywanie kary pozbawienia i skazanych na pozbawienia
1 8.4.
i tymczasowego aresztowania 37 447 38 480 39 442
Sprawna resocjalizacja wobec osb Liczba skazanych
skazanych na pozbawienia systemem programowego 36 412 36 500 35 000 35 500
l
l

Zapewn1enie warunkw do
Odsetek osadzonych
18.4.3.
ResocjalizacJa osb pozbawionych poprzez i readaptacji
z 15.7 11.0 11.5 11.5 37 447 38480 osb skazanych na pozbawienia 39442
zatrudnienia

1 z 1
Planowane koszty Zachodniej Instytucji Gospodarki "PIAST" w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Nazwa bazowa
w2012 r. w2013r. w2014r.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
39 060 40 220 41 002
Zapewnienie
poprzez osb
i aresztach
99.3 99 98 99
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia i skazanych na pozbawienia
39 060 40 220 41 002
i tymczasowego aresztowania
skazanych na pozbawienia systemem programowego 36412 36500 35000 35500

Odsetek osadzonych
18.4.3.
Resocjalizacja osb pozbawionych resocjalizacji i readaptacji
z 15,7 11,0 11,5 11,5 39 060 40 220 41 002
poprzez osb skazanych na pozbawienia
zatrudnienia

1 z 1
Planowane koszty Podkarpackiej lnstytuci Gospodarki "CARPATIA" w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
Nazwa
w 2012 r. w2013r. w2014r.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
39 350 42 650 43 720
Zapewnienie
poprzez osb
tymczasowo aresztowanych 99,3 99 98 99
i aresztach
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia i skazanych na pozbawienia 39 350 42 650 43 720
skazanych na pozbawienia systemem programowego 36412 36500 35000 35500

Odsetek osadzonych
18.4.3.
Resocjalizacja osb pozbawionych resocjalizacji i readaptacji
z 15,7 11,0 11,5 11,5 39 350 42 650 43 720
poprzez osb skazanych na pozbawienia
zatrudnienia

1 z 1
Planowane koszty Mazowieckiej Instytucji Gospodarki "MAZOVIA" w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Cel

2012 r. 2013 r. 2014 r.
Nazwa bazowa
w2012 r. w 2013 r. w 2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
54620 55 916 55 955
KOSZTY
Zapewnienie
poprzez osb
99,3 99 98 99
i aresztach
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia i skazanych na pozbawienia 54 620 55 916 55 955
Liczba skazanych
systemem programowego 36412 36500 35000 35500

Odsetek osadzonych
18.4.3.
z
15,7 11,0 11,5 11,5 54 620 55 916 55 955
poprzez
zatrudnienia

1 z 1
Planowane koszty Instytucji Gospodarki "BAL TICA" w zadaniowym
Miernik
Koszty w (w tys.
Lp.
Cel
Nazwa
bazowa

2012 r. 2013r. 2014 r.
w 2012 r. w 2013 r. w2014r.
1
2
3
4
5 6
7 8 9 10 11
48 871 50 283 51 849
KOSZTY
Zapewnienie
poprzez osb
i aresztach
99,3 99 98 99
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci
i skazanych na pozbawienia
48 871 50 283 51 849
wolnosci
Liczba skazanych
36412 36500 35000 35500
wolnosci

Odsetek osadzonych
18.4.3.
Resocjalizacja osb pozbawionych wolnosci
z
15,7 11,0 11,5 11,5 48 871 50 283 51 849
poprzez
zatrudnienia

1 z 1
Planowane koszty Podlaskiej Instytucji Gospodarki "BIELIK" w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Lp.
Cel
Nazwa bazowa

2012 r. 2013r.
w 2012 r. w2013r. w2014 r.
2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
30 378 33 204 34840
KOSZTY
Zapewnienie
poprzez osb
i aresztach
99,3 99 98 99
Wykonywanie kary pozbawienia
i skazanych na pozbawienia
30 378
18.4.

33 204 34 840
Liczba skazanych
36412 36500 35000 35500

Odsetek osadzonych
18.4.3.
z
15,7 11,0 11,5 11,5 30 378 33 204 34 840
poprzez
zatrudnienia

1 z 1
Planowane koszty Centrum Logistycznych w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Lp.
Cel
Nanva bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012r. w2013 r. w 2014 r.
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
76 807 85 558 101 968
KOSZTY
Liczba
Zapewnienie obywateli
(w tym
drogowych) w roku do

2.1. publicznego oraz na rzecz poprawy
poprzez ograniczenie liczby
liczby 100% dynamiki dynamiki dynamiki 76 807 85 558 101 968

(w tym
(w tym

drogowych)
drogowych), w analogicznym
okresie roku poprzedniego x100%
Liczba realizowanych na
rzecz poprawy
powszechnego i
Zapewnienie realizacji
publicznego:
[2011]
na celu
1 ). Liczba i
1). 34
1). 40 1). 45 1). 51
2.1.5.
na rzecz poprawy
powszechnego
2). Liczba statkw
2). 39 000
2). 40 000 2).41300 2). 42 600
76 807 85 558 101 968
powszechnego i publicznego
i publicznego oraz
powietrznych
3). 2 384
3). 16 160 3). 18 070 3). 22 360
zapobiegania
3). Liczba napraw
4). 330 000
4). 350 000 4). 400 000 4). 470 000
i zachowaniom
4). Liczba
funkcjonariuszy oraz osb
poszkodowanych (osobodni)
1 z 1
Planowane koszty Centralnego Osrodka Sportu w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Cel
Nazwa W bazowa

w2012 r. w2013r. w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
102 985 105 903 108 206
KOSZTY
Zapewnienie optymalnych warunkw
Stosunek zadowolonych osb
8.2. W spieranie sportu wyczynowego
szkolenia sportowego dla realizacji
na obiektach
o 40-45% 45-50% 50-55% 100 055 102 870 105 067
ze sportem
sportowych COS do osb
wyczynowym

Wykorzystanie infrastruktury sportowej
Liczba polskich
utrzymanie na wzrost o 2 %w wzrost o 2% v.
Wspieranie polskich sportowych i
sportowych i i innych organizacji
8.2.1. innych organizacji funkcjonujacych w obszarze
COS przez polskie sportowe i
funkcjonujacych w obszarze sportu o
poziomie stosukudo stosukudo
100 055 102 870 105 067
sportu
inne organizacje funkcjonujace w
w roku z
wykonania w roku roku
obszarze sportu
obiektw sportowych COS
2011 r. poprzedniego. poprzedniego.
Poprawa jakosci bazy materialno
wykorzystania srodkw na
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
-technicznej dla potrzeb szkolenia
zadania inwestycyjne o 100% 100% 100% 2 930 3 033 3139
sportowego.
dofinansowane ze srodkw MSiT
Rozwj infrastruktury sportowej COS
na celu
Stosunek liczby pozy1ywnie
pozy1ywnego postrzegania przez
rozwj zaplecza
8.3.2.
polskie sportowe i inne
o 30% 33% 36% 2 930' 3 033 3 139
wyczynowym
organizacje funkcjonujace w obszarze
sportowego COS do oglnej liczby
sportu posiadanej przez COS bazy

sportowej.
kwota w A pkt li ppkt 2.4- inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji planu w tradycyJnym
1 z 1
Planowane koszty Inwestycji Organizacji Traktatu w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Nazwa
W bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
w2012r. w2013 r. w2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 8
g 10 11
KOSZTY
326 399 266 915 226 905
Zapewnienie SZ do
Poziom SZ do
11.1. Utrzymanie obronnych i realizacji zgodnie
(miernik opisowy)
opis opis opis opis 6 899 6 915 6 905
operacyjnym przeznaczeniem
Zabezpieczenie logistyczne operacyjnych
Utrzymanie sprawnego Ukompletowanie w UiSW oraz
11.1.7.
s z
i skutecznego systemu bojowe i opis opis opis opis 6 899 6 915 6 905
zaopatrzenia wojsk (miernik opisowy)

przez Ministrw

11.2. Rozwj obronnych
oceny realizacji Programu rozwoju oceny
319 500 260 000 220 000
obronnych
s z
oceny oceny oceny
operacyjnych realizacji
11.2.2. Programy NATO i UE w ramach NA TO w ramach przyjetych programw 100% 100% 100% 100% 319 500 260 000 220 000
i UE NATO i UE
1 z 1
Planowane koszty Centralnego Informatyki w zadaniowym
Miernik
Koszty w tys.
Nazwa bazowa

2012 r. 2013 r. 2014 r. l
w2012 r. w 2013 r. w 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KOSZTY
37 265 37 495 37 745
poziomu informatyzacji
Liczba godzin pracy
37 7451
16.8.
Informatyzacja i budowa
podmiotw zadania
systemu e-PUAP w ralacji do jego
95% 95% 95% 95% 37 265 37 495
informacyjnego
publiczne
rzeczywistej wymaganej liczby
l
godzin pracy l
Liczba godzin systemu
l
16.8.2. Centralne systemy ewidencji
do systemu CEPiK i PESEL w relacji do
95% 95% 95% 95% 37 265 37 495 37 745
CEPiK dla jego wymaganej liczby godziny pracy
l
systemu
1 z 1
Planowane koszty Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Lp.
Realizowane zadania/podzadania Cel
Nazwa

2012 r. 2013 r. 2014 r.
bazowa
w 2012 r. w2013r. w2014 r.
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
12 824 13 438 14 081
KOSZTY
Zapewnianie poprawy
obywateli oraz do aktualnej
7.3. Geodezja i kartografia
informacji geodezyjnej
47% 75% 80% 85% 12 824 13438 14 081
i kartograficznej (informacji
dla wszystkich
przestrzennej)
Zapewnienie aktualnosci i spjnosci
7.3.2.
Prowadzenie zasobu geodezyjnego
zasobu geodezyjnego
47% 75% 80% 85%
9 032 9 217 g 727
i kartograficznego
i kartograficznego
dla wszystkich
Zapewnienie do
dzienna liczba unikalnych
7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej
zbiorw danych i danych
ze
850 1500 1800 2000 3 792 4 221 4 354
przestrzennych
zbiorw danych i danych
przestrzennych
l
1 z 1
Planowane koszty Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Nazwa bazowa

w 2012 r. w2013r. w2014 r.
2012 r. 2013r. 2014 r.
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
KOSZTY
927 925 924
Edukacja i profilaktyka w dziedzinie Liczba wydrukowanych
20.5 problemw broszur, ulotek, plakatw, 639 ODO 670 950 704 497 739 723
602 593 591
i promocja zdrowia
alkoholowvch i periodykw
20.5.1 Profilaktyka zdrowotna
190 408 409
Realizacja edukacyjno-informacyjnych
20.5.6 z zakresu programw zdrowotnych
412 185 182
dotvczacvch
funkcjonowania Liczba osb
3 3 3 3 268 278 281
administracyjnej przy w
koszcie
Rzeczywiste koszty
2 000 2 000 2 000 2 000
administrowania
22.3. techniczna funkcjonowania technicznej
57 54
52
przy koszcie Rzeczywiste koszty zakupu 6000 6 000 5 000 5 000
l --
1 z 1
Planowane koszty Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Nazwa bazowa

2012 r. 2013r. 2014 r.
w 2012 r. w 2013r. w 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
1 792 1 849 1 910
wykorzystanie obiektu
Koszt 1 osobodnia
20.5.
i finansowych na wykonanie
poby1, rehabilitacja, wynagrodzenia
100 PLN 110 PLN 120 PLN 130 PLN 1 376 1 419 1 467,
i promocja zdrowia
pracownikw, ekspluatacja
rehabilitacyjnych
budynku)
20.5.1 Profilaktyka zdrowotna
1 376 1 419 1 467;
Liczba osb zatrudnionych na
10/8 10/9 10/9 10/9
22.2. Obsluga administracyjna
Zapewnienie sprawnego um()wy cywilno-prawne _(sezon)
296 306 316
funkcjonowania PDZ Rzeczywisty koszt
1 1 1 1
z zamwieniami publicznymi
koszt utrzymania
22.3. Obsluga techniczna funkcjonowania technicznej
budynku
12 12 12 12 120 124 127
L_____
i biura PDZ
1 z 1
Planowane koszty Centrum Kancelarii Prezydenta RP w zadaniowym
Miernik
Koszty (w !)'s.

2012 r. 2013 r. 2014 r.
Nazwa bazowa
w2012 r. w 2013 r. w 2014 r.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY
36 400 37 800 38 750
Zapewnienie sprawnej i efektywnej
1.1.
merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta RP przez planowania
[2009]95 99,9 99,9 99,9 36 400 37 800 38 750
Prezydenta RP Centrum Kancelarii wydatkw
Prezydenta RP
Zapewnienie sprawnej i efektywnej
1.1.1. i koordynacja Prezydenta RP
Prezydenta RP przez planowania
[2009]95 99,9 99,9 99,9 36 400 37 800 38 750
Centrum Kancelarii wydatkw
Prezydenta RP
1 z 1
Planowane koszty Centrum i Edukacji Statystycznej GUS w zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.
Nazwa bazowa

w2012 r. w2013 r. w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
KOSZTY
2 859 2 881 2 881
Wspieranie realizacji
publicznych na
Liczba przeprowadzonych
Wzmocnienie naukowych
statystyki publicznej w obszarze
seminariw naukowych, sympozjw
10.2.
naukowo-badawczym, szkoleniowo
o 100 100 100
2 859 2 881 2 881
-edukacyjnym oraz w obszarze
i w stosunku do
z
zaplanowanych w danym roku
' i wiedzy o statystyce
l
Wspieranie realizacji
publicznych na
Liczba przeprowadzonych
statystyki publicznej w obszarze
seminariw naukowych, sympozjw
10.2.1. Wsparcie stosowanych i prac rozwojowych naukowo-badawczym, szkoleniowo
i w stosunku do
o 100 100 100
2 859 2 881 2 881
-edukacyjnym oraz w obszarze
zaplanowanych w danym roku
z
i oooularyzacia wiedzy o statvstvce
1 z 1

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RADA MINISTRW

wg rocznego l 50 787 l 55 741 l 1 267 0211 1 237 61ol 29411

Kwartalne sprawozdanie przedlotone

:o:: l Kwartalne sprawozdanie o l 2 l 11771 11771

l 8,09 l 8,00 l 2 7ati 2 d

You might also like