Untitled

RADA MINISTRW
INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKW W UKADZIE ZADANIOWYM w 2011 r. Cz tabelaryczna
Warszawa, maj 2012
CZ TABELARYCZNA
WYKONANIE BUDETU PASTWA ORAZ BUDETU RODKW EUROPEJSKICH ZA 2011 ROK W UKADZIE ZADANIOWYM
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Wykonanie BE w 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11
w tys. z 1 FUNKCJA 1. ZARZDZANIE PASTWEM 2 3 RAZEM 4 313 344 394 1 425 995 5 302 681 609 1 390 409 6 60 829 659 28 512 7 363 511 268 1 418 921 8
1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta RP
129 524
128 016
Zapewnienie sprawnej i Racjonalne efektywnej obsugi 128 016 wykorzystanie rodkw Prezydenta budetowych Rzeczypospolitej Polskiej
99,9
98,8
1.1.1. Obsuga i koordynacja urzdu Kancelaria Prezydenta RP Prezydenta RP
109 764
109 460
109 460
Zapewnienie realizacji Racjonalne zada konstytucyjnych i wykorzystanie rodkw ustawowych Prezydenta budetowych Rzeczypospolitej Polskiej
99,9
99,1
1.1.2. Obsuga prawna urzdu Prezydenta RP
4 960
4 917
4 917
Zapewnienie realizacji Racjonalne obsugi prawnej wykorzystanie rodkw Prezydenta budetowych Rzeczypospolitej Polskiej
99,9
99,1
1.1.3. Obsuga merytoryczna Biura Bezpieczestwa Narodowego
14 800
13 639
Zapewnienie sprawnego dziaania i realizacji Racjonalne zada przez Biuro wykorzystanie rodkw 13 639 Bezpieczestwa budetowych Narodowego Wsparcie Sejmu i jego organw w realizacji zada, zapewnienie Ankieta badajca sprawnej i efektywnej poziom zadowolenia obsugi ich dziaalnoci, posw z dziaa zapewnienie posom 343 467 podejmowanych przez warunkw niezbdnych Kancelari Sejmu (skala do skutecznej realizacji 1-5. gdzie 1-bardzo le, obowizkw oraz 5-bardzo dobrze) ochrony praw wynikajcych ze sprawowania mandatu
99,9
97,0
1.2. Obsuga Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
Kancelaria Sejmu
380 176
343 467
4,2
4,3
Strona 1 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Wsparcie w realizacji zada Senatu i jego organw oraz 56 959 zapewnienie warunkw wykonywania mandatu senatora
Kancelaria Senatu
65 276
56 959
9 Ocena sprawnoci i efektywnoci obsugi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorw (skala 1-4, gdzie 1 - ocena za, 4 ocena bardzo dobra)
>3,77
3,78
Kancelaria Sejmu
50 426
47 668
1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystw
Ankieta badajca poziom zadowolenia Zapewnienie dostpu do posw z dziaa wiedzy, analiz i 47 668 podejmowanych przez ekspertyz niezbdnych w Kancelari Sejmu (skala pracy parlamentarzystw 1-5. gdzie 1-bardzo le, 5-bardzo dobrze) Ocena wsparcia merytorycznego ze Zapewnienie dostpu do strony Kancelarii Senatu wiedzy, analiz i 12 235 dokonana przez ekspertyz niezbdnych w senatorw (skala 1-4, pracy parlamentarzystw gdzie 1 - ocena za, 4 ocena bardzo dobra) Zapewnienie sprawnej obsugi Ankieta badajca parlamentarzystw, poziom zadowolenia warunkw niezbdnych posw z dziaa 295 799 do skutecznej realizacji podejmowanych przez obowizkw oraz Kancelari Sejmu (skala ochrony praw 1-5. gdzie 1-bardzo le, wynikajcych ze 5-bardzo dobrze) sprawowania mandatu Zapewnienie sprawnej obsugi parlamentarzystw, warunkw niezbdnych 44 724 do skutecznej realizacji obowizkw oraz ochrony praw wynikajcych ze sprawowania mandatu
4,2
4,3
Kancelaria Senatu
12 561
12 235
> 3,77
3,73
Kancelaria Sejmu
329 750
295 799
4,2
4,3
1.2.2. Zapewnianie warunkw wykonywania mandatu posa i senatora
Kancelaria Senatu
52 715
44 724
Ocena sprawnoci i efektywnoci obsugi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorw(skala 1 - 4, gdzie 1 - ocena za, 4 ocena bardzo dobra)
>3,77
3,82
Strona 2 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw
16
80 014
92 012
26 805
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi Stopie zadowolenia z Prezesa Rady Ministrw, obsugi czonkw Rady Rady Ministrw oraz Ministrw, zespow i innych organw 118 817 rad, ktrych obsug opiniodawczozapewnia KPRM, na doradczych i podstawie ankiety pomocniczych Prezesa RM i RM Wskanik % liczby projektw ustaw opracowanych przez Tworzenie i ogaszanie 26 861 RCL w stosunku do prawa liczby projektw ustaw wniesionych przez Rad Ministrw do Sejmu
>=5,0
5,0
Rzdowe Centrum Legislacji
75
24 744
26 116
745
25
34,61
1.3.1. Obsuga i koordynacja prac rzdu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
16
63 240
71 407
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrw, Prezesa Rady Ministrw i Ocena pracy jednostek wiceprezesw Rady realizujcych Ministrw, czonka Rady podzadanie 1.3.1. przez Ministrw 71 407 osoby i organy na rzecz Przewodniczcego ktrych dziaaj, na staego komitetu Rady podstawie ankiety Ministrw i pozostaych osb zajmujcych kierownicze stanowiska w kancelarii PRM
>=5,0
5,0
Strona 3 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Wyraona w % proporcja midzy liczb projektw ustaw, rozporzdze RM i Prezesa RM opracowanych lub opiniowanych przez RCL, ktrych niezgodno z Konstytucj nie zostaa stwierdzona przez TK,a liczb aktw prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych
1.3.2. Obsuga prawna Rady Ministrw
75
19 812
21 103
745
21 848
Tworzenie dobrego prawa
Powyej 98
98,79
1.3.3. Zarzdzanie korpusem suby cywilnej oraz podnoszenie jakoci Kancelaria Prezesa Rady pracy w urzdach administracji Ministrw rzdowej
16
16 774
20 605
26 805
Odsetek uczestnikw Zapewnienie zawodowej, szkole, ktrzy uwaaj, rzetelnej, bezstronnej i e podnieli swoje kompetencje zawodowe 47 410 politycznie neutralnej kadry urzdnikw na skutek uczestnictwa pastwowych w szkoleniach, na podstawie ankiety
91,0%
92,2%
1.3.4. Redagowanie i udostpnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzdowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
75
4 932
5 013
5 013
Ogaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji
Wskanik % aktw prawnych, do ktrych nie ogaszano sprostowa
Powyej 99,5
99,63
1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
Trybuna Konstytucyjny
22 138
21 855
Poprawa stanu Stosunek liczby spraw zgodnoci stanowionego rozpoznanych przez 21 855 prawa z Konstytucj i Trybuna Konstytucyjny ratyfikowanymi umowami do wpywu spraw w midzynarodowymi cigu roku Przecitny czas wydawania orzecze w sprawach (od daty wpywu do daty zakoczenia sprawy) Przecitny czas wydawania orzecze w sprawach (od daty wpywu do daty zakoczenia sprawy)
31%
22,8%
1.4.1. Dziaalno orzecznicza Trybunau Konstytucyjnego
8 384
8 220
Poprawa efektywnoci 8 220 orzecznictwa Trybunau
18 m-cy
24 m-ce
1.4.2. Obsuga i koordynacja prac Trybunau Konstytucyjnego
13 754
13 635
Poprawa warunkw pracy Trybunau, Biura Trybunau oraz stron i 13 635 uczestnikw postpowania przezd Trybunaem
18 m-cy
24 m-ce
Strona 4 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Krajowe Biuro Wyborcze
11
101 742
101 742
Zapewnienie sprawnego Stopie wykorzystania przeprowadzenia rodkw przeznaczonych wyborw i referendw na realizacj zadania przy rozsdnym koszcie Kwota wykonanych wydatkw w stosunku do zobowiza (w%)
91,0
75,4
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw
Ministerstwo Finansw
19
173 594
70 271
70 271
Budetowanie zada pastwa Stworzenie organom wyborczym warunkw do przeprowadzania wyborw
100%
100%
Wojewodowie
85
242
28
28
1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu
11
98 695
Zapewnienie sprawnego Stopie wykorzystania przeprowadzenia rodkw przeznaczonych 98 695 wyborw przy na realizacj zadania rozsdnym koszcie Zapewnienie sprawnego Stopie wykorzystania przeprowadzenia rodkw przeznczonych wyborw przy na realizacj zadania rozsdnym koszcie
91,0
75,6
1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie
11
3 047
3 047
80,0
71,0
Wojewodowie
85
242
28
1.5.6. Finansowanie partii politycznych
19
173 594
70 271
Zapewnienie waciwej Stopie wykorzystania obsady organw rodkw przeznaczonych jednostek samorzdu na realizacj zadania terytorialnego Kwota wykonanych Budetowanie zada wydatkw w stosunku do 70 271 pastwa zobowiza (w%) 28 Odsetek wszcztych kontroli fakultatywnych, postpowa wyjaniajcych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wnioskw Liczba osb korzystajcych z przedsiwzi edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)
100%
93%
100%
100%
75%
94%
1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych
Urzd Zamwie Publicznych
49
12 449
12 746
358
Zwikszenie prawidowoci 13 104 przestrzegania procedur wydatkowania rodkw publicznych
6000
15500
Strona 5 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Odsetek kontroli uprzednich zamwie wspfinansowanych ze rodkw UE zakoczonych w terminie 14 dni od dostarczenia danych dokumentw
1.6.1. Nadzr nad przestrzeganiem zasad systemu zamwie w szczeglnoci dokonywanie kontroli procesu udzielania zamwie w zakresie przewidzianym ustaw
49
6 390
6 475
358
6 833
Usprawnienie wykrywania nieprawidowoci przy udzielaniu zamwie publicznych
95%
99%
1.6.2. System odwoa
49
6 059
6 271
Zapewnienie sprawnego Tterminowo 6 271 funkcjonowania systemu rozpoznawania odwoa rozpoznawania odwoa (%)
80%
91%
1.7. Ocena dziaalnoci organw administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujcych rodki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriw NIK
Najwysza Izba Kontroli
257 802
257 802
Procent wydatkw publicznych Wspieranie dziaa poddanych w danym wpywajcych na roku audytowi sprawne funkcjonowanie finansowemu typu pastwa i pozytywne powiadczajcego u 257 802 oddziaywanie na dysponentw III stopnia skuteczno Odsetek wnioskw wykonywania pokontrolnych zada finansowanych ze przyjtych do realizacji rodkw publicznych przez adresatw wystpie pokontrolnych
15
20,4
80
80,33
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wynikw
219 938
225 104
Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbdnych Liczba wystpie do doskonalenia pokontrolnych funkcjonowania 225 104 przedstawiajcych oceny administracji pastwowej kontrolowanej oraz podmiotw dziaalnoci wykonujcych zadania publiczne lub korzystajcych ze rodkw publicznych
2600
2878
Strona 6 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budetu pastwa i zaoe polityki pieninej oraz innych opracowa sektorowych
2 733
1 030
Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbdnych przy debacie na temat absolutorium dla Rady Ministrw oraz wnioskw 1 030 w sprawie rozpatrzenia przez Sejm okrelonych problemw zwizanych z dziaalnoci organw wykonujcych zadania publiczne
Terminowo przekazania Sejmowi analizy wykonania budetu pastwa i zaoe polityki pieninej
w ustalonym terminie
w ustalonym terminie
1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli pastwowej
15 989
14 174
Zwikszenie wpywu NIK jako naczelnego organu kontroli Liczba informacji i pastwowej na system wzmianek w kontroli w pastwie oraz 14 174 mediach o dziaalnoci i roli NIK w kontrolach midzynarodowych NIK stowarzyszeniach najwyszych organw kontrolnych Procent kontrolerw biorcych w cigu roku udzia w co najmniej 1 szkoleniu specjalistycznym
10000
11200
1.7.4. Zarzdzanie kapitaem ludzkim
19 142
17 494
17 494
Zwikszanie wiedzy i umiejtnoci kadry kontrolerskiej
100
94
Strona 7 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 10 10 Wykonanie 11 14 18
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrw kierunkw polityki pastwa oraz opiniowanie projektw aktw ustawodawczych oraz umw midzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji 7 654
9 Liczba stanowisk, owiadcze i komunikatw KRRiT Liczba rozporzadze KRRiT
1.8. Ochrona wolnoci sowa, prawo Krajowa Rada Radiofonii i do informacji oraz interes publiczny Telewizji w radiofonii i telewizji
7 913
7 654
Zapewnienie wolnoci sowa w radiu i telewizji, samodzielnoci nadawcw i interesw odbiorcw oraz otwartego, pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji
Liczba uchwa KRRiT
610
642
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programw radiowych i telewizyjnych oraz rejestrowanie programw rozprowadzanych w sieciach kablowych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
3 062
2 746
Relacja liczby decyzji i postanowie Przewodniczcego KRRiT do liczby Zapewnienie odbiorcom wnioskw o udzielenie i w granicach zmian koncesji 2 746 obowizujcego prawa radiowych i telewizyjnych rnorodnej oferty oraz zgosze o wpis do programowej rejestru programw rozprowadzanych w sieciach kablowych (w %) Nadzorowanie przestrzegania przez nadawcw przepisw prawa w zakresie programu
100,0%
105,7%
1.8.2. Kontrola programw radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie bada treci i odbioru tych programw
3 155
3 130
3 130
Liczba przeprowadzonych kontroli programw
1 249
2 516
Strona 8 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
1.8.3. Dziaalno KRRiT w zakresie Krajowa Rada Radiofonii i rodkw abonamentowych Telewizji
1 696
1 778
Liczba rozpatrzonych Rozpatrywanie wnioskw wnioskw przypadajca w sprawie umorzenia i na 1 etat kalkulacyjny 1 778 rozoenia na raty pracownikow zalegoci w opatach r i zajmujcych si tv powyszym w skali roku
2700
2551
1.9. Gromadzenie i zarzdzanie dokumentami organw bezpieczestwa pastwa oraz organw bezpieczestwa III Rzeszy Niemieckiej i Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporzdzonymi od 1 wrzenia 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie ledztw w spr
Instytut Pamici Narodowej - Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
13
168 449
166 355
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego 166 355 materiau archiwalnego i ciganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Ilo podzada, w ktrych osignito zaplanowane mierniki
1.9.1. Udostpnianie dokumentw i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN
13
112 197
111 595
Wzrost liczby Liczba w % uporzdkowanych, zdigitalizowanych opracowanych i opracowanych i udostpnianych udostpnionych 111 595 dokumentw w postaci dokumentw w stosunku cyfrowej wszystkim do oglnej liczby kategoriom udostpnionych wnioskodawcw dokumentw
60%
63%
1.9.2. Prowadzenie ledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkoci i innych
13
29 752
29 022
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do wszechstronnego i bez nieuzasadnionej zwoki wyjanienia przez uprawniony organ 29 022 wszystkich okolicznoci dot.zbrodni nazist.komunist.wojenny ch przeciwko ludzkoci pokojowi i wymien.w art54 i 55ust.o IPN
Liczba postpowa zaatwionych przez prokuratorw IPN w cigu roku kalendarzowego
1189
1102
Strona 9 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczcych funkcjonariuszy organw bezpieczestwa pastwa, osb rozpracowywanych, funkcjonariuszy pastwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osb publicznych wg art. 22 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 roku, prowadzenie rejestru owiadcze lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postpowa lustracyjnych 2 3 4 5 6 7 8
13
26 500
25 738
Publikacja w BIP IPN zgodnie z art.22 ust.1 i 2 ustawy lustracyjnej z 2006 oraz katalogowych 25 738 z art.52a pkt. 6,7 i 8 ustawy o IPN z 1998 r. oraz przygotowanie postpowa lustracyjnych
Liczba osb odnonie,ktrych zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje
16500
18531
Stosunek iloci przeprowadzonych kontroli w stosunku do zaplanowanych wskanik procentowy Stosunek iloci kontroli stwierdzajcych nieprawidowoci do kontroli przeprowadzonych wskanik procentowy
111,8 %
130%
87,5 %
94,2 %
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego Ministerstwo Administracji z punktu widzenia kryteriw i Cyfryzacji ustawowych
80
102 751
104 741
604
Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego oraz Stosunek iloci 105 345 pozytywne oddziaywanie zbadanych uchwa i na funkcjonowanie zarzdze jst oraz iloci administracji jst podlegych nadzorowi samorzdowej wskanik procentowy Stosunek iloci udzielonych odpowiedzi/ informacji na skierowane zapytania dotyczce okrelonych zagadnie do iloci jst podlegych nadzorowi - wskanik procentowy
6135,9 %
6507%
39,4 %
40,2%
Strona 10 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wynikw
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
80
46 154
48 980
260
8 9 Wykonywanie kontroli Iloczyn stosunku kontroli oraz przekazywanie ich wykonanych do wynikw zaplanowanych oraz kontrolowanycm stosunku kontroli 49 240 podmiotom w celu stwierdzajcych doskonalenia nieprawidowoci do funkcjonowania kontroli wykonanych administracji wskanik procentowy samorzdowej Stosunek iloci Zapewnianie zgodnego z zbadanych uchwa i prawem dziaania zarzdze jst oraz 56 105 jednostek samorzdu wydanych opinii do iloci terytorialnego jst podlegych nadzorowi wskaxnik procentowy
107,7 %
118%
1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorzdu terytorialnego oraz dziaalno opiniodawcza
80
56 597
55 761
344
6135,9 %
6507%
1.11. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
49
923
645
1.11.1. Utrzymanie systemw informatycznych
49
923 14 172 735
645 14 894 510
0 147 817
FUNKCJA 2. BEZPIECZESTWO WEWNTRZNE I PORZDEK
Uproszczenie i przypieszenie udzielania zamwie 645 publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych Zapewnienie cigoci dostepnoci usug 645 wiadczonych drog elektroniczn 15 042 327
Procent spraw zaatwianych przez Urzd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej
93%
91,36%
Czas dostpnoci usug
96%
99,66%
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porzdku publicznego Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego
42
5 272 184
5 353 607
36 090
5 389 697
Zapewnienie bezpieczestwa obywateli
Wskanik dynamiki przestpstw ogem (w tym przestpstw drogowych); tj. osignicie przestpstw dynamiki<100% w stwierdzonych w roku stosunku do 2008 r biecym do liczby przestpstw stwierdzonych w roku 2008x100 Biece monitorowaniewartos logiczna tak(1)/nie (0) 1
107,2%
57
497 682
497 964
497 964
Zapewnienie bezpieczestwa obywateli Zapewnianie bezpieczestwa obywateli
Wojewodowie
85
12
34
34
Strona 11 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 5000 Wykonanie 11 6165
w tys. z 1 2 Ministerstwo Spraw Wewntrznych 2.1.1. Zapewnienie bezpieczestwa wewntrznego pastwa Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego Wojewodowie 2.1.2. Zapewnienie bezpieczestwa najwaniejszym osobom, obiektom i urzdzeniom w pastwie 3 42 4 47 528 5 56 642 6 0 7 56 642
57 85
497 682 12
497 964 0
0 0
497 964 0
Ministerstwo Spraw Wewntrznych
42
177 382
189 608
189 608
8 9 Poprawa Liczba uczestnikw bezpieczestwa szkole podstawowych wewnetrznego Poprawa Biece monitorowanie bezpieczestwa wartoc logiczna tak wewntrznego (1)/nie (0) Poprawa bezpieczestwa Warto logiczna zwizanego z ochron TAK/NIE osb i obiektw wanych dla pastwa
1 -
1 -
TAK
TAK
2.1.3. Zapewnienie dziaania suby prewencyjnej
42
4 274 253
4 321 511
30 921
4 352 432
Ograniczenie liczby przestpstw
Wskanik dynamiki przestpstw szczeglnie uciliwych spoecznie w kategoriach: kradzie, kradzie z wamaniem, bjka lub pobicie, osiagnicie przestpstwa dynamiki < 100 % rozbjnicze; tj. w stosunku do 2008 przestpstw r. stwierdzonych w roku biecym do liczby przestpstw stwierdzonych w roku 2008
106,6 %
2.1.4. Zapewnienie dziaania suby ruchu drogowego
42
717 988
729 598
5 169
osignicie Liczba zdarze Poprawa dynamiki < 100 % 734 767 bezpieczestwa w ruchu drogowych ze skutkiem w stosunku do 2008 drogowym miertelnym r. Liczba spraw zakoczonych wydaniem decyzji w stosunku do liczby zoonych wnioskw ogem Ilo wykonanych kontroli w stosunku do planowanych kontroli w rocznym planie
77,4 %
2.1.5. Wydawanie zezwole, koncesji, wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej oraz kontrola wasna dziaalnoci koncesjonowanej, regulowanej i legalnoci nabycia nieruchomoci, akcji i udziaw przez cudzoziemcw
42
3 705
3 976
Usprawnianie dziaa 3 976 wynikajcych z regulacji
96%
100%
Wojewodowie
85
34
Usprawnienie dziaa 34 wynikajcych z regulacji
100%
100%
Strona 12 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.6. Wykonywanie zada z zakresu postpowania mandatowego w sprawach o wykroczenia
42
792
1 023
Odsetek uzasadnionych Zapewnienie sprawnego skarg na dziaanie funkcjonowania organw nakadajcych 1 023 postpowania grzywny w drodze mandatowego w mandatw karnych w sprawach o wykroczenia stosunku do oglnej liczby wniesionych skarg Zwiekszenie sprawnoci dziaania suzby prewencji i ruchu drogowego oraz Wskanik modernizacji 51 249 poprawa bazy i sprztu Policji/BOR niezbednego dla prawidowego funkcjonowania BOR Usprawnianie zwalczania przestpczoci oraz propagowanie, 53 upowszechnianie i wdraanie dziaa o charakterze profilaktycznym
25%
brak skarg
2.1.7. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2011"
42
50 536
51 249
135%/100%
135%/99%
2.2. Redukowanie przestpczoci i dziaania na rzecz poprawy spoecznego poczucia bezpieczestwa
27
53
Liczba projektw w trakcie realizacji
Strona 13 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
42
2 938 966
2 968 024
21 082
Wskanik wykrywalnoci przestpstw - iloraz liczby przestpstw wykrytych (cznie z wykrytymi po podjciu z umorzenia) - przez ogln liczb przestpstw stwierdzonych Usprawnianie zwalczania powikszon o liczb porzestpczoci oraz przestpstw wykrytych propagowanie, po podjciu postepowa 2 989 106 upowszechnianie i umorzonych - w % wdraanie dziaa o charakterze profilaktycznym Wskanik dynamiki inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczestwa zgoszonych Wojewodom w skali kraju w ramach dziaa profilaktycznych, tj. liczba inicjatyw w roku bazowym do inicjatyw w latach kolejnych.
69,2 %
68,7 %
100%
100%
Centralne Biuro Antykorupcyjne
56
106 971
108 474
108 474
Wojewodowie
85
983
3 678
3 678
Zwalczanie korupcji w yciu publicznym i gospodarczym Poprawa bezpieczestwa w wojewdztwie
Indeks Percepcji Korupcji Wskanik przestpczoci w regionie
>4,2
5,5
2,90%
2.2.1. Zapewnienie dziaania suby ledczej i kryminalnej
42
2 908 308
2 937 523
21 082
Utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalnoci Wykrywalno w 2 958 605 popenionych wybranych 7 kategoriach przestpstw w 7 przestpstw pospolitych wybranych kategoriach
21,50 %
37,6 %
Strona 14 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 >500 Wykonanie 11 2131
w tys. z 1 2.2.2. Zwalczanie korupcji 2 Centralne Biuro Antykorupcyjne 3 56 4 106 971 5 108 474 6 0 7 108 474 8 Zmniejszenie poziomu korupcji
9 Liczba przedstawionych zarzutw na podstawie materiaw CBA
27
53
Aktywizacja spoecznoci lokalnych 53 do dziaania na rzecz ograniczenia przestpczoci
Liczba rozliczonych projektw
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 2.2.3. Zapobieganie przestpczoci i aspoecznym zachowaniom oraz przeciwdziaanie przemocy i patologiom spoecznym
42
3 072
3 670
Wskanik dynamiki projektw z zakresu ograniczania aspoecznych zachowa Aktywizacja objtych spoecznoci lokalnych dofinansowaniem, tj. 3 670 do dziaania na rzecz liczba projektw objtych ograniczania dofinansowaniem w roku przestpczoci bazowym do projektw objtych dofinansowaniem w latach kolejnych Ocena poziomu wiedzy mieszkacw wojewdztwa na temat zapobiegania Zmniejszenie przestpczoci i aspoecznych zachowa aspoecznym 3 678 oraz przeciwdziaanie zachowaniom oraz przemocy i patologiom przeciwdziaania spoecznym przemocy i patologiom spoecznym ustalon w oparciu o badania ankietowe (w skali 1-5) Zapewnienie bezpieczestwa ofiarom 1 221 handlu ludmi oraz osobom zagroonym procederm
100%
100%
Wojewodowie
85
983
3 678
3,45
2.2.4. Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludmi
42
1 260
1 221
Ilo osb, ktrym udzielono wsparcia i pomocy oraz udzielono konsultacji
570
649
42
26 326
25 610
25 610
Zwikszenie sprawnoci Wskanik modernizacji dziaania suby Policji kryminalnej i ledczej
135%
135%
Strona 15 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
2.3. Strzeenie praworzdnoci i czuwanie nad ciganiem przestpstw przez prokuratur
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
39 276
38 320
Odsetek spraw zaatwionych w terminie Zagwarantowanie 38 320 bezpieczestwa pastwa do trzech miesicy w i obywateli stosunku do oglnej liczby spraw Wskanik czasu trwania Zagwarantowanie postepowa 1 547 485 bezpieczestwa pastwa Wskanik skutecznoci i obywateli cigania Odsetek spraw zakoczonych skarg prokuratorsk (akt Zapewnienie moliwoci oskarenia, wniosek o 38 320 osdzenia sprawcw warunkowe umorzenie, przestpstw wniosek o ukaranie za wykoroczenie) w stosunku do oglnej liczby spraw 1 467 395 Zapewnienie moliwoci Wskanik czasu trwania osdzenia sprawcw postpowa przestepstw Poprawa sprawnoci i skutecznoci zwalczania przestpczoci zorganizowanej
76%
78%
0,89 82,7
0,84 83,3
Prokuratura Generalna
88
1 547 628
1 547 485
2.3.1. Przygotowanie postpowania przygotowawczego i procesowego
29
39 276
38 320
79%
71,4%
88
1 436 858
1 467 395
0,89
0,84
2.3.2. Zwalczanie przestpczoci zorganizowanej
88
23 587
24 787
24 787
Skuteczno cigania
82,7
83,3
2.3.3. Realizacja zada Prokuratora Generalnego w postpowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach
88
87 183
55 303
Zapewnienie realizacji Liczba spraw procesowych i rozpatrywanych przez 55 303 pozaprocesowych TK, SN i NSA z udziaem uprawnie Prokuratora Prokuratora Generalnego Generalnego
nie okrelono
nie okrelono
Strona 16 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno ratowniczo-ganicza oraz zapobiegawcza
42
205 984
218 488
1 125
Wojewodowie
85
2 027 913
2 115 920
89 520
9 Procent interwencji, w ktrych stra poarna dotara na miejsce zdarzenia w czasie krtszym ni 15 minut Zapewnienie Liczba wicze funkcjonowania systemu regionalnych ratowniczego oraz udoskonalajcych 219 613 poprawa skutecznoci organizacj i przeciwdziaania funkcjonowanie zasobw zagroeniom ratowniczych centralnego odwodu operacyjnego Optymalne rozmieszczenie jednostek KSRG Zapobieganie i Odsetek iloci zdarze minimalizowanie duych i rednich w 2 205 440 skutkw poarw, oglnej liczbie zdarze z zagroe miejscowych i udziaem KSRG klsk ywioowych Zapewnienie sprawnoci funkcjonowania krajowego systemu Liczba OSP wczonych 205 123 ratowniczo-ganiczego do systemu KSRG oraz systemu powiadamiania ratunkowego
75
85
nie mniej ni 4
3912
3875
7,50%
3,88%
2.4.1. Dziaalno ratowniczoganicza
42
192 213
203 998
1 125
3912
3875
Wojewodowie 2.4.2. Dziaalno ratownictwa grskiego i wodnego Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie
85 42 85
1 948 699 12 454 0
2 014 012 12 452 143
57 788 0 0
2 071 800
4,73% -
3,51% -
Zapewnienie sprawnoci Liczba ofiar smiertelnych 12 452 dziaa jednostek w stosunku do oglnej ratowniczych liczby interwencji 143 Liczba przeprowadzonych kontroli w podleglych jednostkach organizacyjnych PSP -
2.4.3. Rozpoznawanie zagroe
42
1 201
896
Zapobieganie zagroeniom poarowym 896 i innym zagroeniom oraz przeciwdziaanie awariom przemysowym 121 236 -
Wojewodowie
85
79 186
90 277
30 959
Strona 17 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2.4.4. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2011" 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa bazy i wyposaenia sprztowego niezbednego dla prawidowego funkcjonowania jednostek PSP -
42
116
1 142
1 142
Wskanik modernizacji Pastwowej Stray Poarnej
60%
60%
Wojewodowie
85
28
11 488
773
12 261
19
227
Procent przeszkolonych pracownikw MF w stosunku do zaplanowanych Zapewnianie sprawnego realizowania zada 0 obrony cywilnej oraz Procent wydatkowanych zarzadzania kryzysem rodkw finansowych na zakup sprztu w stosunku do kwoty zaplanowanej Zapewnienie sprawnego realizowania zada obrony cywilnej oraz zarzdzanie kryzysem
100%
100%
Ministerstwo rodowiska 2.5. Zarzdzanie kryzysowe i obrona cywilna Ministerstwo Spraw Wewntrznych
41
109
144
144
Liczba przeprowadzonych szkole
42
10 495
11 063
Zapewnienie sprawnego realizowania zada 11 063 obrony cywilnej oraz zarzdzania kryzysem
Liczba przeprowadzonych przedsiwzi
Wojewodowie
85
34 563
429 704
Zapewnianie sprawnego i skutecznego dziaania wszystkich podmiotw zarzdzania i 429 704 reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczestwa na obszarze wojewdztwa
Ocena wspdzialania, ocena sprawonoci i skutecznoci dziaania podmiotw zarzdzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewdzkiego systemu acznoci w sytuacjach kryzysowych (w skali 15)
4,11
Strona 18 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa skutecznoci systemu zarzdzania 109 kryzysowego przez organy administracji publicznej Poprawa skutecznoci systemu zarzdzania 7 637 kryzysowego przez organy administracji publicznej 207 356 -
9 Liczba przeprowadzonych szkole
Ministerstwo rodowiska
41
55
109
2.5.1. Koordynacja przedsiwzi z zakresu zarzdzania kryzysowego Ministerstwo Spraw Wewntrznych 42 7 052 7 637 0
Liczba opracowanych informacji (raportw) analiz i prognoz -
300
300
Wojewodowie
85
17 272
207 356
2.5.2. Przeciwdziaanie i usuwanie skutkw klsk ywioowych
42
1 457
1 447
Budowa, odbudowa, modernizacja i remont infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku 1 447 klsk zywioowych oraz infrastruktury technicznej suacej zapobieganiu lub minimalizowaniu skutkw klsk ywioowych 203 142 -
Wojewodowie
85
203 142
19
227
Zapewnianie sprawnego Procent przeszkolonych realizowania zada pracownikw MF w 0 obrony cywilnej i ochrony stosunku do ludnoci zaplanowanych Zapewnienie sprawnego realizowania zada obrony cywilnej i ochrony ludnoci Zapewnienie sprawnego realizowania zada obrony cywilnej i ochrony ludnoci -
100%
2.5.3. Obrona cywilna
41
54
35
35
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie
42
1 986
1 979
1 979
Liczba przeprowadzonych przedsiwzi -
85
17 291
19 206
19 206
Strona 19 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Warto ujawnionych przez Stra Graniczn towarw pochodzcych z przemytu , kradziey lub nielegalnej produkcji
99 mln
186,53 mln
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 2.6. Ochrona granicy pastwowej i kontrola ruchu granicznego
42
1 245 519
1 336 110
Zapewnianie Procent skarg bezpieczestwa granicy zasadnych na dziaano zewntrznej UE i subow 1 336 110 terytorium RP oraz funkcjonariuszy SG skutecznej kontroli Procentowy stosunek granicznej czynnoci administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemcw zleconych przez wojewodw oraz inne organy do iloci przeprowadzonych Zapewnianie bezpieczestwa granicy redni czas oczekiwania zewntrznej UE i 233 193 na odpraw terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej Procent dugoci granicy zewntrznej UE ochranianej przez Stra Zapewnienie skutecznej Graniczn przy 542 430 ochrony granicy wykorzystaniu paswowej stacjonarnych i mobilnych systemu nadzoru Procentowy stosunek iloci ujawnionych czynnoci zleconych przez uprawnione organy do prawidlowo zrealizowanych
10%
5,5%
100%
100%
Wojewodowie
85
187 485
233 193
30 min
ok. 75 min
2.6.1. Ochrona granicy pastwowej
42
474 494
542 430
68,1%
34,6%
2.6.2. Kontrola ruchu granicznego
42
316 897
332 498
332 498
Poprawa realizacji zada z zakresu kontroli granicznej
co najmniej 99 %
100%
Strona 20 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji
42
253 038
259 172
Liczba cudzoziemcw, ktorym Stra Graniczna Ograniczenie liczby osb zorganizowaa powrt do przebywajcych 259 172 kraju trzeciego do iloci co najmniej 80 % nielegalnie na terytorium osb, ktrym wydano RP decyzje o wydaleniu lub zobowizaniu
86,90%
2.6.4. Budowa i utrzymanie przej granicznych
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie
42 85
299 187 485
197 233 193
0 0
197 233 193
2.6.5. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestpstw oraz ciganie ich sprawcw, w zakresie waciwoci SG
42
187 820
188 817
Zapewnienie sprawnych dziaa dotyczcych Procent zakoczonych zwalczania do prowadzonych 188 817 co najmniej 90 % przestpczoci postpowa przez Stra pozostajcych w Graniczn w danym roku zakresie waciwoci Stray Granicznej
89,37%
42
12 971
12 996
12 996
Poprawa sprawnoci dziaa Strazy Granicznej
Wskanik modernizacji Strazy Granicznej
100%
100%
27
204
Zwikszenie bezpieczestwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych 204 systemw krajowych do systemw Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE
42
56 738
32 045
Zwikszenie bezpieczestwa Liczba organw publicznego poprzez administracji publicznej dostosowanie wybranych 32 045 podczonych do systemw krajowych do systemu produkcyjnego systemu Unii VIS Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE
20
21
Strona 21 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
42
55 928
30 891
Iloc zakupionych serwisw Zapewnienie sprawnego pogwarancyjnych na 30 891 dziaania systemw sprzt oraz aktualizacja informatycznych oprogramowania standardowego do iloci zaplanowanych zakupw
100%
100%
27
204
Zwikszenie bezpieczestwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych 204 systemw krajowych do systemw Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE
2.7.2. Budowa i wdroenie rozwiza informatycznych Zwikszenie bezpieczestwa Liczba organw publicznego poprzez administracji pastwowej dostosowanie wybranych 1 154 podczonych do systemw krajowych do systemu produkcyjnego systemu Unii VIS Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE
42
810
1 154
20
21
Strona 22 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 FUNKCJA 3. EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA Instytut Pamici Narodowej - Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 4 13 498 481 5 14 334 281 6 1 571 796 7 15 906 077 8
13
52 719
51 185
51 185
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski
Ilo przedsiwzi
1568
1913
24
684 421
697 568
697 568
Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia i wychowania
Liczba absolwentw / liczba uczniw, ktrzy rozpoczli nauk (%)
88,00
62,90
Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.1. Edukacja i wychowanie
30
359 397
397 550
414 089
Liczba absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych przystpujcych odpowiednio do egzaminu Podnoszenie jakoci potwierdzajcego 811 639 oraz efektywnoci kwalifikacje ksztacenia i wychowania zawodowe(1) lub egzaminu maturalnego(2) w stosunku do liczby absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych % 150 045 Liczba uczniw i suchaczy ksztaccych si w szkoach i placwkach rolniczych
1) 89
2) 91
1) 88,1
2) 84,5
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
31
125 810
150 045
14300
12295
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
32
161 438
170 148
4 571
174 719
Podnoszenie jakoci Liczba nauczycieli szk i oraz efektywnoci placwek rolniczych ksztacenia i wychowania Liczba realizowanych zada z zakresu wspierania rozwoju i edukacji modziey wiejskiej
1600
1679
Strona 23 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
33
14
75
Podniesienie wiedzy i Liczba szk rolniczych umiejtnoci nauczycieli korzystajcych ze w zakresie wsparcia CDR w 75 zrwnowaonego zakresie doskonalenia rozwoju obszarw poziomu jakoci i wiejskich ksztacenia kadr (w szt.)
45
60
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
34
337
1 520
8 592
10 112
Liczba pracownikw Podnoszenie jakoci wymiaru sprawiedliwoci oraz efektywnoci przeszkolonych w ksztacenia i wychowania ramach projektu
4788
8406
Ministerstwo Sprawiedliwoci
37
40 310
40 310
Zapewnienie dostpnoci do edukacji na rnych poziomach i o rnych profilach, poprzez przygotowanie do zaw. i doskonalenie 40 310 zaw. sdziw, prokuratorw, asesorw, referendarzy sdowych, asystentw, zaw. kuratorw sdowych oraz urzdnikw sdw i prokur.
Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym
13400
13080
41
43 798
44 587
376
Liczba osb Podnoszenie jakoci uprawnionych do 44 963 oraz efektywnosci wynagrodzenia ksztacenia i wychowania wynikajca z liczby osb pobierajcych nauk Podnoszenie jakoci Liczba organizowanych oraz efektywnoci szkole ksztacenia i wychowania Zapewnianie dostpnoci do edukacji na rznych poziomach i o rnych profilach
707
687
42
27 374
27 379
27 379
180
230
Ministerstwo Zdrowia
46
11 889
17 667
62 536
80 203
Liczba przeszkolonych osb kadr medycznych
18 059
23 290
Strona 24 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Procent szk, w ktrych redni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieci si w staninach 7-9
Wojewodowie
85
169 476
664 117
3 291
667 408
Poprawa jakoci ksztacenia
23%
23,30%
Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.1.1. Zarzdzanie i nadzr nad systemem edukacji i wychowania
30
83 758
88 555
65 925
Podniesienie jakoci pracy szk i placwek owiatowych poprzez 154 480 prowadzenie nowoczesnej polityki edukacyjnej
Liczba programw badawczych, w ktrych Polska bierze udzia z inicjatywy MEN
10
10
Wojewodowie
85
108 851
106 585
498
Podniesienie jakoci 107 083 pracy szk i placwek owiatowych
Stosunek liczby pozytywnie ocenionych szk i placwek do liczby szk i placwek skontrolowanych
88,45%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24
643 106
649 054
Ilo wyrnie i nagrd Dostosowanie przyznanych uczniom na ksztacenia oglnego, przesuchaniach, 649 054 zawodowego i przegldach i w ustawicznego do potrzeb konkursach / rok rynku pracy poprzedni (%) Wydanie dyplomw potwierdzajcych Dostosowanie kwalifikacje zawodowe i ksztacenia oglnego, wiadectw dojrzaoci w 29 446 zawodowego i stosunku do liczby ustawicznego do potrzeb uczniw przystpujcych rynku pracy do danego egzaminu (%) 111 556 -
102,39
116,04
Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.1.2. Ksztacenie oglne, zawodowe i ustawiczne Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
30
4 082
9 908
19 538
66,0
67,0
31
88 067
111 556
32
159 267
167 987
4 571
34
337
1 520
8 592
Dostosowanie Liczba uczniw i ksztacenia oglnego, suchaczy ksztaccych 172 558 zawodowego i si w szkoach i ustawicznego do potrzeb placwkach rolniczych rynku pracy Dostosowanie Liczba pracownikw ksztacenia oglnego, wymiaru sprawiedliwoci 10 112 zawodowego i przeszkolonych w ustawicznego do potrzeb ramach projektu rynku pracy
14300
12295
4788
8406
Strona 25 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
37
40 310
40 310
Dostosowanie ksztacenia oglnego, 40 310 zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy
9 Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym Liczba nauczycieli, pracownikw administracji i obsugi wuprawnionych do wynagrodzenia
13400
13080
41
38 477
37 334
213
Dostosowanie 37 547 ksztacenia zawodowego do potrzeb rynku
707
687
42
27 374
27 379
rednioroczna liczba uczestnikw studiw podyplomowych, szkole Podnoszenie kwalifikacji 27 379 zawodowych oraz zawodowych kursw specjalistycznych organizowanych centralnie Dostosowanie 76 212 ksztacenia zawodowego do potrzeb rynku Liczba pielgniarek i poonych, ktre ukozyy studia pomostowe
800
871
46
7 359
13 676
62 536
14 592
16 478
Wojewodowie
85
6 188
30 336
117
1. Liczba uczniw i suchaczy, ktrzy uzyskuj kwalifikacje zawodowe w formach Podnoszenie kwalifikacji szkolnych i 30 453 zawodowych pozaszkolnych 2. Odsetek osb skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego
1. 16463 2. 76,49%
Strona 26 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
24
3 660
2 766
3.1.3. Ksztacenie i doskonalenie nauczycieli oraz ksztatowanie ich pragmatyki zawodowej
8 9 Zapewnienie Liczba przeszkolonych nauczycielom nauczycieli w roku zatrudnionym w szkoach biecym / liczba i placwkach systemu nauczycieli 2 766 owiaty dostpu do zatrudnionych w rnych form szkoach i placwkach doskonalenia prowadzonych przez zawodowego w kraju i MKiDN w roku biecym zagranic (%) Zapewnienie nauczycielom Liczba nauczycieli zatrudnionym w szkoach koczcych rne formy i placwkach systemu doskonalenia 112 627 owiaty dostpu do dofinansowanych z rnych form budetu MEN w doskonalenia stosunku do liczby zawodowego w kraju i nauczycieli ogem zagranic Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkoach i placwkach systemu Liczba nauczycieli szk i 1 562 owiaty dostpu do placwek rolniczych rnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranic Liczba szk rolniczych korzystajcych ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakoci i ksztacenia kadr Liczba nauczycieli podnoszcych kwalifikacje zawodowe
14,02
25,34
Ministerstwo Edukacji Narodowej
30
45 217
32 361
80 266
2,5%
6,39%
32
1 551
1 562
1600
1679
33
14
75
75
Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
45
60
41
266
344
344
Podniesienie jakoci pracy nauczycieli
120
68
Wojewodowie
85
14 671
18 693
Odsetek nauczycieli zdobywajcych stopie Podniesienie kwalifikacji awansu zawodowego 18 693 zawodowych nauczycieli nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
22,53%
Strona 27 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
30
195 363
198 101
21 140
3.1.4. Egzaminy zewntrzne
Liczba absolwentw szk ponadgimnazjalnych, ktrzy zdali odpowiednio egzamin potwierdzajcy Diagnoza osigni kwalifikacje zawodowe edukacyjnych uczniw (1) lub egzamin 219 241 1) 64% na poszczeglnych maturalny (2) w stosunku etapach ksztacenia do liczby absolwentw szk ponadgimnazjalnych przystpujcych odpowiednio do egzaminw Zapewnienie sprawnego Liczba funkcjonowania systemu przeprowadzonych egzaminw egzaminw medycznych zewnetrznych Stosunek liczby osb, ktre uzyskay pozytywn ocen z egzaminu do oglnej liczby osb przystpujcych do egzaminu
2) 81%
1) 66,45% 2) 84,8%
46
4 530
3 991
3 991
191
182
Wojewodowie
85
1 536
1 348
1 348
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw zewntrznych
81,04%
Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.1.5. Wspieranie uczniw zdolnych oraz dzieci i modziey ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
30
10 569
17 800
55 390
Odsetek powiatw, w Tworzenie warunkw ktrych uczniowie organizacyjno-prawnych uczestniczyli w co sprzyjajcych rozwojowi najmniej trzech rnych 73 190 dzieci i modziey ze olimpiadach dajcych specjalnymi potrzebami uprawnienia w systemie edukacyjnymi egzaminacyjnym
75%
85,57%
Wojewodowie
85
4 899
329 692
2 676
Zapewnienie uczniom szczeglnie uzdolnionym Stosunek liczby uczniw i o specjalnych objtych pomoc do 332 368 potrzebach oglnej liczby uczniw w edukacyjnych form wojewdztwie wsparcia stosownych do potrzeb
21,44%
Strona 28 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
30
14 595
41 917
171 830
Rozszerzenie i pogbienie wiedzy oraz Liczba ostatecznych umiejetnoci dzieci i 1700 (po zmianach 213 747 beneficjentw dziaa w modziey, ksztatowanie 1260) tysicach ich postaw, uzdolnie oraz zainteresowa Rozszerzanie i pogbianie wiedzy oraz umiejtnoci dzieci i 599 modziey, ksztatowanie ich postaw, uzdolnie oraz zainteresowa Zwikszenie udziau dzieci i modziey w zajciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w rnych formach wypoczynku
1260
3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna
32
620
599
Liczba zrealizowanych zada z zakresu wspierania rozwoju edukacji modziey wiejskiej
Wojewodowie
85
30 030
29 055
29 055
Procent uczniw biorcych udzia w rnych formach zaj pozalekcyjnych i pozaszkolnych
31,56%
Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.1.7. Wspieranie dostpu do podrcznikw
30
5 232
8 020
Zapewnienie podrcznkw przeznaczonych do ksztacenia specjalnego i 8 020 zawodowego oraz do ksztacenia w zakresie podtrzymania tosamoci narodowej, etnicznej i jzykowej Zapewnienie uczniom dostpu do podrcznikw wyrwnywanie szans edukacyjnych
Liczba dofinansowanych tytuw podrcznikw do ksztacenia specjalneego 1) 200 (po (1), ksztacenia zmianach 164) 2) 1) 164 zawodowego (2) oraz w 70 (po zmianach zakresie podtrzymania 40) 3) 8 tosamoci narodowej, etnicznej i jzykowej (3)
2) 40 8
3)
Wojewodowie
85
138
1 431
1 431
Odsetek uczniw korzystajcych z dofinansowania w stosunku do oglnej liczby uczniw
32,8
15,0
Strona 29 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
24
26 035
26 310
Zapewnienie sprawnego Liczba wychowankw w funkcjonowania szk i internatach i bursach / placwek systemu liczba uczniw 26 310 owiaty oraz placwek ksztaccych si poza opiekuczomiejscem staego wychowawczych zamieszkania (%) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szk i Liczba uczniw objtych placwek systemu wsparciem edukacyjnm 888 owiaty oraz placwek do liczby uczniw opiekuczoogem (%) wychowawczych 38 489 56 262 Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski -
91,00
60,87
3.1.8. Wsparcie dziaalnoci edukacyjno-wychowawczej Ministerstwo Edukacji Narodowej 30 581 888 0
20%
29%
3.1.9. Prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej, badawczej i popularyzatorskiej przez IPN
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie Instytut Pamici Narodowej - Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
31 85
37 743 2 271
38 489 56 262
0 0
13
52 719
51 185
51 185
Ilo przedsiwzi
1568
1913
24
11 620
19 438
Zapewnienie odpowiedniej bazy Liczba prowadzonych 19 438 dydaktycznej i socjalnej zada inwestycyjnych do procesw edukacyjnowychowawczych Zapewnienie odpowiedniej bazy 7 072 dydaktycznej do procesu ksztacenia Liczba wykonanych remontw i inwestycji, dokonanych zakupw oraz zrealizowanych umw 1. Liczba wyposaonych szkolnych sal zabaw i wybudowanych szkolnych placw zabaw 2. Procentowy udzia dzieci do pitego roku ycia w edukacji wczesnoszkolnej
64,00
91,00
Ministerstwo rodowiska 3.1.10. Infrastruktura edukacji
41
5 055
6 909
163
104
161
Wojewodowie
85
892
90 715
90 715
Zwikszenie udziau dzieci do pitego roku ycia w edukacji wczesnoszkolnej
1. ok. 321 2. 54,7%
Strona 30 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 procentowy udzia rodkw przeznaczonych na infrastruktur w dotacji budetowej przekazanej uczelniom (w %) liczba absolwentw (w szt.) Liczba kadry wyszego szkolnictwa artystycznego posiadajca doktorat, habilitacj i profesur / og zatrudnionych nauczycieli akademickich (%) Liczba absolwentw ksztaconych w trybie stacjonarnym, ktrzy objli stanowisko subowe w relacji do liczby wakatw na stanowiskach podporucznika Relacja liczby absolwentw kursw do oglnej liczby potrzeb SZ RP okrelonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
21
106 661
108 681
108 681
Podnoszenie jakoci ksztacenia
20
20,6
2 062
2 301
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3.2. Szkolnictwo wysze
24
447 517
447 478
447 478
76,14
62,83
46%
71,4%
29
296 414
296 306
Dostosowanie 296 306 ksztacenia do potrzeb gospodarki
100%
85,6%
Strona 31 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
38
9 529 349
9 763 107
1 074 743
10 837 850
9 Liczba polskich uczelni na licie the Times ( ranking miejsc 1-400) Liczba studentw i doktorantw zagranicznych studiujcych w polsce w stosunku do oglnej liczby studentw i doktorantw
1,20%
1,20%
Liczba aktywnych zawodowo pracujcych z Dostoswanie ksztacenia wyzszym do potrzeb rynku pracy wyksztaceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujcych ogem Liczba studentw koczcych szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w szt. Liczba absolwentw uczelni medycznych kierunkw studiw stacjonarnych
25,3%
27,64%
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Spraw Wewntrznych
39
9 973
9 973
9 973
Podnoszenie jakoci ksztacenia Podnoszenie jakoci ksztacenia Podnoszenie jakoci ksztacenia
235
279
42
60 609
62 281
62 281
46
1 365 628
1 376 472
1 376 472
12 417
13 540
3.2.1. Zarzdzanie systemem szkolnictwa wyszego
38
28 892
29 557
Zapewnienie sprawnego 29 557 funkcjonowania systemu szkolnictwa wyszego
Liczba wykonanych akredytacji
600
623
21
81 296
81 296
81 296
Zwikszenie efektywnoci i dostpnoci ksztacenia
Liczba absolwentw (w szt.)
2 062
2 301
3.2.2. Ksztacenie w szkolnictwie wyszym akademickim
24
408 062
408 335
408 335
Liczba studentw na Zwikszenie kierunkach projektowych efektywnoci i dostpnoci ksztacenia / og studentw (%)
68,20
70,00
29
270 341
270 237
rednioroczna liczba Zwikszenie ksztaconych 270 237 efektywnoci i kandydatw i onierzy dostpnoci ksztacenia zawodowych na studiach i kursach
3484
3293
Strona 32 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
38
7 462 515
7 518 258
567 197
8 085 455
Zwikszenie Udzia osb z wyszym efektywnoci i wyksztaceniem w dostpnoci ksztacenia spoeczestwie polskim Liczba studentw koczcych szkolenie lotniczne z wynikiem pozytywnym w szt. Liczba studentw studiw stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10 Liczba osb ksztaccych si na studiach wyszych oraz szkolonych na kursach
20,5%
23,58%
39
9 973
9 973
9 973
Zwikszenie efektywnoci i dostpnoci kszatacenia Zwikszenie efektywnoci i dostpnoci ksztacenia
235
279
46
1 226 071
1 226 686
1 226 686
56 151
52 163
3.2.3. Ksztacenie w szkolnictwie wyszym zawodowym
42
59 317
60 868
Wyksztacenie kadry, funkcjonariuszy i osb cywilnych do 60 868 wykonywania zada dla potrzeb ochrony przeciwpoarowej
2533
2651- SG SP/2586 WSPol.
24
26 855
27 092
Zwikszenie dostpnoci Liczba studentw wyksztacenia wyszego otrzymujcych pomoc 27 092 dla osb w trudnej socjaln / rok poprzedni sytuacji materialnej i (%) osb niepenosprawnych
103,45
98,33
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 3.2.4. Wsparcie procesu studiowania
38
1 565 599
1 563 350
Zwikszenie dostpnoci wyksztacenia wyszego Odsetek studentw 1 563 350 dla osb w trudnej otrzymujcych pomoc o sytuacji materialnej i charakterze socjalnym osb niepenosprawnych
13,00%
14,36%
42
1 292
1 413
Zwikszenie dostpnoci Odsetek (%) studentw wyksztacenia wyszego otrzymujcych pomoc 1 413 dla osb w trudnej materialn do oglnej sytuacji materialnej i liczby studentw osb niepenosprawnych
20%
20,3%
46
95 196
95 637
Zwikszenie dostpnoci Liczba udzielonych wyksztacenia wyszego stypendiw socjalnych i 95 637 dla osb w trudnej dopat do sytuacji matrialnej i osb zakwaterowania niepenosprawnych
24 129
18 069
Strona 33 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
21
25 365
27 385
Procentowy udzia Zapewnianie rodkw przeznaczonych odpowiedniej bazy na infrastruktur w 27 385 dydaktycznej i socjalnej doatacji budetowej do procesu ksztacenia przekazanej uczelniom (w %)
20
20,6
24
12 600
12 051
Zapewnianie odpowiedniej bazy 12 051 dydaktycznej i socjalnej do procesu ksztacenia
Nakady na inwestycje w wyszym szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na jednego studenta (w z)
792,45
767,00
3.2.5. Infrastruktura szkolnictwa wyszego Ministerstwo Obrony Narodowej 29 26 073 26 069 0 26 069
Zapewnienie Opis stopnia osignicia odpowiedniej bazy celu dydaktycznej i socjalnej do procesu ksztacenia Sumaryczna powierzchnia uytkowa budynkw w m2 oddanych do uytku w danym roku budetowym
miernik opisowy
miernik opisowy
38
333 389
512 988
507 546
Zapewnianie odpowiedniej bazy 1 020 534 dydaktycznej i socjalnej do procesu ksztacenia
72300
88124
46
44 361
54 149
3.2.6. Program wieloletni "Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego"
38
55 000
55 000
3.2.7. Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"
38
83 954
83 954
Zapewnianie Zaawansowanie odpowiedniej bazy realizacji nadzorowanych dydaktycznej do procesu inwestycji ksztacenia Sumaryczna Rozbudowa powierzchnia uytkowa infrastruktury w m2 obiektw 55 000 Uniwersytetu oddanych do uytku w Jagielloskiego ramach programu wieloletniego Sumaryczna powierzchnia uytkowa Rozbudowa w m2 obiektw infrastruktury 83 954 Uniwersytetu im. Adama oddanych do uytku w Mickiewicza w Poznaniu ramach programu wieloletniego 54 149
77%
23%
59995
59995
43413
43413
Strona 34 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.3. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
30
5 012
5 523
3 598
Zwikszenie wykorzystania technologii informacyjno- Liczba tablic wynikowych komunikacyjnych w i wskanikw 9 121 zarzdzaniu polityk obrazujcych realizacj edukacyjn, zada z zakresu owiaty wychowawcz i opiekucz pastwa Procentowy udzia czasu Zwikszenie bezawaryjnego wykorzystania 2 309 funkcjonowania technologii informacyjnoserwisw komunikacyjnych Zapewnienie sprawnoci gromadzenia, Sprawno dziaania utrzymania oraz 4 606 systemu bazodanowego przetwarzania zasobw i (%) danych z obszaru owiaty 1. Stosunek liczby udzielonych dotacji zwizanych z Zapewnienie dostpu do przyczeniem do sieci usugi do oglnej liczby szerokopasmowego 2 309 jednostek uprawnionych dostpu do Internetu 2. Procent jednostek jednostkom uprawnionych, ktre uprawnionym uzyskay dostp do szerokopasmowego Internetu Liczba korekt danych w Systemie Informacji Owiatowej, skutkujcych zmniejszeniem wysokoci naliczonej subwencji owiatowej
100
110
Wojewodowie
85
335
2 309
96%
99%
30
4 374
4 606
99,5%
99,5%
3.3.1. Utrzymanie i rozwj systemw informatycznych
Wojewodowie
85
335
2 309
3.3.2. Budowa i wdroenie rozwiza informatycznych
30
638
917
3 598
Zwikszenie rzetelnoci gromadzenia danych i 4 515 rozszerzenie moliwoci analitycznych systemu
520
18
Strona 35 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 FUNKCJA 4. ZARZDZANIE FINANSAMI PASTWA 3 4 125 766 872 5 105 006 840 6 34 123 7 105 040 963 8
19
42 272
163 236
5 182
168 418
Zapewnienie prawidowej realizacji opracowania i wykonania budetu pastwa Zapewnianie prawidowej realizacji opracowania i wykonania budetu pastwa Skonstruowanie projektu ustawy budetowej Efektywne, zgodne z harmonogramem wykonywanie ustawy budetowej przy zapewnieniu pynnoci finansowej oraz szybkiej i precyzyjnej informacji o reaizacji budetu pastwa Zapewnienie finansowania zada jst i sferty budetowej Zapewnienie finansowania zada jst i sfery budetowej Utrzymanie pynnoci budetw jst
Warto logiczna Tak/Nie -
Tak
Tak
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budetu pastwa
Ministerstwo Finansw Ministerstwo Finansw
81 83
95 000 17 825 089
0 0
0 0
0 0
Wojewodowie
85
915
4.1.1. Opracowanie metodologii i planowanie budetowe
Ministerstwo Finansw Ministerstwo Finansw Wojewodowie
19 81 85
18 996 95 000 915
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Warto logiczna Tak/Nie -
Tak -
4.1.2. Realizacja budetu pastwa
19
23 276
163 236
5 182
168 418
Warto logiczna Tak/Nie
Tak
Tak
Ministerstwo Finansw Ministerstwo Finansw 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorzdu terytorialnego (jst) i sfery budetowej
83 19
17 825 089 2 327
0 0
0 0
0 0
Stopie realizacji zadania Stopie realizacji zadania Liczba zawiadomie o naruszeniu dyscypliny finansw publicznych Stopie realizacji zadania
100%
82
48 357 658
48 348 162
48 348 162
100%
100%
Wojewodowie
85
2 055
2 026
2 026
17
25
Ministerstwo Finansw 4.2.1. Zapewnienie spjnoci systemu finansw publicznych Ministerstwo Finansw
19
1 195
Prawidowe 0 funkcjonowanie systemu finansw publicznych Prawidowe 48 348 162 funkcjonowanie systemu finansow publicznych
100%
82
48 357 658
48 348 162
Stopie realizacji zadania
100%
100%
Strona 36 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 100% Wykonanie 11 -
w tys. z 1 2 Ministerstwo Finansw 4.2.2. Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowania jst 3 19 4 1 132 5 0 6 0 7 8 Uzyskanie informacji o 0 sytuacji finansowej jst
9 Stopie realizacji zadania Stosunek liczba wydanych zalece pokontrolnych do liczby przeprowadzonych kontroli
Wojewodowie
85
2 055
2 026
2 026
Zapewnienie stabilnoci finansowej jst
100%
Ministerstwo Finansw 4.3. Realizacja dochodw z podatkw bezporednich, porednich oraz dochodw niepodatkowych
19
3 382 722
3 604 590
14 364
Wskanik realizacji wpyww z podatkw stanowicych dochd budetu jednostki samorzdu terytorialnego do nalenoci z tytuu Zapewnienie dochodw podatkw stanowicych dla budetu pastwa z dochody budetu 3 618 954 tytuu podatkw i jednostek samorzdu nalenoci terytorialnego niepodatkowych Wskanik realizacji wpyww z tytuu nalenoci stanowicych dochd budetu pastwa do nalenoci budetowych
86,34%
87,64%
92,75%
94,67%
Wojewodowie
85
18 282
18 950
Zapewnienie dochodw Udzia procentowy dla budetu pastwa z cigalnoci nalenoci 18 950 tytuu podatkw i tj. stosunek wykonania nalenoci dochodw do niepodatkowych przypisanych nalenoci
75%
65,6%
Strona 37 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Finansw 4.3.1. Pobr podatkw w tym ustalanie i okrelanie zobowiza podatkowych oraz niepodatkowych nalenoci budetu pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego Wojewodowie
19
2 444 819
2 422 537
2 207
Skuteczny i efektywny pobr nalenoci podatkowych i 2 424 744 niepodatkowych nalenoci budetu pastwa
Wskanik realizacji wpyww z decyzji pokontrolnych
20,13%
23,27%
85
18 282
18 950
18 950
Skuteczny pobr nalenoci budetu pastwa
Liczba wystawionych tytuw wykonawczych w stosunku do liczby niezapaconych nalenoci
4.3.2. Zapewnienie sprawnej obsugi podatnikw
19
71 383
50 729
5 622
Poprawa efektywnoci Liczba udzielonych funkcjonowania organw administracji podatkowej informacji telefonicznych 56 351 oraz jakoci obsugi w stostunku do liczby klienta (w tym poprawa czynnych podatnikw satysfakcji podatnikw)
0,086
0,092
4.3.3. Pobr ce i udogodnienia w handlu i podrach przez granic
19
489 704
509 154
6 535
Skuteczny i efektywny pobr nalenoci celnych Odsetek zgosze 515 689 oraz przyspieszenie celnych przyjmowanych przepywu towarw i drog elektroniczn osb z krajw trzecich
96,29%
91,83%
4.3.4. Prowadzenie postpowa egzekucyjnych
19
376 816
622 170
Doprowadzenie do Wskanik efektywnoci zapaty nalenoci egzekucji liczony jako podatkowych, udzia kwoty 622 170 niepodatkowych i wyegzekwowanych celnych przez zalegoci ogem do podatnikw uchylajcych kwot objtych tytuami si od tego obowizku wykonawczymi
19,63%
20,73%
Strona 38 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Opracowanie i realizacja Strategii zarzdzania dugiem sektora finansw publicznych Opracowanie i realizacja strategii zarzdzania dugiem sektora finansw publicznych
9 Przyjcie Strategii zarzdzania dugiem sektora finansw publicznych
19
13 648
Tak
Tak
Ministerstwo Finansw 4.4. Zarzdzanie dugiem publicznym Ministerstwo Finansw
78
8 689 386
8 770 166
8 770 166
Przyjcie strategii zarzdzania dugiem SFP
tak
tak
79
29 621 700
27 107 149
Opracowanie i realizacja strategii zarzdzania 27 107 149 dugiem sektora finansw publicznych
Przyjcie strategii zarzdzania dugiem SFP
tak
tak
Wojewodowie
85
115
115
Opracowanie i realizacja Kwota zapaconych strategii zarzdzania odsetek w stosunku do dugiem sektora kwoty nalenoci gwnej finansw publicznych [%] Realizacja zobowiza dunika i gwaranta Realizacja zobowiza dunika i gwaranta Realizacja zobowiza dunika i gwaranta Realizacja zobowizan dlunika i gwaranta Realizacja zobowiza dunika i gwaranta Pena i terminowa realizacja zobowiza dunika i gwaranta Pena i terminowa realizacja zobowiza dunika i gwaranta Liczba zapaconych wyrokw sdowych Pena i terminowa realizacja zobowiza dunika i gwaranta Pena i terminowa realizacja zobowiza dunika i gwaranta Liczba wszcztych postpowa karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli
149%
Ministerstwo Finansw 4.4.1. Zarzdzanie i obsuga dugu krajowego
19
10 892
Tak
Tak
Ministerstwo Finansw Wojewodowie Ministerstwo Finansw
79 85 19
29 621 700 0 2 756
27 107 149 115 0
0 0 0
27 107 149 115 0
tak 0 Tak
tak 1 -
4.4.2. Zarzdzanie i obsuga dugu zagranicznego Ministerstwo Finansw 78 8 689 386 8 770 166 0 8 770 166
tak
tak
Ministerstwo Finansw 4.5. Przeciwdziaanie zagroeniom bezpieczestwa finansowego pastwa Wojewodowie
19
311 895
332 470
29
Wykrywanie nieprawidowoci 332 499 zagraajcych bezpieczestu pastwa Wykrywanie nieprawidowoci zagraajcych bezpieczestwu pastwa
374,15
324,35
85
1 241
1 200
1 200
Liczba wszcztych kontroli
Strona 39 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Wykrywanie osb podajrzanych o dokonanie przestpstw lub wykrocze 17 800 skarbowych i prowadzenie dziaa zmierzajcych do ich ukarania
4.5.1. Prowadzenie postpowa karnych skarbowych
19
14 243
17 800
Liczba wszcztych postpowa karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli
374,15
324,35
Ministerstwo Finansw 4.5.2. Przeciwdziaanie praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu
19
4 732
Zabezpieczenie systemu finansowego pastwa Liczba podmiotw, przed wykorzystaniem 0 ktrych transakcje go do legalizacji rodkw podlegaj analizie GIIF pochodzcych z przestpstw Stosunek wykrytych Zapewnienie nieprawidowoci do 1 200 skutecznego wypeniania liczby przeprowadzonych obowizkw przez jst kontroli Dostarczanie informacji na potrzeby 49 564 bezpieczestwa finansowego pastwa
13600
Wojewodowie
85
1 241
1 200
8/8
4.5.3. Wywiad skarbowy
19
49 245
49 564
4.5.4. Ochrona rynku przed przemytem towarw
19
243 675
265 106
29
Poprawa skutecznoci 265 135 walki z naduyciami celnymi i przemytem
Liczba ujawnie przemytu na 100 kontroli przeprowadzonych przez wydziay zwalczania przestpczoci (szt.)
12,46
18,29
Ministerstwo Finansw 4.6. Koordynowanie i organizowanie wsppracy finansowej, kredytowej i patniczej z zagranic oraz w ramach Unii Europejskiej Ministerstwo Finansw
19
14 019
2 300
Wspieranie eksportu Warto kredytw polskich towarw i usug objtych systemem 2 300 oraz wpata skadki do finansowych budetu Unii instrumentw wspierania Europejskiej eksportu Wypenianie traktatowego zobowizania Polski wobec UE Wpaty skadki czonkowskiej dokonane terminowo i bez bdw / liczba wszystkich dokonanych patnoci Warto kredytw eksportowych objtych programem DOKE
8,5 mld
11,3 mld
84
15 656 425
14 731 109
14 731 109
100%
100%
4.6.1. Nadzr w zakresie finansowych instrumentw wspierania eksportu
19
13 744
2 300
2 300
Wspieranie eksportu polskich towarw i usug
8,5 ,ld
11,3 mld
Strona 40 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Wypenianie traktatowego zobowizania Polski wobec UE
9 Wpata skadki czonkowskiej dokonana terminowo i bez bdw/liczba wszystkich dokonanych patnoci Wpaty skadki czonkowskiej dokonane terminowo i bez bdw / liczba wszystkich dokonanych patnoci Kwota ustale dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln z)
19
275
100%
4.6.2. rodki wasne UE wypenianie traktatowego zobowizania Polski wobec UE
84
15 656 425
14 731 109
14 731 109
100%
100%
4629
2233
4.7. Dziaania kontrolne w zakresie poboru nalenoci budetu pastwa
19
1 024 172
1 111 265
1 457
Zapewnianie wywizywania si z obowizkw 1 112 722 podatkowych i celnych przez podatnikw
Liczba kontroli w wyniku ktrych stwierdzono nieprawidowoci w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsibiorcw dokonujcych obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsibiorcw dokonujcych obrotu towarowego z krajami trzecimi
0,46
0,59
Liczba wydatnych decyzji i postanowie na 1000 zgosze celnych Zapewnienie wywizywania si z obowizkw wynikajcych z przepisw prawa podatkowego Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych w stosunku do liczby jednostek podlegajcych kontroli
42,88
45,35
4.7.1. Prowadzenie kontroli podatkowych
19
313 361
355 953
355 953
3,50%
3,93%
4.7.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Sub Celn
19
516 943
492 761
1 457
Zapewnianie Wysoko ustale wywizywania si z kontrolnych w stosunku 494 218 obowizkw do osb zatrudnionych w podatkowych i celnych komrkach kontroli (mln przez podatnikw z/os)
5,73
0,92
Strona 41 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
4.7.3. Prowadzenie czynnoci sprawdzajcych
19
193 868
262 551
Usuwanie nieprawidowoci w Liczba czynnoci rozliczeniach sprawdzajcych podatkowych 262 551 przeprowadzonych z dokonywanych przez udziaem podatnikw (w podatnikw w mln szt.) skadanych deklaracjach i wpacanych podatkach Wysoko ustale w zakresie nalenoci budetowych na 1000 kontrolerw Wysoko wpyww budetowych w wyniku postpowa kontrolnych na 1000 kontrolerw Wysoko ustale w zakresie nalenoci budetowych na 1000 kontrolerw
2,90
3,09
701,3
699,88
4.8. Kontrola skarbowa oraz nadzr nad organami kontroli skarbowej
19
379 105
519 382
519 382
Poprawa dziaa kontroli skarbowej
94,51
226,18
4.8.1. Analiza, zarzdzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku dziaa organw kontroli skarbowej 4.8.2. Inicjowanie i prowadzenie postpowa kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej
19
31 123
34 408
34 408
Poprawa efektywnoci i skutecznoci dziaa kontroli skarbowej
701,3
699,88
19
294 620
444 551
Wykrywanie istotnych Wysoko wpyww nieprawidowoci budetowych w wyniku 444 551 zagraajcych postpowa kontrolnych bezpieczestwu pastwa na 1000 kontrolerw
94,51
226,18
4.8.3. Audyt i kontrola rodkw pochodzcych z UE
19
53 362
40 423
Potwierdzanie prawidowoci wydatkw i systemw zarzdzania i kontroli dla rodkw pochodzcych z UE - Liczba audytw i kontroli wykonywanie zada dotyczcych rodkw 40 423 pastwa czonkowskiego budetu UE i innych okrelonych w rde zagranicznych przepisach UE oraz przekazywania do KE informacji o nieprawidowociach
nie mniej ni 50 kontroli
68
Strona 42 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnianie stabilnoci rynkw kapitaowego, ubezpieczeniowego, 0 emerytalnego i bankowego, a take ochrony interesw ich uczestnikw
19
4 409
Tak
4.9. Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
Odsetek zakoczonych Zapewnienie zgodnoci postpowa postpowa podmiotw administracyjnych (liczba nadzorowanych z rozstrzygni w stosunku regulacjami rynku do liczby wnioskw) finansowego Komisja Nadzoru Finansowego 70 202 674 166 679 0 166 679 Liczba zakoczonych postpowa kontrolnych Odsetek zakoczonych Zapewnienie ochrony postpowa interesw uczestnikw administracyjnych (liczba rynku finansowego rozstrzygni w stosunku do liczby wnioskw)
82%
100%
210
200
82%
100%
19
1 021
Zapewnienie zgodnoci postpowania z 0 regulacjami rynku kapitaowego
Tak
4.9.1. Nadzr nad podmiotami rynku kapitaowego Komisja Nadzoru Finansowego 70 36 483 32 877 0
Stwierdzone nieprawidowoci Zapewnienie zgodnoci skutkujce postpowania z zastosowaniem rodkw 32 877 regulacjami rynku prawnych lub kapitaowego skierowaniem powiadomienia o nieprawidowociach
115
225
Strona 43 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Tak Wykonanie 11 -
w tys. z 1 2 Ministerstwo Finansw 3 19 4 550 5 0 6 0 7 0 8 Ochrona interesw uczestnikw rynku ubezpieczeniowego
9 Logiczny Tak/Nie
4.9.2. Nadzr nad dziaalnoci zakadw ubezpiecze
Komisja Nadzoru Finansowego
70
22 295
21 549
Zapewnienie spenienia przez zakady Procentowy udzia liczby ubezpiecze wymogw zakadw ubezpiecze finansowych w celu realizujcych programy 21 549 ochrony interesw naprawcze w oglnej ubezpieczonych, liczbie zakadw ubezpieczajcych i ubezpiecze uprawnionych z umw ubezpieczenia
6,5%
3,28%
19
459
Zapewnianie zgodnoci dziaalnoci nadzarowanych podmiotw z przepisami prawa, postanowieniami statutw oraz interesem 0 czonkw funduszy emerytalnych i uczestnikw pracowniczych programw emerytalnych
Logiczny Tak/Nie
Tak
4.9.3. Nadzr nad dziaalnoci rynku emerytalnego Zapewnienie zgodnoci dziaalnoci nadzorowanych Stopie realizacji planw podmiotw z przepisami dziaa nadzorczych w prawa, postanowieniami poszczeglnych statutw oraz interesem 14 314 obszarach nadzoru: 1. czonkw funduszy licencyjnego, 2. emerytalnych i poredniego, 3. uczestnikw inspekcyjnego pracowniczych programw emerytalnych
70
14 187
14 314
95%
98,5%
Strona 44 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnianie bezpieczestwa rodkw gromadzonych na rachunkach bankowych
19
1 093
Logiczny Tak/Nie
Tak
4.9.4. Nadzr bankowy
70
129 709
97 939
Zapewnienie Procentowe wykonanie bezpieczestwa rodkw kwartalnej oceny sytuacji gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych i nadzorowanych 97 939 zgodnoci dziaalnoci podmiotw w oparciu o bankw z przepisami istniejce metodyki w prawa regulujcymi pionie nadzoru dziaalno bankw bankowego Zapewnianie zgodnoci dziaalnoci 0 nadzorowanych podmiotw z przepisami prawa Zapewnienie skutecznej ochrony interesw 0 nieprofesjonalnych uczestnikw rynku finansowego
100%
100%
4.9.5. Nadzr nad porednikami finansowymi
19
468
Logiczny Tak/Nie
Tak
4.9.6. Ochrona interesw nieprofesjonalnych uczestnikw rynku finansowego
19
818
Logiczny Tak/Nie
Tak
19
121 878
128 041
13 091
19
120 164
128 041
13 091
Zapewnienie cigoci Utrzymano Liczba uruchomionych i Uruchomienie usug dziaania systemw wskanik na rozszerzonych usug uzgodnionych z informatycznych na poziomie zgodnym teleinformatycznych uytkownikami uzgodnionym poziomie z uytkownikami 141 132 dostpnoci i Utrzymanie Wskanik dostpnoci bezpieczestwa oraz wskanika na Uruchomiono usugi eksploatowanych skuteczna realizacja poziomie uzgodnione z systemw strategicznych projektw uzgodnionym z uytkownikami informatycznych rozwojowych resortu uytkownikami Zapewnienie cigoci Utrzymanie dziaania systemw Wskanik dostpnoci Uruchomiono usugi wskanika na informatycznych na eksploatowanych 141 132 uzgodnione z poziomie uzgodnionym poziomie systemw uytkownikami uzgodnionym z dostpnoci i informatycznych uytkownikami bezpieczestwa Utrzymano Liczba uruchomionych i Uruchomnienie Skuteczna realizacja wskanik na 0 strategicznych projektw rozszerzonych usug usug uzgodnionych poziomie zgodnym rozwoju resortu informatycznych z uytkownikami z uytkownikami
19
1 714
Strona 45 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESW SKARBU PASTWA 4 202 198 14 5 417 883 0 6 0 0 7 417 883 0 Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 8
19
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa
Ministerstwo Skarbu Pastwa
36
32 354
46 414
Zwikszanie konkurencyjnoci Liczba prywatyzowanych 46 414 polskiej gospodarki podmiotw poprzez zmian struktury wasnociowej
117
171
Wojewodowie
85
76 120
177 203
177 203
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa
Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osignitych dochodw i przychodw Przychody ogem z prywatyzacji w stosunku do planw prywatyzacyjnych Liczba spek nadzorowanych, ktre osigny zysk w stosunku do liczby spek nadzorowanych ogem -
8%
5,67%
5.1.1. Przeksztacenia wasnociowe (prywatyzacja)
Ministerstwo Skarbu Pastwa Wojewodowie
36 85
7 504 541
8 503 332
0 0
Sprawne prowadzenie 8 503 przeksztace wasnociowych 332 Realizacja interesw Skarbu Pastwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywnoci ich dziaania -
100% -
87,06% -
5.1.2. Nadzr wacicielski
36
20 029
31 129
31 129
75%
58,34%
Wojewodowie
85
772
383
383
Strona 46 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Pastwa uwzgldniajcy zasady rachunku 0 ekonomicznego oraz waciwego zabezpieczenia interesw majtkowych Skarbu Pastwa
19
14
Logiczny Tak/Nie
Tak
5.1.3. Zarzdzanie mieniem Skarbu Pastwa
36
3 822
6 782
Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Pastwa uwzgldniajce zasady rachunku 6 782 ekonomicznego oraz waciwego zabezpieczenia interesw majtkowych Skarbu Pastwa
Opisowy sposb przedstawienia zagospodarowania
raport
raport
Wojewodowie
85
55 183
146 400
146 400
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa
Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osignitych dochodw
5,09%
Ministerstwo Skarbu Pastwa 5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomoci
36
999
Ustalanie stanu prawnego w celu zarzdzania zasobem 0 nieruchomoci niezbdnym do realizacji zada przez instytucje publiczne Zwikszenie liczby nieruchomoci Skarbu 30 088 Pastwa z uregulowanym stanem prawnym
Ocena opisowa
raport
raport
Wojewodowie
85
19 624
30 088
Liczba nieruchomoci Skarbu Pastwa o uregulowanym stanie prawnym w stosunku do wszystkich nieruchomoci
61,33%
Strona 47 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 100% Wykonanie 11 100%
w tys. z 1 2 Ministerstwo Skarbu Pastwa 3 36 4 2 827 5 1 862 6 0 7
5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa)
Wojewodowie
85
31 175
138 248
5.2.1. Zaspokajanie roszcze majtkowych wobec Skarbu Pastwa
36
2 827
1 862
Wojewodowie
85
25 888
133 350
8 9 Wywizywanie si ze Liczba zaspokojonych zobowiza Skarbu 1 862 roszcze w stosunku do Pastwa w stosunku do wnioskw obywateli Ilo rozpatrzonych Zaspokajanie zasadnych spraw w stosunku do 138 248 roszcze majtkowych iloci zoonych obywateli wnioskw i odwoa Zadouczynienie stratom doznanym przez Liczba zaspokojonych 1 862 obywateli w wyniku roszcze w stosunku do dziaania organw wnioskw publicznych Stosunek liczby Zapewnienie wypat wydanych w terminie 133 350 zobowiza decyzji do wszystkich wydanych decyzji Zadouczynienie roszczeniom osb, ktre Przecitny czas oceny pozostawiy od otrzymania 4 898 nieruchomoci poza kompletnego wniosku do obecnymi granicami wydania postanowienia Rzeczypospolitej Polskiej Ochrona praw i interesw Skarbu Pasta
55%
70,86%
100%
100%
90,58%
5.2.2. Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami pastwa
Wojewodowie
85
5 287
4 898
19
184
Liczba spraw zakoczonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu bdw formalnych radcw Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa do liczby spraw zakoczonych prawomocnie. Liczba zakoczonych spraw ogem/liczba zakoczonych postpowa (%)
5.3. Zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawcza i legislacyjna
Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa
74
40 604
37 102
37 102
Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa w ramach postpowa prowadzonych przez PGSP.
99,00%
99,97%
Wojewodowie
85
18 920
17 054
17 054
Zabezpieczenie interesw Skarbu Pastwa i Urzdu
68%
75,04%
Strona 48 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Liczba spraw zakoczonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu bdw formalnych radcw PGSP do liczby spraw zakoczonych prawomocnie.
Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa 5.3.1. Wykonywanie zastpstwa procesowego
74
40 604
37 102
37 102
Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa w ramach postpowa prowadzonych przez PGSP.
99,00%
99,97%
Wojewodowie
85
5 266
5 005
Zapewnienie waciwej reprezentacji Skarbu Pastwa i Wojewody w 5 005 postpowaniach sdowych i sdowo administracyjnych Zapewnienie waciwej, zgodnej z prawem realizacji zada
Liczba przegranych spraw ogem/liczba zakoczonych postpowa (%) Liczba zakoczonych postpowa/Liczba prowadzonych postpowa Liczba wydanych opinii prawnych w cigu 7 dni w stosunku do wszystkich wydanych opinii
17,52%
Ministerstwo Finansw 5.3.2. Dziaalno opiniodawcza i legislacyjna Wojewodowie
19
184
95%
85
13 654
12 049
Zapewnienie waciwej, zgodnej z prawem 12 049 realizacji zada Wojewody 6 345 784
66,13%
FUNKCJA 6. POLITYKA GOSPODARCZA KRAJU
2 750 265
3 110 538
3 235 246
PKB per capita (w relacji do UE-27) 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Zrwnowaony rozwj polskiej gospodarki Liczba przedsibiorstw, w tym MSP
62,8% 2.005 tys., MSP 2.002 tys.
64,1% 1.770 tys., MSP 1.767 tys.
Ministerstwo Gospodarki
20
694 678
894 380
2 230 532
3 124 912
Warto bezporednich inwestycji zagranicznych
>10 mld euro
10 mld euro
6.1.1. Zmiana systemu stanowienia prawa i usprawnienie systemu oceny skutkw regulacji
20
858
1 349
7 431
Zapewnienie stabilnych i sprzyjajcych rozwojowi warunkw prawno 8 780 organizacyjnych dla funkcjonowania przedsibiorcw
Czas rejestracji dziaalnoci
os. fizyczne do 3 dni
2 dni
Strona 49 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.2. Tworzenie warunkw do zwikszania innowacyjnoci przedsibiorstw
20
280 815
469 942
2 184 333
2 654 275
Zwikszanie udziau % udzia przedsibiorstw przedsibiorstw prowadzcych prowadzcych dziaalno innowacyjn w przemyle dziaalno innowacyjn
34,8
34,8
6.1.3. Tworzenie warunkw dla funkcjonowania przedsibiorstw
20
107 961
109 115
8 060
Zapewnianie stabilnych i Rentowno obrotu sprzyjajcych rozwojowi brutto z caoksztatu 117 175 warunkw dziaalnoci (w funkcjonowania przedsibiorstwach pow. przedsibiorcw 9 zatrudnionych) Zapewnianie stabilnych i sprzyjajcych rozwojowi Dynamika przychodw warunkw 92 772 ogem w sektorze MSP funkcjonowania mikro, (r/r) maych i rednich przedsibiorstw Zapewnianie warunkw do tworzenia nowych miejsc pracy Ilo miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji
>5%
>5%
6.1.4. Wspieranie mikro, maych i rednich przedsibiorstw
20
53 649
92 772
>6%
>6%
6.1.5. System wsparcia inwestorw
20
94 803
70 687
13 150
83 837
ok. 25 tys.
ok. 19 tys.
6.1.6. Wsptworzenie polityki gospodarczej i wsplnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzgldniajcej interesy Polski
20
49 557
49 850
Wzmocnienie pozycji polskich interesw gospodarczych w 49 850 ramach JRE. Ochrona unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
Deficyt transpozycji
<1%
2,1%
6.1.7. Promocja gospodarcza Polski Ministerstwo Gospodarki
20
98 784
93 765
760
Umocnienie 94 525 pozytywnego wizerunku Polski za granic
Liczba udzielonych dotacji na realizacj przedsiwzi promujcych lub wspierajcych polski eksport
300
404
6.1.8. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usug i kapitau
20
8 251
6 900
16 798
23 698
Zrwnowaenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu
Eksport per capita
3,1 tys. euro
3,6 tys. euro
Strona 50 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Udzia produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej Nadwyka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy Przecitny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy dugiej i bardzo dugiej, nieuwzagldniajcy zdarze o charakterze katastrofalnym Iloc uzgodnionych i opracowanych planw wprowadzajacych ograniczenia w dostawie ciepa oraz obrocie i zuyciu paliw pynnych
powyej 85%
94,4%
20
651 377
774 071
795 427
1 569 498
Zapewnianie cigoci dostaw surowcw energetycznych
powyej 15%
15,90%
6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa Urzd Regulacji Energetyki Zapewnienie cigoci dostaw surowcw energetycznych
50
1 948
2 009
2 009
374
309
Wojewodowie
85
245
113
Zapewnienie cigoci 113 dostaw surowcw energetycznych
29
6.2.1. Dywersyfikacja rde energii i tworzenie nowych zdolnoci przesyowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynw gazu ziemnego
20
10 129
8 143
119 555
Zapewnianie zdywersyfikowanych Wskanik wielkoci kontraktw na dostawy pokrycia zapotrzebowania na gaz 127 698 oraz rozbudowa ziemny z magazynw infrastruktury gazu (dni) umoliwiajcej dywersyfikacj
38 dni
38 dni
Strona 51 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 j. wynik >0 Wykonanie 11 19,68 z/t
w tys. z 1 6.2.2. Tworzenie warunkw dla funkcjonowania grnictwa wgla kamiennego 2 Ministerstwo Gospodarki 3 20 4 482 354 5 481 656 6 0 7 481 656 8 Wzrost efektywnoci funkcjonowania grnictwa wgla kamiennego
9 Jednostkowy wynik ze sprzeday wgla
20
14 380
4 342
675 872
680 214
Podwyszanie Energochonno sprawnoci wytwarzania, gospodarki = kg paliwa przesyania, dystrybucji i umownego/ na 1 Euro uytkowania energii PKB
0,255
brak danych
6.2.3. Wspieranie bezpieczestwa energetycznego Urzd Regulacji Energetyki 50 1 948 2 009 0
Przecitny systemowy czas trwania Podwyszanie nieplanowanej przerwy sprawnoci wytwarzania, dugiej i bardzo dugiej, 2 009 przesyania, dystrybucji i nieuwzgldniajcy uzytkowania energii zdarze o charakterze katastrofalnym 113 Zapewnienie rezerw w Ilo upowanie do warunkach kryzysu zakupu paliw Wzrost udziau odnawialnych rde Udzia energii energii w bilansie elektrycznej ze rde 0 odnawialnych w oglnym paliwowo jej zuyciu energetycznym w tym biopaliw
374
309
Wojewodowie
85
245
113
2277500
6.2.4. Wspieranie wykorzystania odnawialnych rde energii i biopaliw ciekych w transporcie
20
7,2%
7,93%
6.2.5. Potencja gospodarczy na rzecz bezpieczestwa pastwa
20
117 806
254 274
254 274
Zapewnianie rezerw Procent realizacji strategicznych zgodnie z wartoci bazowej rezerw, nie mniej ni 80% potrzebami pastwa w okrelonej przez organ warunkach kryzysu tworzcy Stwarzanie warunkw do Poziom akceptacji rozwoju energetyki spoecznej dla rozwoju jdrowej w Polsce energetyki jdrowej
97,2%
6.2.6. Budowa infrastruktury dla energetyki jdrowej
20
26 708
25 656
25 656
55%
40%
Strona 52 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Wzrost dostpnoci usug telekomunikacyjnych i pocztowych dla spoeczestwa oraz zwikszanie ich wykorzystania
9 Ilo operatorw pocztowych dziaajcych na rynku w szt. Penetracja stacjonarnego, szerokopasmowego dostpu do sieci Internet w%
26
6 112
5 664
755
6 419
15,2
16
6.3. Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
Urzd Komunikacji Elektronicznej
76
35 618
34 534
1 290
Stworzenie odpowiednich warunkw regulacyjnych, tak aby zapewni kademu gospodarstwu domowemu i 35 824 przedsibiorcy w Polsce dostp do przystpnych usug szerokopasmowych do 2015 r. - korzyci spoeczne i ekonomiczne
odsetek gospodarstw domowych posiadajcych dostp szerokopasmowy do sieci Internet
65
70,5
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 6.3.1. Regulacja rynku usug telekomunikacyjnych i pocztowych
26
4 212
3 760
755
Zapewnienie prawidowego funkcjonowania rynku 4 515 telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrostu ich konkurencyjnoci Zapewnienie prawidowego funkcjonowania rynku 35 824 telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost konkurencyjnoci
Ilo wydanych w danym roku aktw prawnych i dokumentw rzdowych do iloci planowanych do wydania dla realizacji celu w szt.
2 do 2
2 do 2
76
35 618
34 534
1 290
Odsetek gospodarstw domowych posiadajcych dostp szerokopasmowy do sieci Internet
65
70,5
Strona 53 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.2. Rekompensowanie operatorom kosztw nieodpatnego dorczania przesyek pocztowych ustawowo zwolnionych z opat
26
1 900
1 904
Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniaym nieodpatnego Kwota utraconych wiadczenia wpyww taryfowych z powszechnych usug tytuu przesyek 1 904 pocztowych oraz ustawowo zwolnionych z uprawnionym opat w tys. z. bibliotekom nieodpatnego otrzywywania przesyek z obowizkowymi egz. bibliotecznymi Liczba turystw Do roku 2015 korzystajcych z zwikszenie liczby wytworzonych i 185 342 turystw odwiedzajcych zmodernizowanych Polsk do poziomu 13 produktw turystycznych mln turystw (w tys. osb) Do roku 2015 Liczba turystw zwikszenie liczby zagranicznych turystw odwiedzajcych przyjedajcych do Polsk do poziomu 13 Polski w danym roku (w mln turystw mln)
1900
1904
34
9 254
25 528
159 814
58
12,6
13,15
6.4. Wsparcie i promocja turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
40
41 183
41 096
41 096 Do roku 2015 zwikszenie redniego Roczne wydatki turystw poziomu wydatkw zagranicznych w Poslce turystw zagranicznych (w mld USD) do poziomu 6 mld USD Do roku 2015 zwikszenie redniego 1 054 poziomu wydatkw turystw zagranicznych do poziomu 6 mld USD Liczba osb, ktre otrzymay uprawnienia do liczby osb ubiegajcych si o uprawnienia
4,9
5,32
Wojewodowie
85
1 119
1 054
360,3/428,16
785/963
Strona 54 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki
40
4 784
4 295
redni poziom wydatkw Do roku 2015 turysty zagranicznego w osignicie poziomu Polsce do redniego rednich wydatkw poziomu wydatkw 4 295 turysty na poziomie turysty minimum 50 % redniej midzynarodowego w w Europie Europie w danym roku (%) Zwikszenie konkurencyjnoci polskiego produktu turystycznego Zwikszenie konkurencyjnoci polskiego produktu turystycznego Liczba zakoczonych projektw wspartych ze rodkw dziaania 6.4. PO IG Liczba certyfikowanych produktw (szt)
52
52
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6.4.2. Wsparcie produktw turystycznych Ministerstwo Sportu i Turystyki
34
9 254
25 528
159 815
185 343
40
2 281
3 498
3 498
128
139
40
335
511
Do roku 2015 wsparcie Liczba kadr edukacyjne 5 tysicy turystycznych wsparta 511 profesjonalnych i edukacyjnie w danym spoecznych kadr roku (osoby w tysicach) turystycznych Zweryfikowanie kwalifikacji wszystkich zgaszajcych si kandydatw na przewodnikw 1 054 turystycznych i pilotw wycieczek oraz znajomoci jzyka obcego przez przewodnikw i pilotw wycieczek Zwikszenie do roku 2015 dostpnoci 32 792 informacji o turystycznej atrakcyjnoci Polski o 15%
1000
2073
6.4.3. Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki
Wojewodowie
85
1 119
1 054
Liczba osb, ktre otrzymay uprawnienie
1228
6.4.4. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce
40
33 783
32 792
Liczba odbiorcw przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (%)
102,6
103,9
Strona 55 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.5. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii i probiernictwa
Gwny Urzd Miar
64
126 631
126 942
Liczba przyrzd. pomiar. poddanych czynn. metr. prawn. speniajcych wymagania metrologii Zapewnienie jednolitoci prawnej+liczba przyrz. pom. miar i wymaganej dokadnoci pomiarw wywzorcowanych/liczba 2275580/2321119 przyrzdw wielkoci fizycznych w pomiar.poddanych RP w powizaniu z czynn.metrologii midzynarodowym prawn.+liczba systemem miar oraz 126 942 przyrzdw ochrona interesw pom.zgoszonych do obywatela w zakr. miar i wzorcowania zapewnienie bezpieczestwa prawnego w obrocie Liczba wyrobw z metali wyrob. z metali szlachetnych poddanych szlachetn. badaniu speniajcych wymagania do liczby 6870000/7000000 wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu
2926269/2938038
4996796/5071943
6.5.1. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotw funkcjonujcych w gospodarce
Gwny Urzd Miar
64
115 683
115 346
115 346
Sprawna realizacja zada z zakresu matrologii
Liczba przyrzdw pomiarowych poddanych czynnociom metrologicznym/liczba 2267621/2312545 przyrzdw zgoszonych do wykonania czynnoci metrologicznych
2960393/2968158
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobw z metali szlachetnych oraz nadzr nad obrotem tymi wyrobami
Gwny Urzd Miar
64
10 948
11 596
11 596
Sprawna realizacja zada z zakresu probiernictwa
Liczba wyrobw z metali szlachetnych zbadanych i ocechowanych/liczby wyrobw z metali 7000000/7000000 szlachetnych zgoszonych do badania i cechowania
5071943/5071943
Strona 56 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Finansw 6.6. Wykonywanie czynnoci z zakresu ochrony wasnoci intelektualnej
19
91 636
57 206
Liczba samochodw ciarowych i kontenerw poddanych kontroli urzdzeniami Zabezpieczanie obszaru skanujcymi w stosunku celnego przed 57 206 do oglnej liczby nieuczciwym handlem i samochodw konkurencj ciarowych i kontenerw przemieszczajcych si przez granic w (%)
16,37%
9,61%
Urzd Patentowy RP
61
46 656
46 864
633
Zapewnienie podmiotom Liczba chronionych 47 497 zgaszajcym ochrony przedmiotw wasnoci wasnoci przemysowej przemysowej
168 204
176 003
6.6.1. Prawa wyczne
Urzd Patentowy RP
61
35 737
35 583
Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory redni czas zaatwienia 35 583 uytkowe, wzory sprawy (w miesicach) przemysowe, znaki towarowe, topografie ukadw scalonych, oznaczenia geograficzne Podnoszenie Liczba uytkownikw wiadomoci znaczenia korzystajcych z 11 914 ochrony wasnoci systemu ochrony przemysowej w rozwoju wasnoci przemysowej gospodarki Ograniczanie obrotu Liczba ujawnie towarami podlegajcymi naruszenia praw 57 206 zakazom i wasnoci intelektualnej ograniczeniom tys. (szt.) pozataryfowym
22,63
21,58
6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony wasnoci przemysowej oraz wsppraca midzynarodowa
Urzd Patentowy RP
61
10 919
11 281
633
2 700 317
2 205 011
6.6.3. Egzekwowanie zakazw i ogranicze zwizanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami
19
91 636
57 206
2952
3844
Strona 57 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 80% 35% 64% 0,04% Wykonanie 11 100% 40% 72% 0,02%
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.7. Organizacja i promocja dziaalnoci normalizacyjnej
Polski Komitet Normalizacyjny
65
25 376
24 317
Zapewnienie sprawnej organizacji dziaalnoci 24 317 normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju
9 Stopie realizacji Programu Prac Normalizacyjnych Wielko sprzeday elektronicznej Wielko zamwie elektronicznych Wskanik reklamacji
6.7.1. Organizowanie dziaalnoci normalizacyjnej cznie z realizacj zada wynikajcych z czonkostwa w Unii Europejskiej
65
14 304
13 510
Sprawne dostarczenie dokumentw normalizacyjnych zaakceptowanych jako 13 510 potrzebne do prawidowego funkcjonowania gospodarki Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego 10 807 dostpu do informacji normalizacyjnej
Stopie implementacji Norm Europejskich
100%
100%
6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej
65
11 072
10 807
Ogldalno strony WWW
2000000
8216326
Strona 58 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Udzia energii elektrycznej pochodzcej z kogeneracji (CHP) w cakowitej sprzeday energii elektrycznej dla odbiorcw kocowych
Zwikszenie efektywnoci ekonomicznoekologicznej na rynku energii i paliw ciekych
25,5
brak danych
Przecitny systemowy czas trwania przerwy dugiej i bardzo dugiej 6.8. Nadzr nad rynkiem energii Urzd Regulacji Energetyki 50 25 953 26 013 0 26 013 Udzia decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sd w ogle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym Liczba odbiorcw indywidualnych (w grupie taryfowej G), ktrzy zmienili sprzedawc energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym Udzia decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sd w ogle decyzji wydanych w roku kalendarzowym
374
309
Wzmocnienie pozycji odbiorcw na rynku energii poprzez aktywizacj i ochron odbiorcy oraz zwikszenie pynnoci rynku
0,85
0,37
0,2
0,1
6.8.1. Regulacja dziaania przedsibiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych
Urzd Regulacji Energetyki
50
20 734
20 513
20 513
Wzrost efektywnoci funkcjonowania przedsibiorstw energetycznych
0,85
0,37
Strona 59 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii
50
2 744
3 002
Udzia odbiorcw indywidualnych (w grupie taryfowej G), ktrzy Wzrost liczby odbiorcw zmienili sprzedawc energii elektrycznej, 3 002 energii elektrycznej, w ktrzy zmienili oglnej liczbie odbiorcw sprzedawc kocowych (w%) na koniec roku kalendarzowego Udzia energii elektrycznej pochodzcej z odnawialnych rde energii (OZE) w cakowitej rocznej sprzeday energii elektrycznej odbiorcw kocowych Liczba aktywnych uczestnikw wymiany midzysystemowej w skoordynowanym mechanimie zarzdzania ograniczeniami z udziaem Polski
0,2
0,1
6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzgldnieniem ochrony rodowiska
50
1 504
1 520
Wzrost udziau energii ze rde odnawialnych, 1 520 kogeneracji oraz biokomponentw i biopaliw ciekych
16,6
brak danych
6.8.4. Wsppraca w integracji rynku europejskiego
50
971
978
Zapewnienie waciwej reprezentacji ineresw 978 polskiego rynku energetycznego w strukturach UE
115
141
6.9. Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne
Wyszy Urzd Grniczy
60
40 534
35 708
Poprawa Stopie realizacji bezpieczestwa pracy i ``Strategii dziaania ochrony zdrowia urzdw grniczych na grnikw, otymalne lata 2010-2014`` zagospodarowanie z 35 708 mierzony jako odsetek kopalin oraz osignitych progw ograniczenie satysfakcji w ramach uciliwoci celw operacyjnych na oddziaywania grnictwa dany rok na ludzi i rodowisko Racjonalne korzystanie z zasobw geologicznych Ilo prowadzonych spraw
75%
90%
Wojewodowie
85
Strona 60 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.1. Nadzr i kontrola nad bezpieczestwem, higien pracy i ochron zdrowia
Wyszy Urzd Grniczy
60
19 753
17 546
Odsetek osignitych Poprawa progw satysfakcji w bezpieczestwa pracy i ramach celw 17 546 ochrony zdrowia operacyjnych w obszarze grnikw bezpieczestwa i higieny pracy w grnictwie
75%
96%
6.9.2. Nadzr i kontrola nad bezpieczestwem wyrobw przeznaczonych do stosowania w zakadach grniczych
Wyszy Urzd Grniczy
60
12 180
10 612
Ograniczenie liczby Odsetek osignitych wypadkw i progw satysfakcji w niebezpiecznych zdarze ramach celw 10 612 w zwizku z wyrobami operacyjnych w obszarze stosowanymi w wyrobw stosowanych w grnictwie grnictwie Optymalne zagospodarowanie z kopalin oraz 5 703 ograniczenie uciliwoci oddziaywania grnictwa na ludzi i rodowisko Odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych w obszarach gospodarki zoami kopalin oraz ochrony rodowiska
100%
100%
Wyszy Urzd Grniczy
60
6 597
5 703
75%
82%
6.9.3. Nadzr i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochron rodowiska i gospodark zoem
Wojewodowie
85
Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsibiorcw uprawnie z tytuu Ilo przeprowadzonych 3 koncesji oraz kontroli wykonywanie prac geologicznych zgodnie z projektem prac geologicznych Eliminowanie zagroe Odsetek osignitych zwizanych z budow i progw satysfakcji w 1 847 uytkowaniem obiektw ramach celw budowlanych zakadw operacyjnych w obszarze grniczych nadzoru budowlanego
6.9.4. Nadzr i kontrola nad projektowaniem, budow, utrzymaniem i rozbirk obiektw budowlanych zakadw grniczych
Wyszy Urzd Grniczy
60
2 004
1 847
100%
100%
Strona 61 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organw pastwa i administracji 0 publicznej, podmiotw gospodarki narodowej i spoeczestwa Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organw pastwa i administracji 1 637 publicznej, podmiotw gospodarki narodowej i spoeczestwa
19
422
Tak
40
1 834
1 637
Warto logiczna badania przeprowadzone i zobowizania zaspokojone w danym roku (tak/nie) Liczba bada ujtych w programie bada na dany rok
tak
tak
238
236
6.10. Statystyka publiczna Gwny Urzd Statystyczny 58 693 953 692 457 30 664
Procentowy udzia uwzgldnionych propozycji uytkownikw Zaspokojenie potrzeb w oglnej liczbie informacyjnych organw zgoszonych uwag do pastwa i administracji 723 121 projektu programu publicznej, podmiotw bada gospodarki narodowej i spoeczestwa Odsetek bada statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologi obowizujc w Europejskim Systemie Statystycznym Sprawdzanie prawidowoci podejmowanych przez jst dziaa oraz 11 zgodnoci ewidencji z wymaganiami Centralnej Informacji Dziaalnoci Gospodarczej
60%
60%
73%
89%
Wojewodowie
85
55
11
Liczba prowadzonych kontroli
20
Strona 62 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Opracowywanie danych. Wypenianie krajowych i midzynarodowych zobowiza 0 statystycznych dostosowywanie do standardw europejskiego systemu statystycznego
19
294
Odsetek bada statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologi GFS
100%
6.10.1. Organizowanie i prowadzenie bada statystycznych
40
1 834
1 637
Opracowywanie danych. Wypenianie krajowych i midzynarodowych zobowiza 1 637 statystycznych, dostosowywanie do standartw Europejskiego Systemu Statystycznego
Warto logiczna badania przeprowadzone i zobowizania zaspokojone w danym roku (tak/nie)
tak
tak
Gwny Urzd Statystyczny
58
278 476
280 118
30 664
Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypenianie krajowych i Liczba opracowa midzynarodowych pierwotnych i wtrnych 310 782 zobowiza realizowanych w ramach statystycznych i bada prowadzonych w dostosowywanie do GUS standardw Europejskiego Systemu Statystycznego
564
739
6.10.2. Badania i analizy statystyczne
58
2 966
4 278
4 278
Podnoszenie jakoci bada
Liczba nowych metodologii w roku
12
28
Strona 63 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.10.3. Przeprowadzanie spisw powszechnych
58
317 600
314 829
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficznospoecznych, Procentowy stosunek mieszkaniowych oraz zmiennych uzyskanych 314 829 danych z zakresu faktycznie w spisach do rolnictwa, a take planowanych zmiennych wypenienie zobowiza midzynarodowych dotyczcych spisw powszechnych Uatwianie dostpu do zasobw statystycznych Warto logiczna Tak/Nie
100%
100%
Ministerstwo Finansw 6.10.4. Udostpnianie i upowszechnianie wynikw informacji statystycznych oraz innych opracowa
19
128
Tak
58
53 131
51 191
Upowszechnianie wiedzy Odsetek zrealizowanych o zjawiskach i procesach 51 191 zamwie w stosunku do objtych badaniami liczby zoonych ogem statystycznymi
96%
100%
58
41 780
42 041
6.10.5. Prowadzenie krajowych rejestrw urzdowych
Tworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu 42 041 kodowania obiektw Kompletno rejestrw terytorialnych o rnym stopniu szczegowoci w innych rejestrach publ. i systemach informacyjnych adm.publ.
100%
100%
Wojewodowie
85
55
11
Sprawdzanie prawidowoci podejmowanych przez jst dziaa oraz 11 zgodnoci ewidencji z wymaganiami Centralnej Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej
Liczba prowadzonych kontroli
20
Strona 64 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6.11. Nadzr nad bezpieczestwem jdrowym i ochron radiologiczn
Pastwowa Agencja Atomistyki
68
95 651
155 587
155 587
Zapewnienie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej kraju
9 Stosunek liczby przekrocze dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracownikw kategorii A zawodowo naraonych na promieniowanie jonizujce wyraony w promilach
5,39
6.11.1. Nadzr nad spenieniem warunkw bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w dziaalnociach zwizanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej
68
11 638
11 260
Podniesienie efektywnoci nadzoru w Stosunek liczby kontroli jednostkach wykonywanych do liczby 11 260 realizujcych dziaalnoci nadzorowanych zwizane z pokojowym dziaalnoci wykorzystaniem energii atomowej Sprawne reagowanie na informacje o sytuacji radiacyjnej kraju
0,35
0,37
6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
68
1 825
1 717
1 717
Sprawno dziania systemu w %
95
99
6.11.3. Wypenianie zobowiza midzynarodowych Polski
68
82 188
142 610
Podnoszenie pozycji Polski w wiatowym systemie zabezpiecze jdrowych, a take 142 610 wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie bada i zastosowa jdrowych
Liczba istotnych zastrzee inspektorw MAEA i EUROATOMU dotyczcych zabezpiecze materiaw jdrowych
Strona 65 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
35
17 160
19 156
Odsetek wykonywanych przez przedsibiorcw Podnoszenie dobrobytu zalece pokontronych (w konsumentw poprzez %) ochron i tworzenie 19 156 warunkw dla Odsetek kierunkw funkcjonowania bada, ktre uzyskay konkurencji pozytywny wynik w badaniach biegoci (w %)
83
86
96
98
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw
53
31 030
27 003
Liczba spraw, w ktrych utrzymano rozstrzygnicia Prezesa Podnoszenie dobrobytu UOKiK w stosunku do konsumentw poprzez wszystkich spraw ochron i tworzenie antymonopolowych, w 27 003 warunkw dla ktrych wniesiono funkcjonowania odwoania lub zaalenia. konkurencji Miernik dotyczy spraw, w ktrych Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji.
80%
71%
76
11 051
14 090
Zapewnienie uczciwych warunkw wiadczenia usug telekomunikacyjnych i Odsetek spraw pocztowych oraz terminowo podniesienie przeprowadzonych do 14 090 wiadomoci swoich wszystkich spraw w tym praw wrd zakresie w % konsumentw poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami
95
100
Strona 66 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Liczba kontroli, w wyniku ktrych stwierdzono nieprawidowoci w stosunku do wszystkich kontroli Procentowy udzia skutecznie prowadzonych mediacji w oglnej liczbie przeprowadzonych kontroli
45%
43,59%
Wojewodowie
85
91 464
92 184
92 184
Zwikszenie poziomu ochrony konsumentw
66%
59,50%
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw 6.12.1. Ochrona konkurencji
53
7 100
6 757
76
8 127
8 720
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw 6.12.2. Ochrona konsumentw i nadzr rynku
53
21 470
18 076
Wojewodowie
85
64 850
65 259
Ochrona konkurencji umoliwiajca Efektywno ochrony przedsibiorcom 6 757 konkurencji dziaanie i rozwj w optymalnych warunkach rynkowych Podniesienie poziomu Odsetek spraw bezpieczestwa terminowo 8 720 abonentw na rynku przeprowadzonych do telekomunikacyjnym i wszystkich spraw w tym pocztowym zakresie Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktw Liczba dziaa podjtych odpowiedniej jakoci, w celu zapewnienia 18 076 dbao o ich skutecznej ochrony bezpieczestwo oraz konsumentw poszanowanie ich praw przez przedsibiorcw Odsetek kontroli, w Zapewnienie ktrych stwierdzono 65 259 przestrzegania praw naruszenie przepisw konsumentw do wszystkich prowadzonych kontroli
88%
90%
95
100
8005
7467
65,43%
Strona 67 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw 6.12.3. Pomoc publiczna
53
2 460
2 170
Zapewnianie zgodnoci udzielania w Polsce pomocy publicznej (w Liczba wydanych opinii o tym rodkw funduszy projektach programw strukturalnych) z pomocowych, projektach 2 170 odpowiednimi pomocy indywidualnej przepisami prawa oraz projektach pomocy wsplnotowego, a take indywidualnej na badanie jej wpywu na restrukturyzacj konkurencj polskiej gospodarki.
30
45
Wojewodowie
85
Zapewnienie prawidowego udzielania Liczba zweryfikowanych 1 pomocy publicznej owiadcze o przedsiebiorcom zgodnie z przepisami prawa
107
107
35
17 160
19 156
6.12.4. Realizacja zada w zakresie jakoci handlowej artykuw rolnospoywczych
Zapewnienie waciwej jakoci handlowej artykuw rolnospoywczych poprzez 19 156 ocen i kontrol zgodnoci z przepisami regulujcymi produkcj i obrt arykuami rolnospoywczymi
Odsetek kierunkw bada, ktre uzyskay pozytywny wynik w badaniach biegoci (w %)
96
98
Wojewodowie
85
26 614
26 924
Zapewnienie waciwej Procentowy udzia jakoci handlowej zakwestionowanych artykuw rolnoartykuw rolnospoywczych poprzez spoywczych 26 924 ocen i popraw stanu wprowadzonych do zgodnoci z przepisami regulujcymi produkcj i obrotu w stosunku do obrt artykuami rolno- ogem skontrolowanych spoywczymi
11,89%
Strona 68 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczestwa i ochrony konsumentom i 5 370 uytkownikom oraz stworzenie warunkw do rozwoju uczciwej konkurencji
6.12.5. System oceny zgodnoci
76
2 924
5 370
Liczba kontroli, w ktrych stwierdzono naruszenie przepisw do wszystkich prowadzonych kontroli w procentach
10
13,45
Ministerstwo Sportu i Turystyki 6.13. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Urzd Komunikacji Elektronicznej
40
1 674
1 621
Zwikszenie zakresu intergracji,a take osignicia penej Liczba wybudowanych i 1 621 transakcyjnoci usug uruchomionych administracji systemowych rozwiza wiadczonych na rzecz informatycznych w spoeczestwa. sektorze turystyki w danym roku (szt) Skrcenie czasu Czas lokalizacji osb lokalizacji osb wzywajcych pomocy w wzwajcych pomocy sek Zapewnienie waciwej budowy i wdroenia Poziom wykorzystania 296 rozwiza dotacji informatycznych Zapewnienie Procentowy udzia czasu bezawaryjnego bezawaryjnego 1 262 funkcjonowania funkcjonowania narodowego portalu serwisw turystycznego
Procentowy udzia bezawaryjnego funkcjonowania serwisw
95
95
76
7 651
10 994
16 131
27 125
180
<10
Wojewodowie
85
296
100%
Ministerstwo Sportu i Turystyki 6.13.1. Utrzymanie systemw informatycznych Urzd Komunikacji Elektronicznej
40
1 315
1 262
95
95
76
1 385
6 523
Zwikszenie dostpnoci i integralnoci 6 523 gromadzonych danych oraz zapewnienie trwaoci systemw
Dostpno usug
99,73
99,73
Strona 69 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Do roku 2015 uruchomienie jednego systemowego 359 rozwizania informatycznego w sektorze turystyki Skrcenie czasu lokalizacji osb wzywajcych pomocy Zapewnienie waciwej budowy i wdroenia 296 rozwiza informatycznych
9 Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiza informatycznych w sektorze turystyki w danym roku (szt) Czas lokalizacji osb wzywajcych pomocy w sekundach Poziom wykorzystania dotacji
Ministerstwo Sportu i Turystyki 6.13.2. Budowa i wdroenie rozwiza informatycznych
40
359
359
76
6 266
4 471
16 131
20 602
180
< 10
Wojewodowie
85
296
100%
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO I MIESZKALNICTWO
1 659 083
1 665 669
70 526
1 736 195 Liczba budynkw mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rzdowego (w szt.) Liczba lokali mieszkalnych, ktre w danym roku zostay objte rzdowymi programami wsparcia budownictwa wasnociowego lub czynszowego (w szt.) Liczba zada remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych
Utrzymanie i poprawa istniejcych zasobw mieszkaniowych Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 840
4 135
18
642 676
705 051
705 051 Zwikszenie liczby dostpnych cenowo mieszka na rynku wasnociowym oraz na rynku najmu
47 000
51 328
7.1. Wspieranie budownictwa
42
8 861
7 284
7 284
Utrzymanie i poprawa istniejcych zasobw mieszkaniowych
30
25
Wojewodowie
85
1 236
1 599
1 599
Zapewnienie Liczba spraw przestrzegania prawa na zakoczonych w terminie etapie przygotowania do liczby spraw inwestycji do realizacji prowadzonych
610/610
630/630
Strona 70 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobw mieszkaniowych
18
200 000
261 402
Warto przedsiwzi i Poprawa stanu remontw, ktrych technicznego budynkw dotycz przyznane mieszkalnych oraz premie 261 402 oszczdno energii termomodernizacyjne, cieplnej wykorzystywanej remontowe i na cele komunalnokompensacyjne (w tys. bytowe z) Liczba zada remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych Liczba lokali mieszkalnych, ktre w danym roku zostay objte rzdowymi programami wsparcia budownictwa czynszowego (w szt.)
1 371 331
1 405 249
42
8 861
7 284
7 284
30
25
7.1.2. Budownictwo spoeczne na wynajem
18
2 841
2 609
2 609
Stworzenie oferty dostpnych cenowo mieszka na wynajem
4 562 [warto bazowa z 2009 r.]
7.1.3. Infrastruktura techniczna towarzyszca budownictwu mieszkaniowemu
18
Liczba kredytw udzielonych gminom na Realizacja infrastruktury realizacj komunalnej towarzyszcej 12 [warto bazowa 0 infrastruktury technicznej budownictwu z 2009 r.] towarzyszcej mieszkaniowemu budownictwu mieszkaniowemu (w szt.)
Wojewodowie
85
1 236
1 295
1 295
Liczba lokali mieszkalnych/domw jednorodzinnych, ktre w danym roku zostay objte rzdowymi programami wsparcia budownictwa wasnociowego (w szt.)
7.1.4. Budownictwo wasnociowe
18
437 084
439 084
439 084
Stworzenie oferty dostpnych cenowo mieszka wasnociowych
47 000
51 328
Strona 71 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
Wojewodowie
85
304
8 9 Zapewnienie merytorycznej obsugi Wojewody na rzecz utrzymania zgodnoci Ocena realizacji zada 304 dziaalnoci administracji przez jednostki kontrolne rzdowej w wojewdztwie z celami polityki rzdu
Ministerstwo Transportu, 7.1.5. Certyfikacja budynkw i lokali Budownictwa i Gospodarki mieszkalnych Morskiej
18
2 751
1 956
Liczba osb uzyskujcych rocznie Zapewnienie uprawnienia do wykwalifikowanych kadr sporzdzania wiadectw 1 956 do przeprowadzenia charakterystyki charakterystyki energetycznej budynkw energetycznej budynkw w wyniku zdanego egzaminu lub studiw podyplomowych (w szt.)
3 000
1 401
Ksztatowanie adu przestrzennego
7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomociami
18
11 135
10 176
10 176
Stopie porycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenw wskazanych w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy do obowizkowego opracowania tych planw w miastach wojewdzkich (w %)
31,40
34,00
Zapewnienie bezpieczestwa na rynku nieruchomoci
Udzia postpowa zakoczonych wydaniem decyzji w postpowaniach z tytuu odpowiedzialnoci zawodowej do liczby postpowa wszcztych w danym roku (w %) redni czas wydania decyzji
70,00
70,77
Wojewodowie
85
16 677
16 142
16 142
60 dni
63 dni
Strona 72 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju
18
3 274
2 818
Liczba udzielonych Tworzenie warunkw dla odpowiedzi na zapytania zintegrowanego dotyczce stanu 2 818 zarzdzania obszarami prawnego w zakresie miejskimi, przybrzenymi gospodarowania i wodami morskimi przestrzeni (w szt.) 1. Liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby decyzji wydanych Zagwarantowanie adu 15 858 2. Liczba wydanych przestrzennego opinii i rozstrzygni w stosunku do liczby spraw prowadzonych Wspieranie Liczba udzielonych merytoryczne organw odpowiedzi na zapytania administracji publicznej interpretacyjne z zakresu 7 358 oraz innych uczestnikw gospodarki rynku nieruchomoci w nieruchomociami (w zakresie gospodarki szt.) nieruchomociami Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Wysoko zaangaowanych rodkw do uzyskania wpyww z tytuu zbycia nieruchomoci Udzia decyzji uchylonych przez sdy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych Wielko baz danych przestrzennych moliwych do udostpniania drog elektroniczn
110
245
Wojewodowie
85
16 677
15 858
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7.2.2. Gospodarka nieruchomociami
18
7 861
7 358
950
1 373
Wojewodowie
85
284
284
66.749 z/200.000 z
41.520 z/276.817 z
17
30 302
31 585
70 526
102 111
7.3. Geodezja i kartografia
Zapewnianie przestrzegania prawa oraz dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)
1%
1,67 %
3,5 TB
4,6 TB
Wojewodowie
85
83 866
86 786
86 786
Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sdy administracyjne do oglu zaskaronych decyzji
15,2%
25,2%
Strona 73 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 7.3.1. Nadzr i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisw w dziedzinie geodezji i kartografii Wojewodowie
17
3 905
976
9 Udzia decyzj uchylonych Poprawa przestrzegania przez sdy prawa i standardw w administracyjne w 976 zakresie geodezji i stosunku do liczby kartografii wydanych decyzji administracyjnych Stosunek liczby decyzji Poprawa przestrzegania administracyjnych 15 213 prawa w dziedzinie uchylonych w trybie geodezji i kartografii nadzoru do liczby decyzji wydanych w I instancji Zabezpieczenie baz danych przed zniszczeniem oraz prowadzenie i aktualizacja pastwowego rejestru granic
1%
1,6 %
85
19 993
15 213
4,26%
7.3.2. Prowadzenie i przechowywanie baz danych przez wojewdzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
Wojewodowie
85
1 187
916
916
Liczba skarg sygnalizowanych w pismach do Najwyszej Izby Kontroli w zakresie geodezji i katastru
17
5 754
7 514
7.3.3. Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostpnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zbudowanie spjnego, jednolitego i aktualnego pastwowego zasobu geodezyjnego i 7 522 kartograficznego zapewniajcego interoperacyjno zbiorw i usug
Wielko baz danych przestrzennych moliwych do udostpniania drog elektroniczn
3,5 TB
4,6 TB
Wojewodowie
85
62 686
70 617
Zbudowanie spjnego, jednolitego i aktualnego pastwowego zasobu Ilo dziaek w geodezyjnego i zintegrowanej bazie 70 617 kartograficznego danych do iloci dziaek zapewniajcego w wojewdztwie interoperacyjno zbiorw i usug
47,5%
Strona 74 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 7.3.4. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej Wojewodowie
17
20 643
23 095
70 518
85
40
9 Wielko baz danych Zbudowanie spjnego, przestrzennych jednolitego i aktualnego 93 613 moliwych do systemu informacji udostpniania drog przestrzennej elektroniczn Ilo zada Utworzenie Systemu zrealizowanych w 40 Informacji o Terenie stosunku do iloci spraw Powiatu Bielskiego zaplanowanych w harmonogramie w % Zapewnienie Liczba skontrolowanych przestrzegania prawa w organw administracji procesie budowlanym architektonicznooraz bezpieczestwa budowlanej i nadzoru uzytkowania obiektw budowlanego (w szt.) budowlanych Zapewnienie przestrzegania przepisw prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym 211 690 oraz bezpieczestwa uytkowania obiektw budowlanych Liczba wydanych postanowie i decyzji administracyjnych Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.)
3,5 TB
4,6 TB
100%
100%
60
54
18
7 949
7 553
7 553
7.4. Nadzr budowlany
3 600
3 655
Wojewodowie
85
206 381
211 690
Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budw
37,6%
32,14%
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7.4.1. Kontrola procesu budowlanego
18
3 654
3 048
Zapewnienie przestrzegania prawa Liczba skontrolowanych przy wykonywaniu robt obiektw budowlanych, 3 048 budowlanych oraz bdcych w budowie i w uytkowaniu obiektw uytkowaniu (w szt.) budowlanych Zapewnienie przestrzegania prawa w Liczba skontrolowanych procesie budowlanym 135 604 budw i obiektw oraz bezpieczestwa budowlanych uytkowania obiektw budowlanych
200
188
Wojewodowie
85
131 179
135 604
97472
Strona 75 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7.4.2. Kontrola rynku wyrobw budowlanych
18
1 350
1 411
Liczba wezwa Eliminowanie z obrotu skierowanych do wyrobw budowlanych wojewdzkich 1 411 niespeniajcych inspektoratw nadzoru obowizujcych budowlanego o wymogw przeprowadzenie kontroli doranych (w szt.) Eliminowanie z obrotu wyrobw budowlanych nienadajcych si do 7 301 stosowania przy wykonywaniu robt budowlanych Nadzr nad przestrzeganiem prawa przez organy 3 094 administracji architektonicznobudowlanej oraz organy nadzoru budowlanego
25
Wojewodowie
85
6 776
7 301
Liczba skontrolowanych wyrobw budowlanych
4371
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7.4.3. Orzecznictwo administracyjne
18
2 945
3 094
Procentowy udzia rozstrzygni GINB niezakwestionowanych przez sdy administracyjne w stosunku do cznej liczby zaskaronych rozstrzygni GINB (w %)
82
82
Wojewodowie
85
68 426
68 785
Nadzr nad przestrzeganiem prawa Liczba uchylonych przez organy rozstrzygni w stosunku 68 785 administracji do liczby rozstrzygni architektonicznowydanych w I instancji budowlanej Wskanik zmniejszenia liczby zaduonych mieszka w danym roku Wywizywanie si w stosunku do roku pastwa ze zobowiza poprzedniego (w %) z okresu transformacji 587 803 gospodarczej w zakresie Wskanik zmniejszenia finansowania liczby ksieczek mieszkalnictwa mieszkaniowych w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %) Uatwienie gospodarstwom Liczba zaduonych 143 006 domowym spaty mieszka na koniec ``starych kredytw danego roku (w szt.) mieszkaniowych``
5,32%
7,95
16,59
7.5. Realizacja zobowiza pastwa Ministerstwo Transportu, z okresu transformacji gospodarczej Budownictwa i Gospodarki w zakresie finansowania Morskiej mieszkalnictwa
18
650 000
587 803
4,01
2,91
7.5.1. Wykup odsetek od tzw. starego portfela spdzielczych kredytw mieszkaniowych
18
130 000
143 006
81 000
73 400
Strona 76 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Transportu, 7.5.2. Refundacja bankom Budownictwa i Gospodarki wypaconych premii gwarancyjnych Morskiej FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
18
520 000
444 797
Uatwienie posiadaczom Liczba zlikwidowanych ksieczek ksieczek 444 797 mieszkaniowych mieszkaniowych z urealnionym wkadem na realizacji celw koniec roku (w szt.) mieszkaniowych 1 124 694 Do roku 2015 zwikszenie aktywnoci Liczba aktywnych fizycznej spoeczestwa uczestnikw programw 23 740 poprzez udzia w sportowych w danym programach roku w relacji do liczby upowszechniania sportu roku bazowego w % o 10% Liczba dzieci i modziey Do roku 2015 aktywnie zwikszenie aktywnoci uczestniczcych w fizycznej dzieci i programach 557 modziey poprzez udzia upowszechniania sportu w programach w danym roku w relacji upowszechniania sportu do liczby roku bazowego o 10% w% Do roku 2015 zwikszenie aktywnoci Liczba aktywnych fizycznej rnych grup i uczestnikw programw rodowisk spoecznych 22 955 sportowych w danym poprzez udzia w roku w relacji do liczby programach roku bazowego w % upowszechniania sportu o 10% Do roku 2015 Liczba osb zwikszenie aktywnoci niepenosprawnych fizycznej osb uczestnikw programw niepenosprawnych 228 upowszechniania sportu poprzez udzia w w danym roku w relacji programach do liczby roku bazowego upowszechniania sportu w% o 10%
52 000
37 783
1 092 897
1 124 694
8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
25
22 604
23 740
102%
82,9%
8.1.1. Upowszechnianie aktywnoci fizycznej dzieci i modziey
25
673
557
102%
89,62%
8.1.2. Upowszechnianie aktywnoci fizycznej rnych grup spoecznych
25
21 626
22 955
102%
79,76%
8.1.3. Upowszechnianie sportu osb niepenosprawnych
25
305
228
102%
90,86%
Strona 77 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we 210 432 wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
9 Pozycja Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportw letnich i olimpijskich sportw zimowych)
25
213 798
210 432
15
30
8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego
46
1 825
1 540
Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we 1 540 wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
Koszt dofinansowanych z budzetu pastwa wiadcze zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej
215,91 z
220,22 z
8.2.1. Wspieranie dziaa zwizkw sportowych
25
194 928
192 122
Zwikszanie liczby zawodnikw i klubw sportowych 192 122 uczestniczcych we wspzawodnictwie organizowanym przez polskie zwizki sportowe
Liczba zawodnikw zakwalifikowanych do programu przygotowa olimpijskich w relacji do liczby roku bazowego (%) Klub Polska Londyn 2012; Klub Polska Soczi 2014
115%
144%
8.2.2. Wspieranie sportu modzieowego
25
520
509
Do roku 2014 zwikszenie liczby dzieci i modziey uzdolnionej 509 sportowo aktywnie uczestniczcej w programach szkolenia sportowego o 30%
Liczba zawodnikw objtych szkoleniem
29250
29121
Strona 78 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Do roku 2014 uzyskanie przez Polsk pozycji w przedziale miejsc 15-20 we wspzawodnictwie midzynarodowym w 10 955 sportach paraolimpijskich (wg rankingu medalowego sportw letnich i zimowych)
8.2.3. Wspieranie wspzawodnictwa sportowego osb niepenosprawnych
25
11 635
10 955
Pozycja Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego letnich i zimowych sportw paraolimpijskich)
20-25
17
25
6 715
6 846
6 846
Wspieranie bada i diagnostyki w zakresie nauki i medycyny sportowej
Liczba przeprowadzonych bada antydopingowych w danym roku
3000
3033
8.2.4. Wspieranie nauki i medycyny sportowej Ministerstwo Zdrowia 46 1 825 1 540 0
Wspieranie bada i diagnostyki w zakresie 1 540 nauki i medycyny sportowej
Koszt dofinansowanych z budzetu pastwa wiadcze zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej
215,91 z
220,22 z
Ministerstwo Sportu i Turystyki 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej
25
254 681
223 960
223 960
Do roku 2015 Ogem liczba obiektw zwikszenie liczby wybudowanych/wyremon obiektw nowoczesnej towanych/przebudowany infrastruktury sportowej ch w danym roku (w szt.) Liczba ludnoci wojewdztwa korzystajca z infrastruktury sportowej w stosunku do roku poprzedniego
1000
855
Wojewodowie
85
762
411
Poprawa dostpnoci spoeczestwa w 411 wojewdztwie do infrastruktury sportowej
8.3.1. Infrastruktura w sporcie powszechnym
25
620
752
Do roku 2015 zakoczenie 2000 zada Liczba obiektw o inwestycyjnych znaczeniu lokalnym dofinansowanych w wybudowanych/wyremon 752 obszarze budowy, towanych/przebudowany remontw i przebudowy ch w danym roku (w szt.) obiektw sportowych o znaczeniu lokalnym
200
324
Strona 79 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Do roku 2015 zakoczenie 125 zada inwestycyjnych dofinansowanych w 2 960 obszarze budowy, remontw i przebudowy obiektw sportowych o znaczeniu strategicznym
8.3.2. Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym
25
3 661
2 960
Liczba obiektw o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sportu polskiego wybudowanych/wyremon towanych/przebudowany ch w danym roku (w szt.)
50
32
Ministerstwo Sportu i Turystyki 8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012"
25
250 400
220 248
Do roku 2012 powstanie Liczba wybudowanych i co najmniej 2479 oddanych do uytku obiektw sportowych w obiektw w ramach 220 248 ramach Programu programu ``Moje Boisko``Moje Boisko-Orlik Orlik 2012`` w danym 2012`` roku (w szt.) Stworzenie warunkw do Liczba zrealizowanych 24 rozwoju kultury fizycznej projektw wrd modziey Koordynacja przygotowa do UEFA EURO 2012 z uwzgldnieniem Ocena stopnia 387 wsppracy z Ukrain przygotowania inwestycji oraz nadzr nad do realizacji przez UEFA realizacj budowy Stadionu Narodowego i pozostaych inwestycji Stopie zaawansowania Wywizywanie si realizacji zobowiza Rzeczypospolitej Polskiej zwizanych ze ze zobowiza wsporganizacj 562 076 zwizanych ze Mistrzostw Europy w wsporganizacj Pice Nonej UEFA Mistrzostw Europy EURO 2012 zgodnych z harmonogramem Wywizywanie si RP ze zobowiza zwizanych Podniesienie sprawnoci 102 262 ze wsporganizacj dziaa sub porzadku Mistrzostw Europy publicznego EURO 2012
750
496
Wojewodowie
85
45
24
8.3.4. Przygotowania Polski do wsporganizacji Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012
Wojewodowie
85
717
387
Ministerstwo Sportu i Turystyki 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy
25
496 777
562 076
82,58%
65,58%
42
102 300
102 262
Tak
Tak
Strona 80 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 8.4.1. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsiwzi EURO 2012" 2 Ministerstwo Sportu i Turystyki 3 25 4 496 357 5 544 389 6 0 7 8 Zapewnienie obiektw sportowych do 544 389 organizacji UEFA EURO 2012
9 Liczba oddanych do uytku obiektw sportowych do 2012 r.
8.4.2. Zabezpieczenie medyczne i bezpieczestwo
42
102 300
102 262
Wywizywanie si RP ze zobowiaza zwizanych z wsporganizacj Podniesienie sprawnoci Mistrzostw Europy dziaa sub porzdku 102 262 EURO 2012 w zakresie publicznego zapewnienia bezpieczestwa Zapewnienie sprawnej organizacji Mistrzostw 17 687 Europy z uwzgldnieniem wsppracy z Ukrain Do roku 2012 zakoczenie procesu 273 uruchamiania i wdraania systemu informacji sportowej Stan realizacji przygotowa do UEFA EURO 2012 wg zaoonego harmonogramu Poziom realizacji/zaawansowani a systemu w danym roku (%) lub warto logiczna (tak/nie)
Tak
Tak
8.4.3. Dziaalno koordynacyjna i kontrolna
25
420
17 687
82,58%
65,58%
25
150
273
30%
30%
25
50
Do roku 2015 zwikszenie zasobw i Poziom zasobw i dostpnoci danych danych gromadzonych w gromadzonych w systemie informacji 0 systemie informacji sportowej w danym roku sportowej o 100 % oraz w stosunku do roku obsuga i zapewnienie bazowego (%) trwaoci systemu Do roku 2015 uzyskanie Poziom penego poziomu realizacji/zaawansowani integracji istniejcych a integracji baz danych 273 baz danych w ramach w danym roku (%) lub systemu warto logiczna informatycznego (tak/nie)
30%
30%
25
100
273
30%
30%
Strona 81 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 FUNKCJA 9. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE 3 4 1 347 581 5 1 361 588 6 110 7 1 361 698 8
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej
24
24 591
24 907
Ksztatowanie 24 907 patriotyzmu i wiadomoci narodowej
Liczba dofinansowanych przedsiwzi upamitniajcych wydarzenia historyczne w danym roku
27
41
Wojewodowie
85
8 814
15 996
Odsetek obiektw Utrzymanie we wpisanych do rejestru waciwym stanie miejsc zabytkw w danym roku 15 996 pamici narodowej na do liczby obiektw terenie wojewdztwa zakwalifikowanych do wpisu Utrzymanie i ochrona miejsc pamici narodowej Liczba obiektw poddanych konserwacji w danym roku
54%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.1.1. Ochrona miejsc pamici narodowej w kraju i za granic Wojewodowie
24
24 296
24 698
24 698
200
217
85
8 723
15 969
15 969
Liczba obiektw Ochrona miejsc pamici odnowionych w stosunku narodowej do zgoszonych potrzeb
55,72%
9.1.2. Restytucja dbr kultury
24
295
209
Poszukiwanie i odzyskiwanie dbr 209 kultury utraconych przez Rzeczpospolit Polsk Ksztatowanie patriotyzmu i 27 wiadomoci narodowej poprzez dziaalno naukowo-wydawnicz
Liczba dokonanych rejestracji narastajco
13500
15122
9.1.3. Dziaalno naukowowydawnicza
Wojewodowie
85
91
27
Strona 82 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego
9 Racjonalne wykorzystanie rodkw budetowych
42 000
42 000
42 000
100
100
24
583 650
608 585
Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa Ochrona, poprawa i narodowego: zabytkw, upowszechnianie stanu 608 585 muzealiw, archiwaliw zachowania dziedzictwa (w tym filmowych), narodowego ksigozbiorw, itp. w danym roku Liczba osb zwiedzajcych muzea Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea Liczba zgromadzonych muzealiw Liczba wspieranych muzew Liczba zakupionych publikacji Liczba wypoycze woluminw i udostpnie jednostek bibliograficznych w Gwnej Bibliotece Lekarskiej Liczba obiektw podlegajcych odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb
43937736
35071581
350 000
506 865
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
29
23 698
23 666
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu 23 666 zachowania dziedzictwa narodowego
150
94
350 000 4 382500
297 457 4 388571
32
5 393
5 393
5 393
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego
46
9 244
8 705
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu 8 705 zachowania dziedzictwa narodowego
517 268
292 416
Wojewodowie
85
81 939
82 212
110
82 322
61%
56,88%
Strona 83 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
24
263 364
265 338
9.2.1. Utrzymywanie muzew
29
23 698
23 666
32
1 488
1 488
8 9 Gromadzenie, Frekwencja w muzeach bezpieczne pastwowych i 265 338 przechowywanie i wspprowadzonych / rok udostpnianie zbiorw poprzedni (%) muzealnych Gromadzenie, bezpieczne Liczba zgromadzonych 23 666 przechowywanie i muzealiw udostpnianie zbiorw muzealnych Gromadzenie, bezpieczne Liczba wspieranych 1 488 przechowywanie i muzew udostpnianie zbiorw muzealnych Liczba obiektw polskich za granic poddanych pracom remontowokonserwatorskim i dokumentacyjnoinwentaryzacyjnym Racjonalne wykorzystanie rodk budetowych Liczba obiektw zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowokonserwatorskim / liczba zgoszonych potrzeb w danym roku (%)
103,23
81,71
350 000
297 457
9.2.2. Ochrona Polskiego Ministerstwo Kultury i dziedzictwa kulturowego w kraju i za Dziedzictwa Narodowego granic
24
1 345
6 284
Poprawa stanu zachowania polskiego 6 284 dziedzictwa kulturowego w kraju i za granic
46
66
Wojewodowie Kancelaria Prezydenta RP
85 1
4 474 42 000
4 481 42 000
0 0
4 481 42 000
Poprawa stanu zachowania zabytke ruchomych i nieruchomych
100
100
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw
24
54 350
85 091
85 091
Poprawa stanu zachowania zabytkw ruchomych i nieruchomych
23,40
20,07
Wojewodowie
85
57 849
57 533
110
Zapewnienie prawidowoci wykonania Liczba odnowionych prac przy zabytkach oraz zabytkw w stosunku do 57 643 zapewnienie waciwego iloci obiektw stanu technicznego zabytkowych zabytkw
19,41%
Strona 84 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.2.4. Dokumentacja, rejestry i ewidencja zabytkw oraz dbr kultury
24
20 992
25 615
Liczba obiektw objtych wpisem do rejestru i Poprawa stanu ochrony objtych ewidencjami (w prawnej zabytkw 25 615 tym liczba obiektw o poprzez rozbudow ich zweryfikowanych rejestrw i ewidencj wpisach do rejestrw i ewidencja) Ilo obiektw wpisanych do rejestru zabytkw w stosunku do liczby zakwalifikowanych obiektw do wpisu
160000
173586
Wojewodowie
85
19 616
20 198
20 198
Zapewnienie ochrony prawnej zabytkw
67,69%
9.2.5. Utrzymywanie i powikszanie zasobw archiwalnych i filmowych
24
124 760
132 905
Ochrona i poprawa stanu zachowania Liczba obiektw materialnego archiwalnych, filmowych i 132 905 dziedzictwa kulturowego audiowizualnych oraz zwikszenie poddanych konserwacji narodowego zasobu w danym roku (w szt.) dziedzictwa kulturowego Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorw bibliotecznych Utrzymanie, wzbogacanie i 3 905 upowszechnianie zbiorw bibliotecznych
25786764
15279435
24
118 839
93 352
93 352
Liczba nabytych wydawnictw (w egzemplarzach)
190900
217826
9.2.6. Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, dziaajcych w sektorze ksiki
32
3 905
3 905
Liczba zakupionych publikacji
382500
388571
46
9 244
8 705
Liczba wypoycze Utrzymanie, woluminw i udostpnie wzbogacanie i jednostek 8 705 upowszechnianie bibliograficznych w zbiorw bibliotecznych Gwnej Bibliotece Lekarskiej
517 268
292 416
Strona 85 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wzbogacanie oferty programowej placwek kulturalnych
9.3. Dziaalno artystyczna i promocja kultury
9 Liczba osb uczestniczcych w dofinansowanych przedsiwziciach artystycznych w pastwowych i wspprowadzonych instytucjach kultury / rok poprzedni (%) Liczba premier i nowych przedsiwzi artystycznych Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziaem Polski za granic w danym roku / rok poprzedni (%) Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i wsporganizowanych w Polsce w danym roku / rok poprzedni (%)
95,82
75,05
765
618
24
395 927
430 715
430 715
97,20
112,31
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granic
97,37
119,91
9.3.1. Wspieranie dziaalnoci artystycznej
24
236 617
236 391
9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej
24
148 529
175 797
Liczba przyznanych Tworzenie warunkw do stypendiw w roku rozwoju twrczoci biecym / rok poprzedni artystycznej (%) Rozwj i Liczba przedsiwzi upowszechnianie kultury edukacyjnych w danym 175 797 poprzez dziaania roku / rok poprzedni (%) edukacyjne 236 391 Liczba dofinansowanych przedsiwzi w 18 527 Wsparcie kinematografii zakresie kinematografii w danym roku / rok poprzedni (%)
102,93
101,90
98,50
120,96
9.3.3. Wspieranie kinematografii
24
10 781
18 527
99,86
97,55
Strona 86 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
24
140 635
94 186
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
29
31 690
25 223
Liczba Zapewnianie modernizowanych i odpowiednich warunkw wyposaanych obiektw dla przechowywania w instytucjach 94 186 dbr kultury oraz rozwj podlegych MKiDN infrastruktury do prowadzenia dziaalnoci Powierzchnia kulturalnej budowanego obiektu (m2) Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy budowy Muzeum Wojska Polskiego Zapewnianie Wskanik procentowy odpowiednich warunkw realizacji inwestycji dla przechowywania dotyczcy budowy 25 223 dbr kultury oraz rozwj Muzeum Marynarki infrastuktury do Wojennej prowadzenia dziaalnoci Wskanik procentowy kulturalnej realizacji inwestycji dotyczcy adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziau Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Katyskie Zapewnianie odpowiednich warunkw Powierzchnia uytkowa dla przechowywania 51 063 budowanego obiektu dbr kultury oraz (m2) prowadzenia dziaalnoci kulturalnej Zapewnianie odpowiednich warunkw dla przechowywania 25 223 dbr kultury oraz prowadzenia dziaalnoci kulturalnej
126
102
8%
3,7%
100%
90,3%
83%
8,3%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.4.1. Budowa obiektw w sferze kultury
24
53 820
51 063
29
25 770
25 223
Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy budowy Muzeum Wojska Polskiego
8%
3,7%
Strona 87 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.4.2. Modernizacja i wyposaanie obiektw sucych kulturze Ministerstwo Obrony Narodowej
24
86 815
43 123
43 123
Liczba Utrzymanie i pielgnacja modernizowanych i materialnej substancji wyposaanych obiektw sfery kultury sucych kulturze Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziau Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Katyskie
66
86
29
5 920
Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury
83%
8,3%
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA
4 688 659
4 933 282
1 679 528
6 612 810 Udzia publikacji polskich naukowcw w wiatowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objtych National Science Indicators Zwikszanie Relacja nakadw na konkurencyjnoci dziaalno badawcz i polskiej nauki poprzez rozwojow do produkcji prowadzenie bada 2 938 985 krajowej brutto naukowych na poziomie (GERD/PKB) uznawanym za wysoki przez midzynarodowe Liczba projektw z rodowiska naukowe udziaem polskich zespow realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie bada i rozwoju technologicznego UE
1,55%
1,65%
0,73%
0,74%
28
2 879 573
2 914 006
24 979
10.1. Prowadzenie bada naukowych
700
811
37
17 951
18 235
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i Liczba opublikowanych opracowa naukowych w procesowego oraz okresie wyznaczanie sprawozdawczym podanych kierunkw 18 235 stosowania prawa Zapewnienie sprawnego Liczba sporzdzonych przebiegu postpowa opinii i ekspertyz w sdowych i okresie spraozdawczym prokuratorskich
35
35
6000
5670
Strona 88 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Udzia prac indeksowanych z Polski w oglnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce
10.1.1. Wspieranie bada naukowych
28
2 879 573
2 914 006
24 979
Podniesienie poziomu i 2 938 985 efektywnoci nauki w Polsce
30%
brak danych
10.1.3. Dziaalno naukowobadawcza w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwoci
37
3 320
3 195
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i Liczba opublikowanych procesowego oraz opracowa naukowych w 3 195 wyznaczanie okresie podanych kierunkw sprawozdawczym stosowania prawa Zapewnianie sprawnego przebiegu postpowa 15 040 sdowych i prokuratorskich Liczba sporzdzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym Udzia nakadw na B+R przedsibiorstw w nakadach na B+R ogem
35
35
10.1.4. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sdw powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury
37
14 631
15 040
6000
5670
29%
27%
28
1 141 345
1 231 633
812 359
Zwikszenie powiza 2 043 992 B+R z zastosowaniami praktycznymi
10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom
Liczba midzynarodowych udzielonych patentw w Europejskim Urzdzie Patentowym (EPO), 45 EPO 38 USPTO 45 EPO 39 USPTO Urzdzie Patentowym Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektw
29
31 046
25 239
25 239
Zwikszenie powiza prac B+R z praktyk gospodarcz
Wskanik procentowy opracowanych demonstratorw technologii oraz metod badawczych do oglnej liczby zakoczonych bada naukowych Liczba wytworzonych nowych prototypw protez serca
100%
75%
46
2 954
2 916
2 916
Zwikszanie powiza prac B+R z praktyk gospodarcz
Strona 89 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
10.2.1. Wsparcie bada stosowanych i prac rozwojowych
28
972 571
1 064 202
812 359
9 Udzia nakadw na Zwikszanie projekty dotyczce atrakcyjnoci bada bada stosowanych i 1 876 561 naukowych dla sektora prac rozwojowych w gospodarczego rodkach publicznych na nauk ogem Wzrost znaczenia bada naukowych na rzecz 10 500 wzrostu bezpieczestwa i warunkw pracy Opracowanie rodziny polskich protez serca z cakowicie 3 474 implementowaln permanentn protez serca jako element finalny Opracowanie rodziny polskich protez serca z cakowicie implantowaln 2 916 permanentn protez serca jako element finalny Zwikszanie udziau bada naukowych w obszarze obronnoci pastwa Liczba wykonanych zada okrelonych w uchwale na dany rok
38%
32,94%
10.2.2. Program wieloletni "Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy I etap"
28
10 500
10 500
78
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 10.2.3. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"
28
3 474
3 474
Liczba wytworzonych prototypw protez serca
46
2 954
2 916
Liczba wytworzonych nowych prototypw protez serca
28
154 800
153 457
153 457
Udzia rodkw na badania w zakresie obronnoci w rodkach publicznych na nauk Wskanik procentowy opracowanych demonstratorw technologii oraz metod badawczych do oglnej liczby zakoczonych bada naukowych Zuycie aparatury naukowo-badawczej Liczba inicjatyw midzynarodowych z listy ESFRI, ktre wspfinansuje strona polska
4%
2,37%
10.2.4. Badania naukowe w dziedzinie obronnoci Ministerstwo Obrony Narodowej 29 31 046 25 239 0 25 239
Zwikszenie udziau bada naukowych w obszarze obronnoci pastwa
100%
75%
10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
28
272 080
401 494
795 239
Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwikszenie 1 196 733 dostpu polskich naukowcw do wielkiej infrastruktury badawczej
77,5%
75,2%
Strona 90 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa warunkw do prowadzenia bada naukowych
10.3.1. Inwestycje wspierajce badania naukowe
28
272 080
401 494
795 239
1 196 733
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
28
28 480
25 852
67
78 785
78 709
Zwikszanie 25 852 zainteresowania nauk poprzez jej promocj Zwikszanie zainteresowania nauk i dziedzictwem 78 709 narodowym poprzez upowszechnianie i promocj
9 Udzia rodkw na infrastruktur wspierajc badania w rodkach na nauk ogem Liczba osb biorcych udzia w wydarzeniach promujcych nauk
23,0%
20,20%
650 tys
685 300
Liczba wydarze promujcych nauk
2650
3754
10.4.1. Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placwek naukowych
67
53 387
45 015
Opisowy z uwzglnieniem wynikw przeprowadzonej analizy Wykorzystanie dotyczcej potencjau opracowanych opinii, intelektualnego stanowisk, referatw i 45 015 skupionego w organach i adresowanie ich do strukturze korporacyjnej organw administracji PAN pastwowej oraz dokonywanych ocen dziaalnoci placwek naukowych Zwikszanie zainteresowania nauk 20 110 poprzez utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik Oddane do uytku urzdzenia ekspozycji staej i programy planetarium
tak
tak
10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik"
28
20 680
20 110
3 programy
19 programw
Strona 91 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
28
7 800
5 742
Zapewnienie spoeczestwu informacji Liczba osb biorcych 5 742 o roli nauki w rozwoju udzia w wydarzeniach cywilizacyjnopromujcych nauk gospodarczym
650 tys.
685 300
10.4.3. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 67 14 098 22 394 0
Opisowy z Gromadzenie, uwzgldnieniem efektw opracowywanie i zabezpieczanie zasobw dziaa zespow bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych i 22 394 archiwalnych oraz muzealnych oraz realizacja przedsiwzi ksztatowanie w pezentujcych spoeczestwie osignicia nauki wizerunku nauki polskiej
tak
tak
10.4.4. Wspieranie wsppracy naukowej z zagranic
67
11 300
11 300
Opisowy z Rozwj wsppracy uwgldnieniem naukowej z zagranic i aktywnoci integracja z 11 300 zagranicznych stacji midzynarodowymi naukowych PAN i rodowiskami wsppracy dwustronnej i naukowymi wielostronnej Liczba uytkownikw wykorzystujcych zasoby cyfrowe i moce Zapewnianie waciwego obliczeniowe sieci MAN i centrw KDM poziomu utrzymania i dostpu do krajowych i 282 149 wiatowych zasobw Liczba jednostek sieciowych wiedzy i naukowych obliczeniowych nauki korzystajcych z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej Zapewnienie waciwego Liczba uytkownikw poziomu utrzymania i dostpu do zasobw wykorzystujcych zasoby 19 783 sieciowych i cyfrowe i moce obliczeniowych nauki w obliczeniowe sieci MAN i sieciach MAN i centrach centrw KDM KDM
tak
tak
366
370
28
236 445
235 198
46 951
460
506
10.5.1. Utrzymanie systemw informatycznych nauki
28
20 000
19 783
366
370
Strona 92 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.2. Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki
28
216 445
215 415
46 951
262 366
Poprawa stanu infrastruktury informatycznej
Pojemno zasobw cyfrowych dofinansowanych z ok. 39 terabajtw budetu nauki w sieciach MAN i centrach KDM
ok. 41 terabajtw
FUNKCJA 11. BEZPIECZESTWO ZEWNTRZNE I NIENARUSZALNO
20 888 179
20 023 079
20 023 079 Zapewnienie gotowoci SZ RP do podjcia i Poziom gotowoci SZ do 11 318 000 realizacji zada zgodnie dziaa (miernik z operacyjnym opisowy) przeznaczeniem
29
11 279 773
11 318 000
miernik opisowy
miernik opisowy
11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych
Wojewodowie
85
1 182
1 043
Przygotowanie administracji rzdowej i samorzdowej, zakadw Gotowo jednostek opieki zdrowotnej oraz organizacyjnych do przedsibiorcw do realizacji zada 1 043 funkcjonowania i obronnych w warunkach realizacji zada zewntrznego obronnych w warunkach zagroenia pastwa i zewntrznego wojny zagroenia pastwa w czasie wojny
29
2 870 457
2 909 191
2 909 191
Utrzymywanie gotowoci do podjcia dziaa
Poziom gotowoci Wojsk Ldowych do dziaa (miernik opisowy)
miernik opisowy
miernik opisowy
11.1.1. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych Wojsk Ldowych Wojewodowie 85 1 182 1 030 0
Przygotowanie administracji rzdowej i samorzdowej, zakadw Gotowo jednostek opieki zdrowotnej oraz organizacyjnych do przedsibiorcw do realizacji zada 1 030 funkcjonowania i obronnych w warunkach realizacji zada zewntrznego obronnych w warunkach zagroenia pastwa i zewntrznego wojny zagroenia pastwa w czasie wojny
11.1.2. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych Si Powietrznych
29
1 360 557
1 446 041
1 446 041
Poziom gotowoci Si Utrzymywanie gotowoci Powietrznych do dziaa do podjcia dziaa (miernik opisowy)
miernik opisowy
miernik opisowy
Strona 93 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 miernik opisowy Wykonanie 11 miernik opisowy
w tys. z 1 11.1.3. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych Marynarki Wojennej 2 Ministerstwo Obrony Narodowej 3 29 4 605 460 5 621 947 6 0 7 8
9 Poziom gotowoci Utrzymywanie gotowoci Marynarki Wojennej do 621 947 do podjcia dziaa dziaa (miernik opisowy) Poziom gotowoci Wojsk Utrzymywanie gotowoci Specjalnych do dziaa do podjcia dziaa (miernik opisowy) Stopie zdolonoci do Utrzymywanie gotowoci realizacji zada (miernik do podjcia dziaa opisowy) Utrzymanie Poziom gotowoci skutecznego, szybkiego i systemu dowodzenia do bezpiecznego systemu realizacji zada (miernik dowodzenia opisowy) Ukompletowanie w uzbrojenie i sprzt wojskowy oraz rodki bojowe i materiaowe (miernik opisowy)
11.1.4. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych Wojsk Specjalnych 11.1.5. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych andarmerii Wojskowej
29
242 448
219 895
219 895
miernik opisowy
miernik opisowy
29
228 304
221 676
221 676
miernik opisowy
miernik opisowy
11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siami Zbrojnymi RP
29
266 015
252 450
252 450
miernik opisowy
miernik opisowy
11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolnoci operacyjnych SZ
29
4 988 477
4 784 663
Utrzymanie sprawnego i 4 784 663 skutecznego systemu zaopatrzenia wojsk
miernik opisowy
miernik opisowy
11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolnoci operacyjnych SZ
29
145 920
135 713
135 713
Utrzymanie sprawnego i Poziom gotowoci skutecznego systemu systemu medycznego do zabezpieczenia realizacji zada (miernik medycznego wojsk opisowy) Zapewnienie sprawnej obsugi administracyjnej i technicznej powierzonych zada
miernik opisowy
miernik opisowy
11.1.9. Wsparcie utrzymania zdolnoci operacyjnych
Wojewodowie
85
13
13
Ilo etatw do obsugi powierzonych zada
1,00
1,00
11.1.10. Zakwaterowanie Si Zbrojnych
29
572 135
726 424
Zapewnienie wiadcze i Relacja liczby uprawnie onierzom zrealizowanych 726 424 zagwarantowanych wiadcze i uprawnie prawem w zakresie do liczby oczekujcych zakwaterowania Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ RP 78 881 Liczba osb podlegajcych Osignicie podanych 764 obowizkowi zgoszenia zdolnoci obronnych si do kwalifikacji wojskowej
94%
99,9%
Ministerstwo Obrony Narodowej 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych Ministerstwo Finansw
29 78
7 127 819 123 414
6 561 418 78 881
0 0
Osignicie podanych 6 561 418 zdolnoci obronnych
przyjcie oceny -
przyjcie oceny -
Wojewodowie
85
786
764
10937
Strona 94 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 0,46% 100% Wykonanie 11 0,26% 44%
w tys. z 1 2 Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Finansw 11.2.2. Programy NATO i UE Ministerstwo Obrony Narodowej 3 29 78 29 4 6 857 614 123 414 270 205 5 6 429 559 78 881 131 859 6 0 0 0 7
11.2.1. Programy operacyjne
11.2.3. Pozyskiwanie zdolnoci poza programami operacyjnymi
Wojewodowie
85
786
764
Ministerstwo Obrony Narodowej 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza Agencja Wywiadu
29
263 763
271 321
59
155 726
155 180
8 9 Relacja wskanika Osignicie zdolnoci potencjau bojowego do 6 429 559 operacyjnych przez Siy jego poziomu z roku Zbrojne poprzedniego 78 881 Wskanik realizacji Osignicie zdolnoci zobowiza w ramach 131 859 operacyjnych w ramach przyjtych programw NATO i UE NATO i UE Liczba osb podlegajcych Osignicie podanych 764 obowizkowi zgoszenia zdolnoci obronnych si do kwalifikacji wojskowej Rozpoznanie zagroe Przyjcie sprawozda z godzcych w dziaalnoci SWW i 271 321 bezpieczestwo pastwa SKW przez organ oraz zdolno bojow SZ nadrzdny RP Zdolno struktur Rozpoznawanie administracyjnozagroe godzcych w gospodarczych do 155 180 bezpieczestwo pastwa zapewnienia oraz zdolno bojow SZ bezpieczestwa RP zewntrznego pastwa (tak/nie) Rozpoznanie zagroe zewntrznych godzcych Przyjcie sprawozdania 111 555 w bezpieczestwo z dziaalnoci SWW pastwa oraz zdolno przez organ nadrzdny bojow SZ RP Zdolno struktur administracyjno Rozpoznanie zagroe gospodarczych do 155 180 godzcych w zapewnienia bezpieczestwo pastwa bezpieczestwa zewntrznego pastwa (tak/nie) Ochrona przed zagroeniami Przyjcie sprawozdania 159 766 wewntrznymi dla z dziaalnoci SKW obronnoci pastwa i przez organ nadrzdny zdolnoci bojowej SZ RP
11900
10937
przyjcie sprawozdania
w realizacji
tak
tak
29
106 260
111 555
w realizacji
11.3.1. Wsparcie wywiadowcze
Agencja Wywiadu
59
155 726
155 180
tak
tak
11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza
29
157 503
159 766
w realizacji
Strona 95 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 rednoroczna liczba onierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (``Strategia udziau SZ RP w operacjach poza granicami kraju``) Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w stukturach NATO i UE
0,91
0,90
11.4. Realizacja zobowiza sojuszniczych i midzynarodowych oraz uczestnictwo w dziaaniach na rzecz pokoju i stabilizacji midzynarodowej
29
1 382 552
1 052 755
1 052 755
Wzmacnianie pozycji Polski na arenie midzynarodowej
8/469
10/608
Przyjcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania wsppracy resortu ON z zagranic w przedmiotowym zakresie
w realizacji
11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne
29
1 139 422
791 877
rednioroczna liczba Wypenianie zobowiza onierzy skierowanych sojuszniczych i do PKW w stosunku do uczestnictwo w poziomu ambicji 791 877 dziaaniach na rzecz narodowych (``Strategia pokoju i stabilizacji udziau SZ RP w midzynarodowej operacjach poza granicami kraju``)
0,90
0,90
11.4.2. Dziaalno w strukturach NATO, UE oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych
29
243 130
260 878
Przyjcie przez Podsektretarza Stanu w Wzmacnianie pozycji RP MON ds. Polityki w organizacjach Obronnej sprawozdania 260 878 midzynarodowych i z realizacji wytycznych stukturach do planowania wielonarodowych wsppracy resortu ON z zagranic w przedmiotowym zakresie
w realizacji
Strona 96 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
18
89
305
Procent realizacji zada Utrzymanie zdolnoci rocznych okrelonych w realizacji zada Programie 305 obronnych przez organy Pozamilitarnych administracji publicznej i Przygotowa Obronnych przedsibiorcw (PPPO) na lata 20092018 (w %)
1/1 100%
1/1 100%
11.5. Gotowo struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony pastwa
19
235
Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada Realizacja 0 obronnych przez organy harmonogramu szkole administracji publicznej i przedsibiorcw
100%
20
78 044
75 853
Stopie wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub Utrzymywanie zdolnoci remontowych (liczba realizacji zada wykonanych decyzji o 75 853 obronnych przez organy utrzymywaniu mocy administracji publicznej i produkcyjnych i/lub przedsibiorcw remontowych / liczba wydanych decyzji) * 100%
100%
100%
Strona 97 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
21
821
615
procent realizacji zada Utrzymywanie zdolnoci rocznych okrelonych w realizacji zada Programie 615 obronnych przez organy Pozamilitarnych administracji publicznej i Przygotowa Obronnych przedsibiorcw (PPPO) (w %)
6/6 100
5/6 83,33
22
2 943
2 149
Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada 2 149 obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
11
25
200
258
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada 258 obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
stosunek pracownikw przygotowanych do wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy powinni by przygotowani
100%
100%
26
1 922
1 492
Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada Procent realizacji zada 1 492 obronnych przez organy rocznych okrelonych w administracji publicznej i PPPO przedsibiorcw
8/8 100%
6/8 75%
29
24 200
23 807
Utrzymywanie zdolnoci Przyjcie oceny realizacji zada pozamilitarnych 23 807 obronnych przez organy przygotowa obronnych administracji publicznej i RP przedsibiorcw
przyjcie oceny
I poowa 2012 r.
37
309
307
307
39
22 511
22 165
Utrzymywanie zdolnoci Procent realizacji zada realizacji zada rocznych okrelonych w 22 165 obronnych przez organy Programie administracji publicznej i Pozamilitarnych przedsibiorcw Przygotowa Obronnych
17/17 100%
13/17 76,47%
Strona 98 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
40
10
10
9 Stosunek pracownikw Utrzymywanie zdolnoci przygotowanych do realizacji zada wykonywania zada 10 obronnych przez organy obronnych do administracji publicznej i wszystkich, ktrzy przedsibiorcw powinni by przygotowani (%) Utrzymanie zdolnoci realizacji zada 197 obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorstw
100
100
41
188
197
Liczba zrealizowanych przedsiwzi
53
Utrzymywanie zdolnoci Odsetek przeszkolonych realizacji zada osb do liczby osb 4 obronnych przez organy zatrudnionych w administracji publicznej i Urzdzie zaplanowanych przedsibiorcw do przeszkolenia Biece monitorowanie Utrzymanie zdolnoci gotowoci struktur realizacji zada administracyjno33 obronnych przez organy gospodarczych kraju do administracji publicznej i obrony pastwa przedsibiorcw warto logiczna tak (1)/nie (0) Przygotowanie jednostek Ocena dokonanego statystyki publicznej do zakupu sprztu pod realizacji zada w 8 wzgldem przydatnoci sytuacji zagroenia [warto logiczna bezpieczestwa pastwa tak(1)/nie(0)] i w czasie wojny
100%
150%
Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego
57
33
33
58
10
76
1 780
1 276
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada 1 276 obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
Skuteczno egzekwowania wykonywania zada przez przedsibiorcw w%
80
80
Strona 99 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
39 094
32 153
Przygotowanie administracji rzdowej i samorzdowej, zakadw opieki zdrowotnej oraz przedsibiorcw do funkcjonowania i 32 153 realizacji zada obronnych w warunkach zewntrznego zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny
Odsetek podmiotw gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji naoonych zada obronnych
65%
65,78%
20
77 689
75 703
Zdolno przestawienia Wspczynnik pokrycia gospodarki w celu kosztw dotacj (dotacja 75 703 wykorzystania jej / ustalone koszty potencjau na cele przedsibiorcw) * 100% militarne Wskanik procentowy zabezpieczenia Zdolno przestawienia utrzymania mocy gospodarki w celu produkcyjnych lub 23 000 wykorzystania jej remontowych potencjau na cele niezbdnych do realizacji militarne zada wynikajcych z PMG
100
69,9
11.5.1. Mobilizacja gospodarki
29
23 000
23 000
100%
67,82%
Strona 100 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
18
89
305
Procent realizacji zada Zapewnienie mozliwoci rocznych okrelonych w realizacji zada Programie 305 obronnych przez oragny Pozamilitarnych administracji publicznej i Przygotowa Obronnych przedsibiorcw (PPPO) na lata 20092018 (w %)
1/1 100%
1/1 100%
19
235
Zapewnienie moliwoci realizacj zada Realizacja 0 obronnych przez organy harmonogramu szkole administracji publicznej i przedsibiorcw
100%
20
355
150
Zapewnienie moliwoci realizacji zada 150 obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne
rednia ze stopnia wykonania zada okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych
100%
71,4%
21
821
615
Procent realizacji zada Zapewnienie moliwoci rocznych okrelonych w realizacji zada Programie 615 obronnych przez organy Pozamilitarnych administarcji publicznej i Przygotowa Obronnych przedsibiorcw (PPPO) (w %)
6/6 100
5/6 83,33
22
2 943
2 149
Zapewnienie moliwoci realizacji zada 2 149 obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
11
25
200
258
Stosunek pracownikw przygotowanych do wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy powinni by przygotowani
100%
100%
Strona 101 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
26
1 922
1 492
Zapewnienie moliwoci realizacji zada Procent realizacji zada 1 492 obronnych przez organy rocznych okrelonych w administracji publicznej i PPPO przedsibiorcw
8/8 100%
6/8 75%
29
1 200
807
Zapewnienie moliwoci Przyjcie oceny realizacji zada pozamilitarnych 807 obronnych przez organy przygotowa obronnych administracji publicznej i RP przedsibiorcw
przyjcie oceny
I poowa 2012 r.
37
309
307
307
39
22 511
22 165
Zapewnienie moliwoci Procent realizacji zada realizacji zada rocznych okrelonych w 22 165 obronnych przez organy Programie administracji publicznej i Pozamilitarnych przedsibiorcw Przygotowa Obronnych Stosunek pracownikw przygotowanych do wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy powinni by przygotowani (%)
17/17 100%
13/17 76,47%
40
10
10
100
100
41
188
197
Zapewnienie moliwoci realziacji zada ochronnych przez 197 organy administracji publicznej i przedsibiorcw
Liczba reealizowanych przedsiwzi
53
Odsetek przeszkolonych Przygotowanie Urzdu osb do liczby osb 4 do dziaa w sytuacjach zatrudnionych w kryzysowych Urzdzie zaplanowanych do przeszkolenia
100%
150%
Strona 102 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
57
33
33
9 Udzia funkcjonariuszy Zapewnienie moliwoci ABW w szkoleniach w realizacji zada ramach programu 33 obronnych przez organy pozamilitranych administracji publicznej i przygotowa obronnych przedsibiorcw warto logiczna tak (1)/nie (0) Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do Ocena dokonanego realizacji zada w sprztu pod wzgldem 8 sytuacji zagroenia przydatnoci [warto bezpieczestwa pastwa logiczna tak(1)/nie(0)] i w czasie wojny
58
10
76
1 780
1 276
Przygotowanie Urzdu oraz przedsibiorcw Skuteczno telekomunikacyjnych i egzekwowania 1 276 operatorw pocztowych wykonywania zada do realizacji zada na przez przedsibiorcw w rzecz obronnoci i % bezpieczestwa pastwa
80
80
Wojewodowie
85
39 094
32 153
Przygotowanie administracji rzdowej i samorzdowej, zakadw opieki zdrowotnej oraz przedsibiorcw do funkcjonowania i 32 153 realizacji zada obronnych w warunkach zewntrznego zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny
65,78%
11.6. Posuga duszpasterska 11.6.1. Posuga duszpasterska Ordynariatu Polowego WP 11.6.2. Posuga duszpasterska Ordynariatu Prawosawnego
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
29 29 29
24 867 20 530 2 682
23 293 19 255 2 594
0 0 0
23 293 19 255 2 594
Zapewnienie opieki duszpasterskiej Zapewnienie opieki duszpasterskiej Zapewnienie opieki duszpasterskiej
Opis stopnia osignicia celu Opis stopnia osignicia celu Opis stopnia osignicia celu
miernik opisowy miernik opisowy miernik opisowy
miernik opisowy miernik opisowy miernik opisowy
Strona 103 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 miernik opisowy Wykonanie 11 miernik opisowy
w tys. z 1 11.6.3. Posuga duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego 2 Ministerstwo Obrony Narodowej 3 29 4 1 655 5 1 444 6 0 7 1 444 8 Zapewnienie opieki duszpasterskiej
9 Opis stopnia osignicia celu
29
355 904
399 792
Wspieranie dziaalnoci biecej poprzez automatyzacj, Opis stopnia osignicia 399 792 informatyzacj i celu integracj procesw kierowania i zarzdzania Zabezpieczenie sprawnego Opis stopnia osignicia 168 831 funkcjonowania celu biecych systemw informatycznych Zapewnienie dostpu do Opis stopnia osignicia 230 961 nowych technologii celu informatycznych 4 647 763 Powierzchnia obszarw Natura 2000, dla ktrych opracowano plany zada ochronnych i/lub plany ochrony (ha) Liczba dziaa dotyczcych biornorodnoci Powierzchnia obszarw chronionych Liczba obiektw chronionych
miernik opisowy
miernik opisowy
29
155 163
168 831
miernik opisowy
miernik opisowy
11.7.2. Budowa i wdroenie rozwiza informatycznych FUNKCJA 12. RODOWISKO
29
200 741 1 019 518
230 961 1 823 539
0 2 824 224
miernik opisowy
miernik opisowy
12.1. Ksztatowanie biornorodnoci
41
126 646
221 468
57 511
Zachowanie rnorodnoci 278 979 biologicznej oraz zapewnienie jej trwaoci i moliwoci rozwoju
1 100 000
592 983
3 138
13 777
Wojewodowie
85
22 948
30 612
30 612
Zachowanie walorw przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
1446736 ha
410
3 985
12.1.1. Realizacja sieci Natura 2000 Ministerstwo rodowiska
41
16 771
14 967
4 129
Powierzchnia obszarw Zachowanie bd Natura 2000, dla ktrych odtworzenie waciwego 19 096 opracowano plany zada stanu przedmiotw ochronnych i/lub plany ochrony ochrony (ha)
1 100 000
590 646
Strona 104 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zachowanie i ksztatowanie procesw 250 636 przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemie Zachowanie i ksztatowanie procesw 28 256 przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemie Rozwijanie zrwnowaonej, wielofunkcyjnej 6 732 gospdoarki lenej oraz ochrona ekosystemw lenych 179 Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenw zdegradowanych i zdewastowanych Ochrona gleby i przeciwdziaanie degradacji rodowiska Zachowanie rnorodnoci i gospodarowanie populacjami zwierzt ownych -
9 Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (ha)
Ministerstwo rodowiska 12.1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe
41
101 821
197 254
53 382
62 569
58 561
Wojewodowie
85
20 956
28 256
Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (ha)
1722136 ha
12.1.3. Ochrona i zrwnowaony rozwj lasw oraz powikszanie zasobw lenych
41
5 842
6 732
Liczba powierzchni prbnych objtych wielkoobszarow inwentaryzacj lasu (szt.) Powierzchnia gruntw zrekultywowanych w cigu roku (ha)
38 965
38 965
Wojewodowie
85
321
179
dane GUS dostpne w kocu 2012 r.
12.1.4. Ochrona funkcji gleb i przywrcenie gleb do stanu waciwego
41
2 063
2 027
2 027
dane GUS
Wojewodowie
85
67
67
Ilo prowadzonych postpowa Odszkodowania za szkody owieckie wyrzdzone przez jeleniowate i dziki w uprawach i podach rolnych (mln z) -
12.1.5. Ochrona zwierzt ownych i gospodarowanie ich zasobami
41
149
488
488
dane GUS
49,5 (rok gospodarczy 2009/2010)
Wojewodowie
85
1 671
2 108
2 108
12.1.6. Przywracanie terenom zdegradowanym wartoci przyrodniczych
41
Wspieranie projektw, polegajce na kompleksowej rekultywacji zmierzajcej do przywrcenia naturalnego Liczba podpisanych 0 uksztatowania terenu umw o dofinansowanie i/lub osignicia przez gleb lub ziemi zawartoci substancji zgodnych z wymaganymi standardami
Strona 105 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Wojewodowie 3 85 4 0 5 2 6 0 7 2 8 Przywrcenie waciwego stanu gruntw rolnych
12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu
41
2 312
5 823
5 823
Ograniczanie emisji zanieczyszcze do powietrza
9 Powierzchnia zrekultywowanych gruntw (ha) Cakowita emisja gazw cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO2) Ilo dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (mg/rok) Ilo dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok) Ilo pyu drobnego wprowadzona do powietrza - TPS (Mg/rok)
310 283
313 722
861 000
969 000
819 000
876 000
394 000
394 000
Wojewodowie 12.2.1. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami oraz dziaania z Ministerstwo rodowiska zakresu handlu emisjami zanieczyszcze innych ni gazy cieplarniane Wojewodowie
85
2 214
1 178
1 178
Ograniczenie emisji zanieczyszcze
Procent odchyle od okrelonych norm Ilo opracowanych zaoe do ustaw oraz aktw wykonawczych do tych ustaw w zakresie ochrony powietrza -
14,35%
41
498
674
674
Utrzymanie i poprawa jakoci powietrza
15
15
85
17
17
12.2.2. Ograniczenie emisji gazw cieplarnianych oraz dziaania z Ministerstwo rodowiska zakresu handlu emisjami CO2 i pakietu energetyczno-klimatycznego Wojewodowie
41
520
665
Ilo opracowanych zaoe do ustaw oraz Ograniczanie emisji aktw wykonawczych do 665 gazw cieplarnianych do tych ustaw dotyczcych powietrza pakietu energetycznoklimatycznego 3 -
85
Strona 106 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
12.2.3. Ochrona klimatu, ochrona warstwy ozonowej oraz transgraniczne przemieszczanie zanieczyszcze
41
1 208
4 086
Ograniczanie emisji gazw cieplarnianych i Ilo opracowanych substancji zuboajcych zaoe do ustaw oraz 4 086 warstw ozonow i aktw wykonawczych do innych substancji tych ustaw zanieczyszczajcych powietrze Poprawa stanu klski 398 powietrza w strefach na obszarze kraju Ilo opracowanych programw ochrony powietrza Ilo programw ochrony powietrza do iloci stref, w ktrych stwierdzono przekroczenie standardw jakoci powietrza
12
41
86
398
26
12.2.4. Opracowanie programw ochrony powietrza Wojewodowie 85 2 214 1 158 0 1 158
Zapewnienie przestrzegania standardw jakoci powietrza
12
Ministerstwo rodowiska 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi
41
5 025
4 946
Liczba przedsiwzi geologicznych Rozpoznawanie budowy Liczba przyjtych geologicznej kraju pod dokumentacji ktem moliwoci geologicznych i zaopatrzenia ludnoci projektw prac 4 946 oraz sektorw geologicznych gospodarczych w Liczba wydanych kopaliny i wody koncesji i ich zmian na podziemne wraz z ich dziaalno okrelon w ochron ustawie prawo geologiczno-grnicze Odsetek jst, w ktrych przeprowadzono inwentaryzacj z surowcw mineralnych
95
139
209
158
112
160
Wojewodowie
85
581
941
Powikszenie zasobu 941 informacji geologicznej
45%
47,25%
12.3.1. Gromadzenie i udostpnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarw grniczych
41
266
300
Gromadzenie i udostpnianie danych i Liczba udostepnionych dokumentw 300 danych geologicznych geologicznych sucych (szt.) praktycznym zastosowaniom 713 -
162 850
205 771
Wojewodowie
85
523
713
Strona 107 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
12.3.2. Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami z kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobw wd podziemnych
41
4 080
4 303
Liczba wydanych decyzji Zapewnienie w zakresie prowadzenia racjonalnego dziaalnoci 4 303 gospodarowania gospodarczej zwizanej zasobami geologicznymi z wydobywaniem kopalin ze z 228 Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii i grnictwa Liczba publikacji oraz liczba umw midzynarodowych (szt.)
2 261
1 865
Wojewodowie
85
58
228
12.3.3. Promocja i upowszechnianie Ministerstwo rodowiska osigni w dziedzinie geologii
41
679
343
343
78
34
41
1 703
2 074
205 021
Zapewnienie postpowania z 207 095 odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu oraz rodowisku
Masa odpadw poddawanych odzyskowi i recyklingowi uzyskiwanych z pojazdw wycofanych z eksploatacji
170 000
218 000
12.4. Gospodarka odpadami
Liczba podpisanych umw o dofinansowanie projektw finansowanych w zakresie gospodarki odpadami
25
32
Wojewodowie
85
1 162
1 172
1 172
Zapewnienie postpowania z odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu ludzi oraz rodowisku Tworzenie warunkw formalno-prawnych i ekonomicznych majcych na celu racjonalne gospodarowanie odpadami -
Liczba osb uzyskujca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami
282
207
12.4.1. Ksztatowanie i realizacja polityki pastwa w zakresie gospodarki odpadami
41
1 703
2 074
2 074
Masa odzyskanych odpadw w skali kraju/masa wytworzonych odpadw w skali kraju (%) -
77
przewidywana warto >77 (warto dostpna bdzie pod koniec 2012 r.) -
Wojewodowie
85
716
691
691
Strona 108 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
12.4.2. Ograniczanie wpywu odpadw na rodowisko
41
205 021
Redukcja iloci skadowanych odpadw komunalnych i zwikszenie udziau Liczba podpisanych 205 021 odpadw komunalnych umw o dofinansowanie poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niz skadowanie
25
32
Wojewodowie
85
35
12.4.3. Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami
Wojewodowie
85
446
446
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry 446 na potrzeby gospodarowania odpadami
35
Liczba osb przystpujcych do egzaminu
178
22
238 914
535 732
80 026
Stosunek liczby Zaspokajanie potrzeb wykonanych kontroli wodnych ludnoci i gospodarowania wodami gospodarki narodowej w do liczby kontroli poczeniu z planowanych (%) utrzymaniem dobrego Procent powierzchni stanu wd i zwizanych kraju dla ktrej zostay z nimi ekosystemw 615 758 opracowane warunki korzystania z wd Poprawa bezpieczestwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy Procent zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarzdzania ryzykiem powodziowym
min 100
172
20
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
10
10
41
137
40 119
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagroe wywoanych Liczba podpisanych 40 256 przez powodzie i susze umw o dofinansowanie w poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw
15
Strona 109 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 25% Wykonanie 11 39%
w tys. z 1 2 Wojewodowie 3 85 4 311 297 5 685 263 6 211 797 7 8 Osiganie i utrzymanie 897 060 dobrego stanu wd Zaspokojenie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej w 28 042 poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nim ekosystemw
9 Odsetek wd znajdujcych si poza klas czystoci
Ministerstwo rodowiska 12.5.1. Ksztatowanie, ochrona i wykorzystanie zasobw wodnych
22
17 448
21 482
6 560
Procent powierzchni kraju dla ktrej zostay opracowane warunki korzystania z wd
20
Wojewodowie
85
200
200
Ochrona wd przed zanieczyszczeniami
Dotrzymanie standardw jakoci odprowadzanych ciekw
100%
100%
Ministerstwo rodowiska 12.5.2. Utrzymanie powierzonego majtku zwizanego z gospodark wodn
22
127 469
181 729
8 409
Nakady poniesione na realizacj zada w zakresie utrzymania majtku Skarbu Pastwa Zapewnianie waciwych zwizanego z 190 138 warunkw korzystania z gospodark wodn w wd i urzdze wodnych stosunku do nakadw niezbdnych dla zachowania jego dobrego stanu (%) Planowanie robt zwiazanych z utrzymaniem i 6 konserwacj urzadze melioracyjnych, kontrola urzdze wodnych
Wojewodowie
85
Ilo przegldow stanu urzdze
28
Ministerstwo rodowiska 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziaanie skutkom suszy
22
92 978
150 543
3 359
Poprawa zabezpieczenia Procent zaawansowania ludnoci, mienia i prac nad opracowaniem 153 902 gospodarki przed planu zarzdzania negatywnymi skutkami ryzykiem powodziowym powodzi i suszy
10
10
41
40 119
Poprawa zabezpieczenia ludnoci, mienia i Liczba podpisanych 40 119 gospodarki przed umw o dofinansowanie negatywnymi skutkami powodzi i suszy
15
Strona 110 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 12.5.4. Budowa i utrzymanie urzdze melioracji wodnych podstawowych i szczegowych 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
310 697
654 432
211 797
866 229
Zapewnienie Liczba obiektw wobec prawidowego ktrych przeprowadzono funkcjonowania konserwacj urzdze melioracyjnych Ochrona przed powodzi doliny Skawy i Wisy wraz z Krakowem Procentowe zaawansowanie inwestycji
3839
12.5.5. Program wieloletni "Budowa Ministerstwo rodowiska Zbiornika Wodnego winna Porba"
22
835
780
780
74
52
22
184
181 198
61 698
Ochrona przed powodzi Nakady poniesione na oraz poprawa warunkw realizacj zada w 242 896 eglugowych w dorzeczu stosunku do zgaszanych rzeki Odry potrzeb (%) Zapewnienie bezpieczestwa 137 przeciwpowodziowego mieszkacom Dorzecza Odry 30 625 2 298 513 Rozwj infrastruktury przyczyniajcej si do poprawy stanu rodowiska Wydawanie pozwole wodno-prawnych Poprawa stanu wd powierzchniowych i podziemnych poprzez budow oczyszczalni ciekw i kanalizacji Wydawanie pozwole wodno-prawnych Ograniczanie negatywnego wpywu dziaalnoci przemysowej Powierzchnia obszarw lenych objtych zalesieniami w ramach Komponentu Lasy ``Programu dla Odry2006`` (ha) Liczba zakoczonych projektw (w danym roku) Liczba decyzji
100
39
12.5.6. Program wieloletni "Program dla Odry 2006" Ministerstwo rodowiska 41 0 137 0
117,54
Wojewodowie Ministerstwo rodowiska
85 41
600 126 160
30 625 82 009
0 2 216 504
11
80
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska
Wojewodowie
85
46
46
12.6.1. Gospodarka wodnociekowa
41
2 551
2 007 654
2 010 205
Liczba podpisanych umw o dofinansowanie
175
178
Wojewodowie 12.6.2. Przedsiwzicia dostosowujce przedsibiorstwa do wymogw ochrony rodowiska
85
46
46
Liczba decyzji
41
179 422
179 422
Liczba podpisanych umw o dofinansowanie
160
119
Strona 111 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
12.6.3. Zadania zwizane z realizacj projektw finansowanych z Funduszu Spjnoci
41
4 584
6 745
29 428
Liczba zakupionego sprztu do szybkiej Wzmocnienie zdolnoci oceny ryzyka w technicznej do realizacji przypadku wystpienia zada w zakresie 36 173 powaznej awarii i liczba ochrony rodowiska i systemw monitoringu przeciwdziaanie dynamicznego powanym awariom przeciwdziaania powanym awariom
408
317
12.6.4. Realizacja zada w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej, Programw Instytucjonalnych i innych programw pomocowych
41
121 576
72 713
72 713
Poprawa stanu rodowiska poprzez rozbudow infrastruktury ochrony rodowiska
Liczba zakoczonych projektw
12
80
32
4 500
1 396
12.7. Kontrola, monitoring stanu rodowiska i przeciwdziaanie powanym awariom
41
31 632
61 911
Ochrona stanu rodowiska przed 1 396 negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych Ochrona stanu rodowiska przed 61 911 negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych
Liczba raportw etapowych
21
21
Liczba toczcych sie postpowa, w tym wydanych decyzji Procent podmiotw przestrzegajcych przepisy i warunki korzystania ze rodowiska Liczba zakadw o duym i zwikszonym ryzyku wystpienia powanej awarii Odsetek skontrolowanych podmiotw korzystajcych ze rodowiska
16 163
25 042
Wojewodowie
85
130 979
167 890
9 260
Zapewnienie informacji o 177 150 stanie rodowiska
41,6%
48,1%
Ministerstwo rodowiska 12.7.1. Kontrola podmiotw korzystajcych ze rodowiska w tym w zakresie zapobiegania powanym awariom
41
2 093
2 282
2 282
Zapewnienie utrzymania stanu rodowiska na waciwym poziomie
380
362
Wojewodowie
85
54 167
62 166
173
Zapewnienie przestrzegania prawa w 62 339 zakresie ochrony rodowiska
30,34%
Strona 112 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Ministerstwo rodowiska 12.7.2. Monitoring stanu rodowiska Wojewodowie 85 76 492 105 281 9 087 3 41 4 3 197 5 29 617 6 0 7 8 Uzyskanie penej informacji o biecym 29 617 stanie rodowiska i kierunkach jego zmian Pozyskanie i rozpowszechnienie 114 368 informacji o stanie rodowiska
9 Liczba wykonanych pomiarw i oznacze oraz raportw i sprawozda Liczba wykonanych pomiarw i oznacze
1219044
Ministerstwo rodowiska 12.7.3. Kontrola przestrzegania prawa ochrony rodowiska oraz prowadzenie postpowa administracyjnych
41
25 661
28 891
Zapewnienie waciwego pod wzgledem prawnym Liczba przygotowanych i merytorycznym stanowisk, w tym funkcjonowania i zwizanych z udziaem w 28 891 stosowania prawa w pracach legislacyjnych i zakresie ocen in. oddziaywania na rodowisko w skali kraju Zapewnienie prawidowoci redni czas prowadzenia 443 postpowa postpowania administracyjnych i udziau spoeczestwa Poprawa stanu rodowiska i zasobw naturalnych oraz bezpieczestwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, przez 1 396 standaryzacj i monitoring przedsiwzi rodowiskowych, techniki rolniczej i rozwiza infrastrukturalnych Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony rodowiska jako caoci
450
15 474
Wojewodowie
85
320
443
30 dni
12.7.4. Ochrona przed skutkami zagroe naturalnych
32
4 500
1 396
Liczba raportw etapowych
21
21
12.7.5. Pozwolenia zintegrowane oraz najlepsze dostpne techniki
41
681
1 121
1 121
Liczba udostepnionych publikacji, opracowa, analiz, itp.
30
31
Strona 113 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego kraju (mieszkacw, zasobw przyrodniczych i 14 241 infrastruktury spoecznej) i tworzenie podstaw do zrwnowaonego rozwoju spoecznogospdarczego 12 -
12.8. Realizacja polityki ekologicznej Ministerstwo rodowiska pastwa
41
5 167
10 255
3 986
Liczba osb objtych dziaaniami edukacyjnymi i promocyjnymi
6 050 000
62 974 822
Wojewodowie
85
12
12.8.1. Prowadzenie polityki ekologicznej pastwa
41
1 215
3 011
Przygotowanie wytycznych, poradnikw, stanowisk i interpelacji prawa w zakresie 3 011 ochrony gatunkw i siedlisk oraz tworzenia i funkcjonowania obszarw chronionych 12 205 Zapewnienie zrwnowaonego rozwoju spoecznogospodarczego Podniesienie wiedzy w zakresie Natury 2000
Ilo wydanych poradnikw
10
13
Wojewodowie 12.8.2. Prowadzenie polityki zrwnowaonego rozwoju obszarw Ministerstwo rodowiska strategicznych 12.8.3. Promocja postaw proekologicznych i edukacja rodowiskowa
85 41
0 0
12 205
0 0
Procent realizacji zaoonego celu
100
100
41
3 952
7 039
3 986
11 025
Liczba przeszkolonych osb Stopie realizacji uzasadnionych wnioskw o udostpnienie informacji z katastru wodnego (%) Zaawansowanie prac nad budow i wdroeniem systemu informatycznego kataster wodny (%) Liczba wej do systemu Ekoportal
3 548
1 603
100
99
Ministerstwo rodowiska 12.9. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
22
2 351
3 882
Elektroniczne 3 882 udostpnianie informacji o rodowisku
20
20
210 000
338 000
41
5 927
6 792
Elektorniczne 6 792 udostpnianie informacji Liczba udostpnionych o rodowisku informacji o rodowisku
1 934
316 899
Strona 114 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
22
1 611
3 123
Stopie realizacji uzasadnionych Zapewnienie dostpu do 3 123 informacji z katastru wnioskw o wodnego udostpnienie informacji z katastru wodnego (%)
100
99
41
5 114
6 457
Zapewnienie waciwego funkcjonowania systemw Liczba wej na stron 6 457 informatycznych, w tym Ekoportal zapewnienie dostpu do informacji o rodowisku Zaawansowanie prac nad budow i wdroeniem systemu informatycznego kataster wodny (%)
210 000
338 000
Ministerstwo rodowiska 12.9.2. Budowa i wdroenie rozwiza informatycznych Ministerstwo rodowiska
22
740
759
Usprawnienie systemu gromadzenia i 759 udostpniania informacji z katastru wodnego Stworzenie dziedzinowej elektronicznej platformy 335 regulowania opat za korzystanie ze rodowiska
20
20
41
813
335
Procent realizacji projektu
80
Strona 115 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOECZNE I WSPIERANIE RODZINY 4 85 019 655 5 86 034 560 6 3 043 7 86 037 603 8
18
80 000
80 000
Liczba lokali i miejsc Umoliwienie osobom i noclegowych tworzonych rodzinom w ramach rzdowego 80 000 przezwyciania programu wsparcia trudnych sytuacji budownictwa dla yciowych najuboszych (w szt.) Umoliwienie osobom i rodzinom 20 205 przezwycienia trudnych sytuacji yciowych Procent wykorzystanych rodkw do kwoty przekazanej dotacji ogem
2 580
1 895
19
21 101
20 205
100%
96,21%
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 13.1. Pomoc i integracja spoeczna
44
16 781
19 549
Zmiany dotyczce sprawozda Stosunek liczby osb statystycznych, Umoliwienie osobom i korzystajcych z pomocy umoliwiajcych rodzinom niepieninej do oglnej obliczenie wartoci 19 549 przezwycienia liczby osb miernika, zostay trudnych sytuacji korzystajcych z pomocy zgoszone do GUS i yciowych spoecznej zostan wprowadzone w roku 2011 Zapobieganie wykluczeniu Rzeczywista liczba osb spoecznemu poprzez korzystajca z rnych umoliwienie form pomocy do oglnej potrzebujcym liczby mieszkacw w przezwycienia trudnej wojewdztwie sytuacji yciowej
53%
7,50%
7,58%
Wojewodowie
85
3 140 775
3 746 701
3 746 701
Zapewnienie klientom pomocy spoecznej dobrej jakoci usug Liczba kontroli zgodnie z odpowiednim zrealizowanych stosunku standardem oraz do zaplanowanych w fachowej obsugi przez danym roku wykwalifikowany personel
100%
122,40%
Strona 116 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Procent wykorzystania rodkw do kwoty przekazanej dotacji ogem Liczba podmiotw otrzymujcych wsparcie finansowe Rzeczywista liczba osb korzystajca z rnych form wsparcia z pomocy spoecznej w stosunku do oglnej liczby mieszkacw wojewdztwa
19
21 101
20 205
20 205
Zapewnienie dostpu do tanich posikw
100%
96,21%
13.1.1. Wspieranie osb zagroonych wykluczeniem spoecznym
44
13 094
15 769
15 769
Wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i integracji spoecznej Przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu poprzez realizacj dziaa z zakresu pomocy spoecznej
260
259
Wojewodowie
85
3 140 086
3 745 449
3 745 449
7,58%
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 13.1.2. Tworzenie, wdraanie oraz realizacja przepisw o pomocy spoecznej Wojewodowie
44
1 380
1 437
Zapewnienie dobrej jakoci usug oraz usprawnianie 1 437 dziaalnoci podmiotw realizujcych przepisy o pomocy spoecznej Zapewnienie sprawnej obsugi administracyjnej 38 i technicznej powierzonych zada
Odsetek instytucji pomocy spoecznej, ktre osigny wymagane standardy
15
44
85
38
3,00
3,00
13.1.3. Zapewnienie jakoci ksztacenia i doskonalenia zawodowego sub spoecznych
44
717
768
768
Podnoszenie kompetencji sub spoecznych
Udzia liczby pracownikw socjalnych, ktrzy zdobyli I i II stopie specjalizacji w oglnej liczbie pracownikw socjalnych
8%
0,03%
13.1.4. Dziaalno badawcza, doradcza i informacyjna
44
1 590
1 575
1 575
Poszerzenie wiedzy z zakresu pomocy spoecznej
Udzia kwoty przeznaczonej na dziaalno badawcz, doradcz i informacyjn w oglnej kwocie przeznaczonej na pomoc i integracj spoeczn
2,5%
1,5%
Strona 117 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie klientom pomocy spoecznej dobrej jakoci usug 629 zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsugi przez wykwalifikowan kadr
13.1.5. Nadzr nad jednostkami organizacyjnymi pomocy spoecznej
Wojewodowie
85
689
629
Czas zwizany z okreleniem prawa klienta do pomocy spoecznej
13.1.6. Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych
18
80 000
80 000
Liczba lokali i miejsc Zwikszenie dostpnoci noclegowych tworzonych 80 000 mieszka i schronie dla w ramach rzdowego osb bezdomnych programu budownictwa dla najuboszych (w szt.) Zwikszenie bazy noclegowej dla rodzin najuboszych Liczba dofinansowanych lokali socjalnych Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia
2 580
1 895
Wojewodowie
85
585
585
44
1 703
2 072
2 072
Zwikszenie aktywnoci spoecznej osb niepenosprawnych
919,1 tys.
540,8 tys.
13.2. Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych
Wojewodowie
85
76 789
85 695
85 695
Umoliwienie osobom niepenosprawnym korzystania z ulg i uprawnie poprzez wydanie orzecze o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci
Liczba wydanych orzecze w stosunku do zoonych wnioskw
96,4%
97,8%
Liczba osb uczestniczcych w turnusach rehabilitacyjnych
3 200
Strona 118 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Stosunek liczby osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej do liczby osb niepenosprawnych w wieku 15 lat i wicej Stosunek liczby wydanych orzecze do zoonych wnioskw
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 13.2.1. Wspomaganie aktywizacji spoecznej osb niepenosprawnych
44
1 390
1 287
Zwikszenie liczby osb niepenosprawnych, 1 287 objtych dziaaniami aktywizacyjnymi
26,5%
15,9%
Wojewodowie
85
29
29
Zapewnienie zgodnego ze standardami orzekania
0%
101,22%
13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji spoecznej osb niepenosprawnych
44
313
785
Zapewnienie udziau partnerw spoecznych w 785 procesie aktywizacji osb niepenosprawnych
Liczba organizacji pozarzdowych, ktre otrzymay wsparcie (PFRON)
398
13.2.3. Orzekanie o niepenosprawnoci
Wojewodowie
85
75 741
84 885
Liczba orzecze Zapewnienie zmienionych w caoci prawidowego lub w czci w stosunku 84 885 funkcjonowania do wszystkich decyzji Zespow ds. Orzekania wydanych w II instancji o Niepenosprawnoci (na 100 orzecze)
13.2.4. Nadzr nad orodkami i organizatorami turnusw rehabilitacyjnych
Wojewodowie
85
1 048
781
Zapewnienie spenienia przez organizatorw i Liczba orodkw orodki warunkw wykrelonych z rejestru 781 uprawniajcych do na skutek niespenienia organizacji turnusw norm (na 100 orodkw) rehabilitacyjnych dla osb niepenosprawnych
Strona 119 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Instytut Pamici Narodowej - Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Ministerstwo Sprawiedliwoci 3 4 5 6 7 8 zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do 1 829 korzystania ze wiadcze z budetu pastwa
9 Liczba prokuratorw w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposaenia rodzinnego przypadajcych na 100 prokuratorw -
13
2 095
1 829
14,39
13,53
15
189 977
178 382
178 382
29
6 019 216
6 047 800
Zapewnianie rodkw dla osb uprawnionych Relacja liczby wiadcze do korzystania ze wypaconych w terminie 6 047 800 wiadcze z systemu do oglnej liczby ubezpiecze wypaconych wiadcze spoecznych
100%
100%
Ministerstwo Sprawiedliwoci 13.3. Ubezpieczenia spoeczne
37
1 051 716
1 068 927
Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych 1 068 927 sdziom, prokuratorom i funkcjonariuszom Suby Wiziennej oraz ich rodzinom
Liczba wiadczeniobiorcw
29554
29482
Sd Najwyszy
19 276
16 850
Liczba Realizacja wiadcze dla wiadczeniobiorcw sdziw w stanie 16 850 przypadajca na 1 osob spoczynku oraz ich obsugujc system rodzin wiadcze Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze 6 631 941 wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych
92,7
81,3
42
6 608 070
6 631 941
Liczba emerytw i rencistw przypadajcych na 100 funkcjonariuszy
<130
129
44
3 562
3 283
Zapewnianie rodkw Liczba osb objtych dla osb uprawnionych ubezpieczeniem do korzystania ze emerytalnym i rentowym 3 283 wiadcze z systemu w stosunku do liczby ubezpiecze osb w wieku spoecznych produkcyjnym
0,59
0,60 (dane wstpne)
Strona 120 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Naczelny Sd Administracyjny
20 683
19 575
Zapewnianie rodkw Liczba sdziw w stanie dla osb uprawnionych spoczynku i uposae do korzystania ze 19 575 rodzinnych przypadajca wiadcze z systemu na 100 sdziw ubezpiecze czynnych zawodowo spoecznych Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze 4 143 wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych
22,4
22
Trybuna Konstutucyjny
4 702
4 143
Liczba wiadcze wyraona w osobach
25
25
67
1 325
1 791
Liczba pensjonariuszy przypadajca na: a) azienk b) toalet Zapewnienie potrzeb Liczba pensjonariuszy bytowych, opiekuczych korzystajcych z pomocy 1 791 i wspomagajcych dla przypadajca na: a) 1 mieszkacw domu osob personelu opiekuczopielgnacyjnego b) rehabilitanta
a) 4,33 b) 3,25
a) 4,33 b) 3,25
a) 3,15 b) 13
a) 2,89 b) 11,67
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
72
13 927 545
13 913 825
13 913 825
Zapewnianie rodkw dla osb uprawnionychdo korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych
Liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych.
87,77
88,32
Zakad Ubezpiecze Spoecznych
73
44 310 895
44 280 650
Utrzymanie zdolnoci Udzia kwoty Funduszu Ubezpiecze zacignitego przez FUS 44 280 650 kredytu do kwoty Spoecznych do wypaty wydatkw FUS wiadcze Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze 172 889 wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych
0,98%
0,51%
88
177 790
172 889
2120
2069
Strona 121 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11 -
w tys. z 1 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 3 67 4 1 325 5 1 791 6 0 7 1 791 8 -
9 -
13.3.1. wiadczenia spoeczne
72
13 258 101
13 258 067
Relacja kwoty wypat KRUS:Sprawna odsetek za opnienia w realizacja wiadcze przyznawaniu prawa do 13 258 067 wynikajcych z ustawy o wiadcze i ich wypacie ubezpieczeniu do kwoty wypaconych spoecznym rolnikw wiadcze Liczba pracownikw Zapewnianie sprawnego Zakadu Ubezpiecze 906 nadzoru Spoecznych w relacji do liczby klientw Zakadu Utzrymanie lub przywrcenie zdolnocido pracy w Wskanik wykorzystania gospodarstwie rolnym skierowa na osb uprawnionych do 1 000 rehabilitacj lecznicz w swiadcze KRUS oraz roku w przeliczeniu na zapobieganie wypadkom 1000 ubezpieczonych. przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym
1,90
1,80
13.3.2. Nadzr nad zgodnoci dziaa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z obowizujcymi przepisami prawa
44
969
906
0,21%
0,21%
13.3.4. Prewencja i rehabilitacja
72
1 000
1 000
9,47
9,31
Strona 122 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
29
5 773 350
5 764 650
8 9 Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze dla byych Relacja liczby wiadcze onierzy zawodowych, wypaconych w terminie 5 764 650 funkcjonariuszy Policji, do oglnej liczby ABW, AW, CBA, SG, wypaconych wiadcze BOR, PSP i Suby Wiziennej oraz ich rodzin
100%
100%
13.3.5. wiadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy i onierzy
37
1 045 640
1 064 138
Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze dla byych onierzy zawodowych, 1 064 138 funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Suby Wiziennej oraz ich rodzin
29500
29430
42
6 608 070
6 631 941
Sprawna realizacji ustawowo okrelonych Relacja liczby wiadcze wiadcze dla byych wypaconych w terminie 6 631 941 funkcjonariuszy Policji, do oglnej liczby ABW, AW, CBA, SG, wypaconych wiadcze BOR, PSP oraz ich rodzin Liczba prokuratorw w realizacja ustawowo stanie spoczynku oraz okrelonych zobowiza liczba uprawnionych do skarbu pastwa w uposaenia rodzinnego zakresie wypaty przypadajcych na 1 1 829 wiadcze na rzecz pracownika( w prokuratorw przeliczeniu na etat) przechodzcych w stan obsugujcego system spoczynku i ich rodzin wiadcze zaopatrzeniowy IPN Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych 178 382 sdziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom
100%
99,99
13.3.6. Uposaenia dla sdziw i prokuratorw w stanie spoczynku i uposaenia rodzinne
13
2 095
1 829
3333
3000
15
189 977
178 382
2347
2195
Strona 123 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
29
319
2 056
8 9 Sprawna realizacja ustawowo okrelonych Relacja liczby wiadcze wiadcze sdziom i wypaconych w terminie 2 056 prokuratorom w stanie do oglnej liczby spoczynku oraz ich wypaconych wiadcze rodzinom Efektywna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych 4 789 sdziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom
100%
100%
37
6 076
4 789
54
52
Sd Najwyszy
19 276
16 850
20 683
19 575
Trybuna Konstutucyjny
4 702
4 143
88
177 790
172 889
Liczba Realizacja wiadcze dla wiadczeniobiorcw sdziw w stanie 16 850 przypadajca na 1 osob spoczynku oraz ich obsugujc system rodzin wiadcze Sprawna realizacja Procent wypaconych ustawowo okrelonych uposae sdziom w wiadcze sdziom i stanie spoczynku i 19 575 prokuratorom w stanie uposae rodzinnych, spoczynku oraz ich wolnych od nadpat i rodzinom niedopat Procent wypaconych Sprawna realizacja uposae sdziw w ustawowo okrelonych stanie spoczynku i 4 143 wiadcze sdziom w uposae rodzinnych stanie spoczynku i ich wolnych od nadpat i rodzinom niedopat Sprawna realizacja ustawowo okreslonych wiadcze sdziom i Liczba 172 889 prokuratorom w stanie wiadczeniobiorcw spoczynku oraz ich rodzinom
92,7
81,3
100
100
99,8%
99,71%
2120
2069
Strona 124 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego 13.3.7. Wypata wiadcze zleconych do realizacji Zakadowi Ubezpiecze Spoecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
72
668 444
654 758
Relacja kwoty wypat odsetek za opnienia w przyznawaniu prawa do wiadcze zleconych Terminowa i prawidowa Kasie Rolniczego 654 758 wypata wiadcze Ubezpieczenia zleconych Spoecznego i ich wypacie do kwoty wypaconych wiadcze zleconych. Relacja kwoty wypat odsetek za opnienia w przyznawaniu prawa do Terminowa i prawidowa wiadcze zleconych 5 205 359 wypata wiadce Zakadowi Ubezpiecze zleconych Spoecznych i ich wypacie do kwoty wypaconych wiadcze zleconych Kwota wydatkw na Udoskonalenie 1 058 funkcjonowania systemu wiadczenia w relacji do repartycyjnego PKB Sprawne realizowanie wiadcze spoecznych Relacja liczby wiadcze na rzecz osb wypaconych w terminie 281 094 zwolnionych z do oglnej liczby zawodowej suby wypaconych wiadcze wojskowej Udzia kwoty Utrzymanie zdolnoci zacignitego przez FUS 37 513 406 FUS do wypaty kredytu do kwoty wiadcze wydatkw FUS Zapewnienie, poprzez rednia liczba osb przekazywanie skadek uprawnionych, za ktre na ubezpieczenia 1 561 885 skadki na ubezpieczenia spoeczne, finansowania spoeczne finansowane przyszyych emerytur i s z budetu pastwa rent
0,0010
0,0013
73
5 435 283
5 205 359
<1
<1
13.3.8. Ksztatowanie systemu repartycyjnego
44
1 046
1 058
11,5%
10,70%
13.3.10. wiadczenia pienine dla onierzy zwolnionych z zawodowej suby wojskowej
29
245 547
281 094
100%
100%
13.3.11. Zapewnienie wypacalnoci wiadcze z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych
73
37 134 406
37 513 406
0,98%
0,51%
13.3.12. Przekazywanie skadek na ubezpieczenia spoeczne
73
1 741 206
1 561 885
332 667
313 107
13.3.13. Wspieranie dziaa Otwartych Funduszy Emerytalnych
44
225
Umacnianie kapitaowej Warto aktyww OFE czci ubezpiecze (netto) na 1 czonka OFE spoecznych
16 331
14 504
Strona 125 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 13.3.14. Wspieranie Pracowniczych Programw Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych 2 3 4 5 6 7 8 Zwikszenie dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczdnoci emerytalnych
9 Liczba osb objtych PPE i oszczdzajcych na IKE
44
150
1 188 925
1 159 143
13.3.15. Koordynacja systemw zabezpieczenia spoecznego
44
1 172
1 316
Liczba pastw, ktrych Zapewnienie ochrony w systemy zabezpieczenia dziedzinie spoecznego zostay zabezpieczenia skoordynowane z 1 316 spoecznego osobom polskim systemem pracujcym i czonkom zabezpieczenia ich rodzin, migrujcym spoecznego przepisami pomidzy pastwami midzynarodowymi, w tym w danym roku
41
39
44
150
604
Zapewnianie Liczba osb kombatantom i osobom 604 korzystajcych z dodatku represjonowanym kombatanckiego nalenej pomocy i opieki
177 tys.
169,1 tys.
13.4. Sprawy kombatantw i osb represjonowanych
Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych
54
29 148
28 933
Odsetek Zapewnianaie rozstrzygnitych spraw kombatantom i osobom dotyczcych 28 933 represjonowanym kombatantw i innych nalenej pomocy i opieki osb uprawnionych w terminach ustawowych Zapewnienie sprawnej obsugi administracyjnej i technicznej powierzonych zada
91,0%
97,69%
Wojewodowie
85
0,25
0,25
13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantw i innych osb uprawnionych oraz tworzenie zbiorw akt kombatanckich
54
6 463
7 246
Sprawna weryfikacja osb uprawnionych do 7 246 korzystania z uprawnie kombatanckich i innych
Odsetek wnioskw w sprawach orzekania o uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa
89,0%
93,17%
Strona 126 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 177 tys. Wykonanie 11 169,1 tys.
w tys. z 1 2 Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 3 44 4 150 5 604 6 0 7 8
Poprawa warunkw Liczba osb 604 egzystencji kombatantw korzystajcych z dodatku i ofiar represji kombatanckiego Odsetek wnioskw w sprawach a. przyznania pomocy pieninej, b. Poprawa warunkw objcia ubezpieczeniem 12 430 egzystencji kombatantw zdrowotnym osb i ofiar represji uprawnionych rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa Zapewnienie sprawnej obsugi administracyjnej i technicznej powierzonych zada
13.4.2. Wsparcie socjalne dla kombatantw, ofiar represji i innych osb uprawnionych
54
13 444
12 430
98,0%
100,0%
Wojewodowie
85
0,25
0,25
13.4.3. Honorowanie kombatantw i Urzd ds. Kombatantw i ofiar represji oraz utrwalanie Osb Represjonowanych pamici o nich
54
9 241
9 257
Kultywowanie i Liczba sfinansowanych, upowszechnianie tradycji dotowanych i walk o niepodlego i 9 257 wsporganizowanych suwerenno RP oraz przez Urzd pamici o ofiarach wojny przedsiwzi i okresu powojennego Udzia liczby dzieci Systemowe wsparcie korzystajcych z zasiku rodzin w funkcji rodzinnego w oglnej 9 830 socjalnej, wychowawczej liczbie dzieci w wieku do i opiekuczej ukoczenia 24 roku ycia Liczba wypaconych wiadcze ze wiadcze Wsparcie funkcji rodzinnych i z funduszu wychowawczej rodziny alimentacyjnego oraz pomoc dziecku 9 641 168 pozbawionemu cakiem Liczba jednostek, w lub czciowo opieki ktrych wykazano rodzicielskiej nieprawidowoci w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych
322
219
63
9 773
9 830
28,6%
b.d. (prawdopodobny termin dostpnoci danych - listopad/ grudzie 2012 r.)
13.5. Wspieranie rodziny
3652758
61126638
Wojewodowie
85
9 293 137
9 641 168
60%
59,50%
Strona 127 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11 b.d. (prawdopodobny termin dostpnoci danych - listopad/ grudzie 2012 r.)
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
63
379
467
Udzia liczby dzieci Dofinansowanie kosztw korzystajcych z zasiku utrzymania dzieci rodzinnego w oglnej 467 wychowywanych w liczbie dzieci w wieku do rodzinach uzyskujcych ukoczenia 24 roku niskie dochody ycia Zapewnienie moliwoci otrzymania wiadcze rodzinnych poprzez 8 332 238 realizacj dziaania, po to aby wesprze funkcj wychowawcza i opiekucz rodziny
28,6%
13.5.1. wiadczenia rodzinne
Wojewodowie
85
8 091 001
8 332 238
Liczba osb objtych wsparciem w postaci wiadcze rodzinnych
3279641
63
229
237
Udzia liczby dzieci Zapewnianie pomocy korzystajcych ze materialnej rodzinom, w wiadcze w zastpstwie 237 ktrych egzekucja alimentw w oglnej alimentw jest liczbie dzieci w wieku do bezskuteczna ukoczenia 25 roku ycia Zapewnienie moliwoci otrzymania wiadcze z funduszu alimentacyjnego poprzez Liczba rodzin objtych realizacj dziaania, po wsparciem w postaci 1 263 834 to aby wesprze osoby wiadcze z funduszu znajdujce si w trudnej alimentacyjnego sytuacji materialnej z powodu niemonoci wyegzekwowania alimentw
3,03%
b.d. (prawdopodobny termin dostpnoci danych - listopad/ grudzie 2012 r.)
13.5.2. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wojewodowie
85
1 180 998
1 263 834
224976
13.5.3. obki i inne formy opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat
63
231
392
392
Budowanie systemu wspierania czenia rodzicielstwa i pracy zawodowej -
Odsetek dzieci w wieku do lat 3, objtych opiek instytucjonaln
3,01
b.d. (prawdopodobny termin dostpnoci danych - listopad/ grudzie 2012 r.) -
Wojewodowie
85
223
10 474
10 474
Strona 128 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
63
225
130
Liczba rodzin objtych Zapewnienie rodzinie w specjalistycznym kryzysie rnorodnych poradnictwem rodzinnym 130 form wsparcia w - terapi rodzinn i funkcjach opiekuczoporadnictwem dla rodzin wychowawczych naturalnych
57 tys.
65 tys. (dane wstpne)
13.5.4. Profilaktyka na rzecz dziecka i rodziny
Wojewodowie
85
16 884
21 518
Pomoc rodzinom poprzez realizacj dziaania tak, aby 21 518 zwikszy skuteczno zapobiegania dysfunkcji w rodzinach
Liczba osb objtych pomoc SOW, OIK w ramach programw do liczby mieszkacw wojewdztwa
7,84%
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 13.5.5. Piecza zastpcza nad dzieckiem
63
8 559
8 156
Udzia liczby dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastpczej (w Stworzenie zastpczego rodzinach zastpczych i rodowiska rodzinnego rodzinnych domach 8 156 dla dziecka dziecka) w oglnej pozbawionego opieki liczbie dzieci biologicznych rodzicw umieszczonych w pieczy zastpczej (w rodzinach zastpczych i placwkach opiekuczo wychowawczych) Zapewnienie opieki Liczba dzieci objtych dzieciom cakowicie lub piecz zastpcz w czciowo pozbawionym stosunku do liczby dzieci opieki rodzicielskiej w wojewdztwie Usprawnienie procedur adopcji dzieci Liczba przeprowadzonych adopcji zagranicznych Stosunek wskanika zatrudnienia kobiet do wskanika zatrudnienia mczyzn (w wieku od 15 do 64 lat) Stosunek wskanika zatrudnienia kobiet do wskanika zatrudnienia mczyzn (w wieku od 15 do 64 lat)
71%
71%
Wojewodowie
85
4 031
13 104
13 104
1,03%
13.5.6. Adopcja dziecka
63
150
448
448
360
296
13.6. Przeciwdziaanie dyskryminacji
63
850
623
623
Ograniczanie zjawisk dyskryminacji
80,4%
80,10%
13.6.2. Wyrwnywanie statusu kobiet i mczyzn w yciu spoecznogospodarczym
63
850
623
623
Wyrwnywanie szans kobiet i mczyzn na rynku pracy
80,4%
80,10%
Strona 129 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
44
12 352
12 087
3 043
15 130
Zwikszanie odsetka jednostek uywajcych homologowanego oprogramowania
9 Stosunek liczby jednostek pracujcych z uyciem homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek
0,75
0,75
72
44 993
Dostosowanie KRUS do wiadczenia usug dla 44 993 obywateli i podmiotw instytucjonalnych droga elektroniczn. Zapewnienie funkcjonalnoci baz systemowych
34,14
Wojewodowie
85
244
212
212
Czas od daty wpywu do terminu wprowadzenia
3 tygodnie
3 tygodnie
44
12 352
12 087
3 043
Stosunek liczby jednostek Zwikszanie odsetka zintegrowanych jednostek, w ktrych wewntrz obszaru zapewniono integracj 15 130 zabezpieczenia wewntrz obszaru spoecznego oraz z zabezpieczenia systemami zewntrznymi spoecznego do liczby wszystkich jednostek Zapewnienie funkcjonalnoci baz systemowych Czas od daty wpywu do terminu wprowadzenia
0,3
0,0
Wojewodowie
85
244
212
212
3 tygodnie
3 tygodnie
72
44 993
Dostosowanie KRUS do wiadczenia usug dla 44 993 obywateli i podmiotw instytucjonalnych droga elektroniczn. 2 072 666
34,14
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY
1 029 899
988 512
1 084 154
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu
29
14 631
8 603
8 603
Rozwj aktywizacji zawodowej
Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy aktywizacyjnej do liczby osb ubiegajcych si o pomoc Stopa bezrobocia rejestrowanego
90%
97%
31
51 425
55 171
1 057 104
1 112 275
Rozwj aktywizacji zawodowej
11,0%
12,5%
Strona 130 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
4 395
5 799
9 Procent terminowo Zapewnienie wydanych zezwole na prawidowoci dziaania 5 799 prac w stosunku do publicznych sub oglnej liczby wydanych zatrudnienia zezwole Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy aktywizacyjnej do liczby osb ubiegajcych si o pomoc Wskanik zatrudnienia po zakoczeniu uczestnictwa w programach aktywnych
100%
100%
Ministerstwo Obrony Narodowej 14.1.1. Wspieranie programw aktywizacji Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
29
14 631
8 603
Aktywizacja zawodowa 8 603 osb uprawnionych
90%
97%
31
2 395
3 146
1 057 104
1 060 250
Wzrost liczby zatrudnionych po zakoczeniu aktywnych programw rynku pracy
53,2%
55,7%
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 14.1.2. Wspieranie i modernizacja urzdw pracy
31
3 346
2 856
Liczba osb bezrobotnych, ktre rozpoczy udzia w Wzmocnienie potencjau aktywnych programach 2 856 urzdw pracy rynku pracyw w stosunku do oglnej liczby osb wyczonych z ewidencji w danym roku
28,0%
12,6%
Wojewodowie
85
2 128
2 012
Zapewnienie zgodnoci Liczba urzdw, ktrym funkcjonowania urzdw zostao udzielone 2 012 z ustalonymi wsparcie do liczby standardami usug na wszystkich urzdw rynku pracy Liczba osb korzystajcych z usug agencji zatrudnienia
14.1.3. Wspieranie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyczeniem publicznych sub zatrudnienia
31
154
182
182
Wzmacnianie potencjau instytucji rynku pracy
640 tys.
817 tys.
14.1.4. Ksztatowanie zasad zatrudniania cudzoziemcw
31
999
755
Opracowywanie rozwiza prawnoLiczba przyjtych organizacyjnych, umoliwiajcych dokumentw rzdowych 755 zarzdzanie migracjami i rozporzdze w sposb odpowiadajcy wykonawczych potrzebom nowoczesnej gospodarki
Strona 131 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Liczba terminowo wydanych decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prac cudzoziemcw w stosunku do wszystkich wydanych decyzji
Wojewodowie
85
2 267
3 787
Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu 3 787 legalizacji zatrudniania cudzoziemcw w Polsce
100%
14.1.5. Zatrudnienie oraz przeciwdziaanie marginalizacji i wykluczeniu spoecznemu modziey
31
44 531
48 232
Zwikszenie dostpu Liczba beneficjentw modziey do korzystajcych z usug w poradnictwa, informacji zakresie rynku pracy, 48 232 zawodowej oraz usug z oferowanych przez zakresu porednictwa Ochotnicze Hufce Pracy pracy Odsetek kontroli zakoczonych wydaniem nakazu
779,0 tys.
805,1 tys.
60%
59,3%
Pastwowa Inspekcja Pracy
12
168 818
164 647
Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku 164 647 Liczba realizowanych pracy do wyzwa projektw dotyczcych nowoczesnej gospodarki prewencji i ochrony pracy
10
10
14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy
31
23 299
22 357
Liczba opracowywanych Dostosowywanie aktw prawnych i regulacji i instytucji rynku dokumentw rzdowych 22 357 pracy do wyzwa nowoczesnej gospodarki Liczba wystpie o interpretacj przepisw Zapewnienie prawidowoci dziaania publicznych sub Ilo przeprowadzonych 6 901 zatrudnienia, w tym kontroli w stosunku do zgodnoci z ustalonymi liczby jednostek standardami usug rynku pracy Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i Liczba osb, ktrym ochrona roszcze wypacono wiadczenia pracowniczych
25
16
2700
1609
Wojewodowie
85
6 370
6 901
69,50%
92,45%
14.2.1. Elastyczno i bezpieczestwo w zatrudnieniu
31
3 388
2 721
2 721
56 456
29 714
Strona 132 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
12
156 086
151 049
14.2.2. Nadzr i kontrola
Odsetek decyzji zrealizowanych przez Poprawa przestrzegania podmioty kontrolowane prawa pracy w (spord decyzji 151 049 kontrolowanych objtych sprawdzeniem podmiotach w ramach czynnoci kontrolnych inspektorw pracy) Liczba odwoa od Zapewnienie zgodnoci decyzji wydanych przez funkcjonowania urzdw urzdy pracy 6 901 z ustalonymi rozpatrzonych standardami usug na negatywnie w stosunku rynku pracy do wszystkich zoonych odwoa Stopie wdroenia wynikw programu wieloletniego pt. Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy
94%
94,9%
Wojewodowie
85
6 370
6 901
44,35%
14.2.3. Bezpieczestwo i higiena pracy
31
19 911
19 636
Doskonalenie regulacji w 19 636 zakresie bezpieczestwa i higieny pracy
Program realizowany do 2010 r. kolejny etap jest planowany na lata 2011-2013
100%
14.2.4. Prewencja i promocja ochrony pracy
12
12 732
13 598
Udzia szkole, seminariw i warsztatw przeznaczonych dla uczestnikw projektw Upowszechnianie wiedzy dotyczcych prewencji i 13 598 na tematy zwizane z ochrony pracy w ochron pracy branach o szczeglnie wysokim poziomie ryzyka (przemys, budownictwo i rolnictwo indywidualne)
35%
55,9%
Strona 133 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych
44
749 837
719 613
27 050
746 663
Zwikszanie aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych
9 Liczba osb niepenosprawnych obitych dziaaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia, w przeliczeniu na peny etat Wspczynnik aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym
321,7 tys.
456,6 tys.
25,1%
26,40%
Wojewodowie
85
3 095
2 447
2 447
Zwikszenie zainteresowania osb niepenosprawnych zatrudnieniem
Liczba osb niepenosprawnych zatrudnionych z zakadach pracy chronionej
206000
165655
44
226
638
Rozpoznawanie sytuacji Stopa bezrobocia osb 638 osb niepenosprawnych niepenosprawnych w na rynku pracy wieku produkcyjnym
12,0%
15,50%
14.3.1. Analiza sytuacji osb niepenosprawnych na rynku pracy Wojewodowie 85 2 362 1 536 0
Zapewnienie speniania przez pracodawcw warunkw koniecznych 1 536 do uzyskania i utrzymania statusu zakadu pracy chronionej
Liczba kontroli w stosunku do liczby zakadw pracy chronionej
35,28%
14.3.2. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osb niepenosprawnych
44
749 611
718 975
27 050
Zwikszenie zatrudnienia i Wskanik zatrudnienia 746 025 zapewnienie stabilnoci osb niepenosprawnych pracy dla osb w wieku produkcyjnym niepenosprawnych Zapewnienie prawidowego funkcjonowania 911 zakadw pracy chronionej i zakadw aktywnoci zawodowej Liczba decyzji o uchyleniu statusu zakadu pracy chronionej, w tym na wniosek wojewody
22,2%
22,30%
14.3.3. Nadzr nad zakadami pracy chronionej i zakadami aktywnoci zawodowej
Wojewodowie
85
733
911
Strona 134 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Odsetek dokumentacji z dziaalnoci kontrolnonadzorczej PIP przetwarzanych i przechowywanych w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu narzdzia bazodanowego Navigator Liczba wzorw dokumentw stosowanych w dziaalnoci kontrolnonadzorczej PIP dostpnych w postaci oprogramowanych szablonw z poziomu aplikacji Navigator Wskanik bezawaryjnoci dziaania systemw informatycznych PIP Efektywny kontakt z Pastwow Inspekcj Pracy Liczba jednostek publicznych sub zatrudnienia, w ktrych wdroono nowoczesny system teleinformatyczny Liczba jednostek publicznych sub zatrudnienia eksploatujcych systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient serwer (gruby klient) Wskanik bezawaryjnoci dziaania systemw informatycznych PIP
100%
100%
12
6 955
1 842
1 842
Zapewnienie sprawnego dziaania Urzdu
12
14
98%
99,3%
2500000
2579933
379
384
31
1 074
1 132
Rozwj systemu teleinformatycznego dla 1 132 publicznych sub zatrudnienia
12
5 455
1 842
Zapewnienie cigoci 1 842 dziaania systemw informatycznych
98%
99,3%
Strona 135 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
31
1 074
1 132
Liczba jednostek publicznych sub Zapewnianie sprawnego zatrudnienia 1 132 funkcjonowania baz przekazujcych danych elektronicznie zagregowane dane do centralnej bazy danych Dostosowanie Urzdu do wiadczenia usug publicznych drog 0 elektroniczn dla obywateli i przedsibiorcw 1 877 614
368
353
12
1 500
Efektywny kontakt z Pastwow Inspekcj Pracy
2500000
2579933
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA
1 829 477
1 875 008
2 606
18
1 600
34
udzia w pracach Zapewnienie Polsce najwaniejszych sprzyjajcych warunkw organizacji 34 rozwoju i odpowiedniej midzynarodowych w pozycji na arenie dziedzinie budownictwa midzynarodowej (w szt.) Zapenianie Polsce sprzyjajcych warunkw 0 rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej Zapewnienie Polsce sprzyjajcych warunkw 792 rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej
19
1 175
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju
21
550
792
Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.)
22
23 794
20 688
Zapewnienie Polsce sprzyjajcych warunkw Poziom wywizywania si ze zobowiza 20 688 rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowych (%) midzynarodowej Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw 2 412 rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie cznoci w szt.
100
100
26
1 890
2 412
Strona 136 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
39
2 398
3 339
9 Udzia w pracach Zapewnianie Polsce najwaniejszych sprzyjajcych warunkw organizacji 3 339 rozwoju i odpowiedniej midzynarodowych w pozycji na arenie dziedzinie transportu w midzynarodowej szt. Zapewnienie Polsce sprzyjajcych warunkw 6 616 rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej
41
6 094
6 616
Poziom wywizywania si z zobowiza midzynarodowych
100
100
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
45
844 475
828 172
Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw 828 172 rozwoju i odpowiedniej Liczba Polakw pozycji na arenie zatrudnionych na midzynarodowej wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyej)
Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ)
150
53
40
45
46
13 274
11 125
Kwota opaconych skadek do organizacji Zapewnianie Polsce midzynarodowych w 11 125 odpowiedniej pozycji na stosunku do kwoty arenie midzynarodowej skadek wymaganych w danym roku kalendarzowym Zapewnienie korzystnych warunkw wsppracy z innymi pastwami Liczba zablokowanych przez Polsk kompromisw na arenie midzynarodowej
1,00
1,00
19
820
1%
15.1.1. Rozwijanie stosunkw dwustronnych i wielostronnych
22
394
287
Zapewnienie wsppracy w dziedzinie gospodarki 287 wodnej na wodach granicznych Reprezentowanie interesu RP na forum midzynarodowym Zapewnienie korzystnych warunkw 425 440 wsppracy z innymi pastwami 493
Warto logiczna TAK/NIE
TAK
TAK
41
493
Liczba przygotowanych sprawozda Liczba wizyt na wysokim szczeblu (prezydent, premier, minister SZ)
45
472 901
425 440
150
139
Strona 137 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapenwienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodowych
18
1 600
34
34
9 Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)
19
355
Wpata skadki w kwocie Zapewnienie Polsce i terminie okrelonym w odpowiedniej pozycji w 0 nocie patniczej pracach organizacji wystawionej przez Rad midzynarodowych Europy udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.) Poziom wywizywania si ze zobowiza midzynarodowych (%) Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie cznoci w szt. Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie transportu w szt.
Zakadana kwota do planu stanowi wysoko zobowizania za poprzedni rok powikszonego o 10%
21
550
792
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w 792 pracach organizacji midzynarodowych Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodowych
Ministerstwo rodowiska 15.1.2. Udzia Polski we wsppracy na forum organizacji midzynarodowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
22
23 400
20 401
20 401
100
100
26
1 890
2 412
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w 2 412 pracach organizacji midzynarodowych
39
2 398
3 339
3 339
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodowych
41
6 094
6 123
Realizacja zobowiza wynikajcych z ratyfikowanych lub podpisanych przez Polsk umw midzynarodowych w 6 123 zakresie ochrony rodowiska oraz czonkostwa w organizacjach midzynarodowych i ich agendach
Liczba finansowanych konwencji (szt.)
15
15
Strona 138 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w 401 697 pracach organizacji miedzynarodowych
9 Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w ONZ, OECD, Radzie Europu, OBWE Kwota opaconych skadek do organizacji midzynarodowych w stosunku do kwoty skadek wymaganych w danym roku kalendarzowym Stopie wykorzystania rodkw pomocowych
45
371 081
401 697
10
46
13 274
11 125
11 125
Zapewnienie odpowiedniej reprezentacji Polski w pracach organizacji midzynarodowych
1,00
1,00
15.1.3. Wykorzystanie rodkw pomocowych
45
493
1 035
Sprawne i efektywne 1 035 wykorzystanie rodkw pomocowych
n/d
n/d
Zapewnianie wysokiego Ocena zagroe dla poziomu bezpieczestwa bezpieczestwa pastwa zewntrznego pastwa 15.2. Zapewnianie bezpieczestwa pastwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych 45 35 989 37 788 0 37 788 Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ
dobra
dobra
17
19
Strona 139 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie bezpieczestwa politycznego i wojskowego Zapewnianie bezpiecznego i stabilnego otoczenia midzynarodowego Zapewnienie bezpieczestwa ekonomicznego i ekologicznego
9 Ocena zagroe politycznych i wojskowych dla bezpieczestwa pastwa Ocena otoczenia midzynarodowego Polski - ocena opisowa Ocena zagroe ekonomicznych i ekologicznych dla bezpieczestwa pastwa - ocena opisowa Ocena zagroe dla bezpieczestwa kraju w pozostaych obszarach ocena opisowa
15.2.1. Umacnianie bezpieczestwa politycznego i wojskowego
45
15 688
16 810
16 810
dobra
dobra
15.2.2. Umacnianie midzynarodowego bezpieczestwa i pokoju
45
5 893
10 850
10 850
dostateczna plus
dostateczna plus
15.2.3. Umacnianie bezpieczestwa ekonomicznego i ekologicznego
45
4 025
5 074
5 074
dobra
dobra
15.2.4. Pozostae wymiary bezpieczestwa
45
10 383
5 054
5 054
Zapewnienie bezpieczestwa w pozostaych obszarach Realizacja istotnych midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic
dobra
dobra
19
536
15.3. Reprezentowanie i ochrona midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic
Liczba czynnoci konsularnych dotyczcych obywateli polskich Ministerstwo Spraw Zagranicznych Realizacja istotnych midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic Liczba spraw przeciwko Polsce przed midzynarodowymi organami praw czowieka, organami sdowymi Unii Europejskiej i Trybunaem EFTA
450000
526647
45
239 532
214 132
214 132
645
569
15.3.1. Wspieranie interesw polskich obywateli i polskich osb prawnych
45
137 023
117 916
15.3.2. Zapewnianie opieki i obsugi konsularnej
45
95 332
89 282
Liczba zgoszonych Zapewnienie przypadkw nie przestrzegania praw przestrzegania praw 117 916 polskich obywateli i polskich obywateli i polskich osb prawnych polskich osb prawnych poza granicami kraju za granic Zapewnianie sprawnej Liczba rejestrowanych 89 282 opieki i obsugi czynnoci konsularnych konsularnej
115000
113149
1502000
1773528
Strona 140 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
19
261
15.3.3. Reprezentowanie i ochrona interesw RP przed midzynarodowymi organami sdowymi
Efektywna koordynacja i wspieranie dziaa administracji rzdowej w zakresie postpowa nieformalnych i Liczba postpowa 0 formalnych zakoczonych sankcjami wszczynanych przeciwko finansowymi Polsce oraz postpowa przed sdami i trybunaami midzynarodowymi
45
1 368
1 361
Efektywna koordynacja i wspieranie dziaa administracji rzdowej w zakresie postpowa Liczba spraw przeciwko nieformalnych i Polsce przed sdami i formalnych 1 361 trybunaami wszczynanych przeciwko midzynarodowymi Polsce oraz postpowa przed sdami i trybunaami midzynarodowymi
640
563
15.3.4. Zapewnianie obsugi prawnej dziaa wynikajcych z czonkowstwa Polski w UE
19
275
Wspieranie i monitorowanie dziaa administracji rzdowej dotyczcych stosowania Procentowy udzia i transpozycji przepisw przepisw prawa wsplnotowych do prawa 0 wsplnotowego, ktre polskiego oraz nie ulegy transpozycji do postpowa prawa polskiego nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce
2%
Strona 141 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
45
5 809
5 573
Wspieranie i monitorowanie dziaa administracji rzdowej dotyczcych stosowania i transpozycji przepisw wsplnotowych do prawa Liczba spraw wszcztych 5 573 polskiego oraz przeciwko Polsce postpowa nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce Liczba cudzoziemcw ksztaccych si w Polsce Liczba studentw przyjedajcych do Polski w ramach programu ERASMUS Stopie realizacji przedsiewzi promocyjnych (w %) Stopie wykorzystania rodkw na pomoc rozwojow w dyspozycji MSZ zgodnie z oficjalnym programem polskiej pomocy Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw czowieka, ktrych Polska bya stron Liczba czynnoci konsularnych dotyczcych cudzoziemcw
110
101
19000
19375
38
32 224
34 716
Promocja waciwego 34 716 wizerunku RP na forum midzynarodowym
5500
7200
100%
98%
15.4. Ksztatowanie midzynarodowego wizerunku RP Promocja waciwego 284 967 wizerunku RP na forum midzynarodowym
91%
100%
45
154 064
284 967
280
310
1052000
1246881
Strona 142 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 15.4.1. Prowadzenie promocji kraju Ministerstwo Spraw Zagranicznych
38
32 224
34 716
9 Liczba osb Umocnienie przystpujcych do 34 716 pozytywnego wizerunku egzaminu ze znajomoci Polski za granic jzyka polskiego jako obcego Umocnienie 117 836 pozytywnego wizerunku Polski za granic Promocja wizerunku Polski jako kraju angaujcego si w udzielanie pomocy rozwojowej i humanitarnej Stopie realizacji przedsiwzi promocyjnych (w %) Stopie wykorzystania rodkw na pomoc rozwojow w dyspozycji MSZ zgodnie z oficjalnym programem polskiej pomocy
540
525
45
100 180
117 836
100%
99%
15.4.2. Udzia we wsppracy rozwojowej i midzynarodowej pomocy humanitarnej
45
5 259
98 628
98 628
91%
100%
15.4.3. Wspieranie rozwoju demokracji, praw czowieka i rzdw prawa
45
4 687
6 795
Liczba deklaracji UE w Umacnianie demokracji, sprawie poszanowania przestrzegania praw 6 795 demokracji i obrony praw czowieka i rzdw czowieka, ktrych prawa w wiecie Polska bya stron Tworzenie obrazu Polski, jako kraju przyjaznego 61 708 dla cudzoziemcw i zagranicznych osb prawnych
280
310
15.4.4. Zapewnianie obsugi cudzoziemcw i zagranicznych osb prawnych
45
43 938
61 708
Liczba interesantw
1052000
1246881
Strona 143 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
15
39
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z Kwartalne sprawozdanie przygotowaniem i 39 przedoone prowadzeniem polskiego Penomocnikowi przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej poowie 2011 r. Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
16
3 029
4 368
2 606
6 974
Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 15.5. Ksztatowanie i koordynacja polityki zagranicznej
18
442
61
61
Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi (w szt.)
19
6 816
4 162
4 162
Kancelaria Sejmu
5 712
3 424
3 424
Odsetek realizacji planu spotka zwizanych z Prezydencj
100%
100%
20
4 516
3 858
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 3 858 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Strona 144 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na formu midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
9 Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi
21
456
566
566
22
589
245
245
Liczba kwartalnych sprawozda zaakceptowanych przez kierownictwo
24
11 539
11 604
11 604
Kwartalne sprawozdniae przedoone Penomocnikowi
25
556
617
617
Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi
26
915
801
801
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
Kwartalne sprawozdanie przedoone penomocnikowi Udzia pracownikw korpusu Prezydencji do ogu zatrudnionych
2,5 %
2,8 %
27
26 652
26 100
Zapewnienie merytorycznego 26 100 wsparcia w realizacji zada zwizanych ze wspprac europejsk
Stopie wykonania systemu do projektu budetu
96,15
96,25
28
3 265
3 148
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z Kwartalne sprawozdanie przygotowaniem i prowadzeniem polskiego zaakceptowane przez 3 148 Przewodnictwa w Radzie Komitet Stay Rady UE w II po 2011 r. Ministrw poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Strona 145 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
9 Opis stopnia realizacji priorytetw przewodnictwa
29
6 690
6 719
6 719
miernik opisowy
miernik opisowy
Kancelaria Senatu
3 732
2 536
2 536
Odsetek zrealizowanych celw operacyjnych
100%
100%
30
2 627
2 429
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 2 429 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II po. 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
31
883
1 236
1 236
32
3 875
4 963
4 963
Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania rodkw zaakceptowanego przez przewodniczcego zespou ds. koordynacji przygotowa MRiRW
pozytywne
pozytywna
33
235
159
159
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum miedzynarodowym
Ocena kwartalengo sprawozdania z wykorzystania rodkow zaakceptowanego przez przewodniczcego zespou ds. koordynacji przygotowa MRiRW
pozytywna
pozytywna
Strona 146 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
34
1 295
1 480
1 480
Ilo spotka krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowa i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministra Rozwoju Regionalnego
35
419
542
542
Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania rodkw zaakceptowanego przez przewodniczcego ds. koordynacji przygotowa MRiRW
pozytywna
pozytywna
36
251
181
181
37
1 798
2 013
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z Kwartalne sprawozdanie przygotowaniem i 2 013 przedoone prowadzeniem polskiego Penomocnikowi przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej poowie 2011 r. Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
38
263
550
550
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stay Rady Ministrw
39
2 718
2 513
2 513
Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi w szt.
Strona 147 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
9 Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi
40
662
646
646
41
2 208
10 272
10 272
Liczba kwartalnych sprawozda zaakceptowanych przez kierownictwo
42
49 666
34 196
34 196
44
1 486
2 380
2 380
Liczba midzyresortowych spotka o charakterze koordynacyjnym zorganizowanych przez MSZ
45
233 280
184 658
184 658
25
527
46
2 557
2 799
Zapewnienie Kwartalne sprawozdanie merytorycznego przedoone 2 799 wsparcia w realizacji Penomocnikowi zada zwizanych ze wspprac europejsk
49
40
38
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 38 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa.
Strona 148 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
50
14
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z Kwartalne sprawozdanie przygotowaniem zaakceptowane przez 14 i prowadzeniem Komitet Stay Rady polskiego Przewodnictwa Ministrw Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r.
53
436
564
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 564 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II po. 2011 r. poprzez umoliwnienie finansowania podejmowanych dziaa
57
4 592
15 739
15 739
Realizacja przez ABW zada zwizanych ze wspoprac europejsk miernik logiczny tak(1)/nie (0)
58
419
495
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem Kwartalne sprawozdanie 495 polskiego przewodnictwa przedoone w Radzie UE w II Penomocnikowi poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Strona 149 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wyszy Urzd Grniczy
60
14
28
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym, w Liczba kwartalnych tym sprawnej i sprawozda z realizacji 28 terminowej realizacji programw wieloletnich dziaa zwizanych z w resorcie rodowiska przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 roku Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
Urzd Patentowy RP
61
428
199
199
62
253
176
176
Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania rodkw zaakceptowanego przez Przewodniczcego Zespou ds. koordynacji przygotowa MRiRW
pozytywna
pozytywna
63
366
661
661
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym nie dotyczy
68
158
133
133
Wojewodowie
85
264
264
Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi nie dotyczy
88
30
30
nie dotyczy
nie dotyczy
Strona 150 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
15.5.1. Ksztatowanie i koordynacja wsppracy midzynarodowej organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw zagranicznych
45
4 996
2 150
Zapewnienie jak Liczba najlepszej i spjnej midzynarodowych realizacji zada spotka o charakterze zwizanych ze koordynacyjnym 2 150 wspprac dotyczcych spraw midzynarodow zagranicznych organw administracji zorganizowanych przez rzdowej w odniesieniu MSZ do spraw zagranicznych Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji zada zwizanych ze wspprac midzynarodow 0 organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw czonkostwa Polski w UE w tym udzia w pracach Komitetu ds. Europejskich Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji zada zwizanych ze wspprac 79 815 midzynarodow organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw czonkostwa Polski w UE Rozpowszechnianie 7 616 wiedzy o polskiej polityce zagranicznej i dyplomacji
25
527
19
3 285
Udzia w spotkaniach koordynacyjnych dot. spraw czonkowskich Polski w UE
95%
15.5.2. Ksztatowanie i koordynacja wsppracy midzynarodowej organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw czonkowstwa Polski w UE
45
103 474
79 815
Stopie zrealizowanych zada przez czonkw KSE (w %)
85%
91%
15.5.3. Prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej i informacyjnej
45
8 846
7 616
Liczba uytkownikw stron internetowych centrali i placwek zagranicznych MSZ
18000
3760
Strona 151 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
15
39
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 39 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
16
3 029
4 368
2 606
6 974
Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi
15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsuga Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej
18
442
61
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdania 61 przygotowaniem i przedoone sprawowaniem polskiego Penomocnikowi (w szt.) Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
19
3 531
4 162
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji Kwartalne sprawozdanie dziaa zwizanych z zaakceptowane przez 4 162 przygotowaniem i Komitet Stay Rady sprawowaniem polskiego Ministrw Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
Kancelaria Sejmu
5 712
3 424
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Odsetek realizacji planu przygotowaniem i 3 424 spotka zwizanych z sprawowaniem polskiego Prezydencj Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r.
100%
100%
Strona 152 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
20
4 516
3 858
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 3 858 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
21
456
566
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdania 566 przygotowaniem i przedoone sprawowaniem polskiego Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
22
589
245
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji Liczba kwartalnych dziaa zwizanych z sprawozda 245 przygotowaniem i zaakceptowanych przez sprawowaniem polskiego kierownictwo Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
24
11 539
11 604
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Kwartalne sprawozdanie 11 604 przewodnictwa w Radzie przedoone Unii Europejskiej w Penomocnikowi drugiej poowie 2011 r. przez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa.
Strona 153 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
25
556
617
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdanie 617 przygotowaniem i przedoone sprawowaniem polskiego Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
26
915
801
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdanie przygotowaniem i 801 przedoone sprawowaniem polskiego Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011r.
27
26 652
26 100
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego 26 100 Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Procent wykonania systemu do projektu budetu w %
96,15 %
96, 25 %
28
3 265
3 148
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego zaakceptowane przez 3 148 Przewodnictwa w Radzie Komitet Stay Rady UE w II po 2011 r. Ministrw poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Strona 154 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z 6 719 przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
29
6 690
6 719
Opis stanu realizacji przedsiwzi
miernik opisowy
miernik opisowy
Kancelaria Senatu
3 732
2 536
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Odsetek zrealizowanych 2 536 przygotowaniem i celw operacyjnych sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
100%
100%
30
2 627
2 429
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 2 429 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II po. 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
31
883
1 236
1 236
32
3 875
4 963
Zapewnienie sprawnej i Ocena kwartalnego terminowej realizacji sprawozdania z dziaa zwizanych z wykorzystania rodkw 4 963 przygotowaniem i zaakceptowanego przez sprawowaniem polskiego przewodniczcego Przewodnictwa w Radzie zespou ds. koordynacji UE w II poowie 2011 r. przygotowa MRiRW
pozytywna
pozytwyna
Strona 155 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
33
235
159
Zapewnienie sprawnej i Ocena kwartalnego terminowej realizacji sprawozdania z dziaa zwizanych z wykorzystania rodkw 159 przygotowaniem i zaakceptowanego przez sprawowaniem polskiego przewodniczcego Przewodnictwa w Radzie zespou ds. koordynacji UE w II poowie 2011 r. przygotowa MRiRW
pozytywna
pozytywna
34
1 295
1 480
Ilo spotka krajowych i zagranicznych odbytych Zapewnienie sprawnej i w danym roku w ramach terminowej realizacji przygotowa i dziaa zwizanych z sprawowania 1 480 przygotowaniem i przewodnictwa Polski w sprawowaniem polskiego Radzie Unii Europejskiej, Przewodnictwa w Radzie koordynowanych na UE w II poowie 2011 r. poziomie Ministra Rozwoju Regionalnego
35
419
542
Zapewnienie sprawnej i Ocena kwartalnego terminowej realizacji sprawozdania z dziaa zwizanych z wykorzystania rodkw 542 przygotowaniem i zaakceptowanego przez sprawowaniem polskiego przewodniczcego Przewodnictwa w Radzie zespou ds. koordynacji UE w II poowie 2011 r. przygotowa MRiRW
pozytywna
pozytywna
36
251
181
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z 181 przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
Strona 156 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
37
1 798
2 013
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 2 013 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
38
263
550
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji Kwartalne sprawozdanie dziaa zwizanych z zaakceptowane przez 550 przygotowaniem i Komitet Stay Rady sprawowaniem polskiego Ministrw Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
39
2 718
2 513
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdanie 2 513 przygotowaniem i przedoone sprawowaniem polskiego Penomocnikowi w szt. Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
40
662
646
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdanie 646 przygotowaniem i przedkadane sprawowaniem polskiego Penomocnikowi Przewodnictwa w radzie UE w II poowie 2011 r.
Strona 157 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
41
2 208
10 272
Zapewnienie sprawnej i terminowej realziacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdania 10 272 przygotowaniem i przedoone sprawowaniem polskiego Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
42
49 666
34 196
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z 34 196 przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
44
1 486
2 380
2 380
45
115 964
95 077
Zapewnienie waciwego Kwartalna informacja przygotowania i bieca zaakceptowana 95 077 przeprowadzenia przez Komitet do Spraw Prezydencji RP w Europejskich Radzie UE
46
2 557
2 799
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 2 799 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II po. 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Strona 158 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
49
40
38
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 38 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa.
50
14
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z Kwartalne sprawozdanie przygotowaniem zaakceptowane przez 14 i prowadzeniem Komitet Stay Rady polskiego Przewodnictwa Ministrw Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r.
53
436
564
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie prowadzeniem polskiego 564 przedoone Przewodnictwa w Radzie Penomocnikowi UE w II po. 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
57
4 592
15 739
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdanie przedoone 15 739 przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
Strona 159 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
58
419
495
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem Kwartalne sprawozdanie 495 polskiego przewodnictwa przedoone w Radzie UE w II Penomocnikowi poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Wyszy Urzd Grniczy
60
14
28
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym, w Liczba kwartalnych tym sprawnej i sprawozda z realizacji 28 terminowej realizacji programw wieloletnich dziaa zwizanych z w resorcie rodowiska przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 roku
Urzd Patentowy RP
61
428
199
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdanie 199 przygotowaniem i przedoone sprawowaniem polskiego Penomocnikowi przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
62
253
176
Zapewnienie sprawnej i Ocena kwartalnego terminowej realizacji sprawozdania z dziaa zwizanych z wykorzystania rodkw 176 przygotowaniem i zaakceptowanego przez sprawowaniem polskiego Przewodniczcego Przewodnictwa w Radzie Zespou ds. koordynacji UE w II powie 2011 r. przygotowa MRiRW
pozytywna
pozytywna
Strona 160 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11 -
w tys. z 1 2 Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 3 63 4 366 5 661 6 0 7 661 8 -
9 -
68
158
133
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdanie przygotowaniem i przedoone 133 sprawowaniem polskiego Penomocnikowi przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r.
Wojewodowie
85
264
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z Kwartalne sprawozdanie 264 przygotowaniem i przedoone sprawowaniem polskiego Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. 30 92 621 nie dotyczy Sprawne dziaanie urzdu i placwek zagranicznych Zapewnienie staego dostpu do baz danych Usprawnienie funkcjonowania resortu nie dotyczy Liczba uytkownikw systemw informatycznych Poziom dostpu do baz danych Stopie wdroenia rozwiza informatycznych
Prokuratura Generalna 15.6. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego 15.6.1. Utrzymanie systemw informatycznych 15.6.2. Budowa i wdroenie rozwiza informatycznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
88 45
0 86 044
30 92 621
0 0
nie dotyczy dua=co najmniej 1500
nie dotyczy dua=co najmniej 1500
45
44 829
58 100
58 100
wysoki
wysoki
45
41 215
34 521
34 521
redni
redni
Strona 161 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE 2 3 4 1 201 488 5 1 341 831 6 274 376 7 1 616 207 8
9 Odsetek skarg i wnioskw nadesanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikajcym z KPA Liczba urzdw administracji publicznej objtych wsparciem w zakresie poprawy standardw zarzdzania Odsetek instytucji administracji rzdowej i samorzdowej, ktre zostay objte wsparciem w zakresie planowania strategicznego Liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktw prawa gwarantujcych realizacj praw i obowizkw obywateli w obszarze nadzorowanych dziaalnoci Odsetek skarg zasadnych w stosunku do oglnej liczby skarg wniesionych
16
2 589
2 807
2 807
Poprawa obsugi administracyjnej obywatela
>=75%
99,37%
17
14 801
17 299
116 800
134 099
380
491
34
390
79
841
920
0%
0%
16.1. Obsuga administracyjna obywatela
13
6,7%
19%
42
226 145
225 135
225 135
Liczba decyzji uchylonych w stosunku do oglnej liczby decyzji wydanych w sprawach o powiadczenie posiadania/utraty obywatelstwa polskiego
40%
57%
Procent obywateli posiadajacych nowe dokumenty tosamoci
100%
100%
Strona 162 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Liczba uzasadnionych skarg do ogu skarg zaatwionych w urzedzie/wydziale Ankieta - ocena zadowolenia obywateli z obsugi (skala 1 - 5)
Wojewodowie
85
358 770
363 660
219
Realizacja potrzeb mieszkacw 363 879 wojewdztwa w zakresie spraw obywatelskich
3%
24,85%
4,8
4,6
42
223 070
221 455
16.1.1. Ewidencja ludnoci i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk
Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zada Przecitna liczba spraw z zakresu administracji zaatwionych przez rzdowej dot. ewidencji 221 455 pracownika w ludnoci, dowodw przeliczeniu na peny osobistych, rejestracji etat stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk
2 300 spraw
101 spraw
Wojewodowie
85
290 932
295 079
Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej realizacji zada z zakresu administracji Ankieta - ocena 295 079 rzdowej dot. ewidencji zadowolenia obywateli z ludnoci, dowodw obsugi (skala 1-5) osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk Zapewnienie zgodnej z Odsetek uwzgldnionych prawem realizacji zada przez organ II Instancji z zakresu administracji 1 034 odwoa w stosunku do rzdowej dot. wydawania liczby wniesionych dokumentw odwoa paszportowych Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zada Koszt realizacji 1 sprawy z zakresu administracji 42 201 (koszt jednostkowy rzdowej dot. usugi) dokumentw paszportowych
4,6
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 16.1.2. Wydawanie dokumentw paszportowych
42
877
1 034
27,6
62,5
Wojewodowie
85
45 641
41 982
219
ok. 67 z
Strona 163 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. Wykonanie
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
17
14 801
17 299
116 800
134 099
Wzrost efektywnoci pracy administracji publicznej
16.1.3. Wzmacnianie potencjau administracji publicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wzrost efektywnoci pracy administracji publicznej
9 10 11 Liczba pracownikw administracji samorzdowej, ktrzy wzili udzia w 4 000 pracownikw 6429 pracownikw szkoleniach z zakresu wzmacniania zdolnoci regulacyjnych Odsetek instytucji administracji rzdowej i samorzdowej, ktre zostay objte wsparciem w zakresie planowania strategicznego -
34
390
79
841
920
0%
0%
Wojewodowie 16.1.4. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru sprawowanego przez ministra waciwego do spraw administracji publicznej oraz funkcjonowanie zespolonej administracji rzdowej i jednostek samorzdu terytorialnego
85
13 380
12 373
12 373
Wojewodowie
85
2 015
7 335
Zapewnienie prawidowego, zgodnego z prawem funkcjonowania 7 335 zespolonej administracji rzdowej i jednostek samorzdu terytorialnego Poprawa efektywnoci dziaania systemu 2 807 przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wnioskw
16
2 589
2 807
Odsetek skarg i wnioskw nadesanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikajcym z KPA Liczba skarg rozpatrywanych w terminach okrelonych w Kodeksie Postpowania Administracyjnego w stosunku do liczby wszystkich skarg wpywajcych do Departamentu Kontroli, Skarg i Wnioskw MSWiA
>=75%
99,37%
16.1.5. Prowadzenie spraw zwizanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wnioskw Ministerstwo Spraw Wewntrznych 42 789 896 0
Poprawa efektywnoci dziaania systemu 896 przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wnioskw
100%
100%
Strona 164 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie prawidowego (miejscowo, rzeczowo) i terminowego 1 546 wszczynania i prowadzenia postpowania skargowego
Wojewodowie
85
1 524
1 546
Ilo rozpatrzonych skarg i wnioskw
2766
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 16.1.6. Prowadzenie spraw dotyczcych obywatelstwa polskiego
42
1 225
1 353
1 353
Zapewnianie zgodnej z Liczba spraw prawem realizacji zakoczonych w wnioskw dotyczcych stosunku do liczby spraw obywatelstwa polskiego wpywajcych
95%
100%
Wojewodowie
85
4 233
4 169
4 169
Zapewnienie zgodnej z Liczba uchylonych prawem realizacji decyzji przez organ II wnioskw dotyczcych instancji w stosunku do obywatelstwa polskiego liczby zoonych odwoa
16.1.7. Wydawanie zezwole na zbirki publiczne oraz kontrola zbirek publicznych
42
184
397
397
Zapewnianie prawidowoci prowadzenia zbirek publicznych
Liczba spraw zakoczonych wydaniem decyzji w stosunku do liczby zoonych wnioskw ogem Liczba wydanych zezwole
93%
86%
Wojewodowie
85
Stworzenie warunkw 0 zgodnych z prawem do realizacji
16.1.8. Kontrola dziaalnoci tumaczy przysigych
Wojewodowie
85
1 045
1 176
Liczba Zapewnianie przeprowadzonych prawidowego kontroli tumaczy 1 176 prowadzenia repertoriw przysigych w stosunku i pobierania opat do oglnej liczby tumaczy przysigych
19,48%
Strona 165 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
42
209
348
Dynamika zarejestrowanych wej Ochrona praw i na podstron interesw mniejszoci 348 ``Przeciwdziaanie narodowych i etnicznych rasizmowi i ksenofobii`` w Polsce w stosunku do roku poprzedniego Liczba dzieci uczcych Zachowanie, si jzyka mniejszoci propagowanie i rozwj lub jzyka regionalnego 16 839 tosamoci kulturowej w stosunku do liczby mniejszoci narodowych dzieci objtych i etnicznych obowizkiem nauki Liczba zrealizowanych projektw w stosunku do Ochrona praw i zoonych wnioskw na interesw mniejszoci 10 609 realizacj Programu narodowych i etnicznych w Polsce Liczba zaatwionych spraw do liczby zoonych wnioskw Liczba dzieci uczcych si jzyka mniejszoci Wsparcie dla kultury lub jzyka regionalnego 15 656 mniejszoci narodowych w stosunku do liczby i etnicznych dzieci objtych obowizkiem nauki Zapewnienie zachowania i rozwoju tosamoci kulturowej Liczba inicjatyw na rzecz 547 mniejszoci narodowych mniejszoci i etnicznych oraz zapewnienie respektowania praw
wzrost o 3 % do w stosunku do wartoci roku poprzedniego
wzrost o 58 % w stosunku do wartoci roku poprzedniego
16.2. Podtrzymywanie tosamoci Ministerstwo Administracji kulturowej mniejszoci narodowych i i Cyfryzacji etnicznych
43
16 540
16 839
9,2 promila
9,2 promila
81%
76,45%
Wojewodowie
85
799
10 609
91,7%
92,7%
43
15 698
15 656
9,2 promila
9,2 promila
16.2.1. Dziaania wobec mniejszoci narodowych i etnicznych
Wojewodowie
85
230
547
270
Strona 166 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
42
209
348
Liczba spraw interwencyjnych podejmowanych w Przeciwdziaanie zakresie dyskryminacji dyskryminacji ze mniejszoci narodowych 348 wzgldu na pochodzenie i etnicznych w roku etniczne badanym w stosunku do liczby spraw interwencyjnych w roku poprzednim
16.2.2. Realizacja zasady rwnego traktowania osb bez wzgldu na pochodzenie etniczne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 43 55 0 0
Wzrost liczby publikacji i Przeciwdziaanie innych zgosze dyskryminacji ze ujawniajcych incydenty 0 wzgldu na pochodzenie majce charakter etniczne dyskryminacyjny (rasistowski)
15%
Wojewodowie
85
Liczba publikacji Przeciwdziaanie ujawniajcych incydenty dyskryminacji ze 1 majce charakter wzgldu na pochodzenie dyskryminacyjny etniczne (rasistowski) Liczba dzieci romskich realizujcych obowizek szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym
43
787
1 183
1 183
86%
86%
16.2.3. Dziaania na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce
Wojewodowie
85
568
10 061
Doprowadzenie do penego uczestnictwa Romw w yciu spoeczestwa 10 061 obywatelskiego i zniwelowanie rnic dzielcych t grup od reszty spoeczestwa
Liczba dzieci romskich realizujcych obowizek szkolny do liczby dzieci podlegajcych temu obowizkowi
76,96%
Strona 167 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 16.3. Utrzymanie stosunkw midzy Pastwem a kocioem i zwizkami wyznaniowymi Wojewodowie
43
93 619
92 588
9 Liczba zaatwionych Zapewnianie spraw z zakresu harmonijnego stosunkw midzy 92 588 wspdziaania pastwa Pastwem a kocioami i z kocioami i zwizkami zwizkami wyznaniowymi wyznaniowymi Zapewnianie harmonijnego 834 wspdziaania pastwa z kocioami i zwizkami wyznaniowymi Zapewnienie 406 bezpieczestwa obrotu prawnego Liczba uzasadnionych skarg na dziaania urzdu w tym zakresie do ogu spraw
1450
1913
85
887
834
0%
0%
16.3.1. Wydawanie zawiadcze o osobowoci prawnej jednostek kocielnych
Wojewodowie
85
486
406
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 16.3.2. Realizacja zada z zakresu stosunkw pomidzy Pastwem a Kocioem Wojewodowie
43
93 619
92 588
85
401
428
Liczba wnioskw zoonych przez jednostki kocielne do urzdw Liczba zaatwionych Zagwarantowanie prawa spraw z zakresu do wolnoci sumienia i stosunkw midzy 92 588 wyznania oraz realizacji Pastwem a kocioami i zada spoecznie zwizkami uytecznych wyznaniowymii Przyjmowanie zgosze o zmianach kociow 428 oraz osb na stanowiskach kocielnych
1450
1913
Strona 168 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelaria Senatu
76 886
75 984
Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych jednostkom niezaliczanym do Umacnianie pozycji sektora finansw 75 984 Polonii i Polakw za publicznych na realizacj granic w krajach pobytu zada priorytetowych w ramach opieki nad Poloni i Polakami za granic
64 ,00%
64,53 %
16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za granic
16
558
536
536
Zapewnienie dostpu do %godzin w roku, w informacji na temat ktrych Centralny postpowa w sprawach Rejestr by dostpny dla o przynanie Karty Polaka uytkownikw
99,5%
99,5%
38
4 664
4 639
45
30 012
29 449
Liczba ksztaconych za granic Polakw Umacnianie pozycji stypendystw RP w 4 639 Polonii i Polakw za ramach wymiany na granic w krajach pobytu szczeblu midzyrzadowym Liczba osb pochodzenia polskiego zajmujcych w krajach Umacnianie pozycji pobytu wane i 29 449 Polonii i Polakw za prestiowe pozycje w granic w krajach pobytu administracji, gospodarce, nauce, kulturze i sporcie Odsetek kwoty dotacji Wspieranie organizacji i celowych przyznanych rodowisk polonijnych i jednostkom polskich w wiecie, niezaliczanym do rozwijanie owiaty sektora finansw 75 984 polskiej za granic oraz publicznych na realizacj umacnianie zwizkw z zada priorytetowych w narodowym ramach opieki nad dziedzictwem Poloni i Polakami za kulturalnym granic
385
325
360
360
16.4.1. Wsppraca i wspieranie Polonii i Polakw za granic
Kancelaria Senatu
76 886
75 984
64,00 %
64,53 %
Strona 169 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
16
558
536
Zapewnienie ochrony praw Polonii i Polakw %godzin w roku, w mieszkajcych za ktrych Centralny 536 granic oraz umacnianie Rejestr by dostpny dla znajomoci jzyka, uytkownikw kultury i tradycji narodowej
99,5%
99,5%
38
4 664
4 639
Wspieranie organizacji i rodowisk polonijnych i polskich w wiecie, Liczba osb rozwijanie owiaty wyjedajcych do USA 4 639 polskiej za granic oraz w ramach Polsko umacnianie zwizkw z Amerykaskiej Komisji narodowym Fulbrighta dziedzictwem kulturalnym Zapewnianie ochrony praw Polonii i Polakw mieszkajcych za 29 449 granic oraz umacnianie znajomoci jzyka, kultury i tradycji narodowej
40
34
45
30 012
29 449
Liczba interwencji dyplomatycznych w sprawie ochrony praw Polonii i Polakw mieszkajcych za granic
18
18
Strona 170 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 % zaskaronych skutecznie decyzji Rady ds.. Uchodcw na tle caego orzecznictwa sdw w sprawach Rady Liczba osb nabywajcych obywatelstwo w trybie repatriacji w stosunku do liczby osb posiadajcych decyzje o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej Procent decyzji wydanych przez Rad ds.Uchodcw uchylajcych decyzje organu I instancji Procent skutecznie zaskaronych do WSA decyzji dotyczcych legalizacji pobytu w stosunku do wszystkich cecyzji wydanych przez Urzd ds. Cudzoziemcw redni czas wydawania decyzji dla cudzoziemcw ubiegajcych si o nadanie statusu uchodcy lub o azyl polityczny w RP
16
2 037
2 274
2 274
Zapewnienie ochrony praw uchodcw na terytorium RP
17%
20%
10%
10%
16.5. Obsuga cudzoziemcw i ruchy migracyjne
42
77 699
82 417
Polepszanie koordynacji polityki migracyjnej i repatriacyjnej oraz 82 417 zapewnianie ochrony praw uchodcw na terytorium RP
30,00%
5,10 %
2,0%
2,68%
5,8%
5,7%
Wojewodowie
85
23 743
25 232
25 232
Realizacja potrzeb i egzekwowanie obowizkw cudzoziemcw przebywajcych na terenie RP
Liczba uzasadnionych skarg na dziaania urzdu w tym zakresie do ogu spraw
0,03%
0,00%
Strona 171 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 16.5.1. Obsuga cudzoziemcw
42
74 141
79 891
Wojewodowie
85
23 223
21 475
9 redni czas wydawania decyzji dla Poprawa warunkw cudzoziemcw obsugi cudzoziemcw w 79 891 ubiegajacych sie o ramach prowadzonych nadanie statusu postepowa uchodcy lub o azyl w RP Zapewnienie Liczba odwoa w cudzoziemcom 21 475 stosunku do liczby legalnego pobytu na wydanych orzecze terytorium RP Liczba opracowa problemowych Polepszenie koordynacji dotyczcych sytuacji polityki migracyjnej polityki migracyjnej oraz 1 818 pastwa oraz spotka/konferencji podnoszenie krajowych i skutecznoci dziaania midzynarodowych dotyczcych polityki migracyjnej Poprawa koordynacji midzy organami administracji publicznej 708 w zakresie realizacji polityki repatriacyjnej Pastwa Zapewnienie wsparcia 3 757 repatriantom i czonkom ich rodzin Procent wykorzystania rezerwy celowej okazana pomoc dla repatriantw w danym roku budetowym Liczba repatriantw, ktrym udzielono pomocy w stosunku do przybyych repatriantw % zaskaronych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodcw na tle caego orzecznictwa sdw w sprawach Rady
5,8 m-ca
5,7 m-ca
1,21%
16.5.2. Sprawy polityki migracyjnej pastwa
42
2 821
1 818
20/70
20/90
16.5.3. Sprawy repatriacji
42
737
708
100%
100%
Wojewodowie
85
520
3 757
16.5.4. Ochrona praw uchodcw na terytorium RP
16
2 037
2 274
2 274
Zapewnienie ochrony praw uchodcw na terytorium RP
17%
20%
Strona 172 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3 10 4 14 700 5 14 435 6 0 7 8 Zwikszenie 14 435 bezpieczestwa danych osobowych Zwikszenie skutecznoci 8 540 przestrzegania praw dziecka
9 Ilo zarejestrowanych zbiorw Ilo wpywajcych spraw do Rzczecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka
14
8 540
8 540
12000
29256
16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
35 424
34 645
Liczba spraw podjtych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw Przeciwdziaanie i nowych, rozpatrzonych w zapobieganie kwartale 34 645 naruszeniom wolnoci i sprawozdawczym praw czowieka i obywatela Liczba spraw podjtych z inicjatywy wasnej Rzecznika w kwartale Wielko obcienia 1 Zapewnienie wysokiej pracownika zespou jakoci merytorycznego i merytorycznego organizacyjnowyznaczona administracyjnego 32 389 wskanikiem liczby wsparcia procesu wnioskw w stosunku do kontroli przestrzegania liczby pracownikw wolnoci i praw merytorycznych czowieka i obywatela mierzona w kwartale Zwikszenie skutecznoci przesyrzegania praw dziecka Ilo wpywajcych spraw do Rzecznika Praw Dziecka
35%
30%
250
149
16.6.1. Zapewnienie ochrony wolnoci oraz praw czowieka i obywatela
31 853
32 389
120
95
16.6.2. Zapewnienie ochrony i promocji praw dziecka
Rzecznik Praw Dziecka
14
8 540
8 540
8 540
12000
29256
16.6.3. Dziaalno naukowobadawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy
2 306
1 332
Liczba uwzgldnionych wystpie generalnych w Ocena stanu stosunku do oglnej przestrzegania wolnoci i 1 332 liczby spraw pozytywnie praw czowieka i zakoczonych w obywatela kwartale sprawozdawczym
55%
31%
16.6.4. Penienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji
1 265
924
924
Ograniczenie zjawiska Liczba miejsc objtych tortur oraz innych wizytacj narastajco okrutnych, nieludzkich kwartalnie w stosunku do lub poniajcych praktyk liczby planowanej
100%
74%
Strona 173 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 16.6.5. Ochrona danych osobowych 2 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3 10 4 14 700 5 14 435 6 0 7 8 Zwikszenie 14 435 bezpieczestwa danych osobowych
9 Ilo zarejestrowanych zbiorw
Wojewodowie
85
18 413
17 261
Liczba uchylonych Zapewnienie zgodnego z orzecze przez WSA w 17 261 prawem wydawania stosunku do liczby decyzji II instancji zaskarzonych orzecze
10%
10,55%
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Biaej Podlaskiej
86
1 076
1 089
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu 1 089 stosunku do oglnej terytorialnego oraz liczby spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych opat za uytkowanie wieczyste nieruchomoci grunotowych
1090
1089
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Biaymstoku
86
2 067
2 128
2 128
Odsetek spraw Zapewnienie zgodnego z rpzpatrzonych w oglnej prawem wydawania liczbie spraw ujtych w decyzji II instancji ewidencji w danym roku
85
92,53
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w BielskuBiaej
86
2 226
2 393
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw Odsetek spraw administracyjnych rozpatrzonych w 2 393 samorzdu stosunku do oglnej terytorialnego oraz liczby spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku. dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste gruntw.
86,0
89,1
Strona 174 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Bydgoszczy
86
2 785
2 876
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w 2 876 terytorialnego oraz stosunku do oglnej rozpatrywanie wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkoanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
98%
96%
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Chemie
86
992
1 030
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w 1 030 terytorialnego oraz stosunku do oglonej rozpotrywanie wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
90,00
94,15
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Ciechanowie
86
1 303
1 426
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w oglnej 1 426 terytorialnego oraz liczbie spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
93
91
Strona 175 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujetych w ewidencji w danym roku (wyrazony w procentach)
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Czstochowie
86
2 041
2 158
Zapewnienie zgodnego z 2 158 prawem wydawania decyzji II instancji
92
90
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Elblgu
86
1 481
1 575
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu 1 575 stosunku do oglnej terytorialnego oraz liczby spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowej
87
83
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Gdasku
86
3 574
3 805
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu stosunku do oglnej 3 805 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
92
73
Strona 176 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Gorzowie Wielkopolskim
86
1 621
1 694
182
Kontrola instancyjna i pozainstancyja orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz 1 876 rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji
94,46 %
87,52 %
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Jeleniej Grze
86
1 420
1 499
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w 1 499 terytorialnego oraz stosunku do oglnej rozpatrywanie wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
89%
85%
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kaliszu
86
1 531
1 635
1 635
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych jrdnostek samorzdu terytorialnego
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglej liczby spraw ujtych w ewidencji w danym roku
95,00
95,46
Strona 177 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Katowicach
86
6 263
6 675
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu 6 675 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat za uytkoawnia wieczyste nieruchomoci gruntowych
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji kolegium
85%
88%
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kielcach
86
3 107
3 227
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w 3 227 terytorialnego oraz stosunku do oglnej rozpatrywanie wnioskw liczby spraw ujetych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
85
82
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Koninie
86
1 247
1 300
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej Zapewnienie zgodnego z liczbie spraw ujetych w prawem wydawania 1 300 ewidencji w danym roku decyzji II instancji na przykadach ronych SKO
96
92
Strona 178 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Koszalinie
86
1 539
1 719
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w 1 719 terytorialnego oraz stosunku do oglnej rozpatrywania wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
84
93,92
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Krakowie
86
5 695
6 141
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu 6 141 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych opat rocznych za uytkowania wieczyste nieruchomosci gruntowych
Odsetek spraw rozpatrywanych w oglnej liczbie spraw ujtych w ewidencji w danym roku
83
81
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kronie
86
1 299
1 299
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu stosunku do oglnej 1 299 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku. opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych.
86
86
Strona 179 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Legnicy
86
1 457
1 511
86
90
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Lesznie
86
1 168
1 195
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw smorzdu terytorialnego rozpatrzonych w oglnej 1 195 oraz rozpatrywanie liczbie spraw ujtych w wnioskw dotyczcych ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
92
92
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Lublinie
86
3 175
3 044
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu stosunku do oglnej 3 044 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
96
87
Strona 180 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w odzi
86
3 473
3 740
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw j.s.t. oraz 3 740 rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uzytkowanie wieczyste nieruchomoci
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku
80,2%
87,9%
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w omy
86
997
999
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w 999 terytorialnego oraz stosunku do oglnej rozpatrywania wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczacych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych.
97,44
97,90
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Nowym Sczu
86
1 905
2 002
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu 2 002 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w danym roku
90
76,87
Strona 181 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Olsztynie
86
3 179
3 411
88
82
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Opolu
86
2 344
2 439
73
82
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Ostroce
86
1 141
1 178
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzadu 1 178 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczacych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
91,15
93,87
Strona 182 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Pile
86
1 249
1 309
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administacyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu stosunku do oglnej 1 309 terytorialnego oraz liczby spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
1249
1309
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Piotrkowie Trybunalskim
86
1 879
1 984
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w oglnej 1 984 terytorialnego oraz liczbie spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
86
91
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Pocku
86
1 206
1 238
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w oglnej 1 238 terytorialnego oraz liczbie spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczacych aktualizacji opat rocznych za uywtkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
97%
94%
Strona 183 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Poznaniu
86
3 572
3 870
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu stosunku do oglnej 3 870 terytorialnego oraz liczby spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
60
67
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Przemylu
86
1 256
1 302
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w oglnej samorzdu 1 302 liczbie spraw ujetych w terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
95
94
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Radomiu
86
1 784
1 864
88,00
93,10
Strona 184 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Rzeszowie
86
2 095
2 145
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w danym samorzdu roku w oglnej liczbie 2 145 terytorialnego oraz spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
87%
100%
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Siedlcach
86
1 455
1 494
90
94
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Sieradzu
86
1 350
1 541
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w oglnej samorzdu 1 541 liczbie spraw ujtych w terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
90
95
Strona 185 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Skierniewicach
86
1 060
1 085
92,82
95,25
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Supsku
86
1 453
1 509
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w 1 509 terytorilanego oraz stosunku do oglnej rozpatrywanie wnioskw liczby spraw ujetych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
90,00%
80,26%
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Suwakach
86
1 167
1 122
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu stosunku do oglnej 1 122 terytorialnego oraz liczby spraw w ewidencji rozpatrywanie wnioskw w danym roku aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
90,30
94,88
Strona 186 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Szczecinie
86
2 594
2 741
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzadu stosunku do oglnej 2 741 terytorialnego oraz liczby spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dot. aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
88,74
67,00
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Tarnobrzegu
86
1 470
1 542
Kontrola instancyjna organw jednostek samorzdu Odsetek spraw terytorialnego oraz rozpatrzonych w oglnej 1 542 rozpatrywanie wnioskw liczbie spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych nieruchomoci gruntowych
1551
1542
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Tarnowie
86
1 764
1 795
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzadu 1 795 terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dot. aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
94,30
94,51
Strona 187 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Toruniu
86
1 968
2 160
87
86
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Wabrzychu
86
1 726
1 804
kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odsetek spraw samorzdu rozpatrzonych w 1 804 terytorialnego oraz stosunku do oglnej rozpatrywanie wnioskw liczby spraw ujtych w dotyczcych aktualizacji ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
92,00
90,25
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Warszawie
86
8 451
9 019
Odsetek spraw Zapewnienie zgodnego z rozpatrzonych w prawem wydawanie stosunku do ogolnej 9 019 decyzji pierwszej liczby spraw ujtych w instancji ewidencji w danym roku Zagwarantowanie moliwoci rozpatrywania w trybie I Odsetek spraw instancji spraw rozpatrzonych w oglnej 1 155 indywidualnych z liczbie spraw ujtych w zakresu administracji danym roku publicznej, nalecych do jednostek samorzdu terytorialnego
57
52
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Zamociu
86
1 114
1 155
95
104,31
Strona 188 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Zielonej Grze
86
2 402
2 553
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek Odesetek spraw samorzdu rozpatrzonych w oglnej 2 553 terytorialnego oraz liczbie spraw w ewidencji rozpatrywania wnioskw w danym roku dotyczcych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
96%
94,65%
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze we Wocawku
86
1 215
1 321
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administarcyjnych Odsetek rozpatrzonych oraganw jst oraz spraw w oglnej liczbie 1 321 rozpatrywanie wnioskw spraw ujetych w dotyczcych opat ewidencji w danym roku rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
92
93
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze we Wrocawiu
86
3 013
3 107
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych Odsetek spraw organw jednostek rozpatrzonych w samorzdu stosunku do oglnej 3 107 terytorialnego oraz liczby spraw ujtych w rozpatrywanie wnioskw ewidencji w danym roku dotyczcych opat za uzytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
94%
72%
Strona 189 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zagwarantowanie moliwoci rozpatrywania w trybie II instancji spraw indywidualnych z 17 261 zakresu administracji publicznej, nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego
Wojewodowie
85
18 413
17 261
Liczba uchylonych decyzji przez WSA w stosunku do oglnej liczby decyzji zaskaronych
10,55%
86
1 041
1 067
Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 1 067 liczby spraw instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatyrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Weryfikacja decyzji i postanowie organw samorzdu terytorialnego w toku 1 901 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
1068
1067
16.7.1. Rozpatrywanie odwoa, zaale, da wznowienia postpowania, da stwierdzenia niewanoci decyzji oraz wszczynanie z urzdu postpowa w trybach nadzwyczajnych
86
1 653
1 901
85
97,82
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w BielskuBiaej
86
2 151
2 316
Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 2 316 liczby spraw instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku. administracyjnego Weryfikacja decyzji i postanowie organw Odsetek rozstrzygni jednostek samorzdu administracyjnych spraw terytorialnego w toku w stosunku do 2 597 instancji oraz w rozpatrzenia w danym nadzwyczajnych trybach roku postowania administracyjnego
83,0
90,4
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Bydgoszczy
86
2 515
2 597
98%
99%
Strona 190 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
86
942
989
8 9 Weryfikacja decyzji i postanowie organw Odsetek zaatwionych jednostek samorzdu spraw administracyjnych terytorialnego w toku w stosunku do oglnej 989 instancji oraz liczby spraw do nadzwyczjnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Weryfikowanie decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 327 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administrcyjnego Odsetek rozstrzygni administarcyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
90,00
94,16
86
1 272
1 327
92
91
86
2 000
2 115
Rozpatrywanie odwoa, Odsetek zaatwionych zaale, da spraw administracyjnych wznowienia postpowa, w stosunku do oglnej da stwierdzenia liczby spraw 2 115 niewanoci decyzji oraz administracyjnych do wszczynanie z urzdu rozpatrzenia w danym postpowa w trybach roku (wyraony w nadzwyczajnych procentach). Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 355 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postanowienia administracyjnego
92
92
86
1 333
1 355
Odsetek roztrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych w danym roku
88
86
86
2 548
3 120
Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku liczby spraw 3 120 instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego
92
80
Strona 191 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 824 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
9 Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
86
1 443
1 647
177
88,81 %
89,07 %
86
1 335
1 367
Weryfikacja decyzji i Osetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 1 367 liczby spraw instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Weryfikacja decyzji i Odsetek rozstrzygni postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w sgtosunku do oglnej terytorialnego w toku liczby spraw 1 599 instancji oraz administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku admiknistracyjnego Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 6 257 liczby spraw instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu spraw administracyjnych terytorialnego w toku w stosunku do oglnej 2 840 instancji oraz w liczby spraw nadzyczajnych trybach administracyjnych do postpowania rozpatrzenia w danym administracyjnego roku
96%
89%
86
1 438
1 599
95,00
95,82
86
5 896
6 257
86%
90%
86
2 734
2 840
90
83
Strona 192 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
86
1 157
1 287
8 9 Zagwarantowanie Wskanik opanowania moliwoci spraw (stosunek liczby rozpatrywania w trybie II zaatwionych spraw instancji spraw administracyjnych) do indywidualnych z 1 287 liczby spraw zakresu administracji administracyjnych publicznej nalecych wpywajacych w danym do waciwoci jednostek okresie samorzadu sprawozdawczym terytorialnego Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 568 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
96
92
86
1 412
1 568
93
95,97
86
4 556
4 913
Weryfikacja decyzji i Wskanik zaatwienia postanowie organw spraw administracyjnych jednostek ( odsetek liczby spraw samorzduterytorialnego rozpatrywanych w 4 913 w toku instancji oraz w stosunku do oglnej nadzwyczajnych trybach liczby spraw ujtych w postpowania ewidencji w okresie administracyjnego sprawozdawczym) Weryfikacja decyzji i postaniowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 236 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego. Odsetek roztrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.
85
86
86
1 169
1 236
88
93
86
1 282
1 345
Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 1 345 liczby spraw instancji iraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego
89
92
Strona 193 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 099 instancji oraz nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 2 797 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego Weryfikacja decyzji, postanowie organw j.s.t. w toku instancji 3 366 oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
9 Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administaracyjnych do rozpatrzenia w danym roku Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku Odsetek spraw rozpatrzonych w podzadaniu w stosunku do oglnej liczby spraw do rozpatrzenia w podzadaniu w danym roku
86
1 075
1 099
92
92
86
2 658
2 797
97
87
86
3 126
3 366
81,6%
89,8%
86
903
957
Weryfikacja decyzji i postanowie organw Odsetek spraw jednostek samorzdu zaatwionych w stosunku terytorialnego w toku do oglnej liczby spraw 957 instancji oraz administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku. administracyjnegio Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 962 instanji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
97,75
97,80
86
1 690
1 962
90
81,16
Strona 194 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Weryfikowanie decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 3 084 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administrcyjnego
9 Odsetek rozstrzygni administarcyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
86
2 961
3 084
89
83
86
2 227
2 366
Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku liczby spraw 2 366 instancji iraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 039 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
73
83
86
842
1 039
91,15
93,90
86
1 099
1 257
Weryfikowanie decyzji i Odsetek rozstrzygni postanowie organw administracyjnych w jednostek samorzdu stosunku do oglnej terytorialnego w toku 1 257 liczby spraw instacji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia ww danym postpowania roku administracyjnego Weryfikacja decyzji i Wskanik zaatwienia postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu (odsetek liczby spraw terytorialnego w toku rozpatrzonych w 1 905 instancji oraz w stosunku do oglnej nadzwyczajnych trybach liczby spraw ujtych w postpowania ewidencji w okresie administrcyjnego sparwozdawczym)
1099
1257
86
1 785
1 905
88
92
Strona 195 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
86
1 030
1 152
8 9 Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 1 152 liczby spraw instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozaptrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw jednostek samorzdu spraw administracyjnych w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 3 398 liczby spraw do instancji oraz w nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Weryfikacja decyzji i Wskanik zaatwienia postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu (odsetek liczby spraw terytorialnego w toku rozpatrzonych w 1 206 instancji oraz w stosunku do oglnej nadzwyczajnych trybach liczby spraw ujtych w postpowania ewidencji w okresie administracyjnego sprawozdawczym) Wskanik opanowania Weryfikacja decyzji i wpywu spraw (stosunek postanowie organw liczby zaatwionych jednostek samorzdu spraw administracyjnych terytorialnego w toku 1 829 do liczby spraw instancji oraz w administracyjnych nadzwyczajnych trybach wpywajcych w danym postpowania okresie administracyjnego sprawozdawczym) Wskanik zaatwienia Werifikacja decyzji i postanowie organw spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw jednostek samorzdu rozpatrzonych w terytorialnego w toku 2 102 stosunku do oglnej instancji oraz w nadzwyczajnych trybach liczby spraw ujtych w w postpowania ewidencji w okresie administracyjnego sprawozdawczym)
92%
95%
86
3 301
3 398
65
77
86
1 206
1 206
94
94
86
1 677
1 829
88,00
82,29
86
1 991
2 102
86%
99%
Strona 196 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
86
1 237
1 449
8 9 Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 1 449 liczby spraw instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczjnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Wskanik zaatwienia Weryfikacja decyzji i postanowie organw spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw jednostek samorzdu rozpatrzonych w terytorialnego w toku 1 500 stosunku do oglnej instancji oraz w nadzwyczajnych trybach liczby spraw ujtych w postpowania ewidencji w okresie administracyjnego sprawozdawczym) Weryfikacja decyzji i Wskanik zaatwienia postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu (odsetek liczby spraw terytorialnego w toku rozpatrzonych w 1 080 instancji oraz w stosunku do oglnej nadzwyczajnych trybach liczby spraw ujtych w postpowania ewidencji w okresie administracyjnego sprawozdawczym) Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 1 390 liczby spraw instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 1 073 liczby spraw instancji oraz administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postepowania roku administracyjnego
94
95
86
1 307
1 500
89
95
86
841
1 080
92,74
94,92
86
1 095
1 390
90,00%
91,47%
86
1 116
1 073
91,24
108,03
Strona 197 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
9 Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
86
2 384
2 579
90,39
71,00
86
1 404
1 472
73
Wskanik zaatwionych spraw administracyjnych Weryfikacja decyzji i (odsetek rozstrzygni postanowie organw jst administracyjnych w w toku instancji oraz w stosunku do oglnej 2 579 nadzwyczajnych trybach liczby spraw postpowania administracyjnych do administracyjnego rozpatrzenia w danym roku) Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 775 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku 1 944 instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
1481
1472
86
1 709
1 775
Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia
93,71
94,54
86
1 834
1 944
Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym
1834
1944
86
1 459
1 720
Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku liczby spraw 1 720 instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego
91,00
92,01
Strona 198 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
9 Odsetek roztrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
86
4 927
5 141
74
67
86
1 058
1 099
Zagwarantowanie Wskanik opanowania moliwoci wpywu spraw (stosunek rozpatrywania w trybie I liczby zatwionych spraw instancji spraw administracyjnych) do indywidualnych z 1 099 liczby spraw zakresu administracji administracyjnych publicznej, nalecych wpywajcych w danym do wciwoci jednostek okresie samorzdu sprawozdawczym. terytorialnego. Zagwarantowanie moliwoci rozpatrywania w trybie II instancji spraw 2 392 indywidualnych z zakresu nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w danym okresie sprawozdawczym
98
103,75
86
2 282
2 392
95%
95,08%
86
1 130
1 281
86
2 742
2 175
Weryfikacja decyzji i Odsetek spraw postanowie organw jst rozpatrzonych w w toku instancji oraz stosunku do oglnej 1 281 nadzwyczajnych trybach liczby spraw ujtych w postpowania ewidencji w danym administrcyjnego roku/%/ Weryfikacja decyzji i Odsetek zaatwionych postanowie organw spraw administracyjnych jednostek samorzdu w stosunku do oglnej terytorialnego w toku 2 175 liczby spraw instancji oraz w administracyjnych do nadzwyczajnych trybach rozpatrzenia w danym postpowania roku administracyjnego
92
94
90%
98%
Strona 199 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakoczenie spraw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odcizenie Sdw Powszechnych
9 Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku
86
35
22
22
22
22
86
414
227
Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 227 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w 77 procedury stosunku do oglnej administracyjnej,odcie liczby wnioskw do nie sdw rozpatrzenia w danym roku. Odsetek spraw zakoczonych ugod lub Zakoczenie sporw na orzeczeniem kolegium w drodze uproszczonej 279 stosunku do oglnej procedury liczby wnioskw do administracyjnej rozpatrzenia w danym roku Odsetek zaatwionych Zakoczenie sporw w spraw zakoczonych drodze uproszczonej ugod lub orzeczeniem procedury 41 kolegium w stosunku do administracyjnej, oglnej liczby wnioskw odcienie sdw do rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem Kolegium w procedury 99 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku
50
63,68
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w BielskuBiaej 16.7.2. Rozpatrywanie sporw cywilno-prawnych dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Bydgoszczy
86
75
77
85,0
51,3
86
270
279
88%
69%
86
50
41
85,00
93,85
86
31
99
88
85
Strona 200 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
86
41
43
Odsetek spraw Rozpatrywanie sporw zakoczonych ugod lub cywilno prawnych orzeczeniem kolegium w dotyczcych aktualizacji stosunku do oglnej 43 opat rocznych za liczby wnioskw do uytkowanie wieczyste rozpatrzenia w danym nieruchomoci roku ( wyraony w gruntowych procentach) Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury stosunku do oglnej 220 administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku Odsetek spraw instancji oraz w zakoczonych ugod lub nadzwyczajnych trybach orzeczeniem kolegium w postpowania 685 stosunku do oglnej administracyjnego. liczby wnioskw do akoczenie sporw na rozpatrzenia w danym drodze uproszczonej roku procedury administracyjnej, odcienie sdw powszechnych Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem Kolegium w procedury 52 stosunku do oglnej administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 132 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku
74
46
86
148
220
84
71
86
1 026
685
92
53
86
178
47
96,77 %
54,29 %
86
85
132
75%
75%
Strona 201 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
86
93
36
Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 36 stosunku do oglnej administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 418 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury stosunku do oglnej 387 administracyjnej liczby wniskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw zakoczonych ugod lub Zakoczenie sporw na orzeczeniem Kolegium drodze uproszczonej od ktrych nie wniesiono procedury sprzeciwu do sdu 13 administracyjnej powszechnego w oglnej odcienie sdow liczbie spraw powszechnych zaatwionych w danym okresie sprawozdawczym Zakoczenie sporw na Odsetek spraw drodze uproszczonej zakoczonych ugod lub procedury orzeczeniem kolegium w 151 administracyjnej: stosunku do oglnej odcienie sdw liczby wnioskw do powszechnych rozpatrzenia
90,00
81,82
86
367
418
74%
75%
86
373
387
77
79
86
90
13
90
86
86
127
151
83
75,92
Strona 202 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
86
1 139
1 228
9 Wskanik zaatwienia spraw ( odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych w drodze uproszczonej postpowaniu przed procedury 1 228 Kolegium w stosunku do administracyjnej: oglnej liczby wnioskw odcienie sdw do rozpatrzenia w powszechnych okresie sprawozdawczym) Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury stosunku do oglnej 63 administracyjnej;odcie liczby wnioskw do nie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych. roku. Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze orzeczeniem Kolegium w uproszczonejprocedury 166 stosunku do oglnej administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury stosunku do oglnej 96 administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 247 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku
69
46
86
130
63
84
86
86
175
166
66
76
86
93
96
100
100
86
517
247
83
95
Strona 203 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakoczenie sporw w drodze uproszczonej procedury 374 administracyjnej, odcienie sdw powszechnych
9 Odsetek spraw rozpatrzonych w podzadaniu w stosunku do oglnej liczby spraw do rozpatrzenia w podzadaniu w danym roku
86
347
374
71,5%
73,4%
86
94
42
Odsetek spraw zakoczonych w Zakoczenie sporw na postpowaniu przed drodze uproszczonej Kolegium w stosunku do 42 procedury, odcienie oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w sdw powszechnych okresie sprawozdawczym Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 40 stosunku do oglnej administracyjnej liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem Kolegium w procedury 327 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze orzeczeniem Kolegium w uproszczonejprocedury 73 stosunku do oglnej administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 139 stosunku do oglnej administracyjnej:odcie liczby wnioskw do nie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku
92,31
100
86
215
40
90
76,59
86
218
327
78
72
86
117
73
74
57
86
299
139
91,15
93,69
Strona 204 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
86
150
52
Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 52 stosunku do oglnej administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych w drodze uproszczonej postpowaniu przed procedury 79 Kolegium w stosunku do administracyjnej; oglnej liczby wnioskw odcienie sdw do rozpatrzenia w powszechnych okresie sparwozdawczym) Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem Kolegium w procedury 86 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcianie sdw rozaptrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury stosunku do oglnej 472 administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Wskanik zaatwienia Rozpatrywanie sporw spraw ( odsetek spraw cywilno-prawnych zakoczonych w dotyczcych aktualizacji postpowaniu przed 96 opat rocznych za Kolegium w stosunku do wieczyste uytkowanie oglnej liczby wnioskw nieruchomoci do rozpatrzenia w gruntowych okresie sprawozdawczym)
150
52
86
94
79
50
72
86
176
86
11%
34%
86
271
472
56
33
86
50
96
92
98
Strona 205 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
86
107
35
Wskanik zaatwienia Zakoczenie sporw na spraw - odsetek spraw drodze uproszczonej zakoczonych przed procedury 35 Kolegium w stosunku do administracyjnej; oglnej liczby wnioskw odcienie sdw do rozpatrzenia w danym powszechnych roku Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych w drodze uproszczonej postpowaniu przed procedury Kolegium w stosunku do 43 administracyjnej, oglnej liczby wnioskw odcienie sdw do rozpatrzenia w powszechnych okresie sprawozdawczym) Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 45 stosunku do oglnej administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych w drodze uproszczonej postpowaniu przed procedury 41 Kolegium w stosunku do administracyjnej; oglnej liczby wnioskw odcienie sdw do rozpatrzenia w powszechnych okresie sprawozdawczym) Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych w drodze uproszczonej postpowaniu przed procedury 5 kolegium w stosunku do administracyjnej; oglnej liczby wnioskw odcienie sdw do rozpatrzenia w powszechnych okresie sprawozdawczym)
83,00
48,44
86
104
43
80%
121%
86
218
45
80
62
86
43
41
93
96
86
219
93,13
66,67
Strona 206 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
86
358
119
Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 119 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugoda lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegiumw procedury stosunku do oglnej 49 administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sadw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury stosunku do oglnej 162 administracyjnej; liczby wnioskw do odciaenie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Wskanik zaatwienia Zakoczenie sporw na spraw(odsetek spraw drodze uproszczonej zakoczonych ugod lub procedury orzeczeniem Kolegium w 74 administracyjnej stosunku do oglnej ,odcienie sdw liczby wniskw do powszechnych rozpatrzenia w danym roku) Zakoczenie sporw na Odsetek spraw drodze uproszczonej zakoczonych ugod lub procedury orzeczeniem kolegium w 20 administracyjnej; stosunku do oglnej odciaenie sdw liczby wnioskw do powszechnych rozpatrzenia
90,00%
32,99%
86
51
49
69,0
95,44
86
210
162
69,42
33,00
86
66
70
70
70
86
55
20
81,84
91,67
Strona 207 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
86
134
216
9 Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych w drodze uproszczonej postpowaniu przed procedury Kolegium w stosunku do 216 administracyjnej; oglnej liczby wnioskw odcienie sdw do rozpatrzenia w powszechnych okresie sprawozdawczym Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury 84 stosunku do oglnej administracyjnej,odcie liczby wnioskw do nie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem kolegium w procedury stosunku dooglnej 3 878 administracyjnej, liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Wskanik opanowania wpywu spraw z zakresu Zakoczenie sporw na opat za uytkowanie drodze uproszczonej wieczyste (stosunek 56 administracyjnej, liczby spraw odcienie sdw zaatwionych w danym powszechnych. okresie ) do liczby spraw wpywajcych w danym okresie. Zakoczenie sporw na Odsetek spraw drodze uproszczonej rozpatrzonych w procedury 161 stosunku do oglnej administracyjnej, liczby spraw ujtych w odcianie sdw ewidencji w danym roku powszechnych
134
216
86
267
84
96,00
64,86
86
3 524
3 878
33
33
86
56
56
90
141,94
86
120
161
98%
88,72%
Strona 208 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
86
85
40
Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze procedury orzeczeniem Kolegium w 40 administracyjnej stosunku do oglnej ,odcienie sdw liczby wnioskw do powszechnych rozpatrzenia w danym roku Odsetek spraw Zakoczenie sporw na zakoczonych ugod lub drodze uproszczonej orzeczeniem Kolegium w procedury 932 stosunku do oglnej administracyjnej; liczby wnioskw do odcienie sdw rozpatrzenia w danym powszechnych roku Zwikszanie aktywnoci Liczba osb bdcych spoecznej w beneficjentami funkcjonowaniu pastwa realizowanych projektw Zwikszenie roli dialogu i Liczba podmiotw partnerstwa spoecznego dialogu i partnerstwa w rozwizywaniu spoecznego, z ktrymi problemw spoecznoutrzymywana jest gospodarczych wsppraca
25
40
86
271
932
70%
51%
29
8 620
8 143
8 143
610 000
631 000
270
263
31
10 255
17 595
17 595 Zwikszanie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa w zakresie dialogu obywatelskiego Odsetek podatnikw przekazujcych 1% podatku na rzecz organizacji poytku publicznego
16.8. Budowa spoeczestwa obywatelskiego
35,5%
38%
34
430
987
6 701
7 688
Zwikszanie aktywnoci Liczba uchwalonych w spoecznej w sposb partycypacyjny funkcjonowaniu pastwa programw gminnych
42
162
234
Liczba spraw Zapewnianie dotyczcych dziaalnoci prawidowoci 234 fundacji zaatwionych w funkcjonowania fundacji i stosunku do liczby spraw stowarzysze przyjtych ogem
92%
83%
Strona 209 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba podmiotw Zwikszenie roli dialogu i partnerstwa spoecznego dialogu i partnerstwa w rozwizywaniu spoecznego, z ktrymi problemw spoecznoutrzymywana jest gospodarczych wsppraca 44 2 393 62 371 3 662 66 033 Zwikszanie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa w zakresie dialogu obywatelskiego Poprawa obsugi administracyjnej obywatela Odsetek podatnikw przekazujcych 1% podatku na rzecz organizacji poytku publicznego Odsetek skarg zasadnych w stosunku do oglnej ich liczby Liczba organizacji pozarzdowych podejmujcych wspprac z MON na rzecz obronnoci pastwa, ktrym przyznano dofinansowanie
270
263
35,5%
38%
Wojewodowie
85
1 075
5 212
5 212
0%
0%
Ministerstwo Obrony Narodowej 16.8.1. Tworzenie warunkw dla rozwoju podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego, wsppracy tych podmiotw z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
29
8 620
8 143
Zwikszenie udziau organizacji pozarzdowych i innych podmiotw 8 143 prowadzcych dziaalno poytku publicznego w realizacji zada publicznych
125
115
44
1 387
2 536
3 662
Zwikszanie udziau organizacji Procent rodkw rocznie pozarzdowych i innych przekazywanych podmiotw stowarzyszeniom i 6 198 prowadzcych fundacjom z budetu dziaalno poytku jednostek samorzdu publicznego w realizacji terytorialnego zada publicznych
0,81%
0,97%
Strona 210 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Tworzenie kompleksowych warunkw dla rozwoju inicjatyw obywatelskich Tworzenie kompleksowych warunkw dla rozwoju inicjatyw obywatelskich
9 Liczba uchwalonych w sposb partycypacyjny programw gminnych
34
430
987
6 701
7 688
16.8.2. Wspieranie spoeczestwa obywatelskiego oraz instytucji gospodarki spoecznej
44
690
59 428
59 428
Liczba zoonych wnioskw w ramach PO FIO
3 900
4 074
Wojewodowie
85
2 812
2 812
Poprawa warunkw ycia mieszkacw
rednia wysoko zwrotu w ramach gmin, ktre zoyy wniosek
46,9 tys. z
16.8.3. Nadzr i kontrola nad organizacjami poytku publicznego oraz fundacjami, dla ktrych ministrem waciwym jest Minister Pracy i Polityki Spoecznej
44
316
407
Liczba organizacji poytku publicznego i Zapewnianie sprawnego fundacji, wobec ktrych i zgodnego z prawem Minister Pracy i Polityki 407 funkcjonowania Spoecznej zastosowa organizacji poytku rodki nadzorcze oraz publicznego i fundacji przeprowadzonych postpowa kontrolnych
6 275
10 954
16.8.4. Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu spoecznego
31
3 353
2 464
Uzyskiwanie informacji o stanie dialogu spoecznego, upowszechnianie wiedzy 2 464 sucej rozwojowi dialogu spoecznego oraz wzrost kompetencji uczestnikw dialogu
Liczba przedsiwzi promocyjnych
126
126
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 16.8.5. Koordynacja wsppracy z partnerami spoecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu spoecznego
31
6 902
15 131
15 131
Zapewnianie prawidowoci dziaania Liczba spotka instytucji instytucji dialogu dialogu spoecznego spoecznego
185
116
Wojewodowie
85
487
2 027
Rozwizywanie Ilo inicjatyw spoecznokonfliktw spoecznych, gospodarczych 2 027 realizacja inicjatyw koordynowanych przez spoecznoWojewodw gospodarczych
93
Strona 211 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 16.8.6. Nadzr nad fundacjami i stowarzyszeniami
42
162
234
Liczba spraw Zapewnianie dotyczcych dziaalnoci prawidowoci 234 fundacji zaatwionych w funkcjonowania fundacji i stosunku do liczby spraw stowarzysze przyjtych ogem
92%
83%
Wojewodowie
85
588
373
373
Zapewnienie zgodnego z Liczba kontroli prawem dziaania wykonanych w stosunku fundacji i stowarzysze do nadzorowanych jst jednostek Liczba usug realizowanych drog elektroniczn w stosunku do liczby usug ogem Procent wykonania projektu (liczba zrealizowanych etapw) do wartoci kosztorysowej projektu Procent zgodnoci systemw z prawem Unii Europejskiej
20%
18,7 %
27
9 398
58 880
45 347
104 227
Zwikszenie poziomu Informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne
71,64 %
30,04 %
16.9. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Ministerstwo Spraw Wewntrznych 42 52 384 46 415 94 284 140 699
92%
92%
Zwikszenie poziomu Informatyzacji Procent wykonania podmiotw realizujcych systemu dostosowanego zadania publiczne do wymaga ustawy o informatyzacji publicznej
60,89 %
41,82 %
Wojewodowie
85
3 997
5 536
6 340
11 876
Zapewnienie funkcjonalnoci baz systemowych
Stosunek iloci zapyta do waciwych organw w stosunku do zoonych wnioskw
100%
16.9.1. Monitorowanie realizacji polityki w zakresie standardw informatyzacji administracji i zapewnienie dostpu do informacji publicznej w formie elektronicznej
27
1 150
760
Zachowanie standardw informatycznych w Ilo monitorowanych i 760 przepisach prawnych opiniowanych aktw dotyczcych prawnych Informatyzacji
604
630
Strona 212 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zwikszanie efektywnoci funkcjonowania 4 750 systemw CEPiK, PESEL oraz zwikszanie jakoci funkcjonowania systemu CEPiK
16.9.2. Centralne systemy ewidencji pastwowych
42
5 775
4 750
Procent podmiotw korzystajcych z zasobw centralnej ewidencji
92%
92%
Wojewodowie
85
3 458
3 547
27
558
415
Zapewnienie terminowej Czas od daty wpywu do 3 547 aktualizacji baz danych terminu wprowadzenia systemw Wsparcie podmiotw publicznych Liczba podmiotw 415 realizujcych publicznych objtych przedsiwzicia dofinansowaniem informatyzacyjne
24
16.9.3. Wdraanie przedsiwzi informatycznych o publicznym zastosowaniu Ministerstwo Spraw Wewntrznych 42 31 163 27 252 94 284
Zwikszenie poziomu publicznej informatyzacji Procent wykonania podmiotw realizujcych systemu dostosowanego 121 536 zadania publiczne oraz do wymaga ustawy o dostosowania systemu informatyzacji publicznej do wymogw UE
60,89
41,82
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 16.9.5. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usug administracji publicznej Ministerstwo Spraw Wewntrznych
27
6 003
53 541
45 347
Uatwianie dostpu do Procent wykonania realizowanych usug oraz systemu dostosowanego 98 888 usprawnienie realizacji do wymaga ustawy o usug przez podmioty informatyzacji publicznej administracji publicznej Uatwianie dostpu do realizowanych usug oraz Procent zgodnoci 14 413 usprawnienie realizacji systemw z prawem UE usug przez podmioty administracji publicznej 8 329 -
71,64
30,04
42
15 446
14 413
92%
92%
Wojewodowie
85
539
1 989
6 340
Strona 213 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
16.9.7. Promocja spoeczestwa informacyjnego i upowszechnianie umiejtnoci informatycznych w spoeczestwie
27
1 687
4 164
Zwikszanie wiadomoci obywateli w celu umoliwienia Procent osb wykorzystania korzystajcych 4 164 nowoczesnych regularnie (co najmniej technologii raz w tygodniu) z informatycznych w Internetu zdobywaniu umiejetnoci informatycznych 21 129 909 Poprawa Liczba podpisanych konkurtencyjnoci 6 654 regionw oraz spjnoci umw o dofinansowanie spoeczno-gospodarczej projektw i przestrzennej 7 731 -
57
57
FUNKCJA 17. RWNOMIERNY ROZWJ KRAJU
2 173 837
2 566 403
18 563 506
24
2 628
6 654
11
31
661
1 196
6 535
12 866
11 893
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
34
933 053
1 291 144
17 182 371
42
6 441
Liczba zakoczonych projektw na poziomie regionw Poprawa Wartoci wydatkw konkurencyjnoci kwalifikowalnych w 18 473 515 regionw oraz spjnoci czci odpowiadajcej spoeczno-gospodarczej rodkom UE, ujtych w i przestrzennej skadanych przez beneficjentw wnioskach o patno Przypieszenie tempa rozwoju spoecznoIlo wybudowanych 6 441 gospodarczego obiektw wojewdztw Polski Wschodniej Zapewnienie efektywnego wykorzystania 85 836 przyznanych rodkw z budetu pastwa i pomocy bezzwrotnej przedakcesyjnej
39 620 033
44 303 216
Wojewodowie
85
1 503
85 821
15
Stopie wykorzystania przyznanych dla wojewdztwa rodkw
100%
Strona 214 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
17.1.1. Wsparcie regionw w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spjnoci gospodarczej
34
273 506
536 688
3 919 500
Wojewodowie
85
95
85 270
9 Liczba osb, ktre zakoczyy udzia w Podniesienie jakoci i projektach 4 456 188 poziomu zatrudnienia w realizowanych w ramach regionach komponentu regionalnego PO KL Podniesienie jakoci i 85 270 poziomu zatrudnienia w regionach Rozwj regionw w Liczba podpisanych 6 654 sferze kultury i ochrony umw o dofinansowanie dziedzictwa narodowego projektw 7 731 Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz zwikszenie spjnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej Przypieszanie tempa rozwoju spoecznogospodarczego wojewdztw Polski Wschodniej Przypieszenie tempa rozwoju spoecznogospodarczego wojewdztw Polski Wschodniej -
1 800 000
2 604 024
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
24
2 628
6 654
11
31
661
1 196
6 535
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczeglnych wojewdztw w ramach 16 RPO
34
632 235
701 401
12 029 390
12 730 791
Liczba zakoczonych projektw w ramach RPO
12 849
11 878
Wojewodowie
85
1 408
551
15
566
Liczba zakoczonych projektw w ramach PO RPW
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.1.3. Wsparcie wojewdztw Polski Wschodniej Ministerstwo Spraw Wewntrznych
34
27 312
53 055
1 233 481
1 286 536
17
15
42
6 441
6 441
Ilo wybudowanych obiektw
Ministerstwo Finansw 17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 20042006 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
19
598
Zamknicie pomocy w ramach programw i redni czas 0 inicjatyw wsplnotowych procedowania z realizowanych w ramach wnioskiem o refundacj NPR 2004-2006
12 dni roboczych
34
252
50
Zamknicie pomocy w Warto rodkw ramach programw i certyfikowanych do KE 50 inicjatyw wsplnotowych do wartoci alokacji w realizowanych w ramach ramach SPOT i ZPORR NPR 2004-2006
107%
107%
Strona 215 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zamknicie pomocy w ramach programw i 0 inicjatyw wsplnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006
39
800
Liczba zawartych kontraktw w szt.
12
Wojewodowie
85
19 284
18 186
18 186
Liczba ostatecznie Zapewnienie rozliczonych projektw w prawidowego zamknicia programw i stosunku do projektw inicjatyw wsplnotowych zrealizowanych Podnoszenie redni czas efektywnoci procesu procedowania z przekazywania wnioskw wnioskiem przesyanym do Komisji Europejskiej do KE
95%
95%
17.2.1. Certyfikacja wydatkw w ramach programw NPR
19
598
12 dni roboczych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.2.2. Zamykanie pomocy w ramach programu SPOT Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
34
50
13
Sprawna realizacja programu SPOT i jego 13 zakoczenie bez utraty alokowanych rodkw Sprawna realizacja programu SPOT i jego zakoczenie bez utraty alokowanych rodkw
Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji
121%
120%
39
800
Liczba zawartych kontraktw w szt.
12
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.2.3. Zamykanie pomocy w ramach programu ZPORR Wojewodowie
34
202
37
Sprawna realizacja programu ZPORR i jego 37 zakoczenie bez utraty alokowanych rodkw Monitorowanie zapewnienia trwaoci projektw zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Monitorowanie zapewnienia trwaoci projektw zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji
102%
102%
85
16 327
15 658
15 658
Stopie wykonania planu kontroli trwaoci projektw, ich rezultatw i oddziaywa Stopie wykonania planu kontroli trwaoci projektw, ich rezultatw i oddziaywa
103,40%
17.2.4. Zamykanie pomocy w ramach Inicjatywy Wsplnotowej INTERREG
Wojewodowie
85
2 957
2 528
2 528
87,75%
Strona 216 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 0 pochodzcych z UE w ramach NSRO 20072015 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 4 936 pochodzcych z UE w ramach NSRO 20072015 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 381 pochodzcych z UE w ramach NSRO 20072015 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 360 544 pochodzcych z UE w ramach NSRO 20072015
19
6 854
Liczba przeszkolonych pracownikw
100
16
5 832
4 936
Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz ktrych dziaa, na podstawie ankiety
>=4,6
4,92
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych
21
455
381
Wielko rodkw certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetw VIVIII POIi (w tys. z)
25 913 892
24 761 958
24
76 829
36 501
324 043
% zakontraktowania alokacji rodkw EFRR dostpnych dla XI priorytetu PO Ii Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw Liczba wydanych certyfikatw
100,0
99,3
27
44 310
92 290
454 112
Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 546 402 pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007 2015
233
520
760
1116
30
12 205
8 978
Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 8 978 pochodzcych z UE w ramach NSRO 20072015 672 187 -
Liczba osb objtych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania
87% (po zmianach 76,5%)
72,25%
31
112 235
126 345
545 842
Strona 217 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w programach krajowych Warto rodkw zakontraktowanych do wartoci alokacji w programach krajowych
34
510 673
419 173
Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 419 173 pochodzcych z UE w ramach NSRO 20072015
28,38%
26,15%
77,01%
74,66%
39
186 090
146 496
Efektywne i sprawne Warto wykorzystanie rodkw zakontraktowanych 146 496 pochodzcych z UE w rodkw UE w ramach ramach NSRO 2007- priorytetw VI-VIII POIi 2015 w tys. z Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw Liczba podpisanych 54 682 pochodzcych z UE w umw o dofinansowanie ramach NSRO 20072015 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 13 811 pochodzacych z UE w ramach NSRO 20072015 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 12 739 pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007 2015 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw 9 002 pochodzcych z UE w ramach NSRO 20072015 Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw Liczba wydanych certyfikatw
41 406 750
53 399 478
41
43 526
54 682
148
72
233
520
42
19 543
13 811
760
1116
43
1 017
1 766
10 973
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw
40
35
46
12 516
9 002
Stopie wykorzystania rodkw PO PT
100%
98,40%
Strona 218 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
59 491
54 365
14 420
Procentowy udzia wydatkw Zapewnienie zatwierdzonych w prawidowego certyfikatach w stosunku 68 785 wykorzystania rodkw do wydatkw w ramach realizacji kwalifikowanych ujtych NSRO 2007-2015 w umowach o dofinansowanie projektw Sprawna realizacja NSRO w latach 20072015, w tym POPT Sprawna realizacja NSRO w latach 20072015, w tym POPT Warto logiczna Tak/Nie Liczba etatw finansowanych z POPT w MEN w stosunku do zapotrzebowania Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w POPT Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji
100%
87,40%
19
1 012
Tak
17.3.1. Koordynacja NSRO 20072013 i zarzdzanie realizacj PO Pomoc Techniczna
30
12 205
8 978
8 978
87% (po zmianach 76,5%)
72,25%
34
190 998
166 829
166 829
Sprawna realizacja NSRO w latach 20072015, w tym POPT
35,23%
38,60%
17.3.2. Zarzdzanie realizacj PO Innowacyjna Gospodarka
34
9 928
8 512
8 512
Sprawna realizacja PO IG w latach 2007-2015
30,30%
25,94%
17.3.3. Zarzdzanie realizacj PO Infrastruktura i rodowisko
34
10 000
5 419
5 419
Sprawna realizacja POIi w latach 20072015 Sprawna realizacja POIi w latach 20072015
24,96%
22,29%
Wojewodowie
85
330
45
53
Strona 219 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 17.3.4. Zarzdzanie realizacj PO Kapita Ludzki
31
62 646
70 718
353 357
Stopie realizacji celu finansowego, liczony jako stosunek wartoci zoonych do IZ Powiadcze do celu Sprawna realizacja PO finansowego w zakresie 424 075 KL 2007-2015 certyfikacji okrelonego na dany rok przez MRR w ramach PI (z wyczeniem Poddziaania 1.3.2.). PII i PX PO KL Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w zakresie programw zarzdzanych przez Polsk
80%
108%
34
31 488
26 023
26 023
Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015
35,56%
35,33%
17.3.5. Zarzdzanie realizacj PO Rozwj Polski Wschodniej
34
6 318
4 294
4 294
Sprawna realizacja PO RPW w latach 20072015
34,88%
31,58%
17.3.6. Zarzdzanie realizacj PO Europejskiej Wsppracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa
34
34 613
20 030
Sprawna realizacja PO 20 030 EWT i EISP w latach 2007-2015
16,12%
26%
Ministerstwo Finansw 17.3.7. Rozliczanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO
19
5 842
Ilo przygotowanych opinii, aktw prawnych i Prawidowe rozliczenie odpowiedzi na zapytania 0 rodkw pochodzcych z jednostek wewntrznych UE w ramach NSRO i zewntrznych zaangaowanych w absorpcje rodkw z UE Warto wydatkw Zapewnienie sprawnego powiadczonych przez i efektywnego IPOC w stosunku do 25 971 wykorzystania rodkw z prawidowo Programu zadeklarowanych wydatkw przez IZ.
100
Wojewodowie
85
31 208
25 971
100%
Strona 220 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3 4 5 6 7 8
21
455
381
381
Sprawna realizacja PO PT w latach 2007-2015
31
115
12 211
12 211
17.3.8. Realizacja PO Pomoc Techniczna suca wdraaniu programw NSRO 2007-2013
39
12 897
11 943
11 943
Sprawna realizacja POPT w latach 20072015
41
6 771
6 219
6 219
46
3 636
3 378
3 378
9 Wileko rodkw certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetw VIVIII POIi (w tys. z) Liczba etatomiesicy sfinansowanych z projektw na wsparcie kadrowe Wielko rodkw certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetw VIVIII w tys. z Liczba etatw zaangaowanych w realizacj POIi do cakowitej liczby etatw w urzdzie Stopie wykorzystania rodkw PO PT
25 913 892
24 761 958
3685
3597
31 003 078
24 761 958
0,15
0,15
100%
98,40%
Wojewodowie
85
5 549
1 846
1 846
Zapewnienie sprawnego i efektywnego Stopie wykorzystania wykorzystania rodkw z rodkw Programu Wykonanie zada powierzonych WWPE jako IP/ IPII w latach 2007 - 2013 Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Warto rodkw certyfikowanych do KE dla dziaania 6.4. PO IG do wartoci alokacji w latach 2007-2015 dla dziaania 6.4. PO IG Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw
89%
27
44 310
90 956
454 112
545 068
40
15
17.3.9. Wdraanie PO Innowacyjna Gospodarka
34
3 800
2 373
2 373
Wzmacnianie systemu wdraania PO IG
28,62%
29,93%
42
12 472
8 571
8 571
Wykonanie zada powierzonych WWPE jako IP/IPII w latach 2007-2013
40
15
Strona 221 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 100,0 Wykonanie 11 99,3
w tys. z 1 2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 24 4 76 829 5 34 797 6 324 043 7 358 840 8 Wzmacnianie systemu wdraania POIi Sprawne wykonanie zada powierzonych jako IP/ IPII
27
941
941
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 17.3.10. Wdraanie PO Infrastruktura i rodowisko
39
173 193
134 553
134 553
Wzmacnianie systemu wdraania POIi
9 % zakontraktowania alokacji rodkw EFRR dostpnych dla XI priorytetu PO Ii Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Warto rodkw zrefundowanych z Komisji Europejskiej (rodkw UE) w ramach priorytetw VI-VIII POIi w tys. z Liczba podpisanych umw o dofinansowanie Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Stopie wykorzystania rodkw pomocy technicznej PO Ii
20 987 115
18 788 538
41
36 755
48 463
42
4 751
3 546
Sprawne wykonywanie zada realizowanych 48 463 przez instytucje wdraajce NSRO Sprawne wykonanie 3 546 zada powierzonych WWPE jako IP/IPII 4 572 Wzmacnianie systemu wdraania POIi
72
72
46
7 380
4 572
100%
70,20%
Wojewodowie
85
14 381
14 375
Zapewnienie sprawnego i efektywnego 28 756 wykorzystania rodkw UE
Procent wykorzystania rodkw
100%
99,97%
Strona 222 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 27 4 0 5 259 6 0 7 259 8 Sprawne wykonanie zada powierzonych WWPE jako IP/ IPII Wzmacnianie systemu wdraania PO KL
16
5 832
4 936
4 936
9 Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz ktrych dziaa, na podstawie ankiety Stopie realizacji celu finansowego, liczony jako stosunek wartoci zoonych do IZ Powiadcze do celu finansowego w zakresie certyfikacji okrelonego na dany rok przez MRR w ramach Priorytetu I oraz w ramach poddziaa 5.4.2. i 5.5.2. PO KL
>=4,6
4,92
31
49 474
43 416
192 485
235 901
Wzmacnianie systemu wdraania PO KL
90%
66,3%
17.3.11. Wdraanie PO Kapita Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 34 212 696 176 830 0
Warto wydatkw w zatwierdzonych Wzmacnianie systemu wnioskach beneficjentw 176 830 wdraania PO KL o patno w ramach Komponentu Regionalnego PO KL Sprawne wykonanie zada powierzonych WWPE, jako IP/IPII Sprawne wykonanie zada powierzonych WWPE, jako IP/ IPII Wzmacnianie systemu wdraania PO KL Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Stopie wykorzystania rodkw pomocy technicznej PO KL
10 173 033
12 034 434
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
42
1 167
700
700
25
25
43
1 017
1 766
10 973
12 739
25
25
46
1 500
1 052
1 052
100%
70,10%
Wojewodowie
85
wzmocnienie potencjau administracji, 0 podnoszenie kompetencji kadr sub publicznych
Liczba przeszkolonych ratownikw
320
17.3.12. Wdraanie PO Rozwj Polski Wschodniej
34
10 832
8 863
Wzmacnianie systemu 8 863 wdraania PO RPW
Warto rodkw zakontraktowanych do wartoci alokacji dla dziaa w ramach osi priorytetowych I-V
80,62%
76,42%
Strona 223 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
24
1 704
Zwikszanie efektywnego Liczba podpisanych 1 704 wykorzystania rodkw umw o dofinansowanie europejskich na rzecz projektw rozwoju kultury Liczba wydanych certyfikatw Liczba wydanych certyfikatw
17.3.13. Wdraanie PO Europejskiej Wsppracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Spraw Wewntrznych
27 42
0 1 153
134 994
0 0
134 Specyfikowane wydatki 994 Scertyfikowane wydatki
760 760
1116 1116
Wojewodowie
85
22 398
12 159
Procentowy udzia Zapewnienie sprawnego wydatkw i efektywnego zatwierdzonych w 12 159 wykorzystania rodkw z certyfikatach w stosunku Programu do wydatkw ujtych w sprawozdaniach Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem 0 niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem 65 997 niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych MF EOG i NMF Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem 14 972 niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA
86%
19
1 932
redni czas procedowania z wniosekiem
12 dni roboczych
17.4. Zarzdzanie realizacj pozostaych programw Ministerstwo Kultury i finansowanych z udziaem Dziedzictwa Narodowego niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych
24
53 406
65 997
% zakontraktowania alokacji rodkw MF EOG i NMF
100,00
100,00
27
10 395
4 577
293
344
Strona 224 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem 35 598 niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem 638 niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastwa EFTA Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem 46 002 niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem 46 614 niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem 998 niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA
34
6 427
20 379
15 219
9 Warto rodkw certyfikowanych do wartoci alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych Warto rodkw certyfikowanych do wartoci alokacji w ramach SPPW
94,17%
91,12%
21,46%
7,61%
41
556
638
Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji
100
96,6
42
23 856
40 603
5 399
293
344
45
35 244
46 614
Stopie wykonania Indykatywnego Planu Wydatkw na lata 20062011
94%
86%
Stopie realizacji Wnioskw o Patno
100%
95%
46
1 086
998
Stopie wykorzystania rodkw z FPT EOG NMF na wdraanie programu
100%
95,80%
Strona 225 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
70
470
716
Wzmocnienie administracyjnych i Liczba pracownikw instytucjonalnych UKNF, ktrzy nabyli zdolnoci Urzdu Komisji now wiedz i Nadzoru Finansowegow umiejtnoci nadzorczo716 celu wsparcia nadzoru i legislacyjne w obszarze polepszenia prawodastwa unijnego w bezpieczestwa oraz zakresie rynku stabilnoci na rynku finansowego finansowym 1 845 Efektywne zarzdzanie projektami finansowanymi ze rodkw Mechanizmu 0 Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego -
282
432
Wojewodowie
85
505
1 845
19
751
Ilo wnioskw zweryfikowanych do Biura Mech. Fin.
1000
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17.4.1. Zarzdzanie realizacj zada w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
24
752
685
685
Sprawna realizacja projektw
Liczba przygotowanych ekspertyz na potrzeby zarzdzania programem
55
34
1 951
1 777
Efektywne zarzdzanie projektami finansowanymi ze rodkw Mechanizmu 1 777 Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Warto rodkw zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych
100,00%
100%
41
556
638
Efektywne zarzdzanie projektami finansowanymi ze Procent realizacji rodkw Mechanizmu projektu FPT MF EOG i 638 Finansowego EOG oraz NMF w kolejnym roku Norweskiego realizacji Mechanizmu Finansowego
100
96,6
Strona 226 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
45
1 133
760
8 9 Efektywne zarzdzanie projektami finansowanymi ze Stopie wykonania rodkw Mechanizmu Indykatywnego Planu 760 Finansowego EOG oraz Wydatkw na lata 2006Norweskiego 2011 Mechanizmu Finansowego Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunkw skutecznej kontroli
94%
86%
Wojewodowie
85
37
37
Liczba osb odprawianych w cigu doby
30 000
26 525
19
606
Sprawna realizacja zada w ramach SPPW
17.4.2. Zarzdzanie realizacj zada w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Wsppracy (SPPW)
34
660
196
196
Sprawna realizacja zada w ramach SPPW
Ilo wnioskw do weryfikacji bdcych podstaw przekazania zapotrzebowania na rodki na stronie szwajcarskiej Warto rodkw zakontraktowanych do alokacji w ramach SPPW
10
90,00%
76,33%
46
373
295
295
Stopie wykorzystania Sprawna realizacja rodkw FPT SPPW na zada w ramach SPPW wdraanie programu Sprawna realizacja zada w ramach SPPW Wielko absorcji rodkw
100%
96,10%
Wojewodowie
85
77
132
132
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17.4.3. Wdraanie projektw w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
24
52 654
65 312
Poprawa stanu zachowania zabytkw, stanu infrastruktury 65 312 kultury poprzez wykorzystanie rodkw MF EOG i NMF Sprawne wykonanie zada powierzonych WWPE jako IW Sprawne wykonywanie 18 787 zada powierzonych WWPE, jako IW 6 596
% zakontraktowania alokacji rodkw MF EOG i NMF
100
100
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Spraw Wewntrznych
27
6 596
42
19 349
18 787
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw
36
34
36
34
Strona 227 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Efektywne i zgodne z przepisami wdraanie i monitorowanie projektw finansowanych ze 45 854 rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
45
34 111
45 854
Stopie realizacji Wnioskw o Patno
100%
95%
46
713
703
Efektywne i zgodne z przepisami wdraanie i monitorowanie projektw Stopie wykorzystania finansowanych ze rodkw z FPT EOG 703 rodkw Mechanizmu NMF na wdraanie Finansowego EOG oraz programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego Podnoszenie kompetencji pracownikw UKNF, zakadw ubezpiecze oraz pracownikw Ministerstwa Finansw w 716 zakresie obowizujcej oraz projektowanej regulacji wsplnotowej w obszarze rynku finansowego poprzez realizacj projektu PL0435
100%
95,80%
70
470
716
32
29
Wojewodowie
85
787
787
Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunkw skutecznej kontroli
Liczba osb odprawianych e cigu doby
30 000
26 525
17.4.4. Wdraanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmw Finansowych
34
10 192
Wzmacnianie Liczba finansowanych wsppracy edukacyjnej 10 192 inicjatyw zgodnych z midzy Polsk a celami grantu blokowego pastwami-darczycami
64
64
Strona 228 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 27 4 0 5 364 6 4 577 7 8 Sprawne wykonywanie 4 941 zada powierzonych WWPE
9 Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw
17.4.5. Wdraanie projektw w ramach SPPW
34
777
636
6 050
Efektywne wdraanie i Liczba podpisanych monitorowanie projektw umw z 6 686 oraz programw wnioskodawcami finansowanych ze projektw badawczych rodkw SPPW Sprawne wykonywanie zada powierzonych WWPE Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw
30
15
42
1 744
1 206
5 399
6 605
24
22
17.4.6. Wsparcie organizacji pozarzdowych w ramach Mechanizmw Finansowych oraz SPPW
34
2 800
7 574
8 324
Zwikszanie roli organizacji pozarzdowych w 15 898 zmniejszaniu nierwnoci spoecznych i ekonomicznych Poprawa rodowiska biznesowego i dostpu do kapitau dla maych i 845 rednich przedsibiorstw oraz rozwj sektora prywatnego Prawidowe i efektywne zarzdzanie funduszami programu oglnego 0 ``Solidarno i zarzdzanie przepywami migracyjnymi`` Sprawne wykonanie zada powierzonych WWPE jako ID Sprawne wykonywanie zada powierzonych WWPE, jako ID
Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantw blokowych
732
636
17.4.7. Wsparcie sektora prywatnego w ramach SPPW
34
845
Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programu
19
575
Ilo wniioskw zweryfikowanych i przekazanych do instytucji odpowiedzialnej. Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw
10
17.4.10. Zarzdzanie programem oglnym "Solidarno i zarzdzanie przepywami migracyjnymi"
27
3 435
3 435
308
202
42
2 763
20 610
20 610
308
202
Wojewodowie
85
428
889
889
Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunkw skutecznej kontroli.
Liczba osb odprawianych w ciagu doby.
30000
26525
Strona 229 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 17.4.11. Zarzdzanie realizacj pozostaych programw finansowanych z udziaem bezzwrotnej pomocy zagranicznej FUNKCJA 18. SPRAWIEDLIWO 2 3 4 5 6 7 8 Sprawna realizacja zada w ramach programw finansowanych z udziaem bezzwrotnej pomocy zagranicznej
34
239
Liczba projektw przyjtych do realizacji w ramach EFG
8 810 429
8 788 059
26 134
8 814 193 Odsetek obywateli pozytywnie oceniajcyh prac sdw Wskanik opanowania wpywu Odsetek spraw rozpatrywanych przez sdy I instancji, w ktrych czas trwania postpowania przekracza 12 miesicy Odsetek spraw, w ktrych uwzgldniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwoki Liczba spraw zaatwionych do liczby spraw wpywajcych (wskanik opanowania wpywu spraw) redni czas trwania postpowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyczeniem spraw wieczystoksigowych i rejestrowych) Liczba zaskaronych orzecze do liczby wydanych orzecze co do osb (wskanik stablinoci oglnej) 34 36
103
98,5
Ministerstwo Sprawiedliwoci 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe
15
5 538 227
5 479 134
256
5 479 390
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu
4,1
4,2
0,012
0,020
29
20 289
18 899
18 899
100%
110%
Ministerstwo Sprawiedliwoci 18.1.1. Dziaalno orzecznicza
15
4 385 155
4 281 898
4 281 898
Wydawanie orzecze bez nieuzasadnionej zwoki w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych
1,6
2,1
29
18 292
17 106
17 106
Wydawanie orzecze bez nieuzasadnionej zwoki w sprawach cywilinych, karnych i gospodarczych
0%
18,7%
Strona 230 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Ministerstwo Sprawiedliwoci 18.1.4. Zapewnienie warunkw organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sdw Ministerstwo Obrony Narodowej
15
1 087 549
1 159 264
256
Zapewnienie warunkw i Poziom satysfakcji infrastruktury niezbdnej sdziw z warunkw 1 159 520 do realizacji zada przez funkcjonowania sdw sdy powszechne i ankieta wojskowe Zapewnienie warunkw i infrastruktury niezbdnej Opis stopnia osignicia 1 270 do realizacji zada przez celu sdy powszechne i wojskowe Sprawna realizacja ustawowo okrelonych 37 972 zobowiza Skarbu Pastwa w ramach posiadanych zasobw Sprawna realizacja ustawowo okrelonych 523 zobowiza Skarbu Pastwa w ramach posiadanych zasobw Zagwarantowanie obywatelom 329 516 konstytucyjnego prawa do sdu Liczba osb, wobec ktrych sdy orzeky wypat wiadcze z tytuu odszkodowa i zadouczynie Liczba osb, wobec ktrych sdy orzeky wypat wiadcze z tytuu odszkodowa i zadouczynie Czasookres rozpatrywania spraw przez sdy I instancji (przy rocznym wpywie do 70 tys.spraw)
4,99 (w skali 1-6)
29
1 997
1 270
miernik opisowy
miernik opisowy
Ministerstwo Sprawiedliwoci 18.1.6. Wypata odszkodowa i zadouczynie orzekanych przez sdy Ministerstwo Obrony Narodowej
15
65 523
37 972
3507
2285
29
523
15
18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdownictwo administracyjne
343 034
329 516
okoo 6 m-cy
okoo 4 m-cy
18.2.1. Dziaalno orzecznicza
317 293
312 671
Procentowy Zapewnienie moliwoci wspczynnik, rozpoznawania przez wyraajcy stosunek sdy spraw bez liczby spraw uznajcych 312 671 nieuzasadnionej zwoki skarg na przewleko poprzez tworzenie postpowania do oglnej warunkw do sprawnego liczby spraw orzekania zaatwionych Procentowy wspczynnik wykonania planowanej liczby wizytaci kontrolnych w sdach administracyjnych Tworzenie warunkw Procentowy oglnoorganizacyjnych wspczynnik wykonania 2 248 do podnoszenia jakoci planowanej liczby orzecznictwa. publikacji NSA Zapewnienie prawidowego 257 funkcjonowania administracji sdowej.
poniej 0,1%
poniej 0,1%
18.2.2. Nadzr administracyjny nad dziaalnoci sdw
250
257
100
100
18.2.3. Dziaania na rzecz podnoszenia jakoci orzecznictwa
4 061
2 248
100
100
Strona 231 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa warunkw organizacyjno14 340 technicznych funkcjonowania sdw Zapewnienie w ramach nadzoru zgodnoci z prawem, jednolitoci orzecznictwa oraz inne zadania wynikajce z 66 621 aktw prawnych. Zapewnienie warunkw dla dziaalnoci orzeczniczej Sdu Najwyszego.
9 Procentowy wspczynnik sdw administracyjnych wymagajcych uzupenienia powierzchni
18.2.4. Zapewnienie warunkw organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sdw
21 430
14 340
17,6
11,8
Sd Najwyszy 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez Sd Najwyszy oraz dziaalno KRS
68 885
66 621
Liczba sdziw Sdu Najwyszego
90
85,5
Krajowa Rada Sdownictwa
52
11 188
10 077
18.3.1. Dziaalno orzecznicza Sdu Najwyszego
Sd Najwyszy
44 501
40 585
Zapewnienie Liczba ocenianych odpowiedniego doboru kandydatw do penienia kadr na stanowisko urzdu sdziowskiego sdziego Zapewnienie w ramach nadzoru zgodnoci z prawem, jednolitoci Liczba sdziw Sdu 40 585 orzecznictwa oraz inne Najwyszego zadania wynikajce z aktw prawnych. 10 077 Liczba osb kandydujcych do penienia urzdu sdziowskiego na stanowiskach sdziw SN i NSA oraz na stanowiska sdziowskie w sdach powszechnych, wojewdzkich sdach administracyjnych i w sdach wojskowych, opiniowanie przez Krajow Rad Sdownictwa
1380
1403
90
85,5
18.3.2. Strzeenie niezalenoci sdw i niezawisoci sdziw
Krajowa Rada Sdownictwa
52
11 188
10 077
10 077
Zapewnienie niezalenoci sdw i niezawisoci sdziw
1380
1403
18.3.4. Zapewnienie warunkw organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sdw
Sd Najwyszy
24 384
26 036
Liczba pracownikw nie Zapewnienie warunkw bdcych sdziami, dla dziaalnoci 26 036 zatrudnionych poza orzeczniczej Sdu Izbami, BSiA i Zespoem Najwyszego ds.korespondencji
102
101,6
Strona 232 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci
9 % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania
37
2 377 143
2 399 821
17 116
2 416 937
35700
40359
18.4.1. Wykonywanie obowizkw statutowych jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej
37
2 365 702
2 386 715
17 116
Zapewnianie wykonywania kary Odsetek osadzonych, pozbawienia wolnoci w ktrzy maj zapewnion warunkach 2 403 831 kodeksow norm 3m zapewniajcych osobom powierzchni celi skazanym i tymczasowo mieszkalnej aresztowanym przestrzeganie ich praw Wprowadzanie alternatywnych w stosunku do izolacji wiziennej form odbywania kary pozbawienia wolnoci Pomoc w readaptacji spoecznej osobom przebywajcym w placwkach resocjalizacyjnych
100
100
18.4.3. System Dozoru Elektronicznego
37
11 441
13 106
13 106
Odsetek osb objtych dozorem elektronicznym w stosunku do skazanych
0,05
0,03
18.4.4. Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez prac
37
Procentowy udzia zatrudnienia osb pozbawionych wolnoci w zatrudnieniu ogem przywiziennych zakadw pracy Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
35%
57,3%
18.4.5. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zakadw karnych i aresztw ledczych, rodzinom tych osb, pokrzywdzonym przestpstwem i ich rodzinom 18.5. Przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia
37
Udzielanie pomocy pospenitencjarnej
27000
38829
37
207 310
217 337
4 540
221 877
Skuteczna resocjalizacja Powrotno wychowankw zakadw wychowankw zakadw poprawczych i schronisk poprawczych na drog dla nieletnich przestpstwa
55%
58,6%
Strona 233 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Stosunek liczby nieletnich wobec ktrych orzeczono rodek poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia) do liczby miejsc w zakadach popwawczych w okresie sprawozdawczym
18.5.1. Dziaalno zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich
37
207 310
217 337
4 540
221 877
Zapewnienie penej wykonalnoci orzeczonych rodkw poprawczych
0,78
0,59
Liczba ksig wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym
1 500 000
2 451 720
15
201 622
218 885
Liczba sdw, w ktrych wdroono System Usprawnianie Wspomagania funkcjonowania Organizacji Rozpraw w jednostek okresie organizacyjnych resortu 218 885 sprawozdawczym sprawiedliwoci oraz uatwianie obywatelom Liczba wydziaw dostpu do wymiaru sdowych, w ktrych sprawiedliwoci wdroono system SIWPM w okresie sprawozdawczym Liczba sal rozpraw wyposaonych w urzdzenia techniczne umoliwiajce rejestracj przebiegu rozprawy sdowej
25
39
198
685
411
Strona 234 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwoci waczona do systemu wymiany danych drog elektroniczn w okresie sprawozdawczym Liczba odpisw wydanych drog elektroniczn z Krajowego Rejestru Sdowego i Rejestru Zastaww w okresie sprawozdawczym Procentowy wspczynnik iloci orzecze udostpnionych sdziomw systemie informatycznymw stosunku do iloci orzecze ogem Procentowy wspczynnik iloci orzecze udostpnionych spoeczestwu w internecie w stosunku do iloci orzecze ogem Wskanik bezawaryjnoci centralnych systemw informatycznych Wskanik bezawaryjnoci centralnych systemw informatycznych
37
32 996
38 956
4 222
Usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu 43 178 sprawiedliowci oraz uatwianie obywatelom dostpu do wymiaru sprawiedliwosci
100
75
4200
12357
9 735
8 813
Podnoszenie sprawnoci orzeczniczoorganizacyjnej sdw poprzez wspomaganie 8 813 systemami informatycznymi i zwikszenie dostpnoci spoeczestwa do treci orzecze.
100
100
64,5
69
Ministerstwo Sprawiedliwoci 18.6.1. Utrzymanie systemw informatycznych Ministerstwo Sprawiedliwoci
15
93 215
133 609
133 609
Zapewnienie ciagoci funkcjonowania systemw informatycznych Zapewnienie cigoci funkcjonowania centralnych systemw informatycznych
0,92
37
23 880
33 033
4 222
37 255
0,92
Strona 235 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
6 402
6 850
Zapewnienie Procentowy dostpnoci, wsplczynnik iloci niezawodnoci, spraw ktrych obsuga 6 850 wydajnoci, aktualnoci wspomagana jest przez oraz bezpieczestwa system informatyczny, w wdroonych systemw stosunku do wszystkich informatycznych spraw sdowych Zapewnienie infrastruktury informatycznej umoliwiajcej 85 276 usprawnienie realizacji zada oraz uatwienie obywatelom dostpu do sdw
100
100
15
108 407
85 276
Liczba kopii dokumentw wydanych drog elektroniczn z KRS w okresie sprawozdawczym
60
104
37
9 116
5 923
Uatwianie dostpu do jednostek wymiaru Liczba usug (procesw) sprawiedliwoci poprzez jednostek wymiaru zapewnienie sprawiedliwosci 5 923 interesantom dostpu do udostpnianych drog usug tych jednostek elektroniczn wiadczonych drog elektroniczn Zwikszenie zakresu Ilo spraw sdowych o wspomagania obsugi ktrych informacje spraw sdowych i 1 963 wprowadzane s do obslugi administracyjnej systemu sdw przez systemy informatycznego informatyczne. 20 342 591 Dugo wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, dugo przebudowanych drg krajowych w km Liczba kontroli dotyczcych przestrzegania przepisw w transporcie drogowym w tys.
3 333
1 963
820000
868000
FUNKCJA 19. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
6 948 913
8 075 975
12 266 616
389,70
235,57
19.1. Wspieranie transportu drogowego
39
2 937 419
2 554 770
10 347 493
Poprawa dostpnoci komunikacyjnej Polski i 12 902 263 poczenie z gwnymi korytarzami transportowymi
200
170
Strona 236 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozwj infrastruktury drogowej w wojewdztwie Wojewodowie 85 656 120 1 637 139 661 1 637 800 Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury drogowej
Dugo wyremontowanych i naprawionych drg (w km)
130 km (rednia)
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci drg krajowych
39
636 227
390 927
10 324 127
Wzrost dostpnoci komunikacyjnej Polski 10 715 054 poprzez rozwj sieci drg krajowych Wzrost dostpnoci komunikacyjnej Polski 3 894 poprzez rozwj sieci drg
Dugo wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, dugo przebudowanych drg krajowych w km
389,70
235,57
Wojewodowie
85
4 345
3 894
Powierzchnia nabytych nieruchomoci
19.1.2. Utrzymanie i zarzdzanie sieci drg krajowych
39
2 001 643
2 053 128
Udzia drg krajowych w Utrzymanie standardw stanie dobrym w funkcjonalnych i stosunku do ogu drg 2 053 128 technicznych istniejcej krajowych wg Systemu sieci drg krajowych Oceny Stanu Nawierzchni w % Osignicie poprawy bezpieczestwa przy wykonywaniu transportu drogowego, Zmniejszenie liczby ofiar przestrzegania miertelnych w wyniku 121 267 przepisw w transporcie zdarze drogowych w drogowym oraz szt. bezpiecznych zachowa uczestnikw ruchu drogowego Stosunek liczby wykrytych nieprawidowoci do liczby przeprowadzonych kontroli
53,20%
58,70%
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.1.3. Zapewnienie bezpieczestwa uytkownikom sieci drogowej
39
294 352
97 901
23 366
3 869
4 189
Wojewodowie
85
94 821
98 620
446
Poprawa 99 066 bezpieczestwa ruchu drogowego
28,92%
Ministerstwo Transportu, 19.1.4. Ksztatowanie warunkw dla Budownictwa i Gospodarki rozwoju transportu drogowego Morskiej
39
5 197
12 814
Zapewnianie sprawnej Stosunek liczby realizacji zada oraz stwierdzonych narusze 12 814 instrumentw prawnych do liczby w obszarze rozwoju przeprowadzonych infrastruktury drogowej kontroli ogem w %
65
86,70
Strona 237 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
553 338
537 693
215
537 908
Poprawa stanu technicznego drg w wojewdztwie
9 Dugo drg wyremontowanych i naprawionych w stosunku do oglnej dugoci drg w wojewdztwie Stosunek liczby zakwalifikowanych wnioskw do liczby zoonych
19.1.5. Program wieloletni "Narodowy program przebudowy drg lokalnych 2008-2011"
Wojewodowie
85
3 616
996 932
Poprawa dostpnoci komunikacyjnej Polski i 996 932 poczenie z gwnymi korytarzami transportowymi
50,03%
39
2 591 860
3 022 646
457 092
Praca przewozowa w Zwikszanie dostpnoci mln pasaerokilometrw 3 479 738 i poprawa jakoci Dugo transportu kolejowego przebudowanych linii kolejowych w km Liczba wydanych decyzji, prowadzonych spraw i ocen funkcjonowania rynku (w stosunku do planu okreslonego jako Nadzr nad liberalizacj wykonanie za rok rynku kolejowego oraz poprzedni) rwnoprawnym dostpem przewonikw Liczba wydanych decyzji do infrastruktury w sprawach licencji kolejowej (wydanie, cofanie, sprawy wynikajace z 12 981 nadzoru) w stosunku do zoonych wnioskw
12 808
11 592,70
377
392,30
1,1
1,1
19.2. Wspieranie transportu kolejowego
Urzd Transportu Kolejowego
1,1
1,1
71
12 544
12 981
Nadzr nad poprawnoci ustalania przez zarzdcw opat za dostp do infrastruktury kolejowej oraz przestrzeganiem praw pasaera
Liczba przeprowadzonych kontroli (w stosunku do planu zaoonego w harmonogramie) i okreslonego jako wykonanie za rok poprzedni
1,1
1,1
Wojewodowie
85
1 631
117 825
117 825
Tworzenie warunkw do redni czas zaatwienia rozwoju infrastruktury sprawy kolejowej
80 dni
92 dni
Strona 238 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 377 Wykonanie 11 392,3
w tys. z 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej Wojewodowie 85 1 631 74 056 0 3 39 4 967 114 5 1 317 549 6 218 820 7 8 Poprawa bezpieczestwa i jakoci 1 536 369 usug w transporcie kolejowym
9 Dugo przebudowanych linii kolejowych w km
Ilo dziaek w stosunku Zapewnienie przestrzegania prawa na do ktrych nastpio uchylenie decyzji do 74 056 etapie przygotowania infrastruktury kolejowej iloci dziaek objtych do realizacji inwestycji wydanymi decyzjami Planowany udzia Zapewnienie budetu pastwa w prawidowego zmniejszeniu kosztw 982 806 utrzymania infrastruktury udostpniania kolejowej infrastruktury kolejowej w % Zwikszanie dostpnoci Praca przewozowa w transportu kolejowego mln pasaerokilometrw Liczba zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego w szt. -
19.2.2. Utrzymanie powszechnie dostpnej infrastruktury kolejowej
39
1 000 000
982 806
27,60
25,31
19.2.3. Finansowania usug publicznych w pasaerskim transporcie kolejowym
39
620 000
718 908
718 908
12 808
11 592,70
Ministerstwo Transportu, 19.2.4. Zakup i modernizacja taboru Budownictwa i Gospodarki kolejowego Morskiej Wojewodowie
39 85
0 0
0 43 769
238 272 0
238 272 43 769
Poprawa standardu usug przewozowych -
Strona 239 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
39
4 746
3 383
Zapewnianie sprawnej Udzia pracownikw realizacji zada oraz realizujcych zadania 3 383 instrumentw prawnych transportu kolejowego do w obszarze rozwoju ogu zatrudnionych w % transportu kolejowego
4,81%
4,95%
19.2.5. Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu kolejowego Urzd Transportu Kolejowego
71
12 544
12 981
1) Nadzr nad liberalizacja rynku kolejowego oraz rwnoprawnym dostpem przewonikw do infrastruktury 12 981 kolejowej; 2)Nadzr nad poprawnoci ustalania przez zarzdcw opat za dostp do infrastruktury kolejowej oraz przestrzeganiem praw pasaera
1)Liczba wydanych decyzji, prowadzonych spraw, kontroli, licencji i ocen funkcjonowania rynku (w stosunku do planu okreslonego jako wykonanie za rok poprzedni); 2) Liczba przeprowadzonych kontroli (w stosunku do planu zaozonego w harmonogramie
1,1
1,1
21
661 501
653 627
78 662
19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej
Dugo zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiego (w km) Ilo kontroli i inspekcji statkw na wodach Zwikszanie dostpnoci morskich i rdldowych i poprawa jakoci (w szt.) 732 289 transportu morskiego i Dugo wybudowanej, eglugi rdldowej przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb) Wskanik stanu gotowoci jednostek ratowniczych (w %) Zwikszanie dostpnoci Ilo kontroli statkw na i poprawa jakoci wodach rdldowych w transportu morskiego i szt. eglugi rdldowej Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury redni czas zaatwienia transportu morskiego i sprawy eglugi rdldowej
14,3
15,6
2 570
2 833
72 202
16 786
97
94
39
6 691
6 692
6 692
3 078
3 635
Wojewodowie
85
197
246
246
45 dni
50 dni
Strona 240 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 14,3 Wykonanie 11 15,6
w tys. z 1 19.3.1. Bezpieczestwo eglugi morskiej, ochrona brzegw i rodowiska morskiego 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3 21 4 154 077 5 137 674 6 34 555 7 8 Utrzymywanie bezpiecznego dostpu 172 229 do morskich portw od strony morza
9 Dugo zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiego (w km) Dugo wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i eglugi rdldowej
21
343 415
275 397
44 048
319 445
Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury eglugi transportowej
72 202
16 786
Wojewodowie
85
197
246
Zapewnienie przestrzegania prawa na Liczba decyzji etapie przygotowania uchylonych w stosunku 246 infrastruktury eglugi do liczby decyzji morskiej i rdldowej wydanych do realizacji inwestycji Zapewnienie infrastruktury i kadry w Wskanik stanu celu ratowania ycia i 29 769 gotowoci jednostek likwidacji zagroe na ratowniczych (w %) polskich obszarach morskich Poprawa Ilo kontroli i inspekcji bezpieczestwa na statkw na wodach 206 357 rdldowych oraz morskich i rdldowych morskich drogach (w szt.) wodnych Poprawa bezpieczestwa na Ilo kontroli statkw na 3 689 rdldowych oraz wodach rdldowych w morskich drogach szt. wodnych
Ministerstwo Transportu, 19.3.3. Ratowanie ycia ludzkiego Budownictwa i Gospodarki oraz zwalczanie zagroe na morzu Morskiej
21
29 480
29 710
59
97
94
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.3.4. Administracja morska i eglugi rdldowej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
21
127 397
206 357
2 570
2 833
39
3 555
3 689
3 078
3 635
Strona 241 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
19.3.5. Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu morskiego i eglugi rdldowej
21
7 132
4 489
4 489
Zapewnienie prawidowego rozwoju transportu morskiego i eglugi rdldowej
9 Ilo aktw prawnych wspomagajcych eglug morsk i rdldow (ustaw, rozporzdze, i zarzdze dyrektora urzdu morskiego lub eglugi rdldowej) (w szt.)
39
3 136
3 003
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
39
66 080
64 743
212 518
Wojewodowie
85
846
182
Ilo dokumentw Zapewnienie rzdowych prawidowego rozwoju 3 003 wspierajcych eglug transportu morskiego i rdldow (akty prawne eglugi rdldowej i strategie) Procentowy udzia Dostosowanie transportu lotniczego w infrastruktury lotniskowej transporcie ogem (rok i nawigacyjnej do biecy do roku 277 261 wzrastajcego popytu na ubiegego) usugi lotnicze oraz Dynamika przewozw wzrost dostpnoci pasaerskich w Polsce transportu lotniczego (rok biecy do roku ubiegego) w % Tworzenie warunkw do redni czas zaatwienia 182 rozwoju infrastruktury sprawy lotniczej Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastajcego popytu na usugi lotnicze rednia warto opnie AFTM (mimuty/lot)
33
34
19,22 / 0,036
16,56 / 0,036 (aktualne dane publikowane przez GUS)
9%
6,10%
40 dni
49 dni
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej Wojewodowie
39
2 718
12
212 518
212 530
3 min. / lot
0,63 min. / lot
85
846
182
Zapewnienie Liczba decyzji przestrzegania prawa na uchylonych w stosunku 182 etapie przygotowania do liczby decyzji infrastruktury lotniczej do wydanych realizacji inwestycji Wskanik wypadkowoci w polskim lotnictwie cywilnym w % a) komercyjnym b) oglnym
19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie Ministerstwo Transportu, systemu lotnictwa cywilnego w Budownictwa i Gospodarki Polsce Morskiej
39
60 426
61 144
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczestwa 61 144 w lotnictwie cywilnym w Polsce
a) 1,12 b) 5,2
a) 3,0 b) 4,5
Strona 242 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
Ministerstwo Transportu, 19.4.3. Ksztatowanie warunkw dla Budownictwa i Gospodarki rozwoju transportu lotniczego Morskiej
39
2 936
3 587
8 9 Zapewnianie sprawnej realizacji zada oraz instrumentw prawnych i Dynamika przewozw 3 587 warunkw dla pasaerskich w Polsce zrwnowaonego rok do roku w % rozwoju dla lotnictwa cywilnego w Polsce Wybudowane i zmodernizowane nabrzea portowe w km Wybudowane i zmodernizowane sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km
9%
6,10%
2,47
2,34
39
7 831
531
1 170 190
1 170 721
Stwarzanie warunkw dla zrwnowaonego rozwoju transportu
43,69
19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu
Nadzr nad Poziom bezpieczestwa zapewnieniem wyraany przez CSI bezpieczestwa, rozwoju interoperacyjnoci Urzd Transportu Kolejowego 71 1 977 2 054 0 Wsppraca z Komisj Europejsk I Europejsk Poziom realizacji Agencj Kolejow w prowadzonych spraw zakresie interoperacyjnoci i bezpieczestwa kolei Zwikszanie konkurencyjnoci Wybudowane i 47 537 polskich portw zmodernizowane morskich w regionie nabrzea portowe w km Morza Batyckiego 2 054 Budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury wchodzcej w skad centrum logistycznego w szt. Wybudowane i zmodernizowane sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km
1,05
1,05
1,05
1,05
19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej
39
172
456
47 081
2,47
2,34
19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego
39
Wzrost udziau przewozw intermodalnych
19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego
39
7 659
75
1 123 109
Zapewnienie 1 123 184 prawidowego rozwoju transportu miejskiego
43,69
Strona 243 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Nadzr nad zapewnieniem bezpieczestwa, rozwoju interoperacyjnoci 2 054 systemu kolejowego oraz wsppraca z Komisj Europejsk i Europejska Agencj Kolejow Tworzenie i utrzymanie systemw 2 482 informatycznych administracji rdldowej Wdraanie i rozwijanie systemu SWUTK jako wspomagajcego realizacj zada ustawowych UTK oraz wynikajacych z prawa unijnego 71 216 57 0 57
19.5.4. Zapewnienie waciwych standardw bezpieczestwa dla urzdze technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
71
1 977
2 054
1)Poziom bezpieczestwa wyraany przez CSI, 2)Poziom realizacji prowadzonych spraw
1,05
1,05
39
4 000
2 482
Stopie realizacji budowy systemu RIS (opisowy) Procentowe skrocenie czasu realizacji zada merytorycznych po wdroeniu systemu Poziom satysfakcji pracownikw z wprowadzonych zmian
prace przygotowawczoprojektowe
opracowanie studium wykonalnoci
1,1
1,0
19.6. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Urzd Transportu Kolejowego
1,1
1,0
Zapewnienie dostpu do informacji Liczba zgoszonych rejestrowanych w awarii systemu w danym systemie oraz miesicu usprawnienie wsppracy z podmiotami zewntrznymi Zapewnienie dostepu do informacji rejestrowanych w Liczba zgoszonych 0 sytemie oraz awarii systemu w danym usprawnienie wsppracy miesicu z podmiotami zewntrznymi
1,1
1,0
71
1,1
1,0
Strona 244 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 prace przygotowawczoprojektowe Wykonanie 11 opracowanie studium wykonalnoci
w tys. z 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.6.2. Budowa i wdroenie rozwiza informatycznych Urzd Transportu Kolejowego 71 216 57 0 3 4 5 6 7 8 Utworzenie i utrzymanie 2 482 zintegrowanego systemu informatycznego
9 Stopie realizacji budowy systemu RIS (opisowy)
39
4 000
2 482
Wdraanie i rozwijanie 1)Procentowe skrcenie sytemu SWUTK jako czasu realizacji zadan wspomagajacego merytorycznych po 57 realizacje przez UTK wdroeniu sytemu, zada ustawowych oraz 2)Poziom satysfakcji wynikajacych z prawa pracownikw z unijnego wprowadzonych zmian 9 745 466 Poprawa dostpnoci do Liczba donacji w relacji 6 378 usug i wiadcze opieki do liczby planowanych zdrowotnej donacji 997 -
1,1
1,0
FUNKCJA 20. ZDROWIE Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwoci 29 37
8 369 425 8 238 1 196
9 325 608 6 378 997
419 858 0 0
1,04 -
1,079 -
38
10 131
12 013
Przecitna miesiczna liczba studentw i Poprawa dostpnoci do doktorantw za ktrych 12 013 usug i wiadcze opieki MNiSW opaca skadki zdrowotnej na ubezpieczenia zdrowotne Liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki resortowej suby zdrowia w stosunku do liczby oczekujcych Liczba wykonanych wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych z budetu pastwa na 1 mln mieszkacw Wyduenie redniego czasu trwania ycia mieszkacw Polski poprzez popraw ich stanu zdrowia Ilo wyjanionych skarg, wnioskw i zapyta skierowanych do Biura
17500
21046
20.1. Zapewnianie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej
42
3 311
3 899
Poprawa dostpnoci do 3 899 usug i wiadcze opieki zdrowotnej
91%
88%
Poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia 46 1 315 897 1 501 908 3 971 1 505 879 Wyduenie redniego czasu trwania ycia mieszkacw Polski poprzez popraw ich stanu zdrowia Poprawa dostpnoci do 6 962 usug i wiadcze opieki zdrowotnej
430
416
M:71,4; K:79,8
M:72,1; K:80,6
Rzecznik Praw Pacjenta
66
6 591
6 962
30000
36228
Strona 245 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego 3 72 4 1 884 115 5 1 883 000 6 0 7 8
Poprawa dostpnoci do 1 883 000 usug i wiadcze opieki zdrowotnej
9 Liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny)
73
266 192
249 709
Umoliwienie dostpu do rednia liczba osb opieki zdrowotnej uprawnionych, za ktre osobom nieobjtym skadki na ubezpieczenie 249 709 ubezpieczeniem zdrowotne finansowane zdrowotnym z innego s z budetu pastwa tytuu
284 865
266 888
Wojewodowie
85
1 222 005
1 270 659
Liczba placwek Zapewnienie dostpu do wiadczcych usugi wiadcze zdrowotnych zdrowotne osobom osobom nieobjtym 1 270 659 nieobjtych obowizkiem obowizkiem ubezpieczenia ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku zdrowotnego do liczby mieszkacw
0,3%
0,1%
46
20 389
17 424
2 955
Zapewnienie sprawnego i efektywnego Liczba wydanych funkcjonowania systemu rekomendacji w zakresie 20 379 opieki zdrowotnej, w tym wiadcze opieki podmiotw zdrowotnej i technologii wiadczcych usugi z medycznych zakresu ochrony zdrowia
73
93
20.1.1. Organizacja oraz nadzr nad systemem opieki zdrowotnej
Rzecznik Praw Pacjenta
66
6 591
6 962
6 962
Informowanie pacjentw o przysugujcych im prawach
Ilo spraw, ktre wpyney do Biura
30000
36228
Wojewodowie
85
65 190
72 757
Zapewnienie sprawnego i efektywnego Odsetek zrealizowanych funkcjonowania 72 757 przez jednostki zalece podmiotw pokontrolnych wiadczcych usugi z zakresu ochrony zdrowia
94%
Strona 246 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Wzmacnianie dziaan o charakterze profilaktyczno1 072 edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia
42
1 005
1 072
Liczba osb objetych programami zdrowotnymi
21000
21432
20.1.2. Realizacja programw polityki zdrowotnej wanych dla zdrowia spoeczestwa
46
643 656
818 591
1 016
Wzmacnianie dziaa o charakterze Liczba podejmowanych profilaktycznodziaa o charakterze 819 607 edukacyjnym oraz profilaktycznoprozdrowotnym na rzecz edukacyjnym poprawy stanu zdrowia Wzmacnianie dziaa o charakterze profilaktyczno80 edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia
961
2 431
Wojewodowie
85
80
80
Liczba osb objtych akcjami
1000
3006
20.1.3. wiadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
46
44 893
48 984
Wojewodowie
85
3 569
3 968
Ilo miejsc w zakadach leczcych osoby internowane, szczeglnie niebezpieczne dla Zapewnienie dostpu do otoczenia, chorych 48 984 wiadcze zdrowotnych psychicznie sprawcw w zakresie lecznictwa czynw zabronionych, wobec ktrych sd wyda postanowienie o wykonywaniu rodka zabezpieczajcego 3 968 -
193
193
20.1.4. wiadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budetu pastwa
46
310 469
309 510
Zapewnienie pacjentom dostpu do terapii z wykorzystaniem Liczba finansowanych 309 510 technologii medycznych wiadcze o udowodnionej wysokospecjalistycznych skutecznoci i wysokiej efektywnoci
15 414
15 825
Strona 247 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ 5 046 bezpiecznej krwi, jej skadnikw i produktw krwiopochodnych
29
6 800
5 046
Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji
1,04
1 079
20.1.5. Zapewnianie funkcjonowania publicznej suby krwi
42
1 223
1 221
Zapewnienie pacjentom Liczba nowych dawcw leczonym w polskich krwi pozyskanych w szpitalach oraz ZOZ 1 221 danym roku, w stosunku bazpiecznej krwi, jej do liczby dawcw skadnikw i produktw ogem krwiopochodnych Zapewnianie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ 91 936 bezpiecznej krwi, jej skadnikw i produktw krwiopochodnych Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom niebojtym 1 332 ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytuu Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom nieobjtym 12 013 ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytuu Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom nieobjtym 1 883 000 ubezpieczeniem zdrowotnym z innego ubezpieczenia
5%
22%
46
87 523
91 936
Ilo donacji krwi wydanej do lecznictwa
1 058 283
1 078 927
29
1 438
1 332
Relacja liczby skadek opaconych w terminie do oglnej liczby opaconych skadek
100%
100%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 20.1.6. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane z budetu pastwa za osoby uprawnione
38
10 131
12 013
Przecitna miesiczna liczba studentw za ktrych MNiSW opaca skadki na ubezpieczenie zdrowotne
10050
13563
72
1 884 115
1 883 000
Liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny)
1505
1472
73
266 192
249 709
249 709
Umoliwienie dostpu rednia liczba osb do opieki zdrowotnej uprawnionych, za ktre osobom nieobjtym skadki na ubezpieczenie ubezpieczeniem zdrowotne finansowane zdrowotnym z innego s z budetu pastwa tytuu
284 865
266 888
Strona 248 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
1 153 166
1 193 854
Zapewnienie dostpu do wiadcze zdrowotnych Liczba osb, za ktre osobom nieobjtym opacana jest skadka na 1 193 854 obowizkiem ubezpieczenie powszechnego zdrowotne ubezpieczenia zdrowotnego 997 -
7080796
37
1 196
997
20.1.7. Udzielanie wiadcze medycznych dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
42
1 083
1 606
46
208 967
215 463
Umoliwianie dostpu do opieki zdrowotnej dla osb nieobjtych Ilo udzielonych 1 606 obowizkiem wiadcze medycznych ubezpieczenia zdrowotnego Umoliwianie dostpu do opieki zdrowotnej dla Liczba osb, ktrym osb nieobjtych 215 463 udzielono wiadcze obowizkiem opieki zdrowotnej ubezpieczenia zdrowotnego Dojazd zespou ratownictwa Zapewnianie medycznego do miejsca 1 092 dostpnoci do zdarzenia w obszarze wiadcze ratowniczych zabudowanym, w czasie okrelonym ustawowo
250
250
111 000
436 793
42
1 111
1 092
15 minut
15 minut
20.2. Ratownictwo medyczne Ministerstwo Zdrowia 46 88 979 83 998 223 950 307 948 Zapewnianie dostpnoci do wiadcze ratowniczych Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagego zagroenia Procent powierzchni kraju objtej zasigiem suby HEMS Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w wojewdztwie 92% 92%
Wojewodowie
85
1 798 696
1 784 626
1 784 626
10 min.
5-20 min.
20.2.1. Zapewnianie prawidowej dziaalnoci lotniczych zespow ratownictwa medycznego
46
80 875
77 019
5 525
Zapewnienie Liczba przebudowanych, dostpnoci do rozbudowanych, wiadcze ratowniczych wyremontowanych lub 82 544 wykonywanych przez doposaonych baz lotnicze zespoy Lotniczego Pogotowia ratownictwa Ratunkowego medycznego
Strona 249 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnianie dostpnoci do wiadcze ratowniczych wykonywanych przez szpitalne oddziay ratunkowe, centra 1 092 urazowe oraz zespoy ratownictwa medycznego, z wyczeniem lotniczych zespow ratownictwa medycznego
42
1 111
1 092
Ilo przeszkolonych funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy
600
847
20.2.2. Zapewnianie prawidowej dziaalnoci szpitalnych oddziaw ratunkowych, centrw urazowych oraz zespow ratownictwa medycznego, z wyczeniem lotniczych zespow ratownictwa medycznego Ministerstwo Zdrowia 46 8 104 6 979 218 425
Zapewnienie dostpnoci do wiadcze ratowniczych wykonywanych przez Liczba przebudowanych, szpitalne oddziay rozbudowanych, ratunkowe, centra wyremontowanych lub 225 404 urazowe oraz zespoy doposaonych ratownictwa szpitalnych oddziaw medycznego, z ratunkowych wyczeniem lotniczych zespow ratownictwa medycznego
20
29
Wojewodowie
85
1 798 696
1 784 626
1 784 626
Zapewnienie pomocy osobom znajdujcym si w stanie nagego zagroenia zdrowotnego
Liczba zespow ratownictwa medycznego/liczba mieszkacw
Strona 250 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
46
62 176
60 834
20.3. Realizacja polityki lekowej pastwa
9 Liczba Waciwy dostp do przeprowadzonych bezpiecznych, postpowa odpowiedniej jakoci i rejestracyjnych w 60 834 skutecznoci produktw zakresie produktw leczniczych, wyrobw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw medycznych i produktw biobjczych biobjczych Waciwy dostp do Stosunek liczby kontroli, bezpiecznych, w wyniku ktrych odpowiedniej jakoci i stwierdzono 24 559 skutecznoci produktw nieprawidowoci do leczniczych, wyrobw liczby przeprowadzonych medycznych i produktw kontroli biobjczych Liczba przeprowadzonych Sprawna rejestracja postpowa produktw leczniczych, rejestracyjnych w 46 034 wyrobw medycznych i zakresie produktw produktw biobjczych leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zapewnienie bezpieczestwa zdrowia Procent i ycia ludzi przy przeprowadzonych stosowaniu produktw kontroli wytwrcw leczniczych i wyrobw produktw leczniczych w 12 688 medycznych stosunku do limitw znajdujcych si w kontroli wynikajcych z hurtowniach, aptekach, ustawy prawo punktach aptecznych i farmaceutyczne placwkach obrotu pozaaptecznego
28 799
49 245
Wojewodowie
85
23 901
24 559
65%
59,15%
20.3.1. Zapewnianie moliwoci rejestracji produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
46
46 673
46 034
28 799
49 245
20.3.2. Zapewnianie nadzoru nad jakoci i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobjczymi
46
12 654
12 688
80%
93%
Strona 251 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
23 901
24 559
Zapewnienie bezpieczestwa zdrowia i ycia ludzi przy Liczba kontroli aptek, stosowaniu produktw punktw aptecznych leczniczych i wyrobw oraz sklepw zielarsko24 559 medycznych medycznych w stosunku znajdujcych si w do liczby jednostek hurtowniach, aptekach, podlegajcych kontroli punktach aptecznych i placwkach obrotu pozaaptecznego
43%
20.3.3. Zapewnianie dostpu do lekw i wyrobw medycznych poprzez umoliwienie refundacji lekw i wyrobw medycznych najistotniejszych dla zdrowia spoeczestwa
46
2 849
2 112
Liczba wydanych Zwikszanie dostpnoci pakietw rozporzdze do lekw, wyrobw 2 112 medycznych i produktw refundacyjnych w cigu biobjczych roku
29
96 494
98 893
Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez Zapewnianie trwaego MON speniajcych dostpu do wiadcze 98 893 wymagania okrelone opieki zdrowotnej na przez Ministra Zdrowia w terenie caego kraju stosunku do oglnej liczby SPZOZ i IB rednie wykorzystanie ek szpitalnych w stosunku do oglnej liczby posiadanych ek szpitalnych w zakadach opieki zdrowotnej MSWiA
32,08%
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
42
46 606
46 715
46 715
Poprawa efektywnoci funkcjonowania zakadw opieki zdrowotnej
79%
79%
46
560 102
1 179 510
170 776
1 350 286
Zapewnianie trwaego dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej na terenie caego kraju
Poprawa efektywnoci funkcjonowania zakadw opieki zdrowotnej
Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposaonych obiektw infrastruktury medycznej
115
114
Strona 252 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa efektywnoci funkcjonowania zakadw opieki zdrowotnej
Wojewodowie
85
29
27 689
27 689
9 Liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczcych przystpienia do programu
29
96 494
98 893
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez Opis stopnia osignicia 98 893 wspieranie celu realizowanych zada inwestycyjnych Poprawa infrastruktury jednostek sektora Liczba wykonanych ochrony zdrowia poprzez bada 46 715 wspieranie wysokospecjalistycznych realizowanych zadan w danym roku inwestycyjnych Poprawa infrastruktury jednostek sektora Liczba realizowanych ochrony zdrowia poprzez 805 473 inwestycyjnych wspieranie programw wieloletnich realizowanych zada inwestycyjnych 27 662 -
miernik opisowy
miernik opisowy
20.4.1. Inwestycje w infrastruktur w ochronie zdrowia
42
46 606
46 715
17000
23000
46
558 332
634 697
170 776
Wojewodowie
85
29
27 662
Ministerstwo Zdrowia 20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
46
1 770
680
Stworzenie warunkw do prowadzenia Liczba osb, ktre indywidualnych praktyk skorzystay ze wsparcia lekarskich i w ramach udzielnych 680 pielgniarskich poprzez kredytw dopaty do preferencyjnych od oprocentowania pocztku realizacji kredytw lub umorzenie programu tych kredytw Zapewnienie trwaego dostpu do wiadcze 27 opieki zdrowotnej na terenie caego kraju
350
328
Wojewodowie
85
27
Ilo przeksztaconych SP ZOZ
Strona 253 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
20.4.3. Program wieloletni "Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia"
46
544 133
Stwarzanie warunkw do rozwoju konkurencyjnoci stabilnych ekonomicznie podmiotw udzielajcych 544 133 wiadcze zdrowotnych w ramach realizacji zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego
Liczba jednostek samorzdu terytorialnego, ktre zmieniy form organizacyjno-prawn
498
80
42
6 437
6 433
6 433
Poprawa stanu sanitarnoIlo dziaa nadzorczoepidemiologicznego kontrolnych kraju Poprawa stanu sanitarno- Odsetek ostatecznych epidemiologicznego orzecze sanitarnych na kraju granicy
7400
5178
20.5. Nadzr sanitarnoepidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
46
177 351
199 148
2 184
201 332
96%
99%
Wojewodowie
85
777 733
862 797
18
Ministerstwo Zdrowia 20.5.1. Profilaktyka zdrowotna
46
16 625
9 366
2 184
Wojewodowie
85
26 393
29 834
Liczba osb objtych dziaaniami Poprawa stanu sanitarnoprofilaktycznymi i 862 815 epidemiologicznego w promocyjnymi w wojewdztwie stosunku do oglnej liczby mieszkacw wojewdztwa Liczba szk Upowszechnianie wiedzy podstawowych i 11 550 dotyczcej promocji i gimnazjalnych ochrony zdrowia realizujcych program edukacyjny Liczba osb Upowszechnianie wiedzy uczestniczcych w 29 834 dotyczcej promocji i spotkaniach o ochrony zdrowia charakterze profilaktycznym
ok. 51%
9 000
14 578
9677597
Strona 254 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
42
6 437
6 433
Zapewnienie stosowania Ilo dziaa nadzorczo6 433 waciwych standardw kontrolnych sanitarno-higienicznych
7400
5178
20.5.2. Dziaalno kontrolnoinspekcyjna
46
19 586
27 001
Zapewnianie stosowania Odsetek ostatecznych 27 001 waciwych standardw orzecze sanitarnych na sanitarno-higienicznych granicy
96%
99%
Wojewodowie
85
269 844
286 318
18
Poprawa warunkw sanitarno-higienicznych w jednostkach 286 336 podlegych lub nadzorowanych przez wojewdztwo
Liczba kontroli
586812
Ministerstwo Zdrowia 20.5.3. Nadzr sanitarny
46
4 374
1 668
1 668
Zapewnienie prawidowego utrzymania nadzoru sanitarnego w kraju
Odsetek skontrolowanych stacji sanitarnoepidemiologicznych w ramach nadzoru Gwnego Inspektoratu Sanitarnego
2,90%
11%
Wojewodowie
85
260 664
281 522
Zapewnienie stosowania Ilo dziaa nadzorczo281 522 waciwych standardw kontrolnych sanitarno-higienicznych Poprawa stanu zdrowia Stosunek liczby publicznego w tym zachorowa na chorob 70 702 zapobieganie zakan do liczby rozprzestrzenianiu si wszcztych dochodze chorb zakanych Poziom zaszczepienia populacji objtej Zabezpieczanie obowizkiem szczepie okrelonych grup ryzyka 90 904 ochronnych przed chorobami zapewniajcy ochron zakanymi przed chorobami zakanymi
611640
20.5.4. Zapobieganie i zwalczanie chorb zakanych
Wojewodowie
85
63 982
70 702
20.5.5. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowizkowych szczepie ochronnych
46
76 622
90 904
95%
95%
Strona 255 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Ograniczanie negatywnych skutkw zdrowotnych wpywu czynnikw rodowiskowych Ograniczanie negatywnych skutkw zdrowotnych wpywu czynnikw rodowiskowych
9 Wspczynnik zapadalnoci na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych
Ministerstwo Zdrowia 20.5.6. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpywem czynnikw rodowiskowych Wojewodowie
46
7 990
8 955
8 955
30
28,3
85
148 715
185 588
185 588
Liczba przeprowadzonych bada i ekspertyz
1223407 (zbiorczo w 11 wojewdztwach)
20.5.7. Tworzenie i utrzymywanie rezerw pastwowych
46
13 714
13 853
Zabezpieczanie rezerw pastwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Si 13 853 Zbrojnych RP na wypadek zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny
% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania
100%
100%
20.5.8. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osb niepenosprawnych
46
22 796
31 731
Zapewnianie opieki zdrowotnej, edukacji oraz zwikszenie 31 731 wiadomoci spoecznej na rzecz osb niepenosprawnych Zapewnianie dostpu do wiedzy dotyczcej uzalenie
Liczba osb objtych dziaaniami
1 000 000
700 000
Ministerstwo Zdrowia 20.5.9. Realizacja zada edukacyjno-informacyjnych z zakresu programw zdrowotnych pastwa dotyczcych uzalenie
46
15 644
15 670
15 670
Liczba osb objtych programami przeciwdziaania narkomanii Liczba osb objtych programami zdrowotnymi pastwa dotyczcymi uzalenie
70 000
394 779
Wojewodowie
85
8 135
8 833
Zapewnienie dostpu do 8 833 wiedzy dotyczcej uzalenie
4374165
46
12 134
13 789
18 959
Unowoczenianie Ilo jednostek ochrony utrzymywanych,budowan zdrowia poprzez ych i wdraanych 32 748 zapewnienie im dostpu do sieci informatycznych systemw i nowoczesnego sprztu informatycznych komputerowego Zapewnianie waciwego funkcjonowania systemw informatycznych
10
46
7 639
10 444
10 444
Ilo utrzymywanych systemw informatycznych
Strona 256 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 20.6.2. Budowa i wdroenie rozwiza informatycznych 2 Ministerstwo Zdrowia 3 46 4 4 495 5 874 143 5 3 345 10 299 300 6 18 959 18 559 508 7 8 Zwikszanie dostpu do 22 304 informacji medycznych on-line 28 858 808
9 Ilo budowanych i wdraanych systemw informatycznych
FUNKCJA 21. POLITYKA ROLNA I RYBACKA
Liczba stwierdzonych nieprawidowoci w zakresie obrotu materiaem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych przez PIORiN kontroli Liczba przekrocze NDP Zapewnienie warunkw (najwysze do prowadzenia dopuszczalne 85 975 produkcji rolnej zgodnej pozostaoci rodkw z zasadami dobrej ochrony rolin w podach kultury rolnej rolnych w stosunku do liczby prb poddanych badaniom, wedug danych z kontroli prawidowoci stosowania tych rodkw prowadzonych przez PIORiN) Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakoci plonw rolinnych redni plon yta z hektara przeliczeniowego w kwintalach
<4%
3,9%
32
93 961
85 975
<2,5%
1%
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych
Wojewodowie
85
109 073
117 813
117 813
Zapewnienie bezpieczestwa fitosanitarnego, wysokiej jakoci materiau siewnego oraz prawidowego stosowania rodkw ochrony rolin
24,6
21.1.1. Wspieranie postpu biologicznego w produkcji rolinnej
32
24 981
23 177
Dostarczanie wiedzy z zakresu mechanizmw 23 177 dziedziczenia oraz procesw biochemicznych
Liczba publikacji
70
71
Strona 257 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
21.1.2. Badania, rejestracja, rekomendacja i ochrona prawna odmian rolin uprawnych
32
28 119
28 099
Liczba punktw praco- i materiaochonnoci (ustalana na podstawie Instrukcji zawartej w corocznie wydawanym Sprawna rejestracja oraz zarzdzeniu dyrektora informacja o jakoci 28 099 COBORU, rolin uprawnych i uwzgldniajcej: rodzaj sadowniczych dowiadczenia, liczb badanych odmian wraz z wzrorcami, liczb powtrze, liczb wariantw)
164233
160340
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.1.3. Nadzr nad zdrowiem rolin, obrotem i stosowaniem rodkw ochrony rolin oraz wytwarzaniem, ocen i obrotem materiaem siewnym
32
10 254
10 498
Zapewnienie kontroli nad Liczba rozstrzygni bezpieczestwem administracyjnych/kontro fitosanitarnym, wysok li, wydanych wytycznych jakoci materiau i instrukcji, 10 498 siewnego, prawidowym zorganizowanych obrotem i stosowaniem szkole i rodkw ochrony rolin konferencji/wykonanych oraz stanem produkcji analiz laboratoryjnych rolinnej i nasiennej Zapewnienie bezpieczestwa fitosanitarnego, wysokiej jakoci materiau 117 813 siewnego oraz prawidowego stosowania rodkw ochrony rolin
2745/150/36000
2622/261/41137
Wojewodowie
85
109 073
117 813
Ilo bada
440484
21.1.4. Ochrona rolin
32
2 521
635
635
Ograniczenie nieprawidowoci w zakresie zwalczania organizmw kwarantannowych
Liczba nieprawidowoci w zakresie zwalczania organizmw kwarantannowych objtych dotacjami w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)
<2
1,4
Strona 258 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Ochrona rolin uprawnych z uwzgldnieniem bezpieczestwa 2 648 ywnoci oraz ograniczenia strat w plonach i zagroe dla zdrowia ludzi, zwierzt domowych i rodowiska
21.1.6. Program wieloletni "Ochrona rolin uprawnych z uwzgldnieniem bezpieczestwa ywnoci oraz ograniczenia strat w plonach i zagroe dla zdrowia ludzi, zwierzt domowych i rodowiska"
32
6 970
2 648
Liczba publikacji
35
21
21.1.7. Program wieloletni "Ulepszanie Rolin Zrwnowaonych AgroEkosystemw, Wysokiej Jakoci ywnoci i Produkcji Rolinnej na Cele Nieywnociowe"
32
11 067
10 968
Ulepszanie rolin na cele ywieniowe, paszowe a take alternatywne oraz 10 968 ochrona i wykorzystanie biornorodnoci w rolnictwie
Liczba publikacji i opracowa upowszechniajcych wyniki bada wykonywanych w ramach programu wieloletniego
180
185
21.1.8. Program wieloletni "Rozwj zrwnowaonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakoci biologicznej i odywczej produktw ogrodniczych oraz zachowania biornorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobw"
32
10 049
9 950
9 950
Wspieranie rozwoju zrwnowaonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie biornorodnoci w ogrodnictwie
Liczba publikacji i opracowa upowszechniajcych wyniki bada wykonywanych w ramach programu wieloletniego
50
53
21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt
32
119 158
121 241
Zapewnienie stabilnych Procentowy udzia warunkw do realizacji zwierzt wpisanych do programw hodowlanych ksig hodowlanych w 121 241 i dziaa stosunku do pogowia wspomagajcych postp zwierzt oglem na biologiczny w produkcji przykadzie krw ras zwierzcej mlecznych Procentowy udzia zwierzt objtych ocen wartoci uytkowej w stosunku do pogowia zwierzt ogem na przykadzie krw ras melcznych
21,00
24,64
21.2.1. Wspieranie postpu biologicznego w produkcji zwierzcej
32
108 098
106 915
106 915
Doskonalenie jakoci genetycznej lub uytkowej zwierzt gospodarskich
21,50
25,55
Strona 259 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
21.2.2. Wspieranie dziaalnoci kontrolnej
32
10 005
13 336
Procentowy udzia podmiotw skontrolowanych w Zapewnienie kontroli nad stosunku do podmiotw przestrzeganiem upowanionych przez 13 336 przepisw o organizacji ministra waciwego do hodowli i rozrodzie spraw rolnictwa do zwierzt gospodarskich prowadzenia ksig hodowlanych oraz oceny wartoci uytkowej lub hodowlanej zwierzt
50
50
21.2.3. Program wieloletni "Biologiczne, rodowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzcej"
32
1 055
990
Procentowy udzia zwierzt gospodarskich poddanych ocenie, w Zapewnienie stabilnych tym metodami warunkw do realizacji cytogenetycznymi i tematw badawczych 990 molekularnymi DNA, w wspomagajcych postp stosunku do zwierzt biologiczny w produkcji hodowlanych zwierzcej zgoszonych do bada na przykadzie byda i wi Liczba krajw trzecich do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze Liczba przeprowadzonych kontroli Odsetek kierunkw bada, ktre uzyskay pozytywny wynik w badaniach biegoci Liczba przeszkolonych osb
100
100
77
77
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu Ministerstwo Rolnictwa i zwierzt oraz zdrowia publicznego w Rozwoju Wsi zakresie weterynarii
32
47 614
54 517
Zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego oraz 54 517 zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii
29936
23800
100
100
1400
1129
Strona 260 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
369 550
782 949
Skuteczno egzekucji wydanych zalece pokontrolnych - ilo wyegzekwowanych zalece w stosunku do Zapewnienie dobrostanu wydanych, iloc kontroli 782 949 zwierzt w stosunku do iloci podmiotw ujetych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa, terminowo zaatwienia spraw Liczba krajw trzecich do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze/liczba przeprowadzonych kontroli Liczba bada diagnostycznych zwierzt w kierunku chorb zakanych Liczba krajw trzecich do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze/liczba przeprowadzonych kontroli
97%
95%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.3.1. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzt
32
9 997
9 593
Zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego oraz 9 593 zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii
77/16159
77/8611
Wojewodowie
85
219 053
423 394
423 394
Zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego
6715667
21.3.2. Nadzr nad zdrowotn jakoci rodkw spoywczych pochodzenia zwierzcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i skadowania
32
9 895
10 458
Zapewnianie waciwej jakoci zdrowotnej 10 458 ywnoci pochodzenia zwierzcego i pasz
77/13777
77/15189
Wojewodowie
85
150 497
359 555
Zapewnienie waciwej jakoci zdrowotnej 359 555 ywnoci pochodzenia zwierzcego i pasz Utrzymanie sprawnego systemu nadzorowanej diagnostyki 21 748 laboratoryjnej chorb zwierzt, skae ywnoci i pasz
Liczba podmiotw objtych nadzorem
571075
21.3.3. Realizacja zada laboratoriw referencyjnych i innych zada zleconych
32
14 620
21 748
Odsetek kierunkw bada, ktre uzyskay pozytywny wynik w badaniach biegoci
100%
100%
Strona 261 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnianie aktualnych informacji dotyczcych wystpowania w Polsce 12 718 najgroniejszych dla ludzi odzwierzcych czynnikw chorobotwrczych Rozwj produkcji ywnoci metodami ekologicznymi
21.3.4. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierzt i zdrowia publicznego"
32
13 102
12 718
Liczba przeszkolonych osb
1400
1129
32
58 194
55 528
55 528
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci
33
1 200
1 586
1 586
Efektywny system doradztwa
Liczba gospodarstw ekologicznych Liczba prbek Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych Liczba wydanych materiaw szkoleniowych
19000 500000 1000
23860 528805 2414
11000
9500
35
270
260
Rozpowszechnianie wiedzy i informacji o systemach jakoci Ilo certyfikatw ywnoci i produktach w wydanych uczestnikom 260 nich uczestniczcych systemw jakoci wrd producentw oraz ywnoci potencjalnych konsumentw produktw wysokojakociowych
1200
1350
Wojewodowie
85
37
56
Stosunek liczby Tworzenie warunkw do wykrytych 56 rozwoju rolnictwa nieprawidowoci do ekologicznego liczby przeprowadzonych kontroli Stosunek liczby wykrytych nieprawidowoci do liczby przeprowadzonych kontroli
0/2
0/0
21.4.1. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa
Wojewodowie
85
37
56
Wypenianie ustawowych 56 obowizkw
0/2
0/0
Strona 262 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 32 4 5 220 5 5 169 6 0 7 8 Rozwj produkcji 5 169 ywnoci metodami ekologicznymi Wzrost produkcji ywnoci metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, 621 merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego Poprawa jakoci produkcji i produktw rolnych przeznaczonych do spoycia przez ludzi
9 Liczba gospodarstw ekologicznych
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 480 621 0
Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych
1000
2414
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.4.3. ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
33
720
965
965
Liczba wydanych materiaw szkoleniowych
11000
9500
35
270
260
Poprawa jakoci produkcji i produktw 260 rolnych przeznaczonych do spoycia przez ludzi
Ilo certyfikatw wydanych uczestnikom systemw jakoci ywnoci
1200
1350
21.4.4. Agrochemiczna obsuga rolnictwa w Polsce
32
36 734
38 263
21.4.5. Program wieloletni "Wspieranie dziaa w zakresie Ministerstwo Rolnictwa i ksztatowania rodowiska rolniczego Rozwoju Wsi i zrwnowaonego rozwoju produkcji rolinnej w Polsce" 21.4.6. Program wieloletni "Konkurencyjno polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej"
32
6 740
3 220
Optymalizacja nawoenia i ochrony 38 263 Liczba prbek rodowiska przed nadmiern chemizacj Wspieranie dziaa w zakresie ksztatowania rodowiska rolniczego i Liczba publikacji w tym z 3 220 zrwnowaonego tzw. listy filadelfijskiej rozwoju produkcji rolniczej w Polsce Dostarczanie informacji na temat stanu polskiej 8 876 gospodarki ywnociowej po wstpieniu do UE
500000
528805
71
48
32
9 500
8 876
Liczba publikacji (artykuy zoone do druku)
105
Strona 263 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa stanu bezpieczestwa powodziowego oraz polepszanie zdolnoci produkcyjnej i uatwianie uprawy uytkw rolnych 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi Wojewodowie 85 26 985 550 507 23 945 574 452 Ocena skutkw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych w uprawach rolnych i budynkach gospodarskich
Liczba gospodarstw i powierzchnia scalonych gruntw
21.5.1. Nadzr nad wykorzystaniem rodkw z budetu przez jst w zakresie usuwania skutkw klsk ywioowych
Wojewodowie
85
1 793
529 608
Zapewnianie sprawnego wykorzystania rodkw przeznaczonych dla Ilo km odbudowanych 529 608 podmiotw drg poszkodowanych przez klski ywioowe
1353,6 km (suma odbudowanych drg w 5 wojewdztwach)
21.5.2. Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntw oraz zagospodarowanie poscaleniowe
Wojewodowie
85
25 192
20 899
23 945
Poprawa struktury obszarowej gospodarstw oraz sporzdzenie dokumentacji 44 844 geodezyjno-prawnej do ujawnienia nowego stanu prawnego w ksigach wieczystych dla obszaru scalenia
Powierzchnia gruntw objta pracami geodezyjnokartograficznymi
419244 ha
Strona 264 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 1 500 000 Wykonanie 11 1 054 874
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Tworzenie konkurencyjnego, 811 839 nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego
62
149 525
213 607
598 232
21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego Wojewodowie 85 29 859 27 580 0
9 Ilo materiau zarybieniowego uytego do zarybiania Wykorzystanie limitu rodkw EFR (narastajco w %)
40
35,26
Ograniczenie przypadkw naruszania Ilo przeprowadzonych przepisw kontroli na jednego 27 580 obowizujcego prawa z zakresu rybactwa stranika rdldowego i rybowstwa morskiego
ok. 256
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.6.1. Wspieranie rybactwa rdldowego Wojewodowie
62
4 864
4 613
Zapewnienie sprawnego Ilo materiau 4 613 funkcjonowania rybactwa zarybieniowego uytego rdldowego do zarybiania
1 500 000
1 054 874
85
19 804
20 955
20 955
Przeciwdziaanie kusownictwu
Liczba ujawnionych przypadkw przestpstw i wykrocze w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli
21.6.2. Wspieranie rybowstwa morskiego
62
12 976
11 749
11 749
Zapewninie sprawnego Stopie wykorzystania dziaania sektora rodkw przeznaczonych rybowstwa morskiego na realizacj zada (%)
100%
98,1 %
21.6.3. PO Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013
62
126 535
193 669
598 232
Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotw zwizanych z rybowstwem i rybactwem, z 791 901 zachowaniem zasady zrwnowaonego rozwoju i przy wsparciu naleytych zdolnoci administracyjnych w tym zakresie Zapewnienie zrwnowaonego rozwoju rybowstwa
Wykorzystanie limitu rodkw EFR (narastajco w %)
40
35,26
Wojewodowie
85
10 055
6 625
6 625
Stopie wykorzystania alokacji (%).
43,96%
Strona 265 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
21.6.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"
62
5 150
3 576
19
308
32
130 210
156 698
9 Stopie wykonania przygotowywanych Aktywne prowadzenie typw danych przez Polsk dziaa w 3 576 biologicznych i zakresie Wsplnej ekonomicznych dla Polityki Rybackiej uytkownikw zewntrznych Tworzenie Stopie wykorzystania konkurencyjnego, rodkw finansowych na 0 nowoczesnego i pomoc Techniczn w dynamicznego sektora ramach PROW 2007-13 rolnego w MF Tworzenie Liczba rolnikw konkurencyjnego, prowadzcych 156 698 nowoczesnego i rachunkowo na dynamicznego sektora potrzeby FADN rolnego
100%
95%
100%
11100
11034
21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
33
3 952 398
6 583 223
17 469 378
Liczba przeszkolonych doradcw z zakresu Zapewnienie wysokiej udzielania rolnikom jakoci usug w zakresie pomocy doradczej w doradztwa rolniczego korzystaniu z instrumentw finansowych WPR % wykorzystania rodkw EFRROW 24 052 601 (narastajco) Tworzenie Ilo kredytw konkurencyjnego, preferencyjnych nowoczesnego i udzielonych przez banki dynamicznego sektora z dopatami do rolnego oprocentowania ze rodkw ARiMR % wykorzystanie rodkw EFRG Liczba wydanych decyzji oraz umw (dokumenty skutkujce patnoci) (szt.) Liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych (szt.)
8000
7647
49,9
41,95
51500
33880
100
100
89124
108070
35
496 812
606 874
412 752
Tworzenie konkurencyjnego, 1 019 626 nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego
2450000
1691812
Strona 266 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Wojewodowie
85
288 624
940 562
55 201
9 Liczba projektw Zapewnienie sprawnego realizowanych przez i prawidowego gospodarstwa rolne do 995 763 wykorzystania rodkw cakowitej liczby UE gospodarstw rolnych w wojewdztwie Liczba przeszkolonych doradcw z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentw finansowych WPR
37%
33
3 568
3 068
3 068
Wspieranie orodkw doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej
8000
7647
21.7.1. Doradztwo rolnicze
Wojewodowie
85
154 833
159 107
Upowszechnianie wiedzy wrd mieszkacw obszarw wiejskich w Odsetek gospodarstw 159 107 zakresie rolnictwa i rolnych objtych innych form doradztwem rolniczym gospodarowania na obszarach wiejskich Wsparcie dla sektora rolno-spoywczego z budetu krajowego Wsparcie dla sektora rolno-spoywczego z budetu krajowego Ilo ubezpieczonych hektarw uytkw rolnych (w tys. ha) % wykorzystania rodkw budetowych Liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych Powierzchnia uytkw rolnych, na ktrych obniono koszty produkcji rolnej
46,82%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
32
100 000
126 141
126 141
5000
3033
33
901 994
834 016
834 016
100
100
21.7.2. Pomoc krajowa
35
193 918
204 437
204 437
Wsparcie dla sektora rolno-spoywczego z budetu krajowego
2450000
1691812
Wojewodowie
85
3 139
670 670
670 670
Obnienie kosztw produkcji rolnej
8 970 648 ha
21.7.3. WPR finansowane z EFRG
33
54 354
361 008
734 705
Stablizacja rynku Ilo wydanych decyzji o poprzez planowan przyznaniu pomocy 1 095 713 produkcj, koncentracj finansowej poday, obnienie kosztw produkcji Podniesienie dochodowoci gospodarstw rolnych Liczba wydanych decyzji oraz umw (ARR) (dokumenty skutkujce patnoci)
331
519
21.7.4. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
35
302 894
402 437
412 752
815 189
39124
46956
Strona 267 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
19
308
Wsparcie rozwoju obszarw wiejskich
9 Stopie wykorzystania rodkw finansowych na Pomoc Techniczn w ramach PROW 2007-13 w MF % wykorzystania limitu rodkw EFRROW (narastajco)
100%
21.7.5. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
33
868 730
1 709 130
7 449 119
9 158 249
Wsparcie rozwoju obszarw wiejskich
49,9
41,95
Wojewodowie
85
130 652
110 785
55 201
Waciwe wykorzystanie Stosunek projektw rodkw krajowych i realizowanych zgodnie z 165 986 unijnych w celu realizacji planem do wszystkich zaoe programu realizowanych projektw PROW Wsparcie dochodw rolniczych Procentowe wykorzystanie limitw rodkw
80,61%
21.7.8. Realizacja patnoci bezporednich
33
2 123 752
3 676 001
9 285 554
12 961 555
100
100
21.7.9. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)
32
30 210
30 557
Zapewnianie danych rachunkowych z reprezentatywnej prby 30 557 gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
Liczba rolnikw prowadzcych rachunkowo na potrzeby FADN
11100
11034
33
365
324
Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu 324 informatycznego doradztwa
Ilo prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programw komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolnikw Ilo prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programw komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolnikw
15
20
33
40
225
Zwikszenie dostpnoci i integralnoci gromadzonych i 225 prezentowanych danych oraz zapewnienie trwaoci systemw
15
20
33
325
99
Ilo prowadzonych baz danych oraz Utworzenie i utrzymanie rozpowszechnionych zintegrowanego systemu aplikacji i programw 99 informatycznego komputerowych dla doradztwa potrzeb doradztwa i rolnikw
15
20
Strona 268 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSUGA Krajowe Biuro Wyborcze 3 4 3 574 665 4 099 5 3 300 040 4 042 6 37 976 0 7 3 338 016 8
9 % wykonania budetu przeznaczonego na realizacj zadania
11
Zapewnienie sprawnej 4 042 obsugi i realizacji zada KBW Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika 29 681 jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
97,0
98,6
12
30 579
29 681
Opisowa ocena kierownictwa
pozytywna
pozytywna
22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego
17
668
886
Zapewnianie Ocena efektywnoci merytorycznej obsugi realizacji zada organu administracji obejmujcych rzdowej/ kierownika 886 koordynacj jednostki na rzecz merytoryczn utrzymania zgodnoci dziaalnoci, planowanie prowadzonej dziaalnoci strategiczne i operacyjne z celami polityki rzdu liczba przeszkolonych pracownikw sub administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie dziaalnoci merytorycznej urzdu (w szt.) udzia pracownikw koordynujcych dziaalno dysponenta do ogu zatrudnionych (w %)
pozytywny wynik audytu wewntrznego
audyt nie by wykonany
18
6 867
7 369
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej i kierownika 7 369 jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
160
455
10
16
Strona 269 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
19
27 181
Zapewnienie merytorycznej obsugi Procent rozpatrzonych organu administracji pozytywnie skarg na rzdowej/kierownika 0 dziaalno urzdu w jednostki na rzecz stosunku do liczby utrzymania zgodnoci zoonych prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Odsetek przygotowanych terminowo dokumentw legislacyjnych zgodnie z programem prac MG
4%
60%
27%
20
7 907
6 464
6 464
Poprawa terminowoci realizji dokumentw legislacyjnych
Odsetek przygotowanych terminowo dokumentw legislacyjncyh zgodnie z programem prac Rzdu
55%
54%
21
1 843
2 303
Zapewnienie merytorycznej obsugi udzia pracownikw organu administracji koordynujcych rzdowej/kierownika 2 303 dziaalno dysponenta jednostki na rzecz do ogu zatrudnionych utrzymania zgodnoci (w %) prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika Warto logiczna 4 458 jednostki na rzecz TAK/NIE utrzymania zgodnoci porowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie Udzia kosztw obsugi merytorycznej obsugi zadania w stosunku do organu administracji rodkw finansowych na rzdowej / kierownika 21 421 kultur jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci Stopie realizacji prowadzonej dziaanoci planowanych zada (%) z celami polityki rzdu
10
16
22
3 076
4 458
TAK
TAK
0,81
0,85
24
18 984
21 421
57,14
71,40
Strona 270 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
25
11 192
10 626
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji stopie realizacji rzdowej/kierownika 10 626 rocznego Planu zada jednostki na rzecz MSiT (%) utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie merytorycznej obsugi Udzia pracownikw organu administracji koordynujcych rzdowej/ kierownika dziaalno dysponenta 2 182 jednostki na rzecz do ogu zatrudnionych utrzymania zgodnoci w% prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnianie Ocena efektywnoci merytorycznej obsugi realizacji zada organu administracji obejmujacych rzdowej/ kierownika 746 koordynacj jednostki na rzecz merytoryczn utrzymania zgodnoci dziaalnoci, planowanie prowadzonej dziaalnoci strategiczne i operacyjne z celami polityki rzdu Zapewnienie Liczba agencji merytorycznej obsugi wdraajcych polityk organu administracji naukow rzdowej/kierownika 11 703 Udzia wydatkw na jednostki na rzecz administracj w utrzymania zgodnoci zadaniach realizowanych prowadzonej dziaalnoci w dziale nauka z celami polityki rzdu Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika Opis stopnia osignicia 132 820 jednostki na rzecz celu utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
100%
97,5%
26
944
2 182
10%
16%
27
614
746
audyt nie by przeprowadzony
28
5 689
11 703
1,29%
0,94%
29
138 619
132 820
miernik opisowy
miernik opisowy
Strona 271 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelaria Senatu
5 687
5 257
Udzia osb Zapewnienie sprawnego zaangaowanych w i prawidowego proces merytorycznej 5 257 zarzdzania Kancelari koordynacji dziaalnoci Senatu dysponenta do ogu zatrudnionych w %
8,7 % - 9,2 %
8,7 %
30
13 412
12 803
Zapewnienie Liczba osb merytorycznej obsugi koordynujcych organu administracji merytoryczn 12 803 rzadowej na rzecz dziaalno, planowanie utrzymania zgodnoci strategiczne i operacyjne prowadzonej dziaalnoci w stosunku do ogu z celami polityki rzdu pracownikw MEN (%)
26-28%
28%
31
14 965
4 996
Zapewnianie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika 4 996 jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
Warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania
32
44 946
49 678
% udzielonych odpowiedzi na pisma Zapewnianie wymagajce zajcia mertorycznej obsugi stanowiska Urzdu organu administracji rzdowej/kerownika Stopie wykorzystania 49 678 jednostki na rzecz rodkw przeznaczonych utrzymania zgodnoci na realizacj pozostaych prowadzonej dziaalnoci zada z zakresu z celami polityki rzdu przygotowania ocen, opracowa i opinii
100
100
100
99
Strona 272 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 % udzielonych odpowiedzi na pisma wymagajce zajcia stanowiska Urzdu Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj zada z zakresu przygotowywania ocen, opracowa i opinii
33
9 551
9 001
9 001
Zapewnienie merytorycznej obsugi urzdu
100
89,23
34
6 386
5 305
Zapewnianie Udzia zatrudnienia w merytorycznej obsugi Kierownictwie, organu administracji Gabinecie Politycznym i rzdowej / kierownika 5 305 Biurze Ministra w jednostki na rzecz zatrudnieniu ogem w utrzymania zgodnoci MRR (redniorocznie, prowadzonej dziaalnoci liczba etatw) z celami polityki rzdu % udzielonych odpowiedzi na pisma Zapewnienie wymagajce zajcia merytorycznej obsugi stanowiska Urzdu organu administracji rzdowej/kierownika 7 252 Stopie wykorzystania jednostki na rzecz rodkw przeznaczonych utrzymania zgodnoci na realizacj zada z prowadzonej dziaalnoci zakresu przygotowania z celami polityki rzdu ocen, opracowa i opinii
0,04
0,04
100
100
35
7 336
7 252
100
98,71
36
5 525
10 279
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika 10 279 jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
Ocena opisowa Kierownictwa
pozytywna
pozytywna
Strona 273 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika 14 834 jednostki na rzecz utrzymania zgodnosci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
37
15 124
14 834
miernik ma okreli Minister Finansw
38
15
14
Zapewnienie merytorycznej obsugi Udzia wydatkw na organu administracji administracj w rzdowej/kierownika 14 zadaniach realizowanych jednostki na rzecz w dzziale szkolnictwo utrzymania zgodnoci wysze prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie merytorycznej obsugi Udzia pracownikw organu administracji koordynujcych rzdowej / kierownika 13 769 dziaalno dysponenta jednostki na rzecz do ogu zatrudnionych utrzymania zgodnoci w% prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji Stopie realizacji rzdowej/kierownika 807 rocznego Planu zada jednostki na rzecz MSiT (%) utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu. Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika 5 125 jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
0,20%
0,16%
39
10 706
13 769
10%
16%
40
925
807
100
97,5
41
4 312
5 125
TAK
TAK
Strona 274 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
42
22 961
21 567
Zapewnianie Ocena efektywnoci merytorycznej obsugi realizacji zada organu administracji obejmujcych rzdowej/kierownika 21 567 koordynacj jednostki na rzecz merytoryczn utrzymania zgodnoci dziaalnoci, planowanie prowadzonej dziaalnoci strategiczne i operacyjne z celami polityki rzdu Zapewnianie Ocena efektywnoci merytorycznej obsugi realizacji zada organu administracji obejmujcych rzdowej/ kierownika koordynacj 311 jednostki na rzecz merytoryczn utrzymania zgodnoci dziaalnoci, planowanie prowadzonej dziaalnoci strategiczne i operacyjne z celami polityki rzdu Zapewnianie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika 5 624 jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
brak
43
527
311
44
7 358
5 624
45
31 612
25 020
25 020
Sprawna i efektywna realizacja zada ministerstwa
Ocena czonkw Kierownictwa i dyrektorw komrek organizacyjnych ankieta wewntrzna Udzia rodkw przeznaczonych na koordynacj merytorycznej dziaalnoci w budecie dysponenta czci
dobra
dobra
46
32 158
33 648
Zapewnianie merytorycznej obsugi Ministra Zdrowia na 33 648 rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu.
0,87%
0,74%
49
1 565
1 768
1 768
Kocowa ocena NIK z wykonania budetu
pozytywna
pozytywna
Strona 275 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
50
2 751
2 853
Odsetek budetu Zapewnienie przeznaczony na merytorycznej obsugi dziaania ukierunkowane organu administracji na realizacj celw rzdowej/kierownika 2 853 strategicznych jednostki na rzecz zapisanych w utrzymania zgodnoci dokumentach prowadzonej dziaalnoci strategicznych z celami polityki rzdu dysponenta
53
6 456
5 961
Zapewnienie sprawnego Odsetek zrealizowanych funkcjonowania Urzdu celw strategicznych, w zakresie okrelonych w 5 961 merytorycznej dokumentach dziaalnoci, planowania strategicznych strategicznego i dysponenta operacyjnego
100%
100%
Wyszy Urzd Grniczy
60
7 805
653
Doskonalenie dziaalnoci urzdw 653 grniczych w perspektywie procesw wewntrznych
Odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych w perspektywie procesw wewntrznych % udzielonych odpowiedzi na pisma wymagajce zajcia stanowiska Urzdu Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj zadada z zakresu przygotowania ocen, opracowa i opinii
75%
92%
62
7 211
9 025
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika 9 025 jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
100
100
100
95,43
63
1 322
250
Zapewnianie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika 250 jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
Strona 276 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
65
438
402
402
68
1 112
1 152
Zapewnienie merytorycznej obsugi Prezesa Pastwowej Agencji Atomistyki na 1 152 rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa Pastwowej Agencji Atomistyki
76
12 720
8 149
Zapewnienie odsetek zrealizowanych merytorycznej obsugi celw strategicznych, organu administracji okrelonych w 8 149 rzdowej na rzecz dokumentach utrzymania zgodnoci strategicznych prowadzonej dziaalnoci dysponeta z celami polityki rzdu
100
100
5 199
5 121
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Relacja liczby etatw Biura KRRiT w zakresie zwizanych z koordynacji dziaalnoci 5 121 merytorycznej koordynacyjn KRRiT i dziaalnoci, planowania Biura KRRiT do liczby strategicznego i etatw ogem operacyjnego Zapewnienie merytorycznej obsugi Wojewody na rzecz Ocena realizacji zada utrzymywania zgodnoci Wojewody przez 104 769 dziaalnoci administracji jednostki kontrolne (w rzdowej w skali od 1 do 5) wojewdztwie z celami polityki rzdu Odsetek osb oceniajcych pozytywnie Zapewnienie sprawnej i obsug administracyjn 33 637 efektywnej obsugi jednostki (rednia ocen organw wyborczych powyej 3 w skali 1-5), na podstawie ankiet
31,9%
34,4%
Wojewodowie
85
111 211
104 769
22.2. Obsuga administracyjna
11
35 069
33 637
67,0
100
Strona 277 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
12
33 991
32 881
32 881
Zapewnienie sprawnego Ocena efektywnoci funkcjonowania urzdu i obsugi administracyjnej sprawnej obsugi PIP pracownikw Zapewnienie sprawnej obsugi i realizacji zada Kancelarii Prezesa Rady Ministrw Stopie zadowolenia pracownikw KPRM z obsugi KPRM, na podstawie ankiety Ocena efektywnoci realizacji zada administracyjnych MSWiA
pozytywna
pozytywna
16
24 527
19 714
19 714
>=4,3
4,5
17
2 704
966
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzdu i 966 sprawnej obsugi pracownikw
audyt nie by wykonany
18
8 764
9 361
9 361
Zapewnienie sprawnego udzia pracownikw funkcjonowania urzdu i obsugi administracyjnej sprawnej obsugi do ogu zatrudnionych pracownikw (w %)
23
20
19
123 489
Zapewnienie sprawnego Liczba pracownikw funkcjonowania urzdu i obsugi administracyjnej 0 sprawnej obsugi na 100 pracownikw pracownikw merytorycznych (%) Zapewnienie sprawnego Realizacja zada w funkcjonowania danym roku budetowym Ministerstwa Zapewnienie sprawnego udzia pracownikw funkcjonowania urzdu i obsugi administracyjnej sprawnej obsugi do ogu zatrudnionych pracownikw (w %)
10,52
20
30 897
22 671
22 671
100%
100%
21
2 810
2 018
2 018
23
20
22
48 303
48 641
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i 48 641 sprawnej obsugi pracownikw Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu / jednostki i sprawnej obsugi pracownikw
TAK
TAK
24
17 643
16 692
16 692
Ocena NIK
Pozytywna
brak danych
Strona 278 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Coroczne utrzymanie sprawnego 3 438 funkcjonowania MSiT i sprawnej obsugi pracownikw MSiT
25
3 704
3 438
9 liczba niesprawnoci w funkcjonowaniu MSiT i obsudze pracownikw MSiT w danym roku (w szt.)
35
35
26
4 478
3 533
3 533
Zapewnienie sprawnego Udzia pracownikw funkcjonowania urzdu i obsugi administracyjnej sprawnej obsugi do ogu zatrudnionych pracownikw w% Ocena efektywnoci realizacji zada administracyjnych MSWiA
23%
20%
27
884
1 207
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzdu i 1 207 sprawnej obsugi pracownikw
28
40 728
35 240
450
35 690
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i Wskanik fluktuacji kadr sprawnej obsugi pracownikw
15%
6,69%
29
42 061
39 037
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i Opis stopnia osignicia 39 037 sprawnej obsugi celu pracownikw Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
miernik opisowy
miernik opisowy
Kancelaria Senatu
5 671
5 080
5 080
Wskanik poziomu kosztw obsugi administracyjnej
< 3,5 %
3,1 %
30
5 391
5 347
Analiza poziomu satysfakcji z realizacji celu, rozumianego jako odsetek osb oceniajcych pozytywnie Zapewnienie sprawnego obsug administracyjn funkcjonowania urzdu i 5 347 urzdu (rednia ocen sprawnej obsugi powyej 3) w stosunku pracownikw do liczby osb oceniajcych, dokonywana w oparciu o ankiet skierowan do dyrektorw
70%
100%
Strona 279 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
9 Warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania
31
8 961
7 972
7 972
32
15 293
16 837
16 837
Zapewnienie sprawnego Odsetek urzdznikw funkcjonowania urzdu i suzby cywilnej w sprawnej obsugi korpusie suby cywilnej pracownikw Procent udzielonych odpowiedzi na pisma wymagajce zajcia stanowiska Urzdu Udzia zatrudnienia w BA, DI, BDG, BZL w zatrudnieniu ogem w MRR (redniorocznie, liczba etatw)
15,43%
13,38%
33
1 187 468
1 183 663
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu 1 183 663 MRiRW, ARiMR oraz CDR Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i 22 973 sprawnej obsugi pracownikw
100
100
34
22 636
22 973
0,19
0,19
35
2 180
2 147
Zapewnienie sprawnego Odsetek urzdnikw funkcjonowania urzdu i suby cywilnej w 2 147 sprawnej obsugi korpusie suby cywilnej pracownikw w urzdzie Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
10,81%
14,29%
36
23 123
11 351
11 351
pozytytwna
pozytywna
37
85 332
79 306
34 657
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i 113 963 sprawnej obsugi pracownikw
ocena jakoci obsugi administracyjnej przez departamenty merytoryczne
4,6
38
14 676
13 261
846
14 107
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i Wskanik fluktuacji kadr sprawnej obsugi pracownikw
15,0%
6,69%
39
13 371
13 754
Udzia pracownikw Zapewnianie sprawnego obsugi administracyjnej 13 754 funkcjonowania urzdu i do ogu zatrudnionych obsugi pracownikw w%
23%
20%
Strona 280 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Coroczne utrzymanie sprawnego 551 funkcjonowania MSiT i sprawnej obsugi pracownikw MSiT Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
40
638
551
9 Liczba niesprawnoci w funkcjonowaniu MSiT i obsudze pracownikw MSiT w danym roku (w szt.)
41
63 987
68 354
200
68 554
TAK
TAK
42
23 096
26 660
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzdu i 26 660 sprawnej obsugi pracownikw Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
Ocena efektywnoci realizacji zada administracyjnych Ministerstwa SWiA Ocena efektywnoci realizacji zada administracyjnych MSWiA Warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania Ocena czonkw Kierownictwa i dyrektorw komrek organizacyjnych ankieta wewntrzna
brak
43
1 254
400
400
44
4 870
4 015
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzdu i 4 015 sprawnej obsugi pracownikw Sprawna obsuga administracyjna 64 873 ministerstwa i placwek zagranicznych
45
62 150
64 873
dobra
dobra
46
7 807
10 244
Zapewnianie sprawnego Liczba pracownikw funkcjonowania urzdu i obsugi administracyjnej 10 244 sprawnej obsugi na 100 pracownikw w pracownikw urzdzie Dostpno do Zapewnienie sprawnego wiadcze w zakresie 2 636 funkcjonowania Urzdu i podnoszenia kwalifikacji pracownikw. i ZFS ocena pracownikw Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu 3 978 poprzez sprawn obsug admoinistracyjn Udzia kosztw obsugi administracyjnej w stosunku do kosztw zadania gwnego
20,97
18,19
49
2 646
2 636
65% ocen pozytywnych
88,98% ocen pozytywnych
50
3 678
3 978
11,3
11,4
Strona 281 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu w zakresie obsugi 9 006 administracyjnej przy rozsdnym koszcie operacyjnym
9 Wynagrodzenia pracownikw obsugi administracyjnej do ogu wydatkw na wynagrodzenia w Urzdzie
53
8 100
9 006
18%
17,29%
Wyszy Urzd Grniczy
60
3 051
9 851
Odsetek osignitych Doskonalenie progw satysfakcji w dziaalnoci urzdw ramach celw grniczych w operacyjnych w 9 851 perspektywach: perspektywach: procesw wewntrznych, procesw wewntrznych, doskonalenia i rozwoju doskonalenia i rozwoju oraz finansowej oraz finansowej Zapewnienie sprawnego Odsetek urzdnikw funkcjonowania urzdu i suby cywilnej w 2 818 sprawnej obsugi korpusie suby cywilnej pracownikw w urzdzie (%) Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzdu i sprawnej obsugi pracownikw Zabezpieczenie logistyczne instytucji Warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania
75%
92%
62
2 484
2 818
8,74
9,17
63
177
104
104
65
3 155
3 214
3 214
68
2 221
2 229
Zapewnienie sprawnego Liczba pracownikw funkcjonowania obsugi administracyjnej 2 229 Pastwowej Agencji na 100 pracownikw Atomistyki i sprawnej merytorycznych obsugi pracownikw Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
28
27,3
71
2 555
2 071
2 071
Ocena wewntrzna audytu
Wystarczajaca
Wystarczajca
76
19 734
19 193
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu i terminowo zaatwiania 19 193 sprawnej obsugi spraw pracownikw
100
100
Strona 282 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
2 141
1 804
1 804
Zapewnienie sprawnego Relacja liczby etatw dziaania KRRiT i Biura obsugi administracyjnej KRRiT w zakresie do liczby etatw ogem obsugi administracyjnej
6,4%
6,4%
Wojewodowie
85
206 886
206 110
Stopie zadowolenia pracownikw z obsugi Zapewnienie sprawnego administracyjnej (ankieta funkcjonowania urzdu i 206 110 wrd pracownikw sprawnej obsugi skala do 1 do 5, gdzie: 1 pracownikw bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony) Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 7 046 prawidowego i niezakconego funkcjonowania Biura Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 40 969 prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
11
6 664
7 046
Udzia rodkw przeznaczonych na obsug techniczn w budecie ogem w %
15,0
15,4
12
34 136
40 969
Ocena efektywnoci obsugi technicznej PIP
pozytywna
pozytywna
22.3. Obsuga techniczna Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 17 581 635 0
Liczba zgoszonych Zapewnianie warunkw spraw serwisowych technicznych dotyczcych sprztu spadek w stosunku spadek w stosunku niezbdnych do komputerowego i 635 do wartoci roku do wartoci roku prawidowego i cznoci w stosunku do poprzedniego poprzedniego niezakconego liczby spraw funkcjonowania urzdu serwisowych roku poprzedniego roczny koszt utrzymania Zapewnienie warunkw 1 stanowiska pracy (w z) technicznych niezbdnych do 8 798 poniesione rzeczowe prawidowego i koszty na utrzymanie 1 niezakconego m2 powierzchni funkcjonowania urzdu nieruchomoci w ujciu rocznym (w z)
6 000
8 448
18
9 879
8 798
190
266
Strona 283 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7
19
39 464
Kancelaria Sejmu
44 892
30 564
8 9 Zapewnienie warunkw % wskanik nakadw technicznych poniesionych w stosunku niezbdnych do 0 do rocznej wartoci prawidowego i niezbdnych nakadw niezakconego odtworzeniowych funkcjonowania urzdu stopie odnowienia umorzonego w 100% majtku trwaego Zapewnienie sprawnej wydatki na utrzymanie 30 564 obsugi technicznej 1m2 powierzchni Sejmu i Kancelarii Sejmu nieruchomoci nalecych do Kancelarii Sejmu Zapewnienie waciwego stanu technicznego Realizacja zada w 10 757 majtku MG. Poprawa danym roku budetowym (praca ciga) bezpieczestwa pracownikw
100%
>=5%
6,2%
182 z/m2
182 z/m2
20
15 429
10 757
100%
100%
21
1 978
1 894
22
9 517
16 895
24
12 894
8 950
roczny koszt utrzymania Zapewnienie warunkw 1 stanowiska pracy (w z) technicznych niezbdnych do 1 894 poniesione rzeczowe prawidowego i koszty na utrzymanie 1 niezakconego m2 powierzchni funkcjonowania urzdu nieruchomoci w ujciu rocznym (w z) Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do Waryo logiczna 16 895 prawidowego i TAK/NIE niezakconego funkcjonowania urzdu Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do redni wiek sprztu 8 950 prawidowego i technicznego niezakconego funkcjonowania urzdu
6 000
8 448
190
266
TAK
TAK
2,96
2,58
Strona 284 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
25
6 573
6 714
6 714
Coroczne utrzymanie niezakconego funkcjonowania MSiT
26
2 661
1 864
Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 1 864 prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
27
520
460
Zapewnianie warunkw technicznych niezbdnych do 460 prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
9 10 11 liczba niesprawnoci technicznej MSiT w danym roku (w szt.), liczba zakce w pracy 60 60 MSiT w danym roku (w szt.), liczba zgoszonych awarii Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni 190 266 nieruchomoci w ujciu rocznym w z. redni roczny koszt utrzymania 1 stanowiska 6000 8448 pracy w z. Liczba zgoszonych spraw serwisowych dotyczcych sprztu spadek w stosunku spadek w stosunku komputerowego i do wartoci roku do wartoci roku cznoci w stosunku do poprzedniego poprzedniego liczby spraw sewrisowych roku poprzedniego
28
13 308
7 123
22
29
23 754
24 731
Zapewnienie warunkw technicznych Wskanik awaryjnoci niezbdnych do 7 145 systemw prawidowego i informatycznych niezakconego funkcjonowania urzdu Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do Opis stopnia osignicia 24 731 prawidowego i celu niezakconego funkcjonowania urzdu Odsetek kosztw obsugi technicznej Zapewnienie warunkw przeznaczony na technicznych dziaania ukierunkowane niezbdnych do 17 804 na polepszenie prawidowego i funkcjonalnoci niezakconego budynkw oraz funkcjonowania urzdu infrastruktury technicznej i informatycznej
1,7%
1,7%
miernik opisowy
miernik opisowy
Kancelaria Senatu
18 960
17 804
36 % - 41 %
39,87 %
Strona 285 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 Analiza poziomu satysfakcji z realizacji celu, rozumianego jako odsetek osb oceniajcych pozytywnie obsug techniczn urzdu (rednia ocen powyej 3) w stosunku do liczby osb oceniajcych, dokonywana w oparciu o ankiet skierowan do dyrektorw
30
11 538
12 127
12 127
Zapewnienie sprawnej obsugi technicznej
70%
100%
31
15 927
18 415
Zapewnianie warunkw technicznych niezbdnych do 18 415 prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu
32
63 589
49 881
49 881
Udzia procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu Zapewnienie warunkw ankietowym nt. stopnia technicznych realizacji celu, niezbdnych do przeprowadzonym wrd prawidowego i czonkw kierownictwa niezakconego resortu i dyrektorw funkcjonowania urzdu komrek organizacyjnych MRiRW w oglnej liczbie ankiet Przygotowanie Instytucji Zarzdzajcej do wykonywania zada zwizanych z zarzdzaniem, Warto realizowanych wdraaniem, operacji monitorowaniem i kontrol w zakresie Pomocy Technicznej PROW 2007-2013
100%
100%
57812
43753
Strona 286 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
33
4 446
4 496
Udzia procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia Zapewnienie warunkw realizacji celu, technicznych przeprowadzonym wrd niezbdnych do czonkw kierownictwa 4 496 prawidowego i resortu i dyrektorw niezakconego komrek funkcjonowania urzdu organizacyjnych MRiRW MRiRW oraz CDR w oglnej liczbie ankiet Liczba pracownikw (w przeliczeniu na pene etaty) zatrudnionych w obsudze technicznej Udzia zatrudnienia w Biurze Administracyjnym w zatrudnieniu ogem w Zapewnienie warunkw MRR (redniorocznie, technicznych liczba etatw) niezbdnych do 5 896 prawidowego i Udzia zatrudnienia w niezakconego Departamencie funkcjonowania urzdu Informatyki w zatrudnieniu ogem w MRR (redniorocznie, liczba etatw Udzia procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu Zapewnienie warunkw ankietowym nt. stopnia technicznych realizacji celu, niezbdnych do przeprowadzonym wrd 150 prawidowego i czonkw kierownictwa niezakconego resortu i dyrektorw funkcjonowania urzdu komrek organizacyjnych MRiRW w oglnej liczbie ankiet Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 12 675 prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
100
100
55
42
0,07
0,07
34
5 402
5 896
0,03
0,04
35
152
150
100%
100%
36
18 817
12 675
pozytytwna
pozytywna
Strona 287 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 37 577 prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 2 086 prawidowego niezakconego funkcjonowania urzdu Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 11 365 prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
9 ocena jakoci obsugi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne
37
39 302
37 577
4,7
38
3 665
2 086
Wskanik awaryjnoci systemw informatycznych
1,70%
1,70%
Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy w z Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomoci w ujciu rocznym w z Liczba niesprawnoci technicznej MSiT w danym roku (w szt.), liczba zakce w pracy MSiT w danym roku (w szt), liczba zgoszonych awarii (w szt.)
6 000 z
8 448 z
39
14 318
11 365
190 z
266 z
40
1 387
1 048
1 048
Coroczne utrzymanie niezakconego funkcjonowania MSiT
10
10
41
10 695
9 378
Zapewnienie warunkw technicznych niezbednych do 9 378 prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu
TAK
TAK
42
11 727
11 743
Liczba zgoszonych Zapewnienie warunkw spraw serwisowych technicznych dotyczcych sprztu spadek w stosunku spadek w stosunku niezbdnych do komputerowego i 11 743 do wartoci roku do wartoci roku cznoci w stosunku do prawidowego i poprzedniego poprzedniego liczby spraw niezakconego serwisowych roku funkcjonowania urzdu poprzedniego
Strona 288 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
43
307
263
9 10 11 Liczba zgoszonych Zapewnianie warunkw spraw serwisowych technicznych dotyczcych sprztu spadek w stosunku spadek w stosunku niezbdnych do komputerowego i 263 do wartoci roku do wartoci roku prawidowego i cznoci w stosunku do poprzedniego poprzedniego niezakconego liczby spraw funkcjonowania urzdu serwisowych roku poprzedniego Zapewnianie warunkw technicznych niezbdnych do 6 937 prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu
44
5 725
6 937
45
71 134
52 786
52 786
Sprawna obsuga techniczna resortu
Ocena czonkw Kierownictwa i dyrektorw komrek organizacyjnych ankieta wewntrzna
dobra
dobra
46
8 939
9 892
Wydatki przeznaczone Zapewnianie warunkw na obsug techniczn w przeliczniu na 1 technicznych pracownika niezbdnych do 9 892 zatrudnionego na prawidowego i podstawie umowy o niezakconego funkcjonowania urzdu prac lub mianowanie w skali roku (w tys. z) Zapewnienie sprawnego 4 699 funkcjonowania Urzdu i pracownikw. dostpno w czasie usug niezbdnych dla obsugi technicznej Urzdu
15,10
16,88
49
3 003
4 699
100%
100%
53
6 450
11 627
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu 11 627 w zakresie obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie
Liczba skutecznie zrealizowanych interwencji
100%
100%
Wyszy Urzd Grniczy
60
1 350
7 170
7 170
Utrzymanie w dobrym stanie i sprawnoci powierzonych skadnikw majtku
Odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych odnoszcych si do skadnikw majtku urzdw grniczych
100%
80%
Strona 289 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8
Udzia procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu Zapewnienie warunkw ankietowym nt. stopnia technicznych realizacji celu, niezbdnych do przeprowadzonym wrd prawidwego i czonkw kierownictwa niezakconego resortu i dyrektorw funkcjonowania urzdu komrek organizacyjnych MRiRW, w oglnej liczbie ankiet Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 17 629 10 470 0 10 470 Przygotowanie Instytucji Zarzdzajcej do wykonywania zada zwizanych z zarzdzaniem, wdraaniem, Warto realizowanych monitorowaniem i operacji kontrol w zakresie Pomocy Technicznej Zrwnowaony Rozwj Sektora Rybowstwa i Nadbrzenych Obszarw Rybackich 2007-2013
100
100
16708
9425
63
759
1 477
Zapewnianie warunkw technicznych niezbdnych do 1 477 prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu
65
4 555
4 603
Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej i technicznej na poziomie 4 603 gwarantujcym zapewnienie cigoci dziaania instytucji
Strona 290 z 291
Dysponent
Cz budetowa
Plan na 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Ogem 5+6
w tys. z 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 1 381 prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
9 Liczba awarii sieci komputerowej uniemoliwiajcych wykonywanie pracy powyej 30 minut
68
1 555
1 381
71
716
1 386
Ocena wykonania Zapewnienie warunkw planowanych zada technicznych zwizanych z niezbdnych do 1 386 zapewnieniem sprawnej prawidowego i obsugi pracownikw niezakconego oraz prawidowego funkcjonowania Urzdu funkcjonowania Urzdu Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do 154 866 prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsugi technicznej
Wystarczajca
Wystarczajca
Wojewodowie
85
133 389
153 065
1 801
Rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomoc na 1 m2 (np.. Koszty ochrony, sprzatania itp.)
2 637
3 311
3 311
Relacja liczby etatw obsugi technicznej do liczby etatw ogem
7,0%
7,6%
Strona 291 z 291
RADA MINISTRW
INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKW W UKADZIE ZADANIOWYM w 2011 r. Omwienie
Warszawa, maj 2012
Spis treci
Rozdzia I ............................................................................................................................................................... 7 Wprowadzenie .................................................................................................................................................... 7 Polityka rozwoju a budet zadaniowy ................................................................................................................ 7 Zaoenia metodologiczne przyporzdkowania zada budetowych.................................................................. 8 Finansowanie obszarw strategicznych pastwa............................................................................................... 9 Zadania priorytetowe ....................................................................................................................................... 11 Rozdzia II............................................................................................................................................................ 13 Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 13 Funkcja 1. Zarzdzanie pastwem ................................................................................................................... 15 Funkcja 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny ......................................................................... 29 Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka ..................................................................................................... 43 Funkcja 4. Zarzdzanie finansami pastwa ..................................................................................................... 54 Funkcja 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa ................................................................................... 67 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju............................................................................................................ 74 Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo ............................................................ 97 Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport ................................................................................................................ 105 Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe................................................................................................... 112 Funkcja 10. Nauka polska .............................................................................................................................. 122 Funkcja 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic................................................................ 132 Funkcja 12. rodowisko ................................................................................................................................. 143 Funkcja 13. Zabezpieczanie spoeczne i wspieranie rodziny ......................................................................... 159 Funkcja 14. Rynek pracy................................................................................................................................ 174 Funkcja 15. Polityka zagraniczna .................................................................................................................. 183 Funkcja 16. Sprawy obywatelskie .................................................................................................................. 195 Funkcja 17. Rwnomierny rozwj kraju ........................................................................................................ 212 Funkcja 18. Sprawiedliwo........................................................................................................................... 223 Funkcja 19. Infrastruktura transportowa....................................................................................................... 234 Funkcja 20. Zdrowie ...................................................................................................................................... 247 Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka ............................................................................................................. 259 Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna ....................................... 273 Podsumowanie................................................................................................................................................... 281
Wstp
Informacja o wykonaniu wydatkw w ukadzie zadaniowym za rok 20111 stanowi wypenienie obowizku wynikajcego z art. 182 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ktrym dokument ten jest przedkadany przez Rad Ministrw Sejmowi oraz Najwyszej Izbie Kontroli wraz ze sprawozdaniem z wykonania ustawy budetowej. Sporzdzane od 2009 r. informacje o wykonania budetu w ukadzie zadaniowym maj szczeglne znaczenie dla dziaa na rzecz wzmacniania zasady sprawnego pastwa, zarzdzanego w sposb racjonalny, rzetelny i gospodarny, w oparciu o zasady dobrego rzdzenia, przy zaoeniu penej odpowiedzialnoci i rozliczalnoci administracji publicznej (dysponentw rodkw publicznych) nie tylko z samego faktu wydatkowania rodkw publicznych (tj. wydatkw/kosztw poniesionych na realizacj zada/celw publicznych), ale take z osignitych wynikw tego wydatkowania (tj. efektw rzeczowych, rezultatw lub skutkw oddziaywania na sytuacj spoeczno-gospodarcz kraju). W ramach stara na rzecz wykorzystania potencjau wynikajcego z wprowadzenia wieloletniego planowania finansowego, metodologia budetu zadaniowego przyjta na potrzeby opracowania projektu ustawy budetowej na rok 2011 (a nastpnie w zakresie sprawozdawczoci zadaniowej dla tego roku) zostaa konsekwentnie (przy uwzgldnieniu uwarunkowa wynikajcych z aktualnie realizowanych procesw doskonalenia systemu planowania strategicznego, opisanych w rozdziale I Informacji) dostosowana do nowych, poszerzonych potrzeb zwizanych z zarzdzaniem strategicznymi obszarami pastwa2. W rezultacie tych dziaa uzyskano model budetowania zadaniowego umoliwiajcy przeoenie celw okrelonych w dokumentach strategicznych (w tym w szczeglnoci celw o charakterze prorozwojowym) w sposb przejrzysty i jednoznaczny na siatk celw ujtych w WPFP3, a nastpnie poprzez spjn struktur zadaniow tego Planu ich identyfikacj w strukturze zadaniowej zadaniowego planu wydatkw. Intencj takiego rozstrzygnicia metodologicznego jest denie, aby jasno okrelone, mierzalne cele budetu zadaniowego i przyporzdkowane do tych celw wydatki, przyczyniay si do realizacji celw WPFP, a take celw strategicznych rzdu i tym samym zaspokajay istotne potrzeby spoeczno-gospodarcze (zapewniajc jednoczenie modernizacj struktur pastwa w warunkach przystpienia Polski do UE), w sposb uwzgldniajcy wymogi konsolidacji finansw publicznych oraz ograniczone zasoby publiczne. Szczegowe informacje dotyczce przyjtych rozwiza systemowych w zakresie powiza strategii rzdu z budetem zadaniowym, w kontekcie informacji uzyskanych w wyniku analizy materiaw sprawozdawczych z wykonania zadaniowego planu wydatkw za rok 2011 zostay umieszczone w I rozdziale czci opisowej Informacji . Rozdzia II Informacji prezentuje szczegowy opis wydatkw/kosztw poniesionych na realizacj zada publicznych jednostek sektora finansw publicznych objtych budetowaniem zadaniowym, wraz z celami oraz wartociami miernikw oceniajcymi stopie osignicia tych zada. Informacja zostaa sporzdzona w zakresie podmiotowym analogicznym do zakresu podmiotowego budetu zadaniowego zawartego w uzasadnieniu do projektu ustawy budetowej na rok 2011.
Dalej Informacja Por. Rozdzia I. Budet zadaniowy jako narzdzie zarzdzania strategicznymi obszarami pastwa (Wstp), Uzasadnienie do ustawy budetowej na rok 2011, tom II. Omwienie. Wydatki pastwa w ukadzie zadaniowym, str. 7. 3 W konsekwencji wprowadzenia WPFP zaczto formuowa cele dla tego planu na poziomie funkcji, ktre to cele maj charakter oglniejszy (nadrzdny), wobec celw budetu zadaniowego, przy czym cele budetu zadaniowego powinny by spjne z celami tego Planu.
2 1
Rwnoczenie w informacji tej uwzgldniono i wyszczeglniono w ramach odpowiednich zada rodki europejskie, jako roczny plan podlegajcych refundacji wydatkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich (z wyczeniem rodkw przeznaczonych na realizacj projektw pomocy technicznej) w zwizku z faktem penego wyodrbnienia w 2011 r. tych rodkw po raz pierwszy ju na etapie opracowywania zadaniowego planu wydatkw. Dziki takiemu oglnemu, skonsolidowanemu podejciu do prezentacji budetu zadaniowego w Informacji zaistniaa moliwo zaprezentowania ogu wydatkowanych rodkw publicznych ujtych w ustawie budetowej przeznaczonych na poszczeglne zadania, w tym w podziale na dysponentw tych rodkw. Natomiast w odniesieniu do wykazanych wartoci miernikw (bd braku takich danych) w rozdziale II zamieszczono krtkie omwienia ich wykonania, zawierajce m.in. opis niewykonania lub niepenego wykonania zada (np. ryzyka zwizane z uwarunkowaniami zewntrznymi m.in. tzw. niefinansowymi, zmiany sposobu realizacji zada, zmiany w poziomie finansowania zada). Informacje te uzupenione zostay o wyjanienia dysponentw, dotyczce m.in. przyczyn niewykonania zaoonych poziomw efektywnociowych (planowanych wartoci docelowych miernikw) lub przyczyn uzasadnionych zmian wartoci miernika w trakcie roku budetowego. Skadow cz Informacji uzupeniajc oraz uszczegowiajc informacje zamieszczone w II Rozdziale czci opisowej stanowi cz tabelaryczna.
* * *
Analiza stosowanych przez dysponentw zasad metodologicznych w dotychczasowym procesie wdraania budetu zadaniowego ma szczeglnie wane i cenne znaczenie dla dalszego etapu prac nad doskonaleniem podstaw prawnych oraz metodologicznych tego systemu, dajc przy tym moliwo poznania potrzeb w zakresie prac wdroeniowych, a ponadto przyczynia si do eliminacji ewentualnych niedoskonaoci, a take do popularyzacji oraz wymiany dobrych praktyk celem zastosowania ich tam gdzie jest to uzasadnione z metodologicznego punktu widzenia. Wymiana dobrych praktyk na gruncie krajowym (moliwa dziki dosy dobrej jak na obecny etap wdroeniowy jakoci zadaniowych planw wydatkw wielu instytucji publicznych, osignitej m.in. dziki wydatnej pracy i inwencji woonej przez dysponentw w ich opracowanie4) ma szczeglne znaczenie z uwagi na to, i takie sprawdzone rozwizania w przeciwiestwie do rozwiza zagranicznych uwzgldniaj rodzim specyfik i uwarunkowania prawne sektora finansw publicznych, a ponadto krajowe uwarunkowania spoeczno-gospodarcze. Podsumowujc jako szczegowych rozwiza metodologicznych przyjtych przez dysponentw w zakresie budetu zadaniowego na rok 2011 naley podkreli, i dysponenci wywizali si w wysokim stopniu z obowizku stanowienia celw m.in. w aspekcie kompletnoci i wysokiej jakoci celw ujtych na wszystkich poziomach klasyfikacji budetu zadaniowego. Brakowao jedynie nielicznych celw, najczciej nie zwizanych z podstawow dziaalnoci instytucji byo to zjawisko o znikomej skali na kilkaset celw budetu
4 Wedug opinii ekspertw OECD: Zakres i ambicje polskiej reformy s uderzajce, w jej zaprojektowanie i wdroenie woono jak do tej pory wielk pomysowo i znaczny wysiek; I. Hawkesworth, L von Trapp, D.F. Nielsen; Performance budgeting in Poland: An OECD Review; OECD Journal on Budgeting, Volume 2011/1, tum. polskie
zadaniowego braki ksztatoway na poziomie kilkunastu celw (w zdecydowanej wikszoci byy to cele dla podzada). Oceniajc jako stanowionych celw dla budetu zadaniowego w 2011 r. w aspekcie pozostaych wymogw metodologicznych naley zauway, i byy one formuowane przy zachowaniu regu i zasad okrelonych w pkt 3 Komunikatu Ministra Finansw z dnia 12 kwietnia 2010 r., w sprawie standardw definiowania celw dla jednostek sektora finansw publicznych. Wprawdzie sprawno formuowania celw jest niezaprzeczalnie jednym z najsilniejszych dotychczasowych atutw polskiego budetu zadaniowego, to istniej nadal wikszym bd mniejszym stopniu pewne niedoskonaoci w tym zakresie, ktre z uwagi na potrzeb rosncych wymaga wynikajcych z zaawansowanego etapu rozwoju systemu powinny by przedmiotem dalszych usprawnie. Dokonujc analizy dotychczasowych etapw wdraania budetu zadaniowego dostrzegane s jednak pewne niedoskonaoci. Analizy te posu do udoskonalenia procesu wdraania tego zadania. Jak wielokrotnie bowiem podkrelano, jest to proces dugofalowy. Naley przy tym zauway, i chocia stosunkowo rzadko wystpuje problem nieadekwatnego doboru celw do specyfiki dziaalnoci dysponenta, tym niemniej prace nad poszukiwaniem lepszych propozycji powinny by kontynuowana, m.in. w przypadku zmian treci dokumentw strategicznych dotyczcych obszaru danej dziaalnoci pastwa. Szczeglne znaczenie dla funkcjonalnoci i moliwoci osigania wymiernych korzyci wynikajcych z praktycznego zastosowania budetu zadaniowego ma rwnie system pomiaru efektw zada publicznych. Kontynuacja prac nad doskonaleniem dotychczasowych propozycji i rozwojem nowych metod takiego pomiaru na wszystkich poziomach budetu zadaniowego ma na celu zapewnienie prawidowego dziaania mechanizmu dostarczania rzetelnych, uytecznych i zobiektywizowanych danych dotyczcych skutecznoci, jakoci, a take efektywnoci poszczeglnych dziaa instytucji publicznych, a poprzez to umoliwienie uzyskiwania informacji o stopniu osigania celw wyznaczonych dla poszczeglnych obszarw dziaalnoci pastwa. System mierzenia stopnia osigania celw ustanowionych w ramach budetu zadaniowego jak pokazuj dowiadczenia midzynarodowe i krajowe jest tym elementem, ktry wymaga najbardziej zaawansowanych i dugotrwaych prac wdroeniowych oraz doskonalcych, a ponadto zapewnienia odpowiednich kompetencji osb stosujcych pomiar efektywnoci i skutecznoci zada publicznych. Dlatego tak wielk rol peni upowszechnianie dobrych praktyk oraz eliminowanie stwierdzonych w tym zakresie brakw. Analiza materiaw sprawozdawczych opracowanych przez dysponentw za 2011 r. prowadzi do wniosku, i rwnie w tym roku wdraania budetu zadaniowego obserwowalny by postp w zakresie poprawnego uycia miernikw i okrelania dla nich wartoci docelowych; niewtpliwy wpyw na taki stan rzeczy maj dotychczas wypracowane dowiadczenia (praktyka), a w pewnym zakresie rwnie uycie bazy miernikw sporzdzonej z inicjatywy Ministerstwa Finansw. Istotne podniesienie jakoci planowania miernikw wizao si ponadto z wprowadzeniem obowizku identyfikacji, w ramach opracowywania materiaw na potrzeby sporzdzenia Uzasadnienia do projektu ustawy budetowej na rok 2011, informacji o moliwoci wystpienia ryzyka niewykonania miernika (a pniej ewentualnego odniesienia si do tej kwestii w ramach dokumentw sprawozdawczych w kontekcie stanu wynikajcego ze stanu realizacji zada), co miao na celu zapewnienie wiarygodnoci i obiektywnoci ocen zawartych w sprawozdawczoci zadaniowej. Takie rozwizanie umoliwia bowiem ocen rzeczywistego poziomu sprawnoci podmiotw realizujcych poszczeglne zadania publiczne, rwnie w przypadku, gdy istnieje uzasadnione ryzyko, i na wynik ten istotny wpyw bd miay czynniki
zewntrzne, mogce zakci w ostatecznym rozliczeniu rzeczywisty obraz osigni wypracowanych przez dane jednostki. Mimo zdecydowanie coraz lepszej jakoci rozwiza stosowanych w zakresie pomiaru zada przez dysponentw (m.in. dziki Bazie miernikw), nadal istnieje potrzeba prowadzenia identyfikacji i korygowania zarwno oglnych zasad metodologicznych, jak te wystpujcych niedoskonaoci rozwiza praktycznych w zakresie systemu pomiaru zada publicznych poprzez zmian lub czciow modyfikacj dotychczasowych propozycji miernikw (bd te zmiany sposobu ich prezentacji rwnie w zakresie sposobu sporzdzania komentarza opisowego do tych miernikw w materiaach planistycznych lub sprawozdawczych). Naley dy rwnie do tego, aby w zakresie sprawozdawczoci danych dotyczcych pomiaru unika niecisoci i bdw natury redakcyjnej; sprawozdawane dane powinny ponadto by wzajemnie spjne w odniesieniu do jednostek wykonujcych tosamy rodzaj dziaalnoci, na podstawie tych samych przepisw prawnych (np. SKO). Jednoczenie warto podkreli potrzeb kontynuowania (i upowszechniania) w latach kolejnych dobrych praktyk tych, ktrzy rnicowali propozycje miernikw ujtych na poziomie zada w budecie zadaniowym w 2011 r., w odniesieniu do miernikw w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa; co jest poprawne metodologicznie uwzgldniajc fakt, i mierniki na poziomie funkcji pastwa powinny mie bardziej oglny charakter od miernikw stosowanych na poziomie zada tj. powinny wykazywa tendencje do mierzenia efektw m.in. o cechach oddziaywania. Niezalenie od powyszego, mimo widocznych osigni w zakresie przedmiotowego dopasowania treci miernikw do treci celw, nadal istnieje rwnie potrzeba kontynuowania prac nad doskonaleniem adekwatnoci miernikw wzgldem celw, w aspekcie optymalizacji waciwoci przedmiotowej. Kontynuacja dziaa majcych na celu doskonalenie systemu pomiaru bdzie podobnie jak w innych krajach OECD prowadzona rwnie na kolejnych etapach wdraania i docelowego uruchamiania kolejnych mechanizmw budetu zadaniowego. W cigu 2011 r. i na pocztku 2012 r. Ministerstwo Finansw, we wsppracy z dysponentami, prowadzio prace zmierzajce do aktualizacji, uspjnienia oraz doskonalenia systemu pomiaru, w tym zakresie szczeglne znaczenie miao zakoczenie trwajcego przeszo dwa lata procesu tworzenia Bazy Miernikw dla wszystkich 22 funkcji pastwa (w II poowie 2011 r. pozyskano model Bazy Miernikw dla dwch ostatnich funkcji pastwa, tj. funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe oraz funkcji 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic.). Konsekwencj caociowego sporzdzenia bazy powinny sta si dziaania polegajce rwnie na weryfikacji i aktualizacji miernikw ujtych w bazie. Opracowanie bazy oraz listy miernikw dla wszystkich funkcji, zada i podzada zamieszczonych w zadaniowym planie wydatkw dziki temu, i powstao z udziaem ekspertw zewntrznych z danych dziedzin (przy duym zaangaowaniu dysponentw realizujcych poszczeglne funkcje) powinno sprzyja zobiektywizowaniu procesu doboru miernikw do pomiaru zada, a w efekcie przyczyni si do ograniczenia moliwoci ewentualnego wykorzystania miernikw do kreowania wycznie pozytywnych ocen realizacji zada publicznych.
Rozdzia I
Wprowadzenie
Niniejszy rozdzia Informacji o wykonaniu wydatkw w ukadzie zadaniowym, nawizuje do zaprezentowanej w Uzasadnieniu do projektu ustawy budetowej na rok 20115 projekcji, jednak ze wzgldu na postp, jaki dokona si w 2011 r. w zakresie opracowania dokumentw strategicznych nowej generacji, zdecydowano o aktualizacji przyjtych zaoe metodologicznych, w oparciu o ktre przyporzdkowano zadania budetowe do konkretnych obszarw w szczeglnoci odstpujc od zasady przyporzdkowania kadego zadania budetowego wycznie do jednego obszaru strategicznego. Oprcz Planu uporzdkowania strategii rozwoju6, ktry okrela zakres przedmiotowy docelowych strategii zintegrowanych, na potrzeby opracowania prezentacji strategicznej orientacji wydatkw wykorzystano rwnie zaproponowany w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 podzia na 10 obszarw strategicznych, do ktrych strategie te zostay przypisane, jak rwnie projekty strategii zintegrowanych (wedug stanu na koniec 2011 r.). Powizania pomidzy budetem zadaniowym oraz dokumentami z obszaru polityki rozwoju, metodologi przyporzdkowania zada budetowych do poszczeglnych obszarw strategicznych, jak rwnie poziom ich finansowania (z uwzgldnieniem zada priorytetowych) zamieszczono w kolejnych podrozdziaach.
Polityka rozwoju a budet zadaniowy

Przedsiwziciem zmierzajcym do przyjcia zintegrowanego, ponadsektorowego i skoordynowanego podejcia do problemw spoeczno-gospodarczych, a w perspektywie dugoterminowej wygenerowania impulsu modernizacyjnego, niezbdnego do sprostania wyzwaniom rozwojowym zdefiniowanym w dokumencie diagnostycznym pt. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, jest budowa spjnego systemu rozwoju kraju w oparciu o zasady planowania strategicznego i realizacji polityki rozwoju, ktre okrelone zostay w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju7. W ustawie tej zdefiniowano polityk rozwoju jako zesp wzajemnie powizanych dziaa podejmowanych oraz realizowanych w celu zapewnienia trwaego i zrwnowaonego rozwoju kraju, spjnoci spoeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjnoci gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Okrela ona take systematyk dokumentw, na podstawie ktrych prowadzi si polityk rozwoju. Jednoczenie, zgodnie z art. 14d wspomnianej ustawy, zasady wieloletniego finansowania polityki okrelaj przepisy o finansach publicznych. Gwnym instrumentem umoliwiajcym w perspektywie redniookresowej (4-letniej) przeoenie priorytetw rozwojowych oraz celw zapisanych w dokumentach strategicznych na ukad zadaniowy budetu jest wieloletni plan finansowy pastwa (WPFP), ktry zgodnie z art. 103 ustawy o finansach publicznych opracowywany jest w ukadzie obejmujcym funkcje pastwa wraz z celami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji oraz uwzgldnia cele redniookresowej strategii rozwoju kraju oraz kierunki polityki spoeczno-gospodarczej Rady Ministrw.
Rada Ministrw, Ustawa budetowa na rok 2011. Uzasadnienie. Tom II. Omwienie. Wydatki pastwa w ukadzie zadaniowym Warszawa, wrzesie 2010. 6 Plan uporzdkowania strategii rozwoju dokument przyjty przez Rad Ministrw 24 listopada 2009 r. (reasumpcje decyzji nastpiy 10 marca 2010 r. i 30 kwietnia 2011 r.), dalej: Plan uporzdkowania. 7 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 84, poz. 712 z pn. zm.), zwana dalej uozppr.
WPFP stanowi podstaw opracowania projektu ustawy budetowej na rok nastpny w perspektywie roku budetowego moliwe jest jednak przeprowadzenie pogbionej analizy zwizkw pomidzy polityk rozwoju, w tym strategiami rozwoju niszego rzdu (projektowanymi strategiami zintegrowanymi) a kierunkami wydatkowania rodkw publicznych. Sposb powizania wydatkw publicznych z celami okrelonymi w dokumentach strategicznych zosta okrelony w wytycznych metodologicznych budetu zadaniowego, zamieszczonych w Szczegowych zasadach opracowywania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 20118 stanowicych zacznik nr 76 do rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2011. W wytycznych odbicie znalazy zarwno zapisy kierunkowych dokumentw Rady Ministrw okrelajcych docelowy ksztat systemu rozwoju kraju, w tym m.in. postanowienia Zaoe systemu zarzdzania rozwojem kraju9 oraz Planu uporzdkowania, jak rwnie obowizujce przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych. W szczeglnoci, w art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych wprowadzono wymg zapewnienia zgodnoci zada budetowych ze strategiami, o ktrych mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przez ktr naley rozumie przede wszystkim zgodno celw i miernikw formuowanych w ukadzie zadaniowym z tym okrelonymi w dokumentach strategicznych. W ust. 86 pkt 9 Szczegowych zasad zobowizano wic dysponentw do zapewnienia spjnoci formuowanych celw i miernikw realizacji zada i podzada w budecie zadaniowym z poziomami okrelonymi w dokumentach strategicznych. Natomiast zgodnie z dyspozycj ust. 87 pkt 3 Szczegowych zasad docelowe poziomy miernikw dysponenci powinni byli okreli w powizaniu z wysokoci planowanych wydatkw, przy uwzgldnieniu zada i priorytetw okrelonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujcych na wejcie w ycie. Opisane wyej powizania oceniane powinny by z uwzgldnieniem faktu, e procesy wdraania budetu zadaniowego oraz wprowadzenia nowego systemu zarzdzania rozwojem realizowane s rwnolegle i w 2011 r. znajdoway si na rnych etapach. W roku, ktrego dotyczy niniejsza Informacja nie zostay jeszcze zakoczone prace nad Dugookresow Strategi Rozwoju Kraju, aktualizacj Strategii Rozwoju Kraju, czy strategiami zintegrowanymi. Podobnie, w przypadku budetu zadaniowego, zastosowane rozwizania metodologiczne nie miay jeszcze charakteru docelowego (pene wdroenie budetu zadaniowego, zgodnie z harmonogramem okrelonym w przepisach wprowadzajcych ustaw o finansach publicznych planowane jest dopiero na rok 2013). Ju w chwili obecnej istniejce rozwizania znajduj jednak zastosowanie w procesie monitorowania polityki rozwoju przykadowo, przedoona Sejmowi i Senatowi przez Rad Ministrw Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w 2010 roku, zostaa w 2011 r., podobnie jak rok wczeniej, opracowana w oparciu o informacj o wykonaniu wydatkw w ukadzie zadaniowym.
Zaoenia metodologiczne przyporzdkowania zada budetowych

Podczas przygotowywania Informacji w zakresie prezentacji powizania polityki budetowej (wydatkw) z polityk rozwoju (obszarami strategicznymi), zdecydowano si uwzgldni znaczce postpy w pracach nad tworzeniem nowego porzdku strategicznego oraz nad powizaniem ukadu zadaniowego budetu z dokumentami strategicznymi, ktre dokonay si w roku 2011 i 2012.
Dalej Szczegowe zasady Zaoenia systemu zarzdzania rozwojem kraju dokument przyjty przez Rad Ministrw 27 kwietnia 2009 r., dalej Zaoenia systemu .
9 8
Majc na uwadze obecny stan zaawansowania prac nad dokumentami strategicznymi oraz przyjte w nich holistyczne, zintegrowane podejcie do synergicznej interwencji publicznej, z ktrego wynika przenikajcy si charakter poszczeglnych obszarw strategicznych, zadania budetowe zostay przyporzdkowane niezalenie do kadego z tych obszarw, w ktrych realizacj si wpisuj. Cakowity poziom poniesionych w 2011 r. wydatkw strategicznie ukierunkowanych ma natomiast charakter skonsolidowany (w kwocie ogem wydatki przypisane do wicej ni jednego obszaru strategicznego zostay uwzgldnione jednokrotnie). W ramach prezentacji zamieszczono take dane dotyczce udziau wydatkw strategicznie ukierunkowanych w wydatkach budetowych ogem (cz zada, o tzw. staym charakterze, nie zostaa bowiem przyporzdkowania do adnego obszaru), jak rwnie dane pokazujce tzw. poziom synergii, przez ktry naley rozumie odsetek wydatkw zrealizowanych w ramach danego obszaru, ktre su take realizacji celw i priorytetw okrelonych w ramach innych obszarw. Prezentowane w kolejnych podrozdziaach dane finansowe maj charakter indykatywny podstaw stanowi kadorazowo przyporzdkowanie dokonane na poziomie zada budetowych, ktre stanowi drugi szczebel zadaniowej klasyfikacji wydatkw. Przyporzdkowania dokonano w oparciu o kryteria funkcjonalnoci i celu wydatkw zgrupowanych w danym zadaniu. Dokonano take analizy zakresu przedmiotowego danego zadania oraz zakresu interwencji publicznej przewidzianej w ramach poszczeglnych dokumentw (projektw dokumentw) lub obszarw. W jednym przypadku zdecydowano si odstpi od zasady przyporzdkowania zada budetowych na rzecz przyporzdkowania konkretnej pozycji wydatkowej (dotyczy to subwencji owiatowej dla jednostek samorzdu terytorialnego, ktra w 2011 r. wykazana zostaa w ramach funkcji 4, w zadaniu 4.2.10). W przyporzdkowaniu zada wykorzystano take informacje dotyczce zwizkw pomidzy zadaniami budetowymi oraz strategiami i programami rozwoju zebrane na formularzach sprawozdawczych opracowanych przez dysponentw. Okrelenie zwizkw na niszych poziomach ukadu zadaniowego (tj. podzadaniach, a take dziaaniach), z uwzgldnieniem podziau na dysponentw moliwe bdzie dopiero wraz z zakoczeniem prac nad dokumentami strategicznymi oraz docelowym ksztatem klasyfikacji zadaniowej. Naley take pamita, e przedstawione dane dotycz wydatkw z budetu pastwa
i wydatkw z budetu rodkw europejskich prezentacja z uwzgldnieniem innych publicznych rde finansowania (tj. z uwzgldnieniem np. rodkw bdcych w dyspozycji agencji wykonawczych, pastwowych osb prawnych, czy pastwowych funduszy celowych) bdzie moliwa dopiero poczwszy od 2013 r. w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ktrym sporzdzony w ukadzie zadaniowym plan wydatkw na rok 2013 bdzie mia charakter skonsolidowany.
Finansowanie obszarw strategicznych pastwa

Prezentacja wydatkw w tym ukadzie opiera si na wskazanych w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 obszarach rozwojowych, ktrym przyporzdkowano 9 strategii zintegrowanych11 (10. obszar
Poczwszy od Uzasadnienia do projektu ustawy budetowej na rok 2012 wydatki z tytuu subwencji owiatowej wykazywane s ju w Funkcji 3. 11 Zgodnie z Planem uporzdkowania strategii rozwoju przyjtym przez Rad Ministrw 24 listopada 2009 r. (reasumpcje decyzji nastpiy 10 marca 2010 r. i 30 kwietnia 2011 r.), oprcz przyjtej przez Rad Ministrw Krajowej strategii rozwoju regionalnego Regiony miasta obszary wiejskiej, przewiduje si przyjcie nastpujcych 8 strategii zintegrowanych: Strategii innowacyjnoci i efektywnoci gospodarki, Strategii rozwoju kapitau ludzkiego, Strategii rozwoju transportu,
10
Polska cyfrowa ma charakter horyzontalny w stosunku do pozostaych obszarw) oraz funkcje pastwa (sklasyfikowane jako stae lub rozwojowe). Funkcjonalny charakter ukadu zadaniowego powoduje, e zarwno funkcje, jak zadania budetowe, chocia zwizane gwnie z jednym z obszarw, wpisuj si take w realizacj priorytetw rozwojowych wskazanych take w innych ni dominujce obszar i strategia zintegrowana. Zaktualizowany ukad koresponduje take z prezentacj wydatkw zamieszczon w Uzasadnieniu do projektu ustawy budetowej na rok 201212, co stanowi dodatkowy walor poznawczy. Inaczej ni na potrzeby opracowania Uzasadnienia na rok 2011, w ktrym kade zadanie zostao przyporzdkowane wycznie do jednego obszaru, zadania budetowe zostay tym razem przyporzdkowane niezalenie do kadego z obszarw rozwojowych, co umoliwia ocen stopnia ich integracji i wspzalenoci oraz zobrazowanie stopnia synergii wydatkw publicznych. Odstpstwo od przyjtej w 2010 r. metodologii znajduje uzasadnienie w przyjtym paradygmacie zintegrowanego, horyzontalnego podejcia interwencji publicznej. W 2011 r. w ramach obszarw strategicznych poniesiono czne wydatki budetowe w wysokoci 197.982,2 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 60.184,9 mln z udzia wydatkw strategicznie ukierunkowanych uksztatowa si na poziomie 54,5% ogu wydatkw z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich. Z danych finansowych, szczeglnie przy uwzgldnieniu poziomu synergii wydatkw publicznych, wynika szczeglny charakter czterech obszarw i zwizanych z nimi strategii dominujcych. Wydatki w ramach obszarw Rozwj regionalny, Transport oraz Polska cyfrowa maj charakter przekrojowy. W przypadku Krajowej strategii rozwoju regionalnego (KSRR) wynika to z faktu, e realizowane w jej ramach dziaania maj charakter wsplny ze wszystkimi strategiami zintegrowanymi KSRR okrela bowiem zasady interwencji w stosunku do terytorium (do obszaru Rozwj regionalny przyporzdkowano przede wszystkim wydatki ujte w funkcji 17.). Podobny charakter ma obszar Transport, ktry jest cile zwizany z obszarami dotyczcymi Rozwoju regionalnego oraz Rozwoju rolnictwa i wsi. Okrelenie poziomu synergii dla tego ostatniego obszaru jest niezwykle trudne ze wzgldu na terytorialne ukierunkowanie i zintegrowany charakter przewidzianej interwencji (do obszaru tego przyporzdkowano wic wycznie wydatki ujte w funkcji 21, chocia zwizane s z nim take wydatki ujmowane w innych funkcjach pastwa, ktre zostay wykazane m.in. w obszarach dotyczcych Kapitau ludzkiego, Kapitau spoecznego, czy Transportu, w ktrych niezwykle trudno jest wyodrbni komponent terytorialny). Indykatywny poziom wydatkw budetowych poniesionych w 2011 r. w ramach poszczeglnych obszarw strategicznych, oszacowany przy uwzgldnieniu celw okrelonych w projektach zintegrowanych strategii rozwoju prezentuje Tabela 1. Tabela 1 Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w ramach poszczeglnych obszarw strategicznych w 2011 r. (w mln z) Obszar strategiczny Kreatywno i innowacyjna gospodarka Kapita ludzki Strategia dominujca Strategia innowacyjnoci i efektywnoci gospodarki Strategia rozwoju kapitau ludzkiego Wydatki Ogem w tym BE 11 445,9 80 051,8 4 088,7 3 078,9 Poziom synergii 12,8% 78,2%
strategii Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko, strategii Sprawne pastwo, Strategii rozwoju kapitau spoecznego, Strategii rozwoju systemu bezpieczestwa narodowego RP, Strategii zrwnowaonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. 12 Rada Ministrw, Ustawa budetowe na rok 2012. Uzasadnienie. Tom II. Omwienie. Wydatki pastwa w ukadzie zadaniowym Warszawa, grudzie 2011 r.
10
Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko Rozwj regionalny
Strategia bezpieczestwo energetyczne i rodowisko
6 076,1
3 414,6
26,0%
Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie Strategia zrwnowaonego Rozwj rolnictwa i wsi rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Transport Strategia rozwoju transportu Strategia rozwoju kapitau Kapita spoeczny spoecznego Sprawne pastwo Strategia sprawne pastwo Bezpieczestwo Strategia rozwoju systemu narodowe bezpieczestwa narodowego RP Polska cyfrowa Skonsolidowane wydatki na obszary strategiczne
20 942,8 28 858,8 20 342,6 52 979,6 29 339,6 10 019,4 1 668,2 197 982,2
18 538,3 18 559,5 12 266,6 1 574,8 645,5 0,0 254,0 60 184,9
100,0% 97,3% 36,1% 20,3% 100,0% x
Zadania priorytetowe
Niezalenie od powizania ukadu zadaniowego z dokumentami strategicznymi, przygotowujc materiay do projektu ustawy budetowej na rok 2011 ministrowie kierujcy dziaem (dziaami) administracji rzdowej wskazali tzw. zadania priorytetowe (maksymalnie trzy, nie wicej ni pi, gdy minister by dysponentem wicej ni jednej czci budetowej). Priorytetyzacja zada (a wic i wydatkw) stanowi jeden z elementw kontroli zarzdczej wprowadzonej ustaw o finansach publicznych z 2009 r. Zgodnie z art. 68 ust. 1 tej ustawy kontrola zarzdcza w jednostkach sektora finansw publicznych stanowi og dziaa podejmowanych dla zapewnienia realizacji celw i zada w sposb zgodny z prawem, efektywny, oszczdny i terminowy, a jej celem jest m.in. zapewnienie skutecznoci i efektywnoci dziaania. Powizanie polityki rozwoju (celw strategicznych), polityki budetowej (priorytetowych zada budetowych) oraz kontroli zarzdczej znajduje odzwierciedlenie w ramach planw dziaalnoci w myl 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2010 r. w sprawie planu dziaalnoci i sprawozdania z jego wykonania sporzdzajc plany dziaalnoci dla dziaw administracji rzdowej ministrowie w czci B zamiecili zestawienia celw zada w budecie pastwa w ukadzie zadaniowym na rok, ktrego dotyczy plan, wskazanych jako priorytetowe, przypisanych im miernikw okrelajcych stopie realizacji celw wraz z ich planowanymi wartociami, a take podzada budetowych sucych realizacji tych celw. Szczegowe informacje na temat realizacji wszystkich zada priorytetowych publikowane s przez waciwych ministrw do koca kwietnia kadego roku w sprawozdaniach z wykonania planw dziaalnoci oraz owiadczeniach o stanie kontroli zarzdczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez nich dziaw administracji rzdowej zgodnie z art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o finansach publicznie. Tabela 2 prezentuje natomiast zestawienie wydatkw z budetu pastwa oraz budetu rodkw europejskich poniesionych w 2011 r. w ramach kluczowych, wybranych zada priorytetowych, wskazanych m.in. w Uzasadnieniu na rok 2011.
11
Tabela 2 Zestawienie wydatkw z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w ramach kluczowych zada priorytetowych w 2011 r. (w mln z) Zadanie priorytetowe 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porzdku publicznego 3.1. Edukacja i wychowanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury 10.1. Prowadzenie bada naukowych 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu 15.3. Reprezentowanie i ochrona midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe 19.1. Wspieranie transportu drogowego 19.2. Wpieranie transportu kolejowego 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Razem Ogem 5 887,7 2 755,6 223,6 3 124,9 664,3 119,4 2 957,2 6 641,1 1 553,1 1 126,7 214,1 18 580,2 5 498,3 14 540,1 3 610,5 739,2 277,4 1 523,6 26 224,7 96 261,8 w tym BE 36,1 493,5 0,0 2 230,5 0,0 0,0 25,0 0,0 331,9 1 057,1 0,0 17 188,9 0,3 10 348,2 457,1 78,7 212,5 170,8 17 937,3 50 567,8
Z analizy dotyczcej udziau wydatkw na zadania priorytetowe w wydatkach poszczeglnych funkcji pastwa oraz w wydatkach dysponenta ogem wynika, e w wikszoci przypadkw dysponenci wskazywali maksymaln dopuszczaln liczb zada priorytetowych (tj. trzy do piciu), obejmujcych wikszo, a w skrajnych przypadkach cao swoich wydatkw. W praktyce uniemoliwiao to nadanie zadaniom priorytetowym odpowiedniej rangi nie tylko na potrzeby budetowania zadaniowego, ale rwnie kontroli zarzdczej. Z tego wzgldu ju w ramach prac nad metodologi budetu zadaniowego na rok 2012 ograniczono dopuszczaln liczb zada priorytetowych. Jednoczenie zauway naley, e wszystkie z w/w zada priorytetowych wskazanych w Uzasadnieniu na rok 2011 wpisuj si w obszary rozwojowe (po aktualizacji przyporzdkowania).
12
Rozdzia II
Wprowadzenie
Zadaniowy plan wydatkw na 2011 r. by trzecim z rzdu planem tego typu, w ktrym zawarto wydatki wszystkich dysponentw czci budetowych, a ponadto pierwszym, w ktrym ujto plany finansowe w ukadzie zadaniowym wszystkich jednostek sektora finansw publicznych, ktre w zwizku z art. 32 ustawy o finansach publicznych byy zobowizane do ich sporzdzenia w konsekwencji czego plany tych jednostek zostay ujte rwnie w niniejszej Informacji. Ponadto, w sprawozdaniu uwzgldniono rwnie wydatki rodkw europejskich, w zwizku z faktem, i w 2011 r. po raz pierwszy w ramach budetu zadaniowego na etapie planowania wyodrbniono budet rodkw europejskich jako roczny plan podlegajcych refundacji wydatkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich (z wyczeniem rodkw przeznaczonych na realizacj projektw pomocy technicznej). Dziki takiemu podejciu nastpi dalsze wzmacnianie informacyjnych podstaw dla analityki prowadzonej na potrzeby planowania budetowego, celem denia do optymalizowania procesu decyzyjnego odnoszcego si do ustalania poziomu alokacji rodkw na poszczeglne obszary dziaalnoci pastwa, a ponadto na rzecz osigania efektu synergii finansowania poszczeglnych dziaa rnych form organizacyjnych jednostek sektora publicznego. Porzdek struktury Informacji... zosta ustalony w sposb nastpujcy: materia sprawozdawczy zaprezentowano w ukadzie czci dotyczcych kolejnych funkcji pastwa, na pocztku kadej z tych czci zamieszczano zarys charakterystyki przedmiotowej danej funkcji pastwa, nastpnie przedstawiano zbiorcz tabele pokazujc zaangaowanie rodkw budetowych planowanych do wydatkowania i faktycznie poniesionych w 2011 r. na realizacj poszczeglnych zada w ramach danej funkcji pastwa (tabela ta jak ju wyej wspomniano wyszczeglnia podstawowe rda pochodzenia rodkw: w podziale na budet pastwa i rodki europejskie,). Dane te zostay zaprezentowane w postaci wielkoci liczbowej, jak te procentowego udziau finansowego poszczeglnych zada w oglnej kwocie wydatkw danej funkcji pastwa. Zaprezentowano rwnie procentowy udzia dysponentw czci budetowych w oglnym wykorzystaniu rodkw budetowych w 2011 r. na dan funkcje pastwa (w tym podmiot wiodcy w wydatkowaniu rodkw na realizacj celw danej funkcji pastwa). Odrbnie przedstawiono rwnie stopie zaangaowania rodkw pozostaych jednostek sektora finansw publicznych. Umieszczone w dalszej czci informacje dotycz wykonania finansowego i efektw (odzwierciedlonych w miernikach) poszczeglnych zada ujtych w danej funkcji pastwa; przy czym najpierw przedstawiono krtk charakterystyk omawianego zadania, tablic prezentujc zestawienie wydatkw z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w podziale na czci budetowe i rda finansowania, a take zestawienie planowanych i osignitych efektw (tj. treci celw oraz miernikw wraz z ich wartociami). Naley zwrci uwag na zalety przedstawienia celw i miernikw poprzez przypisanie nie tylko do dysponenta, ale rwnie do okrelonej czci budetowej waciwej dla tego dysponenta; dziki temu uzyska mona moliwo szczegowej identyfikacji, jaka cz rodkw bdca w dyspozycji wydatkujcego przyczynia si powinna do realizacji danego celu i poziomu rezultatu efektywnociowego, okrelonego indywidualnie dla kadego z miernikw przyjtych przez dysponenta.
13
Ostatnim elementem sprawozdania w zakresie kadego z zada jest krtkie syntetyczne omwienie wykonania danego zadania. W tej czci, w punktach zawarto najwaniejsze informacje przekazane przez dysponentw, odnoszce si do uwarunkowa dotyczcych realizacji danego zadania, w tym rwnie ewentualnych przyczyn wikszego, bd te mniejszego wykonania wielkoci miernikw przyjtych w planie. W przypadku jeeli dane zadanie byo realizowane przez jednostki sektora finansw publicznych, o ktrych mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych (pastwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze i pastwowe osoby prawne), w ramach informacji dotyczcych odpowiedniego merytorycznie zadania zamieszczano odrbne dane finansowe (w ukadzie wydatkowym lub kosztowym) oraz zestawienia zawierajce odpowiednie cele i mierniki dla tej jednostki (wraz z informacj o wartociach planowanych i wykonanych). Analizujc cz finansow naley wic pamita, e dane finansowe dotyczce wydatkw z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich oraz dotyczce wydatkw/kosztw w/w jednostek sektora finansw publicznych nie maj charakteru skonsolidowanego. W sytuacji jeeli np. jednostka organizacyjna sektora finansw publicznych (czsto byo tak w przypadku agencji wykonawczych lub pastwowych funduszy celowych) posiadaa cele i mierniki (jak te wartoci wykonania) tosame z treciami waciwymi dla odpowiednich (nadzorujcych) resortw; omwienie wykonania sporzdzono cznie z analogicznymi przedmiotowo informacjami dla tych resortw. W odniesieniu do rodkw pochodzcych z rezerw celowych przyjto zasad, i zadania, na ktre planuje si przeznaczy rodki z tych rezerw powinny by wykazywane przez jednostk, ktra je realizuje, z wyjtkiem przypadkw, w ktrych rodki z rezerw celowych przekazywane s na realizacj zadania innemu podmiotowi. W takich sytuacjach zadania powinny by wykazywane s przez jednostk podsektora rzdowego, ktra przekazaa rodki. Sposb prezentacji tych rezerw, wykazywanych w sposb niejednolity przez dysponentw (rwnie w zakresie funkcji 4 Zarzdzanie finansami pastwa nie zwizanej bezporednio z realizacj zada) wiza si ze szczegln specyfik i sposobem procedury wykorzystania tych rodkw. Zarwno w 2011 r. jak rwnie w roku biecym prowadzone s prace o charakterze metodologicznym majce na celu zapewnienie bardziej konsekwentnej prezentacji tych rodkw w budecie zadaniowym. W przypadku informacji dotyczcych urzdw wojewdzkich dane zaprezentowano w miar moliwoci w postaci urednionej dla wszystkich jednostek. Z uwagi na trwajce prace nad doskonaleniem i zapewnianiem penej spjnoci prezentacji zadaniowych planw wydatkw urzdw wojewdzkich, w uzasadnieniu na rok 2011 r. (a w rezultacie rwnie w sprawozdaniu) w duej czci przypadkw nie przedstawiono czci sprawnociowej tych planw, a jedynie dane o charakterze finansowym. Jednoczenie pod koniec 2011 r., we wsppracy z wszystkimi urzdami wojewdzkimi dokonano szeroko zakrojonych prac analitycznych na rzecz doskonalenia aktualizacji, a take precyzyjnego ujednolicenia struktury zadaniowych planw wydatkw wszystkich urzdw wojewdzkich. Zasig przedmiotowy tych prac by bardzo szeroki i odbywa si na bardzo duym poziomie szczegowoci, przy jak najszerszym uwzgldnieniu caoksztatu uwarunkowa finansowych i funkcjonalnych planowania oraz specyfiki dziaa realizowanych przez urzdy wojewdzkie. Rezultatem tych dziaa staa si jednolita, spjna siatka klasyfikacyjna struktury w ukadzie zadaniowym, obejmujca rwnolegle realizowane elementy ujte na poszczeglnych poziomach budetu zadaniowego a take odpowiednie dla tych elementw cele wraz z przypisanymi do nich miernikami, co w przyszoci zapewni w tym zakresie moliwo prowadzenia porwnawczych studiw o charakterze analitycznym.
14
Funkcja 1. Zarzdzanie pastwem

Na realizacj zada z zakresu funkcji 1. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 1.418,9 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 28,5 mln z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania i rda finansowania prezentuje Tabela 3.
Tabela 3: Funkcja 1. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w 2011 r. (w mln z) Plan na 2011 r. Zadanie
1
Wykonanie w 2011 r. BP
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8
Rozkad wydatkw na zadania

9
1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.2. Obsuga Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw 1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw 1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych 1.7. Ocena dziaalnoci organw administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujcych rodki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriw NIK 1.8. Ochrona wolnoci sowa, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji
129,5
0,0
129,5
128,0
0,0
128,0
98,8%
9,0%
445,5
0,0
445,5
400,4
0,0
400,4
89,9%
28,2%
104,8
24,2
128,9
118,1
27,6
145,7
113,0%
10,3%
22,1
0,0
22,1
21,9
0,0
21,9
98,7%
1,5%
173,8 12,4
0,0 0,5
173,8 12,9
172,0 12,7
0,0 0,4
172,0 13,1
99,0% 101,6%
12,1% 0,9%
257,8
0,0
257,8
257,8
0,0
257,8
100,0%
18,2%
7,9
0,0
7,9
7,7
0,0
7,7
96,7%
0,5%
15
1.9. Gromadzenie i zarzdzanie dokumentami organw bezpieczestwa pastwa oraz organw bezpieczestwa III Rzeszy Niemieckiej i Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporzdzonymi od 1 wrzenia 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie ledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkoci i innych, dziaalno lustracyjna 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego z punktu widzenia kryteriw ustawowych 1.11. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
168,4
0,0
168,4
166,4
0,0
166,4
98,8%
11,7%
102,8
0,5
103,3
104,7
0,6
105,3
102,0%
7,4%
0,9 1 426,0
0,0 25,1
0,9 1 451,1
0,6 1 390,4
0,0 28,5
0,6 1 418,9
69,9% 97,8%
0,0% 100,0%
Razem
W ramach wydatkw z budetu pastwa ujto wydatki na wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw europejskich.
Najwicej, czyli 343,5 mln z, wydatkowaa Kancelaria Sejmu, co stanowi 24,21% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
16
Wykres 1: Funkcja 1. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w podziale na dysponentw (w %)
1,5% 1,5% 1,9% 11,7%
IPN-KZpNP KPRM
18,2% 8,4%
KP RP Kancelaria Sejmu Kancelaria Senatu KBW
5,0%
9,0%
MAiC MF NIK
7,4%
RCL TK
7,2% 24,2% 4,0%
Pozostali
W kategorii Pozostali wykazano wydatki KRRiT, UZP oraz Wojewodw.
Zadanie
1.1.
Obsuga
merytoryczna
kancelaryjno-biurowa
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Realizacja tego zadania zwizana jest z obsug merytoryczn, prawn, organizacyjn, finansow, techniczn i kancelaryjno-biurow Urzdu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie ma na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi umoliwiajcej Prezydentowi RP wykonywanie kompetencji wynikajcych z Konstytucji i ustaw dotyczcych m. in. reprezentacji pastwa na arenie midzynarodowej, sprawowaniem zwierzchnictwa nad Siami Zbrojnymi RP, nadawania orderw i odznacze pastwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa aski.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. Kancelaria Prezydenta RP, dysponent czci 1, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 128,0 mln z, co stanowi 98,84% planu w wysokoci 129,5 mln z. Informacje na temat celu KP RP oraz miernika stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
17
Cel Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Miernik Racjonalne wykorzystanie rodkw budetowych
2011 plan 99,9%
2011 wykonanie 98,8%
Miernik Kancelarii Prezydenta RP zosta zdefiniowany samodzielnie przez dysponenta, w zwizku z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Miernik ten odwouje si do aspektu racjonalnoci, tj. do gospodarnego i celowego zarzdzania finansami pastwowej jednostki budetowej dotyczy on jednak wycznie oglnego poziomu wykorzystania rodkw (stopie wykonania budetu w stosunku do planu). W 2011 r. osign on warto 98,8% w stosunku do planowanej wartoci 99,9%, co oznacza, e osignito poziom zgodnoci z wartoci planowan, przy czym rnica o 1 p.p. wynika gwnie z mniejszego od planowanego wykonania zada inwestycyjnych (w szczeglnoci w Biurze Bezpieczestwa Narodowego).
Zadanie 1.2. Obsuga Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Celem zadania jest wsparcie Parlamentu i jego organw w realizacji zada, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi ich dziaalnoci, jak rwnie stworzenie posom i senatorom warunkw niezbdnych do skutecznej realizacji obowizkw oraz ochrony praw zwizanych z wykonywaniem mandatu. Cel ten realizowany jest m.in. przez przygotowanie i obsug posiedze Sejmu i Senatu oraz posiedze komisji sejmowych i komisji senackich, wsparcie merytoryczne parlamentarzystw w procesie legislacyjnym, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych wynikajcych midzy innymi z orzecznictwa Trybunau Konstytucyjnego, prowadzenie spraw parlamentarzystw, zapewnienie posom i senatorom organizacyjnych i finansowych warunkw wykonywania mandatu wynikajcych z ustawy o wykonywaniu mandatu posa i senatora.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 1.2. Obsuga Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 400,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3
Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie w 2011 r.

4
4:3
5
2 3
Kancelaria Sejmu Kancelaria Senatu
380 176 65 276
343 467 56 959
90,3% 87,3%
18
Zestawienie celw Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu oraz miernikw stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli.
Dysponent
Cel Wsparcie Sejmu i jego organw w realizacji zada, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi ich dziaalnoci, zapewnienie posom warunkw niezbdnych do skutecznej realizacji obowizkw oraz ochrony praw wynikajcych ze sprawowania mandatu Wsparcie w realizacji zada Senatu i jego organw oraz zapewnienie warunkw wykonywania mandatu senatora
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
Kancelaria Sejmu
Ankieta badajca poziom zadowolenia posw z dziaa podejmowanych przez Kancelari Sejmu (skala 1-5, gdzie 1-bardzo le, 5-bardzo dobrze) Ocena sprawnoci i efektywnoci obsugi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorw (skala 1-4, gdzie 1 ocena za, 4 ocena bardzo dobra)
4,2
4,3
Kancelaria Senatu
>3,77
3,78
Omwienie wykonania 1. Oparty na danych ankietowych miernik Kancelarii Sejmu jest dopasowany do specyficznego zadania urzdu o charakterze obsugowym. Poziom zadowolenia posw z obsugi przez Kancelari Sejmu w 2011 r. ustalony zosta na podstawie ankiety (ocena w skali od 1 pkt bardzo le do 5 pkt bardzo dobrze) i uksztatowa si na poziomie 4,3 pkt. wobec wartoci planowanej 4,2 pkt. 2. Miernik Kancelarii Senatu skonstruowany zosta w podobny sposb jak miernik Kancelarii Sejmu; rnica polega na mniejszej rozpitoci skali referencyjnej od 1 do 4 punktw. Miernik zosta wykonany na poziomie zaoonym w planie.
Zadanie 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw
W ramach zadania realizowane s dziaania zwizane z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsugi Prezesa Rady Ministrw, Rady Ministrw oraz innych organw opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak rwnie dziaania zwizane z tworzeniem i ogaszaniem prawa. W ramach tego zadania opracowywane s rzdowe projekty ustaw na zasadach i w trybie okrelonych w regulaminie prac Rady Ministrw, stanowiska prawno-legislacyjne do rzdowych projektw aktw prawnych, prowadzone s analizy i monitoring wykonania orzecze Trybunau Konstytucyjnego, redagowany i udostpniany jest Dziennik Ustaw RP oraz Dziennik Urzdowy Monitor Polski. Zadanie obejmuje take dziaania zwizane z zarzdzaniem korpusem suby cywilnej oraz deniem do poprawy jakoci pracy w urzdach administracji rzdowej, tj. m.in. zapewnianie wysokiej jakoci szkole, wdraanie nowoczesnych systemw i narzdzi zarzdzania zasobami ludzkimi, rozwijanie wsppracy midzynarodowej w obszarze suby cywilnej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 145,7 mln z., w tym z budetu rodkw
19
europejskich 27,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3
Plan na 2011 r. BE Ogem

4 5
Wykonanie w 2011 r. BP BE Ogem

6 7 8
8:5
9
16 75
KPRM RCL
80 014 24 744
23 832 354
103 846 25 098
92 012 26 116
26 805 745
118 817 26 861
114,4% 107,0%
Zestawienie celw KPRM i RCL oraz miernikw stopnia ich realizacji celw zamieszczono w tabeli.
Dysponent Cel Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi Prezesa Rady Ministrw, Rady Ministrw oraz innych organw opiniodawczodoradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM
Miernik Stopie zadowolenia z obsugi czonkw Rady Ministrw, zespow i rad, ktrych obsug zapewnia KPRM, na podstawie ankiety Wskanik % liczby projektw ustaw opracowanych przez RCL w stosunku do liczby projektw ustaw wniesionych przez Rad Ministrw do Sejmu.
2011 plan
2011 wykonanie
KPRM
5,0
5,0
RCL
Tworzenie i ogaszanie prawa
25
34,61
Omwienie wykonania 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrw na poziomie zadania dobraa miernik rezultatu o charakterze ankietowym, ktry adekwatnie ocenia poziom zadowolenia czonkw obsugiwanych organw z dziaalnoci jednostki. Miernik zosta wykonany na jednym z najwyszych poziomw w przyjtej skali (5,0). 2. Miernik Rzdowego Centrum Legislacji pokazuje stopie zaangaowania urzdu zorientowanego na podnoszenie jakoci stanowionego prawa w caoksztat dziaalnoci legislacyjnej rzdu stopie ten by znacznie wyszy od zakadanego i uksztatowa si w 2011 r. na poziomie 34,61%, wobec zakadanej wielkoci 25% (wynik ten jest o ok. 40% wyszy od wielkoci ujtej w planie).
Zadanie 1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Zadanie to dotyczy poprawy stanu zgodnoci stanowionego prawa z Konstytucj i ratyfikowanymi umowami midzynarodowymi oraz podniesienia sprawnoci rozpatrywania spraw wpywajcych do Trybunau Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotw przez m.in. kontrol hierarchicznej zgodnoci norm prawnych oraz prowadzenie prac analityczno-badawczych w tym zakresie.
20
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2011 r., Trybuna Konstytucyjny, dysponent czci 6, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 21,9 mln z, co stanowi 98,72% planu w wysokoci 22,1 mln z. Cel oraz miernik dysponenta zaprezentowano w tabeli.
Cel Poprawa stanu zgodnoci stanowionego prawa z Konstytucj i ratyfikowanymi umowami midzynarodowymi
Miernik Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybuna Konstytucyjny do wpywu spraw w cigu roku
2011 plan 31%
W 2011 r. do Trybunau Konstytucyjnego wpyno 487 spraw (o 7% wicej ni w 2010 r.). TK wyda 59 wyrokw i 52 postanowienia o umorzeniu postpowania, co daje w sumie 111 zakoczonych spraw (w roku poprzedzajcym rok sprawozdawany 115 spraw). Procentowo stosunek liczby spraw rozpoznanych przez TK do wpywu spraw w cigu roku wynis 22,8%, tj. o ok. 8 p.p. poniej wartoci zakadanej oraz o 2,5 p.p. poniej analogicznej wartoci w 2010 r. Charakterystyka kompetencji oraz sposb realizacji zada TK, w poczeniu z ustrojowymi zasadami jego niezalenoci oraz niezawisoci sdziw orzekajcych, a take zrnicowanym stopniem merytorycznej zoonoci spraw, nie pozwalaj na zobiektywizowane, jednoznaczne sformuowanie przyczyn niszej ni szacunkowa sprawnoci Trybunau w rozpatrywaniu spraw.
Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw

W ramach zadania dotyczcego organizacji i przeprowadzania wyborw realizowane s wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast w trakcie kadencji. Celem zadania jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw i referendw przy rozsdnym koszcie. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 172,0 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
11 19 85
KBW MF Wojewodowie
0 173 594 242
101 742 70 271 28
40,5% 11,6%
Zestawienie celw, miernikw stopnia ich realizacji oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w tabeli.
21
Dysponent
Cel Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw i referendw przy rozsdnym koszcie Budetowanie zada pastwa
Miernik Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj zadania Kwota wykonanych wydatkw w stosunku do zobowiza (w%)
2011 2011 plan wykonanie 91,0 75,4
KBW
MF
100%
100%
Omwienie wykonania 1. Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj zadania (miernik przyjty przez Krajowe Biuro Wyborcze) wynis 75,4%, wobec planowanej wartoci na poziomie 91%. Niszy od planowanego osignity poziom miernika wynika z kalendarza wyborczego, w tym dotyczcego wyborw do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 padziernika 2011 r., oraz z niewykorzystania rodkw na ewentualne zadania wyborcze, jakie mogy wystpi pod koniec roku. Specyfika planowania wyborw wymaga zapewnienia rodkw w planie wydatkw na przewidywane wybory do koca roku, co nie oznacza jednak, e wszystkie wybory zostan przeprowadzone (dotyczy to np. wyborw o charakterze uzupeniajcym). Miernik ten by w ograniczonym stopniu przydatny dla pomiaru stopnia realizacji zadania i z tego wzgldu zosta zastpiony innym w trakcie prac planistycznych do budetu na 2012 r. 2. Warto miernika przyjta przez Ministerstwo Finansw, tj. kwota wykonanych wydatkw w stosunku do zobowiza, planowana bya na 2011 r. na poziomie 100% i zostaa na tym poziomie wykonana. W zakresie subwencji dla partii politycznych dane dotycz potwierdzonych przez Pastwow Komisj Wyborcz wnioskw partii o wypat subwencji. Natomiast w zakresie dotacji dla partii politycznych i komitetw wyborczych dane dotycz informacji Pastwowej Komisji Wyborczej o przysugujcej danej partii lub komitetowi wyborczemu dotacji.
Zadanie 1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych

Zapewnienie nadzoru nad systemem zamwie publicznych ma na celu zwikszenie prawidowoci przestrzegania procedur wydatkowania rodkw publicznych przez usprawnienie wykrywania nieprawidowoci przy udzielaniu zamwie publicznych oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwoa. Ponadto, w ramach zadania Urzd Zamwie Publicznych realizuje dziaania w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu zamwie publicznych inspirujc i organizujc szkolenia, opracowujc programy szkoleniowe oraz prowadzc dziaalno wydawnicz. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych w 2011 r. Urzd Zamwie Publicznych, dysponent czci 49, wydatkowa rodki budetowe w wysokoci 13,1 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 0,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw dysponenta w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
22
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
49
UZP
12 449
454
12 903
12 746
358
13 104
101,6%
Cel UZP oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Zwikszenie prawidowoci przestrzegania procedur wydatkowania rodkw publicznych.
Miernik Odsetek wszcztych kontroli fakultatywnych, postpowa wyjaniajcych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wnioskw Liczba osb korzystajcych z przedsiwzi edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)
2011 2011 plan wykonanie 75% 94%
6 000
15 500
Urzd Zamwie Publicznych stanowi przykad wszechstronnego podejcia do mierzenia zada publicznych w 2011 r. zastosowa on dwa mierniki pierwszy miernik umoliwi pomiar sprawnoci proceduralnej, tj. sprawnoci rozpatrywania spraw oraz prowadzenia czynnoci kontrolnych, przy czym liczb spraw zaatwionych odniesiono do ogu zada urzdu. Miernik zosta przekroczony w znacznym stopniu (poziom wykonania jest o 19 p.p. wyszy od planowanego), co obrazuje ogln wysok sprawno funkcjonowania urzdu. Drugi miernik ma charakter produktowy i skupia si na edukacyjnym aspekcie dziaalnoci UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa) ze wzgldu na wiksz liczb uczestniczcych w przedsiwziciach edukacyjnych UZP miernik zosta wykonany na bardzo wysokim poziomie planowana warto zostaa w 2011 r. przekroczona ponad dwukrotnie.
Zadanie 1.7. Ocena dziaalnoci organw administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujcych rodki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriw NIK
Zadanie obejmuje dziaania zwizane z dokonywaniem oceny funkcjonowania pastwa i gospodarowania rodkami publicznymi, a take pozytywne oddziaywanie na funkcjonowanie administracji pastwowej oraz podmioty wykonujce zadania publiczne lub korzystajce ze rodkw publicznych przez wskazywanie zagroe, nieprawidowoci, nierzetelnoci i braku uczciwoci w wykonywaniu zada publicznych. Ocena ta ma umoliwi jak najlepsze wypenianie przez pastwo jego obowizkw wobec obywateli oraz wzmocni dbao o przestrzeganie prawa i regu gospodarnoci.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 1.7. Ocena dziaalnoci organw administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujcych rodki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriw NIK w 2011 r. Najwysza Izba Kontroli , dysponent czci 7, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci
23
257,8 mln z, co stanowi 100,00% planu. Cel dysponenta oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel Wspieranie dziaa wpywajcych na sprawne funkcjonowanie pastwa i pozytywne oddziaywanie na skuteczno wykonywania zada finansowanych ze rodkw publicznych.
Miernik Procent wydatkw publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu powiadczajcego u dysponentw III stopnia. Odsetek wnioskw pokontrolnych przyjtych do realizacji przez adresatw wystpie pokontrolnych.
2011 2011 plan wykonanie 15% 20,4%
80%
80,33%
Pierwszy miernik przyjty przez NIK ma charakter produktowy jest to procent wydatkw publicznych poddanych audytowi finansowemu typu powiadczajcego u dysponentw III stopnia. Warto miernika jest zwizana z przyjt przez NIK metodyk bada powiadczajcych, a w szczeglnoci przyjt wartoci kontroli (5%) przy badaniach wydatkw u dysponentw III stopnia metodami statystycznymi. W uzasadnieniu do ustawy budetowej przyjto jako miernik 15% wydatkw publicznych poddanych w danym roku przedmiotowemu audytowi finansowemu. W ramach koordynowanej kontroli wykonania budetu pastwa w 2010 r. audytem finansowym typu powiadczajcego objto 61,4 mld z, co stanowi 20,4% planowanych na 2010 r. wydatkw budetu pastwa (301,2 mld z). Drugi z miernikw stanowi przykad miernika rezultatu miernik ten wskazuje na praktyczne rezultaty/korzyci wynikajce wskutek przeprowadzonych czynnoci i analiz kontrolnych Izby. Odsetek wnioskw pokontrolnych przyjtych do realizacji przez adresatw wystpie pokontrolnych prognozowano na poziomie wyszym lub rwnym 80%, warto ta zostaa przekroczona i wyniosa 80,33%.
Zadanie 1.8. Ochrona wolnoci sowa, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) projektuje, w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrw, kierunki polityki pastwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, rozstrzyga w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programw, jak rwnie sprawuje kontrol dziaalnoci nadawcw. Ponadto KRRiT organizuje badania treci i odbioru programw radiowych i telewizyjnych, prowadzi rejestr programw rozprowadzanych w sieciach kablowych, okrela opaty abonamentowe oraz odpowiada za prowadzenie konkursw na stanowiska czonkw rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji gwarantujcy ich jawno i otwarto.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 1.8. Ochrona wolnoci sowa, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji w 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent czci 9, wydatkowaa rodki z budetu pastwa w wysokoci 7,7 mln z, co stanowi 96,73% planu w wysokoci 7,9 mln z. Cel dysponenta oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
24
Cel Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrw kierunkw polityki pastwa oraz opiniowanie projektw aktw ustawodawczych oraz umw midzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji Zapewnienie wolnoci sowa w radiu i telewizji, samodzielnoci nadawcw i interesw odbiorcw oraz otwartego, pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji
Miernik
2011 plan 610
2011 wykonanie 642
Liczba uchwa KRRiT Liczba stanowisk, owiadcze i komunikatw KRRiT
10
14
Liczba rozporzdze KRRiT
10
18
Do mierzenia realizacji zada KRRiT przyjto trzy mierniki o charakterze produktowym, ktre w trzech przypadkach zostay wykonane na poziomie znaczco przekraczajcym zakadany plan. Mierniki KRRiT zostay zdefiniowane samodzielnie przez dysponenta w zwizku z art. 139 ust 2. ustawy o finansach publicznych i obrazuj one przede wszystkim ilociowy charakter dziaa podejmowanych przez organ, nie wskazujc natomiast na rezultaty/oddziaywania tych dziaa, ani te na jakociowy aspekt funkcjonowania urzdu.
Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarzdzanie dokumentami organw bezpieczestwa pastwa oraz organw bezpieczestwa III Rzeszy Niemieckiej i Zwizku
Socjalistycznych Republik Radzieckich sporzdzonymi od 1 wrzenia 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie ledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkoci i innych, dziaalno lustracyjna
W ramach tego zadania Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN-KZpNP) prowadzi dziaalno archiwaln, ledcz i lustracyjn, w tym m.in. dokonuje opracowa i digitalizacji materiaw archiwalnych znajdujcych si w zasobie Instytutu oraz prowadzi ledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, przeciwko ludzkoci i innych. Instytut przygotowuje take i publikuje katalogi w oparciu o przepisy art. 52a pkt. 6, 7 i 8 ustawy z 1998 r. o IPN oraz przygotowuje i prowadzi postpowania lustracyjne. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 1.9. Gromadzenie i zarzdzanie dokumentami organw bezpieczestwa pastwa oraz organw bezpieczestwa III Rzeszy Niemieckiej i Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporzdzonymi od 1 wrzenia 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie ledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkoci i innych, dziaalno lustracyjna w 2011 r. Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent czci 13, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 166,4 mln z, co stanowi 98,76% planu w wysokoci 168,4 mln z. Cel oraz miernik Instytutu zamieszczono w tabeli.
25
Cel Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiau archiwalnego i ciganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
Ilo podzada, w ktrych osignito zaplanowane mierniki
3/3
2/3
W odrnieniu od miernikw wykazanych przez Instytut na poziomie podzada (s to mierniki o charakterze produktowym), przyjty na poziomie zadania miernik ilo podzada, w ktrych osignito zaplanowane mierniki nie spenia wymogw metodologicznych budetu zadaniowego, gdy nie ocenia bezporednio aspektu ilociowego lub jakociowego realizacji zadania odsyajc w sposb poredni do niszych poziomw struktury, dla ktrych okrelono wasne, indywidualne kryteria oceny. W kolejnych latach miernik na poziomie zadania powinien mie charakter bardziej reprezentatywny dla ogu wynikw podzada, co wpynie na lepszy sposb prezentacji rezultatw dziaalnoci Instytutu.
Z miernika przyjtego przez Instytut na 2011 r. mona by wnioskowa, i plan realizacji zadania nie zosta wykonany w istotnym stopniu (tylko w dwch podzadaniach, na trzy realizowane, osignito zaplanowane mierniki). Tymczasem wynik wykonania zadania, w kontekcie analizy wynikw poszczeglnych podzada (przy uwzgldnieniu specyfiki ryzyka ich planowania i wykonania), pokazuje w ujciu caego zadania ogem dosy wysokie (w dwch przypadkach podzada ponadplanowe) wykonanie planu IPN.
Zadanie 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego z punktu widzenia kryteriw ustawowych
Celem zadania jest ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego oraz pozytywne oddziaywanie na funkcjonowanie administracji samorzdowej. W ramach zadania realizowane s zadania publiczne z zakresu sprawozdawczoci budetowej i finansowej przeprowadzane s kontrole gospodarki finansowej podmiotw komunalnych w zakresie okrelonym ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, a jej wyniki publikowane.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego z punktu widzenia kryteriw ustawowych w 2011 r. Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent czci 80, wydatkowa rodki budetowe w wysokoci 105,3 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 0,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r. BP BE Ogem

3 4 5

6 7 8
8:5
9
80
MAi C
102 751
500 103 251
104 741
604
105 345
102,0%
26
Cel Ministra Administracji i Cyfryzacji, mierniki stopnia jego realizacji oraz wartoci planowane i wykonane zamieszczono w tabeli.
Cel
Miernik
2011 2011 plan wykonanie 111,8 % 87,5 % 6135,9 % 130% 94,2 % 6507%
Stosunek iloci przeprowadzonych kontroli w stosunku do zaplanowanych wskanik procentowy Ocena gospodarki Stosunek iloci kontroli stwierdzajcych finansowej jednostek nieprawidowoci do kontroli przeprowadzonych samorzdu terytorialnego wskanik procentowy oraz pozytywne Stosunek iloci zbadanych uchwa i zarzdze jst oraz oddziaywanie na iloci jst podlegych nadzorowi wskanik procentowy funkcjonowanie Stosunek iloci udzielonych odpowiedzi/ informacji na administracji samorzdowej skierowane zapytania dotyczce okrelonych zagadnie do iloci jst podlegych nadzorowi wskanik procentowy
39,4 %
40,2%
Wszystkie przyjte przez MAiC mierniki maj charakter produktowy, wszystkie te zostay wykonane znacznie powyej planu. Wysze ni planowane wykonanie wartoci miernikw wynikao, m.in. ze zmian przepisw i nowych zada realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego; z wykorzystania programu informatycznego ACL do analizy procesw finansowych. W przypadku trzeciego miernika wysze ni planowano wykonanie, wynikao z wikszej iloci podejmowanych uchwa i innych aktw prawnych przez jst w zakresie stanowienia prawa. Wzrost iloci udzielanych wyjanie na wystpienia jednostek samorzdu terytorialnego wydawanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, wynika ze zwikszonej iloci udzielanych interpretacji w sprawach dotyczcych stosowania przepisw ustawy o finansach publicznych. Natomiast wysze wykonanie czwartego miernika spowodowaa zmiana przepisw i wprowadzenie nowych zada realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego.
Zadanie 1.11. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego

Zadanie realizowane byo przez Urzd Zamwie Publicznych, ktry w jego ramach finansowa utrzymanie systemw i narzdzi informatycznych Urzdu wraz z systemami i narzdziami udostpnianymi klientom zewntrznym.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 1.11. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. Urzd Zamwie Publicznych, dysponent czci 49, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 0,6 mln z, co stanowi 69,88% planu w wysokoci 0,9 mln z. Cel oraz miernik dysponenta zamieszczono w tabeli.
Cel
Miernik
2011 plan 93%
Uproszczenie i przypieszenie udzielania Procent spraw zaatwianych przez Urzd zamwie publicznych poprzez w formie elektronicznej w stosunku do wykorzystanie technik informatycznych formy papierowej
27
Miernik Urzdu Zamwie Publicznych ma charakter miernika rezultatu procent spraw zaatwianych przez Urzd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej w 2011 r. wynis 91,36% (tj. wobec planu: 93%), wobec czego zadanie zostao wykonane na poziomie zblionym do planowanego.
28
Funkcja 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny

Tabela 4: Funkcja 2. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w 2011 r. (w mln z) Plan na 2011 r. Zadanie BP
1 2
Wykonanie w 2011 r. 7:4 BP

5
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7 8

9
2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porzdku publicznego 2.2. Redukowanie przestpczoci i dziaania na rzecz poprawy spoecznego poczucia bezpieczestwa 2.3. Strzeenie praworzdnoci i czuwanie nad ciganiem przestpstw przez prokuratur 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno ratowniczoganicza oraz zapobiegawcza 2.5. Zarzdzanie kryzysowe i obrona cywilna 2.6. Ochrona granicy pastwowej i kontrola ruchu granicznego 2.7. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
5 769,9
37,1
5 309,2
5 851,6
36,1
5 887,7
110,9%
39,1%
3 046,9
21,7
3 068,6
3 080,2
21,1
3 101,3
101,1%
20,6%
1 586,9
0,0
1 586,9
1 585,8
0,0
1 585,8
99,9%
10,5%
2 233,9
29,0
2 262,9
2 334,4
90,6
2 425,1
107,2%
16,1%
45,4
0,0
45,4
440,9
0,0
440,9
971,3%
2,9%
1 433,0
0,0
1 433,0
1 569,3
0,0
1 569,3
109,5%
10,4%
56,7
0,0
56,7
32,2
0,0
32,2
56,8%
0,2%
14 172,7
87,7
14 260,4
14 894,5
147,8
15 042,3
109,3%
100,0%
Najwicej, czyli 9.977,6 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 58,3 mln z, wydatkowa Minister Spraw Wewntrznych, co stanowi 66,3 % ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie
29
zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
Wykres 2: Funkcja 2. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w podziale na dysponentw (w%)
1,0% 19,1%
3,3%
ABW MSW 10,3% PG Wojewodowie Pozostali
66,3%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki CBA, MAiC, MON oraz M.
Ponadto, w zakresie funkcji 2. na realizacj zada wydatkowano rwnie rodki z trzech pastwowych funduszy celowych, tj.: Funduszu Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego, ktrego dysponentem jest Minister Spraw Wewntrznych, Funduszu Wsparcia Policji, ktrego dysponentami s Komendant Gwny Policji, komendanci wojewdzcy, Komendant Stoeczny Policji oraz komendanci szk policyjnych, Funduszu Wsparcia Stray Granicznej, ktrego dysponentami s Komendant Gwny Stray Granicznej oraz komendanci oddziaw lub orodkw szkolenia Stray Granicznej.
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porzdku publicznego

Zadanie obejmuje szerokie spektrum dziaa zwizanych z zapewnianiem bezpieczestwa obywateli oraz rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem zagroe wewntrznych godzcych w bezpieczestwo suwerenno i midzynarodow pozycj pastwa, niepodlego i nienaruszalno terytorium oraz porzdek
30
konstytucyjny. W ramach zadania dy si do ograniczenia liczby przestpstw i zwikszenia poczucia bezpieczestwa obywateli, poprawy bezpieczestwa w ruchu drogowym. Ponadto prowadzone s dziaania zwizane z funkcjonowaniem suby prewencji i ruchu drogowego, organizowaniem i penieniem suby patrolowej i obchodowej, dziaania kontrolne oraz z zakresu profilaktyki bezpieczestwa na drogach, konwojowanie i doprowadzanie osb pozbawionych wolnoci do czynnoci procesowych, penienie suby w pomieszczeniach dla osb zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka, jak rwnie zabezpieczenie imprez masowych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porzdku publicznego w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 5.887,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 36,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2

3 4 5

6 7 8
8:5
9
42 57 85
MSW ABW Wojewodowie
5 272 184 497 682 12
37 059 5 309 243 5 353 607 0 497 682 497 964 0 12 34
36 090 5 389 697 0 497 964 0 34
101,5% 100,1% 283,3%
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w poniszej tabeli.
Dysponent
Cel
Miernik Wskanik dynamiki przestpstw ogem (w tym przestpstw drogowych); tj. przestpstw stwierdzonych w roku biecym do liczby przestpstw stwierdzonych w roku 2008x100 Biece monitorowanie - warto logiczna tak(1)/nie (0)
2011 plan Osignicie dynamiki <100% w stosunku do 2008 r. 1
2011 wykonanie
MSW
Zapewnienie bezpieczestwa obywateli
107,2%
ABW
Na realizacj zadania Minister Spraw Wewntrznych w 2011 r. wydatkowa rwnie: rodki z Funduszu Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego (FMBP) w wysokoci 3,7 mln z, co stanowi 168,1% planu w wysokoci 2,2 mln z oraz rodki z Funduszu Wsparcia Policji (FWP) w wysokoci 58,6 mln z, co stanowi 89,4% planu w wysokoci 65,6 mln z.
31
Minister Spraw Wewntrznych okreli cel dla w/w jednostek sektora finansw publicznych jako zapewnienie poczucia bezpieczestwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestpstw (w tym przestpstw drogowych) do jego monitorowania wykorzystywano miernik analogiczny jak w przypadku MSW.
Omwienie wykonania 1. Minister Spraw Wewntrznych do monitorowania poziomu bezpieczestwa obywateli i skutecznoci pracy Policji wykorzystywa wskanik dynamiki przestpstw ogem (w tym przestpstw drogowych); tj. przestpstw stwierdzonych w roku biecym do liczby przestpstw stwierdzonych w roku 2008. Tak skonstruowany miernik zosta wpisany do Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa na lata 2010-2013. W konsekwencji przyjto w rocznym budecie zadaniowym za kolejne lata powysz konstrukcj miernika co implikowao, e wartoci bazow dla kolejnych lat by rok 2008. Docelow wartoci miernika w 2011 r. byo osigniecie dynamiki powyej 100% w stosunku do 2008 r. na dzie 31 grudnia 2011 r. wskanik ten wynis 107,2%. W wikszoci przypadkw przestpstw w kategoriach: przestpstwa gospodarcze, korupcyjne jak i narkotykowe, wszczcie postpowania przygotowawczego odbywa si na podstawie materiaw wasnych Policji a nie zawiadomie obywateli czy instytucji. W tych kategoriach dynamika wyniosa 119% (z 200.393 w roku 2008 do 238.382 w roku 2011). rdem danych niezbdnych do wyliczenia wartoci wskanika by Policyjny System Statystyki Przestpczoci Temida. Na wzrost dynamiki stwierdzonych przestpstw w 2011 r. w porwnaniu do roku 2008 istotny wpyw miaa bezporednio aktywno Policji. Realizacja zadania finansowana bya take ze rodkw Funduszu Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego i Funduszu Wsparcia Policji. rodki te zostay przeznaczone m.in. na realizacj zada inwestycyjnych oraz na modernizacj uzbrojenia i wyposaenia jednostek organizacyjnych resortu (np. na zakupy pojazdw w wersji policyjnej, rcznych miotaczy mieszanki pieprzowej, kombinezonw wiczebnych, kurtek ochronnych i kamizelek kuloodpornych). Podobnie jak w przypadku rodkw z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich, na poziomie zadania wykorzystano miernik odnoszcy si do dynamiki przestpstw stwierdzonych. Zastosowanie wsplnego miernika pozwala dokona oceny skutecznoci pracy Policji przy uwzgldnieniu wszystkich rde finansowania (szczegowych analiz efektywnoci wydatkowania rodkw publicznych z poszczeglnych rde mona natomiast dokona na niszych poziomach ukadu zadaniowego). 2. Ze wzgldu na specyfik dziaalnoci Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, ktrej zadaniem jest zapewnienie bezpieczestwa wewntrznego pastwa, w tym zwaszcza przez rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie szczeglnych kategorii przestpstw szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy pastwowej i przestpstw godzcych w podstawy ekonomiczne pastwa, ABW prowadzi biecy monitoring realizacji zadania w oparciu o dane niepublikowane metodologia budetu zadaniowego przewiduje takie rozwizanie w stosunku do obszarw o szczeglnej specyfice lub zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa pastwa. Przyjty w ten sposb miernik zosta zrealizowany.
32
Zadanie 2.2. Redukowanie przestpczoci i dziaania na rzecz poprawy spoecznego poczucia bezpieczestwa
Zadanie zwizane z redukowaniem przestpczoci ma na celu przede wszystkim zwalczanie przestpczoci i korupcji, w tym przestpczoci zorganizowanej o zasigu krajowym i midzynarodowym oraz zagroe terrorystycznych w wyniku prowadzonych czynnoci operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-ledczych. W zakresie realizacji zadania dy si do utrzymania wysokiego poziomu wykrywalnoci popenionych przestpstw, zwikszania sprawnoci dziaania suby kryminalnej i ledczej, zapewnienia sprawnej wymiany informacji pomidzy jednostkami Policji i partnerami zagranicznymi, doskonalenia procedur w zakresie obserwacji oraz waciwego poziomu techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestpczoci. Popraw bezpieczestwa osiga si take przez przedsiwzicia profilaktyczne, w ramach ktrych upowszechnia si wrd dzieci i rodzicw wiedz oraz umiejtnoci z zakresu zachowania si w sytuacjach zagroenia, promuje waciwe wzorce zachowa wrd dzieci. W 2011 r. w obszarze profilaktyki realizowany by m.in. rzdowy program ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa "Razem bezpieczniej". Ponadto, w ramach tego zadania udzielane jest take wsparcie dla ofiar handlu ludmi.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 2.2. Redukowanie przestpczoci i dziaania na rzecz poprawy spoecznego poczucia bezpieczestwa w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 3.101,3 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 21,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
27 42 56 85
MAiC MSW CBA Wojewodowie
0 2 938 966 106 971 983
0 0 53 21 650 2 960 616 2 968 024 0 106 971 108 474 0 983 3 678
0 53 21 082 2 989 106 0 108 474 0 3 678
101,0% 101,4% 374,2%
Dysponent MAiC
Cel Usprawnianie zwalczania przestpczoci oraz propagowanie, upowszechnianie i wdraanie dziaa o charakterze profilaktycznym
Miernik Liczba projektw w trakcie realizacji
2011 plan 0
2011 wykonanie 1
MSW
Wskanik wykrywalnoci przestpstw iloraz liczby przestpstw wykrytych
69,2 %
68,7 %
33
podjciu z umorzenia) przez ogln liczb przestpstw stwierdzonych powikszon o liczb przestpstw wykrytych po podjciu postpowa umorzonych -w% Wskanik dynamiki inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczestwa zgoszonych Wojewodom w skali kraju w ramach dziaa profilaktycznych, tj. liczba inicjatyw w roku bazowym do inicjatyw w latach kolejnych. CBA Wojewodowie Zwalczanie korupcji w yciu publicznym i gospodarczym Poprawa bezpieczestwa w wojewdztwie Indeks Percepcji Korupcji Wskanik przestpczoci w regionie
100%
100%
>4,2 2,90%
5,5 -
Na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowano rwnie rodki z Funduszu Wsparcia Policji w wysokoci 19.262 tys. z, co stanowi 83,2% planu w wysokoci 23.164 tys. z. Celem wydatkowania rodkw z FWP byo usprawnienie procesu wykrywania przestpstw, do monitorowania ktrego wykorzystano cel analogiczny jak dla MSW. Omwienie wykonania 1. Wiodc rol w realizacji zadania peni Minister Spraw Wewntrznych, ktry do monitorowania realizacji celw w zakresie usprawniania zwalczania przestpczoci oraz propagowania, upowszechniania i wdraania dziaa o charakterze profilaktycznym wykorzystywa dwa mierniki. W 2011 r. wskanik wykrywalnoci przestpstw iloraz liczby przestpstw wykrytych (cznie z wykrytymi po podjciu z umorzenia) przez ogln liczb przestpstw stwierdzonych powikszon o liczb przestpstw wykrytych po podjciu postpowa umorzonych osign warto 68,7%, tj. zblion do planowanej (69,2%). Do realizacji zadania w tym obszarze wykorzystano take dodatkowe rodki wydatkowane z Funduszu Wsparcia Policji. Z kolei wykorzystywany do monitorowania dziaalnoci profilaktycznej wskanik dynamiki inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczestwa zgoszonych Wojewodom w skali kraju zosta wykonany na zakadanym poziomie (realizowano 400 inicjatyw). W kolejnych latach metodologia pomiaru zadania bdzie doskonalona w zakresie monitorowania skutecznoci przedsiwzi profilaktycznych i zwizanych z tworzeniem warunkw do wzrostu spoecznego poczucia bezpieczestwa, a nie tylko liczby realizowanych inicjatyw. 2. Z kolei Centralne Biuro Antykorupcyjne odpowiada za zwalczanie korupcji. Na poziomie zadania wykorzystywany jest tzw. Indeks Percepcji Korupcji (IPK), ktry opracowywany jest przez organizacj Transparenty International. IPK porzdkuje kraje wedug stopnia percepcji korupcji wrd urzdnikw publicznych oraz politykw i opiera si na sondaach i badaniach przeprowadzanych przez niezalene instytucje midzynarodowe. IPK klasyfikuje pastwa ze wzgldu na skal postrzeganej korupcji, mierzonej na 10 punktowej skali. Im wskanik bliszy jest 10, tym wiksza przejrzysto i znikoma korupcja. Z opublikowanych bada za 2011 rok, wynika i Polska uzyskaa 5,5 punktu i sklasyfikowana zostaa na 41
34
miejscu z pord 183 badanych pastw. W porwnaniu z rokiem poprzednim oznacza to utrzymanie pozycji w rankingu, jednake wynik jest lepszy o 0,2 punktu. Zmiany wartoci indeksu pozwalaj wnioskowa o skutecznoci dziaa publicznych zmierzajcych do ograniczenia korupcji. Miernikiem odnoszcym si bezporednio do dziaalnoci CBA jest wykorzystywana na poziomie podzadania liczba przedstawionych zarzutw na podstawie materiaw CBA w 2011 r. wyniosa ona 2.131 (warto szacowana >500). Miernik ten ma charakter produktowy pozwala dokona oceny skali dziaalnoci dysponenta ale rwnie pozwala oceni przydatno zebranych materiaw, ktre maj posuy do dalszych czynnoci i oceni realizacj zada do ktrych jednostka zostaa powoana. 3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w zakresie realizacji zadania wykonywao czynnoci zwizane z koordynacj finansow (obsug ksigow i obsug patnoci) dotyczc jednego projektu.
Zadanie 2.3. Strzeenie praworzdnoci i czuwanie nad ciganiem przestpstw przez prokuratur
W ramach tego zadania prowadzone lub nadzorowane s postpowania przygotowawcze w sprawach karnych, wytaczane powdztwa w sprawach karnych i cywilnych oraz sprawowana jest funkcja oskaryciela publicznego przed sdami. Ponadto prowadzi si nadzr nad wykonywaniem postanowie o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolnoci. Prowadzone s te dziaania ukierunkowane na zwalczanie przestpczoci zorganizowanej, a take realizowane s ustawowe zadania Prokuratora Generalnego, w tym w szczeglnoci udzia w postpowaniach przed Sdem Najwyszym, Trybunaem Konstytucyjnym oraz Naczelnym Sdem Administracyjnym. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 2.3. Strzeenie praworzdnoci i czuwanie nad ciganiem przestpstw przez prokuratur w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 1.585,8 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
29 88
MON PG
39 276 1 547 628
38 320 1 547 485
97,6% 99,99%
Dysponent Cel MON
Miernik Odsetek spraw zaatwionych w terminie do trzech miesicy w stosunku do oglnej liczby spraw
2011 plan 76% 0,89 82,7
2011 wykonanie 78% 0,84 83,3
PG
Zagwarantowanie bezpieczestwa Wskanik czasu trwania pastwa i obywateli postpowa Wskanik skutecznoci cigania
35
Omwienie wykonania 1. Celem Prokuratora Generalnego i podlegych mu powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury byo zagwarantowanie bezpieczestwa pastwa i obywateli do monitorowania stopnia jego realizacji wykorzystywano dwa mierniki. Wskanik skutecznoci cigania (tj. odsetek liczby osb podejrzanych w sprawach karnych przesanych sdowi do rozpoznania, podzielonej przez liczb osb podejrzanych w zakoczonych postpowaniach przygotowawczych) w 2011 r. wynis 83,3%, co oznacza wzrost o 0,6 p.p. w stosunku do wartoci planowanej. Drugim miernikiem by wskanik czasu trwania postpowa (w skali roku) wskanik ten wyliczany jest przez odniesienie liczby spraw karnych pozostajcych do zaatwienia na nastpny okres sprawozdawczy do przecitnego miesicznego wpywu spraw karnych w danym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowy wskanik zaplanowano na 2011 r. w wysokoci 0,89, a jego wykonanie wynioso 0,84 sprawy. Poziom wykonania miernika w stosunku do wartoci zakadanej pokazuje wzrost wydajnoci pracy prokuratury, w wyniku ktrego nastpio zwikszenie liczby spraw karnych zaatwionych i zmniejszenie liczby takich spraw pozostaych do zaatwienia w 2012 r.). 2. Ministerstwo Obrony Narodowej w procesach monitorowania realizacji celu zadania posugiwao si miernikiem pokazujcym odsetek spraw zaatwionych w terminie do trzech miesicy w stosunku do oglnej liczby spraw (rdem danych s opracowania statystyczne Naczelnej Prokuratury Wojskowej). Miernik ten na etapie projektu planu wydatkw na 2011 zosta okrelony w wysokoci 76% - w wyniku zwikszenia efektywnoci pracy prokuratorw oraz niszej od prognozowanej liczby spraw skomplikowanych i zoonych miernik zostaa zrealizowany na poziomie 78%.
Zadanie 2.4. zapobiegawcza
Ochrona
przeciwpoarowa, dziaalno ratowniczo-ganicza
oraz
Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skutecznoci przeciwdziaania zagroeniom, jak rwnie zapobieganie i minimalizowanie skutkw poarw, zagroe miejscowych i klsk ywioowych. W ramach zadania finansuje si organizacj i funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-ganiczego (KSRG), w tym bezporednie dziaania ratowniczo-ganicze jednostek Pastwowej Stray Poarnej. Suby publiczne prowadza take dziaania zwizane z zapobieganiem zagroeniom poarowym i innym, przeciwdziaaniem awariom przemysowym oraz prowadz kontrole przestrzegania przepisw przeciwpoarowych. Ze rodkw publicznych finansowane s take przedsiwzicia majce na celu popraw bazy i wyposaenia sprztowego niezbdnego dla prawidowego funkcjonowania jednostek Pastwowej Stray Poarnej, szkolenia i doskonalenie ratownikw, prowadzenie i organizowanie wicze. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno ratowniczo-ganicza oraz zapobiegawcza w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 2.425,1 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 90,6 mln z. Szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
36
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
42 85
MSW Wojewodowie
205 984 2 027 913
70 206 054 218 488 28 963 2 056 876 2 115 920
1 125 219 613 89 520 2 205 440
106,6% 107,2%
W ramach wydatkw z budetu pastwa ujto wydatki na wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw europejskich
Dysponent
Cel
Miernik Procent interwencji, w ktrych stra poarna dotara na miejsce zdarzenia w czasie krtszym ni 15 minut Liczba wicze regionalnych udoskonalajcych organizacj i funkcjonowanie zasobw ratowniczych centralnego odwodu operacyjnego Optymalne rozmieszczenie jednostek KSRG Odsetek iloci zdarze duych i rednich w oglnej liczbie zdarze z udziaem KSRG
2011 plan 75
2011 wykonanie 85
MSW
Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skutecznoci przeciwdziaania zagroeniom
3912
3875
Wojewodowie
Zapobieganie i minimalizowanie skutkw poarw, zagroe miejscowych i klsk ywioowych
7,50%
3,88%
Omwienie wykonania Do monitorowania realizacji zadania 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno ratowniczo-ganicza oraz zapobiegawcza, wykorzystywano cznie 4 mierniki odnoszce si do rnych aspektw funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-ganiczego (KSRG). W 2011 r. w skali kraju odsetek iloci zdarze duych i rednich w oglnej liczbie zdarze z udziaem KSRG wynis 2,56% (w zalenoci od wojewdztwa odsetek ten waha si od od 1,89% do 11,92%). Jednoczenie procent interwencji, w ktrych stra poarna dotara na miejsce zdarzenia w czasie krtszym ni 15 minut wynis 85%, co wiadczy o istotnej poprawie w stosunku do wartoci planowanej na poziomie 75%. W ramach zadania w 2011 r. przeprowadzono rwnie wiczenia regionalne (4) doskonalce organizacj i funkcjonowanie zasobw ratowniczych centralnego odwodu operacyjnego w ramach KSRG, w tym dla si i rodkw centralnego obwodu operacyjnego zorganizowano trzy wiczenia midzywojewdzkie: Kdzierzyn Las 2011 powicone prowadzeniu dziaa podczas wielkoobszarowych poarw lasw, Wydarzenia 2011 powicone prowadzeniu dziaa podczas wystpienia zagroenia chemicznego w zakadzie duego ryzyka, na stadionie pikarskim oraz podczas katastrofy samolotu, oraz Gryf Pomorski 2011 powicone sprawdzenie przygotowania si i rodkw centralnego odwodu operacyjnego do dziaa ratowniczych na wypadek katastrof budowlanych i zdarze na akwenach mogcych wystpi na wybranych obiektach infrastruktury.
37
Ponadto, wsplnie z instytucjami ochrony ludnoci z Czech, Wgier i Ukrainy, zorganizowano take wiczenia midzynarodowe EU CARPATHEX 2011. Ostatnim miernikiem wykorzystywanym do monitorowania zadania bya optymalizacja rozmieszczenia jednostek KSRG w 2011 r. w krajowym systemie ratowniczo-ganiczym funkcjonowao 3.875 Ochotniczych Stray Poarnych (OSP) wobec 3 912 planowanych. Wczanie jednostek OSP do KSRG odbywa si na podstawie wnioskw kierowanych do Komendanta Gwnego PSP przez komendantw wojewdzkich PSP. W 2011 roku do KSRG wczonych zostao 61 jednostek OSP. Pozostae jednostki (37) wytypowane przez komendy powiatowe/miejskie oraz wojewdzkie nie zostay wczone, gdy nie speniay wymaganych kryteriw.
Zadanie 2.5. Zarzdzanie kryzysowe i obrona cywilna

W ramach zadania prowadzone s dziaania majce na celu zapewnienie sprawnego realizowania zada obrony cywilnej oraz zapewnienie funkcjonowania i spjnoci systemu zarzdzania kryzysowego. W ramach tego zadania organizowane s specjalistyczne szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje i seminaria dotyczce problematyki ochrony ludnoci i obrony cywilnej oraz podejmowane s przedsiwzicia majce na celu stworzenie szczegowej siatki bezpieczestwa, usprawnienie przekazywania informacji w zakresie zarzdzania kryzysowego. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 2.5. Zarzdzanie kryzysowe i obrona cywilna w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 440,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli. Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie na 2011 r.
4
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3
4:3
5
19 41 42 85
MF M MSW Wojewodowie
227 109 10 495 -
0 144 11 063 429 704
132,11% 105,41% -
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w tabeli.
Dysponent M MSW
Cel Zapewnianie sprawnego realizowania zada obrony cywilnej oraz zarzdzania kryzysem Zapewnianie sprawnego i skutecznego dziaania wszystkich podmiotw zarzdzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa
Miernik Liczba przeprowadzonych szkole Liczba przeprowadzonych przedsiwzi Ocena wspdziaania, ocena sprawnoci i skutecznoci dziaania podmiotw zarzdzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania
2011 plan 2 8
2011 wykonanie 0 8
Wojewodowie
4,11
38
bezpieczestwa na obszarze wojewdztwa
wojewdzkiego systemu cznoci w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)
Omwienie wykonania 1. Minister Spraw Wewntrznych do monitorowania celu zadania, ktrym jest zapewnienie sprawnego realizowania zada obrony cywilnej oraz zarzdzania kryzysem wykorzystywa miernik pokazujcy liczb przedsiwzi, ktra w 2011 r. wyniosa 8. W ramach zadania uczestniczono w pracach midzyresortowych przygotowujcych Polsk do mistrzostw w pice nonej EURO 2012. Zrealizowano trzy projekty majce na celu zapewnienie funkcjonowania i spjno systemu zarzdzania kryzysowego w ramach, ktrego realizowane s m.in. przedsiwzicia dotyczce stworzenia szczegowej siatki bezpieczestwa, zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej, przygotowania i przeprowadzenia wicze zgrywajcych podmioty systemu zarzdzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012. Ponadto realizowano program edukacyjny Bezpieczne ycie, przeznaczony dla dzieci szk podstawowych celem programu bya poprawa bezpieczestwa przez upowszechnianie wrd dzieci i nauczycieli wiedzy oraz umiejtnoci z zakresu zachowania si w sytuacjach zagroenia. 2. Ministerstwo rodowiska w 2011 r. nie przeprowadzio zaplanowanych szkole z zakresu zarzdzania kryzysowego i obrony cywilnej przyczyn byy: problemy kadrowe, zmiany organizacyjne zwizane z powoaniem do ycia Centrum Zarzdzania Kryzysowego Ministra rodowiska (CZK) pod koniec 2011 r., ktre osignie zdolno dziaania w 2012 r. 3. Dane dotyczce Wojewodw dotycz 15 wojewdztw, ktre do monitorowania realizacji zadania wykorzystyway w/w miernik. Warto osignita waha si od 2 do 5.
Zadanie 2.6. Ochrona granicy pastwowej i kontrola ruchu granicznego

Celem zadania jest zapewnianie skutecznej kontroli i bezpieczestwa granicy zewntrznej UE oraz terytorium RP przez Stra Graniczn. Rozbudowywany jest system ochrony granicy pastwowej wykorzystujcy stacjonarne i mobilne systemy nadzoru, jak rwnie utrzymywany jest w sprawnoci sprzt wykorzystywany do kontroli granic. W ramach zadania finansuje si take przedsiwzicia majce na celu popraw sprawnoci dziaa Stray Granicznej (m.in. zwizane z dostosowaniem jej struktur organizacyjnych, zakupami sprztu i wyposaenia). Realizacja zadania umoliwia ograniczenie liczby osb przebywajcych nielegalnie na terytorium RP. W stosunku do przebywajcych na terytorium RP cudzoziemcw wykonywane s funkcje kontrolne w zakresie legalnoci ich pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 2.6. Ochrona granicy pastwowej i kontrola ruchu granicznego w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 1.569,3 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
39
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
42 85
MSW Wojewodowie
1 245 519 187 485
1 336 110 233 193
107,3% 124,4%
Dysponent
Cel
Miernik Warto ujawnionych przez Stra Graniczn towarw pochodzcych z przemytu, kradziey lub nielegalnej produkcji Procent skarg zasadnych na dziaalno subow funkcjonariuszy SG Procentowy stosunek czynnoci administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemcw zleconych przez wojewodw oraz inne organy do iloci przeprowadzonych redni czas oczekiwania na odpraw
2011 plan
2011 wykonanie
99 mln
186,53 mln
MSW
Zapewnianie bezpieczestwa granicy zewntrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej
10%
5,5%
100%
100%
Wojewodowie
30 min
ok. 75 min
Na realizacj zadania wydatkowano take rodki z pastwowych funduszy celowych w 2011 r.: z Funduszu Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego (FMBP) wydatkowano rodki w wysokoci 4,7 mln z, co stanowi 131,4% planu w wysokoci 3,6 mln z, natomiast z Funduszu Wsparcia Stray Granicznej (FWSG) wydatkowano rodki w wysokoci 1,7 mln z, co stanowi 68% planu w wysokoci 2,5 mln z.
Omwienie wykonania 1. Minister Spraw Wewntrznych okreli jednolite, wsplne cel i mierniki dla zadania, z uwzgldnieniem wydatkw z pastwowych funduszy celowych (FMBP i FWSG). Pierwszy miernik pokazuje skuteczno i sprawno dziaania Stray Granicznej (SG), a zarazem warto ujawnionych przez t sub towarw pochodzcych z przemytu, kradziey lub nielegalnej produkcji w 2011 r. miernik osign warto 186,5 mln z (wobec szacowanej wartoci na poziomie 99 mln z).Drugi miernik wiadczy o jakoci pracy Stray prezentujc procent skarg zasadnych na dziaalno subow funkcjonariuszy SG, ktry w 2011 r. wynis 5,5%, przy czym zakadano, e maksymalna dopuszczalna warto to 10%. Trzecim wykorzystywanym miernikiem by procentowy stosunek czynnoci administracyjnych
w odniesieniu do cudzoziemcw, zleconych przez wojewodw oraz inne organy do iloci przeprowadzonych, ktry w 2011 r. osign warto 100%. 2. Wydatki z Funduszu Wsparcia Stray Granicznej oraz Funduszu Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego w 2011 r. zostay przeznaczone na sfinansowanie przedsiwzi inwestycyjnych, modernizacyjnych lub
40
remontowych, modernizacj uzbrojenia i wyposaenia jednostek organizacyjnych SG (m.in. na zakup umundurowania, uzbrojenia i sprztu). 3. Dane w zakresie miernika Wojewodw dotycz 11 wojewdztw, ktre realizoway dziaania zwizane z ochron granicy pastwowej i kontrol ruchu granicznego.

Celem zadania jest zwikszenie bezpieczestwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych systemw krajowych do systemw Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE, doczenie Polski do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji oraz do Wizowego Systemu Informacyjnego. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 32,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli. Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie w 2011 r.
4
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3
4:3
5
27 42
MAiC MSW
0 56 738
204 32 045
56,5%
Dysponent Cel Zwikszenie bezpieczestwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych systemw krajowych do systemw Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MSW
Liczba organw administracji publicznej podczonych do systemu produkcyjnego VIS
20
21
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Spraw Wewntrznych w zakresie realizacji zadania w 2011 r. prowadzio prace nad uruchomieniem Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do monitorowania postpw wykorzystano miernik odnoszcy si do liczby organw administracji publicznej podczonych do systemw VIS. W 2011 r. zosta czciowo uruchomiony system VIS, jednak do wdroenia wci pozostaj dodatkowe elementy systemu, w tym uruchomienie systemu w pozostaych regionach wiata poza Afryk Pnocn oraz budowa drugiej fazy systemu wspomagajcego VIS (VISMail 2 faza liczba organw podczonych do systemu wyniosa 21 (w stosunku do 20 planowanych). Z kolei w zakresie SIS prowadzone byy prace wdroeniowe. 2. Miernik zosta okrelony przez Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji dla czci 42 Sprawy Wewntrzne. Po podziale MSWiA cz wydatkw zostaa poniesiona take przez Ministerstwo
41
Administracji i Cyfryzacji, dla ktrego ze wzgldu na poziom wydatkw nie zosta okrelony odrbny miernik na etapie sprawozdawczoci.
42
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Na realizacj zada z zakresu funkcji 3. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 15.906,1 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.571,8 mln. z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania i rda finansowania prezentuje Tabela 5. Tabela 5: Funkcja 3. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w 2011 r. (w mln z) Plan na 2011 r. Zadanie
1
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
3.1. Edukacja i wychowanie 3.2. Szkolnictwo wysze 3.3. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
1 677,0 11 816,2
394,4 619,7
2 071,4 12 435,8
2 262,2 12 064,3
493,5 1 074,7
2 755,6 13 139,0
133,0% 105,7%
17,3% 82,6%
5,3 13 498,5
2,0 1 016,1
7,3 14 514,6
7,8 14 334,3
3,6 1 571,8
11,4 15 906,1
155,8% 109,6%
0,1% 100%
Razem
Najwicej, czyli 10.837,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.074,7 mln z, wydatkowa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, co stanowi 68,1% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie. Wykres 3: Funkcja 3. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w podziale na dysponentw (w %)
2,9% 4,2% 9,2% 1,1% 1,9% 0,3% 5,2% 7,2%
IPN MEN MKiDN MNiSW MON MRiRW MZ Wojewodowie Pozostali
68,1%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki MPiPS, MRR, MS, MSW, M, MTBiGM.
43
Ponadto, w zakresie funkcji 3., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take nastpujce pastwowe osoby prawne: Krajowa Szkoa Administracji Publicznej nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrw, Krajowa Szkoa Sdownictwa i Prokuratury nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwoci, Narodowe Centrum Bada i Rozwoju nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Pastwowy Instytut Spraw Midzynarodowych nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
oraz jeden pastwowy fundusz celowy Fundusz Promocji Kultury, ktrego dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zadanie 3.1. Edukacja i wychowanie

Zadanie obejmuje swoim zakresem przygotowanie wykwalifikowanych absolwentw szk i placwek edukacyjnych do funkcjonowania na rynku pracy dziki zapewnieniu obudowy programowej ksztacenia, instytucjonalnemu wsparciu jakoci ksztacenia, przygotowaniu podrcznikw, programw nauczania i rodkw dydaktycznych. Dziaania ukierunkowane s na rozwijanie zainteresowa i zdolnoci uczniw, a take zapewnienie uczniom szczeglnie uzdolnionym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosownych form wsparcia. W ramach zadania dy si rwnie do podnoszenia jakoci pracy nauczycieli, modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego, wsparcia owiaty polskiej za granic oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw zewntrznych, jak rwnie prowadzi dziaalno edukacyjn, badawcz i popularyzatorsk. Zadanie obejmuje take rekrutacj modziey do jednostek Ochotniczych Hufcw Pracy i organizacj dziaalnoci edukacyjno-szkoleniowej. W ramach zadania zapewniane jest ksztacenie oglne i zawodowe modziey, prowadzony jest take monitoring jej potrzeby i oczekiwa oraz potrzeby rynku pracy. Opracowywane i wdraane s programy wychowawcze na rzecz modziey zagroonej demoralizacj i niedostosowanej spoecznie, dziaania resocjalizacyjne i socjalizacyjne wobec modziey oraz projekty z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Ponadto, w ramach zadania Krajowa Szkoa Sdownictwa i Prokuratury realizuje take projekt systemowy Doskonalenie zawodowe pracownikw wymiaru sprawiedliwoci, ktry ukierunkowany jest na podniesienie kompetencji pracownikw sektora wymiaru sprawiedliwoci. Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania13 Na realizacj zadania 3.1. Edukacja i wychowanie w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 2.755,6 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 493,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
Prezentowane wydatki z budetu pastwa na realizacj zadania 3.1. w 2011 r. nie obejmuj subwencji owiatowej, ktra zostaa ujta w Funkcji 4.
13
44
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
13 24 30 31 32 33 34 37 41 42 46 85
IPN-KZpNP MKiDN MEN MPiPS MRiRW MRiRW MRR MS M MSW MZ Wojewodowie
52 719 684 421 359 397 125 810 161 438 14 337 40 310 43 798 27 374 11 889 169 476
0 0 340 600 0 16 853 0 2 864 0 0 0 32 328 1 747
52 719 684 421 699 997 125 810 178 291 14 3 201 40 310 43 798 27 374 44 217 171 223
51 185 697 568 397 550 150 045 170 148 75 1 520 40 310 44 587 27 379 17 667 664 117
0 0 414 089 0 4 571 0 8 592 0 376 0 62 536 3 291
51 185 697 568 811 639 150 045 174 719 75 10 112 40 310 44 963 27 379 80 203 667 408
97,1% 101,9% 115,9% 119,3% 98,0% 535,7% 315,9% 100,0% 102,7% 100,0% 181,4% 389,8%
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w poniszej tabeli. 2011 2011 plan wykonanie 1 568 88,00 1 913 62,90
Dysponent IPN-KZpNP MKiDN
Cel Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski
Miernik Ilo przedsiwzi Liczba absolwentw/liczba uczniw, ktrzy rozpoczli nauk (%) Liczba absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych przystpujcych odpowiednio do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (1) lub egzaminu maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych % Liczba uczniw i suchaczy ksztaccych si w szkoach i placwkach rolniczych Liczba nauczycieli szk i placwek rolniczych Liczba realizowanych zada z zakresu wspierania rozwoju i edukacji modziey wiejskiej Liczba szk rolniczych korzystajcych ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakoci i ksztacenia kadr (w szt.) Liczba pracownikw wymiaru sprawiedliwoci przeszkolonych w ramach projektu
MEN
1) 89 2) 91
1) 88,1 2) 84,5
14 300
12 295
MRiRW (cz. 32)
1 600 5
1 679 6
(cz. 33)
Podniesienie wiedzy i umiejtnoci nauczycieli w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia i wychowania
45
60
MRR
4 788
8 406
45
MS
Zapewnienie dostpnoci do edukacji na rnych poziomach i o rnych profilach, poprzez przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sdziw, prokuratorw, asesorw, referendarzy sdowych, asystentw, zaw. kuratorw sdowych oraz urzdnikw sdw i prokur Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia i wychowania Zapewnianie dostpnoci do edukacji na rnych poziomach i o rnych profilach Poprawa jakoci ksztacenia
13 400
13 080
M MSW MZ
Liczba osb uprawnionych do wynagrodzenia wynikajca z liczby osb pobierajcych nauk Liczba organizowanych szkole Liczba przeszkolonych osb kadr medycznych Procent szk, w ktrych redni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieci si w staninach 7-9
707 180 18 059
687 230 23 290
Wojewodowie
23%
23,30%
Zadanie 3.1. Edukacja i wychowanie wykonyway take nastpujce jednostki sektora finansw publicznych na jego realizacj: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze rodkw Funduszu Promocji Kultury (FPK) wydatkowa 19,4 mln z, co stanowi 462,3% planu w wysokoci 4,2 mln z; Krajowa Szkoa Administracji Publicznej poniosa koszty w wysokoci 9,3 mln z, c stanowi 98,3% planu w wysokoci 9,5 mln z; Krajowa Szkoa Sdownictwa i Prokuratury poniosa koszty w wysokoci 43,9 mln z, co stanowi 107,1% planu w wysokoci 41 mln z; Polski Instytut Spraw Midzynarodowych ponis koszty w wysokoci 1,1 mln z, co stanowi 91,3% planu w wysokoci 1,2 mln z; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie14 ponioso koszty w wysokoci 162 tys. z, co stanowi 1157,2% planu w wysokoci 14 tys. z. Cele w/w jednostek sektora finansw publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli.
JSFP
Cel Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia i wychowania
Miernik Liczba dofinansowanych zada z zakresu edukacji artystycznej I i II stopnia w danym roku/rok poprzedni (%)
2011 plan 185,5
2011 wykonanie 126,5
FPK
KSAP
Ksztacenie i przygotowywanie do suby publicznej przyszych Liczba absolwentw KSAP urzdnikw suby cywilnej oraz koczcych nauk w opisywanym kadr wyszych urzdnikw roku administracji Rzeczpospolitej Polskiej
71
71
14
W planie finansowym CDRwB w ukadzie zadaniowym uwzgldniono wydatki majtkowe wykonanie w kwocie 1 487 tys. z., co stanowi rnic w odniesieniu do kosztw ujtych w ukadzie tradycyjnym
46
KSSiP
PISM
CDRwB
Zapewnienie dostpnoci do edukacji na rnych poziomach i o rnych profilach poprzez przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sdziw, prokuratorw, asesorw, referendarzy sdowych, asystentw, zawodowych kuratorw sdowych oraz urzdnikw sdw i prokuratury Przygotowanie do pracy w subie zagranicznej aplikantw w ramach aplikacji dyplomatycznokonsularnej oraz doksztacanie pracownikw administracji publicznej wykonujcych zadania w zakresie wsppracy midzynarodowej i polityki zagranicznej RP Podniesienie wiedzy i umiejtnoci nauczycieli w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich
13 400
13 080
Liczba osb szkolonych
165
623
Liczba szk rolniczych korzystajcych ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakoci i ksztacenia kadr
45
60
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykorzystywao miernik Liczba absolwentw/liczba uczniw, ktrzy rozpoczli nauk. W 2011 r. warto miernika uksztatowaa si na poziomie 62,9% (tj. o 25,1 p.p. poniej poziomu planowanego) przyczyna niszego wykonania miernika wynika z rezygnacji uczniw z nauki w szkoach artystycznych z uwagi na wzrastajce wymagania ksztacenia oglnego, co wie si z trudnociami godzenia ksztacenia oglnego z ksztaceniem artystycznym. 2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze rodkw Funduszu Promocji Kultury, w ramach realizowanych przez siebie programw, dofinansowa projekty inwestycyjne suce edukacji artystycznej I i II stopnia liczba dofinansowa w stosunku do roku poprzedniego wyniosa 126,5%, co oznacza, e w 2011 r. udao si zmodernizowa i wyposay 105 obiektw sucych promowaniu i wspieraniu modych twrcw i artystw (na poziomie edukacji artystycznej I i II stopnia). 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej prognozowao , e w 2011 r. liczba absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych przystpujcych do egzaminu: 1) potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe lub 2) maturalnego wyniesie odpowiednio: 89% i 91%, podczas gdy wykonanie wynioso 1) 88,1%, 2) 84,5%. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pn. zm) do egzaminu maturalnego, jak i zawodowego moe przystpi kada osoba bdca absolwentem szkoy ponadgimnazjalnej. Przystpienie do ww. egzaminw nie jest obowizkowe i decyzje w tym zakresie s podejmowane przez absolwentw indywidualnie, a Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma bezporedniego wpywu na wybr absolwentw w tym zakresie. Naley przy tym podkreli, i od roku szkolnego 2012/2013 MEN wprowadza rozwizania zachcajce do wikszego przystpowania do egzaminu zawodowego, tj. egzaminy z poszczeglnych kwalifikacji w trakcie roku szkolnego (obecnie egzamin zawodowy zdawany jest z caoci zawodu po ukoczeniu szkoy i po egzaminie maturalnym w
47
przypadku absolwentw technikw) oraz brak opat za egzamin w przypadku zdawania go z poszczeglnych kwalifikacji, jako ucze szkoy. Absolwenci mog przystpi do egzaminu maturalnego, jak i zawodowego w roku ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej lub w latach pniejszych. A wic co roku do ww. egzaminu przystpuj nie tylko absolwenci koczcy szko ponadgimnazjaln w danym roku, ale rwnie absolwenci z lat ubiegych. Liczba tych ostatnich jest niemoliwa do oszacowania na etapie planowania budetu. Planujc na 2011 r. warto miernika (2) wzito pod uwag liczb tych absolwentw, ktrzy przystpili do egzaminu maturalnego w tym samym roku, w ktrym ukoczyli szko ponadgimnazjaln. A wic, w 2011 roku warto miernika bya pochodn liczby absolwentw szk ponadgimnazjalnych w 2011 roku oraz liczby tych absolwentw zainteresowanych przystpieniem do egzaminu maturalnego w tym samym roku. Ponadto planowana warto miernika na 2011 rok bya szacowana w momencie, gdy nie bya znana osignita warto miernika w 2010 roku. W zwizku z tym szacunek opiera si na poziomie osignitej wartoci miernika z roku 2009 tj. okresu, gdy obowizyway inne ni w 2011 roku zasady zdawania egzaminu maturalnego (midzy innymi od roku 2010 jako przedmiot obowizkowy zostaa wprowadzona matematyka). Std te moe wynika rozbieno pomidzy wartoci szacowan, a osignit. 4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao m.in. miernik Liczba uczniw i suchaczy ksztaccych si w szkoach i placwkach rolniczych. Niewykonanie planowanej wartoci miernika wynika przede wszystkim z wielkoci naboru na kolejny rok szkolny, ktrego nie mona dokadnie okreli, poniewa jest on uzaleniony od iloci zgosze uczniw i suchaczy na poszczeglne kierunki ksztacenia. Przy planowaniu miernika w 2010 r. obserwowany by wzrost zainteresowania uczniw szk gimnazjalnych edukacj w szkoach rolniczych, co jednak nie przeoyo si na zwikszony nabr uczniw i suchaczy do tych szk w 2011 r.. Nadzorowane przez Ministra Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapewniao natomiast instytucjonalne wsparcie szk rolniczych w zakresie doskonalenia poziomu jakoci i ksztacenia kadr w 2011 r ze wsparcia CDRwB w tym zakresie skorzystao 60 szk rolniczych (tj. o 15 wicej ni planowano). Wzrost miernika wynika z faktu, e w szkoleniach, poza szkoami prowadzonymi przez MRiRW, brali take udzia nauczyciele z innych szk ksztaccych dla potrzeb zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich. 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystao miernik liczba pracownikw wymiaru sprawiedliwoci przeszkolonych w ramach projektu. Znacznie wysze wykonanie miernika wynika z faktu, i szkolenia oferowane pracownikom sektora wymiaru sprawiedliwoci cieszyy si bardzo duym zainteresowaniem, jednoczenie oszczdnoci w ramach projektu pozwoliy na przeszkolenie wikszej ni pierwotnie zaplanowano liczby osb. 6. Ministerstwo Sprawiedliwoci do monitorowania realizacji zadania korzystao z miernika odnoszcego si do liczby osb, ktre skorzystay z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez Krajow Szko Sdownictwa i Prokuratury w okresie sprawozdawczym. Zadanie to realizowaa bezporednio KSSiP, ktra posugiwaa si analogicznym miernikiem. W 2011 r. liczba sdziw, prokuratorw oraz pozostaych pracownikw sdw i prokuratury, ktra uczestniczya w szkoleniach organizowanych przez Krajow Szko Sdownictwa i Prokuratury, oraz liczba aplikantw, ktra przygotowywana bya do pracy w zawodzie sdziego i prokuratora wyniosa 13.080. Nisze wykonanie
48
miernika wynika przede wszystkim z rezygnacji ju zgoszonych uczestnikw ze szkole, w terminie uniemoliwiajcym dokonanie dodatkowego naboru. 7. Osignita przez Ministerstwo rodowiska warto miernika Liczba osb uprawnionych do wynagrodzenia wynikajca z liczby osb pobierajcych nauk, tj. liczba zatrudnionych nauczycieli, pracownikw administracji i obsugi, ustalona na podstawie informacji o aktualnej liczbie zatrudnionych uzyskanych ze szk lenych wyniosa ona 687. 8. Ministerstwo Spraw Wewntrznych w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao miernik dotyczcy liczby zorganizowanych szkole. Wzrost liczby szkole w stosunku do planowanej spowodowany by koniecznoci zweryfikowania przez pielgniarki uprawnie w zakresie wykonywania bada EKG oraz pobierania krwi i jej przetaczania. 9. Ministerstwo Zdrowia do monitorowania realizacji zadania zastosowao miernik Liczba przeszkolonych osb kadr medycznych ktry w 2011 r. uksztatowa si na poziomie 23.290, w stosunku do planowanej liczby osb do przeszkolenia 18 059. Zaistniae nadwykonanie wynika przede wszystkim z zastosowania trybu zamwie publicznych przy wyborze wykonawcw instytucji prowadzcych poszczeglne typy szkole. Procedura konkursowa wspierajc zjawisko konkurencji pomidzy ubiegajcymi si o zamwienie spowodowaa spadek cen jednostkowych w stosunku do zaplanowanych przez Beneficjentw we wniosku o dofinansowanie. Zjawisko to stworzyo moliwo przeszkolenia wikszej liczby uczestnikw od liczby planowanej. 10. Krajowa Szkoa Administracji Publicznej w 2011 r. prowadzia dziaania zwizane z ksztaceniem stacjonarnym absolwentw szk wyszych w celu ich przygotowania do suby publicznej oraz ksztaceniem ustawicznym urzdnikw administracji publicznej. W 2011 r. Szko ukoczyo 71 suchaczy dwch promocji (tj. Jzef Pisudski oraz Stanisaw Konarski). KSAP otrzyma take wysokie oceny jakoci szkole i kursw organizowanych w ramach ksztacenia ustawicznego odsetek uczestnikw szkole, ktrzy uwaaj, e podnieli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach w 2011 r. wynis 97,3%. 11. W ramach zadania Polski Instytut Spraw Midzynarodowych przygotowywa do pracy w subie zagranicznej aplikantw w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doksztaca pracownikw administracji publicznej wykonujcych zadania w zakresie wsppracy midzynarodowej i polityki zagranicznej RP w 2011 r. liczba osb przeszkolonych wyniosa 623.
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wysze

Celem zadania jest podnoszenie jakoci ksztacenia oraz dostosowanie ksztacenia do potrzeb rynku pracy. Cel ten realizowany jest przez dziaania zapewniajce odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej (m.in. inwestycje w infrastruktur szkolnictwa wyszego) wraz z narzdziami wspomagajcymi procesy dydaktyczne i rozwijajcymi potencja dydaktyczny szkolnictwa wyszego. Zadanie obejmuje take realizacj dotacji dla uczelni przeznaczonych na stypendia socjalne oraz stypendia za osignicia w nauce. Ponadto, finansowane s m.in. nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich, stypendia Ministra za osignicia w nauce oraz wybitne osignicia sportowe, jak rwnie pomoc materialna dla studentw i doktorantw.
49
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 3.2. Szkolnictwo wysze w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 13.139 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.074,7 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5
BP
6
Wykonanie w 2011 r. BE Ogem

7 8
8:5
9
21 24 29 38 39 42 46
MTBiGM MKiDN MON MNiSW MTBiGM MSW MZ
106 661 447 517 296 414 9 529 349 9 973 60 609 1 365 628
0 106 661 0 447 517 0 296 414 619 691 10 149 040 0 9 973 0 60 609 0 1 365 628
108 681 447 478 296 306 9 763 107 9 973 62 281 1 376 472
0 108 681 0 447 478 0 296 306 1 074 743 10 837 850 0 9 973 0 62 281 0 1 376 472
101,9% 100,0% 100,0% 106,8% 100,0% 102,8% 100,8%
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w poniszej tabeli. 2011 2011 plan wykonanie 20 2 062 235 20,6 2 301 279
Dysponent
Cel
Miernik Procentowy udzia rodkw przeznaczonych na infrastruktur w dotacji budetowej przekazanej uczelniom (w %) Liczba absolwentw (w szt.) Liczba studentw koczcych szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w szt. Liczba kadry wyszego szkolnictwa artystycznego posiadajca doktorat, habilitacj i profesur/og zatrudnionych nauczycieli akademickich (%) Liczba absolwentw ksztaconych w trybie stacjonarnym, ktrzy objli stanowisko subowe w relacji do liczby wakatw na stanowiskach podporucznika Relacja liczby absolwentw kursw do oglnej liczby potrzeb SZ RP okrelonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP Liczba polskich uczelni na licie the Times ( ranking miejsc 1-400) Liczba studentw i doktorantw zagranicznych studiujcych w Polsce w stosunku do oglnej liczby studentw i doktorantw Liczba aktywnych zawodowo pracujcych z wyszym wyksztaceniem w liczbie
MTBiGM (cz. 21) Podnoszenie jakoci ksztacenia (cz. 39)
MKiDN
76,14
62,83
46%
71,4%
MON
Dostosowanie ksztacenia do potrzeb gospodarki
100%
85,6%
Podnoszenie jakoci ksztacenia MNiSW Dostosowanie ksztacenia do potrzeb rynku pracy
1,20%
1,20%
25,3%
27,64%
50
MZ
aktywnych zawodowo pracujcych ogem Liczba absolwentw uczelni medycznych kierunkw studiw stacjonarnych
12 417
13 540
Na realizacj zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowa take rodki z Funduszu Promocji Kultury (FPK) w wysokoci 3,9 mln z, co stanowi 216,2% planu w wysokoci 1,8 mln z. Cel FPK oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia i wychowania
Miernik Liczba dofinansowanych zada z zakresu szkolnictwa artystycznego w danym roku/rok poprzedni (%)
2011 2011 plan wykonanie 200 200
Natomiast Narodowe Centrum Bada i Rozwoju15 w zwizku z realizacj zadania ponioso koszty w wysokoci 401,5 mln z, co stanowi 85,6% planu po zmianach w wysokoci 469,1 mln z. Na etapie planowania w planie finansowym nie wyodrbniono zadania 3.2. dokonano tego pod koniec roku w zwizku z przejciem od MNiSW funkcji Instytucji Poredniczcej w ramach Programw Operacyjnych Kapita Ludzki oraz Infrastruktura i rodowisko. Cele oraz mierniki dla zadania zostay okrelone analogicznie jak dla MNISW. Omwienie wykonania 1. W ramach realizacji zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego realizowa cele dotyczce podnoszenia jakoci ksztacenia oraz dostosowania ksztacenia do potrzeb rynku pracy. W wymiarze finansowym odbywao si to przede wszystkim przez zapewnienie finansowania ksztacenia w szkolnictwie wyszym oraz niezbdnego wsparcia systemu studiowania. Rwnoczenie wdraana bya reforma szkolnictwa wyszego, w ramach ktrej m.in. stworzono legislacyjne podstawy do nowej organizacji systemu szkolnictwa wyszego. Do monitorowania stopnia realizacji celw zadania wykorzystano m.in. miernik umoliwiajcy porwnanie jakoci ksztacenia na polskich uniwersytetach w ujciu
midzynarodowym po raz kolejny na licie The Times znalazy si 2 polskie uczelnie. Z kolei liczba studentw i doktorantw zagranicznych studiujcych w Polsce w stosunku do oglnej liczby studentw i doktorantw w 2011 r. wyniosa 1,20% (zgodnie z wielkoci planowan). Wysza od planowanej okazaa si natomiast liczba aktywnych zawodowo pracujcych z wyszym wyksztaceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujcych ogem, co wiadczy o wzrocie poziomu wyksztacenia polskiego spoeczestwa. 2. Zadanie byo take realizowane przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju, ktre finansowao lub wspfinansowao wzmocnienie i rozwj potencjau dydaktycznego szkolnictwa wyszego oraz infrastruktur szkolnictwa wyszego w ramach odpowiednio Programu Operacyjnego Kapita Ludzki lub Programu operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. 3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao miernik Liczba kadry wyszego szkolnictwa artystycznego posiadajca doktorat,
15
W planie finansowym NCBiR w ukadzie zadaniowym uwzgldniono rodki europejskie wykonanie w kwocie 909 374 tys. z., ujte w cz. A poz. VI pkt. 3 planu finansowego w ukadzie tradycyjnym
51
habilitacj i profesur/og zatrudnionych nauczycieli akademickich, ktry uksztatowa si na poziomie 62,83%. Planujc warto docelow miernika zakadano wzrost liczby nauczycieli akademickich posiadajcych doktorat, habilitacj i profesur. Na warto miernika w 2011 r. wpyw mia wyszy od prognozowanego wzrost zatrudnienia nauczycieli akademickich ogem. Ponadto, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze rodkw Funduszy Promocji Kultury dofinansowa 20 obiektw sucych promowaniu i wspieraniu modych twrcw i artystw na poziomie wyszego szkolnictwa artystycznego (warto miernika zostaa wykonana zgodnie z planem). 4. Ministerstwo Obrony Narodowej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao dwa mierniki: Liczba absolwentw ksztaconych w trybie stacjonarnym, ktrzy objli stanowisko subowe w relacji do liczby wakatw na stanowiskach podporucznika oraz Relacja liczby absolwentw kursw do oglnej liczby potrzeb SZ RP okrelonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP. Pierwszy miernik zosta wykonany na poziomie 71,4 % wobec planowanej wartoci 46%. Na warto drugiego z miernikw wpyna dua dynamika zmian dotyczca liczby kursw i osb w nich uczestniczcych. W 2011 roku planowano przeszkoli w ramach kursw 887 osb redniorocznie, a przeszkolono 760 osb, co stanowi 85,6% pierwotnie zgoszonych potrzeb. Warto planowanego do osignicia miernika ustalana jest na podstawie Planu doskonalenia zawodowego SZ RP, ktry powstaje z procznym wyprzedzeniem. Wykonanie miernika natomiast uwzgldnia korekty zmieniajcych si potrzeb szkoleniowych
wprowadzanych do Planu w trakcie roku na wniosek dowdcw rodzajw si zbrojnych (zmiany dokonywane s poprzez biece wprowadzanie lub wycofywanie okrelonych rodzajw kursw, zmniejszenie lub zwikszenie liczby osb kierowanych na szkolenia). .

Zadanie zwizane jest ze zwikszaniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w zarzdzaniu polityk edukacyjn, wychowawcz i opiekucz pastwa w oparciu o nowoczesne systemy teleinformatyczne, umoliwiajce sprawne i rzetelne gromadzenie, utrzymywanie oraz przetwarzanie zasobw i rzetelnych danych z obszaru owiaty Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 3.3. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 11,4 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 3,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
W tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
30 85
MEN Wojewodowie
5 012 335
1 990 0
7 002 335
5 523 2 309
3 598 0
9 121 2 309
130,3% 689,3%
52
Dysponent
Cel Zwikszenie wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w zarzdzaniu polityk edukacyjn, wychowawcz i opiekucz pastwa Zwikszenie wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych
Miernik Liczba tablic wynikowych i wskanikw obrazujcych realizacj zada z zakresu owiaty Procentowy udzia czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisw
2011 2011 plan wykonanie
MEN
100
110
Wojewodowie
96%
99%
53
Funkcja 4. Zarzdzanie finansami pastwa

Na realizacj zada z zakresu funkcji 4. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 105.041 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 34,1 mln z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania i rda finansowania prezentuje Tabela 6.
Tabela 6: Funkcja 4. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w 2011 r. (w mln z) Zadanie
1
BP
2
Plan na 2011 BE Ogem

3 4
Wykonanie w 2011 BP BE Ogem

5 6 7
7:4
8

9
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budetu pastwa 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorzdu terytorialnego (jst) i sfery budetowej 4.3. Realizacja dochodw z podatkw bezporednich, porednich oraz dochodw niepodatkowych 4.4. Zarzdzanie dugiem publicznym 4.5.Przeciwdziaanie zagroeniom bezpieczestwa finansowego pastwa 4.6. Koordynowanie i organizowanie wsppracy finansowej, kredytowej i patniczej z zagranic oraz w ramach Unii Europejskiej 4.7. Dziaania kontrolne w zakresie poboru nalenoci budetu pastwa 4.8. Kontrola skarbowa oraz nadzr nad organami kontroli skarbowej 4.9. Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym 4.10. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
17 963,3
16,7
17 980,0
163,2
5,2
168,4
0,9%
0,2%
48 362,0
2,3
48 364,3
48 350,2
0,0
48 350,2
100,0%
46,0%
3 401,0
27,6
3 428,6
3 623,5
14,4
3 637,9
106,1%
3,5%
38 324,7
0,0
38 324,7
35 877,4
0,0
35 877,4
93,6%
34,2%
313,1
1,3
314,5
333,7
0,03
333,7
106,1%
0,3%
15 670,4
0,0
15 670,4
14 733,4
0,0
14 733,4
94,0%
14,0%
1 024,2
0,0
1 024,2
1 111,3
1,5
1 112,7
108,6%
1,1%
379,1
0,0
379,1
519,4
0,0
519,4
137,0%
0,5%
207,1
0,0
207,1
166,7
0,0
166,7
80,5%
0,2%
121,9 125 766,9
29,9 77,7
151,7
128,0
13,1
141,1
93,0% 83,5%
0,1% 100,0%
Razem
125 844,6 105 006,8
34,1 105 041,0
54
Najwicej, czyli 104.851,9 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 34,1 mln z, wydatkowa Minister Finansw, co stanowi 99,82 % ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na poniszym wykresie.
Wykres 4: Funkcja 4. Wydatki budetowe w podziale na dysponentw

0,02% 0,16%
Komisja Nadzoru Finansowego Ministerstwo Finansw Wojewodowie
99,82%
Zadania w ramach funkcji 4., wykonywa take Rzecznik Ubezpieczonych pastwowa osoba prawna nadzorowana przez Ministra Finansw.
Zadanie 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budetu pastwa

W ramach tego zadania Minister Finansw zapewnia rzeteln i terminow realizacj spraw zwizanych z planowaniem i wykonywaniem wydatkw z budetu pastwa. Realizacja zadania polega m.in. na przygotowywaniu projektw ustawy budetowej oraz Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa, prowadzeniu prognoz makroekonomicznych, jak rwnie wdraaniu budetu zadaniowego. Na etapie planowania w zadaniu tym ujmowane s take rodki rezerwy oglnej (w czci 81) oraz rezerw celowych (cz 83). Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budetu pastwa w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 168,4 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 5,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5
Wykonanie na 2011 BP BE Ogem

6 7 8
8:5
9
19 81 83 85
MF MF MF Wojewodowie
42 272 95 000 17 825 089 915
16 701 0 0 0
58 973 95 000 17 825 089 915
163 236 0 0 0
5 182 0 0 0
168 418 0 0 0
285,6 % -
W ramach wydatkw z budetu pastwa ujto wydatki na wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw europejskich. rodki zaplanowane w ramach rezerw w czciach 81, 83 i 85 na etapie wykonania zostay wykazane w ramach waciwych czci budetowych.
55
Celem zadania okrelonym przez Ministra Finansw byo skonstruowanie projektu ustawy budetowej, do ktrego monitorowania wykorzystano miernik w postaci wartoci logicznej. Cel ten zosta wykonany.
Omwienie wykonania 1. W zakresie tego zadania rozliczenia dotycz szeroko pojtego procesu skonstruowania projektu ustawy budetowej. W tym zakresie speniono oglny wymg dochowania terminw dotyczcych planowania i wykonania budetu pastwa wynikajcych z zapisw ustawy o finansach publicznych. Ze wzgldu na stopie zoonoci w/w procesw, a take kontynuacj rozwoju metodologicznego w tym zakresie przyjto dla tego zadania oglny miernik o charakterze logicznym, ktrego warto wymaga uzupenienia. Naley podkreli, szczegln specyfik omawianego zadania, w ktrym na etapie planowania ujto, podobnie jak w latach poprzednich rodki rezerwy oglnej oraz rezerw celowych, ktre w niniejszej informacji zostay wykazane w zadaniach, w ramach ktrych zostay wydatkowane, 2. Wojewodowie nie okrelali celw i miernikw w zakresie tego zadania, za wyjtkiem jednego przypadku, w ktrym okrelono cel Zapewnianie prawidowej realizacji opracowania i wykonania budetu pastwa, dla ktrego nie okrelono miernika nie by on wic sprawozdawany.
Zadanie 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorzdu terytorialnego (jst) i sfery budetowej
Realizacja zadania polega na zapewnieniu spjnoci systemu finansw publicznych w zakresie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorzdu terytorialnego i jednostki budetowe. Celem zadania jest zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorzdu terytorialnego subwencji oglnej w wysokoci wynikajcej z przepisw prawa.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorzdu terytorialnego (jst) i sfery budetowej w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 48.350,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
19 82 85
MF MF Wojewodowie
2 327 48 357 658 2 055
2 258 4 585 0 0 48 357 658 48 348 162 0 2 055 2 026
0 0 0 48 348 162 0 2 026
100,0% 98,6%
56
Dysponent MF (cz. 19) MF (cz. 82) Wojewodowie
Cel Zapewnienie finansowania zada jst i sfery budetowej Utrzymanie pynnoci budetw jst
Miernik Stopie realizacji zadania
2011 plan 100%
2011 wykonanie 100%
Liczba zawiadomie o naruszeniu dyscypliny finansw publicznych
17
25
Omwienie wykonania Ministerstwo Finansw zastosowao miernik logiczny przy jednoczesnym wykazaniu jego wartoci. W przypadku czci 82 (zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorzdu terytorialnego subwencji oglnej w wysokoci wynikajcej z przepisw prawa) wykazano w odniesieniu do tego miernika ocen pozytywn.
Zadanie 4.3. Realizacja dochodw z podatkw bezporednich, porednich oraz dochodw niepodatkowych
Zadanie to jest realizowane m.in. przez pobr podatkw i ce, prowadzenie postpowa egzekucyjnych, a take dziaania na rzecz poprawy efektywnoci funkcjonowania organw administracji podatkowej i celnej. W ramach zadania podejmuje si dziaania majce na celu zapewnienie jednolitoci stosowania prawa, sprawnego rozliczenia zezna podatkowych (w tym zwrotu nadpat oraz przekazywania 1% podatku od dochodw osobistych na rzecz organizacji poytku publicznego), informowanie podatnikw o planowanym podjciu kontroli. W zakresie zadania wdraane s take programy i projekty zwizane z budow elektronicznego rodowiska polskiej administracji podatkowej i celnej (m.in. e-Deklaracje 2, e-Rejestracja, e-Podatki, czy e-Co).
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 4.3. Realizacja dochodw z podatkw bezporednich, porednich oraz dochodw niepodatkowych w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 3.637,9 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 14,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
19 85
MF Wojewodowie
3 382 722 18 282
27 555 0
3 410 277 18 282
3 604 590 18 950
14 364 0
3 618 954 18 950
106,1% 103,7%
57
Dysponent
Cel
Miernik Wskanik realizacji wpyww z podatkw stanowicych dochd budetu jednostki samorzdu terytorialnego do nalenoci z tytuu podatkw stanowicych dochody budetu jednostek samorzdu terytorialnego Wskanik realizacji wpyww z tytuu nalenoci stanowicych dochd budetu pastwa do nalenoci budetowych Udzia procentowy cigalnoci nalenoci tj. stosunek wykonania dochodw do przypisanych nalenoci
86,34%
87,64%
MF
Zapewnienie dochodw dla budetu pastwa z tytuu podatkw i nalenoci niepodatkowych
92,75%
94,67%
Wojewodowie
75%
65,6%
Omwienie wykonania 1. Dwa mierniki przyjte przez Ministerstwo Finansw dotycz skutecznoci cigalnoci nalenoci podatkowych stanowicych dochd odpowiednio budetu jednostki samorzdu lub budetu pastwa: przy wyliczeniu pierwszego z miernikw brane byy pod uwag nalenoci z tytuu podatku dochodowego opacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych, opaty skarbowej; planowana warto miernika wynosia 86,34%, natomiast osignita 87,64%, tj. o 1,3 p.p. wysza; przy wyliczeniu drugiego miernika brane byy pod uwag nalenoci z tytuu podatku CIT, VAT, PIT, akcyzowego, od gier, podatkw zniesionych, ce, grzywien i mandatw, opat restrukturyzacyjnych; warto miernika bya planowana na poziomie 92,75%, natomiast zostaa osignita na poziomie 94,67%, tj. o 1,92 p.p. wyszym. 2. W przypadku Wojewodw, dla tego samego celu przyjto miernik o analogicznej konstrukcji. Dane dotycz 15 wojewdztw, ktre wykorzystyway powyszy miernik do monitorowania realizacji zadania. Osignite wyniki byy przecitnie nisze od wartoci prognozowanych (tylko pi urzdw wojewdzkich uplasowao si powyej redniej wielkoci planowanej, a trzy osigny wynik powyej poziomu 85%).
Zadanie 4.4. Zarzdzanie dugiem publicznym

W ramach zadania prowadzone s operacje zwizane z zarzdzaniem dugiem krajowym i zagranicznym, polegajce w szczeglnoci na zarzdzaniu i obsudze skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, jak rwnie porcze i gwarancji Skarbu Pastwa. Ponadto, w ramach tego zadania opracowywana jest i realizowana strategia zarzdzania dugiem sektora finansw publicznych, ktrej celem jest minimalizacja kosztw obsugi dugu w dugim horyzoncie czasu przy przyjtych ograniczeniach zwizanych z ryzykiem oraz zwikszenie pynnoci, efektywnoci i przejrzystoci rynku skarbowych papierw wartociowych.
58
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 4.4. Zarzdzanie dugiem publicznym w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 35.877,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent Plan na 2011 r.

2 3

4
4:3
5
19 78 79 85
MF MF MF Wojewodowie
13 648 8 689 386 29 621 700 0
0 8 770 166 27 107 149 115
100,93% 91,51% -
Cel, miernik stopnia jego realizacji oraz planowan i wykonan warto docelow zamieszczono w tabeli.
Dysponent
Cel Opracowanie i realizacja Strategii zarzdzania dugiem sektora finansw publicznych
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MF
Przyjcie strategii zarzdzania dugiem sektora finansw publicznych
Tak
Tak
Omwienie wykonania Strategia zarzdzania dugiem sektora finansw publicznych w latach 2011-2014 zostaa przyjta przez Rad Ministrw we wrzeniu 2010 r. Celem strategii bya minimalizacja kosztw obsugi dugu w dugim horyzoncie czasu przy przyjtych ograniczeniach zwizanych z ryzykiem oraz trzy wspzalene zadania
w zakresie zwikszenia pynnoci, efektywnoci i przejrzystoci rynku skarbowych papierw wartociowych. Ze wzgldu na specyfik zadania przyjto miernik o charakterze logicznym pozwalajcy na rozliczenie si z opracowania dokumentu cechujcego si poziomem jakoci kwalifikujcym do przyjcia przez Rad Ministrw (miernik ten zosta wykonany).
Zadanie 4.5. Przeciwdziaanie zagroeniom bezpieczestwa finansowego pastwa

Przeciwdziaanie zagroeniom bezpieczestwa finansowego pastwa obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestpstw oraz prowadzenie postpowa przygotowawczych w zakresie czynw prawnie zabronionych, a take skuteczne, i efektywne wykonywanie czynnoci waciwych dla wywiadu skarbowego.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 4.5. Przeciwdziaanie zagroeniom bezpieczestwa finansowego pastwa w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 333,7 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 0,03 mln z
59
szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
19 85
MF Wojewodowie
311 895 1 241
1 314 0
324 209 1 241
332 470 1 200
29 0
332 499 1 200
102,6% 96,7%
Dysponent MF Wojewodowie
Cel Wykrywanie nieprawidowoci zagraajcych bezpieczestwu pastwa
Miernik Liczba wszcztych postpowa karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli Liczba wszcztych kontroli
2011 plan 374,15 7
2011 wykonanie 324,35 8
Omwienie wykonania 1. Miernik opracowany przez Ministerstwo Finansw przedstawia efektywno oraz skuteczno wykrywania dziaa przeciwko sprawcom przestpstw karnych skarbowych ze wzgldu na specyfik przedmiotu objtego pomiarem. Wpyw na nisz warto wykonania miernika miao przyjcie jako podstawy dla okrelenia prognozy na 2011 r. wartoci bazowej danych z 2009 r. Rok 2009 charakteryzowa si wyjtkowo wysokimi wskanikami. Liczba postpowa karnych skarbowych jest cile zwizana z liczb przeprowadzonych postpowa kontrolnych. W roku 2011 liczba kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli skarbowej wyniosa 9.906, tj. o 262 kontrole mniej ni w 2009 roku. Ponadto w oglnej liczbie przeprowadzonych w 2011 r. kontroli zmniejszya si liczba kontroli dotyczcych podatkw o 925 w stosunku do roku 2009. Ze wzgldu na to, i od liczby tych kontroli bezporednio zaley liczba wszczynanych dochodze karnych skarbowych, nie wykonano planowanej wartoci miernika. Co do zasady postpowania karne skarbowe wszczynane s na skutek przeprowadzonych postpowa kontrolnych. Naley jednak podkreli, e wszczcie nastpuje wycznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popenienia przestpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (art. 303 kpk). 2. W zakresie Wojewodw dane dotycz jednego wojewdztwa, ktre do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao w/w miernik. W tym jednym przypadku, planowana warto miernika na 2011 r. przekroczya plan (7) i wyniosa 8 wszcztych kontroli.
60
Zadanie 4.6. Koordynowanie i organizowanie wsppracy finansowej, kredytowej i patniczej z zagranic oraz w ramach Unii Europejskiej
W ramach zadania oferowane s finansowe instrumenty wsparcia eksportu polskich towarw i usug, takie jak m.in. dopaty do oprocentowania kredytw eksportowych, gwarantowane przez Skarb Pastwa ubezpieczenia eksportowe, czy te midzyrzdowe umowy finansujce eksport polskich towarw i usug.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 4.6. Koordynowanie i organizowanie wsppracy finansowej, kredytowej i patniczej z zagranic oraz w ramach Unii Europejskiej w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 14.733,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
19 84
MF
14 019 15 656 425
2 300 14 731 109
16,4% 94,1%
Zestawienie celw Ministra Finansw w podziale na czci budetowe, miernikw stopnia ich realizacji oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych zamieszczono w tabeli.
Cz
Cel
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
19
Wspieranie eksportu polskich Warto kredytw objtych towarw i usug oraz wpata systemem finansowych skadki do budetu Unii instrumentw wspierania eksportu Europejskiej Wypenianie traktatowego zobowizania Polski wobec UE Wpaty skadki czonkowskiej dokonane terminowo i bez bdw/ liczba wszystkich dokonanych patnoci
8,5 mld
11,3 mld
84
100%
100%
Omwienie wykonania Pierwszy z miernikw wskazuje jedynie na narzdzie interwencji pastwa w zakresie wspierania eksportu, nie odnosi si jednak do skutkw tego rodzaju pomocy, wobec czego w kolejnych latach metodologia pomiaru tego zadania bdzie doskonalona. Drugi z miernikw natomiast jest miernikiem wskazujcym prawidowo i sprawno wykonywania procedur zwizanych z obsug finansow zadania. Planowane wartoci obu miernikw zostay wykonane. W przypadku pierwszego z miernikw wystpia nadwyka rzdu 25%. Wiksza, ni planowana w 2011 r. warto kredytw eksportowych objtych systemem finansowych instrumentw wspierania eksportu wynikaa z wikszego ni planowane zainteresowania eksporterw oraz bankw komercyjnych dostpnymi w Polsce finansowymi instrumentami wspierania eksportu.
61
Zadanie 4.7. Dziaania kontrolne w zakresie poboru nalenoci budetu pastwa

W ramach realizacji zadania prowadzone s kontrole podatkowe i czynnoci sprawdzajce wykonywane przez organy podatkowe oraz kontrole wykonywane przez Sub Celn. Celem tych czynnoci jest zapewnienie wywizywania si przez podatnikw z obowizkw podatkowych i celnych. Kontrole podatkowe i czynnoci sprawdzajce maj na celu zwikszanie dyscypliny podatnikw w wypenieniu obowizkw podatkowych, ujawnianie uszczuple podatkowych i wyciganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawcw. Kontrole wykonywane przez Sub Celn obejmuj swym zakresem obszary przed i po zwolnieniu towaru, w zakresie produkcji, przemieszczania i zuycia wyrobw akcyzowych, w zakresie prowadzenia gier i zakadw wzajemnych. Dokonywane s rwnie okresowe lub dorane kontrole obrachunkowe stanu zapasw i obrotu wyrobami oraz stosowania znakw akcyzy na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji, w zakresie zasadnoci i prawidowoci wystawianych imiennych zawiadcze o uzyskanej wygranej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 4.7. Dziaania kontrolne w zakresie poboru nalenoci budetu pastwa w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 1.112,7 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 1,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3
Plan na 2011 r BE Ogem

4 5

6 7 8
8:5
9
19
MF
1 024 172
1 024 172
1 111 265
1 457
1 112 722
108,6%
Cel Ministra Finansw oraz miernikw stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel
Miernik
2011 plan 4629
2011 wykonanie 2233
Kwota ustale dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln z) Zapewnianie Liczba kontroli w wyniku ktrych stwierdzono wywizywania si nieprawidowoci w stosunku do liczby przeprowadzonych z obowizkw kontroli przedsibiorcw dokonujcych obrotu wyrobami podatkowych akcyzowymi oraz przedsibiorcw dokonujcych obrotu i celnych przez towarowego z krajami trzecimi podatnikw Liczba wydatnych decyzji i postanowie na 1000 zgosze celnych Omwienie wykonania
0,46
0,59
42,88
45,35
Pierwszy i drugi miernik maj charakter produktowy. Kwot ustale dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych na 2011 r. prognozowano na 4.629 mln z, natomiast osignita w 2011 r. warto wyniosa 2.233 mln z, z tego w zakresie kontroli podatkowych 1.601 mln z i w zakresie kontroli celnych 632 mln z. Dla wyej wymienionego miernika kwota ustale dokonanych w toku kontroli podatkowych planowana bya w wysokoci
62
850 mln z, natomiast wykonana 1.601 mln z. Osignito warto o 751 mln z wysz od prognozowanej. Odchylenie ww. miernika od poziomu docelowego spowodowane jest wzrostem ujawnionych w kontrolach podatkowych kwot uszczuple. Powysze za jest wynikiem poprawy efektywnoci procesu typowania podmiotw do kontroli poprzez peniejsze wykorzystanie dostpnych raportw, selekcji i innych narzdzi informatycznych, takich jak np. analiza grupowa. Przyjty na 2011 rok model analizy ryzyka oraz typowania podmiotw do kontroli i czynnoci sprawdzajcych zakada szeregowanie podmiotw w oparciu o oglny wskanik ryzyka. Kontrole podatkowe byy realizowane wobec podmiotw o najwyszej wartoci oglnego wskanika ryzyka. Przeprowadzone kontrole trafnie wytypowanych podmiotw, szczeglnie w obszarach ryzyka, w ktrych zidentyfikowano wysoki poziom wystpowania nieprawidowych zachowa podatnikw przekadaj si na efekty finansowe w postaci ujawnionych wysokich kwot uszczuple podatkowych. W zakresie dziaa zwizanych z kontrol celn przy planowanej wysokoci ustale 3.779 mln z wykonano 632 mln z. Osignito warto o 3.147 mln z mniejsz od prognozowanej. Przy prognozowaniu wartoci przedmiotowego miernika opierano si w gwnej mierze na wartociach z lat ubiegych, z ktrych wynikao, i kwoty ustale zwizane z kontrol podatkowa i celn maj tendencj rosnc. Niemniej jednak jak wynika z danych za rok 2011 r., kwota ustale dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych okazaa si duo mniejsza od prognozowanej, co byo spowodowane w gwnej mierze stosowaniem si przez przedsibiorcw do obowizujcych, ustabilizowanych od 2004 r., przepisw prawa.
Zadanie 4.8. Kontrola skarbowa oraz nadzr nad organami kontroli skarbowej
W zadaniu tym realizowane s procesy zwizane z kontrol skarbow. W szczeglnoci prowadzi si analizy majce na celu wyznaczanie obszarw zagroonych wystpieniem nieprawidowoci oraz typowanie podmiotw do przeprowadzania postpowa kontrolnych. Analizowane i oceniane s take efektywno dziaania organw kontroli skarbowej, procesy planowania, prowadzenia oraz monitorowanie postpowa kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, jak rwnie planowanie oraz wykonywanie kontroli czy audytw wykorzystania rodkw unijnych. W ramach zadania realizowana jest rwnie kontrola wydatkw kwalifikowanych programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw UE oraz powiadczenie zamknicia pomocy finansowej ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 4.8. Kontrola skarbowa oraz nadzr nad organami kontroli skarbowej w 2011 r. Minister Finansw, dysponent czci 19, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 519,4 mln z, co stanowi 137% planu w wysokoci 379,1 mln z. Cel oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel Poprawa dziaa kontroli skarbowej
Miernik Wysoko ustale w zakresie nalenoci budetowych na 1000 kontrolerw Wysoko wpyww budetowych w wyniku postpowa kontrolnych na 1000 kontrolerw
2011 plan 701,3 94,51
2011 wykonanie 699,88 226,18
63
Planowana warto pierwszego z miernikw zostaa wykonana uzyskano ustalenia na kwot 699,88 mln z (Omwienie wykonania zadania 4.5. w zakresie podobnego miernika). Plan w zakresie drugiego z miernikw zosta natomiast ponad dwukrotnie przekroczony wysoko wpyww budetowych w wyniku postpowa kontrolnych na 1000 kontrolerw wyniosa 226,18 mln z, wobec planu na poziomie 94,51 mln z. Wzrost wartoci miernika w stosunku do poziomu planowanego spowodowany by przede wszystkim wzrostem ujawnionych w kontrolach skarbowych kwot nieprawidowoci (uszczuple podatkowych), ktry stanowi rezultat poprawy efektywnoci kontroli skarbowych rozumianej jako liczba kontroli z ustaleniami w stosunku do oglnej liczby kontroli przeprowadzonych. Miao to rwnie zwizek z coraz bardziej efektywnym procesem typowania podmiotw do kontroli kontrole skarbowe prowadzone byy w podmiotach znajdujcych si w obszarach najwikszego ryzyka wystpienia nieprawidowoci. Trafne typowanie podmiotw w tych obszarach przeoyo si na efekty finansowe w postaci ujawnionych nieprawidowoci kwotowych.
Zadanie 4.9. Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Nadzr nad sektorem bankowym, rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pienidza elektronicznego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, ktra odpowiada za zapewnienie prawidowego funkcjonowania, konkurencyjnoci i rozwoju rynku finansowego, jak rwnie za dziaania edukacyjne i informacyjne w tym obszarze.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 4.9. Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym w 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent czci 70, wydatkowaa rodki z budetu pastwa w wysokoci 166,7 mln z, co stanowi 82,2% planu w wysokoci 202,7 mln z. Cele oraz mierniki Komisji zamieszczono w tabeli. 2011 plan 82% 2011 wykonanie 100%
Cel Zapewnienie zgodnoci postpowa podmiotw nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego Zapewnienie ochrony interesw uczestnikw rynku finansowego
Miernik Odsetek zakoczonych postpowa administracyjnych (liczba rozstrzygni w stosunku do liczby wnioskw) Liczba zakoczonych postpowa kontrolnych
210
200
W zakresie ochrony ubezpieczonych zadanie 4.9. realizowa take Rzecznik Ubezpieczonych (pastwowa osoba prawna), ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 6,2 mln z, co stanowi 96,5% planu w wysokoci 6,4 mln z. Celem RU bya ochrona osb ubezpieczonych do jego monitorowania wykorzystywano miernik pokazujcy stopie wykonywania ustawowych zada, ktry zosta wykonany w 100%.
64
Omwienie wykonania 1. Pierwszy miernik KNF umoliwia ocen szybkoci (sprawnoci) prowadzenia spraw administracyjnych (jest to wskanik opanowania spraw); drugi miernik ma natomiast charakter produktowy. Obydwa mierniki odnosz si do kadego z celw, ktre maj charakter zbliony. Ze wzgldu na wykonanie pierwszego z miernikw efektywnociowych znacznie powyej planu (na poziomie o 18 p.p. wyszym). 2. Rzecznik Ubezpieczonych wykorzystywa miernik odnoszcy si do stopnia wykonywania ustawowych zada, ktry budzi pewne wtpliwoci w kontekcie moliwoci jego wykorzystywania do biecego monitorowania dziaalnoci i jej rezultatw. Na niszych poziomach ukadu zadaniowego RU wykorzystywa mierniki odnoszce si do liczby rozpatrzonych skarg dotyczcych ubezpiecze gospodarczych, ktra w 2011 r. wyniosa 14.356 (prognozowano 12.028) oraz liczby udzielonych porad telefonicznych, ktra wyniosa 10.692 (prognozowano 13.057).

W ramach zadania finansowane jest utrzymanie i eksploatacja obecnie wykorzystywanych systemw informatycznych, w tym w szczeglnoci zwizanych z funkcjonowaniem administracji skarbowej i celnej. Rwnoczenie realizowane s take strategiczne projekty rozwojowe, ktre umoliwi konsolidacj i centralizacj systemw celnych i podatkowych w perspektywie roku 2013. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 4.10. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. Minister Finansw, dysponent czci 19, wydatkowa rodki budetowe w wysokoci 141,1 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 13,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
19
MF
121 878
29 867
151 745
128 041
13 091
141 132
93,0%
Cel Ministra Finansw oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 2011 plan 2011 wykonanie
Cel
Miernik Liczba uruchomionych i rozszerzonych usug teleinformatycznych
Zapewnienie cigoci dziaania systemw informatycznych na uzgodnionym poziomie dostpnoci i bezpieczestwa oraz skuteczna realizacja strategicznych projektw rozwojowych resortu
uruchomienie usug uruchomiono usugi uzgodnionych uzgodnione z uytkownikami z uytkownikami utrzymanie wskanika na poziomie uzgodnionym z uytkownikami utrzymano wskanik na poziomie uzgodnionym z uytkownikami
Wskanik dostpnoci eksploatowanych systemw informatycznych
65
Warto obu miernikw ustalono w sposb opisowy w 2011 r. planowano uruchomi usugi uzgodnione z uytkownikami i miernik ten zosta zrealizowany. Jednoczenie wykonano take planowan warto drugiego z miernikw dostpno eksploatowanych systemw informatycznych zostaa utrzymana na poziomie uzgodnionym z uytkownikami (osignita warto miernika wyniosa 98,9%).
66
Funkcja 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa

Na realizacj zada z zakresu funkcji 5. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki z budetu pastwa w wysokoci 417,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na zadania prezentuje Tabela 7. Tabela 7: Funkcja 5. Wydatki z budetu pastwa w 2011 r. (w mln z) Wydatki budetu pastwa w 2011 r. Zadanie
1
Plan
2
Wykonanie
3
3:2
4

5
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa) 5.3. Zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawcza i legislacyjna
108,5 34,0 59,7 202,2
223,6 140,1 54,2 417,9
206,1% 412,1% 90,7% 206,7%
53,5% 33,5% 13,0% 100%
Razem
Najwicej spord dysponentw I stopnia, czyli 48,3 mln z, wydatkowa Minister Skarbu Pastwa, co stanowi 11,6% ogu rodkw z budetu pastwa wydatkowanych w ramach funkcji, natomiast najwiksze wydatki zostay ujte w czci 85 Wojewodowie, tj. 332,5 mln z, co stanowi 79,6% ogu rodkw z budetu pastwa wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
Wykres 5: Funkcja 5. Wydatki z budetu pastwa w podziale na dysponentw (w %)
11,6%
8,9% MSP PG SP Wojewodowie
79,6%
Ponadto, w zakresie funkcji 5., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorcw, Fundusz Skarbu Pastwa, ktrych dysponentem jest Minister Skarbu Pastwa,
67
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz Agencja Mienia Wojskowego pastwowe osoby prawne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, Agencja Nieruchomoci Rolnych (ze rodkw Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa) nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa

Zadanie to obejmuje dziaania zwizane z podnoszeniem konkurencyjnoci polskiej gospodarki przez prywatyzacj majtku Skarbu Pastwa (SP) oraz nadzr wacicielski SP. W zakresie prywatyzacji wadze publiczne nie tylko realizuj procesy i projekty prywatyzacyjne, ale rwnie przedsiwzicia zwizane z promocj prywatyzacji oraz edukacj ekonomiczn dotyczc wasnoci prywatnej i prywatyzacji. Ich celem jest wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorw ofert prywatyzacyjn, zwikszenie wiadomoci i wiedzy partnerw zagranicznych z zakresu prywatyzacji i istniejcych moliwoci inwestycyjnych w Polsce oraz zwikszenie spoecznego zrozumienia dla zachodzcych przemian. Z kolei w ramach sprawowanego nadzoru wacicielskiego SP, ktry polega na sprawowaniu nadzoru nad spkami z udziaem SP oraz gospodarowaniu mieniem przejtym po zlikwidowanych lub upadych przedsibiorstwach pastwowych i spkach z udziaem SP, realizowane s m.in. dziaania zwizane z utrzymaniem podmiotw z udziaem SP w jak najlepszej kondycji ekonomicznej. Pastwo udziela take pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsibiorcw oraz wsparcia, ktre nie stanowi pomocy publicznej. Zadanie obejmuje take gospodarowanie nieruchomociami SP administracja publiczna prowadzi sprawy zasobu nieruchomoci SP, w tym przede wszystkim dotyczce ksig wieczystych, praw do nieruchomoci, informacji o zgoszonych roszczeniach do nieruchomoci oraz toczcych si postpowaniach administracyjnych i sdowych, planw wykorzystania zasobu nieruchomoci, dzieraw, najmu, uyczania, zbywania lub nabywania nieruchomoci wchodzcych w skad zasobu. Zadanie realizowane jest take m.in. przez Wojskow Agencj Mieszkaniow i Agencj Mienia Wojskowego, jak rwnie, w zakresie np. restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Pastwa uytkowanego na cele rolne Agencj Nieruchomoci Rolnych ze rodkw Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 223,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli. Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie w 2011 r.
4
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3
4:3
5
19 36 85
MF MSP Wojewodowie
14 32 354 76 120
0 46 414 177 203
143,5% 232,8%
68
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w poniszej tabeli. 2011 2011 plan wykonanie 117 171
Dysponent
Cel Zwikszanie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa
Miernik Liczba prywatyzowanych podmiotw Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osignitych dochodw i przychodw
MSP
Wojewodowie
8%
5,67%
Minister Skarbu Pastwa, jako dysponent pastwowych funduszy celowych, na realizacj zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa w 2011 r., wydatkowa take: rodki z Funduszu Skarbu Pastwa (FSP) w wysokoci 339,5 mln z, co stanowi 196,5% planu w wysokoci 172,8 mln z oraz rodki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsibiorcw (FRP) w wysokoci 803,2 mln z, co stanowi 92,8% planu w wysokoci 865,8 mln z. Zadanie to realizoway take dwie pastwowe osoby prawne Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) oraz Agencja Mienia Wojskowego (AMW), ktre poniosy z tego tytuu nastpujce koszty: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa koszty w wysokoci 410,1 mln z, co stanowi 66,1% planu w wysokoci 620,2 mln z, Agencja Mienia Wojskowego koszty w wysokoci 112,3 mln z, co stanowi 78,9% planu w wysokoci 142,4 mln z. Ponadto, zadanie wykonywaa take, ze rodkw Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa (ZWRSP), Agencja Nieruchomoci Rolnych. W zwizku z realizacj zadania w 2011 r. ze rodkw ZWRSP poniesiono: koszty w wysokoci 869,4 mln z, co stanowi 125,4% planu w wysokoci 693,5 mln z, wydatki w wysokoci 347,6 mln z, co stanowi 90,5% planu w wysokoci 384 mln z.
Cele w/w jednostek sektora finansw publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli, przy czym cele i miernik ZWRSP s tosame w zakresie kosztw i wydatkw.
JSFP FRP
Cel Zwikszenie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej. Zwikszenie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej. Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa pozostajcym w zasobie Agencji Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa
Miernik
2011 plan 117
2011 wykonanie 171
Liczba prywatyzowanych podmiotw 117 Rentowno dziaalnoci (bez dotacji budetowej) Rentowno dziaalnoci (bez dotacji budetowej) 171
FSP
WAM AMW
13,5% 44,6%
28% 54,2%
69
ZWRSP
Sprzeda, nieodpatne przekazanie i wydzierawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa
Udzia powierzchni gruntw sprzedanych i nieodpatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntw ZWRSP na pocztek roku (w %) Udzia powierzchni gruntw wydzierawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na pocztek roku (w %)
7,3%
7,2%
75,5%
72,9%
Omwienie wykonania 1. W 2011 r. prywatyzacja spek Skarbu Pastwa realizowana bya zgodnie z przyjtym przez Rad Ministrw w dniu 22 kwietnia 2008 r. Planem prywatyzacji na lata 2008-2011, zaktualizowanym 10 lutego 2009 r. i 11 wrzenia 2009 r. Na 2011 rok do prywatyzacji zaplanowano 117 spek, natomiast zbyto akcje i udziay 171 podmiotw, co stanowi 146,2% wykonania planu (w ujciu podmiotowym). Pomimo znacznie przekroczonej liczby prywatyzowanych spek zakadany plan przychodw nie zosta zrealizowany. Przychody z prywatyzacji wyniosy ogem 13,06 mld z w stosunku do zaplanowanej kwoty 15 mld z w ujciu przychodowym plan zosta zrealizowany w 87,06%. Rnice pomidzy podmiotowym oraz przychodowym wykonaniem planu prywatyzacji wynikaj przede wszystkim z faktu, e przeksztaceniami wasnociowymi w znacznym stopniu objte zostay podmioty z mniejszociowym udziaem Skarbu Pastwa (tzw. resztwki). Wpyw na nisz od planowanej realizacj przychodw mia kryzys w strefie euro i wolne tempo wzrostu gospodarczego, ktre spowodoway znaczn przecen na rynkach akcji oraz zminimalizowanie gotowoci do podejmowania ryzyka przez potencjalnych inwestorw, co sprawio zmniejszenie zainteresowania ofert prywatyzacyjn Ministra Skarbu Pastwa. Utrudnio to realizacj niektrych projektw prywatyzacyjnych uniemoliwiajc ich przeprowadzenie w zakadanym terminie. Istotny wpyw na efektywne prowadzenie procesw prywatyzacyjnych miaa niekorzystna koniunktura na midzynarodowych rynkach kapitaowych, szczeglnie w II proczu 2011 roku. Dla przykadu z tego powodu podjta zostaa decyzja o zawieszeniu planowanego zbycia kolejnego pakietu akcji spki PKO BP S.A. do czasu poprawy koniunktury. W powyszym kontekcie zrealizowany poziom przychodw naley uzna za wysoki. 2. Minister Skarbu Pastwa dysponowa take rodkami z dwch pastwowych funduszy celowych. Wydatki z Funduszu Skarbu Pastwa zostay przeznaczone na pokrycie kosztw prywatyzacji i gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa, jak rwnie na uzupenienie rodkw brakujcych na pokrycie kosztw procesw likwidacyjnych i postpowania upadociowego, podwyszenie kapitau zakadowego spek z udziaem Skarbu Pastwa, jak rwnie wykonywanie zada zwizanych z wykonywaniem uprawnie
przysugujcych Skarbowi Pastwa. Z kolei rodki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsibiorcw zostay przeznaczone na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsibiorcw oraz na udzielanie wsparcia, ktre nie stanowi pomocy publicznej. Oceny gospodarowania rodkami w/w funduszy naley dokonywa nie tylko w oparciu o miernik sformuowany przez MSP dla caego zadania, ktry pozwala oceni caoksztat polityki Pastwa w przedmiotowym obszarze, ale take w oparciu o mierniki wykorzystywane na niszych poziomach ukadu zadaniowego. Przykadowo w 2011 r. liczba spek, ktre osigny zysk w stosunku do oglnej liczby spek nadzorowanych uksztatowaa si na poziomie 58,3%.
70
3.
Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter uredniony i dotycz 15 wojewdztw, ktre wykorzystyway w/w miernik do monitorowania realizacji zadania. W zalenoci od wojewdztwa warto wykonana waha si od 1,47% do 26%.
4.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizowaa przeksztacenia wasnociowe (prywatyzacj) obejmujce sprzeda mienia oraz gospodarowanie mieniem przejtym przez Skarb pastwa, pozostajcym w dyspozycji Agencji, obejmujce utrzymywanie lokali mieszkalnych, internatw, lokali uytkowych i prowadzeni innej dziaalnoci gospodarczej. Rentowno dziaalnoci WAM (bez dotacji budetowej), liczona jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodw z prowadzonej dziaalnoci, w 2011 r. wyniosa 28%. Znaczny wzrost rentownoci, ponad warto prognozowana (13,5%) wynikaa z intensyfikacji dziaa zwizanych ze sprzeda mienia oraz utworzeniem dwch spek: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. oraz Zakady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
5.
Podobnie jak WAM, Agencja Mienia Wojskowego do monitorowania realizacji zadania wykorzystywaa miernik dotyczcy rentownoci dziaalnoci (bez dotacji budetowej). Agencja zrealizowaa ten miernik na poziomie 54,2%, tj. wyszym o 9,6 p.p. od wartoci planowanej (44,6%). Wzrost zaplanowanego wskanika zwizany by z osigniciem przez Agencj wyniku finansowego brutto na poziomie 127,6 mln z, tj. o 11,1% wyszym ni planowany (114,8 mln z).
6.
Agencja Nieruchomoci Rolnych do monitorowania celw okrelonych w planie finansowym Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa wykorzystaa dwa mierniki udzia powierzchni gruntw sprzedanych i nieodpatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntw Zasobu na pocztku roku wynis w 2011 r. 7,2%, natomiast udzia powierzchni gruntw wydzierawionych na koniec roku w powierzchni Zasobu na pocztku roku wynis 72,9%.
Zadanie 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa)
W ramach tego zadania realizowane s dziaania umoliwiajce wywizanie si Skarbu Pastwa ze zobowiza w stosunku do obywateli. rodki publiczne przeznaczane s w szczeglnoci na zaspokajanie roszcze byych wacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretw nacjonalizacyjnych, roszczenia z tytuu pozostawienia nieruchomoci poza obecnymi granicami RP, jak rwnie dokonuje si wypat rwnowartoci mienia osobom represjonowanym. W zadaniu tym ujmuje si ponadto wydatki zwizane z regulowaniem zobowiza Skarbu Pastwa wynikajcych z prawomocnych wyrokw sdowych, a w przypadku zajcia nieruchomoci pod inwestycje publiczne drogi publiczne (krajowe, wojewdzkie, powiatowe) czy linie kolejowe wypacane odszkodowania.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa) w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 140,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
71
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
36 MSP 2 827 1 862 65,9% 85 Wojewodowie 31 175 138 248 443,5% Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w poniszej tabeli.
Dysponent MSP
Cel Wywizywanie si ze zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli Zaspokajanie zasadnych roszcze majtkowych obywateli
Miernik Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw Ilo rozpatrzonych spraw w stosunku do iloci zoonych wnioskw i odwoa
2011 2011 plan wykonanie 100% 100%
Wojewodowie
55%
70,86%
Minister Skarbu Pastwa, jako dysponent pastwowych funduszy celowych, na realizacj zadania 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa) w 2011 r., wydatkowa take: rodki z Funduszu Reprywatyzacji (FRep) w wysokoci 299,6 mln z, co stanowi 40,9% planu w wysokoci 732,7 mln z oraz rodki z Funduszu Rekompensacyjnego (FRek) w wysokoci 485,3 mln z, co stanowi 69% planu w wysokoci 703 mln z. Cele oraz mierniki stopnia ich realizacji zostay okrelone przez Ministra Skarbu Pastwa w sposb jednolity dla caego zadania, niezalenie od rde finansowania.
Omwienie wykonania 1. Minister Skarbu Pastwa zrealizowa w peni zakadane cele na bieco realizujc wnioski o wypat odszkodowa osobom uprawnionym, zgodnie z przepisem art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 ze zm.), tworzcym pastwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, ktrego rodki przeznaczone s na zaspokajanie roszcze byych wacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa, jak rwnie realizujc wypaty rekompensat osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytuu pozostawienia nieruchomoci poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1418 ze zm.) ze rodkw Funduszu Rekompensacyjnego. 2. Dane dotyczce Wojewodw maj charakter uredniony, dotycz wszystkich wojewdztw w zalenoci od wojewdztwa wahaj si od 8,40% do 311,57%.
Zadanie 5.3. Zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawcza i legislacyjna

Zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawcza i legislacyjna obejmuje zadania dotyczce waciwej reprezentacji Skarbu Pastwa przed sdami krajowymi oraz sdami polubownymi, a take przed trybunaami
72
i innymi organami orzekajcymi. Prowadzone s sprawy zwizane z zaskareniem aktw administracyjnych oraz bezczynnoci do sdw administracyjnych wraz z zastpstwem prawnym przed tymi sdami.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 5.3. Zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawcza i legislacyjna w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 54,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
74 85
PG SP Wojewodowie
40 604 18 920
37 102 17 054
91,4% 90,1%
Dysponent
Cel
Miernik Liczba spraw zakoczonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu bdw formalnych radcw Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa do liczby spraw zakoczonych prawomocnie Liczba zakoczonych spraw ogem/liczba zakoczonych postpowa (%)
2011 plan
2011 wykonanie
PGSP
Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa w ramach postpowa prowadzonych przez PGSP
99,00%
99,97%
Wojewodowie
Zabezpieczenie interesw Skarbu Pastwa i Urzdu
68%
75,04%
Omwienie wykonania Dane dotyczce Wojewodw maj charakter uredniony, dotycz 14 wojewdztw, ktre do monitorowania realizacji zadania wykorzystyway w/w miernik. Warto wykonana w zalenoci od wojewdztwa waha si od 35,13% do 100%.
73
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Na realizacj zada z zakresu funkcji 6. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 6.345,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 3.235,2 mln z. Zestawienie wydatkw z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w podziale na zadania prezentuje Tabela 8. Tabela 8: Funkcja 6. Wydatki z budetu pastwa i z budetu rodkw europejskich w 2011 r. (mln z) Plan na 2011 r. Zadanie
1
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki 6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa 6.3. Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego 6.4. Wsparcie i promocja turystyki 6.5. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii i probiernictwa 6.6. Wykonywanie czynnoci z zakresu ochrony wasnoci intelektualnej 6.7. Organizacja i promocja dziaalnoci normalizacyjnej 6.8. Nadzr nad rynkiem energii 6.9. Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne 6.10. Statystyka publiczna 6.11. Nadzr nad bezpieczestwem jdrowym i ochron radiologiczn 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw 6.13. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
694,7 653,6 41,7
1 245,5 300,0 2,0
1 940,2 953,6 43,7
894,4 776,2 40,2
2 230,5 795,4 2,0
3 124,9 1 571,6 42,2
161,1% 164,8% 96,7%
49,2% 24,8% 0,7%
51,6
52,4
104,0
67,7
159,8
227,5
218,8%
3,6%
126,6
0,0
126,6
126,9
0,0
126,9
100,2%
2,0%
138,3
0,0
138,3
104,1
0,6
104,7
75,7%
1,7%
25,4
0,0
25,4
24,3
0,0
24,3
95,8%
0,4%
26,0
0,0
26,0
26,0
0,0
26,0
100,2%
0,4%
40,5
0,0
40,5
35,7
0,0
35,7
88,1%
0,6%
696,3 95,7
30,9 0,0
727,2 95,7
694,1 155,6
30,7 0,0
724,8 155,6
99,7% 162,7%
11,4% 2,5%
150,7
0,0
150,7
152,4
0,0
152,4
101,1%
2,4%
9,3 2 750,3
12,6 1 643,5
21,9 4 393,8
12,9 3 110,5
16,1 3 235,2
29,0 6 345,8
132,4% 144,4%
0,5% 100,0%
74
Najwicej, czyli 4.694,4 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 3.026, mln z, wydatkowa Minister Gospodarki, co stanowi 74 % ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
Wykres 6: Funkcja 6. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w podziale na dysponentw
1,5% 1,2% 2,5% 2,9% GUM GUS MG MRR PAA UKE Wojewodowie Pozostali 4,6% 2,0% 11,4%
74,0%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki MAiC, MF, MRiRW, MSiT, PKN, UOKiK, UP RP, URE, WUG.
Ponadto, w zakresie funkcji 6., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take nastpujce pastwowe osoby prawne: Agencja Rezerw Materiaowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Urzd Dozoru
Technicznego, Polskie Centrum Akredytacji podlege lub nadzorowane przez Ministra Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej nadzorowany przez Ministra rodowiska, Polska Organizacja Turystyczna nadzorowana przez Ministra Sportu i Turystyki,
jak rwnie Fundusz Kredytu Technologicznego, ktrego dysponentem jest Minister Gospodarki.
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki

Gwnym celem tego zadania jest dugookresowa zdolno gospodarki rynkowej do sprostania
midzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym, unijnym oraz krajw trzecich), a take skutecznej adaptacji do zmieniajcych si warunkw zewntrznych oraz osigania trwaego, zrwnowaonego rozwoju
75
gospodarczego, prowadzcego do zmniejszenia dystansu ekonomicznego, spoecznego i technologicznego wobec bardziej zaawansowanych gospodarek krajw Unii Europejskiej. W zadaniu tym kreowane s efektywne, stabilne i sprzyjajce rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsibiorcw, jak rwnie wdraane s inicjatywy, ktrych celem jest m.in. zwikszenie dostpu przedsibiorcw do kapitau, pobudzanie innowacyjnoci, konkurencyjnoci i przedsibiorczoci, jak te zapewnienie warunkw do tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto, podejmowane s czynnoci majce na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granic oraz pozycji polskich interesw gospodarczych, ochron unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, zrwnowaenie wymiany oraz wzrost polskiego eksportu.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki w 2011 r. Minister Gospodarki wydatkowa cznie rodki budetowe w wysokoci 3.124,9 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 2.230,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5
BP
6

7 8
8:5
9
20
MG
694 678
1 245 544
1 940 222
894 380
2 230 532
3 124 912
161,1%
Zestawienie celw Ministra Gospodarki oraz miernikw stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli. 2011 plan 62,8% 2.005 tys., 2.002 tys. >10 mld euro 2011 wykonanie 64,1% 1.770 tys., 1.767 tys. 10 mld euro
Cel
Miernik PKB per capita (w relacji do UE-27)
Zrwnowaony rozwj polskiej gospodarki
Liczba przedsibiorstw, w tym MSP Warto bezporednich inwestycji zagranicznych
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki wykonyway take 4 jednostki sektora finansw publicznych na jego realizacj: Minister Gospodarki ze rodkw Funduszu Kredytu Technologicznego (FKT) wydatkowa 82,6 mln z, co stanowi 66,3% planu w wysokoci 124,6 mln z, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) poniosa wydatki w wysokoci 3.123,5 mln z, co stanowi 86,7% planu w wysokoci 3.601,2 mln z, Urzd Dozoru Technicznego (UDT) ponis koszty w wysokoci 311 mln z, co stanowi 87,8% planu w wysokoci 354,3 mln z, Polskie Centrum Akredytacji (PCA) ponioso koszty w wysokoci 18,9 mln z, co stanowi 126,1% planu w wysokoci 15 mln z.
76
Cele w/w jednostek oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.
JSFP FKT PARP
Cel Wsparcie inwestycji polegajcych na wdroeniu nowych technologii Zrwnowaony rozwj polskiej gospodarki Wykonywanie czynnoci dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym, zmierzajcych do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urzdze technicznych Zapewnienie stabilnych i sprzyjajcych rozwojowi warunkw funkcjonowania przedsibiorcw
Miernik Liczba przyznanych premii Liczba realizowanych projektw Wykonywanie bada (Wnb) = iloraz rzeczywistej liczby wykonywanych w 2011 roku do zaplanowanej liczby bada na rok 2011
2011 plan 150 5 444
2011 wykonanie 104 4 085
UDT
Wnb 90%
Wnb=103%
PCA
Liczba wanych akredytacji
1300
1345
Omwienie wykonania 1. Do monitorowania realizacji zadania Ministerstwo Gospodarki wykorzystywao trzy mierniki, ktre pozwalaj oceni skuteczno polityki gospodarczej pastwa w perspektywie wieloletniej. W 2011 r. produkt krajowy brutto per capita w relacji do UE-27 wynis 64,1%., a wic o 1,3 p.p. wicej ni prognozowano. Wzrost gospodarczy w Polsce w wysokoci 4,4% by jednym z najwyszych w UE (dla caej UE wynis 1,5%). Sprzyjay temu dziaania poprawiajce warunki otoczenia przedsibiorcw oraz sprawne wykorzystanie rodkw europejskich, przeznaczonych zwaszcza na popraw innowacyjnoci. Dziaania promocyjne i proeksportowe pozwoliy na istotn popraw rwnowagi zewntrznej i zdecydowany wzrost inwestycji zagranicznych lokowanych w Polsce, ktrych warto uksztatowaa si na zakadanym poziomie. Nieco nisza od zakadanej okazaa si natomiast liczba przedsibiorstw, w tym maych i rednich przedsibiorstw (MSP). W trakcie prac nad projektem ustawy budetowej na rok 2011 r. nie byy jeszcze dostpne pene dane za rok 2009 (wiadczce o spadku liczby przedsibiorstw). W 2010 r. przyjto wic zaoenie, i w 2011 r. aktywnych bdzie 2.005 tys. firm, w tym 2.002 tys. MSP. Wedug szacunkw Ministerstwa Gospodarki liczba przedsibiorstw wyniosa 1.770 tys., w tym 1.767 tys. MSP. 2. Ministrowi Gospodarki podlega Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, ktrej misj jest dziaanie na rzecz rozwoju gospodarczego i spoecznego Polski Agencja zarzdza funduszami pochodzcymi z budetu pastwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie maych i rednich przedsibiorstw oraz rozwj zasobw ludzkich, a take realizacj dziaa majcych na celu m.in. wykorzystanie innowacyjnych rozwiza przez przedsibiorcw. W 2011 r. w ramach wdraanych i realizowanych przez Agencj instrumentw pomocy i przedsiwzi beneficjenci realizowali 4.085 projektw, co stanowi 75% wartoci prognozowanej. Gwn przyczyn nie osignicia wartoci prognozowanej miernika jest nisza ni prognozowano liczba realizowanych projektw wspierajcych innowacyjno w ramach dziaania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdraania elektronicznego biznesu typu B2B. Nisza ni prognozowano liczba realizowanych projektw wspierajcych innowacyjno zostaa rwnie odnotowana w ramach Programu Bon na Innowacje, co spowodowane byo rezygnacj
77
wnioskodawcw z realizacji projektw. W 2011 r. z usug realizowanych w ramach poszczeglnych instrumentw pomocy skorzystao ponad 224 tysice podmiotw. 3. Polskie Centrum Akredytacji, ktrego przedmiotem dziaalnoci jest akredytowanie jednostek oceniajcych zgodno oraz nadzr nad polskim systemem akredytacji, do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao miernik Liczba wanych akredytacji, ktrego warto w 2011 r. wyniosa 1345 (nieznacznie wicej od poziomu prognozowanego na 1300). Wzrost liczby akredytacji wiadczy o utrzymujcym si zapotrzebowaniu na usugi akredytowanych jednostek oceniajcych zgodno (np. laboratoriw badawczych i jednostek certyfikujcych) i porednio wiadczy o wzrocie gospodarczym. 4. Zadanie realizowane byo take przez Urzd Dozoru Technicznego pastwow osob prawn, ktrego dziaanie ukierunkowane jest na wsparcie pastwa, spoeczestwa i podmiotw gospodarczych w zapewnieniu bezpiecznego uytkowania urzdze technicznych, ktre mog stwarza zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub rodowiska. Wykorzystywany przez UDT miernik dotyczcy wykonywania bada, stanowicy iloraz rzeczywistej liczby bada wykonywanych w 2011 roku do zaplanowanej liczby bada na rok 2011, wynis 103%.
Zadanie 6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa

Dziaania na rzecz zapewnienia bezpieczestwa gospodarczego pastwa obejmuj m.in. zapewnienie cigoci oraz dywersyfikacji dostaw surowcw energetycznych, w tym dziki rozbudowywanej w tym celu specjalistycznej infrastrukturze, jak rwnie umoliwiajce podwyszenie sprawnoci wytwarzania, przesyania, dystrybucji i uytkowania energii i wzrost efektywnoci funkcjonowania grnictwa wgla kamiennego. Istotne s take przedsiwzicia zapewniajce wzrost udziau odnawialnych rde energii w bilansie paliwowoenergetycznym, w tym biopaliw, a take tworzenie warunkw do rozwoju energetyki jdrowej w Polsce oraz pozyskiwanie rezerw strategicznych.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 1 571,6 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 795,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
20 50 85
MG URE Wojewodowie
651 377 1 948 245
300 000 0 0
951 377 1 948 245
774 071 2 009 113
795 427 0 0
1 569 498 2 009 113
165,0% 103,1% 46,1%
78
Dysponent
Cel
Miernik
2011 2011 plan wykonanie >85% 94,4%
MG
URE
Wojewodowie
Udzia produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej Nadwyka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego Zapewnianie cigoci zapotrzebowania mocy dostaw surowcw Przecitny systemowy czas trwania energetycznych nieplanowanej przerwy dugiej i bardzo dugiej, nie uwzgldniajcy zdarze o charakterze katastrofalnym Ilo uzgodnionych i opracowanych planw wprowadzajcych ograniczenia w dostawie ciepa oraz obrotowi i zuyciu paliw pynnych
>15%
15,9%
374
309
29
Zadanie 6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa w 2011 r. realizoway take dwie pastwowe osoby prawne: Agencja Rezerw Materiaowych (ARM)16 poniosa koszty w wysokoci 411 mln z, co stanowi 100,7% planu w wysokoci 408,1 mln z, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW) ponis koszty w wysokoci 6,3 mln z, co stanowi 19% planu w wysokoci 33,1 mln z. Cele w/w jednostek sektora finansw publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.
JSFP
Cel Zabezpieczenie ludnoci i przemysu w rodki materiaowe w zakresie produktw rolnych i ywnociowych, leczniczych i wyrobw medycznych oraz surowcw, materiaw i paliw niezbdnych do realizacji zada w dziedzinie obronnoci i bezpieczestwa pastwa Zapewnianie cigoci dostaw surowcw energetycznych
Miernik Procentowy stopie realizacji wartoci bazowej towarw okrelonej przez organ tworzcy rezerwy redni stan zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych, wyraony w dniach redniego dziennego zuycia ropy naftowej i produktw naftowych czna gboko otworw wykonanych w celu rozpoznania zasobw wd termalnych (m)
2011 2011 plan wykonanie 80 97,2
ARM
15,4
17,9
NFOiGW
4000
3100
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Gospodarki monitorujc realizacje zadania w 2011 r. wykorzystywao dwa mierniki zaplanowano, e udzia produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej w 2011 r. wyniesie co najmniej 85%. Zaoono rwnie, e nadwyka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy wyniesie co najmniej 15%. W obydwu przypadkach planowana warto miernika zostaa osignita.
16
W planie finansowym ARM w ukadzie zadaniowym uwzgldniono wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 11 145 tys. z., co stanowi rnic w odniesieniu do kosztw ujtych w ukadzie tradycyjnym
79
Pierwszy miernik wskazuje na utrzymanie bezpieczestwa zaopatrzenia sektora wytwarzania energii elektrycznej na obecnym wysokim poziomie. Natomiast nadwyka mocy dystrybucyjnych nad maksymalnym zapotrzebowaniem pokazuje bezpieczestwo energetyczne pod ktem adekwatnoci infrastruktury wytwrczej energii elektrycznej do zapotrzebowania. Miernik na poziomie powyej 15% zosta wskazany jako cel w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. 2. W zakresie zadania Prezes Urzdu Regulacji Energetyki realizuje dziaania zwizane z podwyszaniem sprawnoci wytwarzania, przesyania, dystrybucji i uytkowania energii, do monitorowania ktrych wykorzystuje miernik pokazujcy przecitny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy dugiej i bardzo dugiej w dostarczaniu energii elektrycznej, nie uwzgldniajcy zdarze o charakterze katastrofalnym. Wskanik ten obliczany jest na podstawie publikowanych przez operatorw systemw elektroenergetycznych wskanikw przecitnego systemowego czasu trwania przerwy dugiej i bardzo dugiej, wyraonych w minutach na odbiorc na rok. Wskaniki czstkowe stanowi sum iloczynw czasu trwania przerw i liczby odbiorcw na nich naraonych, podzielon przez czn liczb obsugiwanych odbiorcw. Miernik URE pozwala na monitorowanie sprawnoci funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego w 2011 r. warto miernika wyniosa 309. 3. Ministrowi Gospodarki podlega take Agencja Rezerw Materiaowych, ktra realizuje dziaania zwizane z zabezpieczeniem ludnoci i przemysu w rodki materiaowe w zakresie produktw rolnych i ywnociowych, leczniczych i wyrobw medycznych oraz surowcw, materiaw i paliw niezbdnych do realizacji zada w dziedzinie obronnoci i bezpieczestwa pastwa. ARM odpowiada za osignicie stanw rezerw strategicznych na poziomie okrelonym przez organ tworzcy rezerwy oraz stanu zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych na poziomie okrelonym w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktw naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postpowania w sytuacjach zagroenia bezpieczestwa paliwowego pastwa i zakce na rynku naftowym. Na 2011 r. planowany procentowy stopie realizacji wartoci bazowej towarw okrelonej przez organ tworzcy rezerwy ustalony zosta na poziomie nie mniejszym ni 80%. Wykonana warto miernika wyniosa 97,2% i okrelona zostaa na podstawie wartoci towarw wynikajcej z zapisw ksigowych w odniesieniu do wartoci towarw zaplanowanych. Z kolei planowany redni stan zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych, wyraony w dniach redniego dziennego zuycia ropy naftowej i produktw naftowych okrelono na 15,4. Osignita warto miernika na poziomie 17,9 odzwierciedla stosunek wartoci zapasw pastwowych (wg danych ksigowych) utrzymywanych przez Agencj do redniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktw naftowych, redniej dziennej produkcji paliw, redniego dziennego wewntrznego zuycia ropy naftowej i produktw naftowych w 2010 r. ogoszonych w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. 4. Realizacji celu polegajcego na zapewnieniu cigoci dostaw surowcw energetycznych sprzyjao take wsparcie bada rodowiskowych zwizanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem z wd termalnych w celu ich wykorzystania do produkcji energii udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania NFOiGW wykorzystao miernik dotyczcy cznej gbokoci otworw wykonanych w celu rozpoznania zasobw wd termalnych wyraony w metrach. Z zakadanej wartoci 4.000 metrw cznej gbokoci wykonanych otworw udao
80
si zrealizowa 77,5%. (3.100 m), gdy jeden z potencjalnych beneficjentw wsparcia wycofa si z zawarcia umowy.
Zadanie 6.3. Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego obejmuje m.in. tworzenie ram prawnych funkcjonowania rynku pocztowego (w szczeglnoci w kontekcie jego penego otwarcia od 2013 r.), jak rwnie zapewnienie finansowego wsparcia dla operatora publicznego na realizacj ustawowych obowizkw wiadczenia powszechnych usug pocztowych. Regulowane s take zasady funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz prowadzone dziaania zwizane z inwestycjami (ze rodkw publicznych i prywatnych) operatorw telekomunikacyjnych i innych inwestorw w infrastruktur telekomunikacyjn. Celem dziaa Pastwa w tym zakresie jest zapewnienie rozwoju dostpu do usug i sieci telekomunikacyjnych, ze szczeglnym naciskiem na rozwj szerokopasmowego dostpu do Internetu oraz likwidacj geograficznego wykluczenia cyfrowego. Ponadto, w ramach tego zadania prowadzi si dziaania majce na celu podnoszenie jakoci usug operatorw pocztowych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.3. Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 42,2 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5
BP
6

7 8
8:5
9
26 76
MAiC UKE
6 112 35 618
191 1 773
6 303 37 391
5 664 34 534
755 1 290
6 419 35 824
101,8% 95,8%
Dysponent Cel Wzrost dostpnoci usug telekomunikacyjnych i pocztowych dla spoeczestwa oraz zwikszanie ich wykorzystania
Miernik Ilo operatorw pocztowych dziaajcych na rynku w szt. Penetracja stacjonarnego, szerokopasmowego dostpu do sieci Internet w %
2011 plan 250
2011 wykonanie 249
MAiC
15,2
16
81
UKE
Stworzenie odpowiednich warunkw regulacyjnych, tak aby zapewni kademu gospodarstwu Odsetek gospodarstw domowych domowemu i przedsibiorcy w posiadajcych dostp Polsce dostp do przystpnych szerokopasmowy do sieci Internet usug szerokopasmowych do 2015 r. - korzyci spoeczne i ekonomiczne
65
70,5
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2011 r. realizowao cel zwizany ze wzrostem dostpnoci i wykorzystania usug telekomunikacyjnych i pocztowych. Do monitorowania stopnia jego realizacji wykorzystywano dwa mierniki. W 2011 r. na rynku dziaao 249 operatorw pocztowych (na etapie planowania liczb t szacowano na 250 uzyskany wynik naley oceni pozytywnie; odzwierciedla on poziom dywersyfikacji usug pocztowych, a szacowanie tego typu wartoci zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem, gdy inicjatywa otwarcia dziaalnoci gospodarczej ley po stronie obywateli
i nie jest w peni zalena od dziaalnoci instytucji pastwowych, ktre tworz dla niej warunki). 2. W obszarze rynku telekomunikacyjnego zadania pastwa realizuj Minister Administracji i Cyfryzacji oraz nadzorowany przez niego Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. W zakresie zmniejszania barier i przyspieszenia rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym szerokopasmowego dostpu do Internetu, w 2011 r. MAiC prowadzi intensywne dziaania o charakterze legislacyjnym, promocyjnym i informacyjnym. Z kolei Prezes UKE odpowiada m.in. za regulacj hurtowych rynkw dostpu do infrastruktury sieciowej operatora zasiedziaego, regulacje zmierzajce do rozwoju sieci dostpowej nowej generacji (tzw. NGA), ktra umoliwi dostarczenie do lokalu abonenta przepywnoci na poziomie nie mniejszym ni 30 Mb/s, zarzdzanie czstotliwociami i wsparcie przejcia z technologii analogowej na cyfrow. W 2011 r. poziom penetracji stacjonarnego szerokopasmowego dostpu do sieci Internet (miernik stosowany przez MAiC okrela liczb stacjonarnych czy szerokopasmowych przypadajcych na 100 mieszkacw) szacuje si na 16%, Natomiast odsetek gospodarstw domowych posiadajcych szerokopasmowy dostp do sieci Internet (miernik UKE) szacowany jest (na podstawie danych za I procze 2011 r.) na 70,5% (tj. o 5,5 p.p. wicej od wartoci prognozowanej).
Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki

W obszarze turystyki pastwo realizuje swoj polityk wspierajc projekty i produkty turystyczne, przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki (egzaminy dla pilotw wycieczek i przewodnikw turystycznych), tworzc i wspierajc system marketingu w turystyce. Ponadto, wspierane s take kompleksowe, ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym oraz projekty przewidujce wsparcie dla obiektw stanowicych wyjtkowe atrakcje turystyczne. Powysze zadanie obejmuje rwnie dziaania zwizane z dofinansowaniem zada publicznych z zakresu turystyki, tj. przeprowadzanie konferencji krajowych i midzynarodowych oraz dziaania promocyjne.
82
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.4. Wsparcie i promocja turystyki wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 227,5 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 159,8 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
34 40 85
MRR MSiT Wojewodowie
9 254 41 183 1 119
52 437 0 0
61 691 41 183 1 119
25 528 41 096 1 054
159 814 0 0
185 342* 41 096 1 054
300,4% 99,8% 94,2%
W ramach wydatkw z budetu pastwa ujto wydatki na wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw europejskich. * Poziom wykonania wydatkw wynika z uruchomienia rezerwy celowej.
Dysponent
Cel
Miernik Liczba turystw korzystajcych z wytworzonych i zmodernizowanych produktw turystycznych (w tys. osb) Liczba turystw zagranicznych przyjedajcych do Polski w danym roku (w mln) Roczne wydatki turystw zagranicznych w Polsce (w mld USD) Liczba osb, ktre otrzymay uprawnienia do liczby osb ubiegajcych si o uprawnienia
2011 plan 58
2011 wykonanie 0
MRR
Do roku 2015 zwikszenie liczby turystw odwiedzajcych Polsk do poziomu 13 mln turystw
12,6
13,15
MSiT Do roku 2015 zwikszenie redniego poziomu wydatkw turystw zagranicznych do poziomu 6 mld USD Wojewodowie 4,9 5,32
360,3/428,16
785/963
Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki realizowaa take Polska Organizacja Turystyczna (POT), ktra w 2011 r. poniosa w zwizku z tym koszty w wysokoci 101,1 mln z, co stanowi 99,4% planu w wysokoci 101,7 mln z. Podobnie jak w przypadku Ministerstwa Sportu i Turystyki celami POT byo zwikszenie liczby turystw odwiedzajcych Polsk oraz zwikszenie redniego poziomu wydatkw turystw zagranicznych. Na poziomie zadania POT korzystaa z miernikw okrelonych MSiT.
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki wyznaczyo w zakresie kreowanej przez siebie polityki w dziedzinie turystyki dwa nadrzdne cele dotyczce zwikszenia liczby turystw odwiedzajcych Polsk oraz zwikszenie redniego poziomu wydatkw turystw zagranicznych. Cele te realizowane byy m.in. przez wsparcie dla produktw turystycznych, przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki oraz tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce. Nadzorowana przez Ministra Sportu i Turystyki
83
Polska Organizacja Turystyczna odpowiadaa przede wszystkim za promocj produktw turystycznych oraz promocj Polski jako celu podry wypoczynkowych i biznesowych na rynkach zagranicznych. W 2011 r. zaoone cele zostay osignite szacunkowa liczba turystw zagranicznych przyjedajcych do Polski wyniosa 13,15 mln, natomiast wydatki poniesione przez turystw zagranicznych w Polsce szacuje si na 5,32 mld USD. 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wiadczyo w 2011 r. wsparcie dla projektw realizowanych przez beneficjentw w ramach wdraanego przez POT dziaania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje ze rodkw publicznych przeznaczane s na realizacje kompleksowych ponadregionalnych projektw turystycznych obejmujcych inwestycje w spjn infrastruktur unikatowych produktw turystycznych, w szczeglnoci projektw realizowanych w formule partnerstwa kilku podmiotw, jak rwnie realizacje projektw przewidujcych wsparcie dla obiektw stanowicych wyjtkowe atrakcje turystyczne znajdujce si na licie wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Do monitorowania stopnia realizacji celu zastosowano miernik Liczba turystw korzystajcych z wytworzonych i zmodernizowanych produktw turystycznych (w tys. osb). Planowana warto miernika wynosia 58, natomiast warto wykonana, zarwno w 2010 r. jak i 2011 r., wyniosa 0, z uwagi na fakt, i w ramach tego zadania realizowane s projekty indywidualne, wieloletnie o charakterze ponadregionalnym, gwnie w formule partnerstwa kilku podmiotw, ktre wymagaj zaangaowania duych nakadw finansowych przed ostatecznym udostpnieniem produktw turystom. 3. Dane dotyczce miernika Wojewodw maj charakter sumaryczny i odnosz si do 6 wojewdztw, ktre do monitorowania realizacji zadania wykorzystyway w/w miernik.
Zadanie 6.5. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii i probiernictwa

W ramach tego zadania administracja miar, jako krajowa instytucja metrologiczna, wykonuje czynnoci z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotw funkcjonujcych w gospodarce, m.in. budow, modernizacj i utrzymywanie pastwowych wzorcw jednostek miar i wzorcw odniesienia oraz stanowisk pomiarowych, wzorcowanie i badanie przyrzdw pomiarowych, przy zachowaniu spjnoci pomiarowej w ramach midzynarodowego systemu miar, a take ocen przyrzdw pomiarowych wynikajcych z udziau w europejskim systemie oceny zgodnoci w charakterze jednostki notyfikowanej, legalizacji i udzielania upowanie lub zezwole zainteresowanym podmiotom do wykonywania czynnoci metrologicznych. Natomiast administracja probiercza realizuje czynnoci dotyczce badania i cechowania wyrobw z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski, m.in. poprzez badanie zawartoci metali szlachetnych w wyrobach i oznaczanie ich polsk cech probiercz, dokonywanie ekspertyz wyrobw i stopw oraz nadzorowanie obrotu tymi wyrobami.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 6.5. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii i probiernictwa w 2011 r. Prezes Gwnego Urzdu Miar, dysponent czci 64, wydatkowa 126,9 mln z, co stanowi 100,2% planu w wysokoci 126,6 mln z. Cel GUM oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
84
Dysponent Cel Zapewnienie jednolitoci miar i wymaganej dokadnoci pomiarw wielkoci fizycznych w RP w powizaniu z midzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesw obywatela w zakresie miar i zapewnienie bezpieczestwa prawnego w obrocie wyrobw z metali szlachetnych
Miernik Liczba przyrzdw pomiarowych poddanych czynnociom metrologii prawnej speniajcych wymagania metrologii prawnej + liczba przyrzdw pomiarowych wywzorcowanych / liczba przyrzdw pomiarowych poddanych czynnociom metrologii prawnej + liczba przyrzdw pomiarowych zgoszonych do wzorcowania Liczba wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu speniajcych wymagania do liczby wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu
2011 plan
2011 wykonanie
2 275 580/ 2 321 119
2 926 269/ 2 938 038
GUM
6 870 000/ 7 000 000
4 996 796/ 5 071 943
Do monitorowania stopnia realizacji celu Gwny Urzd Miar wykorzystywa dwa mierniki w 2011 r. stosunek sumy liczby przyrzdw pomiarowych poddanych czynnociom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej speniajcych wymagania metrologii prawnej oraz liczby przyrzdw pomiarowych wywzorcowanych do sumy liczby przyrzdw pomiarowych poddanych czynnociom metrologii prawnej i liczby przyrzdw pomiarowych zgoszonych do wzorcowania wynis 0,995. Z kolei relacja liczby wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu speniajcych wymagania do liczby wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu wyniosa 0,985.
Zadanie 6.6. Wykonywanie czynnoci z zakresu ochrony wasnoci intelektualnej

W zakresie tego zadania Urzd Patentowy RP prowadzi postpowania w sprawach o udzielenie praw wycznych, jak rwnie dziaania zwizane z upowszechnianiem i promocj ochrony wasnoci przemysowej, wspprac midzynarodow w zakresie ochrony wasnoci przemysowej oraz ograniczaniem zjawiska naruszania praw wycznych i piractwa. Wadze publiczne zabezpieczaj take obszar celny przed nieuczciwym handlem i konkurencj udaremniajc napyw towarw z naruszeniem praw wasnoci intelektualnej. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.6. Wykonywanie czynnoci z zakresu ochrony wasnoci intelektualnej w 2011 r. wydatkowano cznie 104,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 0,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
19 61
MF UP RP
91 636 46 656
0 0
91 636 46 656
57 206 46 864
0 633
57 206 47 497
62,4% 101,8%
85
Dysponent Cel
Miernik cLiczba samochodw ciarowych i kontenerw poddanych kontroli urzdzeniami skanujcymi w stosunku do oglnej liczby samochodw ciarowych i kontenerw przemieszczajcych si przez granic w (%) Liczba chronionych przedmiotw wasnoci przemysowej
2011 plan
2011 wykonanie
MF
Zabezpieczanie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencj
16,37%
9,61%
UP RP
Zapewnienie podmiotom zgaszajcym ochrony wasnoci przemysowej
168 204
176 003
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Finansw do monitorowania realizacji zadania przyjo miernik Liczba samochodw ciarowych i kontenerw poddanych kontroli urzdzeniami skanujcymi w stosunku do oglnej liczby samochodw ciarowych i kontenerw przemieszczajcych si przez granic w (%), ktry osignito na poziomie 9,61% wobec wartoci planowanej 16,37%. Planujc warto przedmiotowego miernika zakadano, e liczba samochodw ciarowych i kontenerw, ktre zostan poddane kontroli urzdzeniami skanujcymi wyniesie 399,12 tys. sztuk, natomiast w 2011 r. liczba samochodw i kontenerw, ktre zostay poddane kontroli urzdzeniami skanujcymi wyniosa 269,79 tys. sztuk tj. o 129,33 tys. sztuk mniej ni prognozowano. Powodem takiego stanu rzeczy by fakt, i z przyczyn niezalenych od Suby Celnej dostarczono i uruchomiono w terminie pniejszym, ni pierwotnie planowano 3 urzdzenia rentgenowskie, w tym w szczeglnoci opnienie w oddaniu urzdzenia rentgenowskiego w Izbie Celnej w Gdyni oraz Izbie Celnej w Biaej Podlaskiej. Ponadto liczba samochodw ciarowych przemieszczajcych si przez granic wyniosa w 2011 r. 1.704.435 szt., co w porwnaniu z 2010 r. stanowio wzrost o 137.922 szt., a w konsekwencji miao wpyw na poziom miernika za 2011 r. 2. Z kolei liczba chronionych przedmiotw wasnoci przemysowej - wynalazkw, wzorw uytkowych, znakw towarowych, wzorw przemysowych i topografii ukadw scalonych zgoszonych w Urzdzie Patentowym RP w trybie przewidzianym w ustawie Prawo wasnoci przemysowej oraz wynalazkw zgoszonych w trybie Konwencji o patencie europejskim, w 2011 r. wyniosa 176.003 (tj. o 4,6% wicej w stosunku do wartoci prognozowanej). Do monitorowania dziaalnoci operacyjnej UP RP wykorzystywa take miernik pokazujcy redni czas zaatwienia sprawy w 2011 r. czas ten uleg skrceniu do 21,58 miesica (miernik ten dy do osignicia optymalnego czasu zaatwiania sprawy, uwarunkowanego procedur ustalon zgodnie z obowizujcymi przepisami ustawy Prawo wasnoci przemysowej).
Zadanie 6.7. Organizacja i promocja dziaalnoci normalizacyjnej

Realizujcy to zadanie Polski Komitet Normalizacyjny organizuje i prowadzi prace normalizacyjne zgodnie z potrzebami kraju, z uwzgldnieniem normalizacji europejskiej i midzynarodowej, cznie z realizacj zada wynikajcych z czonkostwa Polski w organizacjach midzynarodowych (ISO i IEC) i europejskich (CEN i CENELEC) oraz statusu krajowej organizacji normalizacyjnej w ETSI. PKN dystrybuuje take krajowe
86
i zagraniczne produkty normalizacyjne, uruchamia nowe kanay dystrybucji, popularyzuje wiedze o normalizacji w spoeczestwie oraz udziela informacji normalizacyjnej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 6.7. Organizacja i promocja dziaalnoci normalizacyjnej w 2011 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dysponent czci 65, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 24.317 tys. z, co stanowi 95,8% planu w wysokoci 25.376 tys. z. Cel PKN oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel
Miernik Stopie realizacji Programu Prac Normalizacyjnych
2011 plan 80% 35% 64% 0,04%
2011 wykonanie 100% 40% 72% 0,02%
Zapewnienie sprawnej organizacji dziaalnoci normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju
Wielko sprzeday elektronicznej Wielko zamwie elektronicznych Wskanik reklamacji
Podstawowym miernikiem wykorzystywanym przez PKN do monitorowania zadania jest ocena stopnia realizacji Programu Prac Normalizacyjnych (PPN) w danym roku na koniec 2011 roku w PPN znajdowao si 4656 tematw normalizacyjnych na rnych etapach opracowania. 2030 pozycji zakoczyo si w 2011 roku opublikowaniem Polskich Norm, elementw dodatkowych do nich i Polskich Dokumentw Normalizacyjnych. Dziki zaangaowaniu rodowisk zainteresowanych udziaem w pracach normalizacyjnych i pracownikw PKN w roku 2011 uzyskano warto miernika 100%. Ponadto PKN posugiwa si take trzema miernikami o charakterze operacyjnym. W 2011 r. wielko sprzeday elektronicznej (stosunek liczby sprzedanych produktw normalizacyjnych PKN w wersji elektronicznej do liczby wszystkich sprzedanych produktw normalizacyjnych PKN) wynis 40%, natomiast wielko zamwie elektronicznych (stosunek liczby zamwie zoonych za pomoc formularza
elektronicznego w sklepie internetowym do liczby wszystkich zamwie) wyniosa 72%. O jakoci pracy PKN wiadczy moe wskanik reklamacji stosunek zareklamowanych produktw normalizacyjnych PKN do wszystkich sprzedanych produktw normalizacyjnych PKN wynis 0,02% (poow wartoci uznanej za maksymaln dopuszczaln).
Zadanie 6.8. Nadzr nad rynkiem energii

Nadzorujc rynek energii administracja publiczna dy do zapewnienia bezpieczestwa i rozwoju energetycznego kraju, uwzgldniajc interesy przedsibiorcw energetycznych i odbiorcw paliw i energii, jak rwnie wymogi zwizane z ochron rodowiska. Istotne s take dziaania zwizane z zapewnieniem oszczdnego i racjonalnego uytkowania paliw i energii, rozwijaniem konkurencji, czy przeciwdziaaniem negatywnym skutkom naturalnych monopoli.
87
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 6.8. Nadzr nad rynkiem energii w 2011 r. Prezes Urzdu Regulacji Energetyki, dysponent czci 50, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 26.013 tys. z, co stanowi 100,2% planu w wysokoci 25.953 tys. z. Cel URE oraz miernik stopni jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Zwikszenie efektywnoci ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekych Wzmocnienie pozycji odbiorcw na rynku energii poprzez aktywizacj i ochron odbiorcy oraz zwikszenie pynnoci rynku
Miernik Udzia energii elektrycznej pochodzcej z kogeneracji (CHP) w cakowitej sprzeday energii elektrycznej dla odbiorcw kocowych Przecitny systemowy czas trwania przerwy dugiej i bardzo dugiej Udzia decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sd w ogle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym Liczba odbiorcw indywidualnych (w grupie taryfowej G), ktrzy zmienili sprzedawc energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym
2011 plan 25,5
2011 wykonanie b.d.
374
309
0,85%
0,37%
0,2%
0,1%
Urzd Regulacji Energetyki na 2011 r. okreli dwa cele oraz cztery mierniki. Zwikszanie efektywnoci ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekych monitorowano wykorzystujc mierniki dotyczce przecitnego systemowego czasu trwania przerwy dugiej i bardzo dugiej (miernik ten w 2011 r. wynis 309 URE wykorzystao go take do monitorowania zadania 6.2., przy ktrym zamieszczono jego szczegowy opis) oraz udziau energii elektrycznej pochodzcej z kogeneracji (CHP) w cakowitej sprzeday energii elektrycznej dla odbiorcw kocowych (warto ta w 2010 r. wyniosa 24,37%). Obowizek monitorowania tych miernikw wynika z przepisw prawnych okrelajcych zadania Urzdu. Drugim celem URE byo wzmocnienie pozycji odbiorcw na rynku energii poprzez aktywizacj i ochron odbiorcy oraz zwikszenie pynnoci rynku udzia decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sd w ogle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym wynis 0,37%, co w porwnaniu z wartoci zakadan na 2011 r. korzystnie wiadczy o jakoci pracy Urzdu. Z kolei liczba odbiorcw indywidualnych (w grupie taryfowej G), ktrzy zmienili sprzedawc energii elektrycznej w 2011 r. wyniosa 0,1%. Na nisze od zakadanego wykonanie wartoci miernika wpyw miay panujce na rynku trendy i czynniki zewntrzne.
Zadanie 6.9. Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne
Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne obejmuje dziaalno, ktrej celem jest poprawa bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia grnikw, bezpieczestwa poarowego, ratownictwa grniczego, optymalne zagospodarowanie z kopalin w procesie wydobywania oraz ograniczenie uciliwoci oddziaywania grnictwa na ludzi i rodowisko. W ramach tego zadania Wyszy Urzd Grniczy w szczeglnoci nadzoruje i kontroluje bezpieczestwo i higien pracy w grnictwie, bezpieczestwo wyrobw przeznaczonych do stosowania w zakadach grniczych, jak rwnie realizuje
88
dziaania zwizane z zagospodarowaniem przestrzennym, ochron rodowiska i gospodark zoem, projektowaniem, budow, utrzymaniem, remontem i rozbirk obiektw budowlanych zakadu grniczego.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.9. Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne w 2011 r. wydatkowano cznie rodki z budetu pastwa w wysokoci 35,7 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
60 85
WUG Wojewodowie
40 534 0
35 708 3
88,09% -
Dysponent
Cel Poprawa bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia grnikw, optymalne zagospodarowanie z kopalin oraz ograniczenie uciliwoci oddziaywania grnictwa na ludzi i rodowisko
Miernik Stopie realizacji Strategii dziaania urzdw grniczych na lata 2010-2014 mierzony jako odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych na dany rok
2011 plan
2011 wykonanie
WUG
75%
90%
Zadanie 6.9. Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 11,8 mln z, co stanowi 47,7% planu w wysokoci 24,6 mln z. Cel oraz miernik NFOiGW zamieszczono w tabeli.
Cel Ograniczanie szkodliwych oddziaywa grnictwa na rodowisko oraz waciwe zagospodarowanie z kopalin Omwienie wykonania 1.
Miernik Liczba zlikwidowanych zakadw grniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektw budowlanych (szt.)
Wiodc rol w realizacji zadania peni Wyszy Urzd Grniczy, ktry do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystywa miernik pokazujcy stopie realizacji Strategii dziaania urzdw grniczych na lata 2010-2014, mierzony jako odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych na dany rok. Minimalna warto miernika zostaa okrelona na 75%, a warto zrealizowana wyniosa 90%.
2.
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej udziela wsparcia dziaaniom majcych na celu eliminowanie zagroe wynikajcych z funkcjonowania zakadw grniczych. W 2011 r. zlikwidowano 6 otworw technologicznych na terenie Kopalni Soli Wieliczka.
89
Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Realizujc zadanie Statystyka publiczna Gwny Urzd Statystyczny i inne ograny publiczne zbieraj, gromadz i opracowuj dane statystyczne na potrzeby krajowe i midzynarodowe, upowszechniaj wiedz o zjawiskach i procesach objtych badaniami statystycznymi, jak rwnie prowadz okrelone rejestry urzdowe. Ponadto, w ramach tego zadania dokonywana jest analiza danych oraz zapewnia si porwnywalno wynikw we wszystkich krajach Unii Europejskiej, z uwagi na zachowanie w Europejskim Systemie Statystycznym spjnej metodologii w badaniach statystycznych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.10. Statystyka publiczna w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 724,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 30,7 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
19 40 58 85
MF MSiT GUS Wojewodowie
422 1 834 693 953 55
0 0 30 906 0
422 1 834 724 859 55
0 1 637 692 457 11
0 0 30 664 0
0 1 637 89,3% 723 121 99,8% 11 19,6%
Dysponent
Cel Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organw pastwa i administracji publicznej, podmiotw gospodarki narodowej i spoeczestwa Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organw pastwa i administracji publicznej, podmiotw gospodarki narodowej i spoeczestwa
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MF
Tak
MSiT
GUS
Warto logiczna - badania przeprowadzone i zobowizania zaspokojone w danym roku (tak/nie) Liczba bada ujtych w programie bada na dany rok Procentowy udzia uwzgldnionych propozycji uytkownikw w oglnej liczbie zgoszonych uwag do projektu programu bada
tak
tak
238
236
60%
60%
90
Odsetek bada statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologi obowizujc w Europejskim Systemie Statystycznym Omwienie wykonania 1.
73%
89%
Wiodc rol w realizacji zadania odgrywa Gwny Urzd Statystyczny, ktrego dziaania umoliwiaj zaspokajanie potrzeb informacyjnych organw pastwa i administracji publicznej, podmiotw gospodarki narodowej i spoeczestwa. W opracowanym na 2011 r. w Programie bada statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) GUS uwzgldni okoo 60% propozycji uytkownikw zgoszonych w ramach konsultacji projektu Programu, w ktrym ujto ostatecznie 238 bada statystycznych. W ramach realizacji PBSSP badano jednak 236 tematw (2 tematy zostay usunite w zwizku ze zmianami prawnymi dotyczcymi obowizku prowadzenia przez GUS bada statystycznych dotyczcych rezerw
mobilizacyjnych oraz wnioskiem Prezesa UKE o usunicie z Programu badania cen sprztu i urzdze telekomunikacyjnych oraz cen urzdze instalowanych w obiektach telekomunikacyjnych. Jednoczenie odsetek bada statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologi obowizujc w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS) wzrs do 89% (przekroczy warto planowan o 16 p.p.; miernik informuje o odsetku bada dostosowanych do metodologii ESS w oglnej iloci bada objtych tymi regulacjami). 2. Analogiczny cel jak GUS realizowao take Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie bada statystycznych dotyczcych turystyki. Zaznaczenia wymaga, e zastosowany przez MSiT miernik operuje wartoci logiczn (tak/nie) poczwszy od 2012 r. zastosowanie miernikw tego typu zostao ograniczone.
Zadanie 6.11. Nadzr nad bezpieczestwem jdrowym i ochron radiologiczn

Realizujc zadanie, Pastwowa Agencja Atomistyki prowadzi nadzr nad spenieniem warunkw bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w dziaalnoci zwizanej z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. PAA na bieco ocenia take sytuacj radiacyjn kraju, wsptworzy wiatowy reim bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej oraz wypenia zobowizania midzynarodowe Polski.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 6.11. Nadzr nad bezpieczestwem jdrowym i ochron radiologiczn w 2011 r. Prezes Pastwowej Agencji Atomistyki, dysponent czci 68, wydatkowa 155.587 tys. z, co stanowi 162,7% planu w wysokoci 95.651 tys. z. Cel PAA i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Zapewnienie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej kraju
Miernik Stosunek liczby przekrocze dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracownikw kategorii A zawodowo naraonych na promieniowanie jonizujce wyraony w promilach
2011 plan 8
2011 wykonanie 5,39
Cel PAA mia zosta osignity przede wszystkim przez utrzymanie wysokiego pod wzgldem bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej poziomu nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej
91
w Polsce, zapewniajcego najwysze moliwe korzyci ze stosowania technologii jdrowych przy najniszym radiacyjnym zagroeniu spoeczestwa. W procesach monitorowania realizacji zadania wykorzystano miernik pokazujcy stosunek liczby przekrocze dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracownikw kategorii A zawodowo naraonych na promieniowanie jonizujce wyraony w promilach w 2011 r. warto miernika wyniosa 5,39 i nie przekroczy wartoci maksymalnej (8). Jednoczenie, w zwizku z decyzj Rady Ministrw w sprawie uruchomienia programu Polskiej Energetyki Jdrowej, PAA jako urzd dozoru jdrowego w Polsce podja dziaania, ktre w przyszoci umoliwi wykonywanie nadzoru, z punktu widzenia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, procesu wprowadzenia w kraju technologii jdrowej dla energetyki.
Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw

Chronic konkurencj i konsumentw wadze publiczne przeciwdziaaj praktykom antykonkurencyjnym i kontroluj koncentracj na rynku, jak rwnie zwalczaj praktyki naruszajce zbiorowe interesy konsumentw i niedozwolone postanowienia umowne oraz d do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na ktrym istniej warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszcze konsumenckich. Waciwe organy administracji prowadz take monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsibiorcom. W ramach tego zadania prowadzone s kontrole oraz nadzr rynku krajowego i zagranicznego pod ktem speniania oglnych wymaga bezpieczestwa, jakoci paliw i innych produktw (m.in. artykuy rolno-spoywcze) znajdujcych si w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafaszowania oraz pod ktem ochrony interesw i praw konsumentw. Urzd Kontroli Elektronicznej interweniuje w sprawach funkcjonowania rynkw usug teleinformatycznych, rozstrzyga spory midzy przedsibiorcami telekomunikacyjnymi, wsppracuje z krajowymi i midzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz waciwymi organami innych pastw, z Komisj Europejsk i instytucjami wsplnotowymi.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw w 2011 r. wydatkowano cznie rodki z budetu pastwa w wysokoci 152,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
35 53 76 85
MRiRW UOKiK UKE Wojewodowie
17 160 31 030 11 051 91 464
19 156 27 003 14 090 92 184
111,6% 87,0% 127,5% 100,8%
92
Dysponent
Cel
Miernik Odsetek wykonywanych przez przedsibiorcw zalece pokontrolnych Odsetek kierunkw bada, ktre uzyskay pozytywny wynik w badaniach biegoci Liczba spraw, w ktrych utrzymano rozstrzygnicia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w ktrych wniesiono odwoania lub zaalenia. Miernik dotyczy spraw, w ktrych Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji.
2011 plan 83%
2011 wykonanie 86%
MRiRW
96%
98%
Podnoszenie dobrobytu konsumentw poprzez ochron i tworzenie warunkw dla funkcjonowania konkurencji UOKiK
80%
71%
UKE
Zapewnienie uczciwych warunkw wiadczenia usug telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie wiadomoci swoich praw wrd konsumentw poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami
Odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie
95%
100%
Wojewodowie
Zwikszenie poziomu ochrony konsumentw
Liczba kontroli, w wyniku ktrych stwierdzono nieprawidowoci w stosunku do wszystkich kontroli Procentowy udzia skutecznie prowadzonych mediacji w oglnej liczbie przeprowadzonych kontroli
45%
43,59%
66,3%
59,5%
Omwienie wykonania 1. Wiodc rol w realizacji zadania peni Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw, ktry do monitorowania stopnia realizacji celw pastwa w tym obszarze wykorzystywa miernik pokazujcy stosunek liczby spraw, w ktrych utrzymano rozstrzygnicia Prezesa UOKiK do wszystkich spraw antymonopolowych, w ktrych wniesiono odwoania lub zaalenia (miernik ten dotyczy spraw, w ktrych Prezes UOKiK jest organem pierwszej, ale nie drugiej instancji). W 2011 r. osignita warto miernika wyniosa 71%, co wynikao z podwyszenia standardw i wymaga w zakresie sposobu wyliczenia wartoci tego miernika. uznano, e decyzja nie pozostaa w mocy, jeli sd (w ostatniej instancji) dokona w niej zmian w porwnaniu z pierwotnym brzmieniem (uwzgldniono wic nie tylko uchylenie decyzji czy zmiany polegajca na nie stwierdzeniu praktyki, ale take zmiany takie jak np. obnienie kary, zmian daty zaniechania praktyki, czy uznanie, e tylko cz praktyk stwierdzonych w decyzji jest niedozwolona itp.) 2. Odsetek wykonanych przez przedsibiorcw zalece pokontrolnych, miernik ktrym posugiwao si Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyliczany na podstawie danych pozyskanych od wojewdzkich inspektoratw wynis w 2011 r. 86% (tj. o 3 p.p. wicej ni zakadano). Natomiast odsetek kierunkw bada, ktre uzyskay pozytywny wynik w badaniach biegoci wynis 98% (tj. o 2 p.p. wicej od poziomu planowanego). Miernik ten dotyczy bada biegoci, ktre laboratoria prowadz w ramach biecej kontroli
93
jakoci w celu zapewnienia waciwego poziomu bada. Badania biegoci pozwalaj na okrelenie zdolnoci analitycznej laboratoriw do wykonywania bada. Pozytywne wyniki uczestnictwa w badaniach biegoci wykazuj kompetencj laboratoriw w zakresie prawidowego wykonania bada laboratoryjnych artykuw rolno-spoywczych i umoliwiaj uzyskanie pewnoci, e laboratoria dostarczaj wiarygodne i porwnywalne wyniki w zakresie prowadzonych bada. 3. Interesy konsumentw stanowi take przedmiot szczeglnej ochrony w ramach dziaa Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Istotnym zagadnieniem, majcym bezporedni wpyw na prawa konsumentw, jest zapewnienie przystpnoci cen usug powszechnych; nie mniej wane jest zapewnienie ochrony konsumentw w ich relacjach z przedsibiorcami telekomunikacyjnymi i pocztowymi, ktre to zadanie Prezes UKE realizowa poprzez promocj prostych procedur rozwiza sporw przed organem niezalenym od stron wystpujcych w danym sporze, a take poprzez podniesienie wiedzy i wiadomoci konsumentw o przysugujcych im prawach w kampaniach informacyjnych i przeprowadzonych akcjach promocyjnych skierowanych do konsumentw oraz w broszurach dla konsumentw. W ramach tego zadania podejmowane byy dziaania kontrolne operatorw telekomunikacyjnych i pocztowych pod ktem przestrzegania praw konsumentw, kontrole jakoci usug wiadczonych przez operatorw oraz kontrole radiokomunikacyjne. Do monitorowania realizacji zadania UKE wykorzystywao miernik pokazujcy odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie, ktry w 2011 r. wynis 100%. 4. Dane dotyczce miernika Wojewodw maj charakter uredniony. W przypadku pierwszego miernika, wykorzystywanego przez wszystkie wojewdztwa, wahaj si od 10% do 82%, natomiast w przypadku drugiego miernika, ktry do dodatkowego pomiaru realizacji zadania wykorzystywao 9 wojewdztw, wartoci wahaj si od 24% do 81%.

W ramach realizacji tego zadania wadze publiczne utrzymuj oraz wdraaj nowoczesne systemy informatyczne, ktre umoliwiaj przebudow, standaryzacj i integracj procesw wewntrz administracji. Podejmowane s dziaania zmierzajce do zwikszenia zakresu i integracji, a take do osignicia penej transakcyjnoci e-usug wiadczonych na rzecz przedsibiorcw oraz obywateli. W ramach zadania wdraany jest m.in. projekt budowy platformy usprawniajcej funkcjonowanie systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywajcego pomocy (na numery alarmowe, w tym 112) oraz usprawnienie procesw zwizanych z przenoszeniem numerw przy zmianie operatora.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 6.13. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 29 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 16,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
94
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
40 76 85
MSiT UKE Wojewodowie
1 674 7 651 0
0 12 616 0
1 674 20 267 0
1 621 10 994 296
16 131 0
1 621 27 125 296
96,8% 133,8% -
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan 95
2011 wykonanie 95
MSiT
UKE
Procentowy udzia bezawaryjnego Zwikszenie zakresu funkcjonowania serwisw integracji, a take osignicia Liczba wybudowanych i penej transakcyjnoci usug uruchomionych systemowych administracji wiadczonych na rozwiza informatycznych w rzecz spoeczestwa. sektorze turystyki w danym roku (szt) Skrcenie czasu lokalizacji Czas lokalizacji osb osb wzywajcych pomocy wzywajcych pomocy w sek
180
<10
Zadanie 6.13. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego realizowaa take Polska Organizacja Turystyczna, ktra w 2011 r. w zwizku z tym poniosa koszty w wysokoci 2,8 mln z, co stanowi 22,5% planu w wysokoci 12,6 mln z. Cel POT oraz mierniki stopnia jego realizacji s tosame z tymi okrelonymi przez MSiT.
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna w 2011 r. dyy do zwikszenia zakresu integracji, a take osignicia penej transakcyjnoci usug administracji wiadczonych na rzecz spoeczestwa. W szczeglnoci POT administrowaa portalem z serwisami www.polska.travel, rozwijaa technicznie platform systemow oraz prowadzia integracj systemw informacji turystycznej na poziomie regionalno-krajowym. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystywano dwa mierniki procentowy udzia bezawaryjnego funkcjonowania serwisw (stosunek liczby godzin bezawaryjnego funkcjonowania serwisw w danym miesicu do liczby godzin w danym miesicu) uksztatowa si na poziomie zakadanym poziomie (tj. 95%). W 2011 r. nie zostay uruchomione systemowe rozwizania informatyczne w sektorze turystyki (w 2011 r., zgodnie z planem dziaa POT, prowadzono budow systemw, ktre zostan uruchomione w kolejnych latach). 2. Urzd Komunikacji Elektronicznej dy do zapewnienia trwaoci funkcjonujcych systemw informatycznych, jak rwnie zwikszenie zakresu i dostpnoci wiadczonych usug oraz integralnoci gromadzonych i prezentowanych danych. W ramach zadania w 2011 r. zakoczono prace zwizane z realizacj projektu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centraln Baz Danych (PLI CBD). Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta
95
wzywajcego pomocy (z wykorzystaniem numerw alarmowych, w tym 112) oraz usprawnienie procesw zwizanych z przenoszeniem numerw przy zmianie operatora. PLI CBD jest czci oglnokrajowego informatycznego systemu powiadamiania ratunkowego MSW, ktry umoliwia natychmiastowe zlokalizowanie miejsca zdarzenia. PLI CBD przygotowana zostaa do obsuenia do 15 tys. wywoa alarmowych w cigu 1 minuty, do 40 mln wywoa w cigu miesica, do 200 tys. procesw przeniesienia w cigu jednej doby i do 4,5 mln procesw przeniesienia w cigu miesica. Dziki Platformie czas potrzebny do zlokalizowania zdarzenia uleg skrceniu do poniej 10 sekund. Ponadto, w 2011 r. uruchomiony zosta Portal Euro 2012, upraszczajcy procedur skadania wnioskw i dorczania pozwole radiowych podmiotom obsugujcym Mistrzostwa Europy w Pice Nonej 2012.
96
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Na realizacj zada z zakresu funkcji 7. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 1.736,2 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 70,5 mln z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania i rda finansowania zaprezentowano Tabela 9.
1 2

5
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7 8

9
7.1. Wspieranie budownictwa 7.2.Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomociami 7.3. Geodezja i kartografia 7.4. Nadzr budowlany 7.5. Realizacja zobowiza pastwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa
652,8 27,8 114,2 214,3
0,0 0,0 63,0 0,0
652,8 27,8 177,2 214,3
713,9 26,3 118,4 219,2
0,0 0,0 70,5 0,0
713,9 26,3 188,9 219,2
109,4% 94,6% 106,6% 102,3%
41,1% 1,5% 10,9% 12,6%
650,0
0,0
650,0
587,8
0,0
587,8
90,4%
33,9%
Razem
1 659,1
63,0
1 722,1
1 665,7
70,5
1 736,2 100,8%
100%
Najwicej, czyli 1.310,6 mln z, wydatkowa Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co stanowi 75,5% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie. Wykres 7: Funkcja 7. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w podziale na dysponentw (w %)
18,2%
5,9% 0,4%
MAiC MSW MTBiGM Wojewodowie
75,5%
97
Ponadto, w zakresie funkcji 7. ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ktrego dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowej nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej.
Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

Wspieranie budownictwa obejmuje szerokie spektrum dziaa zwizanych z utrzymaniem i popraw istniejcych zasobw mieszkaniowych (take publicznych) oraz zwikszeniem liczby dostpnych cenowo mieszka na rynku wasnociowym oraz na rynku najmu. Zadanie to obejmuje m.in. dziaania zwizane z termomodernizacj i remontami zasobw mieszkaniowych, jak rwnie budownictwo spoeczne na wynajem, budownictwo wasnociowe, biec konserwacj i remonty posiadanych zasobw mieszkaniowych oraz zwizanej z nimi infrastruktury technicznej, certyfikacj budynkw i lokali mieszkalnych.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 7.1. Wspieranie budownictwa w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 713,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
18 42 85
MTBiGM MSW Wojewodowie
642 676 8 861 1 236
705 051 7 284 1 599
109,7% 82,2% 129,4%
Dysponent
Cel Utrzymanie i poprawa istniejcych zasobw mieszkaniowych
Miernik Liczba budynkw mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rzdowego (w szt.) Liczba lokali mieszkalnych, ktre w danym roku zostay objte rzdowymi programami wsparcia budownictwa wasnociowego lub czynszowego (w szt.) Liczba zada remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych
2 840
4 135
MTBiGM Zwikszenie liczby dostpnych cenowo mieszka na rynku wasnociowym oraz na rynku najmu Utrzymanie i poprawa istniejcych zasobw mieszkaniowych
47 000
51 328
MSW
30
25
98
Wojewodowie
Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji
Liczba spraw zakoczonych w terminie do liczby spraw prowadzonych
610/610
630/630
Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa realizowaa rwnie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ktra w zwizku z tym poniosa w 2011 r. koszty w wysokoci 50,8 mln z, co stanowi 90,4% planu w wysokoci 56,3 mln z. Cel Agencji oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel
Miernik Udzia rodkw wasnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opat za uywanie lokali
48%
48%
Omwienie wykonania 1. W zadaniu tym MTBiGM przyj mierniki o charakterze produktowym; rnica pomidzy wartoci planowan a faktycznie wykonan pierwszego miernika wynika m.in. z niszych od planowanych rednich wielkoci premii przyznanych na wykonanie przedmiotowych prac; w drugim przypadku przekroczono zakadan wielko m.in. ze wzgldu na zmian regulacji prawnych powodujcych intensyfikacj aktywnoci kredytowej uprawnionych. 2. Charakter produktowy ma take miernik MSW w 2011 r. wykonano 25 z 30 planowanych zada remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych. Nisza ni zaplanowana na 2011 r. warto wykonania miernika jest wynikiem poczenia kilku planowanych do realizacji zada remontowych o podobnym charakterze i rodzajach usug w jedno zadanie. 3. Dane dotyczce Wojewodw w zakresie tych wojewdztw, ktre wykorzystyway w/w miernik przedstawiaj terminowo wykonywania przedmiotowych czynnoci administracyjnych. 4. W zakresie dziaalnoci WAM, wzgldnie niski poziom wartoci tego miernika wskazywaby na oszczdne, subsydiarne podejcie do obsugi technicznej zasobu mieszkaniowego, przy jak najwikszym wkadzie ze strony korzystajcych z tego zasobu. WAM udao si wykona zaoony przez siebie cel efektywnociowy ksztatujc go na poziomie 48% udziau nakadw wasnych.
Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomociami

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomociami dotyczy przede wszystkim ksztatowania adu przestrzennego kraju oraz zapewnienia bezpieczestwa na rynku nieruchomoci. W ramach tego zadania administracja terenowa prowadzi sprawy z zakresu planowania przestrzennego: opiniuje i uzgadnia studia uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak rwnie ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala lokalizacj inwestycji, wydaje pozwolenia na budow na terenach zamknitych (w 2011 r. szczeglnie istotn bya kwestia obsugi przedsiwzi Euro 2012).
99
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomociami w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 26,3 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan
3
Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie

4
4:3
5
18 85
MTBiGM Wojewodowie
11 135 16 677
10 176 16 142
91,4% 96,8%
Dysponent
Cel
Miernik Stopie pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenw wskazanych w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy do obowizkowego opracowania tych planw w miastach wojewdzkich Udzia postpowa zakoczonych wydaniem decyzji w postpowaniach z tytuu odpowiedzialnoci zawodowej do liczby postpowa wszcztych w danym roku redni czas wydania decyzji (dni)
2011 plan
2011 wykonanie
Ksztatowanie adu przestrzennego MTBiGM Zapewnienie bezpieczestwa na rynku nieruchomoci
31,40%
34,00%
70,00%
70,77%
Wojewodowie
60 dni
63 dni
Omwienie wykonania 1. Obydwa mierniki MTBiGM s miernikami o charakterze produktowym, adekwatnie dopasowanymi do celw zadania. Wykonanie wartoci docelowych uksztatowao si nieznacznie powyej wartoci planowanych. W przypadku pierwszego miernika podana warto wykonania (w wysokoci 34%) jest wartoci szacunkow. W przypadku drugiego z miernikw w kolejnych latach moliwe jest podwyszenie wartoci docelowej wykonania przedmiotowego zadania dajc tym samym wyraz deniu do zapewnienia optymalnej realizacji zasady ambitnoci celu efektywnociowego. 2. Miernik dotyczcy Wojewodw przedstawia sprawno realizacji procedur administracyjnych
w przedmiotowym zakresie (ksztatowanie adu przestrzennego). Oczekiwany w planie poziom w zakresie urednionych danych dla 11 wojewdztw, ktre posugiway si w/w miernikiem do pomiaru realizacji zadania nie zosta w peni wykonany, wobec czego oczekiwane jest utrzymanie zakadanego poziomu sprawnoci w latach kolejnych.
100
Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia

W ramach zadania Geodezja i kartografia gromadzone, aktualizowane i udostpniane s informacje przestrzenne stanowice pastwowy zasb geodezyjny i kartograficzny. Obok powyszych dziaa realizowane s take procesy nadzorczo-kontrolne w zakresie zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisw oraz dziaania zmierzajce do budowy jednolitego i aktualnego pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniajcego interoperacyjno zbiorw i usug, utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej ZSIN (Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomociach) oraz rozwiza informatycznych IPE (Integrujcej Platformy Elektronicznej) w celu aktualizacji baz danych ewidencji gruntw i budynkw.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 7.3. Geodezja i kartografia w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 188,9 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 70,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent BP
2 3

4 5

6 7 8
8:5
9
17 85
MAiC Wojewodowie
30 302 83 866
63 034 0
93 336 83 866
31 585 86 786
70 526 0
102 111 86 786
109,4% 103,5%
Dysponent
Cel
Miernik Udzia decyzji uchylonych przez sdy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych Wielko baz danych przestrzennych moliwych do udostpniania drog elektroniczn Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sdy administracyjne do ogu zaskaronych decyzji
2011 plan
2011 wykonanie
MAiC
Wojewodowie
1%
1,67 %
3,5 TB
4,6 TB
15,2%
25,2%
Przedmiotowe zadanie wykonywano rwnie ze rodkw Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), z ktrego w 2011 r. poniesiono koszty w wysokoci 19,4 mln z, co stanowi 72% planu w wysokoci 26,9 mln z. Minister Administracji i Cyfryzacji okreli jednolity cel zadania, uwzgldniajc rodki FGZGiK, natomiast do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystano jedynie drugi z miernikw MAiC
101
(zakadany plan i wynik sprawozdawczy s na tym samym poziomie, jaki zosta sprawozdany przez Ministerstwo). Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w zakresie Zapewniania przestrzegania prawa oraz dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej) wybrao dwa mierniki o charakterze produktowym, tj.: Udzia decyzji uchylonych przez sdy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych oraz Wielko baz danych przestrzennych moliwych do udostpniania drog elektroniczn, przy czym tylko w zakresie drugiego z miernikw wykonano zakadany plan. W zakresie pierwszego osignito nieznacznie niszy wynik od zakadanego m.in. ze wzgldu na okolicznoci natury procesowej. 2. Urednione dane dotyczce Urzdw Wojewdzkich, ktre do monitorowania realizacji zadania wykorzystay w/w miernik wykazuj (ogem) pozytywne wyniki w odniesieniu do zakadanego poziomu jego wykonania.
Zadanie 7.4. Nadzr budowlany

Celami zadania s zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczestwa uytkowania obiektw budowlanych, jak rwnie eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobw budowlanych, ktre nie speniaj obowizujcych wymogw. Aby zrealizowa te cele prowadzone s kontrole dziaa organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, postpowania administracyjne oraz kontrole budw i obiektw budowlanych, jak te kontrole utrzymania i uytkowania obiektw budowlanych oraz rynku wyrobw budowlanych u producentw i sprzedawcw. Ponadto, w ramach tego zadania prowadzony jest Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobw Budowlanych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 7.4. Nadzr budowlany w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 219 243 tys. z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
18 85
MTBiGM Wojewodowie
7 949 206 381
7 553 211 690
95,0% 102,6%
102
Dysponent
Cel Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczestwa uytkowania obiektw budowlanych Zapewnienie przestrzegania przepisw prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczestwa uytkowania obiektw budowlanych
Miernik Liczba skontrolowanych organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.) Liczba wydanych postanowie i decyzji administracyjnych Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.) Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budw
2011 plan
2011 wykonanie
60
54
MTBiGM
3 600
3 655
Wojewodowie
37,6%
32,14%
Omwienie wykonania 1. MTBiGM przyjo dla kadego z celw po jednym mierniku o charakterze produktowym. Pierwszy cel efektywnociowy nie zosta osignity ze wzgldw przeduenia czynnoci proceduralnych. Gwn przyczyn nieosignicia planowanej wartoci miernika by duszy ni planowany czas przeprowadzanych kontroli. Przeduenie zaoonego czasu przeprowadzenia kontroli organw, objtych planem kontroli na rok 2011, zostao spowodowane koniecznoci wykonywania dodatkowych czynnoci, w tym analiz, wyjanie, opracowywania wnioskw i wystpie pokontrolnych itp., przy zmniejszonym zatrudnieniu pracownikw zajmujcych si dziaalnoci kontroln. Natomiast do pozostaych istotnych przyczyn niewykonania w 2011 roku planowanej wartoci ww. miernika nale: dokonana w maju 2011 r. likwidacja jednej z komrek kontrolnych GUNB, tj. Departamentu ds. Budownictwa na Terenach Zamknitych, wynikajca z przejcia przez MON penicych sub w tym Departamencie onierzy zawodowych, i odejcie tych pracownikw z pracy w Urzdzie, konieczno przygotowania (przeszkolenia) pracownikw Urzdu oraz pracownikw terenowych organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu nowych zasad przeprowadzania kontroli w zwizku z ustaw z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzdowej (w ramach organizowanych przez GUNB warsztatw szkoleniowych). W przypadku drugiego miernika wykonanie przekroczyo planowan warto na podstawie wynikw poprzedzajcych rok sprawozdawczy. 2. Wojewodowie nie okrelili jednolitego, porwnywalnego sposobu prezentacji miernikw w zakresie tego zadania, w tym jednolitych jednostek miary dla pomiaru przedmiotowych celw. Zadanie najczciej mierzono iloci skontrolowanych budw lub ogln liczb kontroli. Jedenacie urzdw wojewdzkich wybrao miernik Liczba wykonanych kontroli w stosunku do prowadzonych budw, ktry wykazano w tabeli powyej prezentowana warto ma charakter uredniony, a osignite wyniki wahaj si w zalenoci od wojewdztwa od 15% do 95%.
103
Zadanie 7.5. Realizacja zobowiza pastwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa
Realizacja zobowiza z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa polega w szczeglnoci na wykupie odsetek od tzw. starego portfela spdzielczych kredytw mieszkaniowych oraz refundacji bankom wypaconych premii gwarancyjnych z tytuu likwidowanych ksieczek mieszkaniowych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 7.5. Realizacja zobowiza z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa w 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent czci 18, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 587,8 mln z, co stanowi 90,4% planu w wysokoci 650 mln z. Cele oraz mierniki MTBiGM zaprezentowano w tabeli.
Cel
Miernik Wskanik zmniejszenia liczby zaduonych mieszka w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %) Wskanik zmniejszenia liczby ksieczek mieszkaniowych w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)
2011 plan
2011 wykonanie
Wywizywanie si pastwa ze zobowiza z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa
7,95%
16,59%
4,01%
2,91%
Omwienie wykonania W obrbie zadania MBTiGM przyj dwa mierniki; przy czym pierwszy dotyczy dziaa z zakresu pomocy pastwa w oddueniu mieszka zosta on wykonany powyej planu. W kontekcie dalszego przewidywanego wzmocnienia aktywnoci oddueniowej naley rozway podwyszenie planowanych rezultatw dla tego miernika. W drugim mierniku dla tego zadania dokonuje si pomiaru sposobu realizacji zobowiza pastwa z tytuu ksieczek mieszkaniowych w tym przypadku znacznie nisze od zaoonego wykonanie planu wynika przede wszystkim z czynnikw zewntrznych, zwizanych z indywidualnymi decyzjami wacicieli ksieczek mieszkaniowych.
104
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

Na realizacj zada z zakresu funkcji 8. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki z budetu pastwa w wysokoci 1.124,7 mln z. Zestawienie wydatkw w podziale na zadania prezentuje Tabela 10.
Tabela 10: Funkcja 8. Wydatki z budetu pastwa w 2011 r. (w mln z) Zadanie

1
Wydatki budetu pastwa w 2011 r. plan

2
wykonanie
3
3:2
4

5
8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich 8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy 8.5. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
22,6 215,6 255,4 599,1 0,2 1 092,9
23,7 212,0 224,4 664,3 0,3 1 124,7
105,0% 98,3% 87,8% 110,9% 182,0% 102,9%
2,1% 18,8% 19,9% 59,1% 0,0% 100%
Najwicej, czyli 1.020,5mln z, wydatkowa Minister Sportu i Turystyki, co stanowi 90,7% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
Wykres 8: Funkcja 8. Wydatki z budetu pastwa w podziale na dysponentw (w %)
9,1%
0,2%
MSiT MSW Pozostali
90,7%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki MZ oraz Wojewodw.
105
Ponadto, w zakresie funkcji 8., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Fundusz Zaj Sportowych dla Uczniw, ktrych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Zadanie 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Zwikszanie aktywnoci fizycznej spoeczestwa odbywa si przez dofinansowanie zada z zakresu upowszechniania aktywnoci fizycznej wrd dzieci i modziey, osb niepenosprawnych oraz rnych grup spoecznych i rodowiskowych. W ramach zadania realizowane s dziaania promujce spoeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartoci sportu, jak rwnie inicjowane i realizowane s kampanie spoeczne na rzecz ksztatowania wiadomoci zachowa i nawykw prozdrowotnych spoeczestwa.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich w 2011 r. Minister Sportu i Turystyki, dysponent czci 25, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 23,7 mln z, co stanowi 105,3% planu w wysokoci 22,6 mln z. Cel MSiT oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel
Miernik
2011 plan 102%
Do roku 2015 zwikszenie aktywnoci Liczba aktywnych uczestnikw fizycznej spoeczestwa poprzez udzia w programw sportowych w danym roku w programach upowszechniania sportu o relacji do liczby roku bazowego w % 10%
Na realizacj zadania Minister Sportu i Turystyki w 2011 r. wydatkowa rwnie rodki z dwch pastwowych funduszy celowych: ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)17 poniesiono wydatki wysokoci 58 mln z, co stanowi 105,5% planu w wysokoci 55,0 mln z, ze rodkw Funduszu Zaj Sportowych dla Uczniw (FZSdU) poniesiono wydatki w wysokoci 14,2 mln z, co stanowi 98,1% planu w wysokoci 14,5 mln z. Cel zadania dla w/w jednostek sektora finansw publicznych oraz miernik stopnia jego realizacji zosta okrelony analogicznie jak dla MSiT
Omwienie wykonania Miernik zastosowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma charakter miernika rezultatu, ktry umoliwia monitorowanie realizacji postpw realizacji celu zarwno w perspektywie rocznej, jak rwnie wieloletniej (do 2015 r). Mierniki tego typu z powodzeniem s stosowane w krajach o najwyszym stopniu rozwoju budetu zadaniowego (w szczeglnoci w krajach anglosaskich). Dodatkowo miernik odnosi postp realizacji do roku bazowego tj. 2010 (wskanik dynamiki). Za dobr praktyk naley tez uzna fakt, e miernik ten oddaje
17 W 2011 r. wyjtkowo w planie finansowym FRKF wyodrbniono tzw. wydatki stae, ktre zostay przypisane do poziomu funkcji 8., ale nie do poszczeglnych zada. Wydatki stae wyniosy w 2011 r. 360 tys. z, co stanowi 95% planu w wysokoci 380 tys. z.
106
caoksztat dziaa pastwa w przedmiotowym obszarze umoliwia on bowiem pomiar stopnia realizacji zadania finansowanego z rnych rde (tj. z budetu pastwa oraz dwch pastwowych funduszy celowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zaj Sportowych dla Uczniw). Osignicie niszego wskanika tj. 82,9% anieli by planowany na rok 2011 wynika m. in. ze zmniejszonych rodkw finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (prognozowane nisze wpywy na FRKF, warto miernika odnosi si take do dziaa finansowanych w ramach rodkw pastwowych funduszy celowych FRKF jak rwnie w ramach rodkw czci budetowej 25). Na nisz warto miernika wpywa rwnie charakter realizowanych dziaa, 2,2 mln z, przeznaczono na przeprowadzenie Oglnopolskiej Kampanii Spoecznej Promujcej Aktywno Fizyczn Sia odruchu, ktrej odbiorcy (ok. 10 mln Polakw) nie zostali ujci przy wyliczaniu wartoci miernika. Cz rodkw finansowych zostao przeznaczone na nowe dziaanie Promocja sportu poprzez wspieranie organizacji zawodw midzynarodowych na terenie Polski, ktrego realizacja nie powikszya liczby aktywnych uczestnikw. Ponadto, ze wzgldu na oszczdnoci podmiotw, mniejsze byo zaangaowanie organizacji pozarzdowych w realizacj imprez angaujcych du liczb uczestnikw. Do realizacji przedsiwzicia pt. Europejski Tydzie Aktywnoci Fizycznej w 2010 roku zgosio si 605 miast i gmin, a 528 zostao sklasyfikowanych. W roku 2011, gwnie ze wzgldu na trudnoci finansowe, zaangaowao si 490 miast i gmin ograniczajc wyranie swj udzia. W efekcie liczba uczestnikw zmniejszya si z 3,8 mln w roku 2010 do 2,8 mln w roku 2011. Zachodzi wyrany efekt stymulacji zwikszania wysokoci rodkw angaowanych przez samorzdy terytorialne, uzaleniony od wysokoci rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj dziaa przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zadanie 8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego

Zadanie to obejmuje wspieranie dziaa zwizkw sportowych, sportu modzieowego, wspzawodnictwa sportowego osb niepenosprawnych i innych organizacji funkcjonujcych w obszarze sportu oraz wspieranie nauki i medycyny sportowej oraz ochrony integralnoci sportu. Poprawa poziomu sportowego oraz wzmocnienie pozycji Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich realizowana jest przez kompleksow i caociow opiek nad zawodnikami kadry narodowej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 212,0 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
25 46
MSiT MZ
213 798 1 825
210 432 1 540
98,4% 84,4%
107
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych dysponenta zamieszczono w tabeli.
Dysponent Cel Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
Miernik Pozycja Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportw letnich i olimpijskich sportw zimowych) Koszt dofinansowanych z budetu pastwa wiadcze zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej
MSiT
MZ
215,91 z
220,22 z
Minister Sportu i Turystyki na realizacje zadania w 2011 r. wydatkowa rwnie rodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokoci 137,9 mln z, co stanowi 96,6% planu w wysokoci 142,8 mln z. Cel oraz miernik FRKF zosta okrelony analogicznie jak dla MSiT. Omwienie wykonania 1. Miernik Ministerstwa Sportu i Turystyki ma charakter miernika rezultatu w sposb adekwatny umoliwia on ocen skutecznoci wydatkw publicznych na wspzawodnictwo midzynarodowe w sporcie. Miernik ten znajduje zastosowanie w wielu krajach stosujcych budet zadaniowy. Przewidywalno planowania tego wskanika wie si jednak z wysokim ryzykiem wynikajcym z dynamiki i nieprzewidywalnoci zjawiska jakim s wyniki zawodw sportowych (w tym ze znaczcej, indywidualnej roli czynnika ludzkiego np. kontuzje, itp.) Warto planowana na 2011 r. 15 zostaa okrelona na podstawie wynikw reprezentacji Polski osignitych podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r. (podczas ktrych zatrzymano medalow tendencj spadkow) i w Vancouver w 2010 r. (duy sukces medalowy Polski w historii zimowych sportw olimpijskich). Warto osignita w 2011 r. (30 miejsce) dotyczy olimpijskich sportw letnich i zimowych. Cel nie zosta zrealizowany w caoci, m.in. ze wzgldu na kontuzje trapice czoowych zawodnikw Klubu Polska, kandydatw do zdobycia medali na mistrzostwach wiata w 2011 r. Reprezentanci Polski zdobyli 15 medali (2 zote, 9 srebrnych i 4 brzowe). 2. Ministerstwo Zdrowia w 2011 r. wspfinansowao zapewnienie kompleksowej i caociowej opieki nad zawodnikami kadry narodowej realizowanej przez Centralny Orodek Medycyny Sportowej, jak rwnie wydao, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki, rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Do monitorowania zadania wykorzystano miernik odnoszcy si do poziomu dofinansowania z budetu pastwa wiadcze zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej, ktre w 2011 r. wynioso 220,22 z.
Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej

W ramach zadania realizowane s dziaania wspierajce rozwj infrastruktury w sporcie powszechnym i kwalifikowanym w szczeglnoci zwizane z budow, remontami i przebudowywaniem obiektw infrastruktury
108
sportowej, aby speniay one wymogi europejskie i midzynarodowe. Ponadto realizowany jest take program Moje Boisko-Orlik 2012. Celem tych dziaa jest poprawa dostpnoci w wojewdztwie do infrastruktury sportowej spoeczestwa.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 224,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
25 85
MSiT Wojewodowie
254 681 762
223 960 411
87,9% 53,9%
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MSiT
Ogem liczba obiektw Do roku 2015 zwikszenie liczby wybudowanych / wyremontowanych / obiektw nowoczesnej infrastruktury sportowej przebudowanych w danym roku (w szt.)
1000
855
Na realizacj zadania Minister Sportu i Turystyki na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowa take rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokoci 315,0 mln z, co stanowi 85,8% planu w wysokoci 367,3 mln z. Cel oraz miernik Funduszu zostay okrelone analogicznie jak dla MSiT. Omwienie wykonania Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania MSiT wykorzystao miernik Ogem liczba obiektw wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.). Zaplanowano 1000 szt. obiektw ogem wybudowanych, wyremontowanych czy przebudowanych, natomiast po analizie w trakcie 2011 roku podjto decyzj o zmianie wartoci docelowej miernika na liczb 850 szt., z uwagi na prognozowan nisz wysoko rodkw finansowych na inwestycje w ramach FRKF (nisze wpywy tego Funduszu), mniejsz od zakadanej partycypacj JST oraz wzrost wysokoci dofinansowania dla gmin ze wskanikiem G poniej 1000 z w ramach realizacji programu Moje Boisko Orlik 2012. Warto miernika zrealizowano w wysokoci 855 szt. obiektw.
Zadanie 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy

Przygotowania Polski do wsporganizacji Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 realizowane s poprzez zapewnienie infrastruktury stadionowej oraz bezpieczestwa podczas Turnieju. Do zada zwizanych
109
z zabezpieczeniem logistycznym przedsiwzicia z zakresu bezpieczestwa imprezy realizowane s nastpujce przygotowania, tj. usprawnienie dziaa zabezpieczajcych przez Policj zwizanych z masowymi imprezami sportowymi, wsppraca ze subami biorcymi udzia w przeciwdziaaniu zagroeniom terrorystycznym. W ramach przygotowania infrastruktury stadionowej podjte zostay dziaania zwizane z budow Stadionu Narodowego w Warszawie oraz budow, rozbudow lub przebudow stadionw w Gdasku, Krakowie, Poznaniu, Wrocawiu i Chorzowie, w oparciu o program wieloletni Przygotowanie i wykonanie przedsiwzi Euro 2012. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 664,3 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
25 42
MSiT MSW
496 777 102 300
562 076 102 262
113,1% 99,96%
Dysponent Cel Wywizywanie si Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiza zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Europy Wywizywanie si RP ze zobowiza zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Europy EURO 2012
Miernik Stopie zaawansowania realizacji zobowiza zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem Podniesienie sprawnoci dziaa sub porzdku publicznego
2011 plan
2011 wykonanie
MSiT
82,58%
65,58%
MSW
Tak
Tak
Omwienie wykonania 1. Miernik MSiT odnosi si do stopnia realizacji zada ujtych w harmonogramie przygotowa do Mistrzostw weryfikacja oraz interpretacja danych sprawozdawczych moliwa jest jedynie w porwnaniu z dokumentem rdowym. Warto planowana miernika wynosia 82,58%., przy czym wykonanie na koniec 2011 r. wynioso 65,58%. Oznacza to, e 29 z 31 planowanych projektw dotyczcych przygotowa Polski do wsporganizacji Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 zostao zakoczonych w 2011 r. Niewykonanie miernika wynika z opnienia w realizacji dwch projektw tj.: projektu Linia nr 8: Warszawa Zachodnia Warszawa Okcie oraz projektu Lotnisko we Wrocawiu rozpoczcie uytkowania terminala. W odniesieniu do pierwszego projektu, w marcu 2011 roku zawarty zosta aneks do umowy na wykonanie robt budowlanych, modernizacji linii kolejowej nr 8 Faza III. Usankcjonowa
110
on dotychczasowe przesunicia terminw jako ostateczn dat zakoczenia prac, wskazujc na dzie 24 padziernika 2011 r. Data zakoczenia planowana w umowie na 24 padziernika 2011 r. (data kontraktowa) nie zostaa dotrzymana. Inwestycja obecnie znajduje si w finalnej fazie realizacji (rozpoczto odbiory obiektu) i rozpoczcie kursowania pierwszych pocigw na trasie Lotnisko Centrum Stadion wyznaczone jest na dzie 1 czerwca 2012 r. Natomiast w przypadku drugiego projektu opnienie byo zwizane przede wszystkim ze zmian warunkw gruntowo-wodnych na terenie budowy nowego terminala, co spowodowao konieczno realizacji dodatkowych prac odwadniajcych teren. Dnia 22 listopada 2011 r. inwestor wystpi z wnioskiem o zamienne pozwolenie na budow, podpisano rwnie aneks do umowy z Generalnym Wykonawc obejmujcy wprowadzone w trakcie robt zmiany do oryginalnego zakresu. Dane niezbdne do wyliczenia wartoci miernika opracowane zostay na bazie listy inwestycji Euro 2012 oraz planw Spki PL.2012, w szczeglnoci tych ujtych w Mapie Drogowej. 2. Ministerstwo Spraw Wewntrznych zastosowao uproszczon form prezentacji miernika, opart na pomiarze logicznym. Metodologia budetu zadaniowego dopuszcza tak form w wyjtkowych przypadkach, zwizanych z dziaaniami na rzecz bezpieczestwa pastwa i porzdku publicznego. Realizowane w ramach zadania dziaania MSW polegaj m.in. na usprawnieniu dziaa zabezpieczajcych Policji zwizanych z masowymi imprezami sportowymi, wsppracy z organami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi wykonujcymi zadania zwizane z bezpieczestwem UEFA EURO 2012, wsppracy ze subami biorcymi udzia w przeciwdziaaniu zagroeniom terrorystycznym, wymian informacji w obiegu midzynarodowym sucym zapewnieniu bezpieczestwa i porzdku podczas EURO 2012.

Minister waciwy ds. kultury fizycznej realizuje dane zadanie poprzez utworzenie i utrzymanie Systemu Informacji Sportowej oraz systemu informatycznego obsugujcego proces przyznawania i rozliczania dotacji. Zakoczenie procesu uruchamiania i wdraania Systemu Informacji Sportowej planowane jest do roku 2012.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i wykonanie Na realizacj zadania w 2011 r. Minister Sportu i Turystyki, dysponent czci 25, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 0,3 mln z, co stanowi 182,0% planu w wysokoci 0,2 mln z. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Dysponent Cel MSiT
Miernik
2011 2011 plan wykonanie 30% 30%
Do roku 2012 zakoczenie procesu Poziom realizacji/zaawansowania uruchamiania i wdraania systemu systemu w danym roku (%) lub informacji sportowej warto logiczna (tak/nie)
Miernik wykonano na planowanym poziomie 30%. W wyniku prowadzonych prac opracowano i wykonano oprogramowanie Systemu Informacji Sportowej. Nastpnie aplikacja zostaa testowo uruchomiona. Wykonanie zadania (osignicie zakadanego poziomu miernika) wizao si bezporednio z realizacj umowy zawartej z podmiotem zewntrznym.
111
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Na realizacj zada z zakresu funkcji Kultura i dziedzictwo narodowe w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 1 361,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 0,1 mln z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania i rda finansowania prezentuje Tabela 11. Tabela 11: Funkcja 9. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w 2011 r. (w mln z) Plan na 2011 r. Zadanie
1
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego 9.3. Dziaalno artystyczna i promocja kultury 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
33,4
0,0
33,4
40,9
0,0
40,9
122,4%
3,0%
745,9 395,9 172,3 1 347,6
0,0 0,0 0,0 0,0
745,9 395,9 172,3 1 347,6
770,6 430,7 119,4 1 361,6
0,1 0,0 0,0 0,1
770,7 430,7 119,4 1 361,7
103,3% 108,8% 69,3% 101,0%
56,6% 31,6% 8,8% 100,0%
Razem
Najwicej, czyli 1.158,4 mln , wydatkowa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stanowi 85,1% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce wysokoci i udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie. Wykres 9: Funkcja 9. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w podziale na dysponentw (w %)
1,0% 7,2% 3,6% 3,1%
KP RP MKiDN MON Wojewodowie Pozostali
85,1%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki MRiRW i MZ.
112
Ponadto, w zakresie funkcji 9., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Promocji Kultury i Fundusz Promocji Twrczoci, ktrych dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Spraw Midzynarodowych nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych.
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej

W ramach tego zadania realizowane s dziaania ksztatujce patriotyzm i wiadomo narodow. Pastwo finansuje przedsiwzicia zwizane z rozpowszechnianiem i upamitnianiem wydarze historycznych, jak rwnie dotyczce sprawowania opieki nad miejscami walk i mczestwa oraz cmentarzami i mogiami wojennymi Polakw w kraju i za granic a take innych narodw na terenie Polski administracja publiczna ewidencjonuje miejsca pamici narodowej, jak rwnie realizuje zadania wynikajce z obowizku utrzymania grobw i cmentarzy wojennych, polegajce m.in. na ich konserwacji i remontach, a take wydaje decyzje administracyjne dotyczce ekshumacji zwok z grobw wojennych. Ponadto Polski Instytut Spraw Midzynarodowych w ramach zadania realizuje dziaania na rzecz popularyzacji wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, wspczesnych stosunkach midzynarodowych i historii dyplomacji przez wydawanie specjalistycznych ksiek, czasopism i publikacji z zakresu spraw midzynarodowych. Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 40,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli. Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie w 2011 r.
4
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3
4:3
5
24 85
MKiDN Wojewodowie
24 591 8 814
24 907 15 996
101,4% 181,5%
Dysponent
Cel
Miernik Liczba dofinansowanych przedsiwzi upamitniajcych wydarzenia historyczne w danym roku Odsetek obiektw wpisanych do rejestru zabytkw w danym roku do liczby obiektw zakwalifikowanych do wpisu
2011 plan
2011 wykonanie
MKiDN
Ksztatowanie patriotyzmu i wiadomoci narodowej
27
41
Wojewodowie
Utrzymanie we waciwym stanie miejsc pamici narodowej na terenie wojewdztwa
54
113
Omwienie wykonania W zakresie Wojewodw prezentowane dane dotycz 15 wojewdztw, z ktrych osiem wykorzystywao wykazany w tabeli miernik. Pozostali Wojewodowie posugiwali si m.in. miernikiem dotyczcym liczby obiektw odnowionych w stosunku do potrzeb.
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Zadanie obejmuje dziaania, ktre maj na celu ochron, popraw i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Su one utrzymywaniu podstawowej dziaalnoci muzew, archiww, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz ich dziaalnoci towarzyszcej: edukacyjnej, naukowo-badawczej, owiatowej i informacyjno-wydawniczej. Zadanie obejmuje take dziaania suce zachowaniu materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granic oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Dbajc o stworzenie odpowiednich warunkw dla ochrony dziedzictwa narodowego wadze publiczne realizuj przedsiwzicia polegajce m.in. na digitalizacji, dokumentacji, wzbogacaniu i popularyzowaniu zabytkw, zasobw archiwalnych, filmowych, audiowizualnych, zbiorw bibliotecznych i innych dbr kultury, jak rwnie rewaloryzacji obiektw zabytkowych w kraju oraz polskich lub zwizanych z polsk obiektw dziedzictwa narodowego w kraju i za granic, oraz udostpnianiu poprzez wystawiennictwo kolekcji muzealnych i ich wzbogacaniu przez zakupy. W celu zapewnienia waciwego poziomu ochrony zabytkw prowadzone s ich rejestry i ewidencje, jak rwnie kontrole i wizytacje obiektw zabytkowych. Administracja publiczna nadzoruje rwnie prace konserwatorskie przy zabytkach, udziela dotacji wacicielom obiektw zabytkowych oraz przeciwdziaa kradzieom, zaginiciom lub nielegalnemu wywozowi zabytkw za granic. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 770,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 0,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2

3 4 5

6 7 8
8:5
9
1 24 29 32 46 85
KP RP MKiDN MON MRiRW MZ Wojewodowie
42 000 583 650 23 698 5 393 9 244 81 939
0 0 0 0 0 0
42 000 583 650 23 698 5 393 9 244 81 939
42 000 608 585 23 666 5 393 8 705 82 212
0 0 0 0 0 110
42 000 608 585 23 666 5 393 8 705 82 322
100,0% 104,3% 99,9% 100,0% 94,2% 100,5%
114
Dysponent KPRP
Cel
Miernik Racjonalne wykorzystanie rodkw budetowych Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa narodowego: zabytkw, muzealiw, archiwaliw (w tym filmowych), ksigozbiorw, itp. w danym roku
2011 plan 100
2011 wykonanie 100
MKiDN
43 937 736
35 071 581
MON
Liczba osb zwiedzajcych muzea Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea Liczba zgromadzonych muzealiw Liczba wspieranych muzew Liczba zakupionych publikacji Liczba wypoycze woluminw i udostpnie jednostek bibliograficznych w Gwnej Bibliotece Lekarskiej
350 000 150 350 000 4 382 500
506 865 94 297 457 4 388 571
MRiRW
MZ
517 268
292 416
Wojewodowie
Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego
Liczba obiektw podlegajcych odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb
61%
56,88%
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego realizoway take Fundusz Promocji Kultury oraz Polski Instytut Spraw Midzynarodowych. W zwizku z realizacj zadania w 2011 r.: FPK wydatkowa rodki w wysokoci 22,9 mln z, co stanowi 84,1% planu w wysokoci 27,2 mln z, PISM ponis koszty w wysokoci 1,1 mln z, co stanowi 84,1% planu w wysokoci 1,3 mln z.
Informacje dotyczce celw oraz miernikw stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.
JSFP
Cel Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego
Miernik Liczba przedsiwzi z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego zorganizowanych z udziaem MKiDN / rok poprzedni
2011 plan
2011 wykonanie
FPK
103,4%
78,9%
PISM
Zapewnienie publicznego Liczba: nabytych ksiek/ dostpu do specjalistycznego prenumerat czasopism/wizyt ksigozbioru z zakresu spraw czytelnikw midzynarodowych
2000/200/ 8000
726/154/8400
115
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykorzystywao miernik Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa narodowego: zabytkw, muzealiw, archiwaliw (w tym filmowych), ksigozbiorw, itp. w danym roku. Zaplanowana na 2011 r. warto miernika zostaa wykonana na poziomie 80,3% przyczyna niszego wykonania miernika wynika z korekty metodologii obliczania obiektw dziedzictwa narodowego poddanych konserwacji. Dotychczas planowanie i sprawozdawczo prowadzono wedug dokumentacji konserwatorskiej, w ktrej sumowaniu podlega liczba czynnoci jakim poddano okrelon kart dokumentu. Warto sprawozdawcza uwzgldnia natomiast rezultat prac konserwatorskich, tzn. zgodnie z nazw miernika rzeczywist liczb zakonserwowanych obiektw, niezalenie od liczby czynnoci. Jednoczenie na niewykonanie planowanej wartoci miernika miaa wpyw mniejsza liczba zleceniodawcw wnioskujcych o przygotowanie, czyszczenie i przegrywanie materiaw archiwalnych w jednostkach podlegych tj. gwnie w archiwach pastwowych i Filmotece Narodowej. 2. Na realizacj zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowa take rodki z Funduszu Promocji Kultury zostay one przeznaczone na dofinansowanie 321 przedsiwzi dotyczcych ochrony, poprawy i upowszechniania stanu zachowania dziedzictwa narodowego. 3. Ministerstwo Obrony Narodowej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao trzy mierniki pokazujce rne aspekty dziaalnoci finansowanych przez MON muzew. Wzrost liczby osb zwiedzajcych muzea (506.865, co stanowi 144,8% wartoci szacowanej) wynika m.in. ze wzrostu zainteresowania spoeczestwa przeprowadzonymi przez Muzeum Wojska Polskiego duymi, otwartymi imprezami w formie piknikowej. Nisze od planowanej liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea zwizana bya z przeprowadzanymi w 2011 r. remontami, np. okrtu ORP Byskawica, na ktrym realizowane s m.in. ekspozycje Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Wojsk Ldowych, jak rwnie z krtkim okresem funkcjonowania Muzeum Si Powietrznych, ktre dopiero tworzyo powierzchnie ekspozycyjne. Z kolei nisza od planowanej liczba zgromadzonych muzealiw wynika z faktu, i na etapie planowania uwzgldniono powoanie placwek zamiejscowych: 4 placwek Muzeum Wojsk Ldowych i jednej placwki Muzeum Si Powietrznych, ktrych ze wzgldw formalno-prawnych nie udao si utworzy. 4. Ministerstwo Zdrowia korzystao z miernika dotyczcego liczby wypoycze woluminw i udostpnie jednostek bibliograficznych w Gwnej Bibliotece Lekarskiej planowana warto miernika nie zostaa zrealizowana ze wzgldu na likwidacj dwch oddziaw Gwnej Biblioteki Lekarskiej. 5. Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter uredniony i dotycz 15 wojewdztw, ktre do pomiaru realizacji zadania wykorzystyway w/w miernik. W zalenoci od wojewdztwa warto osignita waha si od 36 % do 89%. 6. W przypadku PISM do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik dotyczcy liczby nabytych ksiek/prenumerat czasopism/wizyt czytelnikw. Prezentowane wartoci miernika zostay bdnie oszacowane. Zakupiono znacznie mniej ksiek i czasopism.
116
Zadanie 9.3. Dziaalno artystyczna i promocja kultury

Zadanie obejmuje szerokie spektrum dziaa wzbogacajcych ofert programow placwek kulturalnych: galerii, teatrw, filharmonii, orkiestr oraz instytucji kinematografii i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W jego ramach finansowane i realizowane s liczne przedsiwzicia promujce aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniajce dziaalno artystyczn festiwale, koncerty, spektakle, projekty edukacyjne. Wspierane ze rodkw publicznych wydarzenia promujce kultur polsk i artystw polskich za granic, przyczyniaj si take do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski za granic.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 9.3. Dziaalno artystyczna i promocja kultury w 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 430,7 mln z, co stanowi 108,8 planu w wysokoci 395,9 mln z. Cele oraz mierniki MKiDN zaprezentowano w tabeli.
Cel Wzbogacanie oferty programowej placwek kulturalnych
Miernik Liczba osb uczestniczcych w dofinansowanych przedsiwziciach artystycznych w pastwowych i wspprowadzonych instytucjach kultury / rok poprzedni Liczba premier i nowych przedsiwzi artystycznych Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziaem Polski za granic w danym roku / rok poprzedni Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i wsporganizowanych w Polsce w danym roku / rok poprzedni
2011 plan 95,82% 765 97,20%
2011 wykonanie 75,05% 618 112,31%
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granic
97,37%
119,91%
Ponadto, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacj zadania wydatkowa take rodki pastwowych funduszy celowych: rodki z Funduszu Promocji Kultury (FPK) w wysokoci 51,8 mln z, co stanowi 95,6% planu w wysokoci 54,1 mln z oraz rodki z Funduszu Promocji Twrczoci (FPT) w wysokoci 0,5 mln z., co stanowi 69% planu
w wysokoci 0,8 mln z. Z kolei Pastwowy Instytut Sztuki Filmowej na realizacj zadania ponis w 2011 r. koszty w wysokoci 164,9 mln z, co stanowi 122% planu w wysokoci 135,2 mln z.
Cele dla w/w funduszy oraz PISF, jak rwnie mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.
JSFP
Cel
Miernik
2011 plan 48,6%
FPK
Liczba dofinansowanych Zwikszenie dostpnoci przedsiwzi kulturalnych w kraju i do uczestnictwa w kulturze za granic w danym roku/ rok poprzedni
117
FPT
PISF
Ukazywanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i Liczba dofinansowanych dziaa za granic Liczba dofinansowanych Wsparcie kinematografii przedsiwzi w zakresie kinematografii/rok poprzedni
39
40
100%
94%
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r. osigno nisze od planowanych wartoci wykonania miernikw wykorzystywanych do monitorowania oferty programowej placwek kulturalnych. Nisza od prognozowanej okazaa si by liczba osb uczestniczcych w dofinansowanych przedsiwziciach artystycznych w pastwowych i wspprowadzonych instytucjach kultury (w relacji do roku poprzedniego). Pierwszy z miernikw dotyczy gwnie przedsiwzi artystycznych organizowanych przez teatry, filharmonie i centra kultury podlege MKiDN. Nie wszystkie z imprez odniosy oczekiwane efekty w przeliczeniu na frekwencj. Jedna z instytucji, dla ktrej wstpnie planowany by poziom miernika na istotnym poziomie zostaa postawiona w stan likwidacji a tym samym jej dziaalno merytoryczna wstrzymana przez co nie osigna adnych wynikw objtych miernikiem. Przyczyny niewykonania drugiego miernika dotyczcego liczby premier i nowych przedsiwzi artystycznych zwizane s z koniecznoci przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych w salach widowiskowych i na scenach. Rwnie ze wzgldw organizacyjnych takich jak choroby aktorw i solistw cz wystpw zostaa odwoana. W pojedynczych przypadkach widowiska nie cieszyy si zbyt wysokim zainteresowaniem ze wzgldu na ich specyfik. 2. W powysze cele wpisaa si take dziaalno dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze rodkw Funduszu Promocji Kultury, z ktrych wspierano, w ramach Programw Ministra, projekty dotyczce m.in. upowszechniania dziaalnoci artystycznej i promocji kultury polskiej oraz rozwoju kinematografii. W 2011 r. dofinansowano 272 przedsiwzicia kulturalne w kraju i za granic, co oznacza 35,2% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach konstrukcja miernika bdzie doskonalona tak, aby w wikszym stopniu umoliwiaa ocen skutecznoci oraz wpywu dziaalnoci dysponenta, przy uwzgldnieniu zrnicowanego charakteru i kosztw poszczeglnych przedsiwzi. 3. Ze rodkw Funduszu Promocji Twrczoci przyznawano stypendia oraz pomoc socjaln twrcom i artystom, jak rwnie dofinansowywano ich dziaalno wydawnicz. W ramach mecenatu Pastwa ze rodkw FPT dofinansowano 40. 4. W ramach swojej dziaalnoci Pastwowy Instytut Sztuki Filmowej udziela wsparcia finansowego projektom z zakresu produkcji filmowej, rozwoju projektw filmowych, upowszechniania kultury filmowej, rozwoju kin oraz promocji polskich filmw i twrczoci filmowej na wiecie. Liczba dofinansowanych przedsiwzi w zakresie kinematografii w stosunku do roku poprzedniego wyniosa 94%. Przyczyna takiego stanu rzeczy zwizana bya z odwoaniem sesji naboru projektw 3/2011, celem przygotowania naboru 1/2012 pod nowy system ekspercki.
118
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

W ramach tego zadania prowadzone s dziaania, ktre zapewniaj odpowiednie warunki dla przechowywania dbr kultury oraz rozwoju infrastruktury do prowadzenia dziaalnoci kulturalnej. Koncentruj si one gwnie na realizacji inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych, zakupach inwestycyjnych sucych funkcjonowaniu instytucji, jednostek podlegych i innych podmiotw dziaajcych w sferze kultury, jak rwnie budowie nowych obiektw w sferze kultury.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 119,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
24 20
MKiDN MON
140 635 31 690
94 186 25 223
67,0% 79,6%
Dysponent
Cel Zapewnianie odpowiednich warunkw dla przechowywania dbr kultury oraz rozwj infrastruktury do prowadzenia dziaalnoci kulturalnej
Miernik Liczba modernizowanych i wyposaanych obiektw w instytucjach podlegych MKiDN Powierzchnia budowanego obiektu (m2) Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy budowy Muzeum Wojska Polskiego
2011 plan 126
2011 wykonanie 102
MKiDN
8%
3,7%
MON
Zapewnianie odpowiednich warunkw dla przechowywania dbr kultury oraz rozwj infrastruktury do prowadzenia dziaalnoci kulturalnej
Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy budowy Muzeum Marynarki Wojennej Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziau Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Katyskie
100%
90,3%
83%
8,3%
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacj zadania wydatkowa rwnie rodki z Funduszu Promocji Kultury w wysokoci 19,8 mln z, co stanowi 34,2% planu w wysokoci 57,9 mln z.
119
Natomiast Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizacj zadania ponis koszty w wysokoci 0,3 mln z. rodki te zostay przekazane w formie dotacji przez MKiDN w trakcie roku budetowego, dlatego nie zostay wykazane w tej pozycji na etapie planowania. Cele w/w jednostek sektora finansw publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.
JSFP FPK
Cel
Miernik
2011 plan 40,0
2011 wykonanie 62,6
PISF
Liczba zmodernizowanych i Rozwj oraz poprawa wyposaonych obiektw w danym stanu infrastruktury kultury roku/rok poprzedni(%) Zapewnianie odpowiednich warunkw dla przechowywania dbr Liczba modernizowanych i kultury oraz rozwj wyposaanych obiektw w infrastruktury do instytucjach podlegych MKiDN prowadzenia dziaalnoci kulturalnej
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao dwa mierniki. Liczba modernizowanych i wyposaanych obiektw w instytucjach podlegych MKiDN uksztatowaa si na poziomie 80,9% wartoci planowanej nisze wykonanie wynika z decyzji przesunicia czci rodkw z planowanych inwestycji w instytucjach podlegych Ministrowi KiDN do samorzdowych instytucji kultury (poza miernikiem). Dotacje te zostay przekazane w ramach Programw Ministra w 2011r. Znaczna cz niewykonania miernika przypada na realizacj Wieloletniego Programu Rzdowego Kultura +. W pierwszym roku realizacji ww. Programu, zwaszcza w zakresie wysokoci wykorzystania rodkw i osignitych miernikw, nie osignito planowanych wartoci. Wymg polegajcy na 60% udziale wkadu wasnego wnioskodawcw w budecie zadania by barier uniemoliwiajc aplikowanie o rodki przez gminne biblioteki publiczne. Sytuacja ekonomiczna samorzdw, w tym powane ograniczenia finansowe w budetach spowodoway, e nie posiadajc rodkw finansowych na wsparcie nowych zada inwestycyjnych nie przystpiy one w planowanej pierwotnie liczbie do ww. Programu. W przypadku drugiego miernika Powierzchnia budowanego obiektu (m), ktry dotyczy przede wszystkim budowy Muzeum Historii ydw Polskich, zaawansowanie % wg protokow robt budowlanych wynosi 73,8%. Budowa zostanie zakoczona w 2012r. Inne obiekty budowlane planowane do realizacji w 2011r. znajduj si na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, w zwizku z tym nie zostaa wybudowana powierzchnia uytkowa. Rozwj oraz popraw stanu infrastruktury kultury umoliwiy take rodki z Funduszu Promocji Kultury, ktre w ramach realizowanych przez MKiDN Programw Ministra przeznaczono na wsparcie projektw w tym obszarze. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik odnoszcy si do liczba zmodernizowanych i wyposaonych obiektw w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, ktry wynis 62,61% (planowano, e wyniesie on 40%) w 2011 r. zmodernizowano 72 obiekty suce promowaniu i wspieraniu przedsiwzi artystycznych, rozwojowi czytelnictwa lub ochronie polskiego dziedzictwa narodowego.
120
2.
Ministerstwo Obrony Narodowej korzystao z trzech miernikw dotyczcych realizowanych inwestycji polegajcych na budowie Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Oddziau Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Katyskie. W 2011 r. wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy budowy Muzeum Wojska Polskiego wynis 3,7% (o 4,3 p.p. mniej ni planowano). Nisze wykonanie miernika spowodowane byo w gwnej mierze opnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej w 2010 r., ktrych nie mona byo przewidzie na etapie planowana rodkw na 2011 r. Na wolniejsze tempo postpu prac przygotowawczych do budowy Muzeum Wojska Polskiego wpyw miaa rwnie decyzja MON wstrzymujca przeniesienie Dowdztwa Wojsk Ldowych z terenu Cytadeli Warszawskiej do Wrocawia. Wymagao to przeprowadzenia ponownych uzgodnie z DWL w zakresie warunkw terenowych realizowanych na terenie Cytadeli inwestycji. Uzgodnienia te wpyny take na wykonanie wskanika procentowego realizacji inwestycji dotyczcego adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziau Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Katyskiego. Na niski poziom zaawansowania tej inwestycji (8,3% w stosunku do planowanych 83%) wpyny jednak przede wszystkim zmiany szacunkowej wartoci zadania zgodnie z zatwierdzonym programem inwestycji, w ktrym znacznie rozszerzono jego zakres. Istotne problemy realizacyjne dotyczyy take negocjacji ze spk, ktra w 2010 r. wygraa konkurs na koncepcj programowo-przestrzenn Muzeum Katyskiego podjcie negocjacji z posiadaczami praw autorskich do poszczeglnych elementw zwyciskiej koncepcji mogo nastpi dopiero w maju 2011 r. Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy budowy Muzeum Marynarki Wojennej wynis natomiast 90,3%j mimo, i termin zakoczenia robt budowlanych zgodnie z umow upyn w dniu 30 listopada 2011 r., nie dokonano odbioru wykonanych prac, z uwagi na liczne wady, usterki i braki w dokumentacji powykonawczej.
3.
W trakcie roku budetowego Pastwowy Instytut Sztuki Filmowej otrzyma od MKiDN dotacj umoliwiajc odpowiednie wyposaenie zaplecza technicznego Instytutu (zakup specjalistycznego serwera do elektronicznej obsugi beneficjentw).
121
Funkcja 10. Nauka polska

Na realizacj zada z zakresu funkcji 10. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 6.612,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.679,5 mln z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania i rda finansowania prezentuje Tabela 12. Tabela 12: Funkcja 10 - Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w 2011 r. (w mln z) Plan na 2011 r. Zadanie BP
1 2

5
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7 8

9
10.1. Prowadzenie bada naukowych 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polski 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 10.5. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
2 897,5
12,3
2 909,8
2 932,2
25,0
2 957,2
101,6%
44,7%
1 175,3
364,4
1 539,7
1 259,8
812,4
2 072,1
134,6%
31,3%
272,1
330,2
602,3
401,5
795,2
1 196,7
198,7%
18,1%
107,3
0,0
107,3
104,6
0,0
104,6
97,5%
1,6%
236,4 4 688,7
53,8 760,6
290,2 5 449,3
235,2 4 933,3
47,0 1 679,5
282,1 6 612,8
97,2% 121,4%
4,3% 100,0%
Razem
Najwicej, czyli 6.566,4 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.679,5 mln z, wydatkowa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, co stanowi 99,3% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce wysokoci i udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
122
0,7%
MNiSW Pozostali
99,3%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki MS, MON i MZ. Ponadto, w zakresie funkcji 10., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, ktrego dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Narodowe Centrum Bada i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki agencje wykonawcze nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Polski Instytut Spraw Midzynarodowych nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych.
Zadanie 10.1. Prowadzenie bada naukowych

Zadanie te obejmuje swym zakresem dziaania prowadzce do zwikszania konkurencyjnoci polskiej nauki przez prowadzenie bada naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez midzynarodowe rodowiska naukowe. W ramach zadania zapewnia si funkcjonowanie dziaalnoci statutowej i utrzymanie specjalnych urzdze badawczych w jednostkach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych. Pastwo finansuje lub wspfinansuje take badania naukowe i prace rozwojowe (w tym bdce czci programw Unii Europejskiej lub innych programw midzynarodowych), a take projekty badawcze wasne, specjalne czy promotorskie oraz badania wasne szk wyszych Dziaania, ktre zwizane s z rozwojem nauki i technologii polskiej, obejmuj wspieranie szczeglnie wanych kierunkw bada naukowych okrelonych w zaoeniach polityki naukowo-badawczej pastwa realizuj take dwie wyspecjalizowane agencje wykonawcze. Narodowe Centrum Nauki zarzdza badaniami podstawowymi i ich finansowaniem, jak rwnie finansuje aparatur specjaln niezbdn do realizacji projektw, ktra stanowi uzupenienie podstawowej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Strategiczne programy bada
123
naukowych oraz wsparcie rozwoju kadry naukowej realizowane s take przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 10.1. Prowadzenie bada naukowych w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 2.957,2 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 25 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
28 37
MNiSW MS
2 879 573 17 951
12 281 0
2 891 854 17 951
2 914 006 18 235
24 979 0
2 938 985 18 235
101,6% 101,6%
Dysponent Cel
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MNiSW
MS
Udzia publikacji polskich naukowcw w wiatowej liczbie publikacji naukowych w Zwikszanie czasopismach objtych National konkurencyjnoci polskiej Science Indicators nauki poprzez prowadzenie Relacja nakadw na dziaalno bada naukowych na badawcz i rozwojow do produkcji poziomie uznawanym za krajowej brutto (GERD/PKB) wysoki przez Liczba projektw z udziaem midzynarodowe rodowiska polskich zespow realizowanych w naukowe danym roku w programach ramowych w zakresie bada i rozwoju technologicznego UE Doskonalenie instytucji prawa materialnego i Liczba opublikowanych opracowa procesowego oraz naukowych w okresie wyznaczanie podanych sprawozdawczym kierunkw stosowania prawa Zapewnienie sprawnego Liczba sporzdzonych opinii i przebiegu postpowa ekspertyz w okresie sdowych i prokuratorskich sprawozdawczym
1,55%
1,65%
0,73%
0,74%
700
811
35
35
6000
5670
Zadanie realizoway take nastpujce jednostki sektora finansw publicznych: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, jako dysponent Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (FNiTP), wydatkowa 0,01 mln z, co stanowi 0,02% z planowanych 50 mln z, natomiast Narodowe Centrum Bada i Rozwoju (NCBiR) ponioso koszty w wysokoci 46,2 mln z, co stanowi 97,3% planu w wysokoci 47,4 mln z,
124
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ponioso koszty w wysokoci 468,5 mln z, co stanowi 170,4% planu w wysokoci 275 mln z, Pastwowy Instytut Spraw Midzynarodowych (PISM) ponis koszty w wysokoci 0,5 mln z, co stanowi 100% planu.
Cele w/w jednostek oraz mierniki stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli.
JSFP
Cel
Miernik Udzia prac indeksowanych z Polski w oglnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce
2011 plan 30%
2011 wykonanie b.d.
FNiTP
NCBiR
Zwikszenie konkurencyjnoci polskiej nauki poprzez prowadzenie bada naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez midzynarodowe rodowiska naukowe
Liczba koordynowanych projektw badawczych (szt.)
71
121
Liczba ogoszonych konkursw (szt.)
NCN Korzystanie z wynikw bada naukowych przy obsudze organw wadzy prowadzcych polityk zagraniczn RP
Liczba ogoszonych konkursw (szt.)
11
PISM
Liczba projektw badawczych
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystao trzy mierniki, ktre pozwalaj dokona oceny pozycji polskiej nauki w wiecie oraz poziom jej finansowania. Udzia publikacji polskich naukowcw w wiatowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objtych National Science Indicators uksztatowa si na poziomie 1,65%. Przekroczenie planowanej wartoci wiadczy o wikszej aktywnoci publikacyjnej Polakw; zwizane jest take z rozszerzeniem listy filadelfijskiej przez producenta Thomson-Reuters o polskie czasopisma oraz zmiany uwzgldnianych obszarw bada (na te, w ktrych Polacy s bardziej widoczni na wiecie). Drugi z miernikw MNiSW dotyczy nakadw na dziaalno badawcz i rozwojow do produkcji krajowej brutto. Przekroczenie planowanej wartoci wiadczy m.in. o sprawnym wykorzystywaniu rodkw z funduszy strukturalnych. Natomiast przekroczenie planowanej wartoci trzeciego miernika potwierdza wzrost zaangaowania polskich zespow badawczych w realizacj projektw midzynarodowych, co korzystnie wpywa na poziom bada naukowych w Polsce. 2. Zadanie realizowano take za pomoc rodkw Funduszu Nauki i Techniki Polskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, dysponent Funduszu zamierza finansowa m.in. projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do monitorowania zadania w zakresie wydatkw FNiTP wykorzystywano miernik dotyczcy udziau prac indeksowanych z Polski w oglnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce. W zwizku ze zmianami ustawy o zasadach finansowania nauki
125
i stosownych aktw wykonawczych, w 2011 r. zniesiony zosta obowizek skadania przez uczelnie ankiet, w oparciu o ktre wyliczana bya warto miernika. 3. Cele zwizane ze zwikszaniem konkurencyjnoci polskiej nauki realizoway take podlege MNiSW agencje wykonawcze Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Bada i Rozwoju. Realizujc w cel NCN organizowa konkursy na finansowanie bada podstawowych realizowanych w formie projektw badawczych biorc pod uwag ogromne zainteresowanie ze strony polskich uczonych t form wsparcia liczb konkursw zwikszono z 4 do 11 (4 zostay rozstrzygnite w 2011 r., 7 oczekuje na rozstrzygnicie w 2012 r.), rnicujc jednoczenie kryteria naboru projektw. Przykadowo spord zorganizowanych przez NCN konkursw, 5 skierowanych byo do modych naukowcw, ktrzy nie ukoczyli 35 roku ycia. Z kolei NCBiR wspierao wspprace naukow z zagranic oraz rozwj kadry naukowej w tym zakresie NCBiR w 2011 r. koordynowao 121 projektw badawczych oraz zorganizowao trzy konkursy. 4. Ministerstwo Sprawiedliwoci w 2011 r. osigno nisze od planowanej wartoci wykonanie miernika wykorzystywanego do monitorowania przebiegu postpowa sdowych i prokuratorskich. Wykonanie wartoci docelowej zwizane byo z opracowywaniem przez biegych coraz bardziej obszernych, skomplikowanych, czasochonnych, a tym samym bardziej kosztownych spraw, co znalazo przeoenie na ogln liczb wydanych opinii i ekspertyz.
Zadanie 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom

Zadanie te obejmuje dziaania, ktre maj na celu zwikszenie powiza prac B+R z zastosowaniami praktycznymi pastwo wspiera polskie jednostki naukowe oraz przedsibiorstwa w rozwijaniu ich zdolnoci do tworzenia i wykorzystywania rozwiza opartych na wynikach bada naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce. Ze rodkw publicznych finansowane s m.in. program Patent Plus, w ramach ktrego wspierane jest patentowanie wynalazkw powstajcych w jednostkach naukowych, jak rwnie projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronnoci oraz program wieloletni Polskie Sztuczne Serce. Za porednictwem Narodowego Centrum Bada i Rozwoju pastwo wspiera komercjalizacj i inne formy transferu wynikw bada naukowych do gospodarki, jak rwnie realizuje strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych, ktre bezporednio przekadaj si na rozwj innowacyjnoci.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 2.072,1 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 812,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
126
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
28 29 46
MNiSW MON MZ
1 141 345 31 046 2 954
364 362 0 0
1 505 707 31 046 2 954
1 231 633 25 239 2 916
812 359 0 0
2 043 992 25 239 2 916
135,7% 81,3% 98,7%
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan 29%
2011 wykonanie 27%
MNiSW
MON
MZ
Udzia nakadw na B+R przedsibiorstw w nakadach na B+R ogem Liczba midzynarodowych udzielonych patentw w Europejskim Urzdzie Patentowym (EPO), Urzdzie Patentowym Stanw Zjednoczonych Ameryki Zwikszanie powiza Pnocnej (USPTO), uzyskanych z prac B+R z praktyk realizowanych projektw gospodarcz Wskanik procentowy opracowanych demonstratorw technologii oraz metod badawczych do oglnej liczby zakoczonych bada naukowych Liczba wytworzonych nowych prototypw protez serca
45 EPO 38 USPTO
45 EPO 39 USPTO
100%
75%
Zadanie 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom realizowao take Narodowe Centrum Bada i Rozwoju, ktre w 2011 r. ponioso w zwizku z tym koszty w wysokoci 1.248,8 mln z, co stanowi 218,2% planu w wysokoci 572,3 mln z. Cel NCBiR oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel Zwikszanie moliwoci wykorzystania wynikw prac B+R przez przedsibiorcw
Miernik Liczba nadzorowanych projektw obejmujce zadania naukowe i prace rozwojowe
2011 plan 1 055
2011 wykonanie 1 497
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego korzystao z miernika dotyczcego udziau nakadw na B+R przedsibiorstw w nakadach na B+R ogem miernik pokazuje aktywno przedsibiorcw w dziedzinie B+R mierzon poziomem ich wydatkw na ten cel. W 2011 r. prognozowana warto miernika nie zostaa osignita, pomimo systematycznego wzrostu wartoci nakadw na B+R w Polsce. Znacznymi rodkami w tym zakresie dysponowao natomiast Narodowe Centrum Bada i Rozwoju, ktre nadzorowao 1.497 projektw obejmujcych zadania i prace rozwojowe.
127
2.
Ministerstwo Obrony Narodowej w 2011 r. osigno nisze od planowanej wartoci wykonanie miernika wykorzystywanego do monitorowania opracowanych demonstratorw technologii oraz metod badawczych. W 2011 r. na cztery zrealizowane badania naukowe trzy zakoczyy si opracowaniem demonstratora technologii. Jeden z programw zosta zakoczony, ale nie przewidywa opracowania demonstratora technologii, co przyczynio si do niezrealizowania miernika w penej wysokoci.
3.
Ministerstwo Zdrowia, wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyszego, w 2011 r. realizoway take program wieloletni Polskie Sztuczne Serce, ktrego postpy monitorowano wykorzystujc miernik dotyczcy liczby wytworzonych nowych prototypw protez serca. W 2011 r. wytworzono dwa prototypy wirowych pomp wspomagania serca: prototyp odrodkowej pompy wspomagania serca oraz prototyp osiowej pompy wspomagania serca Pocztkowo zakadano wytworzenie tylko jednej pompy wirowej, jednak z uwagi na to, e obydwie konstrukcje mog potencjalnie mie zastosowanie kliniczne, zdecydowano o wytworzeniu dwch prototypw.
Zadanie 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polski

W ramach tego zadania prowadzone s dziaania, ktre maj na celu popraw stanu infrastruktury badawczej oraz zwikszenie dostpu polskich naukowcw do wielkiej infrastruktury badawczej w szczeglnoci zwizane s one z finansowaniem inwestycji i zakupw inwestycyjnych, jak rwnie wspfinansowaniem midzynarodowych projektw infrastruktury badawczej, co przyczynia si do zwikszenia dostpu polskich naukowcw do wielkiej infrastruktury badawczej. Wydatki ukierunkowane s take na utrzymanie specjalnych urzdze naukowo-badawczych w dziaalnoci badawczej i rozwojowej.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polski w 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, dysponent czci 28, wydatkowa cznie rodki budetowe w wysokoci 1.196,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 795,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5
BP
6

7 8
8:5
9
28
MNiSW
272 080
330 240
602 320
401 494
795 239
1 196 733
198,7%
128
Dysponent
Cel Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwikszenie dostpu polskich naukowcw do wielkiej infrastruktury badawczej
Miernik Zuycie aparatury naukowobadawczej Liczba inicjatyw midzynarodowych z listy ESFRI, ktre wspfinansuje strona polska
2011 plan 77,5%
MNiSW
Na realizacj zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego wydatkowa take rodki z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w wysokoci 136,9 mln z, co stanowi 54,8% planu w wysokoci 250 mln z. Cel FNiTP zosta okrelony tak jak dla MNiSW do jego monitorowania wykorzystywano miernik odnoszcy si do zuycia aparatury naukowo-badawczej. Natomiast Narodowe Centrum Bada i Rozwoju na realizacje zadania w 2011 r. ponioso koszty w wysokoci 327,4 mln z, co stanowi 66,9% planu po zmianach w wysokoci 489,5 mln z. Zadanie to zostao wyodrbnione w trakcie roku budetowego w zwizku z przejciem od MNiSW funkcji Instytucji Poredniczcej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Cel oraz mierniki stopnia jego realizacji okrelono analogicznie jak w przypadku MNiSW. Omwienie wykonania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystao dwa mierniki. Zuycie aparatury badawczej uksztatowao si na poziomie 75,2% (tj. o 2,3 p.p. niszym od zakadanego) przewidywane obnienie wskanika obrazuje pozytywn tendencj, przede wszystkim z uwagi na zwikszenie nakadw odtworzeniowych uczelni. Wsparcie finansowe w tym obszarze udzielane byo take ze rodkw Funduszu Nauki i Techniki Polskiej (w ramach naboru wnioskw do Programu wspierania infrastruktury badawczej). Drugi z miernikw MNiSW dotyczy uczestnictwa polskich zespow badawczych w realizacji projektw midzynarodowych duej infrastruktury badawczej niewykonanie planowanej wartoci miernika wynikao z przesunicia w czasie realizacji jednego z projektw.
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Zadanie obejmuje dziaania zmierzajce do zwikszenia zainteresowania nauk i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocj. Dziaania te realizowane s w szczeglnoci przez Polsk Akademi Nauk, ktra tworzy warunki do poszerzania wiedzy o nauce polskiej, aktywnoci wybitnych uczonych, wsppracy z renomowanymi uczelniami, powizania nauki i przemysu, a przede wszystkim twrczej obecnoci praktycznie we wszystkich sferach ycia gospodarczego i spoecznego. Upowszechnianie krajowych i wiatowych osigni nauki i techniki przyczynia si m.in. do rozwijania zainteresowa nauk i kultur przez ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnych poszukiwa, eksploracji i dowiadcze. W ramach zadania finansowane s take wydatki zwizane z budow i funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik.
129
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki w 2011 r. cznie wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 104,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
28 67*
MNiSW
28 480 78 785
25 852 78 709
90,77% 99,90%
* Dysponentem czci 67 Polska Akademia Nauk jest od 1 stycznia 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego (art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z pn. zm.).
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na czci zamieszczono w tabeli. 2011 2011 plan wykonanie 650 000 685 300
Dysponent MNiSW (cz.28) MNiSW (cz.67 PAN)
Cel Zwikszanie zainteresowania nauk poprzez jej promocj Zwikszanie zainteresowania nauk i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocj
Miernik Liczba osb biorcych udzia w wydarzeniach promujcych nauk Liczba wydarze promujcych nauk
2650
3754
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki realizowa take Polski Instytut Spraw Midzynarodowych, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 0,5 mln z, co stanowi 100% planu. Cel PISM oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel Wzrost zainteresowania stosunkami midzynarodowymi i intensyfikacja wsppracy polskich orodkw naukowych i analitycznych w tej dziedzinie Omwienie wykonania
Miernik Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariw, prezentacji etc.)
24
59
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego osigno wysze od planowanej wartoci wykonanie miernikw. Przekroczenie planowanych wartoci wiadczy o wzrocie zainteresowania spoeczestwa wydarzeniami naukowymi promujcymi nauk, a take o zwikszeniu liczby realizowanych zada o charakterze naukowym i upowszechniajcym nauk. Z kolei wysze od planowanego wykonanie miernika przez PISM zwizane byo przede wszystkim z dziaaniami zwizanymi z uczestnictwem w realizacji polskiej Prezydencji w Radzie UE.
130

Zadanie obejmuje swym zakresem dziaania, ktre d do zapewnienia waciwego poziomu utrzymania i dostpu do krajowych i wiatowych zasobw sieciowych i obliczeniowych nauki. Dziaania te realizowane s przez finansowanie rozbudowy i utrzymanie infrastruktury informatycznej i informacyjnej nauki, jak rwnie przez budow zintegrowanego systemu baz danych o nauce i szkolnictwie wyszym.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 10.5. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, dysponent czci 28, cznie wydatkowa rodki budetowe w wysokoci 282,1 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 47 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
28
MNiSW
236 445
53 760
290 205
235 198
46 951
282 149
97,2%
Cel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel Zapewnianie waciwego poziomu utrzymania i dostpu do krajowych i wiatowych zasobw sieciowych wiedzy i obliczeniowych nauki
Miernik Liczba uytkownikw wykorzystujcych zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrw KDM Liczba jednostek naukowych korzystajcych z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej
2011 plan 366
2011 wykonanie 370
460
506
Ponadto, w zwizku z przejciem od MNiSW w trakcie roku budetowego funkcji Instytucji Poredniczcej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zadanie wykonywao take Narodowe Centrum Bada i Rozwoju, ktre w 2011 r. ponioso w zwizku z jego realizacj koszty w wysokoci 46,2 mln z, co stanowi 66,9% planu po zmianach w wysokoci 69 mln z. Ze wzgldu na w/w przejcie realizacji zadania od MNiSW, NCBiR posugiwao si celem oraz miernikami okrelonymi przez Ministerstwo.
131
Funkcja 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic

Na realizacj zada z zakresu funkcji 11. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali cznie rodki z budetu pastwa w wysokoci 20.023,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na zadania prezentuje Tabela 13. Tabela 13: Funkcja 11. Wydatki z budetu pastwa w 2011 r. (w mln z) Wydatki budetu pastwa w 2011 r. Zadanie
1
Plan
2
Wykonanie
3
3:2
4

5
11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza 11.4. Realizacja zobowiza sojuszniczych i midzynarodowych oraz uczestnictwo w dziaaniach na rzecz pokoju i stabilizacji midzynarodowej 11.5. Gotowo struktur administracyjnogospodarczych kraju do obrony pastwa 11.6. Posuga duszpasterska 11.7. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
11 281,0 7 252,0 419,5
11 319,0 6 641,1 426,5
100,3% 91,6% 101,7%
56,5% 33,2% 2,1%
1 382,6
1 052,8
76,1%
5,3%
172,4 24,9 355,9 20 888,2
160,6 23,3 399,8 20 023,1
93,2% 93,7% 112,3% 95,9%
0,8% 0,1% 2,0% 100%
Najwicej, czyli 19.650,4 mln z, wydatkowa Minister Obrony Narodowej, co stanowi 98,1% ogu rodkw z budetu pastwa wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie. Wykres 11: Funkcja 11. Wydatki z budetu pastwa w podziale na dysponentw (w%)
1,9%
MON Pozostali
98,1%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki ABW, AW, GUS, MAiC, MF, MG, MSiT, MS, M, MTBiGM, UKE, UOKiK, Wojewodw.
132
Ponadto, w zakresie funkcji 11., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych, ktrego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i Agencja Mienia Wojskowego pastwowe osoby prawne podlege Ministrowi Obrony Narodowej.
Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych

W ramach zadania prowadzone s dziaania, ktre zwizane s z utrzymaniem zdolnoci operacyjnych Wojsk Ldowych, Si Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i andarmerii Wojskowej poprzez odpowiednie szkolenia i utrzymanie ich gotowoci bojowej. Realizowane s rwnie dziaania zwizane z zabezpieczeniem dowodzenia Siami Zbrojnymi RP (SZ RP), zabezpieczeniem logistycznym i medycznym zdolnoci operacyjnych SZ RP, jak rwnie zakwaterowaniem SZ RP.
Wydatki/koszty poniesione na realizacj zadania Na realizacj zadania 11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 11.319 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
29 85
MON Wojewodowie
11 279 773 1 182
11 318 000 1 043
100,3% 88,2%
Dysponent
Cel Zapewnienie gotowoci SZ RP do podjcia i realizacji zada zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem
Miernik Poziom gotowoci SZ do dziaa (miernik opisowy)
2011 2011 plan wykonanie miernik opisowy miernik opisowy
MON
Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych realizoway take Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) i Agencja Mienia Wojskowego (AMW) pastwowe osoby prawne podlege Ministrowi Obrony Narodowej, ktre w 2011 r. poniosy nastpujce koszty: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa poniosa koszty w wysokoci 726,4 mln z, co stanowi 127% planu Agencji w wysokoci 572,1 mln z, Agencja Mienia Wojskowego poniosa koszty w wysokoci 0,6 mln z, co stanowi 43,2% planu Agencji w wysokoci 1,5 mln z. Cele AMW i WAM oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano tabeli.
133
JSFP WAM
Cel Zapewnienie gotowoci SZ do podjcia i realizacji zada zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem Utrzymanie nieruchomoci przejtych przez AMW z resortu obrony narodowej w dobrym stanie technicznym gwarantujcym efektywne ich zagospodarowanie
Miernik Poziom gotowoci SZ do dziaa Udzia kwoty dotacji w kosztach ogem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomoci przejtych przez MON
2011 plan pozytywny
2011 wykonanie pozytywny
AMW
3,4%
2,0%
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Obrony Narodowej do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao miernik opisowy obejmujcy informacje dotyczce zrealizowanych przedsiwzi w podziale na poszczeglne komponenty si zbrojnych (tj. Wojska Ldowe WL, Siy Powietrzne SP, Marynark Wojennej MW, Wojska Specjalne WS i andarmeri Wojskow W). W 2011 r. ukompletowanie poszczeglnych komponentw si zbrojnych onierzami zawodowymi wynioso od 74% (WS) do 98% (WL), a onierzami NSR na poziomie okoo 50% (WL i MW). W zakresie urzutowania zapasw rodkw materiaowych i technicznych zapasy utrzymywano na poziomie normatyww, natomiast plany szkole zostay zrealizowane na poziomie od 79,3% do 100% w zalenoci od komponentu si zbrojnych oraz typw szkole. 2. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz Agencja Mienia Wojskowego finansoway realizacj zadania z dotacji otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej. WAM realizowaa ustawowe uprawnienia onierzy zawodowych m.in. z tytuu wiadcze mieszkaniowych oraz odpraw mieszkaniowych dziaalno Agencji wpyna pozytywnie na poziom gotowoci si zbrojnych do dziaa, natomiast relacja liczby zrealizowanych wiadcze i uprawnie do liczby oczekujcych uksztatowa si na poziomie 99,9% (tj. na poziomie o 0,2 p.p. wyszym od planowanego). Z kolei AMW odpowiadaa za utrzymanie przejtych nieruchomoci w dobrym stanie technicznym udzia kwoty dotacji w kosztach ogem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomoci uksztatowa si na poziomie 2%. Nisze od prognozowanego wykonanie wskanika wynikao z niszych o okoo 25% kosztw technicznego utrzymania nieruchomoci w 2011 r.
Zadanie 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych

W ramach omawianego zadania prowadzone s dziaania, ktre maj na celu osiganie podanych zdolnoci obronnych, w szczeglnoci w ramach realizacji programw operacyjnych (dotyczcych np. obrony powietrznej i przeciwlotniczej modernizacji Marynarki Wojennej, zintegrowanych systemw wsparcia dowodzenia oraz obrazowania pola walki, czy poszczeglnych typw uzbrojenia). Jako pastwo czonkowskie NATO i UE, Polska realizuje rwnie programy i inwestycje tych organizacji w zakresie bezpieczestwa i zdolnoci operacyjnych SZ. Zadanie to finansowane jest ze rodkw budetowych oraz rodkw Funduszu Modernizacji Si Zbrojnych, ktrego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
134
Wykonanie wydatkw poniesione na realizacj zadania Na realizacj zadania 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci w wysokoci 6.641,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
29 78 85
MON MF Wojewodowie
7 127 819 123 414 786
6 561 418 78 881 764
92,1% 63,9% 97,2%
Dysponent
Cel
Miernik Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ RP
2011 plan przyjcie oceny
2011 wykonanie przyjcie oceny
MON
Osignicie podanych zdolnoci obronnych
Wojewodowie
Osignicie podanych zdolnoci obronnych
Liczba osb podlegajcych obowizkowi zgoszenia si do kwalifikacji wojskowej
10 937
Minister Obrony Narodowej na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowa take rodki z Funduszu Modernizacji Si Zbrojnych w wysokoci 64,6 mln z, z planowanych 173,1 mln z. (37%). Cel zadania oraz miernik stopnia jego realizacji zosta okrelony analogicznie jak dla MON.
Omwienie wykonania 1. Wykorzystywany przez Ministerstwo Obrony Narodowej miernik dotyczy oceny realizacji Programu rozwoju Si Zbrojnych RP w latach 20092018. Rada Ministrw przyja w dniu 2 listopada 2011 r. Informacj o wykonaniu Programu rozwoju Si Zbrojnych RP w latach 20092018. Z uwagi na bezpieczestwo Pastwa przedmiotowy dokument ma charakter niejawny. 2. Sposb pomiaru tego zadania przyjty przez wojewodw nie pozwala w peni na bezporedni ocen rezultatu przeprowadzenia realizowanych dziaa (wedug adekwatnie wybranego aspektu takiej oceny), gdy obrazuje jedynie liczb osb podlegajcych takiej procedurze w kolejnych latach metodologia pomiaru tego zadania bdzie w tym zakresie doskonalona.
135
Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

W ramach zadania prowadzone s dziaania zwizane z rozpoznawaniem i przeciwdziaaniem zagroeniom godzcym w bezpieczestwo pastwa, obronno i zdolnoci bojowe SZ RP, niepodlego i nienaruszalno terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym take dotyczce rozpoznawania midzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz midzynarodowych grup przestpczoci zorganizowanej. Ponadto, prowadzone s dziaania polegajce na rozpoznawaniu, zapobieganiu oraz wykrywaniu przestpstw popenionych przez onierzy penicych czynn sub wojskow, funkcjonariuszy oraz pracownikw SZ RP i innych jednostek organizacyjnych. Realizowane s rwnie dziaania obejmujce organizowanie polskich przedstawicielstw wojskowych za granic, wspdziaanie z andarmeri Wojskow i innymi organami uprawnionymi do cigania przestpstw, ochron bezpieczestwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych oraz onierzy wykonujcych zadania subowe poza granicami pastwa.
Wykonanie wydatkw na realizacje zadania Na realizacj zadania 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci w wysokoci 426,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
29 59
MON AW
263 763 155 726
271 321 155 180
102,9% 99,6%
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan przyjcie sprawozdania
2011 wykonanie
MON
Rozpoznanie zagroe Przyjcie sprawozda z godzcych w bezpieczestwo dziaalnoci SWW i SKW pastwa oraz zdolno bojow przez organ nadrzdny SZ RP Zdolno struktur administracyjnogospodarczych do zapewnienia bezpieczestwa zewntrznego pastwa (tak/nie)
w realizacji
AW
Rozpoznawanie zagroe godzcych w bezpieczestwo pastwa oraz zdolno bojow SZ RP
tak
tak
Omwienie wykonania Wykorzystywane przez dysponentw do monitorowania realizacji zadania mierniki maj charakter uproszczony (zgodnie z metodologi budetu zadaniowego rozwizanie takie przewiduje si w stosunku do obszarw o szczeglnej specyfice lub zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa pastwa). Nie oznacza to jednak, e
136
w stosunku do dziaalnoci tych dysponentw nie prowadzi si monitoringu skutecznoci i efektywnoci ich dziaania. Stosownie do przepisu art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104 poz. 709 z pn. zm.), sprawozdanie
z dziaalnoci Suby Wywiadu Wojskowego za poprzedni rok przedstawione zostao Prezesowi Rady Ministrw i Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 31 marca roku nastpnego. Sprawozdanie to otrzymuj take Sekretarz Kolegium do Spraw Sub Specjalnych oraz Sejmowa Komisja do Spraw Sub Specjalnych.
Zadanie 11.4. Realizacja zobowiza sojuszniczych i midzynarodowych oraz uczestnictwo w dziaaniach na rzecz pokoju i stabilizacji midzynarodowej
Realizowane w ramach tego zadania inicjatywy i przedsiwzicia maja na celu wzmacnianie pozycji Polski na arenie midzynarodowej przez aktywny udzia w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych, jak rwnie dziaalno w strukturach NATO, UE, w ramach przedstawicielstw dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania w 2011 r. Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 1.052,8 mln z, co stanowi 76,1% planu w wysokoci 1.382,6 mln z. Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w tabeli.
Dysponent Cel
Miernik rednioroczna liczba onierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziau SZ RP w operacjach poza granicami kraju`) Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE Przyjcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania wsppracy resortu ON z zagranic w przedmiotowym zakresie
2011 plan
2011 wykonanie
0,91
0,90
MON
Wzmacnianie pozycji Polski na arenie midzynarodowej
8/469
10/608
w realizacji
Omwienie wykonania Ministerstwo Obrony Narodowej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystao trzy mierniki, ktre odnosz si do moliwoci i faktycznego zaangaowania wojskowego Polski na arenie midzynarodowej oraz wpywu jaki to zaangaowanie na pozycje midzynarodow kraju. MON zakada uzyskanie redniorocznej
137
liczby onierzy skierowanych w 2011 r. do PKW na poziomie nie wyszym ni 0,91 w stosunku do poziomu ambicji narodowych do planowania wartoci miernika przyjto stosunek liczby onierzy uczestniczcych w PKW w odniesieniu do zdolnoci realizacji zada poza granicami na poziomie 3.200 (zgodnie ze Strategi udziau SZ RP w operacjach poza granicami kraju). Na koniec 2011 roku osignito warto miernika w wysokoci 0,90. Drugi z miernikw MON dotyczy liczby stanowisk flagowych obsadzonych przez Polakw w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE. Konieczno zmiany wartoci miernika w trakcie roku zwizana bya ze zmian w liczbie stanowisk flagowych w tych strukturach, zmianami organizacyjno-etatowymi tych struktur oraz rotacyjnym charakterem tych stanowisk (skutkujcym ich dostpnoci co trzy lata) Trzeci miernik ma charakter opisowy i dotyczy dziaa resortu ON w zakresie wsppracy midzynarodowej. Podjte dziaania byy adekwatne do zakadanego celu, a ich realizacja przyczyniaa si do wzmacniania pozycji RP w NATO jako sojusznika aktywnie uczestniczcego w pracach w obszarze obrony przeciwrakietowej (stanowicej jeden z priorytetw Sojuszu), a take pozycji RP w stosunkach z USA jako sojusznika zaangaowanego w realizacj istniejcych zobowiza oraz zabiegajcego o poszerzenie ich zakresu w celu zwikszenia bezpieczestwa militarnego RP.
Zadanie 11.5. Gotowo struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony pastwa

W ramach zadania prowadzone s dziaania, ktre maj na celu zapewnienie gotowoci struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony pastwa, tj. moliwoci realizacji zada przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw, ktrzy stanowi istotne elementy systemu obronnego pastwa. Organy administracji publicznej realizuj, w ramach swojej waciwoci, rnorodne przedsiwzicia wynikajce m.in. z Programu Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych zwizane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony pastwa, jak rwnie z Programu Mobilizacji Gospodarki zwizane z nakadaniem na przedsibiorcw o szczeglnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowizku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna utrzymuje take system kierowania bezpieczestwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestracj oraz kwalifikacj wojskow.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 11.5. Gotowo struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony pastwa w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci w wysokoci 160,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
18 19 20
MTBiGM MF MG
89 235 78 044
305 0 75 853
342,7% 0,0% 97,2%
138
21 22 25 26 29 37 39 40 41 53 57 58 76 85
MTBiGM M MSiT MAiC MON MS MTBiGM MSiT M UOKiK ABW GUS UKE Wojewodowie
821 2 943 200 1 922 24 200 309 22 511 10 188 4 33 10 1 780 39 094
615 2 149 258 1 492 23 807 307 22 165 10 197 4 33 8 1 276 32 153
74,9% 73,0% 129,0% 77,6% 98,4% 99,4% 98,5% 100,0% 104,8% 100,0% 100,0% 80,0% 71,7% 82,2%
Dysponent MTBiGM (cz. 18) (cz. 21) (cz. 39)
Cel
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
Procent realizacji zada Utrzymanie zdolnoci realizacji rocznych okrelonych zada obronnych przez organy w Programie Pozamilitarnych administracji publicznej Przygotowa Obronnych i przedsibiorcw (PPPO) (w %) Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
1/1 100% 6/6 100% 17/17 100% 100%
1/1 100% 5/6 83,33% 13/17 76,47% -
MF
Realizacja harmonogramu szkole
MG
M (cz. 22) (cz. 41) MSiT (cz. 25) (cz. 40)
Stopie wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub Utrzymywanie zdolnoci remontowych (liczba realizacji zada obronnych wykonanych decyzji o przez organy administracji utrzymywaniu mocy publicznej i przedsibiorcw produkcyjnych i/lub remontowych / liczba wydanych decyzji) * 100% Liczba przeprowadzonych Utrzymywanie zdolnoci szkole realizacji zada obronnych przez organy administracji Liczba zrealizowanych publicznej i przedsibiorcw przedsiwzi Stosunek pracownikw Utrzymanie zdolnoci realizacji przygotowanych do zada obronnych przez organy wykonywania zada obronnych administracji publicznej i do wszystkich, ktrzy powinni przedsibiorcw by przygotowani
100%
100%
3 9 100% 100%
11 9 100% 100%
139
MAiC (cz. 26)
Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO
8/8 100%
6/8 75%
MON
Przyjcie oceny pozamilitarnych przygotowa obronnych RP Odsetek przeszkolonych osb do liczby osb zatrudnionych w Urzdzie zaplanowanych do przeszkolenia
przyjcie oceny
I poowa 2012 r.
UOKiK
100%
150%
ABW
GUS
Biece monitorowanie Utrzymanie zdolnoci realizacji gotowoci struktur zada obronnych przez organy administracyjno-gospodarczych administracji publicznej i kraju do obrony pastwa przedsibiorcw warto logiczna tak (1)/nie (0) Przygotowanie jednostek Ocena dokonanego zakupu statystyki publicznej do sprztu pod wzgldem realizacji zada w sytuacji przydatnoci [warto logiczna zagroenia bezpieczestwa tak(1)/nie(0)] pastwa i w czasie wojny Utrzymanie zdolnoci realizacji skuteczno egzekwowania zada obronnych przez organy wykonywania zada przez administracji publicznej i przedsibiorcw w% przedsibiorcw Przygotowanie administracji rzdowej i samorzdowej, zakadw opieki zdrowotnej oraz przedsibiorcw do funkcjonowania i realizacji zada obronnych w warunkach zewntrznego zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny
UKE
80%
80%
Wojewodowie
65%
65,78%
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jak rwnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2011 r. osigny nisze od planowanej wartoci wykonanie miernikw realizowanych w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych. Liczba zada obronnych realizowanych przez MTBiGM i MAiC w ramach PPPO zostaa zmniejszona, co wynika z wprowadzonych zmian w wykazie przedsiwzi rzeczowo-finansowych przewidzianych do realizacji na rok 2011. 2. Ministerstwo Finansw dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowao miernik Realizacja harmonogramu szkole, ktry w peni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju dziaalnoci. 3. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw osign wysze od planowanej wartoci wykonanie miernika wynika to przede wszystkim z korzystnie przeprowadzonych negocjacji, w wyniku ktrych w ramach kwoty przewidzianej na realizacj zadania przeszkolono wiksz liczb pracownikw. 4. Dane dotyczce Wojewodw maj charakter uredniony i dotycz 16 wojewdztw w zalenoci od wojewdztwa wahaj si od 0,1% do 100%.
140
Zadanie 11.6. Posuga duszpasterska

W ramach zadania prowadzone s dziaania wynikajce z obowizujcych przepisw prawa zwizane z obowizkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej przez ksiy kapelanw onierzy zawodowych i ksiy kapelanw pracownikw cywilnych wojska. Opieka duszpasterska peniona jest m. in. nad onierzami zawodowymi penicymi sub na terenie kraju oraz poza jego granicami podczas wszelkiego rodzaju misji pokojowych, jak rwnie w stosunku do osb oddelegowanych do suby w strukturach NATO i ich rodzin.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 11.6. Posuga duszpasterska Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci w wysokoci 23,3 mln z, co stanowi 93,7% planu w wysokoci 24,9 mln z. Celem zadania byo zapewnienie opieki duszpasterskiej do monitorowania stopnia jego realizacji wykorzystano miernik opisowy. W zwizku z realizacj zadania kapelani brali aktywny udzia w yciu rodowiska wojskowego sprawujc opiek duszpastersk nad onierzami zawodowymi penicymi sub na terenie RP oraz poza granicami kraju, opiek nad cmentarzami wojskowymi, grobami onierskimi i miejscami pamici narodowej, jak rwnie uczestniczc w uroczystociach patriotyczno-religijnych oraz uroczystociach zwizanych z przysigami, lubowaniami i promocjami wojskowymi. W ramach realizacji zadania prowadzono rwnie dziaalno owiatowo-wychowawcz skierowan do onierzy i pracownikw wojska oraz ich rodzin, onierzy rezerwy, suchaczy akademii i szk wojskowych, weteranw i kombatantw, a take dziaalno wydawnicz.

Zadanie ma na celu wspieranie dziaalnoci biecej przez automatyzacj, informatyzacj i integracj procesw kierowania i zarzdzania. Oprcz funkcjonowania, budowy i wdraania systemw teleinformatycznych, przetwarzania danych oraz technik symulacyjnych, w ramach zadania realizowane s rwnie przedsiwzicia zwizane z osiganiem interoperacyjnoci technicznej i technologicznej, ochron kryptograficznej
i bezpieczestwem teleinformatycznym, jak rwnie specjalistyczne szkolenia doskonalce w zakresie informatyki.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 11.7. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 399,8 mln z, co stanowi 112,3% planu w wysokoci 355,9 mln z. Celem zadania byo wspieranie dziaalnoci biecej poprzez automatyzacj, informatyzacj i integracj procesw kierowania i zarzdzania do jego monitorowania wykorzystywano miernik opisowy. W 2011 r. dziaalno ukierunkowana bya na kontynuacj zasadniczych projektw wynikajcych ze Strategii Informatyzacji Resortu Obrony Narodowej na lata 2008-2012 oraz realizacji kluczowych przedsiwzi dla informatyki wojskowej, okrelonych w dugoletnim Planie Informatyzacji oraz Rozwoju Systemw Informatycznych i Telekomunikacyjnych Resortu Obrony Narodowej w latach 2009-2018. Na potrzeby
141
utrzymania i rozwoju oraz osignicia nowych zdolnoci prowadzono szereg przedsiwzi modernizacyjnych, inwestycyjnych i remontowych oraz prac analitycznych, projektowych, rozwojowych i wdroeniowych.
142
Funkcja 12. rodowisko

Na realizacj zada z zakresu funkcji 12. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 4.647,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 2.824,2 mln z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania i rda finansowania prezentuje Tabela 14.
1
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8
Rozkad wydatk w na zadania

9
12.1. Ksztatowanie biornorodnoci 12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi 12.4. Gospodarka odpadami 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska 12.7. Kontrola, monitoring stanu rodowiska i przeciwdziaanie powanym awariom 12.8. Realizacja polityki ekologicznej pastwa 12.9. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
149,6
109,3
258,9
252,1
57,5
309,6
119,6%
6,7%
4,5
0,0
4,5
7,0
0,0
7,0
154,7%
0,2%
5,6 2,9 550,2 126,2
0,0 205,4 527,0 2 429,3
5,6 208,3
5,9 3,2
0,0 205,0 331,9
5,9 208,3 1 553,1 2 298,6
105,0% 100,0% 144,2% 89,9%
0,1% 4,5% 33,4% 49,4%
1 077,2 1 221,1 2 555,4
82,1 2 216,5
167,1
0,4
167,6
231,2
9,3
240,5
143,5%
5,2%
5,2
5,0
10,2
10,3
4,0
14,3
140,1%
0,3%
8,3 1 019,5
2,8 3 279,2
11,0
10,7
0,0
10,7 4 647,8
96,7% 108,1%
0,2% 100,0%
4 298,7 1 823,5 2 824,2
Najwicej, czyli 3.538,2 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 2.603,2 mln z, wydatkowa Minister rodowiska, co stanowi 76,1% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
143
0,03% 23,84%
M Wojewodowie MRiRW
76,13%
Ponadto, w zakresie funkcji 12. zadania realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW) pastwowa osoba prawna nadzorowana przez Ministra rodowiska.
Zadanie 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci

W ramach zadania prowadzone s dziaania zmierzajce do zachowania i rozwijania rnorodnoci biologicznej. Koncentruj si one gwnie na przedsiwziciach w zakresie zachowania, bd odtworzenia waciwego stanu przedmiotw ochrony, zachowania i ksztatowania procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemie, opracowywaniu planw ochrony dla rezerwatw przyrody, wykonywaniu faktycznych dziaa naprawczych oraz przedsiwziciach w zakresie lenictwa i owiectwa. Ponadto prowadzony jest monitoring i dziaania ochronne na obszarach Natura 2000, jak rwnie podejmowane s dziaania suce zapewnieniu warunkw do zachowania stanowisk rolinnych, grzybw i zwierzt oraz zachowania warunkw przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektw oraz obszarw chronionych. Szczeglne znaczenie ma realizowane w ramach zadania zwalczanie kusownictwa przez suby Pastwowej Stray owieckiej oraz utrzymanie pomnikw przyrody.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 309,6 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 57,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
41 85
M Wojewodowie
126 646 22 948
109 258 0
235 904 22 948
221 468 30 612
57 511 0
278 979 118,3% 30 612 133,4%
144
Dysponent
Cel
Miernik Powierzchnia obszarw Natura 2000, dla ktrych opracowano plany zada ochronnych i/lub plany ochrony (ha) Liczba dziaa dotyczcych biornorodnoci Powierzchnia obszarw chronionych (ha) Liczba obiektw chronionych
2011 plan 1 100 000
Zachowanie rnorodnoci biologicznej oraz zapewnienie jej trwaoci i moliwoci rozwoju
3 138
13 777
Zachowanie walorw Wojewodowie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
410
1 446 736 3985
Zadanie 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 135,4 mln z, co stanowi 59% planu w wysokoci 229,2 mln z. Podobnie jak w przypadku Ministra rodowiska, celem NFOiGW byo zachowanie rnorodnoci biologicznej oraz zapewnienie jej trwaoci i moliwoci rozwoju. Do monitorowania realizacji zadania Fundusz posugiwa si jednak miernikiem odnoszcym si do zakresu swojej dziaalnoci. Informacje dotyczce celu oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Zachowanie rnorodnoci biologicznej oraz zapewnienie jej trwaoci i moliwoci rozwoju
Miernik Powierzchnia obszarw chronionych objtych dziaaniami ochronnymi (tys. ha)
2011 plan
2011 wykonanie
630
1 654
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo rodowiska w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao miernik dotyczcy powierzchni obszarw Natura 2000, dla ktrych opracowano plany zada ochronnych i/lub plany ochrony oraz miernik dotyczcy liczby dziaa zwizanych z ochron biornorodnoci. Wykonanie pierwszego miernika uksztatowao si na poziomie 53,9% (plany zada ochronnych i/lub plany ochrony opracowano dla 592.983 ha) w 2011 r. w procedurach przetargowych nie udao si wyoni przyszych wykonawcw planw dla wszystkich planowanych obszarw. Ponadto, w licznych przypadkach dopiero w 2012 r. zakocz si dugotrwae i kosztowne konsultacje spoeczne w tym zakresie. Wykonanie drugiego miernika uksztatowao si na poziomie 439% wartoci planowanej wynika to ze zwikszonej liczby przeprowadzonych spraw, zwizanych przede wszystkim z szacowaniem szkd wyrzdzonych przez zwierzta chronione oraz wysok liczb opinii i uzgodnie dotyczcych wycinki drzew. 2. Dane dotyczce wykonania miernikw Wojewodw maj charakter sumaryczny. W przypadku pierwszego miernika dotycz 13 wojewdztw, a w przypadku drugiego 12 wojewdztw, ktre posugiway si danym
145
miernikiem do monitorowania realizacji zadania (kade wojewdztwo mogo wykorzystywa wicej ni jeden miernik). 3. Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej planowa, e w 2011 r. powierzchnia obszarw chronionych objtych dziaaniami ochronnymi (tys. ha) obejmie 630 tys. ha. W rzeczywistoci skala dziaania NFOiGW okazaa si duo wiksza dziaaniami ochronnymi 1.654 ha (co stanowi 262,5% wartoci planowanej). Bezporedni przyczyn przekroczenia wartoci miernika zwizane jest z dofinansowaniem w 2011 roku przedsiwzi monitoringu przyrodniczego, ktrych zakres rzeczowy i ekologiczny obejmowa wiksze ni pierwotnie zakadano powierzchnie obszarw chronionych.
Zadanie 12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu

W ramach zadania realizowane s dziaania zmierzajce do ograniczenia emisji zanieczyszcze do powietrza dla SO2, NOx, pyu drobnego, a take emisji gazw cieplarnianych w ramach systemu handlu emisjami, co umoliwia wypenienie midzynarodowych zobowiza Polski w tym zakresie i wydatnie przyczynia si do poprawy jakoci powietrza. Ponadto realizowane s rwnie dziaania zapewniajce przestrzeganie norm oraz standardw jakoci powietrza mierzone liczb programw ochrony powietrza w stosunku do liczby stref, w ktrych przekroczone zostay poziomy dopuszczalnej substancji szkodliwych w powietrzu, jak rwnie zapewnia si sporzdzanie programw i planw dziaania celem oceny stanu jakoci powietrza oraz wskazywania sposobw jego poprawy.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 7 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
41 85
M Wojewodowie
2 312 2 214
5 823 1 178
251,9% 53,2%
Dysponent M
Cel Ograniczanie emisji zanieczyszcze do powietrza
Miernik Cakowita emisja gazw cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO2) Ilo dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (mg/rok)
2011 plan 310 283
861 000
969 000
146
Ilo dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok) Ilo pyu drobnego wprowadzona do powietrza TPS (Mg/rok) Wojewodowie Procent odchyle od okrelonych norm
819 000
876 000
394 000
394 000
14,35%
Zadanie 12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 137,3 mln z, co stanowi 65% planu w wysokoci 211,5 mln z. Cel Funduszu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Ograniczanie emisji zanieczyszcze do powietrza
Miernik Redukcja emisji lub uniknicie emisji gazw cieplarnianych wg wydatkw (tys. Mg/rok)
2011 plan 108
2011 wykonanie 37
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo rodowiska w ramach realizacji zadania odpowiada przede wszystkim za tworzenie warunkw prawnych umoliwiajcych ograniczanie emisji zanieczyszcze do powietrza, jak rwnie dotyczcych jakoci powietrza i standardw emisyjnych w ramach okrelonych przez krajowe i midzynarodowe zobowizania Polski. Do monitorowania realizacji zadania wykorzystywano cztery mierniki dotyczce cakowitego poziomu emisji gazw cieplarnianych lub iloci substancji wprowadzanych do powietrza. Na wysze od zakadanego wykonanie miernikw odpyw miay gwnie czynniki zewntrzne. Szacowana emisja gazw cieplarnianych w 2011 r. okazaa si wysza od wartoci prognozowanej przede wszystkim ze wzgldu na wzrost zuycia paliw w sektorze bytowo-komunalnym. Z kolei na wzrost iloci dwutlenku siarki i dwutlenku azotu wprowadzonych do powietrza wypyn wzrost zuycia paliw w sektorze produkcji i przemysu. 2. Inaczej ni w przypadku Ministerstwa rodowiska, dziaania NFOiGW maj bezporedni wpyw na ograniczanie emisji zanieczyszcze do powietrza. NFOiGW do monitorowania realizacji celu wykorzystuje miernik pokazujcy redukcj emisji lub uniknicie emisji gazw cieplarnianych wg wydatkw wyraony w tys. Mg/rok miernik ten odnosi si do wypaconych rodkw na realizacj inwestycji i pokazuje potencjalne ograniczenie emisji gazw. Podobnie w przypadku zada zwizanych z ograniczeniem zuycia energii (m.in. termomodernizacja) dokonuje si przeliczenia na ekwiwalent CO2, co pokazuje redukcj emisji gazw cieplarnianych do powietrza w wyniku ograniczonego zuycia energii. Na nisze od planowanego wykonanie miernika (37 tys Mg/rok w stosunku do planowanych 108 tys. Mg/rok) wpyw miay gwnie opnienia w przygotowaniu przedsiwzi realizowanych w zakresie Systemu Zielonych Inwestycji oraz mniejsze ni zakadano wykorzystanie rodkw z zakresu termomodernizacji budynkw i odnawialnych rde energii (realizacja umw z listy rankingowej z 2008
147
roku). Naley przy tym nadmieni, e duym sukcesem okazaa si realizacja programu priorytetowego NFOiGW zwizanego z czciow spat kapitau kredytw bankowych udzielanych na monta kolektorw sonecznych.
Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach tego zadania prowadzone s dziaania zwizane z realizacj przedsiwzi geologicznych, a take majce na celu gromadzenie, przetwarzanie i udostpnianie danych geologicznych oraz promocj i upowszechnianie osigni geologicznych. Realizacja zadania polega przede wszystkim na nadzorowaniu w zakresie merytorycznym i finansowym prac geologicznych oraz nadzorowaniu baz z danymi geologicznymi. Wane znaczenie maj rwnie dziaania w zakresie: powikszania zasobu informacji geologicznej;
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi; racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, w tym polegajce na wykonywaniu opracowa z surowcw mineralnych oraz map hydrologicznych. Wykonywane s dziaania ukierunkowane na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobw wd podziemnych, bada georodowiskowych, oceny perspektyw surowcowych i gospodarki zasobami z kopalin, rozpoznania moliwoci wykorzystania energii geotermalnej oraz wd mineralnych i leczniczych, a take promowanie osigni polskiej geologii przez dofinansowanie wydawnictw Wyszego Urzdu Grniczego.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi w 2011 r. wydatkowano cznie rodki z budetu pastwa w wysokoci 5,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
41 85
M Wojewodowie
5 025 581
4 946 941
98,4% 162,0%
Dysponent M
Cel Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod ktem moliwoci zaopatrzenia ludnoci oraz sektorw gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochron
Miernik Liczba przedsiwzi geologicznych Liczba przyjtych dokumentacji geologicznych i projektw prac geologicznych
2011 plan 95
2011 wykonanie 139
209
158
148
Liczba wydanych koncesji i ich zmian na dziaalno okrelon w ustawie prawo geologicznogrnicze Wojewodowie Odsetek jst, w ktrych Powikszenie zasobu informacji przeprowadzono inwentaryzacj geologicznej z surowcw mineralnych
112
160
45%
47,25%
Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 108,7 mln z, co stanowi 64,7% planu w wysokoci 168,1 mln z. Cel Funduszu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod ktem moliwoci zaopatrzenia ludnoci oraz sektorw gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochron Omwienie wykonania 1.
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
Zaawansowanie prac projektowych i badawczych (wg umw) (%)
30
31
NFOiGW w zakresie realizacji zadania dofinansowywa dziaalno ukierunkowan na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobw wd podziemnych, bada georodowiskowych, oceny perspektyw surowcowych i gospodarki zasobami z kopalin, rozpoznania moliwoci wykorzystania energii geotermalnej oraz wd mineralnych i leczniczych, jak rwnie finansowa zadania Pastwowej Suby Hydrogeologicznej i Pastwowej Suby Geologicznej. Do monitorowania realizacji swoich zada NFOiGW wykorzystywa miernik dotyczcy zawansowania prac projektowych i badawczych (wg umw) wyraony w %. Dane o wykonaniu miernika dotycz umw zawieranych z beneficjentami NFOiGW i okrelaj procentowe wykonanie realizowanych inwestycji (wg wydatkw) w 2011 r. zaawansowanie prac badawczych i rozwojowych uksztatowa si na poziomie nieznacznie, tj. o 1 p.p. wyszym od zakadanego.
2.
Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter uredniony i dotycz 4 wojewdztw, ktre posugiway si tym miernikiem do monitorowania realizacji zadania w zalenoci od wojewdztwa dane wahaj si od 4 % do 100%.
Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami

Realizacja zadania polega na zapewnieniu odpowiedniego postpowania z odpadami, tj. w sposb, ktry nie zagraa yciu i zdrowiu ludzi oraz rodowisku. Cel ten osigany jest w szczeglnoci przez projektowanie instrumentw prawnych i organizacyjnych wdraajcych zasady ochrony rodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Wspierane s take przedsiwzicia w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadw komunalnych, wdraania technologii ich odzysku i unieszkodliwiania, jak rwnie dziaania
149
w zakresie rekultywacji gruntw poprzemysowych i powojskowych. W celu ograniczenia negatywnego wpywu dziaalnoci przemysowej na rodowisko i dostosowania przedsibiorstw do wymogw prawa wsplnotowego, wspierane s projekty przedsibiorstw umoliwiajce redukcj iloci zanieczyszcze, ciekw powstajcych odpadw oraz zwikszenie udziau odpadw poddawanych procesom odzysku.
Wykonanie wydatkw z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich Na realizacj zadania 12.4. Gospodarka odpadami w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 208,3 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 205 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
41 85
M Wojewodowie
1 703 1 162
205 437 0
207 140 1 162
2 074 1 172
205 021 0
207 095 100,0% 1 172 100,9%
Dysponent
Cel
Miernik Masa odpadw poddawanych odzyskowi i recyklingowi uzyskiwanych z pojazdw wycofanych z eksploatacji
2011 plan
2011 wykonanie
170 000
218 000
Zapewnienie postpowania z odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu oraz rodowisku
Liczba podpisanych umw o dofinansowanie projektw finansowanych w zakresie gospodarki odpadami Liczba osb uzyskujca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami
25
32
Wojewodowie
282
207
Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 135,3 mln z, co stanowi 69,5% planu w wysokoci 194,7 mln z. NFOiGW realizowa analogiczny jak Ministerstwo rodowiska cel dotyczcy zapewnienia postpowania z odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu oraz rodowisku. Do jego monitorowania wykorzystywano miernik dotyczcy masy odpadw poddawanych odzyskowi i recyklingowi uzyskiwanych z pojazdw wycofanych z eksploatacji, dla ktrego wartoci planowana i wykonana zostay zaprezentowane w tabeli powyej.
150
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo rodowiska do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao dwa mierniki w 2011 r. podpisano o 7 umw dotyczcych projektw w zakresie gospodarki odpadami wicej ni planowano. Drugi z wykorzystywanych miernikw jest tosamy z miernikiem wykorzystywanym przez NFOiGW i zosta wykonany na poziomie 128,2% wartoci planowanej. Podkrelenia wymaga fakt, e miernik ten dotyczy gwnego (w sensie finansowym) obszaru dziaalnoci Funduszu, poza dofinansowaniem systemu recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji Fundusz finansuje take dziaania zwizane m.in. z rekultywacj terenw zdegradowanych i likwidacj rde szczeglnie negatywnego oddziaywania na rodowisko, zamykanie i rekultywacje skadowisk odpadw komunalnych czy usuwanie wyrobw zawierajcych azbest. 2. Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter sumaryczny i dotycz 8 wojewdztw, ktre posugiway si nim do monitorowania realizacji zadania.
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

W ramach zadania realizowane s dziaania zmierzajce do zaspokojenia potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej w poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw, a take do poprawy bezpieczestwa powodziowego i zapobiegania skutkom suszy. Wykonywane s rwnie przedsiwzicia polegajce na regulacji stosunkw wodnych, budowie zbiornikw wodnych i retencyjnych oraz waw przeciwpowodziowych. W ramach zadania finansowane jest take utrzymanie powierzonego majtku Skarbu Pastwa zwizanego z gospodark wodn. Ponadto wydaje si koncesje na eksploatacj wd leczniczych, termalnych i solanek. Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacje zadania Na realizacj zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 1.553,1 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 331,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
22 41 85
M Wojewodowie
238 914 0 311 297
180 649 101 629 244 757
419 563 101 629 556 054
535 732 137 685 263
80 026 40 119 211 797
615 758 146,8% 40 256 39,6% 897 060 161,3%
151
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan min 100
2011 wykonanie 172
M (cz. 22)
Stosunek liczby wykonanych kontroli gospodarowania Zaspokajanie potrzeb wodnych wodami do liczby kontroli ludnoci i gospodarki narodowej planowanych (%) w poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych Procent powierzchni kraju dla z nimi ekosystemw ktrej zostay opracowane warunki korzystania z wd Poprawa bezpieczestwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy Procent zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarzdzania ryzykiem powodziowym
20
10
10
M (cz. 41)
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagroe wywoanych przez powodzie i Liczba podpisanych umw o susze w poczeniu z dofinansowanie utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw Osignicie i utrzymanie dobrego stanu wd Odsetek wd znajdujcych si poza klas czystoci
15
Wojewodowie
25%
39%
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 318,2 mln z, co stanowi 191,2% planu w wysokoci 166,4 mln z. Fundusz realizowa analogiczny jak Minister rodowiska cel, dokona jednak wyboru miernika odzwierciedlajcego przedmiotowy zakres swojej dziaalnoci. Informacje dotyczce celu oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Poprawa bezpieczestwa przeciwpowodziowego i zapobieganie skutkom suszy
Miernik Liczba umw zawartych na dofinansowanie budowy, rozbudowy obiektw hydrotechnicznych (szt.)
2011 plan 15
2011 wykonanie 14
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo rodowiska w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystao cztery mierniki dobrane do dziaalnoci finansowanej z poszczeglnych czci budetowych. Nie zosta zrealizowany miernik dotyczcy objcia 20% powierzchni kraju warunkami korzystania z wd. Miernik ten odnosi si do efektu finalnego procesu planistycznego i legislacyjnego, ktrym s warunki korzystania z wd w postaci aktw prawa miejscowego. W 2011 r. prowadzone byy niezbdne prace planistyczne zmierzajce do ich opracowania, finansowane ze rodkw funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Brak realizacji zakadanej wartoci spowodowany by w gwnej mierze dugotrwaymi procesami podpisywania umw na realizacj prac niezbdnych do opracowania warunkw korzystania z wd w sytuacji zmiany
152
procedur zwizanych z udostpnianiem i uruchamianiem rodkw na ten cel przez Fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Na zakadanym poziomie zrealizowano natomiast prace sporzdzeniem planu zarzdzania ryzykiem powodziowym na koniec 2011 r. ich zaawansowanie ocenia si na 10%. Dotychczas opracowano i zatwierdzono wstpn ocen ryzyka powodziowego jeden z elementw planu zarzdzania ryzykiem powodziowym i pierwszy dokument planistyczny wynikajcy z dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzdzania nim. 2. Ze rodkw ujtych w czci 41 Minister rodowiska finansowa prace zwizane z Programem dla Odry2006, tj. m.in. ograniczenie zagroe wywoanych przez powodzie i susze poprzez zwikszenie lesistoci i retencji wd na obszarach lenych oraz ochron rodowiska przyrodniczego, jak rwnie dofinansowywa projekty, ktrych celem byo zwikszenie iloci zasobw dyspozycyjnych niezbdnych dla ludnoci
i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczestwa przeciwpowodziowego i przeciwdziaania skutkom suszy wraz ze zwikszeniem naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego. Z 15 planowanych umw o dofinansowanie podpisano jedynie 6 na niepene wykonanie wpyw miay wydarzenia losowe (np. powd, warunki pogodowe) i zwizane z tym opnienia w rozpoczciu realizacji projektw oraz problemy w zakresie zapewnienia wkadu wasnego przez beneficjentw spowodowane ogln sytuacj gospodarcz. 3. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania przede wszystkim udziela wsparcia przedsiwziciom dotyczcym budowy zbiornikw wodnych i obiektw
hydrotechnicznych. W 2011 r. podpisano w tym zakresie 14 umw ze wzgldw formalnych nie doszo do podpisania umowy w sprawie 15. przedsiwzicia, ktrego realizacja zostaa przesunita na rok 2012. 4. Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter uredniony. Spord danych sprawozdawczych najwyszy odsetek wd znajdujcych si poza klas czystoci (54%) wykazao wojewdztwo witokrzyskie.
Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska

Realizacja zadania umoliwia rozwijanie infrastruktury przyczyniajcej si do poprawy stanu rodowiska. Prowadzone dziaania dotycz w szczeglnoci poprawy stanu wd powierzchniowych i podziemnych oraz budowy oczyszczalni ciekw i kanalizacji, dofinansowania i monitorowania wdraania projektw w ramach programw rodowiskowych, dostosowania przedsibiorstw do wymogw ochrony rodowiska, a take unowoczeniania wyposaenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony rodowiska w sprzt pomiarowy i badawczy.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 2.298,6 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 2.216,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
153
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
41 85
M Wojewodowie
126 160 2 429 285 2 555 445 0 0 0
82 009 2 216 504 2 298 513 89,9% 46 0 46 -
Dysponent
Cel Rozwj infrastruktury przyczyniajcej si do poprawy stanu rodowiska
Miernik Liczba zakoczonych projektw (w danym roku)
2011 plan 11
2011 wykonanie 80
Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 65,8 mln z, co stanowi 68,8% planu w wysokoci 95,7 mln z. Podobnie jak Minister rodowiska celem NFOiGW by rozwj infrastruktury przyczyniajcej si do poprawy stanu rodowiska. Do jego monitorowania Fundusz wykorzystywa miernik Wzrost redukcji adunku ciekw oczyszczonych (RLM). Warto wykonania w 2011 r. uksztatowaa si na poziomie 0.
Omwienie wykonania 1. Mimo, i miernik NFOiGW wynis 0 zosta on wykonany na poziomie planowanym warto ta wynika z charakteru realizowanych przez beneficjentw projektw inwestycyjnych zwizanych z budow oczyszczalni ciekw i kanalizacji. W 2011 r. nie zostao zakoczone adne zadanie inwestycyjne (std warto 0) miernik ten pozwala jednak na monitoring realizacji zadania w perspektywie wieloletniej.
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu rodowiska i przeciwdziaanie powanym awariom

W ramach tego zadania prowadzone s dziaania majce na celu ochron stanu rodowiska przez negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych. Polegaj one na wykonywaniu kontroli podmiotw korzystajcych ze rodowiska, w tym w ramach oglnokrajowych cykli kontrolnych, prowadzeniu rejestru przedsibiorcw i organizacji odzysku sprztu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzeniu bazy danych o sprzcie i zuytym sprzcie, przestrzeganiu prawa ochrony rodowiska oraz prowadzeniu postpowa administracyjnych i wydawaniu decyzji w zakresie ochrony rodowiska. Ponadto, realizowany jest take programu Pastwowego Monitoringu rodowiska (PM na lata 2010-2012), zapewniajcy pene i wiarygodne informacje o stanie rodowiska w zakresie wszystkich jego elementw dla potrzeb zarzdzania rodowiskiem oraz zapewnienie wysokiej jakoci danych porwnywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczoci krajowej i midzynarodowej. Realizowane s rwnie dziaania, ktre maj na celu zwalczanie powanych awarii,
154
prowadzeniu nadzoru nad usuwaniem skutkw awarii w rodowisku oraz ochronie przed skutkami zagroe naturalnych.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 12.7. Kontrola, monitoring stanu rodowiska i przeciwdziaanie powanym awariom w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 240,5 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 9,3 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
32 41 85
MRiRW M Wojewodowie
4 500 31 632 130 979
0 0 442
4 500 31 632 131 421
1 396 61 911 167 890
0 0 9 260
1 396 31,0% 61 911 195,7% 177 150 134,8%
Dysponent MRiRW
Cel
Miernik Liczba raportw etapowych
2011 plan 21
2011 wykonanie 21
Ochrona stanu rodowiska przed negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych
Liczba toczcych si postpowa, w tym wydanych decyzji Procent podmiotw przestrzegajcych przepisy i warunki korzystania ze rodowiska
16 163
25 042
Wojewodowie
Zapewnienie informacji o stanie rodowiska
41,6%
48,1%
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu rodowiska i przeciwdziaanie powanym awariom realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 273,5 mln z, co stanowi 94,2% planu w wysokoci 290,3 mln z. Celem Funduszu bya ochrona stanu rodowiska przed negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych. Do jego monitorowania NFOiGW wykorzystywa miernik Liczba wykonanych opracowa, baz danych, studiw (szt.), ktry uksztatowa si na poziomie 25 (wobec wartoci planowanej na poziomie 34)
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach zadania 12.7. finansowao realizacj programu wieloletniego Standaryzacja i monitoring przedsiwzi rodowiskowych, techniki rolniczej i rozwiza infrastrukturalnych na rzecz bezpieczestwa i zrwnowaonego rozwoju rolnictwa i obszarw wiejskich
155
miernik zosta osignity na zakadanym poziomie, natomiast wydatki nie zostay w peni wykonane poniewa Rada Ministrw przyja ww. program wieloletni w trakcie roku budetowego. 2. Miernik wykorzystywany przez Ministerstwo rodowiska pokazuje skal dziaalnoci w przedmiotowym obszarze. W trakcie roku uszczegowiono konstrukcje miernika, uznajc, e przez decyzj rozumie si bdzie wszystkie rozstrzygnicia, w tym: opinie, uzgodnienia, decyzje sektorowe dla przedsiwzi na terenach zamknitych. 3. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowa, e w 2011 r. liczba wykonanych opracowa, baz danych, studiw wyniesie 34 faktyczne wykonanie wynioso natomiast 25 (73,5% wartoci planowanej). Nisze wykonanie wartoci planowanej wynika z nieterminowego rozliczenia przez beneficjentw zrealizowanych umw, ktre w zwizku z tym nie zostay uwzgldnione w wartoci wykonanej. Zaznaczenia wymaga fakt, e miernik nie oddaje w peni dziaalnoci NFOiGW w obszarze zadania w szczeglnoci miernik w ograniczonym stopniu pozwala na monitorowanie realizacji dziaa NFOiGW w obszarze ochrony przed skutkami zagroe naturalnych. 4. Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter uredniony i dotycz 14 wojewdztw, ktre posugiway si nim do monitorowania realizacji zadania. W zalenoci od wojewdztwa wahaj si od 22 % do 66%.
Zadanie 12.8. Realizacja polityki ekologicznej pastwa

W ramach zadania prowadzone s dziaania zmierzajce do zapewnienia bezpieczestwa ekologicznego kraju (mieszkacw, zasobw przyrodniczych i infrastruktury spoecznej), tworzenia podstaw do zrwnowaonego rozwoju spoeczno-gospodarczego, a take zapewnienia dziaa edukacyjno-informacyjnych. Ponadto realizowane s take przedsiwzicia wspierajce wykonywanie audytw energetycznych przedsibiorstw, promowanie zasad zrwnowaonego rozwoju, podnoszenie poziomu wiadomoci ekologicznej i ksztatowanie postaw ekologicznych spoeczestwa, jak rwnie profilaktyka zdrowotna dzieci i modziey z obszarw, na ktrych wystpuj przekroczenia standardw jakoci rodowiska.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 12.8. Realizacja polityki ekologicznej pastwa w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 14,3 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 4,0 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
41 85
M Wojewodowie
5 167 0
5 009 0
10 176 0
10 255 12
3 986 0
14 241 139,9% 12 -
156
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
Zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego kraju (mieszkacw, zasobw Liczba osb objtych przyrodniczych i infrastruktury dziaaniami edukacyjnymi i spoecznej) i tworzenie promocyjnymi podstaw do zrwnowaonego rozwoju spoecznogospodarczego
6 050 000
62 974 822
Zadanie 12.8. Realizacja polityki ekologicznej pastwa realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 74,3 mln z, co stanowi 55,2% planu w wysokoci 134,7 mln z. Cel i miernik NFOiGW zostay okrelone analogicznie jak w przypadku Ministra rodowiska. Dziaaniami edukacyjnymi Fundusz obj w 2011 r. 6.457 tys. osb (plan wynosi 6.000 tys. osb). W przypadku obu miernikw (M i NFOiGW) poziom ich wykonania wiadczy o wzrastajcym zainteresowaniu spoeczestwa polskiego kampaniami ekologicznymi.

W ramach zadania realizowane s dziaania majce na celu elektroniczne gromadzenie i udostpnianie informacji o rodowisku zwizane s one z funkcjonowaniem systemu Ekoportal, usprawnieniem gromadzenia, aktualizacji oraz udostpniania informacji z katastru wodnego, zarzdzaniem systemem informatycznym GIS i bazami danych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto prowadzony jest krajowy rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 12.9. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. Minister rodowiska wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 10,7 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5
BP
6
Wykonanie na 2011 BE Ogem

7 8
8:5
9
22 41
2 351 5 927
0 2 758
2 351 8 685
3 882 6 792
0 0
3 882 165,1% 6 792 78,2%
157
Dysponent Cel
Miernik Stopie realizacji uzasadnionych wnioskw o udostpnienie informacji z katastru wodnego (%)
2011 plan 100
2011 wykonanie 99
M (cz. 22)
Elektroniczne udostpnianie informacji o rodowisku
Zaawansowanie prac nad budow i wdroeniem systemu informatycznego kataster wodny (%) Liczba wej do systemu Ekoportal Liczba udostpnionych informacji o rodowisku
20 210 000 1 934
20 338 000 316 899
M (cz. 41)
Omwienie wykonania Ministerstwo rodowiska w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao cztery mierniki odnoszce si do sprawnoci dziaania lub zainteresowania jakim informacje o rodowisku ciesz si w spoeczestwie. Rosnce zainteresowanie spoeczne pokazuj mierniki dotyczce liczby wej na Ekoportal oraz liczba udostpnionych informacji o rodowisku. Z kolei mierniki dotyczce udostpniania informacji z katastru wodnego oraz zaawansowania prac nad budow i wdroeniem systemu informatycznego kataster wodny zostay zrealizowane na poziomie planowanym niszy o 1 p.p. stopie realizacji wnioskw o udostpnienie wnioskw z katastru wodnego wynika przede wszystkim z przesunicia czasowego (cz wnioskw zostaa zoona w terminie uniemoliwiajcym ich realizacje w 2011 r.).
158
Funkcja 13. Zabezpieczanie spoeczne i wspieranie rodziny

Na realizacj zada z zakresu funkcji 13. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 86.037,6 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 3,0 mln z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania prezentuje Tabela 15.
1
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
13.1. Pomoc i integracja 3 258,7 spoeczna 13.2. Aktywizacja spoeczna osb 78,5 niepenosprawnych 13.3. Ubezpieczenia 72 336,9 spoeczne 13.4. Sprawy kombatantw 29,3 i osb represjonowanych 13.5. Wspieranie rodziny 9 302,9 13.6. Przeciwdziaanie dyskryminacji 13.7. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem 0,9
0,0 0,0
3 258,7 78,5
3 866,5 87,8
0,0 0,0
3 866,5 87,8
118,7% 111,8% 100,0% 100,8% 103,7% 73,3%
4,5% 0,1% 84,1% 0,03% 11,2% 0,001%
0,0 72 336,9 72 341,9 0,0 0,0 0,0 29,3 9 302,9 0,9 29,5 9 651,0 0,6
0,0 72 341,9 0,0 0,0 0,0 29,5 9 651,0 0,6
12,6 85 019,7
4,0
16,6
57,3
3,0
60,3
363,6% 101,2%
0,1% 100,0%
4,0 85 023,7 86 034,6
3,0 86 037,6
Najwicej, czyli 44.280,7 mln z, wydatkowa Zakad Ubezpiecze Spoecznych, co stanowi 51,5% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
159
0,5% 16,2%
KRUS
7,0%
MON MSW MS
51,5%
7,7% 1,4%
Wojewodowie ZUS Pozostali
15,7%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki IPN, MF, MNiSW, MPiPS, MTBiGM, NSA, PG, SN, TK, oraz UdsKiOR.
Ponadto, w zakresie funkcji 13., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Emerytalno-Rentowy i Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, ktrych dysponentem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, Fundusz Ubezpiecze Spoecznych i Fundusz Emerytur Pomostowych, ktrych dysponentem jest Zakad Ubezpiecze Spoecznych, Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych (PFRON), nad ktrym nadzr sprawuje Minister Pracy i Polityki Spoecznej.
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja spoeczna

Zadanie obejmuje dziaania, ktrych celem jest umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienia trudnych sytuacji yciowych, w szczeglnoci przez wsparcie programw w obszarze pomocy spoecznej, ktre realizowane s przez jednostki samorzdu terytorialnego oraz organizacje pozarzdowe (np. fundacje lub stowarzyszenia). Pomoc Pastwa zwizana jest przede wszystkim z wypat zasikw staych (np. osobom trwale niezdolnym do pracy) lub okresowych (np. ze wzgldu na dugotrwa chorob, niepenosprawno, bezrobocie), jak rwnie wiadczeniem specjalistycznych usug opiekuczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi. Majc na celu ograniczenie zjawiska niedoywienia u dzieci i modziey, popraw poziomu ycia osb i rodzin o niskich dochodach oraz upowszechnianie zdrowego stylu ywienia, Pastwo dofinansowuje take zadania jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie doywiania dzieci do 7 roku, uczniw do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej, osb i rodzin w trudnej sytuacji yciowej (w szczeglnoci osb samotnych w podeszym wieku, chorych lub niepenosprawnych), jak rwnie wspiera
160
dziaalno barw mlecznych. W ramach zadania prowadzone s rwnie dziaania zwizane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych, noclegowni i domw dla bezdomnych. Ponadto, w ramach nadzoru, kontroli jakoci oraz standardw usug wiadczonych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej dy si do zapewnienia klientom pomocy spoecznej dobrej jakoci usug zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsugi przez wykwalifikowany personel. Realizowane s rwnie dziaania na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu pomocy spoecznej, w tym gwnie na rzecz bada oraz podnoszenia wiadomoci spoeczestwa poprzez organizowanie kampanii spoecznych, w tym kampanii na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie. W ramach zadania realizowane s dwa programy wieloletnie, tj. Krajowy program przeciwdziaania przemocy w rodzinie oraz Pomoc Pastwa zakresie doywiania.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 13.1. Pomoc i integracja spoeczna w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 3.866,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
Cz Dysponent
1 2
Plan na 2011 r.
3
Wykonanie w 2011 r.
4
Wydatki BP (w tys. z) 4:3

5
18 19 44 85
MTBiGM MF MPiPS Wojewodowie
80 000 21 101 16 781 3 140 775
80 000 20 205 19 549 3 746 701
100,0% 95,78% 116,5% 119,3%
Dysponent
Cel
Miernik Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rzdowego programu wsparcia budownictwa dla najuboszych (w szt.)
2011 plan
2011 wykonanie
MTBiGM
2 580
1 895
MF
MPiPS
Procent wykorzystanych Umoliwienie osobom rodkw do kwoty przekazanej i rodzinom dotacji ogem przezwyciania trudnych sytuacji yciowych Stosunek liczby osb korzystajcych z pomocy niepieninej do oglnej liczby osb korzystajcych z pomocy spoecznej
100%
Zmiany dotyczce sprawozda statystycznych, umoliwiajcych obliczenie wartoci miernika, zostay zgoszone do GUS i zostan wprowadzone w roku 2011
96,21%
53%
161
Wojewodowie
Zapobieganie wykluczeniu spoecznemu poprzez umoliwienie potrzebujcym przezwycienia trudnej sytuacji yciowej Zapewnienie klientom pomocy spoecznej dobrej jakoci usug zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsugi przez wykwalifikowany personel
Rzeczywista liczba osb korzystajca z rnych form pomocy do oglnej liczby mieszkacw w wojewdztwie
7,5%
7,6%
Liczba kontroli zrealizowanych w stosunku do zaplanowanych w danym roku
100,0%
122,4%
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ze rodkw Funduszu Dopat. wspierao finansowo przedsiwzicia majce na celu tworzenie zasobu budownictwa dla najuboszych, ktre realizowane byy przez jednostki samorzdu terytorialnego i organizacje poytku publicznego. W 2011 r. w ramach rzdowego programu wsparcia budownictwa dla najuboszych utworzono 1.895 lokali i miejsc noclegowych z 2.580 planowanych, tj. 73,5%. W wyniku wejcia w ycie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi z 2010 r., zakadany efekt rzeczowy zosta w trakcie roku skorygowana wspczynnikiem 0,75, w zwizku z podwyszeniem o 10 p.p. maksymalnego poziomu wsparcia finansowego udzielanego z przeznaczeniem na lokale dla osb, ktre utraciy dach nad gow na skutek powodzi. Nisze od planowanego wykonanie miernika wynika take z charakteru realizowanych przedsiwzi wybr realizowanego przedsiwzicia ma bezporedni wpyw na wysoko finansowego wsparcia, o ktre moe si ubiega inwestor i rzutuje na liczb lokali objtych programem. Miernik skutecznie obrazuje efekty, ktre przynosi pomoc w zakresie objtym programem (zwikszenie dostpnoci mieszka i schronie dla osb bezdomnych). 2. Ze wsparcia polegajcego na dofinansowaniu dziaalnoci barw mlecznych w 2011 r. skorzystao 161 przedsibiorcw w 15 wojewdztwach nisze od prognozowanego wykonanie miernika Ministerstwa Finansw wynika przede wszystkim z wprowadzenia nowego uszczegowionego katalogu surowcw podlegajcych dotowaniu. 3. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej w 2011 r. po raz pierwszy posugiwao si miernikiem pokazujcym stosunek liczby osb korzystajcych z pomocy niepieninej do oglnej liczby osb
korzystajcych z pomocy spoecznej, ktry uksztatowa si na poziomie 53%. Jednoczenie stosunek liczby osb korzystajcych z pieninych form pomocy do oglnej liczby osb korzystajcych z pomocy spoecznej uksztatowa si na poziomie 59%. Osoba ubiegajca si o pomoc moe bowiem otrzyma w danym roku rwnolegle wiadczenia w formie pieninej, jak i niepieninej. 4. Dane dotyczce wykonania miernikw Wojewodw ma charakter uredniony w przypadku pierwszego miernika dotycz 16 wojewdztw. 13 wojewdztw korzystao take z dodatkowego, drugiego miernika.
162
Zadanie 13.2. Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych

W ramach zadania realizowane s dziaania zmierzajce do zwikszenia aktywnoci spoecznej osb niepenosprawnych przez monitoring sytuacji ekonomicznej i prawnej, doskonalenie instrumentw rehabilitacji spoecznej realizowanej przez jednostki samorzdu terytorialnego, a take wczenie partnerw spoecznych i zwikszenie ich zaangaowania w tym zakresie. Prowadzone s rwnie przedsiwzicia polegajce na
udzielaniu zindywidualizowanego wsparcia osobom niepenosprawnym w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze, komunikowania si i dostpu do informacji. Form wspomagajc proces aktywnoci spoecznej osb niepenosprawnych jest take ich uczestnictwo w warsztatach terapii zajciowej, turnusach rehabilitacyjnych, a take w imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. W ramach zadania rozpatrywane s rwnie wnioski o wydanie orzeczenia o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci, a take odwoania od tych orzecze. Zadanie obejmuje nadzr i kontrol nad powiatowymi zespoami do spraw orzekania o niepenosprawnoci (a ponadto szkolenia czonkw tych zespow) oraz nad orodkami i organizatorami turnusw rehabilitacyjnych dla osb niepenosprawnych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 13.2. Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 87,8 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
44 85
MPiPS Wojewodowie
1 703 76 789
2 072 85 695
121,7% 111,6%
Dysponent
Cel
Miernik Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia Liczba wydanych orzecze w stosunku do zoonych wnioskw Liczba osb uczestniczcych w turnusach rehabilitacyjnych
2011 plan
2011 wykonanie
MPiPS
Zwikszenie aktywnoci spoecznej osb niepenosprawnych Umoliwienie osobom niepenosprawnym korzystania z ulg i uprawnie poprzez wydanie orzecze o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci
919,1 tys.
540,8 tys.
96,4%
97,8%
Wojewodowie
3 200
163
Na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowano take rodki z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w wysokoci 876,6 mln z, co stanowi 180,1% planu w wysokoci 486,8 mln z. Cel zadania oraz miernik stopnia jego realizacji zosta okrelony analogicznie jak dla MPiPS.
Omwienie wykonania 1. Wykorzystywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej oraz PFRON miernik uksztatowa si na poziomie 58,8% wartoci planowanej. Niewykonanie planowanej wartoci miernika wynika ze zmniejszenia osb niepenosprawnych, objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej, ktre korzystay z rnych form wsparcia. 2. Dane dotyczce wykonania miernikw Wojewodw maj charakter uredniony dla pierwszego miernika, ktry dotyczy 16 wojewdztw. Drugi miernik, o charakterze dodatkowym dotyczy 8 wojewdztw zaprezentowana warto ma charakter sumaryczny.
Zadanie 13.3. Ubezpieczenia spoeczne

W ramach zadania wykonuje si czynnoci majce na celu wypat wiadcze nalenych z tytuu ubezpiecze spoecznych (ubezpieczonym oraz emerytom i rencistom), jak rwnie osobom uprawnionym na mocy przepisw o wiadczeniach emerytalno-rentowych dotyczcych funkcjonariuszy Suby Wiziennej oraz onierzy zwolnionych z zawodowej suby wojskowej, byych funkcjonariuszy sub Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP, a take rolnikw, a nadto sdziom i prokuratorom oraz ich rodzin uprawnionym do wiadcze wynikajcych ze stanu spoczynku. Ponadto realizowane s wiadczenia w zakresie zasikw pogrzebowych po ubezpieczonych emerytach, rencistach i czonkach ich rodzin oraz wiadczenia wypacane kombatantom (renty kombatanckie, dodatki, ryczaty energetyczne). Prowadzone s rwnie dziaania polegajce na
przygotowywaniu projektw aktw prawnych w zakresie ubezpiecze spoecznych, zapewnieniu wykonywania przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych zada z zakresu ubezpiecze spoecznych, monitorowaniu efektywnoci zarzdzania rodkami Otwartych Funduszy Emerytalnych, podejmowaniu dziaa na rzecz zwikszenia dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczdnoci emerytalnych. Ponadto realizowana jest wymiana i propagowanie najlepszych praktyk i dowiadcze (a take reprezentacja stanowiska Polski) w zakresie ubezpiecze spoecznych na arenie midzynarodowej. Zadanie obejmuje rwnie realizacj przepisw oraz umw i porozumie midzynarodowych w dziedzinie ubezpiecze spoecznych, opracowywanie analiz i prognoz w zakresie ubezpiecze spoecznych oraz prowadzenie prewencji rentowej.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 13.3. Ubezpieczenia spoeczne w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 72.341,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
164
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
4 5 6 13 15 29 37 42 44 67 72 73 88
SN NSA TK IPN KZpNP MS MON MS MSW MPiPS MNiSW KRUS ZUS PG
19 276 20 683 4 702 2 095 189 977 6 019 216 1 051 716 6 608 070 3 562 1 325 13 927 545 44 310 895 177 790
16 850 19 575 4 143 1 829 178 382 6 047 800 1 068 927 6 631 941 3 283 1 791 13 913 825 44 280 650 172 889
87,4% 94,6% 88,1% 87,3% 93,9% 100, 5% 101,6% 100,4% 92,2% 135,2% 99,9% 99,9% 97,2%
Dysponent Cel
Miernik
2011 plan 92,7
2011 wykonanie 81,3
SN
Realizacja wiadcze dla sdziw Liczba wiadczeniobiorcw w stanie spoczynku oraz ich przypadajca na 1 osob rodzin obsugujc system wiadcze Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z budetu pastwa Liczba prokuratorw w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposaenia rodzinnego przypadajcych na 100 prokuratorw
IPN
14,39
13,53
MS
Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych sdziom, Liczba wiadczeniobiorcw prokuratorom i funkcjonariuszom Suby Wiziennej oraz ich rodzinom Utrzymanie zdolnoci Funduszu Ubezpiecze Spoecznych do wypaty wiadcze Zapewnianie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych Udzia kwoty zacignitego przez FUS kredytu do kwoty wydatkw FUS Liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych. Liczba sdziw w stanie spoczynku i uposae rodzinnych przypadajca na 100 sdziw czynnych zawodowo Liczba wiadcze wyraona w osobach
29554
29482
ZUS
0,98%
0,51%
KRUS
87,77
88,32
NSA
22,4
22
TK
25
25
165
MON
Relacja liczby wiadcze wypaconych w terminie do oglnej liczby wypaconych wiadcze Liczba emerytw i rencistw przypadajcych na 100 funkcjonariuszy Liczba osb objtych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osb w wieku produkcyjnym Liczba wiadczeniobiorcw Liczba pensjonariuszy przypadajca na: a) azienk b) toalet Liczba pensjonariuszy korzystajcych z pomocy przypadajca na: a) 1 osob personelu opiekuczopielgnacyjnego b) rehabilitanta
100%
100%
MSW
<130
129
MPiPS
0,59
0,60 (dane wstpne)
PG
2120
2069
MNiSW
Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuczych i wspomagajcych dla mieszkacw domu
4,33 3,25
4,33 3,25
3,15 13
2,89 11,67
Zadanie 13.3. Ubezpieczenia spoeczne realizowano take ze rodkw Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) i Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) pastwowych funduszy celowych, ktrych dysponentem jest Zakad Ubezpiecze Spoecznych w 2011 r. poniosy one nastpujce wydatki: Fundusz Ubezpiecze Spoecznych w wysokoci 162.891,1 mln z, co stanowi 99,9% planu w wysokoci 162.999,3 mln z, Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokoci 116,5 mln z, co stanowi 70,1% planu w wysokoci 166,1 mln z. Zadanie to realizowano take ze rodkw Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER) i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (FPiR) pastwowych funduszy celowych, ktrych dysponentem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego. W 2011 r. poniosy one nastpujce wydatki: Fundusz Emerytalno-Rentowy w wysokoci 14.636,5 mln z, co stanowi 99,1% planu w wysokoci 14.763,6 mln z, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji w wysokoci 34,1 mln z, co stanowi 100,6% planu w wysokoci 33,9 mln z.
Cele finansowane ze rodkw w/w pastwowych funduszy celowych oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano tabeli.
JSFP FUS FEP
Cel Terminowa i prawidowa wypata wiadcze
Miernik Relacja kwoty wypat odsetek za opnienia w przyznawaniu prawa do wiadcze i ich wypacie do kwoty wypaconych wiadcze
2011 2011 plan wykonanie 0,037 0,01% 0,034 0,01%
166
FER Zapewnianie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych FPiR
Liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych rolnikw Wskanik wykorzystania skierowa na rehabilitacj lecznicz w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych.
87,77
88,32
9,47
9,31
Omwienie wykonania 1. Mierniki wykorzystywane przez Sd Najwyszy, Instytut Pamici Narodowej oraz Ministerstwo Sprawiedliwoci zostay wykonane na poziomie niszym od prognozowanego. We wszystkich przypadkach przyczyn niewykonania miernika jest fakt, e jego warto zaley w duej mierze od potencjalnych beneficjentw wiadcze (np. od decyzji sdziw lub prokuratorw o przejciu w stan spoczynku, od liczby sdziw i ich rodzin traccych prawo do wiadcze) lub te od liczby trudnych do przewidzenia zdarze losowych wpywajcych na wypat pozostaych wiadcze (zasikw pielgnacyjnych, pogrzebowych, itd.). Podobne mierniki, pokazujce liczb wiadczeniobiorcw lub liczb wiadcze, wykorzystyway take Trybuna Konstytucyjny oraz Prokuratura Generalna. Mierniki te maj walor wycznie informacyjny. 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego osigna wysze od prognozowanej wartoci docelowej wykonanie miernika Funduszu Emerytalno-Rentowego liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych rolnikw uksztatowaa si na poziomie o 0,55 osoby wyszym od prognozowanego. Zwikszenie to wynikao z ksztatowania si liczby ubezpieczonych
i wiadczeniobiorcw (przecitna miesiczna liczba ubezpieczonych i wiadczeniobiorcw bya odpowiednio: nisza i wysza od wartoci przyjtych w planie). Podobnie jak w przypadkach opisanych w punkcie 1., nisza od prognozowanej warto wykonana wynika wic przede wszystkim z doboru miernika, na ktry podmiot publiczny ma ograniczony wpyw. Miernik wykorzystany przez KRUS do monitorowania wydatkw Funduszu Prewencji i Rehabilitacji uksztatowa si natomiast na poziomie o 0,16 niszym od planowanego wskanik wykorzystania skierowa na rehabilitacj lecznicz w roku 2011 na 1000 ubezpieczonych wynis 9,31. 3. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej prognozowao, e liczba osb objtych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osb w wieku produkcyjnym w 2011 r. wyniesie 0,59. Warto zrealizowana uksztatowaa si na poziomie 0,60, co stanowi 101,7% wartoci prognozowanej. Na dynamik osb objtych ubezpieczeniami spoecznymi wpyny przede wszystkim wskaniki rynkowe (np. wskanik wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia), natomiast liczb osb w wieku produkcyjnym zdeterminoway gwnie czynniki demograficzne, uwarunkowania spoecznoekonomiczne oraz prawne (dotyczce wieku emerytalnego). W duszym okresie miernik ten pozwala uchwyci wpyw polityki pastwa w przedmiotowym obszarze. 4. Mierniki wykorzystywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego dotycz Domu Rencisty PAN i dotycz zapewnienia jego mieszkacom wyywienia oraz odpowiedniej opieki medycznej, pielgnacyjnej i rehabilitacyjnej. Na korzystniejsze ni planowano wykonanie wartoci miernikw wpyw miaa faktyczna
167
(nisza ni planowana) liczba pensjonariuszy korzystajcych z pomocy personelu opiekuczopielgnacyjnego i rehabilitanta placwki. 5. Ze rodkw Funduszu Ubezpiecze Spoecznych finansowane byy wiadczenia dugoterminowe (emerytury, renty z tytuu niezdolnoci do pracy, renty rodzinne, dodatki pielgnacyjne, dodatki dla sierot zupenych) oraz krtkoterminowe (zasiki chorobowe, macierzyskie, opiekucze i pogrzebowe, wiadczenia rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowania powypadkowe), a ponadto wydatki zwizane z prewencj rentow i wypadkow. Relacja kwoty wypat odsetek za opnienia w przyznawaniu prawa do wiadcze i ich wypacie do kwoty wypaconych wiadcze w 2011 r. wyniosa 0,034, tj. niszym od przyjtego w planie 0,037 oznacza to zwikszenie sprawnoci Zakadu Ubezpiecze Spoecznych w zakresie realizacji wypaty wiadcze. Natomiast Fundusz Emerytur Pomostowych wypaca emerytury pomostowe i naliczane od nich odsetki powstae wskutek opnienia w przyznawaniu prawa i wypacie wiadcze. Warto miernika w 2011 r. uksztatowaa si na poziomie 0,01%. Celem realizowanym w powyszym zakresie przez ZUS byo utrzymanie zdolnoci Funduszu Ubezpiecze Spoecznych do wypaty wiadcze. Cel ten mia zosta osignity poprzez zapewnienie niezbdnych rodkw z budetu pastwa w formie dotacji i poyczki stanowicych uzupenienie rodkw wasnych FUS na wypat wiadcze z ubezpiecze spoecznych gwarantowanych przez pastwo. W 2011 r. rodki wasne pochodzce ze skadek na ubezpieczenia spoeczne i nalenoci od nich pochodne, uzupenione dotacj z budetu pastwa, rodkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz poyczk byy niewystarczajce do wypaty wiadcze z ubezpiecze spoecznych, dlatego Fundusz zacign kredyty w bankach. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik stanowicy udzia kwoty zacignitego przez FUS kredytu do kwoty wydatkw FUS, skonstruowany w oparciu o przychody i koszty Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. W trakcie 2011 r. plan finansowy FUS zosta zmieniony, uwzgldniajc m.in. zwikszenie wydatkw na wiadczenia z ubezpiecze spoecznych, zmniejszenie przychodw wasnych oraz zwikszenie rodkw przekazanych z budetu pastwa w formie poyczki, a tym samym zmniejszenie zobowiza z tytuu kredytw. W rzeczywistoci spadek przychodw wasnych Funduszu by wyszy ni zakadano w planie po zmianach, tym samym wykorzystanie rodkw z kredytw byo wysze od przewidywanego i wynioso 0,8 mld z na koniec roku (wobec przyjtego w planie po zmianach 0,7 mld z i w ustawie budetowej 1,6 mld z). Warto omawianego miernika w 2011 r. uksztatowaa si na poziomie 0,51% wobec 0,44% przyjtego w planie po zmianach i 0,98% przyjtego w ustawie budetowej.
Zadanie 13.4. Sprawy kombatantw i osb represjonowanych

W ramach zadania realizowane s dziaania, ktre zapewniaj kombatantom i osobom represjonowanym nalen pomoc i opiek, w szczeglnoci przez wydawanie decyzji i postanowie na podstawie ustawy o kombatantach, o wiadczeniu pieninym, zadouczynieniu rodzinom ofiar oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a take poprzez udzielanie w drodze decyzji administracyjnej, doranej bd okresowej pomocy pieninej kombatantom znajdujcym si w szczeglnie trudnej sytuacji materialnej, w tym opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne, dla tych osb ktre nie maj prawa do wiadcze emerytalno-rentowych i nie podlegaj ubezpieczeniu spoecznemu. W zakresie upamitniania i popularyzowania tradycji walk o niepodlego i suwerenno RP organizowane i wsporganizowane s uroczystoci rocznicowe, wystawy
168
i konferencje naukowe, rekonstrukcje historyczne, konkursy historyczne dla dzieci i modziey, jak rwnie przedsiwzicia dokumentacyjne i wydawnicze. Ponadto rozpatrywane s imienne wnioski
o przyznanie orderw, odznacze pastwowych i resortowych oraz podejmowane s decyzje o mianowaniu na wysze stopnie wojskowe.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 13.4. Sprawy kombatantw i osb represjonowanych w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 29,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli. Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie w 2011 r.
4
Cz Dysponent
1 2
Plan na 2011 r.
3
4:3
5
44 54
MPiPS UdsKiOR
150 29 148
604 28 933
402,7% 99,3%
Dysponent MPiPS
Cel
Miernik Liczba osb korzystajcych z dodatku kombatanckiego Odsetek rozstrzygnitych spraw dotyczcych kombatantw i innych osb uprawnionych w terminach ustawowych
2011 plan 177 tys.
2011 wykonanie 169,1 tys.
UdsKiOR
Zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym nalenej pomocy i opieki
91,0%
97,69%
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej do monitorowania realizacji zadania wykorzystao miernik dotyczcy liczby osb korzystajcych z dodatku kombatanckiego na nisze od planowanego wykonanie wartoci tego miernika wpyw mia spadek liczby osb korzystajcych ze wiadczenia. 2. Urzd do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych osign wysze od planowanej wartoci wykonanie miernika, co wynikao przede wszystkim z liczby zoonych wnioskw w sprawach o nadanie uprawnie, przyznanie wiadczenia pieninego, pomocy pieninej, ubezpieczenia zdrowotnego. Warto miernika wiadczy o terminowoci rozpatrywania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny

W ramach realizacji zadania Pastwo wspiera funkcje wychowawcze rodziny oraz udziela pomocy dzieciom pozbawionym cakowicie lub czciowo opieki rodzicielskiej. Ze rodkw publicznych wypacane s wiadczenia majce na celu wsparcie rodzin posiadajcych dzieci, jak rwnie wiadczenia z Funduszu
169
Alimentacyjnego celem wsparcia osb znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemonoci wyegzekwowania alimentw. Rozwj systemu wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnych, wychowawczych i opiekuczych polega m.in. na dziaaniach uatwiajcych godzenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, a w szczeglnoci na tworzeniu rodzicom realnej moliwoci wyboru pomidzy wychowaniem dzieci w domu a korzystaniem z opieki nad dziemi poza domem (m.in. wspieranie zrnicowanych form opieki nad maym dzieckiem) przykadowo w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziemi w wieku do lat 3 Maluch dofinansowuje si tworzenie przez gminy nowych miejsc opieki nad dziemi w wieku do lat 3 w celu zapewnienia opieki tym dzieciom oraz umoliwienia rodzicom i opiekunom dzieci podjcie aktywnoci zawodowej. Rozwijana jest profilaktyka i doskonalone metody pracy z rodzin, upowszechnia si rodzinne formy pieczy zastpczej nad dzieckiem, jak rwnie dy do poprawy standardw w istniejcych placwkach opiekuczo-wychowawczych, ktre udzielaj pomocy dzieciom pozbawionym czciowo lub cakowicie opieki rodzicielskiej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 13.5. Wspieranie rodziny w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 9.651 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
63 85
MPiPS Wojewodowie
9 773 9 293 137
9 830 9 641 168
100,6% 103,8%
Dysponent
Cel
Miernik
MPiPS
Udzia liczby dzieci Systemowe wsparcie korzystajcych z zasiku rodzin w funkcji socjalnej, rodzinnego w oglnej liczbie wychowawczej i dzieci w wieku do ukoczenia 24 opiekuczej roku ycia
2011 wykonanie b.d. (prawdopodo bny termin dostpnoci 28,6% danych listopad/ grudzie 2012 r.) 3 652 758 61 126 638
2011 plan
Wojewodowie
Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu cakiem lub czciowo opieki rodzicielskiej
Liczba wypaconych wiadcze ze wiadcze rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego Liczba jednostek, w ktrych wykazano nieprawidowoci w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych
60%
59,5%
170
Omwienie wykonania 1. Wykonanie wartoci wskanika Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej dotyczcego udziau liczby dzieci korzystajcych z zasiku rodzinnego w oglnej liczbie dzieci w wieku do ukoczenia 24 roku ycia bdzie dostpne po opublikowaniu przez Gwny Urzd Statystyczny danych o oglnej liczbie dzieci w wieku do ukoczenia 24 roku ycia (tj. w okresie listopad/grudzie 2012 r.). 2. Dane dotyczce Wojewodw maj charakter sumaryczny w przypadku pierwszego miernika, ktry dotyczy 16 wojewdztw. Warto drugiego miernika, wykorzystywanego dodatkowo przez 11 wojewdztw. ma charakter sumaryczny w zalenoci od wojewdztwa waha si od 15% do 94%.
Zadanie 13.6. Przeciwdziaanie dyskryminacji

W ramach zadania realizowane s dziaania zmierzajce do poprawy statusu kobiet, wyrwnywania szans kobiet i mczyzn na rynku pracy, niwelowania stereotypw dotyczcych pci w spoeczestwie polskim oraz promowania i upowszechniania problematyki rwnoci kobiet i mczyzn. W powyszym zakresie realizowane s take projekty i kampanie medialne, dotyczce rwnie aktywizacji kobiet na rynku pracy i godzenia rl zawodowych i rodzinnych. Ponadto organizowane s konkursy inicjatyw organizacji pozarzdowych, w ramach, ktrych udzielane s dotacje organizacjom pozarzdowym na realizacj dziaa w obszarze wyrwnywania szans kobiet i mczyzn na rynku pracy.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 13.6. Przeciwdziaanie dyskryminacji w 2011 r., Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 63, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 0,6 mln, co stanowi 73,3% planu w wysokoci 0,8 mln z. Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w poniszej tabeli.
Dysponent Cel
Miernik Stosunek wskanika zatrudnienia kobiet do wskanika zatrudnienia mczyzn (w wieku od 15 do 64 lat)
2011 plan
2011 wykonanie
MPiPS
Ograniczanie zjawisk dyskryminacji
80,4%
80,1%

Realizacja zadania miaa umoliwi pen informatyzacj dziaania w obszarze zabezpieczenia spoecznego poszczeglnych poziomw organizacyjnych (jednostek samorzdu terytorialnego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej).. Integracja w pierwszym etapie zapewnia ma komunikacj w ramach kadego podobszaru (integracja wewntrzobszarowa), polegajc na wymianie informacji tylko pomidzy
uytkownikami pomocy spoecznej (jednostki organizacyjne pomocy spoecznej) oraz oddzielnie pomidzy urzdami realizujcymi wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, a nastpnie w kolejnych etapach
171
skomunikowanie systemw w caym obszarze zabezpieczenia spoecznego. Wynikiem integracji ma by uzyskanie kompleksowej informacji o osobach korzystajcych ze wiadcze. Na potrzeby realizacji zadania utrzymywano rwnie niezbdne systemy informatyczne oraz kupowano odpowiednie usugi, licencje i sprzt. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 13.7. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w cznej wysokoci 60,3 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 0,3 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
44 72 85
MPiPS KRUS Wojewodowie
12 352 0 244
3 996 0 0
16 348 0 244
12 087 44 993 212
3 043 0 0
15 130 44 993 212
92,5% 86,9%
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MPiPS
KRUS
Stosunek liczby jednostek Zwikszanie odsetka jednostek pracujcych z uyciem uywajcych homologowanego homologowanego oprogramowania oprogramowania do liczby wszystkich jednostek Dostosowanie KRUS do wiadczenia usug dla Procent realizacji projektu obywateli i podmiotw instytucjonalnych droga elektroniczn. Zapewnienie funkcjonalnoci baz systemowych Czas od daty wpywu do terminu wprowadzenia
0,75
0,75
34,14
Wojewodowie
3 tygodnie
3 tygodnie
Omwienie wykonania 1. KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w ramach zadania realizowaa R3@KRUS utrzymanie i usugi Rejestru Referencyjnego Rolnikw oraz e@KRUS Elektroniczn Platform Usug Publicznych KRUS w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projekt w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich. Uzyskanie planowanego miernika uzalenione byo od terminu podpisania umw o dofinansowanie na realizacj projektw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowy nie zostay podpisane i wobec powyszego nie rozpoczto realizacji planowanych projektw. Planowany miernik dotyczcy procentu realizacji projektu nie zosta wykonany. Natomiast w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich miernik osign poziom 99,6%.
172
2.
W zakresie miernika Wojewodw zaprezentowano dane dotyczce wojewdztwa dzkiego, ktre jako jedyne wykazay wydatki w zakresie zadania.
173
Funkcja 14. Rynek pracy

Na realizacj zada z zakresu funkcji 14. w 2011 r. dysponenci czci budetowych wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 2.072,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.084,2 mln z. Zestawienie wydatkw budetowych w podziale na zadania i rda finansowania prezentuje Tabela 16. Tabela 16: Funkcja 14. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w 2011 r. (w mln z) Plan na 2011 r. Zadanie
1
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy 14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych 14.4. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
70,5
345,0
415,5
69,6
1 057,1
1 126,7 1619,4%
54,4%
198,5
0,0
198,5
193,9
0,0
193,9
97,7%
9,4%
752,9
31,8
784,7
722,1
27,1
749,1
95,5%
36,1%
8,0 1 029,9
0,0 376,8
8,0 1 406,7
3,0 988,5
0,0 1 084,2
3,0 2 072,7
37,0% 147,3%
0,1% 100,0%
Najwicej, czyli 1.882,4 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.084.2 mln z, wydatkowa Minister Pracy i Polityki Spoecznej, co stanowi 90,8% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na poniszym wykresie.
174
8,0% 1,1%
MPiPS
PIP
Pozostali
90,8%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki MON i Wojewodw.
Ponadto, w zakresie funkcji 14., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, ktrych dysponentem jest Minister pracy i Polityki Spoecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, nad ktrym nadzr sprawuje Minister Pracy i Polityki Spoecznej.
Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu

W ramach zadania realizowane s dziaania zwizane z funkcjonowaniem publicznych sub zatrudnienia oraz innych instytucji rynku pracy (np. agencji zatrudnienia), ktre ukierunkowane s na wzrost zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia. Ze rodkw Funduszu Pracy, ktrego zadaniem jest zapobieganie wykluczeniu spoecznemu i pomoc beneficjentom w powrocie na rynku pracy, finansowane s zasiki i wiadczenia dla osb bezrobotnych, jak rwnie programy na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach zadania wsparcie udzielane jest rwnie w zakresie aktywizacji zawodowej onierzy zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej suby wojskowej i czonkw ich rodzin. Oprcz dziaa skierowanych bezporednio do osb bezrobotnych, poszukujcych pracy i pracodawcw, realizowane s take dziaania o charakterze systemowym, zwizane z tworzeniem ram prawnych rynku pracy, koordynacj dziaalnoci publicznych sub zatrudnienia na terenie kraju oraz zmierzajce do cigej poprawy jakoci ich pracy przez rozpowszechnianie i doskonalenie narzdzi, metod i informacji wspomagajcych funkcjonowanie urzdw pracy. Prowadzone s rwnie dziaania w zakresie zarzdzania migracjami w sposb odpowiadajcy potrzebom nowoczesnej gospodarki, rozpowszechniania i organizacji usug poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej, porednictwa pracy oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy wiadczonych przez jednostki Ochotniczych Hufcw Pracy w rodowiskach lokalnych. Realizowane s rwnie dziaania polegajce na wydawaniu zezwole na wykonywanie pracy cudzoziemcw, wykonywaniu zada organu wyszego stopnia
175
w sprawach zatrudnienia i bezrobocia oraz wydawaniu licencji zawodowych porednikom i doradcom zawodowym.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 1.126,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.057,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent BP
2 3

4 5

6 7 8
8:5
9
29 31 85
MON MPiPS Wojewodowie
14 631 51 425 4 395
0 345 043 0
14 631 396 468 4 395
8 603 0 8 603 55 171 1 057 104 1 112 275 5 799 0 5 799
58,8% 280,5% 131,9%
Dysponent
Cel
Miernik Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy aktywizacyjnej do liczby osb ubiegajcych si o pomoc Stopa bezrobocia rejestrowanego Procent terminowo wydanych zezwole na prac w stosunku do oglnej liczby wydanych zezwole
2011 plan
2011 wykonanie
MON Rozwj aktywizacji zawodowej MPiPS Zapewnienie prawidowoci Wojewodowie dziaania publicznych sub zatrudnienia
90%
97%
11,0%
12,5%
100%
100%
Minister Pracy i Polityki Spoecznej na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowa take rodki z Funduszu Pracy w wysokoci 8.744,2 mln z, co stanowi 100,27% planu w wysokoci 8.720,6 mln z. Cel zadania oraz miernik stopnia jego realizacji zosta okrelony analogicznie jak dla MPiPS.
Omwienie wykonania 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego miernik wykorzystywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej do monitorowania realizacji zadania w sposb syntetyczny pokazuje sytuacje na rynku pracy i oddaje zarwno wpyw polityki pastwa w tym obszarze, jak i ogln sytuacje gospodarcz kraju. W 2011 r. warto miernika uksztatowaa si na poziomie 12,5%, tj. o 1,5 p.p. wyszym od prognozowanego. Sytuacja na rynku pracy nie poprawiaa si tak dynamicznie, jak prognozowano w zaoeniach
176
makroekonomicznych do projektu budetu pastwa na 2011 r. Na wysz od prognozowanej warto miernika wpyw miaa oglna sytuacja gospodarcza w Europie, skutkujca w Polsce spadkiem liczby ofert pracy, w tym take subsydiowanej. 2. Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter uredniony i dotycz 13 wojewdztw, ktre posugiway si tym miernikiem do monitorowania realizacji zadania w zalenoci od wojewdztwa wahaj si od 12,5 % do 100%.
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy

Zadanie obejmuje dziaania Pastwa zwizane z koniecznoci dostosowywania regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniajcych si warunkw spoeczno-gospodarczych, jak rwnie dziaania zmierzajce do poprawy bezpieczestwa i warunkw pracy. W szczeglnoci dziaania te polegay na dziaalnoci legislacyjnej, tj. opracowywaniu regulacji prawnych w zakresie stosunkw pracy, w tym wynagrodze, wiadcze pracowniczych i warunkw pracy, jak rwnie dziaalnoci nadzorczo-kontrolnej realizowanej przez Pastwow Inspekcj Pracy. Ponadto, przeprowadzane s take oglnokrajowe kampanie informacyjno-promocyjne oraz programy prewencyjne adresowane do podmiotw zainteresowanych popraw bezpieczestwa i warunkw pracy. W ramach zadania, ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze pracowniczych zapewnia si take ochron roszcze pracowniczych w razie niemonoci ich zaspokojenia przez pracodawcw z powodu ich niewypacalnoci.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 193,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
12 31 85
PIP MPiPS Wojewodowie
168 818 23 299 6 370
164 647 22 357 6 901
97,5% 96,0% 108,3%
177
Dysponent
Cel
Miernik Odsetek kontroli zakoczonych wydaniem nakazu
2011 plan 60%
PIP Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwa nowoczesnej gospodarki MPiPS
Liczba realizowanych projektw dotyczcych prewencji i ochrony pracy Liczba opracowywanych aktw prawnych i dokumentw rzdowych Liczba wystpie o interpretacj przepisw
10
10
25
16
2700
1609
Zapewnienie prawidowoci dziaania publicznych sub Ilo przeprowadzonych Wojewodowie zatrudnienia, w tym zgodnoci z kontroli w stosunku do liczby ustalonymi standardami usug jednostek rynku pracy
69,5%
92,45%
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy realizowano take ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym wydatki w wysokoci 260,7 mln z, co stanowi 21,7% planu w wysokoci 1.201,7 mln z. Do monitorowania celu zadania, ktrym podobnie jak dla Ministra Pracy i Polityki Spoecznej okrelono jako dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwa nowoczesnej gospodarki, wykorzystano miernik Liczba osb, ktrym wypacono wiadczenia. Zakadano, e warto miernika w 2011 r. wyniesie 56.456 osb, natomiast faktyczne wykonanie wynioso 29.714 osb.
Omwienie wykonania 1. Pastwowa Inspekcja Pracy w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystaa dwa mierniki odnoszce si do dziaalnoci nadzorczo-kontrolnej oraz informacyjno-promocyjnej i prewencyjnej. Odsetek kontroli zakoczonych wydaniem nakazu uksztatowa si na poziomie 59,3%, tj. o 0,7 p.p. niszym od prognozowanego. Nisze od prognozowanego wykonanie miernika naley uzna za zjawisko pozytywne gwn przyczyn stanowi dua liczba rekontroli, ktre nie zakoczyy si wydaniem decyzji, co wiadczy o wysokiej wykonalnoci sprawdzanych decyzji. Drugi miernik pokazuje, e w 2011 r. realizowano 10 projektw dotyczcych prewencji i ochrony pracy (tj. kampanii informacyjnopromocyjnych, programw prewencyjnych i konkursw), ktre ujte byy w programie dziaa PIP na 2011 r. 2. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao dwa
mierniki w 2011 r. opracowano 16 aktw prawnych i dokumentw rzdowych. Mniejsza ni zakadano liczba opracowanych aktw prawnych wynika m.in. z przeduajcego si procesu uzgodnie (co skutkowao przeniesieniem finalizacji niektrych projektw na 2012 r.), podejmowania inicjatyw ustawodawczych przez posw i senatorw oraz inicjatyw zmian w innych aktach ni ustawy przez inne jednostki. Drugi z wykorzystywanych miernikw dotyczy liczby wystpie o interpretacj przepisw
178
mniejsza ni si spodziewano liczba wystpie moe oznacza, e zarwno obowizujce jak i nowelizowane przepisy s zrozumiae przez odbiorcw norm prawnych. Stosowanie w praktyce stabilnych i jednoznacznych przepisw w zakresie zatrudnienia, wynagrodze i wiadcze pracowniczych nie nasuwa zatem istotnych wtpliwoci, wymagajcych zasignicia opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej. 3. Minister Pracy i Polityki Spoecznej jest take dysponentem Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Cel zadania realizowanego przez Fundusz zosta okrelony analogicznie jak dla zakresu dziaa realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. W praktyce oznacza to, e cele FGP na niszych poziomach ukadu zadaniowego (ochrona roszcze pracowniczych) nie s w peni spjne z celem okrelonym na poziomie zadania. W zakresie miernika wykorzystano ju jednak miernik, ktry w peni odzwierciedla dziaalno Funduszu, dotyczcy liczby osb, ktrym wypacono wiadczenia. Warto docelow na 2011 r. oszacowano na 56.456 wiadczeniobiorcw w 2011 r. wiadczenia wypacono wszystkim uprawnionym, tj. 29.714 osobom, w tym 819 osobom zatrudnionym u przedsibiorcw znajdujcych si w przejciowych trudnociach finansowych (na podstawie przepisw ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutkw kryzysu ekonomicznego dla pracownikw i przedsibiorcw (Dz. U. Nr 125, poz. 1035)). 4. Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter uredniony i dotycz 13 wojewdztw, ktre posugiway si tym miernikiem do monitorowania realizacji zadania. Warto osignita, w zalenoci od wojewdztwa, waha si od 36,4 % do 148,5%,
Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych

W ramach zadania realizowane s dziaania, ktrych celem jest wzrost aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym oraz zwikszenie szans osb niepenosprawnych na rynku pracy. Oprcz monitoringu sytuacji osb niepenosprawnych na rynku pracy, dziaania te polegaj przede wszystkim na doskonaleniu instrumentw z zakresu rehabilitacji zawodowej, wspieraniu rnych form pomocy dla pracodawcw zatrudniajcych osoby niepenosprawne oraz wiadczeniu pomocy zindywidualizowanej, kierowanej bezporednio do osb niepenosprawnych. Pomoc ta realizowana jest gwnie przez dofinansowanie do wynagrodze osb niepenosprawnych oraz refundacj skadek na ubezpieczenie spoeczne osb niepenosprawnych prowadzcych dziaalno gospodarcz i niepenosprawnych rolnikw. Istotn rol odgrywa rwnie dziaalno informacyjna i promocyjna powicona wszelkim formom zatrudniania osb niepenosprawnych. Zadanie realizowane jest rwnie przez nadzorowanie zakadw pracy chronionej i zakadw aktywnoci zawodowej, w tym nadawaniu, uchylaniu i stwierdzaniu utraty statusu zakadu pracy chronionej i zakadu aktywizacji zawodowej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 749,1mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 27,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
179
w tys. z
Cz Dysponent BP
1 2 3

4 5

6 7 8
8:5
9
44 85
MPiPS Wojewodowie
749 837 3 095
31 800 0
781 637 3 095
719 613 2 447
27 050 0
746 663 95,5% 2 447 80,0%
Dysponent
Cel
Miernik Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia, w przeliczeniu na peny etat Wspczynnik aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym
2011 plan
2011 wykonanie 456,6 tys. (dane wstpne)
321,7 tys.
MPiPS
Zwikszanie aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych
25,1%
26,4%
Wojewodowie
Zwikszenie zainteresowania osb niepenosprawnych zatrudnieniem
Liczba osb niepenosprawnych zatrudnionych z zakadach pracy chronionej
206 000
169 655
Na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowano take rodki z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w wysokoci 3.385,4 mln z, co stanowi 88,7% planu w wysokoci 3.816,4 mln z. Cel zadania oraz miernik stopnia jego realizacji zosta okrelony analogicznie jak dla MPiPS.
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao dwa mierniki. Pierwszy z miernikw wykorzystywany by take przez PFRON liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia, w przeliczeniu na peny etat, wyniosa w 2011 r. 456,6 tys. Warto docelow na 2011 r. szacowano na 321,7 tys. Osignita warto miernika wiadczy o wzrocie zatrudnienia osb niepenoprawnych, w szczeglnoci na otwartym rynku pracy, co znalazo przeoenie na poziom wydatkw publicznych na dofinansowanie do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych (w trakcie roku budetowego dokonano w tym zakresie stosownych przesuni w planie finansowym PFRON). Wsparcie publiczne w zakresie rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych korzystnie wpyno na sytuacj osb niepenosprawnych na rynku pracy. Ta pozytywna tendencja znajduje take potwierdzenie w danych sprawozdawczych dotyczcych drugiego z wykorzystywanych miernikw wspczynnik aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym uksztatowa si na poziomie 26,4%, tj. na poziomie o 1,3 p.p. wyszym od podanego na 2011 r.
180
2.
Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter sumaryczny i dotycz 15 wojewdztw, ktre do monitorowania realizacji zadania wykorzystyway w/w miernik.

W ramach zadania zapewniane jest biece utrzymanie oraz rozwj systemw i narzdzi teleinformatycznych umoliwiajcych popraw funkcjonowania publicznych sub zatrudnienia oraz inspekcji pracy. Ponadto prowadzone s dziaania polegajce na dostosowaniu ich do zmian prawnych oraz wzrastajcych oczekiwa uytkownikw, a take modernizowaniu architektury oprogramowania oraz rozbudowie jego funkcjonalnoci w 2011 r., aby w sposb kompleksowy wspomc realizacj statutowych zada wojewdzkich urzdw pracy oraz zwikszy zakres informacji wymienianych w sposb elektroniczny z powiatowymi urzdami pracy, w ktrych nowoczesne oprogramowanie SyriuszStd wdroono jeszcze w 2010 r., rozpoczto rozbudow aplikacji WUP-Viator.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 14.4. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 3,0 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan
3
Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie

4
4:3
5
12 31
PIP MPiPS
6 955 1 074
1 842 1 132
26,5% 105,4%
Dysponent Cel
Miernik Odsetek dokumentacji z dziaalnoci kontrolno-nadzorczej PIP przetwarzanych i przechowywanych w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu narzdzia bazodanowego Navigator Liczba wzorw dokumentw stosowanych w dziaalnoci kontrolno-nadzorczej PIP dostpnych w postaci oprogramowanych szablonw z poziomu aplikacji Navigator Wskanik bezawaryjnoci dziaania systemw informatycznych PIP Efektywny kontakt z Pastwow Inspekcj Pracy
100%
100%
PIP
Zapewnienie sprawnego dziaania Urzdu
12
14
98% 2.500.000
99,3% 2.579.933
181
Liczba jednostek publicznych sub zatrudnienia, w ktrych wdroono nowoczesny system teleinformatyczny MPiPS Rozwj systemu teleinformatycznego dla publicznych sub zatrudnienia Liczba jednostek publicznych sub zatrudnienia eksploatujcych systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient - serwer (gruby klient)
379
384
Omwienie wykonania 1. Pastwowa Inspekcja Pracy w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywaa cztery mierniki. Pierwszy miernik osign 100% wartoci planowanej w chwili obecnej zgodnie z zaoeniami cao dokumentacji pokontrolnej sporzdzana jest przy uyciu programu Navigator. Wykonanie drugiego miernika uksztatowao si na poziomie 117% wartoci planowanej (w systemie udostpniono wiksz od planowanej liczb dokumentw). Wysza od zaoonej okazaa si take bezawaryjno dziaania systemw informatycznych PIP. Za korzystne naley take uzna wykonanie czwartego z miernikw strony internetowe Inspekcji (pip.gov oraz BIP) odwiedzono w 2011 r. 2.579.933 razy, co stanowi 103,2% liczby prognozowanych odwiedzin. 2. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao dwa mierniki. Liczba jednostek publicznych sub zatrudnienia, w ktrych wdroono nowoczesny system teleinformatyczny w 2011 r. wyniosa 384 (planowano e wdroenie w 2011 r. obejmie 379 jednostek), co oznacza, e prace zwizane z wdroeniem w publicznych subach zatrudnienia nowoczesnego systemu teleinformatycznego zakoczyy si wczeniej ni planowano, wic w 2011 r. wszystkie jednostki posiaday ju dostp do nowego systemu i zakoczyy eksploatacj systemw teleinformatycznych wykonanych w starszej technologii klient serwer. Drugi miernik stanowi odwrotno pierwszego i dlatego jego wykonanie wynioso 0.
182
Funkcja 15. Polityka zagraniczna

1
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju 15.2. Zapewnianie bezpieczestwa pastwa 15.3.Reprezentowanie i ochrona midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic 15.4. Ksztatowanie midzynarodowego wizerunku RP 15.5. Ksztatowanie i koordynacja polityki zagranicznej 15.6. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
895,3
0,0
895,3
873,2
0,0
873,2
100,0%
47,1%
36,0
0,0
36,0
37,8
0,0
37,8
105,0%
2,0%
240,1
0,0
240,1
214,1
0,0
214,1
89,2%
11,3%
186,3
0,0
186,3
319,7
0,0
319,7
171,6%
16,8%
385,8
3,2
389,1
337,6
2,6
340,2
87,4%
17,9%
86,0 1 829,5
0,0 3,2
86,0 1 832,7
92,6 1 875,0
0,0 2,6
92,6 1 877,6
107,6% 102,5%
4,9% 100,0%
Razem
Najwicej, czyli 1.642,3 mln z, wydatkowa Minister Spraw Zagranicznych, co stanowi 87,5% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
183
1,6% 2,0% 2,0% 5,1% 1,8%
MAiC MNiSW MSW MSZ M Pozostali
87,5%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki ABW, AW, GUS, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, KPRM, MEN, MF, MG, MKiDN, MON, MPiPS, MRiRW, MRR, MSiT, MS, MSP, MTBiGM, MZ, PAA, PG, UOKiK, UP RP, URE, UZP, Wojewodw, WUG.
Ponadto, w zakresie funkcji 15., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take trzy pastwowe osoby prawne: Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW) nadzorowany przez Ministra rodowiska, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) podlegajca Ministrowi Gospodarki, Polski Instytut Spraw Midzynarodowych (PISM) nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych.
Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju

W ramach zadania realizowane s dziaania, ktrych gwnym celem jest zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej oraz sprzyjajcych warunkw rozwoju przez rozwj stosunkw dwustronnych i wielostronnych, udzia we wsppracy na forum organizacji midzynarodowych (w szczeglnoci ONZ i wyspecjalizowanych agencji systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). Zadanie obejmuje take wydatki zwizane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej wsppracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych, zawieraniem dwustronnych i wielostronnych umw midzynarodowych, jak rwnie kodyfikacj
184
midzynarodowego prawa publicznego na forum organizacji midzynarodowych. Ponadto realizowane s take skadki i wpaty na rzecz organizacji i instytucji midzynarodowych. W ramach swoich kompetencji, dziaania zwizane z przynalenoci do organizacji midzynarodowych z zakresu budownictwa, gospodarki morskiej, gospodarowania wodami granicznymi czy ochrony zdrowia realizuj take waciwe organy administracji publicznej.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 873,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
18 21 22 26 39 41 45 46
MTBiGM MTBiGM M MAiC MTBiGM M MSZ MZ
1 600 550 23 794 1 890 2 398 6 094 844 475 13 274
34 792 20 688 2 412 3 339 6 616 828 172 11 125
2,1% 144,0% 87,0% 127,6% 139,2% 108,6% 98,1% 83,8%
Dysponent MAiC
Cel
Miernik Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie cznoci w szt. Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie: - budownictwa,
2011 plan 5
2011 wykonanie 5
MTBiGM (cz. 18) (cz. 21) (cz. 39) M Zapewnienie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej
3 5 6 100
1 4 6 100
- gospodarki morskiej, - transportu Poziom wywizywania si ze zobowiza midzynarodowych (%) Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyej)
150
53
MSZ
40
45
185
MZ
Zapewnianie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej
Kwota opaconych skadek do organizacji midzynarodowych w stosunku do kwoty skadek wymaganych w danym roku kalendarzowym
1,00
1,00
Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju realizoway take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Instytut Spraw Midzynarodowych. W zwizku z realizacj zadania w 2011 r.: NFOiGW ponis koszty w wysokoci 5,7 mln z, co stanowi 48% planu w wysokoci 11,8 mln z, PISM ponis koszty w wysokoci 5,9mln z, co stanowi 100% planu.
JSFP
Cel
Miernik Liczba finansowanych konwencji (szt.)
2011 plan 15
2011 wykonanie 15
Zapewnianie Polsce NFOiGW odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej Zapewnienie profesjonalnej obsugi analityczno-eksperckiej organw wadzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP Rozwj stosunkw dwustronnych i wielostronnych poprzez organizacj midzynarodowych konferencji naukowo-eksperckich oraz udzia w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw midzynarodowych
Liczba: przygotowanych opracowa analitycznych/ zorganizowanych konsultacji eksperckich
300/25
298/29
PISM
Liczba zorganizowanych konferencji /liczba wyjazdw konferencyjnych
14/80
25/118
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowao w 2011 r. uczestniczy w pracach 14 organizacji midzynarodowych, a uczestniczyo w 11. W zakresie budownictwa podjto decyzj o wycofaniu si z projektu EUKN (Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach), z uwagi na potrzeb racjonalnego i oszczdnego gospodarowania rodkami budetowymi. Ponadto na niewykonanie wartoci miernika miao wpyw niepodpisanie planowanej umowy pomidzy Rzdem RP a programem Narodw Zjednoczonych do Spraw Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-HABITAT, podpisanej w dniu 07.04.2005 r. z terminem obowizywania do dnia 31.12.2010 r. W zwizku z rozpocztym w 2010 r. procedowaniem protokou zmieniajcego Umow midzy Rzdem RP a Programem Narodw Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich, w zakresie przeduenia jej terminu obowizywania przez kolejne 5 lat poczwszy od dnia 01.01.2011 r., w budecie na rok 2011 zostay zabezpieczone rodki na pokrycie rocznego wkadu finansowego Rzdu RP w wysokoci 500.000 USD. Ostatecznie jednak na skutek prowadzonej korespondencji resortu midzy innymi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, protok zmieniajcy Umow nie zosta przyjty. Przedmiotowa Umowa wygasa z
186
dniem 31.12.2010 r., a niewykorzystane rodki ujte w planie finansowym na 2011 rok zostay zwrcone do budetu pastwa.. Natomiast w zakresie gospodarki morskiej w 2011 roku nie dokonano patnoci wynikajcej z przyjcia protokou do Midzynarodowej Konwencji o utworzeniu Midzynarodowego Funduszu Odszkodowa za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami z 1992 r. Zgodnie z przyjtym Protokoem zobligowanie do uiszczenia rodkw na rzecz Midzynarodowego Funduszu Odszkodowa za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami zalene jest od iloci sprowadzonego oleju drog morsk na terytorium Polski. W 2011 roku nie wystpia konieczno uiszczenia przedmiotowej patnoci. 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych do monitorowania realizacji zadania wykorzystao mierniki odnoszce si do znaczenia Polski na arenie midzynarodowej. Ze wzgldu na zaangaowanie w sprawowanie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej i zwizane z tym spotkania wielostronne UE, nie zosta zrealizowany miernik dotyczcy wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister spraw zagranicznych), ktry uksztatowa si na poziomie 35% wartoci planowanej. Natomiast liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (tj. na stanowiskach dyrektorw i wyszych) wyniosa 45. 3. W ramach realizacji zadania Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowa realizacj zobowiza wynikajcych z ratyfikowanych lub podpisanych przez Polsk umw
midzynarodowych, w zakresie ochrony rodowiska oraz czonkostwa w organizacjach midzynarodowych i ich agendach. Liczba finansowanych konwencji wyniosa 15.
Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczestwa pastwa

W ramach zdania realizowane s dziaania, ktre maj na celu umacnianie bezpieczestwa politycznego i wojskowego, midzynarodowego bezpieczestwa i pokoju, bezpieczestwa ekonomicznego i ekologicznego. Ponadto sprawowana jest piecza nad bezpieczestwem w pozostaych obszarach. W ramach omawianych dziaa koordynowana jest wsppraca strony polskiej z NATO oraz wsppraca midzynarodowa w dziedzinie polityki energetycznej, a take prowadzone s dziaania zwizane z udziaem Polski we Wsplnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczestwa UE.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 15.2. Zapewnianie bezpieczestwa pastwa w 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 37,8 mln z, co stanowi 105% planu w wysokoci 36,0 mln z. Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w poniszej tabeli.
187
Dysponent Cel
Miernik
2011 2011 plan wykonanie dobra dobra
Zapewnianie wysokiego poziomu Ocena zagroe dla bezpieczestwa zewntrznego bezpieczestwa pastwa pastwa MSZ Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ
17
19
Omwienie wykonania Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystao dwa mierniki. Pierwszy miernik dotyczy oceny zagroe dla bezpieczestwa pastwa i mia charakter opisowy Ocena kocowa zostaa sformuowana przy uwzgldnieniu wszystkich aspektw bezpieczestwa i ma charakter porwnawczy (stan z koca 20111 r. porwnano ze stanem na koniec roku 2010 r.). Ze wzgldu na przewidziane od 2012 r. zmiany metodologiczne polegajce na ograniczeniu moliwoci stosowania miernikw opisowych ze wzgldu na niewielk przydatno w monitorowaniu wydatkw publicznych, miernik ten nie bdzie mg by wykorzystywany w kolejnych latach. Drugi z miernikw pokazuje liczb Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ (Europejskiej Subie Dziaa Zewntrznych). Liczba ta wynosia w 2011 r. 19 osb.
Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic

Zadanie obejmuje sprawy zwizane z reprezentacja oraz ochron interesw midzynarodowych kraju oraz obywateli polskich. Pastwo wspiera interesy prawne i ekonomiczne polskich obywateli i przedsibiorstw, jak rwnie zapewnia opiek i obsug konsularn w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach zadania realizowane s take dziaania zwizane z reprezentacj i ochron interesw RP przed organami sdowymi UE i Trybunaem EFTA, a take zapewnieniem obsugi prawnej dziaa wynikajcych z czonkostwa Polski w UE.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 15.3. Reprezentowanie i ochrona midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 214,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011r.
3

4
4:3
5
19 45
MF MSZ
536 239 532
0 214 132
89,4%
188
Dysponent Cel
Miernik Liczba czynnoci konsularnych dotyczcych obywateli polskich
2011 plan 450.000
2011 wykonanie 526.647
MSZ
Realizacja istotnych midzynarodowych interesw RP Liczba spraw przeciwko Polsce przed midzynarodowymi i jej obywateli za granic organami praw czowieka, organami sdowymi Unii Europejskiej i Trybunaem EFTA
645
569
Omwienie wykonania Do monitorowania realizacji zadania w 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2011 r. wykorzystywao mierniki odnoszce si do liczby czynnoci konsularnych dotyczcych obywateli polskich oraz liczby spraw przeciwko Polsce przed midzynarodowymi organami praw czowieka, organami sdowymi Unii Europejskiej i Trybunaem EFTA. Liczba czynnoci konsularnych wobec obywateli polskich zaley przede wszystkim od samych obywateli, ktrzy zgaszaj si do polskich placwek konsularnych. Z kolei liczba i rodzaj spraw komunikowanych Rzdowi RP, jak rwnie rozstrzygni wydawanych przez Europejski Trybuna Praw Czowieka w kadym roku jest przede wszystkim uzaleniona od stopnia skomplikowania spraw oraz organizacji pracy sdziw oraz Kancelarii Trybunau. W kolejnych latach pomiar realizacji zadania bdzie doskonalony obydwa mierniki, cho ich wykonanie jest pozytywne, w umiarkowanym stopniu pozwalaj na monitorowanie efektywnoci i skutecznoci dziaalnoci dysponenta.
Zadanie 15.4. Ksztatowanie midzynarodowego wizerunku RP

W ramach zadania szczeglnie istotne s dziaania zwizane z prowadzeniem promocji kraju, w tym w sposb niebezporedni przez udzia we wsppracy rozwojowej i midzynarodowej pomocy humanitarnej, wspieranie rozwoju demokracji, praw czowieka i rzdw prawa, a take zapewnienie waciwej obsugi cudzoziemcw i zagranicznych osb prawnych. Znaczce jest rwnie wsparcie nauczania jzyka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemcw w polskich i w zagranicznych orodkach akademickich, a take wsparcie procesu ksztacenia cudzoziemcw w Polsce.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 15.4. Ksztatowanie midzynarodowego wizerunku RP w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 319,7 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
38 45
MNiSW MSZ
32 224 154 064
34 716 284 967
107,7% 185,0%
189
Dysponent Cel
Miernik Liczba cudzoziemcw ksztaccych si w Polsce
2011 plan 19 000
MNiSW Liczba studentw przyjedajcych do Polski w ramach programu ERASMUS Stopie realizacji przedsiwzi promocyjnych (w %) Stopie wykorzystania rodkw na pomoc rozwojow w dyspozycji MSZ zgodnie z oficjalnym programem polskiej pomocy Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw czowieka, ktrych Polska bya stron Liczba czynnoci konsularnych dotyczcych cudzoziemcw 5 500 7 200
100%
98%
Promocja waciwego wizerunku RP na forum midzynarodowym MSZ
91%
100%
280
310
1 052 000
1 246 881
Zadanie 15.4. Ksztatowanie midzynarodowego wizerunku RP realizoway take Pastwowa Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) oraz Polski Instytut Spraw Midzynarodowych (PISM). W zwizku z realizacj zadania w 2011 r.: PARP ponis koszty w wysokoci 34,0 mln z, co stanowi 60,4% planu w wysokoci 56,3 mln z, PISM ponis koszty w wysokoci 1,4 mln z, co stanowi 93,3% planu po zmianach w wysokoci 1,5 mln z.
JSFP
Cel Promocja waciwego wizerunku RP na forum midzynarodowym Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, wspczesnych stosunkach midzynarodowych i historii dyplomacji
Miernik
2011 plan 1 467
PARP
Liczba realizowanych projektw
PISM
Liczba wydanych ksiek/tytuw czasopism/ innych publikacji (szt.)
13/5/160
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao mierniki pokazujce poziom zainteresowania obcokrajowcw ksztaceniem si w Polsce na zasadach oglnych oraz w ramach programu ERASMUS. W 2011 r. w Polsce ksztacio si 19.375
190
obcokrajowcw (o 375 osb wicej ni prognozowano, co wiadczy o pozytywnej dynamice zainteresowania cudzoziemcw podejmowaniem studiw odpatnych w Polsce). Natomiast liczba studentw przyjedajcych do Polski w ramach programu ERASMUS wyniosa w 2011 r. 7.200 osb (o 1.500 wicej od liczby prognozowanej). Na wzrost ten wpyny m.in. dziaania podjte w celu zmniejszenia dysproporcji pomidzy liczb studentw wyjedajcych i przyjedajcych w ramach programu, a take wzmocnienie promocji szkolnictwa wyszego w Polsce. 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2011 r. posugiwao si czterema miernikami. Stopie realizacji zaplanowanych przedsiwzi promocyjnych uksztatowa si na poziomie 98%, co spowodowane byo przede wszystkim przyczynami niezalenymi od polskich placwek zagranicznych np. wycofaniem si partnerw zagranicznych, czy sytuacj polityczn (np. w Afryce Pnocnej lub na Bliskim Wschodzie). Na wysokim poziomie uksztatowaa si take warto trzeciego z miernikw MSZ w 2011 r. Polska bya stron 310 deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw czowieka (w stosunku do wartoci docelowej prognozowanej na poziomie 280). 3. Z kolei miernik stosowany przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci obejmuje projekty realizowane w ramach dziaania 6.1. Paszport do eksportu, Priorytetu VI Polska Gospodarka na rynku midzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. S to przede wszystkim projekty majce na celu wejcie na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsibiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniajce si do zwikszenia udziau sprzeday na rynki zagraniczne w oglnej sprzeday przedsibiorstwa oraz projekty promujce polsk mark na rynkach zagranicznych. Zaplanowana na 2011 r. warto miernika (1467 projektw) zostaa wykonana na poziomie 81,1% (1190 projektw) nisza od planowanej liczba realizowanych w 2011 r. projektw zwizana jest z tym, e cze beneficjentw, ktrzy zawarli umowy na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie zdecydowaa si zoy wnioskw na ich wdroenie. W zwizku z powyszym w PARP trwaj prace nad zmian dokumentacji programowej, majcej na celu odejcie od dwuetapowoci dziaania, co znacznie wpynie na skrcenie okresu od zoenia wniosku o dofinansowanie do podjcia przez przedsibiorc dziaa proeksportowych. 4. Polski Instytut Spraw Midzynarodowych przyj miernik o charakterze produktowym Liczba wydanych ksiek / tytuw czasopism / innych publikacji (szt.). W tabeli nie okrelono wartoci planowanej, poniewa PISM wykaza koszty w zakresie zadania w trakcie roku budetowego.
Zadanie 15.5. Ksztatowanie i koordynacja polityki zagranicznej

W ramach zadania prowadzone s dziaania ktrych celem jest zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na arenie midzynarodowej kluczow rol w tym obszarze odgrywa Minister Spraw Zagranicznych, ktry odpowiada za ksztatowanie i koordynacj wsppracy midzynarodowej organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz czonkostwa Polski w UE. Dziaania realizowane w 2011 r. zwizane byy przede wszystkim z przygotowaniem, sprawowaniem i obsug Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej.
191
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 15.5. Ksztatowanie i koordynacja polityki zagranicznej w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 340,2 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 2,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w poniszej tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent BP
2 3

4 5

6 7 8
8:5
9
2 3 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kancelaria Sejmu Kancelaria Senatu MS KPRM MTBiGM MF MG MTBiGM M MKiDN MSiT MAiC MAiC MNiSW MON MEN MPiPS MRiRW MRiRW MRR MRiRW MSP MS MNiSW MTBiGM MSiT M
5 712 3 732 0 3 029 442 6 816 4 516 456 589 11 539 556 915 26 652 3 265 6 690 2 627 883 3 875 235 1 295 419 251 1 798 263 2 718 662 2 208
0 0 0 3 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 712 3 732 0 6 259 442 6 816 4 516 456 589 11 539 556 915 26 652 3 265 6 690 2 627 883 3 875 235 1 295 419 251 1 798 263 2 718 662 2 208
3 424 2 536 39 4 368 61 4 162 3 858 566 245 11 604 617 801 26 100 3 148 6 719 2 429 1 236 4 963 159 1 480 542 181 2 013 550 2 513 646 10 272
0 0 0 2 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 424 2 536 39
59,9% 68,0% -
6 974 111,4% 61 4 162 3 858 13,8% 61,1% 85,4%
566 124,1% 245 41,6%
11 604 100,6% 617 111,0% 801 26 100 3 148 87,5% 97,9% 96,4%
6 719 100,4% 2 429 92,5%
1 236 140,0% 4 963 128,1% 159 67,7%
1 480 114,3% 542 129,4% 181 72,1%
2 013 112,0% 550 209,1% 2 513 646 92,5% 97,6%
10 272 465,2%
192
42 44 45 46 49 50 53 57 58 60 61 62 63 68 85 88
MSW MPiPS MSZ MZ UZP URE UOKiK ABW GUS WUG UP RP MRiRW MPiPS PAA Wojewodowie PG
49 666 1 486 233 280 2 557 40 0 436 4 592 419 14 428 253 366 158 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 666 1 486 233 280 2 557 40 0 436 4 592 419 14 428 253 366 158 0 0
34 196 2 380 184 658 2 799 38 14 564 15 739 495 28 199 176 661 133 264 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 196
68,9%
2 380 160,2% 184 658 79,2%
2 799 109,5% 38 14 95,0% -
564 129,4% 15 739 342,7% 495 118,1% 28 200,0% 199 176 46,5% 69,6%
661 180,6% 133 264 30 84,2% -
Cele, mierniki oraz omwienie wykonania Wszyscy dysponenci jako cel zadania wskazali zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym. Z racji uczestnictwa w realizacji programu wieloletniego Przygotowanie, obsuga i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r., wikszo dysponentw posugiwaa si miernikiem pod nazw kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi18. Inne z wykorzystywanych miernikw dotyczyy m.in. odsetka realizacji planu spotka zwizanych z Prezydencj (Kancelaria Sejmu), odsetka zrealizowanych celw operacyjnych (Kancelaria Senatu). Ministerstwo Spraw Zagranicznych posugiwao si miernikiem dotyczcym liczby midzyresortowych spotka o charakterze koordynacyjnym zorganizowanych przez MSZ zakadano, e liczba ta wyniesie 25, a faktycznie zorganizowano 527 spotka, co pokazuje skal wysiku organizacyjnego zwizanego z koordynacj sprawowania Prezydencji. Specyficznym miernikiem posugiwao si take Ministerstwo Obrony Narodowej miernik mia charakter opisowy i dotyczy gwnych postulatw polskiej prezydencji w Radzie UE dotyczcych Wsplnej Polityki Bezpieczestwa i Obrony, obejmujcych rozwj mechanizmw planowania i prowadzenia operacji UE, zwikszenie uytecznoci Grup Bojowych UE, kontynuacj inicjatywy Pooling and Sparing oraz rozwj wsppracy UE z partnerami wschodnimi w dziedzinie bezpieczestwa i obrony.
18
Penomocnik Rzdu do spraw Przygotowania Organw Administracji Rzdowej i Sprawowania przez Rzeczpospolit Polsk Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
193

W ramach omawianego zadania realizowane s dziaania majce na celu sprawne dziaanie urzdu i placwek zagranicznych przez utrzymanie systemw informatycznych oraz budow i wdraanie nowych rozwiza informatycznych. W ramach prowadzonych dziaa wdraany by system zarzdzania wiedz i rozwijane jego funkcjonalnoci oraz system zarzdzania klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentw.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania w 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 92,6 mln z, co stanowi 107,6% w stosunku do planu w wysokoci 86,0 mln z. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Dysponent Cel Sprawne dziaanie urzdu i placwek zagranicznych
Miernik Liczba uytkownikw systemw informatycznych
2011 plan 1500
2011 wykonanie 1500
MSZ
194
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Tabela 18: Funkcja 16. Wydatki z budetu pastwa i budetu rodkw europejskich w 2011 r. (w mln z) Plan na 2011 Zadanie
1
Wykonanie w 2011 Ogem

4
BP
2
BE
3
BP
5
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
16.1. Obsuga administracyjna obywatela 16.2. Podtrzymywanie tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych 16.3. Utrzymanie stosunkw midzy Pastwem a kocioem i zwizkami wyznaniowymi 16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za granic 16.5. Obsuga cudzoziemcw i ruchy migracyjne 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego 16.8. Budowa spoeczestwa obywatelskiego 16.9. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
602,7
123,4
726,1
609,0
117,9
726,8
100,1%
45,0%
17,5
0,0
17,5
27,8
0,0
27,8
158,4%
1,7%
94,5
0,0
94,5
93,4
0,0
93,4
98,9%
5,8%
112,1 103,5 58,7
0,0 0,0 0,0
112,1 103,5 58,7
110,6 109,9 57,6
0,0 0,0 0,0
110,6 109,9 57,6
98,7% 106,2% 98,2%
6,8% 6,8% 3,6%
123,8
0,2
124,0
128,1
0,2
128,3
103,5%
7,9%
22,9
8,5
31,4
94,5
10,4
104,9
334,3%
6,5%
65,8 1 201,5
162,1 294,1
227,8 1495,6
110,8 1341,8
146,0 274,4
256,8 1616,2
112,7% 109,4%
15,9% 100,0%
Razem
Najwicej, czyli 448,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 94,3 mln z, wydatkowa Minister Spraw Wewntrznych, co stanowi 27,8 % ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
195
3,1% 4,7% Kancelaria Senatu 26,9% 21,5% MAiC MPiPS MSW MSZ 5,2% 6,9% 2,1% 1,8% 27,8% RPO SKO Wojewodowie Pozostali
W kategorii Pozostali wykazano wydatki GIODO, KPRM, MNiSW, MON, MRR i RPD.
Ponadto, w zakresie funkcji 16., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take pastwowy fundusz celowy Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw, ktrego dysponentem jest Minister Spraw Wewntrznych.
Zadanie 16.1. Obsuga administracyjna obywatela

Zadanie obejmuje szerokie spektrum spraw zwizanych m.in. ewidencj ludnoci, rejestracj stanu cywilnego, zmianami imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, jak rwnie wydawanie dokumentw takich jak dowody osobiste czy paszporty. Ponadto, w ramach zadania prowadzone s dziaania zwizane ze wzmacnianiem potencjau administracji publicznej, umoliwiajce popraw standardw zarzdzania jednostkami administracji publicznej i jakoci obsugi obywateli. Odpowiednie organy publiczne sprawuj rwnie nadzr nad zespolon administracji rzdow oraz jednostkami samorzdu terytorialnego. Zadanie dotyczy take spraw zwizanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wnioskw, wydawaniem zezwole na zbirki publiczne oraz kontrol tych zbirek publicznych, a take kontrol dziaalnoci tumaczy przysigych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 16.1. Obsuga administracyjna obywatela w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 726,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 117,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
196
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3
Plan na 2011r. BE Ogem

4 5

6 7 8
8:5
9
16 17 34 42 85
KPRM MAiC MRR MSW Wojewodowie
2 589 14 801 390 226 145 358 770
0 119 448 3 664 0 255
2 589 134 249 4 054 226 145 359 025
2 807 17 299 79 225 135 363 660
0 116 800 841 0 219
2 807 108,4% 134 099 99,9% 920 22,7% 225 135 99,6% 363 879 101,4%
Dysponent
Cel
Miernik Odsetek skarg i wnioskw nadesanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikajcym z KPA Liczba urzdw administracji publicznej objtych wsparciem w zakresie poprawy standardw zarzdzania Odsetek instytucji administracji rzdowej i samorzdowej, ktre zostay objte wsparciem w zakresie planowania strategicznego
KPRM
75%
99,37%
MAiC
380
491
MRR
0%
0%
MSW
Liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktw prawa gwarantujcych realizacj praw i obowizkw obywateli w obszarze nadzorowanych dziaalnoci Odsetek skarg zasadnych w stosunku do oglnej liczby skarg wniesionych Liczba decyzji uchylonych w stosunku do oglnej liczby decyzji wydanych w sprawach o powiadczenie posiadania/utraty obywatelstwa polskiego Procent obywateli posiadajcych nowe dokumenty tosamoci Liczba uzasadnionych skarg do ogu skarg zaatwionych w urzdzie/wydziale Ankieta - ocena zadowolenia obywateli z obsugi (skala 1 - 5)
13
6,7%
19%
40%
57%
100% 3,0% 4,8
100% 24,85% 4,6
Wojewodowie
Realizacja potrzeb mieszkacw wojewdztwa w zakresie spraw obywatelskich
197
Omwienie wykonania W ramach zadania dysponenci wykorzystywali rne mierniki, ktrych wspln cecha jest to, e pokazuj one rnorodne formy dziaania na rzecz poprawy jakoci pracy i obsugi administracyjnej obywatela. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrw w 2011 r. wykorzystaa miernik odnoszcy si do skarg i wnioskw nadesanych do Prezesa Rady Ministrw i KPRM. W 2011 r. ponad 99 na kade 100 skarg i wnioskw nadesanych rozpatrzono w krtszym terminie ni przewidziany w Kodeksie Postpowania
Administracyjnego. 2. Wykonanie miernika Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczy realizowanego przez ten urzd wsparcia w zakresie poprawy standardw zarzdzania jednostkami administracji publicznej oraz wzmocnienia zdolnoci regulacyjnych pracownikw administracji publicznej w 2011 r. wsparciem udao si obj cznie 491 urzdw administracji publicznej (planowano 380). 3. Z podobnego w swej konstrukcji miernika, odnoszcego si do wsparcia urzdw administracji rzdowej i samorzdowej w zakresie planowania strategicznego, korzystao Ministerstwo Rozwoju Regionalnego miernik ten ma charakter wieloletni i odnosi si do realizacji dziaania 5.3 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: Zarzdzanie strategiczne rozwojem poprawa jakoci rzdzenia w Polsce, obejmujcego szkolenia z zarzdzania strategicznego rozwojem dla jednostek administracji publicznej oraz projektu grantowego w dziedzinie administracji publicznej do ksztatowania i prowadzenia polityki zarzdzania rozwojem. Zrealizowanie docelowej wartoci miernika zaplanowano w 2012 r. 4. W zakresie realizacji zadania Ministerstwo Spraw Wewntrznych w 2011 r. osigno wysze od prognozowanych wykonanie trzech miernikw. Jeden z miernikw wykonano na zakadanym poziomie. Przyczyn przekroczenia planowanej wartoci pierwszego miernika bya zwikszona liczba aktw wykonawczych rozporzdze zwizanych z przesuniciem wejcia w ycie ustawy o ewidencji ludnoci i ustawy o dowodach osobistych z 2012 roku na rok 2013. Przekroczenie wartoci drugiego miernika wynika przede wszystkim z szerokiego zakresu przedmiotowego i podmiotowego nadzorowanych spraw
(w obszarze nadzoru pozostaje 2.495 gmin i 16 urzdw wojewdzkich realizujcych okrelone zadania
publiczne) MSW przewiduje w tym obszarze wzmocnienie dziaa o charakterze nadzorczo-kontrolnym oraz szkoleniowym. Trzeci miernik uksztatowa si na poziomie 57% , co oznacza wzrost liczby decyzji uchylonych w stosunku do oglnej liczby decyzji wydanych w sprawach o powiadczenie posiadania/utraty obywatelstwa polskiego o 17 p.p. Przekroczenie planowanej wartoci miernika wynika z wadliwoci dotyczcych decyzji wydawanych przez organ I instancji (Wojewodw), ktre byy uchylane przez organ II instancji (MSW). Natomiast czwarty miernik zosta zrealizowany w 100%. Miernik ten oznacza personalizacj przez MSW wszystkich wpywajcych wnioskw w sprawie wydania nowego dokumentu tosamoci, ktre w kolejnych etapach s wydawane przez Wjta, Burmistrza, Prezydenta Miasta. 5. Dane dotyczce wykonania miernikw Wojewodw ma charakter uredniony w przypadku pierwszego miernika dotycz 11 wojewdztw, a w przypadku drugiego 4 wojewdztw, ktre do pomiaru realizacji zadania wykorzystyway dany miernik.
198
Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych

Zadanie obejmuje swym zakresem dziaania, ktre maj na celu podtrzymywanie tosamoci kulturowej i wspieranie kultury mniejszoci narodowych i etnicznych. Administracja publiczna monitoruje take przypadki i incydenty o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym oraz podejmuje dziaania majce na celu przeciwdziaanie im. Ponadto, w ramach Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce prowadzi si dziaania zwikszajce integracj Romw w spoeczestwie, w szczeglnoci przez pomoc w dziedzinach edukacji i zdrowia.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 16.2. Podtrzymywanie tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 27,8 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
42 43 85
MSW MAiC Wojewodowie
209 16 540 -
348 16 839 10 609
166,5% 101,8% -
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan wzrost o 3 % w stosunku do wartoci roku poprzedniego
2011 wykonanie wzrost o 58 % w stosunku do wartoci roku poprzedniego
MSW
Dynamika zarejestrowanych Ochrona praw i wej na podstron interesw mniejszoci Przeciwdziaanie rasizmowi i narodowych i etnicznych ksenofobii` w stosunku do w Polsce roku poprzedniego Zachowanie, propagowanie i rozwj tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych Liczba dzieci uczcych si jzyka mniejszoci lub jzyka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objtych obowizkiem nauki Liczba realizowanych projektw w stosunku do Ochrona praw i zoonych wnioskw na interesw mniejszoci realizacj Programu narodowych i etnicznych Liczba zaatwionych spraw do w Polsce. liczby zoonych wnioskw (%).
MAiC
9,2
9,2
81%
76,45%
Wojewodowie
91,7%
92,7%
199
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Spraw Wewntrznych w 2011 r. zakadao wzrost o 3% w stosunku do wartoci roku poprzedniego planowanej wartoci miernika, ktry wynis jednake 58%. Wynik ten porednio wskazuje na moliw zwikszon liczb przypadkw dyskryminacji przedstawicieli mniejszoci narodowych i etnicznych, a take popraw wiadomoci przedstawicieli mniejszoci narodowych i etnicznych w zakresie przysugujcych im praw. 2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji sprawowao kontrol merytoryczn zadania w zakresie podtrzymywania i rozwoju tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju jzyka regionalnego. W szczeglnoci MAiC sprawowa koordynacje realizacji przez Wojewodw Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce. Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano miernik dotyczcy liczby dzieci uczcych si jzyka mniejszoci lub jzyka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objtych obowizkiem nauki, ktry uksztatowa si na zakadanym poziomie 9,2 . 3. Dane dotyczce wykonania miernikw Wojewodw ma charakter uredniony w przypadku pierwszego miernika dotycz 10 wojewdztw, a w przypadku drugiego 7 wojewdztw, ktre posugiway si danym miernikiem do monitorowania realizacji zadania.
Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunkw midzy Pastwem a kocioem i zwizkami wyznaniowymi

W ramach zadania prowadzone s dziaania, ktre maj na celu zapewnianie harmonijnego wspdziaania pastwa z kocioami i zwizkami wyznaniowymi, w tym umoliwiajce zagwarantowanie prawa do wolnoci sumienia i wyznania, jak rwnie realizacj przez te podmioty zada spoecznie uytecznych. Pastwo m.in. prowadzi rejestr kociow i innych zwizkw wyznaniowych, prowadzi sprawy zwizane z osobowoci prawn kocielnych jednostek organizacyjnych. Ze rodkw funduszu Kocielnego dotowane s skadki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnw wyszych seminariw duchownych i teologicznych, postulantw, nowicjuszy i juniorystw. W ramach zadania realizowane s uprawnienia kociow i zwizkw wyznaniowych wynikajce z umw midzynarodowych i ustaw szczeglnych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 16.3. Utrzymanie stosunkw midzy Pastwem a kocioem i zwizkami wyznaniowymi 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 93,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
43 85
MAiC Wojewodowie
93 619 887
92 588 834
98,9% 94,0%
200
Dysponent
Cel Zapewnianie harmonijnego wspdziaania pastwa z kocioami i zwizkami wyznaniowymi
Miernik Liczba zaatwionych spraw z zakresu stosunkw midzy Pastwem a kocioami i zwizkami wyznaniowymi
2011 plan 1450
2011 wykonanie 1913
MAiC
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji korzystao z miernika odnoszcego si do liczby zaatwionych spraw z zakresu stosunkw midzy Pastwem a kocioami i zwizkami wyznaniowymi, ktra w 2011 r. wyniosa 1.913, w stosunku do prognozowanej wartoci na poziomie 1.450. Wysze od prognozowanego wykonanie wartoci miernika zwizane byo przede wszystkim z wykrytymi nieprawidowociami w funkcjonowaniu komisji majtkowej.
Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za granic

Zadanie obejmuje swym zakresem dziaania majce na celu zapewnienie efektywnej wsppracy z Poloni i Polakami za granic, w tym m.in. przez wsparcie finansowe przedsiwzi w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic realizowanych przez podmioty niepubliczne. W ramach zadania wypacane s take stypendia dla modziey polonijnej studiujcej w miejscach zamieszkania oraz stypendia dla Polakw skierowanych na ksztacenie zagraniczne. Realizowane s rwnie dziaania zwizane z zapewnieniem dostpu do informacji na temat postpowa w sprawach o przyznanie Karty Polaka.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za granic w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 110,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
3 16 38 45
Kancelaria Senatu KPRM MNiSW MSZ
76 886 558 4 664 30 012
75 984 536 4 639 29 449
98,8% 96,1% 99,5% 98,1%
201
Dysponent
Cel
Miernik Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych na realizacj zada priorytetowych w ramach opieki nad Poloni i Polakami za granic % godzin w roku, w ktrych Centralny Rejestr by dostpny dla uytkownikw Liczba ksztaconych za granic Polakw stypendystw RP w ramach wymiany na szczeblu midzyrzdowym Liczba osb pochodzenia polskiego zajmujcych w krajach pobytu wane i prestiowe pozycje w administracji, gospodarce, nauce, kulturze i sporcie
2011 plan
2011 wykonanie
Kancelaria Senatu
Umacnianie pozycji Polonii i Polakw za granic w krajach pobytu Zapewnienie dostpu do informacji na temat postpowa w sprawach o przyznanie Karty Polaka
64 ,00%
64,53 %
KPRM
99,5%
99,5%
MNiSW Umacnianie pozycji Polonii i Polakw za granic w krajach pobytu
385
325
MSZ
360
360
Omwienie wykonania 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrw zapewnia dostp do informacji na temat postpowa w sprawach o przyznanie Karty Polaka w tym celu podlege KPRM Centrum Usug Wsplnych utrzymuje funkcjonalno tzw. Centralnego Rejestru, do ktrego prowadzenia zobligowana jest Rada ds. Polakw na Wschodzie. W 2011 r. Centralny Rejestr dostpny by dla uytkownikw przez 99,5% czasu. Ze wzgldu na konieczno zapewnienia, e rejestr bdzie spenia rosnce standardy informatyczne planowana jest jego modernizacja. 2. Miernik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego dotyczy liczby ksztaconych za granic Polakw stypendystw RP w ramach wymiany na szczeblu midzyrzdowym. Na niewykonanie miernika wpyw miao malejce zainteresowanie studentw wyjazdami na stypendia strony polskiej.
Zadanie 16.5. Obsuga cudzoziemcw i ruchy migracyjne

Zadanie obejmuje dziaania zwizane z polityk migracyjn i repatriacyjn pastwa. Obok dziaalnoci koordynacyjnej, prowadzone s rejestry i wykazy cudzoziemcw oraz postpowania zwizane z pobytem, zamieszkiwaniem, osiedlaniem si cudzoziemcw (w tym rezydentw dugoterminowych UE). Organizowana jest rwnie opieka dla cudzoziemcw ubiegajcych si o nadanie statusu uchodcy oraz zapewniane wiadczenia socjalne wynikajce z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Repatriantom i czonkom ich rodzin udziela si finansowej pomocy na pokrycie kosztw przejazdu, zagospodarowania oraz na biece utrzymanie i zasiek szkolny.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 16.5. Obsuga cudzoziemcw i ruchy migracyjne w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 109,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
202
w tys. z Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
16 42 85
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie
2 037 77 699 23 743
0 1 520 0
2 037 79 219 23 743
2 274 82 417 25 232
0 0 0
2 274 82 417 25 232
111,6% 104,0% 106,3%
Dysponent KPRM
Cel Zapewnienie ochrony praw uchodcw na terytorium RP
Miernik % zaskaronych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodcw na tle caego orzecznictwa sdw w sprawach Rady Liczba osb nabywajcych obywatelstwo w trybie repatriacji w stosunku do liczby osb posiadajcych decyzje o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej Procent decyzji wydanych przez Rad ds. Uchodcw uchylajcych decyzje organu I instancji Procent skutecznie zaskaronych do WSA decyzji dotyczcych legalizacji pobytu w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez Urzd ds. Cudzoziemcw redni czas wydawania decyzji dla cudzoziemcw ubiegajcych si o nadanie statusu uchodcy lub o azyl polityczny w RP Liczba uzasadnionych skarg na dziaanie urzdu w tym zakresie do ogu spraw.
2011 plan 17%
2011 wykonanie 20%
10%
10%
MSW
Polepszanie koordynacji polityki migracyjnej i repatriacyjnej oraz zapewnianie ochrony praw uchodcw na terytorium RP
30,00%
5,10 %
2,0%
2,68%
5,8 m-ca
5,7 m-ca
Realizacja potrzeb i egzekwowanie obowizkw Wojewodowie cudzoziemcw przebywajcych na terenie RP. Omwienie wykonania 1.
0,03%
0,00%
W 2011 r. skutecznie zaskaronych zostao 20% decyzji Rady ds. Uchodcw organu wyszego stopnia w sprawach odwoa od decyzji i zaale na postanowienia wydane przez Szefa Urzdu do Spraw Cudzoziemcw w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodcy lub udzielenie ochrony uzupeniajcej. Osignita warto bya wysza od prognozowanej (sd uchyli 49 decyzji Rady, przy czym liczba orzecze wyniosa 240). Wyszy ni zakadano poziom miernika to wynik gwatownego wzrostu (w porwnaniu z 2010 r. o 246%) skarg kasacyjnych. Dua liczba skarg kasacyjnych oznacza nie uwzgldnienie zaskaronych wyrokw w statystyce, co ma znaczcy wpyw na warto miernika. Skargi
203
kasacyjne wnoszone byy w wikszoci przypadkw na korzystne dla Rady wyroki WSA oddalajce skargi cudzoziemcw 2. Ministerstwo Spraw Wewntrznych do monitorowania realizacji zadania wykorzystao cztery mierniki. W 2011 r. liczba osb nabywajcych obywatelstwo w trybie repatriacji w stosunku do liczby osb posiadajcych decyzje o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej wyniosa 10%. Na korzystnym poziomie uksztatowao si take wykonanie drugiego miernika tylko 5,1% decyzji wydanych przez Szefa Urzdu do Spraw Cudzoziemcw zostao nastpnie uchylonych przez Rad ds. Uchodcw zjawisko to naley uzna za pozytywne, poniewa wiadczy o wysokiej jakoci postpowa prowadzonych przez organ I instancji i przyczynia si do zmniejszenia kosztw zwizanych z utrzymaniem cudzoziemcw ubiegajcych si o nadanie statusu uchodcy. Trzeci miernik uksztatowa si na poziomie 2,68% i zosta przekroczony z uwagi na uchylanie przez Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie decyzji Szefa Urzdu do Spraw Cudzoziemcw w sprawach charakteryzujcym si takim samym stanem faktycznym i prawnym, w ktrych ocena organu odwoawczego rni si od oceny dokonanej przez sd, co skutkuje jej uchyleniem. Natomiast redni czas wydawania decyzji dla cudzoziemcw ubiegajcych si o nadanie statusu uchodcy lub o azyl polityczny w RP w 2011 r. uksztatowa si na poziomie 5,7 miesica.
Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka

Zadanie dotyczy ochrony wolnoci i praw czowieka i obywatela okrelonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich realizuje dziaania zwizane z badaniem ewentualnych narusze prawa oraz zasad wspycia i sprawiedliwoci spoecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowizane do przestrzegania i realizacji wolnoci czowieka i obywatela, oraz podejmowaniem stosownych dziaa. Szczegln rol peni Rzecznik Praw Dziecka, ktry podejmuje rnorodne dziaania zmierzajce do ochrony dzieci przed przemoc, okruciestwem, demoralizacj oraz przed wszelkimi innymi przejawami zego traktowania. Ponadto, w ramach zadania wykonywane s czynnoci kontrolne jednostek przetwarzajcych dane osobowe, rozpatrywane wnioski oraz rejestracja zgoszonych zbiorw przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 75,6 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w poniszej tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
8 10 14
RPO GIODO RPD
35 424 14 700 8 540
34 645 14 435 8 540
97,8% 98,2% 100,0%
204
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w poniszej tabeli
Dysponent GIODO RPD
Cel Zwikszenie bezpieczestwa danych osobowych Zwikszenie skutecznoci przestrzegania praw dziecka
Miernik Ilo zarejestrowanych zbiorw Ilo wpywajcych spraw do Rzecznika Praw Dziecka Liczba spraw podjtych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym Liczba spraw podjtych z inicjatywy wasnej Rzecznika w kwartale
2011 plan 8500 12000
2011 wykonanie 11845 29256
RPO
Przeciwdziaanie i zapobieganie naruszeniom wolnoci i praw czowieka i obywatela
35%
30%
250
149
Omwienie wykonania 1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do monitorowania realizacji zadania wykorzysta miernik dotyczcy iloci zarejestrowanych zbiorw. W 2011 r. zarejestrowano 11.845 zbiorw, tj. o 3.345 zbiorw wicej ni planowano. Na taki rezultat wpyw miaa modyfikacja programu komputerowego wspomagajcego wypenianie formularza zgoszenia. Dziki modyfikacji ww. programu administrator moe wysa zgoszenie drog elektroniczn rwnie wtedy gdy nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zmian ta doprowadzia do znacznego wzrostu liczby zgosze wypenianych za pomoc ww. programu. Dziki mechanizmom tego programu, pomagajcym unikn typowych bdw, wzrosa liczba zgosze pozbawionych bdw, co pozwolio szybciej prowadzi i koczy postpowania. Ponadto informacje zawarte we wnioskach przesanych elektronicznie trafiaj automatycznie do systemu obsugujcego rejestr zbiorw danych osobowych, bez koniecznoci rcznego wprowadzania danych, co wpyno na przyspieszenie procesu rejestracji. 2. W ramach swoich kompetencji Rzecznik Praw Dziecka w 2011 r. podj 29.256 spraw, przy czym obserwuje si coroczny wzrost liczby spraw. Podjcie licznych interwencji w sytuacjach narusze praw dziecka moliwe byo take dziki poszerzeniu uprawnie Rzecznika Praw Dziecka o uprawnienia procesowe, dajce moliwoci w zakresie zgaszania udziau w postpowaniach przed Trybunaem Konstytucyjnym, wystpowania do Sdu Najwyszego, wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia, jak rwnie brania udziau w toczcych si postpowaniach w sprawach nieletnich. 3. Rzecznik Praw Obywatelskich do monitorowania realizacji zadania wykorzystywa dwa mierniki. Pierwszy miernik dotyczy liczby spraw podjtych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym i uksztatowa si na poziomie 30%. Ze wzgldu na to, e Rzecznik podejmuje czynnoci przewidziane prawem w licznych przypadkach nie byo podstawy prawnej do podjcia okrelonych spraw, co wpyno na warto miernika. Natomiast drugi z miernikw dotyczy liczby spraw podjtych z inicjatywy wasnej Rzecznika w kwartale. Liczba ta wyniosa 149, a jej spadek zwizany by ze zmian na stanowisku RPO.
205
Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego
Zadanie zwizane jest ze sprawowan przez Samorzdowe Kolegia Odwoawcze (SKO) kontrol instancyjn i pozainstancyjn orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz
rozpatrywaniem wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych. SKO dokonuj weryfikacj decyzji i postanowie jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego i przez zakoczenie sporw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej odciaj sdy powszechne. Zakres waciwoci rzeczowej SKO jest niezwykle szeroki i obejmuje sprawy nalece do szeroko rozumianej polityki spoecznej (pomoc spoeczn, wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, pomoc materialn dla uczniw), lokalizacj inwestycji celu publicznego i ustalenia warunkw zabudowy dla innych inwestycji, okrelenia rodowiskowych uwarunkowa realizacji przedsiwzicia, gospodarki nieruchomociami, ochrony przyrody, prawa o ruchu drogowym i drg publicznych, prawa wodnego, podatkw i opat lokalnych, egzekucji administracyjnej i in. Zadanie, jako organ II stopnia w okrelonych kategoriach spraw, realizowali take Wojewodowie.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 128,3 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 0,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2

3 4 5

6 7 8
8:5
9
85 86
Wojewodowie SKO
18 413 105 349
0 247
18 413 105 596
17 261 110 848
0 182
17 261 111 030
93,7% 105,1%
Dysponent Wojewodowie
Cel Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji
Miernik Liczba uchylonych orzecze przez WSA w stosunku do liczby zaskaronych orzecze
2011 plan 10%
206
Omwienie wykonania 1. Dane dotyczce wykonania miernika Wojewodw maj charakter uredniony i dotycz 13 wojewdztw, ktre posugiway si tym miernikiem do monitorowania realizacji zadania w zalenoci od wojewdztwa wahaj si one od 0,04 % do 26,7%. 2. Samorzdowe Kolegia Odwoawcze do monitorowania realizacji zadania wykorzystyway miernik pokazujcy odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw ujtych w ewidencji w danym roku. SKO sprawuj funkcj organu wyszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci samorzdu terytorialnego. Szczegowe wykonanie wartoci docelowych miernikw stopnia realizacji celw dla poszczeglnych SKO zaprezentowano w czci tabelarycznej informacji o wykonaniu wydatkw w ukadzie zadaniowym w 2011 r.
Zadanie 16.8. Budowa spoeczestwa obywatelskiego

W ramach zadania prowadzone s dziaania majce na celu zwikszenie aktywnoci spoeczestwa, tworzenie warunkw dla rozwoju podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego i rozwoju wsppracy tych podmiotw z organami administracji publicznej w tym w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wspierajcego niewielkie organizacje lokalne stanowice baz dla wspdziaania obywateli w rozwizywaniu wsplnych problemw. W ramach zadania prowadzony jest take dialog obywatelski i spoeczny. Na forum Komisji Trjstronnej do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i jej organw prowadzony jest dialog w wanych kwestiach spoeczno-gospodarczych, w tym m.in. w sprawach wynagrodze i wiadcze spoecznych, regulacji prawa pracy, itp. Celem dziaania Komisji jest wypracowanie modelu podejmowanych decyzji spoeczno-gospodarczych, uwzgldniajcego zrnicowane interesy partnerw spoecznych.
Wykonanie wydatkw na realizacje zadania Na realizacj zadania 16.8. Budowa spoeczestwa obywatelskiego w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 104,9 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 10,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
w tys. z
Plan na 2011 r. Cz Dysponent

1 2
Wykonanie w 2011 r. Ogem

5
BP
3
BE
4
BP
6
BE
7
Ogem
8
8:5
9
29 31 34 42 44 85
MON MPiPS MRR MSW MPiPS Wojewodowie
8 620 10 255 430 162 2 393 1 075
0 0 3 997 0 4 453 0
8 620 10 255 4 427 162 6 846 1 075
8 143 17 595 987 234 62 371 5 212
0 0 6 701 0 3 662 0
8 143 17 595 7 688 234 66 033* 5 212
94,5% 171,6% 173,7% 144,4% 964,5% 484,8%
W ramach wydatkw z budetu pastwa ujto wydatki na wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw europejskich. * Poziom wykonania wydatkw wynika z uruchomienia rezerwy celowej.
207
Dysponent MON
Cel Zwikszanie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa Zwikszenie roli dialogu i partnerstwa spoecznego w rozwizywaniu problemw spoeczno-gospodarczych Zwikszanie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa w zakresie dialogu obywatelskiego Zwikszanie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa Zapewnianie prawidowoci funkcjonowania fundacji i stowarzysze
Miernik Liczba osb bdcych beneficjentami realizowanych projektw Liczba podmiotw dialogu i partnerstwa spoecznego, z ktrymi utrzymywana jest wsppraca Odsetek podatnikw przekazujcych 1% podatku na rzecz organizacji poytku publicznego Liczba uchwalonych w sposb partycypacyjny programw gminnych Liczba spraw dotyczcych dziaalnoci fundacji zaatwionych w stosunku do liczby spraw przyjtych ogem
2011 plan 610 000
MPiPS (cz. 31)
270
263
(cz. 44)
35,5%
38%
MRR
MSW
92%
83%
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej do monitorowania realizacji zadania wykorzystao dwa mierniki. Liczba podmiotw dialogu i partnerstwa spoecznego, z ktrymi utrzymywana jest wsppraca w 2011 r. wyniosa 263, co stanowi 97,4% wartoci planowanej (miernik odnosi si do czci 31). Przyczyn niewykonania miernika jest ograniczenie liczby organizacji, z ktrymi MPiPS wsppracuje w ramach dialogu spoecznego. Drugi z miernikw odnosi si do czci 44 i pokazuje odsetek podatnikw przekazujcych 1% podatku na rzecz organizacji poytku publicznego, ktry w 2011 r. wynis 38%. 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wykorzystywao miernik: Liczba uchwalonych w sposb partycypacyjny programw gminnych. Wykonana warto miernika wyniosa 1 uchwalenie pozostaych partycypacyjnych programw gminnych nastpi w 2012 r. 3. Ministerstwo Spraw Wewntrznych w 2011 r. osigno warto miernika na poziomie 83% wykonanie byo nisze od planowanego ze wzgldu na to, e nie wszystkie fundacje w terminie zoyy swoje sprawozdania z dziaalnoci.

W ramach zadania realizowane s przedsiwzicia informatyczne o publicznym zastosowaniu, ktre maj na celu udostpnienie szerokiego zakresu usug administracji publicznej wiadczonych drog elektroniczn, podniesienie efektywnoci administracji publicznej dziki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiza informatycznych, udostpnienie obywatelom oraz firmom i samorzdom danych z rejestrw referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treci i usug oraz wsparcie rozwoju usug o zasigu paneuropejskim i wzajemnego uznawania rozwiza i narzdzi teleinformatycznych. Ponadto, zadanie obejmuje take promowanie spoeczestwa informacyjnego i upowszechnianie umiejtnoci informatycznych w spoeczestwie, jak rwnie dziaania organizacyjne i nadzorcze zapewniajce cigo i terminowo aktualizacji istniejcych baz systemowych.
208
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 16.9. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 256,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 146 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
27 42 85
MAiC MSW Wojewodowie
9 398 52 384 3 997
11 405 145 788 4 875
20 803 198 172 8 872
58 880 46 415 5 536
45 347 94 284 6 340
104 227 140 699 11 876
501,0% 71,0% 133,9%
Dysponent
Cel
Miernik Liczba usug realizowanych drog elektroniczn w stosunku do liczby usug ogem Procent wykonania projektu (liczba zrealizowanych etapw) do wartoci kosztorysowej projektu Procent zgodnoci systemw z prawem Unii Europejskiej Procent wykonania systemu dostosowanego do wymaga ustawy o informatyzacji publicznej
2011 plan 20%
2011 wykonanie 18,7 %
MAiC
Zwikszenie poziomu Informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne
71,64 % 92% 60,89 %
30,04 % 92% 41,82 %
MSW
Zadanie 16.9. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Minister Spraw Wewntrznych realizowa take ze rodkw Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdw i Kierowcw w 2011 r. z Funduszu poniesiono wydatki w wysokoci 78,7 mln z co stanowi 64,9% planu w wysokoci 121,3 mln z. Cel zadania Funduszu CEPIK jest zgodny z celem MSW. Do jego monitorowania wykorzystano pierwszy miernik MSW.
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2011 r. podejmowao dziaania umoliwiajce informatyzacj podmiotw realizujcych zadania publiczne, realizujc projekt ePUAP2 (Elektroniczna Platforma Usug Administracji Publicznej 2), ktry umoliwi zwikszenie katalogu usug publicznych realizowanych z wykorzystaniem istniejcej ju platformy usug administracji publicznej. W 2011 r. wykonanie projektu (liczba zrealizowanych etapw) do jego wartoci kosztorysowej wynioso 30,04%, przy planie na poziomie 71,64% - niskie wykonanie miernika zwizane byo z dokonan w 2011 r.
209
zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu ePUAP2 w wyniku przyjcia nowej koncepcji jego realizacji, a co za tym idzie zmian architektury platformy ePUAP. Ponadto, MaiC posugiwao si take miernikiem pokazujcym liczb usug realizowanych drog elektroniczn w stosunku do liczby usug ogem warto miernika wyniosa 18,7% i bya o 1,3 p.p. nisza od planowanej. Przyczyn nieosignicia wartoci docelowej miernika bya konieczno wypracowania nowych zasad wsppracy pomidzy znajdujcym si w Ministerstwie Spraw Wewntrznych centrum certyfikacji a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Centrum certyfikacji wydaje podmiotom publicznym certyfikaty niezbdne do integracji ich systemw informatycznych z platform ePUAP. Integracja taka nie bya moliwa, co miao wpyw na wyhamowanie tempa wystawiania przez podmioty publiczne nowych usug na ePUAP. 2. Ministerstwo Spraw Wewntrznych w 2011 r. realizowao m.in. nastpujce projekty z zakresu informatyzacji podmiotw publicznych: pl.ID polegajcy na wdroeniu wielofunkcyjnego, elektronicznego dokumentu tosamoci oraz przebudowie i integracji rejestrw pastwowych (PESEL, OEWIUDO), utworzeniu nowych rejestrw w zakresie USC i zapewnieniu referencyjnoci danych w nich gromadzonych; OST112 polegajcy na stworzeniu oglnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby krajowego systemu obsugi zgosze na numer 112 wraz z wyposaeniem w urzdzenia kocowe sub ratownictwa i bezpieczestwa publicznego oraz podmiotw odpowiedzialnych za obsug zgosze alarmowych; SI PR polegajcy na wdroeniu oglnokrajowej platformy informatycznej na potrzeby funkcjonowania centrw powiadamiania ratunkowego, zapewniajcej wspomaganie realizacji zada sub porzdku publicznego i ratownictwa w zakresie obsugi wywoa alarmowych na numer 112 i inne numery alarmowe; e-Usugi polegajcy na realizacji idei spoeczestwa informacyjnego na szczeblu ponadregionalnym przez zwikszenie dostpu do usug publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostpu i wykorzystania Internetu w codziennym yciu spoeczno-gospodarczym obywateli; OCSR-1 polegajcy na zwikszeniu bezpieczestwa publicznego oraz zmniejszeniu ewentualnych strat zwizanych z klskami ywioowymi czy aktami terrorystycznymi na terenie miast i przylegych powiatw bezporednio zwizanych z organizacj mistrzostw Europy w pice nonej EURO 2012; W 2011 r. procent wykonania systemu dostosowanego do wymaga ustawy o informatyzacji publicznej uksztatowa si na poziomie 41,82%. Nisze od prognozowanego wykonanie miernika spowodowane byo zmianami harmonogramw rzeczowo-finansowych realizacji 4 w/w projektw (tj. poza OCSR-1) z uwagi m.in. na nowelizacj ustawy o dowodach osobistych (pl.ID), przesunicie terminw odbiorw platformy eUsug, na zmian formuy realizacyjnej dwch podprojektw SI PR oraz wyduenie terminu realizacji projektu OST112 o trzy miesice. Projekt OCSR-1 zosta wykrelony z listy projektw indywidualnych w ramach PO IG, co byo rwnoznaczne z zawieszeniem prac nad realizacj projektu przez CPI. Ponadto, zadanie obejmuje take wydatki Funduszu CEPIK, ktre umoliwiaj finansowanie utworzenia, rozwoju i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdw i centralnej ewidencji kierowcw systemu informatycznego obejmujcego centraln baz danych o pojazdach, ich wacicielach i posiadaczach oraz osobach posiadajcych uprawnienia do kierowania pojazdami. MSW wykorzystywao w tym zakresie
210
miernik pokazujcy procent zgodnoci systemw z prawem Unii Europejskiej, ktry w 2011 r. osign warto zaplanowan i wynis 92%.
211
Funkcja 17. Rwnomierny rozwj kraju

1

4
BP
2
BE
3
BP
5
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju 17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych 17.4. Zarzdzanie realizacj pozostaych programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych Razem
937,8
11 485,5
12 423,4
1 391,3
17 188,9 18 580,2
149,6%
87,9%
20,9
0,0
20,9
18,2
0,0
18,2
87,1%
0,1%
1 091,6
1 167,3
2 258,8
968,7
1 349,4
2 318,1
102,6%
11,0%
123,5
91,4
214,9
188,2
25,2
213,4
99,3%
1,0%
2 173,8
12 744,2
14 918,1
2 566,4
18 563,5 21 129,9 141,6%
100,0%
Najwicej, czyli 18.928,3 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 17.197,6 mln z, wydatkowa Minister Rozwoju Regionalnego, co stanowi 89,6% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
212
2,4%
2,7%2,1% 3,2%
MAiC MKiDN MPiPS MRR Pozostali
89,6%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki KNF, KPRM, MEN, MF, MTBiGM, MSW, MSZ, M, MZ oraz Wojewodw.
Ponadto, w zakresie funkcji 17. zadania realizowaa midzy innymi take Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) pastwowa osoba prawna podlegajca Ministrowi Gospodarki.
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Zadanie obejmuje dziaania majce na celu popraw konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoecznogospodarczej i przestrzennej w tym zarwno w skali caego kraju, w ramach regionalnych programw operacyjnych czy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (umoliwiajcego wzrost poziomu zatrudnienia i spjnoci gospodarczej w regionach), jak i w odniesieniu do regionw wymagajcych szczeglnego, zintegrowanego wsparcia pastwa, w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 18.580,2 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 17.188,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
213
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
24 31 34 42 85
MKiDN MPiPS MRR MSW Wojewodowie
2 628 0 2 628 661 9 957 9296 933 053 11 465 567 12 398 620 0 0 0 1 503 10 681 12 184
6 654 0 6 654 253,2% 1 196 6 535 7 731 77,6% 1 291 144 17 182 371 18 473 515 149,0% 6 441 0 6 441 85 821 15 85 836 704,5%
Dysponent
Cel Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej i przestrzennej
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MKiDN
Liczba podpisanych umw o dofinansowanie projektw Liczba zakoczonych projektw na poziomie regionw
11
12 866
11 893
MRR
Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej i przestrzennej
Warto wydatkw kwalifikowalnych w czci odpowiadajcej rodkom UE, ujtych w skadanych przez beneficjentw wnioskach o patno
39 620 033
44 303 216
MSW
Przypieszenie tempa rozwoju spoeczno-gospodarczego Ilo wybudowanych obiektw wojewdztw Polski Wschodniej
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju realizowaa take Pastwowa Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, ktra w 2011 r. poniosa w zwizku z tym wydatki w wysokoci 1.286,7 mln z, co stanowi 62,7% planu w wysokoci 2.051,9 mln z. Informacje dotyczce celu PARP oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel
Miernik
2011 plan 122
2011 wykonanie 116
Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej Liczba realizowanych projektw i przestrzennej Omwienie wykonania 1.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2011 r. posugiwao si dwoma miernikami. Pierwszy z nich ma charakter produktowy ocenia liczb zakoczonych projektw na poziomie regionw. Miernik ten
214
wskazujc na liczb projektw zakoczonych jest lepszym sposobem pomiaru, ni podejcie w ktrym ocenia si jedynie liczb projektw realizowanych. Wykonanie mniejszej ni zakadano wartoci miernika wynika z opnie w rozliczaniu projektw (bdy we wnioskach o patno), z przeduenia realizacji niektrych projektw, jak rwnie z mniejszej od zakadanej liczby podpisanych umw. Natomiast drugi z wykorzystywanych miernikw dotyczy wartoci wydatkw kwalifikowalnych w czci odpowiadajcej rodkom UE, ujtych w skadanych przez beneficjentw wnioskach o patno. Wprawdzie miernik ten posuguje si wartoci wykorzystanych rodkw finansowych (co nie jest zalecane przez metodologi budetowania zadaniowego), jednake w tym przypadku uwzgldnienia wymaga szczeglny charakter sposobu wydatkowania tych rodkw (aspekt sprawnociowy oceny zadania uwzgldniony jest poprzez odniesienie si do cechy kwalifikowalnoci, ktra wskazuje na jako procesu zarzdzania realizacj projektw). 2. Identyczny z celem okrelonym przez MRR cel realizacji zadania wskazaa Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, ktra wydatkowaa rodki na realizacje projektw umozliwiajych przyspieszenie rozwoju regionw Polski Wschodniej (w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej PO RPW). Inaczej ni w przypadku MRR miernik zastosowany przez PARP dotyczy natomiast liczby projektw realizowanych. PARP na 2011 r. planowaa realizowa 122 projekty w ramach PO RPW. Realizowano 116 projektw, co stanowi 95,1% wartoci prognozowanej. 3. Przyspieszenie tempa rozwoju wojewdztw Polski Wschodniej byo take celem Ministra Spraw Wewntrznych, ktry w 2011 r. w ramach zadania zaplanowa budow dwch innowacyjnych budynkw, tj. Uczelniano-Policyjnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego oraz Policyjnego Centrum AnalitycznoBadawczego. Dziaania te stanowi co prawda relatywnie niewielki przyczynek do realizacji celu oglnego, jednake realizowane one byy skutecznie, a ponadto adekwatnie mierzone w tym przypadku przez mierniki o charakterze produktowym (zrealizowanie dwch inwestycji budynkw sucych do celw dydaktycznych i badawczych). 4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zmierzenia celu dotyczcego poprawy
konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej i przestrzennej przyjo miernik okrelajcy liczb podpisanych umw o dofinansowanie projektw. Miernik ten zosta wykonany na poziomie wyszym od zaplanowanego. 5. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej nie okrelio miernika dla omawianego zadania ze wzgldu na to, e zakres prowadzonej w ramach zadania dziaalnoci jest zbyt wski, aby dokonywa pomiaru stopnia realizacji celu na tak wysokim poziomie ukadu zadaniowego, tj. zadania, dla ktrego resortem wiodcym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Biorc pod uwag zaoenia metodologiczne oraz harmonogram wdroenia planowania budetowego w ukadzie zadaniowym, w kolejnych latach bd podjte dziaania umoliwiajce okrelenie w takich przypadkach miernikw oraz ich wartoci.
Zadanie 17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

W ramach zadania prowadzone s dziaania majce na celu zamknicie pomocy w ramach programw i inicjatyw wsplnotowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006, w szczeglnoci przez kontrol trwaoci projektw, ewaluacj, nadzr nad przestrzeganiem zasad dotyczcych
215
informacji i promocji, archiwizacji dokumentw zwizanych z wdraaniem programw, nadzr nad postpowaniami zwizanymi z odzyskiwaniem od beneficjentw nieprawidowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, jak rwnie przygotowywanie wnioskw, sprawozda i raportw dla Komisji Europejskiej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 18,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
Cz Dysponent
1 2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
19 34 39 85
MF MRR MTBiGM Wojewodowie
598 252 800 19 284
0 50 0 18 186
19,8% 94,3%
Dysponent
Cel
Miernik redni czas procedowania z wnioskiem o refundacj
2011 plan 12 dni roboczych
2011 wykonanie -
MF Zamknicie pomocy w ramach programw i inicjatyw wsplnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006
MRR
Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w ramach SPOT i ZPORR Liczba zawartych kontraktw w szt.
107%
107%
MTBiGM Zapewnienie prawidowego zamknicia programw i inicjatyw wsplnotowych
12
Wojewodowie
Liczba ostatecznie rozliczonych projektw w stosunku do projektw zrealizowanych
95
95
Omwienie wykonania 1. 2. Miernik MRR w 2011 r. zosta zrealizowany zgodnie z planem. Ministerstwo Finansw dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowao miernik redni czas procedowania z wnioskiem o refundacj, ktry w peni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju dziaalnoci. 3. Kwota rodkw zaplanowana przez MTBiGM nie zostaa wydatkowana ze wzgldu na brak zgody Komisji Europejskiej na wyduenie okresu kwalifikowalnoci wydatkw w ramach Projektu FS nr 2004/PL/16/C/PA/001 Pomoc techniczna dla sektora transportu w Polsce do koca 2011 r., wobec czego
216
warto miernika uksztatowaa si na poziomie zerowym. Niezalenie od powyszego, w kolejnych latach metodologia pomiaru zadania w tym zakresie bdzie doskonalona celem zwikszenia stopnia precyzji pomiaru rezultatw osignitych w ramach wykonanych czynnoci. 4. W zakresie miernika Wojewodw zaprezentowano dane dotyczce 13 wojewdztw, w ktrych w sposb jednolity i spjny zaprezentowano wyniki realizacji zadania w zalenoci od wojewdztwa wyniki zawieray si w przedziale 70%-77% (dwa wojewdztwa) oraz w przedziale 98,5%-100% (dziesi wojewdztw). W przypadku trzech wojewdztw sprawozdawano ten miernik w formie zmodyfikowanej pn. stopie wykonania planu kontroli trwaoci projektw, ich rezultatw i oddziaywa uzyskujc wartoci od 100% do 149%.
Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych
W ramach zadania realizowane s dziaania majce na celu efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2015. Dziaania te maj charakter systemowy polegaj one w szczeglnoci na koordynacji bd zarzdzaniu poszczeglnymi programami operacyjnymi.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 2.318,1 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 1.349,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
16 19 21 24 27 30 31 34 39 41 42 43 46 85
KPRM MF MTBiGM MKiDN MAiC MEN MPiPS MRR MTBiGM M MSW MAiC MZ Wojewodowie
5 832 6 854 455 76 829 44 310 12 205 112 235 510 673 186 090 43 526 19 543 1 017 12 516 59 491
0 0 0 400 000 214 956 0 541 203 0 0 0 0 9 180 0 1 921
5 832 6 854 455 476 829 259 266 12 205 653 438 510 673 186 090 43 526 19 543 10 197 12 516 61 412
4 936 0 381 36 501 92 290 8 978 126 345 419 173 146 496 54 682 13 811 1 766 9 002 54 365
0 0 0 324 043 454 112 0 545 842 0 0 0 0 10 973 0 14 420
4 936 0 381 360 544 546 402 8 978 672 187 419 173 146 496 54 682 13 811 12 739 9 002 68 785
84,6% 0,0% 83,7% 75,6% 210,7% 73,6% 102,9% 82,1% 78,7% 125,6% 70,7% 124,9% 71,9% 112,0%
217
2011 plan 100 >=4,6 2011 wykonanie 4,92
Dysponent MF KPRM MTBiGM cz. 21 cz. 39
Cel
Miernik
MKiDN MAiC cz. 27 cz. 43 MEN
MRR
M MSW MZ
Wojewodowie
Liczba przeszkolonych pracownikw Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz ktrych dziaa, na podstawie ankiety Wielko rodkw certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetw VI-VIII POIi (w tys. z) Warto zakontraktowanych rodkw UE w ramach priorytetw VI-VIII POIi w tys. z % zakontraktowania alokacji rodkw EFRR dostpnych dla XI priorytetu PO Ii Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw Efektywne i sprawne Liczba wydanych certyfikatw wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w Liczba nadzorowanych (w trakcie ramach NSRO 2007-2015 realizacji) projektw Liczba osb objtych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w programach krajowych Warto rodkw zakontraktowanych do wartoci alokacji w programach krajowych Liczba podpisanych umw o dofinansowanie Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw Liczba wydanych certyfikatw Stopie wykorzystania rodkw PO PT Zapewnienie Procentowy udzia wydatkw prawidowego zatwierdzonych w certyfikatach w wykorzystania rodkw w stosunku do wydatkw ramach realizacji NSRO kwalifikowanych ujtych w umowach o 2007-2015 dofinansowanie projektw
25 913 892
24 761 958
41 406 750
53 399 478
100,0 233 760 40 87% 28,38%
99,3 520 1116 35 72,25% 26,15%
77,01% 148 233 760 100%
74,66% 72 520 1116 98,40%
100%
87,40%
Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych wykonywaa take Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, ktra w 2011 r. wydatkowaa w zwizku z jego realizacj rodki w wysokoci 45,8 mln z, co stanowi 92,6% planu w wysokoci 49,5 mln z. Cel PARP oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel
Miernik
2011 plan 41,06%
Efektywne i sprawne wykorzystanie Poziom wykorzystania alokacji PO IG, rodkw pochodzcych z UE w ramach PO KL, PO RPW przyznanej PARP na NSRO 2007-2015 lata 2007-2013
218
Omwienie wykonania 1. Ze wzgldu na zakres zadania, przedmiotowy cel by realizowany przez stosunkowo liczn grup dysponentw. W ramach zadania osignito nastpujce wyniki: zaplanowany poziom wykonania w znacznym stopniu przekroczyo dwch dysponentw: MSW w zakresie dwch miernikw produktowych liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw, liczba wydanych certyfikatw oraz MTBiGM w zakresie miernika warto zakontraktowanych rodkw UE w ramach priorytetw VI-VIII POIi; peny lub prawie cakowicie zaplanowany poziom wykonania miernika zrealizoway: KPRM (miernik Kancelarii stanowi jednoczenie przykad skutecznie zastosowanego miernika opartego na analizie danych ankietowych), MTBiGM, MEN, MKiDN, MZ, MRR; w odniesieniu do MRR, naley zauway, e w przypadku obu miernikw przyjtych dla tego zadania nieco niszy ni planowano poziom wykonania wynika z przyczyn niezalenych od wykonawcy dla miernika pierwszego wiza si z przyjt metodologi jego wyliczania i rnicami kursowymi. W przypadku drugiego miernika czynniki lece u podstaw niewykonania take miay charakter niezaleny byy to przede wszystkim braki formalne dokumentacji beneficjentw uniemoliwiajce zawarcie umowy, dugotrwae procedury zwizane z uzgodnieniem dokumentacji dotyczcych duych projektw z Inicjatyw JASPERS, procedury uzyskiwania decyzji wodno-prawnych i decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych; opnienia w podpisaniu umw (przesunicie terminu podpisania umowy na kolejny rok); mniejsze ni zakadano zainteresowanie skadaniem wnioskw w ramach poszczeglnych dziaa, a take zmiany w ocenie skadanych przez beneficjentw wnioskw. Ponadto, w 2011 roku dokonano podziau rodkw Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego, co spowodowao zwikszenie kwot alokacji poszczeglnych programw, co miao wpyw na wykonanie w zakresie wartoci pierwszego i drugiego miernika; w odniesieniu do dysponentw (ministrw i kierownikw urzdw centralnych) nie odnotowano przypadkw, w ktrych zadanie zostaoby wykonane w sposb znaczco odbiegajcy od zaoonego planu; 2. Ministerstwo Finansw dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowao miernik Liczba przeszkolonych pracownikw, ktry w peni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju dziaalnoci. 3. Celem Wojewodw byo zapewnienie prawidowego wykorzystania rodkw w ramach realizacji NSRO 2007-2015. Przyjto miernik Procentowy udzia wydatkw zatwierdzonych w certyfikatach w stosunku do wydatkw kwalifikowanych ujtych w umowach o dofinansowanie projektw zakadajc, i docelowa warto wyniesie 100%. Wydatki w zakresie zadania wykazali wszyscy Wojewodowie, przy czym jedynie omiu wykorzystywao miernik w peni spjny z definicj miernika zaprezentowan powyej (w zalenoci od wojewdztwa warto wykonania miernika wahaa si od 42% do 100%. Pozostali Wojewodowie wykorzystywali wasne mierniki. 4. W przypadku PARP do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik pokazujcy w sposb syntetyczny poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP w ramach programw operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapita Ludzki oraz Rozwj Polski Wschodniej. Miernik ten stanowi iloraz sumy wartoci rodkw wypaconych w latach 2008-2011 w ramach PO IG, PO KL oraz PO RPW oraz wartoci alokacji przyznanej PARP na lata 2007-2013 w ramach tych programw operacyjnych.
219
Realizacj celu okrelono na poziomie 41,06%. Na koniec 2011 r. warto miernika osigna poziom niszy od zakadanego o 7,36 p.p. (tj. 33,7%). Gwnymi przyczynami majcymi wpyw na osignicie wartoci niszej od prognozowanej byy zmiany harmonogramw realizacji projektw wprowadzane przez beneficjentw.
Zadanie 17.4. Zarzdzanie realizacj pozostaych programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych
W ramach zadania prowadzone s dziaania umoliwiajce skuteczne i efektywne wykorzystanie rodkw pochodzcych m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko Polskiego Programu Wsppracy oraz innych programw finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane s procesy zarzdzania, wdraania, monitoringu i kontroli projektw, obsuga patnoci, dziaania informacyjne i promocyjne, a take finansowane s wynagrodzenia pracownikw odpowiedzialnych za proces wdraania.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 17.4. Zarzdzanie realizacj pozostaych programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 213,4 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 25,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w poniszej tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2

3 4 5

6 7 8
8:5
9
19 24 27 34 41 42 45 46 70 85
MF MKiDN MAiC MRR M MSW MSZ MZ KNF Wojewodowie
1 932 53 406 0 6 427 556 23 856 35 244 1 086 470 505
4 682 0 0 58 063 0 28 668 0 0 0 0
6 614 53 406 0 64 490 556 52 524 35 244 1 086 470 505
0 65 997 10 395 20 379 638 40 603 46 614 998 716 1 845
0 0 4 577 15 219 0 5 399 0 0 0 0
0 65 997 14 972 35 598 638 46 002 46 614 998 716 1 845
123,6% 55,2% 114,7% 87,6% 132,3% 91,9% 152,3% 365,3%
220
Dysponent MF MAiC
Cel
Miernik
MRR
M MSW
MSZ
MKiDN
MZ
KNF
redni czas procedowania z wnioskiem Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw Warto rodkw certyfikowanych do wartoci alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych Sprawna realizacja i Warto rodkw rozliczenie programw certyfikowanych do wartoci finansowanych z udziaem alokacji w ramach SPPW niepodlegajcych zwrotowi Procent realizacji projektu rodkw pomocowych pastw FPT MF EOG i NMF w EFTA kolejnym roku realizacji Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw Stopie wykonania Indykatywnego Planu Wydatkw na lata 2006-2011 Stopie realizacji Wnioskw o Patno Sprawna realizacja i rozliczenie programw % zakontraktowania alokacji finansowanych z udziaem rodkw MF EOG i NMF niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych MF EOG i NMF Sprawna realizacja i rozliczenie programw Stopie wykorzystania finansowanych z udziaem rodkw z FPT EOG NMF na niepodlegajcych zwrotowi wdraanie programu rodkw pomocowych pastw EFTA Wzmocnienie administracyjnych i Liczba pracownikw UKNF, instytucjonalnych zdolnoci ktrzy nabyli now wiedz i Urzdu Komisji Nadzoru umiejtnoci nadzorczoFinansowego w celu wsparcia legislacyjne w obszarze nadzoru i polepszenia prawodawstwa unijnego w bezpieczestwa oraz zakresie rynku finansowego stabilnoci na rynku finansowym
2011 plan 12 dni roboczych 293
2011 wykonanie 344
94,17%
91,12%
21,46%
7,61%
100 293 94% 100%
96,6 344 86% 95%
100,00
100,00
100%
95,80%
282
432
Omwienie wykonania 1. Ze wzgldu na zakres zadania, cel realizowany by przez stosunkowo liczn grup dysponentw w 2011 r. osignito nastpujce wyniki: planowany poziom wykonania w znacznym stopniu osigny MAiC oraz MSW (wynik dotyczy w 2011 r. dziaa Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji, przed jego podziaem na dwa w/w ministerstwa), a take KNF (liczba pracownikw Urzdu KNF, ktrzy nabyli now wiedz i umiejtnoci nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego, bya o ok. 35% wiksza od planowanej); na planowanym lub zblionym do planowanego poziomie uksztatoway si wyniki czterech dysponentw, tj. MRR (tylko w zakresie pierwszego miernika), M, MZ oraz MKiDN.
221
na niszym od planowanego poziomie uksztatowao si wykonanie drugiego z miernikw MRR warto rodkw certyfikowanych do wartoci alokacji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Wsppracy wyniosa 7,61% wobec 21,46% planowanych. Gwnymi przyczynami majcymi wpyw na osignicie niszej od prognozowanej wartoci miernika byy zmiany harmonogramw realizacji projektw wprowadzane przez beneficjentw. Jest to przykad miernika, w ktrym wystpuje wysoki stopie ryzyka, i plan nie zostanie wykonany z uwagi czynniki niezalene od dysponenta realizujcego zadanie. 2. Ministerstwo Finansw dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowao miernik redni czas procedowania z wnioskiem, ktry w peni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju dziaalnoci.
222
Funkcja 18. Sprawiedliwo

1

4
BP
2
BE
3
BP
5
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdownictwo administracyjne 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez Sd Najwyszy oraz dziaalno KRS 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania 18.5.Przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia 18.6. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
5 558,5
0,0
5 558,5
5 498,0
0,3
5 498,3
98,9%
62,4%
343,0
0,0
343,0
329,5
0,0
329,5
96,1%
3,7%
80,1
0,0
80,1
76,7
0,0
76,7
95,8%
0,9%
2 377,1
15,8
2 393,0
2 399,8
17,1
2 416,9
101,0%
27,4%
207,3
4,9
212,2
217,3
4,5
221,9
104,6%
2,5%
244,4 8 810,4
14,0 34,7
258,4 8 845,1
266,7 8 788,1
4,2 26,1
270,9 8 814,2
104,8% 99,7%
3,1% 100,0%
Najwicej, czyli 8.380,3 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 26,1 mln z, wydatkowa Minister Sprawiedliwoci, co stanowi 95,1 % ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
223
0,3% 4,6%
MS NSA Pozostali
95,1%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki KRS i MON.
Ponadto, w zakresie funkcji 18., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, ktrego dysponentem jest Minister Sprawiedliwoci, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy19, ktrego dysponentem jest Dyrektor Generalny Suby Wiziennej.
Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe

W ramach zadania prowadzone s dziaania majce na celu zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu, rozumianego, jako prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwoki przez waciwy, niezaleny, bezstronny i niezawisy sd. Dziaania zwizane z zapewnieniem prawa do sdu dotycz trzech aspektw. W zakresie organizacyjnym dostpnoci sdu su dziaania zmierzajce do zapewnienia zrwnowaonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sdownictwa na obszarze caego kraju. W aspekcie finansowym ksztatuj si opaty sdowe w taki sposb, aby ich poziom opat nie stanowi bariery dla dochodzenia praw przed sdem z uwagi na sytuacj materialn obywateli. Poniewa zapewnienie prawa do sdu wie si take z jego aspektem czasowym, tj. moliwoci rozstrzygania sporw przed sdem w moliwie krtkich terminach oraz wysok jakoci orzecznictwa podejmowane dziaania maj na celu opanowanie biecego wpywu spraw i w miar moliwoci ograniczenie poziomu zalegoci sdowych,
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy jest pastwowym funduszem celowym, ktry zosta utworzony z dniem 8 marca 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osb pozbawionych wolnoci (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z pn. zm.) w miejsce Funduszu Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy, ktrego plan finansowy w ukadzie zadaniowym zaprezentowano w Uzasadnieniu do projektu ustawy budetowej na 2011 r. w ukadzie zadaniowym..
19
224
przyspieszenie i usprawnienie postpowa sdowych oraz dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej i kadrowej sdownictwa (w uzasadnionych przypadkach) w celu optymalizacji obcienia prac poszczeglnych sdw i wykorzystania potencjau kadrowego sdownictwa.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 5.498,3 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 0,3 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5
BP
6

7 8
8:5
9
15 29
MS MON
5 538 227 20 289
0 0
5 538 227 20 289
5 479 134 18 899
256 0
5 479 390 18 899
98,9% 93,1%
Zestawienie celw, miernikw stopnia ich realizacji oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w tabeli.
Dysponent Cel
Miernik Odsetek obywateli pozytywnie oceniajcych prac sdw Wskanik opanowania wpywu Odsetek spraw rozpatrywanych przez sdy I instancji, w ktrych czas trwania postpowania przekracza 12 miesicy Odsetek spraw, w ktrych uwzgldniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwoki Liczba spraw zaatwionych do liczby spraw wpywajcych (wskanik opanowania wpywu spraw)
2011 2011 plan wykonanie 34 103 4,1 36 98,5 4,2
MS
0,012
0,020
MON
100%
110%
Omwienie wykonania 1. Mierniki Ministerstwa Sprawiedliwoci umoliwiaj wszechstronn, a zarazem syntetyczn ocen sprawnoci i jakoci realizacji konstytucyjnego prawa do sdu. Pierwszy miernik ma charakter miernika rezultatu przedstawia on spoeczn ocen caoksztatu dziaalnoci sdw powszechnych. Odsetek obywateli, ktrzy pozytywnie oceniaj prace sdw wzrs w 2011 r. o 2 p.p., co naley oceni pozytywnie. Drugi z miernikw MS take moe by uznany za miernik rezultatu wskanik opanowania wpywu jest jednym z najwaniejszych miernikw wykorzystywanych w obszarze wymiaru sprawiedliwoci. Miernik ten stanowi odniesienie liczby spraw zaatwionych do liczby spraw wpywajcych do sdw w danym
225
okresie sprawozdawczym. Docelowa warto miernika na 2011 r. zostaa zaplanowana na poziomie 103% osignita warto wyniosa 98,5%, co wynika ze skokowego wzrostu liczby spraw napywajcych do sdw powszechnych (zmiennej niezalenej od sdw powszechnych w roku sprawozdawanym napyno do sdw 13.584 tys. spraw, tj. o 5% wicej ni w 2010 r.), a nie spadku sprawnoci ich funkcjonowania. Trzeci z miernikw obrazuje sprawno sdw I instancji i pokazuje udzia rozpatrywanych przez te sdy spraw, w ktrych czas trwania postpowania przekracza 12 miesicy, w oglnej liczbie spraw rozpatrywanych w tym trybie. Warto docelowa miernika na 2011 r. zostaa okrelona na relatywnie niskim poziomie 4,1%. Na przestrzeni 2011 r. warto miernika ksztatowaa si na poziomie speniajcym w/w kryterium (po pierwszym kwartale 3,7%, a po dwch i trzech kwartaach 4,1%), by na koniec roku przekroczy nieznacznie planowan warto docelow i uksztatowa si ostatecznie na poziomie bardzo zblionym do zakadanego, tj. 4,2%. Jednoczenie poziom ten jest znacznie korzystniejszy ni w 2010 r., w ktrym miernik ten wynis 4,5%, co oznacza istotn popraw sprawnoci orzeczniczej sdw I instancji. Czwarty miernik ma charakter miernika rezultatu i pokazuje odsetek spraw, w ktrych uwzgldniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwoki . W 2011 r. wynis on 0,02% - na nieznacznie wysz warto miernika w stosunku do wielkoci prognozowanej (0,019%) wpyno wiele czynnikw, przy czym za najwaniejszy naley uzna wzrost liczby spraw wpywajcych do rozpatrzenia. 2. Miernik stosowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej pokazuje stosunek liczby spraw zaatwionych do liczby spraw wpywajcych (tj. wskanik opanowania wpywu spraw). W 2011 r. sdy wojskowe zaatwiy 830 spraw sdowych w stosunku do 752 spraw, ktre do nich wpyny, co oznacza, e warto miernika wyniosa 110% (rnica wynika z zaatwienia czci spraw, ktre wpyny jeszcze w 2010 r.).
Zadanie
18.2.
Sprawowanie
wymiaru
sprawiedliwoci
przez
sdownictwo
administracyjne
W ramach zadania sdy administracyjne sprawuj kontrol dziaalnoci administracji publicznej pod ktem zgodnoci z prawem. Kontrola ta obejmuje take orzekanie o zgodnoci z ustawami uchwa organw samorzdu terytorialnego i aktw normatywnych terenowych organw administracji rzdowej.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i wykonanie Na realizacj zadania 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdownictwo administracyjne w 2011 r. Naczelny Sd Administracyjny, dysponent czci 5, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 329,5 mln z, co stanowi 96,1% planu w wysokoci 343,0 mln z. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu
Miernik Czasokres rozpatrywania spraw przez sdy I instancji (przy rocznym wpywie do 70 tys. spraw)
2011 plan ok. 6 m-cy
2011 wykonanie ok. 4 m-cy
226
Wykorzystywany przez Naczelny Sd Administracyjny miernik obrazuje sprawno i szybko postpowania w treci miernika wskazano take ryzyko wynikajce z wikszego ni zakadany napywu spraw (Omwienie wykonania miernikw w zakresie zadania 18.1.), ktre moe skutkowa obiektywn niemonoci wykonania zakadanego planu, pomimo utrzymania optymalnej sprawnoci orzeczniczej sdw. W omawianym przypadku udao si osign czas rozpatrywania spraw przez sdy I instancji znacznie poniej zakadanej wielkoci redni czas rozpatrywania spraw wynis 4 miesice.
Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez Sd Najwyszy oraz dziaalno KRS
W ramach zadania wykonywane s dziaania w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunkw organizacyjnych i technicznych poprzez zagwarantowanie cigego dostpu do sieci informatycznej i za porednictwem internetu do prawniczych baz danych, zagwarantowanie dostpu do publikacji prasowych i ksikowych, jak te sprawnej obsugi techniczno-biurowej. Zadanie jest realizowane poprzez intensyfikacj prac Krajowej Rady Sdownictwa zwizanej z procesem nominacyjnym sdziw, wystpie do Trybunau Konstytucyjnego w zbadaniu zgodnoci z Konstytucj aktw normatywnych w zakresie dotyczcym niezalenoci sdw i niezawisoci sdziw oraz jej udziau w procesie legislacyjnym zwizanym z reform sdownictwa.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez Sd Najwyszy oraz dziaalno KRS w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 76,7 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli. Wydatki BP (w tys. z) Wykonanie w 2011 r.
4
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3
4:3
5
4 52
SN KRS
68 885 11 188
66 621 10 077
96,7% 90,1%
Zestawienie celw, miernikw stopnia ich realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w tabeli.
Dysponent Cel Zapewnienie w ramach nadzoru zgodnoci z prawem, jednolitoci orzecznictwa oraz inne zadania wynikajce z aktw prawnych. Zapewnienie warunkw dla dziaalnoci orzeczniczej Sdu Najwyszego.
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
SN
Liczba sdziw Sdu Najwyszego
90
85,5
227
KRS
Liczba ocenianych Zapewnienie odpowiedniego kandydatw do penienia doboru kadr na stanowisko sdziego urzdu sdziowskiego
1380
1403
Omwienie wykonania Zadanie monitorowane jest z wykorzystaniem dwch miernikw odnoszcych si do liczebnoci oraz poziomu kompetencji kadry orzeczniczej: 1. Miernik Sdu Najwyszego odnosi si do de facto do dwch celw, przy czym wydaje si, i ze wzgldu na to, e ma on charakter ilociowy, jest bardziej adekwatny do pierwszego z celw, nie pozwala natomiast na monitorowanie warunkw dla dziaalnoci orzeczniczej Sdu Najwyszego (wyraenie to odnosi si bardziej do techniczno-administracyjnych i lokalowych uwarunkowa SN, ni do aspektw kadrowych jego funkcjonowania). Nisza od planowanej warto miernika wynika z moliwoci przechodzenia sdziw w stan spoczynku (po osigniciu 70 roku ycia) oraz z dugotrwaej procedury wyboru nastpcw. 2. Drugi z miernikw, wykorzystywany przez Krajow Rad Sdownictwa, ma charakter produktowy i prezentuje liczb wykonanych ocen kandydatw do penienia urzdu sdziowskiego. Miernik ten ma take swj aspekt jakociowy poprawnie dokonane oceny wpywaj wydatnie na jako kadr orzeczniczych.
Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania

W ramach zadania prowadzone s dziaania polegajce na zapewnieniu odpowiednich warunkw do wykonywania kary pozbawienia wolnoci zarwno w aspekcie zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc, jak rwnie odpowiednich warunkw bytowych osobom osadzonym w zakadach karnych i aresztach ledczych. Realizacja zasady nieuchronnoci wykonywania kary pozbawienia wolnoci nastpuje take dziki wdraaniu alternatywnych systemw wykonywania kary pozbawienia wolnoci (np. systemu dozoru elektronicznego). Ponadto zadanie obejmuje przygotowanie skazanych do powrotu do ycia w spoeczestwie po zakoczeniu odbywania kary.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania w 2011 r. Minister Sprawiedliwoci, dysponent czci 37, wydatkowa rodki budetowe w wysokoci 2.416,9 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 17,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
37
MS
2 377 143
15 823
2 392 966
2 399 821
17 116
2 416 937
101,0%
228
Dysponent Cel Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci
Miernik % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania
2011 plan 97
2011 wykonanie 98
MS
35700
40359
Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania finansowano take ze rodkw dwch pastwowych funduszy celowych w 2011 r. na jego realizacj: ze rodkw Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (FPP) poniesiono wydatki wysokoci 19,0 mln z, co stanowi 79,3% planu w wysokoci 24,0 mln z, ze rodkw Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy (FAZSoRPZP) poniesiono wydatki w wysokoci 0,06 mln z, co stanowi 7,8% planu w wysokoci 0,8 mln z. Cele zadania oraz mierniki stopnia jego realizacji dla w/w funduszy zostay okrelone analogicznie jak dla MS.
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Sprawiedliwoci do monitorowania realizacji zadania wykorzystywao dwa mierniki odnoszce si do rnych jego aspektw. Pierwszy miernik ma charakter miernika rezultatu i okrela stosunek liczby osadzonych w oddziaach mieszkalnych zakadw karnych i aresztw ledczych do pojemnoci tyche oddziaw (w %). Wysoki poziom wykonania przedmiotowego miernika wynika ze zwikszonej liczby osb, wobec ktrych orzeczona zastaa kara pozbawienia wolnoci. Zaznaczy jednak naley, e odsetek osadzonych, ktrzy mieli zapewnion norm 3m2 powierzchni celi mieszkalnej w 2011 r. wynis 100%. 2. Warto drugiego miernika dotyczy liczby skazanych, ktrzy na ostatni dzie okresu sprawozdawczego odbywali kar w systemie programowego oddziaywania. Na warto miernika bezporednio wpywa wielko populacji skazanych, struktura kategorii skazanych, dugo orzeczonej kary pozbawienia wolnoci, oraz zakres oferty resocjalizacyjnej w formie szkolenia zawodowego. Warto wykonania miernika w 2011 r. wyniosa 40.359 (wobec planowanej wartoci wynoszcej 35.700 osb). W obszarze tym Ministerstwo Sprawiedliwoci oraz Centralny Zarzd Suby Wiziennej realizoway take 4 projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, umoliwiajce: podniesienie efektywnoci dziaa z zakresu reintegracji spoeczno-zawodowej (projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracownikw Suby Wiziennej realizujcych zadania zwizane z przywiziennymi Klubami Pracy), pomoc osobom odbywajcym kar pozbawienia wolnoci w planowaniu i organizowaniu ich ycia zawodowego w okresie przygotowania do zakoczenia odbywania kary pozbawienia wolnoci (projekt Penitencjarny doradca zawodowy),
229
wdroenie systemowego, zintegrowanego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla okoo 38 tys. skazanych (projekt Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny sucy podniesieniu kwalifikacji zawodowych osb pozbawionych wolnoci oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakoczeniu odbywania kary pozbawienia wolnoci) oraz
wsparcie zatrudniania wytypowanych skazanych niepenosprawnych oraz pozbawionych wolnoci w instytucjach realizujcych zadania spoecznie uyteczne (projekt Aktywizacja spoeczno-zawodowa skazanych niepenosprawnych oraz osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci na podstawie art. 209 1 Kodeksu karnego).
3.
Jak wskazano wyej, zadanie obejmuje take wydatki realizowane z pastwowych funduszy celowych, ktre wydatnie przyczyniaj si do osignicia w/w celw Ministra Sprawiedliwoci. Ze rodkw Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy (do 8 marca 2011 r. Funduszu Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy Przypis nr 19 na str. 224) wspierano szeroko rozumian readaptacj spoeczn osb przebywajcych w placwkach resocjalizacyjnych, w szczeglnoci przez finansowanie dziaa sucych ochronie i tworzeniu miejsc pracy dla tych osb. Natomiast Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej20 umoliwi udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zakadw karnych i aresztw ledczych, rodzinom tych osb, a take pokrzywdzonym przestpstwem i ich rodzinom. Z pomocy w ramach FPP w 2011 r. skorzystao 38.829 osb.
Zadanie 18.5. Przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia
W ramach zadania realizowane s dziaania zmierzajce do zapewnienia warunkw do funkcjonowania zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich przy udziale wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Przeciwdziaanie demoralizacji pozwala na ograniczenie negatywnych postaw i zachowania nieletnich w stosunku do obowizujcych w spoeczestwie podstawowych norm i zasad postpowania. Zapewnienie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia stanowi uzupenienie dziaa resocjalizacyjnych i pozwala zapobiega popenieniu przez nieletniego czynu zabronionego.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 18.5. Przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia w 2011 r. Minister Sprawiedliwoci, dysponent czci 37, wydatkowa rodki budetowe w wysokoci 221,9 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 4,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
20
Ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 40 Poz. 227 z pon. zm.), z dniem 1 stycznia 2012 r. utworzya w miejsce tego funduszu Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
230
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
37
MS
207 310
4 882
212 192
217 337
4 540
221 877
104,6%
Cel Ministra Sprawiedliwoci oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel skuteczna resocjalizacja wychowankw zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich
Miernik Powrotno wychowankw zakadw poprawczych na drog przestpstwa
2011 plan 55%
Wskanik powrotu do przestpstwa, czyli odsetek wychowankw, ktrzy po opuszczeniu zakadu dla nieletnich ponownie popenili przestpstwo, jest miernikiem rezultatu, ktry w sposb bezporedni mierzy skuteczno resocjalizacji wychowankw zakadw dla nieletnich. Warto planowana na rok 2011 wynosia 55%, natomiast warto wykonania miernika w 2011 r. zostaa oszacowana na poziomie 58,6%.

W ramach realizacji zadania prowadzone s w szczeglnoci dziaania na rzecz utrzymania oraz unowoczenienia infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwoci, w tym: przygotowanie infrastruktury niezbdnej do wdraania systemw informatycznych, zakup sprztu
komputerowego i oprogramowania speniajcego aktualne wymogi techniczne, realizacja projektw pozwalajcych na sprawne i efektywne wykorzystanie dostpnych rozwiza informatycznych oraz wdraanie systemw informatycznych usprawniajcych prac sdw i wspomagajcych proces sprawowania wymiaru sprawiedliwoci.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 270,9 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 4,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5
BP
6
Wykonanie na 2011 BE Ogem

7 8
8:5
9
5 15 37
NSA MS
9 735 201 622 32 996
0 0 14 014
9 735 201 622 47 010
8 813 218 885 38 956
0 0 4 222
8 813 218 885 43 178
90,5% 108,6% 91,8%
231
Dysponent Cel
Miernik Liczba ksig wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym Liczba sdw, w ktrych wdroono System Wspomagania Organizacji Rozpraw w okresie sprawozdawczym
2011 plan
2011 wykonanie
1 500 000
2 451 720
25
39
MS (cz. 15)
Usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwoci oraz uatwianie obywatelom dostpu do wymiaru sprawiedliwoci
Liczba wydziaw sdowych, w ktrych wdroono system SIWPM w okresie sprawozdawczym Liczba sal rozpraw wyposaonych w urzdzenia techniczne umoliwiajce rejestracj przebiegu rozprawy sdowej Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwoci wczona do systemu wymiany danych drog elektroniczn w okresie sprawozdawczym Liczba odpisw wydanych drog elektroniczn z Krajowego Rejestru Sdowego i Rejestru Zastaww w okresie sprawozdawczym
198
685
411
100
75
MS (cz. 37)
4 200
12 357
NSA
Podnoszenie sprawnoci orzeczniczoorganizacyjnej sdw poprzez wspomaganie systemami informatycznymi i zwikszenie dostpnoci spoeczestwa do treci orzecze.
Procentowy wspczynnik iloci orzecze udostpnionych sdziom w systemie informatycznym w stosunku do iloci orzecze ogem Procentowy wspczynnik iloci orzecze udostpnionych spoeczestwu w internecie w stosunku do iloci orzecze ogem
100
100
64,5
69
Omwienie wykonania 1. Ze wzgldu na bardzo szeroki oraz zrnicowany zakres informatyzacji wymiaru sprawiedliwoci konieczna te bya wieloaspektowa i wszechstronna ocena efektywnoci i skutecznoci modernizacji tego obszaru dziaalnoci pastwa. Zastosowane przez Ministerstwo Sprawiedliwoci mierniki obrazuj dynamik oraz zoono procesu zmian zwizanych z informatyzacj sdw (mierniki przyjte dla czci 15.). W tym zakresie, w ramach sprawozdawczoci zadaniowej, oceniano nastpujce aspekty tego procesu: liczba ksig wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym bya znaczco wysza od planowanej. W 2011 roku w CBD zaoono ponad 2,4 mln ksig wieczystych;
232
na wyszym od planowanego poziomie uksztatowaa si take warto miernika dotyczcego liczby sdw, w ktrych wdroono System Wspomagania Organizacji Rozpraw (planowano go uruchomi w 25 sdach, a udao si to zrobi w 39);
trzeci miernik dotyczy liczby wydziaw sdowych, w ktrych nie wdroono Systemu Informatycznego Wspomagajcego Procesy Merytoryczne (SIWPM), wedug uprzednio
zaplanowanego harmonogramu, z powodu narastajcych opnie w realizacji projektu, niezalenych od zamawiajcego. Zesp Sterujcy projektu zaakceptowa plan naprawczy oraz przygotowany zosta projekt aneksu i nowego harmonogramu realizacji projektu. warto czwartego miernika dotyczcego informatyzacji sdownictwa bya nisza od zaplanowanej (liczba wyposaonych sal rozpraw wyniosa 411 wobec planowanych 685), co miao zwizek z przesuniciem rozstrzygnicia przetargu oraz decyzj o zmianie harmonogramu realizacji projektu i kontynuacji przedsiwzicia po analizie dowiadcze zdobytych w tym zakresie dotychczas. W zakresie czci 37. Ministerstwo Sprawiedliwoci przyjo nastpujce dwa mierniki: liczba jednostek wymiaru sprawiedliwoci wczona do systemu wymiany danych drog elektroniczn w 2011 r. wyniosa 75. Niewykonanie planowanej wartoci miernika wynika z przesunicia na 2012 r. wdroenia nowego systemu informatycznego; liczba odpisw wydanych drog elektroniczn z Krajowego Rejestru Sdowego i Rejestru Zastaww w 2011 r. wyniosa ponad 12 tys. Miernik ten pokazuje istotny z punktu widzenia obywatela kana dostpu do rejestrw sdowych wzrost jego wartoci wiadczy bezporednio o wyszej efektywnoci i skutecznoci dziaania Ministerstwa Sprawiedliwoci w tym obszarze., jak rwnie o duym zapotrzebowaniu na tego typu usugi publiczne. 2. Naczelny Sad Administracyjny przyj natomiast dwa mierniki, ktrych wartoci docelowe zostay w peni wykonane. Procentowy wspczynnik iloci orzecze udostpnionych sdziom w systemie informatycznym w stosunku do iloci orzecze ogem wynis 100% planu, natomiast procentowy wspczynnik iloci orzecze udostpnionych spoeczestwu w sieci Internet w stosunku do iloci orzecze ogem uksztatowa si na poziomie o 4,5 p.p. wyszym od planu.
233
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

1 2

5
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7 8

9
19.1. Wspieranie transportu drogowego 19.2. Wspieranie transportu kolejowego 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej 19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu 19.6.Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
3 593,5
9,0
3 602,5
4 191,9 10 348,2
14 540,1
403,6%
71,5%
2 606,0 2 738,8
5 344,9
3 153,5
457,1
3 610,5
67,6%
17,7%
668,4
163,2
831,6
660,6
78,7
739,2
88,9%
3,6%
66,9
462,7
529,7
64,9
212,5
277,4
52,4%
1,4%
9,8 4 348,2
4 358,0
2,6
1 170,2
1 172,8
26,9%
5,8%
4,2
0,0
4,2
2,5
0,0
2,5
60,2%
0,0%
6 948,9 7 722,0
14 670,9
8 076,0 12 266,6
20 342,6
138,7%
100,0%
Najwicej, czyli 18.571,4 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 12.266 mln z, wydatkowa Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co stanowi 91,3% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
234
8,6% 0,1%
M TBiM UTK Wojewodowie
91,3%
Ponadto, w zakresie funkcji 19. zadania realizowa take trzy pastwowe osoby prawne: Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej nadzorowany przez Ministra rodowiska, Polska Agencja eglugi Powietrznej podlega Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Transportowy Dozr Techniczny nadzorowany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

W ramach zadania realizowane s przedsiwzicia majce na celu popraw dostpnoci komunikacyjnej Polski i poczenie z gwnymi korytarzami transportowymi, w szczeglnoci przez pastwowe inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarzdzania ruchem oraz sieci najwaniejszych drg w Polsce. Kluczowe znaczenie dla powodzenia tych przedsiwzi ma sprawne przygotowanie i skuteczny nadzr nad realizacj inwestycji drogowych, jak rwnie dbao o odpowiedni stan istniejcych tras krajowych, zapewniajcy bezpieczne i pynne podrowanie. Wadze publiczne sprawuj nadzr nad zarzdzaniem ruchem na drogach publicznych, orodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz przewozem drogowym towarw niebezpiecznych, a take prowadz czynnoci egzaminacyjne (dla kandydatw na instruktorw nauki jazdy i instruktorw techniki jazdy) oraz kwalifikacyjne (dotyczce kierowcw wykonujcych przewozy drogowe), jak te certyfikuj te uprawnienia. Ponadto pastwo wspiera finansow dostpno przewozw pasaerskich dotujc przejazdy ulgowe.
235
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 14.540,1 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 10.348,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5
BP
6

7 8
8:5
9
39 85
MTBiGM Wojewodowie
2 937 419 656 120
6 602 2 407
2 944 021 658 527
2 554 770 1 637 139
10 347 493* 12 902 263 438,3% 661 1 637 800 248,7%
W ramach wydatkw z budetu pastwa ujto wydatki na wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw europejskich. * Poziom wykonania wydatkw w zakresie budetu rodkw europejskich wynika ze zwikszonych wpyww z tytuu refundacji budetu rodkw europejskich do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).
Dysponent
Cel
Miernik Dugo wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, dugo przebudowanych drg krajowych w km
2011 plan
2011 wykonanie
389,70
235,57
MTBiGM
Poprawa dostpnoci komunikacyjnej Polski i poczenie z gwnymi Liczba kontroli dotyczcych korytarzami transportowymi przestrzegania przepisw w transporcie drogowym w tys. Rozwj infrastruktury drogowej w wojewdztwie
200
170
Wojewodowie
Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury drogowej
Dugo wyremontowanych i naprawionych drg (w km)
130 km (rednia)
Omwienie wykonania 1. Do monitorowania stopnia realizacji celw zadania Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykorzystywao dwa mierniki odnoszce si do postpw w tworzeniu nowoczesnej sieci drogowej w Polsce oraz poziomu bezpieczestwa w transporcie drogowym. W 2011 r. ze rodkw publicznych wybudowano drogi ekspresowe i autostrady oraz przebudowano drogi krajowe o cznej dugoci 235,57 km, przy pocztkowym planie na poziomie 389,7 km (warto planowana bya zgodna z Programem budowy drg krajowych na lata 2008-2012 zostaa nastpnie zmieniona zgodnie ze zaktualizowanym Programem budowy drg krajowych na lata 2011-2015 na 317,1 km). Niepene wykonanie miernika wynikao z nieprzewidzianych warunkw atmosferycznych, zatorw patniczych u wykonawcw lub podwykonawcw, ktre skutkoway spowolnieniem robt. Skala i koncentracja realizowanych inwestycji drogowych powodowaa jednoczenie trudnoci z pozyskaniem materiaw
236
budowlanych i wykwalifikowanej siy roboczej, co take rzutowao na tempo prac i w konsekwencji poziom wykonania miernika. Drugi miernik pokazuje liczb kontroli w zakresie przestrzegania przepisw w transporcie drogowym w tys. w 2011 r. wyniosa ona 170 tys. wobec 200 tys. planowanych. Nisze wykonanie wartoci docelowej wynikao z koniecznoci zabezpieczenia kontroli drogowych, zwizanych z wdraanymi nowymi systemami. 2. Wojewodowie w zakresie zadania realizowali m.in. "Narodowy program przebudowy drg lokalnych 20082011", w ramach ktrego wspierano inwestycje dotyczce kluczowych odcinkw drg gminnych i powiatowych oraz tworzenie powiza sieci drg powiatowych i gminnych z sieci drg wojewdzkich i krajowych, prowadzce do zwikszenia pynnoci ruchu i poprawy bezpieczestwa komunikacyjnego zwikszenia dostpnoci lokalnych orodkw gospodarczych. W ramach programu dofinansowano budow, przebudow i remont 8,2 tys. km drg lokalnych.
Zadanie 19.2. Wspieranie transportu kolejowego

Zadanie obejmuje dziaania zwizane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej, jak rwnie prowadzone w ramach Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektyw do roku 2015 procesy inwestycyjne suce budowie, modernizacji oraz odtworzeniu (rewitalizacji) infrastruktury kolejowej. Rwnoczenie dziaania publiczne maj na celu popraw bezpieczestwa oraz dostpnoci i jakoci usug w transporcie kolejowym. W ramach dziaalnoci nadzorczej, pastwo reguluje transport kolejowy oraz stoi na stray bezpieczestwem ruchu kolejowego w szczeglnoci w ramach zadania licencjonuje si transport kolejowy, sprawuje nadzr techniczny nad eksploatacj i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdw kolejowych, wydaje licencje i wiadectwa dla maszynistw, jak rwnie zapewnia przestrzeganie praw pasaerw w transporcie kolejowym. Ponadto prowadzone s dziaania zwizane z postpowaniami w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie linii kolejowych o znaczeniu pastwowym, ustalania wysokoci odszkodowa za przejte prawa do nieruchomoci, udzielanie pozwole na budow i dofinansowanie zakupu kolejowych pojazdw szynowych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 19.2. Wspieranie transportu kolejowego w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 3.610,5 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 457,1 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
39 71 85
MTBiGM UTK Wojewodowie
2 591 860 2 738 828 5 330 688 3 022 646 12 544 0 12 544 12 981 0 117 825
457 092 3 479 738 0 12 981 0 117 825
65,3% 103,5% -
237
Dysponent
Cel
Miernik Praca przewozowa w mln pasaerokilometrw Dugo przebudowanych linii kolejowych w km
2011 plan 12 808
2011 wykonanie 11 592,70
MTBiGM
Zwikszanie dostpnoci i poprawa jakoci transportu kolejowego
377
392,30
1.
UTK
2.
Liczba wydanych decyzji, prowadzonych spraw i ocen funkcjonowania rynku (w Nadzr nad liberalizacj stosunku do planu okrelonego jako wykonanie rynku kolejowego oraz rwnoprawnym dostpem za rok poprzedni) przewonikw do Liczba wydanych decyzji w infrastruktury kolejowej sprawach licencji (wydanie, Nadzr nad poprawnoci cofanie, sprawy wynikajce z ustalania przez zarzdcw nadzoru) w stosunku do opat za dostp do zoonych wnioskw infrastruktury kolejowej Liczba przeprowadzonych oraz przestrzeganiem kontroli (w stosunku do planu praw pasaera zaoonego w harmonogramie) i okrelonego jako wykonanie za rok poprzedni redni czas zaatwienia sprawy
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Wojewodowie
Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury kolejowej
80 dni
92 dni
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do monitorowania celu dotyczcego zwikszania dostpnoci i poprawa jakoci transportu kolejowego wykorzystywao mierniki odnoszce si do dwch aspektw funkcjonowania transportu kolejowego. W 2011 r. praca przewozowa w milionach pasaerokilometrw wyniosa 11.592,7 mln. Warto ta jest nisza od prognozowanej o okoo 1.215,3 mln pasaerokilometrw. Za gwne przyczyny niszego od prognozowanego wykonania wartoci miernika naley uzna m.in. prace modernizacyjne na liniach kolejowych wyduajce czas przejazdw na niektrych trasach. W 2011 r. przebudowano 392,3 km linii kolejowych (tj. o 15,3 km wicej ni zakadano wysokie wykonanie miernika udao si uzyska m.in. dziki elastycznemu zarzdzaniu rodkami publicznymi w trakcie roku zostay one przesunite na te przedsiwzicia inwestycyjne, ktrych stan by bardziej zaawansowany ni przewidywa harmonogram). Podkrelenia wymaga fakt, e w duszej perspektywie realizowane inwestycje przyczyni si do podniesienia jakoci usug kolejowych, w tym wydatnego skrcenia czasu podry, co powinno przeoy si na warto pierwszego miernika w kolejnych latach. 2. W zakresie realizacji zadania Wojewodowie m.in. prowadzili postpowania zwizane z wydawaniem decyzji w sprawach lokalizacji i budowy linii kolejowych o znaczeniu pastwowym. Miernik redni czas
238
zaatwienia sprawy dotyczy tempa rozpatrywania przedmiotowych spraw i uwzgldnia 8 wojewdztw, ktre wykorzystyway ten miernik do pomiary realizacji zadania.
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej

Zadanie obejmuje dziaania zmierzajce do zwikszania dostpnoci i poprawy jakoci transportu morskiego i eglugi rdldowej, w tym polegajce na sprawowaniu nadzoru nad bezpieczestwem eglugi, stanem technicznym i parametrami torw wodnych i podejciowych oraz utrzymania ich eglownoci. W ramach zadania realizowane s rwnie rnorodne przedsiwzicia zwizane z zabezpieczeniem umocnie brzegowych, wydm i zalesie ochronnych w pasie technicznym; rozbudow, przebudow i remontami infrastruktury zapewniajcej dostp do portw morskich; zapewnieniem ochrony rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniami. Zadanie dotyczy rwnie infrastruktury sucej dziaaniom ratowniczym oraz wyjanieniom przyczyn wypadkw na morzu.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 739,2 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 78,7 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
21 39 85
MTBiGM Wojewodowie
661 501 6 691 197
163 199 0 0
824 700 6 691 197
653 627 6 692 246
78 662 0 0
732 289 6 692 246
88,8% 100,0% 124,9%
Dysponent
Cel Zwikszanie dostpnoci i poprawa jakoci transportu morskiego i eglugi rdldowej
Miernik Dugo zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiego (w km) Ilo kontroli i inspekcji statkw na wodach morskich i rdldowych (w szt.) Dugo wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb) Wskanik stanu gotowoci jednostek ratowniczych (w %)
2011 plan 14,3 2 570
2011 wykonanie 15,6 2 833
MTBiGM cz. 21
72 202 97%
16 786 94%
239
cz. 39
Ilo kontroli statkw na wodach rdldowych w szt. Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury redni czas zaatwienia sprawy transportu morskiego i eglugi rdldowej
3 078
3 635
Wojewodowie
45 dni
50 dni
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej realizowa take Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry w 2011 r. ponis w zwizku z tym koszty w wysokoci 3,5 mln z, co stanowi 99,7% planu w wysokoci 3,6 mln z. Podobnie jak w przypadku Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, celem NFOiGW byo zwikszanie dostpnoci i poprawa jakoci transportu morskiego i eglugi rdldowej. Do monitorowania realizacji zadania Fundusz posugiwa si jednak miernikiem odnoszcym si do zakresu swojej dziaalnoci. Informacje dotyczce celu oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Zwikszanie dostpnoci i poprawa jakoci transportu morskiego i eglugi rdldowej
Miernik Liczba umw zawartych z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie przedsiwzi zwizanych z eglug rdldow (szt.)
2011 plan 1
2011 wykonanie 1
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej finansowao realizacje zadania w ramach dwch czci budetowych, a do jego monitorowania wykorzystywao cznie pi miernikw: dugo zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiego w 2011 r. wyniosa 15,6 km (w stosunku do planu na poziomie 14,3 km) wysze wykonanie wartoci miernika osignito dziki oszczdnociom pozyskanym podczas przeprowadzonych postpowa przetargowych, ktre umoliwiy podpisanie umw z Wykonawcami na kwot nisz ni wczeniej planowano. Zaoszczdzone w ten sposb rodki przeznaczono na realizacj dodatkowych zada w ramach Programu ochrony brzegw morskich; dugo wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej w 2011 r. wyniosa 16.786 mb, co oznacza znacznie nisze wykonanie ni planowano (72.202 mb). Wynika to z faktu, i na etapie planowania wartoci miernika zaoono wykonanie prac zwizanych z pogbieniem torw wodnych, ktre nie mogy by wykonane ze wzgldu na ograniczenia o charakterze finansowym; wskanik stanu gotowoci jednostek ratowniczych w 2011 r. wynis 94%, podczas gdy planowana warto docelowa zostaa okrelona na 97%. Osignicie pierwotnie planowanej wartoci docelowej jest moliwe przy zaoeniu, i jedynym powodem wycze jednostek pywajcych ze stanu gotowoci s planowane remonty statkw (rednio w roku 3.416 godzin dla 13 statkw). Przyczynami niszego wykonania wartoci miernika byy wic nieplanowane remonty zwizane z awariami statkw, w tym duszy ni planowano remont jednostki m/s Kapitan Poinc oraz naprawy i przegldy gwarancyjne nowych jednostek. Ponadto MTBiGM wykorzystywao take dwa nastpujce, zblione mierniki: ilo kontroli i inspekcji statkw na wodach morskich i rdldowych (w zakresie czci 21), dla ktrego planowana warto wynosia 2.570 szt., a wykonana wynosi 2.833 szt na wysoko
240
wykonania miernika wpyw miaa ilo zgoszonych do inspekcji statkw oraz zmiany o charakterze prawnym. ilo kontroli statkw na wodach rdldowych (w zakresie czci 39), dla ktrego warto planowana wynosia 3.078 szt., a wykonana wyniosa 3.635 szt. Wysza od zakadanej warto miernika na koniec 2011 r. zwizana jest z wejciem w ycie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pn. zm.) i naoeniem na dyrektorw urzdw eglugi rdldowej obowizku przeprowadzania inspekcji statkw na innych wodach rdldowych ni rdldowe drogi wodne uznane za eglowne. 2. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zadania wspiera ekologiczne formy transportu w egludze rdldowej, ktre su wywizaniu si przez Polsk ze zobowiza midzynarodowych w tym zakresie. Miernik NFOiGW ma charakter miernika produktu, ktry umoliwia ocen jedynie pewnego etapu realizacji zadania nie wskazujc na ostateczne rezultaty dziaa.
Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

W ramach zadania wykonywane s dziaania z zakresu wsparcia infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, jak rwnie majce na celu zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczestwa ruchu lotniczego i zwikszenie pojemnoci przestrzeni powietrznej, zapewnienie skutecznoci nadzoru nad certyfikowanymi podmiotami lotniczymi. Realizowane s take intensywne dziaania w kierunku wprowadzenia w krajowym prawie wymaga zwizanych z Krajowym Programem Bezpieczestwa oraz zwizanego z tym Systemu Zarzdzania Bezpieczestwem. W ramach zadania prowadzone s postpowania w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji w zakresie lotniska uytku publicznego.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 277,4 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 212,5 mln z. Szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
39 85
MTBiGM Wojewodowie
66 080 846
462 742 0
528 822 846
64 743 182
212 518 0
277 261 182
52,4% 21,5%
241
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie 16,56 / 0,036 (aktualne dane publikowane przez GUS)
MTBiGM
Procentowy udzia Dostosowanie infrastruktury transportu lotniczego w lotniskowej i nawigacyjnej transporcie ogem (rok do wzrastajcego popytu na biecy do roku ubiegego) usugi lotnicze oraz wzrost Dynamika przewozw dostpnoci transportu pasaerskich w Polsce (rok lotniczego biecy do roku ubiegego) w% Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury lotniczej redni czas zaatwienia sprawy
19,22 / 0,036
9%
6,10%
Wojewodowie
40 dni
49 dni
Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej realizowaa take Polska Agencja eglugi Powietrznej, ktra w 2011 r. poniosa w zwizku z tym koszty w wysokoci 627,7 mln z, co stanowi 92,8% w stosunku do planu w wysokoci 676,4 mln z. Informacje dotyczce celu oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostpnoci transportu lotniczego Omwienie wykonania
Miernik Wskanik poziomu bezpieczestwa liczony na ilo operacji w danym roku
2011 plan Utrzymanie wartoci z roku 2008 (0,545)
1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do monitorowania rezultatw polityki pastwa w zakresie zadania powiconego wsparciu transportu lotniczego oraz infrastruktury lotniczej w 2011 r. korzystao z dwch miernikw. Warto miernika procentowy udzia transportu lotniczego (pasaerskiego/towarowego) w transporcie ogem (rok biecy do roku ubiegego) stanowi stosunek liczby przewozw wykonanych transportem lotniczym (pasaerskim/towarowym) do przewozw ogem pomnoony przez 100% . Warto miernika zgoszona do danego dokumentu planistycznego np. projektu budetu pastwa (BZ) czy te Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa (WPFP) uzaleniona jest w znacznym stopniu od dostpnoci danych. rdem danych liczbowych przedmiotowego miernika s wartoci zaczerpnite z Rocznika statystycznego GUS, ktry publikowany jest w maju kadego roku, a wartoci dotycz roku poprzedniego. Warto miernika 19,22 %/ 0,036% zostaa podana dla roku 2011 i na kolejne lata na podstawie danych dostpnych w momencie planowania WPFP tj. w lutym 2011 r. Nastpnie warto tego miernika zastaa uaktualniona w kwietniu 2011 r., w przekazanych formularzach BZ jako projekt budetu pastwa na 2012 r. gdzie przyjto dla roku bazowego (tj. 2010) oraz kolejnych lat 2011 i 2012 odpowiednio 14,7 %/ 0,04 %. Warto miernika 19,22%/0,04% dotyczya poprzedniego okresu sprawozdawczego gdzie rokiem bazowym by rok 2008, w ktrym odnotowano bardzo wysok liczb przewozw pasaerskich w transporcie lotniczym. Wedug danych rocznika statystycznego 2011 r. wykonanie miernika w 2010 r. wynioso odpowiednio 16,56% (przewz pasaerw) i 0,036% (przewz
242
towarw). Wpyw na wysoko tego miernika w 2010 r. miao pogbienie si kryzysu gospodarczego na wiecie jak rwnie wybuch wulkanu na Islandii i zwizany z tym kilku tygodniowy parali transportu lotniczego. 2. Z kolei Polska Agencja eglugi Powietrznej posugiwaa si miernikiem rezultatu pokazujcym poziom bezpieczestwa w ruchu lotniczym, ktry odnosi si do liczby narusze separacji IFR (International Flight Regulations) na 100 tys. operacji. W 2011 r. PAP odnotowaa popraw wartoci miernika w odniesieniu do wartoci bazowej (trend pozytywny). 3. W zakresie Wojewodw dane maj charakter uredniony i dotycz piciu wojewdztw, ktre wykorzystyway w/w miernik do monitorowania realizacji zadania.
Zadanie 19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu

W ramach zadania podejmowane s przedsiwzicia zwizane z rozwojem sieci drogowej TEN-T, rozwojem transportu morskiego, transportu intermodalnego oraz z wdraaniem Inteligentnych Systemw Transportowych w transporcie drogowym, morskim, rdldowym, miejskim i intermodalnym. Prowadzone s rwnie dziaania polegajce na przebudowie miejsc szczeglnie niebezpiecznych na drogach krajowych oraz usprawnieniu ratownictwa drogowego. Ponadto, w ramach zadania wykonywane s rwnie czynnoci w zakresie wydawania wiadectw dotyczcych podsystemw strukturalnych i funkcjonalnych oraz nadzr nad tymi podsystemami po dopuszczeniu do eksploatacji.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania .Na realizacj zadania 19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 1.172,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 1.170,2 mln z. Szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
39 71
MTBiGM UTK
7 831 4 348 178 4 356 009 1 977 0 1 977
531 1 170 190 1 170 721 2 054 0 2 054
26,9% 103,9%
Dysponent Cel Stwarzanie warunkw dla zrwnowaonego rozwoju transportu
Miernik Wybudowane i zmodernizowane nabrzea portowe w km Wybudowane i zmodernizowane sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km
2011 plan 2,47 -
2011 wykonanie 2,34 43,69
MTBiGM
243
UTK
Nadzr nad zapewnieniem bezpieczestwa, rozwoju interoperacyjnoci systemu kolejowego Wsppraca z Komisj Europejsk I Europejsk Agencj Kolejow w zakresie interoperacyjnoci i bezpieczestwa kolei
Poziom bezpieczestwa wyraany przez CSI
1,05
1,05
Poziom realizacji prowadzonych spraw
1,05
1,05
Zadanie 19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu realizoway take dwie pastwowe osoby prawne: Transportowy Dozr Techniczny w 2011 r. ponis koszty w wysokoci 36,5 mln z, co stanowi 96,1% planu w wysokoci 38 mln z, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zwizku z realizacj zadania na 2011 r. planowa ponie koszty w wysokoci 7,9 mln z, rodki te nie zostay jednak uruchomione
Cele w/w jednostek sektora finansw publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zamieszczono tabeli.
JSFP
Cel Stwarzanie warunkw dla zrwnowaonego rozwoju transportu Wzrost udziau przewozw intermodalnych
Miernik Ilo przeprowadzonych dziaa technicznych (ilo osb egzaminowanych i bada technicznych) Masa przewiezionego adunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. tkm/rok)
2011 plan 82 549
TDT
NFOiGW
32 000
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej korzystao z dwch miernikw produktu, pokazujcych wyniki w zakresie dwch gazi transportu. W 2011 r. wybudowano i zmodernizowano nabrzea portowe o dugoci 2,34 km, tj. nieznacznie poniej wartoci planowanej na 2,47 km (przy czym do rozliczenia beneficjenta wsparcia przyjto wartoci wykazane w zatwierdzonych wnioskach patniczych; beneficjent w 2011 r. zgosi take wniosek o patno kocow dotyczc rnicy, tj. 0,13 km, ktry nie zosta jednak jeszcze zatwierdzony). Drugi z miernikw MTBiGM odnosi si natomiast do dugoci wybudowanych i zmodernizowanych sieci transportu szynowego i trolejbusowego, ktra w 2011 r. wyniosa 43,69 km i zwizana bya z realizacj projektu pod nazw Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II" oraz projektu pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocawiu Etap I. 2. Urzd Transportu Kolejowego do monitorowania realizacji zadania wykorzysta m.in. miernik pokazujcy poziom bezpieczestwa wyraony przez tzw. wsplne wskaniki bezpieczestwa (CSI). Drugi z miernikw ma charakter sprawnociowy i pokazuje poziom realizacji prowadzonych spraw.
244
3.
W ramach zadania Transportowy Dozr Techniczny dba o zapewnienie waciwych standardw bezpieczestwa dla urzdze technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego. Zakadany poziom iloci przeprowadzonych dziaa technicznych (tj. liczby osb
egzaminowanych i bada technicznych) wykonano w 137,5%. 4. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 r. nie uruchomi rodkw na realizacje zadania, w zwizku z tym, e z programu wycofa si jego potencjalny beneficjent (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w zwizku z tym warto miernika Masa przewiezionego adunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. tkm/rok) wyniosa 0.

W ramach zadania Urzd Transportu Kolejowego prowadzi dziaania majce na celu zapewnienie cigoci asysty technicznej i cigoci gwarancji dziaania Systemu Wspomagajcego UTK (SWUTK) oraz nadzr nad projektowaniem i wdraaniem nowych rozwiza i rejestrw jak te usug systemu wspierajcego realizacj zada i postpowa administracyjnych wynikajcych z obowizujcych regulacji prawa krajowego i europejskiego. Podejmowane by rwnie czynnoci majce na celu wdroenie systemu RIS (tj. systemu zharmonizowanych usug informacji rzecznej na rdldowych drogach wodnych).
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 19.6. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 2,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
39 71
MTBiGM UTK
4 000 216
2 482 57
62,1% 26,4%
Dysponent Cel Tworzenie i utrzymanie systemw informatycznych administracji rdldowej Wdraanie i rozwijanie systemu SWUTK jako wspomagajcego realizacj zada ustawowych UTK oraz
Miernik
2011 plan prace przygotowawc zo-projektowe 1,1
2011 wykonanie opracowanie studium wykonalnoci 1,0
MTBiGM
Stopie realizacji budowy systemu RIS (opisowy) Procentowe skrcenie czasu realizacji zada merytorycznych po wdroeniu systemu
UTK
245
wynikajcych z prawa unijnego Zapewnienie dostpu do informacji rejestrowanych w systemie oraz usprawnienie wsppracy z podmiotami zewntrznymi Poziom satysfakcji racownikw z wprowadzonych zmian Liczba zgoszonych awarii systemu w danym miesicu 1,1 1,0
1,1
1,0
Omwienie wykonania 1. Cel realizowany przez MTBiGM mia zosta osignity poprzez wdroenie systemu RIS
(zharmonizowanych usug informacji rzecznej na rdldowych drogach wodnych). Do monitorowania stopnia realizacji celw zadania wykorzystano miernik opisowy dotyczcy stopnia realizacji jego budowy na 2011 r. zaoono przeprowadzenie prac przygotowawczo-projektowych, w ramach ktrych opracowano studium wykonalnoci systemu. Z uwagi na przyjty w I kwartale 2011 r. harmonogram realizacji budowy systemu, w 2011 r. opracowano przedmiotowe studium. Na 2012 r. zaplanowano natomiast prace nad projektem funkcjonalno-uytkowym pilotaowego wdroenia RIS Dolnej Odry.
2. W zakresie realizacji zadania Urzd Transportu Kolejowego wdraa oraz rozwija tzw. System
wspomagajcy UTK (SWUTK) do monitorowania jakoci pracy systemu wykorzystano trzy mierniki, ktre pozwalaj dokona oceny rnych aspektw jego funkcjonowania (awaryjno systemu, wpyw funkcjonowania systemu na sprawno pracy UTK mierzon skrceniem czasu realizacji zada).
246
Funkcja 20. Zdrowie

1 2

5
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7 8

9
20.1. Zapewnianie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej 20.2. Ratownictwo medyczne 20.3. Realizacja polityki lekowej pastwa 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia 20.5. Nadzr sanitarnoepidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia 20.6. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Razem
4 717,7
2,0
4 719,7
4 935,5
4,0
4 939,5
104,7%
50,7%
1 888,8 86,1
263,2 0,0
2 152,0 86,1
1 869,7 85,4
224,0 0,0
2 093,7 85,4
97,3% 99,2%
21,5% 0,9%
703,2
114,4
817,6
1 352,8
170,8
1 523,6
186,3%
15,6%
961,5
8,6
970,1
1 068,4
2,2
1 070,6
110,4%
11,0%
12,1
22,0
34,1
13,8
19,0
32,7
96,0%
0,3%
8 369,4
410,1
8 779,6
9 325,6
419,9
9 745,5
111,0%
100,0%
Najwicej, czyli 3.970,3 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 0,02 mln z, wydatkowali Wojewodowie, co stanowi 40,7% ogu rodkw z budetu pastwa wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
247
0,8% 2,6% 19,3%
KRUS
1,1% 40,7%
MON MZ Wojewodowie ZUS Pozostali
35,5%
W kategorii Pozostali wykazano wydatki MNiSW, MSW, MS oraz RPP.
Ponadto, w zakresie funkcji 20., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take: Fundusz Emerytalno-Rentowy, ktrego dysponentem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, Fundusz Rozwizywania Problemw Hazardowych i Agencja Oceny Technologii Medycznych pastwowe osoby prawne nadzorowane przez Ministra Zdrowia.
Zadanie 20.1. Zapewnianie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej

Realizacja zadania umoliwia popraw dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej w jego ramach tworzy si warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analizuje i ocenia potrzeby zdrowotne, jak rwnie prowadzi promocj zdrowia i realizuje dziaania profilaktyczne. Ze rodkw publicznych finansowane s programy z zakresu polityki zdrowotnej, dostp do wiadcze wysokospecjalistycznych (np. z zakresu medycyny transplantacyjnej), a take do innowacyjnych technologii medycznych w ramach procedur wysokospecjalistycznych oraz lekw nowej generacji. Pastwo zapewnia take funkcjonowanie publicznej suby krwi oraz finansuje wiadczenia zdrowotne dla osb nieubezpieczonych. Istotn rol peni take Rzecznik Praw Pacjenta, ktry zapewnia dostp do informacji i przysugujcych pacjentom prawach. Szczeglna rol peni realizowane w ramach zadania wieloletnie programy zdrowotne dotyczce leczenia i profilaktyki chorb o najbardziej znaczcych skutkach spoecznych (np. dotyczcych wad rozwojowych i chorb podu oraz noworodkw, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworw, chorb ukadu sercowo-naczyniowego, hemofilii).
248
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 20.1. Zapewnianie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 4.939,5 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 4,0 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
29 37 38 42 46 66 72 73 85
MON MS MNiSW MSW MZ RPP KRUS ZUS Wojewodowie
8 238 1 196 10 131 3 311 1 315 897 6 591 1 884 115 266 192 1 222 005
0 0 0 0 2 025 0 0 0 0
8 238 1 196 10 131 3 311 1 317 922 6 591 1 884 115 266 192 1 222 005
6 378 997 12 013 3 899 1 501 908 6 962 1 883 000 249 709 1 270 659
0 0 0 0 3 971 0 0 0 0
6 378 997 12 013 3 899 1 505 879 6 962 1 883 000 249 709 1 270 659
77,4% 83,4% 118,6% 117,8% 114,3% 105,6% 99,9% 93,8% 104,0%
Dysponent MON
Cel
Miernik
2011 plan 1,04
MNiSW
MSW
MZ
RPP
Poprawa dostpnoci do usug Liczba donacji w relacji do i wiadcze opieki zdrowotnej liczby planowanych donacji Przecitna miesiczna liczba studentw i doktorantw za ktrych MNiSW opaca skadki na ubezpieczenia zdrowotne Liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki Poprawa dostpnoci do usug resortowej suby zdrowia w i wiadcze opieki zdrowotnej stosunku do liczby oczekujcych Liczba wykonanych wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych z budetu pastwa na 1 mln mieszkacw Wyduenie redniego czasu Wyduenie redniego czasu trwania ycia mieszkacw trwania ycia mieszkacw Polski poprzez popraw ich Polski poprzez popraw ich stanu zdrowia stanu zdrowia Ilo wyjanionych skarg, Poprawa dostpnoci do usug wnioskw i zapyta i wiadcze opieki zdrowotnej skierowanych do Biura
17500
21046
91%
88%
430
416
M:71,4 K:79,8
M:72,1 K:80,6
30000
36228
249
KRUS
ZUS
Wojewodowie
Liczba osb objtych Poprawa dostpnoci do usug ubezpieczeniem zdrowotnym i wiadcze opieki zdrowotnej (bez czonkw rodziny) rednia liczba osb Umoliwienie dostpu do uprawnionych, za ktre opieki zdrowotnej osobom skadki na ubezpieczenie nieobjtym ubezpieczeniem zdrowotne finansowane s z zdrowotnym z innego tytuu budetu pastwa Liczba placwek Zapewnienie dostpu do wiadczcych usugi zdrowotne osobom wiadcze zdrowotnych osobom nieobjtym nieobjtych obowizkiem obowizkiem ubezpieczenia ubezpieczenia zdrowotnego w zdrowotnego stosunku do liczby mieszkacw
1505 tys.
1472 tys.
284 865
266 888
0,3%
0,1%
Zadanie 20.1. Zapewnianie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej realizowano take ze rodkw Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER) w 2011 r. na realizacj zadania z Funduszu poniesiono wydatki w wysokoci 1.862,0 mln z, co stanowi 100% planu. Podobnie jak w przypadku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, celem FER byo poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej. Do monitorowania realizacji w zakresie wydatkw Funduszu jego dysponent posugiwa si jednak odmiennym miernikiem. Zadanie to wykonywaa take Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM), ktra w 2011 r. poniosa w zwizku z tym koszty w wysokoci 4,2 mln z, co stanowi 106,6% planu w wysokoci 4,0 mln z. Podobnie jak w przypadku Ministra Zdrowia, celem AOTM bya poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej, przy czym Agencja wykorzystywaa odmienny miernik. Zestawienie celw oraz miernikw stopnia ich realizacji dla dwch w/w jednostek sektora Finansw zaprezentowano w tabeli.
JSFP
Cel
Miernik Liczba rolnikw i domownikw objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny) Liczba wydanych rekomendacji w zakresie wiadcze opieki zdrowotnej i technologii medycznych
2011 plan 1485 tys.
2011 wykonanie 1462 tys.
FER Poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej AOTM
73
93
Omwienie wykonania 1. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania Ministerstwo Zdrowia wykorzystywao w 2011 r. dwa mierniki, w tym miernik odnoszcy si do przecitnego dalszego trwania ycia. Miernik ten ma charakter miernika oddziaywania i pozwala w perspektywie wieloletniej dokonywa caociowej oceny polityki zdrowotnej pastwa i jej wpywu na stan zdrowotnoci spoeczestwa. Z tego wzgldu Ministerstwo Zdrowia zastosowao take drugi miernik, bezporednio odnoszcy si do poniesionych w danym roku wydatkw, pokazujcy liczb wykonanych wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych z budetu pastwa na 1 mln mieszkacw. Warto miernika wyniosa 416 i uksztatowaa si nieznacznie poniej wartoci planowanej (430). W 2011 r. finansowano 12 rodzajw wiadcze wysokospecjalistycznych,
250
w tym m.in. transplantacje serca, puca, serca i puca, oraz wtroby. Osignicie wysokoci zakadanego miernika uzalenione jest od iloci realizowanych w roku wiadcze oraz ich ceny (za t sam kwot moe by udzielonych kilkaset, jak rwnie kilka tysicy wiadcze wysokospecjalistycznych).Naley rwnie zauway, i cena najtaszego wiadczenia w 2011 r. wynosia 5.900 z, a najdroszego 263.500 z. Jedn z przyczyn nieosignicia zakadanego miernika w 2011 r. by fakt, i wiadczeniodawcy zrealizowali du ilo wiadcze, ktrych cena bya bardzo wysoka. Znacznie wzrosa bowiem dynamika udzielania najdroszej procedury, tzn. wiadczenia przeszczepienia wtroby od dawcy zmarego. Dla porwnania w 2010 r. wykonano 217 takich procedur, natomiast w 2011 r. 282. Jednoczenie informuj, i coraz czciej udzielana jest procedura: Przezskrne lub z innego dostpu wszczepianie zastawek serca, ktrej cena rwnie jest bardzo wysoka. W 2010 r. zostao zrealizowanych 160 takich procedur, a w roku 2011 r. ilo ta wzrosa do 222. Z uwagi na fakt, i wiadczenia wysokospecjalistyczne finansowane przez Ministra Zdrowia s przede wszystkim wiadczeniami ratujcymi ycie pacjenta, o bardzo zrnicowanej cenie jednostkowej, bardzo trudne jest dokadne oszacowanie miernika. Ministrowi Zdrowia podlega take Agencja Oceny Technologii Medycznych, ktra w 2011 r. wydaa 93 rekomendacje w zakresie wiadcze opieki zdrowotnej i technologii medycznych. 2. Zadanie zwizane z zapewnieniem dostpnoci wiadcze medycznych realizowali take inni dysponenci: Ministerstwo Obrony Narodowej korzystao z miernika rezultatu dotyczcego liczby donacji w relacji do liczby planowanych donacji (krwi), ktry w 2011 r., ktry zosta zrealizowany; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego monitorowao liczb studentw i doktorantw, za ktrych zobowizane jest opaca skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Do ubezpieczenia z tego tytuu s uprawnieni studenci i doktoranci, ktrzy ukoczyli 26 rok ycia oraz nie s ubezpieczeni z innego tytuu. Znaczny wzrost liczby osb za ktre MNiSW musi opaca skadki na ubezpieczenie zdrowotne, przy zmniejszeniu liczby studentw ogem, moe sugerowa zwikszenie liczy studentw i doktorantw nie posiadajcych zatrudnienia; Ministerstwo Spraw Wewntrznych na 2011 r. planowao, e udzielone zostanie 91% porad specjalistycznych w stosunku do liczby oczekujcych. Plan ten zosta wykonany na niszym ni zakadano poziomie, tj. 88%. Zakadany poziom usug w tym zakresie nie zosta zrealizowany ze wzgldu na limity przyj okrelone w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. 3. Urzd obsugujcy Rzecznika Praw Pacjenta przyj miernik ilo wyjanionych skarg, wnioskw i zapyta skierowanych do Biura, ktry zosta w 2011 r. wykonany powyej zakadanego poziomu. Liczba wpywajcych spraw skarg, wnioskw i zapyta moe porednio wiadczy rwnie o spoecznej akceptacji dla sposobu dziaania instytucji i rosncej obywatelskiej wiadomoci w zakresie praw pacjenta. 4. Warto miernika ZUS wskazuje na skal wsparcia finansowego pastwa kierowanego do osb rezygnujcych z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad maoletnimi dziemi oraz do inwalidw wojennych i wojskowych w 2011 r. skadk na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano mniejszej ni planowano liczbie osb, tj. 266.888, przede wszystkim w zwizku z mniejsz ni prognozowano liczb urodze, a tym samym mniejsz liczb osb korzystajcych z prawa do urlopu wychowawczego. 5. Z podobnych przyczyn, tj. mniejszej od prognozowanej liczby osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym, zakadana warto miernika nie zostaa wykonana przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
251
(liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny) wyniosa 1.472 tys., tj. o 33 tys. osb mniej ni prognozowano). 6. W zakresie Wojewodw dane dotycz 11 wojewdztw, ktre wykorzystyway w/w miernik do monitorowania realizacji zadania.
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne

Realizacje zadania umoliwia system Pastwowego Ratownictwa Medycznego, ktry umoliwia wywizanie si z obowizku zapewnienia pomocy kadej osobie znajdujcej si w stanie nagego zagroenia zdrowotnego. Istotn rol w tym zakresie odgrywa take Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ze rodkw publicznych finansowane s m.in. infrastruktura lotniczego pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziaw ratunkowych oraz zakup specjalistycznych rodkw transportu sanitarnego, sprztu i aparatury medycznej. Ponadto, organizowane s szkolenia i wiczenia dla sub publicznych (np. Pastwowej Stray Poarnej i Policji) z zakresu ratownictwa medycznego, w ramach dziaa na rzecz ochrony ludnoci, w celu polepszenia skutecznoci i zintegrowanego charakteru dziaa ratowniczych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 20.2. Ratownictwo medyczne w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 2.093,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 224,0 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz
1
Dysponent
2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
42 46 85
MSW MZ Wojewodowie
1 111 88 979 1 798 696
0 1 111 1 092 263 176 352 155 83 998 0 1 798 696 1 784 626
0 1 092 223 950 307 948 0 1 784 626
98,3% 87,4% 99,2%
MSW
MZ
Wojewodowie
Dojazd zespou ratownictwa medycznego do miejsca Zapewnianie dostpnoci do zdarzenia w obszarze wiadcze ratowniczych zabudowanym, w czasie okrelonym ustawowo Procent powierzchni kraju Zapewnianie dostpnoci do objtej zasigiem suby wiadcze ratowniczych HEMS Mediana czasu dotarcia na Zapewnienie pomocy osobom miejsce zdarzenia w w stanach nagego zagroenia wojewdztwie
15 minut
15 minut
92%
92%
10 min.
5-20 min.
252
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Zdrowia w zakresie zadania dbao o zapewnienie dostpnoci do wiadcze ratowniczych w szczeglnoci finansujc infrastruktur i usugi lotniczego pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziaw ratunkowych oraz wyposaenie w rodki transportu sanitarnego wraz z wyposaeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespow ratownictwa medycznego. Do monitorowania celu zadania uyto miernika rezultatu procent powierzchni kraju objtej zasigiem suby HEMS (tj. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) w 2011 r. wynis, zgodnie z planem, 92%. 2. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewntrznych monitorowao czas dojazdu zespou ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w obszarze zabudowanym w 2011 r. czas ten wynis 15 minut (miernik dotyczy Zakadw Opieki Zdrowotnej MSW, ktre w swoich strukturach posiadaj zespoy ratownictwa medycznego). 3. W przypadku Wojewodw w 2011 r. zastosowano miernik rezultatu pozwalajcy bezporednio oceni poziom sprawnoci dysponentw realizujcych zadanie. Prezentowane wartoci dotycz 15 wojewdztw, ktre wykorzystyway w/w miernik do monitorowania zadania. W zalenoci od wojewdztwa dane wahay si od 5 do 20 minut.
Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej pastwa

W ramach zadania prowadzony jest nadzr nad refundacj lekw i wyrobw medycznych, a take nadzr farmaceutyczny nad rejestracj, jakoci i obrotem produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych. Dziaania te zapewniaj dostpno bezpiecznych i skutecznych produktw leczniczych i wyrobw medycznych o odpowiedniej jakoci. Ponadto, monitorowane s dziaania niepodanych produktw leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierzt, jak te rozpatrywane s wnioski o wydanie zgody na prowadzenie bada klinicznych nowych lekw.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 20.3. Realizacja polityki lekowej pastwa w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 85,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
46 85
MZ Wojewodowie
62 176 23 901
60 834 24 559
97,8% 102,8%
253
Dysponent
Cel Waciwy dostp do bezpiecznych, odpowiedniej jakoci i skutecznoci produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
Miernik Liczba przeprowadzonych postpowa rejestracyjnych w zakresie produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Stosunek liczby kontroli, w wyniku ktrych stwierdzono nieprawidowoci do liczby przeprowadzonych kontroli
2011 plan 28 799
MZ
Wojewodowie
65%
59,15%
Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej pastwa wykonywaa take Agencja Oceny Technologii Medycznych, ktra w 2011 r. poniosa w zwizku z tym koszty w wysokoci 0,3 mln z. co stanowi 41,4% planu w wysokoci 0,6 mln z. Informacje dotyczce celu AOTM oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.
Cel
Miernik
2011 plan 30
2011 wykonanie 11
Optymalizacja wykorzystania rodkw Liczba opracowanych ocen raportw, na finansowanie wiadcze ze rodkw liczba wydanych stanowisk RK publicznych Omwienie wykonania 1.
Ministerstwo Zdrowia prowadzio monitoring liczby przeprowadzonych postpowa rejestracyjnych w zakresie produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych wykazano w tym zakresie znaczne przekroczenie planowanej wartoci (wykonanie wynioso 49.245 w stosunku do planu na poziomie 28.799), co wynikno z wikszej ni zakadano liczby skadanych wnioskw oraz wejciem w ycie nowej ustawy o wyrobach medycznych.
2.
Z kolei podlega Ministrowi Zdrowia Agencji Oceny Technologii Medycznych korzystaa z miernika o charakterze produktowym liczba opracowanych dokumentw raportw i stanowisk Rady Konsultacyjnej w 2011 r. wyniosa 11 z 30 planowanych Niewykonanie miernika wynika z nierwnomiernego otrzymywania zlece do realizacji.
3.
Wojewodowie przyjli jako miernik zadania wskanik odnoszcy si do sprawnoci dziaa kontrolnych dane sprawozdawcze maj charakter uredniony i dotycz 15 dysponentw, ktrzy wykorzystywali w/w miernik do monitorowania zadania. Wykonanie zadania ksztatowao si na poziomie zblionym do oczekiwanego.
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

W ramach zadania realizowane s przedsiwzicia zwizane z popraw efektywnoci funkcjonowania zakadw opieki zdrowotnej dotycz one przede wszystkim budowy, przebudowy, wyposaenia i modernizacji szpitali oglnych, klinicznych i zakadw opieki zdrowotnej. W 2011 r. realizowano take programu wieloletni Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia. Zadanie obejmuje take dopaty do oprocentowania kredytw udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielgniarkom i poonym.
254
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 1.523,6 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 170,8 mln z. Szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
29 42 46 85
MON MSW MZ Wojewodowie
96 494 46 606 560 102 -
0 0 114 372 0
96 494 98 893 46 606 46 715 674 474 1 179 510 27 689
98 893 0 46 715 0 1 350 286 170 776 0 27 689
102,5% 100,2% 200,2% -
Dysponent
Cel Zapewnianie trwaego dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej na terenie caego kraju
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MON
MSW
MZ
Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON speniajcych wymagania okrelone przez Ministra Zdrowia w stosunku do oglnej liczby SPZOZ i IB Poprawa efektywnoci rednie wykorzystanie ek szpitalnych funkcjonowania w stosunku do oglnej liczby zakadw opieki posiadanych ek szpitalnych w zdrowotnej zakadach opieki zdrowotnej MSW Zapewnianie trwaego dostpu do wiadcze Liczba przebudowanych, opieki zdrowotnej na rozbudowanych, wyremontowanych lub terenie caego kraju doposaonych obiektw infrastruktury Poprawa efektywnoci medycznej funkcjonowania zakadw opieki zdrowotnej
32,08%
79%
79%
115
114
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Zdrowia w 2011 r. w ramach zadania finansowao przede wszystkim inwestycje w infrastruktur w ochronie zdrowia liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposaonych obiektw wyniosa114, przy planowanej wielkoci na poziomie 115 obiektw. 2. W przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej planowana zerowa warto miernika na 2011 r. wynikaa z faktu, i w trakcie opracowywania projektu ustawy budetowej resortowe zakady opieki zdrowotnej nie byy dostosowane do nowych wymogw prawnych. Uzyskany poziom miernika oznacza, e 17 z 53 zakadw zadeklarowao, i spenia aktualne wymogi okrelone w stosownym rozporzdzeniu Ministra Zdrowia.
255
3.
Ministerstwo Spraw Wewntrznych korzystao z miernika omawiajcego stopie wykorzystania miejsc szpitalnych w roku 2011 zaplanowano wykorzystanie posiadanych ek w 79% i zosta on na tym poziomie wykonany.
Zadanie 20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Realizacja zadania obejmuje dziaania na rzecz zapewnienia odpowiednich standardw sanitarno-higienicznych oraz dziaania przeciwepidemiczne prowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, czuwanie nad bezpieczestwem ywnoci i ywienia oraz zdrowotnym wody, jak rwnie dziaania owiatowo-zdrowotne i promowanie zdrowego stylu ycia. W ramach zadania finansowany jest take zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem szczepie ochronnych, tworzenie i utrzymywanie rezerw pastwowych w tym zakresie. Ponadto, realizowana jest take profilaktyka zdrowotna, w tym profilaktyka w zakresie problemw alkoholowych
i zwalczania narkomanii. Wszystkie wykonywane dziaania umoliwiaj zwikszenie stopnia ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpywem, szkodliwoci i uciliwoci rodowiska, zapobiegania powstawaniu chorb, ksztatowania odpowiednich postaw i zachowa zdrowotnych.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetowe w wysokoci 1.070,6 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 2,2 mln z. Szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe i rda finansowania zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
42 46 85
MSW MZ Wojewodowie
6 437 177 351 777 733
0 5 424 3 164
6 437 182 775 780 897
6 433 199 148 862 797
0 2 184 18
6 433 201 332 862 815
99,9% 110,2% 110,5%
Dysponent MSW MZ
Cel Poprawa stanu sanitarnoepidemiologicznego kraju Poprawa stanu sanitarnoepidemiologicznego w wojewdztwie
Miernik Ilo dziaa nadzorczokontrolnych Odsetek ostatecznych orzecze sanitarnych na granicy Liczba osb objtych dziaaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do oglnej liczby mieszkacw wojewdztwa
2011 plan 7400 96%
2011 wykonanie 5178 99%
Wojewodowie
ok. 51%
256
Zadanie 20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia realizowa take Minister Zdrowia ze rodkw Fundusz Rozwizywania Problemw Hazardowych w 2011 r. poniesiono w zwizku z tym wydatki w wysokoci 0,1 mln z, co stanowi 0,4% w stosunku do planu w wysokoci 22,3 mln z. Informacje dotyczce celu oraz miernika stopnia jego realizacji dla Funduszu zaprezentowano w tabeli.
Cel Zwikszenie wiedzy ogu spoeczestwa na temat problematyki hazardu i zwizanych z nim zagroe Omwienie wykonania
Miernik Liczba realizowanych projektw badawczych dotyczcych problematyki uzalenienia od hazardu
2011 plan 2
2011 wykonanie 2
1. Na mniejsz ni zaplanowana przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych liczb przeprowadzonych kontroli w 2011 r., wpyw miao przede wszystkim zmniejszenie liczby obiektw pozostajcych pod nadzorem Pastwowej Inspekcji Sanitarnej (o 83 obiekty mniej). Ponadto MSW wdraao rwnie nowy system nadzoru sanitarnego nad obiektami, zgodnie z Decyzj Gwnego Inspektora Sanitarnego MSWiA z dnia 30.11.2009 r. w sprawie planowania, prowadzenia i dokumentowania kontroli sanitarnych oraz wykorzystania wynikw kontroli. Spadek liczby kontroli nie obniy jednak poziomu nadzoru nad przedmiotowymi obiektami. 2. Odsetek ostatecznych orzecze sanitarnych na granicy (miernik MZ) mia wynie 2011 r. 96 %, wykonanie uksztatowao si na poziomie zblionym do wielkoci planowanej tj. 99 %. Miernik przyjty przez Ministra Zdrowia dla Funduszu Rozwizywania Problemw Hazardowych nie wskazuje na wpyw projektw na stopie rozwizywania problemw spoecznych w tym zakresie pokazuje jedynie poredni skuteczno w realizowaniu programu. 3. Miernik Liczba osb objtych dziaaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do oglnej liczby mieszkacw wojewdztwa dotyczy 12 wojewdztw, ktre posugiway si nim do monitorowania realizacji zadania. Prezentowana warto ma charakter szacunkowy.

Realizowane w ramach zadania dziaania umoliwiaj zapewnienie dostpu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprztu komputerowego zarwno w zwizku z utrzymaniem obecnie dziaajcych systemw informatycznych, jak i budow oraz wdraanie nowych rozwiza w tym obszarze. W ramach tego zadania s utrzymywane, rozbudowywane i budowane m.in. nastpujce systemy: Rejestr Zakadw Opieki Zdrowotnej wraz z Platform udostpniania on-line usug Rejestru Zakadw Opieki Zdrowotnej, System Wspomagania Jednostek Ratownictwa Medycznego, System Rejestracji Kodowania i Statystyki Resortowej, System Monitorowania Wypadkw Konsumenckich, System Statystyki Medycznej. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 20.6. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, wydatkowa cznie rodki budetowe w 32,7 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 19,0 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
257
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
46
MZ
12 134
21 978
34 112
13 789
18 959
32 748
96,0%
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w tabeli. Cel Miernik 2011 2011 plan wykonanie 9 10
Unowoczenianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostpu Ilo utrzymywanych, budowanych i do sieci informatycznych i nowoczesnego wdraanych systemw informatycznych sprztu komputerowego
258
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

1
5
BP
2
BE
3
Ogem
4
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej 21.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
203,0
0,0
203,0
203,8
0,0
203,8
100,4%
0,7%
119,2
0,0
119,2
121,2
0,0
121,2
101,7%
0,4%
417,2
0,0
417,2
837,5
0,0
837,5
200,8%
2,9%
59,7
0,0
59,7
57,4
0,0
57,4
96,2%
0,2%
27,0
32,4
59,4
550,5
23,9
574,5
967,4%
2,0%
179,4
356,5
535,9
241,2
598,2
839,4
156,6%
2,9%
4 868,4
18 327,1
23 195,4
8 287,4 17 937,3
26 224,7
113,1%
90,9%
0,4 5 874,1
0,0 18 716,0
0,4 24 590,1
0,3
0,0
0,3
88,8%
0,0% 100,0%
Razem
10 299,3 18 559,5
28 858,8 117,4%
Najwicej, czyli 26.360,2 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 18.480,4 mln z, wydatkowa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co stanowi 91,3% ogu rodkw budetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczce udziau wydatkw poszczeglnych dysponentw w wydatkach na funkcj ogem przedstawiono na wykresie.
259
8,7%
MRiRW Wojewodowie
91,3%
Ponadto, w zakresie funkcji 21., ze rodkw ujtych w swoich planach finansowych, zadania realizoway take pastwowe osoby prawne podlege i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych

Zadanie realizowane jest przez badanie, rejestracj, rekomendacje i ochron prawn odmian rolin uprawnych, sprawowanie nadzoru nad zdrowiem rolin, obrotem i stosowaniem rodkw ochrony rolin, jak rwnie nad wytwarzaniem, ocen i obrotem materiaem siewnym. W ramach zadania realizowane s take programy wieloletnie majce na celu ulepszanie rolin, rozwj zrwnowaonych metod produkcji ogrodniczej, zachowanie biornorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobw, ulepszanie krajowych rde biaka rolinnego, wspieranie postpu biologicznego w hodowli rolin uprawnych, ochron rolin uprawnych z uwzgldnieniem bezpieczestwa ywnoci oraz ograniczenie strat w plonach i zagroe dla zdrowia ludzi, zwierzt domowych i rodowiska.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych w 2011 r. wydatkowano cznie rodki budetu pastwa w wysokoci 203,8 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu w tabeli.
260
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
32 85
MRiRW Wojewodowie
93 961 109 073
85 975 117 813
91,5% 108,0%
Dysponent
Cel
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
MRiRW cz. 32
Liczba stwierdzonych nieprawidowoci w zakresie obrotu materiaem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych przez PIORiN kontroli Zapewnienie warunkw Liczba przekrocze NDP do prowadzenia (najwysze dopuszczalne produkcji rolnej zgodnej pozostaoci rodkw ochrony z zasadami dobrej rolin w podach rolnych w kultury rolnej stosunku do liczby prb poddanych badaniom, wedug danych z kontroli prawidowoci stosowania tych rodkw prowadzonych przez PIORiN) Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakoci plonw rolinnych Zapewnienie bezpieczestwa fitosanitarnego, wysokiej jakoci materiau siewnego oraz prawidowego stosowania rodkw ochrony rolin redni plon yta z hektara przeliczeniowego w kwintalach
<4%
3,9%
<2,5%
1%
Wojewodowie
24,6
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do monitorowania realizacji zadania przyjo dwa mierniki: liczba stwierdzonych nieprawidowoci w zakresie obrotu materiaem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych przez Pastwow Inspekcj Ochrony Rolin i Nasiennictwa (PIORiN) kontroli wyniosa 3,9% osignity poziom wykonania uksztatowa si na planowanym poziomie (tj. poniej 4%); liczba przekrocze NDP (tj. najwysze dopuszczalne pozostaoci rodkw ochrony rolin w podach rolnych w stosunku do liczby prb poddanych badaniom, wedug danych z kontroli prawidowoci stosowania tych rodkw prowadzonych przez PIORiN) wyniosa 1%, co oznacza, e miernik zosta osignity na zakadanym poziomie. 2. Miernik dotyczcy redniego plonu yta z hektara przeliczeniowego w kwintalach wykorzystywao piciu Wojewodw. Pozostali korzystali m.in. z miernikw dotyczcych przede wszystkim liczby kontroli i bada.
261
Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt

Wspieranie rozwoju produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt polega na dofinansowaniu realizacji dziaa dotyczcych zrwnowaonego uytkowania i ochrony biornorodnoci zwierzt gospodarskich w ich wyniku tworzy si moliwoci wykorzystania przez hodowcw najnowszych osigni hodowli i nauki, przy rwnoczesnej poprawie warunkw zewntrznych bytowania zwierzt, w tym m. in. w zakresie rodowiska, ywienia, infrastruktury. W ramach zadania finansowane s czynnoci zwizane z ocen wartoci hodowlanej i uytkowej byda, wi i owiec, ochron zasobw genetycznych zwierzt gospodarskich, tworzenie i utrzymanie baz danych, jak rwnie organizacja krajowych i lokalnych wystaw i imprez prezentujcych zwierzta hodowlane, dofinansowania hodowli zwierzt gospodarskich.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt w 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 32, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 121,2 mln z, co stanowi 101,7% planu w wysokoci 119,2 mln z. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel Zapewnienie stabilnych warunkw do realizacji programw hodowlanych i dziaa wspomagajcych postp biologiczny w produkcji zwierzcej
Miernik Procentowy udzia zwierzt wpisanych do ksig hodowlanych w stosunku do pogowia zwierzt ogem na przykadzie krw ras mlecznych
2011 plan
2011 wykonanie
21,00
24,64
Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik Procentowy udzia zwierzt wpisanych do ksig hodowlanych w stosunku do pogowia zwierzt ogem na przykadzie krw ras mlecznych (%). Miernik osign poziom 24,64% w stosunku do planowanej wartoci 21,00%.
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
W zakres zadania wchodz dziaania majce na celu zwalczanie chorb zakanych i zapewnienie dobrostanu zwierzt. W tym obszarze wykonywane s czynnoci z zakresu koordynacji i nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierzt, jakoci produktw pochodzenia zwierzcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, skadowania i transportu.
Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 837,5 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
262
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
32 85
MRiRW Wojewodowie
47 614 369 550
54 517 782 949
114,5% 211,9%
Dysponent
Cel Zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii
Miernik Liczba krajw trzecich do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze Liczba przeprowadzonych kontroli Odsetek kierunkw bada, ktre uzyskay pozytywny wynik w badaniach biegoci Liczba przeszkolonych osb Skuteczno egzekucji wydanych zalece pokontrolnych - ilo wyegzekwowanych zalece w stosunku do wydanych, ilo kontroli w stosunku do iloci podmiotw ujtych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa, terminowo zaatwienia spraw
2011 plan 77 29936 100 1400
2011 wykonanie 77 23800 100 1129
MRiRW cz. 32
Wojewodowie
Zapewnienie dobrostanu zwierzt
97%
95%
Omwienie wykonania 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystywao cztery mierniki: na zakadanym poziomie osignito mierniki dotyczce liczby krajw trzecich, do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze (77 krajw) oraz odsetek kierunkw bada, ktre uzyskay pozytywny wynik w badaniach biegoci (100%); na niszym od planowanych wartoci miernika wykonano natomiast mierniki dotyczce liczby przeprowadzonych kontroli (w 2011 r. wykonano 23.800, co stanowi 79,5% w stosunku do planowanej wartoci 29.936. Miernik ten jest odzwierciedleniem liczby przesyek przedstawianych do weterynaryjnej kontroli granicznej i przesyek poddanych kontroli. Na etapie planowania szacuje si ilo przesyek, ktra w danym roku bdzie przedstawiona do weterynaryjnej kontroli granicznej. Naley przyj, e kada przesyka podlega weterynaryjnej kontroli granicznej. Niewykonanie miernika zwizane byo z mniejsz od prognozowanej liczb przesyek zgoszonych do weterynaryjnej kontroli granicznej, na co Graniczne Inspektoraty Weterynaryjne nie miay wpywu. W przypadku drugiego miernika odnoszcego si do liczby przeszkolonych osb przeszkolono 1129, co stanowi 80,6% w stosunku do planowanej wartoci 1400. 2. Dane w zakresie miernika Wojewodw dotycz 14 wojewdztw, ktre posugiway si nim do monitorowania zadania. Stopie realizacji zadania w 2011 r. uksztatowa si na poziomie zblionym do oczekiwanego, tj. osign warto 95%.
263
Zadanie 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci
Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa odbywa si przez popraw struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziaanie nadmiernej koncentracji nieruchomoci rolnych oraz zapewnienie prowadzenia dziaalnoci rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach zadania realizowane s dziaania w zakresie rolnictwa ekologicznego, systemw jakoci ywnoci oraz ywnoci tradycyjnej i regionalnej oraz prowadzony jest nadzr i kontrola dziaalnoci administracji zespolonej oraz jednostek samorzdu terytorialnego realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej objtych dziaami rolnictwo, rozwj wsi i rynki rolne.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci w 2011 r. wydatkowano rodki z budetu pastwa w wysokoci 57,4 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
Cz
1
Dysponent
2
Plan na 2011 r.
3

4
4:3
5
32 33 35 85
MRiRW Wojewodowie
58 194 1 200 270 37
55 528 1 586 260 56
95,4% 132,2% 96,3% 151,4%
Dysponent MRiRW (cz. 32)
Cel
Miernik
2011 plan 19 000 500 000 1 000 11 000
2011 wykonanie 23 860 528 805 2 414 9 500
(cz. 33)
(cz. 35)
Liczba gospodarstw Rozwj produkcji ywnoci ekologicznych metodami ekologicznymi Liczba prbek Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych Efektywny system i upowszechnieniowych doradztwa Liczba wydanych materiaw szkoleniowych Rozpowszechnianie wiedzy i informacji o systemach jakoci ywnoci i produktach w nich Ilo certyfikatw uczestniczcych wrd wydanych uczestnikom producentw oraz systemw jakoci ywnoci potencjalnych konsumentw produktw wysokojakociowych
1 200
1 350
264
Zadanie 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci realizowao take Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ktre w 2011 r. ponioso w zwizku z tym koszty w wysokoci 2,3 mln z, co stanowi 110,0% planu w wysokoci 2,1 mln z. CDRwB realizowao analogiczny jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi cel dotyczcy efektywnego systemu doradztwa. Do jego monitorowania wykorzystywano mierniki dotyczce liczby odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych oraz liczby wydanych materiaw szkoleniowych, dla ktrych wartoci planowane i wykonane zostay zaprezentowane w tabeli powyej. Omwienie wykonania Do monitorowania realizacji zadania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystao w 2011 r. cznie pi miernikw, dobranych do wydatkw realizowanych w ramach poszczeglnych czci budetowych. W roku sprawozdawanym liczba gospodarstw ekologicznych (miernik rezultatu) uksztatowaa si na poziomie 23.860, co stanowi istotny wzrost w stosunku do wartoci planowanej (19.000). Liczba przeprowadzonych kontroli wyniosa 105% liczby planowanej. Ze rodkw ujtych w czci 33 organizowano przede wszystkim rne formy edukacyjne z zakresu rolnictwa ekologicznego z tego wzgldu do monitorowania zadania MRiRW monitorowao liczb odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych, ktra w 2011 r. wyniosa 2.414 oraz liczb wydanych materiaw szkoleniowych, ktra wyniosa 9.500 (87% z planowanych 11.000). Stosunkowo wysokie wykonanie pierwszego miernika wynikao przede wszystkim z duej liczby uczestnikw form edukacyjnych i upowszechnieniowych, m.in. organizowanych szkole (np. Produkty regionalne i tradycyjne funkcjonowanie w systemach jakoci ywnoci oraz sprzeda bezporednia) oraz konferencji (Dni z rolnictwem ekologicznym). Natomiast w ramach czci 35 prowadzono dziaania informacyjne, promocyjne oraz organizowano seminaria i szkolenia dla producentw ywnoci i innych podmiotw zaangaowanych, jak rwnie finansowano dziaalno wystawienniczo-targow. Pomiar zadania prowadzono przy wykorzystaniu miernika dotyczcego iloci certyfikatw wydanych uczestnikom systemw jakoci ywnoci, ktra wyniosa 1350 w stosunku do 1200 planowanych, tj. o 13% wicej.
Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi

W ramach tego zadania finansowane s przedsiwzicia zwizane z usuwaniem skutkw klsk ywioowych na terenach wiejskich oraz odbudow zniszczonej w wyniku klsk ywioowych infrastruktury komunalnej, jak rwnie utrzymywanie bezpieczestwa powodziowego, budowa i utrzymanie urzdze melioracji wodnych podstawowych i szczegowych, zwikszanie retencji wodnej oraz budowa systemw nawodnie grawitacyjnych. Wykonanie wydatkw na realizacj zadania Na realizacj zadania 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi w 2011 r. Wojewodowie, dysponenci czci 85 wydatkowali rodki budetowe w wysokoci 574,5 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 23,9 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na rda finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
265
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
85
Wojewodowie
26 985
323 947
350 932
550 507
23 945
574 452
163,7%
Wojewodowie wskazali zasadniczo dwa cele zadania, tj. popraw stanu bezpieczestwa powodziowego oraz polepszanie zdolnoci produkcyjnej i uatwianie uprawy uytkw rolnych oraz ocen skutkw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych w uprawach rolnych i budynkach gospodarskich. Do ich monitorowania najczciej korzystali z miernika dotyczcego liczby gospodarstw i powierzchni scalonych gruntw.
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego

Gwnym celem zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego su temu dziaania zwizane z popraw jego efektywnoci oraz podnoszenie konkurencyjnoci polskiego rybowstwa i przetwrstwa rybnego. Zadanie umoliwia zapewnienie trwaej obecnoci gospodarki rybnej w gospodarce narodowej oraz racjonaln gospodark ywymi zasobami wd, w tym zarybianie polskich obszarw morskich rybami dwurodowiskowymi. Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 839,4 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 598,2 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na czci budetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
62 85
MRiRW Wojewodowie
149 525 29 859
356 502 0
506 027 29 859
213 607 27 580
598 232 0
811 839 27 580
160,4% 92,4%
Zestawienie celw, miernikw stopnia realizacji celw oraz planowanych i wykonanych wartoci docelowych w podziale na dysponentw zamieszczono w tabeli. 2011 plan 1 500 000 2011 wykonanie 1 054 874
Dysponent
Cel Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego
Miernik Ilo materiau zarybieniowego uytego do zarybiania Wykorzystanie limitu rodkw EFR (narastajco w %)
MRiRW (cz. 62)
40
35,26
266
Wojewodowie
Ograniczenie przypadkw naruszania przepisw obowizujcego prawa z zakresu rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego
Ilo przeprowadzonych kontroli na jednego stranika
ok. 256
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego realizowaa take Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ktra w 2011 r. poniosa w zwizku z tym koszty w wysokoci 794,5 mln z, co stanowi 164,5% planu w wysokoci 483,0 mln z. Celem ARiMR byo wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotw zwizanych z rybowstwem i rybactwem. Podobnie jak MRiRW Agencja monitorowaa jego realizacje wykorzystujc miernik odnoszcy si do narastajcego wykorzystania limitu rodkw Europejskiego Funduszu Rybackiego. Omwienie wykonania 1. Do monitorowania stopnia realizacji celw zadania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystao dwa mierniki ilo materiau zarybieniowego uytego do zarybiania w 2011 r, wyniosa 1.054.874 sztuk w stosunku do planowanej wartoci 1.500.000 sztuk. Zarybianie polskich obszarw morskich ma na celu utrzymanie cennych dla rybactwa gatunkw ryb dwurodowiskowych, co umoliwia gospodarcze korzystanie z zasobw ryb, zwikszenie biornorodnoci i produktywnoci powierzchniowych wd pyncych oraz wspieranie produkcji materiau zarybieniowego w obiektach stawowych. Wpyw na osignicie zaplanowanej wartoci miernika miaa niska liczba wypuszczonych smoltw ososia w zwizku z koniecznoci likwidacji chowanych ryb w jednym z gospodarstw z powodu wystpienia VHS (wirusowej krwotocznej posocznicy). Drugi zastosowany miernik pokazuje narastajcy poziom wykorzystania limitu rodkw Europejskiego Funduszu Rybackiego (miernik wsplny dla MRiRW i ARiMR). W 2011 r. wykonanie miernika wynioso 35,26% w stosunku do planowanej wartoci 40% niszy od zakadanego poziom wykorzystania rodkw EFR wynika z mniejszej realizacji wypat na rzecz beneficjentw Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 oraz braku rozliczenia przez wszystkich beneficjentw otrzymanych zaliczek w ramach programu. 2. Dane w zakresie miernika Wojewodw dotycz 13 dysponentw, ktrzy posugiwali si tym miernikiem do monitorowania zadania. W zalenoci od wojewdztwa warto osignita waha si od 61 do 703 kontroli na 1 stranika (rednia liczba kontroli dla wszystkich urzdw, ktre posugiway si miernikiem wyniosa ok. 256).
Zadanie 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Nadrzdnym celem zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego. Jego realizacj umoliwiaj dziaania prowadzone w ramach Wsplnej Polityki Rolnej, jak rwnie wsparcie sektora rolno-spoywczego i dochodw rolniczych z budetu krajowego.
267
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania Na realizacj zadania 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej w 2011 r. wydatkowano rodki budetowe w wysokoci 26.224,7 mln z., w tym z budetu rodkw europejskich 17.937,3 mln z szczegowe zestawienie wydatkw w podziale na dysponentw i czci budetowe zamieszczono w tabeli.
w tys. z
Cz Dysponent
1 2
BP
3

4 5

6 7 8
8:5
9
19 32 33 35 85
MF MRiRW Wojewodowie
308 0 308 130 210 0 130 210 3 952 398 17 710 415 21 662 813 496 812 550 000 1 046 812 288 624 66 676 355 300
0 0 0 0,0% 156 698 0 156 698 120,3% 6 583 223 17 469 378 24 052 601 111,0% 606 874 412 752 1 019 626 97,4% 940 562 55 201 995 763 280,3%
Dysponent
Cel Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego
Miernik Stopie wykorzystania rodkw finansowych na pomoc Techniczn w ramach PROW 2007-13 w MF Liczba rolnikw prowadzcych rachunkowo na potrzeby FADN
2011 plan 100%
2011 wykonanie -.
MF
MRiRW (cz. 32)
11100
11034
MRiRW (cz. 33)
MRiRW (cz. 35)
Liczba przeszkolonych doradcw z zakresu Zapewnienie wysokiej udzielania rolnikom pomocy jakoci usug w zakresie doradczej w korzystaniu z doradztwa rolniczego instrumentw finansowych WPR % wykorzystania rodkw EFRROW (narastajco) Ilo kredytw Tworzenie konkurencyjnego, preferencyjnych udzielonych nowoczesnego i przez banki z dopatami do dynamicznego sektora oprocentowania ze rodkw rolnego ARiMR % wykorzystanie rodkw EFRG Liczba wydanych decyzji oraz umw (dokumenty skutkujce patnoci) (szt.) Tworzenie konkurencyjnego, Liczba uczniw nowoczesnego i korzystajcych z dopaty dynamicznego sektora krajowej do spoycia mleka i rolnego przetworw mlecznych w szkoach podstawowych (szt.)
8000
7647
49,9
41,95
51500
33880
100 89124
100 108 070
2 450 000
1 691 812
268
Wojewodowie
Liczba projektw realizowanych przez Zapewnienie sprawnego i gospodarstwa rolne do prawidowego wykorzystania cakowitej liczby rodkw UE gospodarstw rolnych w wojewdztwie
37%
Zadanie 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej w 2011 r. realizoway take: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR), ktra poniosa koszty w wysokoci 24.058,0 mln z, co stanowi 111% planu w wysokoci 21.673,0 mln z, Agencja Rynku Rolnego (ARR)21, ktra poniosa koszty w wysokoci 1.023,3 mln z, co stanowi 94,1% planu w wysokoci 1.087,0 mln z, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDRwB), ktre ponioso koszty w wysokoci 5,7 mln z, co stanowi 89,1% planu w wysokoci 6,4 mln z. Informacje dotyczce celw w/w pastwowych osb prawnych oraz miernikw stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli. Zaznaczenia wymaga fakt, e cele te s zasadniczo spjne z celami wyznaczonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
JSFP
Cel Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwrstwie produktw rolnych oraz pomoc gospodarstwom rolnym i dziaom specjalnym produkcji rolnej.
Miernik
2011 plan
2011 wykonanie
ARiMR
Wykorzystanie limitu wydatkw (w %) Liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych (szt.) Liczba wydanych decyzji oraz umw (dokumenty skutkujce patnoci) (szt.)
100
98,24
ARR
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego
2 450 000
1 691 812
89 124 3 000 50
108 070 3 595 42
Zapewnienie wysokiej jakoci usug w Liczba odbiorcw-doradcw zakresie doradztwa rolniczego Liczba kontroli prywatnych podmiotw doradczych CDRwB Wspieranie Orodkw Doradztwa Rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej Liczba przeszkolonych doradcw z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentw finansowych WPR
8 000
7 647
Omwienie wykonania 1. W ramach zadania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowa dwa zbiene cele zwizane z tworzeniem konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego oraz zapewnieniem wysokiego poziomu jakoci usug doradczych w rolnictwie. Do monitorowania stopnia realizacji celw wykorzystano cznie
21
W planie finansowym ARR w ukadzie zadaniowym zostay ujte rodki pochodzce z budetu rodkw europejskich.
269
siedem miernikw, przy czym ich analiza umoliwia ocen stopnia spjnoci i zbienoci dziaa MRiRW oraz podlegych pastwowych osb prawnych. 2. W zakresie czci 32 prowadzono m.in. zbieranie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network) oraz realizowano pomoc krajow dopaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierzt gospodarskich. Do pomiaru realizacji zadania wykorzystano miernik dotyczcy liczby rolnikw prowadzcych rachunkowo na potrzeby FADN, ktra w 2011 r. wyniosa 11.034 (w stosunku do zaplanowanej wartoci 11.100). Przekazywanie danych rachunkowych z reprezentatywnej prby gospodarstw rolnych (FADN) jest obowizkiem naoonym na kade pastwo czonkowskie UE. 3. Z kolei w zakresie czci 33 do monitorowania stopnia realizacji celw zadania MRiRW wykorzystao a cztery mierniki: poziom wykorzystania rodkw EFRROW (Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich) w 2011 r. wynis narastajco 41,95%, tj. o okoo 8 pp. poniej wartoci planowanej (49,9%). Planowana warto miernika zostaa oszacowana na podstawie zrealizowanych patnoci w latach 2007-2010 i prognozowanych wartoci wypat do koca 2010 r. i w 2011 r. Niszy poziom wykorzystania limitw rodkw EFRROW od planowanego wynika z mniejszej ni prognozowana realizacji wypat na rzecz beneficjentw Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 20072013 w latach 2010-2011. Powysze wynika m. in. z niskiej jakoci skadanych wnioskw, aneksowania umw przez beneficjentw w zakresie zmian terminw zoenia wnioskw o patno na pniejsze, maego zainteresowania patnoci zaliczkow, rezygnacj z realizacji umw przez beneficjentw, jak rwnie wyduenia czasu czynnoci sprawdzajcych oraz czasochonnych procedur przetargowych; poziom wykorzystania rodkw EFRG (Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji) w 2011 r. uksztatowa si na zakadanym w planie (100%); ilo kredytw preferencyjnych udzielonych przez banki z dopatami do oprocentowania ze rodkw ARiMR w 2011 r. wyniosa 33.880 w stosunku do planowanej wartoci 51.500 (tj. ok. 66% planu). Niewykonanie miernika w 2011 r. wynika z mniejszej liczby udzielonych kredytw klskowych przez banki ni zostao zaplanowane. W ustawie budetowej na 2011 r. zaplanowano udzielenie kredytw klskowych na kwot 1 mld z, natomiast banki wsppracujce z ARiMR udzieliy kredytw na 0,7 mld z. W przypadku kredytw inwestycyjnych niewykonanie miernika wynika z udzielenia przez banki kredytw o wikszych kwotach jednostkowych kredytw ni planowano. Pene zrealizowanie ilociowe miernika wymagaoby zwikszenia limitu akacji kredytowej w 2011 r.; liczba przeszkolonych doradcw z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentw finansowych Wsplnej Polityki Rolnej wyniosa 7.647 w stosunku do planowanej wartoci 8.000 (o 4 % mniej) - niepene wykonanie planowanej wartoci miernika wynika z faktu, e nie wszyscy doradcy rolniczy i rolno-rodowiskowi wzili udzia w szkoleniach uzupeniajcych. 4. W zakresie czci 35 MRiRW (oraz ARR) wykorzystao dwa mierniki: liczba wydanych decyzji oraz umw (jako dokumentw skutkujcych patnoci) wyniosa 108.070 w stosunku do planowanej wartoci 89.124 warto planowana zostaa przekroczona z powodu wikszej liczby beneficjentw uczestniczcych w mechanizmach Wsplnej Polityki Rolnej administrowanych przez Agencj Rynku Rolnego. Spowodowane byo to gownie przez uruchomienie
270
przez Komisj Europejsk w czerwcu 2011 r. tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia w sektorze owocw i warzyw z tytuu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC, jak rwnie uruchomienia przez KE w lutym 2011 r. (w wyniku niekorzystnej ekonomicznej sytuacji producentw ywca wieprzowego) dopat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, a take wzrostu zainteresowania rolnikw dopatami do materiau siewnego oraz zainteresowania eksporterw refundacjami wywozowymi do misa czerwonego oraz drobiu i jaj; liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych w 2011 r. wyniosa 1.691.812 w stosunku do planowanej wartoci 2.450.000. Warto docelowa nie zostaa osignita, gdy nie wszystkie dzieci uczszczajce do szk podstawowych zadeklaroway uczestnictwo w programie i nie wszystkie spoyway mleko i przetwory mleczne w ramach dopaty krajowej. Z dopaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011 skorzystao 77% wszystkich uprawnionych uczniw szk podstawowych w kraju, ktrzy uczszczali do 9,5 tys. szk podstawowych (70% uprawnionych placwek owiatowych). 5. Ministerstwo Finansw dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowao miernik Stopie wykorzystania rodkw finansowych na pomoc Techniczn w ramach PROW 2007-13 w MF, ktry w peni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju dziaalnoci. 6. Do monitorowania stopnia realizacji celw zadania Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykorzystano dwa mierniki indywidualne (nie znajdujce si w wykazie MRiRW): liczba odbiorcw-doradcw w 2011 r. wyniosa 3.595 wobec planowanych 3. 000, natomiast liczba kontroli prywatnych podmiotw doradczych w 2011 r. wyniosa 42 (planowano 50).

W zadaniu realizowane s dziaania majce na celu utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa, budow i wdroenie rozwiza informatycznych oraz powoanie Centrum Informatycznego.
Wykonanie wydatkw/kosztw na realizacj zadania i omwienie Na realizacj zadania 21.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego w 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 33, wydatkowa rodki z budetu pastwa w wysokoci 0,32 mln z, co stanowi 88,8% planu w wysokoci 0,37 mln z. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.
Cel Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa
Miernik Ilo prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programw komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolnikw
271
Zadanie 21.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego realizowao take Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ktre w 2011 r. ponioso w zwizku z tym koszty w wysokoci 0,37 mln z, co stanowi 87,1% planu w wysokoci 0,43 mln z. CDRwB realizowao cel analogiczny jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ktrym byo utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa. Do jego monitorowania wykorzystywano miernik dotyczcy iloci prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnianych aplikacji i programw komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolnikw, dla ktrego wartoci planowana i wykonana zostay zaprezentowane w tabeli powyej. Na wzrost wartoci miernika wpyno utworzenie aplikacji Elektroniczna rejestracja zgosze na kursy organizowane przez CDR oraz Kalkulacje opacalnoci trzody chlewnej, jak rwnie zakadki Turystyka wiejska, Bazy Normatyww Rolniczych oraz platformy pracy grupowej Feng Office.
272
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna

1

4
BP
2
BE
3
BP
5
BE
6
Ogem
7
7:4
8

9
22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego 22.2. Obsuga administracyjna
649,6
0,05
649,6
600,1
0,0
600,1
92,4%
18,0%
2 224,8
21,4
2 246,1
2 068,8
36,2
2 105,0
93,7%
63,1%
22.3. Obsuga techniczna
700,3
9,8
710,1
631,1
1,8
632,9
89,1%
19,0%
Razem
3 574,7
31,2
3 605,9
3 300,0
38,0
3 338,0
92,6%
100,0%
Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego

W ramach tego zadania realizowane s dziaania o charakterze programowym i oglnopolitycznym, zwizane z promocj, reprezentacj urzdu i doradztwem. W zakres czynnoci wchodzi m.in. ochrona prawna, obsuga merytoryczna, parlamentarna, rzdowa, protokolarna, sekretarska i informacyjna ministra, wojewody lub kierownika urzdu centralnego. Ponadto, w zadaniu tym ujmowane s wydatki na kontrol, audyt i monitoring jednostek podlegych i nadzorowanych komrek organizacyjnych, na ochron informacji niejawnych oraz ochron danych osobowych, a take na badania systemw zarzdzania i kontroli oraz wykonywanie czynnoci doradczych.
Najczciej realizowanym celem zadania 22.1 byo zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu cel ten zadeklarowaa zdecydowana wikszo dysponentw, ktrzy wykazali wydatki w zadaniu 22.1.
273
(uwzgldniono take wojewodw, ktrzy zmodyfikowali nieco cel poprzez odwoanie do zapewnienia merytorycznej obsugi wojewody na rzecz utrzymywania zgodnoci dziaalnoci administracji rzdowej w wojewdztwie z celami polityki rzdu). Pozostali dysponenci zdefiniowali swoje cele jako: zapewnienie sprawnej obsugi i realizacji zada jednostki, poprawa terminowoci realizacji dokumentw legislacyjnych, zapewnienie sprawnego i prawidowego zarzdzania, zapewnienie merytorycznej obsugi urzdu, zapewnienie sprawnego/prawidowego funkcjonowania urzdu, zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego. Do monitorowania realizacji zadania dysponenci czci budetowych wykorzystywali najczciej: 1. Mierniki oparte na zewntrznej ocenie sposobu i jakoci wynikw realizacji zada (22 przypadki uycia miernikw, w tym 16 uytych przez urzdy wojewdzkie), np: 2. procent pozytywnie rozpatrzonych skarg na dziaalno urzdu w stosunku do liczby zoonych, ocena efektywnoci realizacji zada obejmujcych koordynacj merytoryczn dziaalnoci, planowanie strategiczne i operacyjne, liczba uznanych skarg na decyzje organu, ocena realizacji zada Wojewody przez jednostki kontrolne;
Mierniki odnoszce si ocen wewntrznych zaangaowania/zadowolenia kierownictwa oraz pracownikw (4 przypadki), np.: rednia warto poziomu zadowolenia odbiorcw wewntrznych (dyrekcja, kierownictwo) w zakresie usug obejmujcych koordynacj merytoryczn dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego [jednostki] - ankieta wewntrzna / Opisowy w formie ankiety wewntrznej okrelajcej stopie zadowolenia Kierownictwa [jednostki] z obsugi merytorycznej prowadzonej przez Kancelari [jednostki];
3.
Mierniki odnoszce si do stopnia i terminowoci realizacji zada i zaoonych celw (13 przypadkw), np.: wskanik % harmonogramu realizacji prac, odsetek przygotowanych terminowo dokumentw legislacyjnych (zgodnie z programem prac Rzdu /resortu, stopie realizacji planowanych zada (%) / stopie realizacji rocznego planu resortu (w %), opis stopnia osignicia celu, % udzielonych odpowiedzi na pisma wymagajce zajcia stanowiska urzdu, odsetek zrealizowanych celw strategicznych okrelonych w dokumentach strategicznych dysponenta, odsetek zrealizowanych celw operacyjnych;
4.
mierniki odnoszce si do poziomu/sposobu wydatkowania rodkw (14 przypadkw), np.: % realizacji budetu przeznaczonego na realizacj zadania, udzia wydatkw na administracj w zadaniach realizowanych w dziale, warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania (lub udzia kosztw obsugi zadania w stosunku do rodkw finansowych na kultur,
274
5.
stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj zada z zakresu przygotowywania ocen, opracowa i opinii, udzia wydatkw na administracj w zadaniach realizowanych w danym dziale administracji publicznej udzia rodkw przeznaczonych na koordynacj merytorycznej dziaalnoci w budecie dysponenta czci, kocowa ocena wykonania NIK z wykonania budetu, odsetek budetu przeznaczony na dziaania ukierunkowane na realizacj celw strategicznych zapisanych w dokumentach strategicznych dysponenta;
Mierniki odnoszce si do stanu kadrowego i poziomu doskonalenia zawodowego pracownikw (9 przypadkw), np. udzia pracownikw koordynujcych dziaalno dysponenta do ogu zatrudnionych (w %) / liczba; udzia osb koordynujcych merytoryczn dziaalno, planowanie strategiczne i operacyjne w stosunku do ogu pracownikw / relacja liczby etatw zwizanych z dziaalnoci koordynacyjn [jednostki] do liczby etatw ogem / udzia zatrudnienia w Kierownictwie i Gabinecie Politycznym w zatrudnieniu ogem w [jednostce] (redniorocznie, liczba etatw), liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedziny merytorycznej dziaalnoci jednostki (w szt.), liczba przeszkolonych pracownikw.
Informacje dotyczce realizacji zadania sprawozdawao 46 dysponentw, w wikszoci posugujc si jednym miernikiem w zakresie odpowiednim dla danej czci budetowej, przy czym w dziewiciu przypadkach wybrano po dwa mierniki (dodatkowo jeden z urzdw wybra a cztery mierniki) dla oceny tego zadania. W przypadku 39 miernikw odnotowano osignicie planowanego wyniku lub wyniku lepszego od planowanego, natomiast w zakresie 12 miernikw zanotowano rezultat gorszy od wyznaczonego w planie.
Wykonanie wydatkw z budetu pastwa budetu rodkw europejskich na realizacj zadania 22.1. zamieszczono w czci tabelarycznej Informacji, natomiast Tabela 25 i Tabela 26 prezentuj odpowiednio wydatki albo koszty poniesione przez agencje wykonawcze oraz pastwowe osoby prawne w zakresie zadania 22.1.
Tabela 25 Wydatki JSFP na realizacj zadania 22.1. w 2011 r. (w mln z) JSFP

1
Plan na 2011 r.
2
Wykonanie w 2011 r.
3
3:2
4
ZWRSP PARP
145,3 11,9
145,3 12,6
100,0% 105,9%
Tabela 26 Koszty JSFP na realizacj zadania 22.1. w 2011 r. (w mln z) JSFP

1
Plan na 2011 r.
2
Wykonanie w 2011 r.
3
3:2
4
ANR NFOiGW PKWK
160,3 49,0 5,7
149,6 38,4 5,0
93,3% 78,4% 87,7%
275
AOTM KSAP CDRwB
0,4 0,6 1,0
0,3 0,4 0,9
75,0% 66,7% 90,0%
Zadanie 22.2. Obsuga administracyjna

Dziaania realizowane w ramach tego zadania dotycz przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzdu oraz sprawnej obsugi pracownikw. Obsuga administracyjna obejmuje dziaania z zakresu polityki personalnej (zarzdzanie zasobami ludzkimi) oraz polityki finansowej obsugi rachunkowoksigowej, planowania, kontroli realizacji planu finansowego i sprawozdawczoci budetowej, jak te nadzoru nad gospodark finansow. Ponadto, w ramach tego zadania realizowane s dziaania dotyczce obsugi logistycznej, tj. spraw z zakresu gospodarowania nieruchomociami, majtkiem i skadnikami majtkowymi, realizacji zamwie publicznych, obsugi kancelaryjnej, archiwalnej oraz dziaalnoci wydawniczopoligraficznej.
Najczciej realizowanym celem zadania byo zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw cel ten zadeklarowaa zdecydowana wikszo (za wyjtkiem siedmiu) dysponentw, ktrzy wykazali wydatki w zadaniu 22.2. Pozostali dysponenci zdefiniowali swoje cele najczciej poprzez odwoanie do sprawnoci funkcjonowania i obsugi administracyjnej jako: coroczne utrzymanie sprawnego funkcjonowania resortu i sprawnej obsugi pracownikw, zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie obsugi administracyjnej przy rozsdnym koszcie operacyjnym, doskonalenie dziaalnoci urzdw w perspektywach procesw wewntrznych doskonalenia i rozwoju, zabezpieczenie logistyczne instytucji.
Do monitorowania realizacji zadania dysponenci wykorzystywali najczciej: 1. Mierniki odnoszce si do zadowolenia pracownikw z obsugi administracyjnej (20 przypadkw uycia miernikw), tym m.in. urzdy wojewdzkie), np.: badanie/analiza poziomu satysfakcji z realizacji celu [zadania] przeprowadzone wrd dyrektorw komrek organizacyjnych [jednostki], rozumianego jako odsetek osb oceniajcych pozytywnie obsug administracyjn urzdu, 2. ocena jakoci obsugi administracyjnej przez departamenty merytoryczne, stopie zadowolenia pracownikw merytorycznych z obsugi administracyjnej (ankieta wrd pracownikw merytorycznych; Mierniki odnoszce si do liczebnoci pracownikw zaangaowanych w realizacj zadania
(11 przypadkw), np.: stosunek liczby pracownikw obsugi administracyjnej do ogu zatrudnionych/liczba pracownikw obsugi administracyjnej na 100 pracownikw w urzdzie, wskanik fluktuacji kadr,
276
3. 4.
odsetek urzdnikw suby cywilnej w korpusie suby cywilnej w urzdzie;
Mierniki o charakterze kosztowym (4 przypadki), np.: koszty obsugi administracyjnej (w tym koszty zakupu usug zewntrznych w zakresie obsugi administracyjnej) (w %), wskanik poziomu kosztw administracyjnych, udzia kosztw obsugi administracyjnej w stosunku do kosztw zadania gwnego, wynagrodzenia pracownikw obsugi administracyjnej do ogu wydatkw na wynagrodzenia w Urzdzie; Mierniki dotyczce sprawnoci obsugi administracyjnej ( 10 przypadkw), np.: realizacja zada w danym roku budetowym, ocena efektywnoci realizacji zada administracyjnych (audyt), liczba niesprawnoci w funkcjonowaniu resortu i obsudze pracownikw w danym roku (szt.), terminowo zaatwiania spraw.
Informacje dotyczce realizacji zadania sprawozdawao 46 dysponentw, niemal w kadym przypadku posugujc si jednym miernikiem w zakresie odpowiednim dla danej czci budetowej (tylko jeden z urzdw wybra a cztery mierniki) dla oceny tego zadania. Spord wszystkich miernikw sprawozdawanych w zakresie zadania 22.2. w 43 przypadkach odnotowano osignicie planowanego wyniku lub wyniku lepszego od planowanego, natomiast w zakresie 6 miernikw zanotowano rezultat gorszy od wyznaczonego w planie.
Wykonanie wydatkw z budetu pastwa budetu rodkw europejskich na realizacj zadania 22.2. zamieszczono w czci tabelarycznej Informacji, natomiast Tabela 27 i Tabela 28 prezentuj odpowiednio wydatki albo koszty poniesione przez pastwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze oraz pastwowe osoby prawne w zakresie zadania 22.2.

1
Plan na 2011 r.
2
Wykonanie w 2011 r.
3
3:2
4
FA FUS FEP FSP FPK PARP
584,2 3 834,4 1,6 1,2 0,01 15,8
570,0 3 781,6 1,6 1,0 0,001 16,7
97,6% 98,6% 100,0% 83,3% 10,0% 105,7%

1
Plan na 2011 r.
2
Wykonanie w 2011 r.
3
3:2
4
NCBiR NCN ARiMR NFOiGW
4,1 11,4 1 380,5 36,6
0 18,2 1 176,9 28,7
159,7% 85,23% 78,4%
277
ARM AOTM KSAP TDT CDRwB
82,7 3,2 6,1 10,2 4,7
78,4 1,6 4,6 9,2 4,1
94,8% 50,0% 75,4% 90,2% 87,2%
Zadanie 22.3. Obsuga techniczna

Dziaania realizowane w ramach tego zadania maj na celu zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania poszczeglnych urzdw. Zadanie Obsuga techniczna obejmuje gwnie prace administracyjno-konserwacyjne systemu teleinformacyjnego w jednostce, obsug techniczno-eksploatacyjn sprztu informatycznego i telekomunikacyjnego, okrelanie planw inwestycyjnych dotyczcych usug i technologii informatycznych, a take utrzymanie bezpieczestwa i porzdku w obiektach.
Najczciej realizowanym celem zadania byo zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu cel ten zadeklarowaa zdecydowana wikszo (za wyjtkiem 9) spord 47 dysponentw, ktrzy wykazali wydatki w zadaniu 22.3. Pozostali dysponenci zdefiniowali swoje cele najczciej poprzez odwoanie do sprawnoci funkcjonowania i obsugi technicznej jako: zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie obsugi technicznej, zapewnienie waciwego stanu technicznego majtku resortu, poprawa bezpieczestwa
pracownikw/utrzymanie w dobrym stanie sprawnoci powierzonych skadnikw majtku, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej u technicznej na poziomie gwarantujcym zapewnienie cigoci dziaania instytucji.
Do monitorowania realizacji zadania dysponenci wykorzystywali najczciej: 1. mierniki o charakterze kosztowym, w tym oceniajce ogln wielko poniesionych nakadw finansowych (35 przypadkw uycia miernikw, w tym jeden typ miernika wykazany jednolicie przez urzdy wojewdzkie), np.: 2. udzia kosztw na obsug w budecie ogem w %, redni roczny/ miesiczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy, bez nakadw inwestycyjnych (w z), rzeczywiste koszty (lub koszty rzeczowe) utrzymania nieruchomoci na 1 m2 powierzchni (ten typ miernika wykazyway urzdy wojewdzkie), koszty obsugi technicznej przypadajce na jednego pracownika [jednostki] cznie z Kierownictwem [jednostki] w tys. z, odsetek kosztw obsugi technicznej przeznaczony na dziaania ukierunkowane na polepszenie funkcjonalnoci budynkw oraz infrastruktury technicznej i informatycznej; mierniki odnoszce si do zadowolenia pracownikw z obsugi technicznej (10 przypadkw uycia miernikw) , np.:
278
badanie/analiza poziomu satysfakcji z realizacji celu przeprowadzone wrd dyrektorw komrek organizacyjnych [jednostki], rozumianego jako odsetek osb oceniajcych pozytywnie obsug techniczn urzdu,
udzia procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wrd czonkw Kierownictwa resortu i Dyrektorw komrek organizacyjnych [jednostki], w oglnej liczbie ankiet,
3.
ocena jakoci obsugi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne, stopie zadowolenia pracownikw z warunkw lokalowych, stopie zadowolenia pracownikw z wyposaenia stanowisk pracy, istotnego dla wykonywania pracy;
mierniki dotyczce sprawnoci sprztu/wyposaenia, serwisu, poziomu awaryjnoci oraz czasu reakcji (19 przypadkw uycia miernikw), np.: ilo spraw wdroeniowych, modernizacyjnych i serwisowych zaatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgosze, liczba awarii sieci komputerowej uniemoliwiajcych wykonywanie pracy powyej 30minut/liczba niesprawnoci technicznych w danym roku/liczba utrudnie w pracy/liczba zgoszonych awarii w danym roku, czas reakcji czas od momentu zgoszenia awarii sprztu komputerowego lub biurowego do momentu podjcia czynnoci zmierzajcych do usunicia problemu, stopie odnowienia umorzonego w 100% majtku trwaego, redni wiek sprztu technicznego, dostpno w czasie usug niezbdnych dla obsugi technicznej urzdu, liczba skutecznie zrealizowanych interwencji (w%);
4.
mierniki odnoszce si do liczebnoci pracownikw zaangaowanych w realizacj zadania (3 przypadkw uycia miernikw), np.: stosunek liczby pracownikw obsugi technicznej do ogu zatrudnionych, udzia zatrudnienia w departamencie informatyki w zatrudnieniu ogem, relacja liczby etatw obsugi technicznej do liczby etatw ogem.
Spord 47 dysponentw, ktrzy wykazali wydatki w zadaniu 22.3., jeden dysponent nie zdefiniowa w ogle miernika, zdecydowana wikszo dysponentw zdefiniowaa po 1 mierniku (5 dysponentw zdefiniowao wicej ni jeden miernik w ramach realizowanych przez siebie czci budetowych) analiza materiaw sprawozdawczych w zakresie zadania 22.3 wykazuje wyrane zwikszenie roli miernikw kosztowych, w szczeglnoci dostarczajcych spjnych danych w zakresie urzdw wojewdzkich. W odniesieniu do wszystkich miernikw zawartych przez dysponentw w zadaniu 22.3 w 39 przypadkach wynik by korzystny, natomiast w 21 przypadkach by to wynik gorszy od zaplanowanego.
Wykonanie wydatkw z budetu pastwa budetu rodkw europejskich na realizacj zadania zamieszczono w czci tabelarycznej Informacji, natomiast Tabela 29 i Tabela 30 prezentuj odpowiednio wydatki albo koszty pastwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych oraz pastwowych osb prawnych na realizacj zadania 22.3.
279

1
Plan na 2011 r.
2
Wykonanie w 2011 r.
3
3:2
4
FSP PARP
8,2 15,1
7,5 13,3
91,5% 88,1%

1
Plan na 2011 r.
2
Wykonanie w 2011 r.
3
3:2
4
NCBiR NCN AOTM KSAP TDT CDRwB
4,0 18,6 2,1 2,8 1,8 2,8
0 1,4 1,5 2,7 2,0 4,7
7,5% 71,4% 96,4% 111,1% 167,9%
280
Podsumowanie
Analiza materiaw sprawozdawczych za rok 2011 r. wykazuje, i nadal istniej przypadki do duych rozbienoci pomidzy wykonaniem poziomu miernikw niektrych zada poziomem ich finansowania
(wykorzystania rodkw w odniesieniu do planu). Dotyczy to nastpujcych sytuacji: wysokiego lub zupenego stopnia wydatkowania rodkw, w odniesieniu do znaczco niszego, ni planowane wykonania rzeczowego; stosunkowo niskiego poziomu ostatecznego poziomu wykorzystania rodkw, w odniesieniu do wartoci planowanej, przy osigniciu takiego samego, jak planowane (lub zblionego) wykonania rzeczowego; znaczco wyszego/korzystniejszego stopnia wykonania rzeczowego w stosunku do poziomu
zaplanowanego, przy zachowaniu podobnego lub zblionego do planowanego poziomu finansowania; W takich przypadkach rozbienoci mog by w przyszoci podstaw do analiz majcych na celu zweryfikowanie sposobu planowania rodkw finansowych, po uprzedniej weryfikacji poprawnoci sposobu pomiaru wynikw danego dziaania publicznego. Naley jednak pamita przy tym o caej zoonoci uwarunkowa mogcych mie wpyw na takie ewentualne dysfunkcjonalnoci a wic m.in. o moliwoci wystpienia czynnikw zewntrznych (np. majcych charakter spoeczny czy te ekonomiczny) wpywajcych na procesy realizacyjne i ich rezultaty, ale rwnie obiektywnych ryzyk zewntrznych niewykonania zadania, wynikajcych z przedmiotowego charakteru mierzonych dziaa (np. dynamicznego charakteru niektrych zjawisk objtych pomiarem), czy te zaistnienia koniecznoci zmiany sposobu realizacji zadania w trakcie roku (wicego si ze zmian harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji zadania). W tym kontekcie naley podkreli, i w zakresie zagadnienia zwizane z ryzykiem niezalenie od jego przewidywanej skali niewykonania zadania w roku 2011 dysponenci zostali zobowizani do jego identyfikacji na etapie sporzdzania materiaw planistycznych na potrzeby opracowania uzasadnienia do projektu ustawy budetowej na rok 2011 w ukadzie zadaniowym (cz dotyczca podstaw metodologicznych i oceny ryzyka niewykonania miernikw), Synteza informacji sprawozdawczych dotyczcych czynnikw ryzyka zawarta zostaa w podsumowaniu opisowym tej czci pod tabel z miernikami (w pkt omwienie wykonania); Prby formuowania wnioskw na bazie takich danych powinny by dokonywane w sposb niezwykle wnikliwy i ostrony rwnie ze wzgldu na to, i metodologia takich analiz dopiero jest w pocztkowej fazie wdroeniowej. Naley take pamita, i dokonywanie tego typu ocen bez dokadnego poznania specyfiki tych zjawisk (w szczeglnoci bez moliwoci ustosunkowania si instytucji odpowiedzialnych za procesy realizacyjne), moe w efekcie prowadzi do skutkw zasadniczo odmiennych od tych, jakie stanowiy przesanki wdraania budetu zadaniowego. Jak pokazuj dowiadczenia zagraniczne obiektywizm w zakresie pomiaru efektywnoci instytucji publicznych zaley w duej mierze o instytucji stosujcych narzdzia pomiaru tych zada, a wic de facto od samych realizatorw tych zada (autopomiar). Skuteczne i rzetelne stosowanie budetu zadaniowego w praktyce wymaga wic rwnie obiektywizmu ocen dokonywanych na podstawie tych nierzadko nawet wysoce autokrytycznych w swej (oglnej) wymowie danych. Dalszy rozwj narzdzi pomiaru oraz umiejtnoci ewaluacyjnych pozwoli na kolejnych etapach funkcjonowania systemu na skuteczny rozwj i doskonalenie metodologii aktywnego i rzetelnego zarzdzania finansami publicznymi przez cele, w oparciu o obiektywn ocen stopnia osigania tych celw uzyskan w wyniku pomiaru zada publicznych.
281
Majc powysze na wzgldzie naley podkreli, i zastosowanie uproszczonego sposobu sprawozdania efektw zada tj. opisowego lub przy zastosowaniu wartoci logicznych, rwnie moe rwnie wiza si z koniecznoci zamieszczenia odpowiedniego komentarza w czci opisowej, tak aby speni podstawowy wymg jednego z najwaniejszych elementw paradygmatu budetu zadaniowego, tj. przejrzystoci i transparentnoci tej metody budetowania Jednoczenie warto pamita, i jednym z podstawowych walorw budetu zadaniowego jest moliwo opisywania i ustalania standardw poziomu wykonania zada publicznych jednoczenie dziki budetowi zadaniowemu mierzone jest wiele tych aspektw dziaalnoci instytucji pastwowych, ktre wczeniej nie byy objte takim szczegowym sposobem pomiaru, lub nawet w ogle nie byy mierzone. W wielu przypadkach, dziki nowemu sposobowi prezentacji wydatkw budetowych instytucje publiczne z kadym rokiem takich obserwacji, poznaj bardziej precyzyjnie, realny wymiar swoich moliwoci w osiganiu efektw realizowanych przez siebie zada. Pozwala to na optymalizacj procesu okrelania poziomw (standardw) dla planowanych wynikw tych dziaa, co wydatnie przyczynia si do upowszechniania wiadomoci ewaluacyjnej w administracji publicznej. Wypracowanie propozycji takich standardw ma istotne znaczenie z punktu widzenia wkadu tej reformy w rozwj i dalsze umacnianie si instytucji spoeczestwa obywatelskiego, co w duszej perspektywie wpynie na zwikszenie kontroli spoecznej nad instytucjami publicznymi, a take poszerzy paszczyzn dialogu spoecznego pomidzy rzdem a obywatelami oraz ich instytucjami przedstawicielskimi. W szczeglnoci kwestie powysze maj szczeglne znaczenie w do licznych przypadkach zauwaalnych rwnie w sprawozdaniu budetu zadaniowego za 2011 r. kiedy przy danym poziomie finansowania w danym zadaniu/podzadaniu od szeregu lat wykazywane s w sprawozdaniach rezultaty znaczco lepsze (czsto nawet przeszo o 30%), ni planowane wwczas naleaoby rozway ewentualne podniesienie planowanego progu wymaga (planowanych wartoci docelowych miernikw) w odniesieniu do oczekiwanej efektywnoci danego zadania, co nadaoby realizowanym celom efektywnociowym bardziej ambitnego wymiaru i mogoby wpyn na podwyszenie standardw realizacji zada publicznych (taka praktyka miaaby wyjtkowe znaczenie w przypadku zada bezporednio dotyczcych np. realizacji przez administracje publiczn obsugi spraw obywatelskich). Taki sposb ksztatowania wartoci miernikw moe przynie wymierne korzyci nie tylko z punktu widzenia obywateli/podatnikw (gdy motywuje instytucje publiczne do osigania bardziej ambitnych efektywnych dziaa) ale rwnie dla realizatorw zadania, gdy w znaczcy sposb poprawia wizerunek i ocen spoeczn poszczeglnych urzdw oraz sub publicznych, wzmacniajc poziom spoecznego zaufania dla tych podmiotw. Majc na uwadze, i w zwizku deniem do osignicia korzyci z waloru ambitnoci celw margines bezpieczestwa wykonania celu powinien by ograniczony do minimum, naley z drugiej strony pamita przy tym o potrzebie zachowania rwnoczesnego realizmu w wyznaczaniu sobie wysokich poziomw wykonania, ktrych osignicie moe by w pewnych uwarunkowaniach spoeczno-gospodarczych i instytucjonalnych bardzo utrudnione, rwnie ze wzgldu na obiektywn specyfik przedmiotu dziaalnoci, lub brak bezporedniego wpywu na wynik instytucji realizujcej zadanie.
Niezalenie od omawianych powyej kwestii, warto wspomnie, i w ramach zbierania materiaw sprawozdawczych z wykonania budetu zadaniowego za 2011 r. przeprowadzono rwnie kwerend majc wane znaczenie dla analizy szczegowych rozwiza metodologicznych przyjmowanych przez
282
poszczeglnych dysponentw. Materia ten bdzie stanowi wany punkt wyjcia dla dalszych dziaa majcych na celu przegld praktyk dysponentw w tym zakresie celem wykorzystania oraz upowszechniania najlepszych praktyk, a take doskonalenia i ewentualnego przyszego uspjnienia systemw ewidencji zadaniowej, przy uwzgldnieniu zasady optymalnie pragmatycznego podejcia (uniknicie ewentualnych kosztw zmian przedmiotowych systemw) i zachowania rozwiza sprawdzonych w danym obszarze budetowania.
283

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RADA MINISTRW

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKW W UKADZIE ZADANIOWYM w 2011 r. Cz tabelaryczna

Warszawa, maj 2012

Funkcja / zadanie / podzadanie

Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11

1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.1.1. Obsuga i koordynacja urzdu Kancelaria Prezydenta RP Prezydenta RP

1.1.2. Obsuga prawna urzdu Prezydenta RP

1.1.3. Obsuga merytoryczna Biura Bezpieczestwa Narodowego

1.2. Obsuga Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Funkcja / zadanie / podzadanie

Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11

1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystw

1.2.2. Zapewnianie warunkw wykonywania mandatu posa i senatora

Funkcja / zadanie / podzadanie

Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11

Rzdowe Centrum Legislacji

1.3.1. Obsuga i koordynacja prac rzdu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw

Funkcja / zadanie / podzadanie

Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11

1.3.2. Obsuga prawna Rady Ministrw

Rzdowe Centrum Legislacji

Tworzenie dobrego prawa

Rzdowe Centrum Legislacji

Ogaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji

Wskanik % aktw prawnych, do ktrych nie ogaszano sprostowa

1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

1.4.1. Dziaalno orzecznicza Trybunau Konstytucyjnego

Poprawa efektywnoci 8 220 orzecznictwa Trybunau

1.4.2. Obsuga i koordynacja prac Trybunau Konstytucyjnego

Funkcja / zadanie / podzadanie

Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11

Krajowe Biuro Wyborcze

1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw

Budetowanie zada pastwa Stworzenie organom wyborczym warunkw do przeprowadzania wyborw

1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu

Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze

1.5.6. Finansowanie partii politycznych

1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych

Urzd Zamwie Publicznych

Zwikszenie prawidowoci 13 104 przestrzegania procedur wydatkowania rodkw publicznych

Funkcja / zadanie / podzadanie

Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11

Urzd Zamwie Publicznych

Usprawnienie wykrywania nieprawidowoci przy udzielaniu zamwie publicznych

1.6.2. System odwoa

Urzd Zamwie Publicznych

Najwysza Izba Kontroli

1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wynikw

Najwysza Izba Kontroli

Funkcja / zadanie / podzadanie

Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 Wykonanie 11

Najwysza Izba Kontroli

1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli pastwowej

Najwysza Izba Kontroli

1.7.4. Zarzdzanie kapitaem ludzkim

Najwysza Izba Kontroli

Zwikszanie wiedzy i umiejtnoci kadry kontrolerskiej

Funkcja / zadanie / podzadanie

Miernik Cel Nazwa Plan na 2011 r. 10 10 10 Wykonanie 11 14 18

9 Liczba stanowisk, owiadcze i komunikatw KRRiT Liczba rozporzadze KRRiT

Liczba uchwa KRRiT