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El pueblo donde haya mayor suma de trabajo, debe tener mayor suma de riqueza. Esta es la verdadera balanza poltica. Las naciones que quieran inclinar a su favor, deben planificar y aumentar los trabajos, nicos pesos que la hacen volver a un lado ms bien que a otro. Trabajemos con celo y constancia. No recibiremos nosotros todos los frutos de nuestros trabajos. Pero los recibirn nuestros descendientes, los recibirn nuestros semejantes, los recibir la Patria donde hemos nacido. JOSE CECILIO DEL VALLE
Honduras es:
Arrecife Mesoamericano, el segundo ms grande en el mundo Ms de 650 kilmetros de faja costera en el Caribe 100,000 Hectreas de Manglares en el Golfo de Fonseca 2 millones de hectreas de tierras bajas con alto potencial productivo 3.5 millones de hectreas de bosques productivos Ms de 100 reas Protegidas (27% del territorio) 239 cuerpos de agua continentales propios para desarrollo acucola Las Ruinas de Copn y la Bisfera del Ro Pltano (Patrimonios de la Humanidad)
Honduras es:
Con una extensin territorial de 112,492 km2 y localizada en la regin mesoamericana, la cual posee el 40% del agua dulce del planeta.
Honduras cuenta con un territorio en donde convergen variados ecosistemas que la definen, ciertamente, como una nacin ambiental, cultural y territorialmente diversa
Honduras es:
Tasa de escolaridad promedio: 5 grado Rendimiento promedio en EE y MM-educacin bsica: 40% (3 y 6 grado)
% de hogares en pobreza extrema: 36.2 % % de hogares en pobreza: 59.2 % Tasa de mortalidad infantil: Tasa de enfermedades infecciosas: Tasa de embarazos en adolescentes: 25 (por mil ) 31 (por mil) 22 %
hogares con acceso a aguas servidas: 25.7 % PEA con problemas de empleo: 46 % trabajadores afiliados a sistema de previsin: 13 % Tasa de ocupacin extralegal de tierras: Tasa de homicidios: 70 % 57.9 (por 100.000)
Antecedentes
Plan Maestro Reconstruccin Transformacin Nacional Estrategia para la Reduccin de la Pobreza
Planes Sectoriales
Visin de Pas
Plan de Nacin
enfoque basado en el ser humano respeto a la dignidad de la persona humana solidaridad y equidad como criterios para intervencin estatal
Principios de Desarrollo
Principios de Desarrollo
VISIN DE PAS
La Visin de Pas es la Imagen Objetivo que se propone hoy de la Honduras que se quiere en 28 aos.
Est compuesta por 4 Objetivos y cada uno de ellos tiene Metas concretas que debemos cumplir.
4 Objetivos Nacionales
1. Una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsin social
4. Un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo
2. Una Honduras
que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia
Una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsin social
Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situacin de pobreza Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a 9 aos Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema Meta 1.5: Universalizar el rgimen de jubilaciones y pensiones para el 90% de los asalariados del pas y 50% de los ocupados no asalariados
Meta 2.1: Siete procesos electorales democrticos continuos y transparentes celebrados a partir de 2009
Meta 2.2: Reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo del promedio internacional Meta 2.3: Reducir el ndice de Conflictividad Social a menos de 6 Meta 2.4: Reducir a menos del 5% el ndice de ocupacin extralegal de tierras Meta 2.5: Mejorar la proteccin de fronteras como condicin para la disuasin externa y aumento de la confianza interna
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental
Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la poblacin ocupada Meta 3.2: Ampliar la relacin Exportaciones/PIB al 75% Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de participacin de energa renovable en la matriz de generacin energtica del pas Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% de la demanda alimentaria nacional Meta 3.5: Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hdrico al 25% Meta 3.6: Alcanzar 1,000,000 de hectreas de tierras de vocacin forestal en proceso de restauracin ecolgica y productiva accediendo al mercado internacional de bonos de carbono Meta 3.7: Llevar el ndice Global de Riesgo Climtico a un nivel superior a 50
Meta 4.1: Mejorar la calificacin de Honduras bajo el ndice de Competitividad Global a 5.5 Meta 4.2: Haber alcanzado una descentralizacin de la inversin pblica del 40% hacia el nivel municipal Meta 4.3: Llegar a una proporcin de 90% de los funcionarios pblicos acogidos a un rgimen estable de servicio civil que premie la competencia, capacidad y desempeo Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atencin al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrnicos Meta 4.5: Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del ndice de Control de la Corrupcin del Banco Mundial
PLAN DE NACIN
El Plan de Nacin es una gua con acciones especficas para alcanzar la Visin de Pas. Es un instrumento que contiene Lineamientos Estratgicos con sus Indicadores y Lineamientos Presupuestarios.
2. Democracia, Ciudadana y Gobernabilidad 3. Reduccin de la Pobreza, Generacin de Activos e Igualdad de Oportunidades 4. Educacin y Cultura como medios de emancipacin social
5. Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida 6. Seguridad como requisito del desarrollo 7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente
REGIONES DE DESARROLLO
El pas se ha organizado en 16 regiones. Esta regionalizacin se basa en las cuencas de los principales ros que bajan desde nuestras montaas rumbo al mar.
Regiones de Desarrollo
Gobierno central
Gobierno Central
Sociedad Civil
Gobiernos Locales
Presidente de la Repblica
Consejo Nacional de Competitividad e Innovacin
Consejo Nacional
Plan de Nacin 16 Consejos Regionales de Desarrollo Secretara Tcnica de Planificacin y Cooperacin Externa
Secretara de la Presidencia
Gabinete Social
Gabinete Econmico
Presidente de la Repblica
Secretara Tcnica de Planificacin y Relaciones Institucionales Tres (3) representantes de universidades Pblicas y Privadas Dos (2) representantes de: Colegios Magisteriales y Organismos Juveniles Un (1) representante de : Dos (2) representantes federacin de padres de familia
Presidente de la Republica
Gabinete Asesor
Secretara General
Oficial de Transparencia
Unidad de Sistemas de Informacin
B.-Certificar ante el Consejo de Plan de Nacin el correcto funcionamiento de los Consejos Regionales de Desarrollo
C.-Las asignadas al Gobernador Departamental en los artculos 16 y 19 del decreto No 180-2003 contentiva de la Ley de Ordenamiento Territorial: ARTCULO 16.Se organizarn en cada Departamento los Consejos Departamentales de Ordenamiento Territorial, los cuales se conformarn con la participacin de los delegados de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y que operen a nivel departamental. Sern coordinados por el Gobernador Departamental y estarn subordinados al Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las acciones que institucionalmente pueden sus entidades representadas canalizar.
Central, Sociedad Civil, Gobiernos Locales y Comunidad de Cooperantes, para el anlisis sectorial y formulacin de propuestas para facilitar la gestin pblica.
Conducen el proceso de planeacin y estn afiliados al
sirven como mecanismo de transmisin de la problemtica y propuestas de solucin regional hacia el Consejo de Plan de Nacin, Consejo Nacional de Competitividad e Innovacin y la Secretara de Estado de la Presidencia.
6.-Apoyar a las instituciones en el proceso de armonizacin y alineamiento de los recursos de cooperacin internacional entre s y con el gasto pblico 7.-Promover y facilitar procesos participativos de formulacin, presupuestacin y ejecucin de la planificacin sectorial de corto mediano y largo plazo
8.-Coadyuvar en la identificacin de problemas y soluciones sobre temas urgentes y de alta prioridad 9.-Facilitar el seguimiento y la evaluacin de programas y proyectos a nivel sectorial, ERP y otras iniciativas
10.-Fortalecer mecanismos de transparencia y rendicin de cuentas 11.-Fortalecer espacios de dilogo y concertacin en apoyo a una mayor descentralizacin
12.-Organizar anlisis de temas relacionados con agua y saneamiento, salud, educacin, sectores productivos, infraestructura, seguridad jurdica y justicia, proteccin social y vivienda
13.-Cualquier otra que acuerden sus miembros
Para la organizacin de los CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO se podrn suscribir convenios con organizaciones representativas de la sociedad civil y asignar recursos para su promocin, organizacin y funcionamiento.
Planes de Gobierno Planes Regionales de Desarrollo Planes Municipales de Desarrollo Planes Locales de Desarrollo
LA IMPLEMENTACIN DE LA VISIN DE PAS Y EL PLAN DE NACIN DERIVA EN UNA NUEVA FORMA DE CODIFICACIN PRESUPUESTARIA
Creando un Cdigo Geo referenciado que vincula Regiones con Objetivos, Metas e Indicadores
Codificacin Presupuestaria Geo-referenciada Cdigo Diferenciado por Regin, Municipio y Aldea Cdigo Diferenciado por Objetivo, Meta e Indicador
DESCENTRALIZACIN
ESTADO CENTRALIZADO
ESTADO DESCENTRALIZADO
DESCENTRALIZACIN
GOBERNABILIDAD
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA VISIN DE PAS
Para el ao 2010 el presupuesto de la Administracin Central representa el 56.8% del presupuesto total del Sector Pblico, equivalente a Lps. 67,954.1 millones. Existe el compromiso del Gobierno de elevar y eficientar su ejecucin.
Presupuesto Comparativo 2009-2010 y Porcentaje de Ejecucin (Millones de Lempiras) Descripcin Administracin Central Descentralizadas Seguridad Social Universidades Empresas Pblicas Empresas Financieras Total Sector Pblico Presup. 2009 64,029.5 2,034.9 16,271.5 3,261.8 21,940.5 5,610.5 113,148.7 Ejecutado 2009 44,984.4 % Ejec. 70.3% Presup. 2010 67,954.1 2,139.2 17,647.8 3,435.8 22,544.1 5,895.3 119,616.3
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA VISIN DE PAS
La Secretaria de Educacin y la Secretaria de Salud absorben el 47.7% del total de recursos del presupuesto y el 11.5% del PIB.
Institucin Educacin Salud Seguridad Defensa Finanzas Soptravi Fondo Vial Poder Judicial Cuenta del Milenio Deuda Pblica Otros Total
2008 18.0 7.4 2.5 1.8 2.5 2.6 1.0 1.4 1.1 5.6 17.2 61.1
2009 20.2 9.1 2.7 2.1 2.8 2.8 1.4 1.5 1.1 5.6 14.7 64.0
2010 22.3 10.1 2.9 2.5 6.0 3.1 1.2 1.5 1.3 6.7 10.3 67.9
% Crec. % PIB 11.3% 7.9% 16.8% 3.6% 7.7% 1.0% 17.9% 0.9% 54.9% 2.1% 9.2% 1.1% 9.5% 0.4% 3.5% 0.5% 8.7% 0.5% 9.4% 2.4% -22.6% 3.7% 5.4% 24.2%
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA VISIN DE PAS
La cartera de programas y proyectos de inversin publica 2010 est compuesta por 284 proyectos, con un monto de Lps.11,682 millones, que representa el 17.2% del presupuesto total de la administracin central.
Esta inversin se financia de la siguiente manera:
Monto (Lps) 3,919,418,772 1,447,421,476 4,121,884,358 573,940,775 2,300,000 264,824,000 1,328,594,700 24,000,000 11,682,384,081
Tipos de Fondos Fondos Nacionales Fondos Propios Fondos Prstamo Donacin Apoyo Presupuestario Club de Pars Cuenta del Milenio Alivio de Deuda Total
(%) 33.5 12.4 35.3 4.9 0.02 2.3 11.4 0.2 100
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA VISIN DE PAS
61% de la cartera de programas y proyectos (173), est alineados con los objetivos y metas de la Visin de Pas al 2038. Corresponde a Lps. 9,480.0 millones del programa de inversin publica, lo que representa el 81.1% del monto total de la inversin pblica. De los 284 proyectos, 88 no tienen ninguna vinculacin directa con los objetivos y metas (31%). Esto representa un monto de Lps. 1,561.2 del total de la inversin pblica.
Existen 23 Proyectos que estn parcialmente vinculados con los objetivos, es decir, contribuyen al logro del objetivo pero no estn en correspondencia directa con alguna meta especfica de la Visin de Pas. Lps. 641.15 millones.
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA VISIN DE PAS AL 2038
52 proyectos estn vinculados al Objetivo 1. El monto total para este objetivo asciende a Lps. 2,981.8 millones, es decir el 25.5% de los recursos.
Metas Meta1.1: Extrema Objetivo 1 Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsin social Erradicar la Pobreza 3 60,685,400 No. de Proyectos Montos
Meta1.2: Reducir a menos del 15% el porcentaje de Hogares en situacin de pobreza Meta1.3: Elevar la promedio a 9 aos escolaridad
34 5
2,270,087,919 225,400,400
Meta1.4: Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema
10
425,662,103
Meta1.5: Universalizar el rgimen de jubilacin y pensin para el 90% de los asalariados en Honduras
Total Objetivo 1
0 52 2,981,835,822
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA VISIN DE PAS
Solamente 6 proyectos estn vinculados al Objetivo 2. El monto total para este objetivo asciende a Lps. 272.2 millones, es decir 2.3%.
Metas Meta 2.1: Siete procesos electorales democrticos continuos y transparentes celebrados a partir de 2009 Objetivo 2 Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia Meta 2.2: Reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo del promedio internacional Meta 2.3: Reducir el ndice Conflictividad Social a menos de 6 de 0 No. de Proyectos Montos
189,854,400
Meta 2.4: Reducir a menos de 5% el ndice de ocupacin extralegal de tierras Meta 2.5: Mejorar la proteccin de fronteras como condicin para la disuasin externa y aumento de la confianza interna Total Objetivo 2
82,304,100
0 6 272,158,500
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA VISIN DE PAS
106 proyectos estn vinculados al Objetivo 3. En este objetivo se concentran la mayor cantidad de programas y proyectos de inversin pblica (Lps. 5,714.6 millones) lo cual representa el 48.9% de la inversin pblica.
Metas No. de Proyectos Montos
Meta3.1: Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la poblacin ocupada Objetivo 3 Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental Meta3.2: Ampliar la relacin exportaciones/PIB al 75%
3 41 11
Meta3.3: Elevar al 80% la tasa de participacin de energa renovable en la matriz de generacin elctrica del pas
Meta3.4: Alcanzar 400,000 hectreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% de la demanda alimentaria nacional Meta3.5: Elevar la tasa represamiento y aprovechamiento hdrico al 25% Meta 3.6: Alcanzar 1,000,000 de hectreas de tierras de vocacin forestal en proceso de restauracin ecolgica y productiva accediendo al mercado internacional de bonos de carbono Meta 3.7: Llevar el ndice Global de Riesgo Climtico a un nivel superior a 50 Total Objetivo 3
146,128,568
20
554,957,700
2,500,000
23
106
821,772,602
5,714,610,286
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA VISIN DE PAS
Solo 9 proyectos estn vinculados al Objetivo 4. El total para este Objetivo asciende a Lps. 511.4 millones, es decir el 4.4% del monto de inversin.
No. de Proyectos 5 3
Montos
435,492,600 75,156,800
Meta4.2: Haber alcanzado una descentralizacin de la inversin pblica del 40% hacia el nivel municipal Meta4.3: Llegar a una proporcin de 90% de los funcionarios pblicos acogidos a un rgimen estable de servicio civil que premie la competencia, capacidad y desempeo Meta4.4: Desarrollar los principales procesos de atencin al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrnicos Meta4.5: Llevar a la posicin de Honduras en el ndice de Control de la Corrupcin, de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial al perceptil 90-100 Total Objetivo 4
1 9
772,900 511,422,300
5.4
31.5
OBJETIVO 2 Una Honduras que seque se desarrolla en Una Honduras desarrolla en democracia, con seguridad y sin democracia con seguridad y sin violencia violencia OBJETIVO 3 Una Honduras productiva, generadora de Una Honduras productiva, generadora oportunidades y empleo digno, que aprovecha de oportunidades y empleorecursos y reduce la de manera sostenible sus digno, que vulnerabilidad ambiental aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo
2.9 60.3
ANLISIS DEL ALINEAMIENTO DE LA INVERSIN PBLICA 2010 POR REGIONES DE LA VISIN DE PAS
REGIONES Inversin Pblica 1 2 3 4 5 572.5 5.0 6 150.5 1.3 Total 11,412.5 100.0 11,682.4
Millones de Lps 5,062.6 1,389.3 1,154.0 3,083.6 % 44.4 12.2 10.1 27.0 Total Programa de Inversin Publica 2010
Programas y Proyectos respaldados con fichas SEFIN e informacin de las instituciones al 12/03/10
Asesorar a la Secretaria de Finanzas en los trabajos de presupuestacin y codificacin presupuestaria que deben efectuarse para la mejor asignacin de recursos en el cumplimiento de la Visin de Pas y el Plan de Naci Certificar que los proyectos de presupuesto a remitir para aprobacin del Congreso Nacional, estn formulados acorde con los lineamientos e indicadores del Plan de Nacin y la Visin de Pas.
Pasado
PRESUPUESTO NACIONAL
Presente
PRESUPUESTO NACIONAL
Revisin y Aprobacin
Futuro
PRESUPUESTO NACIONAL
Planificacin Regional Nacional
DEPARTAMENTO
REGIN
PRESUPUESTO REGIONAL
Planificacin Local Regional
MUNICIPIO
MUNICIPIO
PRESUPUESTO MUNICIPAL