AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL SECTOR PRODUCCION AL 31 DE JUNIO DEL 2012, PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO DATOS TOMADOS

DEL PORTAL WEB DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS: CONSULTA AMIGABLE Se presenta la ejecucin presupuestal del sector Produccin resumida del 2001 al 2011 que evidencia una constante ejecucin del gasto de forma ineficiente. Asumiendo que la ejecucin del presupuesto fiscal es un importante indicativo del nivel de capacidad y eficiencia en el desarrollo de los Planes Operativos Institucionales, estamos ante la evidente muestra de que algo no funciona bien o en el sistema o en el sector. Es indudable la necesidad de mayor gasto de inversin en proyectos de infraestructura de desembarque artesanal, en investigacin cientfica y en seguridad, control y vigilancia. En ese sentido existe un constante reclamo por una mayor y ms justa aportacin de la industria. Sin embargo debe reconocerse que no es suficiente mayor disponibilidad presupuestal si es que no va acompaada de mayor eficiencia en la ejecucin del gasto y en el diseo de los Planes Operativos que deben ser ejecutados con cargo a los recursos econmicos asignados. Resulta interesante analizar la composicin del gasto y observar dnde existe gasto corriente o de servicios que no guarda relacin coherente con el gasto en inversin, especialmente en los Organismo Pblicos que tienen responsabilidad en ejecutar proyectos de Inversin. Particularmente trascendente para el sector artesanal es el FONDEPES por tener la responsabilidad de la modernizacin de los desembarcaderos pesqueros artesanales y su adecuacin a la norma sanitaria. El IMARPE tiene clasificado como gasto de inversin la remotorizacin del BIC Humboldt, en el cual tiene ya varios aos invertidos sin concluirlo. Resulta interesante evaluar si esto es un gasto de inversin y cul es el destino de esta embarcacin, si la investigacin cientfica exclusiva en la Antrtida o si dedicar esfuerzos a investigar recursos pesqueros como el jurel, la caballa y la pota, dentro y fuera del dominio martimo ya que actualmente la informacin disponible es pobre. En el caso de la pota se hace investigacin con cooperacin extranjera que despus pasa la factura exigiendo cuota de pesca para embarcaciones de ese pas cooperante. La sociedad debe conocer cules son las prioridades de investigacin que se asignarn al Humboldt.

Pliego 059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO Genrica 5-23: BIENES Y SERVICIOS Sub-Genrica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS Detalle Sub-Genrica 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS Especfica 1: SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS 2: SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES 3: SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5: PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 7: SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 8: SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO 11: OTROS SERVICIOS

36,254,022

41,528,807

24,409,496

17,325,681

14,254,828

13,946,418

34.3

13,474,629 8,474,629 7,549,148 6,965,595 1,440,225 PIA

13,027,446 8,027,446 7,090,998 6,579,838 2,263,022 PIM

4,767,449 4,346,839 3,508,948 3,263,660 1,174,395 Compromiso Anual

4,022,566 3,601,956 3,141,882 2,896,985 1,089,387 Atencin de Compromiso Mensual

2,756,955 2,669,633 2,224,370 1,985,602 905,525 Ejecucin Devengado

2,624,185 2,620,185 2,193,831 1,955,189 893,856

21.2 33.3 31.4 30.2 40.0 Avance %

Girado

240,000

329,572

178,462

124,924

43,142

39,877

13.1

533,589 0 0 117,000 5,468 544,168

402,337 8,300 7,700 46,883 4,701 1,463,529

306,436 8,300 0 26,000 1,448 653,748

285,236 8,300 0 21,611 1,448 647,869

221,218 8,300 0 14,923 1,448 616,494

221,218 8,300 0 14,923 1,448 608,090

55.0 100.0 0.0 31.8 30.8 42.1

EVOLUCION PRESUPUESTAL SECTOR PRODUCCION

350,000,000

300,000,000

250,000,000

Nuevos soles

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 102,117,6 64,797,44 109,128,6 120,212,4 111,347,4 116,847,5 149,440,7 201,466,3 158,524,6 185,358,7 203,054,1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 102,117,6 64,797,44 109,128,6 120,212,4 132,019,2 148,671,3 220,698,2 234,696,6 293,666,4 228,404,1 216,899,3

DEVENGADO
SALDO NO EJECUTADO PORCENTAJE NO EJECUTADO

110,482,6 42,735,87 95,313,35 108,086,8 118,381,4 127,205,3 185,008,5 158,117,4 237,897,7 175,210,2 175,675,4

22,061,56 13,815,26 12,125,54 13,637,87 21,465,98 35,689,68 76,579,26 55,768,64 53,193,96 41,223,94 0.00%
108.19%

34.05%
65.95%

12.66%
87.34%

10.09%
89.91%

10.33%
89.67%

14.44%
85.56%

16.17%
83.83%

32.63%
67.37%

18.99%
81.01%

23.29%
76.71%

19.01%
80.99%

PORCENTAJE EJECUTADO

RELACION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR Y EL PRESUPUESTO FISCAL ASIGNADO AL MISMO Debe notarse que el presupuesto del sector incluye al Despacho Viceministerial de Industria y Pymes por lo cual la parte porcentual que corresponde a pesca es menor an.

SECTOR PRODUCCION EJECUCION PRESUPUESTAL 2001 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) EXPORTACIONES EN NUEVOS SOLES % PIM EXPORTACIONES 2002 2003 2004

TOTAL SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

102,117,674

64,797,445

109,128,617

120,212,416

132,019,290

148,671,334

220,698,253

234,696,691

293,666,440

228,404,179

216,899,366

1,871,311,705

3,901,646,670

3,752,357,640 3,576,175,830

4,554,168,840

5,607,763,640 5,670,659,540 5,876,683,080 7,590,855,800 6,388,734,170 7,115,359,680 8,493,197,946

62,527,602,836

2.62%

1.73%

3.05%

2.64%

2.35%

2.62%

3.76%

3.09%

4.60%

3.21%

2.55%

2.99%

EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR PRODUCCION PERIODO 2001 - 2011 PLIEGO 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEVENGADO SALDO NO EJECUTADO PORCENTAJE NO EJECUTADO PORCENTAJE EJECUTADO

SECTOR PRODUCCION PERIODO 2001-2011

EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEVENGADO SALDO NO EJECUTADO PORCENTAJE NO EJECUTADO PORCENTAJE EJECUTADO

PLIEGO 59: FONDEPES EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEVENGADO SALDO NO EJECUTADO PORCENTAJE NO EJECUTADO PORCENTAJE EJECUTADO

PLIEGO 240: IMARPE EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEVENGADO SALDO NO EJECUTADO PORCENTAJE NO EJECUTADO PORCENTAJE EJECUTADO

PLIEGO 241: ITP EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEVENGADO SALDO NO EJECUTADO PORCENTAJE NO EJECUTADO PORCENTAJE EJECUTADO

1,522,295,843

254,121,322

413,331,951

153,735,985

661,351,437

1,871,311,705 1,534,114,915 337,196,790

421,030,943 307,862,990 113,167,953

436,382,473 376,448,497 59,933,976

179,905,538 147,245,377 32,660,161

797,761,624 147,245,377 128,401,180

18.02% 81.98%

26.88% 73.12%

13.73% 86.27%

18.15% 81.85%

16.10% 83.90%

SECTOR PRODUCCION EJECUCION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) EXPORTACIONES EN NUEVOS SOLES

TOTAL SECTOR

2001-2011

1,871,311,705 62,527,602,836

2.99% 100.00%

Fuente: portal del MEF Elaboracin: Revista Pesca