Opinia nr 2

Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansw Publicznych w sprawie wykonania budetu Ministerstwa Obrony Narodowej w 2011 r. uchwalona na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2012 roku

Komisja Obrony Narodowej pozytywnie z zastrzeeniami ocenia wykonanie budetu resortu obrony narodowej za 2011 r. w czci 29 Obrona Narodowa. 1. W trakcie realizacji budetu MON w 2011 r. nie wystpiy zewntrzne problemy, ktre mogyby zakci lub uniemoliwi realizacj priorytetowych zada resortu (modernizacja techniczna, szkolenie wojsk, remonty UiSW oraz inwestycje i remonty perspektywicznej infrastruktury, zwizanej z profesjonalizacj Si Zbrojnych). Jednak rok 2011 by kolejnym, w trakcie ktrego ze suby odeszo znacznie wicej onierzy ni MON ujmowa w swoich planach. Skutek ponadplanowych zwolnie mg wywoa problemy zwizane z realizacj zobowiza zwizanych z wypat odpraw czy nalenoci mieszkaniowych. Szybka reakcja MON, Ministerstwa Finansw i Sejmowej Komisji Finansw Publicznych i utworzenie dwch rezerw celowych pozwolio uregulowa wszystkie zobowizania wzgldem odchodzcych onierzy. 2. Dochody budetu MON wykonano na poziomie 131,7 mln z, tj. o 32,0 mln z. wicej ni zaplanowano w ustawie budetowej (99,7 mln z). Gwnymi powodami przekroczenia planu dochodw byy wpywy z tyt. refundacji wydatkw z Sekretariatu ONZ za pozostawione mienie w PKW MINURCAT (Czad), na podstawie podpisanego porozumienia technicznego oraz zwrot za samowystarczalno w PKW UNDOF (Syria), wyszych ni planowano wpyww z tytuu dywidend od przedsibiorstw przemysu obronnego oraz efektywne egzekwowanie kar pieninych od kontrahentw z tytuu niewypenienia warunkw uprzednio zawartych umw. Z uwagi na nieprzewidywalny charakter

pozyskiwania wikszoci z w/w tytuw (tzw. dochody niepodatkowe), realizacj dochodw, pomimo ich niedoszacowania, naley oceni pozytywnie. 3. Wydatki w czci 29 Obrona narodowa zrealizowano w kwocie 26.451,2 mln z, co stanowio 96,7 % planu po zmianach (27.343,2 mln z). Niezrealizowan kwot budetu (892,1 mln z) stanowi: blokada wydatkw dokonana zgodnie z art. 177 ustawy o finansach publicznych (817,6 mln z) oraz pozostao rodkw budetowych na rachunkach

bankowych dysponentw (74,5 mln z). Blokady wydatkw dotyczyy niemal w caoci zada ujtych w centralnych planach rzeczowych. 4. Zasadnicza kwota niezrealizowanego planu wydatkw dotyczy grupy wydatkw

majtkowych (690,7 mln z) i ma zwizek z podjtymi przez Kierownictwo resortu decyzjami o rezygnacji z realizacji m.in. takich zada jak: - pozyskanie Zintegrowanego Systemu Szkolenia Personelu Lotniczego LIFT- zmiana koncepcji pozyskania samolotu ze szkolno - bojowego na szkolenia zaawansowanego, - budowy korwety wielozadaniowej Gawron, a take ujmowania w planach rzeczowych zada nie w peni przygotowanych lub z nierozpoznan moliwoci realizacji. Za niepokojcy naley uzna fakt, i w stosunku do planu wydatkw majtkowych okrelonego w ustawie budetowej (6.636,7 mln z) wydatki te w 2011r. wykonano tylko w 88,7 %. 5. Wydatki majtkowe (zakupy uzbrojenia i sprztu wojskowego, inwestycje budowlane, wspfinansowanie programw inwestycyjnych NATO, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztw i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych ) zrealizowano w kwocie 5.884,7 mln z, a ich udzia w wykonanym budecie MON, pomimo tak znacznego niewykonania, wynis 22,2 %, co wypenia zapisy art. 7 ust.3 ustawy modernizacyjnej. 6. Na wypaty wiadcze dla osb fizycznych (z pochodnymi) wydatkowano 6.633,5 mln z, a ich udzia w zrealizowanym budecie MON wynis 25,1 %. Najwikszy udzia w tej grupie maj wiadczenia emerytalno-rentowe, na ktre przeznaczono 5.702,2 mln z, wypacane comiesiczne dla ok.161 tys. osb. Przecitne wiadczenie uksztatowao si na poziomie 2.860 z, w tym wiadczenie emerytalne - 2.987 z, renta inwalidzka - 2.879 z, renta rodzinna - 2.501 z. 7. Ponadplanowe zwolnienia onierzy (wypowiedzenia zoyo 4380 osb wicej ni planowano) spowodoway przejciowe zakcenia w realizacji budetu resortu i wymusiy potrzeb dokonania szeregu korekt w planach finansowych dysponentw, umoliwiajcych sfinansowanie ponadplanowych wydatkw z tym zwizanych . 8. Na uposaenia onierzy zawodowych przeznaczono 4.695,4 mln z, a na wynagrodzenia pracownikw, wraz ze sub cywiln 1.761,3 mln z. cznie w tym obszarze wydatkowano 6.334,5 mln z. Przecitna wysoko uposaenia i wynagrodzenia

(wraz z z 1/12 nagrody rocznej) w 2011 r w czci 29 Obrona narodowa wyniosa: dla onierza zawodowego 4.236,3 z, dla pracownika wojska 3.007,2 z (brutto). 9. W roku ubiegym, z rezerw celowych budetu pastwa, resort otrzyma cznie kwot 237,9 mln z. Najistotniejsze zwikszenia dotyczyy nastpujcych tytuw: 154.289,0 tys. z - na sfinansowanie wypat odpraw mieszkaniowych dla uprawnionych onierzy zawodowych zwolnionych ponadplanowo z zawodowej suby wojskowej oraz wiadcze mieszkaniowych. 60.250,0 tys. z - na wypaty odszkodowa dla 241 osb z tytuu zawartych ugd pojednawczych z rodzinami ofiar katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleskiem. 22.872,5 tys. z - projekty w zakresie przyznanej pomocy zagranicznej dla Afganistanu (wykorzystano 22.372,3 tys z, tj. 97,8 % na realizacj 33 projektw z zakresu infrastruktury, szkolenia i wyposaenia), 187,7 tys z dodatki specjalne dla pracownikw korpusu suby cywilnej. (wykorzystano 41,2 tys z, tj. 97,8 % 123,1 tys z podwyszenie od 1 wrzenia 2011 roku wynagrodze nauczycieli zatrudnionych w jednostkach owiatowych podlegych Ministrowi Obrony Narodowej (wykorzystano w 100 %), 10. W 2011 r. Siy Zbrojne RP wydzieliy do operacji pokojowych 5 kontyngentw wojskowych, pod auspicjami NATO i UE. Na ich funkcjonowanie wydatkowano cznie kwot 788,2 mln z (3 % budetu ogem), z czego 747,5 mln z stanowiy wydatki zwizane z utrzymaniem i wyposaeniem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. 11. Wanym, dodatkowym, rdem wspierania wysiku obronnego pastwa byy programy pomocowe FMS (Foreign Military Sales Program) oraz IMET (International Military Educational and Training), finansowane przez Rzd USA, ktre pozwalaj na pozyskanie uzbrojenia i sprztu wojskowego na rynku amerykaskim oraz przeszkolenie kadry i pracownikw wojska na specjalistycznych kursach w USA. W ramach programu FMS, w 2011 r. faktyczna warto dostarczonego sprztu wyniosa 17,1 mln USD (z grantw przyznanych w latach ubiegych).W ramach przyznanego w 2011 r grantu FMS o wartoci 33,9 mln USD, w latach nastpnych planuje si pozyska przede wszystkim sprzt cznoci, zestaw naprowadzania rodkw ogniowych, mobilne zestawy komputerowe oraz

zabezpieczenie dziaania bezzaogowych systemw rozpoznawczych. W ramach programu IMET strona polska skierowaa 177 onierzy zawodowych i pracownikw cywilnych

wojska na szkolenia (studia wysze i podyplomowe, kursy specjalistyczne, kursy jzykowe) o cznej wartoci 2.1 mln USD. 12. W 2011 r. realizowano take zadania inwestycyjne w ramach Programu Inwestycyjnego NATO w Dziedzinie Bezpieczestwa (NSIP), ujte w 7 pakietach inwestycyjnych (CP). rdem ich finansowania s wsplne rodki NATO oraz rodki krajowe. W 2011 r. zrealizowano i przekazano do uytkowania 8 projektw na kwot 186,0 mln z, w tym ze rodkw NATO na kwot 70,3 mln z a z budetu MON na kwot 115,7 mln z. 13. Niniejsza, pozytywna z zastrzeeniami opinia Komisji uwzgldnia rwnie ocen Najwyszej Izby Kontroli (pozytywn z zastrzeeniami), wykonania budetu resortu ON, przedstawion w Informacji o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budetu pastwa w czci 29 Obrona narodowa oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Si Zbrojnych. Do prezentowania opinii przed Komisj Finansw Publicznych, Komisja Obrony Narodowej upowania posa Mieczysawa uczaka

Przewodniczcy Komisji /-/ Stefan Niesioowski